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PROGRAMA DE AUDITORÍAS DE GESTION CRON OBJETIVO AUDITORIA RECURSOS TIPO DE AUDITORIA CRITERIO PRINCIPAL DE LA AUDITORIA EQUIPO AUDITOR E N E R O F E B R E R O M A R Z O A B R I L OBJETIVO GENERAL ALCANCE

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PROGRAMA DE AUDITORÍAS DE GESTION

CRONOGRAMA ANUAL

OBJETIVO AUDITORIA RECURSOSTIPO DE

AUDITORIACRITERIO PRINCIPAL DE

LA AUDITORIAEQUIPO

AUDITOR

ENERO

FEBRERO

MARZO

ABRIL

OBJETIVO GENERAL ALCANCE

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PROGRAMA DE AUDITORÍAS DE GESTION

CRONOGRAMA ANUAL

MAYO

JUNIO

JULIO

AGOSTO

SEPTIEMBRE

OCTUBRE

NOVIEMBRE

DICIEMBRE

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DEPARTAMENTO

ALTA GERENCIA

GERENCIA

GERENCIA

GERENCIA

REQUISITOS A VERIFICAR

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GERENCIA

GERENCIA

GERENCIA

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PREGUNTAS EVIDENCIA OBJETIVAS

LISTA DE VERIFICACION SISTEMA DE GENTION

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COMENTARIOSALLAZGOS

C NC OBS

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