finansijski plan funkcije 820 usluge …...funkcije 820 usluge kulture za 2012 . godinu i u skladu...

REPUBLIKA SRBIJA AUTONOMNA POKRAJINA VOJVODINA GRAD SUBOTICA GRADONAČELNIK Broj: II-00-402-13/2012. Dana: 04.01.2012.godine S U B O T I C A

Na osnovu člana 6. stava 3. Odluke o budžetu Grada Subotice za 2012.godinu («Službeni list grada Subotica», br. 62/2011), Gradonačelnik donosi:

FINANSIJSKI PLAN

FUNKCIJE 820 USLUGE KULTURE

ZA 2012 . GODINU

I

U skladu sa članom 4 Odluke o budžetu Grada Subotica (u daljem tekstu:Odluka), razdeo IV Gradska uprava, glave 03 Sekretarijat za društvene delatnosti funkcija 820 – Usluge kulture donosi se Finansijski plan funkcije 820 – Usluge kulture za 2012.godinu, koji sadrži ukupne rashode u iznosu od 369.481.000 dinara (slovima:Tristošezdesetdevetmilionačetristoosam-desetjedna hiljada dinara i 00/100).

II

Rashodi iz tačke I funkcije 820 – Usluge kulture Subotica realizovaće se preko računa Grada Subotica broj: 840-27640-46.

RAZ-DEO GLAVA FUNKCIONALNA KLASIFIKACIJA

1 2 3

4 03 820

Šifra korisni-ka

jedins-tveni- broj-

budže-tskog-koris-nika KONTO OPIS

FINANSIJSKI PLAN ZA

2012.GODINU

Izdaci iz ostalih izvora

Ukupna sredstva (kol. 7+8)

4 5 6 7 8 9

49 RASHODI IZ BUDŽETA GRADA:

410000 Rashodi za zaposlene 167.902.000 14.672.000 182.574.000

411000 Plate,dodaci i naknade zaposlenih brutto 136.429.000 10.474.000 146.903.000

411100 Plate, dodaci i naknade zaposlenih 136.429.000 10.474.000 146.903.000


213,0 radnika 3.251,69 koeficijenata

412000 Soc.doprinosi na teret poslodavca 17.9% 24.440.000 1.876.000 26.316.000

412100 Socijalni doprinosi 24.440.000 1.876.000 26.316.000

412111 Socijalni doprinosi 24.440.000 1.876.000 26.316.000

413000 Prevoz zaposlenih 3.073.000 300.000 3.373.000

413100 Naknade u naturi 3.073.000 300.000 3.373.000

413151 Naknade u naturi 3.073.000 300.000 3.373.000

414000 Socijalna davanja zaposlenima 1.837.000 839.000 2.676.000

414100 Isplata naknada za vreme odsustbvovanja s posla 210.000 0 210.000

414111 Porodiljsko bolovanje 210.000 0 210.000

414200 Rashodi za obrazovanje dece zaposlenih 0 155.000 155.000

414211 Rashodi za obr.dece zaposlenih 0 155.000 155.000

414300 Socijalna davanja zaposlenima 1.600.000 44.000 1.644.000

414311 Otpremnine 1.402.000 30.000 1.432.000

414314 Pomoć u slučaju smrti 198.000 14.000 212.000

414400 Pomoć u medicinskom lečenju 27.000 640.000 667.000

414411 Pomoć u lečenju 27.000 640.000 667.000

415000 Naknada troškova za zaposlene 0 1.183.000 1.183.000

415100 Naknade troškova za zaposlene 0 1.183.000 1.183.000

415112 Naknada za prevoz zaposlenih 0 1.183.000 1.183.000

416000 Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi 2.123.000 0 2.123.000

416100 Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi 2.123.000 0 2.123.000

416112 Jubilarne nagrade i bonusi 2.123.000 0 2.123.000

420000 Korišćenje roba i usluga 78.538.000 56.420.000 134.958.000

421000 Stalni troškovi 38.126.000 3.668.000 41.794.000

421100 Troškovi platnog prometa 658.000 1.005.000 1.663.000

421111 troškovi platnog prometa 658.000 1.005.000 1.663.000

421200 Energetske usluge 26.709.000 84.000 26.793.000

421211 troškovi struje 7.525.000 0 7.525.000

421221 Gas 2.786.000 0 2.786.000

421225 toplotna energija 16.398.000 84.000 16.482.000

421300 Komunalne usluge 1.688.000 175.000 1.863.000

421311 Komunalne usluge 1.688.000 175.000 1.863.000

421400 Usluge komunikacija 1.517.000 1.443.000 2.960.000

421411 Usluge komunikacija 1.517.000 1.443.000 2.960.000

421500 Troškovi osiguranja 1.777.000 686.000 2.463.000

421519 osiguranje imovine 1.777.000 686.000 2.463.000

421600 Zakup imovine i opreme 5.777.000 229.000 6.006.000

421611 Režijski troškovi 5.028.000 200.000 5.228.000

421619 Zakup poslovnog prostora 749.000 29.000 778.000

421900 Ostali nepomenuti rashodi 0 46.000 46.000

421919 Ostali nepomenuti rashodi 0 46.000 46.000

422000 Troškovi putovanja 807.000 6.085.000 6.892.000

422100 Troškovi putovanja u zemlji 300.000 2.444.000 2.744.000

422111 Troškovi putovanja u zemlji 300.000 2.444.000 2.744.000

422200 Troškovi putovanja u inostranstvu 367.000 1.897.000 2.264.000

422211 Troškovi putovanja u inostranstvu 367.000 1.897.000 2.264.000

422300 Put.u okviru red.rada 10.000 398.000 408.000

422311 Put.u okviru red.rada 10.000 398.000 408.000

422400 Troškovi putovanja učenika 0 1.200.000 1.200.000

422411 Prevoz učenika 0 1.200.000 1.200.000

422900 Ostali troškovi transporta 130.000 146.000 276.000


423000 Usluge po ugovoru 4.293.000 11.534.000 15.827.000

423100 Administrativnne usluge 242.000 2.795.000 3.037.000

423111 Administrativnne usluge 242.000 2.795.000 3.037.000

423200 Kompjuterske usluge 414.000 299.000 713.000


423300 Obrazovanje i usavršavanje zaposlenih 210.000 1.040.000 1.250.000

423322 Obrazovanje i usavršavanje zaposlenih 210.000 1.040.000 1.250.000

423400 Usluge informisanja 483.000 2.268.000 2.751.000

423432 Tenderi i inf.ogl. 483.000 2.268.000 2.751.000

423500 Stručne usluge 2.096.000 2.550.000 4.646.000

423591 Upravni i nadzorni odbori 2.096.000 2.550.000 4.646.000

423600 Usluge za dom.i ugost. 10.000 150.000 160.000

423621 Ugostiteljske usluge 10.000 150.000 160.000

423700 Reprezentacija 299.000 2.005.000 2.304.000

423711 Reprezentacija 299.000 2.005.000 2.304.000

423900 Ostale opšte usluge 539.000 427.000 966.000


424000 Specijalizovane usluge 20.544.000 10.459.000 31.003.000

424100 Poljoprivredne usluge 0 1.000.000 1.000.000


424200 Usluge obrazovanja, kulture i sporta 12.456.000 6.131.000 18.587.000

424211 Usluge obrazovanja 0 2.500.000 2.500.000

424221 Posebne namene 2.493.000 3.631.000 6.124.000

424221 Festivali 9.963.000 0 9.963.000

424300 Medicinske usluge 0 548.000 548.000

424311 Zdravstvena zaštita po ugovoru 0 548.000 548.000

424600 Usluge očuvanja životne sredine 7.000 20.000 27.000

424611 Usluge očuvanja životne sredine 7.000 20.000 27.000

424900 Ostale specijalizovane usluge 8.081.000 2.760.000 10.841.000


424911 Produkcije 6.119.000 1.100.000 7.219.000

425000 Tekuće popravke,održavanje i rekonstr. 10.442.000 8.749.000 19.191.000

425100 Tekuće popravke objekata 9.100.000 7.985.000 17.085.000

425111 Tekuće popravke objekata 9.100.000 7.985.000 17.085.000

425200 Tekuće popravke i održavanje opreme 1.342.000 764.000 2.106.000

425262 Tekuće popravke i održavanje opreme 1.342.000 764.000 2.106.000

426000 Materijal 4.326.000 15.925.000 20.251.000

426100 Administrativni materijal 726.000 870.000 1.596.000

426111 Administrativni materijal 726.000 870.000 1.596.000

426200 Materijal za poljoprivredu 0 8.400.000 8.400.000


426300 Materijal za obrazovanje zaposlenih 345.000 223.000 568.000

426311 Materijal za obrazovanje zaposlenih 345.000 223.000 568.000

426400 Mat4erijal za saobraćaj 633.000 2.151.000 2.784.000

426411 Materijal za saobraćaj 633.000 2.151.000 2.784.000

426600 Materijal za delatnost 1.477.000 2.737.000 4.214.000

426621 Materijal za delatnost 1.477.000 2.737.000 4.214.000

426800 Materijal za domaćinstvo i ugost. 309.000 240.000 549.000

426811 Materijal za domaćinstvo i ugost. 309.000 240.000 549.000

426900 Materijal za posebne namene 836.000 1.304.000 2.140.000

426911 Materijal za posebne namene 244.000 1.304.000 1.548.000

426919 Nabavka filmova 592.000 0 592.000

430000 Amortizacija i upotreba sredstava za rad 0 610.000 610.000

431000 Upotreba osnovnih sredstava 0 610.000 610.000

431100 Amortizacija zgrada i gradj.objekata 0 40.000 40.000


431200 Amortizacija opreme 0 550.000 550.000


431300 Amortizacija ostalih nekretnine i opreme 0 20.000 20.000


460000 Dotacije i transferi 62.194.000 0 62.194.000

463000 Dotacije i transferi 61.474.000 0 61.474.000

463100 Tekući transferi 60.795.000 0 60.795.000

463111 Tekući transferi 60.795.000 0 60.795.000

465000 Ostale tekuće donacije i transferi 720.000 0 720.000

465100 Ostale dotacije po zakonu-invalidi 720.000 0 720.000

465112 Finansijska zarada invalida 720.000 0 720.000

480000 Ostali rashodi 43.066.000 853.000 43.919.000

481000 Dotacije ostalim neprofitnim organizacijama 42.958.000 110.000 43.068.000

481900 Dotacije ostalim neprofitnim organizacijama 42.958.000 110.000 43.068.000

481941 Finansiranje i sufinansiranje projekata u kulturi, KUD-ovi i kulturni centri 42.958.000 110.000 43.068.000

482000 Takse 108.000 743.000 851.000

482200 Obavezne takse 2.000 253.000 255.000

482211 Republičke takse 0 248.000 248.000

482251 Sudske takse 2.000 5.000 7.000

482300 Novčane kazne 106.000 490.000 596.000

482351 Obavezne takse 106.000 490.000 596.000

510000 Osnovna sredstva 17.781.000 3.045.000 20.826.000

511000 Zgrade i gradjevinski objekti 15.331.000 0 15.331.000

511300 Kapitalno održavanje zgrada i objekata 15.331.000 0 15.331.000


512000 Mašine i oprema 1.292.000 2.845.000 4.137.000

512100 Oprema za saobraćaj 0 300.000 300.000

512141 Lizing oprema za saobraćaj 0 300.000 300.000

512200 Administrativan oprema 0 260.000 260.000

512211 Nameštaj 0 260.000 260.000

512600 Mašine i oprema 1.292.000 2.285.000 3.577.000

512621 Oprema za kulturu 1.292.000 2.285.000 3.577.000

515000 Ostala osnovna sredstva 1.158.000 200.000 1.358.000

515100 Nematerijalna imovina 1.158.000 200.000 1.358.000

515121 Knjige u biblioteci 971.000 200.000 1.171.000

515122 Muzejski eksponati 187.000 0 187.000

U S L U G E KULTURE 369.481.000 75.600.000 445.081.000

POSEBNI DEO

Šifra korisni-ka

jedins-tveni- broj-

budže-tskog-koris-nika KONTO OPIS

NACRT FINANSIJSKOG

PLANA ZA 2012.GODINU

(Budžet)

Izdaci iz ostalih izvora

Ukupna sredstva

(kol. 8+12)

01 09051 GRADSKI MUZEJ 35.807.000 2.700.000 38.507.000

410000 Rashodi za zaposlene 24.593.000 900.000 25.493.000

411000 Plate,dodaci i naknade zaposlenih brutto 20.110.000 763.000 20.873.000

411100 Plate, dodaci i naknade zaposlenih 20.110.000 763.000 20.873.000

411111 Plate,dodaci i naknade (bruto I) 20.110.000 763.000 20.873.000

30,0 +3 rad. 483,20 + 41,60 koef.

412000 Soc.doprinosi na teret poslodavca 17.9% 3.600.000 137.000 3.737.000

412100 Socijalni doprinosi 3.600.000 137.000 3.737.000

412111 Doprinos-poslodavac 3.600.000 137.000 3.737.000

413000 Naknade u naturi 353.000 0 353.000

413100 Naknade u naturi 353.000 0 353.000

413151 Naknade u naturi 353.000 0 353.000

414000 Socijalna davanja zaposlenima 168.000 0 168.000


414311 Otpremnine 146.000 0 146.000

414314 Pomoć u slučaju smrti 22.000 0 22.000

416000 Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi 362.000 0 362.000


416112 Jubilarne nagrade i bonusi 362.000 0 362.000

420000 Korišćenje roba i usluga 10.325.000 600.000 10.925.000

421000 Stalni troškovi 7.306.000 0 7.306.000

421100 Troškovi platnog prometa i bankarskih usluga 121.000 0 121.000

421111 Troškovi platnog prometa 121.000 0 121.000

421200 Energetske usluge 5.561.000 0 5.561.000

421211 Električna energija 931.000 0 931.000

421225 Toplotna energija 4.630.000 0 4.630.000

421300 Komunalne usluge 644.000 0 644.000

421311 Komunalne usluge (+Etaž) 644.000 0 644.000

421400 Usluge komunikacija 203.000 0 203.000


421500 Troškovi osiguranja 320.000 0 320.000

421519 Osiguranje imovine 320.000 0 320.000

421600 Zakup imovine i opreme 457.000 0 457.000

421611 Režijski trošk. u Gradskoj kući (Suvenirnica) 428.000 0 428.000

421619 Zakup poslovnog prostora 29.000 0 29.000

422000 Troškovi putovanja 150.000 0 150.000

422100 Troškovi službenih putovanja u zemlji 50.000 0 50.000

422111 Troškovi putovanja u zemlji 50.000 0 50.000

422900 Ostali troškovi transporta 100.000 0 100.000

422911 Ostali troškovi transp. 100.000 0 100.000

423000 Usluge po ugovoru 567.000 600.000 1.167.000

423200 Kompjuterske usluge 135.000 0 135.000


423400 Usluge informisanja 84.000 600.000 684.000


423500 Stručne usluge 220.000 0 220.000

423591 Upravni i Nadzorni odbor 220.000 0 220.000

423700 Reprezentacija 104.000 0 104.000

423711 Reprezentacija 104.000 0 104.000

423900 Ostale opšte usluge 24.000 0 24.000


424000 Specijalizovane usluge 1.736.000 0 1.736.000

424200 Usluge obrazovanja, kulture i sporta 858.000 0 858.000

424221 Posebne namene 858.000 0 858.000

424900 Ostale specijalizovane usluge 878.000 0 878.000

424911 Ostale specijalizovane usluge 878.000 0 878.000

425000 Tekuće održavanje 200.000 0 200.000

425200 Tekuće popravke i održavanje opreme 200.000 0 200.000

425262 Tekuće popr.i održ.opreme 200.000 0 200.000

426000 Materijal 366.000 0 366.000

426100 Administrativni materijal 209.000 0 209.000


426300 Materijal za obrazovanje i usavršavanje zaposlenih 18.000 0 18.000

426311 Mat.za obraz.i usav.zapos. 18.000 0 18.000

426400 Materijali za saobraćaj 32.000 0 32.000

426411 Materijal za saobraćaj 32.000 0 32.000

426900 Materijali za posebne namene 107.000 0 107.000

426911 Materijal za posebne namene 107.000 0 107.000

510000 Osnovna sredstva 889.000 1.200.000 2.089.000

512000 Mašine i oprema 702.000 1.200.000 1.902.000

512600 Oprema za obr.i kulturu i sport 702.000 1.200.000 1.902.000

512621 Oprema za obr.i kulturu i sport 702.000 1.200.000 1.902.000

515000 Nematerijalna imovina 187.000 0 187.000

515100 Nematerijalna imovina 187.000 0 187.000

515122 Otkup predmeta 187.000 0 187.000

02 09050 GRADSKA BIBLIOTEKA 49.883.000 2.849.000 52.732.000





51.0 radnika 729,36 koefic..




413000 Naknade u naturi 779.000 0 779.000

413100 Naknade u naturi 779.000 0 779.000

413151 Naknade u naturi 779.000 0 779.000

414000 Socijalna davanja zaposlenim 812.000 60.000 872.000

414300 Socijalna davanja zaposlenima 812.000 30.000 842.000

414311 Otpremnine 790.000 30.000 820.000


414400 Pomoć u medicinskom lečenju 0 30.000 30.000

414411 Pomoć u lečenju 0 30.000 30.000

415000 Naknada za zaposlene 0 50.000 50.000

415100 Naknade troškova za zaposlene 0 50.000 50.000

415112 Naknada za prevoz zaposlenih 0 50.000 50.000





421000 Stalni troškovi 8.245.000 250.000 8.495.000

421100 Troškovi platnog prometa i bankarskih usluga 203.000 70.000 273.000

421111 Troškovi platnog prometa 203.000 70.000 273.000


421211 Električna energija 1.800.000 0 1.800.000




421400 Usluge komunikacija 367.000 140.000 507.000


421500 Troškovi osiguranja 86.000 40.000 126.000

421519 Osiguranje imovine 86.000 40.000 126.000



422000 Troškovi putovanja 95.000 462.000 557.000

422100 Troškovi službenih putovanja u zemlji 75.000 374.000 449.000

422111 Troškovi putovanja u zemlji 75.000 374.000 449.000

422200 Troškovi službenih putovanja u inostranstvu 0 65.000 65.000

422211 Troškovi putovanja u inost. 0 65.000 65.000

422300 Troškovi putovanja u okviru redovnog rada 10.000 15.000 25.000

422311 Trošk.put.u okviru red.rada 10.000 15.000 25.000


422911 Ostali troškovi transp. 10.000 8.000 18.000


423100 Administrativne usluge 126.000 50.000 176.000




423300 Usluge obrazovanja i usavršavanja zaposlenih 150.000 100.000 250.000

423322 Usluge obraz. i usavrš.zapos. 150.000 100.000 250.000

423400 Usluge informisanja 0 145.000 145.000


423500 Stručne usluge 220.000 20.000 240.000

423591 Upravni i Nadzorni odbor 220.000 20.000 240.000

423700 Reprezentacija 0 150.000 150.000

423711 Reprezentacija 0 150.000 150.000



424000 Specijalizovane usluge 283.000 375.000 658.000

424200 Usluge obrazovanja, kulture i sporta 268.000 370.000 638.000

424221 Posebne namene 268.000 370.000 638.000

424600 Usluge očuvanja životne sredine 4.000 0 4.000


424900 Ostale specijalizovane usluge 11.000 5.000 16.000

424911 Ostale specijalizovane usluge 11.000 5.000 16.000

425000 Tekuće održavanje 166.000 105.000 271.000

425100 Tekuće popravke i održavanje zgrada i objekata 166.000 105.000 271.000

425111 Tekuće popr.i održ.zgrada i obj. 166.000 105.000 271.000

425200 Tekuće popravke i održavanje opreme 0 0 0

425262 Tekuće popr.i održ.opreme 0 0 0

426000 Materijal 554.000 587.000 1.141.000

426100 Administrativni materijal 69.000 106.000 175.000


426300 Materijal za obrazovanje i usavršavanje zaposlenih 53.000 17.000 70.000

426311 Mat.za obraz.i usav.zapos. 53.000 17.000 70.000

426600 Materijali za obrazovanje,kulture i sport 299.000 350.000 649.000

426621 Materijal 299.000 350.000 649.000

426800 Materijali za održavanje higijene i ugostiteljstvo 0 10.000 10.000

426811 Materijal za domać.i ugost. 0 10.000 10.000

426900 Materijali za posebne namene 133.000 104.000 237.000

426911 Materijal za posebne namene 133.000 104.000 237.000





460000 Donacije i transferi 720.000 0 720.000

465000 Ostale tekuće donacije i transferi 720.000 0 720.000

465100 Ostale dotacije po zakonu-invalidi 720.000 0 720.000

465112 Finansijska zarada invalida 720.000 0 720.000

480000 Ostali rashodi 106.000 15.000 121.000

481000 Dotacije nevl.organizacijama 0 10.000 10.000

481900 Donacije ostalim neprofitnim institucijama 0 10.000 10.000

481941 Dotacije neprofitnim organizacijama 0 10.000 10.000

482000 Porezi ,obavezne takse i kazne 106.000 5.000 111.000

482200 Obavezne takse 106.000 5.000 111.000

482251 Obavezne takse 106.000 5.000 111.000

510000 Osnovna sredstva 1.119.000 345.000 1.464.000

512000 Mašine i oprema 148.000 145.000 293.000

512200 Administrativan oprema 0 60.000 60.000

512211 Nameštaj 0 60.000 60.000

512600 Oprema za obr.i kulturu i sport 148.000 85.000 233.000

512621 Oprema za obr.kulturu i sport 148.000 85.000

515000 Ostala osnovna sredstva 971.000 200.000 1.171.000

515100 Nematerijalna imovina 971.000 200.000 1.171.000

515121 Kupovina knjiga 971.000 200.000 1.171.000

03 09054 ISTORIJSKI ARHIV 23.387.000 2.122.000 25.509.000





20,0 +( 2)rad.312,63 + 30,30 koef.




413000 Naknade u naturi 443.000 210.000 653.000

413100 Naknade u naturi 443.000 210.000 653.000

413151 Naknade u naturi 443.000 210.000 653.000



414311 Otpremnine 164.000 0 164.000






421000 Stalni troškovi 5.908.000 167.000 6.075.000









421600 Zakup imovine i opreme 3.443.000 0 3.443.000

421611 Režijski troškovi u Gradskoj kući 3.028.000 0 3.028.000


422000 Troškovi putovanja 18.000 80.000 98.000

422100 Troškovi službenih putovanja 18.000 47.000 65.000

422111 Troškovi putovanja u zemlji 18.000 47.000 65.000

422300 Troškovi putovanja u okviru redovnog rada 0 33.000 33.000

422311 Trošk.put.u okviru red.rada 0 33.000 33.000

423000 Usluge po ugovoru 281.000 116.000 397.000





423500 Stručne usluge 182.000 0 182.000


423700 Reprezentacija 45.000 64.000 109.000

423711 Reprezentacija 45.000 64.000 109.000

424000 Specijalizovane usluge 161.000 142.000 303.000


424221 Usluge obraz.kulture i sporta 161.000 24.000 185.000


424311 Zdravstvena zaštita po ugovoru 0 118.000 118.000


425200 Tekuće popravke i održavanje opreme 45.000 33.000 78.000

425262 Tekuće popr.i održ.opreme 45.000 33.000 78.000

426000 Materijal 457.000 287.000 744.000




426311 Mat.za obraz.i usav.zapos. 120.000 26.000 146.000

426400 Materijal za saobraćaj 75.000 120.000 195.000



426621 Materijal 103.000 64.000 167.000

426800 Materijali za održavanje higijene i ugostiteljstvo 92.000 38.000 130.000

426811 Materijal za domać.i ugost. 92.000 38.000 130.000

510000 Osnovna sredstva 180.000 0 180.000

512000 Mašine i oprema 180.000 0 180.000

512600 Oprema za obr.i kulturu i sport 180.000 0 180.000


04 09056 MEDJUOPŠTINSKI ZAVOD ZA ZAŠTITU SPOM. KULTURE 21.604.000 17.049.000 38.653.000




411111 Plate,dodaci i naknade (bruto I) 13.945.000 3.363.000 17.308.000

21,0 + 3 rad.,335,14 + 33,30 koef.




413000 Naknade u naturi 45.000 60.000 105.000

413100 Naknade u naturi 45.000 60.000 105.000

413151 Naknade u naturi 45.000 60.000 105.000

414000 Socijalna davanja zaposlenim 22.000 735.000 757.000

414200 Rashodi za obrazovanje dece zaposlenih 0 155.000 155.000

414211 Rash. za obraz. dece zaposl. 0 155.000 155.000



414400 Pomoć u medicinskom lečenju 0 580.000 580.000

414411 Pomoć u lečenju 0 580.000 580.000



415112 Naknada za prevoz zaposlenih 0 583.000 583.000





421000 Stalni troškovi 3.252.000 1.256.000 4.508.000



421200 Energetske usluge 1.121.000 84.000 1.205.000

421225 Toplotna energija 1.121.000 84.000 1.205.000

421300 Komunalne usluge 0 167.000 167.000

421311 Komunalne usluge 0 167.000 167.000





421600 Zakup imovine i opreme 1.570.000 150.000 1.720.000

421611 Režijski troškovi u Gradskoj kući 1.570.000 150.000 1.720.000

422000 Troškovi putovanja 0 900.000 900.000

422100 Troškovi službenih putovanja 0 350.000 350.000

422111 Trošk.služb.put.u zemlji 0 350.000 350.000


422211 Trošk.služb.put.u inostr. 0 150.000 150.000

422300 Troškovi putovanja u okviru redovnog rada 0 350.000 350.000

422311 Trošk.put.u okviru red.rada 0 350.000 350.000

422900 Ostali troškovi transporta 0 50.000 50.000

422911 Ostali troškovi transp. 0 50.000 50.000

423000 Usluge po ugovoru 220.000 3.030.000 3.250.000

423100 Administrativne usluge 0 40.000 40.000

423111 Administrativne usluge 0 40.000 40.000

423200 Kompjuterske usluge 0 150.000 150.000

423221 Kompjuterske usluge 0 150.000 150.000

423300 Usluge obrazovanja i usavršavanja zaposlenih 0 710.000 710.000

423322 Usluge obraz. i usavrš.zapos. 0 710.000 710.000



423500 Stručne usluge 220.000 1.500.000 1.720.000

423591 Upravni i Nadzorni odbor 220.000 1.500.000 1.720.000

423600 Usluge za domać.i ugost. 0 40.000 40.000


423700 Reprezentacija 0 330.000 330.000

423711 Reprezentacija 0 330.000 330.000

423900 Ostale opšte usluge 0 200.000 200.000



424200 Usluge obrazovanja, kulture i sporta 0 580.000 580.000

424221 Usluge obraz.kulture i sporta 0 580.000 580.000


424311 Medicinske usluge po ugovoru 0 280.000 280.000



425000 Tekuće popravke i održavanje 0 450.000 450.000

425100 Tekuće popravke i održavanje zgrada i objekata 0 250.000 250.000

425111 Tekuće popr.i održ.zgrada i obj. 0 250.000 250.000

425200 Tekuće popravke i održavanje opreme 0 200.000 200.000

425262 Tekuće popr.i održ.opreme 0 200.000 200.000

426000 Materijal 441.000 1.870.000 2.311.000

426100 Administrativni materijal 0 80.000 80.000



426311 Materijal za obrazovanje kadra 43.000 180.000 223.000

426400 Materijal za saobraćaj 0 1.200.000 1.200.000

426411 Materijal za saobraćaj 0 1.200.000 1.200.000


426621 Materijal 398.000 350.000 748.000

426800 Materijali za održavanje higijene i ugostiteljstvo 0 60.000 60.000








480000 Ostali rashodi 0 270.000 270.000

481000 Dotacije nevl.organizacijama 0 100.000 100.000

481900 Donacije ostalim neprofitnim institucijama 0 100.000 100.000

481941 Dotacije neprofitnim organizacijama 0 100.000 100.000

482000 Porezi ,obavezne takse i kazne 0 170.000 170.000

482200 Obavezne takse 0 80.000 80.000

482211 Ostali porezi 0 80.000 80.000

482300 Novčane kazne 0 90.000 90.000

482351 Obavezne takse 0 90.000 90.000

510000 Osnovna sredstva 0 1.000.000 1.000.000

512000 Mašine i oprema 0 1.000.000 1.000.000

512600 Oprema za obr.i kulturu i sport 0 1.000.000 1.000.000

512621 Oprema za obr.i kulturu i sport 0 1.000.000 1.000.000

05 09049 POZ."KOSTOLANJI DEŽE" 21.058.000 4.700.000 25.758.000

410000 Rashodi za zaposlene 13.895.000 0 13.895.000

411000 Plate,dodaci i naknade zaposlenih brutto 11.460.000 0 11.460.000

411100 Plate, dodaci i naknade zaposlenih 11.460.000 0 11.460.000

411111 Plate,dodaci i naknade (bruto I) 11.460.000 0 11.460.000

16,5(+3) radnika 275,41(+48,30 ) koeficijenata

412000 Soc.doprinosi na teret poslodavca 17.9% 2.056.000 0 2.056.000

412100 Socijalni doprinosi 2.056.000 0 2.056.000

412111 Doprinos-poslodavac 2.056.000 0 2.056.000

413000 Naknade u naturi 250.000 0 250.000

413100 Naknade u naturi 250.000 0 250.000

413151 Naknade u naturi 250.000 0 250.000








421000 Stalni troškovi 1.801.000 220.000 2.021.000





421221 Gas 524.000 0 524.000







422000 Troškovi putovanja 238.000 2.000.000 2.238.000


422111 Troškovi služb.put.u zemlji 94.000 700.000 794.000

422200 Troškovi službenih putovanja u inostranstvu 144.000 1.300.000

422211 Troškovi služb.put.u inostr. 144.000 1.300.000 1.444.000




423300 Usluge obrazovanja i usavršavanja zaposlenih 60.000 40.000 100.000

423322 Usluge obraz. i usavrš.zapos. 60.000 40.000 100.000



423500 Stručne usluge 178.000 40.000 218.000

423591 Upravni i Nadzorni odbor 178.000 40.000 218.000

423700 Reprezentacija 90.000 200.000 290.000

423711 Reprezentacija 90.000 200.000 290.000





424221 Usluge obraz.kulture i sporta 261.000 300.000 561.000


424911 Ostale specijalizovane usluge(Produkcije) 3.232.000 1.100.000 4.332.000




426000 Materijal 465.000 275.000 740.000





426600 Materijal za obrazovanje, kulturu i sprt 193.000 175.000 368.000

426621 Materijal 193.000 175.000 368.000


512000 Mašine i oprema 155.000 0 155.000

512600 Oprema za obrazovanje, nauku, kulturu i sport 155.000 0 155.000


06 09052 DEČJE POZORIŠTE 41.763.000 4.122.000 45.885.000





36,0 radnika 631,81 koeficijenata




413000 Naknade u naturi 583.000 0 583.000

413100 Naknade u naturi 583.000 0 583.000

413151 Naknade u naturi 583.000 0 583.000


414100 Isplata naknada za vreme odsustvovanja s posla 210.000 0 210.000

414111 Porodiljsko bolovanje 210.000 0 210.000


414311 Otpremnine 296.000 0 296.000

414314 Pomoć u slučaju smrti 22.000 14.000 36.000





421000 Stalni troškovi 1.474.000 581.000 2.055.000

421100 Troškovi platnog prometa i bankarskih usluga 0 247.000 247.000

421111 Troškovi platnog prometa 0 247.000 247.000



421225 Toplotna energija 729.000 0 729.000







421600 Zakup imovine i opreme 0 29.000 29.000

421619 Zakup poslovnog prostora 0 29.000 29.000

422000 Troškovi putovanja 216.000 851.000 1.067.000


422111 Troškovi služb.put.u zemlji 3.000 631.000 634.000

422200 Troškovi službenih putovanja u inostranstvu 213.000 182.000 395.000

422211 Troškovi služb.put.u inostr. 213.000 182.000 395.000










423500 Stručne usluge 250.000 0 250.000


423700 Reprezentacija 0 209.000 209.000

423711 Reprezentacija 0 209.000 209.000



424000 Specijalizovane usluge 2.887.000 957.000 3.844.000

424200 Usluge obrazovanja, kulture i sporta 0 957.000 957.000

424221 Usluge obraz.kulture i sporta 0 957.000 957.000

424900 Ostale specijalizovane usluge 2.887.000 0 2.887.000

424911 Ostale specijalizovane usluge(Produkcije) 2.887.000 0 2.887.000


425100 tekuće popravke i održavane zgrada i objekata 50.000 0 50.000

425111 Tekuće popr.i održ.zgrada i obj. 50.000 0 50.000


425262 Tekuće popr.i održ.opreme 150.000 151.000 301.000

426000 Materijal 1.004.000 146.000 1.150.000





426600 Materiajl za obrazovanje, kulturu i sport 429.000 63.000 492.000

426621 Materijal 429.000 63.000 492.000

426800 Materijal za održavanje higijene i ugostiteljstvo 107.000 2.000 109.000


480000 Ostali rashodi 0 118.000 118.000


482200 Obavezne takse 0 118.000 118.000

482211 Ostali porezi 0 118.000 118.000

510000 Osnovna sredstva 3.000.000 500.000 3.500.000

511000 Zgrade i građevinski objekti 3.000.000 0 3.000.000



512000 Mašine i oprema 0 500.000 500.000

512100 Oprema za saobraćaj 0 500.000 500.000

512141 Lizing oprema za saobraćaj 0 300.000 300.000

512211 Kancelarijski nameštaj 0 200.000 200.000

07 09055 LIKOVNI SUSRET 12.863.000 1.580.000 14.443.000





10,0+(2) rad. 137,45 +(25,50) koef.




413000 Naknade u naturi 377.000 30.000 407.000

413100 Naknade u naturi 377.000 30.000 407.000

413151 Naknade u naturi 377.000 30.000 407.000



414311 Otpremnine 6.000 0 6.000


414400 Pomoć u medicinskom lečenju 27.000 30.000 57.000

414411 Pomoć u lečenju 27.000 30.000 57.000





421000 Stalni troškovi 3.777.000 0 3.777.000













422100 Troškovi službenih putovanja 50.000 0 50.000

422111 Troškovi služb.put.u zemlji 50.000 0 50.000




423400 Usluge informisanja 12.000 0 12.000


423500 Stručne usluge 220.000 0 220.000


423700 Reprezentacija 50.000 20.000 70.000

423711 Reprezentacija 50.000 20.000 70.000



424000 Specijalizovane usluge 595.000 1.400.000 1.995.000

424200 Usluge obrazovanja, kulture i sporta 592.000 1.400.000 1.992.000

424221 Posebne namene 592.000 1.400.000 1.992.000







425262 Tekuće popr.i održ.opreme u kulturi 175.000 30.000 205.000

426000 Materijal 300.000 20.000 320.000

426100 Adminisrativni materijal 92.000 0 92.000


426300 Materijali za obrazovanje i usavršavanje zaposlenih 97.000 0 97.000

426311 Materijal za obrazovanje kadra 97.000 0 97.000



426900 Materijali za posebne namene 4.000 0 4.000


482000 Porezi ,obavezne takse i kazne 2.000 0 2.000

482200 Obavezne takse 2.000 0 2.000

482251 Obavezne takse 2.000 0 2.000

08 09053 ZOO VRT 28.875.000 39.525.000 68.400.000




411111 Plate,dodaci i naknade (bruto I) 11.023.000 5.396.000 16.419.000

21,0 radnika,239,85 koeficijenata




414000 Socijalna davanja zaposlenim 22.000 0 22.000







421000 Stalni troškovi 5.083.000 1.110.000 6.193.000

421100 Troškovi platnog prometa i bankarskih usluga 0 390.000 390.000

421111 Troškovi platnog prometa 0 390.000 390.000


421211 Električna energija 2.688.000 0 2.688.000

421221 Gas 2.059.000 0 2.059.000


421311 Komunalne usluge (voda, čistoća) 336.000 0 336.000

421400 Usluge komunikacija 0 420.000 420.000

421411 Usluge komunikacija 0 420.000 420.000

421500 Troškovi osiguranja 0 250.000 250.000

421519 Osiguranje imovine 0 250.000 250.000



422000 Troškovi putovanja 0 1.612.000 1.612.000


422111 Troškovi služb.put.u zemlji 0 162.000 162.000


422211 Troškovi služb.put.u inostr. 0 200.000 200.000

422400 Troškovi putovanja učenika 0 1.200.000 1.200.000

422411 Prevoz učenika 0 1.200.000 1.200.000



423000 Usluge po ugovoru 250.000 5.440.000 5.690.000

423100 Administrativne usluge 0 2.480.000 2.480.000

423111 Administrativne usluge 0 2.480.000 2.480.000





423500 Stručne usluge 250.000 990.000 1.240.000

423591 Upravni Nadzorni odbor 250.000 990.000 1.240.000



423700 Reprezentacija 0 980.000 980.000

423711 Reprezentacija 0 980.000 980.000



424000 Specijalizovane usluge 0 3.740.000 3.740.000



424200 Usluge obrazovanja, kulture i sporta 0 2.500.000 2.500.000

424211 Usluge obrazovanja 0 2.500.000 2.500.000


424311 Medicinske usluge po ugovoru 0 150.000 150.000

424600 Usluge očuvanja životne sredine 0 20.000 20.000

424611 Usluge očuvanja životne sredine 0 20.000 20.000

424900 Ostale specijalizovane usluge 0 70.000 70.000


425000 Tekuće popravke i održavanje 4.940.000 7.850.000 12.790.000

425100 Tekuće popravke i održavanje zgrada i objekata 4.940.000 7.500.000 12.440.000

425111 Tekuće popr.i održ.zgrada i obj. 4.940.000 7.500.000 12.440.000

425200 Tekuće popravke i održavanje opreme 0 350.000 350.000

425262 Tekuće popr.i održ.opreme 0 350.000 350.000

426000 Materijal 0 12.410.000 12.410.000





426400 Materijal za saobraćaj 0 680.000 680.000

426411 Materijal za saobraćaj 0 680.000 680.000

426600 Materiajl za obrazovanje, kulturu i sport 0 1.500.000 1.500.000

426621 Materijal 0 1.500.000 1.500.000

426800 Materijal za održavanje higijene i ugostiteljstvo 0 80.000 80.000


426900 Materijali za posebne namene 0 1.200.000 1.200.000

426911 Materijal za posebne namene 0 1.200.000 1.200.000

480000 Ostali rashodi 0 450.000 450.000


482200 Obavezne takse 0 50.000 50.000

482211 Ostali porezi 0 50.000 50.000

482300 Novčane kazne 0 400.000 400.000

482351 Obavezne takse 0 400.000 400.000

510000 Osnovna sredstva 5.584.000 0 5.584.000

511000 Zgrade i građevinski objekti 5.584.000 0 5.584.000



09 80019 ART BIOSKOP-"ALEKSANDAR LIFKA" 4.906.000 953.000 5.859.000






412000 Soc.doprinosi na teret poslodavca 17.9% 457.000 0 457.000

412100 Socijalni doprinosi 457.000 0 457.000

412111 Doprinos-poslodavac 457.000 0 457.000

413000 Naknade u naturi 82.000 0 82.000

413100 Naknade u naturi 82.000 0 82.000

413151 Naknade u naturi 82.000 0 82.000








421000 Stalni troškovi 744.000 84.000 828.000



421200 Energetske usluge 510.000 0 510.000


421221 Gas 203.000 0 203.000

421300 Komunalne usluge 27.000 8.000 35.000

421311 Komunalne usluge 27.000 8.000 35.000





421900 Ostali troškovi 0 46.000 46.000

421919 Ostali nepomenuti troškovi 0 46.000 46.000

422000 Troškovi putovanja 0 180.000 180.000


422111 Troškovi služb.put.u zemlji 0 180.000 180.000


423100 Administrativne usluge 6.000 0 6.000






423500 Stručne usluge 178.000 0 178.000




423700 Reprezentacija 0 52.000 52.000

423711 Reprezentacija 0 52.000 52.000



424000 Specijalizovane usluge 0 85.000 85.000



426000 Materijal 653.000 330.000 983.000



426600 Materiajl za obrazovanje, kulturu i sport 55.000 235.000 290.000

426621 Materijal 55.000 235.000 290.000


426811 Mat.za domać.i ugostiteljstvo 3.000 30.000 33.000


426919 Nabavka filmova 592.000 0 592.000

10 80024 GALERIJA"Dr.VINKO PERČIĆ" 4.169.000 0 4.169.000






412000 Soc.doprinosi na teret poslodavca 17.9% 345.000 0 345.000

412100 Socijalni doprinosi 345.000 0 345.000

412111 Doprinos-poslodavac 345.000 0 345.000

413000 Naknade u naturi 161.000 0 161.000

413100 Naknade u naturi 161.000 0 161.000

413151 Naknade u naturi 161.000 0 161.000

420000 Korišćenje roba i usluga 1.641.000 0 1.641.000

421000 Stalni troškovi 536.000 0 536.000



421200 Energetske usluge 358.000 0 358.000











422100 Troškovi službenih putovanja 10.000 0 10.000

422111 Troškovi služb.put.u zemlji 10.000 0 10.000

422200 Troškovi službenih putovanja u inostranstvu 10.000 0 10.000

422211 Troškovi služb.put.u inostr. 10.000 0 10.000

422900 Ostali troškovi transporta 20.000 0 20.000

422911 Ostali troškovi transp. 20.000 0 20.000

423000 Usluge po ugovoru 326.000 0 326.000







423500 Stručne usluge 178.000 0 178.000

423591 Upravni Nadzorni odbor 178.000 0 178.000

423600 Usluge za domać.i ugost. 10.000 0 10.000

423621 Usluge za domać.i ugost. 10.000 0 10.000

423700 Reprezentacija 10.000 0 10.000

423711 Reprezentacija 10.000 0 10.000



424000 Specijalizovane usluge 353.000 0 353.000

424200 Usluge obrazovanja, kulture i sporta 353.000 0 353.000

424221 Posebne namene 353.000 0 353.000

425000 Tekuće popravke 300.000 0 300.000

425100 Tekuće popravke i održavanje zgrada i objekata 300.000 0 300.000

425111 Tekuće popr.i održavanje zgrada 300.000 0 300.000

426000 Materijal 86.000 0 86.000



426300 Materijali za obrazovanje i usavršavanje zaposlenih 14.000 0 14.000

426311 Materijal za obrazovanje kadra 14.000 0 14.000


512000 Mašine i oprema 107.000 0 107.000

512600 Oprema za obrazovanje, nauku, kulturu i sport 107.000 0 107.000


11 Finansiranje i sufinansiranje projekata u kulturi 29.958.000 0 29.958.000

481900 Dotacije neprofitnim organizacijama 29.958.000 0 29.958.000

481941 Finansiranje i sufinansiranje projekata u kulturi 29.958.000 0 29.958.000

12 FOKUS 13.000.000 0 13.000.000


481900 Dotacije neprofitnim organizacijama 13.000.000 0 13.000.000

481941 Dotacija za delatnost 13.000.000 0 13.000.000

13 FESTIVALI 9.963.000 0 9.963.000


424200 Usluge obrazovanja, kulture i sporta 9.963.000 0 9.963.000

42422102 Filmski festival"Palić" 6.170.000 0 6.170.000

42422103 Dečji festival 3.793.000 0 3.793.000

14 TEKUĆE POPRAVKE, ODRŽAVANJE I REKONSTRUKCIJE 4.024.000 0 4.024.000

425000 Tekuće popravke opreme 4.024.000 0 4.024.000

425100 tekuće popravke i održavane zgrada i objekata 3.252.000 0 3.252.000

425111 Tekuće popr.i održ.zgrada i obj. 3.252.000 0 3.252.000

425200 Tekuće popravke i održavanje opreme 772.000 0 772.000

425262 Tekuće popr.i održ.opreme 772.000 0 772.000

15 463000 NARODNO POZORIŠTE 61.474.000 0 61.474.000

410000 463111 Rashodi za zaposlene 42.414.000 0 42.414.000

Plate,dodaci i naknade zaposlenih brutto 35.039.000 0 35.039.000

411111 46311101 Plate,dodaci i naknade (bruto I) 35.039.000 0 35.039.000

53,0radnika 817,76 koef.


412111 46311106 Doprinos-poslodavac 6.271.000 0 6.271.000

413000 Naknade u naturi 425.000 0 425.000

413151 46311113 Naknade u naturi 425.000 0 425.000


416112 46311117 Jubilarne nagrade i bonusi 679.000 0 679.000

420000 Korišćenje roba i usluga 19.060.000 0 19.060.000

421000 Stalni troškovi 7.978.000 0 7.978.000

421111 46311118 Troškovi platnog prometa 244.000 0 244.000

421211 46311120 Električna energija + Jadran 1.667.000 0 1.667.000

421225 46311125 Toplotna energija (Jadran) 1.104.000 0 1.104.000

421311 46311127 Komunalne usluge 512.000 0 512.000

421411 46311128 Usluge komunikacija 495.000 0 495.000

421519 46311131 Osiguranje imovine 697.000 0 697.000

421611 46311129 Zakup poslovnog prostora 3.259.000 0 3.259.000


422111 46311133 Troškovi služb.put.u zemlji 232.000 0 232.000

423000 Usluge po ugovoru 6.132.000 0 6.132.000

423111 46311137 Administrativne usluge 17.000 0 17.000

423221 46311138 Kompjuterske usluge 55.000 0 55.000

423311 46311140 Usluge obraz. i usavrš.zapos. 41.000 0 41.000

423432 46311141 Usluge informisanja 309.000 0 309.000

423591 46311142 Upravni i Nadzorni odbor 264.000 0 264.000

423621 46311143 Usluge za domać.i ugost. 100.000 0 100.000

423711 46311147 Reprezentacija 49.000 0 49.000

423911 46311144 Ostale opšte usluge 5.297.000 0 5.297.000


424221 46311154 Usluge obraz.kulture i sporta 3.924.000 0 3.924.000

426000 Materijal 794.000 0 794.000

426111 46311171 Administrativni materijal 70.000 0 70.000

426311 46311168 Materijal za obrazovanje kadra 10.000 0 10.000

426411 46311172 Materijal za saobraćaj 20.000 0 20.000

426621 46311175 Materijal za obraz.kulturu i sport 685.000 0 685.000

426811 46311181 Materijal za domać.i ugost. 9.000 0 9.000

511000 ZGRADE I GRADJEV.OBJ. 6.747.000 0 6.747.000

17 511394 SOS Fondacija za rekonst.Sinagoge 6.599.000 0 6.599.000

18 511394 Izgradnja spomenika 148.000 0 148.000

SVEGA FUNKCIJA 820 369.481.000 75.600.000 445.081.000

UKUPNO RASHODI ZA FUNKCIJU 820 369.481.000 75.600.000 445.081.000

III

Specifičnosti koje se odnose na funkciju 820 Usluge kulture odnose se na planirana sredstva iz tačke II i to: - godišnji finansijski planovi rashoda korisnika budžetskih sredstava za 2012. godinu kao i izveštaji o realizaciji finansijskih planova i programa za 2011. godinu dostaviće se na zahtev Sekretarijata za društvene delatnosti u dva primerka; -planirana sredstva za plate prenose se za akontaciju i obračun na osnovu podnetih zahteva od strane ustanova u kulturi sa obračunom sa svim elementima, a u skladu sa Rešenjem Gradskog veća o koeficijentima za obračun i isplatu plata zaposlenih u ustanovama kulture i Rešenjem o osnovici za obračun i isplatu plata korisnika budžetskih sredstava Grada Subotice koje donosi Gradonačelnik, do visine iznosa utvrđenog finansijskim planom. Zahtev se podnosi u dva primerka Sekretarijatu za društvene delatnosti; - planirana sredstva za prevoz zaposlenih prenosiće se korisnicima na osnovu zahteva na bazi podnesenih računa prevoznika do visine iznosa utvrđenog finansijskim planom. Zahteve sa fotokopijama računa, spiskom radnika putnika i relacije na kojima putuju,kao i obračun PDV-a, u skladu sa propisima dostavljaju se u dva primerka Sekretarijatu za društvene delatnosti;

- planirana sredstva za stalne troškove prenosiće se korisnicima na bazi obračuna i podnesenih računa do 15. u tekućem mesecu za prethodni mesec do visine iznosa utvrđenog finansijskim planom. Zahtevi sa fotokopijama računa i drugim prilozima dostavljaju se u dva primerka Sekretarijatu za društvene delatnosti; - planirana sredstva za naknade članovima upravnih i nadzornih odbora prenosiće se korisnicima po podnetom zahtevu uz propisanu propratnu dokumentaciju, a najviše do visine iznosa utvrđenog finansijskim planom. Zahtev u dva primerka podnosi se Sekretarijatu za društvene delatnosti; - planirana sredstva za produkcije u pozorišnoj delatnosti i posebne namene, realizovaće se na osnovu pismenog zahteva i ugovora uz prikaz finansijskih pokazatelja; - planirana sredstva za festivale čiji je osnivač grad realizovaće se na osnovu pismenih zahteva nosilaca aktivnosti. Pismeni zahtev u dva primerka sa finansijskim pokazateljima potrebnih sredstava za realizaciju programa podnose se Sekretarijatu za društvene delatnosti. Medjusobna prava i obaveze i način prenosa sredstava regulisaće se ugovorom; - obezbedjivanje sredstva za finansiranje ili sufinansiranje projekata u kulturi za projekte,umetnička,stručna i naučna istraživanja subjekata u kulturi vršiće se putem javnog konkursa. Izuzetno,odredjeni programi odnosno programske aktivnosti i projekti se finansiraju,odnosno mogu se sufinansirati, i bez javnog konkursa, i to: izuzetno značajni projekti u kulturi koje nije bilo moguće unapred planirati, s tim da se za te namene može angažovati najviše 25% na godišnjem nivou od ukupne mase odgovarajućih budžetskih sredstava za tekuću godinu, a na osnovu ugovora o sufinansiranju projekata u kulturi koji zaključuje nadležni organ Grada. Sufinansiranje tekućih rashoda i izdataka subjekata u kulturi koji se ne finansiraju redovno iz budžeta Grada, vršiće se najviše do 45% od ukupnih tekućih rashoda i izdataka istih.Medjusobna prava i obaveze i način prenosa sredstava regulisaće se ugovorom u skladu sa Zakonom o kulturi, na bazi postojećih podataka iz 2011.godine; - planirana sredstva za tekuće popravke i održavanje (zajednički deo) dodeliće se na osnovu pismenog zahteva, pismene saglasnosti i obrazloženja opravdanosti zahteva odobrenog od strane resornog člana Gradskog veća . Zahtev u dva primerka sa dokumentima uradjenim u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama dostavljaju se Sekretarijatu za društvene delatnosti. -sredstva za fondaciju «FOKUS» prenosiće se u skladu sa finansijskim planom Fondacije za 2012. godinu i programom rada na koji saglasnost daje Gradonačelnik. - planirana sredstva za materijalne troškove prenosiće se korisniku u skladu sa prihodima u budžetu grada. - planirana sredstva za investicije dodeliće se na osnovu zahteva sa finansijskim pokazateljima, u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama sa potrebnom dokumentacijom, pismene saglasnosti i obrazloženja opravdanosti zahteva odobrenog od strane resornog člana Gradskog veća. Zahtev se u dva primerka dostavlja Sekretarijatu za društvene delatnosti.

IV

Naredbodavac za izvršenje funkcije na osnovu člana 6.Odluke je Gradonačelnik. Za zakonsko i namensko korišćenje sredstava rasporedjenih u tački I i II Finansijskog plana

funkcije 820 Usluge kulture za 2012.godinu odgovoran je Načelnik Gradske uprave i Sekretar sekretarijata za društvene delatnosti.

Izvršenje Finansijskog plana iz tačke I i II vršiće se putem Sekretarijata za društvene delatnosti Gradske uprave. Sekretar Sekretarijata za društvene delatnosti je odgovoran za prethodno pripremljene i kontrolisane zahteve korisnika sredstava iz poglavlja I i II ovog Finansijskog plana.

Sekretar Sekretarijata za društvene delatnosti, na posebnim obrascima dostavlja zahtev načelniku Gradske uprave sa pratećom dokumentacijom radi podnošenja istog nalogodavcu za donošenje Rešenja o izvršenju.

V

Finansijski plan stupa na snagu narednog dana od dana donošenja a primenjivaće se od 1. januara 2012. godine. Dostaviti:

1. Gradskom veću 2. Načelniku Gradske uprave 3. Sekretarijatu za društvene delatnosti 4. Sekretarijatu za finansije 5. Arhivi

GRADONAČELNIK

SAŠA VUČINIĆ

finansijski plan funkcije 820 usluge …...funkcije 820 usluge kulture za 2012 . godinu i u skladu...

Documents