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FICHA TÉCNICA DE DISEÑO Y SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2016DE GESTIÓN

PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL: Pilar temático 2: Estado progresistaOBJETIVO DEL PILAR O EJE TRANSVERSAL: Impulsar el desarrollo de sectores específicos.ESTRATEGIA: Apoyar al campo por sus ventajas y significado social.LÍNEA DE ACCIÓN: Establecer programas para el apoyo en la adquisición de insumos productivos y equipo de trabajo.PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 03020101 - Desarrollo agrícolaPROYECTO PRESUPUESTARIO: 030201010101 - Apoyo para insumos agrícolasUNIDAD RESPONSABLE: 20700 Secretaría de Desarrollo AgropecuarioUNIDAD EJECUTORA: 20712 Dirección General de Agricultura

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: [689] Superficie frutícola, florícola y hortícola apoyada con material vegetativo.FÓRMULA DE CÁLCULO: ( Superficie frutícola, florícola y hortícola apoyada con material vegetativo. Cultivos intensivos / Superficie frutícola, florícola y

hortícola programada a apoyar con material vegetativo. Cultivos intensivos )*100INTERPRETACIÓN: Muestra la cobertura de la superficie frutícola, florícola y hortícola apoyada con material vegetativoDIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: TrimestralDESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Comparación con el ejercicio fiscal 2015.ÁMBITO GEOGRÁFICO: EstatalCOBERTURA: Once delegaciones regionales agropecuarias del Estado.

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE UNIDAD DE MEDIDA OPERACIÓN META ANUALAVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO

PROG. % ALCAN. % PROG. % ALCAN. %Superficie frutícola, florícola y hortícola apoyada conmaterial vegetativo. Cultivos intensivos

Hectárea Suma 597 30 5 360.84 60 597 100

637.75 107

Superficie frutícola, florícola y hortícola programada aapoyar con material vegetativo. Cultivos intensivos

Hectárea Constante 300 300 100

300 100

300 100

300 100

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:Apoyar con material vegetativo de alto potencial productivo, la incorporación de 250 hectáreas a la producción frutícola, florícola y hortícola.

METACUARTO TRIMESTRE

AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADOANUAL PROG ALC EF% SEMÁFORO PROG ALC EF% SEMÁFORO199.00 10.00 120.28 1,202.80 MORADO 199.00 212.58 106.83 VERDE

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

Para el trimestre que se informa se refleja una desviación positiva; cabe hacer mención con la meta anual inicialmente establecida se tuvo un incremento con respecto alo programado esto debido a que los productores solicitaron planta frutal con el subsidio menor, lo que permitió incrementar la superficie considerablemente

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró Vo. Bo

Ing. Cuauhtémoc Alcántara Cruz Veter. Victoriano Luis Zepeda EspinozaJefe de Departamento Director de Sanidad Agropecuaria

SECRETARÍA DE FINANZAS Av. del Colorín Número 101, Colonia Lomas Altas,

SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO TOLUCA, ESTADO DE MÉXICO

DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN Y GASTO PÚBLICO CÓDIGO POSTAL 50060Página 1/1


PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL: Pilar temático 2: Estado progresistaOBJETIVO DEL PILAR O EJE TRANSVERSAL: Impulsar el desarrollo de sectores específicos.ESTRATEGIA: Apoyar al campo por sus ventajas y significado social.LÍNEA DE ACCIÓN: Impulsar la difusión de tecnología entre los productores agropecuarios.PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 03020101 - Desarrollo agrícolaPROYECTO PRESUPUESTARIO: 030201010102 - Apoyo para activos agrícolasUNIDAD RESPONSABLE: 20700 Secretaría de Desarrollo AgropecuarioUNIDAD EJECUTORA: 20712 Dirección General de Agricultura


NOMBRE DEL INDICADOR: [695] Porcentaje de establecimiento, rehabilitación y tecnificacion de infraestrucctura productiva.FÓRMULA DE CÁLCULO: Proyectos atendidos para modernizar y/o rehabilitar la infraestructura productiva. Cultivos intensivos / Proyectos programados a

atender con la modernización y rehabilitación de la infraestructura productiva. Cultivos intensivos *100INTERPRETACIÓN: Muestra el nivel de cumplimiento en el establecimiento y tecnificación del programa de invernaderosDIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: TrimestralDESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Comparación con el ejercicio fiscal 2015.ÁMBITO GEOGRÁFICO: EstatalCOBERTURA: Once delegaciones regionales agropecuarias del Estado.



PROG. % ALCAN. % PROG. % ALCAN. %Proyectos atendidos para modernizar y/o rehabilitar lainfraestructura productiva. Cultivos intensivos

Proyecto Suma 120 70 58 75 63 120 100

124 103

Proyectos programados a atender con lamodernización y rehabilitación de la infraestructuraproductiva. Cultivos intensivos

Proyecto Constante 120 120 100

120 100

120 100

120 100


DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:Muestra el nivel de cumplimiento en el establecimiento y tecnificación y rehabilitación de unidades de producción


AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADOANUAL PROG ALC EF% SEMÁFORO PROG ALC EF% SEMÁFORO100.00 58.33 62.50 107.14 VERDE 100.00 103.33 103.33 VERDE


Para el trimestre que se informa se tiene un cumplimiento del 107 por ciento respecto a la meta programada gracias al interés de los productores en mejorar eincrementar su producción, que son parte de los beneficios que otorga la agricultura bajo ambientes protegidos; así mismo cabe hacer mención que respecto a la metaanual se observa una desviación positiva de poco más del 3 por ciento, cumpliendo satisfactoriamente con lo establecido para este proyecto.


Elaboró Vo. Bo





FICHA TÉCNICA DE DISEÑO Y SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2016ESTRATÉGICO

PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL: Pilar temático 2: Estado progresistaOBJETIVO DEL PILAR O EJE TRANSVERSAL: Impulsar el desarrollo de sectores específicos.ESTRATEGIA: Apoyar al campo por sus ventajas y significado social.LÍNEA DE ACCIÓN: Establecer programas para el apoyo en la adquisición de insumos productivos y equipo de trabajo.PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 03020101 - Desarrollo agrícolaPROYECTO PRESUPUESTARIO: - UNIDAD RESPONSABLE: 20700 Secretaría de Desarrollo AgropecuarioUNIDAD EJECUTORA: 20712 Dirección General de Agricultura


NOMBRE DEL INDICADOR: [757] Porcentaje de superficie apoyada con insumos agrícolas en los principales cultivos.FÓRMULA DE CÁLCULO: ( Superficie apoyada con insumos agrícolas en principales cultivos. Agricultura / Superficie total sembrada. Agricultura )*100INTERPRETACIÓN: Muestra el porcentaje de superficie apoyada con insumos agrícolas respecto al total de la superficie sembrada con principales cultivos DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: TrimestralDESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Superficie total sembrada con principales cultivosÁMBITO GEOGRÁFICO: EstatalCOBERTURA: Once delegaciones regionales



PROG. % ALCAN. % PROG. % ALCAN. %Superficie apoyada con insumos agrícolas en principalescultivos. Agricultura

Hectárea Suma 149000 29700 20 27935 19 149000 100

135365 91

Superficie total sembrada. Agricultura Hectárea Constante 657000 657000 100

657000 100

657000 100

657000 100


DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:Apoyar el 22.67% con insumos agrícolas subsidiados de la superficie total sembrada de los principales cultivos estimada en 657000 hectáreas


AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADOANUAL PROG ALC EF% SEMÁFORO PROG ALC EF% SEMÁFORO

22.68 4.52 4.25 94.06 VERDE 22.68 20.60 90.85 VERDE


Se tiene una desviación negativa del 5.9 por ciento con relación a la meta del periodo que se informa, debido a que las cifras registradas corresponden a apoyoscomprobados en este trimestre.Se tiene un cumplimiento del 90.8 por ciento de la meta anual, que corresponde a superficie apoyada con fertilizantes, semillas y mejoradores de suelo para beneficio delos productores.


Elaboró Vo. Bo






PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL: Pilar temático 2: Estado progresistaOBJETIVO DEL PILAR O EJE TRANSVERSAL: Impulsar el desarrollo de sectores específicos.ESTRATEGIA: Apoyar al campo por sus ventajas y significado social.LÍNEA DE ACCIÓN: Establecer programas para el apoyo en la adquisición de insumos productivos y equipo de trabajo.PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 03020101 - Desarrollo agrícolaPROYECTO PRESUPUESTARIO: 030201010102 - Apoyo para activos agrícolasUNIDAD RESPONSABLE: 20700 Secretaría de Desarrollo AgropecuarioUNIDAD EJECUTORA: 20712 Dirección General de Agricultura


NOMBRE DEL INDICADOR: [758] Productores beneficiados con maquinaria y equipo agrícola apoyado con subsidiosFÓRMULA DE CÁLCULO: ( Maquinaria y equipo agrícola apoyado. Agricultura / Maquinaria y equipo agricola programados a apoyar. Agricultura )*100INTERPRETACIÓN: Muestra el nivel de cumplimiento de la meta anual programada de maquinaria y equipo subsidiada DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: TrimestralDESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Ejercicio 2015ÁMBITO GEOGRÁFICO: EstatalCOBERTURA: Once delegaciones regionales agropecuarias del Estado



PROG. % ALCAN. % PROG. % ALCAN. %Maquinaria y equipo agrícola apoyado. Agricultura Equipo Suma 1500 250 17 270 18 1500 10

01573 10

5Maquinaria y equipo agricola programados a apoyar.Agricultura

Equipo Constante 1500 1500 100

1500 100

1500 100

1500 100


DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:Atender el 100% de las solicitudes registradas para maquinaria y equipo agricola




Se presenta una desviación positiva del 8 por ciento con relación a la meta del trimestre que se reporta, debido a que se autorizaron más apoyos con las economíasexistentes ya que algunos equipos fueron de menor costo a lo programado. Se tiene un cumplimiento del proyecto del 104.9 por ciento, con relación a la meta anual delproyecto.


Elaboró Vo. Bo






PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL: Pilar temático 2: Estado progresistaOBJETIVO DEL PILAR O EJE TRANSVERSAL: Impulsar el desarrollo de sectores específicos.ESTRATEGIA: Apoyar al campo por sus ventajas y significado social.LÍNEA DE ACCIÓN: Establecer programas para el apoyo en la adquisición de insumos productivos y equipo de trabajo.PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 03020101 - Desarrollo agrícolaPROYECTO PRESUPUESTARIO: 030201010102 - Apoyo para activos agrícolasUNIDAD RESPONSABLE: 20700 Secretaría de Desarrollo AgropecuarioUNIDAD EJECUTORA: 20712 Dirección General de Agricultura


NOMBRE DEL INDICADOR: [759] Porcentaje de superficie mecanizadaFÓRMULA DE CÁLCULO: ( Superficie mecanizada acumulada con apoyos otorgados. Agricultura / Superficie programada a mecanizar con apoyos otorgados

durante la administración. Agricultura )*100INTERPRETACIÓN: Muestra la cobertura de la mecanización con la maquinaria apoyada respecto a la superficie programada a apoyar con apoyos otorgados

durante la administración DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: TrimestralDESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Ejercicio 2015 ÁMBITO GEOGRÁFICO: EstatalCOBERTURA: Once delegaciones regionales del Estado



PROG. % ALCAN. % PROG. % ALCAN. %Superficie mecanizada acumulada con apoyosotorgados. Agricultura

Hectárea Suma 40000 8700 22 9150 23 40000 100

37875 95

Superficie programada a mecanizar con apoyosotorgados durante la administración. Agricultura


240000 100

240000 100

240000 100


DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:Mecanizar 40000 hectáreas con maquinaria subsidiada que representa el 16.6% de las 240000 hectáreas de la administración



16.67 3.63 3.81 105.17 VERDE 16.67 15.78 94.69 VERDE


En el trimestre que se reporta se tiene una desviación positiva del 5.2 por ciento con relación a la meta de este periodo, debido a que algunos apoyos entregados sonpara maquinar mas superficie a la programada. Se tiene un cumplimiento del 94.7 por ciento con relación a la meta anual, lo que representa el 76.2 por ciento desuperficie mecanizada con apoyo otorgado durante la Administración (182,210 hectáreas)


Elaboró Vo. Bo






PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL: Pilar temático 2: Estado progresistaOBJETIVO DEL PILAR O EJE TRANSVERSAL: Impulsar el desarrollo de sectores específicos.ESTRATEGIA: Apoyar al campo por sus ventajas y significado social.LÍNEA DE ACCIÓN: Establecer programas para el apoyo en la adquisición de insumos productivos y equipo de trabajo.PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 03020101 - Desarrollo agrícolaPROYECTO PRESUPUESTARIO: - UNIDAD RESPONSABLE: 20700 Secretaría de Desarrollo AgropecuarioUNIDAD EJECUTORA: 20712 Dirección General de Agricultura


NOMBRE DEL INDICADOR: [760] Comportamiento del volumen de producción agrícola del Estado de MéxicoFÓRMULA DE CÁLCULO: (( Volumen de la producción agrícola año actual. Agricultura / Volumen de la producción agrícola año anterior. Agricultura )-1)*100INTERPRETACIÓN: Muestra la variación porcentual anual en el volumen de la producción agrícola del Estado de México DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: AnualDESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Ejercicio 2015ÁMBITO GEOGRÁFICO: EstatalCOBERTURA: Once delegaciones regionales del Estado



PROG. % ALCAN. % PROG. % ALCAN. %Volumen de la producción agrícola año actual.Agricultura

Tonelada Suma 3196781 3196781 100

3196781 100

3196781 100

3196781 100

Volumen de la producción agrícola año anterior.Agricultura

Tonelada Constante 3146438 3146438 100

3146438 100

3146438 100

3146438 100


DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:Refleja la variación anual en el volumen de la producción agricola anual estatal (1.6)



1.60 1.60 1.60 100.00 VERDE 1.60 1.60 100.00 VERDE


Se registra el volumen de producción programado como preliminar debido que a la fecha aun no se cuenta con cifras definitivas de producción 2016, las cuales están enproceso de conciliación con otras instancias, una vez que se cuenten con ellas se modificaran.


Elaboró Vo. Bo






PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL: Pilar temático 2: Estado progresistaOBJETIVO DEL PILAR O EJE TRANSVERSAL: Impulsar el desarrollo de sectores específicos.ESTRATEGIA: Apoyar al campo por sus ventajas y significado social.LÍNEA DE ACCIÓN: Fortalecer el programa de apoyo financiero para el impulso de proyectos productivos en el campo mexiquense.PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 03020102 - Fomento a productores ruralesPROYECTO PRESUPUESTARIO: 030201020101 - Constitución y consolidación de organizaciones productivasUNIDAD RESPONSABLE: 20700 Secretaría de Desarrollo AgropecuarioUNIDAD EJECUTORA: 20711 Dirección General de Desarrollo Rural


NOMBRE DEL INDICADOR: [802] Porcentaje de organizaciones constituidas y fortalecidasFÓRMULA DE CÁLCULO: ( Numero de constituciones realizadas. Desarrollo R / Numero de constituciones programadas. Desarrollo R )*100INTERPRETACIÓN: Muestra el porcentaje de organizaciones productivas constituidas, perfeccionadas y consolidadas anualmente DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: TrimestralDESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Número de organizaciones constituidas programadas durante el ejercicio 2015ÁMBITO GEOGRÁFICO: EstatalCOBERTURA: Once delegaciones regionales agropecuarias del Estado



PROG. % ALCAN. % PROG. % ALCAN. %Numero de constituciones realizadas. Desarrollo R Documento Suma 200 75 38 115 58 200 10

0190 95

Numero de constituciones programadas. Desarrollo R Documento Suma 200 75 38 75 38 200 100

200 100


DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:Se espera asesorar a 200 organizaciones productivas en aspectos de constitución, perfeccionamiento y consolidación


AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADOANUAL PROG ALC EF% SEMÁFORO PROG ALC EF% SEMÁFORO100.00 100.00 153.33 153.33 MORADO 100.00 95.00 95.00 VERDE


El indicador fue superado en un 53%, esto se debe a que las solicitudes que se tenían programadas en los 2 primeros trimestres no fueron alcanzadas en su oportunidad,viéndose desfasado su cumplimiento en el presente trimestre.


Elaboró Vo. Bo

CP. MARIA DEL ROCIO ORTIZ BERNAL Dr. JAIME NICOLAS JARAMILLO PANIAGUASUBDIRECTORA DE DESARROLLO DE PRODUCTORES DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO RURAL





PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL: Pilar temático 2: Estado progresistaOBJETIVO DEL PILAR O EJE TRANSVERSAL: Impulsar el desarrollo de sectores específicos.ESTRATEGIA: Apoyar al campo por sus ventajas y significado social.LÍNEA DE ACCIÓN: Fortalecer el programa de apoyo financiero para el impulso de proyectos productivos en el campo mexiquense.PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 03020102 - Fomento a productores ruralesPROYECTO PRESUPUESTARIO: 030201020201 - Fomento a proyectos de producción ruralUNIDAD RESPONSABLE: 20700 Secretaría de Desarrollo AgropecuarioUNIDAD EJECUTORA: 20711 Dirección General de Desarrollo Rural


NOMBRE DEL INDICADOR: [809] Porcentaje de subsidios y financiamientos otorgados a proyectos productivos rurales.FÓRMULA DE CÁLCULO: ( Numero de proyectos apoyados. Desarrollo R / Numero de proyectos solicitados. Desarrollo R )*100INTERPRETACIÓN: Muestra el avance porcentual en el numero de proyectos productivos apoyados con subsidios para la adquisición de maquinaria y equipo y

semovientes.DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: TrimestralDESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Proyectos solicitados durante 2015ÁMBITO GEOGRÁFICO: EstatalCOBERTURA: Once delegaciones regionales agropecuarias del Estado



PROG. % ALCAN. % PROG. % ALCAN. %Numero de proyectos apoyados. Desarrollo R Expediente Suma 4548 2732 60 2732 60 4548 10

04582 10

1Numero de proyectos solicitados. Desarrollo R Expediente Suma 4548 2732 60 2732 60 4548 10

04548 10

0


DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:Apoyar el establecimiento de proyectos productivos con subsidios para la adquisición de maquinaria y equipo semovientes en unidades de producción del Estado.




No hay observaciones, en virtud de que el indicador se cumplió al 100%.


Elaboró Vo. Bo






PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL: Pilar temático 2: Estado progresistaOBJETIVO DEL PILAR O EJE TRANSVERSAL: Impulsar el desarrollo de sectores específicos.ESTRATEGIA: Apoyar al campo por sus ventajas y significado social.LÍNEA DE ACCIÓN: Fortalecer el programa de apoyo financiero para el impulso de proyectos productivos en el campo mexiquense.PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 03020102 - Fomento a productores ruralesPROYECTO PRESUPUESTARIO: 030201020302 - Apoyo a la comercialización de productos del campoUNIDAD RESPONSABLE: 20700 Secretaría de Desarrollo AgropecuarioUNIDAD EJECUTORA: 20716 Dirección General de Comercialización Agropecuaria


NOMBRE DEL INDICADOR: [818] Promover la oferta y la demanda de los productos agropecuarios y acuícolas en la entidadFÓRMULA DE CÁLCULO: ( Eventos realizados. Desarrollo R / Evento programados. Desarrollo R )*100INTERPRETACIÓN: Muestra la atención de productores en el mejoramiento de sus condiciones de mercado en un ejercicio presupuestal DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: TrimestralDESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Eventos programados durante el ejercicio presupuestal 2015ÁMBITO GEOGRÁFICO: EstatalCOBERTURA: Once delegaciones regionales agropecuarias del Estado



PROG. % ALCAN. % PROG. % ALCAN. %Eventos realizados. Desarrollo R Evento Suma 56 30 54 30 54 56 10

056 10

0Evento programados. Desarrollo R Evento Suma 56 30 54 30 54 56 10

056 10

0


DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:Productores agropecuarios con diversas acciones que realizan dentro del programa de fomento de desarrollo rural para mejorar sus condiciones de mercado




Se da cumplimiento de acuerdo a lo programado para el cuarto trimestre.


Elaboró Vo. Bo

M. en A.P. NARAHI ARROCENA ALEGRÍA LAE. JOSÉ RAMÓN ALBARRÁN MORAASESOR ESPECIALIZADO DIRECTOR GENERAL DE COMERCIALIZACIÓN AGROPECUARIA





PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL: Pilar temático 2: Estado progresistaOBJETIVO DEL PILAR O EJE TRANSVERSAL: Impulsar el desarrollo de sectores específicos.ESTRATEGIA: Apoyar al campo por sus ventajas y significado social.LÍNEA DE ACCIÓN: Promover el desarrollo de un programa de financiamiento y capacitación para generar empresas agrícolas.PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 03020102 - Fomento a productores ruralesPROYECTO PRESUPUESTARIO: - UNIDAD RESPONSABLE: 20700 Secretaría de Desarrollo AgropecuarioUNIDAD EJECUTORA: 20711 Dirección General de Desarrollo Rural


NOMBRE DEL INDICADOR: [822] Cobertura de población beneficiada con las acciones de fomento de productores ruralesFÓRMULA DE CÁLCULO: ( Total de beneficiarios atendidos. Desarrollo R / Total de beneficiarios solicitantes. Desarrollo R )*100INTERPRETACIÓN: Conocer el porcentaje de la población beneficiada con acciones de fomento a productores rurales en el ejercicio presupuestalDIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: AnualDESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Beneficiarios solicitantes durante el año 2015 ÁMBITO GEOGRÁFICO: EstatalCOBERTURA: Once delegaciones regionales agropecuarias del Estado



PROG. % ALCAN. % PROG. % ALCAN. %Total de beneficiarios atendidos. Desarrollo R Productor Suma 96690 96690 10

0178442 18

596690 10

0178442 18

5Total de beneficiarios solicitantes. Desarrollo R Productor Suma 96690 96690 10

0178442 18

596690 10

0178442 18

50 18

50 0

0 185

0 0


DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:Total de productores agropecuarios que son atendidos con diversas acciones que se realizan dentro del programa de fomento de desarrollo rural para fortalecer los ingresos de los

productores




La meta se observa ampliamente superada en un 84.52%, esto se debe a que originalmente en la meta "Beneficiar a personas en situación de pobreza multidimensional oalimentaria a través del programa de canasta alimentaria hortofrutícola", se contemplaba que un mismo beneficiario podría recibir en dos ocasiones el mismo apoyo; sintener que sumarlos dos veces, situación que no se dio así, ya que cada solicitud corresponde a un beneficiario.


Elaboró Vo. Bo






PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL: Pilar temático 2: Estado progresistaOBJETIVO DEL PILAR O EJE TRANSVERSAL: Impulsar el desarrollo de sectores específicos.ESTRATEGIA: Apoyar al campo por sus ventajas y significado social.LÍNEA DE ACCIÓN: Fortalecer el programa de apoyo financiero para el impulso de proyectos productivos en el campo mexiquense.PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 03020102 - Fomento a productores ruralesPROYECTO PRESUPUESTARIO: 030201020301 - Integración de la cadena productivaUNIDAD RESPONSABLE: 20700 Secretaría de Desarrollo AgropecuarioUNIDAD EJECUTORA: 20716 Dirección General de Comercialización Agropecuaria


NOMBRE DEL INDICADOR: [815] Porcentaje de apoyo de tipo economico para la consolidación de proyectos agroindustrialesFÓRMULA DE CÁLCULO: ( Empresas agroindustriales apoyadas. Desarrollo R / Numero de empresas agroindustriales solicitantes. Desarrollo R )*100INTERPRETACIÓN: Empresas que dan valor agregado a su producción primariaDIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: TrimestralDESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Empresas solicitantes durante el ejercicio 2015ÁMBITO GEOGRÁFICO: EstatalCOBERTURA: Once delegaciones regionales agropecuarias del Estado



PROG. % ALCAN. % PROG. % ALCAN. %Empresas agroindustriales apoyadas. Desarrollo R Expediente Suma 115 3 3 3 3 115 10

0115 10

0Numero de empresas agroindustriales solicitantes.Desarrollo R

Expediente Suma 115 3 3 3 3 115 100

115 100


DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:Alcanzar la capitalización de empresas que dan valor agregado a sus productos




Se da cumplimiento de acuerdo a lo programado para el cuarto trimestre


Elaboró Vo. Bo

M. en A.P. NARAHI ARROCENA ALEGRÍA LAE. JOSÉ RAMÓN ALBARRÁN MORAASESOR ESPECIALIZADO DIRECTOR GENERAL DE COMERCIALIZACIÓN AGROPECUARIA





PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL: Pilar temático 2: Estado progresistaOBJETIVO DEL PILAR O EJE TRANSVERSAL: Impulsar el desarrollo de sectores específicos.ESTRATEGIA: Apoyar al campo por sus ventajas y significado social.LÍNEA DE ACCIÓN: Fomentar la implementación de tecnología de punta. de paquetes tecnológicos y de asistencia técnica especializada entre productores con alto potencial productivo en maíz.PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 03020103 - Fomento pecuarioPROYECTO PRESUPUESTARIO: - UNIDAD RESPONSABLE: 20700 Secretaría de Desarrollo AgropecuarioUNIDAD EJECUTORA: 20713 Dirección General Pecuaria


NOMBRE DEL INDICADOR: [866] Porcentaje de unidades pecuarias atendidas con servicios para el desarrollo de capacidadesFÓRMULA DE CÁLCULO: ( Unidades de producción pecuarias atendidas con capacitación , asistencia técnica y transferencias de tecnología. Ganadería /

Unidades de producción pecuarias solicitantes de capacitación , asistencia técnica y transferencias de tecnología. Ganadería )*100INTERPRETACIÓN: Muestra el nivel de atención de unidades de producción con proyectos para el desarrollo de capacidades DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: AnualDESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Porcentaje de solicitudes atendidas en relacion a las solicitadas ÁMBITO GEOGRÁFICO: EstatalCOBERTURA: Once delegaciones regionales agropecuarias del Estado



PROG. % ALCAN. % PROG. % ALCAN. %Unidades de producción pecuarias atendidas concapacitación , asistencia técnica y transferencias detecnología. Ganadería

Proyecto Suma 600 200 33 200 33 600 100

600 100

Unidades de producción pecuarias solicitantes decapacitación , asistencia técnica y transferencias detecnología. Ganadería

Proyecto Suma 600 200 33 200 33 600 100

600 100


DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:Atender el 100% de proyectos de capacitación, asistencia técnica y transferencia de tecnología




Sin observaciónes...


Elaboró Vo. Bo

Veter. ESTEBAN ARRIAGA RUIZ Veter. EDUARDO PIO V ANGELES ORTIZDIRECTOR DE GANADERIA DIRECTOR GENERAL PECUARIO





PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL: Pilar temático 2: Estado progresistaOBJETIVO DEL PILAR O EJE TRANSVERSAL: Impulsar el desarrollo de sectores específicos.ESTRATEGIA: Apoyar al campo por sus ventajas y significado social.LÍNEA DE ACCIÓN: Apoyar la adquisición de especies pecuarias genéticamente mejoradas además de equipamiento pecuarioPROGRAMA PRESUPUESTARIO: 03020103 - Fomento pecuarioPROYECTO PRESUPUESTARIO: 030201030101 - Mejoramiento genéticoUNIDAD RESPONSABLE: 20700 Secretaría de Desarrollo AgropecuarioUNIDAD EJECUTORA: 20713 Dirección General Pecuaria


NOMBRE DEL INDICADOR: [872] Porcentaje de atención de solicitud de mejoramiento genético presentadasFÓRMULA DE CÁLCULO: ( Solicitudes de mejoramiento genético atendidas. Ganaderia / Solicitudes de mejoramiento genético recibidas. Ganaderia )*100INTERPRETACIÓN: Muestra el nivel de atención de solicitudes de mejoramiento genético, respecto del total de solicitudes recibidas durante el añoDIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: TrimestralDESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Porcentaje de solicitud de ganado genéricamente mejorado atendidas durante el año ÁMBITO GEOGRÁFICO: EstatalCOBERTURA: Once delegaciones regionales agropecuarias del Estado



PROG. % ALCAN. % PROG. % ALCAN. %Solicitudes de mejoramiento genético atendidas.Ganaderia

Solicitud Suma 1500 500 33 500 33 1500 100

1500 100

Solicitudes de mejoramiento genético recibidas.Ganaderia

Solicitud Constante 1500 1500 100

1500 100

1500 100

1500 100


DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:Atender el 100% de las solicitudes de mejoramiento genético recibidas durante el presente año






Elaboró Vo. Bo






PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL: Pilar temático 2: Estado progresistaOBJETIVO DEL PILAR O EJE TRANSVERSAL: Impulsar el desarrollo de sectores específicos.ESTRATEGIA: Apoyar al campo por sus ventajas y significado social.LÍNEA DE ACCIÓN: Promover la transformación de la estructura productiva del sector agropecuario de manera que responda a las nuevas necesidades alimentarias y climáticas.PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 03020103 - Fomento pecuarioPROYECTO PRESUPUESTARIO: - UNIDAD RESPONSABLE: 20700 Secretaría de Desarrollo AgropecuarioUNIDAD EJECUTORA: 20713 Dirección General Pecuaria


NOMBRE DEL INDICADOR: [976] Fortalecimiento y consolidación de los comités sistemas productos pecuariosFÓRMULA DE CÁLCULO: ( Comités sistema producto pecuario fortalecidos y consolidados. Ganadería / Comités sistema producto pecuario programados

para su fortalecimiento y consolidación. Ganadería )*100INTERPRETACIÓN: Muestra el nivel de cumplimiento de la meta programada en el fortalecimiento y consolidación de los sistemas producto pecuarios DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: AnualDESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Porcentaje de comités de sistema producto consolidados ÁMBITO GEOGRÁFICO: EstatalCOBERTURA: Once delegaciones regionales agropecuarias del Estado



PROG. % ALCAN. % PROG. % ALCAN. %Comités sistema producto pecuario fortalecidos yconsolidados. Ganadería

Sistema Suma 8 2 25 2 25 8 100

8 100

Comités sistema producto pecuario programados parasu fortalecimiento y consolidación. Ganadería

Sistema Constante 8 8 100

8 100

8 100

8 100


DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:Fortalecimiento y consolidación de comités sistema producto






Elaboró Vo. Bo






PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL: Pilar temático 2: Estado progresistaOBJETIVO DEL PILAR O EJE TRANSVERSAL: Impulsar el desarrollo de sectores específicos.ESTRATEGIA: Apoyar al campo por sus ventajas y significado social.LÍNEA DE ACCIÓN: Fortalecer el programa de apoyo financiero para el impulso de proyectos productivos en el campo mexiquense.PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 03020103 - Fomento pecuarioPROYECTO PRESUPUESTARIO: 030201030103 - Producción de carneUNIDAD RESPONSABLE: 20700 Secretaría de Desarrollo AgropecuarioUNIDAD EJECUTORA: 20713 Dirección General Pecuaria


NOMBRE DEL INDICADOR: [980] Productores con pago oportuno de su crédito beneficiados con reintegro de interesesFÓRMULA DE CÁLCULO: Engordadores de ganado beneficiados con garantía fiduciaria y reintegro del 50% de intereses. Ganadería / Engordadores de

ganado beneficiados con garantía fiduciaria. Ganadería *100INTERPRETACIÓN: Muestra el porcentaje de productores que cumplen oportunamente con el pago de créditos y evitan caer en cartera vencida DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: TrimestralDESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Porcentaje de productores que pagan oportunamente los créditos otorgadosÁMBITO GEOGRÁFICO: EstatalCOBERTURA: Once delegaciones regionales agropecuarias del Estado



PROG. % ALCAN. % PROG. % ALCAN. %Engordadores de ganado beneficiados con garantíafiduciaria y reintegro del 50% de intereses. Ganadería

Productor Suma 150 50 33 50 33 150 100

150 100

Engordadores de ganado beneficiados con garantíafiduciaria. Ganadería

Productor Suma 150 50 33 50 33 150 100

150 100


DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:Fomentar el 95% de los productores beneficiados con garantías fiduciarias y financiamiento para la engorda de ganado y paguen su crédito oportunamente




El avance trimestral fue por encima de la meta ya que la mayoría de los productores fueron apoyados al final de año.


Elaboró Vo. Bo






PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL: Pilar temático 2: Estado progresistaOBJETIVO DEL PILAR O EJE TRANSVERSAL: Impulsar el desarrollo de sectores específicos.ESTRATEGIA: Apoyar al campo por sus ventajas y significado social.LÍNEA DE ACCIÓN: Fortalecer el programa de apoyo financiero para el impulso de proyectos productivos en el campo mexiquense.PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 03020103 - Fomento pecuarioPROYECTO PRESUPUESTARIO: 030201030103 - Producción de carneUNIDAD RESPONSABLE: 20700 Secretaría de Desarrollo AgropecuarioUNIDAD EJECUTORA: 20713 Dirección General Pecuaria


NOMBRE DEL INDICADOR: [981] Atención de solicitudes de engordadores de ganado para favorecer la comercialización de carneFÓRMULA DE CÁLCULO: ( Solicitudes de proyecto de engordadores de ganado atendidas para favorecer la comercialización. Ganadería / Solicitudes de

proyecto de engordadores de ganado recibidas para favorecer la comercialización. Ganadería )*100INTERPRETACIÓN: Muestra el avance porcentual anual de las solicitudes atendidas de apoyos a engordadores de ganado para la comercialización de la carne,

con relación a las solicitudes programadas a atender DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: TrimestralDESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Nuevo indicador ÁMBITO GEOGRÁFICO: EstatalCOBERTURA: Once delegaciones regionales agropecuarias del Estado



PROG. % ALCAN. % PROG. % ALCAN. %Solicitudes de proyecto de engordadores de ganadoatendidas para favorecer la comercialización. Ganadería

Proyecto Suma 1 0 0 0 0 1 100

1 100

Solicitudes de proyecto de engordadores de ganadorecibidas para favorecer la comercialización. Ganadería

Proyecto Suma 1 0 0 0 0 1 100

1 100


DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:Atender el 100% de las solicitudes de engordadores de ganado para al apoyo a la comercialización de la carne


AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADOANUAL PROG ALC EF% SEMÁFORO PROG ALC EF% SEMÁFORO100.00 0.00 0.00 0.00 * 100.00 100.00 100.00 VERDE



Elaboró Vo. Bo






PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL: Pilar temático 2: Estado progresistaOBJETIVO DEL PILAR O EJE TRANSVERSAL: Impulsar el desarrollo de sectores específicos.ESTRATEGIA: Apoyar al campo por sus ventajas y significado social.LÍNEA DE ACCIÓN: Fomentar la implementación de tecnología de punta. de paquetes tecnológicos y de asistencia técnica especializada entre productores con alto potencial productivo en maíz.PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 03020104 - Sanidad, inocuidad y calidad agroalimentariaPROYECTO PRESUPUESTARIO: 030201040102 - Inocuidad y calidad agroalimentariaUNIDAD RESPONSABLE: 20700 Secretaría de Desarrollo AgropecuarioUNIDAD EJECUTORA: 20713 Dirección General Pecuaria


NOMBRE DEL INDICADOR: [412] Porcentaje de acciones de seguimiento de sanidad e inocuidad pecuaria realizadasFÓRMULA DE CÁLCULO: ( Acciones de seguimiento de sanidad e inocuidad pecuaria realizadas / Acciones de seguimiento de sanidad e inocuidad pecuarias

programadas )*100INTERPRETACIÓN: Porcentaje de avance en el cumplimiento de la meta programadaDIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: TrimestralDESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Meta programada ÁMBITO GEOGRÁFICO: EstatalCOBERTURA: Once delegaciones regionales agropecuarias del Estado



PROG. % ALCAN. % PROG. % ALCAN. %Acciones de seguimiento de sanidad e inocuidadpecuaria realizadas

Acción Suma 234 56 24 54 23 234 100

221 94

Acciones de seguimiento de sanidad e inocuidadpecuarias programadas

Acción Suma 234 56 24 63 27 234 100

234 100


DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:Alcanzar el 100% de la meta programada


AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADOANUAL PROG ALC EF% SEMÁFORO PROG ALC EF% SEMÁFORO100.00 100.00 85.71 85.71 AMARILLO 100.00 94.44 94.44 VERDE


con lo realizado se alcanzo el 94 por ciento de lo programado en el año, lo cual permitió con estas acciones de seguimiento que los programas de inversión de sanidad einocuidad pecuaria alcanzaran sus respectivas metas.


Elaboró Vo. Bo






PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL: Pilar temático 2: Estado progresistaOBJETIVO DEL PILAR O EJE TRANSVERSAL: Impulsar el desarrollo de sectores específicos.ESTRATEGIA: Apoyar al campo por sus ventajas y significado social.LÍNEA DE ACCIÓN: Promover la transformación de la estructura productiva del sector agropecuario de manera que responda a las nuevas necesidades alimentarias y climáticas.PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 03020104 - Sanidad, inocuidad y calidad agroalimentariaPROYECTO PRESUPUESTARIO: 030201040101 - Sanidad agrícola, acuícola y pecuariaUNIDAD RESPONSABLE: 20700 Secretaría de Desarrollo AgropecuarioUNIDAD EJECUTORA: 20712 Dirección General de Agricultura


NOMBRE DEL INDICADOR: [1501] Porcentaje de acciones de seguimiento de sanidad e inocuidad agrícola realizadasFÓRMULA DE CÁLCULO: ( Acciones de seguimiento de sanidad e inocuidad agrícola realizadas / Acciones de seguimiento de sanidad e inocuidad agrícola

programadas )*100INTERPRETACIÓN: Porcentaje de avance en el cumplimiento de la meta programadaDIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: TrimestralDESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Meta programada ÁMBITO GEOGRÁFICO: EstatalCOBERTURA: Once delegaciones regionales agropecuarias del Estado



PROG. % ALCAN. % PROG. % ALCAN. %Acciones de seguimiento de sanidad e inocuidadagrícola realizadas

Acción Suma 270 70 26 122 45 270 100

277 103

Acciones de seguimiento de sanidad e inocuidadagrícola programadas

Acción Suma 270 70 26 95 35 270 100

270 100




AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADOANUAL PROG ALC EF% SEMÁFORO PROG ALC EF% SEMÁFORO100.00 100.00 128.42 128.42 MORADO 100.00 102.59 102.59 VERDE


con lo realizado se alcanzo el 103 por ciento de lo programado en el año, lo cual permitió que con estas acciones de seguimiento los programas de inversión cumplierancon sus objetivos establecidos.


Elaboró Vo. Bo






PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL: Pilar temático 2: Estado progresistaOBJETIVO DEL PILAR O EJE TRANSVERSAL: Impulsar el desarrollo de sectores específicos.ESTRATEGIA: Apoyar al campo por sus ventajas y significado social.LÍNEA DE ACCIÓN: Promover la transformación de la estructura productiva del sector agropecuario de manera que responda a las nuevas necesidades alimentarias y climáticas.PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 03020104 - Sanidad, inocuidad y calidad agroalimentariaPROYECTO PRESUPUESTARIO: 030201040101 - Sanidad agrícola, acuícola y pecuariaUNIDAD RESPONSABLE: 20700 Secretaría de Desarrollo AgropecuarioUNIDAD EJECUTORA: 20713 Dirección General Pecuaria


NOMBRE DEL INDICADOR: [1502] Porcentaje de acciones de seguimiento de sanidad e inocuidad acuícolas realizadasFÓRMULA DE CÁLCULO: ( Acciones de seguimiento de sanidad e inocuidad acuícola realizadas / Acciones de seguimiento de sanidad e inocuidad acuícola

programadas )*100INTERPRETACIÓN: Porcentaje de avance en el seguimiento al cumplimiento de la meta programadaDIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: TrimestralDESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Meta programada ÁMBITO GEOGRÁFICO: EstatalCOBERTURA: Once delegaciones regionales agropecuarias del Estado



PROG. % ALCAN. % PROG. % ALCAN. %Acciones de seguimiento de sanidad e inocuidadacuícola realizadas

Acción Suma 364 91 25 177 49 364 100

340 93

Acciones de seguimiento de sanidad e inocuidadacuícola programadas

Acción Suma 364 91 25 197 54 364 100

364 100






Con lo realizado en el año se alcanzo el 93 por ciento de la meta establecida, permitiendo que con estas acciones de seguimiento los programas de inversión de sanidade inocuidad acuícola alcanzaran sus metas.


Elaboró Vo. Bo






PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL: Pilar temático 2: Estado progresistaOBJETIVO DEL PILAR O EJE TRANSVERSAL: Impulsar el desarrollo de sectores específicos.ESTRATEGIA: Apoyar al campo por sus ventajas y significado social.LÍNEA DE ACCIÓN: Promover la transformación de la estructura productiva del sector agropecuario de manera que responda a las nuevas necesidades alimentarias y climáticas.PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 03020104 - Sanidad, inocuidad y calidad agroalimentariaPROYECTO PRESUPUESTARIO: - UNIDAD RESPONSABLE: 20700 Secretaría de Desarrollo AgropecuarioUNIDAD EJECUTORA: 20713 Dirección General Pecuaria


NOMBRE DEL INDICADOR: [2432] Porcentaje de programas que mantienen y/o mejoran sus condiciones de sanidad, inocuidad y calidad.FÓRMULA DE CÁLCULO: ( Programas que mantienen y/o mejoran sus condiciones de sanidad, inocuidad y calidad / programas operados por sanidad. )*100INTERPRETACIÓN: Refleja el porcentaje del mantenimiento y/o mejora en el estatus sanitario en la entidad.DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: AnualDESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:ÁMBITO GEOGRÁFICO: EstatalCOBERTURA: 11 delegaciones regionales de la SEDAGRO



PROG. % ALCAN. % PROG. % ALCAN. %Programas que mantienen y/o mejoran sus condicionesde sanidad, inocuidad y calidad

Programa Suma 11 11 100

11 100

11 100

11 100

programas operados por sanidad. Programa Constante 11 11 100

11 100

11 100

11 100


DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:Cumplir el 100% de lo programado.




las unce campañas establecidas para mejorar y/o mantener sus condiciones sanitarias cumplieron con los objetivos establecidos.


Elaboró Vo. Bo






PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL: Pilar temático 2: Estado progresistaOBJETIVO DEL PILAR O EJE TRANSVERSAL: Impulsar el desarrollo de sectores específicos.ESTRATEGIA: Apoyar al campo por sus ventajas y significado social.LÍNEA DE ACCIÓN: Promover la transformación de la estructura productiva del sector agropecuario de manera que responda a las nuevas necesidades alimentarias y climáticas.PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 03020104 - Sanidad, inocuidad y calidad agroalimentariaPROYECTO PRESUPUESTARIO: - UNIDAD RESPONSABLE: 20700 Secretaría de Desarrollo AgropecuarioUNIDAD EJECUTORA: 20712 Dirección General de Agricultura


NOMBRE DEL INDICADOR: [2435] Comportamiento del volumen de producción agrícola del Estado de México (S)FÓRMULA DE CÁLCULO: (( Volumen de la producción agrícola año actual. Agricultura / Volumen de la producción agrícola año anterior. Agricultura )-1)*100INTERPRETACIÓN: MUESTRA LA VARIACIÓN PORCENTUAL ANUAL EN EL VOLUMEN DE PRODUCCIÓN AGRÍCOLA DEL ESTADO DE MÉXICODIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: AnualDESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: VOLUMEN DE PRODUCCIÓN AÑO ANTERIORÁMBITO GEOGRÁFICO: EstatalCOBERTURA: ONCE DELEGACIONES REGIONALES DEL ESTADO.



PROG. % ALCAN. % PROG. % ALCAN. %Volumen de la producción agrícola año actual.Agricultura

Tonelada Suma 3196781 3196781 100

3196781 100

3196781 100

3196781 100

Volumen de la producción agrícola año anterior.Agricultura


3146438 100

3146438 100

3146438 100


DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:REFLEJA LA VARIACIÓN ANUAL EN EL VOLUMEN DE LA PRODUCCIÓN AGRÍCOLA ANUAL ESTATAL (1.6%)



1.60 1.60 1.60 100.00 VERDE 1.60 1.60 100.00 VERDE




Elaboró Vo. Bo






PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL: Pilar temático 2: Estado progresistaOBJETIVO DEL PILAR O EJE TRANSVERSAL: Impulsar el desarrollo de sectores específicos.ESTRATEGIA: Apoyar al campo por sus ventajas y significado social.LÍNEA DE ACCIÓN: Promover la transformación de la estructura productiva del sector agropecuario de manera que responda a las nuevas necesidades alimentarias y climáticas.PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 03020104 - Sanidad, inocuidad y calidad agroalimentariaPROYECTO PRESUPUESTARIO: 030201040101 - Sanidad agrícola, acuícola y pecuariaUNIDAD RESPONSABLE: 20700 Secretaría de Desarrollo AgropecuarioUNIDAD EJECUTORA: 20712 Dirección General de Agricultura


NOMBRE DEL INDICADOR: [2437] Porcentaje de supervisiones en materia de acciones de sanidad e inocuidad agrícola.FÓRMULA DE CÁLCULO: ( Supervisiones de acciones agrícolas en sanidad e inocuidad realizadas. / Supervisiones de acciones agrícolas en sanidad e inocuidad

programadas )*100INTERPRETACIÓN: Refleja el número de supervisiones agricolas realizadas en materia de sanidad e inocuidad para mejora de la producción.DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: TrimestralDESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:ÁMBITO GEOGRÁFICO: EstatalCOBERTURA: 11 Delegaciones de la SEDAGRO



PROG. % ALCAN. % PROG. % ALCAN. %Supervisiones de acciones agrícolas en sanidad einocuidad realizadas.

Supervisión Suma 150 40 27 37 25 150 100

139 93

Supervisiones de acciones agrícolas en sanidad einocuidad programadas

Supervisión Constante 150 150 100

150 100

150 100

150 100


DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:Cumplir al 100% con lo programado




Con lo realizado se alcanzo el 93 por ciento de la meta anual, lo cual permitió que los programas de inversión de sanidad e inocuidad agrícola alcanzaran sus metasfísicas.


Elaboró Vo. Bo








NOMBRE DEL INDICADOR: [2438] Porcentaje de supervisiones en materia de acciones de sanidad e inocuidad pecuaria.FÓRMULA DE CÁLCULO: ( Supervisiones de acciones pecuarias en sanidad e inocuidad realizadas. / Supervisiones de acciones pecuarias en sanidad e inocuidad

programadas )*100INTERPRETACIÓN: Refleja el número de supervisiones realizadas en materia de sanidad e inocuidad pecuaria.DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: TrimestralDESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:ÁMBITO GEOGRÁFICO: EstatalCOBERTURA: 11 Delegaciones Regionales de la SEDAGRO



PROG. % ALCAN. % PROG. % ALCAN. %Supervisiones de acciones pecuarias en sanidad einocuidad realizadas.

Supervisión Suma 290 80 28 62 21 290 100

267 92

Supervisiones de acciones pecuarias en sanidad einocuidad programadas


290 100

290 100

290 100






con lo realizado se alcanzo el 92 por ciento de lo programa, lo cual permitió que con estas acciones de supervisión a los programas de inversión sanidad e inocuidadpecuaria alcanzaran sus metas.


Elaboró Vo. Bo








NOMBRE DEL INDICADOR: [2439] Porcentaje de supervisiones en materia de acciones de sanidad e inocuidad acuícola.FÓRMULA DE CÁLCULO: ( Supervisiones de acciones acuícolas en sanidad e inocuidad realizadas / Supervisiones de acciones acuícolas en sanidad e inocuidad

programadas )*100INTERPRETACIÓN: Refleja el número de supervisiones realizadas en materia de sanidad e inocuidad acuícola.DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: TrimestralDESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:ÁMBITO GEOGRÁFICO: EstatalCOBERTURA: 11 Delegaciones Regionales de la SEDAGRO



PROG. % ALCAN. % PROG. % ALCAN. %Supervisiones de acciones acuícolas en sanidad einocuidad realizadas

Supervisión Suma 100 100 100

100 100

100 100

100 100

Supervisiones de acciones acuícolas en sanidad einocuidad programadas


100 100

100 100

100 100








Elaboró Vo. Bo






PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL: Pilar temático 2: Estado progresistaOBJETIVO DEL PILAR O EJE TRANSVERSAL: Impulsar el desarrollo de sectores específicos.ESTRATEGIA: Apoyar al campo por sus ventajas y significado social.LÍNEA DE ACCIÓN: Fomentar la producción y distribución de diversas especies acuícolas.PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 03020301 - Fomento acuícolaPROYECTO PRESUPUESTARIO: 030203010101 - Producción y siembra de críasUNIDAD RESPONSABLE: 20700 Secretaría de Desarrollo AgropecuarioUNIDAD EJECUTORA: 20713 Dirección General Pecuaria


NOMBRE DEL INDICADOR: [710] Porcentaje de mejoramiento de centros de producción de crías acuicolasFÓRMULA DE CÁLCULO: ( Centros de producción de crías acuicolas rehabilitados. Acuacultura / Centros de producción de crías del GEM. Acuacultura )*100INTERPRETACIÓN: Muestra la cobertura de los trabajos de mejoramiento de los centros de producción del GEMDIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN:DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Porcentaje de comparación con el año anteriorÁMBITO GEOGRÁFICO: MunicipalCOBERTURA: Jocotitlán, Villa Guerrero y Calimaya.



PROG. % ALCAN. % PROG. % ALCAN. %Centros de producción de crías acuicolas rehabilitados.Acuacultura

Centro Suma 3 1 33 0 0 3 100

3 100

Centros de producción de crías del GEM. Acuacultura Centro Constante 3 3 100

3 100

3 100

3 100


DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:Mejorar la infraestructura de producción de crías acuicolas de 3 centros acuicolas propiedad del GEM, a fin de contar con una mejor disponibilidad de crías para su siembra, en los diferentes

embalses y granjas de la entidad, permitiendo un escalamiento hacia sistema intensivos de producción.






Elaboró Vo. Bo






PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL: Pilar temático 2: Estado progresistaOBJETIVO DEL PILAR O EJE TRANSVERSAL: Impulsar el desarrollo de sectores específicos.ESTRATEGIA: Apoyar al campo por sus ventajas y significado social.LÍNEA DE ACCIÓN: Fomentar la producción y distribución de diversas especies acuícolas.PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 03020301 - Fomento acuícolaPROYECTO PRESUPUESTARIO: 030203010102 - Capacitación para la producción acuícolaUNIDAD RESPONSABLE: 20700 Secretaría de Desarrollo AgropecuarioUNIDAD EJECUTORA: 20713 Dirección General Pecuaria


NOMBRE DEL INDICADOR: [711] Porcentaje de impartición de cursos de capacitación para el desarrollo acuícola.FÓRMULA DE CÁLCULO: ( Curso de capacitación para el desarrollo acuícola, impartidos. Acuacultura / Curso de capacitacion para el desarrollo acuícola,

programados. Acuacultura )*100INTERPRETACIÓN: Muestra el cumplimiento en la realización de cursos de capacitación para el desarrollo acuícola programados.DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: TrimestralDESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Porcentaje de comparación con el año anterior.ÁMBITO GEOGRÁFICO: EstatalCOBERTURA: Municipios con potencial acuícola.



PROG. % ALCAN. % PROG. % ALCAN. %Curso de capacitación para el desarrollo acuícola,impartidos. Acuacultura

Curso Suma 18 5 28 3 17 18 100

18 100

Curso de capacitacion para el desarrollo acuícola,programados. Acuacultura

Curso Suma 18 5 28 3 17 18 100

18 100


DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:La realización de 25 cursos de capacitación, permitirá a productores acuícolas intensificar en embalses y granjas sus niveles de producción.






Elaboró Vo. Bo






PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL: Pilar temático 2: Estado progresistaOBJETIVO DEL PILAR O EJE TRANSVERSAL: Impulsar el desarrollo de sectores específicos.ESTRATEGIA: Apoyar al campo por sus ventajas y significado social.LÍNEA DE ACCIÓN: Fomentar la producción y distribución de diversas especies acuícolas.PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 03020301 - Fomento acuícolaPROYECTO PRESUPUESTARIO: - UNIDAD RESPONSABLE: 20700 Secretaría de Desarrollo AgropecuarioUNIDAD EJECUTORA: 20713 Dirección General Pecuaria


NOMBRE DEL INDICADOR: [715] Eficiencia en la producción y distribución de crías.FÓRMULA DE CÁLCULO: (( Producción y distribución de crías año actual. Acuacultura / Producción y distribución de crías año anterior. Acuacultura )-1)*100INTERPRETACIÓN: Muestra el comportamiento que registra la distribución de crías de especies acuícolasDIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: TrimestralDESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Comparación con el año anterior ÁMBITO GEOGRÁFICO: EstatalCOBERTURA: Once delegaciones regionales agropecuarias del Estado



PROG. % ALCAN. % PROG. % ALCAN. %Producción y distribución de crías año actual.Acuacultura

Cría Suma 31661056 10161056 32 3770562 12 31661056 100

31661056 100

Producción y distribución de crías año anterior.Acuacultura

Cría Constante 23000000 23000000 100

23000000 100

23000000 100

23000000 100


DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:Mantener o incrementar la producción del año anterior, cuantificada en 19 millones de crías acuícolas.



37.66 -55.82 -83.61 149.77 MORADO 37.66 37.66 100.00 VERDE


Con las obras de rehabilitación de los Centros Acuícolas se incrementó y se hizo más eficiente la sobrevivencia de los organismos, al poder realizar un manejoproductivo, durante los primeros estadios de desarrollo (huevo-alevín-cría).


Elaboró Vo. Bo






PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL: Pilar temático 2: Estado progresistaOBJETIVO DEL PILAR O EJE TRANSVERSAL: Impulsar el desarrollo de sectores específicos.ESTRATEGIA: Apoyar al campo por sus ventajas y significado social.LÍNEA DE ACCIÓN: Fomentar la producción y distribución de diversas especies acuícolas.PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 03020301 - Fomento acuícolaPROYECTO PRESUPUESTARIO: - UNIDAD RESPONSABLE: 20700 Secretaría de Desarrollo AgropecuarioUNIDAD EJECUTORA: 20713 Dirección General Pecuaria


NOMBRE DEL INDICADOR: [717] Comportamiento del volumen de la producción acuícola estatalFÓRMULA DE CÁLCULO: (( Volumen de producción acuícola estatal del año actual. Acuacultura / Volumen de producción acuícola estatal del año anterior.

Acuacultura )-1)*100INTERPRETACIÓN: Refleja la variación anual en el volumen de la producción acuícola estatalDIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: AnualDESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Porcentaje de comparación con el año anterior ÁMBITO GEOGRÁFICO: EstatalCOBERTURA: Once delegaciones regionales agropecuarias del Estado



PROG. % ALCAN. % PROG. % ALCAN. %Volumen de producción acuícola estatal del año actual.Acuacultura

Tonelada Suma 16613 16613 100

16613 100

16613 100

16613 100

Volumen de producción acuícola estatal del añoanterior. Acuacultura


15400 100

15400 100

15400 100


DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:Incrementar hasta un 6.1% la producción acuícola estatal para mantener el liderazgo entre las 14 entidades sin litoral



7.88 7.88 7.88 100.00 VERDE 7.88 7.88 100.00 VERDE


El incremento del volumen de producción, estuvo determinado por la conjunción de acciones realizadas durante el presente ciclo productivo, como son: a) incrementoen la disponibilidad de crías, b) incorporación de una mayor número de técnicos, con una cobertura mayor de municipios y de unidades de producción. c) mejorequipamiento de técnicos, unidades de producción con sistemas más intensivos de producción y con equipos adecuados para el manejo de organismos vivos y decosecha. d) incorporación de mayor número de actores, a lo largo de la cadena productiva acuícola.


Elaboró Vo. Bo






PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL: Pilar temático 2: Estado progresistaOBJETIVO DEL PILAR O EJE TRANSVERSAL: Impulsar el desarrollo de sectores específicos.ESTRATEGIA: Apoyar al campo por sus ventajas y significado social.LÍNEA DE ACCIÓN: Promover la transformación de la estructura productiva del sector agropecuario de manera que responda a las nuevas necesidades alimentarias y climáticas.PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 03020501 - Infraestructura hidroagrícolaPROYECTO PRESUPUESTARIO: 030205010301 - Construcción de obras de conservación de suelo y aguaUNIDAD RESPONSABLE: 20700 Secretaría de Desarrollo AgropecuarioUNIDAD EJECUTORA: 20715 Dirección General de Infraestructura Rural


NOMBRE DEL INDICADOR: [549] Apertura y/o Rehabilitación de Caminos RuralesFÓRMULA DE CÁLCULO: ( Kilómetros de caminos rurales aperturados y/o rehabilitados. Infraestructura / Kilometros de caminos rurales programados a

aperturar y/o rehabilitar. Infraestructura )*100INTERPRETACIÓN: Con la construcción de 650 km de caminos de saca-cosecha los productores del campo podrán comercializar en su lugar de origen sus

productos incrementando la economía familiar y de la regiónDIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: TrimestralDESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Porcentaje alcanzado del ejercicio fiscal 2014ÁMBITO GEOGRÁFICO: EstatalCOBERTURA: Once delegaciones regionales agropecuarias del Estado



PROG. % ALCAN. % PROG. % ALCAN. %Kilómetros de caminos rurales aperturados y/orehabilitados. Infraestructura

Kilómetro Suma 650 150 23 150 23 650 100

650 100

Kilometros de caminos rurales programados aaperturar y/o rehabilitar. Infraestructura

Kilómetro Suma 650 150 23 150 23 650 100

650 100


DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:Aperturar y/o rehabilitar el 100% de los caminos rurales programados, redución los costos de movilización de insumos producto del campo al contar con vías de acceso locales mas rápidas




Cumplido.


Elaboró Vo. Bo

Ing. RAUL A. SALAZAR MAYA Ing. FRANCISCO CORONA MONTERRUBIODIRECTOR DE ESTUDIOS Y PROYECTOS TECNICOS DIRECTOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURA RURAL





PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL: Pilar temático 2: Estado progresistaOBJETIVO DEL PILAR O EJE TRANSVERSAL: Impulsar el desarrollo de sectores específicos.ESTRATEGIA: Apoyar al campo por sus ventajas y significado social.LÍNEA DE ACCIÓN: Promover la transformación de la estructura productiva del sector agropecuario de manera que responda a las nuevas necesidades alimentarias y climáticas.PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 03020501 - Infraestructura hidroagrícolaPROYECTO PRESUPUESTARIO: - UNIDAD RESPONSABLE: 20700 Secretaría de Desarrollo AgropecuarioUNIDAD EJECUTORA: 20715 Dirección General de Infraestructura Rural


NOMBRE DEL INDICADOR: [674] Incremento en el volumen de agua almacenada y/o reguladaFÓRMULA DE CÁLCULO: ( Volumen de agua almacenada y/o regulada anual. Infraestructura / Volumen de agua almacenada y/o regulada acumulada estatal.

Infraestructura )*100INTERPRETACIÓN: Con la incorporación de más de 800 obras de infraestructura hidrológica al sector agropecuario se podrá elevar el volumen de

disponibilidad de agua en mas de 2 millones de metros cúbicos anuales. DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: TrimestralDESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Comparación con el ejercicio fiscal 2014.ÁMBITO GEOGRÁFICO: EstatalCOBERTURA: Once delegaciones regionales agropecuarias del Estado.



PROG. % ALCAN. % PROG. % ALCAN. %Volumen de agua almacenada y/o regulada anual.Infraestructura

Millones de metros cúbicos Suma 2 2 100

2 100

2 100

2 100

Volumen de agua almacenada y/o regulada acumuladaestatal. Infraestructura

Millones de metros cúbicos Constante 117 117 100

117 100

117 100

117 100


DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:Incrementar la disponibilidad de almacenamiento y/o regulación en el Estado en 2 millones de metros cúbicos de agua por la construcción y/o rehabilitación de obras de infraestructura

hidrológicas beneficiando de manera inmediata la recarga de acuíferos, la incorporación de nuevas superficies al riego y el uso de estos cuerpos de agua como abrevaderos para el ganado.



1.71 1.71 1.71 100.00 VERDE 1.71 1.71 100.00 VERDE


Cumplido.


Elaboró Vo. Bo






PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL: Pilar temático 2: Estado progresistaOBJETIVO DEL PILAR O EJE TRANSVERSAL: Impulsar el desarrollo de sectores específicos.ESTRATEGIA: Apoyar al campo por sus ventajas y significado social.LÍNEA DE ACCIÓN: Promover la transformación de la estructura productiva del sector agropecuario de manera que responda a las nuevas necesidades alimentarias y climáticas.PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 03020501 - Infraestructura hidroagrícolaPROYECTO PRESUPUESTARIO: 030205010302 - Protección y control de inundacionesUNIDAD RESPONSABLE: 20700 Secretaría de Desarrollo AgropecuarioUNIDAD EJECUTORA: 20715 Dirección General de Infraestructura Rural


NOMBRE DEL INDICADOR: [675] Superficie agropecuaria en riesgo de inundación protegida.FÓRMULA DE CÁLCULO: ( Superficie agropecuaria en riesgo de inundación protegida. Infraestructura. / Superficie agropecuaria estatal en riesgo de

inundación. Infraestructura )*100INTERPRETACIÓN: Con el empleo de maquinaria pesada se pretende atenuar las inundaciones en áreas agropecuarias en más de 3 mil hectáreas mediante la

realización oportuna de obras de infraestructura hidrológica como el desazolve de cauces y drenes y afluentes.DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: TrimestralDESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Comparación con el ejercicio fiscal 2014.ÁMBITO GEOGRÁFICO: MunicipalCOBERTURA: Once delegaciones regionales agropecuarias del Estado.



PROG. % ALCAN. % PROG. % ALCAN. %Superficie agropecuaria en riesgo de inundaciónprotegida. Infraestructura.

Hectárea Suma 1500 500 33 500 33 1500 100

1500 100

Superficie agropecuaria estatal en riesgo de inundación.Infraestructura

Hectárea Suma 3000 1000 33 1000 33 3000 100

3000 100


DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:Con la obras preventivas que se realizan en las zonas susceptibles de inundación se rescatan hectáreas que se encuentran en riesgo de perderse por esta causa por las precipitaciones pluviales

excesivas



50.00 50.00 50.00 100.00 VERDE 50.00 50.00 100.00 VERDE


Cumplido.


Elaboró Vo. Bo






PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL: Pilar temático 2: Estado progresistaOBJETIVO DEL PILAR O EJE TRANSVERSAL: Impulsar el desarrollo de sectores específicos.ESTRATEGIA: Apoyar al campo por sus ventajas y significado social.LÍNEA DE ACCIÓN: Promover la transformación de la estructura productiva del sector agropecuario de manera que responda a las nuevas necesidades alimentarias y climáticas.PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 03020501 - Infraestructura hidroagrícolaPROYECTO PRESUPUESTARIO: - UNIDAD RESPONSABLE: 20700 Secretaría de Desarrollo AgropecuarioUNIDAD EJECUTORA: 20715 Dirección General de Infraestructura Rural


NOMBRE DEL INDICADOR: [677] Superficie con trabajos de conservación y preservación de suelo y aguaFÓRMULA DE CÁLCULO: ( Superficie atendida con trabajos de conservación de suelo y agua realizadas. Infraestructura / Superficie programada para el

desarrollo de trabajos de conservación de suelo. Infraestructura )*100INTERPRETACIÓN: Con la recuperación de 300 hectáreas de cultivos se incrementara la cobertura de los trabajos de conservación y recuperación de suelo y

agua que permitan mantener el equilibrio que demanda el desarrollo de las actividades agropecuarias DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: TrimestralDESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Comparación con el ejercicio fiscal 2014.ÁMBITO GEOGRÁFICO: MunicipalCOBERTURA: Once delegaciones regionales agropecuarias del Estado.



PROG. % ALCAN. % PROG. % ALCAN. %Superficie atendida con trabajos de conservación desuelo y agua realizadas. Infraestructura

Hectárea Suma 300 100 33 100 33 300 100

300 100

Superficie programada para el desarrollo de trabajos deconservación de suelo. Infraestructura

Hectárea Suma 300 100 33 100 33 300 100

300 100


DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:Desarrollar trabajos de conservación de suelo y agua en una superficie de 300 hectáreas en terrenos de cultivo con bajo indice de nutrientes y de baja productividad renovando la capa

superficial de los suelos,




Cumplido.


Elaboró Vo. Bo






PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL: Pilar temático 2: Estado progresistaOBJETIVO DEL PILAR O EJE TRANSVERSAL: Impulsar el desarrollo de sectores específicos.ESTRATEGIA: Apoyar al campo por sus ventajas y significado social.LÍNEA DE ACCIÓN: Promover la transformación de la estructura productiva del sector agropecuario de manera que responda a las nuevas necesidades alimentarias y climáticas.PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 03020501 - Infraestructura hidroagrícolaPROYECTO PRESUPUESTARIO: 030205010202 - Revestimiento y entubado de canalesUNIDAD RESPONSABLE: 20700 Secretaría de Desarrollo AgropecuarioUNIDAD EJECUTORA: 20715 Dirección General de Infraestructura Rural


NOMBRE DEL INDICADOR: [679] Cobertura en la tecnificación de sistemas de riegoFÓRMULA DE CÁLCULO: ( Superficie agrícola beneficiada con sistema de riegos tecnificados. Infraestructura / Superficie agrícola bajo riego en la entidad.

Infraestructura )*100INTERPRETACIÓN: Con la construcción de sistema de riego tecnificado en más de 300 hectáreas se pretende disminuir el desperdicio de agua en unidades y

distritos de riego, modernizando y eficientando su infraestructura y desarrollando acciones de captación, asesoría y adiestramiento en elmanejo de técnicas de riego.

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: TrimestralDESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Comparación con el ejercicio fiscal 2014.ÁMBITO GEOGRÁFICO: EstatalCOBERTURA: Once delegaciones regionales agropecuarias del Estado.



PROG. % ALCAN. % PROG. % ALCAN. %Superficie agrícola beneficiada con sistema de riegostecnificados. Infraestructura

Hectárea Suma 350 150 43 150 43 350 100

350 100

Superficie agrícola bajo riego en la entidad.Infraestructura


160000 100

160000 100

160000 100


DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:Tecnificación de 300 hectáreas de riesgo con sistemas modernos por goteo, aspersión y microaspersion que representan el 0.25% de la superficie total agrícola bajo riego en el Estado.



0.22 0.09 0.09 100.00 VERDE 0.22 0.22 100.00 VERDE


Cumplido.


Elaboró Vo. Bo






PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL: Pilar temático 2: Estado progresistaOBJETIVO DEL PILAR O EJE TRANSVERSAL: Impulsar el desarrollo de sectores específicos.ESTRATEGIA: Apoyar al campo por sus ventajas y significado social.LÍNEA DE ACCIÓN: Impulsar la difusión de tecnología entre los productores agropecuarios.PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 03080201 - Desarrollo tecnológico aplicadoPROYECTO PRESUPUESTARIO: 030802010102 - Capacitación, difusión y promoción del desarrollo tecnológicoUNIDAD RESPONSABLE: 20700 Secretaría de Desarrollo AgropecuarioUNIDAD EJECUTORA: 207B0 Instituto de Investigación y Capacitación Agropecuaria, Acuícola y Forestal del Estado de México


NOMBRE DEL INDICADOR: [783] Cobertura en capacitación y difusión de las tecnologías agropecuarias FÓRMULA DE CÁLCULO: ( Población beneficiada con eventos de capacitación y difusión de las tecnologías Agropecuarias. ICAMEX/ Población objetivo)*100INTERPRETACIÓN: determina de una población objetivo, el porcentaje de productores y técnicos favorecidos con eventos de capacitación y difusión de las

tecnologías agropecuariasDIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN:DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Porcentaje de comparación con el año anterior ÁMBITO GEOGRÁFICO: EstatalCOBERTURA: Once delegaciones regionales del Estado



PROG. % ALCAN. % PROG. % ALCAN. %Población beneficiada con eventos de capacitación ydifusión de las tecnologías Agropecuarias. ICAMEX

Persona Suma 8000 3200 40 2555 32 8000 100

8020 100

Población objetivoICAMEX Persona Constante 120000 120000 100

120000 100

120000 100

120000 100


DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:Beneficiar al 6.66%de las 120 mil personas entre productores y técnicos (población objetivo), con eventos de capacitación y difusión de las tecnologías agropecuarias



6.67 2.67 2.13 79.84 AMARILLO 6.67 6.68 100.25 VERDE


La meta al cuarto trimestre no fue alcanzada a pesar de que se atendieron la totalidad de solicitudes recibidas para impartición de cursos, cabe mencionar que la metaanual fue superada, con lo cual se cumple la meta programada para el 2016.


Elaboró Vo. Bo

Ing. Pedro Mijares Oviedo Lic. Federico Ruiz SanchezDirector General Jefe de la Unidad de Información,Planeación,Programación y Evaluación





PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL: Pilar temático 2: Estado progresistaOBJETIVO DEL PILAR O EJE TRANSVERSAL: Impulsar el desarrollo de sectores específicos.ESTRATEGIA: Apoyar al campo por sus ventajas y significado social.LÍNEA DE ACCIÓN: Impulsar la difusión de tecnología entre los productores agropecuarios.PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 03080201 - Desarrollo tecnológico aplicadoPROYECTO PRESUPUESTARIO: 030802010102 - Capacitación, difusión y promoción del desarrollo tecnológicoUNIDAD RESPONSABLE: 20700 Secretaría de Desarrollo AgropecuarioUNIDAD EJECUTORA: 207B0 Instituto de Investigación y Capacitación Agropecuaria, Acuícola y Forestal del Estado de México


NOMBRE DEL INDICADOR: [785] Eventos de capacitación y difusión para transferencia de tecnologíasFÓRMULA DE CÁLCULO: ( Eventos de capacitación y difusión realizados. ICAMEX / Eventos de capacitación y difusión programados. ICAMEX )*100INTERPRETACIÓN: Muestra el cumplimiento de la meta anual programada de eventos de capacitación y difusión DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: TrimestralDESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Porcentaje de comparación con el año anterior ÁMBITO GEOGRÁFICO: EstatalCOBERTURA: Once delegaciones regionales agropecuarias del Estado



PROG. % ALCAN. % PROG. % ALCAN. %Eventos de capacitación y difusión realizados. ICAMEX Evento Suma 250 60 24 77 31 250 10

0337 13

5Eventos de capacitación y difusión programados.ICAMEX

Evento Suma 250 60 24 60 24 250 100

250 100


DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:Se pretende que para el 2016 se realicen 250 eventos de capacitación y difusión dirigidos a los productores agropecuarios con el fin de adoptar las diversas tecnologías que genera el instituto

con base a la problemática de la región logrando la realización del 100% de los eventos


AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADOANUAL PROG ALC EF% SEMÁFORO PROG ALC EF% SEMÁFORO100.00 100.00 128.33 128.33 MORADO 100.00 134.80 134.80 MORADO


La meta al cuarto trimestre fue superada debido al gran interés mostrado por los productores de la entidad en continuar con la capacitación agropecuaria y aplicarnuevos conocimientos para mejorar sus actividades.


Se exhorta a aplicar las medidas pertinentes para dar cumplimiento a las metas establecidas

Elaboró Vo. Bo






PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL: Pilar temático 2: Estado progresistaOBJETIVO DEL PILAR O EJE TRANSVERSAL: Impulsar el desarrollo de sectores específicos.ESTRATEGIA: Apoyar al campo por sus ventajas y significado social.LÍNEA DE ACCIÓN: Impulsar la difusión de tecnología entre los productores agropecuarios.PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 03080201 - Desarrollo tecnológico aplicadoPROYECTO PRESUPUESTARIO: 030802010103 - Servicios de apoyo a productores agropecuariosUNIDAD RESPONSABLE: 20700 Secretaría de Desarrollo AgropecuarioUNIDAD EJECUTORA: 207B0 Instituto de Investigación y Capacitación Agropecuaria, Acuícola y Forestal del Estado de México


NOMBRE DEL INDICADOR: [943] Análisis de muestras de laboratorio.FÓRMULA DE CÁLCULO: ( Análisis de laboratorio realizados. ICAMEX / Análisis de laboratorio programados de acuerdo con la capacidad instalada. ICAMEX

)*100INTERPRETACIÓN: Muestra la eficiencia en la realización de análisis de laboratorio respecto a la capacidad instalada de los mismos. DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: TrimestralDESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Porcentaje de comparación con el año anteriorÁMBITO GEOGRÁFICO: EstatalCOBERTURA: Once delegaciones regionales agropecuarias del Estado



PROG. % ALCAN. % PROG. % ALCAN. %Análisis de laboratorio realizados. ICAMEX Análisis Suma 3000 300 10 578 19 3000 10

04135 13

8Análisis de laboratorio programados de acuerdo con lacapacidad instalada. ICAMEX

Análisis Constante 3000 3000 100

3000 100

3000 100

3000 100


DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:Aprovechar la capacidad instalada de los laboratorios del ICAMEX al 100% a fin de realizar por lo menos 3000 analisis anuales


AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADOANUAL PROG ALC EF% SEMÁFORO PROG ALC EF% SEMÁFORO100.00 10.00 19.27 192.67 MORADO 100.00 137.83 137.83 MORADO


La meta al cuarto trimestre fue superada debido a que los productores mostraron gran interés en la realización de análisis de laboratorio de aguas suelos y fitopatologiade este modo mejorar al productividad de sus cultivos. Cabe hacer mención que se encuentra en tramite el dictamen de reconducción derivado de la gran demanda quese tuvo durante el año solicitando el servicio de analisis por parte de los productores.



Elaboró Vo. Bo






PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL: Pilar temático 2: Estado progresistaOBJETIVO DEL PILAR O EJE TRANSVERSAL: Impulsar el desarrollo de sectores específicos.ESTRATEGIA: Apoyar al campo por sus ventajas y significado social.LÍNEA DE ACCIÓN: Fomentar la implementación de tecnología de punta. de paquetes tecnológicos y de asistencia técnica especializada entre productores con alto potencial productivo en maíz.PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 03080201 - Desarrollo tecnológico aplicadoPROYECTO PRESUPUESTARIO: - UNIDAD RESPONSABLE: 20700 Secretaría de Desarrollo AgropecuarioUNIDAD EJECUTORA: 207B0 Instituto de Investigación y Capacitación Agropecuaria, Acuícola y Forestal del Estado de México


NOMBRE DEL INDICADOR: [946] Cobertura de las tecnologías generadas y transferidas a las cadenas agropecuariasFÓRMULA DE CÁLCULO: ( Cadenas productivas agropecuarias beneficiadas con la generación y transferencia de las tecnologías. ICAMEX / Cadenas

productivas agropecuarias legalmente constituidas con las que trabaja el Instituto en el Estado. ICAMEX )*100INTERPRETACIÓN: Muestra la cobertura de las cadenas productivas agropecuarias, beneficiadas con la generación y transferencias de las tecnologías DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: AnualDESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Porcentaje de comparación con año anterior ÁMBITO GEOGRÁFICO: EstatalCOBERTURA: Once delegaciones regionales agropecuarias del Estado



PROG. % ALCAN. % PROG. % ALCAN. %Cadenas productivas agropecuarias beneficiadas con lageneración y transferencia de las tecnologías. ICAMEX

Organización Suma 8 0 0 0 0 8 100

8 100

Cadenas productivas agropecuarias legalmenteconstituidas con las que trabaja el Instituto en elEstado. ICAMEX

Organización Suma 8 0 0 0 0 8 100

8 100


DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:Se pretende atender para 2016, 8 cadenas productivas agropecuarias que maneja el instituto con el fin de beneficiar a los productores mexiquenses




Meta cumplida


Elaboró Vo. Bo






PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL: Pilar temático 2: Estado progresistaOBJETIVO DEL PILAR O EJE TRANSVERSAL: Promover una economía que genere condiciones de competitividadESTRATEGIA: Fomentar el desarrollo de una sociedad del conocimiento.LÍNEA DE ACCIÓN: Impulsar proyectos de investigación que contribuyan a solucionar problemas específicos.PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 03080201 - Desarrollo tecnológico aplicadoPROYECTO PRESUPUESTARIO: 030802010101 - Investigación agropecuaria, hortoflorícola y frutícolaUNIDAD RESPONSABLE: 20700 Secretaría de Desarrollo AgropecuarioUNIDAD EJECUTORA: 207B0 Instituto de Investigación y Capacitación Agropecuaria, Acuícola y Forestal del Estado de México


NOMBRE DEL INDICADOR: [953] Superficie establecida para la multiplicación de semillaFÓRMULA DE CÁLCULO: ( Superficie sembrada para producción de semilla.ICAMEX / Superficie programada para producción de semilla.ICAMEX )*100INTERPRETACIÓN: Muestra el cumplimiento de la meta anual programada para el establecimiento de parcelas para la multiplicación de semillasDIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: SemestralDESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Porcentaje de comparación con año anterior ÁMBITO GEOGRÁFICO: EstatalCOBERTURA: Once delegaciones regionales agropecuarias del Estado



PROG. % ALCAN. % PROG. % ALCAN. %Superficie sembrada para producción desemilla.ICAMEX

Hectárea Suma 50 0 0 0 0 50 100

50 100

Superficie programada para producción desemilla.ICAMEX

Hectárea Suma 50 0 0 0 0 50 100

50 100


DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:Con los materiales mejorados por el Instituto se contempla de los establecimientos de 50 hectáreas enfocadas en la producción de semilla para su distribución a productores mexiquenses





Elaboró Vo. Bo






PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL: Pilar temático 2: Estado progresistaOBJETIVO DEL PILAR O EJE TRANSVERSAL: Impulsar el desarrollo de sectores específicos.ESTRATEGIA: Apoyar al campo por sus ventajas y significado social.LÍNEA DE ACCIÓN: Fomentar la implementación de tecnología de punta. de paquetes tecnológicos y de asistencia técnica especializada entre productores con alto potencial productivo en maíz.PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 03080201 - Desarrollo tecnológico aplicadoPROYECTO PRESUPUESTARIO: - UNIDAD RESPONSABLE: 20700 Secretaría de Desarrollo AgropecuarioUNIDAD EJECUTORA: 207B0 Instituto de Investigación y Capacitación Agropecuaria, Acuícola y Forestal del Estado de México


NOMBRE DEL INDICADOR: [2254] Proyectos de investigación instrumentadosFÓRMULA DE CÁLCULO: Proyectos de investigación instrumentados ICAMEX / Proyectos de investigación programados ICAMEX *100INTERPRETACIÓN: Muestra el nivel de cumplimiento de la meta programada en la instrumentación de los proyectos de investigación.DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: SemestralDESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Proyectos realizados durante el año anterior ÁMBITO GEOGRÁFICO: EstatalCOBERTURA: Once delegaciones regionales agropecuarias del Estado



PROG. % ALCAN. % PROG. % ALCAN. %Proyectos de investigación instrumentados ICAMEX Proyecto Suma 10 0 0 0 0 10 10

010 10

0Proyectos de investigación programados ICAMEX Proyecto Suma 10 0 0 0 0 10 10

010 10

0


DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:Para el 2016 se pretende establecer y desarrollar 10 proyectos de investigación que responde a las necesidades tecnológicas de los productores mexiquenses.





Elaboró Vo. Bo






PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL: Pilar temático 2: Estado progresistaOBJETIVO DEL PILAR O EJE TRANSVERSAL: Impulsar el desarrollo de sectores específicos.ESTRATEGIA: Apoyar al campo por sus ventajas y significado social.LÍNEA DE ACCIÓN: Promover y otorgar apoyos a la producción de maíz y la comercialización de tortilla.PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 03080301 - Cambio tecnológico en el sector agropecuarioPROYECTO PRESUPUESTARIO: - UNIDAD RESPONSABLE: 20700 Secretaría de Desarrollo AgropecuarioUNIDAD EJECUTORA: 20712 Dirección General de Agricultura


NOMBRE DEL INDICADOR: [770] Superficie atendida con alta productividadFÓRMULA DE CÁLCULO: ( Superficie atendida con alta productividad. Agricultura / Superficie total sembrada con maíz y trigo )*100INTERPRETACIÓN: Porcentaje de atención con el proyecto alta productividad DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: TrimestralDESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Ejercicio 2015ÁMBITO GEOGRÁFICO: EstatalCOBERTURA: Once delegaciones regionales agropecuarias del Estado



PROG. % ALCAN. % PROG. % ALCAN. %Superficie atendida con alta productividad. Agricultura Hectárea Suma 50000 0 0 15297.5 31 50000 10

066332.2 13

3Superficie total sembrada con maíz y trigo Hectárea Constante 517400 517400 10

0517400 10

0517400 10

0517400 10

0


DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:Muestra el porcentaje de atención con alta productividad con relación a la superficie total sembrada de maíz y trigo



9.66 0.00 2.96 0.00 * 9.66 12.82 132.66 MORADO


En el periodo que se informa no se registran metas, sin embargo en el trimestre que se reporta existe un avance significativo lo que permite un cumplimiento del 132.7por ciento con relación a la meta anual, debido a que la SAGARPA canalizó recursos para beneficiar una superficie de 15 mil hectáreas con semilla y Asistencia Técnicaya que este proyecto presento gran demanda por parte de los productores.



Elaboró Vo. Bo






PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL: Pilar temático 2: Estado progresistaOBJETIVO DEL PILAR O EJE TRANSVERSAL: Impulsar el desarrollo de sectores específicos.ESTRATEGIA: Apoyar al campo por sus ventajas y significado social.LÍNEA DE ACCIÓN: Fortalecer el programa de apoyo financiero para el impulso de proyectos productivos en el campo mexiquense.PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 03080301 - Cambio tecnológico en el sector agropecuarioPROYECTO PRESUPUESTARIO: 030803010104 - Tecnificación de unidades de producción pecuariaUNIDAD RESPONSABLE: 20700 Secretaría de Desarrollo AgropecuarioUNIDAD EJECUTORA: 20713 Dirección General Pecuaria


NOMBRE DEL INDICADOR: [855] Unidades pecuarias apoyadas para el mejoramiento de su infraestructura productivaFÓRMULA DE CÁLCULO: ( Unidades pecuarias beneficiadas con apoyo para el mejoramiento de su infraestructura. Ganaderia/ Unidades pecuarias solicitantes

de apoyospara el mejoramiento de su infraestructura. Ganaderia)*100INTERPRETACIÓN: Muestra el nivel de atención de la demanda de apoyos para el mejoramiento de la infraestructura productiva pecuaria DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: TrimestralDESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Porcentaje de solicitudes de infraestructura atendidas ÁMBITO GEOGRÁFICO: EstatalCOBERTURA: Once delegaciones regionales agropecuarias del Estado



PROG. % ALCAN. % PROG. % ALCAN. %Unidades pecuarias beneficiadas con apoyo para elmejoramiento de su infraestructura. Ganaderia

Unidad Suma 100 25 25 25 25 100 100

100 100

Unidades pecuarias solicitantes de apoyos para elmejoramiento de su infraestructura. Ganaderia

Unidad Suma 100 25 25 25 25 100 100

100 100


DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:Atender el 100% de las solicitudes realizadas






Elaboró Vo. Bo






PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL: Pilar temático 2: Estado progresistaOBJETIVO DEL PILAR O EJE TRANSVERSAL: Impulsar el desarrollo de sectores específicos.ESTRATEGIA: Apoyar al campo por sus ventajas y significado social.LÍNEA DE ACCIÓN: Establecer programas para el apoyo en la adquisición de insumos productivos y equipo de trabajo.PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 03020103 - Fomento pecuarioPROYECTO PRESUPUESTARIO: - UNIDAD RESPONSABLE: 20700 Secretaría de Desarrollo AgropecuarioUNIDAD EJECUTORA: 20713 Dirección General Pecuaria


NOMBRE DEL INDICADOR: [863] Unidades de producción pecuaria equipadas FÓRMULA DE CÁLCULO: ( Unidades pecuarias apoyadas con equipamiento pecuario. Ganaderia/ Unidades pecuarias solicitadas apoyadas con equipamiento

pecuario. Ganaderia)*100INTERPRETACIÓN: Muestra el nivel de cumplimiento de las metas anuales establecidas en cuanto a apoyos otorgados para el equipamiento de unidades de

producción pecuaria DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: TrimestralDESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Porcentaje de solicitudes de equipamiento atendidasÁMBITO GEOGRÁFICO: EstatalCOBERTURA: Once delegaciones regionales agropecuarias del Estado



PROG. % ALCAN. % PROG. % ALCAN. %Unidades pecuarias apoyadas con equipamientopecuario. Ganaderia

Unidad Suma 400 100 25 400 100

400 100

400 100

Unidades pecuarias solicitadas apoyadas conequipamiento pecuario. Ganaderia

Unidad Suma 400 100 25 400 100

400 100

400 100


DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:Atender el mayor porcentaje de solicitudes de equipamiento para unidades de producción pecuaria




DE ACUERDO A LA META PROGRAMADA SE ALCANZO HASTA EL CUARTO TRIMESTRE.


Elaboró Vo. Bo






PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL: Pilar temático 2: Estado progresistaOBJETIVO DEL PILAR O EJE TRANSVERSAL: Impulsar el desarrollo de sectores específicos.ESTRATEGIA: Apoyar al campo por sus ventajas y significado social.LÍNEA DE ACCIÓN: Fortalecer el programa de apoyo financiero para el impulso de proyectos productivos en el campo mexiquense.PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 03080301 - Cambio tecnológico en el sector agropecuarioPROYECTO PRESUPUESTARIO: - UNIDAD RESPONSABLE: 20700 Secretaría de Desarrollo AgropecuarioUNIDAD EJECUTORA: 20712 Dirección General de Agricultura


NOMBRE DEL INDICADOR: [1037] Superficie atendida con asistencia técnicaFÓRMULA DE CÁLCULO: ( Superficie apoyada con asistencia técnica. Agricultura / Superficie programada a apoyar con asistencia técnica )*100INTERPRETACIÓN: Muestra el nivel de atención de los servicios de asistencia técnica respecto con la superficie agrícola registrada susceptible de ser apoyadaDIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: TrimestralDESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Meta nuevaÁMBITO GEOGRÁFICO: EstatalCOBERTURA: Once delegaciones regionales del Estado



PROG. % ALCAN. % PROG. % ALCAN. %Superficie apoyada con asistencia técnica. Agricultura Hectárea Suma 606 406 67 401.02 66 606 10

0606.2 10

0Superficie programada a apoyar con asistencia técnica Hectárea Constante 250 250 10

0250 10

0250 10

0250 10

0


DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:APOYAR EL 100% DE LAS SOLICITUDES REGISTRADAS PARA ATENDER CON ASISTENCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA EN CULTIVOS AGRÍCOLAS




En este cuarto trimestre se refleja una ligera desviación negativa inferior al 2 por ciento con respecto a lo programado, sin embargo, en relación a la meta anual se tieneun cumplimiento satisfactorio gracias al particular interés de los productores en recibir asistencia técnica para sus diversos cultivos y a la distribución del personaltécnico en las regiones, por lo que se logró cumplir la meta establecida.


Elaboró Vo. Bo






PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL: Pilar temático 2: Estado progresistaOBJETIVO DEL PILAR O EJE TRANSVERSAL: Impulsar el desarrollo de sectores específicos.ESTRATEGIA: Apoyar al campo por sus ventajas y significado social.LÍNEA DE ACCIÓN: Apoyar al campo mexiquense para que se convierta en líder nacional en agricultura por contrato.PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 03080301 - Cambio tecnológico en el sector agropecuarioPROYECTO PRESUPUESTARIO: 030803010101 - Modernización de los sistemas de riegoUNIDAD RESPONSABLE: 20700 Secretaría de Desarrollo AgropecuarioUNIDAD EJECUTORA: 20712 Dirección General de Agricultura


NOMBRE DEL INDICADOR: [2173] Establecimiento de riego tecnificado.FÓRMULA DE CÁLCULO: ( Superficie agrícola beneficiada con sistemas de riegos tecnificados. Cultivos I / Superficie estatal acumulada con riego tecnificado.

Cultivos I )*100INTERPRETACIÓN: MUESTRA EL NIVEL DE CUMPLIMIENTO EN EL ESTABLECIMIENTO DE RIEGO TECNIFICADO EN SUPERFICIE CON CULTIVOS

INTENSIVOSDIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: TrimestralDESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Ejercicio 2015ÁMBITO GEOGRÁFICO: EstatalCOBERTURA: ONCE DELEGACIONES REGIONALES DEL ESTADO



PROG. % ALCAN. % PROG. % ALCAN. %Superficie agrícola beneficiada con sistemas de riegostecnificados. Cultivos I

Hectárea Suma 110 30 27 30.35 28 110 100

107.7836 98

Superficie estatal acumulada con riego tecnificado.Cultivos I


2078 100

2087 100

2087 100


DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:INCORPORAR 110 HECTÁREAS A RIEGO TECNIFICADO EQUIVALENTE AL 5.2% DE LA SUPERFICIE AGRÍCOLA ESTATAL APOYADA CON ESTOS EQUIPOS



5.27 1.44 1.46 101.60 VERDE 5.27 5.16 97.99 VERDE


Para el trimestre que se informa se rebasó ligeramente la meta programada, logrando así tener un nivel de cumplimiento satisfactorio con respecto a la meta anual, estogracias al interés que tienen los productores en hacer un uso eficiente del agua para sus cultivos, práctica que pueden llevar a cabo mediante la utilización de sistemas deriego tecnificados.


Elaboró Vo. Bo





ficha tÉcnica de diseÑo y seguimiento de indicadores...

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