fiansa-poc-07 procedimiento de inspeccion de control de calidad

8/17/2019 Fiansa-poc-07 Procedimiento de Inspeccion de Control de Calidad

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RALLY-POC-07

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MANUAL DE CALIDAD

INSPECCION DE CONTROL DECALIDAD

PROCEDIMIENTO

INSPECCION DE CONTROL DE CALIDAD

RALLY - POC-07

RESPONSABILIDADESR"#PO$#A%&L&'A' CAR(O $O)%R"

P*e+a*ado +o* Coo*di!ado* ,A/,C

Revisado +o* e.e de #+e*visi!

A+*oado +o* (e*e!e de P*oeco

REVISIONESR"&4$ '"#CR&PC&4$ '"L CA)%&O F"CHA

APRO%5PR"PAR4 R" APRO%4

$o*e Fi*a $o*e Fi*a $o*e Fi*a

DISTRIBUCIÓNCOP&A $ #AR&O

INDICE

Documento control!o" #ro$%&%!o 'u re#ro!ucc%(n '%n utor%)c%(n !e RALLY EN*INEERIN* S+A


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15 O%"&O Y ALCA$C"

25 'OC)"$O# '" R"F"R"$C&A

35 '"F&$&C&O$"# Y A%R"&ARA#

5 R"#PO$#A%&L&'A'"#

;5 ",&PO# Y )A"R&AL"#

65 )

6509 &!s+ecci! de cada ca+a de +i!*a6510 Lie*aci! +a*a des+acho

75 R"(RO#

85 A$"?O#

,+ OBETIVO Y ALCANCEDocumento control!o" #ro$%&%!o 'u re#ro!ucc%(n '%n utor%)c%(n !e RALLY EN*INEERIN* S+A


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"> ojeivo de ese +*ocediie!o es desc*ii* >a eodo>o@a @e!e*a> a se@i* +a*a e.eca* e> co!*o> de ca>idad de >os e>ee!os .a*icados +o* RALLY5"> a>ca!ce de ese +*ocediie!o co+*e!de >as i!s+eccio!es de >os +*ocesos+*eviosB d*a!e des+s de >a .a*icaci!B hasa s >ie*aci! +a*ades+acho5

.+ DOCUMENTOS DE RE/ERENCIA

• P*ocediie!os de> sisea de @esi! de ca>idad• P>a! de ca>idad RALLY-)A$-01

+ DE/INICIONES Y ABREVIATURAS

$o a+>ica5

1+ RESPONSABILIDADES

1+, *erente !e Pro2ecto• 'is+o!e* accio!es o+o*!as +a*a @esio!a* >a ca>idad5

1+. Coor!%n!or !e 3A43C• Lide*a* >a a+>icaci! de> +*ocediie!o5• 'e>e@a* .!cio!es +a*a >as acividades de i!s+ecci!5• ">ao*a* >as acas de >ie*aci! ve*i.ica* De odo e>ee!o >ie*ado

c+>a sais.aco*iae!e >os *eDe*iie!os de> c>ie!e5

1+ e5e !e Su#er6%'%(n:• ">ao*a* e> *e+o*e de +*odco e*i!ado• 'is+o!e* de *ec*sos +a*a >a *e+a*aci! de >os e>ee!os *echa=ados• 'a* >as .aci>idades +a*a e> desa**o>>o de >as i!s+eccio!es de ca>idad

1+1 e5e !e re8 O*i@i!a* dis*ii* o+o*!ae!e >os doce!os deca>idad De so! de s co+ee!cia5

9+ E3UIPOS Y MATERIALES

• Hi!cha de edi*5



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• Pie de e*o5• O*os eDi+os de edici!5

:+ M;TODO

RALLY e.eca*E ejeca*E >as di.e*e!es i!s+eccio!es e!saos se@! sei!dica e! e> +>a! de ca>idad >os *es+ecivos *e@is*os de ca>idad a!e!d*E!aca>i=ado e> esado de i!s+ecci! e!saoB coo !io RALLY esa>ece>as i!s+eccio!es e! >os si@ie!es +*ocesos:

Revisi! dis*ici! de doce!os*a=ai>idad de ae*ia>es&!s+ecci! de ae*ia>es e! >a *ece+ci!&!s+ecci! d*a!e e> +*oceso de .a*icaci!&!s+ecci! des+s de .a*icaci! >ie*aci! +a*a +i!*a&!s+ecci! de +*e+a*aci! s+e*.icia> +i!*aLie*aci! +a*a des+acho

"! ca>Die* i!s+ecci! do!de se deece i!c+>iie!o de >os +*ocediie!os de>#isea de (esi! de >a Ca>idad o de.ecos e! >os e>ee!os De i+>iDe!

*e+*ocesos /o *e+a*acio!es ao*es o co+>ejasB e> *es+o!sa>e de >a i!s+ecci!Bdee*E eii* !a !o co!.o*idad e! e> *e@is*o RALLY-POC-09-$C5

La *ei!s+ecci! de> e>ee!o De ie!e de +o* edio !a !o co!.o*idadB se*Ee.ecado +o* e> &!s+eco* de ,A/,C +*evia e!*e@a de> *es+o!sa>e de s ejecci!de> .o*ao RALLY-R"(-10-ACP GAccio!es Co**ecivas o P*eve!ivas do!de sei!dica*a >a so>ci! e.ecadaB e> &!s+eco* de ,A,C ve*i.ica*a >a so>ci! da*Ecie**e a >a !o co!.o*idad5

:+, Re6%'%(n !e !ocumento'

A!es de> i!icio de> +*oecoB e> e.e de ,A/,C >os &!s+eco*es dee! *evisa* oda>a doce!aci! *e>acio!ada a >a ca>idad de> +*odco +a*a esoB e> e.e de PCO e> e.e de &!@e!ie*a dee! e!*e@a* a> e.e de ,A/,C >os si@ie!es doce!os:

"> e.e de PCO dee e!*e@a* >as es+eci.icacio!es de> c>ie!eB >a o*de! de *aajoBe> c*o!o@*aa de> +*oeco >a >isa de +*io*idades +o* e>ee!o5

"> e.e de &!@e!ie*a dee e!*e@a* >os +>a!os +*oados +a*a .a*icaci! >osPedidos de )ae*ia>es RALLY-R"(-O33-P)5

6.2 Tr)&%l%!! !e mter%le'



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"> s+e*viso* de a>ac! de RALLY ve*i.ica*E e> ae*ia> e! >as i!sa>acio!es de>+*oveedo*B se dee ase@*a* De odo ae*ia> co+*ado +o* RALLY ese.sicae!e ide!i.icado co! >a !o*a de> ae*ia>B die!sio!esB !e*o de co>ada se e!ve >os *es+ecivos ce*i.icados de ca>idad5

"! P>a!a *ji>>oB e> &!s+eco* de ,A/,C e.eca*E >a i!s+ecci! de ae*ia>es deace*do a >o esa>ecido e! e> +*ocediie!o RALLY-POC-06 GCo!*o> de Ca>idad e!>a Rece+ci! de )ae*ia>es5

"> s+e*viso* de a>ac! e!*e@a a +*odcci!B e> ae*ia> a+*oado +o* ,A,C5

"> o+e*a*io de +*odcci!B De *ecie e> ae*ia>B ve*i.ica De e> ae*ia> De sa*Esea >o *eDe*ido e! e> +>a!o de .a*icaci!5

Los o+e*a*ios de co*e *a!sc*ia! >a !o*a de> ae*ia>B e> !e*o de co>ada >asdie!sio!es de> co*e e! oda +ie=a co*ada e! odo ae*ia> so*a!e ao* a 12 +a*a +>a!cha ao* a 1> +a*a +e*.i>es os5

"> i!s+eco* de ,A,C *e@is*a e> i+o de ae*ia> e> !e*o de co>ada de >osae*ia>es +*i!ci+a>es e! e> *e@is*o RALLY-R"(-016 GCo!*o> 'ie!sio!a>

:+ In'#ecc%(n !e mter%le'

odo ae*ia> co!side*ado c*ico +a*a e> +*oeco a>es coo +>a!chasB +e*.i>esBe*asB ec5 dee! se* i!s+eccio!ados +o* ,A,C de ace*do a> +*ocediie!oRALLY-POC-06 GCo!*o> de Ca>idad e! >a Rece+ci! de )ae*ia>es5

:+1 In'#ecc%(n !urnte el #roce'o !e 5&r%cc%(n

"> i!s+eco* ,A,C dee e.eca* >as i!s+eccio!es d*a!e e> +*oceso de .a*icaci!e! >os di.e*e!es +!os de i!s+ecci! esa>ecidos +a*a e> +*oeco de ace*do a>

+>a! de ca>idad5

Las i!s+eccio!es de +*oceso e! >os +!os de i!s+ecci! se*E! a>eao*ios seve*i.ica*a e> *a=ado +a*a e> co*eB die!sio!es des+s de> co*eB >i+ie=a de*eaasB ide!i.icaci!B ae*ia>B !e*o de co>adaB *a=ado +a*a >a icaci! de+a*esB icaci! de +a*esB +*e+a*aci! de j!aB die!sio!es de a*ado a!es deso>da*B die!sio!es de a*ado des+s de so>da*B a>i!eaie!oB +a*a>e>isoBa!@>a*idadB @i*oB ec5

"> &!s+eco* ,A,CB se@! e> ava!ce de .a*icaci! e! e> siio de *aajoB e.eca >asi!s+eccio!es +*io*i=a!do >as edidas c*iicas +a*a e.eco de .!cio!a>idad o!ajeB

esa i!s+ecci! se dee e.eca* de a!e*a *E+ida e.eciva +o* >o e!os dosi!s+eccio!es dia*ias a cada @*+o de *aajo o ca>de*e*o se *e@is*a e! e> .o*aoRALLY-R"(-018-R'&'P GRe+o*e 'ia*io de Co!*o> 'ie!sio!a> e! P*oceso5



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"> &!s+eco* ,A/,C a*ca .sicae!e e> e>ee!o i!s+eccio!adoB si se e!ce!*a!a !o co!.o*idad se a+>ia >a i!s+ecci! a> 100I de> e>ee!o se@! e> ava!ce5

'*a!e e> +*oceso de so>dad*aB e> &!s+eco* de ,A/,C dee ve*i.ica* e>c+>iie!o de> P*ocediie!o de #o>dad*a JKP# P,RB +o!ie!do +*i!ci+a>ae!ci! e! >a +*e+a*aci! de >a j!aB a+e*ajeB vo>ajeB e+e*a*a de+*eca>e!aie!oB ae*ia> de a+o*eB ca>i.icaci! de> so>dado* esa+a de>so>dado*5

"> &!s+eco* de ,A,C a*ca co! !isse! eE>ico aa*i>>o G,A,C OM a> cosadode >a j!a a+*oadaB se a*ca! >os de.ecos e!ce**E!do>os e! ! c*c>o co! !isse!eE>ico aa*i>>oB >os *es>ados de esa i!s+ecci! se *e@is*a e! e> .o*ao RALLY-R"(-020-R'P GRe+o*e 'ia*io de &!s+ecci! de #o>dad*a e! P*oceso5

#i se e!ce!*a! de.ecos de so>dad*aB se hace ve* a> so>dado* s+e*viso* secoo*di!a +a*a oa* >as accio!es co**ecivas evia* De co!i!e a+a*ecie!do >osiso de.ecosB

:+9 In'#ecc%(n !e 5%n !e 5&r%cc%(n

La i!s+ecci! de .i! de .a*icaci! >ie*aci! +a*a e> e!vo a> +i!ado se i!icia.o*a>e!e i!ediaae!e des+s de *ecii* e> *e+o*e de +*odco e*i!ado de+*odcci!5

"> &!s+eco* de ,A/,C e.eca >as edicio!es as i+o*a!es de> +*odco +a*ae.ecos de .!cio!a>idad o!ajeB +o!ie!do +*i!ci+a> ae!ci! e! e> >a*@oB a!choBa>*aB diEe*oB dis*ici! de a@je*osB diEe*o de a@je*osB icaci! i+o deacceso*iosB +a*a>e>isoB *ecidB a!@>a*idadB @i*oB ec5 "sa i!s+ecci! se dee*e@is*a* e! e> .o*ao RALLY-R"(-019-R'C'F GRe+o*e 'ia*io de Co!*o>'ie!sio!a> Fi!a> +a*a co!*o> i!e*!o e> *e@is*o RALLY-R"(-016-C' GCo!*o>

'ie!sio!a> +a*a e> 'ossie* de Ca>idad5

"> &!s+eco* ,A,CB e.eca*E >a i!s+ecci! visa> .i!a> a> 100I de >as j!asso>dadas co! >a .i!a>idad de deeca* ca>Die* de.eco de so>dad*a a>es coo+o*osidadB socavaci!B .a>a de .si!B so*e o!aB co!cavidadB hi@h >oNB .is*asBec5 Los de.ecos de so>dad*a se a*ca*a! co! !isse! eE>ico aa*i>>o e! >o+osi>e e!ce**E!do>os e! ! c*c>o se avisa*a a> e.e de P*odcci! /o#+e*viso* +a*a s ejo* so>ci!5 "sa i!s+ecci! se *e@is*a*E e! e> .o*aoRALLY-R"(-021-R'C#F GRe+o*e 'ia*io de Co!*o> de #o>dad*a Fi!a>B +a*aco!*o> i!e*!o e> *e@is*o RALLY-R"(-017-C# GCo!*o> de #o>dad*a +a*a e>'ossie* de Ca>idad5



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:+: En'2o' no !e'truct%6o' END

Los e!saos !o des*civos di.e*e!es a >a visa> a>es coo RB P se*E!e.ecados +o* ! P*oveedo* Ca>i.icado5

"!es de i!icia* >os "$'B e> +*oveedo* dee*E +*ese!a* ss +*ocediie!os deejecci! de se@*idad a+*oados +o* ! i!s+eco* A#$ $ive> &&&

"> a>ca!ce de >os "$' se*E e> es+eci.icado e! >os doce!os de> co!*ao /o!o*a de a+>icaci!5

"> &!s+eco* de> P*oveedo* de "$' De eva>a >os *es>ados .i*a e> i!.o*edee*E esa* ca>i.icado +a*a e> e!sao se@! >a +*acica *ecoe!dada #$-C-1A$ive> &&5

La ejecci! de >os e!saos +od*E e.eca*se +o* i!s+eco*es #$-C-$ive> & co!s+e*visi! +e*a!e!e de> $ive> &&5

"> &!s+eco* $ive> && #$-C-1A ide!i.ica*E a*ca*E co! !isse! eE>ico >osde.ecos de >a j!a eva>adaB >os e>ee!os a+*oados +o* "$' se*E! a*cadosco! +i!*a aa*i>>a R? OMB OMB ec5

"> &!s+eco* ,A/,C i!.o*a*a >os *es>ados de >os "$' ve*a>e!e va co**eo a>e.e #+e*viso* de P*odcci! +a*a s ejo* so>ci!5

"> &!s+eco* $ive> && dee*E e!*e@a* e> *e+o*e de ca+o i!ediaae!e des+sde >a eva>aci! de> *es>ado e> *e+o*e .i!a> se e!*e@a*a a Es a*da* 8 ho*asdes+s de> e!sao5

:+7 L%&erc%(n #r el #%nt!o

A!es de >ie*a* >os e>ee!os +a*a e> +i!adoB e> e.e de ,A/,C dee ve*i.ica* Dese haa! e.ecado sais.aco*iae!e odos >os co!*o>esB e!saos *e@is*os deca>idad esa>ecidos e! e> +*ese!e +*ocediie!o e> +>a! de ca>idad5

odas >as !o co!.o*idades *e>acio!adas co! >os e>ee!os a >ie*a* dee! esa* ce**adas5

"> e.e de ,A,C eie e> GAca de Lie*aci! P*evia +a*a e> e!vi a> +i!ado

e!*e@a !a co+ia a> #+e*viso* de 'es+achoB e!va va e-ai> !a co+ia a> e.e deP*odcci!B e.e de A>ac!B e.e de Co+*asB e.e de P>a!eaie!oB (e*e!e de



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O+e*acio!esB Reside!e de O*a si se esia co!ve!ie!eB a> #+e*viso* de>C>ie!e5

odo e>ee!o >ie*ado +a*a s e!vo a> +i!adoB dee esa* a*cado co! +i!*aaa*i>>a G,A,C OM5

:+< In'#ecc%(n !e #re#rc%(n 'u#er5%c%l+

"> i!s+eco* de ,A,C dee e.eca* >a i!s+ecci! de >a +*e+a*aci! s+e*.icia> deace*do a> +*ocediie!o RALLY-POC-08 GP*e+a*aci! #+e*.icia> Pi!*aB sedee edi* >as co!dicio!es aie!a>esB e> co!e!ido de sa>i!idad e! e> ss*ao/o a*asivoB e> @*ado de +*e+a*aci! s+e*.icia>B e> +e*.i> de a!c>aje e> co!e!ido de+o>vo e! >a s+e*.icie a!es de +i!a*5

:+= In'#ecc%(n !e c! c# !e #%ntur+

"> i!s+eco* de ,A/,C dee e.eca* >a i!s+ecci! de cada ca+a de +i!*a deace*do a> +*ocediie!o RALLY-POC-08 GP*e+a*aci! #+e*.icia> Pi!*aB sedee ve*i.ica* >a +*e+a*aci! de +i!*aB so de eDi+o oDi>>a adecadaB c!ica

de a+>icaci!B co!dicio!es aie!a>esB es+eso* de +e>c>a hedaB es+eso* de+e>c>a seca acaado s+e*.icia>5

:+,0 L%&erc%(n #r !e'#c$o+

A!es de >ie*a* >os e>ee!os +a*a e> des+achoB e> e.e de ,A/,C dee ve*i.ica* De se haa! e.ecado sais.aco*iae!e odos >os co!*o>esB e!saos *e@is*osde ca>idad esa>ecidos e! e> +*ese!e +*ocediie!o e> +>a! de ca>idad5

odas >as !o co!.o*idades *e>acio!adas co! >os e>ee!os a >ie*a* dee! esa* ce**adas5

"> e.e de ,A,C eie e> GAca de Lie*aci! Fi!a> +a*a e> des+acho e!*e@a !aco+ia a> #+e*viso* de 'es+achoB e!va va e-ai> !a co+ia a> e.e de P*odcci!Be.e de A>ac!B e.e de Co+*asB e.e de P>a!eaie!oB (e*e!e de O+e*acio!esBReside!e de o*a si se esia co!ve!ie!eB a> #+e*viso* de> C>ie!e5

odos >os e>ee!os a+*oados +a*a des+acho se ide!i.ica*a! co! !a eiDeave*de de APRO%A'O5

"> s+e*viso* de des+achoB dee des+acha* so>ae!e >os e>ee!os co!si@!adose! e> Aca de Lie*aci!5

7+ RE*ISTROS



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#e i>i=a*a! >os si@ie!es *e@is*os:

• RALLY-R"(-016-C' GCo!*o> 'ie!sio!a>• RALLY-R"(-017-C# GCo!*o> de #o>dad*a• RALLY-R"(-018-R'C'P GRe+o*e 'ia*io de Co!*o> 'ie!sio!a> e! P*oceso• RALLY-R"(-019-R'C'F GRe+o*e 'ia*io de Co!*o> 'ie!sio!a> Fi!a>• RALLY-R"(-020-R'C#P GRe+o*e 'ia*io de Co!*o> de #o>dad*a e!

P*oceso• RALLY-R"(-021-R'C#F GRe+o*e 'ia*io de Co!*o> de #o>dad*a Fi!a>• RALLY-R"(-009-$C G $o Co!.o*idad• RALLY-R"(-010-ACP GAccio!es Co**ecivas P*eve!ivas• RALLY-R"(-036-P) GPedido de )ae*ia>es• Re+o*e de P*odco e*i!ado5

OS

Fo*a! +a*e de ese +*ocediie!o >os *e@is*os i!dicados e! >a secci! 7


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