febrero 2015

DELEGACION ESTATAL DE PROSPERA PROGRAMA DE INCLUSION SOCIAL EN EL ESTADO DE MEXICO

OFICIO DE COMISIÓN , SOLICITUD DE ENTREGA DE PRODUCTO ALIMENTICIO

ESTADO DE MEXICO 1512-00313-152/5/2015

DATOS DEL COMISIONADO

OSCAR HERNANDEZ EDUARDO 1512

RESPONSABLE DE ATENCION

OPERATIVO

PROSPERA

VERIFICACIONES, INCONSISTECIAS Y REEVALUACIONES. APLICACION Y RECUPERACION DE INCONSISTENCIAS, Y REEVALUACIONES.

LOCALIDAD MUNICIPIO COMPLETO MEDIO TARIFA PARTIDA

2/9/2015MINITA DEL CEDRO

SAN JOSE DEL RINCON 1(R) $70.00 37901 $70.00 $100.00 $170.00





2/12/2015SAN ANTONIO PUEBLO NUEVO






2/17/2015EJIDOS LOS PINTADOS


2/18/2015EJIDOS LOS PINTADOS


2/19/2015SAN JOAQUIN LAMILLAS






2/24/2015EJIDO LOS PINTADOS


2/25/2015EL CUARENTA Y CUATRO






2/28/2015JALTEPEC CENTRO


$0.00 $1,380.00 $0.00 $1,600.00 $0.00 $2,980.00

OSCAR HERNANDEZ EDUARDO

SUBDIRECTOR/JEFE DE ATENCION OPERATIVA

OSCAR HERNANDEZ EDUARDO MTRO. ARMANDO TORRES VERA MTRO. ALEJANDRO CASTRO HERNÁNDEZ

DELEGADO ESTATAL

1DELEGACIÓN: 2No. DE OFICIO DE COMISIÓN

3FECHA DE ELABORACIÓN

4NOMBRE: 5UAR No.

6PUESTO:

6.1TARJETA NO.

7ÁREA: 8PLACAS DEL VEHÍCULO

9PROYECTO:

10ACTIVIDAD 11OBJETIVO:

12FECHA

13LUGAR A VISITAR 14VEHÍCULOS 15VIÁTICOS

16PEAJES 17PASAJES18PRODUCTO ALIMENTICIO

22103

19TOTAL POR DÍA KM. A

RECORRER

TOTAL DE COMBUSTIBLE A

ASIGNAR

TOTAL DE VIÁTICOS A ASIGNAR

20TOTAL 21TOTAL

1. ACEPTO LA COMISIÓN Y LAS CONDICIONES ESTIPULADAS EN LA GUÍA ADMINISTRATIVA PARA LAS DELEGACIONES OPORTUNIDADES Y DEMÁS NORMATIVIDAD ESTABLECIDA, Y ACEPTO EL DESCUENTO EN MI NÓMINA PREVIA NOTIFICACIÓN POR ESCRITO DEL MONTO DE LOS VIÁTICOS QUE NO HAYA COMPROBADO DENTRO DEL PERIODO ESTABLECIDO.

2. DE CONFORMIDAD CON LAS NORMAS VIGENTES PARA LA APLICACIÓN DE VIÁTICOS NACIONALES DEL PERSONAL FEDERAL, EMITIDAS POR LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO, LAS CANTIDADES OTORGADAS POR CONCEPTO DE VIÁTICOS Y/O PASAJES DEBERÁN COMPROBARSE EN SU TOTALIDAD.

3. DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE LOS LUGARES DE COMISIÓN SE ENCUENTRA DENTRO DE LA FAJA DE 50 KM. AL LUGAR DE ADSCRIPCIÓN, Y QUE EL APOYO ALIMENTARIO RECIBIDO ES PARA GASTO DE COMIDAS CUANDO POR EXCEPCIÓN NO SEA POSIBLE DISFRUTAR DE LOS ALIMENTOS EN LOS HORARIOS ESTABLECIDOS.

22SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO 24AUTORIZÓ


RECIBO DE MINISTRACIÓN DE VIÁTICOS Y COMBUSTIBLE

2/5/2015 RESPONSABLE DE ATENCION

Recibí del Departamento Administrativo de la Delegación Estatal de Prospera Programa de Inclusion Social en:

el Estado de México la cantidad de: $ 2,980.00

( CUATRO MIL OCHENTA PESOS 00/100 M.N.)CANTIDAD CON NUMERO Y LETRA

POR CONCEPTO DE:Partida

VIÁTICOS DE CAMPO 5 37501 $ - VIÁTICOS NACIONALES 6 37504 $ - APOYO ALIMENTICIO 7 22103 $ -

GASTOS DE CAMPO EN ZONAS RURALES 8

37901 $ 1,120.00

COMBUSTIBLE 9 26102 $ -

PEAJES 10 39202 $ -

PASAJES TERRESTRES NACIONALES 11 37201 $ 1,600.00

PASAJES AÉREOS NACIONALES 12 37101 $ -

PASAJES PARA COMISIONES OFICIALES 13 37204 $ -

TOTAL $ 2,980.00 $ 2,980.00

PARA LA COMISIÓN REFERIDA EN EL OFICIO DE COMISIÓN No. 1512-00313-15

TotalDel Al

$ -

$ -

$ -

$ -

$ -

RECIBÍ OSCAR HERNANDEZ EDUARDO

FO-G00-DGAO/DAR-18-03 V.1 Pág. 1


RECIBO DE MINISTRACIÓN DE VIÁTICOS Y COMBUSTIBLE

2/5/2015 RESPONSABLE DE ATENCION

Recibí del Departamento Administrativo de la Delegación Estatal de Prospera Programa de Inclusion Social en:

el Estado de México la cantidad de: $ 2,980.00 ( CUATRO MIL OCHENTA PESOS 00/100 M.N.)

CANTIDAD CON NUMERO Y LETRAPOR CONCEPTO DE:

PartidaVIÁTICOS DE CAMPO 5 37501 $ - VIÁTICOS NACIONALES 6 37504 $ - APOYO ALIMENTICIO 7 22103 $ -

GASTOS DE CAMPO EN ZONAS RURALES 8

37901 $ 1,120.00

COMBUSTIBLE 9 26102 $ -

PEAJES 10 39202 $ -

PASAJES TERRESTRES NACIONALES 11 37201 $ 1,600.00

PASAJES AÉREOS NACIONALES 12 37101 $ -

PASAJES PARA COMISIONES OFICIALES 13 37204 $ -

TOTAL $ 2,980.00 $ 2,980.00

PARA LA COMISIÓN REFERIDA EN EL OFICIO DE COMISIÓN No. 1512-00313-15

TotalDel Al

$ -

$ -

$ -

$ -

$ -

RECIBÍ OSCAR HERNANDEZ EDUARDO

FO-G00-DGAO/DAR-18-03 V.1 Pág. 1

1Fecha 2Puesto

14Monto

15Total entregado

16No. de vales17Folio

18No. de Póliza 19Denominación

20TOTAL

21COMISIONADO

22ENTREGÓ

De conformidad con las normas vigentes para la aplicación de viáticos nacionales del personal federal, emitidas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, las cantidades otorgadas por concepto de viáticos y/o pasajes deberán comprobarse en su totalidad.

1Fecha 2Puesto

14Monto

15Total entregado

16No. de vales17Folio

18No. de Póliza 19Denominación

20TOTAL

21COMISIONADO

22ENTREGÓ

De conformidad con las normas vigentes para la aplicación de viáticos nacionales del personal federal, emitidas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, las cantidades otorgadas por concepto de viáticos y/o pasajes deberán comprobarse en su totalidad.

INFORME DE COMISIÓN Y FINIQUITO DE GASTOS

COORDINADOR DE LA DELEGACIÓN: MTRO:ALEJANDRO CASTRO HERNANDEZ ESTADO DE MEXICOPRESENTE

Para los efectos administrativos correspondientes, solicito a usted se promueva el descargo de recursos asignados conforme al oficio de comisión1512-00313-15 2/5/2015

LOCALIDADES DE SAN JOSE DEL RINCON,PÚEBLO NUEVO,SANTA JUANITA EL DEPOCITO,SAN ISIDRO Y JALTEPEC.

PasajesENTREGA DE F1 Y CALENDARIOS DE PROSPERA

Boletos Recibidos

TERRESTRE LOCALIDADES DE:SAN JOSE DEL RINCON

O Ida O vuelta O No Aplica

Viáticos Erogados

Partida Monto otorgado Monto ejercido Reintegro

37501 $ - $ -

37504 $ - $ -

22103 $ - $ -

37901 $ 1,380.00 $1,380.00 $ -

COMBUSTIBLE 26102 $ - $ -

PEAJES 39202 $ - $ -

37201 $ 1,600.00 $1,600.00 $ -

37101 $ - $ -

37204 $ - $ -

GASTOS SIN COMPROBACIÓN $ -

$ 2,980.00 $ 2,980.00 $ -

Por otra parte me permito informarle de las actividades y resultados obtenidos en la Comisión que llevé acabo en:LOCALIDADES DE:SAN JOSE DEL RINCON

Firma Firma Firma

OSCAR HERNANDEZ EDUARDO MTRO. ARMANDO TORRES VERA MTRO: ALEJANDRO CASTRO HERNANDEZ

Comisionado SUBDIRECTOR/JEFE DE ATENCION OPERATIVA DELEGADO ESTATAL


2DELEGACIÓN:

3No. 4de fecha 5en la comisión efectuada en el período del 09 al 28 febrero del 2015

6En:

7Objeto de la comisión:

8Cantidad:9Medio de

Transporte: 10Destino:11Utilizados:

12Sin Utilizar: 13Peajes pagados:

14Gastos:

VIÁTICOS NACIONALES PARA LABORES EN CAMPO Y DE SUPERVISIÓN

VIÁTICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES

PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LABORES EN CAMPO O DE SUPERVISIÓN

GASTOS PARA OPERATIVOS Y TRABAJOS EN CAMPO EN ÁREAS RURALES

PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA LABORES EN CAMPO Y DE SUPERVISIÓN

PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA LABORES EN CAMPO Y DE SUPERVISIÓN

PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES

15TOTAL

16Resumen de las actividades realizadas, conclusiones, resultados obtenidos y contribuciones para el Programa

SE REALISO LA ENTREGA DE F1 Y CALENDARIOS EN MI MICROZONA 11 DE SAN JOSE DEL RINCON QUE SON EL NUEVO F1 Y CALENDARIOS DE PROSPERA SE ENTREGO A LAS TITULARES DE PROSPERA Y PAL, TANBIEN SE REALISO MESA DE ATENCION EN LAS ENTREGAS DE APOYO QUE FUE EN SANTA JUANITA EL

DEPOCITO Y PUEBLO NUEVO, ASI MISMO SE REALISO MAPO 2 ALAS LOCALIDADES DE SAN ISIDRO,PUEBLO NUEVO,BARRIO EL PINTAL EL DEPOCITO FUE MAC ALAS VOCALES.

17Elaboró 18Revisó 19Autorizó

1. Declaro bajo protesta de decir verdad y de conformidad a lo previsto en la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos.2. Declaro bajo protesta de decir verdad que los lugares de comisión se encuentran dentro de la faja de 50 kms al lugar de adscripción, razón por la cual no recibí viaticos y que el apoyo alimentario recibido es para gasto de comidas cuando por excepción no sea posible disfrutar de los alimentos en los horarios establecidos.


Relación de gastos con documentación comprobatoria

1512-00313-15 $ 2,980.00

2/5/2015 $ -

28TOTAL

Relación de gastos sin documentación comprobatoria

ALIMENTOS 2/9/2015 $ 70.00 LA LOCALIDAD NO CUENTA CON INFRAESTRUCTURA PARA EMITIR COMPROBANTES FISCALES
















PASAJES 2/9/2015 $ 100.00 EL SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO NO EMITE CONPROBANTE FISCALES
















20Oficio Comisión No. 21Total entregado

22Fecha: 23Por reintegrar

24No. de factura 25Fecha 26Monto 27Concepto

Declaro bajo protesta de decir verdad y bajo mi responsabilidad conforme a lo establecido en Ley Federal de las Responsabilidadades Administrativas de los Servidores Públicos, que los gastos relacionados a continuación fueron efectivamente erogados sin que se obtuvieran comprobantes fiscales.

29Concepto 30Fecha 31Monto 32Motivo

$ 2,980.00

$2,980.00

33TOTAL

34GRAN TOTAL


Relación detallada de pasajes erogados sin documentación comprobatoria

ESTADO DE MEXICO 3/3/2015


RESPONSABLE DE ATENCION

OPERATIVO

PROSPERA

1512-00313-15

2/5/2015

$1,600.00 $1,600.00

Relación de pasajes

De A

PUBLICO $ 50.00 UAR SAN FELIPE DEL PROGRESO MINITA DEL CEDRO

PUBLICO $ 50.00 MINITA DEL CEDRO UAR SAN FELIPE DEL PROGRESO





PUBLICO $ 50.00 UAR SAN FELIPE DEL PROGRESO SAN ANTONIO PUEBLO NUEVO

PUBLICO $ 50.00 SAN ANTONIO PUEBLO NUEVO UAR SAN FELIPE DEL PROGRESO





PUBLICO $ 50.00 UAR SAN FELIPE DEL PROGRESO EJIDOS LOS PINTADOS

PUBLICO $ 50.00 EJIDOS LOS PINTADOS UAR SAN FELIPE DEL PROGRESO

PUBLICO $ 50.00 UAR SAN FELIPE DEL PROGRESO EJIDOS LOS PINTADOS

PUBLICO $ 50.00 EJIDOS LOS PINTADOS UAR SAN FELIPE DEL PROGRESO

PUBLICO $ 50.00 UAR SAN FELIPE DEL PROGRESO SAN JOAQUIN LAMILLAS

PUBLICO $ 50.00 SAN JOAQUIN LAMILLAS UAR SAN FELIPE DEL PROGRESO





PUBLICO $ 50.00 UAR SAN FELIPE DEL PROGRESO EJIDO LOS PINTADOS

PUBLICO $ 50.00 EJIDO LOS PINTADOS UAR SAN FELIPE DEL PROGRESO

PUBLICO $ 50.00 UAR SAN FELIPE DEL PROGRESO EL CUARENTA Y CUATRO

PUBLICO $ 50.00 EL CUARENTA Y CUATRO UAR SAN FELIPE DEL PROGRESO





PUBLICO $ 50.00 UAR SAN FELIPE DEL PROGRESO JALTEPEC CENTRO

PUBLICO $ 50.00 JALTEPEC CENTRO UAR SAN FELIPE DEL PROGRESO

$ 1,600.00

Se anexa informe de Comisión detallando las acciones y trabajos realizados.

Firma Firma Firma

OSCAR HERNANDEZ EDUARDO MTRO. ARMANDO TORRES VERA MTRO: ALEJANDRO CASTRO HERNANDEZ

Comisionado SUBDIRECTOR/JEFE DE ATENCION OPERATIVA DELEGADO ESTATAL

1Delegación: 2Fecha:

3Nombre del comisionado/a

4Puesto:

5Área de Adscripción:

6Proyecto

7Oficio Comisión No.

8Con fecha:

9Monto de Pasajes Asignados

10Monto Total de Pasajes erogados :

Declaro bajo protesta decir la verdad que conforme a la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos para los gastos de transportación que se relacionan a continuación, en la localidad objeto de comisión no se proporciona documentación comprobatoria.

14Lugares asignados a la Comisión

11Tipo de Transporte 12Fecha 13Monto

15TOTAL

16Elaboró 17Revisó 18Autorizó

RELACIÓN DE GASTOS EN ZONAS SIN INFRAESTRUCTURA

ESTADO DE MEXICO 1512-00313-15

2/5/2015

DATOS DEL COMISIONADO

OSCAR HERNANDEZ EDUARDO OPERATIVO 1512

RESPONSABLE DE ATENCION PROSPERA

MUNICIPIO LOCALIDAD ALIMENTACIÓN HOSPEDAJE

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

Vo. Bo. Autorizó

DELEGADO ESTATAL


Nombre y firma Nombre y firma Nombre y firmaEN AUSENCIA AUTORIZA EL SAO/JAO


1DELEGACIÓN: 2No. DE OFICIO DE COMISIÓN

3FECHA DE ELABORACIÓN

4NOMBRE: 6ÁREA: 7UAR No.

5PUESTO: 8PROYECTO

9FECHA

10LUGAR VISITADO11GASTOS EFECTUADOS SIN

COMPROBACIÓN FISCAL13NOMBRE, CARGO, FIRMA Y SELLO CON FECHA DE LA AUTORIDAD QUE CERTIFICA QUE LA LOCALIDAD NO CUENTA CON INFRAESTRUCTURA O ES IGUAL O MENOR A 2500 HABITANTES.

12TOTAL POR DÍA

14TOTAL

1. "DECLARO BAJO PROTESTA DECIR VERDAD QUE LOS DATOS CONTENIDOS EN ESTA RELACIÓN DE GASTOS SON VERÍDICOS Y MANIFIESTO QUE ESTOY DE ACUERDO EN QUE SE HAGA EL DESCUENTO EN MI NÓMINA PREVIA NOTIFICACIÓN POR ESCRITO DEL MONTO DE LOS VIÁTICOS QUE NO HAYA COMPROBADO DENTRO DEL PERIODO ESTABLECIDO"2. EN CASO DE NO LOCALIZARSE A LA AUTORIDAD LOCAL, EXCEPCIONALMENTE PODRÁ OMITIRSE EL SELLO Y EN SU LUGAR PODRÁ RECABARSE LA FIRMA DE UNA TITULAR BENEFICIARIA ATENDIDA EN LA FECHA Y LUGAR MENCIONADO, SEÑALANDO SU FOLIO.

15SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO 16JEFE(A) INMEDIATO


BITÁCORA DE RECORRIDOS

TOTALES

SUBDIRECTOR/JEFE DE ATENCION OPERATIVA

SAO/JAO

1DELEGACIÓN: 2MARCA:

3MES: 4MODELO:

5PROYECTO: 6PLACAS:

7FECHA 8KM. INICIAL 9KM. FINAL 10TOTAL DEL RECORRIDO 11RECORRIDOS 12LITROS 13IMPORTE DE LA

CARGA 14RESGUARDANTE 15FIRMA DEL RESGUARDANTE

16OBSERVACIONES: 17REVISÓ


RELACIÓN DE VALES DE GASOLINA POR REMESA

Del Al

1Delegación:

3Número de las pólizas: 2Importe de la remesa

4No. de la factura 5Serie de los vales de combustible

6Fecha 7Nombre del comisionado

8Fecha del recibo de

ministración de viaticos y

combustible

9Cantidad de vales

10Denominación

11Rango de folios

12Total de vales entregados 13Comprobado 14Diferencia 15Folios

devueltos16Placas del

vehículo17Mes a

comprobar

18ELABORÓ 19Vo.Bo.

SUBDIRECTOR / JEFE ADMINISTRATIVO

FO-G00-DGAO/DAR-18-13 V.0


VOLANTE DE RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS A REVISIÓN

FECHA DE RECEPCIÓN

COMISIONADO OSCAR HERNANDEZ EDUARDO

DOCUMENTOS COMPROBATORIOS DEL OFICIO DE COMISIÓN No. 1512-00313-15

CONCEPTO NÚMEROS DE FACTURAS CANTIDAD DE COMPROBANTES

Hospedaje

Alimentación

Gasolina

Casetas

Otros gastos

TOTAL

Nombre y firma de quien recibe

Observaciones:

FO-G00-DGAO/DAR-18-13 V.0


VOLANTE DE RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS A REVISIÓN

FECHA DE RECEPCIÓN

COMISIONADO OSCAR HERNANDEZ EDUARDO

DOCUMENTOS COMPROBATORIOS DEL OFICIO DE COMISIÓN No. 1512-00313-15

CONCEPTO NÚMEROS DE FACTURAS CANTIDAD DE COMPROBANTES

Hospedaje

Alimentación

Gasolina

Casetas

Otros gastos

TOTAL

Nombre y firma de quien recibe

Observaciones:

FO-G00-DGAO/DAR-18-05 Relación de gastos en zonas rurales

FO-G00-DGAO/DAR-18-08 Relación detallada de pasajes erogados sin documentación comprobatoria

FO-G00-DGAO/DAR-18-05 Relación de gastos en zonas rurales

FO-G00-DGAO/DAR-18-08 Relación detallada de pasajes erogados sin documentación comprobatoria

febrero 2015

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