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Fecha de liberación:
01.08.05 Área responsable: Gerencia de Producción
Fecha de versión: 14.03.12
Número de documento: FCE-ALM-PR.04
Versión: 07
Páginas : 1
Tipo de documento: Procedimiento
Nivel: 2
“Este es un documento electrónicamente controlado y publicado. Cualquier impresión o copia dura debe ser verificada o comparada con la versión electrónica antes de su uso. La copia o impresión de este documento
controlado lo hace un documento no controlado”.
Procedimiento de surtido, empaque y despacho.
Procedimiento de surtido,
empaque y despacho
Fecha de liberación:
01.08.05 Área responsable: Gerencia de Producción
Fecha de versión: 14.03.12
Número de documento: FCE-ALM-PR.04
Versión: 07
Páginas : 2
Tipo de documento: Procedimiento
Nivel: 2
“Este es un documento electrónicamente controlado y publicado. Cualquier impresión o copia dura debe ser verificada o comparada con la versión electrónica antes de su uso. La copia o impresión de este documento
controlado lo hace un documento no controlado”.
Procedimiento de surtido, empaque y despacho.
1 OBJETIVO Normar las actividades que integran el proceso de surtido, empaque y despacho del producto propiedad del FCE cuando éste ingrese al Almacén Central. Asegurando la preservación del producto hasta la entrega al destinatario. 2 ALCANCE Este procedimiento es de aplicación en el Almacén Central. Inicia con la recepción de documentos fuente para entregas y/o recolección de devoluciones del cliente, incluye el empaque del producto, organización de rutas de entrega y termina con la recolección de los comprobantes de entrega al cliente, transportistas y entrega al correo postal. 3 POLÍTICAS 1. El Supervisor de Surtido es responsable de que el área de recepción permanezca libre
antes de cada recepción. 2. El orden de surtido será agotar como primeras salidas los ejemplares sueltos y comenzar
a surtir del tercer nivel hacía abajo. 3. Es responsabilidad de los Operadores de Almacén:
a) revisar la información del pedido como es: título, clave, código de barras y la cantidad de ejemplares, antes de iniciar el proceso
b) mantener con orden y limpieza el pasillo de almacenamiento que se les haya asignado.
c) acomodar el producto y mantener los pasillos despejados de producción. d) informar de los cambios de ubicación a fin de mantener actualizado en el sistema los
localizadores e) darle un uso adecuado a los montacargas, patines y diablos utilizados en el desarrollo
de sus actividades. f) mantener en buenas condiciones los ejemplares y su empaque, así como su traslado
del material a las áreas internas del almacén para su entrega. 4. Cuando el espacio asignado a los productos de acuerdo al localizador no sea suficiente
se reacomodarán otros ejemplares hasta lograr el espacio. El Operador de Almacén informará al Supervisor de movimientos internos la última ubicación de la obra para actualizar el catálogo de localizaciones.
5. El número de control del pedido es el dato a utilizar para rastrear cualquier tipo de información referente a las entregas solicitadas por el FCE.
6. Las solicitudes de servicio de las Gerencias del FCE deberán estar sin excepción acompañadas por la documentación soporte, no se aceptaran pedidos verbales.
Fecha de liberación:
01.08.05 Área responsable: Gerencia de Producción
Fecha de versión: 14.03.12
Número de documento: FCE-ALM-PR.04
Versión: 07
Páginas : 3
Tipo de documento: Procedimiento
Nivel: 2
“Este es un documento electrónicamente controlado y publicado. Cualquier impresión o copia dura debe ser verificada o comparada con la versión electrónica antes de su uso. La copia o impresión de este documento
controlado lo hace un documento no controlado”.
Procedimiento de surtido, empaque y despacho.
7. Es responsabilidad del Supervisor de Surtido, verificar constantemente si la Gerencia
Comercial y áreas internas del FCE han enviado sus pedidos. 8. Cuando un producto no conforme se encuentra anaquelado, se procederá colocarlo en el
área de recepción, estando plenamente identificado con la etiqueta de producto no conforme para su reproceso. Esto aplica solo cuando el área de producción da aviso.
9. Cuando los libros se encuentren defectuosos los Operadores de Almacén se los entregarán al supervisor de devoluciones para que éste proceda a darlos de baja de inventario y pasarlos al subinventario de merma.
10. El sello plasmado en el pedido significa que el producto/proceso es liberado en todas sus características de seguimiento
11. La distribución de entregas tendrá como prioridad los pedidos que no se entregaron el día anterior.
12. La carga liberada con etiqueta o marca verde es la única que podrá ser embarcada en los vehículos.
13. Es responsabilidad del chofer mantener en buenas condiciones el vehículo que le ha sido asignado, asegurarse de contar con toda la documentación soporte de las entregas así como los documentos de referencia (guía-roji y reglamento de tránsito).
14. Todas las cajas de cartón, plástico o paquetes deberán estar identificadas. 15. Sólo se recogerán devoluciones que tengan documentación soporte, ya sea la remitida
por el área de ventas o la que proporcione el cliente. 16. El Subgerente de Almacén y Tráfico así como el Jefe de Departamento de Tráfico y
Control y los Supervisores, analizan y evalúan el comportamiento de las actividades descritas en este procedimiento y con base al resultado de este análisis, toman las acciones correctivas, preventivas o de mejora que consideren necesarias.
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Fecha de versión: 14.03.12
Número de documento: FCE-ALM-PR.04
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controlado lo hace un documento no controlado”.
Procedimiento de surtido, empaque y despacho.
4 DEFINICIONES De canto: Los libros están colocados con la portada o contraportada hacia abajo. Cuatrapeados: Para el acomodo de los libros se coloca uno con lomo a la izquierda y el siguiente a la derecha y así sucesivamente. Acondicionamiento: Lijado de hojas, limpieza de polvo, eliminación de etiquetas y precios con lápiz. Cenefa: Objeto de plástico que cubre la etiqueta. Etiqueta: Documento que contiene los datos de los ejemplares. Supervisor: Los responsables de esta área son el supervisor acomodo y surtido y el supervisor de empaque y despacho
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controlado lo hace un documento no controlado”.
Procedimiento de surtido, empaque y despacho.
5 DESARROLLO 5.1 DIAGRAMA DE FLUJO
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“Este es un documento electrónicamente controlado y publicado. Cualquier impresión o copia dura debe ser verificada o comparada con la versión electrónica antes de su uso. La copia o impresión de este documento
controlado lo hace un documento no controlado”.
Procedimiento de surtido, empaque y despacho.
Responsable de la Actividad
OPA: Operador de Almacén.SED: Supervisor de Empaque y Despacho.CHO: Chofer
1
Empaca en cajas de cartón, plástico o papel kraft.
OPA 17
FCE-ALM-IT.01
Para envío internacional se coloca bolsa de plástico dentro de la caja..
OPA 18
FCE-ALM-IT.01
Imprime copias de reporte, una para el cliente y otra se anexa al pedido.
OPA 19
FCE-ALM-RE.35
Identifica todas las cajas con etiquetas, coloca sello de liberación en la última; para internacional se
flejan las cajasOPA 20
FCE-ALM-RE.14
Sella y firma de liberado, anota n° total de paquetes. Para internacional
anexa documento fuente y para nacional se anota el peso total en las
cajas, solicita la elaboración de etiquetas
OPA 21
FCE-ALM-RE.17
¿Es D.F. y área metropolitana?
Si
No
Recibe etiquetas, carta de instrucciones y coloca etiquetas caja
por cajaOPA 22
FCE-ALM-RE.14FCE-CCI-RE.02
Coloca pedido en zona correspondiente
OPA 23
Recibe documentación para recolectar devoluciones
SED 24
FCE-GCO-RE.12
Separa documentación en portapapeles por zona de entrega
SED 25
Organiza rutas de entrega conforme a demanda, prioridades, distancia y
volumenSED 26
Recibe documentación, verifica condiciones del vehículo y organiza
rutaCHO 27
FCE-ALM-RE.13
Recibe documentación de los pedidos a entregar
OPA 28
Carga pedido en unidad de reparto y registra la verificación realizada.
OPA 29
FCE-ALM-RE.13
Solicita Vo.Bo. del supervisor CHO 30
FCE-ALM-RE.13
Entrega copia de relación de entrega a vigilancia para salida del vehículo.
CHO 31
FCE-ALM-RE.13
3
Fecha de liberación:
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Fecha de versión: 14.03.12
Número de documento: FCE-ALM-PR.04
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Nivel: 2
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Procedimiento de surtido, empaque y despacho.
2
Entrega producto al cliente y solicita firma de aceptación en documento
fuente.CHO/OPA 32
FCE-ALM-RE.13FCE-ALM-RE.37
En caso de devolución confirma que el producto coincida con
documentación fuente y registra en relación.
CHO/OPA 33
Registra en relación contratiempos de las entregas.
CHO/OPA 34
FCE-ALM-RE.13
Entrega documento firmado por el cliente a control documental para el
informe diario de salidas.CHO/SCS 35
FCE-ALM-RE.13FCE-ALM-RE.05
¿Hay reclamaciones? No
Las registra, informa al supervisor y entrega documentación de
reclamación junto con material.CHO 36
Si
FCE-ALM-RE.29
Recibe del trimestre económico solicitud de envío y sobres.SED 38
Empaca producto, considera condiciones de acomodo y empaque.
OPA 39
FCE-ALM-IT.01
Pesa y anota datos en la parte superior derecha del sobre o forro.
OPA 40
Elabora relación de envíos por correo postal.
OPA 41
FCE-ALM-RE.19
Solicita portes al DSG vía correo y espera su envío.
OPA 42
Responsable de la Actividad
OPA: Operador de Almacén.SED: Supervisor de Empaque y Despacho.CHO: ChoferDSG: Departamento de servicios generalesSCS: Supervisor de control de salidas
Recibe porte, firma, pega y coloca en ruta de reparto.
OPA 43
Firma de liberado en reporte y relación de envíos por correo postal.
SED 44
FCE-ALM-RE.15FCE-ALM-RE.19
Deposita en servicio portal mexicanoOPA 45
Recibe los recibos de depósito e informa al SCS
OPA 46
Recibe y envía al Departamento de Servicios Generales copia de los
recibos de depósito y el reporte de envíos
OPA 47
Fin
2
Analiza reclamación, registra en base de datos y da seguimiento a las
reclamaciones.SCS 37
1
3
3
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Número de documento: FCE-ALM-PR.04
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5.2 DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES
PASO
RESPONSABLE
ACTIVIDAD
DOCUMENTO
1. Operador de
Almacén
Acomoda la producción recibida tanto de entrada de producción como del área de devoluciones, en la colección y el anaquel correspondiente de acuerdo a la ubicación asignada, e identifica con la etiqueta la cual contiene los siguientes datos: clave, edición, cantidad por paquete y los últimos 6 dígitos del código de barras.
2. Subgerencia de ventas
Nacionales, Internacionales
Envían vía sistema Discoverer. Pedidos para su surtido.
Pedido FCE-ALM.RE.09
3. Supervisor Imprime los pedidos solicitados y verifica especificaciones.
Pedido FCE-ALM.RE.09
4. Supervisor
Aclara datos con la Subgerencia correspondiente cuando la información no sea clara.
5. Supervisor Organiza pedidos por prioridad y asigna a Operadores de Almacén para su surtido.
Pedido FCE-ALM.RE.09
6. Operador de Almacén
Identifica los títulos a surtir conforme al código de barras y toma las cantidades solicitadas.
7. Operador de Almacén
Verifica que los ejemplares se encuentren en buenas condiciones, en caso contrario acondiciona antes de su empaque es decir elimina polvo, lija cuando las hojas se encuentren amarillas, quita etiqueta, etc. Utiliza como referencia los apoyos visuales. En caso de encontrar libros defectuosos, separa los ejemplares y los entrega al Supervisor de Devoluciones para su registro.
Instructivo de apoyos visuales
para la operación, FCE-ALM-IT.01
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Número de documento: FCE-ALM-PR.04
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controlado lo hace un documento no controlado”.
Procedimiento de surtido, empaque y despacho.
PASO
RESPONSABLE
ACTIVIDAD
DOCUMENTO
8. Operador de Almacén
Palomea la verificación realizada en la columna de cantidad solicitada del pedido En caso de no completar la cantidad solicitada, registra en cantidad surtida, la cifra real. Firma y sella de liberado en pedido.
Pedido
FCE-ALM.RE.09
9. Operador de Almacén
Organiza ejemplares por hoja y coloca en área de empaque de acuerdo a la zona (internacional, interior o zona metropolitana), anexa pedido de surtido liberado.
Instructivo de apoyos visuales
para la operación, FCE-ALM-IT.01
10.
Operador de Almacén
Cierra pedido vía sistema con la cantidad real surtida.
Instructivo consulta de existencias
FCE-ALM-IT.06, Instructivo de
surtido FCE-ALM-IT.07
11.
Operador de Almacén
Registra el cierre en “verificación de pedidos aceptados”.
Verificación de prepedidos
aceptados por la Gerencia
Comercial, FCE-ALM-RE.12
12. Gerencia Comercial
Acepta pedido e imprime documento de entrega que puede ser factura, traspaso, remisión, cortesia, etc. y los envia al área de Control de Salidas
Fecha de liberación:
01.08.05 Área responsable: Gerencia de Producción
Fecha de versión: 14.03.12
Número de documento: FCE-ALM-PR.04
Versión: 07
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Nivel: 2
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Procedimiento de surtido, empaque y despacho.
PASO
RESPONSABLE
ACTIVIDAD
DOCUMENTO
13. Supervisor Recibe de los procesos de control de salidas, documentos fuente para su empaque en el DF, Nacional e Internacional en original y copia:
Factura Traspasos Remisiones (consignación) Cortesías Distribución Interna Solicitud para envíos por correo.
Revisa: Dirección, tipo de pago, fecha de entrega. Para correo postal ir paso al 38
14. Operador de Almacén
Revisa pedido contra documento fuente. En caso de que no coincida dicho documento se informa al Departamento de Control de salidas. De lo contrario continúa el procedimiento.
Pedido FCE-ALM-RE.09
15. Operador de Almacén
Se coloca los ejemplares en mesa de trabajo. Se ingresa en Programa de Inventarios, el número del pedido y se procede al escaneo de los ejemplares.
16. Operador de Almacén
Cuando el sistema indique un sobrante o que la cantidad no coincida, Separará los ejemplares y se registra en el formato de desviaciones y se informa al Operador de almacén para su corrección.
Desviaciones en el proceso de surtido FCE-ALM-RE.18
17. Operador de Almacén
Empaca de acuerdo a condiciones de acomodo en papel Kraft, caja de cartón o de plástico (ver Instructivo )
Instructivo de apoyos visuales FCE-ALM-IT.01
18. Operador de Almacén
En caso de Internacional se coloca bolsa de plástico dentro de la caja (Ver instructivo)
Instructivo de apoyos visuales FCE-ALM-IT.01
19. Operador de Almacén
Imprime 2 copias de Reporte de empaque y coloca una dentro de la caja de plástico, cartón o paquete, la otra la integra al pedido y documento fuente
Reporte de empaque de
pedidos. FCE-ALM-RE.35
Fecha de liberación:
01.08.05 Área responsable: Gerencia de Producción
Fecha de versión: 14.03.12
Número de documento: FCE-ALM-PR.04
Versión: 07
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Tipo de documento: Procedimiento
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Procedimiento de surtido, empaque y despacho.
PASO
RESPONSABLE
ACTIVIDAD
DOCUMENTO
20. Operador de Almacén
Identifica todas las cajas o paquetes con datos de nombre del cliente, número de documento fuente y número de paquete o caja. Coloca Sello de Liberación en la última caja (Punto Verde). En caso de Interior e Internacional se flejarán todas las cajas.
Etiqueta de identificación de
empaque FCE-ALM-RE.14
21. Operador de Almacén
Sella, firma de liberado y anota el número total de paquetes o cajas en copia de documento fuente, se entrega al Supervisor de Control de Salidas para elaboración de etiquetas Para el exterior se anexará en documento fuente la lista de empaque. Para interior de la República se anota el peso total de las cajas Para DF y área Metropolitana ir a paso 23.
Copia de documento fuente. Lista de empaque FCE-ALM-RE.17
22. Operador de Almacén
Se recibe etiquetas y Carta de Instrucciones del Supervisor de Control de Salidas y se colocan etiquetas caja por caja.
Etiqueta de identificación de
empaque FCE-ALM-RE.14
Carta de Instrucciones
FCE-CCI-RE.02
23. Operador de Almacén
Coloca producto en la zona de distribución que le corresponda.
24. Supervisor Recibe del Departamento de Devoluciones, documentación para recolectar devoluciones.
Memorándum de devolución
FCE-GCO-RE.12 25. Supervisor Separa documentación en portapapeles por
zonas de entrega: Sur Centro Norte Oficinas del FCE Cliente pasa a recoger.
Fecha de liberación:
01.08.05 Área responsable: Gerencia de Producción
Fecha de versión: 14.03.12
Número de documento: FCE-ALM-PR.04
Versión: 07
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Procedimiento de surtido, empaque y despacho.
PASO
RESPONSABLE
ACTIVIDAD
DOCUMENTO
26. Supervisor Organiza rutas de entrega en base a: • Zona con mayor demanda • Volumen de carga • Distancia del destino • Prioridades del área de Ventas Nacionales
o área de Ventas Internacionales.
27. Chofer Toma documentación fuente de las entregas a realizar del Portapapeles, verifica condiciones del vehículo, organiza su ruta y registra en relación de reparto.
Relación de reparto,FCE-ALM-RE.13
28. Operador de Almacén.
Recibe del chofer documentación original para localización de los pedidos a entregar.
29. Operador de Almacén.
Carga pedidos a unidad de reparto de acuerdo a condiciones de acomodo (apoyo visual) y registra (palomeo) la verificación realizada en la relación de reparto.
Relación de reparto,FCE-ALM-RE.13
30. Chofer Solicita Vo.Bo. en la relación de reparto por parte del Supervisor de Empaque y Despacho
Relación de reparto,FCE-ALM-RE.13
31. Chofer Entrega una copia de la relación de reparto a vigilancia para su salida.
Relación de Reparto
FCE-ALM-RE.13 32. Chofer
/ Operador de Almacén
Entrega producto y en presencia del cliente verifica que los documentos y el producto sea el correcto. Para solicitar firma de aceptación en el documento fuente original (factura, traspaso, cortesía o remisión).
Documento fuente.
33. Chofer / Operador de
Almacén
En el caso de devoluciones, confirma que el producto a devolver corresponda con documento fuente y registra en la relación de reparto nombre del cliente y cantidades.
Relación de reparto FCE-ALM-RE.13
Reporte de recolección
FCE-ALM-RE. 37
34. Chofer / Operador de
Almacén
Registra en la relación de reparto, contratiempos presentados durante las entregas y que afectaron el cumplimiento.
Relación de reparto FCE-ALM-RE.13
Fecha de liberación:
01.08.05 Área responsable: Gerencia de Producción
Fecha de versión: 14.03.12
Número de documento: FCE-ALM-PR.04
Versión: 07
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controlado lo hace un documento no controlado”.
Procedimiento de surtido, empaque y despacho.
PASO
RESPONSABLE
ACTIVIDAD
DOCUMENTO
35. Chofer/ Supervisor Control de
Salidas
Entrega documento fuente original firmada por el cliente y relación de reparto a control documental para la elaboración del informe diario de salidas, Si no hay reclamaciones ir a paso 38 existe alguna queja o reclamación del cliente continúa procedimiento
Relación de reparto FCE-ALM-RE.13
Informe diario de salidas de almacén FCE-ALM-RE.05
36. Chofer Las observaciones hechas por el cliente las Registra e informa al Supervisor de Empaque y Despacho. Entrega al proceso de control de salidas, original del documento de reclamación junto con el material.
Reclamaciones del cliente durante la
entrega FCE-ALM-RE.29
37. Supervisor de Control de Salidas/
Jefe de Trafico y Control.
Analiza la reclamación y valida la acción correctiva. Registra en base de datos de reclamaciones del cliente. Procede a darle seguimiento a la acción (solicitud de aviso de crédito, cancelación).
38. Supervisor Recibe del Trimestre económico solicitud de envió y sobres.
39. Operador de Almacén
Empaca producto en cartón corrugado con forro en papel Kraft y amarra con rafia el paquete y/o sobre, considera condiciones de acomodo y empaque (ver Instructivo).
Instructivo de apoyos visuales
para la operación, FCE-ALM-IT.01
40. Operador de Almacén
Pesa y anota datos en la parte superior derecha del sobre o forro.
41. Operador de Almacén
Elabora “Relación de envíos por correo postal” con los datos del producto a enviar.
Relación de envíos por correo postal, FCE-ALM-RE.19
42. Operador de Almacén
Solicita portes al Departamento de Servicios Generales vía correo y espera su envío a través del chofer del Almacén central.
43. Operador de Almacén
Recibe portes, firma de recibido y procede a pegarlos. Y coloca en ruta de reparto.
Fecha de liberación:
01.08.05 Área responsable: Gerencia de Producción
Fecha de versión: 14.03.12
Número de documento: FCE-ALM-PR.04
Versión: 07
Páginas : 14
Tipo de documento: Procedimiento
Nivel: 2
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controlado lo hace un documento no controlado”.
Procedimiento de surtido, empaque y despacho.
PASO
RESPONSABLE
ACTIVIDAD
DOCUMENTO
44. Supervisor Firma de liberado en Reporte y Relación de envíos por correo postal
Reporte de envíos, correo postal,
FCE-ALM-RE.15 Relación de envíos por correo postal, FCE-ALM-RE.19
45. Operador de Almacén
Deposita en Servicio Postal Mexicano.
46. Operador de Almacén
Recibe de la administración de correos los recibos de depósito e informa al Supervisor de Control de salidas.
Recibos de depósito.
47. Operador de Almacén
Recibe y envía al Departamento de Servicios Generales copia de los recibos de depósito y el reporte de envíos.
Termina del procedimiento.
Fecha de liberación:
01.08.05 Área responsable: Gerencia de Producción
Fecha de versión: 14.03.12
Número de documento: FCE-ALM-PR.04
Versión: 07
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Procedimiento de surtido, empaque y despacho.
6 REFERENCIAS O DOCUMENTOS RELACIONADOS
ID. NO. DOCUMENTO TÍTULO 6.1 FCE-RD-MGC Manual de Gestión de la Calidad.
6.2 FCE-ALM-IT.01 Instructivo de apoyos visuales para la operación.
6.3 FCE-ALM-IT.06 Instructivo consulta de existencias. 6.4 FCE-ALM-IT.07 Instructivo de surtido. 6.5 FCE-ALM-RE.35 Reporte de empaque de pedidos. 6.6 FCE-CCI-RE. 02 Carta de instrucciones. 6.7 FCE-GCO-RE.12 Memorándum de devolución. 6.8 FCE-ALM-RE.05 Informe diario de salidas de almacén. 7 ANEXOS Y REGISTROS USADOS
ANEXO NO. DOCUMENTO TÍTULO
7.1 FCE-ALM-RE.12 Verificación de prepedidos aceptados por la Gerencia Comercial
7.2 FCE-ALM-RE.09 Pedido
7.3 FCE-ALM-FV.04 Ficha de verificación de las características de Acomodo y Surtido
7.4 FCE-ALM-RE.13 Relación de reparto.
7.5 FCE-ALM-RE.14 Etiqueta de identificación de empaque.
7.6 FCE-ALM-RE.15 Relación de envíos, correo postal.
7.7 FCE-ALM-RE.17 Lista de empaque
7.8 FCE-ALM-RE.18 Desviaciones en el proceso de surtido.
Fecha de liberación:
01.08.05 Área responsable: Gerencia de Producción
Fecha de versión: 14.03.12
Número de documento: FCE-ALM-PR.04
Versión: 07
Páginas : 16
Tipo de documento: Procedimiento
Nivel: 2
“Este es un documento electrónicamente controlado y publicado. Cualquier impresión o copia dura debe ser verificada o comparada con la versión electrónica antes de su uso. La copia o impresión de este documento
controlado lo hace un documento no controlado”.
Procedimiento de surtido, empaque y despacho.
7.9 FCE-ALM-RE.19 Relación de envíos por correo postal.
7.10 FCE-ALM-RE.29 Reclamaciones de clientes durante la entrega
7.11 FCE-ALM-RE. 37 Reporte de recolección.
7.12 FCE-ALM-FV.05 Ficha de verificación de las características de empaque y despacho.
8 LISTA DE DISTRIBUCIÓN
COPIAS PUESTO ÁREA
Original Biblioteca Gonzalo Robles Gerencia de Producción
1 Almacén Gerencia de Producción
V.E. Versión electrónica – solo lectura Gerencia de Tecnología (Intranet)
9 CONTROL DE CAMBIOS
FECHA VERSIÓN PÁGINAS AFECTADAS
ORIGINADOR DEL CAMBIO
NATURALEZA DEL CAMBIO
14.03.12 07 Todas Subgerencia de Almacén y Tráfico
Se actualiza a la operación actual se incluyen las actividades del procedimiento de empaque y despacho. Se integra registro. FCE-ALM-RE.37 Reporte de recolección.
10.11.10 06 Todas Subgerencia de Almacén y Tráfico
Actualización conforme la operación vigente.
26.04.10 05 Todas Subgerencia de Almacén y Tráfico
Actualización conforme la operación vigente, actualización de referencia de registros utilizados
Anexos del Procedimiento de
surtido, empaque y despacho
ANEXO 7.1
FCE-ALM-RE.12
VERIFICACIÓN DE PEDIDOS ACEPTADOS POR LA GERENCIA COMERCIAL
Anexos del Procedimiento de
surtido, empaque y despacho
Fecha de revisión
Código de documento: FCE-ALM-RE.12
Referencia: FCE-ALM-PR.04
Revisión: 02
FECHA:
No. De PEDIDO PEDIDO CERRADO
COPIA DE FACTURA RESPONSABLE CANTIDAD
TÍTULOS CANTIDAD EJS
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
VERIFICACIÓN DE PEDIDOS ACEPTADOS POR LA GERENCIA
COMERCIAL
1
2 3 4 5 6 7
Anexos del Procedimiento de
surtido, empaque y despacho
Instructivo de llenado
1. TÍTULO:
VERIFICACIÓN DE PEDIDOS ACEPTADOS POR LA GERENCIA COMERCIAL
2. OBJETIVO DEL REGISTRO: Verificar que el pedido enviado por el la Gerencia Comercial ha sido aceptado.
3. RESPONSABLE DE SU LLENADO: Supervisor de acomodo y surtido.
4. FORMA DE LLENADO: Manual.
5. DESCRIPCIÓN DE LLENADO DE ELEMENTOS:
Id. Elemento Descripción 1 Fecha Anotar el día, mes y año en que se elabora el documento. 2 No. de pedido Registrar el No. del pedido que se recibió de la Gerencia
Comercial. 3 pedido cerrado Anotar una (√ ) cuando el pedido se encuentre cerrado. 4 Copia de la
factura Anotar una (√ ) cuando se tenga físicamente la aceptación del pedido que es la copia de la factura, verificando que coincida con el No. del pedido.
5 Responsable Nombre o firma de la persona que cierra el pedido. 6 Cantidad de
títulos Anotar la cantidad de líneas del pedido.
7 Cantidad de ejemplares
Anotar la cantidad de ejemplares surtidos.
Anexos del Procedimiento de
surtido, empaque y despacho
Fecha de revisión
Código de documento:
FCE-ALM-RE.09
Referencia: FCE-ALM-PR.04
Revisión: 02
PEDIDO
Linea Cve Fondo Cod de Barras Autor Título Ctd Ped. Ctd Res Local. Ctd Surt Prioridad
Creation Date
3 003488R0-01 0009789681662691 Leonardo Lomeli
Breve historia de Puebla 5 5 G-03-A
Estándar
2 100063E0-01 0009789681642716
Browne, Anthony Willy y Hugo 30 30 C-16-C Estándar
1 102705R0-01 0009789681673345 Beatrice Masini Voces griegas 5 5 G-18-C Estándar
5 004149R0-03 0009786071601643 Norbert Elias, Sobre el tiempo 5 5 M-15-A Estándar
4 040101R0-01 0009786071601902 Anne B.Smith.
Escuchemos a los niños 4 4 E-18-D Estándar
Fin de Pedido: 3 Total: 40
1
Anexos del Procedimiento de
surtido, empaque y despacho
Instructivo de llenado
1. TÍTULO: PEDIDO
2. OBJETIVO DEL REGISTRO: Registrar la cantidad real surtida.
3. RESPONSABLE DE SU LLENADO: Operador de Almacén.
4. FORMA DE LLENADO: Manual y en caso de cambios de modo electrónico.
5. DESCRIPCIÓN DE LLENADO DE ELEMENTOS:
Id. Elemento Descripción 1 Cantidad
Surtida Se anota la cantidad real surtida.
2 Sello de liberación
Se le pone el sello de liberación de pedido.
Anexos del Procedimiento de
surtido, empaque y despacho
ANEXO 7.3
FCE-ALM-FV.04
FICHA DE VERIFICACIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS DE ACOMODO Y SURTIDO
Anexos del Procedimiento de
surtido, empaque y despacho
PROCEDIMIENTO DE ACOMODO Y SURTIDO, FCE-ALM-PR.04
Característica Método Muestreo Frecuencia Parámetro de control Registro Plan de reacción/
acciones en caso de no conformidad
Títulos Visual Cada pedido x
título Siempre
Título del ejemplar vs. pedido
Pedido Devolver ejemplares
.
Cantidad de ejemplares
Visual ,conteo
Cantidad física vs. Pedido
Cada pedido x título
Siempre La cantidad indicada
en el pedido Pedido
Corrección en
Pedido.
Condiciones físicas
Visual
Cada ejemplar Siempre
Sin rayas
Sin etiquetas
No amarillento
Sin roturas
Pedido
Acondiciona libro, cuando éste
contenga un defecto crítico entrega al
supervisor de devoluciones.
Acomodo del producto en
anaquel
Manual, montacargas, patín, diablo.
Cada título
En todas las recepciones de
producción y devolución
De izquierda a derecha sin formar
camas
Respetar espacios libres a la estructura.
Poner al frente el número de clave que identifica al producto.
N/A Ordenar ejemplares.
Identificación del producto
Cenefa. cada título
En todas las recepciones de
producción y devolución.
Poner clave Cantidad x paquetes
Edición y los últimos 6 dígitos del código de
barras
N/A
Avisar a control de documentos
internos todos los cambios de localización.
Fecha de revisión:
Código de documento: FCE-ALM-FV.04
Referencia : FCE-ALM-PR.04
Revisión: 02 Ficha de verificación de las
características del procedimiento
Anexos del Procedimiento de
surtido, empaque y despacho
Fecha de revisión
Código de documento: FCE-ALM-RE.13
Referencia: FCE-ALM-PR.04
Revisión: 1
RELACIÓN DE REPARTO
RUTA FECHA
CHOFER VEHÍCULO
AYUDANTE Km. INICIAL
HORA INICIAL Km. FINALHORA FINAL
Aceite Agua Limpieza
salida llegada
Documento No. Cliente
Chofer: Supervisor de recepeción y despacho: Oficial de vigilancia:
IV.REPORTE DE FALLAS MECANICAS O ACCIDENTES
Observaciones durante la entrega
I. DATOS GENERALES
II.REVISIÓN DE LA UNIDAD DE TRANSPORTE
III. DESCRIPCIÓN DE LAS ENTREGAS
Estado Físico
Cajas /ejemplares
Combustible
Anexos del Procedimiento de
surtido, empaque y despacho
Instructivo de llenado
6. TÍTULO:
RELACIÓN DE REPARTO
7. OBJETIVO DEL REGISTRO: Disponer de un formato que nos permita conocer las condiciones de embarque y transportación del producto terminado.
8. RESPONSABLE DE SU LLENADO: Chofer.
9. FORMA DE LLENADO: Medio electrónico.
10. DESCRIPCIÓN DE LLENADO DE ELEMENTOS:
Id. Elemento Descripción I DATOS
GENERALES
1 Ruta Anotar la ruta que corresponda a las entregas: Norte, Sur, Centro.
2 Fecha Escribir el día y mes de elaboración del reporte. 3 Chofer Anotar el nombre completo de la persona responsable de las
entregas de este listado. 4 Ayudante Anotar el nombre completo de la (s) personas que auxilian al
reparto. 5 Vehículo Tipo de vehículo. 6 Km. inicial Anotar el número de kilómetros con los que se inicia el
recorrido. 7 Km. Final Anotar el número de Km. en el que termina su recorrido. 8 Hora Inicial Anotar la hora en que sale el vehículo del Almacén. 9 Hora final Registra la hora en que el vehículo ingresa al Almacén.
II. REVISIÓN DE LA UNIDAD DE TRANSPORTE
10 Combustible Registra con una (√ ) cuando se cuenta con la cantidad
Anexos del Procedimiento de
surtido, empaque y despacho
Id. Elemento Descripción suficiente, o en caso contrario indicar la cantidad , en caso contrario con una (X).
11 Aceite Registra con una (√ ) cuando el aceite se encuentre en buenas condiciones , en caso contrario con una ( X).
12 Agua Registra con una (√ ) cuando el vehículo cuente con el agua suficiente, en caso contrario con una (X ).
13 Limpieza Registra con una ( √) cuando el vehículo se encuentre limpio para colocar el producto así como su carrocería, en caso contrario con una ( X).
14 Estado físico Anota (√ ) cuando el vehículo no cuenta ningún defecto que impida su transportación , en caso contrario con una ( X).
III. DESCRIPCIÓN DE LAS ENTREGAS
15 Cajas /ejemplares
Anotar el número de cajas o ejemplares por documento a entregar.
16 Documento No. Registrar el número de documento que corresponda a la entrega.
17 Cliente Anotar la Razón social del cliente que se le entregará el producto.
18 Observaciones durante la entrega
Registrar comentarios referentes a la entrega como lo son: causas de atraso o incumplimiento.
IV. REPORTE DE
FALLAS MECANICAS O ACCIDENTES
19 Descripción Registra las anomalías detectadas durante el trayecto de las entregas.
20 Chofer Firma de la persona responsable del vehículo. 21 Supervisor de
Recepción y Despacho
Anotar el Vo.Bo. y firma del Supervisor de Recepción y Despacho.
22 Oficial de vigilancia
Anotar el Vo.Bo. y firma del Jefe/Subgerente de Almacén.
Anexos del Procedimiento de
surtido, empaque y despacho
Id. Elemento Descripción Registrar (con un ok o palomeo) el resultado de la verificación
a las variables de acomodo e información. Este registro lo podrá realizar en el lado derecho o izquierdo de cualquier columna del documento.
Anexos del Procedimiento de
surtido, empaque y despacho
ANEXO 7.5
FCE-ALM-RE.14
ETIQUETAS DE IDENTIFICACIÓN DE EMPAQUE
Anexos del Procedimiento de
surtido, empaque y despacho
CODIGO DEL DOCUMENTO: FCE-ALM-RE.14 REVISIÓN: 1
Carr. Picacho -Ajusco227 Col. Bosques del pedregal FCE940726-U22
Destinatario:
Fact./Remisión Caja /paquete No.
Fondo de Cultura EconómicaETIQUETA DE IDENTIFICACIÓN DE EMPAQUE
1
2 3
Anexos del Procedimiento de
surtido, empaque y despacho
Instructivo de llenado
1. TÍTULO:
ETIQUETA DE IDENTIFICACIÓN DE EMPAQUE
2. OBJETIVO DEL REGISTRO: Contar con un registro que nos permita identificar el producto desde su despacho hasta la entrega al destinatario final.
3. RESPONSABLE DE SU LLENADO: Operador de Almacén.
4. FORMA DE LLENADO: Manual
5. DESCRIPCIÓN DE LLENADO DE ELEMENTOS:
Id. Elemento Descripción 1 Destinatario Anotar la razón social donde se entregará el producto. 2 Factura Anotar el número de la factura o remisión de la entrega. 3 Caja No. Anotar el número de caja o paquete que corresponda del total.
Anexos del Procedimiento de
surtido, empaque y despacho
ANEXO 7.6
FCE-ALM-RE.15
REPORTE DE ENVÍOS, CORREO POSTAL
Anexos del Procedimiento de
surtido, empaque y despacho
Fecha de revisión
Código de documento: FCE-ALM-RE.15
Referencia: FCE-ALM-PR.04
Revisión: 1
REPORTE DE ENVÍOS CORREO POSTAL
GACETA NOVEDADES TRIMESTRE ECONOMICO
INTERNACIONAL INTERIOR D.F. PAQPOST PERIODO
AL-0P5-3DATO DE REFRENCIA
FILIAL FECHA DERECEPCIÓN
GACETA No. CANTIDAD PAQUETES PESO TIMBRES $ FECHA DE ENVIO No. DE TALÓN
TOTAL
ELABORO Y APROBO: Vo.Bo. SALIDA:
Anexos del Procedimiento de
surtido, empaque y despacho
Instructivo de llenado
1. TÍTULO:
REPORTE DE ENVÍOS, CORREO POSTAL
2. OBJETIVO DEL REGISTRO: Contar con un registro que nos permita identificar el producto desde su despacho hasta la entrega al destinatario final.
3. RESPONSABLE DE SU LLENADO: Operador de Almacén.
4. FORMA DE LLENADO: Máquina de escribir
5. DESCRIPCIÓN DE LLENADO DE ELEMENTOS:
Id. Elemento Descripción 1. Periodo Anotar el mes que corresponda a los envíos. 2. Gaceta,
Novedades, trimestre
Marcar con una (√ ) el tipo de ejemplares enviados al que corresponde el reporte.
3. Internacional, Nacional
Marcar con una ( √) el tipo de envío al que corresponde el reporte.
4. Dato de Referencia
Registrar el dato que identificará el envío.
5. Filial Anotar el nombre de la filial a donde se enviarán los ejemplares.
6. Fecha de recepción
Anotar la fecha en que se recibieron los ejemplares de parte del cliente.
7. No. De Gaceta Registrar el número de gaceta que se enviará. 8. Cantidad Anotar el número de ejemplares que se enviarán. 9. Paquetes Registrar el número de paquetes que se enviarán. 10. Peso Registrar el peso de cada paquete. 11. Timbres $ Anotar el costo total por el número de timbres que
correspondieron al envío. 12. Fecha de envío Registrar el día, mes y año que corresponde al envío.
Anexos del Procedimiento de
surtido, empaque y despacho
Id. Elemento Descripción 13. No. De talón Anotar el número de talón del envío. 14. Total Registrar el total de las columnas. 15. Elaboró y
Aprobó Anotar el nombre de la persona que elaboró y liberó el reporte.
16. Vo.Bo. Salida Registrar la Firma del Supervisor de Recepción y Despacho para dar salida a los envíos.
Anexos del Procedimiento de
surtido, empaque y despacho
Fecha de revisión
Código de documento: FCE-ALM-RE.17
Referencia: FCE-ALM-PR.04
Revisión: 1
LISTA DE EMPAQUE
CLIENTE
DIRECCIÓN
FACTURA FECHA:
No. De Paquete No. De ejemplares Peso del paquete Autor Título de la Obra
No. De paquetes
Peso
Liberó
3 4
6 5 7 8 9
10
11
12
1
2
Anexos del Procedimiento de
surtido, empaque y despacho
Instructivo de llenado
1. TÍTULO: LISTA DE EMPAQUE
2. OBJETIVO DEL REGISTRO: Registrar el producto listo para su empaque y dar aviso al área Internacional (Contar con un registro que nos permita programar la recolección del material devuelto por el cliente).
3. RESPONSABLE DE SU LLENADO: Operador de Almacén.
4. FORMA DE LLENADO: Manual.
5. DESCRIPCIÓN DE LLENADO DE ELEMENTOS:
Id. Elemento Descripción 1 Cliente Registrar el nombre del cliente a quién se le enviarán los
paquetes. 2 Dirección Registrar la dirección de entrega. 3 Factura Anotar el número de factura que corresponde al envío. 4 Fecha Anotar la fecha en que se elabora el documento. 5 No. De
paquete Anotar el número de paquete que se enviará.
6 No. De ejemplares
Registrar el número de ejemplares que se enviarán.
7 Peso del paquete
Anotar el peso del paquete.
8 Autor Registrar el nombre del autor al que corresponde el paquete. 9 Título de la
obra Anotar el título de la obra que se empaquetó.
10 No. De paquetes
Anotar el número de paquetes totales que se enviarán.
11 Peso Anotar el peso. 12 Liberó Anotar el nombre de la persona que liberó el envío.
Anexos del Procedimiento de
surtido, empaque y despacho
ANEXO 7.8
FCE-ALM-RE.18
DESVIACIONES EN EL PROCESO DE SURTIDO
Anexos del Procedimiento de
surtido, empaque y despacho
Fecha de revisión
Código de documento: FCE-ALM-RE.18
Referencia: FCE-ALM-PR.04
Revisión: 1
DESVIACIONES EN EL PROCESO DE SURTIDO
ANÁLISIS DE DATOS
FECHA PEDIDO RESPONSABLE DEL
SURTIDO
EJEMPLARES
SURTIDOS DE MAS O DE
MENOS
EJEMPLARES CON
TÍTULOS DIFERENTES
EJEMPLARESPOR
ACONDICIONAR
ACCION RESPONSABLE DE LA
LIBERACIÓN
OBSERVACIONES
Total
PERÍODO DEL-------------------AL-----------------------DEL 2004
DESVIACIÓN
Anexos del Procedimiento de
surtido, empaque y despacho
Instructivo de llenado
1. TÍTULO: DESVIACIONES EN EL PROCESO DE SURTIDO
2. OBJETIVO DEL REGISTRO: Registrar los eventos que se identifiquen como una desviación en el surtido: Títulos, Cantidad, condiciones.
3. RESPONSABLE DE SU LLENADO: Operador de Almacén, Supervisor de Empaque y Despacho y Supervisor de Acomodo y Surtido
4. FORMA DE LLENADO: Manual.
5. DESCRIPCIÓN DE LLENADO DE ELEMENTOS:
Id. Elemento Descripción 1 Período Registrar el período al que corresponde el reporte. 2 Fecha Anotar el día y mes en que se identifica la desviación. 3 Pedido Anotar el número del pedido al que corresponda la
desviación. 4 Responsable Anotar el nombre del surtidor que realizó el surtido. 5 Ejemplares
surtidos de más o menos
Anotar el número de ejemplares que se identificaron como de más o menos.
6 Ejemplares con títulos diferentes
Anotar el número de ejemplares identificados con títulos diferentes.
7 Ejemplares para acondicionar.
Registrar el número de ejemplares que se identificaron como para acondicionar.
8 Acción Anotar la acción que se tomó para eliminar la desviación. 9 Responsable
de la liberación
Registrar el nombre de la persona que realizó la acción.
10 Observaciones Registrar comentarios que se consideren importantes. 11 Total Anotar el número de eventos con desviación.
Anexos del Procedimiento de
surtido, empaque y despacho
ANEXO 7.9
FCE-ALM-RE.19
RELACIÓN DE ENVÍOS POR CORREO POSTAL
Anexos del Procedimiento de
surtido, empaque y despacho
C O D IG O D E L D O C U M E N TO : FC E -A LM -R E .19 R E V IS IÓ N : 1
E M P R E S A
D O M IC ILIO
N o. D E M E TE R P E R M IS O V IG E N TE N o. D e C LIE N TE
C LAS IFI.D E P IE ZAS D .F. P IE ZAS IN TE R IO R P IE ZAS IN TE R N AL ZO N A P E S O P O R TE S U B TO TAL
C O R R E S P . O R D . R E G . O R D . R E G . O R D . R E G . AB C X P ZA. X P ZA.
R ELACIÓ N DE ENVÍO S PO R CO R R EO PO STAL
Anexos del Procedimiento de
surtido, empaque y despacho
Instructivo de llenado
1. TÍTULO: RELACIÓN DE ENVÍOS POR CORREO POSTAL
2. OBJETIVO DEL REGISTRO: Registrar los envíos solicitados por el cliente para su entrega al Servicio de postal mexicano.
3. RESPONSABLE DE SU LLENADO: Operador de Almacén.
4. FORMA DE LLENADO Máquina de escribir o manual.
5. DESCRIPCIÓN DE LLENADO DE ELEMENTOS
Id. Elemento Descripción 1 Empresa Registrar la razón social : FCE 2 Domicilio Anotar el domicilio del FCE. 3 No. De Meter Anotar el número de meter asignado por correos. 4 Permiso vigente Anotar el número del permiso asignado por correos. 5 No. De cliente Anotar el número del cliente asignado por correos. 6 Clasificación de
correspondencia Anotar el tipo de envío, paquete , caja , etc.
7 Piezas Orden Regional
Anotar en el campo correspondiente el número de piezas que se enviarán ya sea en el D.F. o interior y si es de tipo ordinario o regional.
8 Zona ABC Registrar el tipo de zona al que corresponde el envío A,B,C 9 Peso por pieza Registrar el peso de cada paquete que se enviará. 10 Porte por pieza Anotar el costo del porte de cada paquete. 11 Subtotal Registrar los costos de los paquetes a enviar.
Anexos del Procedimiento de
surtido, empaque y despacho
ANEXO 7.10
FCE-ALM-RE.29
RECLAMACIONES DEL CLIENTE DURANTE LA ENTREGA
Anexos del Procedimiento de
surtido, empaque y despacho
RECLAMACIONES DEL CLIENTE DURANTE LA ENTREGA FCE-ALM-RE.29 REV.2
ALMACÉN CENTRAL DEL FCE
FECHA: FOLIO_____________
CLIENTE: No. de Docto.
COMENTARIOSPEDIDO ENTREGADO EN DIRECCION INCORRECTA
EJEMPLARES MALTRATADOS
ERROR EN EL SURTIDO (de más o de menos)
TÍTULOS O CANTIDADES NO SOLICITADOS
EL CODIGO DE BARRAS NO SE ACEPTÓ
OTRO
REPORTÓ
AVISO DE CRÉDITO GUARDADO
Vo.Bo.CAMBIO FÍSICO CANCELACIÓN
DEVOLUCIÓN PARCIAL TRASPASO
DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA:
ACCIÓN CORRECTIVA:
CAUSA:
VoBo
AREA: SURTIDO EMPAQUE D.F Y ZONA M INTERIOR EXTERIOR EMBARQUES
PERSONAL INVOLUCRADO
MOTIVO DE LA RECLAMACIÓN
ANÁLISIS DE LA RECLAMACIÓN
ACCIÓN INMEDIATA
VENTAS ALMACÉN
2
3
4
5 6
7
8
1
9
Anexos del Procedimiento de
surtido, empaque y despacho
Instructivo de llenado
1. TÍTULO:
RECLAMACIONES DEL CLIENTE DURANTE LA ENTREGA
2. OBJETIVO DEL REGISTRO: Documentar las quejas, sugerencias del cliente final en el momento de la entrega.
3. RESPONSABLE DE SU LLENADO: Supervisor de control de salidas, Chofer y Operador de Almacén.
4. FORMA DE LLENADO: Manual.
5. DESCRIPCIÓN DE LLENADO DE ELEMENTOS:
Id. Elemento Descripción
1. Fecha Anotar el día mes y año en que se registra la queja o sugerencia.
2. Cliente Anotar la razón social del cliente, dirección y demás referencias para su identificación.
3. Folio Folio consecutivo asignado a la queja al final del mes.
4. No. De Documento Anotar el número de documento correspondiente. 5. Motivo de la reclamación Marcar el motivo de la reclamación.
6. Comentarios Anotar los comentarios manifestados por el cliente final para mejorar el servicio.
7. Reportó Nombre y firma de la persona que recabó la información así como la de quien revisó
8. Acción Inmediata Poner la acción a seguir inmediatamente después de la queja.
9. Análisis de la reclamación
Marcar el área involucrada. Describir de forma breve las acciones realizadas y anotar nombre y firma del personal involucrado.
Anexos del Procedimiento de
surtido, empaque y despacho
ANEXO 7.11
FCE-ALM-RE.37
REPORTE DE RECOLECCION DE DEVOLUCIONES.
Anexos del Procedimiento de
surtido, empaque y despacho
FCE‐ALM‐RE.37 Ver.00
FECHARUTACHOFERAYUDANTE
ENTRADA SALIDA
123456789101112131415161718192021222324252627282930
ENTREGONOMBRE Y FECHA
REPORTE DE RECOLECCIÓN DE DEVOLUCIONES
RECIBIONOMBRE Y FECHA
OBSERVACIONES:
CLIENTE No. De Dev. EJEMPLARES/CAJASREVISIÓN DE EJEMPLARES
HORA
1
2 3
4
5 6
7 8 9
11 12
10
Anexos del Procedimiento de
surtido, empaque y despacho
Instructivo de llenado
1. TÍTULO REPORTE DE RECOLECCIÓN DE DEVOLUCIONES
2. OBJETIVO DEL REGISTRO:
Contar con un documento que permita el control de las devoluciones hechas por el cliente.
3. RESPONSABLE DE SU LLENADO: Chofer y Operador de almacén.
4. FORMA DE LLENADO:
Manual.
5. DESCRIPCIÓN DE LLENADO DE ELEMENTOS:
Id. Elemento Descripción 1. Fecha Anotar la fecha de elaboración. 2. Ruta Registrar el nombre de la zona 3. Chofer Registrar el nombre del responsable de la unidad.
4. Ayudante Anotar el nombre del Operador de Almacén que auxilia al chofer.
5. Cliente Registrar el nombre del cliente. 6. Hora Anotar la hora de entrada y salida de atención por el cliente
7. No. de devolución Anotar el número de devolución.
8. Ejemplares/caja Registrar el número de ejemplares y/o cajas recibidas.
9. Revisión de ejemplares Registra el Vo. Bo. si es devolución a caja cerrada o abierta.
10. Observaciones Anotar las observaciones realizadas durante la devolución. 11. Entregó Anotar persona responsable de la entrega de devolución. 12. Recibió Registrar persona responsable de la entrega de devolución.
Anexos del Procedimiento de
surtido, empaque y despacho
ANEXO 7.12
FCE-ALM-FV.05
FICHA DE VERIFICACIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS DE EMPAQUE Y DESPACHO
Anexos del Procedimiento de
surtido, empaque y despacho
PROCEDIMIENTO DE EMPAQUE Y DESPACHO, FCE-ALM-PR.04
Característica Método Muestreo Frecuencia Parámetro de control
Registro Plan de reacción/
acciones en caso de no
conformidad Empaque Títulos y Cantidad de ejemplares surtidos
Conteo manual, visual
100% de títulos del pedido
Al momento de empacar
Comparación de las cantidades en el pedido y/o copia de surtido vs. Lo real surtido
Marcación en copia de surtido o pedido Sello en Copia de surtido Desviaciones de proceso (cuando proceda)
Solicitar cambio y cantidad de ejemplares correctos.
Acomodo en cajas
Visual 100% de los ejemplares
Por cada caja o paquete
Asegurando que no se maltraten los ejemplares Ver Manual de apoyos visuales
Marcación en copia de surtido o pedido Sello en Copia de surtido
Corrige acomodo hasta asegurar que no se maltrate
Despacho Información correcta (Razón social, Dirección,etc)
Comparación visual
100% de la información del documento
Al momento de la recepción de documentos
Coincidencia de datos entre documentos soporte
Palomeo en la relación de reparto
Solicitar información correcta al proceso de Control documental
Acomodo Visual 100% de paquetes/
Al momento de
De acuerdo a apoyo visual
Palomeo en la
Corrige acomodo
Fecha de revisión:
Código de documento: FCE-ALM-FV.05
Referencia : FCE-ALM-PR.04
Revisión: 1 Ficha de verificación de las
características del procedimiento