f334 informacje do oceny ryzyka · ocena ochrony przeciwpo Żarowej zastosowane zabezpieczenia...

Strona 1 z 13

F334 Dokument chroniony prawem autorskim © Supra Brokers Sp. z o. o.

SUPRA BROKERS Sp. z o.o. 53-609 Wrocław, ul. Fabryczna 10, tel.: 71 77 70 400, fax: 71 77 70 455 NIP: 899-25-23-230, REGON: 931886336, nr KRS: 0000155993,

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy KRS, Kapitał zakładowy: 501 800 PLN - wpłacony w całości www.suprabrokers.pl, e-mail: [email protected]

Załącznik nr 7 do SIWZ 72/18/03/2013/N/Kraków

INFORMACJE DO OCENY RYZYKA

Zamawiający: Nazwa: Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie Sp. z o.o. Adres siedziby: 31-826 Kraków, os. Złotej Jesieni 1 NIP: 678-310-51-19 REGON: 12 11 88 694 PKD: 8610Z

I. UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ

Wartość w zł

Łączna wysokość obrotów Ok. 150 000 000,00

Wartość kontraktu z NFZ 147 484 127,87

Rodzaj świadczeń (usług medycznych) poza NFZ Wartość obrotu w zł

4 011 234,00

Liczba Pracownicy ogółem (łącznie z lekarzami rezydentami i stażystami)

1200

Lekarze ogółem (łącznie z lekarzami rezydentami i stażystami)

315

Lekarze „kontraktowi” 20

Pielęgniarki i położne ogółem 498

Liczba przyj ętych w ostatnim roku pacjentów

Lecznictwo otwarte 109 430 + SOR 22 762

Lecznictwo zamknięte 27 935

Strona 2 z 13




Oddział Liczba łóżek

1. Anestezjologii i Intensywnej Terapii 12

2. Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej 40

3. Chirurgii Szczękowo – Twarzowej (Kliniczny) 32

4. Chorób Wewnętrznych 51 5. Dermatologii 12

6. Ginekologiczno – Położniczy 40

7.

Hematologii i Chorób Wewnętrznych z Pododdziałem Dziennym

47

w tym: Pododdział Dzienny ( miejsca dzienne)

5

8. Kardiologii i Chorób Wewnętrznych 33

9. Chirurgii Plastycznej i Rekonstrukcyjnej 33

10. Oparzeń 8

11. Neurologii i Udarów Mózgu z Pododdziałem Udarów Mózgu 32

w tym: Pododdział Udarów Mózgu 17

12. Okulistyki 20

13.

Onkologii Klinicznej z Pododdziałem Dziennym 39

w tym: Pododdział Dzienny (miejsca dzienne)

9

14. Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu (Kliniczny) 30

15. Otolaryngologii 28

16. Psychiatrii 32

17.

Rehabilitacji Neurologicznej z Pododdziałem Rehabilitacji Ogólnoustrojowej

47

w tym: Pododdział Rehabilitacji Ogólnoustrojowej

7

18. Toksykologii i Chorób Wewnętrznych z Pododdziałem Detoksykacji

27

w tym: Pododdział Detoksykacji 10

19. Urazów Wielonarządowych, Ortopedii i Neuroortopedii 32

20. Urologii

26

Strona 3 z 13




REM Σ607*

21. Sala Wybudzeniowa Bloku Operacyjnego

5

22. Oddział Neonatologii 14

23. Oddział Ratunkowy (łóżka obserwacyjne) 6

Σ 25 OGÓŁEM: 632*

Sposób zorganizowania opieki lekarskiej podczas dyżurów: Dyżury w szpitalu pełnione są poprzez lekarzy rezydentów, lekarzy stażystów zatrudnionych na umowę o pracę 2 lekarzy zatrudnionych na dyżury na podstawie umowy cywilno -prawnej, w głównej mierze poprzez prywatne NZOZ .

Oddział z lekarzami kontraktowymi

Liczba lekarzy kontraktowych Liczba łóżek

Hematologii i Chorób Wewnętrznych

1 47

Neurologii i Udarów Mózgu z Pododdziałem Udarów Mózgu

3 32

Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej

1 40

Toksykologii i Chorób Wewnętrznych z Pododdziałem Detoksykacji

1 27

Urologii 1 26 Chirurgii Szczękowo – Twarzowej (kliniczny)

1 32

Okulistyki 1 20 Anestezjologii i Intensywnej Opieki

1 12

Anestezjologii i Intensywnej Opieki

1

Małopolskie Centrum Oparzeniowo Plastyczne

1 33+8

Ginekologii i Położnictwa 2 40

Poradnia Ginekologiczna 1 -

Poradnia Neurologiczna 1

Poradnia Rehabilitacyjna 1

POZ 3 -

Strona 4 z 13




OCENA RYZYKA ZAKA ŻEŃ SZPITALNYCH

TAK NIE 1 W podmiocie leczniczym działa Zespół d/s. Zakażeń Szpitalnych x 2 W podmiocie leczniczym rejestrowane są zakażenia szpitalne

wszystkie x wybiórczo

3 Liczba stwierdzanych rocznie zakażeń szpitalnych 2012 krwiopochodnych

(wzw B, wzw C, hiv) 0

gronkowca 71 innych 596

4 Podmiot leczniczy zgłasza do Sanepid zakażenia szpitalne/choroby zakaźne wszystkie x

krwiopochodne 5 Podmiot leczniczy posiada centralną sterylizatornię x 6 W podmiocie leczniczym używane są sterylizatory narzędzi na suche, gorące

powietrze x

7 Prowadzona jest wewnętrzna kontrola procesów sterylizacji x 8 Testy używane do kontroli procesów sterylizacji i pracy sterylizatorów:

wskaźniki fizyczne x wydruk komputerowy x testy Bowie-Dicka x testy paskowe x testy zintegrowane x testy biologiczne x

9 Używane są puszki Schimmelbuscha jako opakowania do sterylizacji x 10 Inne opakowania używane do sterylizacji

puszki kontenerowe rękawy papierowo – foliowe

x

inne 11 Do mycia rąk używane jest mydło w:

dozownikach x kostkach

12 Do dezynfekcji rąk używany jest środek dezynfekcyjny w dozownikach x 13 Cały personel poddawany jest szkoleniom z zakresu zapobiegania infekcjom

szkolenie tylko przy przyjęciu do pracy

systematycznie x 14 W podmiocie leczniczym opracowane są następujące procedury postępowania

mycia i dezynfekcji rąk x

w czasie pobierania krwi x

Strona 5 z 13




przy wykonywaniu iniekcji x podczas dezynfekcji x podczas sterylizacji x ze sprzętem endoskopowym

x

z zużytym sprzętem jednorazowym

x

ze skażonym mat. biologicznym

x

15 Przestrzeganie procedur jest systematycznie kontrolowane x 16 Możliwa jest izolacja pacjentów chorych zakaźnie x 17 Podmiot leczniczy posiada myjnię do endoskopów

półautomatyczną automatyczną x sterylizator x

18 Cały personel narażony na zakażenie wzw jest zaszczepiony przeciwko żółtaczce typu B (na podstawie dokumentacji w Zakł. Leczniczym)

x

Zakres świadczonych usług medycznych

Lecznictwo zamknięte

Poradnie specjalistyczne

Podstawowa Opieka Zdrowotna

Zakład rehabilitacji

Fizykoterapia

Diagnostyka specjalistyczna

Apteka szpitalna

Zakres świadczonych usług pozamedycznych

Usługi sterylizacji dla podmiotów zewnętrznych

Wynajem pomieszczeń Liczba i rodzaj pojazdów nie podlegających obowiązkowemu ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdów mechanicznych: ambulans Melex 1 szt.

Podmiot leczniczy :

przygotowuje w aptece szpitalnej leki robione

posiada laboratorium diagnostyczne

posiada laboratorium mikrobiologiczne

posiada tomograf komputerowy (TK)

Strona 6 z 13




prowadzi działalność dydaktyczną prowadzi działalność w zakresie doskonalenia zawodowego kadr lekarskich, pielęgniarskich itp.

Certyfikaty posiadane przez podmiot leczniczy

Akredytacja Centrum Monitorowania Jakości

Certyfikat ISO 9001 Inne Miedzynarodowy certyfikat kontroli jakości dla Zakładu Transfuzjologii – Pracowni Serologii ,

ZARZĄDZANIE RYZYKIEM OC

W podmiocie leczniczym zastosowane są procedury nadzoru nad roszczeniem:

- określania związku przyczynowo – skutkowego roszczenia,

- podejmowania prób wycofania roszczenia,

- postępowania w celu doprowadzenia do ugody.

II. UBEZPIECZENIA MIENIA OCENA OCHRONY PRZECIWPO ŻAROWEJ

ZASTOSOWANE ZABEZPIECZENIA PRZECIWPO ŻAROWE

Gaśnice

hydranty wewnętrzne

hydranty zewnętrzne

stałe urządzenia gaśnicze – urządzenia tryskaczowe

OCENA BUDYNKÓW I BUDOWLI

Budynki stoją w zabudowie zwartej

Minimalne odległości między budynkami: 20 m

Budynki stoją na posesji ogrodzonej

Posesja jest oświetlona

Konstrukcja budynków: materiały niepalne

Budynki nie są wykonane z płyt warstwowych z palnym wypełnieniem np. styropianem lub pianką poliuretanową. Ściany działowe wykonane są z: materiałów palnych, materiałów palnych zabezpieczonych ognioodpornie

Strona 7 z 13




Wystrój wnętrz budynków wykonany jest z materiałów: materiałów palnych, materiałów palnych zabezpieczonych ognioodpornie, Materiałów mieszanych

Wysokość ogniomuru ponad najwyższym dachem: 0,4 m.

Grubość ogniomuru: największa 0,24m najmniejsza 0,24 m

Obiekty posiadają wymaganą i sprawną instalację odgromową

Istnieją centralne wyłączniki prądu odcinające dopływ energii do wszystkich urządzeń

Rodzaj istniejącej instalacji grzewczej: ogrzewanie wodne

OCENA OCHRONY PRZECIWPO ŻAROWEJ

Odległość od najbliższej jednostki straży pożarnej 5km

Czas dojazdu jednostek straży pożarnej 10 min

Istnieje możliwość dojazdu jednostek straży pożarnej o każdej porze roku

Oznakowane są: drogi pożarowe, drogi i wyjścia ewakuacyjne, lokalizacje sprzętu ppoż. Budynki są wyposażone w sprzęt ratowniczo-gaśniczy zgodnie z wymaganiami

Istnieje regulamin ppoż.

Pracownicy przechodzą szkolenie na wypadek pożaru i prowadzenia akcji gaśniczej

Zatrudniony jest specjalista z zakresu ochrony ppoż.

Przeprowadzane są regularne kontrole z ramienia straży pożarnej

Prowadzi się kontrole sprzętu ratowniczo-gaśniczego

Na terenie zakładu znajdują się zbiorniki z wodą

Woda do gaszenia pożaru dostarczana jest przy użyciu pomp

Źródła dostarczenia wody: MPWiK

INFORMACJE DODATKOWE

Wskazane w SIWZ lokalizacje nie znajdują się na terenie zalewowym. Na terenie wymienionych w SIWZ lokalizacji począwszy od 1997 r. nie wystąpiła powódź.

W odniesieniu do obiektów posiadających w swej konstrukcji elementy drewniane –instalacja elektryczna prowadzona jest w niepalnych peszlach

Strona 8 z 13




W odniesieniu do obiektów zawierających w konstrukcji elementy drewniane –zostały one zaimpregnowane ogniochronnie (impregnacja winna zostać wykonana prze wyspecjalizowane firmy posiadające odpowiednie certyfikaty)

Mienie będące przedmiotem ubezpieczenia lub pozostające w związku z ubezpieczeniem

odpowiedzialności cywilnej jest zabezpieczone w sposób przewidziany obowiązującymi

przepisami aktów prawnych w zakresie ochrony przeciwpożarowej, w szczególności:

a) ustawą o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2009 r. Nr 178 poz. 1380 z późn. zm.);

b) ustawą w sprawie warunków technicznych, jakimi powinny odpowiadać budynki i ich

usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75 poz. 690 z późn. zm.);

c) rozporządzeniem w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów

budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010 r. Nr 109 poz. 719 z późn. zm.)

Stanowiska pracy spełniają wymagania dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy

w środowisku pracy, w szczególności zapisane w:

a) ustawie w sprawie minimalnych wymagań, dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy,

związanych z możliwością wystąpienia w miejscu pracy atmosfery wybuchowej (Dz. U. z

2010 r. Nr 138 poz. 931)

Obiekty budowlane są użytkowane i utrzymywane zgodnie z przepisami prawa budowlanego

(Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623) – Tekst jednolity ustawy Prawo Budowlane

Obiekty budowlane oraz wykorzystywane instalacje techniczne podlegają regularnym

przeglądom okresowym stanu technicznego i/lub dozorowi technicznemu, wykonywanym

przez uprawnione podmioty. W protokołach z dokonanych przeglądów nie stwierdzono

zastrzeżeń warunkujących ich użytkowanie.

W szczególności przeglądy okresowe dotyczą:

a) przydatności do użytkowania obiektu budowlanego, estetyki obiektu budowlanego oraz

jego otoczenia;

b) sprzętu przeciwpożarowego;

Strona 9 z 13




c) instalacji elektrycznej i odgromowej;

d) instalacji gazowej;

e) przewodów kominowych (dymowe, spalinowe, wentylacyjne);

f) instalacji gazów medycznych;

g) instalacji wodociągowa przeciwpożarowa;

h) instalacji ciśnieniowych;

i) urządzeń dźwigowych.

ZABEZPIECZENIA PRZECIWKRADZIE ŻOWE

1. Budynki nie są użytkowane są wyłącznie przez Ubezpieczającego.

2. Otwory wejściowe oraz okienne są w dobrym stanie technicznym i są należycie zabezpieczone.

Stosowane zabezpieczenia Adres

Kraty lub żaluzje p/włamaniowe w oknach na parterze tak

Alarm p/włamaniowy tak

Alarm p/włamaniowy z monitoringiem tak

Firma ochrony Nie

Stały dozór Portierzy zatrudnieni na umowę o pracę

Inne Grupa interwencyjna SOLID SECURITY ul. Tyniecka 18 Kraków

Sposób przechowywania wartości pieniężnych

Kasa pancerna nie przytwierdzona do podłoża

UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNO ŚCI CYWILNEJ (DZIAŁALNO ŚĆ MEDYCZNA)

SZKODY ZGŁOSZONE DO KLIENTA, KTÓRE WYDARZYŁY SI Ę W OKRESIE OSTATNICH 5 LAT (TJ. OD 01.01.2007)

Strona 10 z 13




Lp.

Data zdarzenia

Data zgłoszenia roszczenia do

Szpitala

Przyczyna roszczenia (opis)

Wysokość roszczenia

1. 2008-01-08 2010-02-15

Nieprawidłowy wybór leczenia nowotworu, niezakwalifikowanie do leczenia operacyjnego 200000

2.

2008-04-08 2010-07-15

Niedołożenie należytej staranności w trakcie operacji otwartej repozycji odłamów i zespolenia płytką przykostną nadgarstka ręki lewej (dolegliwości bólowe) 50000

3.

2008-04-16 2009-08-21

Niedołożenie należytej staranności w trakcie operacji (przemieszczenie się założonej poszkodowanej do kręgosłupa wkładki polietylenowej endoprotezy 80000

4. 2008-05-07 2008-12-30

na oddziale Ginekologiczno - Położniczym oddano dziecko innej matce na ok. 1 godz 10000

5. 2008-07-15 2010-01-23 zakażenie gronkowcem złocistym 25082

6.

2008-08-13 2012-05-14

sprawa przejęta przez urząd marszałkowski pozew o zapłatę 15.000,-zł z pełnomocnikiem + odpowiedzialność na przyszłość + odsetki od 14.08.2008r. . 148397

7.

2008-08-21 2010-05-24

Sprawę przejął Urząd Marszałkowski Niedołożenie należytej staranności w trakcie operacji kręgosłupa (niedowład kończyn) leczenie pacjentki było przeprowadzone prawidłowo. 300000

8. 2008-09-09 2011-09-12 błąd diagnostyczny 50000

9. 2009-03-01 2010-05-26

Niedołożenie należytej staranności w trakcie operacji kręgozmyku L5/S1 roszczenie uznano za bezzasadne 100000

10. 2009-03-02 2009-06-09

pacjent w czasie kąpieli poślizgnął i złamał rękę Oddział Psychiatrii - błąd organizacyjny 7000

11.

2009-10-01 2010-11-03

Zakażenie P. Mirabilit ESBL oraz A. Baumanii w czasie pobytu w Oddziale Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej i Chirurgii Ręki. Oba szczepy szpitalne. 30000

12.

2010-01-01 2012-04-25

zabieg w Oddziale Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej w styczniu i czerwcu 2010r. Zawezwanie do próby ugodowej przed Sądem Rejonowym dla Krakowa-Nowej Huty Sygn.Akt I Co 3077/11/N. Na rozprawie 4.07.2011r. poinformowano, że sprawa nie dotyczy Spółki. 0

13.

2010-02-08 2011-03-01

Oddział Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu. W czasie operacji biodra doszło do niedowładu nerwu strzałkowego. nieokreślona kwota roszczenia 108600

Strona 11 z 13




14.

2010-03-22 2010-11-09

nieprawidłowo złożone złamanie ręki z powodu zastosowania niewłaściwej płytki (z nieodpowiedniego stopu) do stabilizacji. Zabieg operacyjny wykonany był przy użyciu prawidłowego implantu firmy szwajcarskiej - Synthes przy użyciu zestawu do zespoleń kości śródręcza i palców, który miał na celu skrócenie okresu leczenia, szybka rehabilitację bez konieczności noszenia opatrunku gipsowego. Szpital nie uznał roszczenia 200000

15. 2010-11-07 2012-04-25

z okresu 07-20.11.2010 Oddział Kliniczny Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu 3000

16. 2010-11-08 2012-03-06

żądanie 25.000 zadośćuczynienie, 1400 renta. Zdarzenie: 08.11.2010, 35249

17. 2011-03-01 2012-04-25

niedołożenie należytej staranności w trakcie operacji 71321

18.

2011-05-15 2012-04-25

w Oddziale Urazów Wielonarządowych Ortopedii i Neuroortopedii Narządu Ruchu. Zawezwanie do próby ugodowej przed sądem Rejonowym dla Krakowa-Nowej Huty 200000

19.

2011-08-03 2012-04-25

Oddział Ginekologiczno-Położniczy. Pobyt 03.08.2011 do 08.08.2011r. Zawezwanie do próby ugodowej przed Sądem Rejonowym dla Krakowa-Nowej Huty odmówiono zawarcia ugody 50000

20.

2011-11-03 2012-04-25

zabieg operacyjny plastyki przepukliny w bliźnie pooperacyjnej sposobem Loeve- Rehna 03.11.2011r. Doszło do niedowładu kończyny górnej lewej oraz porażenia połowicznego na tle udaru niedokrwiennego. Pacjent domagał się od Spółki 700 tys. odszkodowania i zadośćuczynienia oraz renty w wysokości 1000,-zł miesięcznie. 12 lipca 2011r. Spółka odmówiła zapłaty. Na dzień sporządzania niniejszej informacji brak wiedzy na temat czy pozew został wniesiony. 700000

WYPŁACONE ODSZKODOWANIA I UTWORZONE REZERWY DLA SZK ÓD, KTÓRE WYDARZYŁY SI Ę W OKRESIE OSTATNICH 5 LAT (TJ. OD 01.01.2007) WG DANYCH UZYSKANYCH OD TOWARZYSTW UBEZPIECZENIOWYC H

WYPŁACONE ODSZKODOWANIA

Data zdarzenia Wysokość wypłaconego odszkodowania 2010-03-22 15 000 2009-12-01 27 000 2008-07-14 10 000

Strona 12 z 13




UTWORZONE REZERWY

Data zdarzenia Wysokość utworzonej rezerwy

2010-03-17 15 000 2011-11-23 50 000 2009-06-28 70 000 2010-11-08 30 000 2010-03-31 50 000 2008-08-13 55 000 2007-09-19 Brak informacji 2008-08-13 55 000

UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNO ŚCI CYWILNEJ (DZIAŁALNO ŚĆ POZAMEDYCZNA)


Grupa Data szkody

Data zgłoszenia Wypłata Przyczyna

OC medyczne dobrowolne 2012-01-26 2012-05-10 18015

Obrażenia ciała i inne zdarzenia

OC medyczne dobrowolne 2012-02-01 2012-02-07 5164,07 Inny,Pojazd OC medyczne dobrowolne 2011-01-27 2011-01-31 5645,7 KR618ER FORD TRANSIT OC medyczne dobrowolne 2009-09-22 2009-10-08 6273,72 USZKODZONA PRASA

UBEZPIECZENIA MIENIA


Grupa Data szkody

Data zgłoszenia Wypłata PRZEDMIOT

Strona 13 z 13




Ub. mienia od pożaru i innych zdarzeń losowych 2012-06-28 2012-10-08 865,00 inny Ub. mienia od pożaru i innych zdarzeń losowych 2012-04-27 2012-05-31 13 151,68 inny Ub. mienia od pożaru i innych zdarzeń losowych 2012-02-01 2012-02-01 4 425,27

następstwa szkód wodno-kanaliz

Ub. mienia od pożaru i innych zdarzeń losowych 2011-11-14 2011-11-24 3 574,50 inny Ub. mienia od pożaru i innych zdarzeń losowych 2011-09-01 2011-09-21 1 655,71 inny Ub. mienia od pożaru i innych zdarzeń losowych 2011-07-18 2011-08-01 6 151,09

następstwa szkód wodno-kanaliz

Ub. mienia od pożaru i innych zdarzeń losowych 2010-12-04 2010-12-21 3 262,68 BRAMA - uderzenie pojazdu Kradzież 2010-08-25 2010-08-31 5 781,11 wyłamane okno, kraty Kradzież 2010-06-28 2010-07-14 3 654,00 węże strażackie

Kradzież 2010-07-19 2010-07-20 3654 WĘŻE STRAZACKIE 9SZT

Razem 46 175,04

f334 informacje do oceny ryzyka · ocena ochrony przeciwpo Żarowej zastosowane zabezpieczenia...

Documents