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PREFEITURA MUNICIPAL DE VINHEDO Exercício: 2014
10/10/2014 09:09 Relação de Modalidades Relação de Modalidades: Dispensa Período: 01/09/2014 à 30/09/2014
Modalidade: CD-568/2014
Requisitante: SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS
Objeto: Aquisição de lubrificante, para uso no Mancal da Retroescavadeiro JCB.
Solicitação(ções): 1297/2014
Participantes: AUXTER SOLUÇÕES EM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA
Participante(s) Vencedor(es) Pedidos Empenhos Valor
AUXTER SOLUÇÕES EM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - 1638 14654 911,04
05.124.347/0004-02
Itens Quantidade Valor Unit. Valor Total
LUBRIFICANTE AP P/ MANCAL - C/ 3,6 LT. 2,00 455,52000 911,04
Valor Total: 911,04
Modalidade: CD-587/2014
Requisitante: SECRETARIA DA SAÚDE
Objeto: Aquisição de orteses para tratamento de pacientes de pacientes da rede municipal
Solicitação(ções): 1343/2014
Participantes: ORTOPEDIA FUBELLE LTDA - EPP, ORTOPEDIA MATHIAS LTDA - ME, VANDERLEI NATALIN BRITO - ME
Participante(s) Vencedor(es) Pedidos Empenhos Valor
ORTOPEDIA MATHIAS LTDA - ME - 03.593.512/0001-05 1558 14623 990,00
Itens Quantidade Valor Unit. Valor Total
CONFECÇÃO DE CALÇADO ESPECIAL 1,00 750,00000 750,00
CONFECÇÃO DE ORTESE P/ MEMBRO SUPERIOR ESQUERDO, TIPO 1,00 240,00000 240,00 TALA FUNCIONAL.
Valor Total: 990,00
Modalidade: CD-588/2014
Requisitante: SECRETARIA DA SAÚDE
Objeto: AQUISIÇÃO DE SONDA PARA GASTROSTOMIA PARA NUTRIÇÃO DE PACIENTE DA REDE MUNICIPAL
Solicitação(ções): 1337/2014
Participantes: BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA
Participante(s) Vencedor(es) Pedidos Empenhos Valor
BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA - 01.513.946/0001-14 1559 14624 790,00
Itens Quantidade Valor Unit. Valor Total
SONDA DE GASTROSTOMIA TIPO BOTON DE 18 FR. X 2,4 CM. 1,00 790,00000 790,00
Valor Total: 790,00
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PREFEITURA MUNICIPAL DE VINHEDO Exercício: 2014
10/10/2014 09:09 Relação de Modalidades Modalidade: CD-589/2014 Requisitante: SECRETARIA DA SAÚDE
Objeto: MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE PACIENTE DA REDE MUNICIPAL.
Solicitação(ções): 1294/2014
Participantes: CAMPHARMA - MEDICAMENTOS LTDA. EPP, DROGARIA AQUIDABA LTDA - ME, MEDICAM - MEDICAMENTOS CAMPINAS LTDA - EPP
Participante(s) Vencedor(es) Pedidos Empenhos Valor
MEDICAM - MEDICAMENTOS CAMPINAS LTDA - EPP - 59.682.625/0001-23 1583 14655 1.280,00
Itens Quantidade Valor Unit. Valor Total
FENTANILA 12 MCG. - C/ 5 ENVELOPES ADESIVOS TRANSDERMICOS 8,00 160,00000 1.280,00 MATRICIAL.
Valor Total: 1.280,00
Modalidade: CD-590/2014
Requisitante: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Objeto: Aquisição de Head-seat para uso na telefonia
Solicitação(ções): 1373/2014
Participantes: OLITEL INTEGRADORA DE SISTEMAS DE TELECOMUNICACOES LTDA
Participante(s) Vencedor(es) Pedidos Empenhos Valor
OLITEL INTEGRADORA DE SISTEMAS DE TELECOMUNICACOES LTDA - 1584 14656 1.193,94
66.013.210/0002-03
Itens Quantidade Valor Unit. Valor Total
APARELHO DE TELEFONE TIPO TELEFONISTA COM FONE DE 2,00 596,97000 1.193,94 OUVIDO E TECLADO P/ DISCAGEM (HEADFONE), ANALOGICO, COM CONTROLE DE VOLUME DE RECEPCAO, NA COR PRETA
Valor Total: 1.193,94
Modalidade: CD-591/2014
Requisitante: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Objeto: MANUTENÇÃO DE LAVADORA DO CEI CHAPEUZINHO VERMELHO
Solicitação(ções): 1336/2014
Participantes: ELETROCENTRO COM.E CONSERTO DE ELETROD.REFREG.LTDA.-ME.
Participante(s) Vencedor(es) Pedidos Empenhos Valor
ELETROCENTRO COM.E CONSERTO DE ELETROD.REFREG.LTDA.-ME. - 1585 14657 315,00
52.353.810/0001-25
Itens Quantidade Valor Unit. Valor Total
SERVICO DE MANUTENCAO EM LAVADORA/SECADORA 1,00 315,00000 315,00
Valor Total: 315,00
Modalidade: CD-593/2014
Requisitante: SECRETARIA DA SAÚDE
Objeto: Aquisição de peças para manutenção de veículo.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE VINHEDO Exercício: 2014
10/10/2014 09:09 Relação de Modalidades Objeto: Aquisição de peças para manutenção de veículo. Solicitação(ções): 871/2014 Participantes: CALORE CENTRO AUTOMOTIVO DIESEL LTDA - ME, RETIFICA ITATIBA LTDA., TOPDIESEL MOTORES E MAQUINAS LTDA - EPP Participante(s) Vencedor(es) Pedidos Empenhos Valor
RETIFICA ITATIBA LTDA. - 56.057.086/0001-43 1586 14658 3.885,31
Itens Quantidade Valor Unit. Valor Total
BOMBA D AGUA 1,00 119,95000 119,95
BOMBA DE OLEO, P/ VEICULO FIAT DOBLO CARGO AMBULANCIA 1.3 1,00 378,53000 378,53 16 V, ANO 05/06, GASOLINA - FROTA 13.
BRONZINA DA BIELA, P/ VEICULO FIAT DOBLO CARGO AMBULANCIA 1,00 105,25000 105,25 1.3 16 V, ANO 05/06, GASOLINA - FROTA 13.
BRONZINA DO MANCAL, P/ VEICULO FIAT DOBLO CARGO 1,00 132,29000 132,29 AMBULANCIA 1.3 16 V, ANO 05/06, GASOLINA - FROTA 13.
BUJÃO DO CARTER, P/ VEICULO FIAT DOBLO CARGO AMBULANCIA 1,00 9,75000 9,75 1.3 16 V, ANO 05/06, GASOLINA - FROTA 13.
BUJÃO SOBRE CARTER, P/ VEICULO FIAT DOBLO CARGO 10,00 17,25000 172,50 AMBULANCIA 1.3 16 V, ANO 05/06, GASOLINA - FROTA 13.
CORREIA DENTADA DO MOTOR P/ VEICULO FIAT DOBLO CARGO 1,00 58,01000 58,01 AMBULANCIA 1.3 16 V, ANO 05/06, GASOLINA -
CORREIA DO ALTERNADOR 1,00 18,25000 18,25
ENGRENAGEM DO VIRABREQUIM, P/ VEICULO FIAT DOBLO CARGO 1,00 133,40000 133,40 AMBULANCIA 1.3 16 V, ANO 05/06, GASOLINA - FROTA 13.
FILTRO LUBRIFICANTE, P/ VEICULO FIAT DOBLO CARGO 1,00 21,45000 21,45 AMBULANCIA 1.3 16 V, ANO 05/06, GASOLINA - FROTA 13.
GUIA DE ADMISSÃO E ESCAPE, P/ VEICULO FIAT DOBLO CARGO 16,00 8,45000 135,20 AMBULANCIA 1.3 16 V, ANO 05/06, GASOLINA - FROTAS 11 E 13
INJETOR DE OLEO DO PISTÃO, P/ VEICULO FIAT DOBLO CARGO 4,00 24,10000 96,40 AMBULANCIA 1.3 16 V, ANO 05/06, GASOLINA - FROTA 13.
INTERRUPTOR DE OLEO, P/ VEICULO FIAT DOBLO CARGO 1,00 25,15000 25,15 AMBULANCIA 1.3 16 V, ANO 05/06, GASOLINA - FROTA 13.
JUNTA DO MOTOR, P/ VEICULO FIAT DOBLO CARGO AMBULANCIA 1,00 171,67000 171,67 1.3 16 V, ANO 05/06, GASOLINA - FROTA 13.
KIT DE PARAFUSOS DE FIXAÇÃO DA CARENAGEM, P/ VEICULO FIAT 1,00 26,00000 26,00 DOBLO CARGO AMBULANCIA 1.3 16 V, ANO 05/06, GASOLINA - FROTA 13.
KITA DA CARENAGEM, P/ VEICULO FIAT DOBLO CARGO AMBULANCIA 1,00 189,00000 189,00 1.3 16 V, ANO 05/06, GASOLINA - FROTA 13.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE VINHEDO Exercício: 2014
10/10/2014 09:09 Relação de Modalidades OLEO LUBRIFICANTE P/ VEICULO FIAT DOBLO CARGO AMBULANCIA 4,00 13,75000 55,00 1.3 16 V, ANO 05/06, GASOLINA - FROTA 13
OLEO LUBRIFICANTE DE COMANDO. 1,00 1,47000 1,47
PARAFUSO CO CABEÇOTE, P/ VEICULO FIAT DOBLO CARGO 10,00 16,70000 167,00 AMBULANCIA 1.3 16 V, ANO 05/06, GASOLINA - FROTA 13.
PARAFUSO DA BIELA, P/ VEICULO FIAT DOBLO CARGO AMBULANCIA 8,00 6,10000 48,80 1.3 16 V, ANO 05/06, GASOLINA - FROTA 13.
PARAFUSO DA POLIA DO VIRABREQUIM, P/ VEICULO FIAT DOBLO 1,00 13,00000 13,00 CARGO AMBULANCIA 1.3 16 V, ANO 05/06, GASOLINA - FROTA 13.
PARAFUSO DO SOBRE CARTER, P/ VEICULO FIAT DOBLO CARGO 10,00 2,57000 25,70 AMBULANCIA 1.3 16 V, ANO 05/06, GASOLINA - FROTA 13.
PARAFUSO DO VOLANTE, P/ VEICULO FIAT DOBLO CARGO 6,00 3,25000 19,50 AMBULANCIA 1.3 16 V, ANO 05/06, GASOLINA - FROTA 13.
PINO GUIA DO BLOCO, P/ VEICULO FIAT DOBLO CARGO 1,00 3,50000 3,50 AMBULANCIA 1.3 16 V, ANO 05/06, GASOLINA - FROTA 13.
PISTÃO C/ ANEL, P/ VEICULO FIAT DOBLO CARGO - 1.3 - 16 V, ANO 4,00 219,98000 879,92 05/06, GASOLINA - FROTA 13.
PORCA FLANGEADA 6 MM MBB, P/ VEICULO FIAT DOBLO CARGO 10,00 2,00000 20,00 AMBULANCIA 1.3 16 V, ANO 05/06, GASOLINA - FROTA 13.
PORCA FLANGEADA 8 MM MAXI, P/ VEICULO FIAT DOBLO CARGO 20,00 0,41000 8,20 AMBULANCIA 1.3 16 V, ANO 05/06, GASOLINA - FROTA 13.
RETENTOR DA VALVULA. 16,00 4,46000 71,36
RETENTOR DIANTEIRO, P/ VEICULO FIAT DOBLO CARGO 1,00 9,71000 9,71 AMBULANCIA 1.3 16 V, ANO 05/06, GASOLINA - FROTA 13.
RETENTOR DO COMANDO DE VALVULAS P/ VEICULO FIAT DOBLO 2,00 26,15000 52,30 CARGO AMBULANCIA 1.3 16 V, ANO 05/06, GASOLINA
RETENTOR TRASEIRO, P/ VEICULO FIAT DOBLO CARGO 1,00 33,75000 33,75 AMBULANCIA 1.3 16 V, ANO 05/06, GASOLINA - FROTA 13.
SELO DE AGUA DO BLOCO, P/ VEICULO FIAT DOBLO CARGO 2,00 26,55000 53,10 AMBULANCIA 1.3 16 V, ANO 05/06, GASOLINA - FROTA 11 E 13
SELO DE AGUA DO CABEÇOTE, P/ VEICULO FIAT DOBLO CARGO 9,00 4,55000 40,95 AMBULANCIA 1.3 16 V, ANO 05/06, GASOLINA - FROTA 13.
SILICONE PRETO, TUBO C/ 70 GR 1,00 31,00000 31,00
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PREFEITURA MUNICIPAL DE VINHEDO Exercício: 2014
10/10/2014 09:09 Relação de Modalidades TENSOR DA CORREIA DENTADA 1,00 137,03000 137,03
TINTA PRETO FOSCO, PARA MOTOR, LATA C/ 500 ML 2,00 20,77500 41,55
TUBO DE LIGAÇÃO DA BOMBA D`AGUA, P/ VEICULO FIAT DOBLO 1,00 86,70000 86,70 CARGO AMBULANCIA 1.3 16 V, ANO 05/06, GASOLINA - FROTA 13.
VALVULA DE ESCAPE, P/ VEICULO FIAT DOBLO CARGO AMBULANCIA 8,00 15,05000 120,40 1.3 16 V, ANO 05/06, GASOLINA - FROTA 11 E 13
VALVULA TERMOSTATICA. 1,00 76,00000 76,00
VEDADOR DO CANO DA VARETA, P/ VEICULO FIAT DOBLO CARGO 1,00 18,45000 18,45 AMBULANCIA 1.3 16 V, ANO 05/06, GASOLINA - FROTA 13.
VELA DE IGNIÇÃO. 1,00 78,12000 78,12
Valor Total: 3.885,31
Modalidade: CD-594/2014
Requisitante: SECRETARIA DA SAÚDE
Objeto: Peças para manutenção de veículo VW GOL 1.6 - ANO 98/99 - FROTA 16, utilizado para transporte de pacientes.
Solicitação(ções): 1203/2014
Participantes: ADEMIR APARECIDO FERNANDES AUTO PECAS ME, RECOMPEÇAS COMERCIO DE PEÇAS LTDA - EPP, TARUMA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA
Participante(s) Vencedor(es) Pedidos Empenhos Valor
ADEMIR APARECIDO FERNANDES AUTO PECAS ME - 13.491.455/0001-07 1589 14659 1.141,00
Itens Quantidade Valor Unit. Valor Total
AMORTECEDOR DA SUSPENSÃO DIANTEIRA, P/ VEICULO VW-GOL 2,00 105,00000 210,00 1.6 MI - GASOLINA, ANO 98/ 99 - FROTA 16
AMORTECEDOR TRASEIRO, P/ VEICULO VW-GOL 1.6 MI - GASOLINA, 2,00 130,00000 260,00 ANO 98/ 99 - FROTA 16
BUCHA DA BANDEJA, P/ VEICULO VW-GOL 1.6 MI - GASOLINA, ANO 4,00 19,00000 76,00 98/ 99 - FROTA 16
CAPA DO VOLANTE DE DIREÇÃO, P/ VEICULO GOL 1.6 MI - ANO 98/99. 1,00 15,00000 15,00
COXIM DO CAMBIO. 1,00 40,00000 40,00
COXIM FRONTAL DO MOTOR, P/ VEICULO VW-GOL 1.6 - MI - 1,00 10,00000 10,00 GASOLINA, ANO 98/ 99 - FROTA 16.
FILTRO DE OLEO DIESEL 1,00 13,00000 13,00
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PREFEITURA MUNICIPAL DE VINHEDO Exercício: 2014
10/10/2014 09:09 FILTRO DE OLEO DIESEL
Relação de Modalidades GUARDA PÓ DA ALAVANCA DO CÂMBIO, P/ VEICULO VW-GOL 1.6 MI - 1,00 18,00000 18,00 GASOLINA, ANO 98/ 99 - FROTA 16
JUNTA DA TAMPA DE VALVULA - 1,00 45,00000 45,00
JUNTA HOMOCINÉTICA COMPLETA, P/ VEICULO VW-GOL 1.6 MI - 2,00 90,00000 180,00 GASOLINA, ANO 98/ 99 - FROTA 16
KIT DO AMORTECEDOR DIANTEIRO, P/ VEICULO VW-GOL 1.6 MI - 2,00 65,00000 130,00 GASOLINA, ANO 98/ 99 - FROTA 16
KIT DO AMORTECEDOR, P/ VEICULO VW-GOL 1.6 MI - GASOLINA, 2,00 15,00000 30,00 ANO 98/ 99 - FROTA 16
KIT DO TRAMBULADOR P/ VEICULO VW GOL 1.6 MI ANO 98/99. 1,00 15,00000 15,00
OLEO LUBRIFICANTE 20W50 PARA MOTORES A GASOLINA 4,00 11,00000 44,00
PASTILHA DE FREIO P/ VEICULO VW GOL 1.6 MI ANO 98/99 1,00 30,00000 30,00
REPARO DO TRILHO DO BANCO, P/ VEICULO VW-GOL 1.6 MI - 2,00 5,00000 10,00 GASOLINA, ANO 98/ 99 - FROTA 16
ROTULA DA ALAVANCA DE CAMBIO. 1,00 15,00000 15,00
Valor Total: 1.141,00
Modalidade: CD-595/2014
Requisitante: SECRETARIA DA SAÚDE
Objeto: Peças para manutenção de veículo VW KOMBI STD 1.6, ANO 02/03 - FROTA 15, utilizado para transporte de pacientes.
Solicitação(ções): 1202/2014
Participantes: ADEMIR APARECIDO FERNANDES AUTO PECAS ME, RECOMPEÇAS COMERCIO DE PEÇAS LTDA - EPP, TARUMA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA
Participante(s) Vencedor(es) Pedidos Empenhos Valor
ADEMIR APARECIDO FERNANDES AUTO PECAS ME - 13.491.455/0001-07 1590 14660 1.797,00
Itens Quantidade Valor Unit. Valor Total
ANEL SINCRONIZADO DA 1ª. E 2ª. VELOCIDADES, P/ VEICULO 2,00 39,00000 78,00 VW-KOMBI 1.6, ANO 02/03, GASOLINA, FROTA 15
ANEL SINCRONIZADO DA 3ª E 4ª VELOCIDADES, P/ VEICULO 2,00 39,00000 78,00 VW-KOMBI 1.6, ANO 02/03, GASOLINA, FROTA 15
ARRUELA DE TRAVA DA PORCA DO EIXO, P/ VEICULO VW-KOMBI 1.6, 2,00 8,00000 16,00 ANO 02/03, GASOLINA, FROTA 15
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PREFEITURA MUNICIPAL DE VINHEDO Exercício: 2014
10/10/2014 09:09 Relação de Modalidades BUCHA DA TAMPA TRASEIRA DO CÂMBIO, P/ VEICULO VW-KOMBI 1.6, 2,00 5,00000 10,00 ANO 02/03, GASOLINA, FROTA 15
COROA E PINHAO P/ VEICULO VW KOMBI STANDART, ANO 02/03, 1,00 615,00000 615,00 GASOLINA
DISCO DE FREIO, P/ VEICULO VW-KOMBI 1.6, ANO 02/03, GASOLINA, 1,00 145,00000 145,00 FROTA 15
ENGRENAGEM DA RE P/ VEICULO VW KOMBI STANDART, ANO 02/03, 1,00 30,00000 30,00 GASOLINA
GARFO SELETOR DE MARCHAS, P/ VEICULO VW-KOMBI 1.6, ANO 1,00 105,00000 105,00 02/03, GASOLINA, FROTA 15
JUNTA DA HOMOCINÉTICA, P/ VEICULO VW-KOMBI 1.6, ANO 02/03, 2,00 90,00000 180,00 GASOLINA, FROTA 15
KIT DE EMBREAGEM P/ VEICULO VW KOMBI ANO 02/03 1,00 286,00000 286,00
LUVA DA RÉ, P/ VEICULO VW-KOMBI 1.6, ANO 02/03, GASOLINA, 1,00 41,00000 41,00 FROTA 15
RETENTOR DA TAMPA LATERAL DO CÂMBIO, P/ VEICULO VW-KOMBI 1,00 12,00000 12,00 1.6, ANO 02/03, GASOLINA, FROTA 15
RETENTOR DA TAMPA TRASEIRA DO CÂMBIO, P/ VEICULO 1,00 12,00000 12,00 VW-KOMBI 1.6, ANO 02/03, GASOLINA, FROTA 15
RETENTOR DO EIXO PILOTO, P/ VEICULO VW-KOMBI 1.6, ANO 02/03, 1,00 38,00000 38,00 GASOLINA, FROTA 15
ROLAMENTO DO EIXO PRIMARIO P/ VEICULO VW KOMBI STD 1.6, A 1,00 72,00000 72,00 AR, ANO 02/03, GASOLINA, FROTA 015
ROLAMENTO DUPLO DO PINHAO P/ VEICULO VW KOMBI STANDART, 1,00 49,00000 49,00 ANO 02/03, GASOLINA
SILICONE PRETO, TUBO C/ 70 GR 1,00 12,00000 12,00
TRAVA ARANHA DA PORCA REDONDA DO PINHÃO, P/ VEICULO 1,00 18,00000 18,00 VW-KOMBI 1.6, ANO 02/03, GASOLINA, FROTA 15
Valor Total: 1.797,00
Modalidade: CD-596/2014
Requisitante: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Objeto: CONFECÇÃO DE BALCÃO DE ATENDIMENTO PARA USO NA RECEPÇÃO DESTA SECRETARIA
Solicitação(ções): 1201/2014
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PREFEITURA MUNICIPAL DE VINHEDO Exercício: 2014
10/10/2014 09:09 Relação de Modalidades Participantes: ART PORTAS VINHEDO LTDA ME, SERGIO PEDRO BALAN - ME, SIDNEI VICTORIO - ME Participante(s) Vencedor(es) Pedidos Empenhos Valor
SIDNEI VICTORIO - ME - 03.465.370/0001-92 1591 14661 6.120,00
Itens Quantidade Valor Unit. Valor Total
BALCAO ATENDIMENTO 1,00 6.120,00000 6.120,00
Valor Total: 6.120,00
Modalidade: CD-598/2014
Requisitante: SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS
Objeto: Aquisição de material para uso da equipe de serralheiros e marceneiros desta SERM.
Solicitação(ções): 1280/2014
Participantes: COMERCIAL FUSOCAMP LTDA- ME, COMERCIAL AGRO-TINTAS SAO MATHEUS LTDA, MARTINI COMERCIO E IMPORTACAO LTDA.
Participante(s) Vencedor(es) Pedidos Empenhos Valor
MARTINI COMERCIO E IMPORTACAO LTDA. - 46.050.464/0001-03 1667 14735 1.944,28
Itens Quantidade Valor Unit. Valor Total
DISCO DE CORTE ACO 12" X 1/8" X 3/4" 50,00 8,58000 429,00
DISCO DE SERRA DE 250 MM (10") X FURO 30 MM X 30 DENTES. 2,00 60,00000 120,00
ELETRODO OK 4600 - DIAM. 2,50 MM 100,00 13,50000 1.350,00
PARAFUSO PHILIPS CABECA CHATA 4,0 X 30 - C/ 100 UNIDADES 5,00 3,60000 18,00
PREGO 18 X 27, COM CABEÇA, GALVANIZADO 2,00 6,82000 13,64
PREGO 19 X 36, MACO C/ 2,00 6,82000 13,64
Valor Total: 1.944,28
Modalidade: CD-599/2014
Requisitante: SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
Objeto: Juri para julgamento do 20º FESTEVI - Festival de Teatro de Vinhedo.
Solicitação(ções): 1358/2014
Participantes: LOA PRODUÇÕES CULTURAIS LTDA-ME
Participante(s) Vencedor(es) Pedidos Empenhos Valor
LOA PRODUÇÕES CULTURAIS LTDA-ME - 10.803.185/0001-26 1668 14736 2.500,00
Itens Quantidade Valor Unit. Valor Total
1,00 2.500,00000 2.500,00
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PREFEITURA MUNICIPAL DE VINHEDO Exercício: 2014
10/10/2014 09:09 Relação de Modalidades SERVICOS DE JULGAMENTO DE JURI
Valor Total: 2.500,00
Modalidade: CD-600/2014
Requisitante: SECRETARIA DA SAÚDE
Objeto: MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE CONDICIONADORES DE AR DE NAS SALAS DO LABORATORIO,FARMACIA , ALTO CUSTO E UPA .
Solicitação(ções): 856/2014
Participantes: JOAO PAULO ALVES DE OLIVEIRA - 33103540833
Participante(s) Vencedor(es) Pedidos Empenhos Valor
JOAO PAULO ALVES DE OLIVEIRA - 33103540833 - 13.493.627/0001-73 1671 14739 4.300,00
Itens Quantidade Valor Unit. Valor Total
MANUTENCAO DE APARELHO AR CONDICIONADO, C/ 1,00 250,00000 250,00 FORNECIMENTO DE PEÇAS/ MATERIAIS.
MANUTENCAO DE APARELHO AR CONDICIONADO, C/ 1,00 850,00000 850,00 FORNECIMENTO DE PEÇAS/ MATERIAIS.
SERVICO DE INSTALACAO DE AR CONDICIONADO 1,00 600,00000 600,00
SERVICO DE INSTALACAO DE AR CONDICIONADO 1,00 600,00000 600,00
SERVICO DE INSTALACAO DE AR CONDICIONADO 1,00 800,00000 800,00
SERVICO DE INSTALACAO DE AR CONDICIONADO 1,00 1.200,00000 1.200,00
Valor Total: 4.300,00
Modalidade: CD-601/2014
Requisitante: SECRETARIA DE GOVERNO
Objeto: Publicação em jornal de matéria sobre a política municipal voltada para a área da Educação
Solicitação(ções): 1391/2014
Participantes: EMPRESA JORNALISTICA TRIBUNA DE VINHEDO LTDA. EPP
Participante(s) Vencedor(es) Pedidos Empenhos Valor
EMPRESA JORNALISTICA TRIBUNA DE VINHEDO LTDA. EPP - 1672 14802 3.700,00
73.162.836/0001-66
Itens Quantidade Valor Unit. Valor Total
ANUNCIO EM JORNAL 1,00 3.700,00000 3.700,00
Valor Total: 3.700,00
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PREFEITURA MUNICIPAL DE VINHEDO Exercício: 2014
10/10/2014 09:09 Relação de Modalidades Modalidade: CD-602/2014 Requisitante: SECRETARIA DA FAZENDA - ATENDIMENTO CIDADÃO
Objeto: Impressos de carta informativa para uso do setor de Divida Ativa.
Solicitação(ções): 1381/2014
Participantes: AGRAVI ARTES GRAFICAS LTDA EPP, GRAFLUZ ARTES GRAFICAS LTDA ME, JOSE LUIS FURIOSO VINHEDO - ME
Participante(s) Vencedor(es) Pedidos Empenhos Valor
AGRAVI ARTES GRAFICAS LTDA EPP - 58.850.934/0001-00 1696 14834 1.480,00
Itens Quantidade Valor Unit. Valor Total
SERVICO DE IMPRESSAO GRAFICA 1,00 1.480,00000 1.480,00
Valor Total: 1.480,00
Modalidade: CD-603/2014
Requisitante: SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO
Objeto: Instalação de serviços de rede de comunicação no prédio.
Solicitação(ções): 1295/2014
Participantes: ALBARRACIN TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME, HIXIS COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA - ME, K3M SOLUCOES EM CABEAMENTO LTDA - ME
Participante(s) Vencedor(es) Pedidos Empenhos Valor
K3M SOLUCOES EM CABEAMENTO LTDA - ME - 14.793.580/0001-26 1697 14828 7.950,00
Itens Quantidade Valor Unit. Valor Total
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE 1,00 7.950,00000 7.950,00 SERVIÇOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, PARA MONTAGEM DE REDE OBJETIVANDO A INTERLIGAÇÃO DE UNIDADES MUNICIPAIS,
Valor Total: 7.950,00
Modalidade: CD-604/2014
Requisitante: SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS
Objeto: Aquisição de peça para manutenção do veículo FORD F 12.000, ANO 94/94, FROTA 185, desta SERM.
Solicitação(ções): 1365/2014
Participantes: ADEMIR APARECIDO FERNANDES AUTO PECAS ME, RECOMPEÇAS COMERCIO DE PEÇAS LTDA - EPP, TARUMA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA
Participante(s) Vencedor(es) Pedidos Empenhos Valor
TARUMA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA - 64.590.334/0001-45 1698 14835 1.130,00
Itens Quantidade Valor Unit. Valor Total
KIT DE EMBREAGEM COMPLETO. 1,00 1.130,00000 1.130,00
Valor Total: 1.130,00
Modalidade: CD-605/2014
Requisitante: SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS
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PREFEITURA MUNICIPAL DE VINHEDO Exercício: 2014
10/10/2014 09:10 Relação de Modalidades Objeto: Aquisição de camaras de ar para manutenção do veículo MINI PÁ CARREGADEIRA CASE, DIESEL, ANO 10/10, FROTA 181. Solicitação(ções): 1355/2014 Participantes: PNEULINHARES COMERCIO DE PNEUS LTDA, RACE DISTRIBUIDORA E CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - EPP, VWM COMERCIO DE PNEUS LTDA - ME Participante(s) Vencedor(es) Pedidos Empenhos Valor
RACE DISTRIBUIDORA E CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - EPP - 1699 14836 280,00
14.982.315/0001-96
Itens Quantidade Valor Unit. Valor Total
CAMARA DE AR 12 X 16,5. 4,00 70,00000 280,00
Valor Total: 280,00
Modalidade: CD-607/2014
Requisitante: SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS
Objeto: Aquisição de material para reforma das salas administrativas desta SERM.
Solicitação(ções): 1352/2014
Participantes: COMERCIO E CONSTRUCAO CARLINHOS LTDA EPP, GERSON POLIZEL & FILHOS MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA EPP, J.C. CAIM ME, MATERIAIS DE CONSTRUCAO FERRAGUT DE VINHEDO LTDA
Participante(s) Vencedor(es) Pedidos Empenhos Valor
GERSON POLIZEL & FILHOS MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA EPP - 1723 14870 4.250,00
09.436.004/0001-91
Itens Quantidade Valor Unit. Valor Total
JANELA DE CORRER, EM ALUMINIO BRANCO, QUATRO FOLHAS, 5,00 420,00000 2.100,00 COM GRADE, MED. 100 X 120 CM.
JANELA DE CORRER, EM ALUMINIO BRANCO, QUATRO FOLHAS, SEM 3,00 401,28000 1.203,84 GRADE, MED. 100 X 120 CM.
PORTA BASCULANTE, EM ALUMINIO BRANCO, MED. 80 X 210 CM. 2,00 473,08000 946,16
Valor Total: 4.250,00
Modalidade: CD-608/2014
Requisitante: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Objeto: MANUTENÇÃO DE LAVADORA DO CEI NARIZINHO
Solicitação(ções): 1362/2014
Participantes: ELETROCENTRO COM.E CONSERTO DE ELETROD.REFREG.LTDA.-ME.
Participante(s) Vencedor(es) Pedidos Empenhos Valor
ELETROCENTRO COM.E CONSERTO DE ELETROD.REFREG.LTDA.-ME. - 1703 14838 115,00
52.353.810/0001-25
Itens Quantidade Valor Unit. Valor Total
SERVICO DE MANUTENCAO EM LAVADORA/SECADORA 1,00 115,00000 115,00
Valor Total: 115,00
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PREFEITURA MUNICIPAL DE VINHEDO Exercício: 2014
10/10/2014 09:10 Relação de Modalidades Modalidade: CD-609/2014 Requisitante: SECRETARIA DE NEGÓCIOS JURÍDICOS - EXPEDIENTE
Objeto: Aquisição de água para abastecimento da Secretaria de Negocios Juridico e Procon.
Solicitação(ções): 1369/2014
Participantes: EDGARD ANTONIO - ME, GODOY & CONTRERA LTDA-ME, IRENE J. GODO VINHEDO - ME.
Participante(s) Vencedor(es) Pedidos Empenhos Valor
IRENE J. GODO VINHEDO - ME. - 05.134.603/0001-08 1704 14839 476,00
Itens Quantidade Valor Unit. Valor Total
ÁGUA MINERAL, NATURAL, C/ 20 LITROS 68,00 7,00000 476,00
Valor Total: 476,00
Modalidade: CD-610/2014
Requisitante: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Objeto: Material "ELETRICO" para reposição no uso da escola do servidor
Solicitação(ções): 1382/2014
Participantes: BRAGA MENDES COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA, COMERCIAL AGRO-TINTAS SAO MATHEUS LTDA, COMERCIO E CONSTRUCAO CARLINHOS LTDA EPP, ELOY BRASIL SERVILHA EPP, JOBER COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA
Participante(s) Vencedor(es) Pedidos Empenhos Valor
JOBER COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - 69.224.343/0001-36 1705 14840 412,80
Itens Quantidade Valor Unit. Valor Total
FILTRO DE LINHA 5 T 1,00 18,33000 18,33
GLOBO PLASTICO, LEITOSO, 15 X 28 3,00 25,90000 77,70
LAMPADA FLUORESCENTE 45 W 220 VOLTS, PRODUTO NACIONAL, 5,00 30,15000 150,75 COM ETIQUETA DO INMETRO
LAMPADA METALICA 400W - 220V. 1,00 46,99000 46,99
REATOR DE 400 WATTS 1,00 67,05000 67,05
REFLETOR 400W 1,00 32,00000 32,00
RELE FOTOELETRICO NA220V 1,00 19,98000 19,98
Valor Total: 412,80
Modalidade: CD-611/2014
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PREFEITURA MUNICIPAL DE VINHEDO Exercício: 2014
10/10/2014 09:10 Relação de Modalidades Requisitante: SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO Objeto: Compra de materiais elétricos para serem utilizados / reposição no Teatro Municipal Sylvia de Alencar Matheus Solicitação(ções): 1321/2014
Participantes: ELETRIVAL MATERIAIS ELETRICOS LTDA, ELOY BRASIL SERVILHA EPP, JOBER COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA
Participante(s) Vencedor(es) Pedidos Empenhos Valor
JOBER COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - 69.224.343/0001-36 1714 14857 342,83
Itens Quantidade Valor Unit. Valor Total
ABRACADEIRA TIPO "D" P/ ELETRODUTO DE 3/4" 5,00 0,38000 1,90
CONDULETE C 3/4" 3,00 4,52000 13,56
CONDULETE E 3/4 GALVANIZADO 2,00 4,52000 9,04
CONTATOR DE 30 AMPERES 220V 2,00 101,75000 203,50
INTERRUPTOR SIMPLES, C/ PLACA PARA CONDULETE DE 3/4" 1,00 4,63000 4,63
LAMPADA VAPOR METALICO 150W - PALITO 4,00 27,55000 110,20
ELOY BRASIL SERVILHA EPP - 03.731.453/0001-86 1715 14858 354,50
Itens Quantidade Valor Unit. Valor Total
CONDUITE FLEXIVEL MGP DE 3/4". 30,00 1,65000 49,50
PLAFON BRANCO 2,00 3,10000 6,20
REATOR P/ VAPOR METALICO INTERNO 150W 4,00 42,90000 171,60
TIMER DIGITAL 100 - 240V 2,00 53,70000 107,40
TOMADA DE EMBUTIR SIMPLES 4,00 4,95000 19,80
Valor Total: 697,33
Modalidade: CD-612/2014
Requisitante: SECRETARIA DA SAÚDE
Objeto: Confecção de faixas para divulgação a população quanto ao multirão de limpeza.referente a "Operação Cata Bagulho".
Solicitação(ções): 1353/2014
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PREFEITURA MUNICIPAL DE VINHEDO Exercício: 2014
10/10/2014 09:10 Relação de Modalidades Participantes: ARTE OPCIONAL COMERCIO DE BRINDES LTDA ME., ME GRAFICA DIGITAL LTDA, NACIONAL SIGN - SINALIZACAO PRODUTOS E ACESSORIOS LTDA ME Participante(s) Vencedor(es) Pedidos Empenhos Valor
NACIONAL SIGN - SINALIZACAO PRODUTOS E ACESSORIOS LTDA ME - 1716 14859 1.480,00
01.844.791/0001-07 Itens Quantidade Valor Unit. Valor Total
CONFECCAO DE FAIXAS 20,00 74,00000 1.480,00
Valor Total: 1.480,00
Modalidade: CD-613/2014
Requisitante: SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS
Objeto: Aquisição de peças para REVISÃO 100 HORAS da RETROESCAVADEIRA JCB, ano 2014 desta SERM.
Solicitação(ções): 1379/2014
Participantes: AUXTER SOLUÇÕES EM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA
Participante(s) Vencedor(es) Pedidos Empenhos Valor
AUXTER SOLUÇÕES EM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - 1772 14929 522,80
05.124.347/0004-02
Itens Quantidade Valor Unit. Valor Total
ELEMENTO DO FILTRO DE OLEO DA TRANSMISSÃO 3C, P/ 1,00 46,13000 46,13 RETROESCAVADEIRA JCB - ANO 2014 - FROTA 181.
ELEMENTO DO FILTRO DE OLEO HIDRAULICO, 12 MICRONS. P/ 1,00 159,86000 159,86 RETROESCAVADEIRA JCB - ANO 2014 - FROTA 181.
ELEMENTO FILTRANTE DE OLEO DO MOTOR, P/ 1,00 58,64000 58,64 RETROESCAVADEIRA JCB - ANO 2014 - FROTA 181.
ELEMENTO SEDIMENTADOR DO FLUXO REVERS, P/ 1,00 120,47000 120,47 RETROESCAVADEIRA JCB - ANO 2014 - FROTA 181.
FILTRO DE COMBUSTIVEL 1,00 137,70000 137,70
Valor Total: 522,80
Modalidade: CD-614/2014
Requisitante: SECRETARIA DE TRANSPORTES E SEGURANÇA
Objeto: contratação de empresa especializada para avaliação psicológica de guardas municipais, para autorização do porte de arma
Solicitação(ções): 1377/2014
Participantes: BUENO E SILVA AVALIAÇAO PSICOLOGICA LTDA ME, D.D.C . AVALIAÇAO PSICOLOGICA LTDA ME, ENCINAS & FREITAS CONSULTORIA E ASSESSORIA EM RECURSOS HUMANOS LTDA ME
Participante(s) Vencedor(es) Pedidos Empenhos Valor
D.D.C . AVALIAÇAO PSICOLOGICA LTDA ME - 03.435.163/0001-95 1718 14865 2.800,00
Itens Quantidade Valor Unit. Valor Total
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS P/ APLICAÇÃO DE AVALIAÇÃO 20,00 140,00000 2.800,00 PSICOLOGICA, P/ PORTE FUNCIONAL DE ARMA DE FOGO.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE VINHEDO Exercício: 2014
10/10/2014 09:10 Relação de Modalidades Valor Total: 2.800,00
Modalidade: CD-615/2014
Requisitante: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Objeto: SERVIÇO DE INSUL FIM DE USO NESTA SECRETARIA
Solicitação(ções): 1363/2014
Participantes: CAMPOSOM COMERCIO DE ACESSORIOS E SERVICOS DE INSTALACAO LTDA, FUTURA AUTO SOM VINHEDO LTDA ME, RAPHAEL PINTAO 36381049820
Participante(s) Vencedor(es) Pedidos Empenhos Valor
RAPHAEL PINTAO 36381049820 - 19.711.091/0001-00 1719 14866 874,30
Itens Quantidade Valor Unit. Valor Total
SERVICO DE APLICACAO DE INSUL-FILM 1,00 874,30000 874,30
Valor Total: 874,30
Modalidade: CD-616/2014
Requisitante: SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS
Objeto: Aquisição de peças para manutenção do CORTADO DE GRAMA HUSQVARNA MODELO PZ 60, desta SERM.
Solicitação(ções): 1359/2014
Participantes: AGRICAMP - TRATORES E MAQUINAS LTDA - ME, AGRITRACTOR COMERCIO DE PEÇAS PARA TRATORES, IMPLEMENTOS E JARDINAGEM LTDA., PROCAMPO DE CAMPINAS LTDA
Participante(s) Vencedor(es) Pedidos Empenhos Valor
PROCAMPO DE CAMPINAS LTDA - 01.136.637/0001-72 1720 14867 1.712,96
Itens Quantidade Valor Unit. Valor Total
CORREIA DECK Nº PZ6029X, P/ CORTADOR DE GRAMA GIRO ZERO - 1,00 289,80000 289,80 HUSQVARNA - MOD. PZ 60.
CORREIA DO MOTOR 1,00 232,33000 232,33
ELEMENTO DO FILTRO DE AR 1,00 48,25000 48,25
ELEMENTO DO FILTRO DE AR 1,00 31,81000 31,81
FILTRO DE COMBUSTIVEL 1,00 40,95000 40,95
FILTRO DE OLEO DA BOMBA Nº PZ6029FX, P/ CORTADOR DE GRAMA 1,00 160,00000 160,00 GIRO ZERO - HUSQVARNA - MOD. PZ 60.
FILTRO DE OLEO HIDRAULICO. 1,00 47,21000 47,21
LAMINA DE 21" Nº PZ6029FX, P/ CORTADOR DE GRAMA GIRO ZERO - 6,00 75,00000 450,00 HUSQVARNA - MOD. PZ 60.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE VINHEDO Exercício: 2014
10/10/2014 09:10 Relação de Modalidades OLEO HIDRAULICO 15W 50. 7,00 50,00000 350,00
VELA Nº FH721V/ ZTH6125/ 6125N, P/ CORTADOR DE GRAMA GIRO 1,00 62,61000 62,61 ZERO - HUSQVARNA - MOD. PZ 60.
Valor Total: 1.712,96
Modalidade: CD-617/2014
Requisitante: SECRETARIA DE NEGÓCIOS JURÍDICOS - EXPEDIENTE
Objeto: Troca de compressor de ar condicionado instalado na sala da Controladoria.
Solicitação(ções): 1414/2014
Participantes: CLIMATERM LTDA - ME, DANE RODRIGUES BRAFF 40467364885, JOAO PAULO ALVES DE OLIVEIRA - 33103540833
Participante(s) Vencedor(es) Pedidos Empenhos Valor
JOAO PAULO ALVES DE OLIVEIRA - 33103540833 - 13.493.627/0001-73 1721 14868 580,00
Itens Quantidade Valor Unit. Valor Total
MANUTENCAO DE APARELHO AR CONDICIONADO, C/ 1,00 580,00000 580,00 FORNECIMENTO DE PEÇAS/ MATERIAIS.
Valor Total: 580,00
Modalidade: CD-618/2014
Requisitante: SECRETARIA DA PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
Objeto: Seguro para o veículo micro onibus utilizado pelo projeto Quero Vida dos Idosos.
Solicitação(ções): 1396/2014
Participantes: BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS, MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A, PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
Participante(s) Vencedor(es) Pedidos Empenhos Valor
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - 61.198.164/0001-60 1722 14869 3.799,63
Itens Quantidade Valor Unit. Valor Total
SEGURO ANUAL DE VEICULO 1,00 3.799,63000 3.799,63
Valor Total: 3.799,63
Modalidade: CD-619/2014
Requisitante: SECRETARIA DE TRANSPORTES E SEGURANÇA
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATRIAL ELETRICO PARA USO TERMINAL RODOVIARIO
Solicitação(ções): 1096/2014
Participantes: ELEKTRA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME, ELETRICA AVENIDA VALINHOS LTDA, JOBER COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA, VALWATT ELETRICA E HIDRAULICA LTDA
Participante(s) Vencedor(es) Pedidos Empenhos Valor
ELETRICA AVENIDA VALINHOS LTDA - 66.701.418/0001-34 1724 14871 2.859,50
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PREFEITURA MUNICIPAL DE VINHEDO Exercício: 2014
10/10/2014 09:10 Relação de Modalidades Itens Quantidade Valor Unit. Valor Total LAMPADA ELETRONICA COMPACTA 20W 220V 2,00 7,00000 14,00
LAMPADA FLUORESCENTE 40 W 220 VOLTS. 20,00 3,70000 74,00
LAMPADA FLUORESCENTE HO 110 W 220 VOLTS. 5,00 13,00000 65,00
LAMPADA VAPOR DE SODIO 250 W 220 VOLTS -BASE E-40. 25,00 18,10000 452,50
REATOR ELETRONICO P/ LAMPADA FLUORESCENTE 2 X 110 W - 220 10,00 40,00000 400,00 V.
REATOR ELETRONICO P/ LAMPADA FLUORESCENTE 2 X 40 W 10,00 13,30000 133,00
REATOR INTERNO PARA LAMPADA METALICA DE 250W 220 VOLTS 25,00 54,00000 1.350,00
REATOR INTERNO PARA LAMPADA METALICA DE 400W 220 VOLTS 5,00 69,00000 345,00
RELE FOTO CELULA C/ BASE - BIVOLT 2,00 13,00000 26,00
Valor Total: 2.859,50
Modalidade: CD-620/2014
Requisitante: SECRETARIA DA SAÚDE
Objeto: Aquisição de medicamento para tratamento de paciente da rede municipal.
Solicitação(ções): 1360/2014
Participantes: DROGARIA GABRIELLE LTDA EPP, LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA.
Participante(s) Vencedor(es) Pedidos Empenhos Valor
DROGARIA GABRIELLE LTDA EPP - 05.416.668/0001-38 1725 14872 1.245,00
Itens Quantidade Valor Unit. Valor Total
VALACICLOVIR 500 MG. 210,00 5,92857 1.245,00
Valor Total: 1.245,00
Modalidade: CD-621/2014
Requisitante: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Objeto: Grampo Trilho de plástico para uso no SETOR DE COMPRAS
Solicitação(ções): 1351/2014
Participantes: ARPEL ARTIGOS PARA ESCRITORIO LTDA - ME, N & P PAPELARIA E INFORMATICA LTDA - ME, PAPELARIA PAULINO EPP, PAPELARIA ROWELL VALINHOS LTDA EPP, SILPAC PAPELARIA E PRESENTES LTDA EPP
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PREFEITURA MUNICIPAL DE VINHEDO Exercício: 2014
10/10/2014 09:10 Relação de Modalidades Participante(s) Vencedor(es) Pedidos Empenhos Valor
N & P PAPELARIA E INFORMATICA LTDA - ME - 06.976.678/0001-90 1726 14873 650,00
Itens Quantidade Valor Unit. Valor Total
GRAMPO TRILHO PLASTICO (ROMEU E JULIETA), CAIXA C/ 50 100,00 6,50000 650,00 UNIDADES
Valor Total: 650,00
Modalidade: CD-622/2014
Requisitante: SECRETARIA DA SAÚDE
Objeto: PARA USO DOS FUNCIONÁRIOS DO LABORATÓRIO MUNICIPAL
Solicitação(ções): 770/2014
Participantes: GENECAMP COMERCIAL LTDA EPP, J. F. LANZA MOVEIS EPP, M N FERREIRA COMERCIO DE MOVEIS ME
Participante(s) Vencedor(es) Pedidos Empenhos Valor
M N FERREIRA COMERCIO DE MOVEIS ME - 17.283.725/0001-37 1727 14874 2.960,00
Itens Quantidade Valor Unit. Valor Total
CADEIRA TIPO CAIXA C/ REGULAGEM, APOIO P/ PES, SEM BRACOS 10,00 296,00000 2.960,00
Valor Total: 2.960,00
Modalidade: CD-623/2014
Requisitante: SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS
Objeto: Aquisição de peças para manutenção de do TRITURADOR DE GALHOS VERMEER - MODELO BC 1000.
Solicitação(ções): 1398/2014
Participantes: VERMEER EQUIPAMENTOS E TECNOLOGIAS LTDA
Participante(s) Vencedor(es) Pedidos Empenhos Valor
VERMEER EQUIPAMENTOS E TECNOLOGIAS LTDA - 11.377.665/0001-35 1728 14875 2.983,45
Itens Quantidade Valor Unit. Valor Total
CONTRA FACA BC 1000/ 1200, P/ TRITURADOR DE GALHOS MARCA 1,00 727,30000 727,30 VERMEER - MOD. BC-1000.
CORREIA DA POLIA DO ROLO, P/ TRITURADOR DE GALHOS MARCA 1,00 984,12000 984,12 VERMEER - MOD. BC-1000.
FACA DE CORTE BC-1000/ 1200XL, P/ TRITURADOR DE GALHOS 2,00 372,96500 745,93 MARCA VERMEER - MOD. BC-1000.
FILTRO DE AR DIANTEIRO, P/ TRITURADOR DE GALHOS MARCA 1,00 89,77000 89,77 VERMEER - MOD. BC-1000.
FILTRO DE AR PRIMARIO, P/ TRITURADOR DE GALHOS MARCA 1,00 129,45000 129,45 VERMEER - MOD. BC-1000.
FILTRO DE COMBUSTIVEL BC 1000XL CAT, P/ TRITURADOR DE 1,00 37,05000 37,05 GALHOS MARCA VERMEER - MOD. BC-1000.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE VINHEDO Exercício: 2014
10/10/2014 09:10 Relação de Modalidades FILTRO DE OLEO MTR BC 1000XL CAT, P/ TRITURADOR DE GALHOS 1,00 90,30000 90,30 MARCA VERMEER - MOD. BC-1000.
FILTRO DE RETORNO DO HIDRAULICO, P/ TRITURADOR DE GALHOS 1,00 43,53000 43,53 MARCA VERMEER - MOD. BC-1000.
PARAFUSO DA FACA BC 1000XL, P/ TRITURADOR DE GALHOS 16,00 8,50000 136,00 MARCA VERMEER - MOD. BC-1000.
Valor Total: 2.983,45
Modalidade: CD-624/2014
Requisitante: SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO
Objeto: COREÓGRAFO PARA AUXILIAR OS ASSISTENTES TÉCNICOS PARA O 6º FESTIVAL POPULAR DE ARTE & CULTURA.
Solicitação(ções): 1438/2014
Participantes: ALEX SOARES LIMA
Participante(s) Vencedor(es) Pedidos Empenhos Valor
ALEX SOARES LIMA - 364.516.708-04 1775 14957 1.465,00
Itens Quantidade Valor Unit. Valor Total
SERVICOS TECNICOS-PROFISSIONAIS 1,00 1.465,00000 1.465,00
Valor Total: 1.465,00
Modalidade: CD-625/2014
Requisitante: SECRETARIA DA SAÚDE
Objeto: Aquisição de exame para diagnóstico médico e seguimento de tratamento.
Solicitação(ções): 1380/2014
Participantes: CML CENTRO MEDICO LABORATORIAL S/S LTDA, DMS LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS S/C LTDA., GENEMG NUCLEO GENETICA MEDICA DE MINAS GERAIS LTDA
Participante(s) Vencedor(es) Pedidos Empenhos Valor
GENEMG NUCLEO GENETICA MEDICA DE MINAS GERAIS LTDA - 1776 14958 590,00
21.528.104/0001-43
Itens Quantidade Valor Unit. Valor Total
REALIZAÇÃO DE EXAME - PESQUISA DE MUTAÇÃO 1,00 590,00000 590,00 HEMOCROMATOSE, CINCO MUTAÇÕES: H63D - S65C - C93R - I105T - C282V.
Valor Total: 590,00
Modalidade: CD-626/2014
Requisitante: SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS
Objeto: Aquisição de peças para manutenção do veículo FORD F 12.000, ANO 94/94, MOTOR MWM 229, FROTA 185, desta SERM.
Solicitação(ções): 1383/2014
Participantes: ADEMIR APARECIDO FERNANDES AUTO PECAS ME, RECOMPEÇAS COMERCIO DE PEÇAS LTDA - EPP, TARUMA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA
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10/10/2014 09:10 Relação de Modalidades Participante(s) Vencedor(es) Pedidos Empenhos Valor
TARUMA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA - 64.590.334/0001-45 1777 14959 1.327,70
Itens Quantidade Valor Unit. Valor Total
ABRAÇADEIRA DO CAVALETE DO ARREFECIMENTO, P/ VEICULO 12,00 4,10000 49,20 FORD F 12.000 - ANO 94/94 - MOTOR MWM 229 - DIESEL - FROTA 185.
BARRA DE DIRECAO 1,00 210,00000 210,00
BATERIA 150 AMPERES - 12v. 1,00 535,00000 535,00
BUCHA DO CAPO DO MOTOR, P/ VEICULO FORD F 12.000 - ANO 94/94 2,00 15,00000 30,00 - MOTOR MWM 229 - DIESEL - FROTA 185.
CANO DO SISTEMA DE ARREFECIMENTO DO MOTOR (CAVALETE), P/ 1,00 89,00000 89,00 VEICULO FORD F 12.000 - ANO 94/94 - MOTOR MWM 229 - DIESEL - FROTA 185.
FILTRO DE OLEO DIESEL 2,00 8,00000 16,00
JUNTA DO CAVALETE DO SUPORTE DA BOMBA D`AGUA, P/ VEICULO 1,00 2,00000 2,00 FORD F 12.000 - ANO 94/94 - MOTOR MWM 229 - DIESEL - FROTA 185.
JUNTA DO COMPRESSOR DE AR (SUPORTE), P/ VEICULO FORD F 1,00 3,00000 3,00 12.000 - ANO 94/94 - MOTOR MWM 229 - DIESEL - FROTA 185.
JUNTA DO ESCAPAMENTO (BISCOITO), P/ VEICULO FORD F 12.000 - 1,00 8,00000 8,00 ANO 94/94 - MOTOR MWM 229 - DIESEL - FROTA 185.
MANGUEIRA DO CAVALETE. 6,00 4,00000 24,00
OLEO LUBRIFICANTE DO MOTOR 15W -40. - C/ 20 LTS. 1,00 199,50000 199,50
PALHETAS DO LIMPADOR DE PARA-BRISA. 1,00 38,00000 38,00
RESPIRO DA MANGUEIRA DO MOTR, P/ VEICULO FORD F 12.000 - 1,00 24,00000 24,00 ANO 94/94 - MOTOR MWM 229 - DIESEL - FROTA 185.
RESPIRO FRONTAL DO BLOCO DO MOTOR, P/ VEICULO FORD F 1,00 29,00000 29,00 12.000 - ANO 94/94 - MOTOR MWM 229 - DIESEL - FROTA 185.
RETENTOR DIANTEIRO DO VIRABREQUIM, P/ VEICULO FORD F 1,00 32,00000 32,00 12.000 - ANO 94/94 - MOTOR MWM 229 - DIESEL - FROTA 185.
RETENTOR TRASEIRO DO MANCAL DO MOTOR, P/ VEICULO FORD F 1,00 33,00000 33,00 12.000 - ANO 94/94 - MOTOR MWM 229 - DIESEL - FROTA 185.
TAMPA DO RESERVATORIO DE AGUA. 1,00 6,00000 6,00
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10/10/2014 09:10 Relação de Modalidades Valor Total: 1.327,70
Modalidade: CD-627/2014
Requisitante: SECRETARIA DA SAÚDE
Objeto: Aquisição de cadeira de rodas para locomoção de paciente da rede municipal.
Solicitação(ções): 1415/2014
Participantes: ORTOPEDIA MATHIAS LTDA - ME, ORTOPEDIA MONUMENTO LTDA ME, VANDERLEI NATALIN BRITO - ME
Participante(s) Vencedor(es) Pedidos Empenhos Valor
VANDERLEI NATALIN BRITO - ME - 57.456.436/0001-07 1778 15000 3.780,00
Itens Quantidade Valor Unit. Valor Total
CADEIRA DE RODAS INFANTIL, C/ ADAPTAÇÕES. 1,00 3.780,00000 3.780,00
Valor Total: 3.780,00
Modalidade: CD-628/2014
Requisitante: SECRETARIA DE GOVERNO
Objeto: Aquisição de materiais eletricos para o prédio da Delegacia.
Solicitação(ções): 1397/2014
Participantes: COMERCIAL BENRI LTDA, ELETRICA AVENIDA VALINHOS LTDA, ELOY BRASIL SERVILHA EPP, JOBER COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA, MARCOS VINICIUS JANUZZI LAZZARO -ME
Participante(s) Vencedor(es) Pedidos Empenhos Valor
ELOY BRASIL SERVILHA EPP - 03.731.453/0001-86 1779 14960 1.140,90
Itens Quantidade Valor Unit. Valor Total
CANALETA DE PVC 40 X 25 NN., C/ 02 MTS. (Branca) 20,00 19,56000 391,20
CANALETA DE PVC RIGIDO DE 20 X 12 MM. - C/ 2 M.(Branca) 50,00 4,25000 212,50
CANALETA EM PVC RIGIDO, MED. 40 X 30 MM. C/ 02 METROS. 12,00 19,15000 229,80
LAMPADA ELETRONICA COMPACTA 46W 220V 2,00 29,10000 58,20
LAMPADA FLUORESCENTE 40 W 220 VOLTS, PRODUTO NACIONAL, 25,00 3,20000 80,00 COM ETIQUETA DO INMETRO
REATOR ELETRONICO P/ LAMPADA FLUORESCENTE 2 X 40 W 12,00 13,90000 166,80
SOQUETE DE PORCELANA BULBO 27 MM. 2,00 1,20000 2,40
Valor Total: 1.140,90
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10/10/2014 09:10 Relação de Modalidades Modalidade: CD-629/2014
Requisitante: SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS
Objeto: Aquisição de material para uso da equipe de asfaltos na operação Tapa Buraco da cidade, em período de chuvas.
Solicitação(ções): 1356/2014
Participantes: BRASIL PAVIMENTACAO LTDA - ME, RODOTEC PAV SÃO PAULO TECNOLOGIA EM ASFALTO LTDA - ME, TRAVAFER SERRALHERIA E MARCENARIA LTDA ME
Participante(s) Vencedor(es) Pedidos Empenhos Valor
TRAVAFER SERRALHERIA E MARCENARIA LTDA ME - 12.986.461/0001-64 1780 14961 7.000,00
Itens Quantidade Valor Unit. Valor Total
MASSA ASFALTICA USINADA À QUENTE - C/ 25 KG. 500,00 14,00000 7.000,00
Valor Total: 7.000,00
Modalidade: CD-630/2014
Requisitante: SECRETARIA DE TRANSPORTES E SEGURANÇA
Objeto: Licença de uso de software de gerenciamento de cadastro de Taxis e Vans Escolares.
Solicitação(ções): 1454/2014
Participantes: DATABASE EXPRESS INFORMATICA LTDA - ME, IT GAMES COM E SERV DE INF LTDA, JENNER GIGANTE PEREIRA BORGES INFORMATICA ME
Participante(s) Vencedor(es) Pedidos Empenhos Valor
DATABASE EXPRESS INFORMATICA LTDA - ME - 14.912.289/0001-20 1781 14962 7.800,00
Itens Quantidade Valor Unit. Valor Total
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA DESENVOLVIMENTO DE SISTEMA 1,00 7.800,00000 7.800,00 PARA CONTROLE DE LICENÇA DE TRANSPORTE ESCOLAR/ TAXI.
Valor Total: 7.800,00
Modalidade: CD-631/2014
Requisitante: SECRETARIA DE GOVERNO
Objeto: Aquisição de materiais elétricos para o prédio da Delegacia
Solicitação(ções): 1394/2014
Participantes: COMERCIAL BENRI LTDA, ELOY BRASIL SERVILHA EPP, MARCOS VINICIUS JANUZZI LAZZARO -ME
Participante(s) Vencedor(es) Pedidos Empenhos Valor
ELOY BRASIL SERVILHA EPP - 03.731.453/0001-86 1782 14963 1.227,00
Itens Quantidade Valor Unit. Valor Total
CABO DE REDE UTP CATEGORIA 5 P/ MICRO 1.900,00 0,63000 1.197,00
CONECTOR MACHO "RJ-45" CAT 5e. 120,00 0,25000 30,00
Valor Total: 1.227,00
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PREFEITURA MUNICIPAL DE VINHEDO Exercício: 2014
10/10/2014 09:10 Relação de Modalidades Modalidade: CD-632/2014 Requisitante: SECRETARIA DA SAÚDE
Objeto: Aquisição de seguro do veículo Mercedes Benz Micro Ônibus , utilizado para transporte de pacientes
Solicitação(ções): 1370/2014
Participantes: BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS, MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A, PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
Participante(s) Vencedor(es) Pedidos Empenhos Valor
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - 61.198.164/0001-60 1783 14964 3.799,63
Itens Quantidade Valor Unit. Valor Total
SEGURO ANUAL DE VEICULO 1,00 3.799,63000 3.799,63
Valor Total: 3.799,63
Modalidade: CD-633/2014
Requisitante: SECRETARIA DA SAÚDE
Objeto: Aquisição de tintas para manutenção/reparo de salas das UBS- Unidades Básicas de Saúde
Solicitação(ções): 1045/2014
Participantes: BAFFA & SOFIATTI LTDA ME, COMERCIAL CORREA BAFFA LTDA, MAGALHANIS & SOFIATTI COMERCIAL LTDA -ME
Participante(s) Vencedor(es) Pedidos Empenhos Valor
COMERCIAL CORREA BAFFA LTDA - 39.040.878/0001-96 1784 14965 4.414,50
Itens Quantidade Valor Unit. Valor Total
MASSA CORRIDA - C/ 18 LT. 5,00 62,90000 314,50
TINTA ESMALTE BRANCO BRILHANTE, GALAO C/ 3,6 LITROS 50,00 59,00000 2.950,00
TINTA LATEX COR BRANCO NEVE, LATA C/ 18 LITROS 10,00 115,00000 1.150,00
Valor Total: 4.414,50
Modalidade: CD-634/2014
Requisitante: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Objeto: Reforma e adequação do Predio onde será a SALA DE PREGÕES
Solicitação(ções): 1416/2014
Participantes: COMERCIO E CONSTRUCAO CARLINHOS LTDA EPP, ELETRICA AVENIDA VALINHOS LTDA, MARTINI COMERCIO E IMPORTACAO LTDA, MASIFER COMERCIO DE FERROS LTDA - EPP
Participante(s) Vencedor(es) Pedidos Empenhos Valor
ELETRICA AVENIDA VALINHOS LTDA - 66.701.418/0001-34 1785 14966 69,80
Itens Quantidade Valor Unit. Valor Total
PARAFUSO P/ FIXACAO C/ BUCHA 10 1,00 0,30000 0,30
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PREFEITURA MUNICIPAL DE VINHEDO Exercício: 2014
10/10/2014 09:10 Relação de Modalidades PREGO 15 X 21 5,00 8,30000 41,50
VARETA DE SOLDA 2,00 14,00000 28,00
Valor Total: 69,80
Modalidade: CD-635/2014
Requisitante: SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO - ADMINISTRAÇÃO
Objeto: Compra de aparelho celular para nextel para uso do Secretário de Cultura e Turismo
Solicitação(ções): 1385/2014
Participantes: FAST SHOP COMERCIAL LTDA, N & P PAPELARIA E INFORMATICA LTDA - ME, PERES & NOCCHI COMERCIO DE TELEFONES LTDA
Participante(s) Vencedor(es) Pedidos Empenhos Valor
N & P PAPELARIA E INFORMATICA LTDA - ME - 06.976.678/0001-90 1786 14967 399,99
Itens Quantidade Valor Unit. Valor Total
APARELHO TELEFONE CELULAR 1,00 399,99000 399,99
Valor Total: 399,99
Modalidade: CD-636/2014
Requisitante: SECRETARIA DE GOVERNO
Objeto: Anúncio em jornal de matéria sobre política municipal voltada para a área da Cultura
Solicitação(ções): 1402/2014
Participantes: EMPRESA JORNALISTICA TRIBUNA DE VINHEDO LTDA. EPP
Participante(s) Vencedor(es) Pedidos Empenhos Valor
EMPRESA JORNALISTICA TRIBUNA DE VINHEDO LTDA. EPP - 1787 14968 3.700,00
73.162.836/0001-66
Itens Quantidade Valor Unit. Valor Total
ANUNCIO EM JORNAL 1,00 3.700,00000 3.700,00
Valor Total: 3.700,00
Modalidade: CD-637/2014
Requisitante: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Objeto: COMPRA DE PEÇA PARA USO NA KOMBI, FROTA 295 DE USO DESTA SECRETARIA
Solicitação(ções): 1412/2014
Participantes: ADEMIR APARECIDO FERNANDES AUTO PECAS ME, RECOMPEÇAS COMERCIO DE PEÇAS LTDA - EPP, TARUMA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA
Participante(s) Vencedor(es) Pedidos Empenhos Valor
ADEMIR APARECIDO FERNANDES AUTO PECAS ME - 13.491.455/0001-07 1788 14969 761,00
Itens Quantidade Valor Unit. Valor Total
1,00 90,00000 90,00
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PREFEITURA MUNICIPAL DE VINHEDO Exercício: 2014
10/10/2014 09:10 Relação de Modalidades CILINDRO MESTRE DO FREIO
FILTRO DE OLEO LUBRIFICANTE DO MOTOR P/ VEICULO VW KOMBI 1,00 13,00000 13,00 STD 1.4 FLEX - ANO 06/07
MOTOR DE PARTIDA, P/ VEICULO VW-KOMBI - ANO 06/07 - FLEX - 1,00 590,00000 590,00 FROTA 295.
OLEO DE FREIO DOT 3. 2,00 12,00000 24,00
OLEO LUBRIFICANTE 20W50 PARA MOTORES A GASOLINA 4,00 11,00000 44,00
Valor Total: 761,00
Modalidade: CD-638/2014
Requisitante: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Objeto: Reforma e Adequação de Prédio onde será a SALA DE PREGÕES
Solicitação(ções): 1424/2014
Participantes: COMERCIO E CONSTRUCAO CARLINHOS LTDA EPP, J.C. CAIM ME, MATERIAIS DE CONSTRUCAO FERRAGUT DE VINHEDO LTDA
Participante(s) Vencedor(es) Pedidos Empenhos Valor
MATERIAIS DE CONSTRUCAO FERRAGUT DE VINHEDO LTDA - 1789 14970 113,57
05.534.598/0001-12
Itens Quantidade Valor Unit. Valor Total
COLA P/ PVC. 1,00 9,44000 9,44
JOELHO DE PVC SOLDAVEL 90º - 3/4" 10,00 0,28000 2,80
LUVA DE PVC (COLA) 40 MM. P/ ESGOTO. 5,00 0,81000 4,05
LUVA DE PVC P/ ESGOTO 2" (50 MM.) 4,00 1,76000 7,04
TUBO DE PVC MARROM 1 1/2 1,00 52,98000 52,98
TUBO DE PVC MARROM 3/4 3,00 12,42000 37,26
Valor Total: 113,57
Modalidade: CD-639/2014
Requisitante: SECRETARIA DE GOVERNO
Objeto: Locação de sala para realização da reunião do Conselho de Desenvolvimento da Região Metropolitana de Campinas - RMC
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PREFEITURA MUNICIPAL DE VINHEDO Exercício: 2014
10/10/2014 09:10 Relação de Modalidades Solicitação(ções): 1468/2014 Participantes: S. SUZUKI JANSSEN - ME Participante(s) Vencedor(es) Pedidos Empenhos Valor
S. SUZUKI JANSSEN - ME - 03.465.892/0001-94 1790 14971 3.700,00
Itens Quantidade Valor Unit. Valor Total
LOCAÇÃO DE SALAS 1,00 3.700,00000 3.700,00
Valor Total: 3.700,00
Modalidade: CD-640/2014
Requisitante: SECRETARIA DA SAÚDE
Objeto: Peças para manutenção de veículo Frota 40 P/ VEICULO GOL 1.0 - ANO 2008, GASOLINA.
Solicitação(ções): 1292/2014
Participantes: ADEMIR APARECIDO FERNANDES AUTO PECAS ME, RECOMPEÇAS COMERCIO DE PEÇAS LTDA - EPP, TARUMA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA
Participante(s) Vencedor(es) Pedidos Empenhos Valor
ADEMIR APARECIDO FERNANDES AUTO PECAS ME - 13.491.455/0001-07 1817 14998 1.083,00
Itens Quantidade Valor Unit. Valor Total
AMORTECEDOR DIANTEIRO, P/ VEICULO VW-GOL 1.0 - GASOLINA - 2,00 102,50000 205,00 ANO 08/08 - FROTA 40.
AMORTECEDOR TRASEIRO, P/ VEICULO VW-GOL 1.0 - GASOLINA - 2,00 124,00000 248,00 ANO 08/08 - FROTA 40.
BUCHA DA BANDEJA, (C/ ALMA DE FERRO) P/ VEICULO VW - GOL 1.0 4,00 14,00000 56,00 GAS., ANO 08/08 - FROTA 40
CORREIA DENTADA (SINCRONIZADORA), P/ VEICULO VW-GOL 1.0 - 1,00 41,00000 41,00 GASOLINA - ANO 08/08 - FROTA 40.
ESTICADOR (TENSOR) DA CORREIA DENTADA, P/ VEICULO VW-GOL 1,00 90,00000 90,00 1.0 - GASOLINA - ANO 08/08 - FROTA 40.
FILTRO DE AR, P/ VEICULO VW - GOL 1.0 -GAS. - ANO 08/08 - FROTA 1,00 18,00000 18,00 40
FILTRO DE COMBUSTIVEL P/ VEICULO VW GOL 1.0 - GAS. ANO 08/08 1,00 18,00000 18,00 - FROTA 40
FILTRO DE OLEO DO MOTOR, P/ VEICULO VW-GOL 1.0 - GASOLINA - 1,00 13,00000 13,00 ANO 08/08 - FROTA 40.
INTERRUPTOR DE OLEO DO MOTOR, P/ VEICULO VW-GOL 1.0 - 1,00 20,00000 20,00 GASOLINA - ANO 08/08 - FROTA 40.
KIT DO AMORTECEDOR DIANTEIRO, P/ VEICULO VW-GOL 1.0 - 2,00 60,00000 120,00 GASOLINA - ANO 08/08 - FROTA 40.
KIT DO AMORTECEDOR TRASEIRO, P/ VEICULO VW-GOL 1.0 - 2,00 48,00000 96,00 GASOLINA - ANO 08/08 - FROTA 40.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE VINHEDO Exercício: 2014
10/10/2014 09:10 Relação de Modalidades
OLEO DO MOTOR, P/ VEICULO VW GOL 1.0 - GAS. ANO 08/08 4,00 13,00000 52,00
PASTILHA DE FREIO, P/ VEICULO VW-GOL 1.0 - GASOLINA - ANO 1,00 26,00000 26,00 08/08 - FROTA 40.
PIVO DA BANDEJA, 2,00 40,00000 80,00
Valor Total: 1.083,00
Modalidade: CD-641/2014
Requisitante: SECRETARIA DA SAÚDE
Objeto: Aquisição de medicamentos para distribução à população do município.
Solicitação(ções): 1490/2014
Participantes: ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA, ELSI DROGARIAS LTDA EPP, MEDICAM - MEDICAMENTOS CAMPINAS LTDA - EPP
Participante(s) Vencedor(es) Pedidos Empenhos Valor
MEDICAM - MEDICAMENTOS CAMPINAS LTDA - EPP - 59.682.625/0001-23 1822 15026 7.880,00
Itens Quantidade Valor Unit. Valor Total
ENOXAPARINA SODICA 20 MG. 10,00 20,10000 201,00
ENOXAPARINA SODICA 40 MG. 120,00 39,05000 4.686,00
ENOXAPARINA SODICA 60 MG. 50,00 59,86000 2.993,00
Valor Total: 7.880,00
Modalidade: CD-642/2014
Requisitante: SECRETARIA DE GOVERNO
Objeto: Publicação em jornal das ações integradas realizadas pela Prefeitura Municipal na área da Educação
Solicitação(ções): 1463/2014
Participantes: EDITORA JORNAL DE VINHEDO LTDA - ME
Participante(s) Vencedor(es) Pedidos Empenhos Valor
EDITORA JORNAL DE VINHEDO LTDA - ME - 03.223.459/0001-42 1873 15073 7.500,00
Itens Quantidade Valor Unit. Valor Total
ANUNCIO EM JORNAL 1,00 7.500,00000 7.500,00
Valor Total: 7.500,00
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PREFEITURA MUNICIPAL DE VINHEDO Exercício: 2014
10/10/2014 09:11 Relação de Modalidades Modalidade: CD-644/2014 Requisitante: SECRETARIA DE TRANSPORTES E SEGURANÇA Objeto: Materiial para uso do efetivo da Defesa Civil
Solicitação(ções): 1437/2014
Participantes: FORT-MIL INDUSTRIA E COMERCIO DE UNIFORMES LTDA - ME, GENERAL CLOTHES COMERCIO DE ARTIGOS, ACESSORIOS E CONFECCAO LTDA. ME, LOJA DO MILITAR COM. DE ART. E ACESSORIOS LTDA-ME.
Participante(s) Vencedor(es) Pedidos Empenhos Valor
LOJA DO MILITAR COM. DE ART. E ACESSORIOS LTDA-ME. - 1824 15027 4.035,00
68.871.623/0001-73
Itens Quantidade Valor Unit. Valor Total
BOTA DE COURO CANO ALTO, NA COR PRETA, CONFECCAO POR 7,00 448,00000 3.136,00 GRADE DE NUMERACAO
LUVA DE VAQUETA MISTA. 15,00 29,00000 435,00
MASCARA FACIAL, DE PROTEÇÃO CONTRA GASES, VAPORES E 8,00 58,00000 464,00 PARTICULAS, COM FILTRO DUPLO DE CARVÃO ATIVADO, COM REGULAGEM E REFIL
Valor Total: 4.035,00
Modalidade: CD-645/2014
Requisitante: SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO
Objeto: Confecção de folders para divulgação da Campanha de Coleta de Óleo de Cozinha para reciclagem.
Solicitação(ções): 1427/2014
Participantes: ARTE OPCIONAL COMERCIO DE BRINDES LTDA ME., GRAFICA J M DE VINHEDO LTDA ME, NACIONAL SIGN - SINALIZACAO PRODUTOS E ACESSORIOS LTDA ME
Participante(s) Vencedor(es) Pedidos Empenhos Valor
NACIONAL SIGN - SINALIZACAO PRODUTOS E ACESSORIOS LTDA ME - 1825 15028 1.800,00
01.844.791/0001-07
Itens Quantidade Valor Unit. Valor Total
CONFECCAO DE FOLDERS 1,00 1.800,00000 1.800,00
Valor Total: 1.800,00
Modalidade: CD-646/2014
Requisitante: SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS
Objeto: Aquisição de peças para manutenção da TRINCHA TRP 160, desta SERM.
Solicitação(ções): 1392/2014
Participantes: AGRICAMP - TRATORES E MAQUINAS LTDA - ME, AGRITRACTOR COMERCIO DE PEÇAS PARA TRATORES, IMPLEMENTOS E JARDINAGEM LTDA., PROCAMPO DE CAMPINAS LTDA
Participante(s) Vencedor(es) Pedidos Empenhos Valor
PROCAMPO DE CAMPINAS LTDA - 01.136.637/0001-72 1826 15029 3.677,50
Itens Quantidade Valor Unit. Valor Total
EIXO CARDAM 028.012, CC6000/ 3P, Nº1333112, P/ TRINCHA TRP - 160. 1,00 900,00000 900,00
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PREFEITURA MUNICIPAL DE VINHEDO Exercício: 2014
10/10/2014 09:11 Relação de Modalidades MARTELO Nº 521000, P/ TRINCHA TRP-160 25,00 85,00000 2.125,00
PARAFUSO CABEÇA SEXT. M22 X 1,5 X 155 MM, ROSCA 35 MM, Nº 25,00 22,00000 550,00 MP131871, P/ TRINCHA TRP - 160
PORCA PARLOCK M 22 X 1,5 MM. Nº MP 131708, P/ TRINCHA 25,00 4,10000 102,50 TRP-1600.
Valor Total: 3.677,50
Modalidade: CD-647/2014
Requisitante: SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
Objeto: Manutenção do rack dimmer do Teatro Municipal Sylvia de Alencar Matheus
Solicitação(ções): 1475/2014
Participantes: CAMPOVILA E CIA LTDA - ME, ELSON JOSE DA SILVA ELETRONICA ME, OPENWAY SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA - ME, RODRIGO PIOTTO VINHEDO ME
Participante(s) Vencedor(es) Pedidos Empenhos Valor
CAMPOVILA E CIA LTDA - ME - 65.068.538/0001-83 1827 15030 1.320,00
Itens Quantidade Valor Unit. Valor Total
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E 1,00 1.320,00000 1.320,00 MATERIAIS, P/ MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTO DE ILUMINAÇÃO.
Valor Total: 1.320,00
Modalidade: CD-648/2014
Requisitante: SECRETARIA DA PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
Objeto: Serviço de visista técnica para a manutenção do relógio ponto dos funcionários do Cras do bairro Nova Vinhedo.
Solicitação(ções): 1443/2014
Participantes: ANTONIO DONIVALDO SOUZA LIMA - ME
Participante(s) Vencedor(es) Pedidos Empenhos Valor
ANTONIO DONIVALDO SOUZA LIMA - ME - 04.561.209/0001-85 1828 15031 256,00
Itens Quantidade Valor Unit. Valor Total
MANUTENCAO EM RELOGIO DE PONTO 1,00 256,00000 256,00
Valor Total: 256,00
Modalidade: CD-649/2014
Requisitante: SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS
Objeto: Material para uso da equipe de pedreiros desta SERM.
Solicitação(ções): 1446/2014
Participantes: COMERCIAL AGRO-TINTAS SAO MATHEUS LTDA, COMERCIO E CONSTRUCAO CARLINHOS LTDA EPP, GERSON POLIZEL & FILHOS MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA EPP
Participante(s) Vencedor(es) Pedidos Empenhos Valor
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PREFEITURA MUNICIPAL DE VINHEDO Exercício: 2014
10/10/2014 09:11 Relação de Modalidades COMERCIO E CONSTRUCAO CARLINHOS LTDA EPP - 54.855.499/0001-48 1829 15032 986,90
Itens Quantidade Valor Unit. Valor Total
CAVADEIRA ARTICULADA 8" C/ CABO DE METAL 10,00 39,54000 395,40
ENXADA DE 2 LIBRAS C/ CABO 10,00 19,15000 191,50
PA DE BICO, C/ CABO DE 1,60 MT. 10,00 21,90000 219,00
VANGA C/ CABO DE MADEIRA - 120 CM. 10,00 18,10000 181,00
Valor Total: 986,90
Modalidade: CD-650/2014
Requisitante: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Objeto: Compra de peça de uso na manutenção dos computadores desta Secretaria.
Solicitação(ções): 1436/2014
Participantes: SARCOMPY COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA ME, STOREINFO COMERCIO DE INFORMATICA LTDA ME, TALITA CRISTINA DAIDA MAYER 32501449835 - ME
Participante(s) Vencedor(es) Pedidos Empenhos Valor
STOREINFO COMERCIO DE INFORMATICA LTDA ME - 05.085.080/0001-49 1830 15018 250,00
Itens Quantidade Valor Unit. Valor Total
PLACA MÃE - ASUS P8H61 LX3. - 1,00 250,00000 250,00
SARCOMPY COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS DE INFORMATICA 1831 15019 135,00
LTDA ME - 05.968.652/0001-38
Itens Quantidade Valor Unit. Valor Total
PLACA DE VIDEO PCI-EXPRESS - GEFORCE G210 1GB. 1,00 135,00000 135,00
Valor Total: 385,00
Modalidade: CD-651/2014
Requisitante: SECRETARIA DE TRANSPORTES E SEGURANÇA
Objeto: Uniformes para ser utilizado no efetivo da Defesa Civil
Solicitação(ções): 1368/2014
Participantes: FORT-MIL INDUSTRIA E COMERCIO DE UNIFORMES LTDA - ME, GENERAL CLOTHES COMERCIO DE ARTIGOS, ACESSORIOS E CONFECCAO LTDA. ME, LOJA DO MILITAR COM. DE ART. E ACESSORIOS LTDA-ME.
Participante(s) Vencedor(es) Pedidos Empenhos Valor
LOJA DO MILITAR COM. DE ART. E ACESSORIOS LTDA-ME. - 1832 15033 3.900,00
68.871.623/0001-73
Itens Quantidade Valor Unit. Valor Total
CALÇA EM HIP STOP, COR AZUL MARINHO. 8,00 120,00000 960,00
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PREFEITURA MUNICIPAL DE VINHEDO Exercício: 2014
10/10/2014 09:11 CALÇA EM HIP STOP, COR AZUL MARINHO.
Relação de Modalidades CAMISA (GANDOLA) EM RIP STOP, NA COR AZUL MARINHO, REF. 177 16,00 148,00000 2.368,00 DA BIASI OU SIMILAR. CONFECÇÃO POR GRADE DE NUNERAÇÃO
CAMISA (GANDOLA) EM TERBRIM, NA COR CINZA, CONFECÇÃO POR 4,00 110,00000 440,00 GRADE DE NUMERAÇÃO
NOMES DE GUERRA 11,00 12,00000 132,00
Valor Total: 3.900,00
Modalidade: CD-652/2014
Requisitante: SECRETARIA DE NEGÓCIOS JURÍDICOS - EXPEDIENTE
Objeto: Aquisição de pasta impressa para o Procon.
Solicitação(ções): 1444/2014
Participantes: AGRAVI ARTES GRAFICAS LTDA EPP, GRAFICA J M DE VINHEDO LTDA ME, SAVIAN ESTUDIO GRAFICO LTDA. - ME.
Participante(s) Vencedor(es) Pedidos Empenhos Valor
SAVIAN ESTUDIO GRAFICO LTDA. - ME. - 01.991.511/0001-85 1833 15034 1.385,00
Itens Quantidade Valor Unit. Valor Total
IMPRESSAO - PASTA IMPRESSA PROCON - CARTOLINA AZUL - TAM. 5.000,00 0,27700 1.385,00 320 X 490 - 240 GR - 1 X O COR - CORTE VINCO - FACA ESPECIAL - 4 FUROS - CONFORME MODELO
Valor Total: 1.385,00
Modalidade: CD-653/2014
Requisitante: SECRETARIA DA SAÚDE
Objeto: Aquisição de órteses para pacientes da rede municipal.
Solicitação(ções): 1449/2014
Participantes: ORTOPEDIA FUBELLE LTDA - EPP, ORTOPEDIA MATHIAS LTDA - ME, VANDERLEI NATALIN BRITO - ME
Participante(s) Vencedor(es) Pedidos Empenhos Valor
VANDERLEI NATALIN BRITO - ME - 57.456.436/0001-07 1834 15035 280,00
Itens Quantidade Valor Unit. Valor Total
CONFECÇÃO DE ORTESE DE POSICIONAMENTO VENTRAL, PARA 1,00 190,00000 190,00 MSD.
CONFECÇÃO DE TALA EM PVC, PARA POSICIONAMENTO, DE MÃOS 1,00 90,00000 90,00 E DEDOS.
Valor Total: 280,00
Modalidade: CD-654/2014
Requisitante: SECRETARIA DA SAÚDE
Objeto: Aquisição de medicamento para tratamento de peciente da rede municipal.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE VINHEDO Exercício: 2014
10/10/2014 09:11 Relação de Modalidades Solicitação(ções): 1420/2014 Participantes: ELSI DROGARIAS LTDA EPP, MEDICAM - MEDICAMENTOS CAMPINAS LTDA - EPP Participante(s) Vencedor(es) Pedidos Empenhos Valor
MEDICAM - MEDICAMENTOS CAMPINAS LTDA - EPP - 59.682.625/0001-23 1835 15036 2.160,00
Itens Quantidade Valor Unit. Valor Total
ACIDO TRANEXAMICO 250 MG 576,00 3,75000 2.160,00
Valor Total: 2.160,00
Modalidade: CD-655/2014
Requisitante: SECRETARIA DA SAÚDE
Objeto: Serviço para manutenção de relógio ponto utilizado no Centro de Saúde Von Zubem
Solicitação(ções): 1417/2014
Participantes: BIO WORLD SISTEMAS LTDA - ME
Participante(s) Vencedor(es) Pedidos Empenhos Valor
BIO WORLD SISTEMAS LTDA - ME - 11.367.009/0001-51 1836 15037 1.134,00
Itens Quantidade Valor Unit. Valor Total
MANUTENCAO EM RELOGIO DE PONTO 1,00 1.134,00000 1.134,00
Valor Total: 1.134,00
Modalidade: CD-656/2014
Requisitante: SECRETARIA DE GOVERNO
Objeto: Veiculação em rádio de informação referente a requisição administrativa que a Prefeitura decretou na Santa Casa
Solicitação(ções): 1399/2014
Participantes: RADIO BRASIL SOCIEDADE LTDA - EPP
Participante(s) Vencedor(es) Pedidos Empenhos Valor
RADIO BRASIL SOCIEDADE LTDA - EPP - 46.049.664/0001-46 1837 15038 1.750,00
Itens Quantidade Valor Unit. Valor Total
SERVIÇOS PARA VEICULAÇÃO DE SPOT. 1,00 1.750,00000 1.750,00
Valor Total: 1.750,00
Modalidade: CD-663/2014
Requisitante: SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
Objeto: Para apresentação na Cerimônia de Premiação dos Produtores da FUV 2014 que acontecerá no dia 27 de Setembro de 2014.
Solicitação(ções): 1499/2014
Participantes: LUIS ANTONIO PELEGRINELLI
Participante(s) Vencedor(es) Pedidos Empenhos Valor
LUIS ANTONIO PELEGRINELLI - 155.092.958-56 1880 15079 1.450,00
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PREFEITURA MUNICIPAL DE VINHEDO Exercício: 2014
10/10/2014 09:11 Relação de Modalidades LUIS ANTONIO PELEGRINELLI - 155.092.958-56 1880 15079
Itens Quantidade Valor Unit. Valor Total APRESENTACAO DE SHOW MUSICAL 1,00 1.450,00000 1.450,00
Valor Total: 1.450,00
Modalidade: CD-664/2014
Requisitante: SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
Objeto: Reparo de 4 (quatro) caixas de som ativa ciclotron titanium 500 A de uso do Teatro Municipal Sylvia de Alencar Matheus.
Solicitação(ções): 1496/2014
Participantes: CAMPOVILA E CIA LTDA - ME, DIGITAL AUDIO MUSIC COM. ASSIST. TECNICA LTDA ME, RODRIGO PIOTTO VINHEDO ME
Participante(s) Vencedor(es) Pedidos Empenhos Valor
DIGITAL AUDIO MUSIC COM. ASSIST. TECNICA LTDA ME - 1881 15080 2.137,00
11.209.393/0001-64
Itens Quantidade Valor Unit. Valor Total
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E 1,00 715,00000 715,00 MATERIAIS, P/ MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTO DE SOM.
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E 1,00 520,00000 520,00 MATERIAIS, P/ MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTO DE SOM.
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E 1,00 460,00000 460,00 MATERIAIS, P/ MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTO DE SOM.
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E 1,00 442,00000 442,00 MATERIAIS, P/ MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTO DE SOM.
Valor Total: 2.137,00
Modalidade: CD-665/2014
Requisitante: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Objeto: Reforma e adequação do Predio onde será a SALA DE PREGÕES
Solicitação(ções): 1418/2014
Participantes: JOBER COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA
Participante(s) Vencedor(es) Pedidos Empenhos Valor
JOBER COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - 69.224.343/0001-36 1902 15100 1.767,82
Itens Quantidade Valor Unit. Valor Total
CABO 4 MM². 200,00 1,09000 218,00
CABO EXTRAFLEX 1,5MM². 200,00 0,45000 90,00
CABO EXTRAFLEX 1,5MM². 200,00 0,45000 90,00
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PREFEITURA MUNICIPAL DE VINHEDO Exercício: 2014
10/10/2014 09:11 Relação de Modalidades CABO FLEXIVEL 6,0 MM². 200,00 1,79000 358,00
CAIXA 4 X 4 (TOMADA). 35,00 1,79000 62,65
CAIXA DE PVC 4 X 2 CM. 7,00 0,98000 6,86
CALHA COMPLETA 4 X 40W 8,00 13,73000 109,84
CONDUITE CORRUGADO 2" 20,00 2,29000 45,80
DISJUNTOR BIPOLAR DE 25A. 20,00 16,90000 338,00
DISJUNTOR TRIPOLAR 63A. 1,00 32,00000 32,00
ESPELHO 4 X 2, P/ 01 TOMADA + 01 INTERRUPTOR. 7,00 5,76000 40,32
PLAFON BRANCO 2,00 3,68000 7,36
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO P/ 20 DISJUNTORES BIFASICOS, 1,00 62,66000 62,66 PADRÃO DIN, DE SOBREPOR, C/ ACABAMENTO.
TOMADA 2P + T 64,00 2,67000 170,88
TOMADA C/ ESPELHO, P/ CAIXA 4 X 4. 35,00 3,87000 135,45
Valor Total: 1.767,82
Modalidade: CD-666/2014
Requisitante: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Objeto: Reforma e adequação dp Prédio onde será a SALA DE PREGÕES
Solicitação(ções): 1426/2014
Participantes: ELOY BRASIL SERVILHA EPP, JOBER COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA, KLINT DISTRIBUIDORA DE FIOS E CABOS LIMITADA, QUALILAN DISTRIBUIDORA DE TELEINFORMATICA LTDA
Participante(s) Vencedor(es) Pedidos Empenhos Valor
ELOY BRASIL SERVILHA EPP - 03.731.453/0001-86 1904 15196 277,50
Itens Quantidade Valor Unit. Valor Total
MODULO DE TOMADA RJ-45 CAT.6 (FEMEA) 15,00 18,50000 277,50
QUALILAN DISTRIBUIDORA DE TELEINFORMATICA LTDA - 1905 15128 631,35
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PREFEITURA MUNICIPAL DE VINHEDO Exercício: 2014
10/10/2014 09:11 Relação de Modalidades 1905 15128
04.338.024/0001-06 Itens Quantidade Valor Unit. Valor Total CABO ELETRONICO GIGALAN CAT.6. 1,00 631,35000 631,35
Valor Total: 908,85
Modalidade: CD-667/2014
Requisitante: SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO
Objeto: Compra de cordas para serem utilizadas pelos alunos das oficinas culturais
Solicitação(ções): 1439/2014
Participantes: CASA DAS CORDAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CENTRO DE ENSINO EDUCACAO E PESQUISA CAPOEIRA - C.E.E.P.C, SANTRI COMERCIAL IMPORTADORA LTDA - EPP
Participante(s) Vencedor(es) Pedidos Empenhos Valor
CASA DAS CORDAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - 48.784.789/0001-45 1906 15129 1.283,90
Itens Quantidade Valor Unit. Valor Total
CORDA PARA CAPOEIRA 100% ALGODÃO 5,00 256,78000 1.283,90
Valor Total: 1.283,90
Modalidade: CD-668/2014
Requisitante: SECRETARIA DA SAÚDE
Objeto: Aquisição de cadeira de rodas para locomoção de paciente da rede municipal.
Solicitação(ções): 1386/2014
Participantes: CTA - CENTRO TECNOLOGICO EM ADAPTAÇOES LTDA -ME, ON LINE ORTOPEDIA LTDA - ME - ME, VANDERLEI NATALIN BRITO - ME
Participante(s) Vencedor(es) Pedidos Empenhos Valor
VANDERLEI NATALIN BRITO - ME - 57.456.436/0001-07 1907 15130 2.990,00
Itens Quantidade Valor Unit. Valor Total
CADEIRA DE RODAS INFANTIL, C/ ADAPTAÇÕES. 1,00 2.990,00000 2.990,00
Valor Total: 2.990,00
Modalidade: CD-669/2014
Requisitante: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Objeto: Reforma e adequação do Predio onde será a SALA DE PREGÕES
Solicitação(ções): 1367/2014
Participantes: BELLINI DE OLIVEIRA MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA EPP, COMERCIO E CONSTRUCAO CARLINHOS LTDA EPP, ESMERELLI COMERCIO DE MADEIRAS LTDA ME, J.C. CAIM ME, JOLA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA, MADEIREIRA NATIVA LTDA-EPP, MADEIREIRA TREVO DE VINHEDO LTDA EPP, MATERIAIS DE CONSTRUCAO FERRAGUT DE VINHEDO LTDA
Participante(s) Vencedor(es) Pedidos Empenhos Valor
J.C. CAIM ME - 65.573.453/0001-52 1908 15131 1.150,90
Itens Quantidade Valor Unit. Valor Total
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PREFEITURA MUNICIPAL DE VINHEDO Exercício: 2014
10/10/2014 09:11 Relação de Modalidades ARGAMASSA PISO SOBRE PISO 30,00 21,80000 654,00
CAL 20,00 8,00000 160,00
JANELA P/ BANHEIRO, EM FERRO, MED. 0,60 X 0,60 M. 2,00 92,70000 185,40
TINTA ESMALTE BRANCO 1,00 53,50000 53,50
TINTA LATEX COR BRANCO, LATA C/ 18 LITROS 1,00 98,00000 98,00
JOLA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - 48.656.375/0001-30 1909 15132 1.755,08
Itens Quantidade Valor Unit. Valor Total
JANELA DE CORRER, EM FERRO, MED. 2,00 X 1,20 M. 1,00 252,93000 252,93
PORTA DE FERRO, COMPLETA, MED. 0,90 X 2,10 M. 2,00 296,70000 593,40
TELHA DE FIBROCIMENTO 1.10 X 2,44 X 6 MM. 20,00 39,75000 795,00
TINTA ACRILICA - FOSCA, LATA C/ 18 LITROS 1,00 113,75000 113,75
COMERCIO E CONSTRUCAO CARLINHOS LTDA EPP - 54.855.499/0001-48 1910 15133 3.138,57
Itens Quantidade Valor Unit. Valor Total
AZULEJO 30,00 11,50000 345,00
FORRO PVC 75,00 15,50000 1.162,50
PISO CERAMICO 90,00 11,00000 990,00
PORTA DE MADEIRA COMPLETA (P/ BANHEIRO), MED. 0,60 X 2,10 M. 2,00 135,00000 270,00
RALO DE 100 X 150 X 50 MM. 2,00 9,34000 18,68
REJUNTE BRANCO - C/ 5 KG. 4,00 14,90000 59,60
TUBO DE CONDUITE CORRUGADO DE 3/4". 2,00 100,00000 200,00
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PREFEITURA MUNICIPAL DE VINHEDO Exercício: 2014
10/10/2014 09:11 Relação de Modalidades TUBO DE LIGACAO P/ VASO SANITARIO CROMADA 1,00 21,79000 21,79
VASO SANITARIO 1,00 71,00000 71,00
ESMERELLI COMERCIO DE MADEIRAS LTDA ME - 08.436.433/0001-04 1911 15134 676,60
Itens Quantidade Valor Unit. Valor Total
MEIA CANA 45,00 3,00000 135,00
RIPÃO DE MADEIRA MED. 2 X 5 CM. 200,00 1,66000 332,00
VIGA 6 X 16 X 4,00 MTS 4,00 52,40000 209,60
Valor Total: 6.721,15
Modalidade: CD-670/2014
Requisitante: SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS
Objeto: Aquisição de material para uso da equipe de eletrica desta SERM.
Solicitação(ções): 1375/2014
Participantes: ELETRICA AVENIDA VALINHOS LTDA, ELETRICA E HIDRAULICA INDEPENDENCIA LTDA ME, ELOY BRASIL SERVILHA EPP, JOBER COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA
Participante(s) Vencedor(es) Pedidos Empenhos Valor
ELETRICA AVENIDA VALINHOS LTDA - 66.701.418/0001-34 1912 15135 6.343,00
Itens Quantidade Valor Unit. Valor Total
CONTATOR TRIPOLAR DE 30 AMP. 2,00 93,00000 186,00
LAMPADA METALICA 150W 40,00 32,60000 1.304,00
LAMPADA VAPOR DE SODIO 150 W 220 VOLTS BULBO 40 MM. 40,00 14,00000 560,00
LAMPADA VAPOR DE SODIO 250 W 220 V BULBO 40 MM COD. 26032 40,00 18,10000 724,00
LAMPADA VAPOR METALICO 150W - PALITO 40,00 16,10000 644,00
REATOR INTERNO PARA LAMPADA METALICA DE 250W 220 VOLTS 37,00 54,00000 1.998,00
RELE FOTOELETRICO 220V COMPLETA 30,00 12,90000 387,00
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PREFEITURA MUNICIPAL DE VINHEDO Exercício: 2014
10/10/2014 09:11 Relação de Modalidades RELE FOTOELETRICO NA220V 40,00 13,50000 540,00
ELOY BRASIL SERVILHA EPP - 03.731.453/0001-86 1913 15136 1.603,00
Itens Quantidade Valor Unit. Valor Total
CABO 6 MM² EXTRA FLEXIVEL 100,00 1,33000 133,00
FITA ISOLANTE PRETA C/ 20 MTS 40,00 2,60000 104,00
LAMPADA FLUORESCENTE 40 W 220 VOLTS, PRODUTO NACIONAL, 40,00 3,40000 136,00 COM ETIQUETA DO INMETRO
REATOR P/ VAPOR METALICO INTERNO 150W 30,00 41,00000 1.230,00
Valor Total: 7.946,00
Modalidade: CD-671/2014
Requisitante: SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS
Objeto: Aquisição de peças para manutenção das Pás carregadeiras Doosan e Michigan e da Grade e arado Baldan.
Solicitação(ções): 1390/2014
Participantes: CAMAQ COMERCIO DE PECAS HIDRAULICAS LTDA ME, CLAUDEMIR GABAN - EPP, J.S. TRACTOR COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA EPP, TRACKAMP PECAS E SERVICOS LTDA - ME
Participante(s) Vencedor(es) Pedidos Empenhos Valor
CLAUDEMIR GABAN - EPP - 04.846.326/0001-95 1923 15169 5.862,00
Itens Quantidade Valor Unit. Valor Total
DENTE DA CONCHA Nº 562662. 24,00 134,00000 3.216,00
DISCO DE GRADE LISO DE 22". 14,00 82,00000 1.148,00
DISCO DE GRADE RECARTILHADO DE 22". 14,00 82,00000 1.148,00
PARAFUSO DO DENTE Nº 13801872. 100,00 3,00000 300,00
PORCA Nº 13803716. 100,00 0,50000 50,00
TRACKAMP PECAS E SERVICOS LTDA - ME - 09.359.833/0001-18 1924 15170 1.923,00
Itens Quantidade Valor Unit. Valor Total
DENTE DE CANTO Nº 47134005A, P/ PÁ CARREGADEIRA DL-200 - 3,00 190,00000 570,00 DOOSAN.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE VINHEDO Exercício: 2014
10/10/2014 09:11 Relação de Modalidades DENTE DE CANTO Nº 47134006A, P/ PÁ CARREGADEIRA DL-200 - 3,00 190,00000 570,00 DOOSAN.
DISCO DE ARADO DE 28". 3,00 261,00000 783,00
Valor Total: 7.785,00
Modalidade: CD-672/2014
Requisitante: SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS
Objeto: Aquisição de mão de obra para manutenção do veículo FORD CARGO 2622E, ANO 06/06, DIESEL, FROTA 196.
Solicitação(ções): 1473/2014
Participantes: MARCOS & ERIKA LTDA ME, MECANICA TRIVELLATO LTDA., VINHEMOLAS COMERCIO DE MOLAS E SERVICOS LTDA - ME
Participante(s) Vencedor(es) Pedidos Empenhos Valor
MECANICA TRIVELLATO LTDA. - 00.392.925/0001-25 1925 15171 7.800,00
Itens Quantidade Valor Unit. Valor Total
SERVICO DE MAO DE OBRA EM CAMINHAO 1,00 7.800,00000 7.800,00
Valor Total: 7.800,00
Modalidade: CD-673/2014
Requisitante: SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS
Objeto: Aquisição de madeira para uso dos marceneiros desta SERM.
Solicitação(ções): 1312/2014
Participantes: GROCCO COMERCIO DE MADEIRAS LTDA ME, MADEIREIRA ARIPINAS LTDA ME, SANTRI COMERCIAL IMPORTADORA LTDA EPP
Participante(s) Vencedor(es) Pedidos Empenhos Valor
SANTRI COMERCIAL IMPORTADORA LTDA EPP - 11.908.593/0001-05 1926 15172 740,00
Itens Quantidade Valor Unit. Valor Total
TABUA EM CEDRINHO 1 X 30 X 3,00 MTS 20,00 37,00000 740,00
Valor Total: 740,00
Modalidade: CD-675/2014
Requisitante: SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS
Objeto: Aquisição de peças para manutenção do TRATOR NEW HOLLAND, MODELO 75E/4, ANO 06/06, DIESEL, FROTA 267.
Solicitação(ções): 1485/2014
Participantes: ADEMIR APARECIDO FERNANDES AUTO PECAS ME, EQUAGRIL EQUIPAMENTOS AGRICOLAS LTDA., TARUMA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA
Participante(s) Vencedor(es) Pedidos Empenhos Valor
EQUAGRIL EQUIPAMENTOS AGRICOLAS LTDA. - 77.310.589/0019-88 1928 15174 525,87
Itens Quantidade Valor Unit. Valor Total
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PREFEITURA MUNICIPAL DE VINHEDO Exercício: 2014
10/10/2014 09:11 Relação de Modalidades CHAVE DE IGNIÇÃO Nº 83017000, P/ TRATOR NEW HOLLAND - 1,00 36,42000 36,42 MODELO 75E/4 - ANO 06/06 - DIESEL - FROTA 267
CHAVE FIM DE CURSO ELETRICO Nº 85365090, P/ TRATOR NEW 1,00 262,33000 262,33 HOLLAND - MODELO 75E/4 - ANO 06/06 - DIESEL - FROTA 267
CONJUNTO INTERRUPTOR DE PARTIDA, P/ TRATOR NEW HOLLAND - 1,00 227,12000 227,12 MODELO 75E/4 - ANO 06/06 - DIESEL - FROTA 267
Valor Total: 525,87
Modalidade: CD-676/2014
Requisitante: SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS
Objeto: Aquisição de material para equipe de serralheiro da Oficina Municipal.
Solicitação(ções): 1433/2014
Participantes: BRAGA MENDES COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA, CAMPSOLDAS - COMERCIAL DE SOLDAGENS LTDA., JS CIA DA SOLDA LTDA., MARTINI COMERCIO E IMPORTACAO LTDA., MASIFER COMERCIO DE FERROS LTDA - EPP
Participante(s) Vencedor(es) Pedidos Empenhos Valor
CAMPSOLDAS - COMERCIAL DE SOLDAGENS LTDA. - 00.501.898/0001-81 1929 15166 3.480,00
Itens Quantidade Valor Unit. Valor Total
ELETRODO 7018 OK 48 3,25 MM 40,00 13,00000 520,00
VARETA DE SOLDA 40,00 50,00000 2.000,00
VARETA DE SOLDA 20,00 48,00000 960,00
Valor Total: 3.480,00
Modalidade: CD-677/2014
Requisitante: SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO - ADMINISTRAÇÃO
Objeto: Aquisição de Caixa de Som e Suporte para Caixa de Som.
Solicitação(ções): 1282/2014
Participantes: BRUG COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA - ME, NINJA SOM COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA, PLAYTECH AUDIO VIDEO E INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA, V.S. EQUIPAMENTOS DE SONORIZAÇÃO LTDA
Participante(s) Vencedor(es) Pedidos Empenhos Valor
PLAYTECH AUDIO VIDEO E INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA - 1931 15168 2.200,00
56.128.820/0001-18
Itens Quantidade Valor Unit. Valor Total
CAIXA DE SOM ATIVA DE 200 W, C/ ENTRADA USB. 2,00 1.015,00000 2.030,00
SUPORTE ARTICULADO P/ CAIXA DE SOM. 2,00 85,00000 170,00
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PREFEITURA MUNICIPAL DE VINHEDO Exercício: 2014
10/10/2014 09:11 Relação de Modalidades Valor Total: 2.200,00
Modalidade: CD-678/2014
Requisitante: SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS
Objeto: Aquisição de ferro para construção de carneiras no Cenitério Municipal.
Solicitação(ções): 1283/2014
Participantes: COMERCIO E CONSTRUCAO CARLINHOS LTDA EPP, JOLA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
Participante(s) Vencedor(es) Pedidos Empenhos Valor
COMERCIO E CONSTRUCAO CARLINHOS LTDA EPP - 54.855.499/0001-48 1934 15179 3.630,00
Itens Quantidade Valor Unit. Valor Total
FERRO REDONDO P/ CONSTRUÇÃO DE 1/4" - C/ 12 M. 300,00 12,10000 3.630,00
Valor Total: 3.630,00
Modalidade: CD-679/2014
Requisitante: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Objeto: Peças para os veículos:Gol 1.6 power/gasolina/2003 e Gol city 1.0/flex/ 2008
Solicitação(ções): 1425/2014
Participantes: COMERCIAL GERMANICA LIMITADA, COMERCIAL LIBERATO LTDA, TEMPO- COMERCIAL DE VEÍCULOS E SERVIÇOS LTDA
Participante(s) Vencedor(es) Pedidos Empenhos Valor
TEMPO- COMERCIAL DE VEÍCULOS E SERVIÇOS LTDA - 1938 15191 1.158,33
06.305.810/0001-32
Itens Quantidade Valor Unit. Valor Total
BORRACHA DE VEDAÇÃO DA PORTA DIANTEIRA, P/ VEICULO 2,00 71,91000 143,82 VW-GOL 1.6 -G III - ANO 2003 - CZA-8559 - FROTA 70.
BORRACHA DE VEDAÇÃO DA PORTA TRASEIRA, P/ VEICULO VW-GOL 2,00 74,20000 148,40 1.6 -G III - ANO 2003 - CZA-8559 - FROTA 70.
BOTÃO DA ALAVANCA DE MUDANÇA, P/ VEICULO VW-GOL 1.6 -G III - 1,00 73,58000 73,58 ANO 2003 - CZA-8559 - FROTA 70.
TECLA DE ACIONAMENTO DA BUZINA, P/ VEICULO GOL CITY 1.0 - 1,00 49,89000 49,89 FLEX - ANO 2008 - CZA 8615 - FROTA 93.
TECLA DE ACIONAMENTO DA BUZINA, P/ VEICULO VW-GOL 1.6 -G III - 1,00 235,25000 235,25 ANO 2003 - CZA-8559 - FROTA 70.
VOLANTE DA DIREÇÃO, P/ VEICULO GOL CITY 1.0 - FLEX - ANO 2008 - 1,00 322,72000 322,72 CZA 8615 - FROTA 93.
VOLANTE DA DIREÇÃO, P/ VEICULO VW-GOL 1.6 -G III - ANO 2003 - 1,00 184,67000 184,67 CZA-8559 - FROTA 70.
Valor Total: 1.158,33
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PREFEITURA MUNICIPAL DE VINHEDO Exercício: 2014
10/10/2014 09:11 Relação de Modalidades Modalidade: CD-680/2014 Requisitante: SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER Objeto: LOCAÇÃO DE TENDA TIPO PIRÂMIDE PARA USO NOS EVENTOS DESTA SECRETARIA
Solicitação(ções): 1504/2014
Participantes: CAMPOVILA E CIA LTDA - ME, M. MAGOO LOCACOES DE EQUIPAMENTOS DE SOM LTDA - ME, OPENWAY SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA - ME
Participante(s) Vencedor(es) Pedidos Empenhos Valor
CAMPOVILA E CIA LTDA - ME - 65.068.538/0001-83 1939 15192 1.000,00
Itens Quantidade Valor Unit. Valor Total
LOCAÇÃO DE TENDA (TIPO PIRAMIDE) 1,00 1.000,00000 1.000,00
Valor Total: 1.000,00
Modalidade: CD-681/2014
Requisitante: SECRETARIA DE GOVERNO
Objeto: Publicação em jornal das ações institucionais da Prefeitura na área da Educação
Solicitação(ções): 1512/2014
Participantes: CORREIO POPULAR S/A
Participante(s) Vencedor(es) Pedidos Empenhos Valor
CORREIO POPULAR S/A - 46.024.030/0001-39 1941 15200 7.990,00
Itens Quantidade Valor Unit. Valor Total
ANUNCIO EM JORNAL 1,00 7.990,00000 7.990,00
Valor Total: 7.990,00
Modalidade: CD-682/2014
Requisitante: SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO - ADMINISTRAÇÃO
Objeto: Compra de peças para reparo no forno de cerâmica do Centro Cultural.
Solicitação(ções): 1445/2014
Participantes: EUROTECH DO BRASIL LTDA
Participante(s) Vencedor(es) Pedidos Empenhos Valor
EUROTECH DO BRASIL LTDA - 01.367.536/0001-02 1942 15406 1.300,40
Itens Quantidade Valor Unit. Valor Total
FIO PARA RESISTENCIA, TIPO KANTHAL A1, DIAM. 3,00 MM. 60,00 10,84000 650,40
TUBO DE ALTA ALUMINA DE 37 CM., P/ RESISTENCIA 20,00 32,50000 650,00
Valor Total: 1.300,40
Modalidade: CD-683/2014
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PREFEITURA MUNICIPAL DE VINHEDO Exercício: 2014
10/10/2014 09:12 Relação de Modalidades Requisitante: SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO - ADMINISTRAÇÃO Objeto: Compra de furadores para serem utilizados pela professora de patchwork. Solicitação(ções): 1459/2014
Participantes: CRISART ARTESANATOS LTDA - EPP, ELIAN LOPES DA SILVA ARTESANATO - ME, IRMAOS HALULI LTDA
Participante(s) Vencedor(es) Pedidos Empenhos Valor
CRISART ARTESANATOS LTDA - EPP - 58.694.217/0001-29 1943 15407 304,00
Itens Quantidade Valor Unit. Valor Total
FURADOR EXTRA GIGANTE 2 ESCALOPE. 1,00 69,50000 69,50
FURADOR EXTRA GIGANTE DE CORAÇÃO. 1,00 69,50000 69,50
FURADOR GIGANTE DE CIRCULO. 1,00 43,75000 43,75
FURADOR JUMBO ESCALOPE CIRCULO DE 26 MM. 1,00 28,75000 28,75
FURADOR MAX COM 75 MM MULT TAGS. 1,00 92,50000 92,50
Valor Total: 304,00
Modalidade: CD-684/2014
Requisitante: SECRETARIA DA SAÚDE
Objeto: RECEITUÁRIO PARA PRESCRIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS PERTENCENTE A PORTARIA 344/98.
Solicitação(ções): 1510/2014
Participantes: AGRAVI ARTES GRAFICAS LTDA EPP, ARTE OPCIONAL COMERCIO DE BRINDES LTDA ME., GRAFICA J M DE VINHEDO LTDA ME
Participante(s) Vencedor(es) Pedidos Empenhos Valor
AGRAVI ARTES GRAFICAS LTDA EPP - 58.850.934/0001-00 1944 15408 320,00
Itens Quantidade Valor Unit. Valor Total
IMPRESSAO - RECEITUARIO AZUL CONF. MODELO 100,00 3,20000 320,00
Valor Total: 320,00
Modalidade: CD-685/2014
Requisitante: SECRETARIA DA SAÚDE
Objeto: Aquisição de tubo de gastrostomia para paciente da rede municipal.
Solicitação(ções): 1507/2014
Participantes: CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA, IN-LINE MEDICAL DO BRASIL LTDA, S M S MARIA PRODUTOS MEDICOS
Participante(s) Vencedor(es) Pedidos Empenhos Valor
CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA - 1945 15409 850,00
40.175.705/0001-64
Itens Quantidade Valor Unit. Valor Total
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PREFEITURA MUNICIPAL DE VINHEDO Exercício: 2014
10/10/2014 09:12 Relação de Modalidades TUBO PARA GASTROSTOMIA. 1,00 850,00000 850,00
Valor Total: 850,00
Modalidade: CD-687/2014
Requisitante: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Objeto: Serviço de funilaria e pintura no veículo GOL branco/2003 pertencente a esta SAD - frota 73
Solicitação(ções): 1431/2014
Participantes: GUILA REPAROS AUTOMOTIVOS LTDA ME
Participante(s) Vencedor(es) Pedidos Empenhos Valor
GUILA REPAROS AUTOMOTIVOS LTDA ME - 72.988.330/0001-48 1953 15392 2.340,00
Itens Quantidade Valor Unit. Valor Total
SERVICO DE FUNILARIA E PINTURA EM VEICULO 1,00 2.340,00000 2.340,00
Valor Total: 2.340,00
Modalidade: CD-688/2014
Requisitante: SECRETARIA DA SAÚDE
Objeto: Aquisição de radiador para aparelho gerador de energia do Centro Médico.
Solicitação(ções): 1511/2014
Participantes: AUTO MECANICA MINEIRINHO LTDA ME, MARCO ANTONIO TEDESCHI VEICULOS ME, PENACHIM RADIADORES - COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME
Participante(s) Vencedor(es) Pedidos Empenhos Valor
PENACHIM RADIADORES - COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME - 1954 15393 990,00
10.925.902/0001-92
Itens Quantidade Valor Unit. Valor Total
RADIADOR DE AGUA, P/ GERADOR STEMAC - MOD. D-229-3 BASICO. 1,00 990,00000 990,00
Valor Total: 990,00
Modalidade: CD-689/2014
Requisitante: SECRETARIA DE GOVERNO
Objeto: Veiculação de SPOT sobre as ações realizadas pela Prefeitura Municipal de Vinhedo
Solicitação(ções): 1462/2014
Participantes: RADIO CULTURA DE CAMPINAS LTDA
Participante(s) Vencedor(es) Pedidos Empenhos Valor
RADIO CULTURA DE CAMPINAS LTDA - 46.088.993/0001-04 1955 15394 7.950,00
Itens Quantidade Valor Unit. Valor Total
SERVIÇOS PARA VEICULAÇÃO DE SPOT. 1,00 7.950,00000 7.950,00
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PREFEITURA MUNICIPAL DE VINHEDO Exercício: 2014
10/10/2014 09:12 Relação de Modalidades Valor Total: 7.950,00
Modalidade: CD-690/2014
Requisitante: SECRETARIA DE GOVERNO
Objeto: Publicação em revista dos avanços realizados pela Prefeitura Municipal voltados às crianças.
Solicitação(ções): 1403/2014
Participantes: EMPRESA JORNALISTICA TRIBUNA DE VINHEDO LTDA. EPP
Participante(s) Vencedor(es) Pedidos Empenhos Valor
EMPRESA JORNALISTICA TRIBUNA DE VINHEDO LTDA. EPP - 1956 15395 4.200,00
73.162.836/0001-66
Itens Quantidade Valor Unit. Valor Total
PUBLICAÇÃO EM REVISTA. 1,00 4.200,00000 4.200,00
Valor Total: 4.200,00
Modalidade: CD-691/2014
Requisitante: SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO - ADMINISTRAÇÃO
Objeto: Compra de apoio para espigão de Violoncelo para ser utilizado durante as aulas.
Solicitação(ções): 1422/2014
Participantes: CONCA DISCOS E FITAS LTDA. - EPP, INTERMEZZO INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA - EPP, SANTRI COMERCIAL IMPORTADORA LTDA EPP, SILVA INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA - ME
Participante(s) Vencedor(es) Pedidos Empenhos Valor
CONCA DISCOS E FITAS LTDA. - EPP - 52.586.013/0001-98 1972 15391 185,40
Itens Quantidade Valor Unit. Valor Total
APOIO PARA ESPIGÃO DO VIOLONCELO. 6,00 30,90000 185,40
Valor Total: 185,40
Total Geral 230.901,55
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