evaluasi hasil renja tahun 2020 - jatimprov.go.id
TRANSCRIPT
Kata Pengantar Evaluasi Hasil Renja Tahun 2020
i
KATA PENGANTAR
Rencana Kerja (Renja) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa
Timur Tahun 2020 disusun berdasarkan ketentuan Undang-undang No 25 Tahun 2004
tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86
Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan
Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah,
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah
Daerah yang merupakan penjabaran dan implementasi Rencana Strategis (Renstra)
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024 ang
memuat tujuan, sasaran serta indikator sebagai tolok ukur kinerja.
Mengacu ketentuan diatas, Kepala Perangkat Daerah melaksanakan evaluasi
terhadap hasil Renja Perangkat Daerah melalui pengendalian dan evaluasi Renja sebagai
instrumen dalam pengukuran capaian kinerja Perangkat Daerah. Diharapkan selain
evaluasi hasil pelaksanaan Renja dapat dipergunakan untuk bahan evaluasi dan tolok
ukur penilaian kinerja pada unit kerja pelaksana program dan kegiatan evaluasi hasil akan
dipergunakan sebagai bahan pertimbangan dalam menyusun Renja periode mendatang.
Kami menyadari dalam penyusunan evaluasi hasil Renja ini masih jauh dari
sempurna, namun demikian hasil penyusunan ini dapat dijadikan bahan evaluasi atas
pelaksanaan program dan kegiatan agar tahun mendatang pelaksanaannya dapat
ditingkatkan menjadi lebih baik lagi.
Surabaya, Januari 2021
Plt. KEPALA BADAN
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
PROVINSI JAWA TIMUR
Dr. BOBBY SOEMIARSONO, SH, M.Si.
Pembina Utama Madya
NIP. 19661031 199011 1 001
Daftar Isi Evaluasi Hasil Renja Tahun 2020
ii
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR ................................................................................................................................. i
DAFTAR ISI ............................................................................................................................................. ii
DAFTAR TABEL ..................................................................................................................................... iii
BAB I PENDAHULUAN ......................................................................................................................... 1
1.1 Latar Belakang ....................................................................................................................... 1
2.1 Tujuan ..................................................................................................................................... 2
BAB II KONSISTENSI PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH 3
BAB III CAPAIAN KINERJA RENJA PERANGKAT DAERAH PADA AKHIR TAHUN 2020 ............. 7
BAB IV FAKTOR PENDORONG DAN PENGHAMBAT PENCAPAIAN KINERJA .......................... 17
4.1 Faktor Pendorong ................................................................................................................ 17
4.2 Faktor Penghambat ............................................................................................................. 17
BAB V KESIMPULAN DAN REKOMENDASI TINDAK LANJUT....................................................... 19
5.1 KESIMPULAN ....................................................................................................................... 19
5.2 REKOMENDASI TINDAK LANJUT ..................................................................................... 19
Daftar Tabel Evaluasi Hasil Renja Tahun 2020
iii
DAFTAR TABEL
Tabel 2. 1 Konsistensi Triwulan Akhir Renja Perangkat Daerah dengan Realisasi
Triwulan Akhir DPA Perangkat Daerah Triwulan IV Tahun 2020 .................. 4
Tabel 3. 1 Pelaksanaan Renja Bappeda Provinsi Jawa Timur Tahun 2020 .................. 8
Bab – 1 Evaluasi Hasil Renja Tahun 2020
1
BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat
Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu)
tahun. Undang-undang No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah mengamanatkan Perangkat Daerah untuk menyusun Renja
Perangkat Daerah sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun yang
merupakan terjemahan dari perencanaan strategis lima tahunan yang dituangkan
dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah ke dalam perencanaan tahunan yang
sifatnya lebih operasional.
Sebagai dokumen Perangkat Daerah, Renja mempunyai kedudukan
strategis dalam menjembatani perencanaan Perangkat Daerah dengan Rencana
Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), sebagai implementasi pelaksanaan strategis
Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) dan Rencana Strategis
(RENSTRA) Perangkat Daerah yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung
pencapaian Visi dan Misi Daerah.
Dalam pelaksanaannya Renja Perangkat Daerah perlu dilakukan evaluasi
guna untuk mengetahui efektifitas dan konsistensinya. Hal ini sesuai dengan amanat
Pasal 259, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata
Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata
Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah,
Kepala Perangkat Daerah melaksanakan evaluasi terhadap hasil Renja Perangkat
Daerah.
Evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah merupakan siklus yang diawali dari
perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian sampai dengan evaluasi
hasil. Evaluasi hasil, merupakan evaluasi pelaksanaan Renja pada akhir periode
triwulan, memuat pelaksanaan Renja sejak awal sampai dengan akhir tahun periode
Renja untuk mengetahui realisasi capaian target kinerja sasaran tahunan dan
program/kegiatan akhir tahun yang merupakan masukan bagi pelaksanaan Renstra
PD tahun berkenaan.
Bab – 1 Evaluasi Hasil Renja Tahun 2020
2
Evaluasi hasil Renja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi
Jawa Timur disusun berdasarkan target kinerja sasaran, program, kegiatan Renja
Tahun 2020 dan Perubahan Renja Tahun 2020 serta alokasi dan realisasi anggaran
program/kegiatan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun Aggaran
2020 serta DPPA Tahun Aggaran 2020, melalui mekanisme analisis terhadap
konsistensi program, kegiatan, indikator, target, lokasi, kelompok sasaran, dan
alokasi pendanaan indikatif dengan program, kegiatan, indikator, target, lokasi,
kelompok sasaran, dan alokasi pendanaan pada dokumen pelaksanaan anggaran
untuk menemukan faktor-faktor pendorong dan penghambatnya baik teknis
maupun non-teknis serta alternatif pemecahan/tindak lanjutnya yang akan
dilakukan.
2.1 Tujuan
Tujuan dilaksanakannya evaluasi hasil Renja adalah:
1. Untuk mengetahui realisasi pencapaian target indikator kinerja, kelompok
sasaran, lokasi dan penyerapan dana dan kendala yang dihadapi;
2. Untuk mengetahui faktor pendorong dan penghambat keberhasilan pencapaian
kinerja program dalam rangka mendukung capaian target kinerja tahunan
sasaran.
3. Untuk memastikan bahwa indikator kinerja program, kelompok sasaran, lokasi
dan penyerapan dana indikatif kegiatan Renja Perangkat Daerah dicapai dalam
mewujudkan tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah serta sasaran dan
prioritas pembangunan Provinsi;
4. Sebagai dasar pertimbangan dalam menyusun Renja tahun berikutnya.
Bab – 2 Evaluasi Hasil Renja Tahun 2020
3
BAB II
KONSISTENSI PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN RENJA
PERANGKAT DAERAH
Perencanaan dan penganggaran merupakan rangkaian kegiatan dalam satu
kesatuan dan merupakan suatu siklus yang mempunyai hubungan yang erat dan bersifat
realistis, tepat sasaran dan konsisten.
Keterkaitan perencanaan dan penganggaran tercermin melalui proses
penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Anggaran merupakan
instrumen penting bagi pemerintah dalam menetukan prioritas pembangunan. Output
atau hasil akhir dari proses perencanaan pembangunan digunakan sebagai acuan dalam
proses penyusunan APBD.
Kesesuaian antara dokumen perencanaan dan pengaggaran sangatlah penting.
Hal ini diharapkan akan mengoptimalkan penggunaan sumber daya dan meningkatkan
kinerja pemerintah daerah dalam pengelolaan keuangan dan pelayanan publik sehingga
akan berdampak pada tujuan pembangunan daerah.
Ketidaksesuaian antara dokumen perencanaan dengan APBD akan mengganggu
pelaksanaan program dan kegiatan yang dijabarkan dalam APBD sehingga pembiayaan
yang dilakukan oleh pemerintah menjadi sia-sia, tidak jelas dan mengakibatkan
pemborosan anggaran.
Untuk mengetahui lebih lanjut konsistensi perencanaan dan penganggaran Renja
Perangkat Daerah perlu dilakukan analisis terhadap konsistensi program, kegiatan,
indikator, target, lokasi, kelompok sasaran, dan alokasi pendanaan indikatif pada triwulan
akhir Renja Perangkat Daerah dengan program, kegiatan, indikator, target, lokasi,
kelompok sasaran, dan alokasi pendanaan pada realisasi triwulan akhir pada Dokumen
Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah.
4
Tabel 2. 1 Konsistensi Triwulan Akhir Renja Perangkat Daerah dengan Realisasi Triwulan Akhir DPA Perangkat Daerah Triwulan IV Tahun 2020
Kode
Triwulan Akhir Renja PD Realisasi Triwulan akhir DPA PD Tidak
konsisten
Dasar
Kebijakan Keterangan
Program/ kegiatan indikator target lokasi kel. Sasaran dana indikatif
(Rp) Program/ kegiatan indikator target lokasi kel. Sasaran
Anggaran
(Rp)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
3.06 PERENCANAAN 86.307.460.300 75.854.098.949
3.06.15 Program Perencanaan
Pembangunan
Pemerintahan Dan
Pembangunan Manusia
Persentase indikator
program perangkat
daerah mitra Bidang
Pemerintahan dan
Pembangunan Manusia
yang tercapai
76% Surabaya 8.880.000.000 Program Perencanaan
Pembangunan
Pemerintahan Dan
Pembangunan
Manusia
Persentase indikator
program perangkat
daerah mitra Bidang
Pemerintahan dan
Pembangunan Manusia
yang tercapai
76% Surabaya 7.251.731.914 - -
3.06.15.001 Sinergitas Perencanaan
Pembangunan
Pemerintahan
Jumlah rumusan
dokumen perencanaan
pembangunan lingkup
sub bidang
pemerintahan
8
dokumen
Surabaya 2.320.000.000 Sinergitas
Perencanaan
Pembangunan
Pemerintahan
Jumlah rumusan
dokumen perencanaan
pembangunan lingkup
sub bidang
pemerintahan
8
dokumen
Surabaya 1.357.396.923 - -
3.06.15.002 Sinergitas Perencanaan
Pembangunan Manusia
Jumlah rumusan
dokumen perencanaan
pembangunan lingkup
sub bidang
Pembangunan Manusia
8
dokumen
Surabaya 4.260.000.000 Sinergitas
Perencanaan
Pembangunan
Manusia
Jumlah rumusan
dokumen perencanaan
pembangunan lingkup
sub bidang
Pembangunan Manusia
8
dokumen
Surabaya 3.248.355.206 - -
3.06.15.003 Sinergitas Perencanaan
Pembangunan
Kesejahteraan Rakyat
Jumlah rumusan
dokumen perencanaan
pembangunan lingkup
sub bidang
Kesejahteraan Rakyat
8
dokumen
Surabaya 2.300.000.000 Sinergitas
Perencanaan
Pembangunan
Kesejahteraan Rakyat
Jumlah rumusan
dokumen perencanaan
pembangunan lingkup
sub bidang
Kesejahteraan Rakyat
8
dokumen
Surabaya 2.645.979.785 - -
3.06.16 Program Perencanaan
Pembangunan Ekonomi
Dan Sumberdaya Alam
Persentase indikator
program perangkat
daerah mitra Bidang
Ekonomi dan
Sumberdaya Alam yang
tercapai
76% Surabaya 7.250.000.000 Program Perencanaan
Pembangunan
Ekonomi Dan
Sumberdaya Alam
Persentase indikator
program perangkat
daerah mitra Bidang
Ekonomi dan
Sumberdaya Alam yang
tercapai
76% Surabaya 5.930.481.920 - -
3.06.16.001 Sinergitas Perencanaan
Pembangunan Industri,
Perdagangan, Investasi,
Energi dan Sumber
Daya Mineral
Jumlah rumusan
dokumen perencanaan
pembangunan lingkup
sub bidang Industri,
Perdagangan, Investasi,
Energi dan Sumber
Daya Mineral
8
dokumen
Surabaya 2.400.000.000 Sinergitas
Perencanaan
Pembangunan
Industri, Perdagangan,
Investasi, Energi dan
Sumber Daya Mineral
Jumlah rumusan
dokumen perencanaan
pembangunan lingkup
sub bidang Industri,
Perdagangan, Investasi,
Energi dan Sumber
Daya Mineral
8
dokumen
Surabaya 1.818.000.000 - -
3.06.16.002 Sinergitas Perencanaan
Pembangunan
Pertanian, Kehutanan,
Kelautan dan Perikanan
Jumlah rumusan
dokumen perencanaan
pembangunan lingkup
sub bidang Pertanian,
Kehutanan, Kelautan
dan Perikanan
8
dokumen
Surabaya 2.450.000.000 Sinergitas
Perencanaan
Pembangunan
Pertanian, Kehutanan,
Kelautan dan
Perikanan
Jumlah rumusan
dokumen perencanaan
pembangunan lingkup
sub bidang Pertanian,
Kehutanan, Kelautan
dan Perikanan
8
dokumen
Surabaya 1.918.808.525 - -
3.06.16.003 Sinergitas Perencanaan
Pembangunan
Pariwisata, Koperasi
dan UKM
Jumlah rumusan
dokumen perencanaan
pembangunan lingkup
sub bidang Pariwisata,
Koperasi dan UKM
8
dokumen
Surabaya 2.400.000.000 Sinergitas
Perencanaan
Pembangunan
Pariwisata, Koperasi
dan UKM
Jumlah rumusan
dokumen perencanaan
pembangunan lingkup
sub bidang Pariwisata,
Koperasi dan UKM
8
dokumen
Surabaya 2.193.673.395 - -
3.06.17 Program Perencanaan
Pembangunan
Infrastruktur dan
Kewilayahan
Persentase indikator
program perangkat
daerah mitra Bidang
Infrastruktur dan
76% Surabaya 13.420.193.000 Program Perencanaan
Pembangunan
Infrastruktur dan
Kewilayahan
Persentase indikator
program perangkat
daerah mitra Bidang
Infrastruktur dan
76% Surabaya 12.580.390.700 - -
5
Kode
Triwulan Akhir Renja PD Realisasi Triwulan akhir DPA PD Tidak
konsisten
Dasar
Kebijakan Keterangan
Program/ kegiatan indikator target lokasi kel. Sasaran dana indikatif
(Rp) Program/ kegiatan indikator target lokasi kel. Sasaran
Anggaran
(Rp)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Kewilayahan yang
tercapai
Kewilayahan yang
tercapai
3.06.17.001 Sinergitas Perencanaan
Pembangunan
Infrastruktur Sumber
Daya Air, dan
Lingkungan Hidup
Jumlah Rumusan
Dokumen Perencanaan
Pembangunan lingkup
Sub Bidang
Infrastruktur Sumber
Daya Air & Lingkungan
Hidup
9
dokumen
Surabaya 1.792.053.000 Sinergitas
Perencanaan
Pembangunan
Infrastruktur Sumber
Daya Air, dan
Lingkungan Hidup
Jumlah Rumusan
Dokumen Perencanaan
Pembangunan lingkup
Sub Bidang
Infrastruktur Sumber
Daya Air & Lingkungan
Hidup
9
dokumen
Surabaya 2.104.307.000 - -
3.06.17.002 Sinergitas Perencanaan
Pembangunan
Infrastruktur
Kebinamargaan dan
Perhubungan
Jumlah rumusan
dokumen perencanaan
pembangunan lingkup
sub bidang Infrastruktur
Kebinamargaan dan
Perhubungan
7
dokumen
Surabaya 2.591.506.000 Sinergitas
Perencanaan
Pembangunan
Infrastruktur
Kebinamargaan dan
Perhubungan
Jumlah rumusan
dokumen perencanaan
pembangunan lingkup
sub bidang Infrastruktur
Kebinamargaan dan
Perhubungan
7
dokumen
Surabaya 2.564.992.055 - -
3.06.17.003 Sinergitas Perencanaan
Pembangunan
Infrastruktur
Keciptakaryaan dan
Kewilayahan
Jumlah rumusan
dokumen perencanaan
pembangunan lingkup
sub bidang Infrastruktur
Keciptakaryaan dan
Kewilayahan
8
dokumen
Surabaya 3.513.130.000 Sinergitas
Perencanaan
Pembangunan
Infrastruktur
Keciptakaryaan dan
Kewilayahan
Jumlah rumusan
dokumen perencanaan
pembangunan lingkup
sub bidang Infrastruktur
Keciptakaryaan dan
Kewilayahan
8
dokumen
Surabaya 4.025.907.700 - -
3.06.17.004 Manajemen
Pendayagunaan
Sumber Daya Air
Partisipatif dan
Berkelanjutan
Jumlah Laporan Hasil
Pelaksanaan
3
dokumen
Surabaya 5.273.504.000 Manajemen
Pendayagunaan
Sumber Daya Air
Partisipatif dan
Berkelanjutan
Jumlah Laporan Hasil
Pelaksanaan
3
dokumen
Surabaya 3.670.274.000 - -
3.06.17.005 Integrasi Perencanaan
Program Hibah Jalan
Daerah (PHJD)
Jumlah dokumen hasil
integrasi perencanaan
program PHJD
1
dokumen
Surabaya 250.000.000 Integrasi Perencanaan
Program Hibah Jalan
Daerah (PHJD)
Jumlah dokumen hasil
integrasi perencanaan
program PHJD
1
dokumen
Surabaya 214.909.945 - -
3.06.18 Program Pengendalian,
Evaluasi Dan Pelaporan
Pembangunan Daerah
Persentase keselarasan
dokumen perencanaan
pembangunan daerah
dengan perencanaan
perangkat daerah
80% Surabaya 12.628.382.500 Program
Pengendalian, Evaluasi
Dan Pelaporan
Pembangunan Daerah
Persentase keselarasan
dokumen perencanaan
pembangunan daerah
dengan perencanaan
perangkat daerah
80% Surabaya 5.359.208.900 - -
Persentase
ketersediaan data
perencanaan
pembangunan
85% Surabaya Persentase
ketersediaan data
perencanaan
pembangunan
85% Surabaya - -
3.06.18.001 Penyusunan Dokumen
Perencanaan dan
Pendanaan
Pembangunan
jumlah dokumen
perencanaan
pembangunan yang
ditetapkan dalam
peraturan perundangan
2
dokumen
Surabaya 3.900.000.000 Penyusunan Dokumen
Perencanaan dan
Pendanaan
Pembangunan
jumlah dokumen
perencanaan
pembangunan yang
ditetapkan dalam
peraturan perundangan
3
dokumen
Surabaya 3.081.099.000 - -
3.06.18.002 Pengendalian dan
Evaluasi Pelaksanaan
Rencana Pembangunan
jumlah dokumen hasil
pengendalian dan
evaluasi pembangunan
daerah
12
dokumen
Surabaya 5.752.000.000 Pengendalian dan
Evaluasi Pelaksanaan
Rencana
Pembangunan
jumlah dokumen hasil
pengendalian dan
evaluasi pembangunan
daerah
12
dokumen
Surabaya 1.151.139.900 - -
3.06.18.003 Pengolahan Data dan
informasi
Pembangunan Daerah
jumlah data dan
informasi
Pembangunan Daerah
yang ditindaklanjuti
3
dokumen
Surabaya 2.976.382.500 Pengolahan Data dan
informasi
Pembangunan Daerah
jumlah data dan
informasi
Pembangunan Daerah
yang ditindaklanjuti
3
dokumen
Surabaya 1.126.970.000 - -
3.06.19 Program Perencanaan
Pembangunan Daerah
Persentase indikator
program perangkat
76% Surabaya 7.471.171.000 Program Perencanaan
Pembangunan Daerah
Persentase indikator
program perangkat
76% Surabaya 12.088.661.452 - -
6
Kode
Triwulan Akhir Renja PD Realisasi Triwulan akhir DPA PD Tidak
konsisten
Dasar
Kebijakan Keterangan
Program/ kegiatan indikator target lokasi kel. Sasaran dana indikatif
(Rp) Program/ kegiatan indikator target lokasi kel. Sasaran
Anggaran
(Rp)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
daerah mitra Bidang
Perencanaan,
Pengendalian, Evaluasi
Dan Pelaporan
Pembangunan Daerah
yang tercapai
daerah mitra Bidang
Perencanaan,
Pengendalian, Evaluasi
Dan Pelaporan
Pembangunan Daerah
yang tercapai
3.06.19.001 Sinergitas Perencanaan
Pembangunan Sub
Bidang Perencanaan
dan Pendanaan
Jumlah rumusan
dokumen perencanaan
pembangunan lingkup
sub bidang
Perencanaan dan
Pendanaan
2
dokumen
Surabaya 2.000.000.000 Sinergitas
Perencanaan
Pembangunan Sub
Bidang Perencanaan
dan Pendanaan
Jumlah rumusan
dokumen perencanaan
pembangunan lingkup
sub bidang
Perencanaan dan
Pendanaan
3
dokumen
Surabaya 1.486.522.234 - -
3.06.19.002 Sinergitas Perencanaan
Pembangunan Sub
Bidang Data dan
Informasi
Jumlah rumusan
dokumen perencanaan
pembangunan lingkup
sub bidang Data dan
Informasi
6
dokumen
Surabaya 2.023.597.500 Sinergitas
Perencanaan
Pembangunan Sub
Bidang Data dan
Informasi
Jumlah rumusan
dokumen perencanaan
pembangunan lingkup
sub bidang Data dan
Informasi
6
dokumen
Surabaya 4.121.232.388 - -
3.06.19.003 Sinergitas Perencanaan
Pembangunan Sub
Bidang Pengendalian,
Evaluasi dan Pelaporan
Jumlah rumusan
dokumen perencanaan
pembangunan lingkup
sub bidang
Pengendalian, Evaluasi
dan Pelaporan
6
dokumen
Surabaya 3.447.573.500 Sinergitas
Perencanaan
Pembangunan Sub
Bidang Pengendalian,
Evaluasi dan
Pelaporan
Jumlah rumusan
dokumen perencanaan
pembangunan lingkup
sub bidang
Pengendalian, Evaluasi
dan Pelaporan
6
dokumen
Surabaya 6.480.906.830 - -
3.06.01 Program Pelayanan
Kesekretariatan
Persentase indikator
program yang tercapai
76% Surabaya 36.657.713.800 Program Pelayanan
Kesekretariatan
Persentase indikator
program yang tercapai
76% Surabaya 32.643.624.063 - -
Persentase realisasi
anggaran
90% Surabaya Persentase realisasi
anggaran
90% Surabaya - -
Indeks profesionalitas
ASN
85,87% Surabaya Indeks profesionalitas
ASN
85,87% Surabaya - -
3.06.01.001 Penyusunan Dokumen
Perencanaan dan
Anggaran Perangkat
Daerah
Jumlah dokumen
Perencanaan dan
Anggaran Perangkat
Daerah
8
dokumen
Surabaya 3.627.550.000 Penyusunan Dokumen
Perencanaan dan
Anggaran Perangkat
Daerah
Jumlah dokumen
Perencanaan dan
Anggaran Perangkat
Daerah
8
dokumen
Surabaya 2.733.060.000 - -
3.06.01.002 Pengelolaan
Administrasi Keuangan
Jumlah laporan
Pertanggungjawaban
keuangan
17
laporan
Surabaya 6.929.887.760 Pengelolaan
Administrasi Keuangan
Jumlah laporan
Pertanggungjawaban
keuangan
17
laporan
Surabaya 1.173.716.000 - -
3.06.01.003 Ketatausahaan dan
Kepegawaian
Jumlah dokumen
ketatausahaan dan
kepegawaian
6
dokumen
Surabaya 18.686.081.540 Ketatausahaan dan
Kepegawaian
Jumlah dokumen
ketatausahaan dan
kepegawaian
6
dokumen
Surabaya 28.550.421.563 - -
3.06.01.004 Pelaksanaan Kegiatan
Dewan Riset Daerah
Provinsi Jawa Timur
(DRD)
dokumen analisis isu
strategis aktual Jawa
Timur
1
dokumen
Surabaya 7.414.194.500 Pelaksanaan Kegiatan
Dewan Riset Daerah
Provinsi Jawa Timur
(DRD)
dokumen analisis isu
strategis aktual Jawa
Timur
0
dokumen
Surabaya 186.426.500 - -
Sumber : Bappeda Provinsi Jawa Timur Tahun 2021 (hasil analisis)
Bab – 3 Evaluasi Hasil Renja Tahun 2020
7
BAB III
CAPAIAN KINERJA RENJA PERANGKAT DAERAH PADA AKHIR
TAHUN 2020
Capaian kinerja Renja Perangkat Daerah, merupakan gambaran atas evaluasi
rencana kinerja program/kegiatan dalam setiap tahun pelaksanaannya sesuai dengan
target kinerja yang telah ditetapkan dalam Renja dan Renstra Perangkat Daerah.
Target kinerja dimaksud menunjukan nilai kualitatif yang melekat pada setiap
indikator kinerja, baik pada tingkat sasaran strategis maupun tingkat program/kegiatan,
dan merupakan pembanding bagi proses pengukuran keberhasilan organisasi yang
dilakukan setiap akhir periode pelaksanaan.
Kinerja akhir tahun pelaksanaan memuat penjabaran dan analisis realisasi capaian
kinerja program/kegiatan sejak triwulan pertama sampai dengan triwulan akhir
pelaksanaan Renja Perangkat Daerah untuk mengetahui tingkat capaian target kinerja
dan anggaran sampai dengan akhir triwulan serta predikat kinerja yang diukur dengan
skala nilai, sebagai berikut:
No. Interval Nilai Realisasi Kinerja Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1 91% ≤ 100% Sangat tinggi
2 76% ≤ 90% Tinggi
3 66% ≤ 75% Sedang
4 51% ≤ 65% Rendah
5 ≤ 50% Sangat Rendah
Berdasarkan analisis realisasi capaian kinerja program/kegiatan, maka capaian
kinerja Renja Bappeda Provinsi Jawa Timur pada akhir tahun 2020, adalah sebagaimana
tabel berikut:
8
Tabel 3. 1 Pelaksanaan Renja Bappeda Provinsi Jawa Timur Tahun 2020
Tujuan/Sasaran Kode Program/Kegiatan
Indikator tujuan/
sasaran/
Program (outcome)/
Kegiatan (output
Target kinerja dan anggaran
Renja PD Tahun Berjalan
Realisasi Kinerja Pada Triwulan
Realisasi Capaian Target Kinerja
dan Anggaran Renja PD s.d.
Triwulan yang dievaluasi
Tingkat Capaian
Target Kinerja dan
Anggaran Renja
PD s.d. Triwulan
yang dievaluasi
(%)
Keterangan I II III IV
K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 = 10/5x100% 12
3.06 75.854.098.949
TUJUAN
Meningkatnya
kualitas
perencanaan,
pengendalian
dan evaluasi
pembangunan
daerah yang
berkualitas dan
sinergis
Persentase
keselarasan dokumen
perencanaan
100% 100% 100,00 Sangat
Tinggi
SASARAN 1
Meningkatnya
Capaian
Program
Pembangunan
Persentase capaian
target program
76% 85,52% 112,53 Sangat
Tinggi
3.06.15 Program
Perencanaan
Pembangunan
Pemerintahan Dan
Pembangunan
Manusia
Persentase indikator
program perangkat
daerah mitra Bidang
Pemerintahan dan
Pembangunan
Manusia yang tercapai
76% 7.251.731.914 - 710.912.026 0% 1.081.319.100 0% 1.153.789.018 87% 4.235.319.342 92,81% 7.181.339.486 122,12 99,03 Sangat
Tinggi
3.06.15.001 Sinergitas
Perencanaan
Pembangunan
Pemerintahan
Jumlah rumusan
dokumen perencanaan
pembangunan lingkup
sub bidang
pemerintahan
8
dokumen
1.357.396.923 2
dokumen
132.767.895 1
dokumen
50.764.400 3
dokumen
319.549.950 2
dokumen
846.626.846 8
dokumen
1.349.709.091 100,00 99,43 Sangat
Tinggi
3.06.15.002 Sinergitas
Perencanaan
Pembangunan
Manusia
Jumlah rumusan
dokumen perencanaan
pembangunan lingkup
sub bidang
Pembangunan
Manusia
8
dokumen
3.248.355.206 3
dokumen
363.162.181 2
dokumen
624.009.900 1
dokumen
561.116.568 2
dokumen
1.649.152.795 8
dokumen
3.197.441.444 100,00 98,43 Sangat
Tinggi
3.06.15.003 Sinergitas
Perencanaan
Pembangunan
Kesejahteraan
Rakyat
Jumlah rumusan
dokumen perencanaan
pembangunan lingkup
sub bidang
Kesejahteraan Rakyat
6
dokumen
2.645.979.785 2
dokumen
214.981.950 2
dokumen
406.544.800 2
dokumen
273.122.500 2
dokumen
1.739.539.701 8
dokumen
2.634.188.951 133,33 99,55 Sangat
Tinggi
3.06.16 Program
Perencanaan
Pembangunan
Ekonomi Dan
Sumberdaya Alam
Persentase indikator
program perangkat
daerah mitra Bidang
Ekonomi dan
Sumberdaya Alam
yang tercapai
76% 5.930.481.920 - 918.554.406 0% 1.439.913.416 0% 527.122.632 80,22% 2.976.222.546 67,07% 5.861.813.000 88,24 98,84 Tinggi
3.06.16.001 Sinergitas
Perencanaan
Pembangunan
Industri,
Perdagangan,
Investasi, Energi
dan Sumber Daya
Mineral
Jumlah rumusan
dokumen perencanaan
pembangunan lingkup
sub bidang Industri,
Perdagangan,
Investasi, Energi dan
Sumber Daya Mineral
5
dokumen
1.818.000.000 2
dokumen
315.148.207 3
dokumen
519.410.108 1
dokumen
133.017.087 2
dokumen
839.112.178 8
dokumen
1.806.687.580 160,00 99,38 Sangat
Tinggi
3.06.16.002 Sinergitas
Perencanaan
Pembangunan
Pertanian,
Jumlah rumusan
dokumen perencanaan
pembangunan lingkup
sub bidang Pertanian,
8
dokumen
1.918.808.525 3
dokumen
259.668.199 2
dokumen
396.803.659 2
dokumen
215.949.665 1
dokumen
1.006.104.506 8
dokumen
1.878.526.029 100,00 97,90 Sangat
Tinggi
9
Tujuan/Sasaran Kode Program/Kegiatan
Indikator tujuan/
sasaran/
Program (outcome)/
Kegiatan (output
Target kinerja dan anggaran
Renja PD Tahun Berjalan
Realisasi Kinerja Pada Triwulan
Realisasi Capaian Target Kinerja
dan Anggaran Renja PD s.d.
Triwulan yang dievaluasi
Tingkat Capaian
Target Kinerja dan
Anggaran Renja
PD s.d. Triwulan
yang dievaluasi
(%)
Keterangan I II III IV
K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 = 10/5x100% 12
Kehutanan,
Kelautan dan
Perikanan
Kehutanan, Kelautan
dan Perikanan
3.06.16.003 Sinergitas
Perencanaan
Pembangunan
Pariwisata,
Koperasi dan UKM
Jumlah rumusan
dokumen perencanaan
pembangunan lingkup
sub bidang Pariwisata,
Koperasi dan UKM
6
dokumen
2.193.673.395 1
dokumen
343.738.000 2
dokumen
523.699.649 1
dokumen
178.155.880 4
dokumen
1.131.005.862 8
dokumen
2.176.599.391 133,33 99,22 Sangat
Tinggi
3.06.17 Program
Perencanaan
Pembangunan
Infrastruktur dan
Kewilayahan
Persentase indikator
program perangkat
daerah mitra Bidang
Infrastruktur dan
Kewilayahan yang
tercapai
76% 12.580.390.700 - 2.775.781.633 0% 1.650.437.222 0% 2.644.738.001 95,24% 4.725.140.659 76,15% 11.796.097.515 100,20 93,77 Sangat
Tinggi
3.06.17.001 Sinergitas
Perencanaan
Pembangunan
Infrastruktur
Sumber Daya Air,
dan Lingkungan
Hidup
Jumlah Rumusan
Dokumen
Perencanaan
Pembangunan lingkup
Sub Bidang
Infrastruktur Sumber
Daya Air & Lingkungan
Hidup
7
dokumen
2.104.307.000 1
dokumen
162.194.553 1
dokumen
81.726.556 3
dokumen
179.198.861 4
dokumen
1.666.870.777 9
dokumen
2.089.990.747 128,57 99,32 Sangat
Tinggi
3.06.17.002 Sinergitas
Perencanaan
Pembangunan
Infrastruktur
Kebinamargaan
dan Perhubungan
Jumlah rumusan
dokumen perencanaan
pembangunan lingkup
sub bidang
Infrastruktur
Kebinamargaan dan
Perhubungan
7
dokumen
2.564.992.055 1
dokumen
231.058.782 1
dokumen
336.292.281 2
dokumen
970.959.249 3
dokumen
1.011.623.672 7
dokumen
2.549.933.984 100,00 99,41 Sangat
Tinggi
3.06.17.003 Sinergitas
Perencanaan
Pembangunan
Infrastruktur
Keciptakaryaan
dan Kewilayahan
Jumlah rumusan
dokumen perencanaan
pembangunan lingkup
sub bidang
Infrastruktur
Keciptakaryaan dan
Kewilayahan
8
dokumen
4.025.907.700 3
dokumen
925.916.238 1
dokumen
280.370.885 2
dokumen
736.564.391 2
dokumen
2.046.646.210 8
dokumen
3.989.497.724 100,00 99,10 Sangat
Tinggi
3.06.17.004 Manajemen
Pendayagunaan
Sumber Daya Air
Partisipatif dan
Berkelanjutan
Jumlah Laporan Hasil
Pelaksanaan
3
dokumen
3.670.274.000 1
dokumen
1.452.302.060 1
dokumen
945.000.000 1
dokumen
758.015.500 0
dokumen
510.860.347 3
dokumen
3.666.177.907 100,00 99,89 Sangat
Tinggi
3.06.17.005 Integrasi
Perencanaan
Program Hibah
Jalan Daerah
(PHJD)
Jumlah dokumen hasil
integrasi perencanaan
program PHJD
1
dokumen
214.909.945 0
dokumen
4.310.000 0
dokumen
7.047.500 0
dokumen
0 1
dokumen
195.315.000 1
dokumen
206.672.500 100,00 96,17 Sangat
Tinggi
3.06.18 Program
Pengendalian,
Evaluasi Dan
Pelaporan
Pembangunan
Daerah
Persentase
keselarasan dokumen
perencanaan
pembangunan daerah
dengan perencanaan
perangkat daerah
80% 5.359.208.900 - 573.731.382 0% 1.328.326.380 0% 523.871.051 100% 2.222.689.300 100% 4.648.618.113 125,00 86,74 Sangat
Tinggi
Persentase
ketersediaan data
perencanaan
pembangunan
85% - 0 0% 0 0% 0 100% 0 100% 117,65 Sangat
Tinggi
3.06.18.001 Penyusunan
Dokumen
Perencanaan dan
Pendanaan
Pembangunan
jumlah dokumen
perencanaan
pembangunan yang
ditetapkan dalam
2
dokumen
3.081.099.000 0
dokumen
195.977.200 1
dokumen
581.323.900 2
dokumen
463.873.051 0
dokumen
1.813.949.400 3
dokumen
3.055.123.551 150,00 99,16 Sangat
Tinggi
10
Tujuan/Sasaran Kode Program/Kegiatan
Indikator tujuan/
sasaran/
Program (outcome)/
Kegiatan (output
Target kinerja dan anggaran
Renja PD Tahun Berjalan
Realisasi Kinerja Pada Triwulan
Realisasi Capaian Target Kinerja
dan Anggaran Renja PD s.d.
Triwulan yang dievaluasi
Tingkat Capaian
Target Kinerja dan
Anggaran Renja
PD s.d. Triwulan
yang dievaluasi
(%)
Keterangan I II III IV
K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 = 10/5x100% 12
peraturan
perundangan
3.06.18.002 Pengendalian dan
Evaluasi
Pelaksanaan
Rencana
Pembangunan
jumlah dokumen hasil
pengendalian dan
evaluasi pembangunan
daerah
12
dokumen
1.151.139.900 3
dokumen
289.258.937 3
dokumen
407.563.850 3
dokumen
37.968.500 3
dokumen
408.739.900 12
dokumen
1.143.531.187 100,00 99,34 Sangat
Tinggi
3.06.18.003 Pengolahan Data
dan informasi
Pembangunan
Daerah
jumlah data dan
informasi
Pembangunan Daerah
yang ditindaklanjuti
3
dokumen
1.126.970.000 0
dokumen
88.495.245 1
dokumen
339.438.630 1
dokumen
22.029.500 1
dokumen
665.246.400 3
dokumen
1.115.209.775 100,00 98,96 Sangat
Tinggi
3.06.19 Program
Perencanaan
Pembangunan
Daerah
Persentase indikator
program perangkat
daerah mitra Bidang
Perencanaan,
Pengendalian, Evaluasi
Dan Pelaporan
Pembangunan Daerah
yang tercapai
76% 12.088.661.452 - 496.446.812 0% 1.109.260.945 0% 3.971.341.088 98,36% 5.946.587.714 97,87% 11.523.636.559 128,78 95,33 Sangat
Tinggi
3.06.19.001 Sinergitas
Perencanaan
Pembangunan Sub
Bidang
Perencanaan dan
Pendanaan
Jumlah rumusan
dokumen perencanaan
pembangunan lingkup
sub bidang
Perencanaan dan
Pendanaan
2
dokumen
1.486.522.234 0
dokumen
96.507.615 1
dokumen
154.851.433 0
dokumen
73.360.831 2
dokumen
907.706.385 3
dokumen
1.232.426.264 150,00 82,91 Sangat
Tinggi
3.06.19.002 Sinergitas
Perencanaan
Pembangunan Sub
Bidang Data dan
Informasi
Jumlah rumusan
dokumen perencanaan
pembangunan lingkup
sub bidang Data dan
Informasi
6
dokumen
4.121.232.388 2
dokumen
167.615.887 1
dokumen
387.707.872 3
dokumen
598.154.346 0
dokumen
2.676.042.629 6
dokumen
3.829.520.734 100,00 92,92 Sangat
Tinggi
3.06.19.003 Sinergitas
Perencanaan
Pembangunan Sub
Bidang
Pengendalian,
Evaluasi dan
Pelaporan
Jumlah rumusan
dokumen perencanaan
pembangunan lingkup
sub bidang
Pengendalian, Evaluasi
dan Pelaporan
6
dokumen
6.480.906.830 0
dokumen
232.323.310 1
dokumen
566.701.640 1
dokumen
3.299.825.911 4
dokumen
2.362.838.700 6
dokumen
6.461.689.561 100,00 99,70 Sangat
Tinggi
SASARAN 2
Meningkatnya
Akuntabilitas
Kinerja
Perangkat
Daerah
Nilai evaluasi
implementasi SAKIP
81,50% 84,54% 103,73 Sangat
Tinggi
3.06.01 Program Pelayanan
Kesekretariatan
Persentase indikator
program yang tercapai
76% 32.643.624.063 - 5.776.347.917 - 6.823.610.383 - 4.532.656.319 87,50% 11.776.913.110 77,78% 28.909.527.729 102,34 88,56 Sangat
Tinggi
Persentase realisasi
anggaran
90% - 0 - 0 - 0 92,18% 0 92,18% 0 102,42 Sangat
Tinggi
Indeks profesionalitas
ASN
85,87% - 0 - 0 - 0 61,90% 0 61,90% 0 72,09 Sedang
3.06.01.001 Penyusunan
Dokumen
Perencanaan dan
Anggaran
Perangkat Daerah
Jumlah dokumen
Perencanaan dan
Anggaran Perangkat
Daerah
8
dokumen
2.733.060.000 1
dokumen
2.342.885.885 2
dokumen
111.044.000 2
dokumen
83.542.042 3
dokumen
92.263.658 8
dokumen
2.629.735.585 100,00 96,22 Sangat
Tinggi
3.06.01.002 Pengelolaan
Administrasi
Keuangan
Jumlah laporan
Pertanggungjawaban
keuangan
17
laporan
1.173.716.000 3 laporan 215.120.500 4 laporan 222.711.000 3 laporan 241.250.582 7 laporan 195.196.400 17
laporan
874.278.482 100,00 74,49 Sangat
Tinggi
3.06.01.003 Ketatausahaan dan
Kepegawaian
Jumlah dokumen
ketatausahaan dan
kepegawaian
6
dokumen
28.550.421.563 1
dokumen
3.217.821.572 1
dokumen
6.489.855.383 1
dokumen
4.207.863.695 3
dokumen
11.489.453.052 6
dokumen
25.404.993.702 100,00 88,98 Sangat
Tinggi
11
Tujuan/Sasaran Kode Program/Kegiatan
Indikator tujuan/
sasaran/
Program (outcome)/
Kegiatan (output
Target kinerja dan anggaran
Renja PD Tahun Berjalan
Realisasi Kinerja Pada Triwulan
Realisasi Capaian Target Kinerja
dan Anggaran Renja PD s.d.
Triwulan yang dievaluasi
Tingkat Capaian
Target Kinerja dan
Anggaran Renja
PD s.d. Triwulan
yang dievaluasi
(%)
Keterangan I II III IV
K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 = 10/5x100% 12
3.06.01.004 Pelaksanaan
Kegiatan Dewan
Riset Daerah
Provinsi Jawa
Timur (DRD)
dokumen analisis isu
strategis aktual Jawa
Timur
1
dokumen
186.426.500 0
dokumen
519.960 0
dokumen
0 0
dokumen
0 0
dokumen
0 0
dokumen
519.960 0,00 0,28 Sangat
Rendah
Rata-rata capaian kinerja (%) 106,26
Predikat kinerja Sangat
Tinggi
Faktor pendorong keberhasilan kinerja: diuraiakan secara rinci dalam Bab IV Faktor pendorong dan penghambat pencapaian kinerja
Faktor penghambat pencapaian kinerja: diuraiakan secara rinci dalam Bab IV Faktor pendorong dan penghambat pencapaian kinerja
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya: -
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja PD berikutnya: diuraiakan secara rinci dalam Bab V Kesimpulan dan rekomendasi tindak lanjut
Sumber : Bappeda Provinsi Jawa Timur Tahun 2021 (hasil analisis)
Bab – 3 Evaluasi Hasil Renja Tahun 2020
12
Berdasarkan Tabel 3.1. Pelaksanaan Renja Bappeda Provinsi Jawa Timur Tahun
2020 diatas yang merupakan evaluasi hasil Renja sampai degan akhir Triwulan IV tahun
2020, diperoleh evaluasi hasil sebagai berikut:
1. Rata-rata capaian kinerja sebesar 106,26%
2. Predikat kinerja “Sangat Tinggi”
Secara ringkas gambaran evaluasi hasil Renja untuk indikator tujuan, sasaran,
program/kegiatan adalah sebagai berikut:
a. Evaluasi hasil capaian Tujuan/Sasaran Bappeda Provinsi Jawa Timur Tahun 2020
sampai dengan Triwulan akhir yang dievaluasi (Triwulan IV Tahun 2020), adalah:
1) Tujuan : Meningkatnya kualitas perencanaan, pengendalian dan evaluasi
pembangunan daerah yang berkualitas dan sinergis
Indikator tujuan:
Persentase keselarasan dokumen perencanaan
Evaluasi hasil:
Predikat kinerja “Sangat Tinggi”, nilai capaian kinerja sebesar 100% dari target
yang ditetapkan sebesar 100%, terealisasi sebesar 100%
2) Sasaran : Meningkatnya Capaian Program Pembangunan
Indikator sasaran:
Persentase capaian target program
Evaluasi hasil:
Predikat kinerja “Sangat Tinggi”, nilai capaian kinerja sebesar 115,26% dari target
yang ditetapkan sebesar 76%, terealisasi sebesar 85,52%%.
b. Evaluasi hasil capaian Program Tahun 2020 sampai dengan Triwulan akhir yang
dievaluasi (Triwulan IV Tahun 2020), adalah sebagai berikut:
1) Program : Program Perencanaan Pembangunan Pemerintahan Dan
Pembangunan Manusia
Indikator progam:
Persentase indikator program perangkat daerah mitra Bidang Pemerintahan dan
Pembangunan Manusia yang tercapai
Evaluasi hasil:
Predikat kinerja “Sangat Tinggi”, nilai capaian kinerja sebesar 122,12% dari target
yang ditetapkan sebesar 76%, terealisasi sebesar 92,81%%
Bab – 3 Evaluasi Hasil Renja Tahun 2020
13
Pada Program ini terdapat 3 (tiga) kegiatan yaitu:
a) Sinergitas Perencanaan Pembangunan Pemerintahan, predikat kinerja
“Sangat Tinggi”
b) Sinergitas Perencanaan Pembangunan Manusia, predikat kinerja “Sangat
Tinggi”
c) Sinergitas Perencanaan Pembangunan Kesejahteraan Rakyat, predikat kinerja
“Sangat Tinggi”
2) Program : Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi Dan Sumberdaya
Alam
Indikator progam:
Persentase indikator program perangkat daerah mitra Bidang Ekonomi dan
Sumberdaya Alam yang tercapai
Evaluasi hasil:
Predikat kinerja “Tinggi”, nilai capaian kinerja sebesar 88,24% dari target yang
ditetapkan sebesar 76%, terealisasi sebesar 67,07%
Pada Program ini terdapat 3 (tiga) kegiatan yaitu:
a) Sinergitas Perencanaan Pembangunan Industri, Perdagangan, Investasi,
Energi dan Sumber Daya Mineral, predikat kinerja “Sangat Tinggi”
b) Sinergitas Perencanaan Pembangunan Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan
Perikanan, predikat kinerja “Sangat Tinggi”
c) Sinergitas Perencanaan Pembangunan Pariwisata, Koperasi dan UKM,
predikat kinerja “Sangat Tinggi”
3) Program : Program Perencanaan Pembangunan Infrastruktur dan Kewilayahan
Indikator progam:
Persentase indikator program perangkat daerah mitra Bidang Infrastruktur dan
Kewilayahan yang tercapai
Evaluasi hasil:
Predikat kinerja “Sangat Tinggi”, nilai capaian kinerja sebesar 100,20% dari target
yang ditetapkan sebesar 76%, terealisasi sebesar 76,15%
Pada Program ini terdapat 5 (lima) kegiatan yaitu:
a) Sinergitas Perencanaan Pembangunan Infrastruktur Sumber Daya Air, dan
Lingkungan Hidup, predikat kinerja “Sangat Tinggi”
b) Sinergitas Perencanaan Pembangunan Infrastruktur Kebinamargaan dan
Perhubungan, predikat kinerja “Sangat Tinggi”
Bab – 3 Evaluasi Hasil Renja Tahun 2020
14
c) Sinergitas Perencanaan Pembangunan Infrastruktur Keciptakaryaan dan
Kewilayahan, predikat kinerja “Sangat Tinggi”
d) Manajemen Pendayagunaan Sumber Daya Air Partisipatif dan Berkelanjutan,
predikat kinerja “Sangat Tinggi”
e) Integrasi Perencanaan Program Hibah Jalan Daerah (PHJD) , predikat kinerja
“Sangat Tinggi”
4) Program : Program Pengendalian, Evaluasi Dan Pelaporan Pembangunan
Daerah
Indikator progam:
Indikator-1 : Persentase keselarasan dokumen perencanaan pembangunan
daerah dengan perencanaan perangkat daerah
Indikator-2 : Persentase ketersediaan data perencanaan pembangunan
Evaluasi hasil:
Indikator-1 : Predikat kinerja “Sangat Tinggi”, nilai capaian kinerja sebesar 125%
dari target yang ditetapkan sebesar 80%, terealisasi sebesar 100%
Indikator-2 : Predikat kinerja “Sangat Tinggi”, nilai capaian kinerja sebesar
117,65% dari target yang ditetapkan sebesar 85%, terealisasi
sebesar 100%
Pada Program ini terdapat 3 (tiga) kegiatan yaitu:
a) Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pendanaan Pembangunan, predikat
kinerja “Sangat Tinggi”
b) Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan, predikat
kinerja “Sangat Tinggi”
c) Pengolahan Data dan informasi Pembangunan Daerah, predikat kinerja
“Sangat Tinggi”
5) Program : Program Perencanaan Pembangunan Daerah
Indikator progam:
Persentase indikator program perangkat daerah mitra Bidang Perencanaan,
Pengendalian, Evaluasi Dan Pelaporan Pembangunan Daerah yang tercapai
Evaluasi hasil:
Predikat kinerja “Sangat Tinggi”, nilai capaian kinerja sebesar 128,78% dari target
yang ditetapkan sebesar 76%, terealisasi sebesar 97,87%
Pada Program ini terdapat 3 (tiga) kegiatan yaitu:
Bab – 3 Evaluasi Hasil Renja Tahun 2020
15
a) Sinergitas Perencanaan Pembangunan Sub Bidang Perencanaan dan
Pendanaan, predikat kinerja “Sangat Tinggi”
b) Sinergitas Perencanaan Pembangunan Sub Bidang Data dan Informasi,
predikat kinerja “Sangat Tinggi”
c) Sinergitas Perencanaan Pembangunan Sub Bidang Pengendalian, Evaluasi
dan Pelaporan, predikat kinerja “Sangat Tinggi”
6) Program : Program Pelayanan Kesekretariatan
Indikator progam:
Indikator-1 : Persentase indikator program yang tercapai
Indikator-2 : Persentase realisasi anggaran
Indikator-3 : Indeks profesionalitas ASN
Evaluasi hasil:
Indikator-1 : Predikat kinerja “Sangat Tinggi”, nilai capaian kinerja sebesar
102,34% dari target yang ditetapkan sebesar 76%, terealisasi
sebesar 77,78%
Indikator-2 : Predikat kinerja “Sangat Tinggi”, nilai capaian kinerja sebesar
102,42% dari target yang ditetapkan sebesar 90%, terealisasi
sebesar 92,18%
Indikator-3 : Predikat kinerja “Sedang”, nilai capaian kinerja sebesar 72,09% dari
target yang ditetapkan sebesar 85,87%, terealisasi sebesar 61,9%.
Penjelasan predikat kinerja Indikator-2 “Sedang”, dikarenakan terdapat perubahan
metode perhitungan target yang ditetapkan dalam Renstra Bappeda Tahun 2019-
2024 belum mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2018 tentang
Pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara, sedangkan realisasi
Tahun 2020 yang diambil dari e-master BKD https://master.bkd.jatimprov.go.id/
telah mengacu pada Permenpan RB sebagaimana dimaksud.
Pada Program ini terdapat 4 (empat) kegiatan yaitu:
a) Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran Perangkat Daerah,
predikat kinerja “Sangat Tinggi”
b) Pengelolaan Administrasi Keuangan, predikat kinerja “Sangat Tinggi”
c) Ketatausahaan dan Kepegawaian, predikat kinerja “Sangat Tinggi”
d) Pelaksanaan Kegiatan Dewan Riset Daerah Provinsi Jawa Timur (DRD) ,
predikat kinerja “Sangat Rendah”
Bab – 3 Evaluasi Hasil Renja Tahun 2020
16
Hal ini disebabkan adanya perubahan peraturan perundang-undangan yaitu
terbitnya Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2020 tentang Pembubaran
Dewan Riset Nasional, Dewan Ketahanan Pangan, Badan Pengembangan
Wilayah Surabaya-Madura, Badan Standarisasi dan Akreditasi Nasional
Keolahragaan, Komisi Pengawasan Haji Indonesia, Komite Ekonomi dan
Industri Nasioanl, Badan Pertimbangan Komunikasi, Komisi Nasional Lanjut
Usia, Badan Olah Raga Profesional Indonesia dan Badan Regulasi
Telekomunikasi Indonesia yang merupakan rujukan dalam penetapan
Keputusan Gubernur tentang Dewan Riset Daerah (DRD), sehingga kegiatan
yang sedianya untuk mendukung DRD yaitu kegiatan “Pelaksanaan Kegiatan
Dewan Riset Daerah Provinsi Jawa Timur (DRD)” pada Tahun 2020 tidak
direalisasikan.
Bab – 4 Evaluasi Hasil Renja Tahun 2020
17
BAB IV
FAKTOR PENDORONG DAN PENGHAMBAT PENCAPAIAN
KINERJA
Evaluasi hasil Rencana Kerja (Renja) Bappeda Provinsi Jawa Timur Tahun 2020,
ditemui beberapa faktor pendorong dan penghambat yang berpengaruh terhadap
pencapaian kinerja. Faktor pendorong dan penghambat dimaksud adalah sebagai
berikut:
4.1 Faktor Pendorong
1. Koordinasi yang baik antar unit kerja di Bappeda Provinsi Jawa Timur yang
dikoordinasikan oleh Sekretariat dalam hal ini Sub Bagian Penyusunan Program
dan Anggaran dalam hal pengawalan target kinerja yang telah ditetapkan dalam
dokomen Renja dan Sub Bagian Keuangan dalam hal pengawalan target
anggaran Program/Kegiatan yang dilaksanakan secara berkala untuk
memastikan realisasi kinerja dan anggaran selaras dengan target yang telah
ditetapkan;
2. Mekanisme perencanaan dan penganggaran di Pemerintah Provinsi Jawa Timur
dilaksanakan tetap waktu sesuai dengan tahapan perencanaan dan
penganggaran sebagaimana diamanatkan dalam peraturan perundangan,
sehingga apabila terjadi pergeseran kinerja dan anggaran dapat dilakukan
secara optimal.
4.2 Faktor Penghambat
1. Ada pandemi Coronavirus disease 2019 (COVID-19) sejak awal triwulan I tahun
2020, berdampak terjadi pergeseran target kinerja dan anggaran secara
Nasional melalui efisiensi dan refocusing anggaran.
2. Adanya perubahan peraturan perundan-undangan yang berdampak pada tidak
tercapaian target kinerja progam dan kegiatan, antara lain:
a. Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2020 tentang Pembubaran Dewan
Riset Nasional, Dewan Ketahanan Pangan, Badan Pengembangan Wilayah
Surabaya-Madura, Badan Standarisasi dan Akreditasi Nasional
Keolahragaan, Komisi Pengawasan Haji Indonesia, Komite Ekonomi dan
Industri Nasioanl, Badan Pertimbangan Komunikasi, Komisi Nasional Lanjut
Usia, Badan Olah Raga Profesional Indonesia dan Badan Regulasi
Telekomunikasi Indonesia.
Bab – 4 Evaluasi Hasil Renja Tahun 2020
18
Mengingat Perpres ini menjadi salah satu rujukan dalam penetapan
Keputusan Gubernur tentang Dewan Riset Daerah (DRD), sehingga kegiatan
yang sedianya untuk mendukung DRD yaitu kegiatan “Pelaksanaan Kegiatan
Dewan Riset Daerah Provinsi Jawa Timur (DRD)” pada Tahun 2020 tidak
direalisasikan;
b. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pengukuran Indeks
Profesionalitas Aparatur Sipil Negara, berdampak pada tidak optimalnya
realisasi salah satu target kinerja dari Program Pelayanan Kesekretariatan,
yaitu Indeks profesionalitas ASN sebesar 61,90 dari target yang ditetapkan
pada Tahun 2020 sebesar 85,87 atau terealisasi sebesar 72,09%. Hal ini
dikarenakan target kinerja Renstra Bappeda Provinsi Jawa Timur belum
mengacu Peraturan Menteri dimaksud, sementara pengukuran realisasi IP
ASN mengacu pada aplikasi e-master BKD
https://master.bkd.jatimprov.go.id/ yang metode dan formulasi
perhitungannya telah menyesuaikan Permenpan RB Nomor 38 Tahun 2018.
Bab – 5 Evaluasi Hasil Renja Tahun 2020
19
BAB V
KESIMPULAN DAN REKOMENDASI TINDAK LANJUT
5.1 KESIMPULAN
Berdasarkan hasil identifikasi faktor-faktor yang mendorong dan menghambat
tercapainya target kinerja program/kegiatan, sebagaimana evaluasi hasil Rencana Kerja
(Renja) Bappeda Provinsi Jawa Timur Tahun 2020, disimpulkan sebagai berikut:
1. Memperhatikan faktor pendorong dalam pencapaian kinerja Renja Tahun 2020, yaitu
koordinasi yang baik antar unit kerja di Bappeda serta kepatuhan dalam tahapan
penyusunan dokumen perencanaan dan anggaran, tentunya hal ini akan
dipertahankan serta akan diupayakan mengeliminir faktor-faktor pengahambat
pencapaian kinerja;
2. Agar capaian kinerja ditahun mendapat dapat lebih optimal, kedepan mekanisme
evaluasi kinerja dan anggaran akan dikembangan sistem informasi evaluasi kinerja
agar pelaksanaanya lebih efektif dan terdokumentasi secara elektonik.
5.2 REKOMENDASI TINDAK LANJUT
Rekomendasi dan tindaklanjut atas capaian kinerja yang kurang dan tidak optimal,
maka ditindaklanjuti, sebagai berikut:
1. Akan dilakukan penyesuaian target kinerja pada indikator Indeks Profesionalisme ASN
sesuai dengan data realisasi yang metode perhitungannya telah mengacu ketentuan
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik
Indonesia Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur
Sipil Negara;
2. Melakukan penyesuaian nomenklatur kegiatan yang tidak terealisasi akibat perubahan
peraturan perundangan melalui perubahan Rencana Strategis Bappeda Provinsi Jawa
Timur Tahun 2019-2024 sekaligus melakukan penyesuaian program/kegiatan
sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik
Bab – 5 Evaluasi Hasil Renja Tahun 2020
20
Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur
Perencanaan dan Keuangan Daerah.
Demikian evaluasi hasil Rencana Kerja (Renja) Bappeda Provinsi Jawa Timur
Tahun 2020 disusun untuk mendapat gambaran capaian kinerja secara akuntabel.
Selanjutnya evaluasi hasil renja akan djadikan sebagai bahan penyusunan dan kebijakan
dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah tahun berikutnya dan bahan masukan
perubahan Renstra Perangkat Daerah, guna memastikan tercapainya sasaran
pembangunan tahunan yang ditetapkan.
Surabaya, Januari 2021
Plt. KEPALA BADAN
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
PROVINSI JAWA TIMUR
Dr. BOBBY SOEMIARSONO, SH, M.Si.
Pembina Utama Madya
NIP. 19661031 199011 1 001