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2016

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE

CHACHAPOYAS

GERENCIA DE PRESUPUESTO,

PLANIFICACIÓN Y RACIONALIZACIÓN.

EVALUACIÓN DE INDICADORES DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHACHAPOYAS EVALUACIÓN DE INDICADORES DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

2016

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Evaluación de Indicadores del Plan Operativo Institucional

I semestre 2016


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INDICE

Contenido I. Presentación 4

II. Generalidades. 4

III. Base Legal. 4

IV. Visión y Misión Institucional. 5

V. Objetivos Generales y Específicos. 6

VI. Ejes de acuerdo al PDC 2021. 7

VII. Estructura Orgánica de la Municipalidad Provincial de Chachapoyas. 8

VIII. Análisis de la Ejecución del Presupuesto. 10

IX. Interpretación de los indicadores. 26

X. Cuadros de los indicadores


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FUNCIONARIOS RESPONSABLES DE LAS GERENCIAS DE LA EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

GERENCIA APELLIDOS Y NOMBRES

Gerencia Municipal Ing. Ever domingo Loja Alva

Órgano de Control Interno CPC. Marciano Victorino Terrones Jauregui

Procuraduria Pública Municipal Abog. Eloy Sotomayor Tello

Asesoria Jurídica Abog. Victor Rafael Valqui Chuquizuta

Gerencia de Presupuesto, Planificación, Racionalización y

EstadísticaEco. Jose Juver Collazos Grandez

5.1. Unidad de Presupuesto Lic. Carlos Alberto Llaja Zelada

5.2. Unidad de Planificación y Racionalización Ing° Lolo Fernando Chavez Ramos

5.3. Oficina de Programación e Inversiones Ingº Selfa Carhuatanta Vargas

5.4. Unidad de Estadística e Informática Ingº Selfa Carhuatanta Vargas

Secretaria General Bach. Jorge Luis Ruiz Montano

Gerencia de Administración Tributaria y Cobranza Coactiva Lic. Jely Monica Villar Lopez

7.1. Unidad de Ejecutoria Coactiva Abog. Eneida Madeleyne Noriega Huaman

Gerencia de Administración CPC. Rosas Carranza Guevara

8.1. Unidad de Logistica Ing. Marco Antonio Guiop Lopez

8.2. Unidad de Contabilidad CPC Sonia Elizabeth Chuquizuta Herrera

8.3. Unidad de Tesoreria CPC Ermelita Valqui Olivares

8.4. Unidad de Personal Econ. Fidel Antonio Angulo Castro

Gerencia de Desarrollo Humano y Promoción Social Lic. Manuel Escobedo Guelac

9.1. Division de Programas Sociales Lic. Nixon Alexander Burga Montoya

9.2. Oficina de Registro Civil Abog. Deyvi Rojas Arismendi

9.3. Unidad de Focalización Ing. Wagner Zavaleta Vilchez

9.4. Demuna Abog. Eneida Madeleyne Noriega Huaman

9.5. Omaped Prof. Judith Esperanza Rodas de Tafur

Gerencia de Medio Ambiente Blgo. Carlos Alberto Canelo Davila

11.1. Division de Medio Ambiente Limpieza Publica y Ornato CPC Eduardo H. Finaflor Fernández

11.2. Division de Comercialización CPC Eduardo H. Finaflor Fernández

11.3. Division de Defensa Civil Arq. Hugo Bazan Durand

11.4. División de Seguridad Ciudadana Prof. Wilmer Eurico Gutierrez Hidalgo

Gerencia de Desarrollo Económico Local Ing. Percy Pilco Diaz

12.1. Terminal Terrestre José Luis Tenorio Tauma

12.2. División de proyectos productivos Ingº Robert Javier Cruzalegui Fernández

12.2. División de Mypes y Turismo Lic. Jisella Orozco Silva

Gerencia de Infraestructura Ing. Manfredi Mori Huaman

13.1. Division de Obras Publicas y Privadas Ing. José Williams Nuñez Cercado

13.2. Division de Catastro y Control Territorial Arq. Segundo David Burga Lee.

13.3. Division de Estudios y Proyectos Ing. José Williams Nuñez Cercado


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I. PRESENTACIÓN

En cumplimiento a la Ley Nº 28112-Ley Marco de la Administración Financiera del Estado y sus modificaciones complementarias, se ha elaborado el presente documento correspondiente a la

Evaluación al Primer Trimestre del Plan Operativo Institucional 2016, documento elaborado bajo la conducción de la Gerencia de Presupuesto, Planificación y Racionalización.

La Gerencia de Presupuesto, Planificación y Racionalización ha realizado la presente evaluación, adoptando la responsabilidad de analizar detalladamente las actividades programadas en concordancia a las funciones en competencia de acuerdo al Reglamento de Organización y Funciones (ROF), así como previa coordinación con las unidades orgánicas. Para ello, se diseñó 02 formatos las cuales son primero para evaluar sus actividades y el formato Nº 02 sirve para medir sus indicadores por área las cuales servirán de insumos para el desarrollo de la presente evaluación. Asimismo, el presente documento, ha sido elaborado de tal manera que la totalidad de actividades asignadas a cada unidad Orgánica, se armonice con las políticas institucionales. II. GENERALIDADES El Plan Operativo Institucional constituye una herramienta guía para la concertación, gestión y control del proceso de fortalecimiento institucional de la Municipalidad Provincial de Chachapoyas, en ese sentido se constituye en un Plan de Trabajo de la Municipalidad. La Planificación a corto Plazo, es un proceso a través del cual una Municipalidad organiza, con la debida anticipación, su gestión institucional para un determinado año fiscal, teniendo en cuenta las prioridades (políticas Institucionales y metas presupuestarias) que se definan para dicho período. III. BASE LEGAL

Ley N° 27783 de Base de Descentralización Ley Nº 27658 Marco de la Modernización de la Gestión del Estado. Ley Nº 27972 Orgánica de Municipalidades Ley del Sistema Nacional de Presupuesto, N° 28411. Ley de Presupuesto del Sector Publico para el Año Fiscal 2011, N° 29626 Acuerdo de Concejo N° 051-2013-MPCH, que aprueba el Plan de Desarrollo Concertado,

para el período 2012 – 2021. Acuerdo de Concejo N° 0089-2015-MPCH, que aprueba el Plan Estratégico Institucional,

para el período 2015 – 2018. Resolución de Alcaldía N° 578-2014-MPCH, que aprueba el Presupuesto Institucional de

Apertura de la Municipalidad Provincial de Chachapoyas, de ingresos y gastos para el año fiscal 2016

Resolución de Alcaldía N° 584-2015-MPCH, de fecha 30 de diciembre del 2015, que aprueba el Plan Operativo Institucional de la Municipalidad Provincial de Chachapoyas correspondiente al año fiscal 2016.


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IV. Visión y Misión

VISIÓN

MISIÓN La MISIÓN INSTITUCIONAL de la Municipalidad Provincial de Chachapoyas nos muestra su razón de ser, orientando sus roles y funciones a la consecución de la Visión y los Objetivos Estratégicos del Plan de Desarrollo Provincial Concertado 2012-2021.

La población de la Provincia de Chachapoyas al año 2021,

ejerce sus derechos ciudadanos con equidad y justicia

pues cuenta con espacios democráticos de toma de

decisiones; accede a servicios de alta calidad en

educación, salud y saneamiento básico; posee espacios de

convivencia seguros, inclusivos y sin violencia, donde se

respeta la diversidad cultural y se preserva el ambiente,

su economía es sostenible en virtud a la interconexión de

su territorio con el circuito turístico nororiental, las

adecuadas vías de comunicación entre sus centros

poblados y los de producción agropecuaria e industrial y

la competitividad surgida de la tecnología desarrollada y

la elevada humanidad de su gente.

Prestar servicios públicos mediante una gestión moderna y

democrática, promoviendo la igualdad de oportunidades, el

acceso a servicios básicos y la interconexión vial entre sus

pueblos, propiciando el desarrollo económico, social y

ambiental, a través de un manejo responsable y

transparente de los recursos públicos.


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V. OBJETIVOS GENERALES Y ESPECÍFICOS DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL

PEI 2011-2014

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

1.1. Reducción de la vulnerabilidad de la población.

1.2. Impulso del funcionamiento de redes de defensoría municipal del niño

y del adolescente.

1.3. Fortalecimiento del sistema de identificación y de registros civiles.

2.1. Perfeccionamiento de los servicios de atención de la salud.

2.2. Mejoramiento del servicio y la calidad educativa.

2.3. Mejoramiento de sistemas de agua y saneamiento básico.

2.4. Mejoramiento, ampliación e instalación de sistemas eléctricos.

2.5. Promoción del deporte y construcción de infraestructura deportiva,

social y cultural.

2.6. Gestión y previsión de la seguridad ciudadana

2.7. Nutrición adecuada para infantes y madres gestantes.

3.1. Fortalecimiento de capacidades institucionales.

3.2. Organización de las instituciones y sociedad para mejorar la

participación ciudadana.

3.3. Mejoramiento y modernización de la gestión pública en los gobiernos

locales.

3.4. Promoción de elaboración y uso de instrumentos de gestión municipal

en los distritos.

4.1. Programas al desarrollo de las actividades económico productivas.

4.2. Desarrollo de la actividad turística en armonia con el Plan Regional de

Turismo Amazonas (PERTUR)

4.3. Fomento al desarrollo de las MYPES.

5.1. Desarrollo de la infraestructura productiva, comercial y de servicios

municipales

5.2. Desarrollo de la infraestructura vial provincial.

5.3. Desarrollo de áreas verdes, ornato y salubridad pública.

6.1. Gestión sostenible de los recursos naturales.

6.2. Gestión de residuos sólidos y líquidos

6.3. Gestión de riesgos ambientales.

6

Desarrollar la gestión ambiental urbana y rural en la

provincia

6. Recursos naturales y ambientales.

3. Estado y Gobernabilidad

3

Mejorar la gestión integral de la MPCH, la organización

de la sociedad local y la participación ciudadana en el

ámbito de la provincia

4

Fortalecer las actividades económico-productivas rurales

y urbanas de la provincia con potencialidades y

vocaciones productivas

4. Economía, competitividad y empleo

5

Mejorar la infraestructura productiva, vial y de servicios

municipales en la provincia

5. Desarrollo provincial e infraestructura.

EJES ESTRATÉGICOSACCIONES

ESTRATÉGICOS

1. Derechos fundamentales

y dignidad de las personas

1

Promover la vigencia de los derechos

fundamentales en la población más vulnerable de

provincia

2. Oportunidades y acceso a los servicios

2

Facilitar el acceso equitativo a los servicios básicos

a la Población en situación de pobreza y extrema

pobreza del ámbito provincial


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VI. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DE ACUERDO AL PLAN DE DESARROLLO CONCERTADO EJE 1: DERECHOS FUNDAMENTALES Y DIGNIDAD DE LAS PERSONAS

Promover y fortalecer los derechos fundamentales.

Reducir las inequidades y la pobreza.

Promover la recreación y el deporte. EJE 2: OPORTUNIDADES Y ACCESO A LOS SERVICIOS

Mejorar la calidad de la salud.

Mejorar la calidad de la educación.

Mejorar el acceso a los servicios básicos y vivienda. EJE 3: ESTADO Y GOBERNABILIDAD

Fortalecimiento de la organización y la participación social. EJE 4: ECONOMIA, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

Mejorar el ingreso y empleo de la población.

Incrementar la producción y la productividad basada en la modernización tecnológica administrativa; así como en el manejo racional y sostenible de los recursos naturales.

Innovación y Tecnología.

EJE 5: DESARROLLO PROVINCIAL E INFRAESTRUCTURA

Mejorar e incrementar los accesos viales y productivos de la provincia.

Mejorar y ampliar el acceso a energía. EJE 6: RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE

Mejorar las actitudes de la población frente al uso y la conservación de los recursos naturales.

Mejorar la calidad ambiental aire, agua y suelo aprovechando la biodiversidad.


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VII. ESTRUCTURA ORGÁNICA DE LA MUNICIPALIDAD En la Municipalidad Provincial de Chachapoyas, conforme a lo dispuesto en el artículo 194º de la Constitución Política del Perú, la estructura orgánica del Gobierno Local la conforman el Concejo Municipal como órgano normativo y fiscalizador, y la Alcaldía para la administración municipal, conforme a lo dispuesto en el artículo 26º de la Ley Orgánica de Municipalidades, Ley 27972, adopta una estructura gerencial, sustentada en los principios de programación, dirección, ejecución, supervisión, control concurrente y posterior; para el cumplimiento de su finalidad y desempeño de sus funciones tendrá la siguiente estructura de organización.

01. ÓRGANO DE GOBIERNO 1.1. Concejo Municipal. 1.2. Alcaldía

02. ÓRGANO DE DEFENSA 2.1. Procuraduría Pública Municipal.

03. ÓRGANO DE CONTROL 3.1. Órgano de Control Institucional.

04. ÓRGANO DE ALTA DIRECCIÓN 4.1. Gerencia Municipal.

05. ÓRGANOS DE ASESORAMIENTO 5.1. Oficina de Asesoría Jurídica 5.2. Gerencia de Presupuesto, Planificación y Racionalización

5.2.1. Unidad de Presupuesto. 5.2.2. Unidad de Planificación y Racionalización. 5.2.3. Oficina de Programación de Inversiones. 5.2.4. Unidad de Estadística e Informática.

06. ÓRGANOS DE APOYO 6.1. Secretaría General.

6.1.1. Oficina de Trámite Documentario y Archivo. 6.2. Oficina de Comunicación Social y Relaciones Públicas. 6.3. Gerencia de Administración y Finanzas.

6.3.1. Unidad de Logística. 6.3.2. Unidad de Contabilidad. 6.3.3. Unidad de tesorería. 6.3.4. Unidad de Personal.

6.4. Gerencia de Administración Tributaria. 6.4.1. Unidad de Registro, Recaudación y Control. 6.4.2. Unidad de fiscalización. 6.4.3. Unidad de Ejecutora Coactiva.

07. ÓRGANOS DE LÍNEA 7.1. Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano.

7.1.1. División de Obras Públicas y Privadas. 7.1.2. División de Catastro y Control Territorial. 7.1.3. División de Estudios y Proyectos. 7.1.4. División de Transportes y Circulación Vial.

7.2. Gerencia de Medio Ambiente y Servicios Públicos. 7.2.1. División de Medio Ambiente Limpieza Pública y Ornato. 7.2.2. División de Comercialización. 7.2.3. División de Seguridad Ciudadana y Defensa Civil.

7.3. Gerencia de Desarrollo Económico. 7.3.1. División de Fomento Productivo. 7.3.2. División de Turismo y Mypes. 7.3.3. División de Cooperación Internacional.

7.4. Gerencia de Desarrollo Humano y Promoción Social. 7.4.1. División de Programas Sociales. 7.4.2. División de Participación Ciudadana. 7.4.3. Oficina de Registro Civil. 7.4.4. División de Educación, Salud, Cultura y Deporte.


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ORGANIGRAMA DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHACHAPOYAS

DIVISION DE MEDIO AMBIENTE, LIMPIEZA PÚBLICA Y ORNATO

GERENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y SERVICIOS

PUBLICOS

DIVISION DE SEGURIDAD

CIUDADANA Y DEFENSA CIVIL

DIVISION CATASTRO Y CONTROL TERRITORIAL

DIVISION DE OBRAS PÚBLICAS Y PRIVADAS

DIVISION DE PARTICIPACIÓN

CIUDADANA

GERENCIA DE

INFRAESTRUCTURA Y

DESARROLLO URBANO

DIVISION DE PROGRAMAS SOCIALES

UNIDAD DE PERSONAL

UNIDAD DE LOGISTICA

UNIDAD DE CONTABILIDAD

UNIDAD DE REGISTRO,

RECAUDACION Y CONTROL

UNIDAD DE EJECUCIÓN

COACTIVA

OFICINA DE

ASESORÍA JURIDICA

UNIDAD DE ESTADISTICA E INFORMATICA

GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN

Y FINANZAS

GERENCIA DE ADMINISTRACION

TRIBUTARIA

UNIDAD DE PLANIFICACION

Y RACIONALIZACION

UNIDAD DE PRESUPUESTO

GERENCIA DE PRESUPUESTO, PLANIFICACIÓN Y RACIONALIZACIÓN

UNIDAD DE TESORERÍA

OFICINA DE PROGRAMACION

E INVERSIONES

OFICINA DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS

CONSEJO DE GERENCIA

SECRETARÍA GENERAL

OFICINA DE TRÁMITE DOCUMENTARIO Y ARCHIVO

GERENCIA MUNICIPAL

PROCURADURÍA PÚBLICA

CONSEJO DE COORDINACIÓN

LOCAL PROVINCIAL

JUNTA DE DELEGADOS

VECINALES

COMITÉ PROVINCIAL DE

DEFENSA CIVIL

COMITÉ PROVINCIAL DE

SEGURIDAD CIUDADANA

ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL ALCALDIA

CONCEJO

MUNICIPAL COMISIONES DE REGIDORES

DIVISION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS

UNIDAD FISCALIZACION

DIVISION DE TRANSPORTES Y

CIRCULACIÓN VIAL

DIVISION DE TURISMO Y

MYPES

DIVISION DE PROYECTOS

PRODUCTIVOS

DIVISION DE COMERCIALIZACIÓN

DIVISION DE COOPERACION

INTERNACIONAL

DIVISION DE EDUCACION,

SALUD, CULTURA Y DEPORTE

SECRETARIA PROVINCIAL DE LA

JUVENTUD

GERENCIA DE DESARROLLO

ECONOMICO LOCAL

GERENCIA DE

DESARROLLO HUMANO Y

PROMOCIÓN SOCIAL

BOTICA MUNICIPAL EMUSAP INSTITUTO VIAL

PROVINCIAL (IVP) CENTROS

POBLADOS

BENEFICENCIA

PÚBLICA

OFICINA DE REGISTRO CIVIL


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VIII. ANÁLISIS DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO A NIVEL DE INGRESOS Y GASTOS

1.- EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

El reporte de la recaudación, captación u obtención del ingreso por todo concepto y toda

Fuente de Financiamiento y Rubros al Primer Semestre del presente año, registra un monto

total de 31´518,546.16 Soles, cifra inferior en 4´853,688.4 Soles a lo recaudado en igual

periodo del año anterior que fue de 36´372,234.56 Soles y superior en 25´588,970.16 Soles

a la previsión promedio de estos seis primeros meses del año, lo que se refleja en su nivel

de eficacia del 265.77% del PIA y 83.62% del PIM respectivamente, por lo tanto presenta un

excelente comportamiento, situación que se debe fundamentalmente a la transferencia de

los recursos de continuidad de inversión por un monto 21´723,078 Soles, a la incorporación

de los recursos del Saldo de Balance del año anterior por el monto de 3´457,598 Soles y a

la transferencia del monto del Programa de Incentivos a la Mejora de la Gestión y

Modernización Municipal al 31 de diciembre de 2015 por 496,836 Soles, por lo tanto si

descontamos la sumatoria de estos tres montos (S/. 25´677,512), nuestra recaudación

disminuye a 5´841,034.16 Soles, lo que significa una eficacia real del 49.25%, es decir

0.75% menor a la previsión global del periodo, evidenciando un regular comportamiento

menor en 88,541.84 Soles, tal como se muestra en el Cuadro Nº 01.

La recaudación total de este Primer Semestre se desagrega de la siguiente manera: A.- IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS: Este Rubro, registra un ingreso de 1´079,053.34 Soles, superior en 228,017.99 Soles a lo ingresado en el mismo periodo del año anterior que fue de 851,035.35 Soles y mayor a la previsión del periodo en 252,160.34 soles, situación que se refleja en su nivel de eficacia que alcanzó el 65.25% del PIA y PIM respectivamente, participa con el 3.42% del ingreso total, mostrando un buen comportamiento al estar 15.25% sobre la previsión del periodo, situación que obedece a la permanente fiscalización tributaria hecho por el equipo de rentas, reforzado por la transferencia de 44,799.82 Soles realizado por la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria por concepto del Impuesto a las Máquinas Tragamonedas, habiendo dejado de recibir este tributo en los meses de mayo y junio por razones que desconocemos. Los tributos que mayor aportan a esta genérica lo constituye el

DEL PIA DEL PIM DEL TOTAL DE GENÉRICA

INGRESOS PRESUPUESTARIOS (INGRESOS CORRIENTES) 5,766,561.00 5,896,681.00 2,715,590.72 47.09 46.05 8.62

IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS 1,653,786.00 1,653,786.00 1,079,053.34 65.25 65.25 3.42 100.00

RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 4,112,775.00 4,242,895.00 1,636,537.38 39.79 38.57 5.19

VENTA DE BIENES, SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS 3,788,894.00 3,894,786.00 1,382,252.09 36.48 35.49 4.39

VENTA DE BIENES 311,836.00 358,016.00 243,204.05 77.99 67.93 0.77 100.00

DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVOS 963,804.00 976,896.00 299,849.56 31.11 30.69 0.95 100.00

VENTA DE SERVICIOS 2,513,254.00 2,559,874.00 839,198.48 33.39 32.78 2.66 100.00

OTROS INGRESOS 322,312.00 345,866.00 253,930.29 78.78 73.42 0.81 100.00

VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 1,569.00 1,924.00 355.00 22.63 18.45 0.00 69.01

DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES 6,092,591.00 28,336,366.00 25,346,023.64 416.01 89.45 80.42

CANON Y SOBRECANON (RECURSOS DETERMINADOS) 831.00 497,702.00 496,901.13 59,795.56 99.84 1.58 100.00

Canon Minero 25.00 24.49 0.00 0.00 0.00

Canon Forestal 831.00 831.00 31.20 3.75 3.75 0.00 0.01

Regalía Minera 0.00 10.00 9.44 0.00 0.00 0.00 0.00

Particip.Plan de Incenti. a la Mejora de la Gestión Munici. 496,836.00 496,836.00 0.00 0.00 1.58 99.99

FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL 5,049,246.00 5,073,072.00 2,418,841.51 47.91 47.68 7.67 100.00

Fondo de Compensación Municipal 5,049,246.00 5,048,779.00 2,394,549.38 47.42 47.43 7.60 99.00

Intereses por Depósitos 0.00 24,293.00 24,292.13 0.00 0.00 0.08 1.00

RECURSOS ORDINARIOS 1,042,514.00 22,765,592.00 22,430,281.00 2,151.56 98.53 71.17 100.00

Proyecto Transportes MTC Provías Rural (Mantenimiento rutinario) 592,273.00 592,273.00 482,081.00 81.40 81.40 1.53 2.15

Programa del Vaso de Leche 213,080.00 213,080.00 106,542.00 50.00 50.00 0.34 0.47 Transferencia para el Programa de Alimentación y Nutrición para el Paciente PAN-

TBC6,411.00 6,411.00 3,205.00 49.99 49.99 0.01 0.01

Construcción Pistas y Veredas Jr. Santa Ana Cuadra 2 a la 10 y Jirones Transverasles 0.00 2,994,930.00 2,994,930.00 0.00 0.00 9.50 13.35

Mejoramiento Servicio Educativo Nivel Inicial Distritos Chuqubamba, La Jalca Grande , Granada, Chiliquín, Soloco Y chachapoyas0.00 614,349.00 614,349.00 0.00 0.00 1.95 2.74

Mejoramiento, Ampliación Y Rehabilitación Servicio Agua Potable, Alcantarillado y Tratamiento Aguas Servidas Ciudad de Chachapoyas0.00 18,113,799.00 18,113,799.00 0.00 0.00 57.47 80.76

Transferencia para Programa de Complementación Alimentaria 230,750.00 230,750.00 115,375.00 50.00 50.00 0.37 0.51

SALDOS DE BALANCE 2015 0.00 3,458,266.00 3,456,931.80 0.00 0.00 10.97 0.00


TOTAL GENERAL: 11,859,152.00 37,690,846.00 31,518,546.16 265.77 83.62 100.00 100.00

CUADRO Nº 01: EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS POR ASIGNACIONES GENÉRICAS AL PRIMER SEMESTRE DE 2016

(EN SOLES)

GENERICA, SUBGENERICA Y ESPECIFICA DEL GASTO PIA 2016 PIM 2016EJECUCION AL

MES DE JUNIO

INDICE DE ECICACIA COMPOSICIÓN %


2016

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Impuesto Predial con el 80.73%, seguido del Impuesto al Patrimonio Vehicular con el 8.35%, Alcabala con 6.59%, Impuesto a los Juegos de Máquinas Tragamonedas con el 4.15%, entre la asignaciones más importantes, ver Cuadro Nº 02.

B.- RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS En esta fuente de financiamiento se registra un ingreso global de 1´636,537.38 Soles, es decir 112,461.55 Soles mayor a lo ingresado en el mismo periodo del año anterior que fue de 1´524,075.83 Soles y 419,850.12 Soles menor a la previsión promedio del periodo, estos ingresos son producto de la venta de bienes, derechos y tasas administrativas, prestación de servicios, rentas de la propiedad y venta de activos no financieros, mostrando un mal comportamiento al estar 10.21% por debajo de la previsión y participa con el 5.19% del total ingresado, siendo su nivel de eficacia del 39.79% del PIA y 38.57% del PIM respectivamente. A nivel desagregado este comportamiento se manifiesta de la siguiente forma: B.1.- VENTA DE BIENES: Este tributo participa con el 0.77% de la recaudación total, muestra un buen comportamiento, su monto asciende a la suma de 243,204.05 Soles, cifra superior en 84,515.72 Soles a lo recaudado en igual periodo del año anterior que fue de 158,688.33 Soles y mayor en 87,286.05 Soles a la previsión promedio del periodo, esta situación obedece a la mejora de la recaudación de la Botica Municipal y al ingreso de recursos por la venta de materiales y agregados de construcción, siendo su nivel de eficacia del 77.99% respecto al PIA y 67.93% del PIM, estando su monto 27.99% sobre la previsión semestral. Entre las Asignaciones que mayor aporte hicieron a esta genérica es la Venta de Medicinas con el 68.47% y Materiales y Agregados de Construcción con 31.24%, entre los asignaciones más importantes, debiendo mejorar sustancialmente su nivel de ingreso, teniendo en cuenta el gran potencial que existe en el mercado, para la venta de medicinas, lo cual requiere de la renovación y mantenimiento permanente del stock que permita mayor rotación de las ventas, conjuntamente con la promoción y difusión en los medios de comunicación de la institución y particulares, su comportamiento se aprecia en el Cuadro Nº 03.

B.2.- DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVAS: Contribuye con el 0.95% de la recaudación y es un tributo que presenta pésimo comportamiento, al registrar un ingreso de 299,849.56 Soles, monto inferior en 161,721.19



IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS 1,653,786.00 1,653,786.00 1,079,053.34 65.25 65.25 3.42 100.00

Predial 1,243,714.00 1,243,714.00 871,099.95 70.04 70.04 2.76 80.73

Alcabala 170,977.00 170,977.00 71,078.20 41.57 41.57 0.23 6.59

Al Patrimonio Vehicular 94,832.00 94,832.00 90,108.39 95.02 95.02 0.29 8.35

Impuesto a los Espectáculos Públicos No Deportivos 9,737.00 9,737.00 1,048.50 10.77 10.77 0.00 0.10

Impuesto a los Juegos de Máquinas Tragamonedas 131,371.00 131,371.00 44,799.82 34.10 34.10 0.14 4.15

Otros Fraccionamientos 3,155.00 3,155.00 918.48 29.11 29.11 0.00 0.09

CUADRO Nº 02: EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS DE IMPUESTO Y CONTRIBUCIONES POR ASIGNACIONES ESPECÍFICAS AL PRIMER SEMESTRE DE 2016

(EN SOLES)


MES DE JUNIO






VENTA DE BIENES 311,836.00 358,016.00 243,204.05 77.99 67.93 0.77 100.00

Materiales y Agregados de Construcción 30,040.00 75,978.00 75,977.50 252.92 100.00 0.24 31.24

Venta de Agrícolas Frestales 480.00 480.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Venta de Publicaciones, Libros, Voletines, Folletos, Videos 193.00 435.00 435.00 225.39 100.00 0.00 0.18

Medicinas 279,026.00 279,026.00 166,511.55 59.68 59.68 0.53 68.47

Venta de Bases para Licitación Pública, Concursos 2,097.00 2,097.00 280.00 13.35 13.35 0.00 0.12

CUADRO Nº 03: EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOSD E LA VENTA DE BIENES POR ASIGNACIONES ESPECÍFICAS AL PRIMER SEMESTRE DE 2016

(EN SOLES)


MES DE JUNIO



2016

12

Soles a lo recaudado en igual periodo del año anterior que fue de 461,570.75 Soles y 182,052.44 Soles menor a la previsión del periodo, reflejado en su nivel de eficacia del 31.11% del PIA y 30.69% del PIM respectivamente, lo que implica 18.89% menos de lo previsto, consolidándose esta brecha mes a mes. Destacan entre las asignaciones que mayor aporte tuvieron los Derechos de Permisos de Operación con el 18.27%, seguido de Otros Derechos Administrativos con el 13.01%, Puestos, Kioscos con el 12.71%, Licencia de Construcción con el 12.47%, Tasas Registrales con el 7.52%, Licencia de Funcionamiento con el 6.54% y Licencia de Conducir Vehículos con el 4.14%, entre las asignaciones específicas más importantes; sin embargo existe un gran número de asignaciones específica que no han registrado mayor movimiento, por lo que demandan de acciones para su mejora, en vista que es notorio el descuido de las áreas involucradas en su recaudación, especialmente de la Gerencias de Infraestructura y Obras, que a pesar de haberse reforzado con personal profesional, los resultados no corresponden al esfuerzo de la institución. El Cuadro Nº 04, detalla lo descrito.

B.3.- VENTA DE SERVICIOS: Este tributo participa del 2.66% del total recaudado y al igual que la asignación anterior muestra un pésimo comportamiento, teniendo un reporte del ingreso de 839,198.48 Soles, pese a ser superior en 377,627.73 Soles a lo recaudado en igual periodo del año anterior que fue de 461,570.75 Soles y menor en 418,101.62 Soles a la previsión semestral, esto implica un bajo nivel de eficacia de 33.39% del PIA y 32.78% del PIM respectivamente, estando 16.61% por debajo de lo previsto; siendo las asignaciones que mayor contribución tuvieron: Limpieza Pública con el 36.29%, Edificios e Instalaciones con 18.42%, Serenazgo





DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVOS 963,804.00 976,896.00 299,849.56 31.11 30.69 0.95 100.00

Registro Civil 138.00 138.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Tasas Registrales 47,105.00 47,105.00 22,542.60 47.86 47.86 0.07 7.52

Licencias 11,353.00 11,353.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Otros Derechos Administrativos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Expedición de Partidas Certificadas 2,063.00 2,063.00 1,023.84 49.63 49.63 0.00 0.34

Otros Registros 7,577.00 7,577.00 4,026.12 53.14 53.14 0.01 1.34

Certificados Domiciliarios 4,549.00 4,549.00 2,415.00 53.09 53.09 0.01 0.81

Otros Derechos Administrativos Generales 0.00 10.00 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Carnets 786.00 786.00 164.00 20.87 20.87 0.00 0.05

Constancias y Certificados 505.00 505.00 204.05 40.41 40.41 0.00 0.07

Autorización Inspección y Control Sanitario 1,036.00 1,036.00 931.50 89.91 89.91 0.00 0.31

Derechos de Inscripción 752.00 752.00 0.00 0.00 0.00 0.25

Inspecciones y/o Calificaciones 148.00 147.07

Certificados 65.00 65.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Urbanizaciones 9,157.00 9,157.00 5,835.24 63.72 63.72 0.02 1.95

Otros Derechos 0.00 0.00 0.00 0.00

Derechos Administrativos de Construcción 0.00 0.00 0.00 0.00

Expedición de Títulos de Propiedad 66.00 66.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Derechos Administrativos de Construcción 0.00 0.00 0.00 0.00

Licencia de Construcción 161,293.00 161,293.00 37,383.47 23.18 23.18 0.12 12.47

Inspección Ocular 30,934.00 30,934.00 7,587.28 24.53 24.53 0.02 2.53

Estudios Urbanos y Saneamiento Físico 31,472.00 31,472.00 8,867.12 28.17 28.17 0.03 2.96

Otros Derechos Administrativos de Construcción 145,468.00 145,468.00 39,018.58 26.82 26.82 0.12 13.01

Derechos de Explotación 0.00 0.00 0.00 0.00

Permisos y Autorizaciones 298.00 298.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Trámite por Tránsito Vehicular 1,279.00 1,279.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Derechos de Permisos de Operación 133,097.00 133,097.00 54,790.20 41.17 41.17 0.17 18.27

Derechos de Inscripción 13,037.00 13,037.00 3,868.00 29.67 29.67 0.01 1.29

Guardianía - Depósito de Vehículos 5,149.00 5,149.00 2,212.45 42.97 42.97 0.01 0.74

Estacionamiento de Vehículos 20,319.00 20,319.00 1,633.60 8.04 8.04 0.01 0.54

Licencias de Conducir Vehículos 45,115.00 45,115.00 12,412.90 27.51 27.51 0.04 4.14

Derechos de Examen 0.00 0.00 0.00 0.00

Expedición de Constancias 81.00 81.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Trámite por Tránsito Vehícular 0.00 0.00 0.00 0.00

Otros Derechos Administrativos de Transportes y Comunicaciones 12,272.00 12,272.00 8,420.43 68.61 68.61 0.03 2.81

Certificaciones y Manifestaciones 100.00 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Licencias de Funcionamiento y Otros 33,002.00 33,002.00 19,622.26 59.46 59.46 0.06 6.54

Puestos, Kioskos y Otros 108,477.00 108,477.00 38,098.50 35.12 35.12 0.12 12.71

Anuncios y Propaganda 3,228.00 3,228.00 866.52 26.84 26.84 0.00 0.29

Servicios de Capacitación 0.00 2,210.00 2,210.00 0.00 0.00 0.01 0.74

Inspecciones y/o Calificaciones 148.00 147.07 0.00 0.00 0.00 0.05

Formularios 119,901.00 119,901.00 7,430.60 6.20 6.20 0.02 2.48

Licencias 9,824.00 9,823.63 0.00 0.00 0.03 3.28

Otros Derechos Administrativos 14,882.00 14,882.00 7,405.53 49.76 49.76 0.02 2.47

Suministro y Acceso a la Información 0.00 0.00 0.00 0.00

CUADRO Nº 04: EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS POR DERECHOSS Y TASAS ADMINISTRATIVAS POR ASIGNACIONES ESPECÍFICAS AL PRIMER SEMESTRE DE 2016

(EN SOLES)


MES DE JUNIO



2016

13

con el 17.97%, Otros Alquileres (Terminal Terrestre) con el 15.00% y Servicio de Reconocimiento de Carnes con él 4.75%, entre las asignaciones más importantes. Como se aprecia existe mucha lentitud en la recaudación de algunas asignaciones, teniendo en cuenta que se puede conseguir mayores ingresos, aprovechando nuevas acciones, que permitan consolidar el alquiler de edificios e instalaciones, la Limpieza Pública, el Serenazgo y Alquiler de Stand del Terminal Terrestre y de ser posible alquilar la maquinaria pesada que se encuentra operativa. El Cuadro Nº 05 nos muestra lo descrito.

B.4.- OTROS INGRESOS (RENTAS DE LA PROPIEDAD): Contribuye con el 0.81% a la recaudación, en este tributo se verifica un buen comportamiento, registrando 253,930.29 Soles, lo que implica 77,120.65 Soles mayor a lo registrado en igual periodo del año anterior que fue de 176,809.64 Soles y 92,774.29 Soles mayor a la previsión del periodo, esto se refleja en su nivel de eficacia del 78.78% del PIA y 73.42% del PIM respectivamente, estando 28.78% sobre la previsión semestral; destacan por su aporte a esta genérica las Infracciones al Reglamento de Tránsito con 83.08%, seguido por Venta de Bienes Usados con el 5.71% y Otros Ingresos Diversos con el 4.28%, entre las asignaciones más importantes, como se muestra en el Cuadro Nº 06.

B.5.- VENTA DE ACTIVOS NO FINACIEROS: Esta partida no tiene mayor significación debido al poco monto de su ejecución, habiendo ingresado la suma de 355 Soles, ver Cuadro Nº 07.





VENTA DE SERVICIOS 2,513,254.00 2,559,874.00 839,198.48 33.39 32.78 2.66 100.00

Servicios de Inspecciones 0.00 0.00 0.00

Servicios Publicitarios y de Radiodifución 18.00 18.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Servicios en Clínicas 0.00 0.00 0.00

Edificios e Instalaciones 376,183.00 376,183.00 154,556.00 41.09 41.09 0.49 18.42

Maquinaria y Equipo 1,138,483.00 1,138,483.00 17,635.00 1.55 1.55 0.06 2.10

Otros Vehículos, Mquinaria y Equipos 3,289.00 3,289.00 150.00 4.56 4.56 0.00 0.02

Equipos de Cómputo Periféricos 70.00 70.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Otros Alquileres (Terminal Terrestre) 180,000.00 180,000.00 125,878.77 69.93 69.93 0.40 15.00

Otros serviios 0.00 0.00 0.00 0.00

Baños Municipales 132,052.00 132,052.00 33,435.20 25.32 25.32 0.11 3.98

Servicios Catastrales 88.00 88.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Servicios por Inspecciones Técnicas INDECI 11,014.00 11,346.00 11,345.72 103.01 100.00 0.04 1.35

Nomenclatura y Nuemeración de Inmuebles 201.00 201.00 83.88 41.73 41.73 0.00 0.01

Servicios por Reconocimiento de Carnes y Otros 33,233.00 39,859.00 39,858.48 119.94 100.00 0.13 4.75

Servicios de Saneamiento 0.00 243.00 243.00 0.00 100.00

Limpieza Pública 526,507.00 526,507.00 304,532.21 57.84 57.84 0.97 36.29

Serenazgo 112,116.00 150,861.00 150,807.12 134.51 99.96 0.48 17.97

Suministro y Acceso a la 516.00 515.25 99.85

Parques y Jardines 158.00 157.85 0.00

CUADRO Nº 05: EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE VENTA DE SERVICIOS POR ASIGNACIONES ESPECÍFICAS AL PRIMER SEMESTRE DE 2016

(EN SOLES)


MES DE JUNIO






OTROS INGRESOS 322,312.00 345,866.00 253,930.29 78.78 73.42 0.81 100.00

Intereses por Depósitos 0.00 0.00 0.00 0.00

Intereses por Depósitos 0.00 13.00 12.77 0.00 0.00 0.00 0.01

Otros Intereses 0.00 1,153.00 1,152.98 0.00 0.00 0.00 0.45

Derechos de Vigencia de Minas 8,770.00 8,770.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Infracciones al Reglamento de Tránsito 262,056.00 262,056.00 210,972.08 80.51 80.51 0.67 83.08

Infracciones de Reglamento de Transportes 0.00 53.00 52.36 0.00 0.00 0.00 0.02

Otras Multas 2,850.00 2,850.00 962.50 33.77 33.77 0.00 0.38

Sanciones de Administración General 279.00 3,386.00 3,385.34 1,213.38 99.98 0.01 1.33

Intereses por Sanciones 84.00 84.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Otras Sanciones 15,442.00 15,442.00 7,217.54 46.74 46.74 0.02 2.84

Venta de Chatarra 19,498.00 19,498.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Venta de Bienes Usados No Clasificados como Activos 0.00 14,516.00 14,515.20 0.00 99.99 0.05 5.72

Ingresos por Costas Procesales 7,170.00 7,170.00 4,784.91 66.74 66.74 0.02 1.88

Otros Ingresos Diversos 6,163.00 10,875.00 10,874.61 176.45 100.00 0.03 4.28

CUADRO Nº 06: EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE OTROS INGRESOS POR ASIGNACIONES ESPECÍFICAS AL PRIMER SEMESTRE DE 2016

(EN SOLES)


MES DE JUNIO



2016

14

C.- DONACIONES Y TRANSFERENCIAS: Son los recursos más importantes que ingresan a las arcas de la Municipalidad, contribuyendo con el 80.42% del ingreso total, son los recursos que recibe la institución producto de las transferencias que realiza el Ministerio de Economía y Finanzas del aporte del FONCOMUN, la atención de los Programas Sociales, la transferencia de recursos para el mantenimiento periódico y rutinario de los caminos vecinales, transferencia del Programa de Incentivos a la Mejora de la Gestión Municipal y la transferencia de la continuidad de la inversión del año anterior, registrando al mes de junio, un ingreso de 25´346,023.64 Soles, significando una eficacia del 416.49% del PIA y 89.45% del PIM respectivamente, manteniendo un excelente comportamiento a pesar de la reducción del FONCOMUN en el mes de marzo, abril, mayo y junio, tal como se aprecia en el Cuadro Nº 08.

D.- SALDO DE BALANCE: A la fecha esta asignación registra una cifra de 3´456,931.8 Soles al que debe descontarse el monto de 664.20 Soles por devolución de viáticos no utilizados en las rendiciones de cuenta de los trabajadores de la institución, Saldo de Balance distribuido en 278,246 Soles en Recursos Directamente Recaudados, 32,113 Soles en Donaciones y Transferencias, 1´800,699 Soles en FONCOMUN, 364,228 Soles en Impuestos Municipales y 982,312 Soles en Canon, tal como se visualiza en el Cuadro Nº 09.

En conclusión, del resumen de la ejecución del ingreso se nota la poca efectividad en los niveles de recaudación, que obedece a diferentes factores, tales como la rebaja en la transferencia mensual del FONCOMUN, especialmente el mes de mayo cuyo monto es el




VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 1,569.00 1,924.00 355.00 22.63 18.45 0.00 69.01

Equipos Coputacionales y Periféricos 1,569.00 1,569.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Semillas y Almácigos 110.00 110.00 100.00

Libros y Textos para Bibliotecas 0.00 245.00 245.00 0.00 0.00 0.00 69.01

CUADRO Nº 07: EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS POR ASIGNACIONES ESPECÍFICAS AL PRIMER SEMESTRE DE 2016

(EN SOLES)


MES DE JUNIO



DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES 6,092,591.00 28,336,366.00 25,346,023.64 416.01 89.45 80.42

CANON Y SOBRECANON (RECURSOS DETERMINADOS) 831.00 497,702.00 496,901.13 59,795.56 99.84 1.58 100.00

Canon Minero 25.00 24.49 0.00 0.00 0.00

Canon Forestal 831.00 831.00 31.20 3.75 3.75 0.00 0.01

Regalía Minera 0.00 10.00 9.44 0.00 0.00 0.00 0.00

Particip.Plan de Incenti. a la Mejora de la Gestión Munici. 496,836.00 496,836.00 0.00 0.00 1.58 99.99

FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL 5,049,246.00 5,073,072.00 2,418,841.51 47.91 47.68 7.67 100.00

Fondo de Compensación Municipal 5,049,246.00 5,048,779.00 2,394,549.38 47.42 47.43 7.60 99.00

Intereses por Depósitos 0.00 24,293.00 24,292.13 0.00 0.00 0.08 1.00

RECURSOS ORDINARIOS 1,042,514.00 22,765,592.00 22,430,281.00 2,151.56 98.53 71.17 100.00

Proyecto Transportes MTC Provías Rural (Mantenimiento rutinario) 592,273.00 592,273.00 482,081.00 81.40 81.40 1.53 2.15

Programa del Vaso de Leche 213,080.00 213,080.00 106,542.00 50.00 50.00 0.34 0.47 Transferencia para el Programa de Alimentación y Nutrición para el Paciente PAN-

TBC6,411.00 6,411.00 3,205.00 49.99 49.99 0.01 0.01

Construcción Pistas y Veredas Jr. Santa Ana Cuadra 2 a la 10 y Jirones Transverasles 0.00 2,994,930.00 2,994,930.00 0.00 0.00 9.50 13.35

Mejoramiento Servicio Educativo Nivel Inicial Distritos Chuqubamba, La Jalca Grande , Granada, Chiliquín, Soloco Y chachapoyas0.00 614,349.00 614,349.00 0.00 0.00 1.95 2.74

Mejoramiento, Ampliación Y Rehabilitación Servicio Agua Potable, Alcantarillado y Tratamiento Aguas Servidas Ciudad de Chachapoyas0.00 18,113,799.00 18,113,799.00 0.00 0.00 57.47 80.76

Transferencia para Programa de Complementación Alimentaria 230,750.00 230,750.00 115,375.00 50.00 50.00 0.37 0.51

CUADRO Nº 08: EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE DONACIONES Y TRANSFERENCIAS POR ASIGNACIONES ESPECÍFICAS AL PRIMER SEMESTRE DE 2016

(EN SOLES)


MES DE JUNIO





TOTAL GENERAL: 11,859,152.00 37,690,846.00 31,518,546.16 265.77 83.62 100.00 100.00

CUADRO Nº 09: EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE SALDO DE BALANCE POR ASIGNACIONES ESPECÍFICAS AL PRIMER SEMESTRE DE 2016

(EN SOLES)


MES DE JUNIO



2016

15

más bajo de los últimos veinte años, él menor ingreso en algunas asignaciones específicas del ingreso, tales como Licencias de Construcción, Inspección Ocular, Estudios Urbanos y Saneamiento Físico, Derechos Administrativo de Construcción, Derechos de Permiso de Operación, Puestos, Kioskos y otros, Formularios, Edificios e Instalaciones, Alquiler de Maquinaria y Equipo, Baños Municipales, entre los más importantes, contradiciendo al esfuerzo que hace la institución al implementar con recursos humanos y económicos las diferentes dependencias, que no se ven reflejados en los avances de los niveles de ingreso, por lo tanto debe potenciarse la recaudación interna, especialmente en la recaudación de las tasas administrativas y arbitrios, que muestran poco dinamismo y que incide en el estancamiento de los ingresos, a pesar de haberse reforzado las áreas vinculadas con estos tributos, lo que implica la poca efectividad de la recaudación, por lo que es necesario revertir en forma urgente esta tendencia para el segundo semestre.

2.- EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS El reporte de la ejecución del presupuesto de gastos a nivel de devengado al Primer Semestre registra un monto total de 7´622,201.79 Soles, es decir 2´281,466.44 Soles Menos que la ejecución del mismo periodo del año anterior que fue de 9´903,668.23 Soles, la cifra invertida representa un nivel de eficacia del 64.27% del PIA y 20.22% del PIM respectivamente, mostrando un pobre comportamiento, esta debilidad mostrada se debe entre otras cosas a la poca efectividad en la ejecución de las obras de continuidad de la inversión que son los de mayor monto, por los problemas en la parte constructiva del proyecto integral de agua y desagüe y debido a que se está formalizando el conjunto de acciones para la adquisición de los bienes y servicios necesarios para realizar las actividades y proyectos programados el presente año. Esta situación esbozada se presenta en el Cuadro Nº 10.

A nivel de Asignaciones Genéricas el comportamiento del gasto se dio de la siguiente manera:

2.1.- GASTOS CORRIENTES Esta categoría del gasto registra una ejecución de 4´376,714.19 Soles, cifra inferior en 994,262.31 Soles a lo previsto para el semestre, situación reflejada en su nivel de eficacia que alcanzó el 40.74% del PIA y 37.00% del PIM respectivamente, aportando con el 57.42% al total gastado en el periodo, recursos destinado a cubrir los gastos operativos de la institución así como la producción de bienes y servicios en beneficio de la población, la ejecución está representado en las siguientes Asignaciones Genéricas: A.- PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES, Participa del 11.41% del total del gasto, los recursos han sido destinados al pago de las remuneraciones de los trabajadores empleados nombrados y contratados de la municipalidad, los obreros permanentes, así como el pago de sus beneficios sociales, escolaridad, las contribuciones a ESSALUD y pago de Dieta a Regidores. Su nivel de ejecución alcanza a 869,761.75 Soles, siendo inferior en 18,358.02 Soles a lo invertido en igual periodo del año anterior que fue de 888,119.77 Soles y menor

DEL PIA DEL PIM DEL TOTAL DE LA

GENÉRICA

5 GASTOS CORRIENTES 10,741,953.00 11,829,501.00 4,376,714.19 7,452,786.81 40.74 37.00 57.42 100.00

2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 2,455,067.00 2,214,083.00 869,761.75 1,344,321.25 35.43 39.28 11.41 100.00

2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES 721,633.00 721,633.00 228,139.66 493,493.34 31.61 31.61 2.99 100.00

2.3 BIENES Y SERVICIOS 6,220,916.00 8,202,718.00 2,752,924.78 5,449,793.22 44.25 33.56 36.12 100.00

2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 1,302,523.00 610,253.00 482,081.00 128,172.00 37.01 79.00 6.32 100.00

2.5 OTROS GASTOS 41,814.00 80,814.00 43,807.00 37,007.00 104.77 54.21 0.57 100.00

6 GASTOS DE CAPITAL 1,117,199.00 25,861,345.00 3,245,487.60 22,615,857.40 290.50 12.55 42.58 100.00

2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 1,117,199.00 25,861,345.00 3,245,487.60 22,615,857.40 290.50 12.55 42.58 100.00

TOTAL GENERAL 11,859,152.00 37,690,846.00 7,622,201.79 30,068,644.21 64.27 20.22 100.00

Total PIMTotal

EJECUCION

(EN SOLES)

INDICE DE EFICACIA COMPOSICIÓN %

Total SALDOCADENA DEL GASTO POS ASIGNACIONES GENÉRICAS Y ESPECÍFICAS Total PIA

CUADRO Nº 10: EJECUCION DEL PRESUPUEST O DE GAST O POR ASIGNACIONES GENÉRICAS A NIVEL DE DEVENGADO AL PRIMER SEMEST RE DE 2016


2016

16

en 357,771.75 Soles a la previsión del semestre, mostrando una eficacia del 35.43% del PIA y 39.28% del PIM respectivamente, estando por debajo de la previsión promedio del periodo en 14.57%, destacando entre las asignaciones más importantes por su volumen de inversión el pago al Personal Contratado a Plazo Fijo con el 60.41%, seguido de Dieta a Regidores con el 11.48%, Contribuciones a ESSALUD con el 6.97%,PersonalAdministrativo Nombrado con el 5.70%, y Personal Contratado a Plazo Indeterminado con el 5.57%, entre las asignaciones más importantes, tal como se muestra en el Cuadro Nº 11.

B.- PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES.- Recursos destinados al pago del personal jubilado y cesante de la municipalidad que están en condición de pensionistas, así como el gasto para programas sociales, habiendo invertido al Primer Semestre la suma de 228,139.66 Soles, cifra que significa un nivel de eficacia del 31.61% del PIA y PIM respectivamente, participa con el 2.99% del total del gasto, estando su ejecución 11,302.81 Soles por encima de lo gastado en el mismo periodo del año anterior que fue de 216,836.85 Soles, estos recursos han sido destinado en su integridad al pago de las remuneraciones y escolaridad de los pensionistas y la atención de los principales programas sociales, mostrando un mal comportamiento, como se muestra en el Cuadro Nº 12.

C.- BIENES Y SERVICIOS.- Asignación destinada al abastecimiento de los insumos (bienes y servicios) para el cumplimiento de las principales actividades (servicios) que brinda la municipalidad a la colectividad, cuya ejecución al Primer Semestre suma la cifra de 2´752´924.78 Soles, cifra que significa un nivel de eficacia del 44.25% del PIA y 35.56% del PIM, aportando con el 36.12% del total invertido, estando su ejecución 232,133.72 Soles sobre lo gastado en igual periodo del año anterior que fue de 2´520,791.06 Soles y 357,533.22 Soles menor a la previsión el periodo; por lo tanto muestra un mal comportamiento; esta situación se debe fundamentalmente a que los procesos de selección de las empresas proveedoras de bienes y servicios y la atención de insumos a las actividades están siendo recién ejecutadas. Las asignaciones de mayor inversión por su volumen son: Contrato de Administración de Servicios con el 35.81%, seguido de Servicios Diversos con el 18.85%, Combustible y carburantes con el 6.51%, Mantenimiento de Vehículos 5.72%, Medicamentos con el 3.66% y Otros Bienes con el 3.55%; entre las asignaciones más importantes, notándose escaso movimiento de las demás asignaciones específicas, que no tuvieron los niveles de gastos previstos, tal como se aprecia en el Cuadro Nº 13.


GENÉRICA


2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 2,455,067.00 2,214,083.00 869,761.75 1,344,321.25 35.43 39.28 11.41 100.00

2.1. 1. 1. 1. 1 FUNCIONARIOS ELEGIDOS POR ELECCION POLITICA 74,880.00 74,880.00 37,439.22 37,440.78 50.00 50.00 0.49 4.30

2.1. 1. 1. 1. 2 PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO) 106,748.00 106,748.00 49,598.46 57,149.54 46.46 46.46 0.65 5.70

2.1. 1. 1. 1. 3 PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN LABORAL PUBLICO) 1,496,361.00 1,255,377.00 525,464.29 729,912.71 35.12 41.86 6.89 60.41

2.1. 1. 1. 1. 4 PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO INDETERMINADO (REGIMEN LABORAL PRIVADO) 110,824.00 110,824.00 48,407.38 62,416.62 43.68 43.68 0.64 5.57

2.1. 1. 9. 1. 1 GRATIFICACIONES 20,135.00 20,135.00 0.00 20,135.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2.1. 1. 9. 1. 2 AGUINALDOS 55,590.00 55,590.00 0.00 55,590.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2.1. 1. 9. 1. 3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD 37,200.00 37,200.00 30,093.33 7,106.67 80.90 80.90 0.39 3.46

2.1. 1. 9. 2. 1 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS (CTS) 10,775.00 10,775.00 4,704.05 6,070.95 43.66 43.66 0.06 0.54

2.1. 1. 9. 3. 1 ASIGNACION POR CUMPLIR 25 O 30 AÑOS 5,000.00 5,000.00 0.00 5,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2.1. 1. 9. 3. 3 COMPENSACION VACACIONAL (VACACIONES TRUNCAS) 50,350.00 50,350.00 13,605.15 36,744.85 27.02 27.02 0.18 1.56

2.1. 1. 9. 3.99 OTRAS OCASIONALES 123,678.00 123,678.00 0.00 123,678.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2.1. 1.10. 1. 2 DIETAS DE REGIDORES Y CONSEJEROS 202,176.00 202,176.00 99,839.67 102,336.33 49.38 49.38 1.31 11.48

2.1. 3. 1. 1. 5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD 161,350.00 161,350.00 60,610.20 100,739.80 37.56 37.56 0.80 6.97

Total PIMTotal

EJECUCION

(EN SOLES)



CUADRO Nº 11: EJECUCION DEL PRESUPUEST O DE PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES POR ASIGNACIONES ESPECÍFICAS DEVENGADO AL PRIMER SEMEST RE DE 2016


GENÉRICA


2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES 721,633.00 721,633.00 228,139.66 493,493.34 31.61 31.61 2.99 100.00

2.2. 1. 1. 1. 1 REGIMEN DE PENSIONES DL. 20530 234,392.00 234,392.00 117,183.06 117,208.94 49.99 49.99 1.54 51.36

2.2. 1. 1. 2. 1 ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES 12,000.00 12,000.00 4,800.00 7,200.00 40.00 40.00 0.06 2.10

2.2. 2. 3. 1. 1 ALIMENTOS PARA PROGRAMAS SOCIALES 450,241.00 450,241.00 106,156.60 344,084.40 23.58 23.58 1.39 46.53

2.2. 2. 3. 4. 2 GASTOS DE SEPELIO Y LUTO DEL PERSONAL ACTIVO 25,000.00 25,000.00 0.00 25,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Total PIMTotal

EJECUCION

(EN SOLES)



CUADRO Nº 12: EJECUCION DEL PRESUPUEST O DE PENSIONES Y PREST ACIONES SOCIALES POR ASIGNACIONES ESPECÍFICAS DEVENGADO AL PRIMER SEMEST RE DE 2016


2016

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D.- DONACIONES Y TRANSFERENCIAS.- El movimiento registrado suma 482,081 Soles, cifra que contribuye con el 6.32% del total gastado, presenta un nivel de eficacia del 37.01% del PIA y 79% del PIM, siendo su comportamiento poco dinámico, estando 60,636.91 Soles por debajo de la previsión semestral, este gasto es producto de la transferencia de recursos al instituto Vial Provincial, tal como se muestra en el Cuadro Nº 14.

E.- OTROS GASTOS.- Registra un pequeño movimiento que suma 43,807 Soles, con un nivel de eficacia del 104.77% del PIA y 54.21% del PIM, siendo las asignaciones específicas más importantes por su contribución Pago a Personas Naturales con el 34.24%, seguido de Otras Indemnizaciones y Compensaciones con el 31.96%, Pensionistas con 27.39% y pago de Impuestos con el 6.41%, participa con el 0.57% al total gastado, tal como se muestra en el Cuadro Nº 15.


GENÉRICA


2.3 BIENES Y SERVICIOS 6,220,916.00 8,202,718.00 2,752,924.78 5,449,793.22 44.25 33.56 36.12 100.00

2.3. 1. 1. 1. 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO 31,273.00 34,462.00 6,563.08 27,898.92 20.99 19.04 0.09 0.24

2.3. 1. 2. 1. 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS 68,610.00 78,476.00 9,340.00 69,136.00 13.61 11.90 0.12 0.34

2.3. 1. 2. 1. 3 CALZADO 3,500.00 15,565.00 8,779.00 6,786.00 250.83 56.40 0.12 0.32

2.3. 1. 3. 1. 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES 554,563.00 555,281.00 179,305.37 375,975.63 32.33 32.29 2.35 6.51

2.3. 1. 3. 1. 3 LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES 136,100.00 129,000.00 14,138.56 114,861.44 10.39 10.96 0.19 0.51

2.3. 1. 5. 1. 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS 14,000.00 20,894.00 18,873.37 2,020.63 134.81 90.33 0.25 0.69

2.3. 1. 5. 1. 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 23,890.00 25,715.00 17,845.06 7,869.94 74.70 69.40 0.23 0.65

2.3. 1. 5. 3. 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR 30,561.00 52,223.00 40,614.10 11,608.90 132.90 77.77 0.53 1.48

2.3. 1. 5.99.99 OTROS 17,349.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2.3. 1. 6. 1. 1 DE VEHICULOS 198,855.00 298,092.00 157,582.95 140,509.05 79.25 52.86 2.07 5.72

2.3. 1. 6. 1. 2 DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES 0.00 455.00 450.00 5.00 0.00 98.90 0.01 0.02

2.3. 1. 8. 1. 2 MEDICAMENTOS 109,255.00 163,726.00 100,873.74 62,852.26 92.33 61.61 1.32 3.66

2.3. 1. 8. 1.99 OTROS PRODUCTOS SIMILARES 44,119.00 64,235.00 31,440.63 32,794.37 71.26 48.95 0.41 1.14

2.3. 1. 9. 1. 1 LIBROS, TEXTOS Y OTROS MATERIALES IMPRESOS 220.00 1,158.00 938.00 220.00 426.36 81.00 0.01 0.03

2.3. 1. 9. 1. 2 MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES DE ENSEÑANZA 0.00 19,986.00 10,964.90 9,021.10 0.00 54.86 0.14 0.40

2.3. 1.11. 1. 2 PARA VEHICULOS 0.00 39,871.00 19,860.92 20,010.08 0.00 49.81 0.26 0.72

2.3. 1.99. 1. 1 HERRAMIENTAS 0.00 1,620.00 1,200.00 420.00 0.00 74.07 0.02 0.04

2.3. 1.99. 1. 3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS A ENSEÑANZA 0.00 2,480.00 2,170.00 310.00 0.00 87.50 0.03 0.08

2.3. 1.99. 1. 4 SIMBOLOS, DISTINTIVOS Y CONDECORACIONES 11,600.00 4,120.00 0.00 4,120.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2.3. 1.99. 1.99 OTROS BIENES 650,252.00 517,326.00 97,770.68 419,555.32 15.04 18.90 1.28 3.55

2.3. 2. 1. 1.99 OTROS GASTOS 500.00 500.00 0.00 500.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2.3. 2. 1. 2. 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE 45,328.00 65,858.00 28,292.74 37,565.26 62.42 42.96 0.37 1.03

2.3. 2. 1. 2. 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO 96,381.00 99,788.00 67,182.68 32,605.32 69.71 67.33 0.88 2.44

2.3. 2. 2. 1. 1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA 48,387.00 48,887.00 23,504.60 25,382.40 48.58 48.08 0.31 0.85

2.3. 2. 2. 1. 2 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE 61,238.00 76,238.00 28,419.70 47,818.30 46.41 37.28 0.37 1.03

2.3. 2. 2. 2. 1 SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL 7,988.00 10,672.00 1,920.42 8,751.58 24.04 17.99 0.03 0.07

2.3. 2. 2. 2. 2 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA 21,094.00 20,910.00 5,817.35 15,092.65 27.58 27.82 0.08 0.21

2.3. 2. 2. 2. 3 SERVICIO DE INTERNET 0.00 98,050.00 49,316.43 48,733.57 0.00 50.30 0.65 1.79

2.3. 2. 2. 3. 1 CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA 18,790.00 25,929.00 3,966.00 21,963.00 21.11 15.30 0.05 0.14

2.3. 2. 2. 4. 1 SERVICIO DE PUBLICIDAD 4,000.00 29,950.00 19,650.00 10,300.00 491.25 65.61 0.26 0.71

2.3. 2. 2. 4. 2 OTROS SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y DIFUSION 32,750.00 26,750.00 0.00 26,750.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2.3. 2. 2. 4. 3 SERVICIOS DE IMAGEN INSTITUCIONAL 0.00 63,659.00 17,442.00 46,217.00 0.00 27.40 0.23 0.63

2.3. 2. 2. 4. 4 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO 46,560.00 53,690.00 4,447.00 49,243.00 9.55 8.28 0.06 0.16

2.3. 2. 4. 1. 2 DE CARRETERAS, CAMINOS Y PUENTES 538,432.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2.3. 2. 4. 1. 3 DE VEHICULOS 78,162.00 143,941.00 92,847.23 51,093.77 118.79 64.50 1.22 3.37

2.3. 2. 5. 1. 1 DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS 27,600.00 59,100.00 22,500.00 36,600.00 81.52 38.07 0.30 0.82

2.3. 2. 6. 1. 2 GASTOS NOTARIALES 3,959.00 4,055.00 900.00 3,155.00 22.73 22.19 0.01 0.03

2.3. 2. 6. 2. 1 CARGOS BANCARIOS 1,200.00 3,052.00 453.06 2,598.94 37.76 14.84 0.01 0.02

2.3. 2. 6. 3. 2 SEGURO DE VEHICULOS 70,000.00 70,000.00 0.00 70,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2.3. 2. 6. 3. 3 SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT) 10,920.00 10,920.00 2,829.97 8,090.03 25.92 25.92 0.04 0.10

2.3. 2. 7. 1. 1 CONSULTORIAS 0.00 60,000.00 15,000.00 45,000.00 0.00 25.00 0.20 0.54

2.3. 2. 7. 1. 3 AUDITORIAS 0.00 40,000.00 40,000.00 0.00 0.00 100.00 0.52 1.45

2.3. 2. 7. 2. 1 CONSULTORIAS 100,000.00 310,615.00 47,000.00 263,615.00 47.00 15.13 0.62 1.71

2.3. 2. 7. 5. 2 PROPINAS PARA PRACTICANTES 5,000.00 5,000.00 0.00 5,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2.3. 2. 7. 8. 1 SERVICIOS RELACIONADOS CON EL TRATAMIENTO DE AGUA 98,957.00 98,957.00 0.00 98,957.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2.3. 2. 7.11. 2 TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES 10,300.00 4,426.00 0.00 4,426.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2.3. 2. 7.11. 3 SERVICIOS RELACIONADOS CON FLORERIA, JARDINERIA Y OTRAS ACTIVIDADES SIMILARES 0.00 2,250.00 1,282.00 968.00 0.00 56.98 0.02 0.05

2.3. 2. 7.11.99 SERVICIOS DIVERSOS 907,315.00 1,867,431.00 518,915.60 1,348,515.40 57.19 27.79 6.81 18.85

2.3. 2. 8. 1. 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS 1,925,714.00 2,626,444.00 985,811.53 1,640,632.47 51.19 37.53 12.93 35.81

2.3. 2. 8. 1. 2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S. 166,194.00 250,961.00 56,716.11 194,244.89 34.13 22.60 0.74 2.06

Total PIMTotal

EJECUCION

(EN SOLES)



CUADRO Nº 13: EJECUCION DEL PRESUPUEST O DE BIENES Y SERVICIOS POR ASIGNACIONES ESPECÍFICAS DEVENGADO AL PRIMER SEMEST RE DE 2016


GENÉRICA


2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 1,302,523.00 610,253.00 482,081.00 128,172.00 37.01 79.00 6.32 100.00

2.4. 1. 3. 1. 1 A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL 5,980.00 5,980.00 0.00 5,980.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2.4. 1. 3. 1. 3 A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO LOCAL 12,000.00 604,273.00 482,081.00 122,192.00 4,017.34 79.78 6.32 100.00

2.4. 1. 3. 1. 4 A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS 1,284,543.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Total PIMTotal

EJECUCION

(EN SOLES)



CUADRO Nº 14: EJECUCION DEL PRESUPUEST O DE DONACIONES Y T RANSFERENCIAS POR ASIGNACIONES ESPECÍFICAS DEVENGADO AL PRIMER SEMEST RE DE 2016


2016

18

F.- GASTOS CAPITAL Recursos destinados en su integridad para la formulación de los estudios de pre inversión en sus fases de perfil y factibilidad, elaboración de estudios definitivos, ejecución de las obras programadas para el año y la adquisición de bienes de capital para la implementación de las diferentes oficinas, sí como adquisición de terrenos para pase de servidumbre de la obra de agua y desagüe de Chachapoyas, siendo su movimiento poco significativo al registrar tan solo 3´245,487.60 Soles, manifestado en su nivel de eficacia de 290.5% del PIA y tan solo el 12.55% del PIM, mostrando un pésimo comportamiento, que no tiene mayor justificación en vista que las obras que son continuidad de inversión que absorben la mayor cantidad de los recursos han sido licitados e iniciados en años anteriores, razón por lo cual es necesario se exijan a los contratistas mayores valorizaciones aprovechando el buen tiempo existente, lo que implica que los próximos meses se emprenda una nueva dinámica para revertir esta tendencia, teniendo en cuenta que debe cumplirse con las metas del Programa de Incentivos para la Mejora de la Gestión y Modernización Municipal tanto en su ejecución como en su nivel de alineamiento estratégico y competitivo, teniendo como tope del 40% para el mes de agosto y 80% para el mes de diciembre; lo que implica que las gerencias de línea potencien la ejecución de los proyectos de inversión. El Cuadro Nº 16, refleja la ejecución del Gasto de Capital por Asignaciones Genéricas.

3.- EJECUCION PRESUPUESTAL POR FUENTES DE FINANCIAMIENTO Y RUBROS A NIVEL DEL INGRESO: La recaudación total del ingreso al Primer Semestre suma la cantidad de 30´609,433.88 Soles, en las cuatro Fuentes de Financiamiento y Rubros, correspondiendo la mayor recaudación a la Fuente de Financiamiento: Recursos Ordinarios con un monto de 22´255,024 Soles y una eficacia del 2,134.75% del PIA y 97.76% del PIM respectivamente, evidenciando un excelente comportamiento al contribuir con el 72.71% al total de ingresos.


GENÉRICA


2.5 OTROS GASTOS 41,814.00 80,814.00 43,807.00 37,007.00 104.77 54.21 0.57 100.00

2.5. 4. 1. 1. 1 IMPUESTOS 24,164.00 24,164.00 2,807.00 21,357.00 11.62 11.62 0.04 6.41

2.5. 4. 1. 3. 1 MULTAS 3,075.00 3,075.00 0.00 3,075.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2.5. 5. 1. 1. 1 PERSONAL ADMINISTRATIVO 14,575.00 575.00 0.00 575.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2.5. 5. 1. 2. 1 PENSIONISTAS 0.00 24,000.00 12,000.00 12,000.00 0.00 50.00 6.59 27.39

2.5. 5. 1. 3. 2 A PERSONAS NATURALES 0.00 15,000.00 15,000.00 0.00 0.00 100.00 0.20 34.24

2.5. 5. 2. 1.99 OTRAS INDEMNIZACIONES Y COMPENSACIONES 0.00 14,000.00 14,000.00 0.00 0.00 100.00 0.18 31.96

Total PIMTotal

EJECUCION

(EN SOLES)



CUADRO Nº 15: EJECUCION DEL PRESUPUEST O DE OT ROS GAST OS POR ASIGNACIONES ESPECÍFICAS DEVENGADO AL PRIMER SEMEST RE DE 2016


GENÉRICA

6 GASTOS DE CAPITAL 1,117,199.00 25,861,345.00 3,245,487.60 22,615,857.40 290.50 12.55 42.58 100.00

2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 1,117,199.00 25,861,345.00 3,245,487.60 22,615,857.40 290.50 12.55 42.58 100.00

2.6. 2. 2. 2. 2 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA 0.00 612,189.00 386,275.35 225,913.65 0.00 63.10 5.07 11.90

2.6. 2. 2. 2. 4 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES 0.00 12,659.00 0.00 12,659.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2.6. 2. 2. 2. 5 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS 0.00 1,851.00 0.00 1,851.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2.6. 2. 3. 2. 3 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA 0.00 2,874,621.00 552,761.54 2,321,859.46 0.00 19.23 7.25 17.03

2.6. 2. 3. 2. 4 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - PERSONAL 100,831.00 100,831.00 0.00 100,831.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2.6. 2. 3. 2. 5 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES 200,000.00 226,045.00 0.00 226,045.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2.6. 2. 3. 2. 6 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS 68,222.00 68,222.00 0.00 68,222.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2.6. 2. 3. 5. 2 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA 0.00 17,362,088.00 1,485,051.39 15,877,036.61 0.00 8.55 19.48 45.76

2.6. 2. 3. 5. 5 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS 0.00 339,634.00 0.00 339,634.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2.6. 2. 3. 5. 6 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - OTROS 0.00 26,443.00 0.00 26,443.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2.6. 2. 3.99. 2 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA 0.00 420,000.00 0.00 420,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2.6. 2. 3.99. 3 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - PERSONAL 52,713.00 75,874.00 21,169.51 54,704.49 40.16 27.90 0.28 0.65

2.6. 2. 3.99. 4 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES 350,000.00 311,291.00 34,164.00 277,127.00 9.76 10.97 0.45 1.05

2.6. 2. 3.99. 5 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS 300,000.00 465,583.00 84,074.07 381,508.93 28.02 18.06 1.10 2.59

2.6. 2. 3.99. 6 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - OTROS 0.00 2,878.00 0.00 2,878.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2.6. 3. 1. 1. 1 PARA TRANSPORTE TERRESTRE 0.00 329,051.00 0.00 329,051.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2.6. 3. 2. 1. 1 MAQUINAS Y EQUIPOS 0.00 17,868.00 6,069.50 11,798.50 0.00 33.97 0.08 0.19

2.6. 3. 2. 1. 2 MOBILIARIO 25,000.00 34,098.00 19,300.00 14,798.00 77.20 56.60 0.25 0.59

2.6. 3. 2. 3. 1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS 20,433.00 31,290.00 18,918.21 12,371.79 92.59 60.46 0.25 0.58

2.6. 3. 2. 8. 1 MOBILIARIO, EQUIPOS Y APARATOS PARA LA DEFENSA Y LA SEGURIDAD 0.00 690.00 690.00 0.00 0.00 100.00 0.01 0.02

2.6. 3. 2. 9. 4 ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA 0.00 989.00 933.00 56.00 0.00 94.34 0.01 0.03

2.6. 3. 2. 9. 5 EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICION 0.00 7,570.00 7,570.00 0.00 0.00 100.00 0.10 0.23

2.6. 6. 1. 1. 1 ANIMALES DE CRIA 0.00 600.00 0.00 600.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2.6. 6. 1.99.99 OTROS 0.00 1,240.00 0.00 1,240.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2.6. 8. 1. 2. 1 ESTUDIO DE PREINVERSION 0.00 689,394.00 293,959.15 395,434.85 0.00 42.64 3.86 9.06

2.6. 8. 1. 3. 1 ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS 0.00 930,826.00 152,342.20 778,483.80 0.00 16.37 2.00 4.69

2.6. 8. 1. 4. 3 GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS 0.00 917,520.00 182,209.68 735,310.32 0.00 19.86 2.39 5.61

TOTAL GENERAL 11,859,152.00 37,690,846.00 7,622,201.79 30,068,644.21 64.27 20.22 100.00

Total PIMTotal

EJECUCION

(EN SOLES)



CUADRO Nº 16: EJECUCION DEL PRESUPUEST O DE GAST OS DE CAPIT AL POR ASIGNACIONES ESPECÍFICAS DEVENGADO AL PRIMER SEMEST RE DE 2016


2016

19

En segundo lugar se encuentra la Fuente de Financiamiento: Recursos Determinados con un monto de 6´632,829.3 Soles, contribuyendo con el 21.67% al ingreso, siendo su nivel de eficacia del 98.94% del PIA y 63.95% del PIM respectivamente, mostrando un comportamiento positivo al estar 48.94% por encima de la previsión promedio del periodo. En esta Fuente destaca por su monto el rubro Fondo de Compensación Municipal con un ingreso de 3´814,726.76 Soles y una eficacia de 75.55% del PIA y 55.50% del PIM respectivamente, es decir 25.55% sobre la previsión, contribuyendo con el 12.46% al ingreso, seguido del Canon Minero con una recaudación de 1´479,208.4 Soles y una eficacia de 178,003.42% del PIA y 99.95%% del PIM, aportando el 4.83% de la recaudación, dejando en último lugar a los Otros Impuestos Municipales con 1´338,894.14 Soles y su eficacia de 80.96% del PIA y 66.33% del PIM respectivamente, revelando un comportamiento positivo superior en 30.96% a la previsión del semestre, aportando el 4.37% al total del ingreso. En tercer lugar en orden de importancia encontramos a la Fuente de Financiamiento: Recursos Directamente Recaudados con un ingreso de 1´690,133.78 Soles, aportando el 5.52% al total recaudado, siendo su nivel de eficacia del 41.09% del PIA y 37.39% del PIM respectivamente, con un mal comportamiento inferior en 8.91% a la previsión del periodo, dejando en último lugar a la Fuente de Financiamiento: Donaciones y Transferencias, con un ingreso de 32,113 Soles, producto del Saldo de Balance, aportando el 0.10% al total recaudado, siendo su nivel de eficacia del 100% del PIM.

A NIVEL DEL GASTO: La ejecución del gasto al mes de junio, registra un monto de 7´622,201.79 Soles, lo que implica una eficacia del 64.27% del PIA y 20.22% del PIM respectivamente, evidenciando mal comportamiento, destacando la Fuente de Financiamiento: Recursos Ordinarios con una inversión de 3´184,035.56 Soles, con una eficacia del 305.42% del PIA y 13.99% del PIM, mostrando un pésimo comportamiento por la ineficacia en la ejecución de las obras de continuidad de la inversión, participa con el 41.77% del gasto. En segundo lugar está la Fuente de Financiamiento: Recursos Determinados con una inversión de 3´096,215.07 Soles y un nivel de eficacia del 46.19% del PIA y 29.85% del PIM, mostrando un mal comportamiento, contribuye con el 40.62% al total gastado, destacando en esta fuente, el Rubro Fondo de Compensación Municipal como el más importante con una ejecución de 1´975,441.04 Soles y una eficacia del 39.12% del PIA y 28.74% del PIM y contribuye con el 25.92% del gasto, luego encontramos a los Otros Impuestos Municipales con una inversión de 888,088.41 Soles y una eficacia del 53.70% del PIA y 43.99% del PIM, contribuye con el 11.65% a la inversión, estando en tercer lugar el rubro: Canon y Sobrecanon con una inversión de 232,685.62 Soles, con una eficacia del 28,000.68% del PIA y 15.72% del PIM, aporta el 3.05% al gasto. En tercer lugar le sigue la Fuente de Financiamiento: Recursos Directamente Recaudados, con un gasto de 1´341,951.16 Soles y una eficacia del 32.63% del PIA y 29.68% del PIM respectivamente, contribuye con el 17.61% al gasto, mostrando mal comportamiento, al estar 17.37% por debajo de la previsión semestral; las demás fuentes no registran movimiento alguno, tal como se aprecia en el Cuadro Nº 17.


2016

20

4. EJECUCION DE LAS METAS PRESUPUESTARIAS Para la evaluación del cumplimiento mensual de las metas presupuestales tanto físicas

como financieras se requiere del informe que deben hacer las dependencias de la Institución

respecto al cumplimiento de las mismas, propuestas en el Plan Operativo Institucional y

registradas en el Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) y Presupuesto Institucional

Modificado (PIM), teniendo en cuenta que las modificaciones presupuestarias ocasionan

modificación de las metas presupuestarias, ajustes que deben hacerse en su oportunidad a

fin de no restringir su ejecución.

4.1. EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES (GASTO CORRIENTE)

De la información obtenida se puede afirmar que para la ejecución del presupuesto de

gastos corrientes representado en el conjunto de actividades y finalidad de las metas, se ha

destinado un monto de 10´787,386 Soles en el PIA, el cual ha sido modificado y al culminar

el Primer Semestre se cuenta con un PIM de 12´252,897 Soles, habiéndose invertido

durante estos seis meses la suma de 4´430,194.9 Soles, para la ejecución de 33 Actividades

y 75 Finalidades de Metas Presupuestarias, con un nivel de eficacia del 41.07% del PIA y

36.16% del PIM respectivamente, mostrando lentitud y poca efectividad en su accionar,

afectado por la demora en los procesos para la provisión de insumos, bienes y servicios

para la atención del conjunto de actividades y servicios en beneficio de la colectividad, tal

como se aprecia en el Cuadro Nº 18.

DEL PIA DEL PIM DEL PIA DEL PIM

00 RECURSOS ORDINARIOS 1,042,514.00 22,765,592.00 22,255,024.00 2,134.75 97.76 72.71 3,184,035.56 305.42 13.99 41.77 19,070,988.44

RECURSOS DETERMINADOS 6,703,863.00 10,372,467.00 6,632,829.30 98.94 63.95 21.67 3,096,215.07 46.19 29.85 40.62 3,536,614.23

07 FONDO DE COMPENSACION

MUNICIPAL 5,049,246.00 6,873,771.00 3,814,726.76 75.55 55.50 12.46 1,975,441.04 39.12 28.74 25.92 1,839,285.72

08 IMPUESTOS MUNICIPALES 1,653,786.00 2,018,682.00 1,338,894.14 80.96 66.33 4.37 888,088.41 53.70 43.99 11.65 450,805.73

18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS,

RENTA DE ADUANAS Y

PARTICIPACIONES

831.00 1,480,014.00 1,479,208.40 178,003.42 99.95 4.83 232,685.62 28,000.68 15.72 3.05 1,246,522.78

09 RECURSOS DIRECTAMENTE

RECAUDADOS 4,112,775.00 4,520,674.00 1,690,133.78 41.09 37.39 5.52 1,341,951.16 32.63 29.68 17.61 348,182.62

13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 0.00 32,113.00 32,113.00 0.00 0.00 0.10 0.00 0.00 0.00 0.00 32,113.00

19 RECURSOS POR OPERACIONES

OFICIALES DE CREDITO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

TOTAL GENERAL 11,859,152.00 37,690,846.00 30,609,433.88 258.11 81.21 100.00 7,622,201.79 64.27 20.22 100.00 22,987,232.09

COMPOSICIÓN

%

EJECUCION DEL GASTO

COMPOSICIÓN

%

SALDO

(INGRESO - GASTO)AL MES DE

JUNIO

INDICE DE

EFICACIA AL MES DE

JUNIO

INDICE DE EFICACIA

CUADRO Nº 17: EJECUCION DEL PRESUPUEST O DE INGRESOS Y GAST OS POR FUENT E DE FINANCIAMIENT O Y RUBROS AL PRIMER SEMEST RE DE 2016

(EN SOLES)

FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y

RUBROSPIA 2016 PIM 2016

EJECUCION DEL INGRESO


2016

21

DEL PIA DEL PIM DEL TOTALDE LA

ACTIVIDAD

5000001 PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO 319,138.00 359,989.00 134,837.06 225,151.94 42.25 37.46 3.04 100.00

DESARROLLAR EL PLANEAMIENTO DE LA GESTION 319,138.00 359,989.00 134,837.06 225,151.94 42.25 37.46 100.00

5000002 CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR 752,966.00 903,963.00 399,903.68 504,059.32 53.11 44.24 9.03 100.00

NORMAR Y FISCALIZAR 752,966.00 903,963.00 399,903.68 504,059.32 53.11 44.24 100.00

5000003 GESTION ADMINISTRATIVA 3,616,146.00 5,000,397.00 1,625,035.29 3,375,361.71 44.94 32.50 36.68 100.00

ACONDICIONAMIENTO DE TERMINAL TERRESTRE 50,760.00 95,280.00 79,187.83 16,092.17 156.00 83.11 4.87

CAPACITACION E IMPLEMENTACION BRIGADA DE DEFENSA CIVIL 56,804.00 126,961.00 27,116.54 99,844.46 47.74 21.36 1.67

GERENCIAR RECURSOS MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIEROS 2,370,099.00 3,396,573.00 1,019,958.63 2,376,614.37 43.03 30.03 62.77

MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA MUNICIPAL 1,138,483.00 1,290,863.00 455,514.40 835,348.60 40.01 35.29 28.03

MANTENIMIENTO DE VIAS Y CAMINOS 0.00 89,252.00 43,257.89 45,994.11 #¡DIV/0! 48.47 2.66

MEJORAMIENTO DE PRODUCCION AGROPECUARIA 0.00 1,468.00 0.00 1,468.00 #¡DIV/0! 0.00 0.00

5000006 ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA 117,015.00 124,654.00 37,068.93 87,585.07 31.68 29.74 0.84 100.00

CONTROL Y AUDITORIA 117,015.00 124,654.00 37,068.93 87,585.07 31.68 29.74 100.00

5000012 COMUNIDADES SALUDABLES PROMUEVEN ACCIONES PARA EL CUIDADO INFANTIL Y LA ADECUADA ALIMENTACION 6,000.00 49,100.00 11,230.00 37,870.00 187.17 22.87 0.25 100.00

COMUNIDADES SALUDABLES PROMUEVEN EL CUIDADO INFANTIL Y LA ADECUADA ALIMENTACION 6,000.00 49,100.00 11,230.00 37,870.00 187.17 22.87 100.00

5000409 ADMINISTRACION DE RECURSOS MUNICIPALES 431,282.00 494,126.00 139,945.90 354,180.10 32.45 28.32 3.16 100.00

FISCALIZACION Y COBRANZA TRIBUTARIA 431,282.00 494,126.00 139,945.90 354,180.10 32.45 28.32 100.00

5000500 ATENCION BASICA DE SALUD 279,026.00 332,728.00 166,298.86 166,429.14 59.60 49.98 3.75 100.00

BRINDAR ATENCION BASICA DE SALUD 279,026.00 332,728.00 166,298.86 166,429.14 59.60 49.98 100.00

5000578 CONDUCCION Y MANEJO DE LOS REGISTROS CIVILES 63,141.00 56,641.00 19,287.61 37,353.39 30.55 34.05 0.44 100.00

EFECTUAR LOS REGISTROS DEL ESTADO CIVIL 63,141.00 56,641.00 19,287.61 37,353.39 30.55 34.05 100.00

5000631 DEFENSA MUNICIPAL AL NIÑO Y AL ADOLESCENTE (DEMUNA) 0.00 15,848.00 5,285.29 10,562.71 #¡DIV/0! 33.35 0.12 100.00

DEFENSORIA MUNICIPAL DEL NIÑO Y DEL ADOLECENTE ( DEMUNA) 0.00 15,848.00 5,285.29 10,562.71 #¡DIV/0! 33.35 100.00

5000991 OBLIGACIONES PREVISIONALES 246,392.00 270,392.00 133,983.06 136,408.94 54.38 49.55 3.02 100.00

PAGO DE PENSIONES Y BENEFICIOS A CESANTES Y JUBILADOS 246,392.00 270,392.00 133,983.06 136,408.94 54.38 49.55 100.00

5001022 PLANEAMIENTO URBANO 776,243.00 949,203.00 374,221.19 574,981.81 48.21 39.42 8.45 100.00

ADMINISTRAR LA CIUDAD A TRAVES DE LA PLANIFICACION URBANA (H.URBANA, ZONIFICACION, CATASTRO, ORNATO) 776,243.00 949,203.00 374,221.19 574,981.81 48.21 39.42 100.00

5001059 PROGRAMA DEL VASO DE LECHE 277,526.00 281,886.00 137,132.52 144,753.48 49.41 48.65 3.10 100.00

BRINDAR ASISTENCIA ALIMENTARIA 277,526.00 281,886.00 137,132.52 144,753.48 49.41 48.65 100.00

5001062 PROGRAMAS DE COMPLEMENTACION ALIMENTARIA 291,572.00 303,344.00 28,731.11 274,612.89 9.85 9.47 0.65 100.00

BRINDAR ASISTENCIA ALIMENTARIA A COMEDORES 291,572.00 303,344.00 28,731.11 274,612.89 9.85 9.47 100.00

5001078 PROMOCION DEL COMERCIO 453,386.00 456,327.00 183,154.31 273,172.69 40.40 40.14 4.13 100.00

SERVICIO DE MERCADOS, ALMACENES, FRIGORIFICOS, CAMALES, MATADEROS Y TERMINALES PESQUEROS 453,386.00 456,327.00 183,154.31 273,172.69 40.40 40.14 100.00

5001090 PROMOCION E INCENTIVO DE LAS ACTIVIDADES ARTISTICAS Y CULTURALES 31,100.00 45,252.00 11,538.00 33,714.00 37.10 25.50 0.26 100.00

PROMOCION E INCENTIVO DE LAS ACTIVIDADES ARTISTICAS Y CULTURALES 31,100.00 45,252.00 11,538.00 33,714.00 37.10 25.50 100.00

5001181 SERVICIO DE LIMPIEZA PUBLICA 21,364.00 25,506.00 11,751.46 13,754.54 55.01 46.07 0.27 100.00

RECOLECCION, TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE LOS RESIDUOS SOLIDOS 21,364.00 25,506.00 11,751.46 13,754.54 55.01 46.07 100.00

5001452 MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CAMINOS VECINALES NO PAVIMENTADOS 592,273.00 592,273.00 482,081.00 110,192.00 81.40 81.40 10.88 100.00

MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CAMINOS VECINALES BATAN-SAN MIGUEL 3.192 KM. - DISTRITO OLLEROS - CHACHAPOYAS - AMAZONAS 6,674.00 6,674.00 5,432.00 1,242.00 81.39 81.39 1.13

MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CAMINOS VECINALES CASHAC-DISTRITO OLLEROS-CHACHAPOYAS-AMAZONAS 11,025.00 11,025.00 8,974.00 2,051.00 81.40 81.40 1.86

MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CAMINOS VECINALES CASHAC-LAMCHE-ZENLA-CUELCACHA KM. 19.346 - DISTRITO DE QUINYALCA - CHACHAPOYAS - AMAZONAS 37,874.00 37,874.00 30,827.00 7,047.00 81.39 81.39 6.39

MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CAMINOS VECINALES CHETO-HUACAPAMPA-DISTRITO CHETO-CHACHAPOYAS-AMAZONAS 11,364.00 11,364.00 9,250.00 2,114.00 81.40 81.40 1.92

MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CAMINOS VECINALES CHONTAMPAMPA - CHUPACHA CASMAL, DISTRITO OLLEROS - CHACHAPOYAS-AMAZONAS 13,604.00 13,604.00 11,072.00 2,532.00 81.39 81.39 2.30

MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CAMINOS VECINALES CRUCE CALO CALO-ARENAL - ROMERO 5.358 KM. DISTRITO DE OLLEROS- CHACHAPOYAS- AMAZONAS 11,169.00 11,169.00 9,091.00 2,078.00 81.39 81.39 1.89

MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CAMINOS VECINALES CRUCE COSHAC-DURAZNOPAMPA 3.120 KM. - DISTRITO MARISCAL CASTILLA -CHACHAPOYAS - AMAZONAS 6,493.00 6,493.00 5,285.00 1,208.00 81.40 81.40 1.10

MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CAMINOS VECINALES CRUCE GUILLIPCHA CALVICHE, DISTRITO GRANADA - CHACHAPOYAS-AMAZONAS 17,057.00 17,057.00 13,884.00 3,173.00 81.40 81.40 2.88

MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CAMINOS VECINALES CRUCE MAGOL-CRUCE CIELACHI-TACTA-SHUEMBE-SAN PEDRO 10.924 KM. - DISTRITO MARISCAL CASTILLA - CHACHAPOYAS - AMAZONAS22,982.00 22,982.00 18,707.00 4,275.00 81.40 81.40 3.88

MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CAMINOS VECINALES DURAZNOPAMPA - MONTEVIDEO 3.500 KM. - DISTRITO MONTEVIDEO - CHACHAPOYAS - AMAZONAS 7,320.00 7,320.00 5,959.00 1,361.00 81.41 81.41 1.24

MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CAMINOS VECINALES EMPALME AM-109 (AEROPUERTO) DISTRITO HUANCAS-CHACHAPOYAS-AMAZONAS 10,355.00 10,355.00 8,428.00 1,927.00 81.39 81.39 1.75

MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CAMINOS VECINALES EMPALME PE 08B TAQUIA MARIPATA OPELEL TAMIAPAMPA, DISTRITO CHACHAPOYAS - CHACHAPOYAS-AMAZONAS41,107.00 41,107.00 33,459.00 7,648.00 81.39 81.39 6.94

MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CAMINOS VECINALES EMPALME R8 DISTRITO SOLOCO-CHACHAPOYAS-AMAZONAS 27,835.00 27,835.00 22,656.00 5,179.00 81.39 81.39 4.70

MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CAMINOS VECINALES EMPALME R8 UBILON- DISTRITO JALCA GRANDE-CHACHAPOYAS-AMAZONAS 32,130.00 32,130.00 26,153.00 5,977.00 81.40 81.40 5.43

MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CAMINOS VECINALES EMPALME R8 YERBABUENA - JALCA GRANDE - DISTRITO JALCA GRANDE- CHACHAPOYAS-AMAZONAS 37,660.00 37,660.00 30,653.00 7,007.00 81.39 81.39 6.36

MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CAMINOS VECINALES EMPALME. AM-110-MAINO CALPILON, DISTRITO SAN ISIDRO DEL MAINO - CHACHAPOYAS-AMAZONAS 5,799.00 5,799.00 4,721.00 1,078.00 81.41 81.41 0.98

MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CAMINOS VECINALES EMPALME. AM-110-MAINO SANTA ROSA, DISTRITO SAN ISIDRO DEL MAINO - CHACHAPOYAS-AMAZONAS 10,660.00 10,660.00 8,677.00 1,983.00 81.40 81.40 1.80

MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CAMINOS VECINALES EMPALME. PE 08B-MINAS, DISTRITO BALSAS - CHACHAPOYAS-AMAZONAS 13,859.00 13,859.00 11,281.00 2,578.00 81.40 81.40 2.34

MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CAMINOS VECINALES EMPALME.AM-106-CASHAC-QUINJALTA, DISTRITO QUINJALCA - CHACHAPOYAS-AMAZONAS 7,676.00 7,676.00 6,248.00 1,428.00 81.40 81.40 1.30

MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CAMINOS VECINALES EMPALME.AM-106-GRANADA, DISTRITO GRANADA -CHACHAPOYAS-AMAZONAS 5,970.00 5,970.00 4,859.00 1,111.00 81.39 81.39 1.01

MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CAMINOS VECINALES EMPALME.AM-106-SHILMAL, DISTRITO QUINJALCA - CHACHAPOYAS-AMAZONAS 5,138.00 5,138.00 4,182.00 956.00 81.39 81.39 0.87

MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CAMINOS VECINALES EMPALME.AM-110-CACHUC, DISTRITO LEVANTO - CHACHAPOYAS-AMAZONAS 10,946.00 10,946.00 8,910.00 2,036.00 81.40 81.40 1.85

MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CAMINOS VECINALES EMPALME.AM-110-CRUCE SILLARRUMO, DISTRITO LEVANTO - CHACHAPOYAS-AMAZONAS 7,505.00 7,505.00 6,108.00 1,397.00 81.39 81.39 1.27

MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CAMINOS VECINALES EMPALME.AM-110-MAGDALENA-GOSGAYIRAMPA, DISTRITO MAGDALENA - CHACHAPOYAS-AMAZONAS 42,643.00 42,643.00 34,709.00 7,934.00 81.39 81.39 7.20

MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CAMINOS VECINALES EMPALME.PE-08B- SAN JUAN DE EÑARA, DISTRITO GRANADA CHACHAPOYAS-AMAZONAS 4,392.00 4,392.00 3,574.00 818.00 81.38 81.38 0.74

MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CAMINOS VECINALES EMPALME.R01-AGUAS TERMALES-EMP.R37, DISTRITO MOLINOPAMPA - CHACHAPOYAS-AMAZONAS 5,756.00 5,756.00 4,686.00 1,070.00 81.41 81.41 0.97

MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CAMINOS VECINALES EMPALME.R6-CIELACH-EMP.R27, DISTRITO MARISCAL CASTILLA - CHACHAPOYAS-AMAZONAS 5,650.00 5,650.00 4,599.00 1,051.00 81.40 81.40 0.95

MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CAMINOS VECINALES EMPALME.R8 (TUSHMEN)-CARPONA, DISTRITO MONTEVIDEO - CHACHAPOYAS-AMAZONAS 19,189.00 19,189.00 15,618.00 3,571.00 81.39 81.39 3.24

MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CAMINOS VECINALES GONCHA PUNTA DE LAMISTRA, DISTRITO ASUNCION -CHACHAPOYAS-AMAZONAS 8,060.00 8,060.00 6,560.00 1,500.00 81.39 81.39 1.36

MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CAMINOS VECINALES LEYMEBAMBA - PUENTE TAMBILLO 11.620 KM. - DISTRITO DE LEYMEBAMBA - CHACHAPOYAS - AMAZONAS 24,331.00 24,331.00 19,806.00 4,525.00 81.40 81.40 4.11

MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CAMINOS VECINALES LOLTO - MOJON 2.400 KM. - DISTRITO SOLOCO - CHACHAPOYAS - AMAZONAS 4,983.00 4,983.00 4,056.00 927.00 81.40 81.40 0.84

MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CAMINOS VECINALES MOLINOPAMPA PISCIGRANJA, DISTRITO MOLINOPAMPA - CHACHAPOYAS-AMAZONAS 4,265.00 4,265.00 3,472.00 793.00 81.41 81.41 0.72

MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CAMINOS VECINALES MONTEVIDEO-SAMANGA 6.500 KM.- DISTRITO MONTEVIDEO - CHACHAPOYAS - AMAZONAS 13,555.00 13,555.00 11,033.00 2,522.00 81.39 81.39 2.29

MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CAMINOS VECINALES PALMIRA - TUSHPARUMI 4.500 KM. - DISTRITO LEYMEBAMBA - CHACHAPOYAS -AMAZONAS 9,412.00 9,412.00 7,661.00 1,751.00 81.40 81.40 1.59

MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CAMINOS VECINALES PIPUS . DAGUAS - CINCO ESQUINAS 4.630 KM. - DISTRITO SAN FRANCISCO DE DAGUAS -CHACHAPOYAS- AMAZONAS9,663.00 9,663.00 7,866.00 1,797.00 81.40 81.40 1.63

MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CAMINOS VECINALES SAN MIGUEL-SIRICHA - OLLEROS, DISTRITO OLLEROS - CHACHAPOYAS-AMAZONAS 44,774.00 44,774.00 36,442.00 8,332.00 81.39 81.39 7.56

MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CAMINOS VECINALES SOLOCO- LOLTO - CINCO ESQUINAS 4.630 KM. - DISTRITO DE SOLOCO- CHACHAPOYAS - AMAZONAS 9,944.00 9,944.00 8,094.00 1,850.00 81.40 81.40 1.68

MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CAMINOS VECINALES TUSHPARRUMI -TRAGADERO, DISTRITO LEYMEBAMBA -CHACHAPOYAS-AMAZONAS 23,454.00 23,454.00 19,089.00 4,365.00 81.39 81.39 3.96

5001779 PROGRAMAS DE COMPLEMENTACION ALIMENTARIA - PANTBC 6,411.00 6,411.00 0.00 6,411.00 0.00 0.00 0.00 0.00

COMPLEMENTACION ALIMENTARIA - PANTBC 6,411.00 6,411.00 0.00 6,411.00 0.00 0.00 0.00

5003048 PLANIFICACION DEL PATRULLAJE POR SECTOR 10,000.00 15,000.00 15,000.00 0.00 150.00 100.00 0.34 100.00

PLANIFICACION DEL PATRULLAJE POR SECTOR 10,000.00 15,000.00 15,000.00 0.00 150.00 100.00 100.00

5003185 DESARROLLO DE CAMPAÑAS FOCALIZADOS ORIENTADAS A POBLACION OBJETIVO POR GRUPOS VULNERABLES 40,000.00 31,399.00 0.00 31,399.00 0.00 0.00 0.00 0.00

DESARROLLO DE CAMPAÑAS FOCALIZADOS ORIENTADAS A POBLACION OBJETIVO POR GRUPOS VULNERABLES 40,000.00 31,399.00 0.00 31,399.00 0.00 0.00 0.00

5004109 DIFUSION Y CAPACITACION PARA LA PARTICIPACION CIUDADANA EN TEMAS DE CALIDAD DEL AIRE 5,000.00 5,000.00 0.00 5,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00

DIFUSION Y CAPACITACION PARA LA PARTICIPACION CIUDADANA EN TEMAS DE CALIDAD DEL AIRE 5,000.00 5,000.00 0.00 5,000.00 0.00 0.00 0.00

5004111 IMPLEMENTACION DE PLANES DE ACCION LOCALES PARA LA GESTION DE LA CALIDAD DEL AIRE 5,000.00 5,000.00 0.00 5,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00

IMPLEMENTACION DE PLANES DE ACCION LOCALES PARA LA GESTION DE LA CALIDAD DEL AIRE 5,000.00 5,000.00 0.00 5,000.00 0.00 0.00 0.00

5004156 PATRULLAJE MUNICIPAL POR SECTOR - SERENAZGO 220,536.00 451,369.00 133,105.28 318,263.72 60.36 29.49 3.00 100.00

PATRULLAJE MUNICIPAL POR SECTOR - SERENAZGO 220,536.00 451,369.00 133,105.28 318,263.72 60.36 29.49 100.00

5004167 COMUNIDAD RECIBE ACCIONES DE PREVENCION EN EL MARCO DEL PLAN DE SEGURIDAD CIUDADANA 4,000.00 4,000.00 1,200.00 2,800.00 30.00 30.00 0.03 100.00

COMUNIDAD RECIBE ACCIONES DE PREVENCION EN EL MARCO DEL PLAN DE SEGURIDAD CIUDADANA 4,000.00 4,000.00 1,200.00 2,800.00 30.00 30.00 100.00

5004208 PROMOCION DEL USO ADECUADO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS EN AMBITO REGIONAL Y LOCAL 100,000.00 100,000.00 0.00 100,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00

PROMOCION DEL USO ADECUADO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS EN AMBITO REGIONAL Y LOCAL 100,000.00 100,000.00 0.00 100,000.00 0.00 0.00 0.00

5004326 MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES 1,938,061.00 1,136,511.00 342,914.35 793,596.65 17.69 30.17 7.74 100.00

MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES 1,938,061.00 1,136,511.00 342,914.35 793,596.65 17.69 30.17 100.00

5004332 SEGREGACION EN LA FUENTE Y RECOLECCION SELECTIVA DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES 60,000.00 65,170.00 32,600.00 32,570.00 54.33 50.02 0.74 100.00

SEGREGACION EN LA FUENTE Y RECOLECCION SELECTIVA DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES 60,000.00 65,170.00 32,600.00 32,570.00 54.33 50.02 100.00

5004964 MANTENIMIENTO Y REPOSICION DE VEHICULO PARA PATRULLAJE POR SECTOR 25,000.00 40,150.00 0.00 40,150.00 0.00 0.00 0.00 0.00

MANTENIMIENTO Y REPOSICION DE VEHICULO PARA PATRULLAJE POR SECTOR 25,000.00 40,150.00 0.00 40,150.00 0.00 0.00 0.00

5005155 CAPACITACION A AGENTES COMUNITARIOS EN REHABILITACION BASADA EN LA COMUNIDAD 50,808.00 50,808.00 0.00 50,808.00 0.00 0.00 0.00 0.00

CAPACITACION A AGENTES COMUNITARIOS EN REHABILITACION BASADA EN LA COMUNIDAD 50,808.00 50,808.00 0.00 50,808.00 0.00 0.00 0.00

5005561 IMPLEMENTACION DE BRIGADAS PARA LA ATENCION FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES 8,000.00 8,000.00 1,440.00 6,560.00 18.00 18.00 0.03 100.00

IMPLEMENTACION DE BRIGADAS PARA LA ATENCION FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES 8,000.00 8,000.00 1,440.00 6,560.00 18.00 18.00 100.00

5005611 ADMINISTRACION Y ALMACENAMIENTO DE KITS PARA LA ASISTENCIA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES 30,000.00 60,000.00 0.00 60,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00

ADMINISTRACION Y ALMACENAMIENTO DE KITS PARA LA ASISTENCIA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES 30,000.00 60,000.00 0.00 60,000.00 0.00 0.00 0.00

5005612 DESARROLLO DE LOS CENTROS Y ESPACIOS DE MONITOREO DE EMERGENCIAS Y DESASTRES 10,000.00 10,000.00 0.00 10,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00

DESARROLLO DE LOS CENTROS Y ESPACIOS DE MONITOREO DE EMERGENCIAS Y DESASTRES 10,000.00 10,000.00 0.00 10,000.00 0.00 0.00 0.00

5005827 ATENCIÓN DE FENOMENO EL NIÑO 0.00 2,450.00 2,450.00 0.00 #¡DIV/0! 100.00 0.06 100.00

MEDIDAS DE SANEAMIENTO BASICO Y CONTROL DE RESIDUOS SOLIDOS 0.00 2,450.00 2,450.00 0.00 #¡DIV/0! 100.00 100.00

TOTAL GASTO CORRIENTE 10,787,386.00 12,252,897.00 4,430,194.90 7,822,702.10 41.07 36.16 100.00

CUADRO Nº 18: EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTO CORRIENTE POR ACTIVIDADES Y FINALIDAD DE LA META A NIVEL DE DEVENGADO AL PRIMER SEMESTRE DE 2016

(EN SOLES)

GASTOS CORRIENTES: ACTIVIDADES Y FINALIDAD DE LAS METAS TOTAL SALDOTOTAL PIA TOTAL PIMTOTAL

EJECUCION



2016

22

4.2. EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

De la información obtenida del sistema, se visualiza que la ejecución de proyectos de inversión registra un pequeño movimiento, reflejado en los bajos niveles de eficacia respecto al PIM de tan solo el 12.55%, pese a que se concluyó el Primer Semestre y la mejora considerable del tiempo en estos dos últimos meses, por lo tanto es fundamental que las valorizaciones de los proyectos de continuidad de la inversión se incrementen considerablemente, condición sin el cual no se cumplirá las metas del Programa de Incentivos a la Mejora de la gestión Municipal. Para esta asignación se ha destinado un monto de 1´071,766 Soles en el PIA y al terminar el mes de junio se cuenta con un PIM de 25´437,949 Soles, para la ejecución de 19 proyectos con 31 metas presupuestarias, habiendo invertido la suma de 3´192,006.89 Soles, con una eficacia del 297.83% del PIA y 12.55% del PIM, mostrando una precariedad y falta de capacidad para ejecución de las obras programadas, que repercuten en el cumplimiento de las metas 8 y 33 del Programa de Incentivos a la Mejora de la Gestión Municipal, cuyo valor para el mes de agosto es del 40% y para el mes de diciembre del 80%; en tal situación se requiere acciones urgentes para potenciar el gasto de los proyectos de inversión. La situación descrita se aprecia en el Cuadro Nº 19.

DEL PIA DEL PIM DEL TOTAL DEL

PROYECTO

2001621 ESTUDIOS DE PRE-INVERSION 0.00 1,220,586.00 304,459.15 916,126.85 0.00 24.94 9.54 24.94

CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS DE LA CIUDAD DE CHACHAPOYAS, DISTRITO DE CHACHAPOYAS, CHACHAPOYAS - AMAZONAS 0.00 178,016.00 62,959.15 115,056.85 0.00 35.37 5.16

CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS EN EL AA.HH PEDRO CASTRO, DISTRITO DE CHACHAPOYAS, CHACHAPOYAS - AMAZONAS 0.00 115,000.00 0.00 115,000.00 0.00 0.00 0.00

CREACION DE CAMINO VECINAL BARRIO UNION, LOQUIN, OSHIN, CENTRO POBLADO TRES UNIDOS Y PENGOTE, DISTRITO DE LA JALCA, CHACHAPOYAS - AMAZONAS 0.00 7,064.00 0.00 7,064.00 0.00 0.00 0.00

CREACION DEL CENTRO SALUD 09 DE ENERO, DISTRITO DE CHACHAPOYAS, CHACHAPOYAS - AMAZONAS 0.00 24,285.00 0.00 24,285.00 0.00 0.00 0.00

CREACION LOCAL COMUNAL COMERCIAL BARRIO SANTA ANA, DISTRITO DE CHACHAPOYAS, CHACHAPOYAS, AMAZONAS 0.00 9,500.00 9,500.00 0.00 0.00 100.00 0.78

INSTALACION DEL SERVICIO DE CANALIZACION DE LAS QUEBRADAS DE LA ZONA NOR OESTE DE LA CIUDAD DE CHACHAPOYAS, DISTRITO DE CHACHAPOYAS, CHACHAPOYAS -

AMAZONAS0.00 112,950.00 0.00 112,950.00 0.00 0.00 0.00

INSTALACION DEL SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL DE LA CIUDAD DE CHACHAPOYAS, DISTRITO DE CHACHAPOYAS, CHACHAPOYAS - AMAZONAS 0.00 161,100.00 0.00 161,100.00 0.00 0.00 0.00

INSTALACION SISTEMA AGUA PARA RIEGO EN LLAUPIN, DISTRITO DE JALCA, CHACHAPOYAS - AMAZONAS 0.00 70,024.00 7,000.00 63,024.00 0.00 10.00 0.57

INSTALACION SISTEMA AGUA PARA RIEGO EN YASGOLGA, DISTRITO DE MONTEVIDEO, CHACHAPOYAS - AMAZONAS 0.00 170,000.00 17,000.00 153,000.00 0.00 10.00 1.39

INSTALACION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA ZONA RURAL DE CHACHAPOYAS, DISTRITO DE CHACHAPOYAS, CHACHAPOYAS - AMAZONAS 0.00 31,500.00 31,500.00 0.00 0.00 100.00 2.58

MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD Y CENTROS DE PROMOCION Y VIGILANCIA COMUNAL DEL CUIDADO INTEGRAL DE LA MADRE Y EL NIÑO RELACIONADOS PARA

LA DISMINUCION DE LA DESNUTRICION CRONICA EN NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS EN LOS DISTRITOS DE CHILIQUIN,GRANADA0.00 105,915.00 0.00 105,915.00 0.00 0.00 0.00

MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD Y COMUNITARIOS, RELACIONADOS A REDUCIR LA DESNUTRICION CRONICA INFANTIL, EN LOS DISTRITOS DE LA JALCA GRANDE,

LEIMEBAMBA, MAGDALENA, LEVANTO, MARISCAL CASTILLA Y BALSAS, CHACHAPOYAS, AMAZONAS0.00 174,232.00 172,500.00 1,732.00 0.00 99.01 14.13

MEJORAMIENTO, AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ASENTAMIENTO PEDRO CASTRO ALVA, DISTRITO DE

CHACHAPOYAS, CHACHAPOYAS - AMAZONAS0.00 61,000.00 4,000.00 57,000.00 0.00 6.56 0.33

2028442 RECUPERACION DEL CENTRO HISTORICO DE LA CIUDAD DE CHACHAPOYAS 0.00 2,878.00 0.00 2,878.00 0.00 0.00 0.00 0.00

DESARROLLO DE CENTRO HISTORICO 0.00 2,878.00 0.00 2,878.00 0.00 0.00 0.00

2050239 CONSTRUCCION DEL SISTEMA INTEGRAL DEL AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA LOCALIDAD DE SENGACHE -DISTRITO DE CHILIQUIN, PROVINCIA DE

CHACHAPOYAS - AMAZONAS0.00 9,852.00 0.00 9,852.00 0.00 0.00 0.00 0.00

CONSTRUCCION DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y DESAGUE 0.00 9,852.00 0.00 9,852.00 0.00 0.00 0.00

2059991 MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA LOCALIDAD DE GRANADA, DISTRITO DE GRANADA - CHACHAPOYAS -

AMAZONAS0.00 16,591.00 0.00 16,591.00 0.00 0.00 0.00 0.00

MEJORAMIENTO DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 0.00 16,591.00 0.00 16,591.00 0.00 0.00 0.00

2144401 CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS EN EL JR. SANTA ANA CUADRAS 2 A LA 10 Y JIRONES TRANSVERSALES DE LA CIUDAD DE CHACHAPOYAS, PROVINCIA DE

CHACHAPOYAS - AMAZONAS369,053.00 3,363,983.00 600,083.01 2,763,899.99 162.60 17.84 18.80 17.84

CONSTRUCCION PISTAS Y VEREDAS 369,053.00 3,363,983.00 600,083.01 2,763,899.99 162.60 17.84 17.84

2162193 CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS DE LA AV. AEROPUERTO Y CALLES AFINES DE LA CIUDAD DE CHACHAPOYAS, PROVINCIA DE CHACHAPOYAS - AMAZONAS 0.00 85,000.00 67,992.00 17,008.00 0.00 79.99 2.13 79.99

CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS DEL JR. AEROPUERTO Y CALLES AFINES, DISTRITO DE CHACHAPOYAS, CHACHAPOYAS - AMAZONAS 0.00 85,000.00 67,992.00 17,008.00 0.00 79.99 79.99

2167088 MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE COMERCIALIZACION DEL MERCADO CENTRAL DE CHACHAPOYAS, PROVINCIA DE CHACHAPOYAS - AMAZONAS 0.00 455,000.00 0.00 455,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00

MEJORAMIENTO DE MERCADOS 0.00 455,000.00 0.00 455,000.00 0.00 0.00 0.00

2192700 CREACION DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS EN LOS SECTORES ALONSO DE ALVARADO, PEDRO CASTRO ALVA, TUCTILLA Y ZETA, TAQUIA, SAN CARLOS DE MURCIA Y SANTO

TORIBIO DE MOGROVEJO DE LA CIUDAD DE CHACHAPOYAS, PROVINCIA DE CHACHAPOYAS - AMAZONAS0.00 150,000.00 0.00 150,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00

INSTALACIÓN LOSA RECREATIVA MULTIDEPORTIVA SECTOR TAQUIA, DISTRITO DE CHACHAPOYAS, CHACHAPOYAS - AMAZONAS 0.00 150,000.00 0.00 150,000.00 0.00 0.00 0.00

2195526 RECUPERACION DE SUELOS DE LAS AREAS LIBRES CON PENDIENTES MODERADAS A ALTAS A TRAVES DE REFORESTACION E INSTALACION DE ZANJAS DE CORONACION,

EN LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS SEÑOR DE LOS MILAGROS Y ALONSO DE ALVARADO EN EL DISTRITO DE CHACHAPOYAS, PRO452,713.00 452,748.00 43,761.58 408,986.42 9.67 9.67 1.37 9.67

RECUPERACION DE SUELOS DE LAS AREAS LIBRES CON PENDIENTES MODERADAS A ALTAS A TRAVES DE REFORESTACION E INSTALACION DE ZANJAS DE CORONACION, EN LOS

ASENTAMIENTOS HUMANOS SEÑOR DE LOS MILAGROS Y ALONSO DE ALVARADO EN EL DISTRITO DE CHACHAPOYAS,452,713.00 452,748.00 43,761.58 408,986.42 9.67 9.67 9.67

2204707 CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS DEL SECTOR DE TINGOPAMPA DE LA CIUDAD DE CHACHAPOYAS, PROVINCIA DE CHACHAPOYAS - AMAZONAS 0.00 26,045.00 0.00 26,045.00 0.00 0.00 0.00 0.00

CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS DEL SECTOR DE TINGOPAMPA DE LA CIUDAD DE CHACHAPOYAS, DISTRITO DE CHACHAPOYAS - CHACHAPOYAS - AMAZONAS 0.00 26,045.00 0.00 26,045.00 0.00 0.00 0.00

2211535 MEJORAMIENTO DE LA OFERTA EDUCATIVA E INFRAESTRUCTURA DE LAS I.E.’S DE NIVEL INICIAL DE LA CUENCA DEL ALTO UTCUBAMBA, PROVINCIA DE CHACHAPOYAS -

AMAZONAS0.00 12,350.00 0.00 12,350.00 0.00 0.00 0.00 0.00

MEJORAMIENTO DE SERVICIOS Y OFERTA EDUCATIVA 0.00 12,350.00 0.00 12,350.00 0.00 0.00 0.00

2222171 MEJORAMIENTO DE LA COMPETITIVIDAD EN LA CADENA PRODUCTIVA DE LA PEQUEÑA GANADERIA BOVINA CON ENFOQUE GENETICO Y SANIDAD ANIMAL EN EL

CORREDOR ALTO IMAZA - MOLINOPAMPA Y LEIMEBAMBA, PROVINCIA DE CHACHAPOYAS - AMAZONAS250,000.00 250,000.00 95,646.00 154,354.00 38.26 38.26 3.00 38.26

ASISTENCIA TECNICA 250,000.00 250,000.00 95,646.00 154,354.00 38.26 38.26 38.26

2225024 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EL NIVEL INICIAL DE LOS DISTRITOS DE CHUQUIBAMBA, LA JALCA GRANDE, GRANADA, CHILIQUIN, SOLOCO Y

CHACHAPOYAS, PROVINCIA DE CHACHAPOYAS - AMAZONAS0.00 614,349.00 386,275.35 228,073.65 0.00 62.88 12.10 62.88

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EL NIVEL INICIAL DE LOS DISTRITOS DE CHUQUIBAMBA, LA JALCA GRANDE, GRANADA, CHILIQUIN, SOLOCO Y CHACHAPOYAS,

DISTRITO CHACHAPOYAS -CHACHAPOYAS - AMAZONAS0.00 614,349.00 386,275.35 228,073.65 0.00 62.88 62.88

2226480 MEJORAMIENTO, AMPLIACION Y REHABILITACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS DE LA CIUDAD DE

CHACHAPOYAS, PROVINCIA DE CHACHAPOYAS - AMAZONAS0.00 18,453,433.00 1,609,439.60 16,843,993.40 0.00 8.72 50.42 8.72

MEJORAMIENTO, AMPLIACION Y REHABILITACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS, DISTRITO CHACHAPOYAS -

CHACHAPOYAS - AMAZONAS0.00 18,453,433.00 1,609,439.60 16,843,993.40 0.00 8.72 8.72

2289955 CREACION DEL PARQUE ZONAL MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE CHACHA, PROVINCIA DE CHACHAPOYAS - AMAZONAS 0.00 219,834.00 65,950.20 153,883.80 0.00 30.00 2.07 30.00

CREACION DEL PARQUE ZONAL MUNICIPAL, DISTRITO DE CHACHAPOYAS, CHACHAPOYAS - AMAZONAS 0.00 219,834.00 65,950.20 153,883.80 0.00 30.00 30.00

2303851 INSTALACION DE LA LOSA DE RECREACION MULTIUSOS EN EL SECTOR LAS PAMPAS DE LA CIUDAD DE CHACHAPOYAS, PROVINCIA DE CHACHAPOYAS - AMAZONAS 0.00 11,500.00 11,400.00 100.00 0.00 99.13 0.36 99.13

INSTALACION LOSA RECREATIVA MULTIUSOS SECTOR LAS PAMPAS, DISTRITO DE CHACHAPOYAS, CHACHAPOYAS, AMAZONAS 0.00 11,500.00 11,400.00 100.00 0.00 99.13 99.13

2304653 INSTALACION DEL LOCAL COMUNAL COMERCIAL EN EL BARRIO SANTA ANA DE LA CIUDAD DE CHACHAPOYAS, PROVINCIA DE CHACHAPOYAS - AMAZONAS 0.00 11,800.00 0.00 11,800.00 0.00 0.00 0.00 0.00

CREACION LOCAL COMUNAL COMERCIAL BARRIO SANTA ANA, DISTRITO DE CHACHAPOYAS, CHACHAPOYAS, AMAZONAS 0.00 11,800.00 0.00 11,800.00 0.00 0.00 0.00

2306254 INSTALACION DE CUNETAS DE CONCRETO ARMADO EN LAS CALLES PRINCIPALES DE LA URBANIZACION POPULAR PEDRO CASTRO ALVA, SANTO TORIBIO DE MOGROVEJO

DEL DISTRITO DE CHACHAPOYAS, PROVINCIA DE CHACHAPOYAS - AMAZONAS0.00 7,000.00 7,000.00 0.00 0.00 100.00 0.22 100.00

CREACION CUNETAS PARA DRENAJE FLUVIAL PEDRO CASTRO ALVA Y SANTO TORIBIO DE MOGROVEJO, DISTRITO DE CHACHAPOYAS, CHACHAPOYAS - AMAZONAS 0.00 7,000.00 7,000.00 0.00 0.00 100.00 100.00

2313368 INSTALACION, MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA ZONA RURAL DEL DISTRITO DE CHACHAPOYAS, PROVINCIA DE

CHACHAPOYAS - AMAZONAS0.00 75,000.00 0.00 75,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00

INSTALACION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA ZONA RURAL DE CHACHAPOYAS, DISTRITO DE CHACHAPOYAS, CHACHAPOYAS - AMAZONAS 0.00 75,000.00 0.00 75,000.00 0.00 0.00 0.00

TOTAL GASTO DE INVERSIÓN 1,071,766.00 25,437,949.00 3,192,006.89 22,245,942.11 297.83 12.55 100.00 12.55

CUADRO Nº 19: EJECUCION DEL PRESUPUETO DE GASTO DE INVERSIÓN POR PROYECTOS Y FINALIDAD DE LA META A NIVEL DE DEVENGADO AL PRIMER SEMESTRE DE 2016

(EN SOLES)

TOTAL PIA TOTAL PIMTOTAL

EJECUCION


TOTAL SALDONOMBRE DEL PROYECTO Y FINALIDAD DE LA META


2016

23

4.3. ELINEAMIENTO ESTRATEGICO DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN

Teniendo en cuenta el Cuadro Nº 19, el nivel de alineamiento estratégico y

competitivo de la ejecución del presupuesto de inversión es el siguiente:

NIVEL DE ALINEAMIENTO DE LA EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTO DE INVERSIÓN:

ALINEAMIENTO ESTRATÉGICO

CON RESPECTO AL PIA: 76.67%

CON RESPECTO AL PIM: 95.65%

CON RESPECTO A LA EJECUCIÓN DE INVERSIÓN: 94.28%

ALINEAMIENTO COMPETITIVO

CON RESPECTO AL PIA: 34.43%

CON RESPECTO AL PIM: 89.10%

CON RESPECTO A LA EJECUCIÓN DE INVERSIÓN: 75.19% 5.- REGLAS FISCALES Y METAS DE CONVERGENCIA Con Oficio Nº 279-2016-MPCH/A del 30 de mayo del presente año, se remite a la Dirección General de Política Macroeconómica y descentralización Fiscal del ministerio de Economía y Finanzas, el Informe Multianual de Gestión Fiscal 2017-2019, en el cual se adjunta la Declaración Jurada de Conformidad del contenido del Informe Multianual de Gestión Fiscal de la Municipalidad Provincial de Chachapoyas 2017-2019 firmado por el Señor Alcalde Provincial, documento que establece las reglas fiscales, metas de convergencia y ejecución al cierre, establecidos en el informe, con una estimación para el año 2016 de lo siguiente: Regla del Saldo de Deuda: 100.0 Meta de Convergencia: 100.0 Ejecución al cierre 20.6 Regla del Gasto No Financiero (Miles S/.) 9´334,9 Meta de Convergencia 9´334,9 Ejecución al Cierre: 9´334,8 De la ejecución presupuestal al Primer Semestre, es decir al 30 de junio del 2016 a nivel de certificación presupuestal es la siguiente:

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO A NIVEL CERTIFICADO POR RUBROS MONTO S/.

FONDO DE COMPENSACIÓN MUNICIPAL 4,363,655.40

OTROS IMPUESTOS MUNICIPALES 1,584,488.72

RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 2,915,531.28

8,863,675.40

Esta misma situación y referido a la ejecución presupuestal a nivel de devengado es el siguiente:

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO A NIVEL DEVENGADO POR RUBROS MONTO S/.

FONDO DE COMPENSACIÓN MUNICIPAL 1,975,441.04

OTROS IMPUESTOS MUNICIPALES 888,088.41

RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 1,326,774.00

4,190,303.45


2016

24

Por lo tanto y para el cumplimiento del Informe Multianual de Gestión Fiscal del presente año, a la fecha queda por certificar 471,124.6 Soles, sin considerar los montos pendientes por certificar de los estudios definitivos con adjudicación, por lo tanto si tomamos en cuenta estos montos por certificar, quedaría menos de sesenta mil soles; por lo tanto se alerta que a partir de la fecha no se certificará recursos por monto mayor a las reglas fijadas; en tal situación es necesario que su Despacho coordine con la Alta Dirección a fin de tomar la mejor decisión, teniendo en cuenta que los servicios y la ejecución de algunas obras se verá afectados al paralizarse por la falta de certificación presupuestal, lo que implicará el malestar generalizado en la población.

IX. INTERPRETACIÓN DE LOS INDICADORES

Los indicadores del Plan Operativo Institucional 2016, se encuentran alineados a las acciones

estratégicas correspondientes del Plan Estratégico Institucional 2015-2018.

A.E. 1.1. REDUCCIÓN DE LA VULNERABILIDAD DE LA POBLACIÓN

El presente Objetivo Estratégico presenta siete (07) indicadores:

En el indicador de Cobertura de Atención a Pacientes CON TBC y sus familias: se atendió al 8%

de los 50 programados en el año, incrementando en 2% con respecto al primer trimestre.

Cobertura de atención a niños, ancianos en riesgo, el presente indicador se mide con la información del programa de vaso de leche; para el primer semestre se cobertura al 11% de

siete mil (7,000) beneficiarios programados en el año.

El indicador de Cobertura de Atención en Albergues, se atendió a 8% obteniendo un acumulado

de 33%.

En el primer semestre se benefició al 6% de beneficiarios de los comedores populares,

obteniendo un acumulado de 30% con respecto a los programados en el presente año.

Porcentaje de casos de desnutrición crónica en menores de cinco años, en la provincia de Chachapoyas descendió en 0.3 puntos porcentuales con respecto al primer trimestre.

Porcentaje de anemia en menores de cinco años, asciende a 40.6% en el primer semestre se

incrementó en 2.6% con respecto al primer trimestre del presente año.

A.E. 2.7. NUTRICIÓN ADECUADA PARA INFANTES Y MADRES GESTANTES

Se ha considerado el indicador Cobertura de atención a madres gestantes e infantes, en el

primer semestre se ha atendido al 8% de gestantes e infantes programadas durante el año, los

beneficiarios han disminuido en 24% con respecto al primer trimestre, obteniendo un acumulado de 41% de beneficiarios.

AE 1.2. IMPULSO AL FUNCIONAMIENTO DE REDES DE DEFENSORIA MUNICIPAL DEL

NIÑO Y DEL ADOLESCENTE

En el presente objetivo estratégico se ha considerado los casos resueltos, cumpliendo con el

6% de los casos programados durante el año.


2016

25

A.E 1.3. FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE IDENTIFICACIÓN Y DE REGISTROS CIVILES

En el presente objetivo se ha considerado tres (03) indicadores que pertenecen al movimiento

poblacional, como los nacimientos, mat0rimonios y defunciones. En el indicador, variación de nacimientos se decremento en (-57%) con respecto al primer

trimestre del año anterior, se debe al registro de los recién nacidos en el Registro Nacional de

Identificación y Estado Civil, igualmente el indicador de variación de defunción se decremento en 4% con respecto al año anterior.

En cambió el indicador variación de matrimonios, incrementó en 18%, con respecto al año anterior.

En el primer semestre el indicador de se ha modificado a movimiento poblacional, por no tener

datos de nacimientos, matrimonios y defunciones por separado en el primer semestre la variación de movimiento poblacional con respecto al año anterior es de 74%, la variación de del

movimiento poblacional respecto al primer trimestre es positivo; se obtiene un porcentaje acmu ya que.

A.E. 2.1. PERFECCIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE ATENCIÓN DE LA SALUD

Se ha considerado dos (02) indicadores de los cuales se ha dado cumplimiento al porcentaje de

la población que accede a la Botica Municipal, beneficiándose el 25% de la población en el primer trimestre, en el primer semestre se ha beneficiado el 70% de la población.

A.E. 2.2. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO Y LA CALIDAD EDUCATIVA

En el presente objetivo estratégico se considera el indicador porcentaje de beneficiarios que acceden a la biblioteca, en el primer semestre se ha beneficiado el 7% de la población total del

distrito de Chachapoyas, incrementándose en 5% la atención, además se ha implementado y

remodelado la ludoteca, en el primer semestre.

A.E. 2.3. MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA Y DESAGUE

Se está ejecutando el proyecto de Mejoramiento del Sistema de Agua y Desagüe, dicho proyecto de inversión beneficia al 100% de la población de la zona urbana.

A.E. 2.4. MEJORAMIENTO, AMPLIACIÓN E INSTALACIÓN DE SISTEMAS ELÉCTRICOS.

En el presente objetivo estratégico, el proyecto de mejoramiento, ampliación e instalación de

sistemas eléctricos; se encuentra en proceso de licitación.

AE 2.5. PROMOCIÓN DEL DEPORTE Y CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA SOCIAL Y CULTURAL

Esta acción estratégica presenta dos indicadores varianza del número de participantes anualmente en eventos deportivos, en primer semestre no presenta valor en el indicador este

indicador se reflejará en el tercer trimestre con el evento deportivo a realizarse, se modificó el segundo indicador a número de participantes en eventos culturales en el primer trimestre

participaron 569 personas, en el primer semestre participaron 2000 personas.


2016

26

A.E. 2.6. GESTIÓN Y PREVISIÓN DE LA SEGURIDAD CIUDADANA

En este objetivo al primer trimestre se ha cumplido con evaluar dos indicadores de los cuatro propuestos:

efectivos de seguridad ciudadana por cada mil habitantes, en el primer semestre se ha incrementado el número de efectivos, brindando seguridad al 69% de la población por cada mil

habitantes, se ha incrementado a 31% con respecto al primer trimestre.

En el indicador de patrullajes integrados, se ha modificado los datos; al primer trimestre se ha logrado ejecutar 25% de la meta programada, para el primer semestre se ha logrado realizar el

18% de patrullajes integrados, obteniendo un acumulado de 43%.

A.E. 3.1. FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES INSTITUCIONALES

Al primer trimestre se ha ejecutado el 24% de normas programadas entre ellas tenemos Resoluciones de Alcaldía, Ordenanzas y Decretos de Alcaldía, además se ha cumplido con el

22% de las sesiones de concejo.

En el primer semestre se ha ejecutado el 16% de normas programadas las cuales son Resoluciones de Alcaldía, Ordenanzas y Decretos de Alcaldía, el Concejo Municipal ha ejecutado

20% de Sesiones de Concejo

La Oficina de Asesoría Jurídica en el indicador de informes legales, ha cumplido con ejecutar el

28% al primer semestre, incrementando su producción en 3% respecto al primer trimestre,

obteniendo un acumulado de 53%.

En el indicador de los procesos judiciales con respecto al año anterior existe un decremento de 93%, en el segundo trimestre no presenta ninguna información respecto al indicador.

AE 3.2. ORGANIZACIÓN DE LAS INSTITUCIONES Y SOCIEDAD PARA MEJORAR LA

PARTICIPACIÓN CIUDADANA

En el indicador porcentaje de juntas vecinales de la provincia que participan activamente en la gestión municipal; al primer trimestre participan el 77% de juntas vecinales, igualmente en el

primer semestre participan el 77% de las juntas vecinales.

AE 3.3. MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES INSTITUCIONALES

En el presente objetivo estratégico consideramos seis indicadores; los indicadores son

evaluados por el área de atención al cliente, el cual ha sido implementado en el primer

trimestre del presente año.

En el primer semestre el indicador de índice de satisfacción de clima laboral se encuentra en el nivel 40% y percepción del usuario sobre el buen trato brindado por el personal en el primer

semestre se ubica en el nivel de media satisfacción (1.7).

En el indicador de capacitación del recurso humano según sus funciones, en el primer semestre

se ha capacitado al 34% del personal se ha incrementado en 17 puntos porcentuales respecto al primer trimestre, en el indicador de recaudación del impuesto predial al primer trimestre ha

cumplido con recaudar el 70% en el primer semestre se ha recaudado 25%, obteniendo un acumulado de 94%, en el primer semestre se ha considerado el indicador de recaudación de

impuesto vehicular para lo cual en el primer trimestre recaudó 61,261 Soles, en el primer

semestre recaudó 29,084 soles, en el acumulado ha recaudado 90,346 soles, en el indicador recaudación del impuesto arbitrios de limpieza el primer trimeste recaudó el 45% respecto a la

meta y en el primer semestre recauda el 27% obteniendo un acumulado de 72%, en el


2016

27

indicador de impuesto de arbitrios de serenazgo en el primer trimestre y segundo trimestre recaudo el 74% con respecto a la meta anual.

A.E. 3.4. PROMOCIÓN DE ELABORACIÓN Y USO DE INSTRUMENTOS DE GESTIÓN MUNICIPAL

En la siguiente acción estratégica; se han considerado dos indicadores los cuales son:

Cobertura de documentos de gestión actualizados, no se tiene ningún documento de gestión actualizado, también se considera el indicador Ranking de ubicación a nivel nacional en el portal

de transparencia nos ubicamos en el tercer lugar a nivel nacional con 74%, para el primer

semestre mantenemos el 74% de ranking a nivel nacional.

A.E. 3.5. SISTEMAS INFORMÁTICOS CONFIABLES

Al primer trimestre, la Unidad de Informática y Estadística ha creado e implementado un (01) solo software para solicitar bienes y servicios por Unidades Orgánicas, en el primer semestre se

actualizo la página web de la municipalidad así también se mejoró los procesos de contratación.

A.E. 4.1. IMPULSO AL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES ECONÓMICO

PRODUCTIVA

En el primer trimestre, se logró capacitar al 37% de micros y pequeños empresarios, en el

primer semestre se capacitó a 22% de micros y pequeños empresarios, obteniendo un acumulado de 59% con respecto al total.

El 11% de las Mypes fortalecieron sus capacidades productivas y generaron sus propios recursos, en el primer trimestre, al primer semestre el 42% de las Mypes fortalecieron sus

capacidades obteniendo un acumulativo de 53% de empresas.

Los comerciantes formalizados crecieron en 9% con respecto al trimestre del año anterior, en el primer semestre la formalización de comerciantes fue de 7%, obteniendo un acumulado de

16%; igualmente la cobertura de licencias de funcionamiento fue de 20%, en el primer

trimestre y en el primer semestre fue 54%, obteniendo un acumulado de 73%.

Se realizó 28 acciones en actividades de control sanitario al primer trimestre, en el primer semestre se realizaron 32 acciones, obteniendo un acumulado de 60 acciones, el control

sanitario se realizó en restaurantes y empresas de gastronomía.

A.E. 4.2. DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD TURISTICA EN ARMONIA CON EL PLAN REGIONAL DE TURISMO AMAZONAS

En el primer trimestre se capacitaron 12% operadores turísticos, en el segundo trimestre no se realizó capacitaciones con operadores turísticos.

Además, los visitantes a nuestra provincia ascienden a 2,479, por el cual medimos el indicador

de visitantes a lugares turísticos de los distritos de la provincia, en el primer semestre el número de visitantes asciende a 2,400 obteniendo un acumulado de 4,879 visitantes a nuestra

provincia.


2016

28

A.E. 4.3. FOMENTO AL DESARROLLO DE LAS MYPES

El índice de formalización de empresas es 0.09 en el primer trimestre; el valor se mantiene constante en el primer semestre, obteniéndose un acumulado de 0.18, nos indica que las

empresas de Mypes van formalizando de forma lenta en la provincia.

A.E. 5.1. DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA PRODUCITIVA, COMERCIAL Y DE

SERVICIOS MUNICIPALES

En el primer trimestre la Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano emitió el 0.02% de licencias de funcionamiento en edificaciones respecto a lo programado, En el primer semestre el

indicador emitió 0.48% licencias de funcionamiento respecto al total, obteniendo un acumulado

de 0.51% de licencias en edificaciones.

A.E. 5.2. DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL

La Unidad de Transportes en el primer trimestre se cobertura el 20% de las intersecciones

señalizadas en las zonas de riesgo, en el primer semestre incremento el porcentaje de intersecciones señalizadas a 36%, le falta señalizar el ingreso de la ciudad y tener vías alternas

en caso de posibles desastres.

En el primer trimestre se cometieron 3.05 infracciones de tránsito con respecto al número de propietarios de los vehículos, al primer semestre bajo el valor de indicador a 2.09 infracciones

de tránsito.

En los tres primeros meses correspondiente al año 2016, se ha dado mantenimiento vial

rutinario en 289,908 kilómetros a los caminos vecinales de los distritos, el indicador se mantiene constante en el primer semestre; el indicador mantenimiento de vías urbanas ha

coberturado 14.41 kilómetros en la zona urbana, igualmente se mantiene constante en el

primer semestre.

La Unidad de transporte y circulación vial no presenta un Plan Regulador de Rutas, en el primer trimestre en el indicador de pintado de señalización vehicular se han señalizado 10 cuadras,

para el primer semestre se han señalizado 12 cuadras, obteniendo un acumulado de 22 cuadras señalizadas.

AE 6.2. GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS Y LÍQUIDOS

La siguiente acción estratégica, presenta seis (06) indicadores:

En el primer indicador presenta el 54% de avance en la aplicación del PIGARS, en el

cumplimiento de indicadores, en el primer semestre solo ha realizado un avance de 11% en el cumplimiento de metas.

El 79% de la población tiene acceso al servicio de recolección de basura en el primer trimestre,

en el primer semestre el porcentaje se mantiene constante.

El 42% de las instituciones educativas participan en buenas prácticas de recojo de reciclaje, en

el primer semestre participan 21% del total de instituciones educativas, obteniendo un acumulado de 63% respecto al total.

En el primer trimestre 8,619 vecinos segregan los residuos sólidos, al primer semestre se

incrementó a 8,907 vecinos que segregan residuos sólidos.

La eficiencia de la recolección se cumple en un 76%, el porcentaje se mantiene en el primer

semestre teniendo en cuenta la capacidad del recolector compactador, número de viajes y el total de toneladas recolectadas.


2016

29

Al primer trimestre se barren 146 kilómetros de calles en la zona urbana, este indicador se

mantiene para el primer semestre.

AE 6.3. GESTIÓN DE RIESGOS AMBIENTALES

En la presente acción estratégica, se obtienen dos indicadores, control de riesgos de peligro y vulnerabilidad y cobertura de atención a personas en riesgo, al primer trimestre en el primer

indicador realiza el 40% de inspecciones, en el primer semestre realiza el 35% de inspecciones obteniendo un acumulado de 75% y en el segundo indicador el número de atenciones fue de

100%, en el primer semestre se mantiene constante las atenciones; en el segundo indicador se

coberturó a 0.3% de la población total, en el primer semestre no se dio atención a personas en riesgo.


2016

30

Nº ACCIÓN ESTRATÉGICA PEI Indicador CálculoMeta

Programada

I

TRIMESTRE

II

TRIMESTRE

III

TRIMESTRE

IV

TRIMESTRE

TOTAL

ANUAL

Cobertura de atención a pacientes con TBC y

sus familias

Beneficiarios de PANTBC atendidos/Beneficiarios

PANTBC programados50 6% 8% 14%

Cobertura de atención a niños, ancianos en

riesgo

Beneficiarios de PVL atendidos/Beneficiarios PVL

programados7,000 28% 11% 39%

Cobertura de atención en alberguesBeneficiarios de hogares y albergues

atendidos/Beneficiarios programados10,800 25% 8% 33%

Cobertura de atención en comedores popularesBeneficiarios de comedores populares

atendidos/Beneficiarios programados142,460 24% 6% 30%

Porcentaje de personas con discapacidad

incertados en el mercado laboral

Número de personas con discapacidad insertados

en el mercado laboral/Total de personas

discapacidades

- 0%

Porcentaje de casos de desnutrición crónica Porcentaje de desnutrición crónica 20% 19.7% 40%

Porcentaje de anemia Porcentaje de anemia 38% 40.6% 79%

AE 2.7. NUTRICIÓN ADECUADA PARA

INFANTES Y MADRES GESTANTES

Cobertura de atención a madres gestantes e

infantes

madres gestantes atendidas/Nº de gestantes

programadas180 32% 8% 41%

AE 1.2. IMPULSO AL

FUNCIONAMIENTO DE REDES DE

DEFENSORIA MUNICIPAL DEL NIÑO Y

EL ADOLESCENTE

Porcentaje de casos resueltos Casos resueltos/Casos resueltos programados *100 210 6% 8% 14%

3

AE 1.3. IFORTALECIMIENTO DEL

SISTEMA DE IDENTIFICACIÓN Y DE

REGISTROS CIVILES

Variación del movimiento poblacionalmovimiento poblacional en el año t / movimiento

poblacional en el año t-1-33% 74% 41%

AE 1.1. REDUCCIÓN DE LA

VULNERABILIDAD DE LA POBLACIÓN1

2


2016

31


Programada

I

TRIMESTRE

II

TRIMESTRE

III

TRIMESTRE

IV

TRIMESTRE

TOTAL

ANUAL

Índice de atenciones y atendidos en la provincia

de Chachpoyas

Número de personas atendidos/Número de

atenciones- - 0%

Porcentaje de la población que accede a la

Botica MunicipalBeneficiarios atendidos/Población total *100 25% 70% 95%

5

AE 2.2. MEJORAMIENTO DEL

SERVICIO Y LA CALIDAD

EDUCATIVA

Porcentaje de beneficiarios que acceden a la

biblioteca

Beneficiarios que acceden al servicio/Población

Total * 1002% 7% 9%

6AE 2.3. MEJORAMIENTO DEL

SISTEMA DE AGUA Y DESAGUE

Porcentaje de población del servicio de agua

potable y desague


Total * 100100% 100% 100%

7

AE 2.4. MEJORAMIENTO,

AMPLIACIÓN E INSTALACIÓN DE

SISTEMAS ELECTRICOS

Cobertura de la población del servicio de

electricidad


Total * 10080% 80% 80%

Varianza respecto al número de participantes

anualmente en eventos deportivos

Participantes anuales en eventos deportivos año

t/participantes anuales en el año t-10% 0% 0%

Participantes en eventos culturales Número de participantes en eventos culturales 569 2000 2,569

Grado de seguridad de los ciudadanos 0%

Nivel de victimizaciónPersonas que han sufrido algún acto

delictivo/Población de 15 años a mas- - 0%

Efectivos de seguridad ciudadana por cada

1000 habitantesNúmero de efectivos/población*1000 28,731 38% 69.61% 108%

Porcentaje de patrullajes integrados (Serenazgo-

Policia-Ministerio Público)

Número de patrullajes integrados/Patrullajes

integrados programados * 100144 25% 18% 43%

AE 2.6. GESTIÓN Y PREVISIÓN

DE LA SEGURIDAD CIUDADANA

AE 2.1. PERFECCIONAMIENTO

DE LOS SERVICIOS DE

ATENCIÓN DE LA SALUD

AE 2.5. PROMOCIÓN DEL

DEPORTE Y CONSTRUCCIÓN DE

INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA,

SOCIAL Y CULTURAL

4

8

9


2016

32


Programada

I

TRIMESTRE

II

TRIMESTRE

III

TRIMESTRE

IV

TRIMESTRE

TOTAL

ANUAL

Aprobación de normatividad municipal

Resoluciones de Alcaldía, Ordenanzas y

Decretos de Alcaldía

Normativas aprobadas/Normativas programadas 696 24% 16% 41%

Sesiones de ConcejoSesión de concejo realizadas/sesiones de concejo


Informes legales emitidos oportunamente de

acuerdo a la Ley Nº 27444Nº de informes 240 25% 28% 53.33%

Variación de procesos judiciales resueltos a

favor de la institucion

(Procesos judiciales en el año t/Total de procesos

judiciales en el año t-1)-1*100-93% 0% -93%

Porcentaje de iniciativas (proyectos) priorizados

por actores localesProyectos priorizados/Total de Proyectos *100 0% 3% 3%

Porcentaje de juntas vecinales de la provincia

que participan activamente en la gestión

municipal

Juntas vecinales participantes/Total de juntas

vecinales *10077% 77% 77%

Índice de satisfacción de clima laboral Índice 0% 40% 40%

Capacitación del recurso humano según sus

funciones

Capacitación de recurso humano en el año

t/capacitación programada en el año t17% 34% 51%

Percepción del usuario sobre el buen trato

brindado por el personalNivel de percepción 0 1.7 170%

Porcentaje de Recaudación del impuesto predialMonto de recaudación ejercicio actual/Meta en el

año t *1001,293,976 70% 25% 94%

Recaudación del impuesto vehícular Recaudación de impuesto vehícular 61261.71 29084.23 90,346

Recaudación del impuesto arbitrios de limpiezaMonto de recaudación ejercicio actual/Meta en el

año t *100422,146 45% 27% 72%

Porcentaje de recaudación del impuesto

arbitrios de Serenazgo

Monto de recaudación ejercicio actual/Meta en el

año t *100110,000 92% 47% 139%

Cobertura de documentos de gestión

actualizados

Documentos de gestión actualizados/Número total

de documentos de gestión0 0 0

Ranking de ubicación a nivel nacional en el

portal de transparenciaNº de orden en el ranking a nivel nacional 100% 74% 74% 74%

14AE 3.5. SISTEMAS INFORMÁTICOS

CONFIABLES. Software creados e implementados Nº de software creados e implementados 1 1 2

AE 3.1. FORTALECIMIENTO DE

CAPACIDADES INSTITUCIONALES

AE 3.2. ORGANIZACIÓN DE LAS

INSTITUCIONES Y SOCIEDAD PARA

MEJORAR LA PARTICIPACIÓN

CIUDADANA

AE 3.3. MEJORAMIENTO DE

CAPACIDADES INSTITUCIONALES

AE 3.4. PROMOCIÓN DE

ELABORACIÓN Y USO DE

INSTRUMENTOS DE GESTIÓN

MUNICIPAL

10

11

12

13


2016

33


Programada

I

TRIMESTRE

II

TRIMESTRE

III

TRIMESTRE

IV

TRIMESTRE

TOTAL

ANUAL

Porcentaje de micros y pequeños empresarios

capacitados por la MunicipalidadEmpresas capacitadas/total de empresas *100 37% 22% 59%

Cabezas de ganado vacuno mejorado Número de cabezas de ganado vacuno mejorado

Nº de Mypes que fortalecieron sus capacidades

productivas y generarron sus propios recursos

Mypes que fortalecieron sus capacidades/total de

mypes *10011% 42% 53%

Variación de comerciantes formalizados

respecto al año anterior

((Comerciantes formalizados en el año t/numero

de comerciantes formalizados en el año t-1)-

1)*100

9% 7% 16%

Cobertura de establecimientos con licencias de

funcionamiento

Número de establecimientos con licencia de

funcionamiento/Total de establecimientos20% 54% 73%

Número de Acciones de control sanitario Número de acciones de control sanitario 28 32 60

Porcentaje de operadores turísticos capacitados

para brindar un mejor servicio

Operadores turisticos capacitados/Total de

operadores turisticos *10012% - 12%

Visitantes a lugares turisticos de los distritosNúmero de visitantes a lugares turisticos de la

provincia2,479 2,400 4879

17AE 4.3. FOMENTO AL

DESARROLLO DE LAS MYPESÍndice de formalización de empresas Empresas formalizadas/Total de empresas 0.09 0.09 0.18

AE 4.1. IMPULSO AL

DESARROLLO DE LAS

ACTIVIDADES ECONÓMICO

PRODUCTIVAS

15

16

AE 4.2. DESARROLLO DE LA

ACTIVIDAD TURISTICA EN

ARMONIA CON EL PLAN

REGIONAL DE TURISMO

AMAZONAS


2016

34


Programada

I

TRIMESTRE

II

TRIMESTRE

III

TRIMESTRE

IV

TRIMESTRE

TOTAL

ANUAL

Número de fichas catastrales fichas catastrales actualizadas - - 0%

Variación de licencias de funcionamiento en

edificaciones

Licencias de funcionamiento en el año t/Licencias

de funcionamiento en el año t-10.02% 0.48% 0.51%

Formalización de numeración de viviendas viviendas formalizadas/Total de viviendas - - 0%

Cobertura de intersecciones señalizadas por

zonas de riesgo

zonas de riesgo señalizadas/total de zonas de

riesgo * 10050 20% 36% 56%

Índice anual de infracciones de tránsito Infracciones de tránsito/propietarios de vehículos 3.05 2.09 5.14

Vias vecinales con mantenimiento rutinario y

periódico al año

kilómetros de vias vecinales con mantenimiento

rutinario289.908 289.908 289.908

kilómetros de vias urbanas con mantenimiento

al año

Número de kilómetros de vías urbanas con

mantenimiento14.41 14.41 14.41

Plan regulador de rutas Documento 0 0 0

Pintado de señalización vehícular y peatonal en

las diferentes intersecciones y sectores de la

ciudad

Cuadras de pintado vehícular y peatonal en

diferentes sectores10 12 22

Kilómetros de vías mejoradas por año Cantidad de kilómetros de vias mejoradas - 0%

Metros cuadrados de áreas verdes en el distrito Número de metros cuadrados de áreas verdes - 0%


INFRAESTRUCTURA

PRODUCTIVA, COMERCIAL Y DE

SERVICIOS MUNICIPALES


INFRAESTRUCTURA VIAL

18

19


2016

35


Programada

I

TRIMESTRE

II

TRIMESTRE

III

TRIMESTRE

IV

TRIMESTRE

TOTAL

ANUAL

Porcentaje de avance de la aplicación del

PIGARS

Cumplimiento de indicadores/total de indicadores

* 10054% 11% 65%

Cobertura del servicio de recolección de basura

en la población del distrito de Chachapoyas

Población que tiene acceso al servicio/Población

total79% 79% 79%

Porcentaje de instituciones educativas que

práctican reciclaje

Instituciones educativas que participan en el

reciclaje/Total de instituciones educativas * 10042% 21% 63%

Vecinos que segregan sus residuos sólidosNúmero de vecinos que segregan sus residuos

sólidos8,619 8,907 8907

Eficiencia de la recolecciónTotal de tn recolectadas/capacidad del

compactador*número de viajes*10076% 76% 76%

Longitud de calles barridas al mes Kilómetros barridos 146 146 146

Nº de inspecciones ejecutadas/Nº de inspecciones


Nº de atención en defensa civil/Nº de solicitudes

de defensa civil*100100% 100% 100%

Nº de participantes en simulacros 0 0 0

Cobertura de atención a personas en riesgo Atención de personas en riesgo/población total 0.3% - 0.3%

AE 6.2. GESTIÓN DE RESIDUOS

SÓLIDOS Y LÍQUIDOS

Control de riesgos de peligro y vulnerabilidadAE 6.3. GESTIÓN DE RIESGOS

AMBIENTALES

20

21

evaluaciÓn de indicadores del plan operativo … 2016 ii... · 9.3. unidad de focalización ing....

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