SECRETARÍA D E MEDIO AMBIENTE Y R E C U R S O S N A T U R A L E S

PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL 2015 ANEXO 31. DISTRIBUCIÓN DEL PROGRAMA MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

ESMDODEMÉX/CO

SECCIÓN 1. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO.

DENOMINACIÓN DEL PROYECTO: FORTALECIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EN PARQUES Y ZOOLÓGICOS

INFORME DE AVANCE FiSICO • FINANCIERO |PERI0DO QUE SE REPORTA):

NOMBRE DEL RESPONSABLE DE LA ELABORACIÓN DEL INFORME: LIC. ANNA SOFIA MANZUR GARCIA-MAASS

DIRECTORA GENERAL DE LA CEPANAF

SECCION 2. REPORTE FINANCIERO ¡recursos federales).

Ministrados

Ejercidos

Rendimientos Financieros

JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

$0.00 $8,820.000.00 $0.00 $5.880.000.00 n 1 $14,700,000.00

$511,697.43 $1,368.979.79 $1,880,677.22

$5,025,031 $20,933.45

APORTACIÓN FEDERAL TOTAL PARA EL PROYECTO

$25,958.48

$15,000,000.00

Ministrado - Ejercido $12,819,322.78

SECCIÓN 3. REPORTE DE EMPLEOS (empleos generados en el periodo).

Agosto

25

Septiembre

75

ACUMULADOS

78 355

Temporales

Permanentes

TOTAL POR MES O PERIODO

Nota: Con el objeto de identificar plenamente los empleos generados en el periodo, se deberá requisitar la información de todos los meses hasta completar el periodo que se reporta ya que de manera automática el formato reflejará los totales acumulados

SECCIÓN 4. REPORTE DE GASTO (comprobantes de gasto correspondiente al mes o periodo reportado, mismos que deben ser anexados al formato).

MPORTES COMPROBANTE DEL GASTO CONCEPTO COMPRENDIDO DE ACUERDO AL ANEXO TECNICO

$140,131.401 F A C . ' N O T A T » ! 8 U M Í Í I 8 T F K ) O E H E R R A N Z A S P A R » L O S P A F Ó U E S QUE Á O I Í N I S n w X Í " c é P A Ñ * F

$149,998.12!

$70,182.101

FAC. No. A 734

FAC. No. 307

SUMINISTRO DE HERRAMIENTAS PARA LOS PARQUES QUE ADMINISTRA LA CEPANAF

$151,387.811 iFAC-No. 33

$243,638.951 TAC No. 187

$116,228.28 FAC No 309

$81,575.78 ' ;FAC. No. 35

PAGO DE LA ESTIMACIÓN No. 1 DE LA "CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN DE INSTALACIONES EN EL P A R Q U E S I E R R A , MORELOS, TOLUCA, MÉXICO"

PAGO DE LA ESTIMACIÓN No" l DE LA "CONSTRUCCtóN Y R E H A B I L I T A C I Ó Ñ T E N L A R E S E R V A E S T A T A L M O N T E A L T O , V A L L E ]

DE BRAVO, MÉXICO" I

PAGO DE LA ESTIMACIÓN No 1 DE LA "REHABILITACIÓN EN EL PARQUE HERMENEGILDO GALEANA, TENANCINGO,i MÉXICO" • :

PAGO DE LA ESTIMACIÓN No, 1 DE LA "REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DE INSTALACIONES EN EL PARQUE EL OCOTAL, TIMILPAN, MÉXICO"

PAGO DE LA ESTIMACIÓN No, 1 DE LA "REHABILITACIÓN EN EL PARQUE ISLA DE LAS AVES, ATLACOMULCO, MÉXICO"

$92,002.151 FAC. No 313

$268,369.58 FAC No 198

$150,198.12 FAC No 55

iPAGO DE LA ESTIMACIÓN No. 2 DE LA "CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN DE INSTALACIONES EN EL PARQUE S I E R R A J 'MORELOS, TOLUCA, MÉXICO"

IPAGO DE LA ESTIMACIÓN No 2 DE LA "REHABILITACIÓN EN EL PARQUE HERMENEGILDO GALEANA, TENANCINGO., MÉXICO"

PAGO DE LA ESTIMACIÓN No 2 DE LA "CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN EN LA RESERVA ESTATAL MONTE ALTO, VALLEl DE BRAVO, MÉXICO"

PAGO DE LA ESTIMACIÓN No, 2 DE LA 'TiEHABILITACIÓN EN EL PARQUE ISLA DE LAS AVES, ATLACOMULCO. MÉXICO"

IPAGO DE LA ESTIMACIÓN No 3 DE LA "CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN DE INSTALACIONES EN EL PARQUE SIERRA i MORELOS, TOLUCA, MÉXICO"

$269,910.89 FAC No 36

$147,056.04 FAC No 314

$1,880.677.22 TOTAL

Nota: Anexar copias simples de cada uno de los comprobantes del gasto a efecto de su evaluación por parte de la UR de la SEMARNAT

ANEXAR los comprobantes de Gasto y Memoria fotográfica

« E S T E PROGRAMA ES PÚBLICO, RJENO A CUALQUIER PARTIDO EOLÍTICO. G U E ü A PROHlbiDO EL U S O P A R A FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL P R O G R A M A »

DENOMINACIÓN DEL PROYECTO: FORTALECIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EN PARQUES Y ZOOLÓGICOS

SECCIÓN 5. REPORTE TÉCNICO DE AVANCES {descripción de las actividades ejecutadas en el periodo que se reporta, mismas que deberán estar consideradas en el Anexo; Técnico). ^ ^ \ - ^

C O N C E P T O D E T R A B A J O i A C T I V I D A D E S R E A L I Z A D A S

•Adjudicación de contrato para la reahabilitación de instalaciones y centro de conservación de venado cola blanca

PROGRAMADO M O T I V O S D E L R E T R A S O

, REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN ¡DE INSTALACIONES EN EL i PARQUE EL OCOTAL, TIMILPAN, i MÉXICO.

Demolición_a_mano de concreto simple en p^so Preparación de salidas hidrosamtanas _ Construcción de 3 fosas sépticas y 1_po20 de obsorción

I Adjudicación del contrato para I Agua en el Parque El Ocotal

Habilitación de Fuente en el Bordo de

Rehabilitación de módulos de Baños y Regaderas

¡REHABILITACION EN EL PARQUE i ISLA DE LAS AVES, jATLACOMULCO, MÉXICO.

Adjud[cación^econtrato Trazo y nivelación de terrejiotopográfico Continuación de colocación de mal[a hexagonal de la Jaula de Vuelo

i Rehabilitación de bodega, caseta, techumbres y acceso para tirolesa

DERIVADO DE CLIMATOLÓGICAS

CONDICIONES

^REHABILITACIÓN EN EL CENTRO CEREMONIAL OTOMÍ, TEMOAYA, MÉXICO.

:Adjudicación de contrato Vaciado del agua del lago para inicio de los trabajos Desasolve del lago

• Construcción de firme de concreto armado

y....

¡ C O N S T R U C C I Ó N Y A D E C U A C I Ó N

¡ D E I N S T A L A C I O N E S E N E L

¡ P A R Q U E S I E R R A M O R E L O S ,

; T 0 L U C A . M É X I C O .

_ iTraspaleo de cobertizos de patos I Adjud I cae i 6n de contrato Trazo y nivelación de terreno topográfico Excavación y relleno en cepas Colocación de malla ciclónica y puertas de herrería en el acceso del parque _ _ ^ Despalme decamino de concreto estampado ^

.Construcción de rriuros y loza para la bodega

¡CLIMATOLÓGICAS CONDICIONES

DERIVADO CLIMATOLÓGICAS

CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN EN LA RESERVA ESTATAL MONTE ALTO. VALLE DE BRAVO, MÉXICO.

IConslrucciónde estampado en camino de acceso •Aplanado de muros en bodega _ Adjudicación de contrato ^Tra£0 y nivelación de terreno topográfico !lnic[o de colocación depiedra laja en ca_mino_ ITermmación del camino a base de piedra laja

OE CONDICIONES

DERIVADO DE CLIMATOLÓGICAS

CONDICIONES

REHABILITACION EN EL PARQUE HERMENEGILDO GALEANA, TENANCINGO, MÉXICO.

Rastreo con maquina y cortes en camino para su revestimiento Adjudicación de contrato Trazo y nivelación de terreno topográfico Construcción de loza de cimentación del módulo de sanitarios Construcción de 4 palapas con columnas, mesabancos y lozas

CONSTRUCCIÓN DE 306 HAS. DE ZANJAS TRINCHERA EN LOS MUNICIPIOS DE AMANALCO DE BECERRA, VALLE DE BRAVO, VILLA VICTORIA Y DONATO GUERRA.

Construcción de muros de tabique^ colado de loza en sanitarios Aplanado de muros en módulos de sanitarios Excavación de fosa séptica Construcción de 2 palapas mas Adjudicación del contrato Constnjcción de 61 has. De zanjas trinchera

LIMPIEZA Y APERTURA DE BRECHAS CORTAFUEGO EN LOS MUNICIPIOS DE ZINACANTEPEC, TEMASCALTEPEC, AMANALCO DE BECERRA Y DONATO GUERRA.

Adjudicación del conirato

MODIFICACIÓN DE FECHAS DE RECORRIDOS DERIVADO DE LAS CONDICIONES CLIMATOLÓGICAS

Limpieza y apeilura de 80 kms. De brechas corta fuego MODIFICACIÓN DE FECHAS DE

¡RECORRIDOS DERIVADO DE LAS ¡CONDICIONES CLIMATOLÓGICAS

¡EQUIPAMIENTO DE DE PARQUES ( . ^ " J l i c - * " .ajljudicada_ i ADMINISTRADOS POR LA raerles entregado iCEPANAF jPagado '

SUMINISTRO DE HERRAMIENTA PARA LOS PARQUES ADMINISTRADOS POR LA CEPANAF

Adquisición adjudicada B ejT es entregado

ADQUISICION DE 5 CUATRIMOTOS PARA SUPERVISIÓN Y ATENCIÓN • DE INCENDIOS FORESTALES PARA LOS PARQUES ESTATALES SIERRA INORELOS, MONTE ALTO, • HERMENEGILDO GALEANA, ; NANCHITITLA Y SAN SEBASTIAN \

ILUVIANOS. r

Estijdio de mercado para la adquisicipon de las cua timotos

EN PROCESO DE ADQUISICIÓN

X AVANCE GLOBAL DEL PROYECTO

OBSERVACIONES: Mediante oficios 212040000-3762/2015, 3992/2015 y 0000/2015 se remitieron los contratos CEPANAF-13-01/2015. 02/205, 03/2015,04/2015, 05/2015, 06/2015, CEPANAF-AD-01/2015 y SMA/CLP/SAF/PEF/001-2015, 002-2015 y a través del 212040000-5122/2015 se remitieron los contratos Nos, CEPANAF-13-07/2015 y CEPANAF-13-08/2016 a la Dirección General de Vida Silvestre

f^ota: Anexar memoria fotográfica, videos, copias de permisos, ele En el caso de estudios y programas, anexar copta digital del producto, mientras que para las obras, se deberá enviar copla del acta de entrega - recepción

ANEXAR los comprobantes de Gasto y Memoria fotográfica

« E S T E PROGRAMA ES PÚBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO. G ü E ü A PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL P R O G R A M A »

DENOMINACIÓN DEL PROYECTO: FORTALECIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EN PARQUES Y Z O O L Ó G I C O S

SECCIÓN 6. VALIDACIÓN DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS U HOMÓLOGO EN LA ENTIDAD DEL AVANCE FÍSICO - FÍNANCiERO REPORTADO (para ser llenado exclusivamente por la Secretaria de Administración y Finanzas u homólogo en el Estado).

La Secretaria de Finanzas, con fundamento en lo dispuesto por la Cláusula Sexta, fracción VIH del Convenio Especifico de Coordinación para dar cumplimiento al contenido del Anexo 31 del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejerctcio fiscal 2015, y en relación con et presente informe de avance fisico - financiero y su documentación comprobatoria, dentro del ámbito de su competencia, procede a.

Validar el Informe Fisico - Financiero

NOMBRE ING. LUIS GUILLERMO MORENO HINOJOSA

CARGO DIRECTOR DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PARA AGUA, MEDIO AMBIENTE Y AGRICULTURA

¡OBSERVACIONES:

El Convenio Específico de Coordinación para dar cumplimiento al contenido del Anexo 31 del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2015. precisa lo siguiente:

"SEXTA- DELAS OBLIGACIONES DEL •EJECUTIVO ESTATAL' EL 'EJECUTIVO ESTATAL se Obliga a.

VIII. e i 'EJECUTIVO ESTATAL' entregará, por conaucto de la Secretaria del Medio Ambiente u tiomólogo y validado en el ámbito de su competencia por la Secretaría de Administración y Finanzas u fiomóiogo, un informe del avance fisico y financiero de cada proyecto, de conformidad con el (los) Anexo (s) Técnico (s) mismo (s) que forma (n) paiie integrante del presente Instrumento, acompañado con copia de los documentos comprobatorios del gasto, la mamona fotográfica respectiva y copia de los estados de cuenta bancarios de cada proyecto, a fin de acreditar sus avances y verificar el ejercicio de los recursos presupuesta les asignados. Dictio informe deberá ser remitido, conforme a los formatos establecidos por la Dirección General de Programación y Presupuesto de 'LA SEMARNAT y en la periodicidad descrita en los mismos, una vez que se haya realizado la radicación de la primera ministración, a la Delegación Federal de 'LA SEMARNAT en el Estado, para que esta última la remita a la (s) 'UR (s)'que autorizó (aron) el (los) proyecto (s).

ANEXAR los comprobantes de Gasto y Memoria fotográfica

« E S T E PROGRAMA ES PÚSLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLÍT ICO, GUED\ PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL P R O G R A M ^ > >

DENOMINACIÓN DEL PROYECTO:

SECCIÓN 7. VALIDACIÓN DE LA UR DEL AVANCE FÍSiCO - FINANCIERO REPORTADO (para ser llenado exclusivamente por la Unidad Responsable)

En relación al proyecto antes citado, correspondiente al Anexo 31 del Presupuesto de Egresos de la Federación 2015, se informa que de conformidad a lo establecido en las Cláusulas Séptima, fracción III, Novena y Décima del Convenio Específico de Coordinación para dar cumplimiento al contenido del Anexo 31 del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2015, esta Dirección General de Vida Silvestre, ha llevado a cabo la revisión del informe de avance fisico - financiero y de su documentación comprobatoria, correspondiente al periodo del Q1 de agosto al 31 de octubre de 2015.

Validar y aprobar el Informe Fisico - Financiero

NOMBRE BIÓL. JORGE ALBERTO DUQUE SÁNCHEZ

DIRECTOR DE CONSERVACION DE VIDA SILVESTRE Firma de la Unidad Responsable

r O B S E R V A C I O N E S :

El Convenio Específico de Coordinación para dar cumplimiento al contenido del Anexo 31 del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2015, precisa lo siguiente:

"SEPTIMA.-DE LAS OBLIGACIONES DE LA SEMARNAT. 'LA SEMARNA T por conducto de las 'UR (s)' encargadas de validar técnicamente el (los) proyecto (s), se obliga a;

111. Dar seguimiento conforme a los formatos establecidos por la Dirección General de Programación y Presupuesto de 'LA SEMARNAT' y en la periodicidad descrita en los mismos, en coordinación con el 'EJECUTIVO ESTATAL', sobre el avance en el cumplimiento del (los) proyecto (s) validado (s) en el (los) Anexo (s) Técnico (s), para revisar y evaluar, los resultados obtenidos con respecto a la aplicación de los recursos presupuestarios federales radicados en el marco de este Instrumento. Con base en la revisión y análisis de la documentación entregada por el 'EJECUTIVO ESTATAL', contenida en el (los) infomie (s) de avance (s) físico (s) y financiero (s). la (s) 'UR (s)', validaré (n) ¡a información proporcionada, y en caso de considerarlo procedente, autorizará (n) la (s) radicación (es) subsecuente (s) que corresponda (n). de conformidad con los alcances establecidos en el (los) Anexo (s) Técnico (s) y a lo previsto en el presente Instrumento jurídico, mediante instrucción que gire (n) a la Dirección General de Programación y Presupuesto de 'LA SEMARNAT

"NOVENA.-DEL CONTROL, SEGUIMIENTO. VIGILANCIA Y EVALUACIÓN. El control, seguimiento, vigilancia y evaluación de los recursos presupuestarios federales a que se refiere la Cláusula Segunda del presente 'CONVENIO ESPECÍFICO' corresponderá al EJECUTIVO ESTATAL', sin perjuicio de las acciones de control, seguimiento vigilancia y evaluación que realicen 'LA SEMARNAT. ."

"DÉCIMA - DE LA VERIFICACIÓN Con e! objeto de asegurar el cabal cumplimiento del presente 'CONVENIO ESPECÍFICO'. 'LA SEMARNAT, por conducto del (los) Titular (es) de la (s) 'UR (s)', con auxilio del Titular de la Delegación Federal de 'LA SEMARNAT en la Entidad Federativa, y el 'EJECUTIVO ESTATAL'. . revisarán periódicamente su correcta aplicación y avance, debiendo de adoptar las medidas necesarias para verificar la correcta ejecución, seguimiento y cumplimiento de los compromisos asumidos por 'LAS PARTES' en el presente Instrumento "

ANEXAR los comprobantes de Gasto y Memoria fotográfica

¿ í r í í T E Pf?^G«AMA ES P Ú B L I C O , H J E N í ^ A CUALOUIER PARTIDO POLÍTICO. QUEDA PP>0HI3 ID0 EL U S W P A R A F I N E S DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL P R O G R A M A »