TRIBUNAL ELECTORAL

a04 PO<fer .Ju<UC••· c:.te ,. Fe<14WaCIÓt'l

ESTADOS E INFORMES

PRESUPUESTARIOS Y PROGRAMÁTICOS

1 er. TRIMESTRE

Conforme al Acuerdo por el que se Reforma y Adiciona el Capítulo VII de los Estados e Informes Contables,

Presupuestarios, Programáticos del Manual de Contabilidad Gubernamental.

(DOF miércoles 30 de septiembre de 2015)

SECRETARIA ADMINISTRATIVA

Dirección General de Recursos Financieros Jefatura de Unidad de Programación y Presupuesto

ESTADOS E INFORMES

PRESUPUESTARIOS Y PROGRAMÁTICOS

1 er. Trimestre 2017

Dirección General de Recursos financieros Jefatura de Unidad de Programación lj Presupuesto

111. ESTADOS E INFORMES PRESUPUESTARIOS

TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

ESTADO ANALtnco DE INGRESOS Priner Trinestre de 2017 (Enero - Marzo)

(en m1et de petoel

INGRESO

Estimado Ampliaciones y Modificado De-gado Recaudado Diferencia Rubro de Ingreso

Reducciones m 121 13:1+2) (4) (5) 16=S-11

Impuestos Cuo••• y Aportaciooes de Se<;¡uridad Social Contnbuclones de Mejoras Derechos Produclos

Comente o o o o o o

Capital o o o o o o

Aprowchamientos Corriente o o o o o o

Capital o o o o o o

Ingresos por Ventas de Bien& y SeMcios Part1c1pac1ones y Aportacione5

--

Transfefencias, ASignac1ones, Subsidios y Otras Ayudas 3.125.280 o 3.125,280 841.087 841.087 -2.284.193 Ingresos Denvado de Financiamientos

TOTAL 3,125,280 o 3,125,280 841,087 841,087 -2,284,193 Ingresos Excedente.s o

INGRESO

Estado Analltfco de Ingresos por Fuente de Financiamiento Ampliaciones y De\eflgado Recaudado

Dil'e<encla Estimado

Reducciones Modificado

C1l 121 13:1+21 (4) (5) 16=S-1l Ingresos del Gobiemo Impuestos Contribuciones de Mejoras Derechos Productos

Comente o o o o o o

Caoilal o o o o o o

Apro-.«hamientos Comente o o o o o o

Caoital o o o o o o

Participaciones y Aportaciones Transterenclas, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 3.125.280 o 3.125.280 841,087 841.087 -2.284.193

Ingresos de Oraanismos y Empresas Cuotas v Arvvtaclones do Seaundad Social lnaresos oor Ventes de Bienes v SeNc,os Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas

lnarasos de rivadas da financiamiento tnQr8sos denvadas de tnandamiento

TOTALES 3,125,2801 º' 3 125 21JOI 841,087 841,0871 -2.284 1931 Ingresos Excedentes 1 ol

Fundamento· O.ano Ql'ic,a/ de la Federación� 22 de diciembre de 2014, Acuerdo el que se rebma el Caprtulo VII� Estado Anal,tico de Ingresos ehm1nando la nota 1 de los Ingresos Excedentes

URREA

Jefa de la Unidad de Programación y Pr supuesto

1IPágina

TRIDUNAL ELECTORAL

� ,.� �,.,. ... •--ot•

ESTADOS E INFORMES

PRESUPUESTARIOS Y PROGRAMÁTICOS

1 er. Trimestre 2017

Dirección General de Recursos financieros Je/atura de Unidad de Proaramación y Presupuesto

TRBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICLA.L DE LA FEDERACIÓN

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Claslflcaclón por Objeto del Gasto (Capitulo y Concepto)

Primer Trimestre de 2017 (Enero - Marzo)

CONCEPTO

SeNdos Personales Remuneraciones el Personal de can\cter Permanente Remuneraciones al Personal de Canicter Transitorio Remuneraciones Adicionales y Especiales Segundad Social Otras Prestaciones Sociales y Económicas Pre1,1s1ones Pago de Estimules a Sen,idores Pübhcos

Materiales y Suministros Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Articulas Oficiales Alimentos y Utens tlios Materiu Pnmas y Materiales de Producción y comercialización M.atenales y Artículos de Construcctén y de Reparación Productos Qulmacos, Farmacéulicos y do Laboratorio Combustibfes, lubncantes y Adithos Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Depor1N>s Maleriales y Suministros Para Seguridad Herramientas, Refacciones y Accesonos Menores

SeNcios Generales SeNGIQs Básicos SeNCIOS de Arrendamiento Ser\k.101 Profesionales, Cienlitcos, Tecnlcos y Otros SeNc,os SeNc1os Fmanc,eros, Bancarios y Comerciales SeNcios. de Instalación, Reparación, Manternmento y ConseMc1ón Seniicios de Comunicación Social y Pubhcidad Ser'ilclos de Traslado y V1.it!C0S s�cios Oficiales Otros SeNc1os Generales

Transíerencias, Aa.gn&Ciones. Subsidfos y Otras Ayudas Transjerencias lntemas y Asign&c10nes al Sector PUblico Transferencias al Resto del Sector Publico Substdlos y Sub\.enc10nes Ayudas Sociales Pensiones y Jubilaciones Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros An.ilogos Transferencias a la Seguridad Social 0on8tl\OS

Trans�rencias a1 Exterior

Bienes Muebles, lnrnuebtes e lntangibtes Mobhano 'f Equipo de Admnistración MobU1ano 'f Equipo Educacional y Recreal.lw Equipo e Instrumental Médk:o y de Laboralono Vehículos y Equipo de Transporte Equipo de Defensa y Seguridad Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas Acthos Blo16gícos Bienes Inmuebles Actiws Intangibles

ln\.t!rsión Püblica Obra Pübfk:a en Brenes de Oommo PLlbhco Obra Pübfica en Bienes Propios Proyectos Producti-.os y Acciones de F0f1"'16nto

TOTAL DEL GASTO

(Miles de Pesos)

�obado

2,341,422 318,633

5,095 267,337 241,551

1,409,797 99,009

o

51,140 16,331

5,707 o

6,446 2,601 9,715 2,730

o 7,610

420,861 59,223 48,385

106,050 9,376

63,121 7,895

20,875 25,SM 80,052

41,451 o o

15,031 o

1,000 o o

25,420

211,306 52,874

4,321 410

11,221 o

17,610 o

124,870 o

59,100 o

59,100 o

3,125,280

l'mpliaciones / !Reducciones\

1 2

o 212

o -11 350

-512 .J9

o

-147 330 -25

o -234 -143

29 o o

-104

-o,867 73

-610 2,935

.J,560 1,836

.90 -4,38-4

·267 -2,800

146 o o

166 o o o o

-20

629 320 365

o o o

-56 o o o

6,239 o

6,239 o

EGRESOS

Modificado

3=(1+2)

2,341,422 318,845

5,095 267,326 241,901

1,409,285 98,970

o

50,993 16,661 5,662

o 6,212 2,458 9,744 2,730

o 7,506

413,994 59,296 47,775

108,985 5,816

64,957 7 805

16,491 25,617 77,252

41,597 o o

15.197 o

1,000 o o

25,400

211,935 53,194

4,666 410

11,221 o

17,554 o

124,870 o

65,339 o

65,339 o

3,125,250

Devengado

4

369,150 71,481

991 7,796

70,640 218,242

o o

5,181 2,312

680 o

725 16

969 16

o 463

59,617 3,491

11,533 17,238

2,897 9,891

273 2,482 1,728

10,084

5,580 o o

1,467 o

1,000 o o

3. 113

580 253 164

o o o

163 o o o

�.108

Pagado

5

360,191 71,467

992 4,869

65,393 217,470

o o

3,124 1,177

680 o

398 9

585 16

o 259

34,448 3,051 6,322 7,610 2,878 3,980

136 2.060 1,407 7.004

5,574 o o

1,461 o

1,000 o o

3,113

455 230 163

o o o

62 o o o

o o o o

(03,792 Fundamento Diario Oficial de ta FederacOO del 30 de septiembre de 2015, Acue<do por el que se Refonna y Adc,ona el capitulo VII de los Estados e lnbmies Cootablea, Presupueatarios, Programáticos y de los lnd,ca�s de Posh.n Fiscal y el Anexo l Matnces de Corr.ersión del Manual de Contabthdad Gubernamental.

St.óejercicio

6=13--41

1,972,272 247,364

4,104 259,530 171,261

1,191,043 98,970

o

45,812 14,349 5,002

o 5,'87 2.«2 8,775 2.714

o 7,043

354,377 55,805 36,242 91,747

2,919 55,066

7,532 14,009 23,889 67,168

36,017 o o

13,730 o o o o

22.287

211,355 52,941 4,522

410 11,221

o 17,391

o 124,870

o

65,339 o

65,339 o

2,685,172

21Página

TRI0UNAL 6LliCTORAL

0-'�Jvdoe•-•r..,.,ec:,on

1EF

CONCEPTO

RAMO

03 Poder Judicial

Sala Superior (UR 2101 9 Sala Superior

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PRESUPUESTARIOS Y PROGRAMÁTICOS

1 er. Trimestre 2017

Dirección General de Recursos financieros Jefatura de Unidad de Programación y Presupuesto

TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICVIL DE LA FEDERACIÓN

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Clasiflcacl6n Adminlstratlva

Primer Trimestre de 2017 (Enero-Marzo)

(Miles de Pesos)

EGRESOS

Aprobado Ampliaciones/

Modificado Devengado Pagado Sl.bejercicio

IReduccionesl 1 2 3=11+2) 4 5 6=/3-4)

3,125,280 o 3,125,280 440,108 403,792 2,685,172

1,876,631 2,577 1,879,208 302,036 273,550 1,577,172 1 876 631 2,577 1,879.208 302.036 273,550 1,577.172

Salas Regionales (UR 211) 1,2A8,649 -2,577 1,246,072 138,072 130,242 1,108,000

14 Guadalajara 181.573 -202 181.371 22,743 21.894 158.628 19 Monterrey 139,725 -525 139,200 21,410 20,352 117,790 30 Xalapa 139,293 -490 138,803 23,888 22.833 114.915 9 Ciudad de México 139.658 -331 139.327 22,800 20.909 116,527 9 Sala1 175,000 o 175,000 o o 175,000 9 Sala 2 175,000 o 175.000 o o 175,000 15 Toluca 137,906 -476 137,430 23,427 22,336 114,003 9 Sala Regional Espeaalizada 160,494 -553 159,941 23,804 21,918 136,137

TOTAL DEL GASTO 3,125,280 o 3,125,280 440,108 403,792 2,685,172

Flndamen1o O,ano 01\c,aJ de la Fedaracl6n del 30 de sep1,embra de 2015, Acuerdo po< el que se Relomla y Adiciona el capitulo VII de los Estados e lnlom,es Contables, Presupuestanos, Programáticos y de los lndicadoros de Postura Fiscal y el Anexo 1 Matnces de Coow,,;16n del M;n,al de Contabilidad Gubernamental.

Jefa de la Unidad de Pro

31Pág1na

TRI0UNAt.. ll!Ll!CTORAl.

__ .,,......__ ... , ___

1

1

1 --

--

Gasto Corrien�

Gasto de Capital

CONCEPTO

ESTADOS E INFORMES PRESUPUESTARIOS Y PROGRAMÁTICOS

1 er Trimestre 2017

Dirección Gcueral de Recunos fiuaucieros Jefatura de Unidad de Programación y Prempuesto

TRBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

Estado Analitico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Clasiflcaclón Económica (por Tipo de Gasto)

Primer Trimestre de 2017 (Enero-Marzo )

(Miles de Pesos)

Er..Rl=SOS

Aprobado AmpHaciones /

Modificado De-.engado Pagado Subejercicio

(Reducciones\ 1 1 2 3=(1+2) 4 5 6=l3-4)

2.408,4781 2 854 874 -6,868 2 848,006 439,528 403 337

270 406 6,868 2n 21• S80 455 276,694

Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos

1

Pensiones y Jubil,uiones

Participaciones

TOTAL DEL GASTO 3 125,280 o 3,125,280 «o,108 403 792 Fundamento Oieno otc,al de la Federación del 30 de septiembre de 2015. Acuerdo por el que se Rebma y Ad,ciona et capitulo VU de los Estados e k"lfof'mes C0ntab(es, Presupueilarios

Prog-amit1cos y de los rdcadores de Posttn Fiscal y e, Anexo 1 Matnces de Con-..ersión del Manual de Cmabhdad G\bemameot8'

Jefa de la Unidad de Pr gramación y Pr supuesto

2 S&5 172

41Página

ESTADOS E INFORMES PRESUPUESTARIOS Y PROGRAMÁTICOS

1 er Trimestre 2017

TRI0UNAL ELECTORAL _.•�""'°-e..., oe 111 ,....,,__.,

Dirección General de Recursos financieros Jefatura ele Unidad de Programación lJ Presupuesto

TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICL<\L DE LA FEDERACIÓN Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Clasificación Funcional (Finalidad y Función) Primer Trimestre de 2017 (Enero• Marzo)

(Miles de Pesos)

EGRESOS

CONCEPTO Aprobado Ampliaciones/ Modifocado Devengado Pagado

Subejerck:lo /Reducclonesl

1 2 3=(1+2) 4 5 5 .. ¡3-4¡ Gobierno

Legislac16n

JusbCl8 3,125,280 o 3 125 280 440. 108 403,792 2,685,172

Coordll"lac1on de la Política de Gobemo

Relaciones Exlenores

Asuntos Financieros y Hacendanos

Segundad Nacional

Asuntos do Orden Público y de Segundad lntenor

Otros S81'\lCtOS Genera'es

Desarrollo Socfail

ProtecciOn Ambiental

v, ... enda y SOl'\lc,os a la Comunidad

Salud

Recreación. Cultura y Otras Manrtestaciones Soc.1ale.s

EduceclOn

Protecc,On Social

Otros Asuntos SOGfales

Desarrollo Económico

Asl.f'ltos ECOOOm1cos, Comerc,ates y Laborales en General

Agropecuana. s,I�culllrll, Pesca y Caza

Combustibles y Energla

Mm811a. Manufactlrlls y Construcción

Transpo<to

Comunicaciones

Tunsmo

Ciencia, Tecnologla e IMOl<ICiOn

Otras lndustnas y Otros Asuntos Económtcos

Otras no Claslflcadas en Funciones Anteriores

Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda

Transferenoas, Participaciones y Aportac.ones entre Dferentes

NM>l<ls y Ordenes de Gobierno Saneaniento del Sistema Financiero

'

Adeudos de Eieteicios FiscaJes AnteriOft!S TOTAL DEL GASTO 3 125,280 o 3,125,280 440,108 403,792 2886172

Fundamento Darlo Oficial de la Federación del 30 de septiembre de 2015, Acuerdo por el que se Refomla y Adiciona el Gapltuo VII de los Estados e lnfom1es Contables, Pn,supuestanos,

Programáticos y de los Indicadores de Postura Fiscal y el Anexo 1 Matnces de Con\.ef'SI I Manual de Contab1l1dad Gubernamental

51Págrna

TRIBUNAL Sl.[i:CTORAL .,.,��--'""""�

J,!,00,000

J,000,000

1,S00,000

1,000,000

I.S00,000

1,000,000

soo.cm

ESTADOS E INFORMES

PRESUPUESTARIOS Y PROGRAMÁTICOS

1er Trimestre 2017

Dirección General de Recurso.s finonciero.s Jelatnrn de Unidad de Progromoción 1J Presupuesto

ESTADO PRESUPUESTAL DEL PRIMER TRIMESTIIE DE 2017

MIies de pesos

,'146,072 ,-

PRESUPUESlODEVENGAOOY COMPROMISO

$2,612.796

83.6%

r"""""""°

Jefa de la Unidad de Progr mac,ón y Presupu sto

POR EJERCER $512,4-4

16.4%

6JPág1na

TRIBUNAL ELCCTORAL

ESTADOS E INFORMES

PRESUPUESTARIOS Y PROGRAMÁTICOS

1 er Trimestre 2017

_,..,._. ___ ,. __

Dirección General de Recursos financieros Jefatura de Unidad de Programación y Presupuesto

IV. ESTADOS E INFORMES PROGRAMÁTICOS

1 TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

Gasto por Categorla Programática

Primer Trimestre de 2017 (Enero - Marzo)

CONCEPTO

Programas SubSKhos, SectOf' Social y Priwdo o entidades Federa1rvas y Mumctpios Su;elos a Regios de Operación 01ros Subsidios

Desemp•fio de las Funciones PrestacJón de SeNCIOS Púbhcos PrO"-Asi6n de Blene.s Púbhcos Planeación. Seguimiento y E\Clluactón de Politlcas PUbhcas Promoción y Fomento Regutación y SupeiNslón FI.MlClones de las Fuerzas Armadas (Úmcamente Gobtemo FedefW) Especítcos Proyectos de ln\18<S16n

Admlnlstntivos y de Apoyo Apoyo al Proceso presupuestarta y para meJorar la eicienc,a inshluoonel Apoyo a la Func16n Pübhca y meJonamiento de la gestión Operac10nes AIenas

Compromisos Obligaciones de cump!imiento de ,-solucl6n jun'sdtec1onal Oeseslres Naturales

Obligacion•• Pensk>nes y Jubdec10nes Apor1aCK>OeS a la Segundad Social Aponac1ones a Fondos de Estabtliz.aón Apot11ciones a fondos de in-.ers!On y reestNClura de pensiones

Programas de Gasto Fede�lludo (Gobierno Fe deral) Gaslo Federnlhzado

Participaaones a entidades federatI-.as y muntetpios Costo Transacciones de la Deuda PUbhca / Costo Financiero de la Deuda Adeudos de Ejercicios Fiscales Antenores

TOTAL DEL GASTO

(Miles de Pesos)

Aprobado

1

3.125.280

3 125 280

Ampliaciones / (Reducciones)

2

o

o

Cl'"!DCC:f'\C:

Modificado

3=l1+2l

3 125.280

3 125 280

Dewngado

4

«0.108

440108

Pagado Subejercicio

5 6=(3-4)

403.792 2.685.172

403 792 2 685 172 fundsmer'lto· Dlano Oficial de la Federación del 6 de octubre de 2014, Capitulo VII. Fracción IV, dol Acuerdo por el que se reforma ef Capítulo VII del �bnual de Conlablhdad Gubernamental.

Jefa de la Unidad de Program ción y Presupu sto

71Página

TRIOUN"'-L ELECTORAL

-�----,-......

ESTADOS E INFORMES

PRESUPUESTARIOS Y PROGRAMÁTICOS

1 er Trimestre 2017

Dirección Genero! de Recursos financieros

Je/o tura de Unidad de Programación y Presupueslo

En cumplimiento a la Línea Estratégica MAXIMA TRANSPARENCIA

81Pág1na