estado do(a) bahia

Estado do(a) BAHIAFUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BARREIRAS

EXERClCIO 2021

PROCESSO DE PAGAMENTO N® 841

DATA: 10/03/2021

Lic/DJsp/lnex PP033/2017

CREDOR: UNIAO PECAS E SERVICOS LTDA

VALOR BRUTO R$

VALOR DAS DEDUQOES R$

VALOR LfQUIDO R$

1.271,70

0,00

1.271,70

DOTAQAG: 030950 FUNDO MUNICIPAL DE SAODE DE BARREIRAS • FMSB

2056 Enfrentamento da EmergOncIa CGVID-19

339030000000 Material de Consumo

0214 Transf. Fundo a Fundo Rec. SUS do Gov. Federal C

BANCO N. CONTA NOME DA CONTA DOCMTO VALORCAIXA ECONOMICA FEDERAL - 624035 - 3 FMS CT CUSTEIO SUS 22374513 1.271,70

Empenho / Sub-Empenho: 72711

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BARREIRASAVENIDA BARAO DO RIO BRANCO, 149

■WSBhjljfr VILA RICABARREIRAS • BA

CNPJ: 08.995.187/0001-25

NOTA DE PAGAMENTOProc.Adm: 837/V2017 Empenho: 727 /1 Exerc.: 2021 Tlpo: Estimatlvo CrOdlto; OrgamentOrlo a Suplementar

classificaqAo orqamentAria DADOS CDMPLEMENTARES

Unidade: 030950 - FUNDO MUNICIPAL DE SAOdE DE BARREIRAS ■ FMSB

FungSo: 10-SAODE

Sub-Fungao: 122 • Admlnistracao Geral

Programa: 014 - SAODE HUMANIZADA

/tgOo: 2056 - En/rentamento da EmergOnda COVID-19

Elamento: 3.3.9.0.30.00.00.00 - Material da Consumo

Fonte 0214 - Transl. Fundo a Fundo Rec. SUS do Gov. Federal C

Modalidade: PP033/2017 - PregOo Presendal

Contrato: 021/2018 - UNIAO PECAS E SERVICOS LTDA

ConvOnio:

Cat. da Despasa: 33903006 - MATERIAL PARA MANUTEN^AO DE VElCULOS

IncorporacSo:

Desp. da Pessoal:

Saldo Anterior

357.000,00

Valor do Empenho

20.000,00

Saldo Atual

337.000,00

Saldo Anterior do Empenho

20.000,00

SubEmpanho

1.271,70

Saldo Atual do Empenho

18.728,30

CREDOR

R.SociatfNome: 698 - UNIAO PECAS E SERVICOS LTDA

C.N.P.J/CPF: 09.544.865/0001-93 R.G.:

I.M.; I.E.;

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF Agfinda: 3795

Enderego: R LOMANTO JUNIOR

Bairro; JUSCELiNO KUBITSCHEK

Cidade/UF; BARREIRAS / BA

Conta: 19 - 8

HIST6RIC0 I ESPECIFICAQAO OA DESPESAOESPESA com aquislgSo da PECAS E ACESS6RI0S: BATERIA ZETTA Z60D, CHICOTE PRINCIPAL. CABO DE BATERIA, TERMINAL DE BATERIA. CONECTORSISTEMA ELETRICOi para o velcolo FIAT UNO PIACA PKY-8843 a seivlgo das equipas da COMBATE AO COVID-19, desta municlplo. Conforma Prooesso Admlnfstratlvo n'837A/2017. PregSo Presenclal n« 033/2017,4° TERMO ADITIVO AO Contralo n° 021/2018 no valor total da R$548.700.00 com vlgSnda at6 31/12/2021. NF 16335.

DATA EMPENHO: 04/01/2021 • DATA DO SUB EMPENHO; 23/02/2021 DATA LIQUIDAQAO: 23/02/2021 DATA PA6AMENT0:10/03/2021

Valor Bruto: 1.271,70 Valor Bruto par Extenso: Um MM Duzentos e Setenta e Um Reals a Sstenta Cantavos

N' DO PROCESSO DE PAGAMENTO:

CODIGO B/VNCO AGENCIA CONTA DOCUMENTO FONTE VALOR

104 CAIXA ECONOMICA

FEDERAL -CEF

0783- 624035-3 - FMS CT CUSTEIO SUS 22374513 0214 1.271,70

Total Pago: 1^71,70

a quantia da RS 1.271.70 {Um Mil Duzentos a Satanta a Um Reals a

Setenta Cantavos)

m

MELCHISEDEC AlVES OAS NEVES

Poitaria n" 160/2021

Secratdrio Municipal da SaOde

Fol paga a importOnda autorizada

EVANORO A6RIPINO DE SOUZA

Mat. 53090

Gastor do Fundo

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BARREIRAS

AVENIDA BARAO DO RIO BRANCO, 149

VILA RICA

BARREIRAS-BA

CNPJ; 08.595.187/0001-25

NOTA DELIQUIDAQAOProc. Adm: 837A/2017 Emp«nho: 72711 LIq; 1347 Exarc.: 2021 Tlpo:

Estlmativa

CrOdlto: OrfamentOrto a Suplamantar

CLASSIFICAQAO ORgAMENTARIA DADOS COMPLEMENTARES

Unldade: 030950 - FUNDO MUNICIPAL OE SAUDE OE BARREIRAS - FMSB

FuntOo: 10 - SAODE

Sub-Fun^o: 122 - AdmlnistrstOo Geral

Programa: 014 - SACiDE HUMANIZADA

AgSo: 2056 - Enfrentamanto da EmergOncIa COVID-19

Elemento; - Material de Consumo

Fonte: 0214 • Trans/. Fundo a Fundo Rec. SUS do 6ov. Federal C

Modatidade; PP033/2017 - Pregflo Presendal

Contrato: 021/2018-UNIAO PECAS E SERVICOS LTDA

ConvOnio:

Cat. da Despesa: 33S02006 • MATERIAL PARA MANUTENQAO DE VElCULOS

tncorpora^ao:

Desp. de Pessoal:

Saldo Anterior

357.000,00

Valor do Empanho

20.000,00

Saldo Atual

337.000,00

Saldo Anterior do

Empanho

20.000,00

SubEmpanho

1.271,70

Saldo Atual do Empanho

18.728,30

.REDOR

R.SodaVNome: 898 • UNIAO PECAS E SERVICOS LTDA

C.N.P.J/CPF: 09.544.865/0001-93 R.6.:

I.M.: I.E.:

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF Agfinda:3795-


Bairro: JUSCELINO KUBITSCHEK

Cidade/UF: BARREIRAS / BA

Conla: 19-8

HIST6RICO / ESPECIFICAQAO DA DESPESA

DESPESA com aqulsigOo de PECAS E ACESSORIOS: BATERIA ZETTA Z60D, CHICOTE PRINCIPAL, CABO DE BATERIA, TERMINAL DE BATERIA, CONECTOR

SISTEMA ELETRICO, para o vaiculo FIAT UNO PLACA PKY-8643 a sarvigo das equipes de COMBATE AO COVID-19, deste mimicipio. Conforme Processo Administralivo n°

837A«017. PregOo Presendal n» 033/2017,4« TERMO ADITIVO AO Contralo n" 021/2018 no valor total de R$S48.700,00 com vigOnda atO 31/12/2021, NF 18335.

Data do Empanho: 04/01/2021 Data do Sub Empanho; 23/02/2021 Data da Liquidagao: 23/02/2021

Valor Bruto: 1.271,70 Valor Bruto por Extenso: Um Mil Duzantos a Setenta a Um Reals a Setanta Centavos

RETENgAo

Total da RetengSo: 0,00

DOCUMENTO COMPROBAT6RIO: NOTA FISCAL

NOmero do Documento: 18335 - Sdrle: 1 - Sub-S8rie: • Data de Emissao: 11/02/2021 - Data de Valldade:

Total do Documento:

1.271,70

1.271,70

Valor LIquldo: 1.271,70 (Um Mil Duzantos e Setonta e Um Reals a Setanta Centavos)

DECLARO CUE ESTE MATERIAL(AIS) FOI(RAM) RECEBIDO(S) E REGISTRADO(S)

NO LIVRO PROPRIO DUE 0(S) SERVigO FOI(RAM) PRESTADO(S) CONFORME

DOC. comprobatOrio ANEXO.

DECLARO QUE A DESPESA RELATIVA A NOTA OE EMPENHO SUPRA ESTA

LIQUIDADA, PODENDO EFETUAR O PAGAMENTO.

MELCHISEDEC A^S DAS NEVESPortaria n" 160/2021

SecretOrio Munidpal de SaOde

ELISSANDRA SANT/(NA DE P. NASCIMENTO

CRC 023321/0-8

Contador/a)

Jontroiadona344/2017


AVENIDA BARAO 00 RIO BRANCO . 149

VILA RICA

BARREIRAS-BA

CNPJ: 08.S95.187/0001-25

NOTA DE SUBEMPENHO

Proc. Adm:

837Aa017

Empenho: 72711 Exerc.: 2021 Tlpo: ESTIMATIVA Credllo: OrfamentSrIo e Suplemenlar

classircacAo orqamentAria DADOS COMPLEMENTARES

Unldade: 030950 - FUNDO MUNICIPAL DE SAODE DE BARREIRAS -

FMSB

Fun^o: 10-SAODE

Sub-Fun;8o: 122 - AdminlstratSo Geial

Programs: 014 ■ SACiOE HUMANIZADA

Agao: 2056 - Enfrentamento da EmergOncia COVID-19

Elemento: 3.3.9.0.30.00.00.00 • Material de Consumo

Fonte 0214 - Transl. Fundo a Fundo Rec. SUS do Gov. Federal C

Modalidade: PP033/2017 - PregSo Presenclal

Corttrato: 021/20184JNIAO PECAS E SERVtCOS LTDA

ConvOnIo:

Cat. da Despesa: 33903006 - MATERIAL PARA MANUTENCtAO DE VElCULOS

IncorporagSo:

Desp. de Pessoal:

Saldo Anterior

357.000,00

Valor do Empenho

20.000,00

Saldo Atual

337.000,00

Saldo Anterior do Empenho

■ 20.000,00

SubEmpenho

1.271,70

Saldo Atual do Empenho

18.728,30

.REDOR

R.Sociamome: 898 - UNIAO PECAS E SERVICOS LTDA

C.N.P.J/CPF: 09.544.865/0001-93 R.G.:

I.M.: I.E.:

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AgOncia: 3795-

CEF

Endereco: R LOMANTO JUNIOR

Bairro: JUSCELINO KUBITSCHEK

CIdade/UF: BARREIRAS / BA

Conia: 19-8

HISTdRICO I ESPECIFICAQAO da DESPESA

DESPESA com aquislgao de PECAS E ACESSORIOS; BATERIA 2ETTA 260D. CHICOTE PRINCIPAL. CABO DE BATERIA, TERMINAL DE BATERIA. CONECTOR

SISTEMA EL^TRICO, para o vefculo FIAT UNO PLACA PKY-e643 a servlgo das equipes de COMBATE AO COVIO-19, deste municlpio. Confbrme Processo Administrativo n°

837A/2017. PregSo Presendal n» 033/2017.4» TERMO ADITIVO AO Contrato n" 021/2018 no valor total de RS548.700.00 com vigflncia atO 31/12/2021. NF 16335.

Itens do Empenho

Item C6dlgo DesciigSo Unldade Quantldade Valor Unieo Valor Total

Data do Empenho; 23/02/2021

Valor; 20.000,00 (Vinte Mil Reals)

AUT0RI20 O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA

EM: 04/01/2021

MELCHISEDEC AO/ES DAS NEVES

Portaria n° 160/2021

SecrelOrio Municipal de Saude

DECLARO QUE A IMPORTANCIA SUPRA FOIDEDUZIDA DO CR^DITO PRCPRIO EM:

23/02/2021

^J)pO/t0cec^ cUMaria Aparecida Martins de Melo

CRCn° 028591

Contadoita)


AVENIDA BARAO DO RIO BRANCO , 149

VILA RICA

BARREIRAS-BA

CNPJ: 08.595.187/0001-25

NOTA DEEMPENHO

Proc. Adm; 837A/2017 Empenho:727 Exerc.: 2021 Tlpo: ESTIMATIVA Cridlto: Or^menUrlo e Suplementar

CLASSIFICAgAO ORgAMENTARIA DADOS COMPLEMENTARES

Untdade; 030950 - FUNDO MUNICIPAL DE SACIDE DE BARREIRAS • FMSB

FunfOo: 10 - SAUDE

Sub-Fun^o: 122 - AdmlnlstraoSo Geral

Pragrama: 014 - SACIDE HUMANIZADA

AfOo: 2056 - Enfrenlamento da Emergfincia COVID-19

Elsmento: - Material de Consumo

Fonte 0214 - Tranaf. Fundo a Futido Rec. SUS do 6ov. Federal C

Modalidade; PP033/2017 - PregOo Presencial

Contralo: 021/2018 - 2018

ConvOnIo:

Cat. da Despesa: 33903006 - MATERIAL PARA MANUTENQAO DE VEICULOS

IncorpotagOo:

Desp. de Pessoal;

Obs:

Saldo Anterior

357.000,00

Valor do Empenho

20.000,00

Saldo Atual

337.000,00

CREDOR

f^F^Social/Nome: 898 - UNIAO PEC/^ E SERVICOS LTDA

0.N.P.J/CPF: 09.544.865/0001-93 R.G.:

1.M.: I.E.:

Banco: CAIXA ECGNOMICA FEDERAL - CEF AgOnda: 3795-


Baitro: JUSCELINO KUBITSCHEK

Cidade/UF: BARREIRAS / BA

Conta: 19 - 8

HIST6RIC0 / ESPECIFICAgAO DA DESPESA

Contratagao de empresa especializada na prestagSo de servigos de MANUTENgAO PREVENTIVA E CORRETIVA para os vefculos ofidals pertencentes 8 frola operacional

da Prefeitura Municipal de Barrelras-BA, com aplicagSo de pegas e acessdrios, conforme Processo Adminlstrativo n° 837A/2017, PregSo Presendal n° 033/2017,4° TERMO

ADITIVO AO Contralo n° 021/2018 no valor total de RSS48.700,00 com vigOnda aid 31/12/2021.

Itens do Empenho

Item Cddigo DescrlgSo Unldade Quantidade Valor Onlco Valor Total

Data do Empenho: 04/01/2021

Valor 20.000,00 (VInte Mil Reals)

AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA EM:

04/01/2021

MELCHISEDEC AUVES DAS NEVES

Pcrtaria n° 160/2021

Secreldrio Munidpal de Saiide

DECLARO QUE A IMPORTANCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CREDITO PR6PRI0

EM:04/01/2021

Maria Aparecida Martins de Melo

CRCn° 028591

Conlador(a)

Empenho: 727

UNIAO PECAS E SERVICOS LTDA

RI.IA LOMANTO junior. 74

JUSCELINO KUBi rSCI IEK

li jl Barrciras

(77)361 10815

47.800-380

unipeqas ,3^

■f) I i tj

DANFEDocumento auxiliar

da Nota FiscalElelronica

Ssitda; I

Riilrsida: 0

FL 1 / 1

N": 16335

Scrie: 1

□CHAVEDEACESSO

2921 0209 5448 6500 0193 5500 1000 0163 3510 9181 8460

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e\u\'\v.nre.fazcnda.gov.br ou no site da Sefaz Autorizadora

NAT!IKI X.A DA ()]>I;RACA0

VENDA MERCADORIAS - NFE (DENTRO DO ESTADO)l>RO IXX-OLO DE AUTOillZACAO DE USD

129211302759103 11/02/2021 08:59:53INSCKIC M) ESTADUAL

77145153INSCRICAO ESTADUAL SUB IRIUUTARIA CNPJ

09.544.865/0001-93

NOME/RAZAO SOCIAL

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BARREIRASCNI'J/CPF

08.595.187/0001-25

DATA DA EMISSAO

11-02-2021ENDERECO

Avenida Barao do Rio Branco, 149BAIRRO/DISTRITO

Vila RicaCEP

47.813-010

DATA DA ENTRADA/SAIDA

11-02-2021MUNICIPIO

BarrcirasFON'iVEAX

.361.3-8300UE

BAINDICADORIE

9-Nao ConlribuinleINSCRICAO ESTADUAL IIOKA DA ENTRADA/SAIDA

08:59:03

NIJMHRO VALOR ORIGINAL VALOR DO DE.SCONTO VALOR LIQUIDO

16335 1.271,70 0,00 1.271,70

N'liincro Vencimcnto Valor Numcro Vcticnncnio Valor Niimero Vcncimciilo Valor Numcro Vciicimento Valor

00 i 13-03 2021 1 271.70

BASI: l)i: CALCLLO Di: ICMS

0,00VALOR IH) K'MS

0,00BASE DE CALC. Di: ICMS ST

0,00VALOR DO ICMS ST

0,00VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

1.413,00VALOR DO FRETE

0,00VALOR DOSEOURO

0,00DESCONIO

141,30OU I RAS DESP ACESSORIAS

0,00VALOR DO IPI

0,00VALOR TOTAL DA NOTA

1.271,70

RAZAO SOCIAL FRETE l-OR CONTA

0 - EmilcnteCODIGO ANTI PLACA VEICULO UF CNPJ/CPF

ENDERI CO MUNICIPIO UF INSCRICAO ESTADUAL

QUANITOADE

7

ESPECIE MARCA NUMERACAO PESO BRUTO PESO LIQUIDO

COD PROD DE.SCRICAO DO PROUUTO'SERVICO NCM'SIl CST CiOP UNID QTD. VLR.UNIT VLR.TOTAL DC.ICMS VLRICM.S VLR.IPIALIOUOTASICMS IPI

02.1651 BATEKIA ZEITA Z60D .MFA 85071090 060 5405 UN 1.0000 419.00 419.00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00

02.t8'/2 CHICOTE PRINCIPAL ELETRIC 87089990 060 5405 UN I.OODO 659.90 659.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

024029 CABO UATERIA 70MM 85444900 060 5405 Ml' 1.0000 138.88 138.88 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

(HI8285 TERMINAL DATERIA LATAG P/CABOS 87083090 060 5405 l>C 2,0000 15,99 31,98 0.00 o.oo 0.00 0.00 0.00

029548 CONECT. SIST. ELETR. 85366990 060 5405 PC 2.0000 81.62 163,24 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00

DADOS ADICIONAIS

gecreUoi'i K'.'.n;cip-'

^OV/VINFORM ACdES COMI'LEMENTARESV'lntJ.'t Qerada a parti r do Orc^ametito n l.'-?305Ort;om«3nto f)PL/vCA: FKY-ao-lO - - ICMS Sub.Tributuri i, conf.Anexc II do Conv. ICHS 92/15 de 20/C8/20I5. -ICHS Siitt.Tr:CKS/BA, De«:.n. 15.'■60/2912 o Ancxo II do Conv. ICH^ 9paqo'j .»proxinadafrif?nte : RS189,02 de tributes fed«--ram -Hrnnto : IB?T

Cnr. ^''WlretorPetarlaNsj^/zoio

Declare qtie os. I iServifOSPMaterials OObrasyn

Constentes da Presente N^Fia^HoramPrestedos O fRecebidos □ GiowmWn'sWiago

" ^_ / / subplretora

Executados Q j. pt^rtartt w»7iin/7n7fiVisto

rado pela O.S. 000277194 UNOdo RICMS/GA, Dec.n.13.780/2012ribut3ria» conf. Art.209 do2/lf. de 20/06/2015. - Voce$139,91 de tributes estaduais

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VEICULO: FIAT UNO | PLACA | PKY-8643 |Km: jFUNDO MUNICIPAL DE SAOdE DE BARREIRAS

PEQAS

ITEM QTD DESCRIQAO Valor Unitdrio Valor Total

1 1 BATERIA RS 419,00 RS 419,00

2 1 CHICOTE PRINCIPAL ELETRIC. R$ 659,90 RS 659,90

3 1 CABO BATERIA R$ 138,88 RS 138,88

4 2 TERMINAL BATERIA LATAO P/CABOS RS 15,99 RS 31,98

5 2 CONECT. SIST. ELETR. R$ 81,62 RS 163,24

6 RS

7 RS

8 RS

9 RS

10 RS

11 RS

12 RS

13 RS

14 R$

15 RS

VALOR TOTAL PEQAS RS 1.413,00

VALOR DO DESCONTO RS 141,30

VALOR TOTAL COM DESCONTO RS 1.271,70

SERVICOS

ITEM QTD DESCRIÂO Valor Unitario Valor Total

1 1,4 SERVigO MECANICO R$ 86,00 RS 120,40

VALOR TOTAL SERVigO R$ 120,40

VALOR TOTAL PEÂS E SERVigOS R$ 1.392,10

BARREIRAS-BA, 10 DE FEVEREIRO DE 2021

f09.54f^8&/0001 -93Ûni§o Pages i Servigos LtdaRua LonfMt/Junior, N» 74 • JK

CfftPjf09.544.865/0001-93vFone: (77) 36113815 (77) 9 9936 4555

NACiONALAUTOPE^AS

SERVICAR SERVIQOS AUTOMOTIVOS CNPJ: 24.660.315/0001-23 / IE: 132.168.252

ORCAMENTO

FUNDO MUNICIPAL DE SAODE DE BARREIRAS

FIAT UNO PLACA: PKY-8643

ITEM DESCRIQAO DOS PRODUTOS QUANT.VALOR

UNIT.

VALOR

TOTAL

1 BATERIA 1 R$ 425,00 R$ 425,002 chicote principal ELETRIC. 1 R$ 665,90 R$ 665,903 CABO BATERIA 1 R$ 144,88 R$ 144,884 TERMINAL BATERIA LATAO P/CABOS 2 R$ 21,99 R$ 43,985 CONECT. SIST ELETR. 2 R$ 87,62 R$ 175,24

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS R$ 1.455,00

VALOR TOTAL DOS SERVIQOS R$ 126,30

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS E SERVIQOS R$ 1.581,30

15/0001-23^

.-A^'ANTONIO carlo; :.^Ai31IRA£5;-N-" .'CeCJAROIM OUK- ■ 3RANC0

8CEP:47,S0?.1d7'RARRF;RAS-RAlSERVICAR SERVigOS AUtOlWOT»VOS

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JESUMAR MOREIRA DE JESUS

FONE; 3612-0797 3613-1010 9116- 1010

CNPJ: 07.643.655/0001-27 INS. EST 67.348.349

ORQAWIENTO


FIAT UNO PLACA: PKY-8643

ITEM DESCRigAO DOS PRODUTOS QUANT. VALOR UNIT.VALOR

TOTAL

1 BATERIA 1 R$ 432,00 R$ 432,002 CHICOTE PRINCIPAL ELETRIC. 1 R$ 672,90 R$ 672,90

3 CABO BATERIA 1 R$ 151,88 R$ 151,88

4 TERMINAL BATERIA LATAO P/CABOS 2 R$ 28,99 R$ 57,98

5 CONECT. SIST. ELETR. 2 R$ 94,62 R$ 189,24

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS R$ 1.504,00

VALOR TOTAL DOS SERVIQOS R$ 136,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS E SERVIgOS R$ 1.640,00

I y / ■' i '

Av

LOi€7(..'

C!

BC;

oOO-1

l.Ano: 2018

4. f IsctI (a) do Cofitrato:

5.Soer«taria:

7. Objeto do contnto:

8. T)po da Contratacio:

/

10. Ocerreu alfum adtUvo:

11. Cm u$o pottUvo, qua! tipo do adIttvoT

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRASUTAOOOAOAKIA

CONTROLE OE SALDO OE CONTRATO m Z1/Z018

2.Credon UNlAOPECASESERVICOSlTOA

ANDRE lUIZ SAMPAtO SOUZA E StLVA (DIVERSA5 SECRETARIAS) - WELUNGTONCVANGEUSTA UMA ISAODE)

StCAD fi. Valor Global RS: 548.700,00

Ca«itrtt»(Ao 4* tmprvM MpccUQiida na picftaflo dc icnHdS de manuteftcto pfewentlva econcthra para o* vtfeulM efklab ptrtcnctntts 1 freta opcr aclanal da Prefeltura Municipalda Otrrelrat/M. com apQeafSe da pt(at • actttdrlM

PREGAO PRESENOAl 9. M: 33/2017

Sim NSo

3.VI{iRda

Dt inidal Dt Final

2C/01/2018 26/01/2019

26/01/2019 26/01/2020 1*A0T.

26/01/2020 31/12/2020 ZtAOT.

31/22/2020 31/12/2021

A Valof Prate Pratoa valor

NtOrdc(nS.P.Data Emltftio

daNF

MNota

FbcalValor Aiilllvo(RS) Saido Anterior R$ Valor <l*NotaR5 SaldoAtittlR$

RS 548.700,00 R$ RS R$ 54a.700^

104/2021 22/01/2021 16218 R$ 548.700,00 R5 800,76 R$ 547^^4UM-S/ZOZl 22/01/2021 14092 RS 547.899,24 R5 32630 R$ 547.572^105/2011 22/01/2021 16219 R$ 547.572,44 R5 132838 R$ 546.243a9610S4/2021 22/01/2021 14093 RS 546J43.96 R5 860,00 RS 545383.96106/2021 22/01/2021 16220 RS S4S.38336 R5 2379,66 RS 543.104.301064/2021 22/01/2021 14094 RS S43.10430 R5 37238 RS 542.731.92107/2021 22/01/2021 16221 RS 542.731,92 R5 2.16434 RS 540.567.381074/2021 22/01/2021 1409S RS 54036738 RS 215,00 RS 540JS2.38108/2021 22/01/2021 16222 RS 54035238 RS 130738 RS 538.944.901084/2021 22/01/2021 14096 RS 538.94430 RS 20038 RS 538.744A2109/2021 22/01/2021 16223 RS S38.74432 RS 2.765,17 RS 535.979351094/2021 22/01/2021 14097 RS 535.97935 RS 443.76 RS 53533539110/2021 22/01/2021 16224 RS 53533539 RS 1378,09 RS 534357301104/2021 22/01/2021 14098 RS 534.25730 RS 216,72 RS 534.040.78111/2021 22/01/2021 16225 RS 534.040,78 RS 2.14939 RS 531391,391114/2021 22/01/2021 14099 RS 53139139 RS 269,18 RS 531.62231

112/2021 22/01/2021 16226 RS 531.62231 R5 661.76 RS 530.960.45

1124/2021 22/01/2021 14102 RS 530.96035 RS 10330 RS 53035735113/2021 22/01/2021 16228 RS 530.85735 RS 1.531,70 RS S2932S35

1134/2021 22/01/2021 14103 R$ 529.32535 R5 180,60 RS 529.144.95

114/2021 22/01/2021 16229 RS 529.14435 R5 53238 RS 528.612.67

114-B/2021 22/01/2021 14104 RS 528.61237 R5 86,00 RS S28326.67

115/2021 22/01/2021 16230 RS 52832637 RS 1.435,42 RS 527391.25

115-B/2021 22/01/2021 14105 RS 52739135 R5 216,72 RS 526374.53

216/2021 10/02/2021 16329 RS 52637433 R5 556,83 RS 526317.70216-B/2021 10/02/2021 14198 RS 526.317,70 R5 172,00 RS 526.145,70

217/2021 10/02/2021 16328 RS 526.145,70 R5 4375,29 RS 521.570.412174/2021 10/02/2021 14196 RS 521.57031 RS 2.322,00 RS 519348.41

218/2021 10/02/2021 16330 RS 519.24831 R5 1308,19 RS 517.940.22

2184/2021 10/02/2021 14199 RS 517.940,22 R5 1.109,40 RS 516330,82

219/2021 10/02/2021 16331 R$ 516.83032 RS 691,01 RS 516.139.81

2194/2021 10/02/2021 14200 R$ 516.139,81 RS 258.00 RS 515.881.81220/2021 10/02/2021 16332 R5 515.881,81 R$ 227,60 RS 515.654,21

2204/2021 10/02/2021 14201 R5 515.654,21 RS 36,00 RS 515.568,21

221/2021 10/02/2021 16333 R5 515.568,21 R5 3.05034 RS 512317.972214/2021 10/02/2021 14202 R5 512.517,97 r5 258,00 RS 512.259,97

222/2021 10/02/2021 16334 R$ 512.259,97 R5 1.693,71 RS 510.56636

2224/2021 10/02/2021 14203 R5 510.566,26 R5 15430 RS 510.411,46

223/2021 10/02/2021 16335 R5 510.411,46 R5 1.271,70 R$ 509.U9,76

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MINISTERIO DA FAZENDASecretaria da Receita Federal do BrasilProcuradoria-Geral da Fazenda Nacicnai

CERTIDAO NEGATIVA DE DEBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E A dIVIDAATIVA DA UNIAO

Nome: UNIAO PECAS E SERVICOS LTDACNPJ: 09.544.865/0001-93

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dividas deresponsabihdade do sujeito passive acima identificado que vierem a ser apuradas. e certificado quenao constam pendencias em seu nome. relativas a creditos tributarios administrados pela SecretariaPm H ® ® Inscripoes em Divida Aliva da Uniao (DAU) junto aProcuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidao e valida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federative oaratodos OS orgaos e fundos pOblicos da administragao direta a ele vinculados. Refere-se a situacko dosuje^^o passive no imbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contriburgdes soc^fpSvTstasnas alineas a a d do paragrafo unico do art. 11 da Lei n° 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitagao desta certidao esta condicionada a verificagao de sua autenticidade na Internet no<?enderegos <http://rfb.gov.br> ou <http://wvw.pgfn.gov.br> auienuciaaae na internet, nos

Certidao eniitid^agratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN n° 1.751 de 2/10/2014Emitida as 15:53:51 do dia 04/01/2021 <hora e data de Bras[lia>Valida ate 03/07/2021.C6digo de controle da certidao: 5234.B947.4BD6.3609Qualquer rasura ou emenda invalidara este documento.

Prefeitura Municipal de BarreirasAv Barao do Rio Branco. 149 Centro Empresarial

Vila Rica - BARREIRAS - BA C EP: 47813-010

CNPJ: 13.654.405/0001-95

CERTIDAO NEGATIVA DE DEBITOS

Numero: 002727/2020.E

Nome/Razao Social: UNIAO PEQAS E SERVIQOS LTDANome Fantasia; UNIPEgAS AUTO CENTER

lnscn,ao Municipal: 7811 CPF/CNPJ: 09.344.866/0001-93Enderepo: RUA LOMANTO JUNIOR. 74 QUADRA 13 LOTE 11 A17 E P/19

JUSCELINO KUBITSCHEK BARREIRAS - BA CEP: 47B00-380

RESSALVADO O piREITO DA FA2ENDA MUNICIPAL COBRAR QUAISQUER DEBITOS QUE VIEREM A RFRAPURADOS POSTERIORMENTE. E CERTIFICADO QUE. ATE A PRESENTEtributArios do contribuinte acima citado para com este municIpio.

ObservapSo:

**************

•*********««*««

*****************«**^***

Esla cadidao foi amitlda em 08/12/2020 base no Codigb TnbutOdo Municipal.

Certidao valida ate: 08/03/2021

Esta certidao abrange somente a InscrigSo Municipal acima identificada.

Codigo de controle desta certidao: 6600005315000000104694090002727202012083

auTe^yarn: r™rnrnre;r.S;^="''^''° » «o de suahttps://barreiras.saatri.com.br, Economico - Certidao Negative - Verificar Autenticidade

Atengao: Qualquer rasura ou em.enda invalidara este documenlo.

Improsso em 10/12/2020 8s 17:20:26

11/02/5021 , Consutla Regularidade do Empregador

CAixA =con6m;ca federal

Certificado de Regularidadedo FGTS - CRF

Inscri^ao: 09.544.865/0001-93Razao Social:UNiAO pecas e servicos ltdaEndereco: R lomanto junior 74 qd 13 lote 11 a 17 / jusceuno kubitsche /

BARREIRAS / BA / 47800-380

A C^ixa Economica Federal, no use da atribuigao que Ihe confere o Art.7, da Lei 8.036, de 11 de male de 1990, certifica que, nesta data, aempresa acima identificada encontra-se em situagao regular perante oFundo de Garantia do Tempo de Service - FGTS.

O presente Certificado nao servira de prova contra cobranca dequaisquer debitos referentes a contribuigoes e/ou encargos devldosdecorrentes das obrigagoes com o FGTS. '

Vandade;05/02/2021 a 06/03/2021

Certificagao Numero: 2021020501105999937026

Informagao obtida em 11/02/2021 14:39:02

A utilizagao deste Certificado para os fins previstos em Lei estacondicionada a verificagao de autenticidade no site da Caixa-www.caixa.gov.br

https://consulta-crf.caixa.gov.br/consullacrf/pages/impressao.jsf1/1

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/;.-.^ (tfii/ 1 -fl.

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA

SECRETARIA DA FAZENDA

Emissao; 04/01/2021 15:50

Certidao Negativa de Debitos Tributarios

(Emitida para os efeitos dos arts. 113 e 114 da Lei 3.956 de 11 de dezembro de 1981 - C6dlgoTributarlo do Estado da Bahia)

Certidao N": 20210090489

razAo social

UNIAO PECAS ESERVICOS LTDA

inscriqAo estadual CNPJ

077.14S.1S3 09.S44.86S/0001-93

Pica certificado que nao constam, at6 a presente data, pendencias de responsabilidade da pessoa fisica ou juridica acirnaidentificada. relativas aos tributes adminlstrados per esta Secretaria.

Esta certidao engloba todos os seus estabelepimentos quanto a Inexistancia de dSbitos, inclusive os inscritos na DIvidaAtiva, de competencia da Procuradoria Geral do Estado. ressalvado o direilo da Fazenda POblica do Estado da Bahia

cobrar quaisquer debitos que vierem a ser apurados posteriormente.

Emitida em 04/01/2021, conforme Portaria n® 918/99, sendo vaiida per 60 dias, contados a partir da data de suaemissdo.

A AUTENT1C1DADE DESTE DOCUMENTO PODE SER COMPROVADA NAS INSPETORIAS

FAZENDARIAS OU VIA INTERNET, NO ENDEREQO http://www.sefaz.ba.gov.br

VAIida com a apresenta?ao conjunla do cartSo original de insaigSo no CPF ou no CNPJ daSecretaria da Receita Federal do Ministerio da Fazenda.

Pagina I de 1 RelCertidaoNegativa.rpt

Pagina 1 de 1

PODER JUDICTARIO

JUSTigA DO TPABALHO

CERTIDAO NEGATIVA DE DEBITOS TRABALHISTAS

Nome: UNIAO PECAS E SERVICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 09.544.865/0001-93

Certidao n": 30899520/2020

Expedigao: 20/11/2020, as 08:34:41

Validade: 18/05/2021 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data

de sua expedigao.

Certifica-se que UNIAO PECAS E SERVICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS) ,inscrito(a) no CNPJ sob o n° 09.544.865/0001-93, NAO CONSTA do Banco

Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidao emitida com base no art. 642-A da Consolidacao das Leis doTrabalho, acrescentado pela Lei n" 12.440, de 7 de julho de 2011, ena Resolugao Administrativa n" 1470/2011 do Tribunal Superior doTrabalho, de 24 de agosto de 2011.

_Os dados constantes desta Certidao sao de responsabilidade dosTribunais do Trabalho e estao atualizados atd 2 (dois) dias

anteriores a data da sua expedigao.No caso de pessoa jurxdica, a Certidao atesta a empresa em relagaoa todos OS seus estabelecimentos, agSncias ou filiais.A aceitagao desta certidao condiciona-se a verificagao de suaautenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho naInternet (http://www.tst.jus.br).

Certidao emitida gratuitamente.

INFORMAgAO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados

necessarios a identificagao das pessoas naturais e jurxdicasinadimplentes perante a Justiga do Trabalho quanto as obrigagoesestabelecidas em sentenga condenatoria transitada em julgado ou emacordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos

recolhimentOS previdenciarios, a honorarios, a custas, aemolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes

de execugao de acordos firmados perante o Ministerio Pdblico do

Trabalho ou Comissao de Conciliagao Previa.

hr

11/O3C021 6o\ConlaCAIXA

flfflPRIMj^llFECHARn

CAIXM2® Via - Comprovante de Transferencia de Valores

via GovConta Calxa

Emitente: BA 290320 FMS CT SUSCUSTEIOSUS

Conta Origem; 0783/006/00624035-3

Conta Destino: 3795/003/000DOQ19-8

Nome do Desb'natario: UNIAO PECAS E SERVICOS LTDA

Valor; RS 1.271,70

Identificagao da Operagao: REFAQUISICAO DE PECAS

Data de Debito: 10/03/2021 - 11:49:28

Data da Operagao: 10/03/2021

Cddlgo da Operagao: 22374513

Chave de Seguranga: GCU1R2HXLL9YG262

Operagao realizada com sucesso.

https7/gcAconta.cai]a.govbr/sigoVcmsulta/transaca(ytransferencia/confirmar.do 2/13

estado do(a) bahia

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