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EVALUACIÓN SISTEMA DE CONTROL INTERNO CONTABLE – VIGENCIA 2016
Período evaluado.
Evaluación cuantitativa.
RANGOS DE EVALUACIONRANGO CRITERIO
1.0 - 2.0 INADECUADO
2.0 - 3.0 (No Incluye 2.0)
DEFICIENTE
3.0 - 4.0 (No Incluye 3.0)
SATISFACTORIO
4.0 - 5.0 (No Incluye 4.0)
ADECUADO
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RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO CONTABLE VIGENCIA 2016
EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO
CONTABLE
PUNTAJE OBTENIDO
INTERPRETACIÓN
1. EVALUACIÓN DELCONTROL INTERNO
CONTABLE
4,1
1.1 ETAPA DE RECONOCIMIENTO
4,4
1.1.1 IDENTIFICACION 4,3
1.1.2 CLASIFICACION 4,6
1.1.3 REGISTRO Y AJUSTES 4,3
1.2 ETAPA DE REVELACION 4,4
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EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO CONTABLE
PUNTAJE OBTENIDO
INTERPRETACIÓN
1.2.1 ELABORACION DE ESTADOS CONTABLES Y
DEMAS INFORMES
4,4
1.2.2 ANALISIS, INTERPRETACION Y
COMUNICACIÓN DE LAINFORMACION
4,0
1.3 OTROS ELEMENTOS DE CONTROL INTERNO
3,7
1.3.1 ACCIONES IMPLEMENTADAS
3,7
ANTECEDENTES Y METODOLOGÍA.
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MARCO LEGAL.
INFORME ANUAL DE CONTROL INTERNO CONTABLE.
Identificación:
Clasificación:
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Registro y ajustes:
Revelación:
Presentación de estados financieros:
Análisis, interpretación y comunicación de la información:
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Otros elementos de control interno:
Acciones implementadas:
FORTALEZAS EN EL SISTEMA DE CONTROL INTERNO CONTABLE:
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DEBILIDADES EN EL SISTEMA DE CONTROL INTERNO CONTABLE.
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AVANCES OBTENIDOS
RECOMENDACIONES OFICINA DE CONTROL INTERNO.
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