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140-37.04
INFORME DE COMITÉ TÉCNICO VIGENCIA 2016 DEL HOSPITAL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS DE QUIMBAYA QUINDÍO.
El presente es el Informe de Gestión consolidado por áreas del Hospital Sagrado Corazón de Jesús de Quimbaya Quindío, correspondiente a la vigencia 2016.
HOSPITALIZACIÓN
Las principales causas de ingreso a hospitalización son:
1. Infección de Vías Urinarias.
2. Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC).
3. Otros dolores abdominales.
4. Infección de Vías Respiratorias.
5. Dengue.
6. Bronconeumonía.
Durante el año 2016 se presentó un total de egresos equivalentes a: 786,
discriminados por trimestres así:
Ene - Mar: 14
Abril – Jun: 217
Jul – Sept: 189
Oct – Dic: 198
Además se obtuvo un total de reingresos antes de los 20 días por la misma
causa de 7.
Primer Semestre: Total de 2 (1 por IVU y 1 por EPOC)
Segundo Semestre: 5 (2 EPOC, 1 Neumonía, 1 IVU y 1 Celulitis)
De este total de egresos de realizo 137 remisiones a nivel superior, de las
cuales 57 fueron derivadas al servicio de consulta externa.
El porcentaje ocupacional vario de la siguiente manera:
Ene - Mar: 63.7
Abril – Jun: 77.6
Jul – Sept: 60.6
Oct – Dic: 60.4
Se obtuvo un promedio día-estancia de:
Ene - Mar: 4.5
Abril – Jun: 4.6
Jul – Sept: 4.2
Oct – Dic: 3.8
Se presento una productividad giro cama de:
Ene - Mar: 12
Abril – Jun: 14
Jul – Sept: 13
Oct – Dic: 13
En el año 2016 se atendió un total de 77 partos, discriminados asi:
Ene - Mar: 14
Abril – Jun: 14
Jul – Sept: 29
Oct – Dic: 20
Se reportaron 5 eventos adversos durante el año:
I Semestre: 2
II Semestre: 3
Durante el año 2016 se presento solo 1 caso de infección intrahospitalaria,
en el primer semestre.
El total de muertes intrahospitalarias que se presentaron después de las 48
horas posteriores al ingreso fue de 6 en el transcurso del año, sus principales
causas son problemas cardiovasculares
FORTALEZAS:
Buen trabajo en equipo.
Baja rotación del personal profesional.
Resultados sobresalientes en las encuestas de satisfacción.
Seguimiento a los procesos y procedimientos por parte del área de
calidad.
Se realiza un mayor control a los indicadores químico y biológico que
se utilizan en el área de central de esterilización.
Se realiza la facturación de forma adecuada y oportuna, minimizando
así el tiempo de ingresos abiertos.
Se dio de baja a equipos que no estaban en uso y además ocupando
espacios que se requerían para otras actividades.
DEBILIDADES:
Poco personal auxiliar (Se requiere una segunda auxiliar de
enfermería en el área de hospitalización ya que central de
esterilización ya no cuenta con servicio en horas de la tarde, y
eran estas quienes realizaban la administración de
medicamentos mientras la auxiliar asignada realizaba las
curaciones).
Baldosas sueltas, humedad en techos y paredes.
Aumento de zancudos en tiempos de lluvia por contigüidad con
guadual.
Dada la distribución de las habitaciones es imposible tener
visibilidad de todos los pacientes.
Puertas y espacios de las habitaciones no cumplen con las
medidas adecuadas para la movilización de los pacientes y el
personal.
El área de hospitalización no cuenta con cuartos sucios.
Ventiladores del aire acondicionado del cuarto de sistemas
(Servidores) generan contaminación auditiva en el área de
hospitalización mujeres.
No hay medico exclusivo para hospitalización en horas de la
tarde y la noche.
Enfermera jefe de los fines de semana debe estar a cargo de
los servicios de urgencias y hospitalización.
Demora en el trámite de ingreso de medicamentos en farmacia
para su facturación, lo que retrasa otros procesos de
facturación y liquidación de ingresos de pacientes
hospitalizados, además se corren riesgos legales por
inconsistencias en historias clínicas, ya que no se puede
realizar la descarga de los medicamentos.
Central de Esterilizacion no cuenta con el aire acondicionado,
por tal motivo no hay adherencia total al protocolo
implementado.
NECESIDADES:
Televisor en las dos habitaciones de pensión.
Ventiladores.
Aire acondicionado unidireccional con filtro.
Nevera.
Cuna de luz y calor radiante.
Carro de paro (desfibrilador).
División en algunos baños.
COMITÉ DE CALIDAD 2016 • En el año 2016, hubo reuniones con algunos coordinadores de área
con el fin establecer y priorizar estrategias contenidos en los
estándares de acreditación y habilitación para posteriormente
implementarlas con la participación tanto de los funcionarios de planta
como en los de contrato; en total se realizo una reunión con el comité
de calidad y 10 reuniones con los diferentes coordinadores de área
según estándar programado.
• Durante el 2016 se reevaluó los estándares de habilitación y
acreditación arrojando avances importantes para la seguridad del
paciente y humanización en el servicio, lo cual es indispensable para
el servicio con calidad
• En estándares de Talento Humano, está en proceso de revisión de
hojas de vida donde se puede evidenciar vencimiento a algunos
asistenciales en el curso de reanimación cardiocerebropulmonar, se le
solicito a dichos funcionarios dicho certificado como requisito
fundamental para prestar el servicio tanto en urgencias como en
hospitalización
• Se avanzó en la capacitación a los auxiliares de enfermería sobre
toma de muestras de laboratorio, cada mes según el cuadro de turno y
en coordinación de la bacterióloga Claudia Martínez, cada una de las
auxiliares se dirigían al laboratorio para recibir capacitación teórica y
practica en la toma de muestras y posterior evaluación por parte de la
coordinadora del laboratorio, pendiente 3 auxiliares para culminar el
proceso
• Se logró iniciar un proceso de capacitación a las auxiliares de
enfermería en guías y protocolos de atención para mejorar la calidad
en el servicio, una vez por mes y según la solicitud de las mismas
auxiliares, o según la necesidad por fallas encontradas; se realiza
capacitación con acompañamiento de las jefes de hospitalización y
urgencias
• Se inicia proceso de evaluación en enfermería a través de listas de
chequeo para identificar debilidades y fortalezas relacionadas con los
procesos asistenciales; las listas de chequeo fueron creadas en el
2016 y estaban basados en los procesos de enfermería
• El proceso de acreditación y habilitación es un proceso complejo, en
especial acreditación el cual requiere compromiso de todos los
funcionarios independiente del área donde corresponda
• Se logra actualizar 45 protocolos de enfermería en procesos
asistenciales
Se realizan los siguientes protocolos
Protocolo de ingreso
• protocolo de egreso
• paciente agitado
• custodia de pertenencia.
• paciente sin acompañante
• se incluye dentro del propase 7 líneas de acción para la seguridad del
paciente
• se realiza la traducción del folleto de derechos y deberes de los
paciente al idioma, ingles, francés, y Portugal pendiente traducción en
dialecto indígena, ya se hizo solicitud a la secretaria de salud
departamental, la oficina de asuntos indígenas se comprometió a
dicha actividad.
• Se implementa proceso organizada en reanimación.
• Se realiza folleto informativo al paciente y su familia sobre el
autocuidado; denominado mejoremos juntos.
• Remisiones dentro de la IPS
• Remisiones a otros niveles de atención
PROYECCION PARA EL 2017
• Fortalecimiento al proceso de acreditación y habilitación a través de
apoyo con recurso humano y económico.
• Compromiso en cada uno de los funcionarios en los procesos de
acreditación y habilitación.
• capacitaciones a la líder de calidad para fortalecer el proceso de
acreditación y habilitación.
PRESENTACION EN EL COMITÉ TECNICO
INFORME DE COORDINACIÓN MÉDICA DE GESTIÓN VIGENCIA 2016. Entre las funciones de la coordinación médica se encuentran el seguimiento a los indicadores del Plan de Acción, la coordinación del Comité Paritario de Salud y Seguridad en el trabajo, y del Comité de Historias Clínicas. SEGUIMIENTO INDICADORES DEL PLAN DE ACCION 1. Evaluación de la aplicación de la guía de manejo de Hipertensión:
Este indicador se mide con el apoyo de los médicos de planta, quienes cada uno revisan un número de historias clínicas mensual de pacientes hipertensos, el cual posteriormente consolido para dar el resultado final, que se presenta trimestralmente. Los resultados para la vigencia 2016 por trimestre fueron los siguientes:
Trimestre Resultado %
1 73
2 68
3 89
4 86 Parcial
El resultado del 4 trimestre es parcial porque aún falta por consolidar información del 4 trimestre. Una vez obtenidos los resultados trimestrales se socializa con los médicos del programa para mejorar la adherencia a la guía, para el 2016 se realizaron las siguientes actividades:
Capacitación de los médicos con profesionales de la fundación Participar sobre la clasificación del riesgo, la importancia de diligenciar la historia clínica completa y tomar los exámenes requeridos.
Socialización de clasificación del paciente con riesgo cardiovascular, mediante el envió en físico del cuadro resumen del acuerdo 395, se envió a todos los médicos de consulta externa.
Se realizó reunión con médicos de sensibilización frente a la guía, mostrándoles la forma en que se evaluar su adherencia y los aspectos a mejorar.
2. Captación de gestantes antes de la semana 12: 64%, en el primer trimestre. Este indicador, a partir del 2 trimestre se le solicito su seguimiento al área de P y D. Este no cumplió con la meta en el primer trimestre ya que no se
cuenta en ese periodo con personal suficiente en el área de promotoras y de programa de Salud Sexual Y reproductiva, que son las personas que apoyan el seguimiento de estas usuarias. 3. Incidencia de Sífilis Congénita: 0 en el primer trimestre. Este indicador, a partir del 2 trimestre se le solicito su seguimiento al área de Hospitalización, y también se le hace seguimiento en el Comité de Vigilancia Epidemiológica. Sin embargo mensualmente se revisan casos de gestantes con Pruebas Treponemica Rápida o VDRL positivo, que son reportadas por el laboratorio clínico, se evalúa asistencia oportuna a control médico, adherencia a la guía de manejo de Sífilis Gestacional, y el que reciban tratamiento supervisado por la enfermera de urgencias. Para esto último se cuenta con el apoyo de farmacia quien entrega el tratamiento a la jefe, y esta realiza acta por cada dosis aplicada, que luego es incluida en la historia clínica de la usuaria. El seguimiento se realiza hasta un año después del parto. Mensualmente se revisan historias clínicas para verificar que la usuaria y su bebe, se realicen los exámenes de control requeridos. En el 2016 se presentaron 17 pacientes con reportes de pruebas positivas de los cuales 5 casos se consideraron diagnósticos, y desde la vigencia anterior vienen en seguimiento 15 pacientes. Se revisa mensualmente quien debe realizarse el examen de control y se le envía la orden con la promotora, la referente de SSR o con la técnica de gestión del riesgo de Asmet Salud. Se evalúa adherencia a la guía de Sífilis Gestacional con un resultado de: 60% Durante el 2016, con el apoyo de la Secretaria de Salud Departamental se brindo Capacitación en Guía de manejo de Sífilis, al personal médico de consulta externa y urgencias. 4. Oportunidad Promedio en atención medica en consulta externa: 64368/34941= 1.85. La oportunidad de consulta externa durante el año 2016, se mantuvo en el estándar esperado de 3 días, reduciendo a partir de junio de 2016, momento en el cual se reforzaron las horas medico con el fin de modificar el proceso de asignación de las citas medicas y suprimir las filas. Los datos fueron suministrados por el área de Estadística, y se obtienen de Dinamica.Net. 5. Reingreso por el servicio de urgencias antes de 72 horas: 1 Trimestre: 6/5730= 0.0010 valor dentro del estándar esperado, los datos son analizados por el Dr. Ocampo. A partir del 2 trimestre se delego
el seguimiento de este indicador a la enfermera coordinadora de Urgencias. 6. Oportunidad del servicio de Imagenologia: 1 semestre: 8725/1197= 7.3 2 semestre: 3308/1076= 3. Paro el año la oportunidad fue de 5 días. La oportunidad esperada es de 1 día. Se tomaron 2273 placas. Para esta vigencia la oportunidad puede mejorar ya que el contratista quiere mantener el servicio de lunes a viernes entre Montenegro y Quimbaya, igualmente va a modernizar el proceso de revelado de las placas, digitalizándolo. La ESE debe hacer una inversión que se está cotizando actualmente. 7. Evaluación de la aplicación de la guía de Crecimiento y Desarrollo:
Trimestre Resultado %
1 85
2 76
3 85
4 90 Parcial
El resultado del 4 trimestre es parcial porque aún falta por consolidar información del 4 trimestre. Una vez obtenidos los resultados trimestrales se socializa con los médicos del programa para mejorar la adherencia a la guía, para el 2016 se realizaron las siguientes actividades:
Se socializaron los hallazgos con las jefes y médicos del programa.
Se realizo reinduccion de programas de P y D con los médicos a cargo de la coordinadora.
8. Evaluación de frecuencia de uso en contratos por cápita: Evaluación de historias de pacientes que hacen uso del servicio de consulta externa y laboratorios más de 2 veces al mes. Frecuencia de uso encontrada para el año fue de 1. Lo cual está acorde a lo esperado. Indicador: numero de historias clínicas reportadas/ numero de historias clínicas pertinentes 274/211= 77% pertinencia. Las principales causas de no pertinencia fueron:
Falta de resolutividad del médico, no se indaga adecuadamente al paciente, o se revisa bien la historia clínica y se repiten órdenes.
Falta de oportunidad de respuesta de la EPS para dar citas con especialistas o gestión de exámenes de otra complejidad, lo que retrasa la recuperación de los pacientes que reconsultan por la misma causa.
Falta de adherencia del paciente a las órdenes medicas, porque no se toman los medicamentos adecuadamente, o no se realizan exámenes oportunamente.
Al realizar este proceso se hace evidente que la ESE garantiza la atención preferencial al Adulto mayor, y al menor y realiza seguimientos de acuerdo a la estrategia AIEPI. 9. Realizar seguimiento periódico al cumplimiento de las Guías de práctica clínica. Se realizan diferentes actividades como son las que se describen a continuación, y las que hacen parte de las actividades del Comité de Historias Clínicas, que se detallan al final de este informe. • Seguimiento a casos de violencia de género, intrafamiliar, abuso
sexual e intento suicida. Semanalmente se notifican a la coordinación medica los casos de pacientes víctimas de maltrato, abuso sexual y los con intento suicida, para realizar los seguimientos de acuerdo a las rutas de atención, se verifica que hayan sido remitidos para programas de salud mental, y seguimiento y medico, y en caso de faltar alguna de estas actividades se citan para dar cumplimiento con lo faltante. Dificultades: No tener continuidad de programas de SSR, y salud mental y promotoras para búsqueda de pacientes, en el primer trimestre del año, o hasta que se firmen los convenios del PIC. Pacientes, en su mayoría tiene baja red de apoyo, familiar y de la EPS. Frecuente fuga de pacientes de salud mental. • Seguimiento a censo de gestantes con instrumento de la SDS. La herramienta generada no trae toda la información requerida para la cuenta de alto costo que es una exigencia de las EPS. Dificultades: No se alimenta el instrumento desde la historia, el programa implementado no recoge todas las variables. Aumento de las exigencias por parte de las EPS. No continuidad de programas de SSR, y promotoras para búsqueda de pacientes en áreas rurales, y en el primer trimestre del año.
COMITÉ PARITARIO DE SALUD OCUPACIONAL Evaluación de la ejecución del Sistema de Gestión de la Salud y Seguridad en el Trabajo en el año 2016: • SUBPROGRAMA DE MEDICINA PREVENTIVA Y DEL TRABAJO
Actividad Programada Actividad Realizada
Capacitación en prevención de
Capacitación en Normas de Bioseguridad. Manejo de Stress, trabajo en equipo.
enfermedades y accidentes generales y profesionales
Adecuada realización de tares a de aseo-autocuidado. Jornadas para educación en cuidado de las manos. Manejo y segregación de elementos corto punzantes. Capacitación en riesgo público. Capacitación en riesgo psicosocial Cargue y descargue de pacientes. Capacitación en prevención de AT y EL. Toma de pruebas rápidas de VIH (27).
Evaluaciones medicas ocupacionales
Se realizaron las evaluaciones médicas de ingreso y egreso. (4 ingreso , 2 de egreso y periódicas a todo el personal
Actividad Programada Actividad Realizada
Diagnostico de Salud Análisis de condiciones de salud a través de las encuestas de salud aplicadas.
DIAGNOSTICO DE SALUD
Principales diagnósticos: • Trastornos osteomusculares (espalda, codos y manos). • 34.5 % personal de planta tiene diagnóstico • de enfermedad cardiovascular. • 55% no tiene hábitos de vida saludable. • 20% consume licor. • 6% sintomáticos respiratorios. • 7% fuman.
Actividad Programada Actividad Realizada
Sistema de Vigilancia Epidemiológica Ocupacional, enfocada al seguimiento de medición de radiación ionizante.
Se llevo registro de la medición de radiación ionizante mediante las lecturas de dosimetría entregadas mes a mes (personal de Soluciones Efectivas, y bimensual (Odontóloga de planta).
Coordinación con entidades de salud (EPS) para campañas dentro de la ESE de fomento de hábitos de vida saludable.
Fomento del ejercicio mediante capacitación al personal médico de prescripción del ejercicio y su importancia. Capacitación a líderes en Pausas activas.
Reubicación y/o rotación de trabajadores de acuerdo a las condiciones de salud.
Se mantuvieron las recomendaciones emitidas por medicina laboral, emitidas por la EPS y la ARL de las personas actualmente reubicadas
Seguimiento y rehabilitación del personal
No se requirió
que lo requiera
Implementación de Primeros Auxilios (Comité de Emergencias y Desastres
A cargo del Comité de Emergencias.
Acompañamiento al comité de Convivencia
Elección Comité de Convivencia.
• SUBPROGRAMA DE HIGIENE INDUSTRIAL
Actividad Programada Actividad Realizada
Realizar mediciones ambientales de iluminación y determinar el grado de riesgo del personal expuesto, en diferentes áreas de la institución.
Se gestiono continuidad ante la ARL. Pendiente reporte.
Capacitar al personal sobre el adecuado manejo de los residuos Hospitalarios
Se realizo por parte del comité de Residuos Hospitalarios capacitación a todo el personal.
Realizar seguimiento a enfermedad laboral y accidentes de trabajo.
Se realizo seguimiento a los diferentes accidentes presentados durante el 2016. No se presentaron diagnósticos de enfermedades profesionales.
Inspección puestos de trabajo
Seguimiento en puestos de trabajo, se dio indicaciones a cada funcionario evaluado
• SUBPROGRAMA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL
Actividad Programada Actividad Realizada
Capacitación continúa a las brigadas y comité de emergencias
Se recibió asesoría por parte de la ARL al coordinador del comité de emergencias y a las brigadas
Evaluar la dotación y uso adecuado de los EPP.
Se realizaron 2 evaluaciones de la dotación y el uso de EPP, motivando a los funcionarios al uso permanente de los elementos suministrados
Evaluar el seguimiento de las normas de bioseguridad
Se realizaron 1 evaluación a la aplicación de las normas de bioseguridad y adherencia al lavado de manos se informo a los coordinadores de área de los hallazgos encontrados.
El Comité realizo otras actividades como:
• Reuniones: 13. • Elaboración de Matriz de peligros con la ARL. • Investigación de 2 accidentes de trabajo. • Socialización por parte de la ARL de los resultados de la aplicación de
baterías de riesgo psicosocial. • Gestión de actividades de manejo de stress, trabajo en equipo de
acuerdo a resultados. • Actualización Política de SST. • Actualización y socialización de la Política de No fumador. • Conformación del Copasst.
Seguimiento de Accidentalidad, comparativo con el año 2015:
Tipo de Accidente
Número de Accidentes 2016
Tipo de Vinculación.
Número de Accidentes 2015
Mecánico (caída, golpeado con algo)
2 1 Planta 1 Soluciones Efectivas
3
Químico 1 1 Soluciones Efectivas
0
Biológico 4 4 Soluciones Efectivas
3
Agresión Física 3 2 Planta 1 Soluciones Efectivas (conserje)
1
Por accidente de trabajo se presentaron 5 días de incapacidad. • Frecuencia de accidentes de trabajo en el personal: 14% • Proporción de Incapacidad medica por accidente de trabajo: 20% Proyectos Copasst: Continuar la implementación el SSGSST. Trabajo Alturas
COMITÉ DE HISTORIAS CLINICAS
El comité realizó 20 reuniones durante el año. Se reviso la correcta elaboración de la historia clínica por parte del personal médico y de enfermeras, y se socializaron los hallazgos.
Se elaboraron las listas de chequeo para la evaluación de las principales causas de morbilidad en los servicio, y en el segundo semestre se inicio su aplicación. En el servicio de consulta externa se atendieron para el año 2016, 48958 atenciones. Las principales causas de morbilidad para el servicio fueron: • Hipertensión arterial • Caries de la dentina • Infección de vías urinarias • Lumbago • Diarrea y gastroenteritis infeccioso • Dolor en articulación • Hipotiroidismo • Hiperlipidemia mixta • Enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Se apoyo al servicio de odontología en la actualización de las guías de manejo del servicio, la elaboración de las listas de chequeo para verificar la adherencia a las guías. Es importante anotar la mejora en la prestación del servicio de urgencias, una vez establecido el proceso de Triage. Igualmente el hecho de haber mejorado el valor de hora medico, y haber asignado un valor diferenciado de acuerdo a la hora de los turno, ha permitido tener un grupo de médicos con baja rotación y comprometidos con su labor. Así mismo es una fortaleza para los servicios de urgencias y hospitalización el trabajo realizado por las jefes a cargo de ambos servicios, que con su proactividad han realizado cambios en las áreas para mejorar todos los procesos. Las dificultades presentadas durante el 2016, que se esperan se solucionen para el 2017 son:
Mejorar la captura de información para el cálculo del indicador de la oportunidad de urgencias, ya que actualmente se hace de manera manual, con la información reportada en la bitácora de urgencias, en la cual solo se registran los pacientes clasificados en 1,2 y 3. Los atendidos en triage clasificados en 4 y 5 no quedan incluidos para la medición del indicador de urgencias totales. Dinámica debe adecuarse para realizar este cálculo.
No se cuenta con una herramienta que capture la información completa requerida para las Cuentas de Alto Costo, que incluyen Hipertension, diabetes, enfermedad renal crónica, y recientemente se incluyeron gestantes, tuberculosis y artritis reumatoide.
Medicamentos faltantes en los diferentes servicios por razones administrativas (contratos de medicamentos).
Falta de ambulancias que garanticen la prestación adecuada del servicio de traslado asistencial básico.
Mejorar la oportunidad de realización de mantenimientos.
COMITÉ TECNICO ALMACEN
El presupuesto para las adquisiciones del año 2016 fue de $1.603.230.008
De este presupuesto se ejecutó $1.450.040.045
Presupuesto no ejecutado $ 147.348.864
Se realizó la gestión de las compras por parte del almacén de acuerdo al presupuesto para que las áreas cumplieran con su labor
COMPRA DE EQUIPOS Y MUEBLES
1 Archivador rodante en lámina 1 Cavitron bobcat pro marca dentsply 1 Autoclave esterilizador digital de 18 litros 1 Dopler edan sonotrax basic 2 Oximetros de pulso portátil spo2 edan h100b 1 Microscopio binocular leica 2 Fonendoscopios de dos servicios adulto y pediátrico 1 Desfibrilador d3 beneheart marcapasos 1 Monitor de signos vitales edan m50 1 Un carro de paro 2 Equipos de órganos y los sentidos welch allyn 5 Sillas de ruedas plegable tipo estándar 3 Lectores de código de barras 2 Lavadoras carga frontal 40 libras 8 Sillas giratorias 1 Tanden de 4 sillas 1 Escritorio metálico con gavetas
DONACIONES
1 Aire acondicionado marca haceb 18000 btu 220vg
BAJAS 1 Planta eléctrica Yamaha mz 360 modelo ys 6000 1 Equipo de hematología (advia 60 system ct cs77828 1 Ra-50 marca Bayer serie nro 13098 codigo 7424 5 Impresoras 1 Switch hpn 2620-24 capa 3 administrable 24 3 Ups triplite 1 Fotocopiadora Panasonic 4 Nebulizadores 1 Oximetro de pulso ref 3300 usa 3 Lavadadoras Whirlpool 1 Escritorio en formica 1 Mesa de cirugía fija 1 Hidrolavadora 1 Monitor electrocardiograma y cardiodesfibrilador 1 Monitor fetal anteparto marca huntleigh-ingles 1 Electrocardiógrafo de 3 canales modelo cardiovit at 1 1 Equipo de órganos y los sentidos 1 Amalgamador sottly digital marca satelec 1 Autoclave 2235ª automático sunclave 1 Compresor odontológico marca schulz 1.0 1 Incubadora a vapor 120 ref 116 marca 3 m 1 Lampara de fotocurado qhl 75 denstply 1 Desfibrilador con monitor de ecg marca h.packard 1 Equipo de órganos y los sentidos de pared 1 Greca de 3 servicios 1 Monitor de signos vitales marca welch allyn 1 Pesa bebe
OTRAS ACTIVIDADES REALIZADAS
Se hizo el seguimiento a los contratos realizados por esta área encontrándose un incremento muy alto en el de gases medicinales debido a los pacientes oxigeno-dependientes
Se realizaron los inventarios de elementos de consumo y activos fijos.
Se elaboró el plan de adquisiciones acorde con el presupuesto vigente y se publicó en el Secop
Se realizó la venta de los activos inservibles
Se cumplió con el seguimiento trimestral al plan anual de adquisiciones
Se realizaron las actividades del plan de acción, mapa de riesgos, indicadores de gestión y a los compromisos laborales
Se realizó el proceso de la valorización de los activos bajo la normatividad de las normas internacionales de información financiera NIFF
DIFICULTADES
La mala información a tiempo de los coordinadores de áreas en la solicitud de sus necesidades para el cumplimiento de sus procesos.
Los coordinadores no informan al área de almacén cuando realizan traslados de activos
Poca colaboración de los coordinadores de las áreas asistenciales para realizar los inventarios de activos
METAS
Realizar los Inventarios de Activos Fijos.
Hacer las bajas de los elementos que no le prestan ningún servicio a la entidad
Vender los elementos dados de baja.
Darle aplicabilidad al manual de activos fijos
Elaborar el plan anual de adquisiciones y publicarlo en el Secop (sistema electrónica de contratación pública)
Prestar un buen servicio en esta área ((Sistema Electrónico de Contratación Pública)
COMITÉ DE FARMACIA Y TERAPÉUTICA
Fecha de reuniones: primer martes de cada mes de 10 am a 11 am. Integrantes:
Regente de Farmacia, José Alexander Herrera Herrera. Coordinadora Médica, Victoria Patricia Echeverri Marín. Enfermera de Consulta Externa: Liliana María López Ossa. Enfermera de Urgencias: Yadisleny García García. Enfermera de Hospitalización: Laura Cristina Valencia Restrepo. Medico de Consulta Externa: Jorge Enrique Ocampo Aranguren. Número de reuniones programadas: 12 Número de reuniones realizadas: 11 Número de reuniones con quorum: 5 Se recomienda: Auditoria médica: clínica 4 horas y administrativa 4 horas. Educación médica continua. Sistema inteligente para elaboración de Historias Clínicas, formulación, solicitud de exámenes. Que indiquen fácilmente alarmas ante eventualidades. Se requiere una segunda facturadora de tiempo permanente, no solo de apoyo, ya que cuando queda una sola se produce mucha congestión y demoras. Acceso a internet en consultorio de médico coodinador del comité. Tiempo para revisar y actualizar guías de manejo. Aumentar stock de medicamentos de urgencias pata evitar desabastecimiento durante los días que se hace inventario de farmacia. Control más estricto en la formulación, entrega, aplicación y registro de medicamentos en el los servicios e urgencias y hospitalización: siguen existiendo faltantes y sobrantes de medicamentos. Se realizó: Aprobación de inclusión del esquema de manejo de tuberculosisi en el listado de medicamentos de farmacia. Modificación, ampliación y actualización de medicamentos para carro de paro e urgencias. Se incluyó el metotrexate en el listado de medicamentos. Ya no es necesario formulario especial de medicamentos de control para manejo intrahospitalario. No es posible conseguir Berodual para nebulizar por costo efectividad. Se incrementó el número de ampollas de adenosina para urgencias. Se hizo revisión, modificación y actualización del formulario terapéutico.
Se implementaron formatos para formulación de ampicilina sulbactam, claritromicina y azitromicina. Se mejoró la velocidad de funcionamiento del computador del Regente de Farmacia mediante modificación de la memoria. Se hizo evaluación de la entrega y posible cobro de los medicamentos de consumo: en reunión de gerencia, control interno, almacen y farmacia se conceptuó que era más costoso implementar el mecanismo para cobrarlos que no cobrarlos. Se autorizó incluir en el listado el gel hidroxido de aluminio pero no se pudo conseguir porque ningún proveedor lo cotizó. Se realizaron capacitaciones de: VIH SIDA. Asesoría pre test y post test. Programas de P y D de la resolución 412. No ha sido posible solucionar el inconveniente para la formulación de clonazepam como medicamento de consumo para el servicio de urgencias porque exigen una fórmula por cada paciente (según Secretaría Departamental de Salud). No fue posible conseguir tener un stock de medicamentos para manejo inicial de la malaria: se debe hacer el trámite y esperar que llegue de Armenia. Han habido inconvenientes para la entrega oportuna de medicamentos por el tipo de contratación que se ha hecho para la adquisición de algunos medicamentos, ya que en ocasiones el proveedor no garantiza su entrega oportuna y quedan medicamentos pendientes.
COMITÉ DE JUNTA MÉDICA
Fecha de reuniones: Último viernes de cada mes de 10 am a 12 m. Integrantes: Coordinadora Médica: Victoria Patricia Echeverri Marín. Auditora Médica: Amanda Ruiz Ruiz. Médico Rural: Dayana Lucía Gómez Pulecio. Bacterióloga: Claudia Milena Martínez Murcia. Coordinadora de Calidad: Sandra Magnolia García Chavarro. Médico de Consulta Externa: Jorge Enrique Ocampo Aranguren.
Número de reuniones programadas: 12 Número de reuniones realizadas: 16 Número de reuniones con quorum: 14 Se realizó: Análisis de Historias clínicas No: 4.667.072 – 2.679.756 – 1.097.036.494 – 1.093.532.881 – 4.533.480 – 1.097.033.198 – 1.097.039.935 – 18.470.056 – 4.529.869 – 1.318.668 – 4.529.869 – 1.097.039.725 – 25.024.934 - 18.466.945 – 25.024.724 – 6.356.798 – 26.743.403 – 25.016.447 Revisión de HC de casos en procesos legales, a solicitud del jurídico. Actualización de la guía de manejo para infección urinaria. Estudio de posibilidad de realizar urocultivos en la institución. Revisión de las minutas de la cocina. Presentación de nuevo formato para análisis de casos de mortalidad perinatal y neonatal tardía. Recomendaciones: Realizar adecuado, completo y correcto diligenciamiento de la historia clínica. Registrar en la HC cuando el paciente no autorice la realización de procedimientos o la remisión: llenar formato. Registrar en la HC cuando la familia autorice la no realización de reanimación a un paciente: llenar formato. Tener precaución con el uso de diuréticos tipo furosemida. Verificar la asistencia de pacientes a CPN. Hacer reinducción en el proceso de paso de sonda vesical. Actualización de la historia clínica de CPN. Hacer revisión de canalización de vena en niños lactantes. Oportunidad en el reporte de exámenes que se realizan en Armenia. Insistir en la correcta y oportuna toma de muestras para baciloscopia. Educar a las gestantes en la identificación de signos de alarma. Mejorar la oportunidad para exámenes especializados y las citas con ginecología por parte de las EPS en Armenia o Calarcá. Actualizar los antecedentes en cada consulta médica. Mantener una Auxiliar de Enfermería permanente en sala de partos cuando haya paciente hospitalizada. Dejar constancia en la HC de la hora de las remisiones y la hora de asignación de código (cuando lo dan). Realizar el registro adecuado de los líquidos A y E. Registrar la interpretación de los electrocardiogramas. Ser proactivos para decidir remitir a pacientes hospitalizados. Hacer el registro adecuado de las fechas en que llegan los reportes de radiografías y de cuando se escaneen los resultados. Insistir más en la búsqueda activa de sintomáticos respiratorios. Realizar asesoría pre test y post test a todo paciente que se le realice examen de VIH.
Consignar la lectura de radiografías que haya hecho un radiólogo o dos médicos generales (cuando sea pertinente). Registrar siempre las condiciones en que salen los pacientes. Diligenciar adecuadamente la hoja de traslado de pacientes. Esperar el tiempo recomendado para la toma de las oximetrías a quienes se les está administrando oxígeno. Requirimientos: Educación médica continuada. Actualización de las guías de práctica clínica. Avisar con al menos 15 días de antelación para la revisión de HC de casos de procesos legales.
COMITÉ DE EMERGENCIAS INTRAHOSPITALARIAS
Fecha de reuniones: viernes cada 15 días de 9 am a 10 am. Integrantes: Gerente: Diana Marcela Cardona Barrera. Coordinadora Médica: Victoria Patricia Echeverri Marín. Enfermera de urgencias: Yadisleny García García. Enfermera de Hospitalización: Laura Cristina Valencia Restrepo Enfermera de Consulta Externa: Liliana María López Ossa. Coordinador de Mantenimiento: Arcesio Castaño Ceballos. Coordinadora de SIAU: Janeth Moscoso Giraldo. Almacenista: Luis Fernando Zuluaga Peláez. Regente de Farmacia: José Alexander Herrera Herrera. Médico de Consulta Externa: Jorge Enrique Ocampo Aranguren. Número de reuniones programadas: 24 Número de reuniones realizadas: 19 Número de reuniones con quorum: 8 Se realizó: Señalización de las rutas de evacuación. Solicitud de hacer lectura del Plan de Emergencias por parte de cada uno de los integrantes del comité. Contingencia de reubicación del Servicio de Urgencias debido a remodelación de dicho servicio. Ejercicio para ubicación de rutas de evacuación en el plano general del hospital. Seguimiento al proceso para la poda de las palmas del hospital. Ubicación del Plan de Emergencias en la intranet. Ubicación de un cuarto para los insumos del comité.
Declaración de alerta y activación del plan de emergencias por diferentes situaciones: epidemia de Zika, visita del Señor Presidente de la República, travesía de ciclomontañismo, aniversario de Quimbaya, votaciones plebiscito, semana de receso escolar, celebración del festival de velas y faroles y festividades decembrinas. Recorrido por la institución y actualización y elaboración de la matriz de riesgos. Reuniones con el Comité Municipal para la Gestión del Riesgo de Desastres. Charla de Asesor de la ARL POSITIVA: Políticas y normatividad de la gestión del riesgo. Presentación de video de Yokoy Kenya: trabajo en equipo. Análisis de la emergencia presentada por el ataque de abejas. Actualización del Plan de Emergencias intrahospitalarias. Educación y campaña para el parqueo adecuado de los vehículos. Ejercicio de simulación ante la ocurrencia de un sismo: simulación en escritorio. Preparación para realización de simulacro de evacuación. Actualización del listado de cadena de llamado. Socialización de PONS: Procedimientos Operativos Normatizados. Recorrido por diferentes áreas evaluando que hacer en caso de: sismo, incendio o asonada. Preparación para simulacro de evacuación. Actualización de listado organismos de socorro con sus responsables y sus teléfonos. Actualización de responsables de evacuación por cada zona. Evaluación de autonomía de agua en el hospital: solo es de 6 horas. Realización de simulacro de evacuación: octubre 05 de 2016. Reemplazo de los extintores de Solkaflan y de PQS por extintores de CO2. Limpieza y reubicación de los insumos del comité de emergencias. Realización de simulacro de evacuación: 26 de octubre del 2016. Charla de primeros auxilios a cargo del Asesor de la ARL POSITIVA. Actualización del listado de cadena de llamado. Recomendaciones: Leer el Plan de Emergencias Intrahospitalarias. Obtener planos del hospital para actualizar la señalización de las zonas. Elaborar tarjetas de triage. Elaborar tarjetas de funciones. Mantener en funcionamiento las tres ambulancias. Organizar y señalizar la zona de parqueo de vehículos. Mejorar señalización de los extintores. Requerimientos: Cumplimiento con la asistencia a las reuniones y de las tareas. Lectura del plan por parte de los integrantes del comité. Comprar tabla dura para RCCP en camas de hospitalización. Señalización de la zona de parqueo en parqueadero principal y en el interno (se está obstruyendo la salida de las ambulancias).
Realizar análisis para la autonomía de las ambulancias. Conformación de las brigadas para atención de emergencias: evacuación, incendios y primeros auxilios. Adquisición de insumos para la atención de emergencias. Optimizar la autonomía de agua del hospital. Compra de dos ambulancias. Compra de planta pequeña o baterías para aporte de energía como contingencia de la planta eléctrica. Definir zona alterna para funcionamiento del hospital. Modernizar el cableado eléctrico. Revisión y modernización del sistema de alcantarillas. JORGE ENRIQUE OCAMPO ARANGUREN MD Coordinador Comité de Emergencias Intrahospitalarias.
INFORME 2016 LABORATORIO CLÍNICO
ESTADISTICA DE LABORATORIO AÑO 2016
NÚMERO DE EXAMENES REALIZADOS EN EL
LABORATORIO EN EL 2016
NUMERO DE PACIENTES ATENDIDOS EN EL LABORATORIO EN EL 2016
MES/2016 NºEXAMENE
S CEXT NºEXAMENE
S URG NºEXAMENES
HOSP TOTA
L NºEXAMENE
S CEXT NºEXAMENE
S URG NºEXAMENE
S HOSP TOTAL
ENERO 3591 1145 158 4894 1259 603 96 1958
FEBRERO 4005 989 104 5098 1365 519 66 1950
MARZO 3727 980 86 4793 1304 494 52 1850
ABRIL 3937 883 104 4924 1411 434 58 1903
MAYO 4075 1119 165 5359 1453 539 94 2086
JUNIO 5002 952 141 6095 1721 428 88 2237
JULIO 3391 918 124 4433 1261 399 71 1731
AGOSTO 4525 882 134 5541 1573 415 86 2074
SEPTIEMBRE 5214 1133 138 6485 1845 499 89 2433
OCTUBRE 4213 1059 108 5380 1491 463 58 2012
NOVIEMBRE 4369 908 113 5390 1506 389 72 1967
DICIEMBRE 3778 1109 77 4964 1304 483 56 1843
TOTAL 49827 12077 1452 63356 17493 5665 886 24044
INDICADOR DE OPORTUNIDAD DE ATENCION EN EL LABORATORIO
INDICADOR DE LABORATORIO. MAXIMO ACEPTABLE
SUMATORIA DEL NUMERO DE DIAS TRANSCURIDOS ENTRE LA SOLICITUD DEL SERVICIO DE LABORATORIO (SOLICITUD Y ASIGNACION DE CITA DE LABORATORIO) /
MOMENTO (DIA) EN QUE SE TOMA LA MUESTRA Y SE GENERA EL RESULTADO DEL EXAMEN 1
AÑO 2016
DATO REAL INDICADRO DE LABORATORIO POR NUMERO REAL DE PACIENTES ATENDIDOS EN
LABORATORIO
ENERO 1.53
FEBRERO 1.29
MARZO 1.45
ABRIL 1.05
MAYO 1.43
JUNIO 1.16
JULIO 1.69
AGOSTO 1.22
SEPTIEMBRE 0.78
OCTUBRE 1.02
NOVIEMBRE 0.96
DICIEMBRE 0.93
PROMEDIO 1.2
INDICADORES DE GESTION
PROMEDIO DE
EXAMENES POR ORDEN
DE CONSULTA EXTERNA
ESTÁNDAR 3
PROPORCION DE
CONSULTAS EXTERNAS
QUE DERIVAN AL
LABORATORIO CLINICO ESTANDAR
25%
PROMEDIO DE EXAMENES DE LABORATORIO
POR ORDEN DE
URGENCIAS ESTANDAR 2%
PROMEDIO DE
EXAMENES REALIZADOS
POR HORA TRABAJADA 8 EXAMENES
/HORA
PROPORCION DE EXAMENS REALIZADOS ESTANDAR
100%
2.84 35.7% 2.14% 9.4 117%
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COMPARATIVO DE EXAMENES REALIZADOS EN EL 2014-2015-2016
PRUEBA 2014 2015 2016
HEMOBLOBINA 497 440 351
HEMATOCRITO 103 141 181
CUADRO HEMATICO 11913 14848 11163
VELOCIDAD DE SEDIMENTACION
GLOBULAR 250 322 316
HEMOCLASIFICACION 402 388 439
GOTA GRUESA 34 66 71
RECUENTO DE PLAQUETAS 11 4 1
EXTENDIDO DE SANGRE PERIFERICA 62 65 75
TIEMPO DE SANGRIA 3 4 1
TIEMPO DE COAGULACION 0 0 1
PARCIAL DE ORINA 8583 7239 8398
COPROLOGICO 935 927 928
KATO-KATZ 115 91 81
COPROSCOPICO 34 14 88
BACILOSCOPIA DE ESPUTO-JUGO
GASTRICO 1171 880 1154
SANGRE OCULTA 58 41 15
KOH 25 50 83
GRAM DE CUALQUIER MUESTRA 1208 1055 1482
EXAMEN DIRECTO CUALQUIER MUESTRA 1198 1023 1463
RECUENTO DE RETICULOCITOS 2 2
BACILOSCOPIA DE HANSEN 6 4 4
UROCULTIVOS 322 417 597
CULTIVO PARA MICOBACTERIUM TBC
EN ORINA 6
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COMPARATIVO DE EXAMENES REALIZADOS EN EL 2014-2015-2016
PRUEBA 2014 2015 2016
SEROLOGIA-VDRL 1140 1190 1416
GLICEMIA 9215 7827 8544
CREATININA 4700 4177 4612
NITROGENO UREICO 828 909 1133
COLESTEROL TOTAL 5415 4652 5250
TRIGLICERIDOS 5405 4635 5201
COLESTEROL HDL 4933 3945 4405
COLESTEROL LDL 1674 1098 1939
ACIDO URICO 384 413 509
BILIRRUBINA DIRECTA 236 278 392
BILIRRUBINA TOTAL 236 278 392
PRUEBA 2014 2015 2016
RA TEST 180 254 339
PCR 12 39 33
TITULO ASTO 6 3 11
PRUEBA DE EMBARAZO EN SANGRE 1030 1011 1107
GLICEMIA PRE-POST 362 270 373
CURVA DE TOLERANCIA ORAL A LA GLUCOSA 82 187 230
PRUEBA RAPIDA TREPONEMICA 493 827
PRUEBA RAPIDA VIH 56 336
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FORTALEZAS EN LABORATORIO
OPORTUNIDAD DE ATENCION EN LABORATORIO: 1.2 (EXCEPTO PACIENTES CON SOLICITUD DE CONTROL DE CRONICOS, CONTROL A DOS O VARIOS DIAS, ENTRE OTROS)
CONTROL DE CALIDAD INTERNO Y EXTERNO DE QUIMICA Y HEMATOLOGIA
CALIDAD Y REPRODUCIBILIDAD DE LOS RESULTADOS INSUMOS DE ALTA CALIDAD EQUIPO HUMANO COMPROMETIDO Y PROFESIONAL BIOSEGURIDAD (USO DE GUANTES POR PACIENTE EN TOMA DE
MUESTRA) NOTIFICACION AL SIAU DE PACIENTES CON PARACLÍNICOS
ALTERADOS EQUIPOS AUTOMATIZADOS USO DE AIRE ACONDICIONADO AREA EXCLUSIVA PARA MONTAJE DE BACILOSCOPIAS AREA ADMINISTRATIVA
DEBILIDADES EN EL LABORATORIO
UNA SOLA AUXILIAR. DE LABORATORIO. CONTAMINACIÓN POR RUIDO (SALA DE ESPERA Y CENTRÍFUGA). DEMORA EN ENTREGA DE PEDIDOS ÚLTIMO BIMESTRE DE 2016 Y
PRIMER BIMESTRE DEL AÑO 2017. FALTA DE UN TERMOMETRO PARA TEMPERATURA DE NEVERA PARA
TRANSPORTE DE MUESTRAS (YA SOLICITADO EN PEDIDO) NO CUMPLIMIENTO DE HORARIO ESTABLECIDO DE AUXILIARES DE
ENFERMERIA PARA TOMA DE MUESTRA.
SE REQUIERE APOYO EN LA MAÑANA DE BACTERIOLOGO Y AUXILIAR POR LO CUAL SE SUGIERE REALIZAR CAMBIO DE HORARIO: QUITAR 2 HORAS DE 5-7 PM Y HABILITARLAS EN LA MAÑANA DE 9-11 A.M. QUEDARIA ATENCION AL PUBLICO DE 7 AM A 5 P.M, A PARTIR DE LAS 5 PM DISPONIBILIDAD.
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COMITÉ DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA
INFORME ANUAL COVE 2016
• 11 Reuniones del Comité de Vigilancia Epidemiológica (COVE), de las cuales, 1 no hubo Quórum
• Se presentaron cuatro 4 muertes perinatales y una (1) muerte materna, 3 casos de muerte perinatal y el caso de muerte materna fueron analizados en Junta médica. Pendiente análisis de un caso de muerte perinatal.
• Los eventos presentado con mayor número de casos fueron: 1. Agresión animal, 2. Varicela, 3. Dengue
• Se participo en los COVE MUNICIPAL, donde dieron a conocer los eventos presentados de interés en salud publica en nuestro municipio y la vigilancia realizada.
• Se diagnosticaron por laboratorio 16 casos de serologias reactivas en gestantes de las cuales 5 fueron diagnosticadas como sífilis gestacional y los otros casos por criterio medico al revisar historia clínica se determinaron algunos como cicatriz y otros como falsos positivos que n o ameritaban tratamiento.
• Se presentaron 15 casos de Bajo Peso al nacer, según visitas realizadas por la Subsecretaria de Salud del municipio los bebes aumentaron de peso y se encuentran bien. Para el 2017 Auxiliar de Vigilancia en salud publica del municipio nos retroalimentara información de los casos presentados
• Coordinadora del programa de Tuberculosis envió mensajes al personal médico por el SPARK recordando la importancia de solicitar baciloscopia en pacientes sintomáticos respiratorios.
• En el programa de Tuberculosis en el año 2016 se diagnosticaron 15 casos: 11 casos continúan en tratamiento, 3 casos terminaron tratamiento y un caso fue descartado. Se resalta que en este año 2016 terminaron 2 pacientes tratamiento que habían sido diagnosticados en el año 2015.
• No se presentaron casos nuevos de Lepra. Continúan 2 casos en vigilancia
INFORME ANUAL COVE 2016
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INDICADOR COMITÉ DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA (COVE): PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE NOTIFICACION DE LOS EVENTOS DE INTERES EN SALUD PUBLICA
Promedio Año 2016
Numerador Numero de fichas epidemiológicas entregadas a estadística de los eventos de interés en salud publica presentados en el periodo epidemiológico 316
Denominador Total de fichas epidemiológicas, según informe de Búsqueda Activa Institucional (BAI)*100 347
META 100% INDICADOR 91.06
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INFORME ANUAL COVE 2016
CASOS CENTINELAS I-XIII PERIODO EPIDEMIOLOGICO 2016
HOSPIALIZACION POR NEUMONÍA < 5 años
42 A algunos casos el personal de salud publica, realizo seguimiento y educación
HOSPITALIZACION POR EDA < 5 años
9
BAJO PESO AL NACER 15
MUERTE MATERNA 1
MUERTE PERINATAL 3
HOSPITALIZACION POR OTITIS MEDIA SUPURATIVA < 5 años
0
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INFORME AUDITORÍA 2016
El Proceso de auditoria se realiza de lunes a jueves de 1 y 30 a 4 y 30 pm y los viernes de 1:30 a 4 de la tarde.
Se realizan 4 Procesos:
1. Autorizaciones: Recepcionadas en la Oficina de atención al Usuario y que corresponden a rayos X, paraclinicos generados en otras IPS, los cuales deben venir con la respectiva contrarremisión, órdenes de terapias físicas y respiratorias, impresión de fórmulas y órdenes de paraclinicos perdidas, urocultivos, glicemias pre y post carga. Decepcionadas en farmacia y que corresponden a Fórmulas por encima del formulario terapéutico y fórmulas que viene de otras IPS, con la respectiva contrarremisión.
2. Respuesta de Glosas y recaros: De las diferentes EPS.
3. Conciliaciones: Con las diferentes EPS de glosas y recobros contestados.
4. Auditorias específicas: Medicamentos, paraclinicos, nocturnas.
Procesos autorizados en 2016.
FARMACIA:
Promedio de 3.797 procesos que corresponden a 3040 pacientes.
Promedio autorizados: 90%
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Fórmula completa: 41.2% Dipirona: 3.6%
Acetaminofén 20.1% Hidroxicina: 2.4%
Antibióticos: 7.3% Cianocobalamina: 2.4%
AINES: 4.9% Ergotamina: 2.4%.
Beclometasona nasal: 3.6% Hidrocortisona: 3.6%
Dimenhidraminato: 3.6% Otros: 4.9%
Autorizaciones en el SIAU
Mes Total Autorizados No autorizados
Enero 217 200 17
Febrero 304 292 12
Marzo 331 306 25
Abril 48 40 8
Mayo - - -
Junio 68 65 3
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Julio 319 300 19
Agosto 211 191 20
Septiembre 432 403 29
Octubre 433 411 22
Noviembre 404 382 22
Diciembre 319 299 20
Los procesos auditados en el SIAU
Proceso Cantidad Porcentaje
Rayos X 1482 45%
Orden de Exámenes 648 20%
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Terapia 324 10%
Urocultivo 291 9%
Glicemia pos 194 6%
Fórmula completa 97 3%
Citología 81 2.5%
Medicamentos 81 2,5%
Electrocardiograma 32 1%
Otros 32 1%
Otros procesos que requieren auditoria:
Copias de fórmulas
Copias de paraclínicos.
Diligenciamiento de carnet de control perdido.
Diligenciamiento de fórmulas de medicamentos de control.
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Ecografías en el 2016 realizadas:
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HHALLAZGOS:
Los registros no son muy confiables.
Se evidencia la gran cantidad de medicamentos y órdenes médicas generadas en Participar.
La gran cantidad de rayos X
Es importante los medicamentos formulados por encima del formulario terapéutico (Acetaminofén, AINES, Antibióticos, dimenhidraminato) Dr, Bastilla y Pineda.
Las ecografías son pertinentes y últimamente se ha detectado que hay buena verificación de las actividades previas de PYD, y vacunación.
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GLOSAS Y RECOBROS
Se dio trámite al 100% de las glosas que llegaron.
La principal causa de glosa es por tarifa y falta de soporte (Ha mejorado la urgencia vital). No se registra el dato en Historia clínica.
Se dio trámite al 100% de los recobros que llegaron el 2016.
Está conciliados los recobros con ASMET salud hasta septiembre de 2016 y Cafesalud no llegaron recobros. Está pendiente conciliar desde abril d e2014 (No tenían auditor).
No han llegado recobros de Nueva EPS subsidiado.
Muchas glosas son porque no son urgencia vital o porque se cobra un valor mayor al pactado.
Se debería tener en el sistema de facturación los RX por urgencias menos el 25% cuando no hay lectura por radiólogo.
Los recobros son principalmente del San Juan de Dios, Sagrada Familia, Hospital La Misericordia, RED Salud, Hospital San Vicente de Montenegro, Hospital de Filanda y Hospital de Cartago. En ocasiones de los demás hospitales del Dpto y otros departamentos
AUDITORIAS ESPECÍFICAS
Auditoria de patologías
Auditoria de a formulación en hospitalización
Auditoria de CyD e hipertensión arterial.
Auditoria nocturna.
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ACTIVIDADES A DESARROLLAR
Contestar recobros y glosas.
Realizar conciliaciones.
Realizar autorizaciones de los servicios.
Auditorias de paraclínicos y medicamentos formulados.
Auditorias de CyD e hipertensión arterial
Auditorias de patologías.
Revisar los procesos con Cafesalud y Nueva EPS
ACTIVIDES QUE SE DEBERÍAN REALIZAR:
Auditorias integrales a los diferentes servicios.
Contar con auditor médico 8 horas.
Contar con equipo multidisciplinario para las auditorias integrales.
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COMITÉS.
RESIDUOS INTRAHOSPITALARIOS
Integrantes:
Dra. Victoria Echeverri (Coordinadora Copaso)
- Brisoleth Molina (Auxiliar de mantenimiento)
- Enfermera yadisleny García (Enfemera de Urgencias)
- Claudia Milena Martínez (Coordinadora de COVE).
- Fernando Zuluaga (Representante de la gerencia).
- Mónica Londoño (Contadora).
- Sandra Peláez (Coordinadora de operarias)
- Amanada Ruiz (Coordinadora de infecciones)
Reuniones: segundos viernes de 2 a 3 pm. Actas #10 (3 reuniones sin quórum)
Necesidades y Actividades:
Cambio de canecas.
- Visita a lugar de incineración (pendiente)
- Adecuación de almacenamientos centrales de no contaminados y reciclaje.
- Compra de acrílicos para canecas con producto del reciclaje.
- Plan de capacitaciones se cumplió en un 100%
- Pendiente ejecución del presupuesto.
- Realizar presupuesto 2017
- Pendiente entregar por la Secretaria Departamental de Salud el PGIRH.
-Realización informe de la Secretaría departamental de salud.
- Caracterización de vertimientos.
COMITÉ DE INFECCIONES:
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INTEGRANTES:
Enfermera Laura Cristina Valencia (Enfermera de Hospitalización)
Enfermera Yadisleny García (Enfermera de Urgencias)
Auxiliar de esterilización.
Claudia Milena Martínez (Bacterióloga)
Brisoleth Molina (Técnico de mantenimiento)
Martha Isabel Salazar (Auxiliar de almacén)
Amanada Ruiz (Médica)
Reuniones: Terceros viernes de 2:3 a 3:30 Actas #11. 4 sin quórum.
ACTIVIDADES Y HALLAZGOS
Se presentó una infección intrahospitalaria por colocación de sonda vesical
- Se actualizó manual de integración de infecciones, esterilización y limpieza y desinfección
- Se trasladó el proceso de esterilización a odontología.
- Se reportaron casos de infecciones intrahospitalarias generadas en otras IPS (Post quirúrgica, endometritis post parto).
ACTIVIDADES A DESARROLLAR
Capacitación a las auxiliares de esterilización el proceso.
Actualización del manual de infecciones.
Realizar seguimiento a los procesos.
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PROPASE: PROGRAMA PACIENTE SEGURO
INTEGRANTES:
Dra. Victoria Patricia Echeverri Marín
Dr. Jorge Enrique Ocampo Aranguren.
Dra. Amanda Ruiz Ruiz.
Alexander Herrera Herrera, regente de farmacia, secretario
Yadisleny García Garcia, enfermera de urgencias.
Laura Cristina Valencia Restrepo, enfermera de Hospitalización.
Invitado: Control Interno.
Reuniones jueves de 10 a 11 de la mañana Se tuvieron 45 actas (3 sin quórum).
Antes de la reunión se recogen los reportes de los buzones: se encontraron 219 a los cuales se les dio trámite. El principal evento adverso fue la fuga de pacientes, seguido de las caídas.
Se realizan en ocasiones rondas breves de seguridad en los diferentes servicios y se registran el formato (esterilización, odontología, vacunación, consulta externa).
ACTIVIDADES QUE SE DEBERÍAN REALIZAR:
Seguimiento y planes de mejoramiento.
Realizar evaluación más periódica de los reportes.
COMITÉ DE ÉTICA MÉDICA
Integrantes: JANET MOSCOSO, Oficina de atención a los Usuarios. AMANDA RUIZ RUIZ, Médica.
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OLGA ALVARÁN, representante de los copacos
BLANCA NELSY MESA, Representante de los Copacos MARÍA NANCY CARMONA, Representante de la comunidad. AMADO POSADA, Representante de la comunidad. GLORIA CRISTINA CASTAÑEDA, Enfermera.
INVITADA: DRA. Victoria Patricia Echeverri
Reuniones: segundos miércoles de cada mes de2-3 pm 10 reuniones de las cuales en una no hubo quórum.
ACTIVIDADES:
Análisis de quejas y reclamos reportados por oficina de atención del usuario.
Análisis de satisfacción del usuario.
Socialización a todo el personal del código de ética médica por internet.
Envió de acta a secretaría departamental de salud.
Análisis de quejas específicas de la comunidad.
ACTIVIDADES A DESARROLLAR
- Actualización del Código de ética Médica.
- Continuar analizando las quejas y reclamos.
- Subir las actas a la plataforma de la Secretaría Departamental de Salud.
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Promoción de la salud y detección temprana de la enfermedad:
Actividades realizadas en los diferentes programas a la población vinculada a las EPS Asmet salud, cafesalud y nueva eps: Iniciamos con asmet salud:
ACTIVIDAD IND
P. ANUAL
ENE
FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
SEP
OCT
NOV
DIC
ACTIVIDADES PENDIENTES POR CINCILIAR
VACUNACION Aplicación de
BCG 100%
0 3 1 2 0 2 3 3 3 2 0 2 0 21
Aplicación de Antihepatis B
100%
0 3 1 2 0 2 3 3 3 2 0 0 0 19
Aplicación de Pentavalente
100%
42 37 28 42 25 36 33 30 34 28 27 34 27 381
Aplicación de Antipolio
100%
192
65 46 64 47 52 60 44 58 50 48 51 42 627
Aplicación de Roitavirus
100%
28 24 17 28 16 26 23 16 19 19 17 25 24 254
Aplicación de Neumococo
100%
93 30 30 41 19 38 32 31 30 32 25 37 27 372
Aplicación de Influenza
100%
279
4 0 1 0 82 58 49 31 36 21 19 11 312
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Pediatrica
Aplicación de Varicela
100%
65 0 0 0 0 13 8 15 11 13 7 12 3 82
Aplicación de Triple Viral
100%
150
16 15 20 12 20 23 23 21 22 19 20 4 215
Aplicación de Hepatitis A
100%
65 5 11 13 3 14 9 15 11 13 9 14 3 120
Aplicación Anti Fiebre Amarilla
100%
65 5 26 14 6 11 12 5 13 13 13 10 13 141
Aplicación de DPT Niños
100%
150
28 18 24 22 17 27 14 24 24 21 19 16 254
Aplicación de VPH
100%
898
0 0 0 1 6 1 3 3 1 5 5 2 27
Aplicación de TD
100%
3317
13 20 6 9 16 12 129 249
101
13 4 8 580
Aplicación de DPT Gestantes
100%
91 0 0 0 0 1 2 10 10 6 13 8 10 60
Aplicación de Influenza Adultos
100%
777
4 60 2 0 114
23 142 69 48 184
50 7 703
SALUD ORAL aplicación de
fluor tópico 100%
3056
40 50 428 485
579
144
39 76 469
517
590
138 3555
Aplicación de sellantes Fotocurado
100%
2344
225
351 315 293
255
292
246 250
291
334
241
172
3265
Aplicación de Placa Bacteriana
100%
7224
256
269 488 547
638
496
314 367
807
770
803
285
6040
Detartraje 100%
8908
121
115 107 111
114
135
128 124
154
102
129
92 1432
ATENCION PARTO
Atención del Parto y Cesarea
100%
86 4 1 2 0 2 3 0 5 5 6 1 5 34
Serología VDRL RPR
100%
86 4 1 2 0 2 3 0 5 5 6 1 5 34
Aplicación Doble Viral (SR)
100%
0 4 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7
Consulta Médica de Control
100%
86 8 10 102 10 6 7 7 7 10 8 11 6 192
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ATENCION RECIEN NACIDO
Examen de TSH Neonatal
100%
86 4 0 0 0 0 3 0 5 5 6 1 5 29
Aplicación de Vitamina K
100%
86 4 2 3 0 1 3 4 5 5 6 1 5 39
Hemoclasificación
100%
86 0 1 1 0 2 1 0 5 5 0 0 0 15
Consulta de Control por Medico
100%
86 12 10 9 11 8 7 7 7 10 9 12 6 108
PLANIFICACION FAMILIAR MUJERES
Consulta de 1ª vez
100%
274
47 46 44 44 34 38 40 36 38 30 48 38 436
Consulta de control
100%
995
94 95 115 116
111
114
100 105
103
107
89 77 1132
Aplicación de DIU
100%
10 0 2 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 4
Consulta Seguimiento DIU
100%
0 0 2 3 0 2 2 0 3 3 2 1 1 19
Aplicación Implante Subdermico
100%
18 4 4 8 4 4 4 6 11 8 1 4 6 60
Consulta Seguimiento Impl. Subdermico
100%
0 0 2 3 0 2 2 0 3 3 2 1 1
19
Suministro Anti. orales o Inyectables
100%
1901
874
860 964 906
926
945
924 925
889
909
812
932
9992
Suministro Anti. Inyectables Trimestral
100%
179
39 26 19 41 29 24 34 25 25 31 20 23
297
Suministro Anti. Metodo Emergencia
100%
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PLANIFICACION FAMILIAR HOMBRES
Consulta de 1ª 100 1 0 1 0 0 0 0 1 0 2 2 1 0 7
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vez %
Consulta de control
100%
1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Vasectomìa 100%
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
C Y D Consulta de 1ª
vez por Médico
100%
1850
12 21 25 17 21 12 16 22 12 15 23 11 207
Consulta de Control Enfer.
100%
1858
201
236 199 208
208
212
224 205
203
188
199
154 2437
ALTERACIONES DEL JOVEN
Consulta Médica 1ª vez 10 a 29 años
100%
434
42 44 77 65 79 69 58 64 94 96 80 88 856
Examen de Hemoglobina 10 a 13 años.
100%
38 7 5 15 22 25 7 11 3 4 8 4 0 111
ALTERACIONES DEL EMBARAZO
Consulta de 1era Vez por Medico
100%
91 6 17 12 12 6 15 9 19 16 12 21 12 157
Serología VDRL RPR
100%
91 38 26 32 26 18 39 15 35 33 30 34 29 355
Consulta de Control por Medico
100%
409
58 48 48 55 51 63 60 56 60 69 61 59 688
Consulta de control por Enfermera
100%
91 13 19 15 13 16 17 10 18 17 14 21 13 186
Hemograma completo
100%
91 26 19 24 19 14 33 17 30 33 27 37 26 305
Hemoclasificación
100%
91 14 17 5 12 11 21 11 20 19 14 20 13 177
Uroanálisis 100%
91 41 24 31 30 20 38 13 35 31 28 36 27 354
Glicemia 100%
91 18 16 18 14 10 21 8 22 19 16 21 12 195
Ultrasonografia Pelvica obstetrica
100%
91 33 23 21 17 18 13 4 25 20 13 22 14 223
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Suministro Acido Folico
100%
409
4 0 14 23 26 28 25 20 23 89 47 41 340
Suministro Sulfato Ferroso
100%
409
4 0 12 20 25 28 25 21 23 44 18 8 228
Suministro Calcio
100%
409
4 0 12 23 26 27 25 20 23 46 33 42 281
Consulta odonto Gral gestante
100%
91 6 15 11 14 9 8 15 12 15 11 17 12 145
Vacunación td ó tt
100%
91 5 9 10 14 23 22 8 10 15 11 11 8 146
Consejería VIH
100%
91 24 30 19 29 21 23 15 25 27 23 33 28 297
ALTERACIONES DEL ADULTO
Consulta Médica
100%
270
36 51 26 21 23 34 18 24 28 18 24 28 331
Parcial de orina
100%
270
36 46 32 15 25 32 20 19 30 18 29 25 327
Creatina 100%
270
36 46 32 15 25 32 20 19 30 17 29 25 326
Glicemia basal 100%
270
36 46 33 15 24 32 20 20 30 18 29 25 328
Colesterol Total
100%
270
36 45 32 15 24 32 20 20 30 18 29 25 326
Colesterol HDL
Colestero LDL
100%
270
0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 29 25 72
Trigliceridos CITOLOGIA 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Citologia
Cervico Uterina
100%
924
138
187 178 194
188
205
165 209
172
158
164
138
2096
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ACTIVIDAD IND P.
ANUAL ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
ACTIVIDADES EN PROCESO DE CONCILIACION
VACUNACION
Aplicación de BCG 1 88 0 2 2 0 3 2 2 1 3 15
Aplicación de Antihepatis B 1 190 0 2 2 0 3 2 2 1 3 15
Aplicación de Pentavalente 1 167 6 13 7 17 10 18 12 13 11 107
Aplicación de Antipolio 1 245 11 28 12 24 18 31 16 19 17 176
Aplicación de Roitavirus 1 110 4 11 5 12 7 11 9 8 5 72
Aplicación de Neumococo 1 145 8 12 11 12 16 16 14 10 7 106
Aplicación de Influenza Pediatrica 1 0 0 31 22 10 12 10 11 6 9 111
Aplicación de Varicela 1 50 0 1 6 0 9 4 5 3 2 30
Aplicación de Triple Viral 1 71 6 9 7 6 12 11 6 5 3 65
Aplicación de Hepatitis A 1 50 4 1 6 0 9 5 5 3 2 35
Aplicación Anti Fiebre Amarilla 1 50 2 8 4 2 5 9 2 4 4 40
Aplicación de DPT Niños 1 245 5 14 5 6 8 13 4 6 6 67
Aplicación de VPH 1 404 1 1 0 1 1 0 1 0 0 5
Aplicación de TD 1 245 2 1 7 38 113 46 3 7 0 217
Aplicación de DPT Gestantes 1 0 0 0 0 3 2 4 3 2 1 15
Aplicación de Influenza Adultos 1 0 0 45 11 63 27 21 74 21 2 264
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SALUD ORAL
aplicación de fluor tópico 1 2480 193 191 70 17 32 186 202 179 67 3617
Aplicación de sellantes Fotocurado 1 1578 116 90 174 80 113 111 160 76 97 2595
Aplicación de Placa Bacteriana 1 7471 230 216 207 105 153 311 325 254 146 9418
Detartraje Supragingival 1 4077 39 67 62 53 49 65 65 35 61 496
ATENCION PARTO
Atención del Parto y Cesarea 1 88 0 2 2 1 3 3 1 1 2 15
Serología VDRL RPR 1 88 0 0 0 0 3 3 1 1 2 10
Aplicación Doble Viral (SR) 1 88 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Consulta Médica de Control 1 88 1 4 7 1 5 5 5 1 4 33
ATENCION RECIEN NACIDO
Examen de TSH Neonatal 1 88 0 0 0 0 3 3 1 1 2 10
Aplicación de Vitamina K 1 88 1 2 2 1 3 3 2 1 2 17
Hemoclasificación 1 88 0 0 0 0 3 3 2 1 2 11
Consulta de Control por Medico 1 88 1 6 7 1 5 4 4 1 4 33
PLANIFICACION FAMILIAR MUJERES
Consulta de 1ª vez 1 242 28 16 18 8 16 19 17 10 21 395
Consulta de control 1 1037 27 26 41 34 28 46 38 32 41 1350
Aplicación de DIU 1 10 0 0 1 1 0 0 0 0 0 12
Consulta Seguimiento DIU 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 1 4
Aplicación Implante Subdermico 1 19 0 0 0 0 0 1 0 0 1 21
Consulta Seguimiento Impl. Subdermico 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 1 4
Suministro Anti. orales o Inyectables 1 1997 313 303 315 313 310 0 299 271 284 4405
Suministro Anti. Inyectables Trimestral 1 185 9 10 16 10 11 0 12 6 16 275
Suministro Anti. Metodo Emergencia 1 227 0 0 0 0 0 0 0 0 0 227
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PLANIFICACION FAMILIAR HOMBRES
Consulta de 1ª vez 1 8 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Consulta de control 1 9 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Vasectomìa 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
C Y D
Consulta de 1ª vez por Médico 1 386 10 10 15 6 9 9 7 12 3 81
Consulta de Control Enfer. 1 1393 79 72 63 67 91 90 61 77 60 660
ALTERACIONES DEL JOVEN
Consulta Médica 1ª vez 10 a 29 años 1 480 30 22 26 24 24 48 36 27 23 260
Examen de Hemoglobina 10 a 13 años. 1 39 4 4 2 3 1 6 5 2 0 27
ALTERACIONES DEL EMBARAZO
Consulta de 1era Vez por Medico 1 92 3 2 4 4 4 8 4 3 3 35
Serología VDRL RPR 1 92 11 12 12 6 12 15 10 7 8 93
Consulta de Control por Medico 1 509 28 25 26 22 25 23 16 22 14 201
Consulta de control por Enfermera 1 153 5 2 7 3 7 5 5 5 3 42
Hemograma completo 1 92 6 8 11 6 7 13 9 7 5 72
Hemoclasificación 1 92 3 6 8 3 7 10 5 5 5 52
Uroanálisis 1 92 11 10 10 5 9 13 8 8 6 80
Glicemia 1 92 3 5 7 2 8 10 4 5 3 47
Ultrasonografia Pelvica obstetrica 1 91 8 5 5 0 9 9 8 5 8 57
Suministro Acido Folico 1 416 19 10 8 5 10 0 29 13 12 106
Suministro Sulfato Ferroso 1 416 17 10 8 5 10 0 16 3 7 76
Suministro Calcio 1 416 19 10 8 4 10 0 16 11 11 89
Consulta odonto Gral gestante 1 92 3 0 5 2 5 6 4 4 1 30
Vacunación td ó tt 1 92 4 11 5 1 5 6 4 2 3 41
Consejería VIH 1 92 11 8 12 3 11 8 12 9 7 81
ALTERACIONES DEL
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ADULTO
Consulta Médica 1 372 11 6 18 7 5 9 8 8 7 79
Parcial de orina 1 372 14 9 18 5 4 10 9 6 7 82
Creatina 1 372 14 9 18 5 4 10 9 6 8 83
Glicemia basal 1 372 14 7 18 5 4 10 9 6 8 81
Colesterol Total 1 372 14 7 18 5 4 10 9 6 8 81
Colesterol HDL 1 372 0 0 0 0 0 0 9 6 8 23
Colestero LDL 1 372 0 0 0 0 0 0 9 8 8 25
Trigliceridos 1 372 0 0 0 0 0 9 8 8 25
CITOLOGIA
Citologia Cervico Uterina 1 948 78 65 57 44 64 50 43 59 39 499
ALTERACION DE LA AGUDEZA VISUAL
Medición agudeza visual 1 350 34 42 31 27 38 16 1 3 4 196
Remisiones Oftalmologia 1 263 4 0 9 0 2 5 4 2 3 29
Actualmente nos encontramos en revisiones constantes con las diferentes EPS para conciliar actividades pero hasta no terminar este proceso no sabremos Nueva eps:
ACTIVIDAD ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
TOTALES PENDIENTES POR CONCILIAR
VACUNACION
Aplicación de BCG 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 3
Aplicación de Antihepatis B 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 2
Aplicación de Pentavalente 0 3 3 6 5 2 1 2 4 0 3 1 30
Aplicación de Antipolio 3 5 4 10 8 2 2 3 7 1 3 2 50
Aplicación de Roitavirus 0 3 3 5 1 0 1 1 4 0 1 1 20
Aplicación de Neumococo 0 3 5 5 1 0 2 2 4 1 5 2 30
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Aplicación de Influenza Pediatrica 0 0 0 1 7 9 3 3 3 1 3 2 32
Aplicación de Varicela 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 3 1 7
Aplicación de Triple Viral 1 0 2 2 0 0 1 2 2 2 3 0 15
Aplicación de Hepatitis A 0 0 2 0 0 0 0 1 0 1 4 1 9
Aplicación Anti Fiebre Amarilla 0 1 2 0 1 0 0 0 0 0 1 1 6
Aplicación de DPT Niños 3 2 1 4 2 1 1 2 3 1 0 1 21
Aplicación de VPH 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Aplicación de TD 3 1 1 2 0 0 5 14 4 0 2 0 32
Aplicación de DPT Gestantes 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 2
Aplicación de Influenza Adultos 0 3 0 0 6 3 8 4 1 6 1 1 33
SALUD ORAL
aplicación de fluor tópico 1 4 25 24 20 6 1 5 34 23 18 11 172
Aplicación de sellantes Fotocurado 8 55 13 11 15 18 9 15 39 20 8 0 211
Aplicación de Placa Bacteriana 11 11 28 26 23 27 21 32 56 33 25 21 314
Detartraje Supragingival 8 10 6 9 8 9 10 12 12 3 4 4 95
ATENCION PARTO
Atención del Parto y Cesarea 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 3
Serología VDRL RPR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Aplicación Doble Viral (SR) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Consulta Médica de Control 0 0 0 0 1 1 1 0 2 0 0 0 5
ATENCION RECIEN NACIDO
Examen de TSH Neonatal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
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Aplicación de Vitamina K 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 3
Hemoclasificación 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Consulta de Control por Medico 0 1 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 5
PLANIFICACION FAMILIAR MUJERES
Consulta de 1ª vez 10 3 2 2 2 4 2 6 3 1 3 2 40
Consulta de control 8 6 2 5 1 3 4 3 4 3 6 6 51
Aplicación de DIU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Consulta Seguimiento DIU 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 2
Aplicación Implante Subdermico 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 5
Consulta Seguimiento Impl. Subdermico 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 2
Suministro Anti. orales o Inyectables 13 16 19 23 22 24 25 27 0 28 30 27 254
Suministro Anti. Inyectables Trimestral 6 1 1 7 3 2 6 3 0 5 2 1 37
Suministro Anti. Metodo Emergencia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PLANIFICACION FAMILIAR HOMBRES
Consulta de 1ª vez 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Consulta de control 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vasectomìa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
C Y D
Consulta de 1ª vez por Médico 0 3 1 3 1 3 1 2 2 3 1 1 21
Consulta de Control Enfer. 15 19 14 9 15 8 15 27 16 11 14 10 173
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ALTERACIONES DEL JOVEN
Consulta Médica 1ª vez 10 a 29 años 2 3 3 5 4 2 6 5 7 6 11 6 60
Examen de Hemoglobina 10 a 13 años. 0 0 1 1 2 1 0 0 1 1 1 1 9
ALTERACIONES DEL EMBARAZO
Consulta de 1era Vez por Medico 0 1 1 2 0 1 0 1 1 2 2 0 11
Serología VDRL RPR 1 2 1 2 2 3 0 1 3 4 1 1 21
Consulta de Control por Medico 2 0 2 1 3 3 3 2 3 5 3 3 30
Consulta de control por Enfermera 0 2 0 0 1 2 0 1 1 1 3 2 13
Hemograma completo 0 1 1 0 2 2 0 1 3 4 1 2 17
Hemoclasificación 0 2 1 0 3 2 0 1 3 1 0 1 14
Uroanálisis 1 2 1 1 1 3 0 1 3 4 1 2 20
Glicemia 0 2 1 0 2 2 0 1 3 1 0 2 14
Ultrasonografia Pelvica obstetrica 0 1 3 0 0 3 1 1 1 2 0 2 14
Suministro Acido Folico 0 0 1 2 2 0 1 0 0 9 5 4 24
Suministro Sulfato Ferroso 0 0 1 2 2 0 1 0 0 5 1 1 13
Suministro Calcio 0 0 1 2 2 0 1 0 0 5 4 4 19
Consulta odonto Gral gestante 0 0 1 0 0 2 0 0 1 1 1 2 8
Vacunación td ó tt 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 1 4
Consejería VIH 0 1 0 2 2 2 1 1 1 3 6 3 22
ALTERACIONES DEL ADULTO
Consulta Médica 1 0 4 1 1 0 2 1 0 3 2 1 16
Parcial de orina 2 2 2 2 1 0 2 1 0 3 2 1 18
Creatina 2 2 2 2 1 0 2 1 0 3 2 1 18
Glicemia basal 2 2 2 2 1 0 2 1 1 3 2 1 19
Colesterol Total 2 2 2 2 1 0 2 1 1 3 2 1 19
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Colesterol HDL 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2 1 6
Colestero LDL 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2 1 6
Trigliceridos 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2 1 6
CITOLOGIA
Citologia Cervico Uterina 13 5 8 10 17 7 12 22 19 11 14 2 140
ALTERACION DE LA AGUDEZA VISUAL
Medición agudeza visual 0 0 14 4 6 6 8 9 5 0 1 0 53
Remisiones Oftalmologia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 2 2 8
cuanto será el descuento por no cumplimiento. Para lograr la asistencia de los usuarios la dependencia cuenta con el siguiente equipo de trabajo: La Demanda extramural es realizada por: 3 promotoras de contrato 4 de planta 1 Higienista oral Demanda inducida intramural realizada por: 1 Higienista (Sellantes, detrartraje) 1 vacunadora 1 promotora apoyo al proceso de vacunación 4 Odontólogos (Atención a embarazadas) Profesionales encargados de la atención en los diferentes programas: 3 enfermeras 4 médicos: consulta del joven y adulto mayor, atención a gestantes Sin embargo tuvimos muchas dificultades para la realización de la demanda inducida para la captación a los diferentes programas como:
Creación de normas por parte del ministerio que no favorecen los procesos como: La Resolución 4505
Trayendo consigo estimaciones de actividades mas elevadas que las años anteriores
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Mas trabajo para el personal administrativo y asistencial Mas descuentos por no cumplimiento ya que las coberturas propuestas por
el ministerio son del 100% y por ende cada EPS contrata con estas partiendo del hecho que saben que no se cumplen por múltiples factores, entre ellos sociales.
Adicionalmente ejecutamos dos convenios interadministrativos: Uno de ellos fue el PIC DEPARTAMENTAL: Aplicación de encuesta familia saludable Aplicación de encuesta vivienda saludable Tamizaje de VIH: 16 Tamizajes mentales: 22 Jornada de salud Vacunación canina y felina
Ejecución del 100% por valor: 60.012.000 Adición de 24.216.500
Total: 84.228.500
Otro es el PIC Municipal: Barrios casa a casa Jornadas Tamizajes nutricionales, mentales Capacitaciones a la comunidad en general en temas de SSR, SALUD MENTAL, SALUD INFANTIL, entre Otros
Ejecución del 100% por valor: 154.839.062
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INFORME DE FACTURACION Y CARTERA
CONTRATACIÓN AÑO 2016 REGIMEN SUBSIDIADO
ENTIDAD MODALIDAD VALOR No USUARIOS
No USUARIOS DIFERENCIA
USUARIO INICIAL A diciembre
CAFESALUD CAPITACION 15.624,00 5.874 5.601 -273
ASMET CAPITACION 15.065,00 14.659 14.184 -475
NUEVA EPS CAPITACION 14.600,00 692 646 -46
REGIMEN CONTRIBUTIVO
ENTIDAD MODALIDAD TARIFAS SERVICIOS
S.O.S. EVENTO SOAT VIGENTE
urgencias- hospitalización
NUEVA EPS EVENTO SOAT - 10 %
urgencias- hospitalización- terapias y electros
CAFESALUD EVENTO SOAT PRIMER NIVEL
COOMEVA EVENTO SOAT PLENO urgencias- hospitalización
SANIDAD POLICIA EVENTO SOAT VIGENTE PRIMER NIVEL
COSMITET EVENTO SOAT-15% CONSULTA EXTERNA
COSMITET EVENTO SOAT PLENO URGENCIAS Y HOSPITALIZACIÓN
VINCULADOS Aportes Patronales PRIMER NIVEL
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PIC DEPARTAMENTAL EVENTO 84.228.500
ACCIONES DE SALUD PUBLICA
PIC MUNICIPAL EVENTO 154.839.062 ACCIONES DE SALUD PUBLICA
FACTURACIÓN
REGIMEN AÑO 2015 AÑO 2016
Contributivo 781.628.892 894.647.020
Subsidiado 3.707.001.387 3.834.202.991
Vinculados 145.918.440 124.477.846
Fosyga 3.860.150 4.014.400
Aseguradoras (SOAT) 63.278.410 79.221.880
Aseguradoras Pólizas personales y/o escolares 1.152.550 4.178.650
Régimen especial 152.886.731 142.200.750
Riesgos Profesionales 24.588.591 21.729.577
Entidades particulares 19.991.600 27.389.450
Salud Pública 200.741.797 239.067.560
TOTAL 5.101.048.548 5.371.130.124
RECAUDO
Régimen AÑO 2015 AÑO 2016
Contributivo 723.045.676 790.322.305
Subsidiado 3.454.085.378 3.616.687.630
Vinculados 304.266.718 295.256.471
Fosyga 0 1.092.080
Aseguradoras (SOAT) 51.215.888 58.606.747
Aseguradoras Pólizas personales y/o escolares 1.503.480 2.639.750
Régimen Especial 143.171.258 121.824.689
Riesgos Profesionales 23.051.934 20.004.033
Entidades Particulares 19.775.800 22.704.022
Salud Pública 226.271.986 239.067.560
TOTAL 4.946.388.118 5.168.205.287
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GLOSAS
REGIMEN AÑO 2016
Contributivo 841.007
Subsidiado 557.755
Vinculados 0
Aseguradoras (SOAT) 279.700
Aseguradoras Pólizas personales y/o escolares 0
Régimen especial 1.081.850
Riesgos Profesionales 2.840
Entidades particulares 0
TOTAL 2.763.152
ESTADO DE CARTERA
REGIMEN A DICIEMBRE 2015 A DICIEMBRE 2016
Contributivo 479.576.747 574.752.311
Subsidiado 448.546.744 576.165.932
Vinculados 0 0
Fosyga 16.212.815 18.756.135
Aseguradoras (SOAT) 16.494.925 34.184.533
Aseguradoras Pólizas personales y/o escolares 514.950 2.054.950
Régimen especial 50.220.936 70.344.762
Riesgos Profesionales 6.707.640 6.974.276
Entidades particulares 207.100 4.892.478
Salud Publica 0
TOTAL 1.018.481.857 1.288.125.377
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ARCHIVO
Se realizó la socialización e implementación de las Tablas de Retención Documental en su totalidad con cada uno de los coordinadores de áreas y con quienes producen documentos. Se hizo la eliminación documental, contando con el apoyo de los coordinadores de área y el Comité de Archivo, quienes después de revisar los documentos seleccionados para eliminar dieron el visto bueno para continuar con el proceso de eliminación. Para el proceso de la transferencia de los Documentos de los Archivos de Gestión al Archivo Central se hizo un cronograma fijando la fecha y hora para cada una de las áreas buscando tener un orden al momento de revisar y ubicar los documentos en el Archivo Central, quedando pendientes las áreas de laboratorio, almacén, facturación y cartera y algunos comités para entregar parte de la información. Estas áreas transfirieron documentos pero por su volumen y cambio de coordinador se requiere de mas tiempo para ello. Documentación Transferida: Cajas 188, Carpetas 1433 El área que mas transfirió documentos fue Tesorería con un total de 42 cajas la transferencia se hizo con 29 áreas. Las áreas de consulta externa, urgencias, hospitalización, planeación, odontología, servicio generales, costos hospitalarios al momento de la transferencia no tenían documentos según la tabla de retención documental para transferir al archivo central. También se hizo un archivo rodante contando con la gestión y colaboración de la administración de la ESE, el cual tiene buen espacio, iluminación y quedan separados de quien los administra. Tareas pendientes a realizar:
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- Insistir en el manejo que sedebe dar a los documentos desde el momento que se producen para evitar trastornos al momento de la transferencia.
- Apoyarnos con la Tabla de Retención Documental que es la base para este proceso.
- Mantener los archivos actualizados, señalizados tener una guía que permita agilizar su búsqueda en el momento de una consulta.
INFORME DE COMITÉ TECNICO URGENCIAS 2016 en el presente informe se dará a conocer los procedimientos aplicados durante el año 2016 y sus resultados, así como dejar reporte de los equipos asignados necesarios para la prestación del servicio de urgencias, de esta forma se pretenderá dar inicio con el cambio de facturación el cual consiste en enviar la auxiliar de facturación del servicio de urgencias para el área de farmacia las 12 horas del día, y así se dispensar los medicamentos e insumos necesarios para la atención del usuario, además se inició el control del stock de medicamentos el cual es utilizado en el turno de la noche y verificado todas las mañanas por medio del formato establecido, el cual impide que se presenten facturas o registros de enfermería incompletos y así mejorando el uso de los recursos financieros. En el servicio de urgencias se incluyen nuevos equipos biomédicos que mejoran la prestación del servicio como son las sillas de ruedas, 2 monitores de signos vitales para las ambulancias, 2 pulsoximetros portátiles los cuales facilitan la prestación del servicio de triage y traslado de paciente, un desfibrilador para el área de reanimación y un carro de paro. Se inicia el nuevo proceso de triage las 17 horas del día, el cual permite una valoración inmediata de las condiciones del paciente y así clasificar su nivel de atención, además junto a este nuevo proceso se incluyó el servicio de prioritaria el cual permite brindar una atención de consulta externa lo más pronto posible, contribuyendo a descongestionar notoriamente el servicio, el cual era uno de los mayores problemas que presentaba. Se incrementó el número de médicos en la tarde con el objetivo de disminuir el tiempo de espera de los pacientes y así mejorar la oportunidad en el servicio. Se incluyeron nuevos medicamentos en el carro de paro como fue la Ketamina y el fentanilo. El sistema de referencia ya no es realizado por los médicos durante el día, sino por la jefa del servicio contribuyendo a disminuir la carga laboral al médico y así permitiendo que aumente el número de consultas. Se implementa seguimiento a procesos efectuados como la carpeta de inyectologia de consulta externa, carpeta de control de material instrumental, carpeta de control de medicamentos del kit de urgencias vitales y maternidad, carpeta de lista de
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chequeo en código azul, se mejora el formato de semaforización de carro de paro, kit de morbilidad materna extrema, kit de abuso sexual. se trabajó con la profesional de calidad, el cual se socializaron los protocolos actualizados al personal auxiliar de enfermería, y se evalúo al final de la reunión, con el fin de retroalimentar los procesos y brindar una mejor atención a los usuarios. Se complementa el kit de abuso sexual para cumplir con la normatividad vigente. Se dispone del apoyo de un profesional encargado del área de calidad, el cual apoya constantemente el servicio de urgencias supervisando los procesos que se realizan, contribuyendo a mejorar continuamente los procesos y brindando un servicio de calidad en la atención prestada. Se organiza la infraestructura de urgencias, permitiendo darle un mejor semblante al servicio y con este brindar una atención más agradable. Se incluye una nueva impresora en el área de estación de enfermería, facilitando el trabajo de estas y permitiendo mejorar la facturación. Se implementan rondas médicas en las mañanas de lunes a viernes permitiendo tener mayor control en la atención de los pacientes y que se haga todo como la norma lo indica. Se implementa el nuevo protocolo de custodia el cual facilita guardar las pertenecías de los usuarios con más facilidad y evitar que se presente problemas legales por perdidas de estas, tanto al personal asistencial como a la institución. La facturación se mejoró ya que no se presenta retrasos en cierre de las facturas los cuales le competen al área de urgencias, pero se presentan retrasos por procesos administrativos. Teniendo presente los elementos dispuestos con anterioridad, se presentará a continuación las necesidades del servicio. Es muy importante que el servicio de urgencias cuente con una nueva ambulancia que permita mejorar la oportunidad del traslado de los pacientes a su destino final y evitar posibles complicaciones que comprometan la vida del paciente. En pequeña cirugía, es imprescindible contar con aire acondicionado, ya que este permite evitar el cultivo de bacterias que se generan por el calor de esta área, donde se atienden gran variedad de heridas, además permite impedir el agotamiento del personal, ya que se genera un calor intolerable en el momento de atender la urgencia. A su vez resulta necesario contar con otro electrocardiógrafo que permita brindar una atención oportuna cuando el otro presente fallas. Para cumplir con los requisitos de habilitación es importante contar con toallas para el secado de manos, ya que no contamos con estas para brindar una atención segura y cuidado del personal. Es de gran importancia poseer dispensadores de gel antibacterial en toda el área de urgencias, ya que permite disminuir las bacterias que generan infecciones y por consiguiente se cumple con las normas establecidas por habilitación. el área de facturación debería tener una fotocopiadora para facilitar los procesos ya que, por falta de este, se aumenta el tiempo en la atención del usuario. Es necesario organizar o implementar nuevos escritorios para algunos consultorios médicos, ya que estos no se encuentran en buenas condiciones.
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La implementación de timbre para código azul es importante para generar más coordinación entre el equipo de salud que va a brindar la atención, además completa el protocolo que ya socializo y se emplea con el tablero y carnets que circulan en el servicio. La privacidad al usuario es indispensable tanto para su comodidad, como para los procedimientos que suelen realizarse a estos, además es importante para cumplir con lo establecido en la norma, por lo cual se debería contar con separadores de las camillas. Al organizar la infraestructura del servicio de urgencias, quedo el baño junto con los porteros, los cuales están expuestos constantemente a los olores que este genera, de lo cual resulta necesario replantear una nueva ubicación de estos. Al brindar comodidad al personal asistencial, se genera mayar satisfacción en la atención del usuario, por lo cual se ve necesario colocar cortinas acordes a los consultorios que impidan el exceso de luz para lograr una buena consulta al paciente. El servicio de imagenologia es indispensable para que el medico pueda definir el diagnóstico del usuario, por lo tanto, este servicio debería estar disponible más días a la semana, y así poder evitar que se prolongue la estancia del usuario, remisiones innecesarias y realizar un diagnóstico oportuno que evite poner en riesgo la vida del usuario. El área de triage, es la primera comunicación del usuario con el servicio de urgencias, además es el lugar donde se define su condición de salud, resultado de gran ayuda contar con los equipos necesarios para la prestación del servicio y a su vez, contar con un equipo de órganos que facilite la atención de este y no retrase sus actividades. El servicio no cuenta con una nevera dentro de sus instalaciones que facilite la comodidad el personal y agilice la atención del usuario. INDICADORES:
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INFORME DE GESTION SIAU 2016
Citas Solicitadas 30.245
Citas asignadas telefonicamente a usuarios de vereda 1.051
Se recepcionaron 78 PQRSD en el año, de las cuales 3 PQRS no se les dio respuesta en los 10 días hábiles, indicador de gestión: 75/78*100=96%
Se recibieron 2 felicitaciones
Septiembre, mes de deberes y derechos en salud, se programaron 9 actividades con:
Grupo Gestantes Madres comunitarias Pacientes de la Institución Población con discapacidad Población Indígenas Victimas del Conflicto Armado
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Grupos de la tercera edad Estudiantes Policarpa Salavarrieta Indicador: 6/9*100=66.66%
Participacion Ciudadana: 8 reuniones con el Comité de Ética hospitalaria. 8 reuniones con la Asociación de Usuarios en la cual se socializaban temas de interés. 3 visitas a los hogares por parte del medico rural
Satisfaccion global de los usuarios en los diferentes servicios y global de la Institucion:
Se realizaron 2.971 encuesta en la vigencia 2016. Se esperaba hacer 4.680 encustas en la vigencia 2016. Indicador: 2971/4680*100= 63.49% ENERO: 98.47 FEBRERO: 96.93 MARZO:97.31 ABRIL:95.35 MAYO: 96.31 JUNIO:98.68 JULIO: 96.25 AGOSTO: 99.13 SEPTIEMBRE: 95.96 OCTUBRE: 100 NOVIEMBRE: 96.10 DICIEMBRE: 97.39 TOTAL EN EL AÑO GRADO DE SATISFACCION EN LOS USUARIOS: 96%
GRADO DE SATISFACCION POR AREAS HOSPITALIZACION 100% ODONTOLOGIA 99 % LABORATORIO 99% CONSULTA EXTERNA 96% URGENCIAS 95% FARMACIA 91%
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INFORME DE LABORES DE GESTIÓN OFICINA DE CONTROL INTERNO
VIGENCIA 2016 En el mes de marzo del año 2016 se presentó el plan de auditorías al Comité Coordinador de Control Interno y fue aprobado, el cual consta en el acta, dentro de este se incluyeron los informes que por ley debe presentar la oficina de control interno y seguimientos Dentro del plan de auditorías se encuentran relacionadas 58 actividades, discriminadas en auditorias, informes y seguimientos, el cumplimiento a diciembre 31 de 2016 fue el siguiente: 53/58= 91.37%
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RESULTADOS DE LA EVALUACION DEL MECI DE ACUERDO A LA ENCUESTA ANUAL DEL INFORME EJECUTIVO VIGENCIA 2015
2014 2015
FACTOR PUNTAJE NIVEL PUNTAJE NIVEL
ENTORNO DE CONTROL
2,94 INTERMEDIO 2,48 BASICO
INFORMACION Y COMUNICACION
3,45 INTERMEDIO 4,07 INTERMEDIO
DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO
2,42 BASICO 3,4 INTERMEDIO
ADMINISTRACION DE RIESGOS
2,85 INTERMEDIO 3,89 SATISFACTORIO
SEGUIMIENTO 3,51 INTERMEDIO 3,98 SATISFACTORIO
INDICADOR DE MADUREZ DEL MECI
50,85 INTERMEDIO 64,1 INTERMEDIO
El nivel de madurez INTERMEDIO: Significa que la Entidad aplica el modelo de control interno de forma más estructurada. Cuenta con sistemas de información y canales de comunicación en operación, ajusta sus procesos con base en la información recolectada de forma interna. Posee una Política de Gestión de Riesgos más robusta. Ha iniciado con la implementación de la metodología para la identificación de los riesgos por procesos.
AVANCES EN LA IMPLEMENTACION DEL MECI
- Adopción de las políticas de operación de la ESE (Falta socializarlas) - Adopción del procedimiento para realizar auditorías internas incluye formato
para realizar los planes de mejoramiento producto de las auditorías internas.
- Actualización del manual de procesos y procedimientos con su respectiva socialización.
- Caracterización de los procesos - Mapa de procesos - Mapa de riesgos por procesos - Tablero de mando para los indicadores de gestión por procesos - Actualización de las tablas de retención documental - Encuestas para la realización de la autoevaluación de los procesos, se han
realizado al 90% de los procesos. - Matriz de responsabilidades de los sistemas de información
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A diciembre 31 de 2016 la implementación del MECI se encontraba en un 59 elementos implementados /61 elementos a implementar= 96,72%. Quedando pendientes los siguientes elementos:
- Aprobación del manual de funciones por competencias laborales - Programa de reinducción en respuesta a cambios organizacionales,
técnicos o normativos. - Actas u otro documento que soporta la divulgación de las políticas de
operación a todos los funcionarios. - Parcialmente se encuentran las fichas técnicas de los indicadores de
gestión (Hacen falta los indicadores que se crearon nuevos en el manual de indicadores de gestión.)
RESULTADOS DE LAS AUDITORIAS REALIZADAS EN EL AÑO 2016
AUDITORIA REALIZADA AL PROCEDIMIENTO PQRS
La auditoría se realizó a las PQRS recibidas en el primer trimestre del año 2016, se efectuó en el mes de abril de 2016. Al 100% de las PQRS que se recepcionaron se le dio el trámite oportuno de acuerdo al tiempo establecido en el manual de atención al usuario. Relación de quejas por áreas
AREA No. De QUEJAS
Urgencias 8 quejas
Consulta externa 11 quejas
Laboratorio 1 queja
Hospitalización 1 queja
Odontología 1 queja
Sin identificación de área 2 quejas
Se recepcionaron 23 quejas, pero hay una queja que la está colocando para los dos servicios, razón por la cual se toma un total de 24, consulta externa obtuvo el mayor número de quejas, corresponde a un 45,83%, de las cuales 7 quejas corresponden a la inconformidad por la asignación de citas en consulta externa, lo que corresponde a un 63,63%.
1. Relación de funcionarios identificados en la queja
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Nombre del funcionario Cargo No. De quejas
Mary Luz Cadavid Aux. de enfermería 1
Rogelio Bastilla Médico 1
Leidy Gutierrez Aux. de enfermería 1
Sandra Gallego Jefe 1
Liliana María López Jefe 1
Yadisleny García Jefe 1
Eliana Solano Médica 1
Juliett Salazar Odontóloga 1
Sin identificar el funcionario 15
Relación de motivos de la queja
Motivo de la queja Cantidad
Mala atención en el servicio de urgencias por parte de una auxiliar de enfermería
1
Inconformidad por la atención del Dr. Bastilla
1
Inconformidad por la asignación de citas en consulta externa
7
Inconformidad por la atención de la jefe Sandra Gallego en hospitalización
1
Paciente que abandona la atención del médico
1
Inconformidad por la atención de la jefe Liliana
1
Inconformidad por la mala atención de las auxiliares de enfermería del servicio de urgencias
1
Inconformidad por la demora en la atención por parte de los médicos en el servicio de urgencias
1
Inconformidad por la atención en el servicio de urgencias.
3
Queja a Asmet por mal comportamiento del paciente en la atención de urgencias.
1
Inconformidad por atención por parte de la Doctora en el servicio de urgencias.
1
Inconformidad por la atención en el servicio de odontología
1
Inconformidad por citas médicas a menores
1
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Al analizar el motivo de la queja, se encuentra que el mayor número de quejas se dio por Inconformidad en la asignación de citas en consulta externa, representando el 33,33%, se han realizado varias estrategias para mejorar este proceso. En esta auditoria no se presentó ningún hallazgo, porque al 100% de las PQRS se les dio trámite oportuno.
SEGUNDA AUDITORIA AL PROCEDIMIENTO DE PQRS
La auditoría se realizó en el mes de agosto del año 2016, con los siguientes resultados: Del as 23 PQRS que se recepcionaron solamente a una queja no se le dio el trámite oportuno, lo que representó una oportunidad del 95.62%.
1. Relación de quejas por cada área
AREA No. De QUEJAS
Urgencias 8
Consulta externa 7
Laboratorio 1
Facturación 5
Conductores ambulancia 1
Sin identificación de área 1
Las áreas que presentaron el mayor número de quejas fueron urgencias que representa el 34,78%, consulta externa el 30,43% y facturación representa el 21,73%.
1. Relación de funcionarios identificados en la queja
Nombre del funcionario Cargo No. De quejas
Rubelia Morales Aux. de enfermería 2
Dr. Rogelio Bastilla Médico 1
Dr. Sebastián Sánchez Médico 1
Sandra Milena Gallego Jefe 1
Dr. Yulian Hurtado Médico 1
Adriana Jaramillo Facturadora 1
Liliana Cardona Facturadora 1
Mónica Restrepo Facturadora 1
Dr. Ceballos y Dra. Silva Médicos 1
Arsenio Pérez Conductor ambulancia 1
Dr. Jimmy Arturo Ceballos Médico 1
Ana Emilia Ríos Aux,. de enfermería 1
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Astrid Restrepo Facturadora 1
Quejas donde no se identificó el funcionario implicado.
7
El funcionario identificado que obtuvo el mayor número de quejas fue Rubelia Morales con 2 quejas, lo que equivale a un 9.52% y el porcentaje de quejas donde no se identificó el funcionario fue del 33.33%.
1. Relación de motivos de la queja
Motivo de la queja Cantidad
Maltrato por parte de una usuaria en el servicio de urgencias
2
Mala atención por parte de la auxiliar de consulta externa encargada de tomar los electros Rubelia Morales
2
Usuaria insatisfecha por demora en la facturación y perdió cita de control de crecimiento y desarrollo
1
Inconformidad por parte de los usuarios en la asignación de citas en consulta externa
1
Inconformidad la atención del Dr. Bastilla porque tenía cita a las 2:30 y la atendió una hora después.
1
Inconformidad en la atención por parte del personal médico en el servicio de urgencias.
4
Inconformidad por el trato dado por parte de la enfermera jefe Sandra Gallego de citologías
1
Inconformidad por trato grosero en la consulta por el Dr. Yulian Hurtado en consulta externa
1
Sugerencia mucho calor en la sala de espera de urgencias porque hay una teja transparente.
1
Inconformidad por la actitud de la funcionaria de facturación.
1
Inconformidad por mala asignación de cita en el servicio de odontología
1
Inconformidad por el trato realizado en la asignación de cita de laboratorio
1
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Inconformidad por la atención de usuarios de accidentes laborales de la ARL SURA.
1
Inconformidad por la manera como condujo la ambulancia en la vía Quimbaya Calarcá
1
Inconformidad por no toma de muestras en el laboratorio
1
Inconformidad del usuario por la atención de la auxiliar de enfermería Ana Emilia Ríos
1
Inconformidad por no atención preferencial en la entrega de medicamentos en farmacia
1
Los motivos por que más se obtuvieron quejas fueron Maltrato por parte de una usuaria en el servicio de urgencias 2 quejas, lo que representa un 11,76% del total de los 17 motivos de quejas, Mala atención por parte de la auxiliar de consulta externa encargada de tomar los electros Rubelia Morales 2 quejas representa un 11,76% e Inconformidad en la atención por parte del personal médico en el servicio de urgencias 4 quejas lo que representa un 23,52%.
Hallazgos encontrados:
1- No se le dio el trámite oportuno al 100% de las PQRS. 2- Faltó medir la satisfacción del usuario en cuanto a la respuesta a la PQRS, se
realizó a un porcentaje muy bajo.
TERCERA AUDITORIA AL PROCEDIMIENTO DE PQRS
La tercera auditoria al procedimiento de PQRS se realizó en el mes de noviembre con los siguientes resultados: De las 15 PQRS que se recepcionaron , a 13 se les dio trámite oportuno antes de los 10 días hábiles lo que equivale a un 86.66%. A la fecha de la auditoria hay una queja que no se le había dado trámite, esta fue remitida a soluciones efectivas
Relación de quejas y sugerencias por cada área
AREA No. De QUEJAS
Consulta externa 3 (1 queja y 2
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sugerencias)
Urgencias 5
Facturación- farmacia 2
Facturación- odontología 1
Facturación –laboratorio 4
Hospitalización 1
El área que obtuvieron más quejas fueron urgencias 5 quejas que equivalen a un 31.25% y facturación laboratorio 4 quejas que equivalen a un 25%.
1. Relación de funcionarios identificados en la queja
Nombre del funcionario Cargo No. De quejas
Orlany Arteta Médico 1 queja
Leydi Marcela Silva Médico 3 quejas
Liliana Patricia Alzate Facturadora farmacia 1 queja
Dayana Gómez P. Médico 1 queja
María Fernanda Mora G. Médico 1 queja
Liliana María Cardona Facturadora odontología 1 queja
Mónica Restrepo Facturadora laboratorio 4 quejas
Hans Fernández Médico 1 queja
Sin identificar sobre quien recae la queja
4 quejas
La persona que más quejas tuvo fue Mónica Restrepo facturadora del laboratorio con 4 quejas lo que representa un 23,52%, seguida de Leydi Marcela Silva con 3 quejas lo que equivale a un 17,64%.
1. Relación de motivos de la queja
Motivo de la queja Cantidad
Inconformidad por la atención del médico en el servicio de urgencias
3
Inconformidad por no atención preferencial en el servicio de farmacia
1
Inconformidad por la atención de la facturadora en farmacia
1
Inconformidad por caída de paciente en el servicio de hospitalización
1
Inconformidad por la mala atención de la facturadora en el servicio de odontología
1
Inconformidad por la mala atención de la facturadora de laboratorio.
4
Sugerencia para mejorar la sala de espera del área de odontología y los consultorios de consulta externa que están en esta
2
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área porque los usuarios de ven afectados cuando llueve o hace sol.
Usuaria se sintió acosada por el portero de urgencias
1
Inconformidad por no registro en historia clínica de una atención por parte del médico de un paciente en urgencias
1
Los motivos por los que más se quejaron los usuarios fueron por Inconformidad por la atención del médico en el servicio de urgencias 3 quejas, lo que representa un 18.85%, Inconformidad por la mala atención de la facturadora de laboratorio 4 quejas lo que equivale a un 25%. HALLAZGOS
No se le dio el trámite oportuno al 100% de las PQRS.
AUDITORIA PROCEDIMIENTO GESTION PRESUPUESTAL
CONFRONTACION DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS CON LAS MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO Se realizó en el mes de julio. Se encontraron algunos rubros donde se realizaron contra créditos y se acreditaron valores, lo que refleja una falta de planeación presupuestal. VERIFICACION DE INGRESOS En registro Excel con los soportes de los ingresos se comparó con los valores que habían sido recaudados por presupuesto, dando una diferencia, la cual corresponde a las consignaciones sin identificar qué presupuesto no las registra hasta que cartera no identifique el régimen y si es de vigencia actual o anterior. VERIFICACION DE GASTOS. Se realizó una verificación aleatoria a los gastos del mes de mayo de 2016, donde se confrontó en el módulo de presupuesto la orden de pago, los certificados de CP y RP y los descuentos de cada cuenta, sin encontrarse ninguna observación. En cada gasto de la muestra se verificaron las disposiciones de presupuesto y el rubro 8000102 ADQUISICION EQUIPOS, MATERIALES Y SUMINISTROS se debe ampliar el concepto.
HALLAZGOS
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1- Dificultad en la planeación presupuestal porque en algunos rubros son contracreditados y acreditados, en este caso dependió de la mala planificación de la Secretaria de Salud Departamental por parámetros no claros)
2- Se detectó que los recibos de caja cuando un usuario realiza un abono a
una hospitalización aparece el recibo a nombre del Departamento del Quindío, se debería realizar a nombre del usuario.
3- En los comprobantes de egreso se nombra un acto administrativo
(Resolución donde se autoriza el gasto pero no está físicamente, los únicos pagos que deben llevar acto administrativo- Resolución son: viáticos y gastos de viaje y las situaciones administrativas descritas anteriormente.
4- Ampliar las disposiciones de presupuesto en el rubro 8000102
ADQUISICION EQUIPOS, MATERIALES Y SUMINISTROS.
AUDITORIA PROCEDIMIENTO GESTION CONTABLE
La auditoría se realizó en el mes de septiembre
CONCILIACION ENTRE TESORERIA Y CONTABILIDAD JUNIO 30 DE 2016
Se verificaron los saldos entre contabilidad y tesorería en caja, bancos, sin encontrarse ninguna diferencia en las dos áreas.
CONCILIACION ENTRE CONTABILIDAD Y ALMACEN A JUNIO 30 DE 2016. Se verificaron los saldos de inventarios entre almacén y contabilidad encontrándose una diferencia en la cuenta 166006 Eq.medico-Quirófanos/partos por 84.983.443,00, ya que en contabilidad están registrados en comodatos. CONCILIACION ENTRE CARTERA Y CONTABILIDAD A JUNIO 30 DE 2016 Se realizó una confrontación entre los saldos de cartera y contabilidad por cada régimen y se encontraron algunas diferencias, las cuales se encuentran justificadas, a continuación se relacionan:
CODIGO CTA
NOMBRE CUENTA
CONTABILIDAD CARTERA DIFERENCIA OBSERVACION
14090701 PARTICULARES-EMPRESAS
1.400.300,00 623.200,00 777.100,00 Se presenta una diferencia pero es
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que cartera tiene a particulares en radicado y contabilidad particulares en pendiente de radicar.
Saldo de cartera según contabilidad
1.131.566.482,80 1.156.708.301,00 25.141.819,00 En contabilidad se encuentran en 1475 deudas de difícil cobro REGIMEN SUBSIDIADO 8.884.265 y RECLAMACIONES FOSYGA-ECAT 16.257.553
Se realizó conciliación de las depreciaciones entre el módulo de activos fijos y contabilidad no se encontró ninguna diferencia.
CONCILIACION DE CUENTAS POR PAGAR ENTRE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD A JUNIO 30 DE 2016.
CODIGO CUENTA
NOMBRE CUENTA
PRESUPUESTO
CONTABILIDAD
DIFERENCIA
OBSERVACIONES
24 CUENTAS POR PAGAR
255.391.183,00
246.464.281,00
8.926.902,00
Esta diferencia se presenta porque en la conciliación no se tiene en cuenta el valor de $273,808 correspondiente al impuesto al valor agregado IVA $9.200.710- 273.808 me da la diferencia de $8.926.902
Se presentó una diferencia pero esta fue explicada.
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Se realizó verificación en las conciliaciones bancarias y no se encontró ninguna inconsistencia.
CONFRONTACION LITIGIOS A JUNIO 30 DE 2016
CUENTA BALANCE DE PRUEBA
PROCEOS JUDICIALES DIFERENCIA OBSERVACIONES
531401 LITIGIOS 56.807.030,00 306.807.030,00 250.000.000,00
Corresponde al valor del proceso que se había provisionado inicialmente, contablemente ya esta este valor en la cuenta 27100501 PROV. LITIGIOS
HALLAZGOS
No se presentó ningún hallazgo, todas las diferencias encontradas fueron verificadas y explicadas en la auditoría.
AUDITORIA AL PROCEDIMIENTO DE NOMINA Y SITUACIONES ADMINISTRATIVAS
Se realizó la verificación de los intereses a las cesantías, para lo cual se realizó la liquidación de cesantías a diciembre 31 de 2015, sin encontrarse ninguna inconsistencia en ambas liquidaciones. Se verificaron los actos administrativos del pago de liquidaciones parciales, donde se analizaron los retiros que fueron realizados antes de ser consignadas en el fondo y todos tenían los recursos disponibles para realizar el retiro. Se verificaron las liquidaciones definitivas de los rurales del servicio social obligatorio, para lo cual se solicitó concepto al DAFP y este fue emitido, donde se corroboró que las liquidaciones definitivas estaban bien realizadas. El proceso de nómina tiene dos riesgos identificados como son: liquidación errada de situaciones administrativas y liquidación errada de seguridad social y parafiscal en este último se verificó sino los aportes a seguridad social del empelado. Con respecto a las auditorias anteriores se había verificado los descuentos de los funcionarios, quedando como observación en esta auditoria se mejoró considerablemente. Dentro de los controles que se tiene con respecto a la liquidación de las situaciones administrativas no se está aplicando al control informe de novedades de la nómina presentado por talento humano, los demás se están aplicando.
HALLAZGOS
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1- Informarle a los funcionarios lo importante que es traer el soporte de la incapacidad a tiempo para iniciar su trámite y no se vea afectada la liquidación de la nómina.
2- La funcionaria de talento humano debe reportar mensualmente el estado de las incapacidades y demás situaciones administrativas de manera coherente a la funcionaria encargada de la nómina para realizar las correspondientes verificaciones.
3- Se recomienda que en los actos administrativos de liquidación de vacaciones deben aparecen los valores por cada concepto.
CESANTIAS RETROACTIVAS
1- Se presentan algunas diferencias en la liquidación de cesantías retroactivas a diciembre 31 de 2015 porque las bases para el ingreso base de liquidación son tomadas de fuentes diferentes, a indagar a la auxiliar de talento humano responsable del proceso manifestó que cuando un funcionario se va a liquidar definitivamente las bases se toman del sistema, por lo anterior se recomienda seguirlas tomando del sistema.
2- En la liquidación a diciembre 31de 2015 hace falta incluir algunos actos administrativos de retiros parciales en algunas liquidaciones.
AUDITORIA NOCTURNA A LOS PROCESOS ATENCION DE URGENCIAS Y ATENCION HOSPITALARIA.
Fecha de realización junio de 2016.
HALLAZGOS
1- Los pacientes que se encontraban en el servicio de urgencias en observación hombres y mujeres tenían algunos las barandas abajo.
2- Las camas del servicio de hospitalización algunas tenían las barandas abajo.
3- Se realizó una verificación aleatoria a las historias clínicas de los pacientes que se encontraban hospitalizados y la última evolución que se registraba por parte del médico era en las horas de la mañana que es el tiempo que el médico está en el área de hospitalización, en el resto del día y en las noches no se registra evolución por parte del médico, aunque en cuadro de turnos se encuentra asignada la responsabilidad tanto en horas de la tarde como en las noches.
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4- Se realizó verificación aleatoria a las notas de enfermería consignadas en la historia clínica y se tenían registradas las obligatorias, hasta las 7:00 de la noche entrega de turno.
5- En Hospitalización mujeres los timbres no funcionan porque está dañada una tarjeta.
AUDITORIA PROCEDIMIENTO DE MANTENIMIENTO (HOJAS DE VIDA DE LOS EQUIPOS MEDICOS)
La auditoría se realizó en el mes de mayo
HALLAZGOS
1- Con respecto al cronograma de mantenimiento de los equipos biomédicas no se tiene establecida una periodicidad para realizarlo, queda a criterio del contratista externo, situación que se presenta con aquellos equipos que llevan muchos años en la institución.
2- No se está diligenciando en su totalidad el cronograma de mantenimiento de los equipos biomédicos en donde se registra la fecha del mantenimiento y observaciones que se le realizó al equipo y este documento facilita la verificación con los reportes de los mantenimientos.
3- En las hojas de vida de los equipos no se encuentra la totalidad de las facturas y en algunos equipos no es posible establecer la fecha de compra.
4- Algunos mantenimientos de los equipos biomédicos no se han realizado en las fechas establecidas.
5- Falta actualizar las hojas de vida de los aires acondicionados y neveras con los respectivos soportes de mantenimientos.
INFORME AUDITORIA INVENTARIO DE URGENCIAS MEDICAMENTOS Y MATERIAL MEDICO QUIRURGICO La auditoria se realizó en el mes de mayo.
1- El valor de los faltantes aumentaron con relación a los inventarios realizados en el año 2015 en material médico quirúrgico.
2- No se está dando aplicabilidad a las acciones tomadas en las auditorias anteriores.
3- Se recomendó realizar inventario el 17 de junio para verificar el comportamiento del material médico quirúrgico y medicamentos.
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4- Se encontraron diferentes medicamentos guardados en un mismo sitio, lo
que puede ocasionar confusiones al momento de administrarlos a los pacientes.
El día 7 de junio se realizó de nuevo confrontación de inventario en urgencias donde se determinó realizar los siguientes ajustes al inventario:
- Los sobrantes de medicamentos que tenía urgencias fueran entregados a farmacia
- Los faltantes que tenía urgencias fueran ajustados - Los medicamentos que por error habían sido cargados por farmacia a
urgencias y que no correspondían al stock fueran devueltos a farmacia. - El día 15 de junio se volvió a realizar inventario de medicamentos en
urgencias y se detectó que las cantidades de medicamentos que aparecían en el sistema en algunos medicamentos no correspondían al stock, se tomó la decisión de ajustarlo y se verificó cantidades de medicamentos en el sistema, stock y cantidades físicas se encontraban cuadradas, estos ajustes se realizaron el día 14 de junio de 2015, a partir de la fecha la responsabilidad del inventario en horario de 7:00 a.m. a 7:00 p.m. estará a cargo de las facturadoras del servicio de urgencias y de 7:00 p.m. a 7:00 a.m. estará a cargo de la jefe del servicio.
- Los medicamentos sobrantes que tenía urgencias fueron entregados a farmacia mediante ajuste realizado por el módulo de inventarios.
Se realizaron varios inventarios se analizó el cambio en el proceso de tener una facturadora para este servicio, pero la medida no fue efectiva porque el inventario continuó descuadrado, se realizaron dos actas donde se analizó la mejor alternativa para mejorar el proceso y se tomó la decisión que la facturadora que se encontraba en el servicio de urgencias despachara todos los medicamentos y material médico quirúrgico desde farmacia para el servicio de urgencias y este manejara un stock pequeño para la noche, a la fecha no se ha evaluado el cambio en el proceso porque no se ha realizado inventario. AUDITORIA AL PROCEDIMIENTO SERVICIO FARMACEUTICO (INVENTARIO) La auditoría se realizó en el mes de mayo. Resultados de la auditoría:
- De 308 medicamentos que fueron auditados en el inventario de febrero y 5 de mayo 100 medicamentos presentaron sobrantes lo que equivale a un 32,46.
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- De los 308 medicamentos que fueron auditados, 61 medicamentos presentaron faltantes en ambos inventarios, lo que equivale a un 19,80%.
- De los 308 medicamentos que fueron verificados en los inventarios, 65 de ellos no presentan ninguna diferencia, situación está que debería ser la ideal en cualquier inventario que las existencias en el sistema sean iguales a las existencias físicas, se destaca que la mayoría de los medicamentos que aparecen relacionados son del control o medicamentos de poca rotación.
- Del total de 308 medicamentos que se verificaron 80 presentaron una situación atípica es decir en un inventario presentaron sobrante y el otro inventario faltante o viceversa, lo que representa un 25,97%, esta situación no debería presentarse en los inventarios de medicamentos.
HALLAZGOS:
- El inventario de medicamentos se encuentra descuadrado, se compararon los inventarios de febrero y mayo de 2016 y se presentan situaciones atípicas en algunos medicamentos en un inventario con sobrante y otro con faltante y se han tomado las siguientes acciones para mejorar.
- El regente de farmacia realiza una verificación semanal donde detecta las cantidades que no corresponden a lo establecido en el manual terapéutico y con la forma de presentación del mismo.
- Cuando queda pendiente algún medicamento por entregar este no es facturado sino en el momento que el usuario viene a reclamarlo.
- Cuando un usuario viene a reclamar medicamentos y este manifiesta que tiene la auxiliar de farmacia realiza una señal en la fórmula para no ser facturado.
- Se realizó una verificación aleatoria de fórmulas facturadas y se encontró lo siguiente, para establecer si los descuadres en el inventario eran por mala facturación, pero los errores son pocos.
SEGUNDA AUDITORIA AL PROCEDIMIENTO SERVICIO FARMACEUTICO
Se realizó en el mes de noviembre.
Los resultados de la auditoria fueron los siguientes:
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- Del total de 288 medicamentos que fueron confrontadas las cantidades físicas con las existentes en el sistema, 116 medicamentos presentaron sobrantes lo que equivale a un 40,27%.
- Del total de 288 medicamentos que fueron confrontados las cantidades físicas con las existentes en el sistema 85 medicamentos presentaron faltantes en el sistema, lo que equivale a un 29,51%.
- Del total de 288 medicamentos al ser confrontadas las cantidades físicas con el sistema 79 medicamentos no presentaron diferencia. HALLAZGOS 1- Con respecto a los resultados de la auditoria anterior algunos
medicamentos aumentaron los sobrantes en la auditoria de noviembre como es el caso de la atorvastatina tableta, espironolactona tableta, furosemida tableta, hidroclorotiazida de 25 mg, Hiocina de 10 mg tableta, omeprazol de 20 mg.
2- Medicamentos que aumentaron los faltantes con respecto al inventario
anterior cavedilol 6,25 mg, propanonol de 80 mg tableta. 3- Se presentaron sobrantes y faltantes en el inventario algunas cantidades
fueron elevadas. Acciones realizadas para mejorar las diferencias entre los inventarios
- Con el inventario que se realizó a 30 de septiembre se ajustaron las cantidades sobrantes y faltantes, entregando un inventario cuadrado en farmacia.
- El regente de farmacia realiza una verificación semanal donde detecta las cantidades que no corresponden a lo establecido en el manual terapéutico y con la forma de presentación del mismo.
- Cuando queda pendiente algún medicamento por entregar porque no hay existencia física facturado en el momento que es entregado al usuario.
AUDITORIA PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION
La auditoría se realizó en marzo del 2016 a los contratos elaborados en el año 2015.
HALLAZGOS
1- No se está publicando oportunamente en el SECOP.
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2- Se presentaron inconsistencias en el registro de los contratos en el plan anual de adquisiciones como fueron: contratos que no aparecen registrados en el plan anual de adquisiciones, contratos que fueron registrados dos veces por diferentes códigos, contratos que tuvieron adición y este valor no aparece registrado, faltó realizarle seguimiento periódico al plan anual de adquisiciones por parte del responsable.
3- A algunos contratos les hace falta el RUT, hoja de vida de la función
pública, estudios previos, propuesta del contratista y algunos contratos presentan inconsistencias en la seguridad social, aunque son muy pocos.
4- A algunos contratos les hace falta algún antecedente o fueron expedidos
con fecha posterior a la fecha de inicio.
5- A la fecha de la auditoria hay contratos que no han sido liquidados por los supervisores.
6- A los contratos que se les exigen garantías algunas no están conforme a
lo establecido en el manual de contratación de la entidad, o no fueron solicitadas en el contrato.
SEGUNDA AUDITORIA PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION
La auditoría se realizó en agosto del 2016 a los contratos elaborados de enero a la fecha de la auditoría.
1- No se está publicando oportunamente en el SECOP.
2- Se presentaron inconsistencias en el registro del plan anual de adquisiciones, falta realizar seguimiento al plan anual de adquisiciones por parte del responsable del proceso.
3- En algunas actas de supervisión no se están relacionando las actividades
que se realizaron en el mes, se están describiendo de manera general.
4- En algunos estudios previos faltó incluir los riesgos.
5- Se presentan algunas inconsistencias en las pólizas que no están acorde al manual de contratación o no fueron aportadas por el contratista.
6- A la fecha hay contratos que ya se terminaron y no han sido liquidados
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7- Con respecto a la auditoria anterior se mejoró en las inconsistencias presentadas con el registro en el plan anual de adquisiciones y el certificado del plan anual de adquisiciones.
8- Se mejoró con respecto al aporte de los antecedentes disciplinarios,
fiscales y penales porque la mayoría de contratos los tienen y con fecha del inicio de contrato.
Acciones tomadas posteriores al informe de la auditoría:
- Se realizó reunión con el jurídico y todos los supervisores de los contratos donde se les dio a conocer los hallazgos de la auditoria y tomaron los correctivos necesarios.
AUDITORIA ACTIVOS FIJOS REGISTRADOS EN DINAMICA.NET
La auditoría se realizó en el mes de junio.
HALLAZGOS
1- Cuando se vaya a diligenciar un formato de traslado o baja de activos colocar la fecha y la placa del activo para facilitar la verificación y la oportunidad de ser registrado en el módulo de activos de dinámica.net.
2- En algunos casos las bajas y los traslados de los equipos no se han realizado oportunamente en el módulo de activos fijos por el funcionario responsable.
AUDITORIA PROCEDIMIENTO FACTURACION (ACTUALIZACION DE DATOS)
La auditoría se realizó en el mes de septiembre.
Se realizó mediante la aplicación de encuestas a los diferentes usuarios que se acercaban a solicitar cita médica.
Resultados de la encuesta:
- De los 39 encuestados, se verificó que 21 tienen la dirección actualizada en el sistema, lo que representa un 53.84%.
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- De los 39 usuarios encuestados 23 tienen actualizado el número del teléfono en el sistema, lo que equivale a un 58.97%.
- De los 39 usuarios encuestados a 13 el facturador les preguntó la dirección y el no. Del teléfono, lo que representa un 33.33%.
- De los 39 usuarios encuestados a 33 les solicitaron el documento de identidad para asignarle la cita, lo que representa un 84.61%
HALLAZGOS 1- Se requiere que los facturadores de consulta externa verifiquen la dirección
y el teléfono de los usuarios para mantener la información actualizada. ACCIONES DE MEJORA
2- Llevar un formato donde registren las direcciones y teléfonos desactualizados para ser entregada a la auxiliar administrativa responsable del procedimiento de facturación y cartera.
3- Asignarle a cada facturador un determinado número de usuarios para que sean actualizados los datos.
INFORME AUDITORIA PROCEDIMIENTO FACTURACION HOSPITALIZACION El equipo auditor para realizar la auditoria fueron la auditora médica y control interno. La auditoría se realizó en el mes de noviembre HALLAZGOS:
1- En los pacientes por cápita no estaba facturado lo correspondiente al 2 de
noviembre.
2- En algunos medicamentos e insumos las cantidades requeridas no coinciden con las facturadas
3- Algunos medicamentos no están facturados
4- En la factura los medicamentos no aparecen por fechas.
5- En el paciente perteneciente al régimen contributivo no estaban facturadas las terapias respiratorias
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6- Se encontró un paraclínico facturado en otro ingreso del mismo paciente
7- Por el número de pacientes hospitalizados, paso de ronda con el médico,
reuniones, entre otras cosas, en la mayoría de ocasiones no es posible realizar la facturación en horas de la mañana, por lo que casi siempre esta se realiza en horas de la tarde.
8- Algunos medicamentos no se facturaron ya que en farmacia no había existencia de los mismos.
INFORME AUDITORIA PROCEDIMIENTO FACTURACION Y CARTERA (CIERRE DE FACTURAS Y ACUERDOS DE PAGO)
La auditoría se realizó en el mes de octubre.
Resultados de la auditoría.
FECHA DE CIERRE DE FACTURAS DE PACIENTES HOSPITALIZADOS Y EN OBSERVACION. La muestra que se tomó para verificar la oportunidad en el cierre de las facturas de los pacientes hospitalizados y observación fueron 101, de los cuales 14 facturas se cerraron el mismo día, lo que representa un porcentaje del 13.86%, correspondiendo a hospitalización el 100% de las facturas cerradas el mismo día. Facturas cerradas entre 1 y 2 días son 29, lo que representa un 28.71%, de los cuales 18 pertenecen a hospitalización y 11 a observación. Las facturas cerradas entre 3 y 10 días son 41, lo que representa un porcentaje del 40.59%, de los cuales 24 facturas pertenecen a pacientes hospitalizados y 17 facturas a pacientes en observación. Facturas cerradas entre 11 y 20 días son 8, lo que representa un porcentaje del 7.92%, de los cuales 2 facturas corresponden a pacientes en hospitalización y 6 facturas a pacientes en observación. Facturas cerradas después de 20 días que el paciente tuvo la salida, son 9 facturas lo que equivale a un 8.9%, de los cuales 4 facturas corresponden a pacientes hospitalizados y 5 facturas a pacientes en observación.
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RELACION DE PACIENTES CON ACUERDOS DE PAGO SUSCRITOS
Del total de pacientes que se seleccionaron para la muestra 114 deberían de tener acuerdos suscritos de los cuales únicamente tienen suscritos 26, lo que equivale a un 22,80%. De los 114 usuarios que deberían tener acuerdos de pago 10 usuarios cancelaron el valor del copago al momento de la salida. Algunos acuerdos de pago no se están liquidando conforme a lo establecido por el Ministerio de Salud.
HALLAZGOS
1- Demora en el cierre de facturas de los pacientes que estuvieron en observación y en hospitalización.
2- A los pacientes que les aplicó acuerdos de pago no todos los tienen
suscrito 3- Falta realizar seguimiento a los acuerdos de pago suscritos. 4- Se presentan inconsistencias en la información.
AUDITORIA DIETAS PACIENTES HOSPITALIZADOS
La auditoría se realizó el mes de noviembre. La auditoría se realizó mediante la aplicación de lista de chequeo HALLAZGOS:
1- No se están entregando oportunamente el registro de dietas por parte del servicio de hospitalización.
2- No se tiene reporte de cultivo de alimentos realizado en lo corrido de este año.
AUDITORIA INGRESO DE PACIENTES AL SERVICIO DE URGENCIAS HALLAZGOS
1- La auxiliar de enfermería responsable del triage no pesa a los pacientes.
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2- La clasificación del triage que realiza la auxiliar de enfermería es diferente a
la clasificación que realiza el médico.
3- Los diagnósticos realizados por el médico no estuvieron conforme a la guía o protocolo existente.
SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORAMIENTO
Durante el año 2016 se suscribió plan de mejoramiento con la Contraloría General del Quindío para subsanar las inconsistencias detectadas en la auditoria regular vigencia 2014. El plan de mejoramiento consta de 8 acciones correctivas y 3 acciones que se habían reprogramado por no cumplimento de auditorías anteriores de acuerdo al seguimiento realizado por control interno se le dio cumplimiento al 100% de las acciones correctivas, pero la Contraloría General del Quindío realizó auditoría especial a planes de mejoramiento donde estableció que 4 acciones se habían cumplido pero no habían sido efectivas, por lo cual se replantearon las acciones correctivas. PLAN DE MEJORAMIENTO POR PROCESOS Producto de las auditorias que realiza la oficina de control interno.
- Con activos fijos se suscribió plan de mejoramiento en el cual consta de dos acciones correctivas las cuales se cumplieron al 100%.
- Se suscribió plan de mejoramiento con el procedimiento de contratación producto de la auditoría realizada a los contratos 2015, con 5 acciones correctivas las cuales no han lograron un cumplimiento del 100%, la auditoría realizada a la contratación del año 2016 a agosto no se suscribió plan de mejoramiento porque el informe de auditoría fue socializado a todos los supervisores y responsables y se tomaron los correctivos necesarios.
- El plan de mejoramiento para subsanar las inconsistencias detectadas en activos fijos se suscribieron 4 acciones de las cuales tres se cumplieron y falta una por verificar, se tuvo un cumplimiento del 75%.
- Para subsanar las inconsistencias detectadas en el procedimiento de nómina y situaciones administrativas se suscribió plan de mejoramiento, el cual consta de dos acciones correctivas, cumpliéndose en un 100%.
- Se suscribió plan de mejoramiento para subsanar las inconsistencias detectadas en la auditoría al procedimiento de gestión presupuestal,
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quedaron 3 acciones correctivas, de las cuales dos se cumplieron, está pendiente verificar el cumplimiento de una acción, para un cumplimiento del 66,66%.
- Se suscribió plan de mejoramiento para subsanar las inconsistencias detectadas en la auditoria nocturna a los procedimientos de atención de urgencias y atención hospitalaria, en el cual quedaron 3 acciones correctivas y dos se están cumpliendo al 100%.
- En las auditorías realizadas a los inventarios de farmacia y al stock de urgencias las acciones correctivas se tomaron dentro de la misma auditoría, falta verificar la efectividad de las mismas con la realización de nuevas auditorías.
- Con respecto a la auditoría al procedimiento de facturación (Actualización de datos del usuario), la coordinadora de facturación y cartera se reunió con los facturadores y socializó el informe de auditoría y se tomaron las medidas correctivas.
- La auditoría realizada al procedimiento de facturación y cartera (Acuerdos de pago y fecha de cierre de facturas), en la vigencia anterior se había realizado una auditoría a este procedimiento y los hallazgos fueron muy similares y se había suscrito plan de mejoramiento, pero no fue efectivo.
SEGUIMIENTO A LA ADMINISTRACION DEL RIESGO
Durante esta vigencia los riesgos fueron asociados a cada uno de los procesos, se realizó seguimiento semestral a la administración del riesgo, con los siguientes resultados. A diciembre 31 de 2016, la entidad quedó con 91 riesgos identificados para los 12 procesos que se identificaron, falta identificar los riesgos para los siguientes procedimientos: Sistema único de habilitación, Sistema de información para la calidad, PAMEC y programa seguridad del paciente. RELACION DE RIESGOS QUE DESAPARECIERON EN EL AÑO 2016
NOMBRE DEL PROCESO NOMBRE DEL RIESGO OBSERVACIONES
Atención de urgencias
Clasificación o triage no oportuno
En este año se implementó el triage en urgencias
NOMBRE DEL PROCESO NOMBRE DEL RIESGO OBSERVACIONES
Gestión de Talento Humano
No establecer el número de funcionarios realmente
Todos los funcionarios responsables del reporte
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vinculados a la entidad. lo están realizando oportunamente.
Sistemas de información Archivar un documentos de un paciente en la historia clínica de otro
No correspondía al proceso.
RELACIÓN DE RIESGOS NUEVOS EN CADA UNO DE LOS PROCESOS
PROCESO NOMBRE DEL RIESGO
Atención de urgencias Oportunidad en la remisión desde la asignación del código hasta el traslado
Gestión financiera Pérdida de activos
Planeación estratégica No alcanzar el mínimo de la calificación requerida en el plan de gestión
RELACION DE RIESGOS QUE SE MATERIALIZARON POR CADA PROCESO
EN EL AÑO 2016
PROCESO NOMBRE DEL RIESGO
Sistema de gestión No Sostenibilidad del Modelo Estándar de Control Interno
Atención ambulatoria consulta externa
Formulación equivocada
Ordenes de para clínicos o fórmulas manuales poco claras e incompletas
Manejo incorrecto de las patologías
Atención hospitalaria Dieta incorrecta
Caída de pacientes
Atención de urgencias Caída de pacientes
Fuga de pacientes
Interdependencia de servicios y rehabilitación
Resultado no confiable
Dispensación errónea de medicamentos
Inventario de medicamentos con diferencias
Gestión financiera Soportes de información de mala calidad
Traslado de equipos a otras áreas sin informar al responsable de activos fijos
Ingresos abiertos
Gestión talento humano Afectación de la salud de los funcionarios
SIAU Trámite no oportuno
Aplicar bajo número de encuestas a los usuarios
Sistemas de información Clasificación y organización de los datos de forma errada
Generación de archivos planos con inconsistencia
Virus informático
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Gestión administrativa Incumplimiento de los requisitos de contratación exigidos en el manual de contratación de la entidad.
Deterioro de los vehículos
Equivocación en el suministro de dietas
Las áreas no entregan la solicitud de pedidos en las fechas establecidas
Cierres mensuales de inventarios en áreas con procesos inconclusos
Historia clínica no encontrada
Información clínica errada
Medición, análisis y mejora
Incumplimiento del plan de auditoría.
El porcentaje de materialización de los riesgos fue de 28 riesgos de 91 riesgos identificados, lo representa un 30,76%.
PRESENTACION DE INFORMES POR PARTE DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO
- Presentación del informe ejecutivo anual del sistema de control interno
oportunamente. - Informe pormenorizado de control interno se publicó cada cuatro meses y
publicado en la página web de la entidad. - El informe de control interno contable se presentó oportunamente a la
Contaduría General de la Nación - Se realizó seguimiento oportunamente cada cuatro meses al plan de atención
al ciudadano y fueron publicados en la página web de la ESE. - Informe semestral de actividades realizadas por la oficina de control interno y
presentado al Comité Coordinador de Control Interno. - Presentación trimestral de los indicadores de gestión de control interno.
SEGUIMIENTOS REALIZADOS - Seguimiento semestral a la administración del riesgo - Seguimiento a los indicadores de gestión que tiene adoptados la ESE - Seguimiento a los planes operativos anuales
FOMENTO DE LA CULTURA DE AUTOCONTROL
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Dentro del plan de auditorías se tenía establecido realizar 2 actividades para fomentar la cultura del autocontrol, se realizó una que consistió en diseñar un plegable donde se hace énfasis En la importancia del autocontrol y se realizó entrega a los funcionarios de la ESE.
INFORME MANTENIMIENTO AÑO 2016
CONTRATO EMDEPSA CONTRATO NRO. 004 DE 2016. RECOLECCION, TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS CONTAMINADOS Y PELIGROSOS, QUE PRODUCE LA E.S.E. PARA EL MES DE ENERO DE 2016 POR $ 1.254.154)
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CONTRATO RH
CONTRATO NRO. 022 DE 2016. RECOLECCION, TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS CONTAMINADOS Y PELIGROSOS, QUE PRODUCE LA E.S.E. DE FEBRERO 1 A DICIEMBRE 31 DE 2016 (11MESES) POR $ 10.636.515
FUMIGACION Y CONTROL PLAGAS CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NRO. 040 DE 2016, A NOMBRE DE MAXCONTROL, DE FEBRERO 24 A DICIEMBRE 31 DE 2016 POR UN VALOR DE $ 1.886.800 CUATRO (4) CONTROLES EN EL AÑO.
MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE AIRES ACONDICIONADOS Y CONGELADORES DE VACUNACION
CONTRATO DE PRESTACION SERVICIOS DE MANTENIMIENTO NRO. 037 DE 2016 A NOMBRE DE DUBER HAROLD CHAVES CASTAÑO, DE FEBRERO 15 A DICIEMBRE 31 DE 2016 POR UN VALOR DE $ 2.000.000 CUATRO (4) MANTENIMIENTOS EN EL AÑO. .
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE AMBULANCIAS Y
CAMIONETA CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NRO. 039 DE 2016 DE FEBRERO 15 HASTA AGOSTO 15 DE 2016 A NOMBRE DE RODRIGO LONDOÑO PEDRAZA (AUTOELECTRICOS) POR VALOR $ 11.500.000 INCLUYE REPUESTOS. ADICION PARA REPUESTOS EN JUNIO 20 DE 2016 $ 3.500.000 CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NRO. 103 DE 2016 DE SEPTIEMBRE 21 A DCIEIMBRE 31 DE 2016 A NOMBRE DE RODRIGO LONDOÑO PEDRAZA (AUTOELECTRICOS) POR VALOR $ 9.000.000 INCLUYE REPUESTOS.
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TOTAL CONTRATOS. $ 24.000.000
RECARGA DE EXTINTORES CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NRO. 057 DE 2016 DE MARZO 16 A DICIEMBRE 31 DE 2016 A NOMBRE DE FABIO BOTERO MARTINEZ (ALMAR EXTINTORES Y SEÑALIZACION EMPRESARIAL) POR UN VALOR DE $ 1.679.000 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO Y REPUESTOS DE EQUIPOS
BIOMEDICOS CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO NRO. 036 DE 2016, DE FEBRERO 12 A DICIEMBRE 31 DE 2016 (11 MESES) A NOMBRE DE MAEH LTDA POR VALOR DE $ 21.939.600
CALIBRACION DE EQUIPOS BIOMEDICOS CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NRO. 112 DE 2016, DEL MES DE OCTUBRE DE 2016, A NOMBRE DE MAEH LTDA POR VALOR DE $ 13.737.880
SUMINISTRO DE ARTICULOS ELECTRICOS Y DE FERRETERIA CONTRATO DE SUMINISTRO NRO. 038 DE 2016, DE FEBRERO 15 A DICIEMBRE 31 DE 2016, A NOMBRE DE FERRETERIA EL CONSTRUCTOR (JESUS ALBEIRO ROMAN GONZALEZ) POR VALOR DE $ 4.300.000 MANTENIMIENTO DE MUEBLES Y ENSERES DE DIFERENTES AREAS DE LA
ESE.
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CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO NRO. 125
DE 2016, MES DE NOVIEMBRE DE 2016 A NOMBRE JOSE DANIEL PARRA BETANCOURTH POR VALOR DE $ 2.853.900
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SISTEMA DE ALARMAS
DE LA ESE CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO NRO. 104 DE 2016, MES DE SEPTIEMBRE DE 2016 A NOMBRE DE DIEGO FERNANDO
RAMIREZ HERNANDEZ POR VALOR DE $ 480.000
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AUSENTISMO LABORAL VIGENCIA 2016
FUNCIONARIOS
MORBILIDAD
DILIGENCIAS PERSONALES
TOTAL
MARTHA LILIANA ARROYAVE DE LA PAVA
- 07/03/2016 5 HORAS - 21/04/2016 3 HORAS - 02/05/2016 3 HORAS - 10/05/2016 3 HORAS - 09/06/2016 3 HORAS - 15/06/2016 4 HORAS - 03/08/2016 3 HORAS Y 30 MTOS - 05/08/2016 1 HORA - 08/08/2016 4 HORAS - 12/08/2016 8 HORAS - 23/08/2016 4 HORAS - 29/08/2016 3 HORAS - 01/09/2016 3 HORAS - 12/09/2016 2 HORAS - 26/09/2016 3 HORAS Y 30 MTOS - 03/11/2016 4 HORAS - 09/11/2016 3
- 19/01/2016 5 HORAS - 10/02/2016 3 HORAS - 03/05/2016 6 HORAS - 06/07/2016 5 HORAS - 04/10/2016 4 HORAS TOTAL 23 HORAS
87 HORAS EN
TOTAL
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HORAS - 21/12/2016 4 HORAS
TOTAL 64 HORAS
ADRIANA BETANCOURT CHICA
0 HORAS
- 22/01/2016 1 HORA - 26/01/2016 4 HORAS - 23/09/2016 30 MTOS - 30/11/2016 1 HORA TOTAL 6 HORAS Y
30 MINUTOS
6 HORAS Y 30 MINUTOS EN
TOTAL
ARCESIO CASTAÑO CEBALLOS
- 17/03/2016 5 HORAS - 05/04/2016 3 HORAS - 24/05/2016 4 HORAS - 21/06/2016 3 HORAS Y 30 MTOS - 21/09/2016 3 HORAS - 14/12/2016 4 HORAS TOTAL 22 HORAS Y
30 MINUTOS
- 22/04/2016 3 HORAS - 05/08/2016 3 HORAS
TOTAL 6 HORAS
28 HORAS Y 30 MINUTOS
GLORIA ELENA GARCIA GIRALDO
- 16/02/2016 30 MTOS - 23/02/2016 30 MTOS - 01/03/2016 40 MTOS - 11/05/2016 5 HORAS - 16/05/2016 1
- 26/02/2016 1 HORA - 13/06/2016 8 HORAS
TOTAL 9 HORAS
55 HORAS Y 30 MINUTOS EN
TOTAL
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HORA - 19/05/2016 50 MTOS - 11/07/2016 8 HORAS - 12/08/2016 5 HORAS - 24/10/2016 6 HORAS - 03/11/2016 8 HORAS - 28/11/2016 6 HORAS - 05/12/2016 5 HORAS TOTAL 46 HORAS Y
30 MINUTOS
MONICA SULAY LONDOÑO PINO
- 22/07/2016 30 MTOS - 28/07/2016 30 MTOS - 17/08/2016 1 HORA - 01/09/2016 30 MTOS - 23/09/2016 1 HORA Y 30 MTOS - 27/10/2016 30 MTOS - 22/11/2016 30 MTOS - 02/12/2016 5 HORAS
TOTAL 10 HORAS
- 16/03/2016 2 HORAS - 24/05/2016 30 MTOS - 24/06/2016 30 MTOS - 19/07/2016 1 HORA - 22/08/2016 2 HORAS - 30/11/2016 2 HORAS - 22/12/2016 1 HORA - 28/12/2016 4 HORAS TOTAL 13 HORAS
23 HORAS EN TOTAL
PAULA ANDREA MARTINEZ CUITIVA
- 25/05/2016 4 HORAS - 07/12/2016 5 HORAS - 12/12/2016 4
- 06/01/2016 4 HORAS - 20/01/2016 4 HORAS - 03/05/2016 2
40 HORAS EN TOTAL
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HORAS - 15/12/2016 4 HORAS
TOTAL 17 HORAS
HORAS - 12/05/2016 5 HORAS - 06/07/2016 4 HORAS - 28/07/2016 4 HORAS TOTAL 23 HORAS
LUZ AMANDA MORENO MEZA
- 03/02/2016 2 HORAS - 16/02/2016 3 HORAS - 06/04/2016 13 HORAS - 15/04/2016 1 HORA - 19/04/2016 1 HORA - 04/05/2016 1 HORA - 05/05/2016 1 HORA - 12/05/2016 3 HORAS - 24/05/2016 1 HORA - 25/05/2016 4 HORAS - 01/06/2016 3 HORAS - 07/07/2016 2 HORAS Y 30 MTOS - 25/08/2016 15 MTOS - 19/10/2016 1 HORA - 26/10/2016 3 HORAS - 04/11/2016 8 HORAS - 25/11/2016 1 HORA
- 01/06/2016 1 HORA - 05/07/2016 45 MTOS - 28/11/2016 8 HORAS TOTAL 9 HORAS Y
45 MINUTOS
66 HORAS Y 30 MINUTOS EN
TOTAL
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- 12/12/2016 2 HORAS - 20/12/2016 2 HORAS - 26/12/2016 4 HORAS TOTAL 56 HORAS Y
45 MINUTOS
DANELLY PEREZ CIFUENTES
- 13/06/2016 20 MTOS - 25/07/2016 4 HORAS
TOTAL 4 HORAS Y 20 MINUTOS
- 21/01/2016 5 HORAS - 01/02/2016 1 HORA Y 30 MTOS - 17/03/2016 3 HORAS - 04/05/2016 1 HORA - 01/09/2016 3 HORAS
TOTAL 13 Y 30 MINUTOS
17 HORAS Y 50 MINUTOS
GERARDINA QUERUBIN
- 28/07/2016 3 HORAS - 22/09/2016 3 HORAS - 11/10/2016 4 HORAS - 24/11/2016 3 HORAS
TOTAL 13 HORAS
- 19/02/2016 3 HORAS - 27/06/2016 3 HORAS - 07/07/2016 3 HORAS
TOTAL 9 HORAS
22 HORAS EN TOTAL
ASTRID RESTREPO
- 27/01/2016 2 HORAS Y 15 MTOS - 03/02/2016 3 HORAS - 13/04/2016 5 HORAS
- 26/02/2016 1 HORA - 03/03/2016 1 HORA Y 50 MTOS - 10/03/2016 8 HORAS
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PELAEZ - 16/05/2016 8 HORAS - 02/06/2016 5 HORAS - 21/06/2016 4 HORAS - 05/07/2016 4 HORAS - 24/08/2016 8 HORAS - 06/10/2016 1 HORA Y 45 MTOS - 11/10/2016 30 MTOS - 04/11/2016 2 HORAS Y 30 MTOS - 21/11/2016 5 HORAS - 24/11/2016 2 HORAS - 25/11/2016 4 HORAS - 29/11/2016 4 HORAS - 12/12/2016 5 HORAS - 15/12/2016 8 HORAS - 29/12/2016 5 HORAS
TOTAL 77 HORAS
- 29/03/2016 20 MTOS - 12/05/2016 4 HORAS - 13/07/2016 4 HORAS - 05/10/2016 1 HORA Y 30 MTOS - 09/11/2016 16 HORAS - 30/11/2016 1 HORA TOTAL 37 HORAS
Y 40 MINUTOS
114 HORAS Y 40 MINUTOS
EN TOTAL
MIRIAM RUIZ RUIZ
- 14/12/2016 3 HORAS Y 15 MTOS
- 13/01/2016 4 HORAS - 16/03/2016 1 HORA - 05/07/2016 1 HORA - 01/09/2016 1 HORA - 20/12/2016 2
12 HORAS Y 15 MINUTOS EN
TOTAL
VIGILADO Línea de Atención al Usuario: 6500870 – Bogotá, D.C.
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HOSPITAL SAGRADO CORAZON DE JESUS Nit. 890001006-8
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PBX 7520200 – FAX 7520405
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HORAS
TOTAL 9 HORAS
LUIS FERNANDO ZULUAGA PELAEZ
0 HORAS
- 08/08/2016 5 HORAS - 01/12/2016 3 HORAS
TOTAL 8 HORAS
8 HORAS EN TOTAL
DEISY CRISTINA CARDONA
- 06/04/2016 3 HORAS - 01/07/2016 4 HORAS - 20/09/2016 30 MTOS - 23/11/2016 30 MTOS
TOTAL 8 HORAS
- 18/02/2016 4 HORAS - 08/03/2016 1 HORA - 19/04/2016 1 HORA - 21/04/2016 2 HORAS - 07/06/2016 1 HORA - 21/06/2016 30 MTOS - 21/07/2016 1 HORA Y 30 MTOS - 27/07/2016 1 HORA Y 15 MTOS - 16/08/2016 1 HORA - 01/09/2016 4 HORAS - 13/09/2016 1 HORA Y 15 MTOS - 29/09/2016 2 HORAS - 27/12/2016 4 HORAS TOTAL 24 HORAS
32 HORAS Y 30 MINUTOS EN
TOTAL
VIGILADO Línea de Atención al Usuario: 6500870 – Bogotá, D.C.
Línea Gratuita Nacional: 018000910383
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Y 30 MINUTOS
MARTHA ISABEL SALAZAR VERA
- 18/01/2016 2 HORAS - 11/02/2016 3 HORAS - 30/03/2016 3 HORAS Y 30 MTOS - 31/03/2016 8 HORAS - 13/04/2016 1 HORA Y 30 MTOS - 12/05/2016 3 HORAS
TOTAL 21 HORAS
- 04/05/2016 5 HORAS - 08/06/2016 5 HORAS - 06/07/2016 6 HORAS - 13/07/2016 4 HORAS Y 30 MTOS TOTAL 20 HORAS
Y 30 MINUTOS
41 HORAS Y 30 MINUTOS EN
TOTAL
LILIANA PATRICIA ALZATE
- 11/02/2016 2 HORAS - 26/02/2016 4 HORAS - 02/03/2016 4 HORAS - 17/03/2016 15 MTOS - 13/04/2016 3 HORAS - 27/04/2016 1 HORA - 02/06/2016 3 HORAS - 24/06/2016 2 HORAS - 13/07/2016 30 MTOS - 22/07/2016 1 HORA Y 15
- 27/05/2016 2 HORAS - 01/06/2016 20 MTOS - 08/06/2016 3 HORAS - 07/07/2016 2 HORAS Y 30 MTOS - 13/07/2016 3 HORAS - 02/09/2016 25 MTOS - 22/11/2016 3 HORAS - 28/11/2016 8 HORAS - 29/11/2016 8 HORAS
64 HORAS Y 15 MINUTOS EN
TOTAL
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MTOS - 29/07/2016 1 HORA - 14/09/2016 30 MTOS - 07/10/2016 1 HORA - 24/10/2016 4 HORAS - 03/11/2016 2 HORAS - 02/12/2016 4 HORAS - 19/12/2016 30 MITOS
TOTAL 34 HORAS
TOTAL 30 HORAS
Y 15 MINUTOS
BLANCA MARGARITA VANEGAS
- 15/11/2016 2 HORAS - 07/12/2016 3 HORAS
TOTAL 5 HORAS
- 24/06/2016 3 HORAS
8 HORAS EN TOTAL
MARIA LILIANA CARDONA
- 04/05/2016 40 MTOS - 13/06/2016 1 HORA Y 25 MTOS - 17/06/2016 4 HORAS - 14/07/2016 3 HORAS - 01/09/2016 1 HORA Y 15 MTOS TOTAL 10 HORAS Y
20 MINUTOS
- 29/03/2016 8 HORAS - 20/09/2016 1 HORA - 22/09/2016 30 MTOS - 29/11/2016 4 HORAS TOTAL 13 HORAS
Y 30 MINUTOS
23 HORAS Y 50 MINUTOS
MARIA JULIETA
- 30/09/2016 2 HORAS
- 13/10/2016 1 HORA
7 HORAS EN
VIGILADO Línea de Atención al Usuario: 6500870 – Bogotá, D.C.
Línea Gratuita Nacional: 018000910383
SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
HOSPITAL SAGRADO CORAZON DE JESUS Nit. 890001006-8
QUIMBAYA - QUINDIO
Cra. 4 Cll. 19 Esquina
PBX 7520200 – FAX 7520405
e-mail [email protected]
CRUZ VARGAS - 18/11/2016 2 HORAS - 13/12/2016 2 HORAS
TOTAL 5 HORAS
TOTAL
BRISOLETH MOLINA GONZALEZ
- 28/01/2016 4 HORAS
- 27/01/2016 2 HORAS - 29/01/2016 8 HORAS - 03/02/2016 8 HORAS - 23/06/2016 5 HORAS - 11/11/2016 3 HORAS TOTAL 26 HORAS
30 HORAS EN
TOTAL
MATILDE OROZCO
- 19/10/2016 4 HORAS - 22/12/2016 8 HORAS
TOTAL 12 HORAS
- 15/09/2016 4 HORAS - 28/10/2016 2 HORAS
TOTAL 6 HORAS
18 HORAS EN TOTAL
MARIELLY ALVARAN MONTOYA
- 01/04/2016 5 HORAS - 20/04/2016 3 HORAS - 27/06/2016 4 HORAS - 29/06/2016 5 HORAS - 09/08/2016 8 HORAS - 05/09/2016 4 HORAS - 16/09/2016 5 HORAS - 26/09/2016 4 HORAS - 22/11/2016 5
- 15/02/2016 2 HORAS Y 30 MTOS
45 HORAS Y 30 MINUTOS EN
TOTAL
VIGILADO Línea de Atención al Usuario: 6500870 – Bogotá, D.C.
Línea Gratuita Nacional: 018000910383
SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
HOSPITAL SAGRADO CORAZON DE JESUS Nit. 890001006-8
QUIMBAYA - QUINDIO
Cra. 4 Cll. 19 Esquina
PBX 7520200 – FAX 7520405
e-mail [email protected]
HORAS
TOTAL 43 HORAS
YOLANDA OCAMPO BONILLA
0 HORAS
- 03/08/2016 8 HORAS - 13/09/2016 1 HORA - 21/09/2016 1 HORA - 01/11/2016 2 HORAS
TOTAL 12 HORAS
12 HORAS EN
TOTAL
ADRIANA PATRICIA OSPINA
- 08/03/2016 4 HORAS - 16/03/2016 3 HORAS - 20/04/2016 3 HORAS - 03/06/2016 3 HORAS - 06/07/2016 3 HORAS Y 30 MTOS TOTAL 16 HORAS Y
30 MINUTOS
- 11/07/2016 1 HORA - 10/08/2016 30 MTOS - 19/09/2016 2 HORAS - 21/11/2016 5 HORAS - 24/11/2016 3 HORAS - 02/12/2016 5 HORAS TOTAL 16 HORAS
Y 30 MINUTOS
33 HORAS EN TOTAL
LUZ ALBA CLADERON DUQUE
- 25/01/2016 3 HORAS - 10/03/2016 5 HORAS - 20/04/2016 3 HORAS - 15/07/2016 5 HORAS - 12/09/2016 4 HORAS - 20/09/2016 2 HORAS - 26/10/2016 3
- 22/09/2016 2 HORAS - 15/12/2016 1 HORA
TOTAL 3 HORAS
31 HORAS EN TOTAL
VIGILADO Línea de Atención al Usuario: 6500870 – Bogotá, D.C.
Línea Gratuita Nacional: 018000910383
SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
HOSPITAL SAGRADO CORAZON DE JESUS Nit. 890001006-8
QUIMBAYA - QUINDIO
Cra. 4 Cll. 19 Esquina
PBX 7520200 – FAX 7520405
e-mail [email protected]
HORAS - 09/11/2016 3 HORAS TOTAL 28 HORAS
RUBY CONSTANZA ZEMANATE
- 08/07/2016 3 HORAS - 14/07/2016 1 HORA Y 30 MTOS
TOTAL 4 HORAS Y 30 MINUTOS
- 09/08/2016 1 HORA Y 30 MTOS
6 HORAS EN TOTAL
JULIETH SALAZAR
- 10/05/2016 2 HORAS Y 30 MTOS
- 13/01/2016 2 HORAS - 15/01/2016 3 HORAS - 31/03/2016 16 HORAS - 21/04/2016 3 HORAS - 28/04/2016 1 HORA Y 30 MTOS - 21/06/2016 1 HORA - 13/07/2016 4 HORAS - 27/07/2016 1 HORA - 19/09/2016 2 HORAS - 20/09/2016 2 HORAS - 22/11/2016 2 HORAS TOTAL 37 HORAS
Y 30 MINUTOS
40 HORAS EN TOTAL
0 HORAS
- 13/06/2016 4 HORAS
VIGILADO Línea de Atención al Usuario: 6500870 – Bogotá, D.C.
Línea Gratuita Nacional: 018000910383
SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
HOSPITAL SAGRADO CORAZON DE JESUS Nit. 890001006-8
QUIMBAYA - QUINDIO
Cra. 4 Cll. 19 Esquina
PBX 7520200 – FAX 7520405
e-mail [email protected]
MARINA MONROY
- 29/06/2016 4 HORAS - 23/11/2016 4 HORAS TOTAL 12 HORAS
12 HORAS EN TOTAL
ANA EMILIA RIOS
- 24/10/2016 2 HORAS
0 HORAS
2 HORAS EN
TOTAL
MARIA RUBELIA MORALES
- 26/05/2016 6 HORAS - 08/09/2016 1 HORA TOTAL 7 HORAS
0 HORAS
7 HORAS EN TOTAL
LILIANA MARIA LOPEZ OSSA
0 HORAS
- 03/05/2016 8 HORAS - 20/09/2016 3 HORAS - 03/10/2016 3 HORAS TOTAL 14 HORAS
14 HORAS EN
TOTAL
GLORIA CRISTINA CASTAÑEDA
- 19/01/2016 3 HORAS
0 HORAS
3 HORAS EN
TOTAL
CLAUDIA MILENA MARTINEZ MURCIA
- 04/04/2016 5 HORAS - 21/04/2016 4 HORAS - 17/06/2016 4 HORAS - 05/09/2016 4 HORAS - 21/10/2016 5 HORAS
TOTAL 22 HORAS
- 26/09/2016 2 HORAS - 25/11/2016 4 HORAS
TOTAL 6 HORAS
28 HORAS EN TOTAL
JORGE ENRIQUE
- 25/08/2016 4
0 HORAS
4 HORAS EN
VIGILADO Línea de Atención al Usuario: 6500870 – Bogotá, D.C.
Línea Gratuita Nacional: 018000910383
SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
HOSPITAL SAGRADO CORAZON DE JESUS Nit. 890001006-8
QUIMBAYA - QUINDIO
Cra. 4 Cll. 19 Esquina
PBX 7520200 – FAX 7520405
e-mail [email protected]
OCAMPO HORAS TOTAL
VICTORIA PATRICIA ECHEVERRI
- 09/03/2016 1 HORA Y 30 MTOS
- 12/01/2016 2 HORAS Y 30 MTOS - 03/03/2016 3 HORAS Y 30 MTOS - 15/04/2016 2 HORAS Y 30 MTOS - 27/09/2016 3 HORAS - 05/12/2016 2 HORAS Y 30 MTOS - 14/12/2016 3 HORAS Y 30 MTOS TOTAL 17 HORAS
Y 30 MINUTOS
19 HORAS EN
TOTAL
DAYANA LUCIA GOMEZ
- 19/12/2016 3 HORAS
0 HORAS
3 HORAS EN
TOTAL
VIGILADO Línea de Atención al Usuario: 6500870 – Bogotá, D.C.
Línea Gratuita Nacional: 018000910383
SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
HOSPITAL SAGRADO CORAZON DE JESUS Nit. 890001006-8
QUIMBAYA - QUINDIO
Cra. 4 Cll. 19 Esquina
PBX 7520200 – FAX 7520405
e-mail [email protected]
CAPACITACIONES VIGENCIA 2016 Me permito darles a conocer las capacitaciones realizadas a los funcionarios de la ESE en el Primer Semestre del año 2016.
TEMA DIA MES
RESPONSABLE
No. de Personas convocadas
Asistentes Dirigida a Personal
Salud y Seguridad 02 de Marzo ARL 20 20 Todo el personal
Manejo del ESTRESS (Clima Laboral)
10 de Marzo ARL 50 50 Todo el personal
Manejo y Segregación de Corto punzantes
17 de Marzo ARL 16 16 Asistencial
Taller manejo del ESTRESS Cargue y descargue de paciente
17 DE Marzo 29 de Marzo
ARL ARL
19 19
19 19
Personal de en general Personal Asistencial
Taller realización adecuada de la actividad (Aseo)
29 de Marzo ARL
4 4 Operarias Servicios Generales
Taller manejo del ESTRESS
30 de Marzo ARL 31 31 Personal en general
Gestión Integral de Residuos Hospitalarios
30 de Marzo RH S.A.S 17 17 Personal en general
Auto Cuidad-Lavado de Manos
04 de Abril ARL 61 61 Personal en general
Trabajo en salud, posturas correctas para realizar
04 de Abril ARL Y PROTECCION
39 39 Personal engeneral
VIGILADO Línea de Atención al Usuario: 6500870 – Bogotá, D.C.
Línea Gratuita Nacional: 018000910383
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HOSPITAL SAGRADO CORAZON DE JESUS Nit. 890001006-8
QUIMBAYA - QUINDIO
Cra. 4 Cll. 19 Esquina
PBX 7520200 – FAX 7520405
e-mail [email protected]
actividades de servicio general
Tema sobre Camino pensional
25 de Abril
Fondo de Pensiones PROTECCIO
19
19
Personal en general
Virus del ZIKA
28 de Abril
Dra- Claudia Milena M
7
7
Personal en general
Inteligencia emocional
10 de Mayo Fondo de Pesiones Proteccion
25 17 Personal en general
Atención Al Cliente 06,13,20,27 de Mayo y 03 de Junio
SENA 28 28 Personal en general
Taller Manejo del ESTRESS
24 de Mayo ARL 42 42 Personal en general
Liderazgo, Trabajo en equipo, Planeacion y Motivacion
10,17,24 de Junio y 08 de Julio
SENA 25 25 Personal en general
TRIAGE 11 de Junio UAM 4 4 Auxiliares de Enfermería
Actividad Relajación 15 de Junio ARL 13 13 Personal en general
Seminario
16 y 17 de
Consultores
Auxiliar Administrativo-Talento
VIGILADO Línea de Atención al Usuario: 6500870 – Bogotá, D.C.
Línea Gratuita Nacional: 018000910383
SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
HOSPITAL SAGRADO CORAZON DE JESUS Nit. 890001006-8
QUIMBAYA - QUINDIO
Cra. 4 Cll. 19 Esquina
PBX 7520200 – FAX 7520405
e-mail [email protected]
Actualización Pensional
Junio Asociados 1 1 Humano
NOTA: El trabajo que se ha venido realizando con los talleres del MANEJO DEL ESTRESS, y la capacitación Inteligencia Emocional, hacen parte del plan de mejora del clima laboral (Resultado de la medición del Riesgo Psicosocial- Baterías) Me permito darles a conocer las capacitaciones realizadas a los funcionarios de la ESE en el Segundo Semestre del año 2016.
TEMA DIA MES
RESPONSABLE
No. de Personas
convocadas
Asistentes Dirigida a Personal
Liderazgo, Trabajo en Equipo, Planeación y Motivación
01 de Julio SENA 23 23 Personal en general
Liderazgo, Trabajo en Equipo, Planeación y Motivación
08 de Julio SENA 16 16 Personal en general
Socialización Manual de Procesos y Procedimientos
14 de Julio
ESAP
18
16
Personal en General
El Servicio: Camino de Humanización en la Atención del Paciente
14 de Julio Protección 39 39 Personal en general
Liderazgo, Trabajo en Equipo, Planeación y Motivación
15 de Julio SENA 23 23 Personal en general
VIGILADO Línea de Atención al Usuario: 6500870 – Bogotá, D.C.
Línea Gratuita Nacional: 018000910383
SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
HOSPITAL SAGRADO CORAZON DE JESUS Nit. 890001006-8
QUIMBAYA - QUINDIO
Cra. 4 Cll. 19 Esquina
PBX 7520200 – FAX 7520405
e-mail [email protected]
El Servicio: Camino de Humanización en la Atención del Paciente
25 de Julio Protección 44 44 Personal en general
Accidente de Trabajo y Enfermedad laboral (Riesgo Biológico)
27 de Julio ARL 32 32 Personal en general
Cuidado de Manos 28 de Julio ARL 22 22 Personal en general
Socialización del Riesgo Psicosocial
04 de Agosto ARL 16 16 Personal en general
Manejo Adecuado de Emociones
04 de Agosto ARL 18 18 Personal en general
Uso de Elementos de Protección Personal
04 de Agosto
ARL
18
18
Personal en general
Reinducción Rurales Proceso de Remisión – Urgencias
12 de Agosto La ESE 6 6 Asistencial
Aplicación Lista de Chequeo a los Puestos de Trabajo
12 de Agosto ARL 11 11 Personal en general
Aplicación de Masoterapia a los Funcionarios
18 de Agosto ARL 7 7 Personal en general
Factores que Generan Riesgos de Enfermedad Laboral
23 de Agosto ARL 26 17 Personal en general
Lista de Chequeo Prevención Riesgo Ergonómico
24 de Agosto ARL 8 8 Personal en general
VIGILADO Línea de Atención al Usuario: 6500870 – Bogotá, D.C.
Línea Gratuita Nacional: 018000910383
SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
HOSPITAL SAGRADO CORAZON DE JESUS Nit. 890001006-8
QUIMBAYA - QUINDIO
Cra. 4 Cll. 19 Esquina
PBX 7520200 – FAX 7520405
e-mail [email protected]
Lista de Chequeo Puesto de Trabajo
26 de Agosto ARL 13 13 Personal en general
Socialización de la Resolución 1995 Manejo Historias Clínicas
29 de Agosto
FEPASDE
38
18
Asistencial
TRIAGE
29 de Agosto
ARL
38
16
Asistencial
Riesgo Público
31 de Agosto
ARL
38
38
Personal en general
Jornada de Aseo General
06 de Septiembre
ARL
77
77
Personal en general
Elemento de Protección y Corto Punzantes
08 de Septiembre
ARL
20
20
Personal en general
Concentración y Atención
08 de Septiembre
ARL
21
21
Personal en general
Aplicación Lista de Chequeo y Conductas Básicas en Bioseguridad
15 de Septiembre
ARL
22
22
Personal en general
Manejo del Tiempo Libre
15 de Septiembre
22
22
Personal en general
Estilos de Vida Saludable
10 de Octubre
ARL
28
28
Personal en general
VIGILADO Línea de Atención al Usuario: 6500870 – Bogotá, D.C.
Línea Gratuita Nacional: 018000910383
SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
HOSPITAL SAGRADO CORAZON DE JESUS Nit. 890001006-8
QUIMBAYA - QUINDIO
Cra. 4 Cll. 19 Esquina
PBX 7520200 – FAX 7520405
e-mail [email protected]
Primeros Auxilios
9 de Noviembre
ARL
12
13
Personal en general
Victimas del Conflicto Armado
16 de Noviembre
ARL
38
18
Personal en general
NOTA: El trabajo que se ha venido realizando con los talleres del MANEJO DEL ESTRESS, y la capacitación Inteligencia Emocional, hacen parte del plan de mejora del clima laboral (Resultado de la medición del Riesgo Psicosocial- Baterías)
BIENESTAR SOCIAL VIGENCIA 2016
FECHA AUTORIZACION
VINCULACION NOMBRE FUN
BENEFICIARIO AUXILIO Y INCENTIVO
VALOR/DIAS Día Solicitado
18/02/2016 Trabajadores Oficiales
Mº Liliana Cardona Hincapié y Martha Isabel Salazar
Hijos Estudio (Convención Colectiva)
$592.360
25/02/2016 Empleado Publico
Liliana Maria López
Cumpleaños El día 22/03/2016
25/02/2016 Trabajador Oficial
Maria Liliana Cardona
Cumpleaños El día 04/03/2016
03/03/2016 Empleado Publico
Ana Emilia Ríos Rendón
Ana Emilia Ríos Rendón
Anteojos $140.000
03/03/2016 Empleado Publico
Luz Amanda Moreno Mesa
Luz Amanda Moreno Mesa
Anteojos $140.000
03/03/2016 Trabajador Oficial
Martha Isabel Salazar
Martha Isabel Salazar
odontológico $140.000
03/03/2016 Empleado Publico
Marielly Alvaran
Marielly Alvaran
Anteojos 140.000
VIGILADO Línea de Atención al Usuario: 6500870 – Bogotá, D.C.
Línea Gratuita Nacional: 018000910383
SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
HOSPITAL SAGRADO CORAZON DE JESUS Nit. 890001006-8
QUIMBAYA - QUINDIO
Cra. 4 Cll. 19 Esquina
PBX 7520200 – FAX 7520405
e-mail [email protected]
Montoya Montoya
03/03/2016 Empleado Publico
Yolanda Ocampo Bonilla
Aura Sofía (Hijo)
Anteojos $140.000
03/03/2016 Empleado Publico
Martha Liliana Arroyave
Hijo Estudio $80.000
03/03/2016 Empleado Publico
Arcesio Castaño C
Arcesio Castaño C
Anteojos $140.000
03/03/2016 Trabajador Oficial
Liliana Patricia Alzate Rendon
Liliana Patricia Alzate Rendon
Anteojos $310.000
04/04/2016 13/04/2016
Empleado Publico Empleado Publico
Paula andrea Martinez Miriam Ruiz R
Paula andrea Martinez Juan Camilo
Matrimonio Estudio
Los días 01,02 y 03 de Junio/2016 $80.000
18/05/2016 Trabajador Oficial
Mª Julieta Cruz V
Mª Julieta Cruz V
Anteojos $150.000
15/04/2016 Empleado Publico
Danelly Perez Cifuentes
Danelly Perez Cifuentes
Cumpleaños El dia 18/04/2015
19/04/2016 Trabajador Oficial
Blanca Margarita V
Blanca Margarita V
Cumpleaños El día 18/04/2016
29/04/2016 Empleado Publico
Deisy Cristina Cardona L
Deisy Cristina Cardona L
Cumpleaños El día 02/05/2016
18/05/2016 Empleado Publico
Yolanda Ocampo B
Aura Sofía (Hijo)
Estudio $80.000
18/05/2016 Empleado Publico
Adriana Ospina G
Andrés Cuervo Ospina (Hijo)
Estudio $80.000
18/05/2016 Empleado Publico
Arcesio Castaño C
Arcesio Castaño R (Hijo)
Estudio $80.000
18/05/2016 Empleado Publico
Gloria Elena García
Melina Sánchez G (Hijo)
Estudio
$80.000
18/05/2016 Empleado Publico
Adriana Betancourt
Camilo Gaviria B (Hijo)
Estudio $80.000
VIGILADO Línea de Atención al Usuario: 6500870 – Bogotá, D.C.
Línea Gratuita Nacional: 018000910383
SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
HOSPITAL SAGRADO CORAZON DE JESUS Nit. 890001006-8
QUIMBAYA - QUINDIO
Cra. 4 Cll. 19 Esquina
PBX 7520200 – FAX 7520405
e-mail [email protected]
C
18/05/2016 Empleado Publico
Miriam Ruiz R
Juan Camilo Grajales R (Hijo)
Anteojos $140.000
20/05/2016 Empleado Publico
Marielly Alvaran Montoya
Juan Camilo Penagos (Hijo)
Auxilio de Estudio
$80.000
20/05/2016 Empleado Publico
Amanda Ruiz Ruiz
Amanda Ruiz Ruiz
Cumpleaños El día 27/05/2016
25/05/2016 Empleado Publico
Gloria Elena Garcia
Gloria Elena Garcia
Cumpleaños El día 15/06/2016
08/06/2016 Empleado Publico
Rubelia Marin Morales
Diana Carolina Ruiz
Auxilio de Estudio
$80.000
14/06/2016 Empleado Publico
Monica Sulay Londoño Pino
Monica Sulay Londoño Pino
Cumpleaños 14/06/2016
17/06/2016 Empleado Publico
Gloria Cristina Castañeda
Gloria Cristina Castañeda
Antigüedad 15 años
Del 17/06 al 24/06/2016 (6) días por 15 años
20/06/2016 Empleado Publico
Gerardina Querubín
Gerardina Querubín
Anteojos $140.000
21/06/2016 Empleado Publico
Victoria Patricia Echeverri Marín
Ana Isabel Giraldo (Hija)
Anteojos $140.000
08/07/2016 Empleado Publico
Arcesio Castaño C
Arcesio Castaño
Incentivo antigüedad 15 años
6 días, toma 4 el 18, 19,21 y 22 de Julio/2016, pendientes 2. saco 7 y 9/12/2016
11/07/2016 Trabajador Oficial
Brisoleth Molina Gonzalez
Brisoleth Molina Gonzalez
Cumpleaños El día Julio 26/16
VIGILADO Línea de Atención al Usuario: 6500870 – Bogotá, D.C.
Línea Gratuita Nacional: 018000910383
SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
HOSPITAL SAGRADO CORAZON DE JESUS Nit. 890001006-8
QUIMBAYA - QUINDIO
Cra. 4 Cll. 19 Esquina
PBX 7520200 – FAX 7520405
e-mail [email protected]
12/07/2016 Empleado Publico
Martha Liliana Arroyave
Martha Liliana Arroyave
Cumpleaños El día Julio 22/16
28/07/2016 Trabajador Oficial
Liliana Patricia Alzate Rendón
Liliana Patricia Alzate Rendón
Prima antigueda
20 días por 25 años, del 02/08 al 30/08/2016
28/07/2016 Empleado Publico
Maria Rubelia Morales Marín
Maria Rubelia Morales Marín
Incentivo antigüedad 25 años
10 días por 25 años, del 05/08 al 19/08/2016
29/07/2016
Empleado Publico
Maria Lorena Jiménez M
Maria Lorena Jiménez M
Incentivo Cumpleaños
El día 06/08/2016
02/08/2016 Empleado Publico
Victoria Patricia Echeverri M
Victoria Patricia Echeverri M
Incentivo Cumpleaños
El día 05/08/2016
03/08/2016 Empleado Publico
Diana Marcela Cardona B
Diana Marcela Cardona B
Auxilio maternidad
$140.000
03/08/2016 Empleado Publico
Marina Monroy
Maria Paula (Hija)
Auxilio de estudio
$80.000
03/08/2016 Empleado Publico
Yolanda Ocampo B
Yolanda Ocampo B
Incentivo Cumpleaños
El día 05/08/2016
09/08/2016 Empleado Publico
Jorge Enrique Ocampo A
Jorge Enrique Ocampo A
Incentivo antigüedad
10 días por 25 años, toma 4 días 16,17,18,19 de Agosto, pendiente 6 días
12/08/2016 Empleado Publico
Claudia Milena Martinez M
Ana Lucia Londoño Martínez ( Hija)
Auxilio de estudio
$80.000
05/09/2016 Trabajador Oficial
Maria Julieta Cruz Vargas
Maria Julieta Cruz Vargas
Cumpleaños El día 08/09/2016
12/09/2016 Empleado Publico
Arcesio Castaño Ceballos
Arcesio Castaño Ceballos
Cumpleaños El día 09/09/2016
27/09/2016 Empleado Publico
Adriana Patricia
Adriana Patricia Ospina
Cumpleaños El día 30/09/2016
VIGILADO Línea de Atención al Usuario: 6500870 – Bogotá, D.C.
Línea Gratuita Nacional: 018000910383
SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
HOSPITAL SAGRADO CORAZON DE JESUS Nit. 890001006-8
QUIMBAYA - QUINDIO
Cra. 4 Cll. 19 Esquina
PBX 7520200 – FAX 7520405
e-mail [email protected]
Ospina
03/10/2016 Empleado Publico
Astrid Restrepo Pelaez
Astrid Restrepo Pelaez
Cumpleaños El día 14/10/2016
03/10/2016
Empleado Publico
Monica Sulay Londoño
Monica Sulay Londoño
Auxilio de anteojos
$140.000
04/10/2016 Empleado Publico
Matilde Orozco Pelaez
Matilde Orozco Pelaez
Auxilio Anteojos
$140.000
05/10/2016 Trabajador Oficial
Maria Julieta Cruz Vargas
Jorman Stiven Cruz Varga
Auxilio de estudio
$200.087
05/10/2016 Empleado Publico
Paula Andrea Martínez
Paula Andrea Martínez
Cumpleaños El día 08/11/2016
10/10/2016 Trabajador Oficial
Liliana Patricia Alzate Rendon
Liliana Patricia Alzate Rendon
Cumpleaños El día 18/10/2016
26/10/2016 Empleado Publico
Monica Mora Diaz
Monica Mora Diaz
Cumpleaños El día 02/11/2016
31/10/2016 Empleado Publico
Adriana Patricia Ospina
Adriana Patricia Ospina
Incentivo antiguedad
Del 01/11 al 16/11/2016
25/11/2016 Empleado Publico
Luis Fernando Zuluaga
Luis Fernando Zuluaga
Auxilio Anteojos
$130.000
12/12/2016 Empleado Publico
Adriana Betancourt Chica
Adriana Betancourt Chica
Auxilio Anteojos
$140.000
12/12/2016 Empleado Publico
Maria Rubelia Morales Marin
Maria Rubelia Morales Marin
Auxilio Anteojos
$140.000
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12/12/2016 Trabajador Oficial
Blanca Margarita Vanegas
Blanca Margarita Vanegas
Auxilio Anteojos
$344.727
20/12/2016 Trabajador Oficial
Blanca Margarita Vanegas
Blanca Margarita Vanegas
Incentivo por navidad
El dia 30/12/2016
21/12/2016 Empleado Publico
Maria Rubelia Marin Morales
Maria Rubelia Marin Morales
Incentivo Cumpleaños
El día 30/12/2016
20/12/2016 Trabajador Oficial
Martha Isabel Salazar
Martha Isabel Salazar
Incentivo por navidad
El día 23/12/2016
21/12/2016 Empleado Publico
Ana Emilia Rios R
Ana Emilia Rios R
Incentivo Cumpleaños
El dia 29/12/2016
19/12/2016 Trabajador Oficial
Brisoleth Molina gonzalez
Brisoleth Molina gonzalez
Incentivo por navidad
El dia 23/12/2016
27/12/2016
Empleado Publico
Ruby Constanza Zemanate
Ruby Constanza Zemanate
Incentivo Cumpleaños
El dia 30/12/2016
28/12/2016 Empleado Publico
Juliett Salazar Villa
Juliett Salazar Villa
Incentivo Cumpleaños
El día 30/12/2016
30/12/2016 Empleado Publico
Gloria Cristina Castañeda
Gloria Cristina Castañeda
Incentivo Cumpleaños
El día 02/01/2016
/
INCAPACIDADES VIGENCIA 2016
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EPS Y NOMBRE CÉDULA DX INCAPACIDAD FECHA
DE INICIO FECHA FINAL DIAS INCAPACIDAD
POR LA EPS
COOMEVA
ANA EMILIA RIOS RENDON 24808418 13457 18/02/2016 20/02/2016 3 32307 32307
LUZ AMANDA MORENO MESA 25018071 K580 18/03/2016 19/03/2016 2 0 n/a
MATILDE OROZCO PELAEZ 31873476 10/05/2016 12/05/2016 3 23853 23846
GLORIA CRISTINA CASTAÑEDA 30318865 17121 02/06/2016 16/06/2016 15 830888 830889
MARIELLY ALVARAN MONTOYA 25017045 14709 16/06/2016 17/06/2016 2 0 n/a
MARIELLY ALVARAN MONTOYA 25017045 17256956 11/08/2016 20/08/2016 10 190827 DEBEN
ESP SANITAS
DIANA MARCELA CARDONA BARRERA 25026265 512126 19/04/2016 24/07/2016 98 12292532 12292532
JENNIFER TATIANA CUESTA LARA 1097035447 S499 15953 18/10/2016 19/10/2016 1 0 n/a
S.O.S
LUZ ALBA CALDERON DUQUE 41896809 J019 13159 14/01/2016 15/01/2016 2 0 n/a
RUBY CONSTANZA ZEMANATE A 29136587 J029 13643 03/03/2016 03/03/2016 1 0 n/a
GERARDINA QUERUBIN 41905051 M653 22/03/2016 20/04/2016 30 691957 691946
MARTHA ISABEL SALAZAR 25022027 01/04/2016 05/04/2016 5 75283 68946
GERARDINA QUERUBIN 41905051 M653 Prorroga 21/04/2016 15/05/2016 25 603448 603448
ASTRID RESTREPO PELAEZ 25017580 14048 20/04/2016 23/04/2016 4 60412 60412
RUBY CONSTANZA ZEMANATE A 29136587 Pterigion 20/06/2016 29/06/2016 10 270425 270425
LILIANA PATRICIA ALZATE RENDON 25019595 14817 28/06/2016 30/06/2016 3 23044 23044
MARTHA LILIANA ARROYAVE DE LA PAVA 41924794 R51X 14977 13/07/2016 13/07/2016 1 0 n/a
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ASTRID RESTREPO PELAEZ 25017580 S808 CAS1440267 05/09/2016 06/09/2016 2 0 n/a
LILIANA PATRICIA ALZATE RENDON 25019595 CAS1442890 07/09/2016 09/09/2016 3 23053 23046
LUZ ALBA CALDERON DUQUE 41896809 B349 CAS-1456826 20/09/2016 21/09/2016 2 0 n/a
ASTRID RESTREPO PELAEZ 25017580 G459 CAS-1470478 06/10/2016 08/10/2016 3 27750 27750
LUZ ALBA CALDERON DUQUE 41896809 J069 16360 28/11/2016 30/11/2016 3 43311 43311
LILIANA PATRICIA ALZATE RENDON 25019595 CAS-1513352 02/12/2016 02/12/2016 1 0 n/a
NUEVA EPS
JESSICA TATIANA GAITAN YUSTI 1094907509 R509 13065 02/01/2016 02/01/2016 1 0 n/a
JESSICA TATIANA GAITAN YUSTI 1094907509 R509 13088 04/01/2016 05/01/2016 2 0 n/a
JESSICA TATIANA GAITAN YUSTI 1094907509 R509 14573 01/06/2016 03/06/2016 3 62400 66056
DEISY CRISTINA CARDONA L 25024644 Accidente 23-00 11/03/2016 17/03/2016 7 101666 DEBEN
JESSICA TATIANA GAITAN YUSTI 1094907509 A09X 13965 13/04/2016 15/04/2016 3 62400 DEBEN
DANELLY PEREZ CIFUENTES 31887906 J988 CAS1367552 13/06/2016 15/06/2016 3 27707 27707
RICHARD MAURICIO MEJIA MUÑOZ 10944893368 13553 26/02/2016 28/02/2016 3 39560 39560
RICHARD MAURICIO MEJIA MUÑOZ 10944893368 B019 149998 14/07/2016 23/07/2016 10 499203 DEBEN
MARIA LILIANA CARDONA HINCAPIE 25020445 25/08/2016 25/08/2016 1 0 N/A
LUIS FERNANDO ZULUAGA 18462452 L600 CAS-1456892 20/09/2016 23/09/2016 4 81307 81307
MARIA LORENA JIMENEZ 25021708 D649 673355 19/10/2016 25/10/2016 7 169016 DEBEN
GLORIA ELENA GARCIA G 25017803
C443-TUMOR C443-TUMOR 26/10/2016 28/10/2016 3 27750 27750
DEISY CRSITINA CARDONA LONDOÑO 25024644 M545 M545 01/11/2016 01/11/2016 1 0 n/a
MARIA LILIANA CARDONA 25020445 J209 CAS1491501 02/11/2016 04/11/2016 3 23054 DEBEN
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HINCAPIE
SALUD COOP
CAFESALUD
1818354
NOTA: de 37 incapacidades presentadas en esta vigencia nos deben: 1 de Coomeva y 4 de la Nueva EPS.
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RETIROS PARCIALES Y DEFINITIVOS DE CESANTIAS LEY 50 Y RETROACTIVOS VIGENCIA 2016
NO IDENTIFICACION
NOMBRE CARGO RES. No.
FECHA RESOL.
VALOR DESTINACION RETIRO REGIMEN
51.811.155 JULIETH
SALAZAR VILLA ODONTOLOGA 4 14/01/2016 $ 2.544.000 ESTUDIO HIJO PARCIAL
LEY 50
25022027
MARTHA ISABEL SALAZA VERA
OPERARIA DE SERVICISO G
ENERALES
5 15/01/2016 $ 2.418.950 ESTUDIO HIJA PARCIAL
LEY 50
419247794
MARTHA LILIANA ARROYAVE DE
LA PAVA
TECNICA OPERATIVA
7 18/01/2016 $ 3.905.000 ESTUDIO HIJO PARCIAL
LEY 50
18461438 ARCESIO CASTAÑO
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
8 19/01/2016 $ 400.000 ESTUDIO HIJO PARCIAL LEY 50
18461438 ARCESIO CASTAÑO
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
23 23/02/2016 $ 421.158 PREDIAL PARCIAL LEY 50
25022027
MARTHA ISABEL SALAZA VERA
OPERARIA DE SERVICISO G
ENERALES
13 01/02/2016 $ 766.000 ESTUDIO HIJO PARCIAL
LEY 50
25.021.708 MARIA LORENA
JIMENEZ AUXILIAR
ENFERMERIA 30
09/03/2016 $ 2.200.000 MEJORA
VIVIENDA PARCIAL
LEY 50
25.017.580
ASTRID RESTREPO
PELAEZ AUXILIAR
ADMINISTRATIVO 32 09/03/2016 $ 3.000.000
MEJORA VIVIENDA
PARCIAL
LEY 50
1.094.885.052 DIANA MARCELA AYALA VALENCIA MEDICO S.S.O
21 16/02/2016 $ 2.775.372 LIQUIDACION DEFINTIIVO LEY 50
1.094.885.052 DIANA MARCELA AYALA VALENCIA MEDICO S.S.O
31 09/03/2016 $ 13.809 LIQUIDACION RETROACTIVO
DEFINTIIVO LEY 50
1.061.731.934 SEBASTIAN SANCHEZ MEDICO S.S.O 51 04/05/2016
$ 959.405 LIQUIDACION DEFINTIIVO LEY 50
1.088.251.335 DIANA MARCELA
MUÑOZ MEDICO S.S.O 50 04/05/2016 $ 959.405 LIQUIDACION DEFINTIIVO
LEY 50
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MANQUILLO
25.019.595
LILIANA PATRICIA
LAZATE RENDON
OPERARIA DE SERVICISO G
ENERALES
54 18/05/2016 $ 3.460.000 MEJORA VIVIENDA
PARCIAL
RETROACTIVAS
GLORIA CRISTINA
CASTAÑEDA
ENFERMERA 63 20/06/2016 $8,198,000 ESTUDIO HIJA PARCIAL
LEY 50
25.020.197
YOLANDA OCAMPO BONILLA
Auxiliar Area de la salud Promotora
64 21/06/2016 $ 900.000 MEJORA VIVIENDA
PARCIAL
LEY 50
MARINA MONROY
Auxiliara Area de la Salud-
Laboratorio
65 28/06/2016 $ 1.300.000 ESTUDIO HIJA PARCIAL
LEY 50
419247794
MARTHA LILIANA ARROYAVE DE
LA PAVA
TECNICA OPERATIVA
69 05/07/2016 $ 2.000.000 ESTUDIO HIJO PARCIAL
LEY 50
25022027
MARTHA ISABEL SALAZA VERA
OPERARIA DE SERVICISO G
ENERALES
68 05/07/2016 $ 2.850.000 ESTUDIO HIJA PARCIAL
LEY 50
51.811.155 JULIETH
SALAZAR VILLA ODONTOLOGA 71 06/07/2016 $ 2.544.000 ESTUDIO HIJO PARCIAL
LEY 50
25018071
LUZ AMANDA MORENO MESA
AUXILIAR ARCHIVO CENTRAL
72 06/07/2016 $ 14.000.000
MEJORA VIVIENDA
PARCIAL
LEY 50
1094907509
YESSICA TATIANA GAITAN
YUSTI MEDICO S.S.O
85 º $ 1.937.011 LIQUIDACION DEFINTIIVO
LEY 50
49736988 LILIANA MARIA LOPEZ OSSA
ENFERMERA 82 15/09/2016 $ 15.000.000
MEJORA VIVIENDA
PARCIAL RETROACTIVAS
22955587 MONICA MORA
DIAZ AUXILIAR AREA
SALUD 100 31/10/2016 $
27.788.661 LIQUIDACION DEFINTIIVO
RETROACTIVAS
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25017045
MARIELLY ALVARAN MONTOYA
AUXILIAR AREA SALUD
108 25/11/2016 $ 13.000.000
COMPRA LOTE PARCIAL
RETROACTIVAS
42797882
VICTORIA PATRICIA
ECHEVERRI
MEDICO GENERAL
114 13/12/2016 $ 6.738.000 ESTUDIO HIJO PARCIAL
LEY 50
25016934
MARINA MONROY
AUXILIAR AREA SALUD-
LABORATORIO
115 20/12/2016 $ 1.500.000 ESTUDIO HIJA PARCIAL
LEY 50
VALOR TOTAL
RETIROS 121.578.771
LEY 50 62.330.110
121.578.771
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INDUCCIÓN Y REINDUCCIÓN VIGENCIA 2016
Documento
De Identificació
n
Nombre
s Y
Apellidos
Cargo/Área
Fecha de inducción
y/o Reinducció
n
funcionario Encargado
Observaciones
18.467.722 Luis Carlos Gómez Moncada
Medico 01/02/2016 Dra. Echeverri
Y demás áreas involucradas
1.014.217.839
David Guillermo Salazar Sanchez
Medico 01/02/2016 Dra. Echeverri
Y demás áreas involucradas
1.116.244.969
Eliana Solano Lora
Medico 01/02/2016 Dra. Echeverri
Y demás áreas involucradas
25.024.644 Deisy Cristina Londoño Carmona
Auxiliar Administrativo
08/02/2016 Monica Sulay Londoño
Y demás áreas involucradas
1.108.830.162
Dayana Lucia Pulecio
Medico 01/02/2016 Dra. Echeverri
Y demás áreas involucradas
1.094.893.368
Richard Mauricio
Medico 11/02/2016 Dra. Echeverri
Y demás áreas involucradas
Estefanía Buitrago
Auxiliar de Enfermería
01/02/2016 Enfermera Gloria Cristina
Y demás áreas involucradas
1.116.244.969
Eliana Solano Lora
Medico 01/02/2016 Dra. Echeverri
Y demás áreas involucradas
Felipe Luis Gómez
Conductor
13/02/2016 Arcesio Castaño
Y demás áreas involucradas
Estefanía Bueno
Auxiliar de Enfermería
15/02/2016 Enfermera Gloria Cristina
Y demás áreas involucradas
Sandra Operaria de Servicios
11/02/2016 Astrid Restrepo
Y demás áreas involucradas
VIGILADO Línea de Atención al Usuario: 6500870 – Bogotá, D.C.
Línea Gratuita Nacional: 018000910383
SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
HOSPITAL SAGRADO CORAZON DE JESUS NIT 890.001.006-8
QUIMBAYA - QUINDIO
Cra. 4 Cll. 19 Esquina PBX 7520200 – FAX 7520405
e-mail [email protected]
1.097.033.172
Ángela Maria Madrid Álvarez
Planeación
01/03/2016 Monica Sulay Londoño, Danelly Perez
Y demás áreas involucradas
1.020.458.143
Kelly Daniela Chavarriaga Taborda
Facturación
01/04/2016 Danlelly Perez, Victoria P, Sandra M, Miriam Ruiz, Jorge Ocampo, Amanda Ruiz, Liliana Lopez, Adriana B y Janeth Moscoso
Y demás áreas involucradas
1.110.460.516
Jenifer Tatiana Cuesta Lara
Medico s.s.o
003/05/2016 Danlelly Perez, Victoria P, Sandra M, Miriam Ruiz, Jorge Ocampo, Amanda Ruiz, Liliana Lopez, Adriana B y Janeth Moscoso
Y demás áreas involucradas
1.143.847.603
Maria Camila Gaviria Leiva
Medico s.s.o
003/05/2016 Danlelly Perez, Victoria P, Sandra M, Miriam Ruiz, Jorge Ocampo, Amanda Ruiz, Liliana Lopez, Adriana B y Janeth Moscoso
Y demás áreas Involucradas
Catherine Valencia Morales
Auxiliar de Enfermería
20/04/2016 Sistemas Y demás áreas Involucradas
VIGILADO Línea de Atención al Usuario: 6500870 – Bogotá, D.C.
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HOSPITAL SAGRADO CORAZON DE JESUS NIT 890.001.006-8
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Angie Paola Pérez Martinez
Auxiliar de Enfermería
20/04/2016 Sistemas Y demás áreas Involucradas
1.110.460.516 Jennifer Tatiana
Medico Rural
25/04/2016 Danlelly Perez, Victoria P, Sandra M, Miriam Ruiz, Jorge Ocampo, Amanda Ruiz, Liliana Lopez, Adriana B y Janeth Moscoso
Y demás áreas Involucradas
1.143.847.603 Maria Camila
Medico Rural
25/04/2016 Danlelly Perez, Victoria P, Sandra M, Miriam Ruiz, Jorge Ocampo, Amanda Ruiz, Liliana Lopez, Adriana B y Janeth Moscoso
Y demás áreas Involucradas
25.026.689 Maria Johann Marulanda
Higienista
19/05/2016 Danelly Perez, Victoria P, Sandra M, Miriam Ruiz, Jorge Ocampo, Amanda Ruiz, Liliana Lopez, Wilson Janeth Moscoso
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Iris Adriana
25.016.122 Franci Elena Pinilla Pinilla
Salud Publica
10/06/2016 Iris Adriana
1.097.036.675 Bryan Andres Marulanda
Salud Publica
10/06/2016 Iris Adriana
38.795.340 Angela Maria Gomez Gutierrez
Promotora Salud P
08/07/2016 Iris Adriana
25.020.461 Yormenery Alvarez
Promotora Salud P
08/07/2016 Iris Adriana
1.097.037.669 Luisa Caro Gomez
Promotora Salud P
08/07/2016 Iris Adriana
25.014.334 Maria Lida Ramirez Arias
Promotora Salud P
08/07/2016 Iris Adriana
25.024.885 Diana Isaza
Psicologa Salud Publica
Iris Adriana
1.097.034.224
Paola Andrea Ocampo
Promotora Salud P
08/07/2016
Iris Adriana
25.026.174 Sandra Escobar Machado
Promotora Salud P
08/07/2016 Iris Adriana
Olga Lucia Londoño
Nutricionista
08/07/2016 Iris Adriana
1.097.040.048 Yesenia Leal Vargas
Facturadora-Urgencias
01/08/2016 Adriana Betancourth
1.083.870.530 Jeyson Perez Jurado
Planeacion
02/08/2016
Todas las áreas
Todas las áreas
Yisenia Delgado Mata
Auxiliar de Enferm
03/08/2016 Sandra Magnolia, Sistemas,
Sandra Magnolia, Sistemas, Urgencias
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ería Urgencias
1.094.905.176 Angelica Maria Lopez Montoya
Medico Servicio Social Obligatorio
01/09/2016 Talento Humano, Calidad, Siau, Sistemas, Coordinación Medica, Comité de Emergencias, Consulta Externa, Control Interno, Estadística, Urgencias, Facturación y Cartera, Farmacia y Laboratorio.
Todas las áreas
52.927.858 Johanna Yiceth Naranjo
Auxiliara Area de La Salud-Odontologia
18/10/2016 Comité de emergencia, SIAU, Control Interno, IAMI-AIEPI, Talento Humano, Calidad, Residuos Hospitalarios y Coordinacion Medica
Comité de emergencia, SIAU, Control Interno, IAMI-AIEPI, Talento Humano, Calidad, Residuos Hospitalarios y Coordinacion Medica
1.097.034.702 Gloria Cecilia Gómez Holguín
Auxiliar Area Salud-Enfermeria
03/11/2016 Talento Humano, Calidad, Siau, Sistemas, Coordinación Medica, Comité de Emergencias, Consulta Externa, Control Interno, ResiduosHo
Todas las áreas
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spitalarios , Urgencias, Facturación .
1.007.269.325 Yesenia Gonzalez Ramos
Auxiliar Area de la salud –Enfermeria
01/12/2016 Talento Humano, Calidad, Siau, Sistemas, Coordinación Medica, Comité de Emergencias, Consulta Externa, Control Interno, Residuo
INTERVENTORIAS VIGENCIA 2016
CONTRATOS
FECHA INICIO
FECHA FINAL
TOTAL MESES
SOLUCIONES EFECTIVAS 01/01/2016 31/01/2016 1 MES
SOLUCIONES EFECTIVAS 01/02/2016 31/07/2016 6 MESES
SOLUCIONES EFECTIVAS 01/08/2016 31/12/2016 5 MESES
DOTACIÓN ASISTENCIAL 01/08/2016 30/08/2016 1 MES
DOTACION ADMINISTRATIVA
01/11/2016 30/11/2016 1 MES
VALORACIÓN MEDICO LABORAL PERSONAL DE PLANTA
16/09/2016
15/10/2016
1 MES
PRESTACION DE SERVICIOS (SIAU)
04/01/2016 31/01/2016 1 MES
PRESTACION DE SERVICIOS (SIAU)
01/02/2016 29/02/2016 1 MES
PRESTACION DE SERVICIOS (SIAU)
01/03/2016 31/03/2016 1 MES
PRESTACION DE 01/04/2016 31/07/2016 4 MESES
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SERVICIOS (SIAU)
PRESTACION DE SERVICIOS (SIAU)
01/08/2016 31/12/2016 5 MESES
INFORME DE PERSONAL VIGENCIA 2016
TIPO DE VINCULACIÓN CANTIDAD
PERSONAL DE PLANTA
43
PERSONAL CONTRATO PRESTACIÓN
DE SERVICIOS
20
PERSONAL TEMPORAL
76
PROPOSITOS VIGENCIA 2017
Adoptar el manual de funciones por competencias.
Medir el impacto de las capacitaciones.
Analizar detalladamente el ausentismo laboral.
Actualización base de datos de los funcionarios con la información requerida por el ministerio de hacienda.
Implementar estrategias que mejoren el trabajo en equipo.
Actualización del PIC
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AREA SISTEMAS
CRECIMIENTO PLATAFORMA TECNOLOGICA AÑO 2016
NOMBRE EQUIPO 200
6 200
7 200
8 200
9 201
0 201
3 201
4 201
5 201
6
TOTAL SERVIDORES 1 1 2 2 2 2 2 2 3
TOTAL COMPUTADORES ESCRITORIO
39 48 50 52 56 63 68 70 72
TOTAL COMPUTADORES PORTATIL
1 2 2 2 2 2 2 2 3
TOTAL IMPRESORAS 33 37 37 37 36 36 39 40 43
TOTAL IMPRESORAS MULTIFUNCIONAL
1 1 1 1 2 2
TOTAL SWITCH (CONEXIÓN RED)
3 4 4 4 4 4 4 4 4
TOTAL ROUTER (CONEXIÓN RED INHALAMBRICO)
1 1 1 1 1 1
TOTAL RACK 2 2 3 3 3 3 2 2 2
TOTAL FIREWALL 1 1
TOTAL VIDEO-BEAN 1 1 1 1 1 1 1 1 1
TOTAL ESCANER 1 1
TOTAL UPS 6 7 8 8 10 11 13 14 14
TOTAL PLANTA TELEFONICA 8-24
1 2 2 2 2 2 2 2 2
TOTAL FOTOCOPIADORAS 2 2 1 0
INTERNET BANDA ANCHA TELECOM
0 0 11 15 21 36 40 40 47
MALLA DE POLO A TIERRA 1 1 1 1 1
TOTAL HARDWARE 87 104 120 128 140 165 178 184 197
Detalle de la Compra Area
Computador de escritorio Coordinación Calidad
Computador de escritorio Planeación
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Computador de escritorio
Consultorio 1 de Urgencias (Traslado Triage)
Portatil HP Gerencia
Switch 48 puertos Cuarto de Sistemas
Servidor HP DL 380 Sistemas
Impresora Laser M201 Sistemas
Impresora Laser M201 Auxiliares de Urgencias
Impresora Laser M201 Consultorio 2
Impresora Laser M201 Consultorio 3
Impresora Laser M201 Consultorio 14
Impresora Laser M201 Vacunación
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LOGROS AÑO 2016:
Comité de Sistemas de Información y Gestión Tecnológica operativo realizando reuniones cada mes
Fondos de pantalla con temas institucionales por mes
Implantación del Módulo de Costos Hospitalarios versión .NET
Licenciamiento e Implantación del Módulo De Información Financiera
NIIF.NET
Configuración del sistema de Información Dinámica Gerencial hospitalaria para obtener la información sobre la resolución 256 de 2016 (Indicadores de para el monitoreo de la calidad en salud). Módulos de Historias Clínicas y Asignación de Citas
Generación de herramientas DTS para generar los archivos tipo 2 Oportunidad de citas, Tipo 6 triage 2. De la Resolución 256 de 2016 (Indicadores de para el monitoreo de la calidad en salud)
Configuración del sistema de información Dinámica Gerencial hospitalaria para codificar los medicamentos con la codificación CUM de acuerdo a lo establecido en la normatividad vigente. Generando así información de calidad para el reporte trimestral del SISMED.
Actualización de la Pagina Intranet de la ESE con la información aportada por los responsables
Modificación de Plantillas de Historias Clínicas de acuerdo a requerimientos realizados por la coordinadora médica
Cambios en la plantilla de la HC de laboratorios por cambio de equipo donde se procesaban las muestras
Se realizó instalación de la línea a tierra desde el tablero eléctrico principal hasta el tablero de circuito independiente ubicado en el cuarto de sistemas se entregó informe de mediciones adecuadas de acuerdo a la norma. Se Individualizó el encendido de las luminarias de los cuatro consultorios de urgencias ya que todas las luces de los cuatro consultorios encendían de un solo toma y además en la adecuación del área de urgencias esta conexión fue tomada del circuito eléctrico regulado de sistemas. Se realizó instalación adecuada e independiente para la fotocopiadora de urgencias.
Se realizó Instalación y configuración de 2 puntos de red Cat. 6 en auxiliares de hospitalización (hombres) y urgencias (Triage) cada punto con las conexiones para voz y datos y punto eléctrico regulado.
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Se realizó repotencializacion del circuito eléctrico para UPS de 6 KVA regulada en área de sistemas. Ya que el circuito existente es para una UPS de 3 KVA. Igualmente se realizó adecuación eléctrica con protecciones.
Generación de información mensual para el ministerio sobre la resolución 2175 de 2015 reporte de atenciones en salud a menores de 18 años, gestantes y atenciones de parto.
Generación de diferentes informes mensuales sobre las inconsistencias presentadas en el software Dinámica Gerencial Hospitalaria. Para que se tomen los correctivos necesarios. Buscando que nuestra información sea confiable y que la calidad del dato registrado sea cada día mejor.
Generación de información desde el software Dinámica Gerencial Hospitalaria
para las diferentes áreas de la ESE.
Capacitación a diferentes funcionarios:
CAPACITACIONES REALIZADAS AÑO 2016: 119
Asistencial: 101 Administrativo: 18
Cargo Cantidad Cargo Cantidad
Auxiliares de Farmacia
6 Caja Consulta Externa 2
Odontólogos 4 Caja Urgencias 7
Médicos 25 Auxiliares Administrativos
2
Jefe Enfermería 9 Planeación 2
Auxiliar Enfermería 52 Sistemas 1
Fisioterapia 3 Auxiliares Recepción 4
Higienista 3
METAS AÑO 2017:
Adecuación de la plataforma tecnológica en la E.S.E. para la digitalizac ión de las placas de RX. (Punto de Red, configuración de la red, unidad de almacenamiento)
Parametrización del Software Dinámica Gerencial Hospitalaria – Modulo Historias Clínicas para guardar imágenes de placas de RX.
Automatización de la información que se genera mensualmente sobre la resolución 2175 de 2016 (Reporte de las atenciones en salud a menores de 18 años, gestantes y atenciones de parto)
Automatización de estadístico de laboratorios realizados Generar la información requerida por las diferentes áreas de la ESE que sea
capturada en el sistemas de información automatizado
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El presente informe son los indicadores de calidad de odontología del año 2016, oportunidad en las citas , tratamiento iniciados y terminados, citas incumplidas y remplazadas, y garantias.
VIGILADO
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NOMBRE DEL INDICADOR CONTRATO NºCONSULTA DE
CONTROLUNIDAD DE MEDICION INTERPRETACION
OPORTUNIDAD
(ENER-JUNIO/2016)CAFESALUD SUBSIDIADO 15 5170/1973 2,6 2
ASMET SUBSIDIADO 7 9003/3422 2,6 2
ASMET CONTRIBUTIVO 23401 327/129 2,5 2
VINC + DESP + NO SISB. 66 15 \ 10 1,5 2
PARTICULARES 38 162/66 2,5 2
CAFESALUD CONTRIBUTIVO 2001 1730/692 2,5 2
SANIDAD 58 346/140 2,5 2
NUEVA EPS SUBSIDIADA 24702 1026/405 2,5 2
COSMITET LTDA 21706 434/140 3,1 3
CONSOLIDADO GENERAL 18217/6978 2,6 3
METODOLOGÌA Fecha desde la solicitud de la cita hasta la atenciòn del paciente por EPS/ARSor EPS
No. Usuarios por EPS/ARSEPS.
MEDICIÒN Revisiòn del Nùmero de usuarios atendidos por EPS/ARSdidos por EPS.
SEGUIMIENTO Revisiòn mensual porcada EPS/ARS ò contratol por cada EPS por contrato.
RECOLECCION Informe de oportunidad de citas odontològicas generadas por el sistema dinàmica
INDICADORES DE CALIDAD INSTITUCIONESINDICADORES DE CALIDAD INSTITUCIONES
PRESTADORAS DE SALUDPRESTADORAS DE SALUD
VIGILADO
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INDICADORES DE CALIDAD INSTITUCIONESINDICADORES DE CALIDAD INSTITUCIONES
PRESTADORAS DE SALUDPRESTADORAS DE SALUD
NOMBRE DEL INDICADORCONTRATO Nº
CONSULTA DE
CONTROLUNIDAD DE MEDICION INTERPRETACION
OPORTUNIDAD
(JUL-DIC/2016)
CAFESALUD SUBSIDIADO 15 10453/4163 2,5 2
ASMET SUBSUDIADO 7 19582/7451 2,6 3
ASMET CONTRIBUTIVO 23401 708/261 2,7 3
VINC + DESP + NO SISB. 66 41/26 1,6 2
PARTICULARES 38 309/117 2,6 2
CAFESALUD CONTRIBUTIVO 2001 4105/1519 2,7 3
COSMITEC LTDA 21706 871/293 2,9 3
NUEVA EPS SUBSIDIADO 24702 2052/826 2,5 2
SANIDAD 58 376/155 2,4 2
CONSOLIDADO GENERAL 38497/14811 2,6 3
METODOLOGÌA Fecha desde la solicitud de la cita hasta la atenciòn del paciente por EPS/ARSr EPS.
No. Usuarios por EPS/ARSEPS.
MEDICIÒN Revisiòn del Nùmero de usuarios atendidos por EPS/ARSdidos por EPS.
SEGUIMIENTO Revisiòn mensual porcada EPS/ARS ò contratol por cada EPS por contrato.
RECOLECCION Informe de oportunidad de citas odontològicas generadas por el sistema dinàmica
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MES INICIADOS CONTROLAD. PORCENTAJE
ENERO 853 867 98%
FEBRERO 917 946 97%
MARZO 1169 1184 101%
ABRIL 1276 1307 102%
MAYO 1341 1425 106%
JUNIO 1276 1359 106%
JULIO 890 1005 113%
AGOSTO 927 1011 109%
SEPTIEMBRE 1619 1680 104%
OCTUBRE 1369 1456 104%
NOVIEMBRE 1722 1762 102%
DICIEMBRE 867 907 105%
TOTAL 14226 14909 95%
TRATAMIENTOS INICIADOS Y TRATAMIENTOS INICIADOS Y
CONTROLADOS 2016CONTROLADOS 2016
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MES INCUMPLIDAS REMPLAZADAS PORCENTAJE
ENERO 113 23 20%
FEBRERO 134 46 34%
MARZO 134 31 23%
ABRIL 102 32 31%
MAYO 94 40 42%
JUNIO 142 40 28%
JULIO 122 49 31%
AGOSTO 107 28 26%
SEPTIEMBRE 82 42 51%
OCTUBRE 92 63 68%
NOVIEMBRE 96 54 56%
DICIEMBRE 103 33 32%
TOTAL 1321 481 36%
CITAS INCUMPLIDAD Y REMPLAZADAS 2016
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MES TTO TERMINADOS GARANTIA PORCENTAJE
ENERO 853 3 0,35%
FEBRERO 917 2 0,21%
MARZO 1169 0 0,00%
ABRIL 1276 6 0,47%
MAYO 1341 6 0,44%
JUNIO 1276 5 0,39%
JULIO 890 4 0,44%
AGOSTO 927 7 0,75%
SEPTIEMBRE 1619 1 0,06%
OCTUBRE 1369 1 0,07%
NOVIEMBRE 1722 4 0,23%
DICIEMBRE 867 6 0,69%
TOTAL 14226 45 0,31%
Periodo 2015 15341 57 0,37%
GARANTIAS
VIGILADO
Línea de Atención al Usuario: 483700 – Bogotá,
D.C. Línea Gratuita Nacional: 0180005137000
Servicio odontológico habilitado seccional de salud.
Servicio con central de esterilización en el área.
Recurso humano idóneo.
Normas de bioseguridad control físico, químico y biológico.
Alto nivel de autonomía .
Sentido de pertenencia.
Tecnología adecuada, historia clínica sistematizada.
Referencia de paciente y seguimiento al riesgo (PROPASE).
Insumos de alta calidad.
Indicadores de calidad y productividad.
Recursos asistenciales.
Mantenimiento preventivo y correctivo de equipos.
Adopción aplicación guías y normas.
Servicio de ortodoncia.
FORTALEZASFORTALEZAS
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VIGILADO
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Participar en el logro de la acreditación.
Continuar cumpliendo con las metas propuestas PAMEC y MECI.
Seguir con la buena atención y prestación de los servicios al usuario.
Fomentar la ampliación en la atención odontológica a través de la gestión y consecución de nuevos contratos en conjunto con la Gerencia.
Plan de mercadeo integral para promoción de servicios no POS con el persona del área que esta capacitado ( odontología Estética ).
Promocionar nuestro servicio odontología proyectándolo hacia la comunidad y a las aseguradoras; demostrando la competitividad .
Continuar con la comunidad a utilizar los servicios de la institución sustentados en tratamiento de calidad, garantizados y manteniendo niveles de riesgo mínimo ( medios comunicación )
Hacer evaluación continuada y adecuada de los perfiles del personal con el animo de capacitarlos o actualizarlos cuando se requiera y no incurrir en capacitación innecesarias.
COMPROMISOSCOMPROMISOS
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Actividades relevantes realizadas en el área de Farmacia en el periodo 2016.
Actualización de los precios en los manuales SOAT y SOAT-C del programa Dinámica Gerencial para una correcta facturación en precios venta.
Realización de inventarios mensuales.
Auditoria mensual sobre cantidades facturadas por parte del personal de farmacia (errores de dedo).
Actualización del sistema de semaforizacion de los medicamentos, lo cual nos ha permitido llevar un control mas eficiente de las fechas de vencimiento.
Creación de los códigos CUM (Código Único de Medicamentos) para cada de los medicamentos que se han utilizado en la ESE, con el objetivo de mejorar el informe que se envía al SISMED. (Aproximadamente 840 códigos nuevos)
Para la creación de cada uno de estos códigos CUM depende su laboratorio farmacéutico y/o fabricante, de igual manera se agregaron ítems como: Unidad de Medida, Concentración, Forma Farmacéutica, Grupo Farmacológico , Subgrupo, Lote y Fecha de Vencimiento; lo cual nos permite una mejor información de cada uno de los medicamentos en el programa de Dinámica Gerencial.
Creación de dos nuevos Manuales de Tarifas, el Manual Capita (precio costo +15%) y Manual Evento (precio costo + 30%), con sus plantillas de cubrimiento respectivas e inactivando los dos manuales mencionados anteriormente.
Se gestiono la adquisición y ubicación de 7 estanterías en el área de almacenamiento para la ubicación de medicamentos separados según su lote y fecha de vencimiento lo que nos permite realizar una correcta rotación de estos.
Se actualizo el promedio del consumo mensual de cada uno de los medicamentos, lo cual nos permite evitar un desabastecimiento de estos.
Se modifico en Dinámica Gerencial el stock mínimo y máximo de cada uno de los medicamentos.
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DIFICULTADES PRESENTADAS
En el tema de la facturación, en ocasiones solo hay una persona realizando este proceso, lo cual ocasiona un retraso, pues la auxiliar de facturación la llaman para cumplir otras funciones como son facturación en otras áreas, asistencia en recepción y atención al usuario. Es por este motivo que se solicita muy comedidamente la posibilidad de la estabilidad de dos personas facturando de manera continua.
En el tema de la entrega de medicamentos, algunos de los proveedores no cumplen al 100% con el suministro a tiempo, lo cual ocasiona la no entrega inmediata del medicamento al usuario.
COORDINACION DEL COMITÉ DE FARMACOVIGILANCIA
Fecha de reuniones: primer martes de cada mes.
Hora: 11:00 a.m. a 12:00 a.m.
Lugar: sala de conferencias.
En el periodo del año 2016 se realizaron diez reuniones, de las cuales se han levantado sus respectivas actas que se encuentran en la carpeta del comité.
Socialización de 20 reportes de eventos adversos medicamentosos.
Se adopto el informe en línea de la página del INVIMA
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INFORME TECNICO TESORERIA
2016
1. SALDO EN CAJA Y BANCOS: 841.550.938,63
SALDO EN BANCOS CORTE A 31 DICIEMBRE DE 2016 RECURSOS PROPIOS
N° CUENTA TIPO CUENTA BANCO SALDO
136969999897 Cuenta Corriente Davivienda 72.461.292,86
136969998444 Cuenta Corriente Davivienda 27.378.465,50
18770350078 Cuenta Corriente Bancolombia 26.738.162,60
526015821 Cuenta Corriente Banco de Bogotá 23.915.047,67
940682 CDT Banco de Bogotá 152.220.575,00
TOTAL SALDO EN BANCOS 302.713.543,63
SALDO EN BANCOS CORTE A 31 DICIEMBRE DE 2016 PSFF
N° CUENTA TIPO CUENTA BANCO SALDO
18735689441 Cuenta Corriente Bancolombia 5.854.360
3721273 CDT Bancolombia 531.879.459
TOTAL SALDO EN BANCOS PSFF 537.733.819
SALDO EN CAJA CORTE A 31 DICIEMBRE DE 2016
CAJA SALDO
CAJA GENERAL 988.576,00
CAJA MENOR DE BASES 115.000,00
TOTAL SALDO EN CAJA 1.103.576,00
2. RECAUDO TESORERIA 2016
MES VALOR
ENERO 357.369.567,00
FEBRERO 580.811.821,20
MARZO 396.212.427,77
ABRIL 412.191.304,64
MAYO 431.020.727,86
JUNIO 365.496.895,24
JULIO 377.184.817,34
AGOSTO 650.688.023,70
SEPTIEMBRE 393.998.434,00
OCTUBRE 415.495.016,20
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NOVIEMBRE 514.173.864,98
DICIEMBRE 427.694.860,37
TOTAL 5.322.337.760,30
3. GIROS TESORERIA 2016
MES VALOR
ENERO 132.139.754,98
FEBRERO 369.247.439,64
MARZO 555.790.960,55
ABRIL 419.538.420,57
MAYO 453.038.208,00
JUNIO 420.025.494,00
JULIO 430.565.549,31
AGOSTO 480.863.194,88
SEPTIEMBRE 462.191.509,98
OCTUBRE 460.042.403,35
NOVIEMBRE 467.714.818,07
DICIEMBRE 827.183.743,95
TOTAL 5.478.341.497,27
LOGROS IMPORTANTES
Descuentos con proveedores por pronto pago.
Identificación de terceros en consignaciones.
Pago oportuno a proveedores y empleados.
Paz y salvo en las diferentes obligaciones de la E.S.E
Inversiones importantes en CDT ($54.074.535).
Manual de Políticas de Seguridad de Tesorería.
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PRESUPUESTO VIGENCIA 2016
INGRESOS Y GASTOS 2016 INGRESOS RECAUDADOS 2016
CONCEPTO 2016 2015 DIFERENCIA
RECAUDO VIG ACTUAL
6.081.299 5.987.078
94.221
RECAUD VIG ANTERIOR
544.525
576.083
(31.558)
TOTAL RECAUDADO
6.625.824
6.563.161
62.663
PRESUPUESTO INICIAL $5.497.389.346
ADICION (1) Enero $1.302.743.187
PRESUPUESTO FINAL $6.800.132.533
INGRESOS RECONOCIDOS $7.544.053.059
INGRESOS RECAUDADOS $6.625.824.452
GASTOS COMPROMETIDOS $5.784.273.514
GASTOS OBLIGADOS $5.784.273.514
GASTOS GIRADOS $5.784.273.514
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GASTOS COMPROMETIDOS 2016 en miles
CONCEPTO 2016 2015 2014
Gastos de Personal $3.744.426 $3.367.684 $3.141.545
Gastos Generales $745.174 $789.423 $597.376
Transferencias $33.508 $56.878 $36.437
Gastos de Operación Comercial $1.031.930 $873.739 $825.479
Inversión $229.235 $172.694 $57.738
TOTAL $5.784.273 $5.260.418 $4.658.575
GASTOS OBLIGACIONES = GASTOS GIROS en miles
CONCEPTO 2016 2015
Gastos de Personal $3.744.426 $3.367.684
Gastos Generales $745.174 $789.423
Transferencias $33.508 $56.878
Gastos de Operación Cial $1.031.930 $873.739
Inversión $229.235 $172.694
TOTAL $5.784.273 $5.260.418
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Los gastos Obligados fueron iguales a los gastos girados e iguales a los gastos comprometidos debido a que no quedaron cuentas por pagar durante la vigencia 2016. El resultado presupuestal fue el siguiente:
CONCEPTO 2016 2015 DIFERENCIA RESULTADO 2016
CUENTAS POR COBRAR
$918.228.607 $859.553.401 $58.675.206 AUMENTO
CUENTAS POR PAGAR
$0 $0 $0
RESULTADO PRESUPUESTAL $841.550.938 $1.302.743.187 $461.192.249 SUPERAVIT
RESULTADO DE TESORERIA $841.550.938 $1.302.743.187 $461.192.249 SUPERAVIT
SALDO FINAL EN CAJA Y BANCOS $841.550.938 $1.302.743.187 $461.192.249 DISMINUCION
INFORME SERVICIOS GENERALES 2016 ASEO:
Generación del cuadro de turnos para delegar responsabilidades.
Cada mes las operarias se rotan en los diferentes servicios para que haya
equidad.
Mensualmente se aplican listas de chequeo donde se verifican la calidad , si están haciendo uso de los elementos de protección y si están marcadas las bolsas , las cuales arrojan buenos resultados.
Se realiza aseo general con todo el grupo de operarias a los diferentes
servicios de la institución. Los primeros días de cada mes se hace aseo a las bodegas Los días miércoles se hace el aseo en los archivos
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LAVANDERIA: La persona encargada de la lavandería también realiza funciones de aseo en
el área administrativa. Existe un formato de inventarios para llevar el control de la ropa que se
entrega a los diferentes servicios de enfermería Se hizo dotación de sabanas, fundas, forros de almohadas, toallas terapia,
toallas de mano, baberos, batas para gineco y médicos. Generación formato para el hipoclorito para llevar el control del mismo. Se aplica lista de chequeo a la operaria con sus buenos resultados.
Se realiza control de entrada y salida de sabanas, fundas y cobijas mes a mes durante todo el año
URGENCIAS
ELEMENTO SALDO INICIAL ENTRADAS SALIDAS
SALDO FINAL 2016
SABANAS 49 46 41 54
COBIJAS 8 8 14 2
FUNDAS 30 5 5 30
HOSPITALIZACION
ELEMENTO SALD INICIAL ENTRADAS SALIDAS
SALDO FINAL 2016
SABANAS 28 18 9 37
COBIJAS 11 11
FUNDAS 15 17 32
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Se realiza control de perdida por áreas
URGENCIAS
SABANAS FUNDAS COBIJAS
PERDIDA 31 4 16
DETERIORO 10 1
TOTAL 41 5 16
HOSPITALIZACION
SABANAS FUNDAS COBIJAS
PERDIDA 5
DETERIORO 4
TOTAL 9
ALIMENTACION:
Se aplica lista de chequeo donde se verifica la calidad, almacenamiento, limpieza y transporte.
La encargada de la cocina recibe capacitación de manipulación
de alimentos, normas de bioseguridad.
La funcionaria tiene todos los exámenes en regla CAPACITACIONES:
Residuos hospitalarios Bioseguridad Manejo del hipoclorito
Se realiza control mensual de lavandería, raciones y esterilización.
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ESTADISTICA 2016
MES LAVANDERIA
KILOS RACIONES
CENTRAL DE MATERIALES
ENERO 1471 345 2623
FEBRERO 1276 236 2658
MARZO 1485 210 2967
ABRIL 1249 287 2007
MAYO 1190 370 2666
JUNIO 1252 256 3034
JULIO 1236 284 2766
AGOSTO 1307 223 2849
SEPTIEMBRE 1264 292 3218
OCTUBRE 1321 279 2660
NOVIEMBRE 1396 328 2088
DICIEMBRE 1116 200 2761
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CONTABILIDAD
BALANCE GENERAL
CIFRAS EN MILES DE PESOS
BALANCE GENERAL
2016 2015 2014
Activo $ 7.150.743 $ 7.337.929 $ 5.514.330
Pasivo $ 1.085.363 $ 1.176.112 $ 660.698
Patrimonio $ 6.065.380 $ 6.161.817 $ 4.853.632
La disminución del activo se debe a que en la vigencia 2015 hubo una valorización del edificio y terrenos, lo que género que aumentara notoriamente el activo, durante el 2016 no se presentaron hechos económicos que incrementaran el activo. La disminución del pasivo se debe a que bajo el riesgo de una sentencia provisionada según concepto de la contaduría general de la nación. También la disminución obedece a una notoria mejora en el proceso de identificación y
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conciliación de los anticipos de contratos por ventas de servicios de salud que se encontraban en el pasivo La disminución del patrimonio se genera por la pérdida contable, la cual disminuyo notoriamente durante la vigencia 2016.
ESTADO DE RESULTADOS
CIFRAS EN MILES DE PESOS
ESTADO DE RESULTADOS
2016 2015 2014
Ingresos $ 7.691.454 $ 6.887.958 $ 7.617.591
Gastos $ 3.643.865 $ 3.928.261 $ 2.673.046
Costos y Gastos $ 4.144.026 $ 3.553.880 $ 3.402.655
Resultado del ejercicio $ (96.437) ($ 594.183) $ 1.541.890
Los ingresos aumentaron debido a una mejor negociación en la contratación con las diferentes EPS, también por el saneamiento de los anticipos de las ventas por servicios de salud, por los rendimientos de las cesantías.
Los gastos disminuyeron con respecto a la vigencia anterior ya que la E.S.E lleva el control en sus gastos y durante la vigencia 2016 continuo con las medidas de austeridad del gasto.
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Los costos y gastos aumentaron debido al incremento en las horas asistenciales del personal asistencial,
El resultado del ejercicio durante la vigencia 2016 arrojo saldos negativos, sin embargo la perdida fue menor que la del año anterior.
LOGROS
Se realizó contrato con SYAC el cual tuvo por objeto la implementación del módulo de las Normas internacionales de información financiera – NIIF Se realizó y envió a la Contaduría general de la nación Estado financiero de apertura ESFA convergencia NIIF al 01 de enero de 2016. Se realizó el Manual general de políticas contables bajo NIIF; el cual fue aprobado por la Junta Directiva de la E.S.E
El promedio de pagos a los diferentes proveedores de bienes y servicios se mantuvo entre 15 a 20 días durante toda la vigencia 2016. Nuevamente a 31 de diciembre de 2016, se pagaron todas las cuentas por pagar de bienes y servicios, quedando sin cuentas por pagar. Se adicionaron nuevas conciliaciones y cruces entre las áreas, generando que la información financiera sea de calidad, precisa y confiable. Como constancia del contenido del presente informe de gestión firma. (original firmado) JEYSON PÉREZ JURADO Secretario Comité Técnico (original firmado) DIANA MARCELA CARDONA BARRERA Gerente Hscj.