escuelas pÚblicas de salem-keizer · servicios comerciales . . . . . 16 recursos humanos . . . . ....

E S C U E L A S P Ú B L I C A S D E

S a l e m - K e i z e rÍndice:

Panorama de Salem-Keizer . . 2

Rendimiento Escolar . . . . . . . . 3

Presupuesto Total . . . . . . . . . . . 4

Fondo General . . . . . . . . . . . . . 6

Presupuesto de los Programas:

Escuelas Primarias . . . . . . . . . 9

Escuelas Intermedias . . . . . 10

Escuelas Preparatorias . . . . 11

Currículo, Instrucción y Evaluaciones . . . . . . . . . . . . 12

Servicios Estudiantiles . . . . . 13

Servicios de Instrucción . . . 14

Administración Ejecutiva . . 15

Servicios Comerciales . . . . . 16

Recursos Humanos . . . . . . . 17

Servicios de Tecnología e Información . . . . . . . . . . . . . 18

Transporte . . . . . . . . . . . . . . . 19

Instalaciones y Planeamiento 20

Escuelas Bajo Contrato . . . 21

ASB, Reemplazo de Bienes, Fondos de Servicio Interno y Fondo de Becas . . . . . . . . . 22

Plan Estratégico . . . . . . . . . . . 23

2013

-14 GUÍA DEL PRESUPUESTO

PARA LA COMUNIDAD

2013-2014 | GUÍA DEL PRESUPUESTO PARA LA COMUNIDAD2

Composición Demográfica Actual (2012-2013)

En 2012-2013 � La matrícula promedio fue de 40 000 alumnos . � El 8 .1 por ciento de los alumnos conformó el grupo de talentosos y dotados .

� El 18 .6 por ciento de los alumnos fueron aprendices del idioma inglés con necesidad de apoyo lingüístico .

� El 14 .2 por ciento de los alumnos recibieron servicios de educación especial .

Estudiantes Sumidos en la PobrezaEl cincuenta y nueve por ciento del estudiantado de Salem-Keizer vive sumido en la pobreza, lo cual se ha determinado con base a los alumnos inscritos en el programa federal de Almuerzo Gratis o de Precio Reducido . El alumno tiene derecho a dicho programa cuando el ingreso familiar está por debajo del umbral de la pobreza fijado por el gobierno federal . En las familias de cuatro integrantes, los ingresos mensuales deben ser de hasta $3,631 para que el alumno tenga derecho al programa de comida a precio reducido . Además, también puede ingresar en el programa todo alumno cuya familia reciba bonos de alimentos, Ayuda Provisional para Familias Necesitadas (TANF, por sus siglas en inglés) o subsidio del Programa de Distribución de Alimentos de las Reservas Indígenas (FDPIR, por sus siglas en inglés) .

La información sobre la composición demográfica se basa en la categoría que escogieron los padres en el formulario de matrícula.

Nuestro Distrito � Tiene 65 escuelas . � Aproximadamente cuenta con 4,500 empleados . � El distrito ocupa 172 millas cuadradas de los condados Marion y Polk .

� Por su matrícula, es el segundo distrito de Oregon . � Como promedio, transportamos diariamente en el viaje de ida y vuelta a la escuela a 11,000 alumnos; el resto de los alumnos pueden ir caminando .

Damos las Gracias a la ComunidadEl 4 de noviembre de 2008, la comunidad de Salem-Keizer aprobó por votación el bono de construcción de $242 .1 millones para renovar y arreglar las escuelas, y para construir cuatro escuelas a fin de reducir la superpoblación estudiantil. Debido a la competitividad de la puja, la inflación más baja, la eficaz administración del programa y los intereses ganados con los fondos del bono, al distrito le quedaron $67 millones sin gastar después de haber culminado todas las obras planeadas . El Comité Ciudadano de Supervisión del Fondo, después de analizar el destino del dinero, aconsejó continuar las obras de renovación y arreglos en las escuelas .

Año Escolar 2002-2003

Blanco: 50%Blanco: 62%

Afroamericano: 1%

Afroamericano: 1%

Indígena americano o de Alaska: 1%

Indígena americano o de Alaska: 2%

Asiático: 2% Asiático o isleño del Pacífico : 3%

Multiétnico: 5%

Multiétnico: 3%

Isleño del Pacífico: 3%

No respondió: 10%

Hispano: 39%

Hispano: 19%

Comunidad que CambiaLa población estudiantil de Salem-Keizer ha cambiado significativamente en los últimos diez años.

Panorama de Salem-Keizer

GUÍA DEL PRESUPUESTO PARA LA COMUNIDAD | 2013-2014 3

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Rendimiento EscolarEl panorama del rendimiento escolar aparece en la sección inferior . Información más detallada al respecto aparece en la publicación Éxito de Salem-Keizer. Puede pedir un ejemplar de dicha publicación en cualquier escuela o verla en la página Web del distrito: www .salemkeizer .org .

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0%3º 4º 5º 6º 7º 8º 11º 11º grado

3º 4º 5º 6º 7º 8º 11º

� El año pasado, 3,592 alumnos se inscribieron en al menos una clase de colocación avanzada, de honores o Bachillerato Internacional .

� En las escuelas preparatorias de Salem-Keizer se ofrecieron 168 cursos universitarios o técnicos autorizados por el estado .

� En el 2012-2013, 470 alumnos de escuela preparatoria obtuvieron un Promedio de Calificación General (GPA) de 4 .0 .

� 3,981 alumnos se inscribieron en cursos de educación técnica o universitaria en el año 2012-2013.

� El índice de deserción escolar disminuyó hasta el 2 .63% .

� La clase graduanda del 2013 obtuvo becas universitarias por un valor de $14 .5 millones .

2011

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2012

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Resultados de Lectura

5º grado 8º grado 11º grado

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Resultados de Matemáticas

2011

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Resultados de Escritura

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Resultados de Ciencias

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2012-132011-12


Anualmente, la Mesa Directiva Escolar adopta el plan financiero (presupuesto) del año escolar próximo. El plan sirve de guía al personal de Salem-Keizer para invertir los fondos en programas educativos . Inicialmente, la superintendente y el personal del distrito proponen el presupuesto basándose en las opiniones del personal distrito, los padres y los integrantes de la comunidad . El Comité Ciudadano del Presupuesto revisa luego el plan y recoge las opiniones de la comunidad. Después de revisarlo y quizá modificarlo, el Comité del Presupuesto da el visto bueno al plan financiero. Por último, la Mesa Directiva Escolar autoriza el plan financiero que constituirá el presupuesto adoptado para el año escolar siguiente.

Fondo General (presupuesto operativo principal): $367,970,768 65%

Fondo de Capital para Proyectos*: $41,434,712 7%

Fondo de Servicios de Deuda Bono de Obligaciones

Generales*: $32,777,713 6%

Fondo de Servicios de

Deudas PERS***: $22,987,449 4%

Fondo de Ingresos Especiales***: $74,008,242 13%

Fondo de Servicios Internos+: $24,198,671 4%

+Fondos de propiedad: Los fondos de propiedad se invierten en las organizaciones y actividades del estado que sean similares a las de la empresa privada . Los fondos son independientes en el sentido de que los servicios se costean mediante los precios al consumidor basándose en el precio del servicio . Hay dos tipos de fondos de propiedad: el fondo empresarial y el fondo de servicios internos . *Fondos restringidos: Estas cuentas tienen restricciones definidas ya que sólo se pueden gastar según las especificaciones de la ley federal o estatal o por la procedencia del dinero, por ejemplo, becas y donaciones . Aclaración: En Oregon se practica la transparencia en contabilidad, por lo que las agencias públicas tienen que publicar todas las cuentas de fondos que administran incluso en el caso de que no tengan autoridad para disponer en qué se invierte el dinero . ***Restringido, comprometido o asignado: Fondos que sólo pueden invertirse según lo define la ley, el contrato, la Mesa Directiva Escolar o las normas del distrito .

Fondo Fiduciario: *: $34,100 <1%

Fondo Empresarial+: $480,000 <1%

Presupuesto Total $563,891,655


Fondo General: $367,970,768Es el presupuesto operativo principal; con éste se costean los programas de instrucción, las funciones diarias de las escuelas y las generales del distrito escolar . En la página siguiente hay más información al respecto .

RESTRINGIDO: Fondo de Capital para Proyectos: $41,434,712En el 2008 los votantes de la localidad aprobaron el bono de $242 .1 millones para construir nuevas escuelas y renovar las existentes . Se creó una cuenta para estos trabajos . En el invierno de 2009, las obras comenzaron con la venta de bonos por un valor de $210.4 millones. Durante el año escolar 2010-2011, se vendieron los restantes $31 .7 millones, cuyas ganancias se depositaron en el fondo de capital para proyectos .

ASIGNADO: Fondo de Servicios de Deudas, Bonos de PERS: $22,987,449Este fondo lleva la cuenta de la responsabilidad financiera según el Sistema de Jubilación de los Empleados Públicos (PERS). Refinanciamos la deuda mediante la emisión de bonos de pensiones en el 2002 y 2004, lo cual le ahorró al distrito casi $9 .6 millones durante 2008-2009 . El fondo registra el pago de los bonos .

RESTRINGIDO, COMPROMETIDO O ASIGNADO: Fondo de Ingresos Especiales: $74,008,242El fondo de ingresos especiales contiene las cuentas para programas independientes, proyectos definidos o programas cuya matrícula hay que pagar . En la cuenta hay fondos provenientes del gobierno federal destinados a programas para estudiantes de bajos recursos . El dinero puede invertirse únicamente en los programas y servicios definidos por la fuente de los fondos .

PROPIEDAD: Fondo de Servicios Internos: $24,198,671El fondo de servicios internos lleva la cuenta de servicios como son los reclamos por seguro y compensación a trabajadores, y la administración de las escuelas bajo contrato . Los servicios relacionados con los seguros son obligatorios según la ley; sin embargo, los distritos escolares tienen la potestad de brindarlos por sí mismos o de contratarlos . Determinamos que es más barato emplear el método de autoasegurarnos . Los servicios internos comprenden la gestión de riesgo (seguros, compensación de empleados y subsidio de desempleo), servicios auxiliares (imprenta independiente y almacén) y escuelas bajo contrato (administración de éstas) . El fondo de servicios internos se basa en el reintegro de fondos y brinda bienes y servicios a otros fondos del distrito principalmente .

PROPIEDAD: Fondo Empresarial: $480,000El fondo empresarial es un fondo independiente que costea servicios brindados a entidades fuera del distrito con respecto al transporte, tiendas centrales, taller de reprografía e instalaciones .

RESTRINGIDO: Fondo Fiduciario: $34,100El fondo fiduciario es una subvención pequeña en forma de fideicomiso. El distrito entrega becas a los estudiantes que reúnan los requisitos del donante.

RESTRINGIDO: Fondo de Servicios de Deuda, Bono de Obligaciones Generales: $32,777,713Cuando el distrito vende bonos para financiar las obras aprobadas por los votantes, se crea una cuenta para pagar la deuda contraída por la venta . El fondo recibe el dinero de los contribuyentes para pagar la deuda . En estos momentos pagamos la deuda de 1992, 1998 y 2008 .

Sueldos, Salarios y Beneficios: $356,072,606

Desembolso de Capital: $20,489,086 Equipos y materiales:

$23,137,159

Servicios Contratados: $65,558,864

Otro: $98,633,940

Cuentas del Fondo

Categorías del Presupuesto TotalLa gráfica muestra el presupuesto total desglosado en varias categorías como son sueldos, útiles, etc. El presupuesto del 2013-2014 incluye una porción del desembolso del capital . En 2008, los votantes concedieron a Salem-Keizer un bono de construcción de $242 .1 millones para arreglar y renovar las escuelas y construir cuatro escuelas nuevas .


La mayor parte del Fondo General se utiliza en la instrucción y los servicios de apoyo para los estudiantes . El Fondo General es nuestro presupuesto principal de operaciones y es la cuenta que la Mesa Directiva Escolar puede utilizar con mayor autoridad. La asignación de los recursos del Fondo General fluye de la dirección de la Mesa Directiva Escolar y del plan estratégico del distrito, el cual pueden encontrar en la página 23 .

Instrucción de Estudiantes: $243,246,637 (66%) Este incluye los gastos asociados con la instrucción

en las aulas . Por ejemplo, el sueldo de los docentes, los equipos y las actividades están contemplados en esta porción . También comprende la educación alternativa, los servicios de orientación y asesoramiento, la educación especial, los servicios a los aprendices del inglés y otros programas de educación compensatoria .

Apoyo Directo para los Estudiantes: $96,766,770 (26%)

Esta categoría comprende todos los gastos que se utilizan en el funcionamiento de las escuelas, incluyendo la seguridad estudiantil, la oficina escolar, el mantenimiento, los servicios telefónicos, los servicios de conserjes y el transporte escolar . También cubre los gastos de evaluaciones y exámenes, los servicios de biblioteca e informática, y los servicios de mejoramiento escolar y de currículo .

Administración Central $27,957,361 (8%) Los gastos por los servicios que proporciona la

administración central del distrito comprenden la Oficina de la Superintendente, Recursos Humanos y Personal, Servicios de Negocios, Comunicaciones, Compra y Correos . Cada escuela depende de estos servicios para que funcionen sus programas educativos .

La gráfica que aparece a continuación muestra el porcentaje del Fondo General que se destina a categorías específicas, como son sueldos, salarios, beneficios, útiles y materiales, etc. Como muestra la gráfica, el 87 por ciento del Fondo General remunera a las personas (los sueldos y beneficios) y la mayoría de estas personas componen el personal de las escuelas como son los maestros .

* Contrato de servicios: servicios públicos, servicios legales, trabajos por contrato y otros servicios que no proporcionamos internamente y por los que debemos contratar a agencias exteriores .

** Otros: En esta categoría entran los fondos de contingencia, los cuales se usan para pagar los gastos inesperados, y la cuenta de transferencia de fondos, los cuales son fondos que se destinan a cuentas restringidas . Además, esta categoría comprende fondos con los que se pagan las deudas, como son los contratos de compra, alquiler y arrendamiento, y las licencias y permiso de operación .

Fondo General por Categoría

Fondo General $367,970,768

Instrucción Estudiantil: $243,246,637 66%

Salarios, Sueldos y Beneficios: $321,644,652 87%

Administration Central: $27,957,361 8%

Otros**: $13,865,552 4%

Apoyo Directo para los Estudiantes: $96,766,770 26%

Equipos y Materiales: $10,287,641 3%

Servicios Contratados*: $22,172,923 6%


Reducciones del Fondo General para Equilibrar el Déficit en el 2013-14

Concesiones salariales para todos los grupos laborales (administración, con licencia, clasificado, confi-dencial)

$8.0 milliones

Uso de las reservas en el año actual $7.3 millionesReducciones en todas las áreas de servicios $2.4 millionesTOTAL DE REDUCCIONES $17.7 milliones

Esta información explica cómo Salem-Keizer equilibró el presupuesto del Fondo General para este año escolar. Muestra cuánto necesitamos para el próximo año escolar con el fin de continuar el funcionamiento de los mismos servicios y programas instructivos del año anterior, y la cantidad que recibimos de varias fuentes de ingresos.

Cantidad que necesitamos para que funcionen los programas actuales y cumplir con las obligaciones (PERS, paquetes salariales negociados, etc.)

$381.5 milliones

Aumento para substitutos en las aulas, Educación Especial, WESD $1.8 millionesCantidad de ingreso (ingresos que esperamos recibir y sobrante del año pasado) $365.6 milliones

DÉFICIT PRESUPUESTARIO $17.7 milliones

Fondo General $367,970,768

El Fondo General en los Últimos Seis Años

Año InstrucciónEstudiantil

% del Fondo

General

Apoyo a Estudiantes

% del Fondo

General

Administración

Central

% del Fondo

General

Total del Fondo General

2008-09 $235,741,330 66% $91,664,634 26% $31,466,465 8% $358,872,4292009-10 $227,096,294 68% $83,868,888 25% $22,454,393 7% $333,419,5752010-11 $231,245,546 68% $83,899,679 25% $23,636,345 7% $338,781,5702011-12 $224,127,223 66% $89,182,938 26% $27,659,966 8% $340,970,1272012-13 $225,965,551 66% $91,349,291 26% $26,117,892 8% $343,423,7342013-14 $243,246,637 66% $96,766,770 26% $27,957,361 8% $367,970,768


Las páginas siguientes proporcionan una perspectiva general de cada sección del prespuesto del distrito según sus programas . Hemos incluido la distribución de los fondos en todo el distrito . Además, hemos incluido las cifras del personal y la manera en la que desembolsamos el presupuesto con base en los sueldos, salarios, beneficios, equipos y materiales, compra de servicios, etc .

Perspectiva del Programa


Distribución de los FondosEsta gráfica muestra como se presupuestó el fondo por categorías:

PersonalEl presupuesto de Instrucción Primaria incluye la cantidad equivalente al personal con posiciones de tiempo completo . • Personal con Licencia: 763 .77 • Personal Clasificado: 271 .79 • Supervisores con base en la escuela: 43 .70

ASIGNACIÓN POR PROGRAMA 2010-11 2011-12 2012-13 2013-14

Instrucción para Escuelas Primarias $73,376,025 $71,106,564 $72,466,328 $80,239,214

Fondo de Apoyo para la Instrucción en Escuelas Primarias

$140,635 $144,085 $138,846 $145,029

Oficina del Director(a) $11,976,742 $10,734,197 $11,192,865 $11,780,242

Subvenciones $5,521,796 $4,601,884 $6,184,157 $3,895,683

ASIGNACIÓN POR PROGRAMA

Salarios, Sueldos y Beneficios $86,770,529 $82,997,828 $85,125,236 $92,934,908

Equipos y Materiales $2,397,358 $2,235,541 $2,152,985 $1,927,330

Servicios Contratados $1,594,399 $1,168,963 $2,641,190 $1,188,729

Educación Primaria provee programas y servicios de instrucción para estudiantes desde el kindergarten hasta el quinto grado . Este programa incluye los fondos para maestros, asistentes de instrucción, materiales para las aulas, libros de texto, la oficina principal de cada escuela y del director(a).

Presupuesto Total

Equipos y Materiales: $1,927,330


Otro: $9,201

Salarios, Sueldos y Beneficios: $92,934,908

Instrucción para Escuelas Primarias $96,060,168

Subvenciones: $3,895,683

Oficina del Director(a): $11,780,242

Fondo para Apoyar la Instrucción: $145,029

Instrucción de las Escuelas Primarias: $80,239,214



Instrucción para Escuelas Intermedias $34,409,227 $33,050,654 $33,109,209 $34,393,685

Deportes Cocurriculares en las Escuelas Intermedias $613,887 $541,098 $546,953 $574,512

Actividades Cocurriculares en las Escuelas Intermedias

$247,450 $0 $0 $0

Fondo para Apoyar la Instrucción $180,250 $79,032 $79,195 $88,810


Subvenciones $3,170,330 $3,325,738 $2,867,076 $2,343,952

ASIGNACIÓN POR CATEGORÍA



Servicios Contratados $2,302,287 $801,659 $1,540,523 $890,756

Otro $174,484 $159,974 $60,497 $40,175

Con el fondo presupuestado para la Instrucción de Escuelas Intermedias se paga toda la instrucción regular de los estudiantes de sexto hasta el octavo grado, incluyendo a los maestros, asistentes de instrucción, materiales para las aulas, deportes, actividades, personal de oficina de la escuela y el director(a).

Presupuesto Total

PersonalEl presupuesto de Instrucción para Escuelas Intermedias incluye la cantidad equivalente al personal con posiciones de tiempo completo:

• Personal con LIcencia: 344 .69 • Personal Clasificado: 97 .61 • Supervisores con Base en las Escuelas: 22 .00

Distribución de los FondosEsta gráfica muestra como se presupuestó el fondo por categorías .


Servicios Contratados: $890,756

Otro: $40,175

Fondo para Apoyar la

Instrucción: $88,810


Instrucción para Escuelas Intermedias $44,315,039


Actividades Cocurriculars para Escuelas Intermedias:

$574,512


Instrucción para Escuelas Intermedias: $34,393,685



Instrucción para Escuelas Preparatorias $42,365,749 $39,773,187 $39,820,977 $42,725,276

Deportes Cocurriculares para Escuelas Preparatorias

$2,622,073 $2,683,258 $2,664,181 $2,826,827

Actividades Cocurriculares para Escuelas Preparatorias

$441,122 $494,997 $498,211 $533,312

Educación Alternativa $5,706,781 $5,694,478 $5,532,227 $5,784,296

Fondo de Apoyo para la Instrucción de Escuelas Preparatorias

$406,107 $142,553 $137,842 $144,421


Subvenciones $5,037,615 $6,067,236 $6,955,570 $3,299,575





Otro $277,590 $316,109 $353,884 $171,495

Con el fondo presupuestado para la Instrucción de Escuelas Preparatorias se paga la instrucción para todos los estudiantes desde el noveno hasta el 12º grado, incluyendo a los maestros, asistentes de instrucción, materiales de la clase, deportes, actividades, personal de la oficina de la escuela y el director(a).

PersonalÉsta es la cantidad equivalente al personal que trabaja tiempo completo en el presupuesto de este programa . • Personal con Licencia: 454 .21 • Personal Clasificado: 140 .19 • Supervisores con Base en la Escuelas: 31 .00



Otro: $171,495

Distribución de los FondosEsta gráfica muestra como se presupuestó el fondo por categorías .

Presupuesto Total

Fondo para Apoyar la Instrucción: $144,421


Deportes Cocurriculares: $2,826,827

Actividades Cocurriculares: $533,312

Instrucción para Escuelas Preparatorias $64,449,447


Educación Alternativa: $5,784,296


Instrucción para Escuelas Preparatorias: $42,725,276



Bibliotecas Escolares $4,784,453 $880,594 $900,671 $929,665

Programa de Talentosos y Dotados $752,297 $711,865 $711,799 $768,910

Currículo $1,107,818 $1,458,326 $1,547,221 $1,639,031

Servicios de Evaluaciones y Exámenes $1,071,307 $856,821 $868,220 $920,718

Servicios de la Biblioteca Central $424,152 $444,212 $457,844 $557,222

Subvenciones $714,573 $839,651 $435,257 $434,220



Equipos y Materiales $591,292 $762,440 $437,207 $566,055

Servicios Contratados $664,483 $660,229 $689,952 $580,517

Otro $38,237 $39,935 $25,778 $23,814

Capital $0 $7,000 $0 $17,538

Con el presupuesto de Currículo, Instrucción y Evaluaciones se pagan los servicios centrales y de apoyo para la instrucción directa, incluyendo currículo, coordinación de Talentosos y Dotados, biblioteca, evaluaciones y exámenes centrales .


Presupuesto Total

Equipos y Materiales: $566,055

Servicios Contratados: $580,517Otro: $23,814

Bibliotecas Escolares: $929,665

Programa de Talentosos y Dotados: $768,910 Servicios de Bibioteca

Central: $557,222

Subvenciones: $434,220

Capital: $17,538

Currículo, Instrucción y Evaluaciones $5,249,766

PersonalÉsta es la cantidad equivalente al personal que trabaja tiempo completo en el presupuesto de este programa .

• Personal con Licencia: 17 .50 • Personal Clasificado: 10 .00 • Supervisores: 5 .00

Salarios, Sueldos y Beneficios: $4,061,842Currículo: $1,639,031 Servicios de Evaluaciones y Exámenes: $920,718



Educación Especial $41,823,949 $45,875,039 $46,332,477 $50,196,157

Servicios Estudiantiles - Central $7,705,875 $8,768,958 $9,402,802 $10,210,329

Guía y Consejería $7,730,903 $6,796,365 $6,767,862 $7,233,302

Subvenciones $11,553,251 $13,824,728 $10,055,289 $10,419,447



Equipos y Materiales $1,014,665 $2,077,930 $482,465 $489,777

Servicios Contratados $1,154,362 $1,281,701 $1,363,412 $998,792

Otro $531,082 $605,696 $476,512 $355,978

PersonalÉsta es la cantidad equivalente al personal que trabaja tiempo completo en el presupuesto de este programa . • Personal con Licencia: 397 .97 • Personal Clasificado: 632 .45 • Supervisores: 7 .25

Servicios Estudiantiles proveen instrucción directa y apoyo a los estudiantes que tienen necesidades especiales por medio de maestros, enfermeras, consejeros, terapeutas ocupacionales, logopedas, psicólogos escolares, especialistas en exámenes, equipo de autismo, equipo de conducta, trabajadores sociales, equipo para la transición juvenil, equipo para evaluar las amenazas a los estudiantes y los consejeros que intervienen en los casos de consumo de drogas o alcohol .




Presupuesto Total

Servicios Estudiantiles - Central: $10,210,329

Guía y Consejería: $7,233,302

Subvenciones: $10,419,447 Otro: $355,978

Servicios Estudiantiles $78,059,235

Educación Especial: $50,196,157 Salarios, Sueldos y Beneficios: $76,214,688


ASIGNACIÓN POR PROGRAMA 2010-11 2011-12 2012-13 2013-14Adquisición del Idioma Inglés (ELA) $9,021,910 $10,789,843 $11,015,193 $11,758,648Educación Indígena $134,570 $142,966 $147,957 $160,096

Servicios de Instrucción $1,271,614 $0 $0 $0Subvención de Transporte de la Ciudad de Salem para Desamparados

$7,278 $0 $0 $0

Subvención de Educación Indígena $137,567 $157,380 $165,617 $174,101Servicios para Desamparados McKinney-Vento $60,000 $60,000 $0 $0Agencia de Acción Comunitaria de Mid-Willamette Valley $20,572 $16,943 $16,837 $0Título IC - Educación Migrante $665,451 $810,528 $780,790 $659,368Título IC - Preescolar Migrante $66,342 $65,217 $63,564 $63,679Título IC - Escuela de Verano Migrante $154,845 $294,525 $294,525 $166,701Título ID- Estudiantes Abandonados o Delincuentes $96,700 $104,879 $153,073 $164,300Título III - Aprendices del Idioma Inglés $929,804 $969,481 $986,041 $997,890Título IA - Subvención de Mejoramiento Escolar $1,943,124 $5,089,574 $1,301,697 $1,791,894

Título IID- Aulas Enriquecidas con Tecnología $0 $0 $78,788 $0




Servicios Contratados $276,669 $4,007,715 $383,477 $279,915

Otro $180,394 $273,999 $98,192 $83,776

PersonalÉsta es la cantidad equivalente al personal que trabaja tiempo completo en el presupuesto de este programa . • Personal con Licencia: 44 .45 • Personal Clasificado: 165 .36 • Supervisores: 4 .25

Servicios de Instrucción supervisa los programas de Aprendices del Idioma Inglés, así como el resto de los programas de educación compensatoria, como son la Educación para Indígenas y Educación para los Desamparados . Además, los Servicios de Instrucción proveen apoyo ayudando con el desarrollo del currículo, análisis de datos y la capacitación del personal .



Equipos y Materiales: $216,775Servicios Contratados: $279,915

Otro: $83,776

Servicios de Instrucción $15,936,677



Servicios de Apoyo/Escuelas grados - K-12 $1,320,397 $1,146,371 $1,149,923 $1,235,529

Administración Administrativa $799,783 $745,407 $742,057 $806,400

Mesa Directiva Escolar $577,127 $544,348 $546,048 $556,969

Relaciones Comunitarias y Comunicaciones $415,003 $367,439 $378,063 $408,450




Servicios Contratados $714,217 $631,514 $629,507 $694,020

Otro $36,997 $42,526 $42,952 $43,812

PersonalÉsta es la cantidad equivalente al personal que trabaja tiempo completo en el presupuesto de este programa . • Personal con Licencia: .50 • Personal Clasificado: 11 .00 • Supervisores: 6 .00

Administración Ejecutiva comprende la oficina de la Superintendente y Relaciones Comunitarias y Comunicaciones. Además, esta sección incluye los servicios de apoyo a K-12 del distrito, los cuales consisten en las oficinas de los niveles educativos para escuelas primarias, intermedias y preparatorias .



Otro: $43,812

Presupuesto Total

Administración Ejecutiva: $806,400

Relaciones Comunitarias y Comunicaciones: $408,450

Servicios de Apoyo a las Escuelas - K-12 : $1,235,529


Mesa Directiva Escolar: $556,969


Administración Ejecutiva $3,007,348



Fondo de Contingencia $5,317,500 $11,828,509 $10,559,278 $11,100,000

Servicios de Correos y Reparto $419,905 $452,461 $440,329 $451,717

Servicios Comerciales $2,407,023 $2,182,429 $2,219,423 $2,356,955

Transferencia de Fondos $190,000 $320,000 $320,000 $320,000

Compras $240,175 $269,001 $267,554 $282,000

Bonos de Obligación General $30,373,919 $31,539,317 $32,285,206 $32,777,713

Bonos de PERS $23,094,654 $20,549,966 $17,473,785 $22,987,449

Seguridad y Gestión de Riesgos $3,611,526 $3,540,380 $3,145,006 $3,495,530

Servicios de Alimentación $15,500,086 $16,611,042 $16,773,133 $17,111,920

Servicios Empresariales $480,000 $480,000

Servicios Auxiliares $4,766,632 $5,053,285 $5,181,413 $6,158,268

Subvenciones $1,774 $0 $1,000 $1,000





Otro $48,864,885 $57,917,864 $58,079,620 $62,315,086

Capital $197,085 $347,555 $351,031 $446,901


• Personal con Licencia: 0 • Personal Clasificado: 84 .80 • Supervisores: 5 .00

Los Servicios Comerciales desarrollan, implementan y comunican sistemas financieros y prácticas comerciales alineados con el plan estratégico del distrito e incrementan la eficacia de las operaciones comerciales de las escuelas y departamentos. Los Servicios Comerciales supervisan las finanzas y el presupuesto, las compras principales del distrito, el correo y reparto, planilla y operaciones comerciales principales .





Capital: $446,901

Presupuesto Total

Fondo de Contingencia: $11,100,000

Correos y Reparto: $451,717Servicios Comerciales: $2,356,955

Transferencia de Fondos: $320,000

Compras: $282,000

Aux. y Empresariales:

$6,638,268

Bonos de Obligación General: $32,777,713

Bonos de PERS: $22,987,449

Seguridad*: $3,496,530

Servicios Allimenticios: $17,111,920

* Incluye subvenciones

Servicios Comerciales $97,522,552

Otro: $62,315,086



Recursos Humanos $3,139,676 $3,030,166 $3,107,466 $3,308,406

Jubilación Anticipada $2,957,050 $2,750,705 $2,520,751 $2,736,697

Capacitación del Personal de Instrucción $1,749,051 $1,807,304 $1,868,060 $1,971,445

Subvenciones $3,857,445 $5,393,108 $6,758,810 $6,980,217

Administración de Riesgos* $12,392,870 $14,868,715 $14,143,192 $15,378,931





Capital $32,130 $32,130 $32,451 $33,100

Otro $7,465,745 $6,008,380 $10,292,301 $11,619,822


• Personal con Licencia: 35 .50 • Personal Clasificado: 34 .75 • Supervisores: 8 .50

El departamento de Recursos Humanos (personal) coordina la captación, contratación y retención del personal de Salem-Keizer, y brinda al personal frecuentes oportunidades de capacitación .

Distribución de los FondosEsta gráfica muestra como se presupuestó el fondo por categorías:Presupuesto Total

Equipos y Materiales:$366,290


Capital: $33,100Otro: $11,619,822

* Incluye fondos de servicio Interno y fondos generales

Jubilación Anticipada: $2,736,697

Capacitación del Personal de Instrucción: $1,971,445

Subvenciones:$6,980,217

Recursos Humanos: $3,308,406

Salarios, Sueldos y Beneficios: $13,675,288Administración de

Riesgos: $15,378,931

Recursos Humanos $30,375,696



Tecnología $8,459,973 $8,147,826 $8,986,111 $9,567,309

Telecomunicaciones $1,340,778 $1,446,898 $1,404,841 $1,438,389



Equipos y Materiales $767,589 $849,027 $1,693,782 $1,808,228


Capital $418,949 $13,125 $13,256 $13,521

Otro $283,759 $283,982 $0 $51,302

Personal Ésta es la cantidad equivalente al personal que trabaja tiempo completo en el presupuesto de este programa .



Equipos y Materiales: $1,808,228Capital: $13,521

Presupuesto Total

Los Servicios de Tecnología e Información (TIS, por sus siglas en inglés) brindan servicios y liderazgo tecnológico que apoyan las escuelas y los departamentos . El personal de TIS da mantenimiento técnico a más de 13,000 computadoras, 300 servidores, redes de informática, computadoras centrales y teléfonos .

Telecomunicaciones: $1,438,389 Servicios Contratados: $2,045,582


Otro: $51,302

Servicios de Tecnología e Información $11,005,698

Tecnología: $9,567,309



Transporte $14,131,334 $16,979,088 $16,655,590 $17,075,116



Equipos, Materiales, Services Contratados $1,389,717 $1,704,199 $1,624,048 $1,653,112

Capital $31,377 $31,691 $32,008 $32,648

Otro $635,330 $747,756 $755,235 $736,458




Equipos, Materiales y Servicios Contratados: $1,653,112

Capital: $32,648

Otro: $736,458

Los Servicios de Transporte proporcionan autobuses para transportar a los estudiantes y al personal de manera segura, eficaz y acogedora. Diariamente, los autobuses de Salem-Keizer transportan a 11,000 estudiantes aproximadamente; anual-mente, nuestros autobuses recorren más de tres millones de millas .


Transporte $17,075,116



Servicios de Instalaciones $647,353 $647,547 $636,126 $666,149

Servicios de Mantenimiento $6,158,422 $5,627,317 $5,693,307 $6,123,374

Servicios Públicos $6,054,049 $6,350,230 $6,687,117 $6,795,859

Servicios de Conserjería $11,403,710 $10,766,824 $11,146,255 $11,940,561

Fondo de Mantenimiento Capital $2,010,000 $0 $0 $0

Proyectos Capitales (Bono de Construcción) $187,648,126 $126,118,948 $87,940,665 $41,434,712

Fondo de Energía $980,587 $980,587 $1,022,474 $1,840,117

Mantenimiento Diferido $0 $620,000 $600,950 $612,969

Subvenciones $120,246 $126,421 $131,223 $138,172



Equipos y Materiales $976,809 $3,590,606 $3,119,347 $1,142,921

Services Contratados $9,459,649 $10,139,454 $10,429,051 $11,126,801

Otro $88,292 $89,532 $132,793 $20,102,730

Capital $187,646,929 $121,230,710 $83,309,139 $19,046,055

PersonalÉsta es la cantidad equivalente al personal que trabaja tiempo completo en el presupuesto de este programa .• Personal con Licencia: 1 .00 • Personal Clasificado: 221 .72 • Supervisores: 6 .00

Distribución de los FondosÉsta es la cantidad equivalente al personal que trabaja tiempo completo en el presupuesto de este programa .

Presupuesto Total

Salarios, Sueldos y Beneficios:

$18,133,406

Servicios Contratados:

$11,126,801

Otro: $20,102,730

Capital: $19,046,055

El programa de Instalaciones y Planeamiento proporciona un ambiente educativo y laboral limpio, seguro y cómodo en las escuelas e instalaciones de apoyo . Entre sus funciones está la coordinación del programa del bono de construcción de $242 .1 millones que aprobaron los votantes en 2008 .

Servicios de Instalaciones: $666,149


Servicios de Mantenimiento:

$6,123,374

Servicios Públicos:

$6,795,859

Servicios de Conserjería: $11,940,561

Fondo de Energía: $1,840,117

Subvenciones: $138,172

Proyectos Capitales: $41,434,712Mantenimiento

Diferido: $612,969

Instalaciones y Planeamiento $69,551,913


PROGRAMA 2010-11 2011-12 2012-13 2013-14

Escuelas Bajo Contrato $3,084,498 $3,725,848 $3,735,863 $3,893,324

Escuelas Bajo Contrato - Educación Especial $446,610 $522,090 $5,290 $6,985

CATEGORÍA

Salarios, Sueldos y Beneficios $444,791 $520,253 $3,584 $5,246



Actualmente, en Salem-Keizer hay cuatro escuelas bajo contrato (Optimum Learning Environment, Valley Inquiry (anteriormente Baker), JGEMS y Howard Street). El Departamento de Educación de Oregon define a las escuelas bajo contrato (“charter”) como escuelas públicas que funcionan bajo la dirección de un grupo de padres, maestros o miembros de la comunidad, a modo de escuela semiautónoma a la que pueden optar los estudiantes dentro de un distrito escolar . Se les da la potestad para funcionar bajo contrato (“charter”) ante la comunidad de la escuela bajo contrato y la mesa directiva escolar de la localidad (que es el agente patrocinador) . Conforme a la ley de Oregon, la escuela bajo contrato es una entidad legal separada que funciona según el acuerdo obligatorio al que se llega con el patrocinador. Las escuelas públicas bajo contrato están sujetas a ciertas leyes que regulan las escuelas públicas, están exentas de otras y deben funcionar de manera compatible con el acuerdo del contrato.

Escuelas Bajo Contrato $3,900,309


PROGRAMA 2010-11 2011-12 2012-13 2013-14

Fondo Basado en Cuotas (ASB) $14,699,427 $15,300,834 $15,518,613 $15,704,979

Fondo para el Reemplazo de Bienes $13,263,597 $5,189,704 $4,732,503 $7,821,027

Fondo de Servicio Interno (Escuelas Bajo Contrato) $3,396,840 $3,945,442 $3,735,863 $3,822,585

Fondo de Becas $0 $0 $0 $34,100

CATEGORÍA




Capital $3,285,000 $3,287,900 $3,010,859 $899,323

Otro $7,122,690 $1,802,930 $1,343,323 $3,080,291


• Personal con Licencia: 4 .50• Personal Clasificado: 14 .14• Supervisores: 1 .00

Este fondo registra el gasto de los servicios del distrito directamente relacionados con la puesta en funcionamiento y administración de cada escuela bajo contrato .

Este fondo recibe el reembolso de depreciación del estado en beneficio de los autobuses escolares del distrito. Se usa este ingreso para comprar autobuses nuevos y equipo de transporte . Además, con este fondo se reemplazan y arreglan diversos bienes, los cuales pueden estar desgastados por el uso, obsoletos, estropeados, destruidos o que se hayan perdido, y que no hayan recibido fondos del presupuesto para comprarlos . Los ingresos de este fondo proceden de la venta del excedente de muebles y equipos, propiedades, venta de materiales reciclables, dinero del alquiler de equipos, regalos de dinero en efectivo y donaciones .

Fondos Basados en Cuotas (ASB) $15,704,979

Fondos de Servicios Internos ( ) $3,822,585

Fondos para Reemplazar Bienes $7,821,027

Fondo de Becas $34,100

Este fondo da cuenta de varios programas, con inclusión de las actividades del Asociación del Cuerpo Estudiantil (ASB), que, por lo general, son autosuficientes por naturaleza.




Capital: $899,323

Otro: $3,080,291


Este fondo monitorea la actividad de un fondo fiduciario usado para proveer becas para los estudiantes.

Escuelas Bajo Contrato


Reconocido Internacionalmente por las Mejores Prácticas Comerciales

Salem-Keizer es internacionalmente reconocido por la calidad de nuestros programas de apoyo. Después de una auditoría exhaustiva por la “Organización Internacional Para la Estandarización” (reconocida por el mundo comercial como un líder en la calidad garantizada), los departamentos de apoyo de nuestro distrito cumplieron con todas las calificaciones para recibir la certificación para la excelencia en prácticas comerciales. Ahora somos uno de los pocos distritos escolares que tiene esta certificación.

¿Por qué es importante la Calidad Garantizada? Es importante porque los departamentos de apoyo y comerciales eficientes y efectivos ayudan a que el Distrito funcione sin complicaciones, lo cual ayuda a mantener el enfoque sobre el logro de los estudiantes.

[Publicado 6.19.13]

Desarrollo de Liderazgo

Mantener equipos de liderazgo en cada escuela y departamento para la toma de decisiones y responsabilidades compartidas con un enfoque en el logro estudiantil.

8

Compromiso con el Público

Implementar el plan y herramientas para ayudar a las escuelas a comunicarse más efectivamente con los padres y socios interesados de la comunidad referente a la instrucción y el logro estudiantil.

9

Centrarse en el uso sistemático de datos para informar sobre el desarrollo e implementación de instrucción diferenciada para todos los estudiantes, incluyendo planeamiento de intervenciones y apoyo.

1

Preparar a todos los estudiantes para la universidad y carreras al:

a. Implementar los estándares estatales básicos comunes y alinear las estrategias de enseñanza para K-12 en una estructura educativa coherente; y

b. Hacer la transición a Smarter Balanced Assessments (Evaluaciones Inteligentes Equilibradas); y

c. Continuar con el Modelo de Lectura y Escritura de Kinder al 12º en todas las materias, incluyendo el programa modelo para Adquisición del Idioma Inglés.

2

Continuar proveyendo capacitación profesional que ofrezca oportunidades centradas y de calidad, con sostenibilidad a largo plazo, y proveer la implementación de estrategias para todo el personal incluyendo asesores de instrucción y mentores.

3

Organización Eficaz para Apoyar el Logro Estudiantil

Plan Estratégico 2013-14Escuelas Públicas de

Salem-Keizer

Mejoramiento del Logro Estudiantil

Continuar implementando el nuevo proceso de evaluación para reconocer y realzar el crecimiento, la efectividad y el desempeño del personal.

Continuar edificando el programa interno de capacitación de maestros y laboratorios de aprendizaje en determinadas escuelas colaborando con nuestras universidades asociadas.

Implementar un proceso de rediseño de las instalaciones, que incluya la identificación, priorización y ejecución de proyectos para mejorar el desempeño de los estudiantes y el éxito del personal.

Investigar y adoptar un marco de enseñanza para la educación a edad temprana, centrándose específicamente en las necesidades de los niños en edad preescolar.

5

6

4

7

[Publicado 6.19.13]

Si tiene alguna pregunta sobre nuestro distrito escolar y nuestro presupuesto, por favor contacte a la oficina apropiada en la lista de abajo. Si no está seguro de cuál oficina es la más apropiada, puede llamar a nuestra línea principal al 503-399-3000.

Escribimos esta Guía del Presupuesto pensando en usted...

y queremos saber qué piensa sobre la misma

Siempre estamos esforzándonos para mejorar la manera en que compartimos información con nuestra comunidad . Por favor escriba su sugerencia en cuanto a esta guía del presu-

puesto tomando nuestra encuesta en línea:www.surveymonkey.com/budget-guide-survey

¡Muchas gracias!

Guía del Presupuesto para la Comunidad, 2013-14Sandy Husk, SuperintendenteProducido por el Departamento de Relaciones Comunitarias y Comunicación, 503-399-3038

Las Escuelas Públicas de Salem-Keizer fomentan la igualdad de oportunidades para todos sin tener en cuenta la edad, el color de la piel, las discapacidades físicas o mentales, el estado civil, la raza, la religión o creencia, el sexo, la orientación sexual o estatus de veterano.

Contáctenos

Servicios Comerciales 503-399-3036

Relaciones Comunitarias y Comunicación 503-399-3038

Currículo e Instrucción 503-399-3258

Education Primaria 503-399-2632

Adquisición del Idioma Inglés 503-399-3258

Administración Ejecutiva 503-399-3001

Instalaciones y Planeamiento 503-399-3290

Servicios Fiscales y de Contabilidad 503-399-3021

Servicios de Alimentación y Nutrición 503-399-3091

Educación Preparatoria 503-399-2636

Recursos Humanos 503-399-3061

Servicios de Instrucción 503-399-3258

Educación Intermedia 503-399-2636

Modelo de Calidad Garantizada (QAM) 503-399-3001

Mesa Directiva Escolar 503-399-3001

Servicios Estudiantiles 503-399-3101

Oficina de la Superintendente 503-399-3001

Servicios de Tecnología e Información 503-399-3031

Exámenes y Evaluaciones 503-399-5590

Servicios de Transporte 503-399-3100

escuelas pÚblicas de salem-keizer · servicios comerciales . . . . . 16 recursos humanos . . . . ....

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