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Nº CTAS. ACTIVO NOTAS EN MEMORIA

EJ. N EJ. N-1 Nº CTAS. PATRIMONIO NETO Y PASIVO NOTAS EN MEMORIA

EJ. N EJ. N-1

A) Activo no corriente 382.830.727,26

408.216.328,23

A) Patrimonio neto 9.341.193.010,49

4.634.772.466,63

I. Inmovilizado intangible 11.902.794,49 11.474.195,94 100 I. Patrimonio aportado 25.953.548,96 25.953.548,96

200, 201, (2800), (2801)

1. Inversión en investigación y desarrollo 0,00 0,00 II. Patrimonio generado 9.304.929.190,09

4.598.391.270,64

203 (2803) (2903)

2. Propiedad industrial e intelectual 0,00 0,00 120 1. Resultados de ejercicios anteriores 4.598.391.270,64

-237.152.052,1

1

206 (2806) (2906)

3. Aplicaciones informáticas 11.389.990,33 10.955.177,34 129 2. Resultados de ejercicio 4.706.537.919,45

4.835.543.322,75

207 (2807) (2907)

4 Inversiones sobre activos utilizados en régimen de arrendamiento o cedidos

512.804,16 519.018,60 11 3. Reservas 0,00 0,00

208, 209 (2809) (2909)

5. Otro inmovilizado intangible 0,00 0,00 III.Ajustes por cambio de valor 0,00 0,00

II. Inmovilizado material 175.953.037,30

181.363.648,42

136 1. Inmovilizado no financiero 0,00 0,00

210 (2810) (2910) (2990)

1. Terrenos 29.374.572,40 29.374.572,40 133 2. Activos financieros disponibles para la venta

0,00 0,00

211 (2811) (2911) (2991)

2. Construcciones 115.161.703,07

115.292.268,66

134 3. Operaciones de cobertura 0,00 0,00

212 (2812) (2912) (2992)

3. Infraestructuras 0,00 0,00 130, 131, 132 IV.Otros incrementos patrimoniales pendientes de imputación a resultados

10.310.271,44 10.427.647,03

213 (2813) (2913) (2993)

4. Bienes del patrimonio histórico 0,00 0,00 B) Pasivo no corriente 0,00 147.353,99

214, 215, 216, 217, 218, 219, (2814) (2815) (2816) (2817) (2818) (2819) (2914) (2915) (2916) (2917) (2918) (2919) (2999)

5. Otro inmovilizado material 31.098.394,14 35.675.751,85 14 I. Provisiones a largo plazo 0,00 0,00

2300, 2310, 232, 233, 234, 235, 237, 2390

6. Inmovilizado en curso y anticipos 318.367,69 1.021.055,51 II. Deudas a largo plazo 0,00 147.353,99

III.Inversiones Inmobiliarias 0,00 0,00 15 1. Obligaciones y otros valores negociables 0,00 0,00

TEMP_HL000068

AEurosA. BalanceModelo:

NIF:

Página:SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATALEntidad: 1 de 4

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EJ. N EJ. N-1

220 (2820) (2920)

1. Terrenos 0,00 0,00 170, 177 2. Deudas con entidades de crédito 0,00 0,00

221 (2821 (2921)

2. Construcciones 0,00 0,00 176 3. Derivados financieros 0,00 0,00

2301, 2311, 2391

3. Inversiones inmobiliarias en curso y anticipos

0,00 0,00 171, 172, 173, 178, 18

4. Otras deudas 0,00 147.353,99

IV. Inversiones financieras a largo plazo en entidades del grupo, multigrupo y asociadas

0,00 0,00 174 5. Acreedores por arrendamiento financiero a largo plazo

0,00 0,00

2400 (2930) 1. Inversiones financieras en patrimonio de entidades de derecho público

0,00 0,00 16 III.Deudas con entidades del grupo, multigrupo y asociadas a largo plazo

0,00 0,00

2401, 2402, 2403 (248) (2931)

2. Inversiones financieras en patrimonio de sociedades mercantiles

0,00 0,00 C) Pasivo Corriente 2.067.429.184,87

3.268.168.322,62

241, 242, 245, (294) (295)

3. Créditos y valores representativos de deuda

0,00 0,00 58 I. Provisiones a corto plazo 33.416.796,69 34.742.508,87

246, 247 4. Otras inversiones 0,00 0,00 II. Deudas a corto plazo 1.804.751,35 3.531.055,54

V. Inversiones financieras a largo plazo 77.538,87 77.788,79 50 1. Obligaciones y otros valores negociables 0,00 0,00

250, (259) (296)

1. Inversiones financieras en patrimonio 0,00 0,00 520, 527 2. Deuda con entidades de crédito 0,00 0,00

251, 252, 254, 256, 257 (297) (298)

2. Crédito y valores representativos de deuda

77.538,87 77.788,79 526 3. Derivados financieros 0,00 0,00

253 3. Derivados financieros 0,00 0,00 4003, 521, 522, 523, 528, 560, 561

4. Otras deudas 1.804.751,35 3.531.055,54

258, 26 4. Otras inversiones financieras 0,00 0,00 524 5. Acreedores por arrendamiento financiero a corto plazo

0,00 0,00

2521 (2981) VI. Deudores y otras cuentas a cobrar a largo plazo

194.897.356,60

215.300.695,08

4002, 51 III.Deudas con entidades del grupo, multigrupo y asociadas a corto plazo

0,00 0,00

B) Activo corriente 11.025.791.468,10

7.494.871.815,01

IV. Acreedores y otras cuentas a pagar 2.032.207.636,83

3.229.894.758,21

38 (398) I. Activos en estado de venta 0,00 0,00 4000, 401, 405, 406

1. Acreedores por operaciones de gestión 46.982.999,29 268.440.402,05

II. Existencias 0,00 0,00 4001, 41, 550, 554, 559, 5586

2. Otras cuentas a pagar 1.976.720.668,17

2.286.565.554,31

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37 (397) 1. Activos construidos o adquiridos para otras entidades

0,00 0,00 47 3. Administraciones públicas 8.503.969,37 674.888.801,85

30, 35, (390) (395)

2. Mercaderías y productos terminados 0,00 0,00 452, 453, 456 4. Acreedores por administración de recursos por cuenta de otros entes públicos

0,00 0,00

31, 32, 33, 34, 36, (391) (392) (393) (394) (396)

3. Aprovisionamientos y otros 0,00 0,00 485, 568 V. Ajustes por periodificación 0,00 0,00

III.Deudores y otras cuentas a cobrar 10.779.302.725,38

6.966.921.372,23

4300, 431, 435, 436, 4430 (4900)

1. Deudores por operaciones de gestión 1.968.189.028,56

1.005.419.586,73

4301, 4431, 440, 441, 442, 445, 446, 447, 449, (4901), 550, 555, 5580, 5581, 5584, 5585

2. Otras cuentas a cobrar 1.870.624.818,27

2.437.515.998,51

47 3. Administraciones públicas 6.940.488.878,55

3.523.985.786,99

450, 455, 456 4. Deudores por administración de recursos por cuenta de otros entes públicos

0,00 0,00

IV.Inversiones financieras a corto plazo en entidades del grupo, multigrupo y asociadas

240.472.798,67

0,00

530, (539) (593)

1.Inversiones financieras en patrimonio de sociedades mercantiles

0,00 0,00

4302, 4432, (4902), 531, 532, 535, (594), (595)


240.472.798,67

0,00

536, 537, 538 3. Otras inversiones 0,00 0,00

V. Inversiones financieras a corto plazo 528.804,39 517.391,55

540 (549) (596)

1. Inversiones financieras en patrimonio 0,00 0,00

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TOTAL ACTIVO (A+B) 11.408.622.195,36

7.903.088.143,24

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)

11.408.622.195,36

7.903.088.143,24



EJ. N EJ. N-1

4303, 4433, (4903), 541, 542, 544, 546, 547 (597) (598)


528.804,39 510.591,55

543 3. Derivados financieros 0,00 0,00

545, 548, 565, 566

4. Otras inversiones financieras 0,00 6.800,00

480, 567 VI. Ajustes por periodificación 0,00 0,00

VII.Efectivo y otros activos líquidos equivalentes

5.487.139,66 527.433.051,23

577 1. Otros activos líquidos equivalentes 0,00 0,00

556, 570, 571, 5721, 573, 575, 576

2. Tesorería 5.487.139,66 527.433.051,23

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Nº CTAS. NOTAS EN MEMORIA

EJ. N EJ. N-1

1. Ingresos tributarios y cotizaciones sociales 19.820.081.156,49 19.038.240.216,09

720, 721, 722, 723, 724, 725, 726, 727, 728, 73

a) Impuestos 0,00 0,00

740, 742 b) Tasas 0,00 0,00

744 c) Otros ingresos tributarios 0,00 0,00

729 d) Cotizaciones sociales 19.820.081.156,49 19.038.240.216,09

2. Transferencias y subvenciones recibidas 10.116.578.287,99 14.129.777.996,58

a) Del ejercicio 10.116.460.912,40 14.129.660.620,99

751 a.1) subvenciones recibidas para financiar gastos del ejercicio 106.024.228,26 471.271.866,14

750 a.2) transferencias 10.010.436.684,14 13.658.388.754,85

752 a.3) subvenciones recibidas para la cancelación de pasivos que no supongan financiación específica de un elemento patrimonial

0,00 0,00

7530 b) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero

117.375,59 117.375,59

754 c) Imputación de subvenciones para activos corrientes y otras 0,00 0,00

3. Ventas netas y prestaciones de servicios 1.490.588,20 1.205.011,00

700, 701, 702, 703, 704, (706), (708), (709)

a) Ventas netas 0,00 0,00

741, 705 b) Prestación de servicios 1.490.588,20 1.205.011,00

707 c) Imputación de ingresos por activos construidos o adquiridos para otras entidades

0,00 0,00

71*, 7930, 7937, (6930), (6937)

4. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación y deterioro de valor

0,00 0,00

780, 781, 782, 783 5. Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado 0,00 0,00

776, 777 6. Otros ingresos de gestión ordinaria 3.679.390,14 897.618,85

795 7. Excesos de provisiones 0,00 0,00

A) TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6+7)

29.941.829.422,82 33.170.120.842,52

8. Gastos de personal -276.771.646,27 -277.939.176,72

(640), (641) a) Sueldos, salarios y asimilados -241.277.138,87 -240.533.136,68

(642), (643), (644), (645)

b) Cargas sociales -35.494.507,40 -37.406.040,04

(65) 9. Transferencias y subvenciones concedidas -24.497.856.454,60 -28.188.708.693,51

10. Aprovisionamientos 0,00 0,00

(600), (601), (602), (605), (607), 606, 608, 609, 61*

a) Consumo de mercaderías y otros aprovisionamientos 0,00 0,00

(6931), (6932), (6933), 7931, 7932, 7933

b) Deterioro de valor de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos

0,00 0,00

11. Otros gastos de gestión ordinaria -79.501.008,68 -68.684.779,29

(62) a) Suministros y otros servicios exteriores -78.417.926,95 -67.550.671,22

(63) b) Tributos -1.083.081,73 -1.134.108,07

(676) c) Otros 0,00 0,00

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AEurosB. Cuenta del resultado económico patrimonialModelo:

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EJ. N EJ. N-1

(68) 12. Amortización del inmovilizado -11.809.965,99 -12.980.183,88

B) TOTAL DE GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (8+9+10+11+12)

-24.865.939.075,54 -28.548.312.833,40

I Resultado (Ahorro o desahorro) de la gestión ordinaria (A+B)

5.075.890.347,28 4.621.808.009,12

13. Deterioro de valor y resultados por enajenación del inmovilizado no financiero y activos en estado de venta

-2.232.177,40 -4.344.745,15

(690), (691), (692), (6938), 790, 791, 792, 799, 7938

a) Deterioro de valor 0,00 0,00

770, 771, 772, 774, (670), (671), (672), (674)

b) Bajas y enajenaciones -2.232.177,40 -4.700.985,06

7531 c) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero

0,00 356.239,91

14. Otras partidas no ordinarias 353.831.826,42 376.700.963,53

773, 778 a) Ingresos 353.831.826,42 376.700.963,53

(678) b) Gastos 0,00 0,00

II Resultado de las operaciones no financieras (I +13+14) 5.427.489.996,30 4.994.164.227,50

15. Ingresos financieros 10.600.214,21 10.006.868,45

a) De participaciones en instrumentos de patrimonio 0,00 0,00

7630 a.1) En entidades del grupo, multigrupo y asociadas 0,00 0,00

760 a.2) En otras entidades 0,00 0,00

b) De valores negociables y de créditos del activo inmovilizado 10.600.214,21 10.006.868,45

7631, 7632 b.1) En entidades del grupo, multigrupo y asociadas 0,00 0,00

761, 762, 769, 76454, (66454)

b.2) Otros 10.600.214,21 10.006.868,45

16. Gastos financieros -7.889,28 -9.954,04

(663) a) Por deudas con entidades del grupo, multigrupo y asociadas

0,00 0,00

(660), (661), (662), (669), 76451, (66451)

b) Otros -7.889,28 -9.954,04

784, 785, 786, 787 17. Gastos financieros imputados al activo 0,00 0,00

18. Variación del valor razonable en activos y pasivos financieros

0,00 0,00

7646, (6646), 76459, (66459)

a) Derivados financieros 0,00 0,00

7640, 7642, 76452, 76453, (6640), (6642), (66452), (66453)

b) Otros activos y pasivos a valor razonable con imputación en resultados

0,00 0,00

7641, (6641) c) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta

0,00 0,00

768, (668) 19. Diferencias de cambio 0,00 0,00

20. Deterioro de valor, bajas y enajenaciones de activos y pasivos financieros

-731.544.401,78 -758.899.018,02

7960, 7961, 7965, 766, (6960), (6961), (6965), (666), 7970, (6970), (6670)

a) De entidades del grupo, multigrupo y asociadas 0,00 0,00

765, 7966, 7971, (665), (6671), (6962), (6966), (6971)

b) Otros -731.544.401,78 -758.899.018,02

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755, 756 21. Subvenciones para la financiación de operaciones financieras

0,00 0,00

III Resultado de las operaciones financieras (15+16+17+18+19+20+21)

-720.952.076,85 -748.902.103,61

IV Resultado (Ahorro o desahorro) neto del ejercicio (II + III)

4.706.537.919,45 4.245.262.123,89

(+-) Ajustes en la cuenta del resultado del ejercicio anterior

590.281.198,86

Resultado del ejercicio anterior ajustado 4.835.543.322,75

TEMP_HL000068


NIF:


19101Código: 2015

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NOTAS EN MEMORIA

I. Patrimonio aportado

II. Patrimonio generado

III. Ajustes por cambio de valor

IV. Otros incrementos patrimoniales

TOTAL

A. PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO N-1 25.953.548,96 4.008.110.071,78 0,00 10.427.647,03 4.044.491.267,77

B. AJUSTES POR CAMBIOS DE CRITERIOS CONTABLES Y CORRECCIÓN DE ERRORES

0,00 590.281.198,86 0,00 0,00 590.281.198,86

C. PATRIMONIO NETO INICIAL AJUSTADO DEL EJERCICIO N (A+B) 25.953.548,96 4.598.391.270,64 0,00 10.427.647,03 4.634.772.466,63

D. VARIACIONES DEL PATRIMONIO NETO EJERCICIO N 0,00 4.706.537.919,45 0,00 -117.375,59 4.706.420.543,86

1. Ingresos y gastos reconocidos en el ejercicio 0,00 4.706.537.919,45 0,00 -117.375,59 4.706.420.543,86

2. Operaciones con la entidad o entidades propietarias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3. Otras variaciones del patrimonio neto 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

E. PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO N (C+D) 25.953.548,96 9.304.929.190,09 0,00 10.310.271,44 9.341.193.010,49

TEMP_HL000068

AEurosC.1. Estado de cambios en el patrimonio neto. Estado total de cambios en el patrimonio netoModelo:

NIF:


19101Código: 2015

La a

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es

IV. TOTAL ingresos y gastos reconocidos (I+II+III) 4.706.420.543,86 4.835.069.707,25


EJ. N EJ. N-1

129 I. Resultado económico patrimonial 4.706.537.919,45 4.835.543.322,75

II. Ingresos y gastos reconocidos directamente en el patrimonio neto:

1. Inmovilizado no financiero 0,00 0,00

920 1.1 Ingresos 0,00 0,00

(820), (821) (822) 1.2 Gastos 0,00 0,00

2. Activos y pasivos financieros 0,00 0,00

900, 991 2.1 Ingresos 0,00 0,00

(800), (891) 2.2 Gastos 0,00 0,00

3. Coberturas contables 0,00 0,00

910 3.1 Ingresos 0,00 0,00

(810) 3.2 Gastos 0,00 0,00

94 4. Otros incrementos patrimoniales 0,00 0,00

Total (1+2+3+4) 0,00 0,00

III. Transferencias a la cuenta del resultado económico patrimonial o al valor inicial de la partida cubierta:

(823) 1. Inmovilizado no financiero 0,00 0,00

(802), 902, 993 2. Activos y pasivos financieros 0,00 0,00

3. Coberturas contables 0,00 0,00

(8110) 9110 3.1 Importes transferidos a la cuenta del resultado económico patrimonial

0,00 0,00

(8111) 9111 3.2 Importes transferidos al valor inicial de la partida cubierta 0,00 0,00

(84) 4. Otros incrementos patrimoniales -117.375,59 -473.615,50

Total (1+2+3+4) -117.375,59 -473.615,50

TEMP_HL000068

AEurosC.2. Estado de cambios en el patrimonio neto. Estado de ingresos y gastos reconocidosModelo:

NIF:


19101Código: 2015

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b.es

b) OTRAS OPERACIONES CON LA ENTIDAD O ENTIDADES PROPIETARIAS

NOTAS EN MEMORIA

EJ. N EJ. N-1

1. Ingresos y gastos reconocidos directamente en la cuenta del resultado económico patrimonial

1.1. Ingresos 10.010.284.346,87 13.656.937.470,00

1.2. Gastos -5.572.549,93 0,00

2. Ingresos y gastos reconocidos directamente en el patrimonio neto

2.1. Ingresos 0,00 0,00

2.2. Gastos 0,00 0,00

TOTAL 10.004.711.796,94 13.656.937.470,00

a) OPERACIONES PATRIMONIALES CON LA ENTIDAD O ENTIDADES PROPIETARIAS

NOTAS EN MEMORIA

EJ. N EJ. N-1

1. Aportación patrimonial dineraria 0,00 0,00

2. Aportación de bienes y derechos 0,00 2.124.727,41

3. Asunción y condonación de pasivos financieros 0,00 0,00

4. Otras aportaciones de la entidad o entidades propietarias 0,00 0,00

5. (-) Devolución de bienes y derechos 0,00 -8.559,57

6. (-) Otras devoluciones a la entidad o entidades propietarias 0,00 0,00

TOTAL 0,00 2.116.167,84

TEMP_HL000068

AEurosC.3. Estado de cambios en el patrimonio neto. Estado de operaciones con la entidad o entidades propietariasModelo:

NIF:


19101Código: 2015

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I56N

J7E

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b.es

NOTAS EN MEMORIA

EJ. N EJ. N-1

I. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN

A) Cobros: 28.447.700.600,96 24.667.620.774,73

1. Ingresos tributarios y cotizaciones sociales 19.667.920.476,44 18.843.549.896,43

2. Transferencias y subvenciones recibidas 9.086.566.160,93 13.703.725.947,53

3. Ventas netas y prestaciones de servicios 1.500.472,38 1.317.686,52

4. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes 0,00 0,00

5. Intereses y dividendos cobrados 543,41 6.973,31

6. Otros Cobros -308.287.052,20 -7.880.979.729,06

B) Pagos 28.794.963.802,25 24.316.145.825,73

7. Gastos de personal 273.327.025,98 275.309.874,03

8. Transferencias y subvenciones concedidas 25.033.126.774,23 28.713.164.097,18

9. Aprovisionamientos 0,00 0,00

10. Otros gastos de gestión 71.997.618,56 58.898.315,14

11. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes 0,00 0,00

12. Intereses pagados 7.889,28 9.954,04

13. Otros pagos 3.416.504.494,20 -4.731.236.414,66

Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (+A-B) -347.263.201,29 351.474.949,00

II. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

C) Cobros: 844.951,04 841.206,75

1. Venta de inversiones reales 0,00 100,00

2. Venta de activos financieros 774.503,10 770.709,80

3. Otros cobros de las actividades de inversión 70.447,94 70.396,95

D) Pagos: 252.267.622,63 11.779.519,82

4. Compra de inversiones reales 10.990.258,62 10.986.460,98

5. Compra de activos financieros 793.591,02 793.058,84

6. Otros pagos de las actividades de inversión 240.483.772,99 0,00

Flujos netos de efectivo por actividades de inversión (+C-D) -251.422.671,59 -10.938.313,07

III. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN

E) Aumentos en el patrimonio: 0,00 0,00

1. Aportaciones de la entidad o entidades propietarias 0,00 0,00

F) Pagos a la entidad o entidades propietarias 0,00 0,00

2. Devolución de aportaciones y reparto de resultados a la entidad o entidades propietarias

0,00 0,00

G) Cobros por emisión de pasivos financieros: 2.250,00 5.400,00

3. Obligaciones y otros valores negociables 0,00 0,00

4. Préstamos recibidos 0,00 0,00

5. Otras deudas 2.250,00 5.400,00

TEMP_HL000068

AEurosD. Estado de flujos de efectivoModelo:

NIF:


19101Código: 2015

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b.es

NOTAS EN MEMORIA

EJ. N EJ. N-1

H) Pagos por reembolso de pasivos financieros: 2.700,00 5.300,00

6. Obligaciones y otros valores negociables 0,00 0,00

7. Préstamos recibidos 0,00 0,00

8. Otras deudas 2.700,00 5.300,00

Flujos netos de efectivo por actividades de financiación (+E-F+G-H) -450,00 100,00

IV. FLUJOS DE EFECTIVO PENDIENTES DE CLASIFICACIÓN

I) Cobros pendientes de aplicación 1.377.036,74 91.975,99

J) Pagos pendientes de aplicación -75.363.374,57 -48.731.561,92

Flujos netos de efectivo pendientes de clasificación (+I-J) 76.740.411,31 48.823.537,91

V. EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO 0,00 0,00

VI. INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO (I+II+III+IV+V)

-521.945.911,57 389.360.273,84

Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio 527.433.051,23 138.072.777,39

Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio 5.487.139,66 527.433.051,23

TEMP_HL000068

AEurosD. Estado de flujos de efectivoModelo:

NIF:


19101Código: 2015

La a

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b.es

(1) (2) (3=1+2) (7=5-6)

2015 19 000X 40000

RESERVA DE GESTIÓN DIRECTA DEL SPEE. OPORTUNIDADES DE EMPLEO Y FOMENTO DE LA CONTRATACIÓN (EJE 3)

17.830,00 0,00 17.830,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.830,00

2015 19 000X 40001

RESERVA DE GESTIÓN DIRECTA DEL SPEE. OPORTUNIDADES DE EMPLEO Y FORMACIÓN (EJE 2)

3.300.000,00 4.500.000,00 7.800.000,00 5.720.990,11 5.562.724,82 2.364.131,33 3.198.593,49 2.237.275,18

2015 19 000X 401 RGD-CUOTAS,BECAS Y SUBVENCIONES ENTIDADES COLAB. FPO PARADOS O.A.G.E.

75.120,00 3.876.557,00 3.951.677,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.951.677,00

2015 19 000X 402 RGD- GESTION DE ACCIONES Y MEDIDAS DE POLITICAS ACTIVAS DE EMPLEO EN COLABORACIÓN CON O.A.GE (EJE 3)

25.490,00 0,00 25.490,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.490,00

2015 19 000X 40901

TRANSFERENCIAS EN MATERIA DE ACCIONES .MEDIDASY PROGRAMAS DE FOMENTO DEL EMPLEO (VARIOS EJES)

27.717.710,00 0,00 27.717.710,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27.717.710,00

2015 19 000X 40902

TRANSFERENCIAS EN MATERIA DE ACCIONES .MEDIDASY PROGRAMAS DE FP DEL EMPLEO (EJE 2)

49.457.310,00 0,00 49.457.310,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49.457.310,00

2015 19 000X 41001

DIRECCIÓN GENERAL DE TRÁFICO-JEFATURA DE TRÁFICO (MINISTERIO DEL INT)

216.480,00 0,00 216.480,00 213.579,92 213.579,92 213.579,92 0,00 2.900,08

2015 19 000X 41003

INSTITUTO DE CINEMATOGRAFÍA Y ARTES AUDIOVISUALES (MINISTERIO E,C Y D)

149.820,00 0,00 149.820,00 149.494,55 149.494,55 149.494,55 0,00 325,45

2015 19 000X 41004

INSTITUTO NACIONAL DE ARTES ESCÉNICAS Y DE LA MÚSICA (MINISTERIO E,C Y D)

105.870,00 0,00 105.870,00 105.635,15 105.635,15 105.635,15 0,00 234,85

2015 19 000X 41005

AL INSTITUTO DE LA JUVENTUD (MINISTERIO DE S, SS E I)

1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 996.007,41 996.007,41 996.007,41 0,00 3.992,59

INICIALES MODIFICACIONES DEFINITIVOS (4) (5) DICIEMBRE (8=3-5)

OBLIGACIONES OBLIGACIONES

PARTIDA CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS GASTOS RECONOCIDAS PAGOS PENDIENTES DE REMANENTES

PRESUPUESTARIA DESCRIPCIÓN COMPROMETIDOS NETAS (6) PAGO A 31 DE DE CRÉDITO

TEMP_DG020095

AEurosE.I. Estado de Liquidación del presupuesto. Estado de liquidación del presupuesto de gastosModelo:

NIF:


19101Código: 2015

La a

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gob.

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(1) (2) (3=1+2) (7=5-6)

2015 19 000X 41006

AL CONSEJO DE LA JUVENTUD DE ESPAÑA (MINISTERIO DE S, SS E I)

300.000,00 0,00 300.000,00 296.900,52 296.900,52 296.900,52 0,00 3.099,48

2015 19 000X 411 RGD SPEE.OPORTUNIDADES DE EMPLEO Y FORMACIÓN. CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DEL PAT. NAC. (MIN. PRES) (E

4.000.000,00 811.494,34 4.811.494,34 4.782.425,54 4.163.500,03 4.163.500,03 0,00 647.994,31

2015 19 000X 415 AL I.N.A.P., PARA LA FORMACION CONTINUA DEL PERSONAL AL SERVICIO (EJE 2)

53.421.360,00 0,00 53.421.360,00 53.421.360,00 53.421.360,00 53.421.360,00 0,00 0,00

2015 19 000X 428 REGULARIZACION DE LA DEUDA DE EJ. ANT. CON LA T.G.S.S. CORRESPONDIENTE AL EXTINGUIDO FNPT Y F.SOLIDA

72.562.920,00 0,00 72.562.920,00 72.562.919,07 72.562.919,07 72.562.919,07 0,00 0,93

2015 19 000X 430 A LA AGENCIA ESPAÑOLA DE COOPERACIÓN INTERNAC (EJE 2)

1.155.600,00 0,00 1.155.600,00 1.155.600,00 1.155.600,00 1.155.600,00 0,00 0,00

2015 19 000X 431 RGD-CONSEJO SUPERIOR INVEST CIENTÍFICAS CONTRATACIÓN DESEMPLEADOS (EJE 3)

282.090,00 0,00 282.090,00 281.760,60 281.760,60 281.760,60 0,00 329,40

2015 19 000X 703 AL Mº DE EDUC. CULTURA Y DEPORTE 1% CULTURAL, SEGÚN ART. 68 LEY 16/85

0,00 9.825,11 9.825,11 9.825,11 9.825,11 9.825,11 0,00 0,00

2015 19 224M 459 F., OP Y P DE ACT DE ACTIVIDAD EMPRENDEDORA TRABAJADORES AUTÓNOMOS BENEFICIARIOS CESE DE ACTIVIDAD

1.769.460,00 0,00 1.769.460,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.769.460,00

2015 19 224M 474 FOMENTO O.P. PROMOCION EMPRENDEDORES AUTONOMOS BENEFICIARIOS CESE ACTIVIDAD. CEUTA Y MELILLA

3.860,00 0,00 3.860,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.860,00

2015 19 224M 48702

CUOTA BENEFICIARIOS POR CESE ACTIVIDAD

5.559.820,00 0,00 5.559.820,00 937.834,79 937.834,79 937.834,79 0,00 4.621.985,21

2015 19 224M 489 PRESTACIÓN ECONÓMICA POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS

12.510.140,00 0,00 12.510.140,00 2.677.798,95 2.677.798,95 2.677.798,95 0,00 9.832.341,05

2015 19 241A 10000

RETRIBUCIONES BASICAS 16.930,00 0,00 16.930,00 17.887,41 17.879,27 17.879,27 0,00 -949,27

2015 19 241A 10001

RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS

37.720,00 0,00 37.720,00 38.417,28 38.315,63 38.315,63 0,00 -595,63

2015 19 241A 12000

SUELDOS SUBGRUPO A1 (LEY 7/2007) Y GRUPO A (OTRAS LEYES)

1.038.070,00 0,00 1.038.070,00 816.087,87 782.038,43 782.038,43 0,00 256.031,57

TEMP_DG020095


NIF:


19101Código: 2015

La a

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(1) (2) (3=1+2) (7=5-6)

2015 19 241A 12001

SUELDOS SUBGRUPO A2 (LEY 7 2007) Y GRUPO B (OTRAS LEYES)

3.993.190,00 0,00 3.993.190,00 3.421.292,67 3.171.267,49 3.171.267,49 0,00 821.922,51

2015 19 241A 12002

SUELDOS SUBGRUPO C1 (LEY 7/2007) Y GRUPO C (OTRAS LEYES)

1.676.210,00 0,00 1.676.210,00 2.576.210,00 2.348.455,38 2.348.455,38 0,00 -672.245,38

2015 19 241A 12003

SUELDOS SUBGRUPO C2 (LEY 7/2007) Y GRUPO D (OTRAS LEYES)

2.797.300,00 0,00 2.797.300,00 3.397.300,00 3.208.019,54 3.208.019,54 0,00 -410.719,54

2015 19 241A 12004

SUELDOS PERSONAL AGRUP. PROFES. (LEY 7/2007) Y GRUPO E (OTRAS LEYES)

52.650,00 0,00 52.650,00 46.183,72 43.211,07 43.211,07 0,00 9.438,93

2015 19 241A 12005

TRIENIOS 1.687.580,00 0,00 1.687.580,00 2.487.580,00 2.285.361,17 2.285.361,17 0,00 -597.781,17

2015 19 241A 12006

PAGAS EXTRAORDINARIAS 3.158.150,00 0,00 3.158.150,00 3.300.000,00 2.629.664,77 2.629.664,77 0,00 528.485,23

2015 19 241A 12100

COMPLEMENTO DE DESTINO 5.795.370,00 0,00 5.795.370,00 6.163.918,08 5.732.101,79 5.732.101,79 0,00 63.268,21

2015 19 241A 12101

COMPLEMENTO ESPECIFICO 5.285.000,00 0,00 5.285.000,00 5.300.000,00 5.195.570,20 5.195.570,20 0,00 89.429,80

2015 19 241A 12102

INDEMNIZACION POR RESIDENCIA 380.780,00 0,00 380.780,00 251.000,00 234.975,61 234.975,61 0,00 145.804,39

2015 19 241A 12103

OTROS COMPLEMENTOS 234.520,00 0,00 234.520,00 0,00 0,00 0,00 0,00 234.520,00

2015 19 241A 13000

RETRIBUCIONES BASICAS 5.704.280,00 0,00 5.704.280,00 4.700.000,00 4.610.576,71 4.610.576,71 0,00 1.093.703,29

2015 19 241A 13001

OTRAS REMUNERACIONES 1.635.900,00 0,00 1.635.900,00 1.020.000,00 1.019.633,41 1.019.633,41 0,00 616.266,59

2015 19 241A 131 LABORAL EVENTUAL 2.031.730,00 0,00 2.031.730,00 388.320,35 383.296,17 383.296,17 0,00 1.648.433,83

2015 19 241A 143 OTRO PERSONAL 107.570,00 0,00 107.570,00 80.000,00 76.166,07 76.166,07 0,00 31.403,93

2015 19 241A 150 PRODUCTIVIDAD 2.285.710,00 0,00 2.285.710,00 3.035.710,00 3.035.709,00 3.035.709,00 0,00 -749.999,00

2015 19 241A 151 GRATIFICACIONES 169.920,00 0,00 169.920,00 169.920,00 169.675,18 169.675,18 0,00 244,82

2015 19 241A 16000

SEGURIDAD SOCIAL 3.201.740,00 0,00 3.201.740,00 3.069.069,29 2.494.906,03 2.494.906,03 0,00 706.833,97

2015 19 241A 16200

FORMAC. Y PERFEC. DEL PERSONAL

81.870,00 0,00 81.870,00 42.225,00 38.799,00 38.799,00 0,00 43.071,00

2015 19 241A 16204

ACCION SOCIAL 64.160,00 0,00 64.160,00 64.160,00 63.796,00 63.796,00 0,00 364,00

TEMP_DG020095


NIF:


19101Código: 2015

La a

uten

ticid

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de s

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nte

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nico

: M

JTFF

O3C

8DD

DD

2SS

en

http

://w

ww

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.min

hap.

gob.

es

(1) (2) (3=1+2) (7=5-6)

2015 19 241A 16209

OTROS 89.240,00 0,00 89.240,00 0,00 0,00 0,00 0,00 89.240,00

2015 19 241A 202 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

450.000,00 0,00 450.000,00 415.771,12 415.771,12 415.771,12 0,00 34.228,88

2015 19 241A 205 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y ENSERES

1.320,00 0,00 1.320,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.320,00

2015 19 241A 206 ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION

2.615.400,00 0,00 2.615.400,00 5.739.964,79 5.739.964,79 5.739.964,79 0,00 -3.124.564,79

2015 19 241A 209 CÁNONES 900,00 0,00 900,00 3.651,12 3.651,12 3.651,12 0,00 -2.751,12

2015 19 241A 210 INFRAEST. Y BIENES NATURALES 20.000,00 0,00 20.000,00 2.722,50 2.722,50 2.722,50 0,00 17.277,50

2015 19 241A 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCC 1.431.400,00 0,00 1.431.400,00 344.048,23 343.197,19 342.985,57 211,62 1.088.202,81

2015 19 241A 213 MAQUIN., INSTALAC. Y UTILLAJE 100.000,00 0,00 100.000,00 85.651,18 82.147,90 81.464,87 683,03 17.852,10

2015 19 241A 214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 15.140,00 0,00 15.140,00 4.606,25 4.504,60 4.504,60 0,00 10.635,40

2015 19 241A 215 MOBILIARIO Y ENSERES 83.010,00 0,00 83.010,00 19.828,76 15.727,11 15.727,11 0,00 67.282,89

2015 19 241A 216 EQUIPOS PROCESOS DE INFORMAC

5.464.850,00 0,00 5.464.850,00 4.663.079,48 4.641.374,73 4.641.374,73 0,00 823.475,27

2015 19 241A 22000

ORDINARIO NO INVENTARIABLE 389.390,00 0,00 389.390,00 110.215,05 109.947,57 109.121,34 826,23 279.442,43

2015 19 241A 22001

PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES

35.660,00 0,00 35.660,00 35.037,12 35.036,12 35.036,12 0,00 623,88

2015 19 241A 22002

MATERIAL INF. NO INVENTARIABLE 378.200,00 0,00 378.200,00 37.643,68 37.514,92 37.514,92 0,00 340.685,08

2015 19 241A 22100

ENERGIA ELECTRICA 2.485.860,00 0,00 2.485.860,00 1.221.014,96 1.221.014,96 676.128,66 544.886,30 1.264.845,04

2015 19 241A 22101

AGUA 81.260,00 0,00 81.260,00 37.380,99 35.558,82 35.558,82 0,00 45.701,18

2015 19 241A 22102

GAS 19.810,00 0,00 19.810,00 5.166,80 5.166,80 5.166,80 0,00 14.643,20

2015 19 241A 22103

COMBUSTIBLES 81.410,00 0,00 81.410,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 0,00 69.410,00

2015 19 241A 22104

VESTUARIO 120.680,00 0,00 120.680,00 15.467,91 15.467,90 15.467,90 0,00 105.212,10

TEMP_DG020095


NIF:


19101Código: 2015

La a

uten

ticid

ad d

e es

te d

ocum

ento

pue

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O3C

8DD

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2SS

en

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.min

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gob.

es

(1) (2) (3=1+2) (7=5-6)

2015 19 241A 22106

PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MATERIAL SANITARIO

10.270,00 0,00 10.270,00 3.512,89 3.512,89 3.404,25 108,64 6.757,11

2015 19 241A 22109

LABORES FABRICA NACIONAL DE MONEDA Y TIMBRE

79.000,00 0,00 79.000,00 70.000,00 40.535,84 40.535,84 0,00 38.464,16

2015 19 241A 22111

SUMINISTROS REPUESTOS DE MAQUINARIA, UTILLAJE Y ELEMENTOS TRANSPORTE

5.000,00 0,00 5.000,00 3.641,26 3.641,26 3.641,26 0,00 1.358,74

2015 19 241A 22112

SUMINISTROS DE MATERIAL ELECTRÓNICO

2.740,00 0,00 2.740,00 286,26 286,26 286,26 0,00 2.453,74

2015 19 241A 22199

OTROS SUMINISTROS 124.300,00 0,00 124.300,00 45.302,82 45.302,82 44.991,42 311,40 78.997,18

2015 19 241A 22200

SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES

6.788.200,00 0,00 6.788.200,00 6.629.380,24 6.604.206,18 6.604.206,18 0,00 183.993,82

2015 19 241A 22201

POSTALES Y MENSAJERÍA 7.974.470,00 0,00 7.974.470,00 6.207.256,63 6.207.256,63 6.207.256,63 0,00 1.767.213,37

2015 19 241A 22299

OTRAS 5.330,00 0,00 5.330,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.330,00

2015 19 241A 223 TRANSPORTES 119.100,00 0,00 119.100,00 80.336,88 59.166,57 59.166,57 0,00 59.933,43

2015 19 241A 224 PRIMAS DE SEGUROS 60.150,00 0,00 60.150,00 36.795,97 36.795,97 36.795,97 0,00 23.354,03

2015 19 241A 22500

TRIBUTOS ESTATALES 1.150,00 0,00 1.150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.150,00

2015 19 241A 22501

TRIBUTOS AUTONOMICOS 2.230,00 0,00 2.230,00 189,72 189,72 189,72 0,00 2.040,28

2015 19 241A 22502

TRIBUTOS LOCALES 412.680,00 0,00 412.680,00 387.646,29 387.315,75 387.315,75 0,00 25.364,25

2015 19 241A 22601

ATENC. PROTOCOL. Y REPRESENTAT

2.340,00 0,00 2.340,00 236,71 236,71 236,71 0,00 2.103,29

2015 19 241A 22602

PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 2.124.310,00 -1.322.000,00 802.310,00 160.670,35 140.918,63 140.918,63 0,00 661.391,37

2015 19 241A 22603

JURIDICOS, CONTENCIOSOS 311.000,00 0,00 311.000,00 133.683,31 95.858,55 95.858,55 0,00 215.141,45

2015 19 241A 22606

REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS

908.980,00 0,00 908.980,00 153.689,49 149.797,39 149.797,39 0,00 759.182,61

2015 19 241A 22699

OTROS 4.680,00 0,00 4.680,00 45,64 45,64 45,64 0,00 4.634,36

2015 19 241A 22700

LIMPIEZA Y ASEO 521.110,00 0,00 521.110,00 301.919,52 281.379,12 274.329,28 7.049,84 239.730,88

TEMP_DG020095


NIF:


19101Código: 2015

La a

uten

ticid

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ocum

ento

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de s

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a m

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O3C

8DD

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en

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hap.

gob.

es

(1) (2) (3=1+2) (7=5-6)

2015 19 241A 22701

SEGURIDAD 784.060,00 0,00 784.060,00 587.673,02 574.664,72 567.289,96 7.374,76 209.395,28

2015 19 241A 22702

VALORACIONES Y PERITAJES 900,00 0,00 900,00 297,46 297,46 297,46 0,00 602,54

2015 19 241A 22705

PROCESOS ELECTORALES 0,00 0,00 0,00 1.014,46 1.014,46 1.014,46 0,00 -1.014,46

2015 19 241A 22706

ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS 9.611.000,00 0,00 9.611.000,00 12.556.148,19 9.976.670,58 9.970.990,58 5.680,00 -365.670,58

2015 19 241A 22799

OTROS 288.200,00 0,00 288.200,00 157.670,12 155.905,03 155.905,03 0,00 132.294,97

2015 19 241A 230 DIETAS 366.400,00 0,00 366.400,00 60.495,72 60.495,72 60.495,72 0,00 305.904,28

2015 19 241A 231 LOCOMOCION 420.000,00 0,00 420.000,00 102.609,68 102.609,68 102.609,68 0,00 317.390,32

2015 19 241A 232 TRASLADO 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00

2015 19 241A 233 OTRAS INDEMNIZACIONES 950.000,00 0,00 950.000,00 926.364,47 926.364,47 921.864,47 4.500,00 23.635,53

2015 19 241A 240 GASTOS EDICION Y DISTRIBUCION 180.000,00 0,00 180.000,00 193.226,36 60.742,95 60.742,95 0,00 119.257,05

2015 19 241A 352 INTERESES DE DEMORA 137.560,00 0,00 137.560,00 83,49 83,49 83,49 0,00 137.476,51

2015 19 241A 359 OTROS GASTOS FINANCIEROS 23.000,00 0,00 23.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23.000,00

2015 19 241A 441 RGD TRABAJO PENITNECIARIO. FP EMPLEO. (EJE 3)

57.050,00 0,00 57.050,00 22.233,45 22.233,45 22.233,45 0,00 34.816,55

2015 19 241A 442 RGD, TRABAJO PENITENCIARIO Y F. EMPLEO. BECAS AYUDAS ALUMNOS Y SUBV ENTIDADES PARA PARADOS (EJE 2)

4.570.120,00 0,00 4.570.120,00 4.570.120,00 2.741.728,50 2.741.728,50 0,00 1.828.391,50

2015 19 241A 443 A LA FUNDACION ESTATAL PARA LA FORMACION EN EL EMPLEO, GASTOS CORRIENT

30.828.690,00 0,00 30.828.690,00 30.828.690,00 30.828.690,00 30.828.690,00 0,00 0,00

2015 19 241A 45240

INICIATIVAS DE FORMACION PROFESIONAL DE DESEMPLEADOS

602.311.050,00 0,00 602.311.050,00 602.311.050,00 602.311.050,00 602.311.050,00 0,00 0,00

2015 19 241A 45250

FORMACION PROFESIONAL DE OCUPADOS

110.503.540,00 0,00 110.503.540,00 110.503.540,00 110.503.540,00 110.503.540,00 0,00 0,00

2015 19 241A 45260

OPORTUNIDADES DE EMPLEO Y FORMACIÓN

232.358.860,00 0,00 232.358.860,00 232.358.860,00 232.358.860,00 232.358.860,00 0,00 0,00

TEMP_DG020095


NIF:


19101Código: 2015

La a

uten

ticid

ad d

e es

te d

ocum

ento

pue

de s

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: M

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O3C

8DD

DD

2SS

en

http

://w

ww

.pap

.min

hap.

gob.

es

(1) (2) (3=1+2) (7=5-6)

2015 19 241A 45400

ORIENTACIÓN PROFESIONAL: MEJORA EN LA INSERCIÓN DEPERCEPTORES DE PRESTACIONES POR DESEMPLEO (EJE 1)

107.250.000,00 41.638.519,00 148.888.519,00 148.888.519,00 148.888.519,00 148.888.519,00 0,00 0,00

2015 19 241A 45402

OPORTUNIDADES DE EMPLEO Y FOMENTO DE LA CONTRATACIÓN (EJE 3)

260.000.000,00 0,00 260.000.000,00 260.000.000,00 260.000.000,00 260.000.000,00 0,00 0,00

2015 19 241A 45403

FOMENTO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA EL EMPLEO (EJE 4)

750.000,00 0,00 750.000,00 750.000,00 750.000,00 750.000,00 0,00 0,00

2015 19 241A 45406

SUBVENCIONES DE CUOTAS DE LA S.S POR CAPITALIZACIÓN PREST. DESEMPLEO Y ACT. ECO TERRITORIAL (EJE 5)

3.073.080,00 1.830.659,00 4.903.739,00 4.903.739,00 4.903.739,00 4.903.739,00 0,00 0,00

2015 19 241A 45409

FLEXIBILIDAD: FORMACIÓN Y RECUALIFICACIÓN (EJE 2)

22.742.660,00 0,00 22.742.660,00 22.742.660,00 22.742.660,00 22.742.660,00 0,00 0,00

2015 19 241A 45410

AGENCIAS DE COLOCACCION (EJE1)

80.000.000,00 3.561.633,00 83.561.633,00 80.000.000,00 80.000.000,00 80.000.000,00 0,00 3.561.633,00

2015 19 241A 45510

CANARIAS 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00

2015 19 241A 45600

COSTES ADICIONALES DE FORMACIÓN DEL CONTRATO DE FORMACIÓN Y APRENDIZAJE.

15.000.000,00 -1.000.000,00 14.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.000.000,00

2015 19 241A 45601

GASTOS DE ASESORES, EVALUADORES, MEDIOS MATERIALES Y MOVILIDAD GEOGRÁFICA (R.D. 1224/2009)

5.000.000,00 -1.500.000,00 3.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.500.000,00

2015 19 241A 457 A CCAA: PARA ACTUACIONES DE C.N.F DESEMPLEADOS Y CENTROS REFERENCIA NACIONAL (EJE 2)

18.000.000,00 0,00 18.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.000.000,00

2015 19 241A 458 PARA MODERNIZACION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS DE EMPLEO LEY 45/2002 Y MEJORA MARCO INST.(EJE 6)

100.000.000,00 -41.638.519,00 58.361.481,00 58.361.481,00 58.361.481,00 58.361.481,00 0,00 0,00

2015 19 241A 46000

ORIENTACIÓN PROFESINAL (EJE 1) 10.000,00 -5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00

2015 19 241A 46001

OPORTUNIDADES DE EMPLEO (EJE 3)

4.694.000,00 19.459.705,00 24.153.705,00 24.222.441,45 24.222.441,42 8.336.550,30 15.885.891,12 -68.736,42

TEMP_DG020095


NIF:


19101Código: 2015

La a

uten

ticid

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e es

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O3C

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.min

hap.

gob.

es

(1) (2) (3=1+2) (7=5-6)

2015 19 241A 46002

SUBV. DE CUOTAS A LA SS CAPITALIZACION CUOTAS DESEMPLE Y ACTIVIDAD ECONÓMICA TERRITORIAL (EJE 5)

141.000,00 -16.408,00 124.592,00 54.091,10 54.091,10 0,00 54.091,10 70.500,90

2015 19 241A 46101

ANDALUCIA Y EXTREMADURA 186.978.420,00 0,00 186.978.420,00 186.468.123,00 186.193.612,36 162.463.412,91 23.730.199,45 784.807,64

2015 19 241A 46102

ZONAS RURALES DEPRIMIDAS 29.125.840,00 0,00 29.125.840,00 29.077.743,48 29.017.475,31 29.017.475,31 0,00 108.364,69

2015 19 241A 47200


737.000,00 0,00 737.000,00 463.517,54 463.517,54 418.829,79 44.687,75 273.482,46

2015 19 241A 47201

AUTOEMPLEO Y CREACIÓN DE EMPRESAS SUBVENCIONES DE CUOTAS POR CAPITALIZACIÓN PREST. DESEMPLEO (EJE 5)

28.000,00 -8.818,00 19.182,00 937,73 937,73 937,73 0,00 18.244,27

2015 19 241A 48100

DOT. PARA FACILITAR LA REINSERCIÓN LABORAL DE TRDRES QUE PIERDEN EMPLEO CEUTA/MELILLA(VARIOS EJES)

200.000,00 0,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00

2015 19 241A 48101

DOT. FACILITAR LA REINSERCIÓN LABORAL DE TRDRES QUE PIERDEN EMPLEO (RD 1010/2009) (VARIOS EJES)

1.700.000,00 0,00 1.700.000,00 1.046.075,02 1.046.075,02 1.046.075,02 0,00 653.924,98

2015 19 241A 48210


11.995.900,00 -11.995.900,00 0,00 228.767,00 137.250,00 137.250,00 0,00 -137.250,00

2015 19 241A 48220

FORMACION PROFESIONAL DE DESEMPLEADOS (EJE 2)

35.814.350,00 -10.412.657,00 25.401.693,00 13.586.932,04 11.513.931,68 11.513.931,68 0,00 13.887.761,32

2015 19 241A 48226

AYUDAS PARA LA RECUALIF PROF PERSONAS HAN AGOTADO LA PRESTACION (VARIOS EJES)

285.000.000,00 -1.843.829,00 283.156.171,00 195.521.169,83 166.124.554,48 166.124.554,48 0,00 117.031.616,52

2015 19 241A 48228

AGENCIAS DE COLOCACIÓN (EJE 1)

60.000.000,00 0,00 60.000.000,00 110.448,96 11.981,84 11.981,84 0,00 59.988.018,16

2015 19 241A 48230

OPORTUNIDADES DE EMPLEO Y FORMACIÓN (EJE 2)

10.392.030,00 -8.873.127,34 1.518.902,66 241.794,00 241.794,00 241.794,00 0,00 1.277.108,66

2015 19 241A 48250

AYUDAS AL SUBSISTEMA DE F.P OCUPADOS (EJE 2)

188.568.860,00 0,00 188.568.860,00 43.736.427,73 15.691.843,32 14.974.310,82 717.532,50 172.877.016,68

2015 19 241A 48260

AYUDAS DEL SUBS. DE FP. SISTEMA NACIONAL DE GARANTIA JUVENIL (EJE 2)

80.000.000,00 0,00 80.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80.000.000,00

TEMP_DG020095


NIF:


19101Código: 2015

La a

uten

ticid

ad d

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: M

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O3C

8DD

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2SS

en

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.min

hap.

gob.

es

(1) (2) (3=1+2) (7=5-6)

2015 19 241A 48300

CUOTAS, BECAS Y AYUDAS ALUMNOS, SUBV.A ENT. DE FPO PARA PDESEMPLEADOS (EJE 2)

5.314.290,00 0,00 5.314.290,00 3.767.541,42 3.158.159,62 932.043,73 2.226.115,89 2.156.130,38

2015 19 241A 48301

GTOS DE ASESORES,EVALUADORES,MEDIOS MATERIALES Y MOV GEO. PARA EVALUACIÓN COMP PROFESIONALES(EJE 2)

100.000,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00

2015 19 241A 48302

CUOTAS,BECAS ALUMNOS,SUBV. A ENT. DE F.P.O INICIATIVAS COMUNITAR

716.690,00 0,00 716.690,00 225.729,27 225.729,27 225.729,27 0,00 490.960,73

2015 19 241A 48303

AYUDAS SUBSIST SIST FP EMPLEO. PLANES APOYO FORMACION CEUTA Y MELILLA

896.970,00 0,00 896.970,00 218.468,14 136.795,93 136.795,93 0,00 760.174,07

2015 19 241A 48500

ORIENTACIÓN PROFESIONAL Y AGENCIAS DE COLOCACION (EJE 1)

3.702.830,00 537.000,00 4.239.830,00 989.059,31 989.059,31 989.059,31 0,00 3.250.770,69

2015 19 241A 48501


1.187.000,00 0,00 1.187.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.187.000,00

2015 19 241A 48502

IGUALDAD DE OPORTUNIDADES EN EL ACCESO AL EMPLEO (EJE 4)

210.180,00 0,00 210.180,00 0,00 0,00 0,00 0,00 210.180,00

2015 19 241A 48503

OPORTUNIDADES EMPLEO Y FORMACION (EJE 2)

2.693.340,00 1.065.521,00 3.758.861,00 2.604.190,94 2.574.067,06 2.115.360,44 458.706,62 1.184.793,94

2015 19 241A 48600

RD 5/2008, 100/2009, 1678/2009, 1679/2009

2.000.000,00 0,00 2.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000.000,00

2015 19 241A 48603

RD 196/2010, Y OTROS 3.028.360,00 0,00 3.028.360,00 3.446.662,78 3.446.662,78 3.446.662,78 0,00 -418.302,78

2015 19 241A 48703

FINANCIACION DE LAS BONIFICACIONES EN LAS COTIZACIONES POR FOMENTO EMPLEO, INCLUSO EJ. ANT. (EJE 3)

1.500.000.000,00

0,00 1.500.000.000,00

1.478.124.517,60 1.478.124.517,60 1.478.124.517,60 0,00 21.875.482,40

2015 19 241A 48704

FINANCIACION DE LAS BONIFICACIONES EN LAS COTIZACIONES S.S. FORM. OCUPADOS, INCLUSO EJ. ANT, (EJE 2)

605.000.000,00 0,00 605.000.000,00 522.783.323,08 522.783.323,08 522.783.323,08 0,00 82.216.676,92

2015 19 241A 491 CUOTAS A LA ASOCIACION MUNDIAL DE SERVICIO PUBLICOS DE EMPOLEO (AMSPE) Y OTRAS O.I. INCLUSO OB. EJ.

15.750,00 239.296,00 255.046,00 0,00 0,00 0,00 0,00 255.046,00

TEMP_DG020095


NIF:


19101Código: 2015

La a

uten

ticid

ad d

e es

te d

ocum

ento

pue

de s

er c

ompr

obad

a m

edia

nte

el c

ódig

o el

ectró

nico

: M

JTFF

O3C

8DD

DD

2SS

en

http

://w

ww

.pap

.min

hap.

gob.

es

(1) (2) (3=1+2) (7=5-6)

2015 19 241A 493 CUOTAS CINTERFOR-OIT 14.490,00 13.170,00 27.660,00 25.566,10 25.566,10 0,00 25.566,10 2.093,90

2015 19 241A 620 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS

377.000,00 961.000,00 1.338.000,00 1.621.070,55 1.252.781,60 1.233.603,99 19.177,61 85.218,40

2015 19 241A 630 INVERSION REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE SERVICIOS

1.242.000,00 261.000,00 1.503.000,00 376.878,85 376.878,85 373.034,65 3.844,20 1.126.121,15

2015 19 241A 743 A LA FUNDACION ESTATAL FORMACION EN EL EMPLEO, PARA GASTOS DE CAPITAL

210.000,00 0,00 210.000,00 210.000,00 210.000,00 210.000,00 0,00 0,00

2015 19 241A 83108

FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO

56.000,00 0,00 56.000,00 56.000,00 56.000,00 56.000,00 0,00 0,00

2015 19 251M 12000


1.290.930,00 0,00 1.290.930,00 1.251.305,46 1.154.799,73 1.154.799,73 0,00 136.130,27

2015 19 251M 12001

SUELDOS SUBGRUPO A2 (LEY 7 2007) Y GRUPO B (OTRAS LEYES)

17.457.270,00 0,00 17.457.270,00 17.582.270,00 17.153.150,71 17.153.150,71 0,00 304.119,29

2015 19 251M 12002

SUELDOS SUBGRUPO C1 (LEY 7/2007) Y GRUPO C (OTRAS LEYES)

16.891.670,00 0,00 16.891.670,00 15.962.516,23 15.605.446,39 15.605.446,39 0,00 1.286.223,61

2015 19 251M 12003


25.542.430,00 0,00 25.542.430,00 25.542.430,00 24.919.829,98 24.919.829,98 0,00 622.600,02

2015 19 251M 12004

SUELDOS PERSONAL AGRUP. PROFES. (LEY 7/2007) Y GRUPO E (OTRAS LEYES)

98.730,00 0,00 98.730,00 98.730,00 88.275,85 88.275,85 0,00 10.454,15

2015 19 251M 12005

TRIENIOS 9.820.480,00 0,00 9.820.480,00 11.020.480,00 10.937.239,22 10.937.239,22 0,00 -1.116.759,22

2015 19 251M 12006

PAGAS EXTRAORDINARIAS 17.052.500,00 0,00 17.052.500,00 20.852.500,00 20.852.498,50 20.852.498,50 0,00 -3.799.998,50

2015 19 251M 12100

COMPLEMENTO DE DESTINO 35.158.240,00 0,00 35.158.240,00 35.000.000,00 34.068.466,97 34.068.466,97 0,00 1.089.773,03

2015 19 251M 12101

COMPLEMENTO ESPECIFICO 41.909.910,00 0,00 41.909.910,00 35.900.000,00 35.366.263,35 35.366.263,35 0,00 6.543.646,65

2015 19 251M 12102

INDEMNIZACION POR RESIDENCIA 983.110,00 0,00 983.110,00 1.070.000,00 1.026.750,08 1.026.750,08 0,00 -43.640,08

2015 19 251M 12103

OTROS COMPLEMENTOS 951.160,00 0,00 951.160,00 0,00 0,00 0,00 0,00 951.160,00

2015 19 251M 12400


5.410,00 0,00 5.410,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.410,00

TEMP_DG020095


NIF:


19101Código: 2015

La a

uten

ticid

ad d

e es

te d

ocum

ento

pue

de s

er c

ompr

obad

a m

edia

nte

el c

ódig

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ectró

nico

: M

JTFF

O3C

8DD

DD

2SS

en

http

://w

ww

.pap

.min

hap.

gob.

es

(1) (2) (3=1+2) (7=5-6)

2015 19 251M 12401

SUELDOS SUBGRUPO A2 (LEY 7/2007) Y GRUPO B (OTRAS LEYES)

3.220,00 0,00 3.220,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.220,00

2015 19 251M 12402

SUELDOS SUBGRUPO C1 (LEY 7/2007) Y GRUPO C (OTROS GRUPOS)

2.340,00 0,00 2.340,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.340,00

2015 19 251M 12403


2.040,00 0,00 2.040,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.040,00

2015 19 251M 12404

SUELDOS DEL GRUPO E 1.850,00 0,00 1.850,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.850,00

2015 19 251M 12405

TRIENIO 1.320,00 0,00 1.320,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.320,00

2015 19 251M 12406

PAGAS EXTRAORDINARIAS 5.590,00 0,00 5.590,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.590,00

2015 19 251M 13000

RETRIBUCIONES BASICAS 14.320.100,00 0,00 14.320.100,00 17.000.000,00 16.643.171,03 16.643.171,03 0,00 -2.323.071,03

2015 19 251M 13001

OTRAS REMUNERACIONES 4.148.940,00 0,00 4.148.940,00 4.120.000,00 4.111.106,10 4.111.106,10 0,00 37.833,90

2015 19 251M 150 PRODUCTIVIDAD 20.571.390,00 222.978,00 20.794.368,00 20.044.616,98 20.041.245,04 20.041.245,04 0,00 753.122,96

2015 19 251M 151 GRATIFICACIONES 639.220,00 0,00 639.220,00 639.220,00 639.219,00 639.219,00 0,00 1,00

2015 19 251M 16000

SEGURIDAD SOCIAL 35.058.830,00 0,00 35.058.830,00 35.058.830,00 32.161.038,71 32.161.038,71 0,00 2.897.791,29

2015 19 251M 16200

FORMAC. Y PERFEC. DEL PERSONAL

119.310,00 0,00 119.310,00 109.193,50 109.187,36 109.187,36 0,00 10.122,64

2015 19 251M 16204

ACCION SOCIAL 660.610,00 0,00 660.610,00 660.610,00 660.610,00 660.610,00 0,00 0,00

2015 19 251M 16205

GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL: SEGUROS

0,00 0,00 0,00 22.264,62 22.264,62 22.264,62 0,00 -22.264,62

2015 19 251M 16209

OTROS 433.820,00 0,00 433.820,00 290.270,60 146.306,12 146.306,12 0,00 287.513,88

2015 19 251M 202 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

1.330.000,00 0,00 1.330.000,00 1.078.880,32 1.077.084,03 1.077.084,03 0,00 252.915,97

2015 19 251M 203 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE

1.200,00 0,00 1.200,00 8.203,16 8.203,16 7.087,54 1.115,62 -7.003,16

2015 19 251M 205 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y ENSERES

13.500,00 0,00 13.500,00 13.543,53 13.543,53 13.543,53 0,00 -43,53

TEMP_DG020095


NIF:


19101Código: 2015

La a

uten

ticid

ad d

e es

te d

ocum

ento

pue

de s

er c

ompr

obad

a m

edia

nte

el c

ódig

o el

ectró

nico

: M

JTFF

O3C

8DD

DD

2SS

en

http

://w

ww

.pap

.min

hap.

gob.

es

(1) (2) (3=1+2) (7=5-6)

2015 19 251M 206 ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION

3.898.780,00 0,00 3.898.780,00 1.544.875,62 1.544.875,62 1.544.875,62 0,00 2.353.904,38

2015 19 251M 209 CÁNONES 6.700,00 0,00 6.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.700,00

2015 19 251M 210 INFRAEST. Y BIENES NATURALES 19.820,00 0,00 19.820,00 16.709,51 16.534,28 16.534,28 0,00 3.285,72

2015 19 251M 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCC 3.242.000,00 0,00 3.242.000,00 663.503,37 649.195,40 638.291,07 10.904,33 2.592.804,60

2015 19 251M 213 MAQUIN., INSTALAC. Y UTILLAJE 496.730,00 0,00 496.730,00 475.837,34 448.132,18 441.365,95 6.766,23 48.597,82

2015 19 251M 214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 73.290,00 0,00 73.290,00 75.046,10 72.778,02 72.513,08 264,94 511,98

2015 19 251M 215 MOBILIARIO Y ENSERES 118.160,00 0,00 118.160,00 81.587,70 70.449,65 70.449,65 0,00 47.710,35

2015 19 251M 216 EQUIPOS PROCESOS DE INFORMAC

1.242.730,00 0,00 1.242.730,00 921.592,31 892.689,58 892.689,58 0,00 350.040,42

2015 19 251M 22000

ORDINARIO NO INVENTARIABLE 894.840,00 0,00 894.840,00 1.095.636,33 1.060.079,77 1.054.750,87 5.328,90 -165.239,77

2015 19 251M 22001

PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES

128.590,00 0,00 128.590,00 100.183,69 100.183,69 100.137,89 45,80 28.406,31

2015 19 251M 22002

MATERIAL INF. NO INVENTARIABLE 1.089.880,00 0,00 1.089.880,00 739.297,14 712.979,99 712.392,35 587,64 376.900,01

2015 19 251M 22100

ENERGIA ELECTRICA 2.614.140,00 0,00 2.614.140,00 2.541.573,94 1.835.913,30 1.835.913,30 0,00 778.226,70

2015 19 251M 22101

AGUA 101.000,00 0,00 101.000,00 97.434,24 89.103,62 88.657,56 446,06 11.896,38

2015 19 251M 22102

GAS 26.230,00 0,00 26.230,00 54.289,73 50.590,52 50.590,52 0,00 -24.360,52

2015 19 251M 22103

COMBUSTIBLES 232.990,00 0,00 232.990,00 190.961,85 116.780,66 116.780,66 0,00 116.209,34

2015 19 251M 22104

VESTUARIO 173.310,00 0,00 173.310,00 29.423,14 29.423,11 29.423,11 0,00 143.886,89

2015 19 251M 22106

PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MATERIAL SANITARIO

15.330,00 0,00 15.330,00 4.832,76 4.832,76 4.832,76 0,00 10.497,24

2015 19 251M 22111

SUMINISTROS REPUESTOS DE MAQUINARIA, UTILLAJE Y ELEMENTOS TRANSPORTE

15.600,00 0,00 15.600,00 9.867,40 9.867,40 9.867,40 0,00 5.732,60

2015 19 251M 22112

SUMINISTROS DE MATERIAL ELECTRÓNICO

25.070,00 0,00 25.070,00 16.403,79 16.403,79 16.164,21 239,58 8.666,21

TEMP_DG020095


NIF:


19101Código: 2015

La a

uten

ticid

ad d

e es

te d

ocum

ento

pue

de s

er c

ompr

obad

a m

edia

nte

el c

ódig

o el

ectró

nico

: M

JTFF

O3C

8DD

DD

2SS

en

http

://w

ww

.pap

.min

hap.

gob.

es

(1) (2) (3=1+2) (7=5-6)

2015 19 251M 22199

OTROS SUMINISTROS 366.230,00 -89.393,45 276.836,55 406.436,94 404.327,92 402.733,86 1.594,06 -127.491,37

2015 19 251M 22200

SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES

2.061.430,00 0,00 2.061.430,00 1.460.492,59 1.460.492,14 1.460.492,14 0,00 600.937,86

2015 19 251M 22201

POSTALES Y MENSAJERÍA 4.576.460,00 0,00 4.576.460,00 8.514.153,37 5.006.150,18 5.003.367,18 2.783,00 -429.690,18

2015 19 251M 22299

OTRAS 18.780,00 0,00 18.780,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.780,00

2015 19 251M 223 TRANSPORTES 675.820,00 0,00 675.820,00 495.623,31 460.126,67 458.568,05 1.558,62 215.693,33

2015 19 251M 224 PRIMAS DE SEGUROS 1.300,00 0,00 1.300,00 265,00 265,00 265,00 0,00 1.035,00

2015 19 251M 22500

TRIBUTOS ESTATALES 14.830,00 0,00 14.830,00 2.489,44 2.489,44 2.489,44 0,00 12.340,56

2015 19 251M 22501

TRIBUTOS AUTONOMICOS 360.930,00 0,00 360.930,00 29.927,04 29.927,04 29.927,04 0,00 331.002,96

2015 19 251M 22502

TRIBUTOS LOCALES 657.930,00 0,00 657.930,00 665.041,41 663.159,78 663.159,78 0,00 -5.229,78

2015 19 251M 22602

PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 211.290,00 0,00 211.290,00 47.976,75 47.976,75 47.976,75 0,00 163.313,25

2015 19 251M 22603

JURIDICOS, CONTENCIOSOS 73.120,00 0,00 73.120,00 21.349,36 21.092,70 21.092,70 0,00 52.027,30

2015 19 251M 22606

REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS

148.080,00 0,00 148.080,00 8.232,55 8.232,55 8.232,55 0,00 139.847,45

2015 19 251M 22699

OTROS 262.450,00 0,00 262.450,00 28.638,34 28.638,34 28.638,34 0,00 233.811,66

2015 19 251M 22700

LIMPIEZA Y ASEO 2.795.320,00 0,00 2.795.320,00 2.870.138,34 2.756.855,74 2.742.900,74 13.955,00 38.464,26

2015 19 251M 22701

SEGURIDAD 3.251.200,00 -524.408,17 2.726.791,83 2.399.758,45 2.337.181,69 2.331.962,29 5.219,40 389.610,14

2015 19 251M 22702

VALORACIONES Y PERITAJES 50.220,00 0,00 50.220,00 2.382,15 2.382,15 2.382,15 0,00 47.837,85

2015 19 251M 22704

CUSTODIA, DEPOSITO Y ALMACENAJE

15.180,00 0,00 15.180,00 8.932,14 8.932,14 8.932,14 0,00 6.247,86

2015 19 251M 22706

ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS 6.233.250,00 0,00 6.233.250,00 7.976.374,19 7.253.998,85 7.253.153,55 845,30 -1.020.748,85

2015 19 251M 22799

OTROS 1.595.050,00 0,00 1.595.050,00 645.750,85 541.973,15 541.679,93 293,22 1.053.076,85

TEMP_DG020095


NIF:


19101Código: 2015

La a

uten

ticid

ad d

e es

te d

ocum

ento

pue

de s

er c

ompr

obad

a m

edia

nte

el c

ódig

o el

ectró

nico

: M

JTFF

O3C

8DD

DD

2SS

en

http

://w

ww

.pap

.min

hap.

gob.

es

(1) (2) (3=1+2) (7=5-6)

2015 19 251M 230 DIETAS 894.160,00 0,00 894.160,00 316.188,18 316.188,18 310.536,96 5.651,22 577.971,82

2015 19 251M 231 LOCOMOCION 1.023.620,00 0,00 1.023.620,00 642.039,18 642.039,18 629.654,65 12.384,53 381.580,82

2015 19 251M 233 OTRAS INDEMNIZACIONES 131.800,00 184.120,80 315.920,80 67.783,50 67.783,50 67.783,50 0,00 248.137,30

2015 19 251M 352 INTERESES DE DEMORA 79.200,00 0,00 79.200,00 7.805,79 7.805,79 7.805,79 0,00 71.394,21

2015 19 251M 48000

CONTRIBUTIVAS,INCLUSO OBLIGACIONES AÑOS ANTERIORES

11.751.833.120,00

-133.586.786,85 11.618.246.333,15

9.361.680.086,24 9.361.680.086,24 9.361.680.086,24 0,00 2.256.566.246,91

2015 19 251M 48001

SUBSIDIO POR DESEMPLEO, INCLUSO OBLIGACIONES AÑOS ANTERIORES

5.735.845.890,00

0,00 5.735.845.890,00

4.757.724.890,34 4.757.724.890,34 4.757.724.890,34 0,00 978.120.999,66

2015 19 251M 48002

SUBSIDIO DESEMPLEO SEASS, INCLUSO OBLIGACIONES AÑOS ANTERIORES

537.075.300,00 8.518.945,23 545.594.245,23 541.533.193,25 541.533.193,25 541.533.193,25 0,00 4.061.051,98

2015 19 251M 484 AYUDA ECONÓMICA DE ACOMPAÑAMIENTO DEL PROGRAMA DE ACTIVACIÓN PARA EL EMPLEO

0,00 850.189.500,00 850.189.500,00 160.582.136,23 160.582.136,23 160.582.136,23 0,00 689.607.363,77

2015 19 251M 48700

CUOTAS PRESTACIONES CONTRIBUTIVAS DESEMPLEO, INCLUSO OBLIG.AÑOS ANTERI

4.633.974.780,00

0,00 4.633.974.780,00

3.680.137.086,82 3.680.137.086,82 3.680.137.086,82 0,00 953.837.693,18

2015 19 251M 48701

CUOTAS SUBSIDIO DESEMPLEO, INCLUSO OBLIGACIONES AÑOS ANTERIORES

746.270.440,00 22.246.508,75 768.516.948,75 762.117.779,02 762.117.779,02 762.117.779,02 0,00 6.399.169,73

2015 19 251M 48705

CUOTAS BENEFICIARIOS SUBSIDIO SEASS, INCLUSO OB. EJERCICIOS ANTERIORES

109.545.650,00 2.821.332,87 112.366.982,87 110.546.963,13 110.546.963,13 110.546.963,13 0,00 1.820.019,74

2015 19 251M 488 RENTA ACTIVA DE INSERCIÓN 1.487.924.440,00

0,00 1.487.924.440,00

1.286.539.982,19 1.286.539.982,19 1.286.539.982,19 0,00 201.384.457,81

2015 19 251M 620 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS

6.181.920,00 100.000,00 6.281.920,00 3.434.662,28 3.090.900,31 3.090.900,31 0,00 3.191.019,69

2015 19 251M 630 INVERSION REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE SERVICIOS

6.262.960,00 -9.825,11 6.253.134,89 3.147.638,26 3.147.591,27 3.147.591,27 0,00 3.105.543,62

2015 19 251M 83108

FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO

738.000,00 0,00 738.000,00 737.591,02 737.591,02 737.591,02 0,00 408,98

TEMP_DG020095


NIF:


19101Código: 2015

La a

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8DD

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2SS

en

http

://w

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.pap

.min

hap.

gob.

es

TOTAL 30.245.785.730,00

750.222.093,18 30.996.007.823,18

25.247.483.917,66 25.165.674.700,95 25.118.668.679,85

47.006.021,10 5.830.333.122,23

TEMP_DG020095


NIF:


19101Código: 2015

La a

uten

ticid

ad d

e es

te d

ocum

ento

pue

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er c

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obad

a m

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nico

: M

JTFF

O3C

8DD

DD

2SS

en

http

://w

ww

.pap

.min

hap.

gob.

es

(1) (2) (3=1+2) (9=7-8)

19 12900 CUOTA DE DESEMPLEO 17.375.936.910,00

0,00 17.375.936.910,00

17.984.892.451,03

107.545.499,03

24.096.488,30 17.853.250.463,70

17.690.674.518,48

162.575.945,22

477.313.553,70

19 12901 CUOTAS DE FORMAC. PROFESIONAL

1.848.392.650,00

0,00 1.848.392.650,00

1.886.025.889,54

11.047.648,51 2.290.648,33 1.872.687.592,70

1.852.701.897,81

19.985.694,89 24.294.942,70

19 12903 Cuota protección por cese actividad

18.252.480,00 0,00 18.252.480,00 17.668.506,23 0,00 0,00 17.668.506,23 17.668.506,23 0,00 -583.973,77

19 329 OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACION DE SERVICIOS

300.000,00 0,00 300.000,00 1.490.588,20 0,00 0,00 1.490.588,20 1.490.588,20 0,00 1.190.588,20

19 339 VENTA OTROS BIENES 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -10.000,00

19 380 DE EJERCICIOS CERRADOS 210.000.000,00

0,00 210.000.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -210.000.000,0

0

19 38000 REINTEGROS DE EJERCICIOS CERRRADOS SIN CONTRAIDO PREVIO

0,00 0,00 0,00 308.578.367,57

7.825,47 0,00 308.570.542,10

308.570.542,10

0,00 308.570.542,10

19 38001 REINTEGROS EJERCICIOS CERRADOS VIA EJECUTIVA DE SUBVENCIONES

0,00 0,00 0,00 9.937.268,54 539.269,24 245.701,40 9.152.297,90 -205.051,86 9.357.349,76 9.152.297,90

19 38002 REINTEGROS SUBVENCIONES FORCEM

0,00 0,00 0,00 12.987.386,47 319.635,93 0,00 12.667.750,54 12.667.750,54 0,00 12.667.750,54

19 38003 REINTEGROS POR DEVOLUCIONES BONIFICACIONES FORMACION CONTINUA

0,00 0,00 0,00 20.933.532,28 230.611,37 0,00 20.702.920,91 20.702.920,91 0,00 20.702.920,91

19 38004 REINTEGROS DE AYUDAS PARA LA RECUALIFICACIÓN PROFESIONAL

0,00 0,00 0,00 2.257.060,73 22.175,07 222.688,25 2.012.197,41 969.234,76 1.042.962,65 2.012.197,41

INICIALES MODIFICACIONES

DEFINITIVAS (4) (5) (6) (7=4-5-6) (8) DE DICIEMBRE

(10=7-3)

DERECHOS DERECHOS EXCESO/

APLICACIÓN PREVISIONES PRESUPUESTARIAS DERECHOS DERECHOS DERECHOS RECONOCIDOS

RECAUDACIÓN

PENDIENTES DEFECTO

PRESUPUESTARIA

DESCRIPCIÓN RECONOCIDOS

ANULADOS CANCELADOS

NETOS NETA DE COBRO A 31

PREVISIÓN

TEMP_HL000068

AEurosE.II. Estado de Liquidación del presupuesto. Estado de liquidación del presupuesto de ingresosModelo:

NIF:


19101Código: 2015

La a

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p.go

b.es

(1) (2) (3=1+2) (9=7-8)

19 38005 REINTEGROS RESPONSABILIDAD EMPRESARIAL POR PRESTACIONES DE DESEMPLEO

0,00 0,00 0,00 184.476,32 0,00 0,00 184.476,32 184.476,32 0,00 184.476,32

19 39101 INTERESES DE DEMORA SIN CONTRAIDO PREVIO

7.000.000,00 0,00 7.000.000,00 9.208.040,96 3,98 0,00 9.208.036,98 9.208.036,98 0,00 2.208.036,98

19 39102 MULTAS Y SANCIONES 0,00 0,00 0,00 1.529.877,63 0,00 0,00 1.529.877,63 1.529.877,63 0,00 1.529.877,63

19 39103 INTERESES DE DEMORA CON CONTRAIDO PREVIO

0,00 0,00 0,00 1.470.463,17 79.329,35 45.177,37 1.345.956,45 -42.373,76 1.388.330,21 1.345.956,45

19 39901 RENDIMIENTOS FORCEM 0,00 0,00 0,00 48.328,06 0,00 0,00 48.328,06 48.328,06 0,00 48.328,06

19 39903 EXIGENCIA DE RESPONSABILIDAD CONTABLE

0,00 0,00 0,00 1.918.716,17 0,00 0,00 1.918.716,17 1.709.243,05 209.473,12 1.918.716,17

19 39999 OTROS INGRESOS DIVERSOS

1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 180.949,50 47,56 0,00 180.901,94 180.901,94 0,00 -819.098,06

19 40002 Para financiar el presupuesto del Servicio Público de Empleo Estatal

10.098.136.930,00

-100.390.823,62 9.997.746.106,38

9.997.746.106,38

0,00 0,00 9.997.746.106,38

8.414.623.403,71

1.583.122.702,67

0,00

19 411 DEL ORGANISMO AUTONOMO INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRACION PUBLICA

0,00 184.120,80 184.120,80 184.120,80 0,00 0,00 184.120,80 184.120,80 0,00 0,00

19 420 DE LA TGSS TRANSF.PARA FINANCIAR MEDIDAS F., O.P. Y P. DE ACT. EMP. DE T. AUT. CESE ACTV.

1.590.800,00 0,00 1.590.800,00 1.418.507,76 0,00 0,00 1.418.507,76 1.418.507,76 0,00 -172.292,24

19 49000 PARA LA EJECUCION DE ACCIONES Y PROGRAMAS COFINANCIADOS POR EL F.S.E.

670.000.000,00

0,00 670.000.000,00

90.947.063,72 0,00 0,00 90.947.063,72 90.947.063,72 0,00 -579.052.936,2

8

19 494 INICIATIVAS Y PROGRMAS COMUNITARIOS COFINANCIADOS POR LA UNION EUROPEA

0,00 0,00 0,00 64.527,75 0,00 0,00 64.527,75 8.380,03 56.147,72 64.527,75

19 52099 OTROS INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS

48.080,00 0,00 48.080,00 543,41 0,00 0,00 543,41 543,41 0,00 -47.536,59

19 599 OTROS 50.000,00 0,00 50.000,00 1.566,34 0,00 0,00 1.566,34 1.566,34 0,00 -48.433,66

TEMP_HL000068


NIF:


19101Código: 2015

La a

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w.p

ap.m

inha

p.go

b.es

TOTAL 30.245.785.730,00

750.222.093,18 30.996.007.823,18

30.361.783.745,55

119.792.128,84

26.900.703,65 30.215.090.913,06

28.435.473.628,52

1.779.617.284,54

69.511.885,88

(1) (2) (3=1+2) (9=7-8)

19 619 VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES

1.810,00 0,00 1.810,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1.810,00

19 680 DE EJERCICIOS CERRADOS 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 63.647,94 0,00 0,00 63.647,94 63.647,94 0,00 -2.936.352,06

19 700 Del departamento l que está adscrito

11.272.070,00 0,00 11.272.070,00 11.272.070,00 0,00 0,00 11.272.070,00 9.393.391,70 1.878.678,30 0,00

19 83108 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO

794.000,00 0,00 794.000,00 773.689,05 83,33 0,00 773.605,72 773.605,72 0,00 -20.394,28

19 87000 REMANENTE DE TESORERIA

0,00 850.428.796,00 850.428.796,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TEMP_HL000068


NIF:


19101Código: 2015

La a

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9QQ

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w.p

ap.m

inha

p.go

b.es

ESTIMADO REALIZADO ESTIMADO REALIZADO

COMPRAS NETAS 0,00 0,00 VENTAS NETAS 0,00 0,00

DEVOLUCIONES DE VENTAS COBRADAS 0,00 0,00 DEVOLUCIONES DE COMPRAS PAGADAS 0,00 0,00

RAPPELS SOBRE VENTAS COBRADAS 0,00 0,00 RAPPELS SOBRE COMPRAS PAGADAS 0,00 0,00

GASTOS COMERCIALES NETOS 0,00 0,00 INGRESOS COMERCIALES NETOS 0,00 0,00

ANULACIONES DE INGRESOS COMERCIALES COBRADOS

0,00 0,00 ANULACIONES DE GASTOS COMERCIALES PAGADOS 0,00 0,00

RESULTADO POSITIVO DE OPERACIONES COMERCIALES

0,00 0,00 RESULTADO NEGATIVO DE OPERACIONES COMERCIALES

0,00 0,00

TOTAL 0,00 0,00 TOTAL 0,00 0,00

IMPORTE IMPORTE

GASTOS INGRESOS

TEMP_HL000068

AEurosE.III. Estado de Liquidación del presupuesto. Resultado de operaciones comercialesModelo:

NIF:


19101Código: 2015

La a

uten

ticid

ad d

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o: 6

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w.p

ap.m

inha

p.go

b.es

RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (I+II) 4.760.788.578,58

AJUSTES:

3. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería no afectado

4. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio 0,00

5. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio 288.627.633,53

II. TOTAL AJUSTES (II = 3+4-5) -288.627.633,53

DERECHOS OBLIGACIONES RESULTADO

CONCEPTOS RECONOCIDOS RECONOCIDAS AJUSTES PRESUPUESTARIO

NETOS NETAS

a. Operaciones corrientes 30.202.981.589,40 25.156.793.132,79 5.046.188.456,61

b. Operaciones de capital 11.335.717,94 8.087.977,14 3.247.740,80

c. Operaciones comerciales 0,00 0,00 0,00

1. Total operaciones no financieras (a+b+c) 30.214.317.307,34 25.164.881.109,93 5.049.436.197,41

d. Activos financieros 773.605,72 793.591,02 -19.985,30

e. Pasivos financieros 0,00 0,00 0,00

2. Total operaciones financieras (d+e) 773.605,72 793.591,02 -19.985,30

I. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (I = 1+2) 30.215.090.913,06 25.165.674.700,95 5.049.416.212,11

TEMP_HL000068

AEurosE.IV. Estado de Liquidación del presupuesto. Resultado presupuestarioModelo:

NIF:


19101Código: 2015

La a

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o: O

A90

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http

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.pap

.min

hap.

gob.

es

AUMENTO POR DISMINUCIÓN CORRECCIONES

TRASPASO DE POR TRASPASO VALORATIVAS AMORTIZACIONES

DESCRIPCIÓN/Nº DE CUENTAS SALDO INICIAL ENTRADAS OTRAS SALIDAS A OTRAS NETAS POR DEL EJERCICIO SALDO FINAL

PARTIDAS PARTIDAS DETERIORO DEL

EJERCICIO

1. Terrenos

210 (2810) (2910) (2990) 29.374.572,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29.374.572,40

2. Construcciones

211 (2811) (2911) (2991) 115.292.268,66 424.467,32 869.606,61 0,00 0,00 0,00 1.424.639,52 115.161.703,07

3. Infraestructuras

212 (2812) (2912) (2992) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4. Bienes del patrimonio histórico

213 (2813) (2913) (2993) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5. Otro inmovilizado material

214,215,216,217,218,219, (2814) (2815) (2816) (2817) (2818) (2819) (2914) (2915) (2916) (2917) (2918) (2919) (2999)

35.675.751,85 3.698.634,96 0,00 6.118.516,73 0,00 0,00 2.157.475,94 31.098.394,14

6. Inmovilizaciones en curso y anticipos

2300,2310,232,233,234,235,237,2390 1.021.055,51 166.918,79 0,00 0,00 869.606,61 0,00 0,00 318.367,69

TOTAL 181.363.648,42 4.290.021,07 869.606,61 6.118.516,73 869.606,61 0,00 3.582.115,46 175.953.037,30

TEMP_HL000068

AEurosF.5. Inmovilizado materialModelo:

NIF:


19101Código: 2015

La a

uten

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o: 9

3VF

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I8K

S2D

LLD

en

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.min

hap.

gob.

es

Se informará sobre lo que se indica en el apartado 2 del punto 5 de la memoria.

b) Vidas útiles o coeficientes de amortización utilizados:Edificios administrativos, comerciales, de servicios y viviendas, vida útil de 100 años.Edificios industriales y almacenes, vida útil de 68 años.Instalaciones técnicas de naturaleza 2, grupos electrógenos 20 años.Instalaciones técnicas de naturaleza 3, equipos de climatización, aire acondicionado,centrales telefónicas,etc, vida útil 18 años.Instalaciones técnicas de naturaleza 7,centrales de alarma,cámaras de vigilancia,etc vida útil de 12 años.Maquinaria utilizada en almacenes para traslado de paquetería y otros artículos almacenados, 18 años.Mobiliario en general vida útil 20 años, excepto fotocopiadoras que son 14 años.Equipos informáticos 8 años.Elementos de transporte, 14 añosBienes inventariados en Centros de Formación como dotaciones de cursos,amortizan en 14 años,excepto el mobiliario que se les aplica el que corresponde a tal mobiliario.

TEMP_HL000068

AEurosF.5. Inmovilizado materialModelo:

NIF:


19101Código: 2015

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gob.

es

Se informará sobre lo que se indica en el punto 6 de la memoria.

No existen en el Organismo activos registrados como Inversiones Inmobiliarias.





EJERCICIO

1. Terrenos

220 (2820) (2920) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2. Construcciones

221 (2821) (2921) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3. Inversiones inmobiliarias en curso y anticipos

2301, 2311, 2391 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TEMP_HL000068

AEurosF.6. Inversiones inmobiliariasModelo:

NIF:


19101Código: 2015

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Se informará sobre lo que se indica en el apartado 2 del punto 7 de la memoria.

El número de años de vida útil establecido para las aplicaciones informáticas es de 6 años.La vida útil de las Inversiones sobre activos utilizados en régimen de arrendamiento o cedidos es la misma que la del edificio sobre el que se han realizado las mencionadas inversiones





EJERCICIO

1. Inversión en investigación y desarrollo

200, 201 (2800) (2801) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2. Propiedad industrial e intelectual

203 (2803) (2903) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3. Aplicaciones informáticas

206 (2806) (2906) 10.955.177,34 5.123.308,10 0,00 6.350.497,31 0,00 0,00 -1.662.002,20 11.389.990,33

4. Inversiones sobre activos utilizados en régimen de arrendamiento o cedidos

207 (2807) (2907) 519.018,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.214,44 512.804,16

5. Otro inmovilizado intangible

208, 209 (2809) (2909) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL 11.474.195,94 5.123.308,10 0,00 6.350.497,31 0,00 0,00 -1.655.787,76 11.902.794,49

TEMP_HL000068

AEurosF.7. Inmovilizado intangibleModelo:

NIF:


19101Código: 2015

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es

CATEGORIAS EJ. N EJ. N-1 EJ. N EJ. N-1 EJ. N EJ. N-1 EJ. N EJ. N-1 EJ. N EJ. N-1 EJ. N EJ. N-1 EJ. N EJ. N-1

CRÉDITOS Y PARTIDAS A COBRAR

0,00 0,00 0,00 0,00 194.974.895,47

192.365.319,29

0,00 0,00 0,00 0,00 241.001.603,06

514.869,17 435.976.498,53

192.880.188,46

INVERSIONES MANTENIDAS HASTA EL VENCIMIENTO

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIO EN RESULTADOS

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

INVERSIONES EN ENTIDADES DEL GRUPO, MULTIGRUPO Y ASOCIADAS

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL 0,00 0,00 0,00 0,00 194.974.895,47

192.365.319,29

0,00 0,00 0,00 0,00 241.001.603,06

514.869,17 435.976.498,53

192.880.188,46

ACTIVOS FINANCIEROS A LARGO PLAZO ACTIVOS FINANCIEROS A CORTO PLAZO

CLASES INVERSIONES VALORES OTRAS INVERSIONES VALORES OTRAS

EN REPRESENTATIVOS INVERSIONES EN REPRESENTATIVOS INVERSIONES TOTAL

PATRIMONIO DE LA DEUDA PATRIMONIO DE LA DEUDA

TEMP_HL000068

AEurosF.9.1.a) Activos financieros. Inform. relac. con el balance: Resumen de conciliaciónModelo:

NIF:


19101Código: 2015

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Si, de conformidad con lo establecido en el apartado 9 de la norma de reconocimiento y valoración nº 8, "Activos Financieros", la entidad hubiese reclasificado durante el ejercicio un activo financiero, de forma que éste pase a valorarse al coste o al coste amortizado en lugar de a valor razonable, o viceversa, informará sobre:

- Importe reclasificado de cada una de estas categorías; y

- El motivo de la reclasificación.

No se ha producido ninguna reclasificación de activos financieros.

TEMP_HL000068

AEurosF.9.1.b) Activos financieros. Inform. relac. con el balance: ReclasificaciónModelo:

NIF:


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b.es

La entidad informará del valor contable de los activos financieros entregados en garantía así como de la clase de activos financieros a la que pertenecen.

No se han entregado activos financieros en garantía.

TEMP_HL000068

AEurosF.9.1.c) Activos financieros. Inform. relac. con el balance: Activos financieros entregados en garantiaModelo:

NIF:


19101Código: 2015

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b.es

DISMINUCIONES REVERSIÓN DEL

MOVIMIENTO CUENTAS CORRECTORAS DE VALOR POR DETERIORO

SALDO INICIAL DETERIORO CREDITICIO EN SALDO FINAL

CREDITICIO DEL EL EJERCICIO

CLASES DE ACTIVOS FINANCIEROS EJERCICIO

Activos financieros a Largo Plazo

Inversiones en patrimonio 0,00 0,00 0,00 0,00

Valores representativos de deuda 0,00 0,00 0,00 0,00

Otras inversiones 50.457.065,62 51.963.821,63 50.457.065,62 51.963.821,63

Activos financieros a Corto Plazo

Inversiones en patrimonio 0,00 0,00 0,00 0,00

Valores representativos de deuda 0,00 0,00 0,00 0,00

Otras inversiones 0,00 0,00 0,00 0,00

TEMP_HL000068

AEurosF.9.1.d) Activos financieros. Inform. relac. con el balance: Correcciones por deterioro del valorModelo:

NIF:


19101Código: 2015

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6334

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b.es

La entidad informará sobre:

a) Los resultados del ejercicio netos procedentes de las distintas categorías de activos financieros definidas en la norma de reconocimiento y valoración nº 8, "Activos Financieros".

b) Los ingresos y gastos financieros calculados por aplicación del método del tipo de interés efectivo.

Los activos financieros son en su mayoría, a muy corto plazo y se consideran como "créditos y otras partidas a cobrar",valorándose por su valor nominal.

TEMP_HL000068

AEurosF.9.2. Activos financieros. Información relacionada con la cuenta del resultado económico patrimonialModelo:

NIF:


19101Código: 2015

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gob.

es

TOTAL

% INVERSIONES EN MONEDA DISTINTA DEL EURO SOBRE INVERSIONES TOTALES

INVERSIONES VALORES OTRAS

MONEDAS EN REPRESENTATIVOS INVERSIONES TOTAL

PATRIMONIO DE LA DEUDA

TEMP_HL000068

AEurosF.9.3.a) Activos financieros. Información sobre los riesgos de tipo de cambio y de tipo de interés: Riesgo de tipo de cambioModelo:

NIF:


19101Código: 2015

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hap.

gob.

es

TIPOS DE INTERES A TIPO INTERÉS A TIPO INTERÉS TOTAL

FIJO VARIABLE

CLASES DE ACTIVOS FINANCIEROS

VALORES REPRESENTATIVOS DE LA DEUDA

OTROS ACTIVOS FINANCIEROS

TOTAL IMPORTE

% DE ACTIVOS FINANCIEROS A TIPO DE INTERÉS FIJO O VARIABLE SOBRE EL TOTAL

TEMP_HL000068

AEurosF.9.3.b) Activos financieros. Información sobre los riesgos de tipo de cambio y de tipo de interés: Riesgo de tipo de interésModelo:

NIF:


19101Código: 2015

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b.es

Cualquier otra información de carácter sustantivo que afecte a los activos financieros.

La cuenta de relación con la TGSS, arroja un saldo a favor del SEPE, al cierre del ejercicio 2015 de 6.940.040.258,72 euros.

En las actividades financiadas por el FSE, este Organismo reconoce el derecho presupuestario cuando la Unidad Administrativa del Fondo Social Europeo, como Autoridad de Certificación, certifica un importe, y reconoce un derecho financiero cuando la Directora de este Organismo, que es "Organismo" Intermedio", emite la certificación o petición de pago. En el ejercicio 2015 se han reconocido derechos económico patrimoniales por importe de 5.279.234,58 euros al aumentaren ese importe el plan financiero previsto del programa operativo de lucha contra la discriminación.

TEMP_HL000068

AEurosF.9.4. Activos financieros. Otra informaciónModelo:

NIF:


19101Código: 2015

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gob.

es

CATEGORIAS EJ. N EJ. N-1 EJ. N EJ. N-1 EJ. N EJ. N-1 EJ. N EJ. N-1 EJ. N EJ. N-1 EJ. N EJ. N-1 EJ. N EJ. N-1

DEUDAS A COSTE AMORTIZADO

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 147.353,99 0,00 0,00 0,00 0,00 1.781.729,54 385.927,14 1.781.729,54 533.281,13

DEUDAS A VALOR RAZONABLE

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 147.353,99 0,00 0,00 0,00 0,00 1.781.729,54 385.927,14 1.781.729,54 533.281,13

LARGO PLAZO CORTO PLAZO

CLASES OBLIGACIONES Y DEUDAS CON OBLIGACIONES Y DEUDAS CON

BONOS ENTIDADES DE OTRAS DEUDAS BONOS ENTIDADES DE OTRAS DEUDAS TOTAL

CRÉDITO CRÉDITO

TEMP_HL000068

AEurosF.10.1. Pasivos financieros: Resumen de situación de deudasModelo:

NIF:


19101Código: 2015

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b.es

TOTAL

IDENTIFICACIÓN LÍMITE CONCEDIDO DISPUESTO DISPONIBLE COMISIÓN S/ NO DISPUESTO

TEMP_HL000068

AEurosF.10.2. Pasivos financieros: Líneas de créditoModelo:

NIF:


19101Código: 2015

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hap.

gob.

es

a) El importe de las deudas con garantía real.

b) Deudas impagadas durante el ejercicio y situación del impago a la fecha de formulación de las cuentas anuales.

c) Otras situaciones distintas del impago que hayan otorgado al prestamista el derecho a reclamar el pago anticipado.

d) Derivados financieros que al cierre del ejercicio sean pasivos a los que no se aplique la contabilidad de coberturas, indicando los motivos por los que se mantiene el instrumento derivado.

e) Cualquier otra información de carácter sustantivo que afecte a los pasivos financieros.

e) El importe reflejado en el punto 10.1 corresponde a la adquisición con pago aplazado de Aplicaciones Informáticas.

TEMP_HL000068

AEurosF.10.3. Pasivos financieros: Otra informaciónModelo:

NIF:


19101Código: 2015

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hap.

gob.

es

Se informará sobre:

Importe y características de las transferencias y subvenciones recibidas, cuyo importe sea significativo, así como sobre el cumplimiento o incumplimiento de las condiciones impuestas para la percepción y disfrute de las subvenciones y el criterio de imputación a resultados.

1) Las transferencias del Organismo provienen, fundamentalmente, del Ministerio de Empleo y Seguridad Social, por importe de 10.009.018.176,38 euros, de los cuales 9.997.746.106,38 euros son transferencias corrientes y 11.272.070,00 euros son transferencias de capital. La mayor parte de las mismas son para financiar la diferencia en el presupuesto de SEPE entre la recaudación por Cuotas de Desempleo y el gasto por lasPrestaciones por desempleo.

Este ejercicio han quedado derechos pendientes de cobro 1.585.001.380,97 euros, de los cuales 1.583.122.702,67 euros son transferencias corrientes y 1.878.678,30 euros son transferencias de capital.

2) Las subvenciones (todas ellas corrientes) proceden:- Del Fondo Social Europeo , se han reconocido derechos brutos por 90.947.063,72 euros de los cuales y se ha recaudado la totalidad. En ejercicios cerrados se han recaudado 71.280.238,18 euros. Se reconoce un derecho presupuestario cuando la Unidad Administradora del Fondo Social Europeo, como autoridad de certificación, certifica a la Comisión Europea los importes que corresponden al Organismo. No obstante, se reconoce un activo no presupuestario y se imputa al resultado económico patrimonial cuando el Director General del Organismo, como "Organismo Intermedio" remite a la Unidad Administradora del Fondo Social Europeo los importes para su certificación a la ComisiónEuropea. - Para la financiación de otras iniciativas y programas comunitarios, 64.527,75 euros.- Del Instituto Nacional de la Administración Pública para gastos de formación , 184.120,80 euros.

TEMP_HL000068

AEurosF.14.1. Transferencias subvenciones y otros ingresos y gastos: Transferencias y subvenciones recibidasModelo:

NIF:


19101Código: 2015

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gob.

es

NORMATIVA FINALIDAD OBLIGACIONES RECONOCIDAS EN EL

EJERCICIO

REINTEGROS CAUSA DE REINTEGROS

Órdenes ESS 1978/2015, ESS 2570/2015 y 2760/2015

Distrib. Territorial de fondos para su gestión por las CC.AA. con competencias asumidas

1.440.819.849,00 0,00

Orden 14/11/2001 Escuelas taller, casas de oficios y talleres de empleo.

13.697.685,91 189,00

Ley 26/2009 de PGE (Disposición Adicional 13ª)

Planes integrales de empleo. 10.000.000,00 0,00

Real Decreto-Ley 20/2012 Financiación bonificaciones en las cotizaciones acogidas a medidas de fomento del empleo.

1.478.124.517,60 0,00

Ley 30/2015 y Real Decreto 395/2007 Financiación bonificaciones en las cotizaciones a la Seguridad Social por formación continua.

522.783.323,08 771.760,60

Real Decreto 939/1997 Programa de fomento de empleo agrario Andalucia, Extremadura y zonas rurales deprimidas.

215.211.087,67 55.637,40

Ley 30/2015 y LPGE 2015 Financiación determinadas actividades. 84.250.050,00 0,00

Orden 19/12/1997 Planes contratación temporal de trabaj. desemplea. en obras y servicios de interés general y social.

2.202.861,60 0,00

Orden 26/10/1998 Colaboración con Corporac. Locales para contratación desempleados en actividades de interés general

24.222.441,42 0,00

Orden 15/07/1999 Fomento e impulso del desarrollo local. 54.091,10 0,00

Orden 13/04/1994 Promoción de Empleo Autónomo. 937,73 0,00

Real Decreto 870/2007 y Orden 16/10/1998 Contratación indefinida de personas con discapacidad.

463.517,54 0,00

Ley 30/2015 y Orden TAS 718/2008 Bases regul. para concesión de subven. públicas destinadas a financia. de formac. trabaj. ocupados.

15.828.639,25 0,00

Real Decreto-Ley 23/2012, de 24 de Agosto Prog. medidas urgentes promov. la transic. al empleo estable y recualif. prof. personas desempleadas

166.124.554,48 641.731,73

Ley 30/2015 y Real Decreto 395/2007 Subsistema de Formación Profesional para el Empleo

17.639.549,07 254.317,13

Real Decreto 1796/2010 y Orden Ministerial 20/01/1998

Para la realización de actuaciones de Orientación Profesional para el Empleo

989.059,31 0,00

TEMP_HL000068

AEurosF.14.2.1. Transferencias subvenciones y otros ingresos y gastos: Transferencias y subvenciones concedidas: Subvenciones corrientesModelo:

NIF:


19101Código: 2015

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b.es

Datos identificativos de la entidad receptora cuyo importe sea significativo:

Los Beneficiarios son una multitud de Personas físicas o jurídicas.

TOTAL 4.237.499.020,63 2.148.512,52


EJERCICIO


Real Decreto 1010/2009, de 19 de Junio Facil. reinserc. laboral trabaj. afect. exp. regulac.empleo 76/2000, 8 Marzo y 25/2001, 31 Julio

1.046.075,02 0,00

Real Decreto 196/2010, de 26 de Febrero Facil. reinsec. laboral trabaj. afect. exp. regul. de empleo 76/2000, 8 Marzo y 25/2001, 31 Julio

3.446.662,78 0,00

Real Decreto 1796/2010, de 30 de Diciembre Agencia de Colocación. 80.011.981,84 0,00

Real Decreto-ley 16/2014, de 19 de diciembre, por el que se regula el Programa de Activación Empleo

Inserción en el mercado laboral 160.582.136,23 424.876,66

TEMP_HL000068

AEurosF.14.2.1. Transferencias subvenciones y otros ingresos y gastos: Transferencias y subvenciones concedidas: Subvenciones corrientesModelo:

NIF:


19101Código: 2015

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TOTAL 210.000,00 0,00


EJERCICIO


ley 30/2015 y Real Decreto 395/2007 Subsistema de Formación Profesional para el Empleo

210.000,00 0,00

TEMP_HL000068

AEurosF.14.2.2. Transferencias subvenciones y otros ingresos y gastos: Transferencias y subvenciones concedidas: Subvenciones de capitalModelo:

NIF:


19101Código: 2015

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La mayor parte de los Beneficiarios son una multitud de Personas físicas.El importe anterior de Obligaciones Reconocidas es neto de reintegros. Los reintegros ascienden a 192.680.859,28 euros en Prestaciones por desempleo, a 65.116.739,70 euros en Subsidio por desempleo, a 1.558.094,84 euros en subsidio por desempleo para eventuales SEASS, a 112.991.144,35 euros en Cuota de Prestaciones por desempleo, a 25.418.176,78 euros en Cuota de Subdisios por desempleo, a 5.269.047,98 en cuota de subsidio por desempleo para eventuales SEASS, a 1.669.776,71 euros en la Renta Activa de Inserción, a 19.639,18 euros en Cuota por Cese de Actividad y 17.156,93 euros en la Prestación por Cese de Actividad.

TOTAL 20.576.484.099,90

NORMATIVA OBLIGACIONES RECONOCIDAS EN EL EJERCICIO

R D Legislativo 1/1994, de 20 de junio, TR de la LGral. de la S.Social (Prestaciones) 9.361.680.086,24

R D Legislativo 1/1994, de 20 de junio, TR de la LGral. de la S.Social (Subsidio) 4.757.724.890,34

R D Legislativo 1/1994, de 20 de junio, TR de la LGral. de la S.Social (SEASS) 541.533.193,25

R D Legislativo 1/1994, de 20 de junio, TR de la LGral. de la S.Social (Cuota Prestaciones) 3.680.137.086,82

R D Legislativo 1/1994, de 20 de junio, TR de la LGral. de la S.Social (Cuota Subsidio) 762.117.779,02

R D Legislativo 1/1994, de 20 de junio, TR de la LGral. de la S.Social (Cuota SEASS) 110.546.963,13

R D Legislativo 1/1994, de 20 de junio, TR de la LGral. de la S.Social (Renta Activa de Inserción) 1.286.539.982,19

LEY 32/2010 de 5 de Agosto por Cese de Actividad de Trabajadores Autónomos, Prestación 2.677.798,95

LEY 32/2010 de 5 de Agosto por Cese de Actividad de Trabajadores, Cuota 937.834,79

Fondo Nacional de Protección al Trabajo 72.562.919,07

Cuotas Organismos Internacionales 25.566,10

TEMP_HL000068

AEurosF.14.2.3. Transferencias subvenciones y otros ingresos y gastos: Transferencias y subvenciones concedidas:

Transferencias corrientesModelo:

NIF:


19101Código: 2015

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b.es


TOTAL 9.825,11

NORMATIVA OBLIGACIONES RECONOCIDAS EN EL EJERCICIO

Ley 16/1985, de 25 de Junio (Pago del 1% cultural) 9.825,11

TEMP_HL000068

AEurosF.14.2.4. Transferencias subvenciones y otros ingresos y gastos: Transferencias y subvenciones concedidas:

Transferencias de capitalModelo:

NIF:


19101Código: 2015

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Cualquier circunstancia de carácter sustantivo que afecte a los ingresos y gastos.

TEMP_HL000068

AEurosF.14.3. Transferencias subvenciones y otros ingresos y gastos: Otros ingresos y gastosModelo:

NIF:


19101Código: 2015

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es

b) Aumento durante el ejercicio, en los saldos actualizados al tipo de descuento por causa del paso del tiempo, así como el efecto que haya podido tener cualquier cambio en el tipo de descuento.

c) Naturaleza de la obligación asumida, así como el calendario previsto para hacer frente a la obligación.

d) Estimaciones y procedimientos de cálculo aplicados para la valoración de los correspondientes importes y las incertidumbres que pudieran aparecer en dichas estimaciones. Se justificarán, en su caso, los ajustes que haya procedido realizar.

e) Importes de cualquier derecho de reembolso, señalando las cantidades que, en su caso, se hayan reconocido en el balance por esos derechos.

Las provisiones que el SEPE debe dotar corresponden a los recursos de los que el SEPE espera desprenderse en el ejercicio 2016, que conforme a las previsiones de ejercicios anteriores ascienden a 33.416.796,69euros:El riesgo por los reintegros de subvenciones por Formación Continua asciende a 100.000,00 euros.El riesgo por los reintegros de subvenciones distintas de las subvenciones por Formación Continua asciende a 3.223.268,27 euros.El riesgo económico derivado de la gestión de prestaciones asciende a 23.600.000,00 euros.El riesgo económico derivado de la devolución de la paga extra de diciembre 2012 asciende a 6.593.528,43 euros.La diferencia con respecto a la provisión contabilizada en el 2014 por importe de 34.742.508,87 euros, asciende a 1.325.712,18 euros que suponen un menor gasto del ejercicio.El riesgo económico por los reintegros de subvenciones distintas de las subvenciones por Formación Continua, se calcula teniendo en cuenta los últimos cinco ejercicios.

TEMP_HL000068

AEurosF.15.1 Provisiones y contingencias: apartados b),c),d) y e)Modelo:

NIF:


19101Código: 2015

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DESCRIPCIÓN/Nº DE CUENTAS SALDO INICIAL AUMENTOS DISMINUCIONES SALDO FINAL

A largo plazo 0,00 0,00 0,00 0,00

14

A corto plazo 34.742.508,87 -1.325.712,18 0,00 33.416.796,69

58

TEMP_HL000068

AEurosF.15.1.a) Provisiones y contingencias: Análisis del movimiento de cada partida del BalanceModelo:

NIF:


19101Código: 2015

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gob.

es

A menos que sea remota la salida de recursos, para cada tipo de pasivo contingente, salvo los relativos a avales y otras garantías concedidas, se indicará:

a) Una breve descripción de su naturaleza.

b) Evolución previsible, así como los factores de los que depende.

c) En el caso excepcional en que una provisión no se haya podido registrar en el balance debido a que no puede ser valorada de forma fiable, adicionalmente, se explicarán los motivos por los que no se puede hacer dicha valoración.

La IGAE en contestación a la Consulta 2/2015, de 18 de marzo, sobre el tratamiento contable de la obligación derivada de la devolución parcial de la paga extraordinaria de diciembre de 2012 que completa a la Consulta3/2012 ( Plan General de Contabilidad Privada), de 4 de Octubre de 2012, sobre el tratamiento contable de las aportaciones a planes de pensiones o contratos de seguro colectivo establece que "si la entidad concluyeque a fecha 31 de diciembre de 2014 era probable que tuviera que desprenderse de recursos que incorporen beneficios o rendimientos económicos futuros, como consecuencia de la aplicación de la Disposiciónadicional décimo segunda de la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2015, dicha entidad deberá contabilizar en dicha fecha, conforme a la citada Norma de registro y valoración n° 15 del Plan General deContabilidad, una provisión, registrando un abono en la correspondiente cuenta del grupo 14 provisiones y un cargo en una cuenta del grupo 64 de gastos de personal, por el importe estimado de los pagos a realizarconforme a lo regulado en la citada Disposición adicional.

"En relación con el resto de cantidades de la paga extraordinaria y adicional del mes de diciembre de 2012 distintas a las correspondientes a la parte proporcional de los primeros 44 días de dicha paga que se regulan enel apartado Uno.2 de la citada Disposición adicional décimo segunda, se deberán seguir aplicando los criterios de la Consulta 3/2012", es decir, "de acuerdo con lo dispuesto en la Norma de registro y valoración nº 15ªdel PGC, la sociedad mercantil pública deberá informar en la memoria de sus cuentas anuales de la contingencia derivada de las posibles aportaciones a realizar de acuerdo con el artículo 2.4 del Real Decreto-Ley20/2012", artículo que establece que las cantidades derivadas de la supresión de la paga extraordinaria y de las pagas adicionales de complemento específico o pagas adicionales equivalentes de acuerdo con lodispuesto en este artículo se destinarán en ejercicios futuros a realizar aportaciones a planes de pensiones o contratos de seguro colectivo que incluyan la cobertura de la contingencia de jubilación.

No procede registrar pasivo contingente alguno puesto que los últimos 91 días pendientes de abonar lo han sido en el ejercicio 2016, conforme a la disposición adicional duodécima segunda de la Ley 48/2015, de 26 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 2016.

TEMP_HL000068

AEurosF.15.2. Provisiones y contingencias: apartado 2Modelo:

NIF:


19101Código: 2015

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Para cada tipo de activo contingente se indicará:

a) Una breve descripción de su naturaleza.

b) Evolución previsible, así como los factores de los que depende.

Conforme a la regulación establecida por los Reglamentos Comunitarios 883/2004 y Reglamento de desarrollo 987/2009, cuando el Reino de España solicita a otro Estado Miembro el importe del reembolso deprestaciones regulado en el artículo 65 del Reglamento CE 883/2004, lo hace conforme a la normativa española, nunca conforme a la normativa del país receptor del U20. El pais receptor de esta solicitud resolverá laprocedencia o no del reembolso, así como el importe del mismo, en función de su propia normativa.En la medida que no existe una regulación uniforme en los países del ámbito comunitario, sólo puede valorarse con fiabilidad el importe del derecho, debido a la elevada incertidumbre respecto a la normativa y suscriterios interpretativos, aplicables en otros estados, una vez que este es reconocido y aceptado por el país receptor de la solicitud.El importe de estos Activos Contingentes asciende a 3.380.390,04 euros.

TEMP_HL000068

AEurosF.15.3. Provisiones y contingencias: apartado 3Modelo:

NIF:


19101Código: 2015

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b.es

TOTAL 26.869.213.684,10 30.631.995.315,39

GASTOS (PROGRAMAS) EJERCICIO N EJERCICIO N-1

000X TRANSFERENCIAS ENTRE SUBSECTORES 150.219.542,80 85.100.905,25

224M PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD 3.910.721,27 2.078.104,64

241A FOMENTO DE LA INSERCION Y ESTABILIDAD LABORAL 4.436.368.117,90 4.062.943.719,05

251M PRESTACIONES A LOS DESEMPLEADOS 22.278.715.302,13 26.481.872.586,45

INGRESOS EJERCICIO N EJERCICIO N-1

Ingresos de gestion ordinaria 29.941.829.422,82 33.170.120.842,52

Ingresos financieros 10.600.214,21 10.006.868,45

Otros ingresos 1.623.321.966,52 1.697.129.728,31

TOTAL 31.575.751.603,55 34.877.257.439,28

TEMP_HL000068

AEurosF.18. Presentación por actividades de la cuenta del resultado económico patrimonialModelo:

NIF:


19101Código: 2015

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ENERO LIQUIDACIONES DE INGRESOS BRUTA DE INGRESOS DICIEMBRE

TOTAL

DERECHOS DERECHOS

CONCEPTO DESCRIPCIÓN PENDIENTES RECTIFICACIÓN DERECHOS DERECHOS ANULADOS DERECHOS RECAUDACIÓN NETA PENDIENTES

A 1 DE SALDO INICIAL RECONOCIDOS ANULACIÓN DEVOLUCIÓN CANCELADOS RECAUDACIÓN DEVOLUCIÓN COBRO A 31

TEMP_HL000068

AEurosF.19.1.a. Gestión de los recursos administrados por cuenta de otros entes públicos: de los derechos pendientes de cobroModelo:

NIF:


19101Código: 2015

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b.es

TOTAL

CONCEPTO DESCRIPCIÓN COBROS EN ESPECIE

INSOLVENCIAS PRESCRIPCIÓN OTRAS CAUSAS TOTAL DERECHOS CANCELADOS

TEMP_HL000068

AEurosF.19.1.b. Gestión de los recursos administrados por cuenta de otros entes públicos: de los derechos canceladosModelo:

NIF:


19101Código: 2015

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TOTAL

CONCEPTO DESCRIPCIÓN PENDIENTES DE PAGO A 1 DE

ENERO

MODIFICACIÓN SALDO INICIAL,

ANULACIONES Y CANCELACIONES

RECONOCIDAS EN EL EJERCICIO

TOTAL DEVOLUCIONES RECONOCIDAS

PAGADAS EN EL EJERCICIO

PENDIENTES DE PAGO A 31 DE

DICIEMBRE

TEMP_HL000068

AEurosF.19.2. Gestión de los recursos administrados por cuenta de otros entes públicos: devoluciones de ingresosModelo:

NIF:


19101Código: 2015

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b.es

TOTAL

CONCEPTO DESCRIPCIÓN PENDIENTES DE PAGO A 1 DE

ENERO

RECTIFICACIÓN SALDO INICIAL

RECAUDACIÓN LÍQUIDA

REINTEGROS TOTAL A PAGAR PAGOS REALIZADOS


DICIEMBRE

TEMP_HL000068

AEurosF.19.3. Gestión de los recursos administrados por cuenta de otros entes públicos: obligaciones derivadas de la gestiónModelo:

NIF:


19101Código: 2015

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078K

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hap.

gob.

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TOTAL

CONCEPTO DESCRIPCIÓN DEUDOR ACREEDOR PAGOS COBROS DEUDOR ACREEDOR

SALDO A 1 DE ENERO SALDO A 31 DE DICIEMBRE

TEMP_HL000068

AEurosF.19.4. Gestión de los recursos administrados por cuenta de otros entes públicos: cuentas corrientes en efectivoModelo:

NIF:


19101Código: 2015

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PD

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hap.

gob.

es

TOTAL 3.524.057.042,34 -1.465,24 53.066.859.637,41 56.590.915.214,51 49.650.381.989,97 6.940.533.224,54

CONCEPTO DESCRIPCIÓN SALDO A 1 DE ENERO

MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL

CARGOS REALIZADOS EN EL

EJERCICIO

TOTAL DEUDORES ABONOS REALIZADOS EN EL

EJERCICIO

DEUDORES PENDIENTES DE COBRO A 31 DE

DICIEMBRE

310005 PAGOS DUPLICADOS O EXCESIVOS 1.542,01 -1.465,24 2.010,06 2.086,83 607,42 1.479,41

310006 SEGURIDAD SOCIAL DEUDORA 242.344,86 0,00 2.649.156,62 2.891.501,48 2.658.235,42 233.266,06

310008 INCAPACIDAD TEMPORAL NOMINA DE PRESTACIONES

0,00 0,00 63.389.737,76 63.389.737,76 63.389.737,76 0,00

310009 PROVISIONES PAGOS A JUSTIFICAR PENDIENTES DE APROBACIÓN

20.443,11 0,00 0,00 20.443,11 20.403,11 40,00

310029 FIANZAS PARA ARRENDAMIENTO 6.800,00 0,00 0,00 6.800,00 6.800,00 0,00

310061 ANTICIPOS A LA TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL

0,00 0,00 6.504.000.000,00 6.504.000.000,00 6.504.000.000,00 0,00

310137 PAGOS REALIZADOS POR LA AEAT POR DEVOLUCION DE INGRESOS

0,00 0,00 343.411,64 343.411,64 343.411,64 0,00

310154 PAGOS INDEBIDOS MELILLA 9.664,60 0,00 10.974,32 20.638,92 0,00 20.638,92

310169 PROVISIONES ANTICIPOS CAJA FIJA PENDIENTES DE APROBACIÓN

32.805,63 0,00 0,00 32.805,63 10.617,97 22.187,66

310221 TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL CUENTA RESUMEN 2014

3.523.531.722,13 0,00 0,00 3.523.531.722,13 3.523.531.722,13 0,00

310222 TGSS CUENTA RESUMEN 2015 0,00 0,00 24.069.952.753,91 24.069.952.753,91 19.988.788.099,33 4.081.164.654,58

310223 CONCILIACIÓN TGSS CUENTA RESUMEN EJERCICIOS ANTERIORES. SALDO DEUDOR

0,00 0,00 2.858.879.237,91 2.858.879.237,91 0,00 2.858.879.237,91

310244 TGSS DEUDORA POR CUOTAS 211.720,00 0,00 0,00 211.720,00 0,00 211.720,00

310248 TGSS DEUDORA 2015 0,00 0,00 19.567.632.355,19 19.567.632.355,19 19.567.632.355,19 0,00

TEMP_HL000068

AEurosF.20.1. Estado de deudores no presupuestariosModelo:

NIF:


19101Código: 2015

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DS

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ABONOS REALIZADOS EN EL

EJERCICIO

TOTAL ACREEDORES


EJERCICIO

ACREEDORES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE

DICIEMBRE

320001 IRPF RETENC. TRABAJO PERSONAL 5.105.670,06 0,00 32.999.230,99 38.104.901,05 33.367.033,35 4.737.867,70

320004 CUOTA DERECHOS PASIVOS 27.000,00 0,00 4.062.889,00 4.089.889,00 3.518.909,68 570.979,32

320005 CUOTA TRABAJADOR SEG. SOCIAL 611.459,79 0,00 6.729.037,62 7.340.497,41 6.769.395,97 571.101,44

320006 RETENCIONES JUDICIALES 4.018,26 0,00 165.782,68 169.800,94 165.969,06 3.831,88

320008 MUFACE -1.402,64 0,00 1.796.280,35 1.794.877,71 1.541.999,69 252.878,02

320009 ISFAS 0,00 0,00 1.812,48 1.812,48 1.585,92 226,56

320015 FIANZAS RECIB. A CORTO PLAZO 2.700,00 0,00 2.250,00 4.950,00 2.700,00 2.250,00

320016 INGRESOS DUPLICADOS O EXCESIVOS 2.055,06 0,00 11.426,81 13.481,87 11.740,44 1.741,43

320033 CUOTA BENEFICIARIOS PRESTACIONES (SEGURIDAD SOCIAL)

77.436,86 0,00 735.502.588,67 735.580.025,53 735.576.391,76 3.633,77

320069 CUOTA SINDIC. UGT 0,00 0,00 9.477,20 9.477,20 8.713,60 763,60

320070 CUOTA SINDIC. CC.OO 0,00 0,00 4.726,40 4.726,40 4.345,60 380,80

320079 CUOTA PARA LA CSIF 0,00 0,00 2.289,00 2.289,00 2.063,00 226,00

320098 TRANSF. NO COBRADAS POR BENEF. (DEPOSITOS VARIOS)

27.600,80 0,00 1.106.029,67 1.133.630,47 1.095.019,15 38.611,32

320149 OTRAS CUOTAS SINDICALES 0,00 0,00 80,00 80,00 80,00 0,00

320208 IRPF RETENCION POR PRESTAC 4.383.627,63 0,00 29.232.918,10 33.616.545,73 31.278.327,77 2.338.217,96

320222 CONCILIACIÓN TGSS CUENTA RESUMEN EJERCICIOS ANTERIORES

664.652.484,22 0,00 0,00 664.652.484,22 664.652.484,22 0,00

320253 RETENC. COMPENSAC. DEUDA / ART.64 RGR 0,00 0,00 17.050,88 17.050,88 17.050,88 0,00

320276 CUOTA SINDIC. C.G.T. 0,00 0,00 590,00 590,00 490,00 100,00

320281 CUOTA SINDICAL USO 0,00 0,00 1.807,00 1.807,00 1.677,00 130,00

320293 RETENC.S/ARRENDAMIENTOS DE INMUEBLES URBANOS (RD 113/1998)

29.075,24 0,00 100.066,70 129.141,94 101.946,45 27.195,49

320308 RETENCION POR IPSI 3.450,69 0,00 6.295,65 9.746,34 7.877,23 1.869,11

TEMP_HL000068

AEurosF.20.2. Estado de acreedores no presupuestariosModelo:

NIF:


19101Código: 2015

La a

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b.es

TOTAL 675.357.315,17 0,00 21.049.384.308,76 21.724.741.623,93 21.714.366.829,07 10.374.794,86



ABONOS REALIZADOS EN EL

EJERCICIO

TOTAL ACREEDORES


EJERCICIO

ACREEDORES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE

DICIEMBRE

320345 STERM/La Intersindical 0,00 0,00 192,00 192,00 176,00 16,00

320349 ACREEDORES POR PAGO DE NOMINAS 13,81 0,00 6,21 20,02 0,00 20,02

320350 ACREEDORES POR OTROS PAGS EN FIRME 432.125,39 0,00 1.390.629,05 1.822.754,44 0,00 1.822.754,44

320355 SINDICATO ADMINISTRACIONES PUBLICAS 0,00 0,00 21,63 21,63 21,63 0,00

320551 TGSS ACREEDORA 2014 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

320552 TGSS ACREEDORA 2015 0,00 0,00 20.235.461.650,41 20.235.461.650,41 20.235.461.650,41 0,00

323001 SIN SALIDA MATERIAL DE FONDOS 0,00 0,00 779.180,26 779.180,26 779.180,26 0,00

TEMP_HL000068

AEurosF.20.2. Estado de acreedores no presupuestariosModelo:

NIF:


19101Código: 2015

La a

uten

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p.go

b.es

TOTAL 268.627,99 0,00 9.874.247.624,24 9.874.516.252,23 9.874.261.222,76 255.029,47

CONCEPTO DESCRIPCIÓN COBROS PENDIENTES DE

APLICACIÓN A 1 DE ENERO


COBROS REALIZADOS EN EL

EJERCICIO

TOTAL COBROS PENDIENTES DE

APLICACIÓN

COBROS APLICADOS EN EL

EJERCICIO

COBROS PENDIENTES DE

APLICACIÓN A 31 DE DICIEMBRE

321002 COBROS EN ENT. FIN. PTES.APLIC 0,00 0,00 9.796.417.405,93 9.796.417.405,93 9.796.417.405,93 0,00

321009 ING.PTES.DE DISTRIBUCION 28.544,44 0,00 73.632.044,97 73.660.589,41 73.660.552,98 36,43

321019 FDOS.EN PROV.PTES. DE REINTEGRAR A SERV.CENTRAL

240.083,55 0,00 4.198.173,34 4.438.256,89 4.183.263,85 254.993,04

321099 RECTIF. APLICACION DE COBROS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TEMP_HL000068

AEurosF.20.3.a) Estado de partidas pendientes de aplicación: De los cobros pendientes de aplicaciónModelo:

NIF:


19101Código: 2015

La a

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es

TOTAL 75.426.631,01 0,00 0,00 75.426.631,01 75.384.932,20 41.698,81

CONCEPTO DESCRIPCIÓN PAGOS PENDIENTES DE

APLICACIÓN A 1 DE ENERO


PAGOS REALIZADOS EN EL

EJERCICIO

TOTAL PAGOS PENDIENTES DE

APLICACIÓN

PAGOS APLICADOS EN EL EJERCICIO

PAGOS PENDIENTES DE

APLICACIÓN A 31 DE DICIEMBRE

311044 REGULARIZACIÓN FONDO NACIONAL DE PROTECCIÓN AL TRABAJO

72.562.919,07 0,00 0,00 72.562.919,07 72.562.919,07 0,00

311063 INSUFICIENCIA PRESTACIONES 2014/480.02 2.738.053,37 0,00 0,00 2.738.053,37 2.738.053,37 0,00

311065 PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN MELILLA 41.698,81 0,00 0,00 41.698,81 0,00 41.698,81

311066 INSUFICIENCIA PRESTACIONES 2014/487.05 83.959,76 0,00 0,00 83.959,76 83.959,76 0,00

TEMP_HL000068

AEurosF.20.3.b) Estado de partidas pendientes de aplicación: De los pagos pendientes de aplicaciónModelo:

NIF:


19101Código: 2015

La a

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TOTAL 13.054.392,50 6.473.265,24 5.601,29 18.679,82 75.570,64 8.745.422,37 0,00 14.017.374,01 42.390.305,87

Información adicional sobre contratación:

PROCEDIMIENTO ABIERTO PROCEDIMIENTO RESTRINGIDO PROCEDIMIENTO NEGOCIADO

TIPO DE CONTRATO MULTIPLIC CRITERIO

ÚNICO CRITERIO MULTIPLIC CRITERIO

ÚNICO CRITERIO CON PUBLICIDAD

SIN PUBLICIDAD DIÁLOGO COMPETITIVO

ADJUDICACIÓN DIRECTA

TOTAL

De obras 0,00 1.075.841,47 0,00 0,00 0,00 13.195,41 0,00 129.932,06 1.218.968,94

De suministro 254.890,98 532.455,94 0,00 347,42 0,00 5.591.079,04 0,00 2.493.594,93 8.872.368,31

Patrimoniales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.523,07 0,00 663.162,98 670.686,05

De gestión de servicios públicos 207.406,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 207.406,94

De servicios 12.592.094,58 4.864.967,83 5.601,29 18.332,40 75.570,64 3.129.232,55 0,00 10.730.684,04 31.416.483,33

De concesión de obra pública 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

De colaboración entre el sector público y el sector privado

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

De carácter administrativo especial 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Otros 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.392,30 0,00 0,00 4.392,30

TEMP_HL000068

AEurosF.21. Contratación administrativa. Procedimientos de adjudicaciónModelo:

NIF:


19101Código: 2015

La a

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TOTAL

CONCEPTO DESCRIPCIÓN VALORES RECIBIDOS

PENDIENTES DE DEVOLVER A 1 DE

ENERO


VALORES RECIBIDOS

DURANTE EL EJERCICIO

TOTAL DE VALORES RECIBIDOS

VALORES RECIBIDOS EN

DEPÓSITO CANCELADOS

VALORES RECIBIDOS EN

DEPÓSITO PENDIENTES DE

DEVOLVER A 31 DE DICIEMBRE

TEMP_HL000068

AEurosF.22. Valores recibidos en depósitoModelo:

NIF:


19101Código: 2015

La a

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558K

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b.es

POSITIVAS NEGATIVAS

2015 19 000X 40001

RESERVA DE GESTIÓN DIRECTA DEL SPEE. OPORTUNIDADES DE EMPLEO Y FORMACIÓN (EJE 2)

0,00 0,00 0,00 4.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.500.000,00

2015 19 000X 401

RGD-CUOTAS,BECAS Y SUBVENCIONES ENTIDADES COLAB. FPO PARADOS O.A.G.E.

0,00 0,00 0,00 3.876.557,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.876.557,00

2015 19 000X 411

RGD SPEE.OPORTUNIDADES DE EMPLEO Y FORMACIÓN. CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DEL PAT. NAC. (MIN. PRES) (E

0,00 0,00 0,00 811.494,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 811.494,34

2015 19 000X 703

AL Mº DE EDUC. CULTURA Y DEPORTE 1% CULTURAL, SEGÚN ART. 68 LEY 16/85

0,00 0,00 0,00 9.825,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.825,11

2015 19 241A 22602

PUBLICIDAD Y PROPAGANDA

0,00 0,00 0,00 0,00 1.322.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1.322.000,00

PARTIDA PRESUPUESTA

RIA

DESCRIPCIÓN CRÉDITOS EXTRAORDINA

RIOS

SUPLEMENTOS DE CRÉDITO

AMPLIACIONES DE CRÉDITO

TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO INCORPORACIONES DE

REMANENTES DE CRÉDITO

CRÉDITOS GENERADOS

POR INGRESOS

BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓ

N

OTRAS MODIFICACION

ES

TOTAL MODIFICACION

ES

TEMP_HL000068

AEurosF.23.1.1.a) Información Presupuestaria. Presupuesto corriente. Gastos: Modificaciones de créditoModelo:

NIF:


19101Código: 2015

La a

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POSITIVAS NEGATIVAS

2015 19 241A 45400

ORIENTACIÓN PROFESIONAL: MEJORA EN LA INSERCIÓN DEPERCEPTORES DE PRESTACIONES POR DESEMPLEO (EJE 1)

0,00 0,00 0,00 41.638.519,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41.638.519,00

2015 19 241A 45406

SUBVENCIONES DE CUOTAS DE LA S.S POR CAPITALIZACIÓN PREST. DESEMPLEO Y ACT. ECO TERRITORIAL (EJE 5)

0,00 0,00 0,00 1.830.659,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.830.659,00

2015 19 241A 45410

AGENCIAS DE COLOCACCION (EJE1)

0,00 0,00 0,00 3.561.633,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.561.633,00

2015 19 241A 45600

COSTES ADICIONALES DE FORMACIÓN DEL CONTRATO DE FORMACIÓN Y APRENDIZAJE.

0,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1.000.000,00

2015 19 241A 45601

GASTOS DE ASESORES, EVALUADORES, MEDIOS MATERIALES Y MOVILIDAD GEOGRÁFICA (R.D. 1224/2009)

0,00 0,00 0,00 0,00 1.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1.500.000,00

TEMP_HL000068


NIF:


19101Código: 2015

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es

POSITIVAS NEGATIVAS

2015 19 241A 458

PARA MODERNIZACION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS DE EMPLEO LEY 45/2002 Y MEJORA MARCO INST.(EJE 6)

0,00 0,00 0,00 0,00 41.638.519,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -41.638.519,00

2015 19 241A 46000

ORIENTACIÓN PROFESINAL (EJE 1)

0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -5.000,00

2015 19 241A 46001


0,00 0,00 0,00 19.459.705,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.459.705,00

2015 19 241A 46002

SUBV. DE CUOTAS A LA SS CAPITALIZACION CUOTAS DESEMPLE Y ACTIVIDAD ECONÓMICA TERRITORIAL (EJE 5)

0,00 0,00 0,00 0,00 16.408,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -16.408,00

2015 19 241A 47201

AUTOEMPLEO Y CREACIÓN DE EMPRESAS SUBVENCIONES DE CUOTAS POR CAPITALIZACIÓN PREST. DESEMPLEO (EJE 5)

0,00 0,00 0,00 0,00 8.818,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -8.818,00

2015 19 241A 48210


0,00 0,00 0,00 0,00 11.995.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -11.995.900,00

2015 19 241A 48220

FORMACION PROFESIONAL DE DESEMPLEADOS (EJE 2)

0,00 0,00 0,00 0,00 10.412.657,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -10.412.657,00

TEMP_HL000068


NIF:


19101Código: 2015

La a

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es

POSITIVAS NEGATIVAS

2015 19 241A 48226

AYUDAS PARA LA RECUALIF PROF PERSONAS HAN AGOTADO LA PRESTACION (VARIOS EJES)

0,00 0,00 0,00 0,00 1.843.829,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1.843.829,00

2015 19 241A 48230

OPORTUNIDADES DE EMPLEO Y FORMACIÓN (EJE 2)

0,00 0,00 0,00 0,00 8.873.127,34 0,00 0,00 0,00 0,00 -8.873.127,34

2015 19 241A 48500

ORIENTACIÓN PROFESIONAL Y AGENCIAS DE COLOCACION (EJE 1)

0,00 0,00 0,00 537.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 537.000,00

2015 19 241A 48503

OPORTUNIDADES EMPLEO Y FORMACION (EJE 2)

0,00 0,00 0,00 1.065.521,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.065.521,00

2015 19 241A 491

CUOTAS A LA ASOCIACION MUNDIAL DE SERVICIO PUBLICOS DE EMPOLEO (AMSPE) Y OTRAS O.I. INCLUSO OB. EJ.

0,00 239.296,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 239.296,00

2015 19 241A 493

CUOTAS CINTERFOR-OIT

0,00 0,00 0,00 13.170,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.170,00

2015 19 241A 620

INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS

0,00 0,00 0,00 961.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 961.000,00

TEMP_HL000068


NIF:


19101Código: 2015

La a

uten

ticid

ad d

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obad

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o: 7

A4E

NB

WT

8KS

2KS

P2

en

http

://w

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.pap

.min

hap.

gob.

es

POSITIVAS NEGATIVAS

2015 19 241A 630

INVERSION REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE SERVICIOS

0,00 0,00 0,00 361.000,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 261.000,00

2015 19 251M 150

PRODUCTIVIDAD

0,00 222.978,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 222.978,00

2015 19 251M 22199

OTROS SUMINISTROS

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 89.393,45 0,00 -89.393,45

2015 19 251M 22701

SEGURIDAD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 524.408,17 0,00 -524.408,17

2015 19 251M 233

OTRAS INDEMNIZACIONES

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 184.120,80 0,00 0,00 184.120,80

2015 19 251M 48000

CONTRIBUTIVAS,INCLUSO OBLIGACIONES AÑOS ANTERIORES

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 133.586.786,85 0,00 -133.586.786,85

2015 19 251M 48002

SUBSIDIO DESEMPLEO SEASS, INCLUSO OBLIGACIONES AÑOS ANTERIORES

0,00 0,00 8.518.945,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.518.945,23

2015 19 251M 484

AYUDA ECONÓMICA DE ACOMPAÑAMIENTO DEL PROGRAMA DE ACTIVACIÓN PARA EL EMPLEO

850.189.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 850.189.500,00

2015 19 251M 48701

CUOTAS SUBSIDIO DESEMPLEO, INCLUSO OBLIGACIONES AÑOS ANTERIORES

0,00 0,00 22.246.508,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22.246.508,75

TEMP_HL000068


NIF:


19101Código: 2015

La a

uten

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obad

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o: 7

A4E

NB

WT

8KS

2KS

P2

en

http

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.pap

.min

hap.

gob.

es

TOTAL 850.189.500,00 462.274,00 33.586.786,85 78.726.083,45 78.726.083,45 0,00 184.120,80 134.200.588,47 0,00 750.222.093,18

POSITIVAS NEGATIVAS

2015 19 251M 48705

CUOTAS BENEFICIARIOS SUBSIDIO SEASS, INCLUSO OB. EJERCICIOS ANTERIORES

0,00 0,00 2.821.332,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.821.332,87

2015 19 251M 620

INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS

0,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00

2015 19 251M 630

INVERSION REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE SERVICIOS

0,00 0,00 0,00 0,00 9.825,11 0,00 0,00 0,00 0,00 -9.825,11

TEMP_HL000068


NIF:


19101Código: 2015

La a

uten

ticid

ad d

e es

te d

ocum

ento

pue

de s

er c

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obad

a m

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ónic

o: 7

A4E

NB

WT

8KS

2KS

P2

en

http

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.pap

.min

hap.

gob.

es

PARTIDA PRESUPUESTARIA DESCRIPCIÓN REMANENTES COMPROMETIDOS REMANENTES NO COMPROMETIDOS

TOTAL

2015 19 000X 40000 RESERVA DE GESTIÓN DIRECTA DEL SPEE. OPORTUNIDADES DE EMPLEO Y FOMENTO DE LA CONTRATACIÓN (EJE 3)

0,00 17.830,00 17.830,00

2015 19 000X 40001 RESERVA DE GESTIÓN DIRECTA DEL SPEE. OPORTUNIDADES DE EMPLEO Y FORMACIÓN (EJE 2)

158.265,29 2.079.009,89 2.237.275,18

2015 19 000X 401 RGD-CUOTAS,BECAS Y SUBVENCIONES ENTIDADES COLAB. FPO PARADOS O.A.G.E.

0,00 3.951.677,00 3.951.677,00

2015 19 000X 402 RGD- GESTION DE ACCIONES Y MEDIDAS DE POLITICAS ACTIVAS DE EMPLEO EN COLABORACIÓN CON O.A.GE (EJE 3)

0,00 25.490,00 25.490,00

2015 19 000X 40901 TRANSFERENCIAS EN MATERIA DE ACCIONES .MEDIDASY PROGRAMAS DE FOMENTO DEL EMPLEO (VARIOS EJES)

0,00 27.717.710,00 27.717.710,00

2015 19 000X 40902 TRANSFERENCIAS EN MATERIA DE ACCIONES .MEDIDASY PROGRAMAS DE FP DEL EMPLEO (EJE 2)

0,00 49.457.310,00 49.457.310,00

2015 19 000X 41001 DIRECCIÓN GENERAL DE TRÁFICO-JEFATURA DE TRÁFICO (MINISTERIO DEL INT)

0,00 2.900,08 2.900,08

2015 19 000X 41003 INSTITUTO DE CINEMATOGRAFÍA Y ARTES AUDIOVISUALES (MINISTERIO E,C Y D)

0,00 325,45 325,45

2015 19 000X 41004 INSTITUTO NACIONAL DE ARTES ESCÉNICAS Y DE LA MÚSICA (MINISTERIO E,C Y D)

0,00 234,85 234,85

2015 19 000X 41005 AL INSTITUTO DE LA JUVENTUD (MINISTERIO DE S, SS E I)

0,00 3.992,59 3.992,59

2015 19 000X 41006 AL CONSEJO DE LA JUVENTUD DE ESPAÑA (MINISTERIO DE S, SS E I)

0,00 3.099,48 3.099,48


618.925,51 29.068,80 647.994,31

2015 19 000X 428 REGULARIZACION DE LA DEUDA DE EJ. ANT. CON LA T.G.S.S. CORRESPONDIENTE AL EXTINGUIDO FNPT Y F.SOLIDA

0,00 0,93 0,93

2015 19 000X 431 RGD-CONSEJO SUPERIOR INVEST CIENTÍFICAS CONTRATACIÓN DESEMPLEADOS (EJE 3)

0,00 329,40 329,40

2015 19 224M 459 F., OP Y P DE ACT DE ACTIVIDAD EMPRENDEDORA TRABAJADORES AUTÓNOMOS BENEFICIARIOS CESE DE ACTIVIDAD

0,00 1.769.460,00 1.769.460,00

2015 19 224M 474 FOMENTO O.P. PROMOCION EMPRENDEDORES AUTONOMOS BENEFICIARIOS CESE ACTIVIDAD. CEUTA Y MELILLA

0,00 3.860,00 3.860,00

TEMP_HL000068

AEurosF.23.1.1.b) Información Presupuestaria. Presupuesto corriente. Gastos: Remanentes de créditoModelo:

NIF:


19101Código: 2015

La a

uten

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b.es


TOTAL

2015 19 224M 48702 CUOTA BENEFICIARIOS POR CESE ACTIVIDAD 0,00 4.621.985,21 4.621.985,21

2015 19 224M 489 PRESTACIÓN ECONÓMICA POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS

0,00 9.832.341,05 9.832.341,05

2015 19 241A 10000 RETRIBUCIONES BASICAS 8,14 -957,41 -949,27

2015 19 241A 10001 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 101,65 -697,28 -595,63

2015 19 241A 12000 SUELDOS SUBGRUPO A1 (LEY 7/2007) Y GRUPO A (OTRAS LEYES)

34.049,44 221.982,13 256.031,57

2015 19 241A 12001 SUELDOS SUBGRUPO A2 (LEY 7 2007) Y GRUPO B (OTRAS LEYES)

250.025,18 571.897,33 821.922,51

2015 19 241A 12002 SUELDOS SUBGRUPO C1 (LEY 7/2007) Y GRUPO C (OTRAS LEYES)

227.754,62 -900.000,00 -672.245,38

2015 19 241A 12003 SUELDOS SUBGRUPO C2 (LEY 7/2007) Y GRUPO D (OTRAS LEYES)

189.280,46 -600.000,00 -410.719,54

2015 19 241A 12004 SUELDOS PERSONAL AGRUP. PROFES. (LEY 7/2007) Y GRUPO E (OTRAS LEYES)

2.972,65 6.466,28 9.438,93

2015 19 241A 12005 TRIENIOS 202.218,83 -800.000,00 -597.781,17

2015 19 241A 12006 PAGAS EXTRAORDINARIAS 670.335,23 -141.850,00 528.485,23

2015 19 241A 12100 COMPLEMENTO DE DESTINO 431.816,29 -368.548,08 63.268,21

2015 19 241A 12101 COMPLEMENTO ESPECIFICO 104.429,80 -15.000,00 89.429,80

2015 19 241A 12102 INDEMNIZACION POR RESIDENCIA 16.024,39 129.780,00 145.804,39

2015 19 241A 12103 OTROS COMPLEMENTOS 0,00 234.520,00 234.520,00

2015 19 241A 13000 RETRIBUCIONES BASICAS 89.423,29 1.004.280,00 1.093.703,29

2015 19 241A 13001 OTRAS REMUNERACIONES 366,59 615.900,00 616.266,59

2015 19 241A 131 LABORAL EVENTUAL 5.024,18 1.643.409,65 1.648.433,83

2015 19 241A 143 OTRO PERSONAL 3.833,93 27.570,00 31.403,93

2015 19 241A 150 PRODUCTIVIDAD 1,00 -750.000,00 -749.999,00

2015 19 241A 151 GRATIFICACIONES 244,82 0,00 244,82

TEMP_HL000068


NIF:


19101Código: 2015

La a

uten

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H6E

C78

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b.es


TOTAL

2015 19 241A 16000 SEGURIDAD SOCIAL 574.163,26 132.670,71 706.833,97

2015 19 241A 16200 FORMAC. Y PERFEC. DEL PERSONAL 3.426,00 39.645,00 43.071,00

2015 19 241A 16204 ACCION SOCIAL 364,00 0,00 364,00

2015 19 241A 16209 OTROS 0,00 89.240,00 89.240,00

2015 19 241A 202 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

0,00 34.228,88 34.228,88

2015 19 241A 205 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y ENSERES 0,00 1.320,00 1.320,00

2015 19 241A 206 ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION

0,00 -3.124.564,79 -3.124.564,79

2015 19 241A 209 CÁNONES 0,00 -2.751,12 -2.751,12

2015 19 241A 210 INFRAEST. Y BIENES NATURALES 0,00 17.277,50 17.277,50

2015 19 241A 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCC 851,04 1.087.351,77 1.088.202,81

2015 19 241A 213 MAQUIN., INSTALAC. Y UTILLAJE 3.503,28 14.348,82 17.852,10

2015 19 241A 214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 101,65 10.533,75 10.635,40

2015 19 241A 215 MOBILIARIO Y ENSERES 4.101,65 63.181,24 67.282,89

2015 19 241A 216 EQUIPOS PROCESOS DE INFORMAC 21.704,75 801.770,52 823.475,27

2015 19 241A 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 267,48 279.174,95 279.442,43

2015 19 241A 22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES

1,00 622,88 623,88

2015 19 241A 22002 MATERIAL INF. NO INVENTARIABLE 128,76 340.556,32 340.685,08

2015 19 241A 22100 ENERGIA ELECTRICA 0,00 1.264.845,04 1.264.845,04

2015 19 241A 22101 AGUA 1.822,17 43.879,01 45.701,18

2015 19 241A 22102 GAS 0,00 14.643,20 14.643,20

2015 19 241A 22103 COMBUSTIBLES 0,00 69.410,00 69.410,00

2015 19 241A 22104 VESTUARIO 0,01 105.212,09 105.212,10

TEMP_HL000068


NIF:


19101Código: 2015

La a

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C78

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b.es


TOTAL

2015 19 241A 22106 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MATERIAL SANITARIO

0,00 6.757,11 6.757,11

2015 19 241A 22109 LABORES FABRICA NACIONAL DE MONEDA Y TIMBRE 29.464,16 9.000,00 38.464,16

2015 19 241A 22111 SUMINISTROS REPUESTOS DE MAQUINARIA, UTILLAJE Y ELEMENTOS TRANSPORTE

0,00 1.358,74 1.358,74

2015 19 241A 22112 SUMINISTROS DE MATERIAL ELECTRÓNICO 0,00 2.453,74 2.453,74

2015 19 241A 22199 OTROS SUMINISTROS 0,00 78.997,18 78.997,18

2015 19 241A 22200 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 25.174,06 158.819,76 183.993,82

2015 19 241A 22201 POSTALES Y MENSAJERÍA 0,00 1.767.213,37 1.767.213,37

2015 19 241A 22299 OTRAS 0,00 5.330,00 5.330,00

2015 19 241A 223 TRANSPORTES 21.170,31 38.763,12 59.933,43

2015 19 241A 224 PRIMAS DE SEGUROS 0,00 23.354,03 23.354,03

2015 19 241A 22500 TRIBUTOS ESTATALES 0,00 1.150,00 1.150,00

2015 19 241A 22501 TRIBUTOS AUTONOMICOS 0,00 2.040,28 2.040,28

2015 19 241A 22502 TRIBUTOS LOCALES 330,54 25.033,71 25.364,25

2015 19 241A 22601 ATENC. PROTOCOL. Y REPRESENTAT 0,00 2.103,29 2.103,29

2015 19 241A 22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 19.751,72 641.639,65 661.391,37

2015 19 241A 22603 JURIDICOS, CONTENCIOSOS 37.824,76 177.316,69 215.141,45

2015 19 241A 22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS 3.892,10 755.290,51 759.182,61

2015 19 241A 22699 OTROS 0,00 4.634,36 4.634,36

2015 19 241A 22700 LIMPIEZA Y ASEO 20.540,40 219.190,48 239.730,88

2015 19 241A 22701 SEGURIDAD 13.008,30 196.386,98 209.395,28

2015 19 241A 22702 VALORACIONES Y PERITAJES 0,00 602,54 602,54

2015 19 241A 22705 PROCESOS ELECTORALES 0,00 -1.014,46 -1.014,46

TEMP_HL000068


NIF:


19101Código: 2015

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b.es


TOTAL

2015 19 241A 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS 2.579.477,61 -2.945.148,19 -365.670,58

2015 19 241A 22799 OTROS 1.765,09 130.529,88 132.294,97

2015 19 241A 230 DIETAS 0,00 305.904,28 305.904,28

2015 19 241A 231 LOCOMOCION 0,00 317.390,32 317.390,32

2015 19 241A 232 TRASLADO 0,00 1.000,00 1.000,00

2015 19 241A 233 OTRAS INDEMNIZACIONES 0,00 23.635,53 23.635,53

2015 19 241A 240 GASTOS EDICION Y DISTRIBUCION 132.483,41 -13.226,36 119.257,05

2015 19 241A 352 INTERESES DE DEMORA 0,00 137.476,51 137.476,51

2015 19 241A 359 OTROS GASTOS FINANCIEROS 0,00 23.000,00 23.000,00

2015 19 241A 441 RGD TRABAJO PENITNECIARIO. FP EMPLEO. (EJE 3) 0,00 34.816,55 34.816,55

2015 19 241A 442 RGD, TRABAJO PENITENCIARIO Y F. EMPLEO. BECAS AYUDAS ALUMNOS Y SUBV ENTIDADES PARA PARADOS (EJE 2)

1.828.391,50 0,00 1.828.391,50

2015 19 241A 45410 AGENCIAS DE COLOCACCION (EJE1) 0,00 3.561.633,00 3.561.633,00

2015 19 241A 45600 COSTES ADICIONALES DE FORMACIÓN DEL CONTRATO DE FORMACIÓN Y APRENDIZAJE.

0,00 14.000.000,00 14.000.000,00

2015 19 241A 45601 GASTOS DE ASESORES, EVALUADORES, MEDIOS MATERIALES Y MOVILIDAD GEOGRÁFICA (R.D. 1224/2009)

0,00 3.500.000,00 3.500.000,00

2015 19 241A 457 A CCAA: PARA ACTUACIONES DE C.N.F DESEMPLEADOS Y CENTROS REFERENCIA NACIONAL (EJE 2)

0,00 18.000.000,00 18.000.000,00

2015 19 241A 46000 ORIENTACIÓN PROFESINAL (EJE 1) 0,00 5.000,00 5.000,00

2015 19 241A 46001 OPORTUNIDADES DE EMPLEO (EJE 3) 0,03 -68.736,45 -68.736,42

2015 19 241A 46002 SUBV. DE CUOTAS A LA SS CAPITALIZACION CUOTAS DESEMPLE Y ACTIVIDAD ECONÓMICA TERRITORIAL (EJE 5)

0,00 70.500,90 70.500,90

2015 19 241A 46101 ANDALUCIA Y EXTREMADURA 274.510,64 510.297,00 784.807,64

2015 19 241A 46102 ZONAS RURALES DEPRIMIDAS 60.268,17 48.096,52 108.364,69

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19101Código: 2015

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TOTAL

2015 19 241A 47200 OPORTUNIDADES DE EMPLEO (EJE 3) 0,00 273.482,46 273.482,46

2015 19 241A 47201 AUTOEMPLEO Y CREACIÓN DE EMPRESAS SUBVENCIONES DE CUOTAS POR CAPITALIZACIÓN PREST. DESEMPLEO (EJE 5)

0,00 18.244,27 18.244,27

2015 19 241A 48100 DOT. PARA FACILITAR LA REINSERCIÓN LABORAL DE TRDRES QUE PIERDEN EMPLEO CEUTA/MELILLA(VARIOS EJES)

0,00 200.000,00 200.000,00

2015 19 241A 48101 DOT. FACILITAR LA REINSERCIÓN LABORAL DE TRDRES QUE PIERDEN EMPLEO (RD 1010/2009) (VARIOS EJES)

0,00 653.924,98 653.924,98

2015 19 241A 48210 OPORTUNIDADES DE EMPLEO (EJE 3) 91.517,00 -228.767,00 -137.250,00

2015 19 241A 48220 FORMACION PROFESIONAL DE DESEMPLEADOS (EJE 2)

2.073.000,36 11.814.760,96 13.887.761,32

2015 19 241A 48226 AYUDAS PARA LA RECUALIF PROF PERSONAS HAN AGOTADO LA PRESTACION (VARIOS EJES)

29.396.615,35 87.635.001,17 117.031.616,52

2015 19 241A 48228 AGENCIAS DE COLOCACIÓN (EJE 1) 98.467,12 59.889.551,04 59.988.018,16

2015 19 241A 48230 OPORTUNIDADES DE EMPLEO Y FORMACIÓN (EJE 2) 0,00 1.277.108,66 1.277.108,66

2015 19 241A 48250 AYUDAS AL SUBSISTEMA DE F.P OCUPADOS (EJE 2) 28.044.584,41 144.832.432,27 172.877.016,68

2015 19 241A 48260 AYUDAS DEL SUBS. DE FP. SISTEMA NACIONAL DE GARANTIA JUVENIL (EJE 2)

0,00 80.000.000,00 80.000.000,00

2015 19 241A 48300 CUOTAS, BECAS Y AYUDAS ALUMNOS, SUBV.A ENT. DE FPO PARA PDESEMPLEADOS (EJE 2)

609.381,80 1.546.748,58 2.156.130,38

2015 19 241A 48301 GTOS DE ASESORES,EVALUADORES,MEDIOS MATERIALES Y MOV GEO. PARA EVALUACIÓN COMP PROFESIONALES(EJE 2)

0,00 100.000,00 100.000,00

2015 19 241A 48302 CUOTAS,BECAS ALUMNOS,SUBV. A ENT. DE F.P.O INICIATIVAS COMUNITAR

0,00 490.960,73 490.960,73

2015 19 241A 48303 AYUDAS SUBSIST SIST FP EMPLEO. PLANES APOYO FORMACION CEUTA Y MELILLA

81.672,21 678.501,86 760.174,07

2015 19 241A 48500 ORIENTACIÓN PROFESIONAL Y AGENCIAS DE COLOCACION (EJE 1)

0,00 3.250.770,69 3.250.770,69

2015 19 241A 48501 OPORTUNIDADES DE EMPLEO (EJE 3) 0,00 1.187.000,00 1.187.000,00

2015 19 241A 48502 IGUALDAD DE OPORTUNIDADES EN EL ACCESO AL EMPLEO (EJE 4)

0,00 210.180,00 210.180,00

TEMP_HL000068


NIF:


19101Código: 2015

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TOTAL

2015 19 241A 48503 OPORTUNIDADES EMPLEO Y FORMACION (EJE 2) 30.123,88 1.154.670,06 1.184.793,94

2015 19 241A 48600 RD 5/2008, 100/2009, 1678/2009, 1679/2009 0,00 2.000.000,00 2.000.000,00

2015 19 241A 48603 RD 196/2010, Y OTROS 0,00 -418.302,78 -418.302,78

2015 19 241A 48703 FINANCIACION DE LAS BONIFICACIONES EN LAS COTIZACIONES POR FOMENTO EMPLEO, INCLUSO EJ. ANT. (EJE 3)

0,00 21.875.482,40 21.875.482,40

2015 19 241A 48704 FINANCIACION DE LAS BONIFICACIONES EN LAS COTIZACIONES S.S. FORM. OCUPADOS, INCLUSO EJ. ANT, (EJE 2)

0,00 82.216.676,92 82.216.676,92

2015 19 241A 491 CUOTAS A LA ASOCIACION MUNDIAL DE SERVICIO PUBLICOS DE EMPOLEO (AMSPE) Y OTRAS O.I. INCLUSO OB. EJ.

0,00 255.046,00 255.046,00

2015 19 241A 493 CUOTAS CINTERFOR-OIT 0,00 2.093,90 2.093,90

2015 19 241A 620 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS

368.288,95 -283.070,55 85.218,40


0,00 1.126.121,15 1.126.121,15

2015 19 251M 12000 SUELDOS SUBGRUPO A1 (LEY 7/2007) Y GRUPO A (OTRAS LEYES)

96.505,73 39.624,54 136.130,27

2015 19 251M 12001 SUELDOS SUBGRUPO A2 (LEY 7 2007) Y GRUPO B (OTRAS LEYES)

429.119,29 -125.000,00 304.119,29

2015 19 251M 12002 SUELDOS SUBGRUPO C1 (LEY 7/2007) Y GRUPO C (OTRAS LEYES)

357.069,84 929.153,77 1.286.223,61

2015 19 251M 12003 SUELDOS SUBGRUPO C2 (LEY 7/2007) Y GRUPO D (OTRAS LEYES)

622.600,02 0,00 622.600,02

2015 19 251M 12004 SUELDOS PERSONAL AGRUP. PROFES. (LEY 7/2007) Y GRUPO E (OTRAS LEYES)

10.454,15 0,00 10.454,15

2015 19 251M 12005 TRIENIOS 83.240,78 -1.200.000,00 -1.116.759,22

2015 19 251M 12006 PAGAS EXTRAORDINARIAS 1,50 -3.800.000,00 -3.799.998,50

2015 19 251M 12100 COMPLEMENTO DE DESTINO 931.533,03 158.240,00 1.089.773,03

2015 19 251M 12101 COMPLEMENTO ESPECIFICO 533.736,65 6.009.910,00 6.543.646,65

2015 19 251M 12102 INDEMNIZACION POR RESIDENCIA 43.249,92 -86.890,00 -43.640,08

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TOTAL

2015 19 251M 12103 OTROS COMPLEMENTOS 0,00 951.160,00 951.160,00

2015 19 251M 12400 SUELDOS SUBGRUPO A1 (LEY 7/2007) Y GRUPO A (OTRAS LEYES)

0,00 5.410,00 5.410,00

2015 19 251M 12401 SUELDOS SUBGRUPO A2 (LEY 7/2007) Y GRUPO B (OTRAS LEYES)

0,00 3.220,00 3.220,00

2015 19 251M 12402 SUELDOS SUBGRUPO C1 (LEY 7/2007) Y GRUPO C (OTROS GRUPOS)

0,00 2.340,00 2.340,00

2015 19 251M 12403 SUELDOS SUBGRUPO C2 (LEY 7/2007) Y GRUPO D (OTRAS LEYES)

0,00 2.040,00 2.040,00

2015 19 251M 12404 SUELDOS DEL GRUPO E 0,00 1.850,00 1.850,00

2015 19 251M 12405 TRIENIO 0,00 1.320,00 1.320,00

2015 19 251M 12406 PAGAS EXTRAORDINARIAS 0,00 5.590,00 5.590,00

2015 19 251M 13000 RETRIBUCIONES BASICAS 356.828,97 -2.679.900,00 -2.323.071,03

2015 19 251M 13001 OTRAS REMUNERACIONES 8.893,90 28.940,00 37.833,90

2015 19 251M 150 PRODUCTIVIDAD 3.371,94 749.751,02 753.122,96

2015 19 251M 151 GRATIFICACIONES 1,00 0,00 1,00

2015 19 251M 16000 SEGURIDAD SOCIAL 2.897.791,29 0,00 2.897.791,29

2015 19 251M 16200 FORMAC. Y PERFEC. DEL PERSONAL 6,14 10.116,50 10.122,64

2015 19 251M 16205 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL: SEGUROS 0,00 -22.264,62 -22.264,62

2015 19 251M 16209 OTROS 143.964,48 143.549,40 287.513,88

2015 19 251M 202 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

1.796,29 251.119,68 252.915,97

2015 19 251M 203 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE

0,00 -7.003,16 -7.003,16

2015 19 251M 205 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y ENSERES 0,00 -43,53 -43,53

2015 19 251M 206 ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION

0,00 2.353.904,38 2.353.904,38

2015 19 251M 209 CÁNONES 0,00 6.700,00 6.700,00

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b.es


TOTAL

2015 19 251M 210 INFRAEST. Y BIENES NATURALES 175,23 3.110,49 3.285,72

2015 19 251M 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCC 14.307,97 2.578.496,63 2.592.804,60

2015 19 251M 213 MAQUIN., INSTALAC. Y UTILLAJE 27.705,16 20.892,66 48.597,82

2015 19 251M 214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 2.268,08 -1.756,10 511,98

2015 19 251M 215 MOBILIARIO Y ENSERES 11.138,05 36.572,30 47.710,35

2015 19 251M 216 EQUIPOS PROCESOS DE INFORMAC 28.902,73 321.137,69 350.040,42

2015 19 251M 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 35.556,56 -200.796,33 -165.239,77

2015 19 251M 22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES

0,00 28.406,31 28.406,31

2015 19 251M 22002 MATERIAL INF. NO INVENTARIABLE 26.317,15 350.582,86 376.900,01

2015 19 251M 22100 ENERGIA ELECTRICA 705.660,64 72.566,06 778.226,70

2015 19 251M 22101 AGUA 8.330,62 3.565,76 11.896,38

2015 19 251M 22102 GAS 3.699,21 -28.059,73 -24.360,52

2015 19 251M 22103 COMBUSTIBLES 74.181,19 42.028,15 116.209,34

2015 19 251M 22104 VESTUARIO 0,03 143.886,86 143.886,89

2015 19 251M 22106 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MATERIAL SANITARIO

0,00 10.497,24 10.497,24

2015 19 251M 22111 SUMINISTROS REPUESTOS DE MAQUINARIA, UTILLAJE Y ELEMENTOS TRANSPORTE

0,00 5.732,60 5.732,60

2015 19 251M 22112 SUMINISTROS DE MATERIAL ELECTRÓNICO 0,00 8.666,21 8.666,21

2015 19 251M 22199 OTROS SUMINISTROS 2.109,02 -129.600,39 -127.491,37

2015 19 251M 22200 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 0,45 600.937,41 600.937,86

2015 19 251M 22201 POSTALES Y MENSAJERÍA 3.508.003,19 -3.937.693,37 -429.690,18

2015 19 251M 22299 OTRAS 0,00 18.780,00 18.780,00

2015 19 251M 223 TRANSPORTES 35.496,64 180.196,69 215.693,33

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19101Código: 2015

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b.es


TOTAL

2015 19 251M 224 PRIMAS DE SEGUROS 0,00 1.035,00 1.035,00

2015 19 251M 22500 TRIBUTOS ESTATALES 0,00 12.340,56 12.340,56

2015 19 251M 22501 TRIBUTOS AUTONOMICOS 0,00 331.002,96 331.002,96

2015 19 251M 22502 TRIBUTOS LOCALES 1.881,63 -7.111,41 -5.229,78

2015 19 251M 22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 0,00 163.313,25 163.313,25

2015 19 251M 22603 JURIDICOS, CONTENCIOSOS 256,66 51.770,64 52.027,30

2015 19 251M 22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS 0,00 139.847,45 139.847,45

2015 19 251M 22699 OTROS 0,00 233.811,66 233.811,66

2015 19 251M 22700 LIMPIEZA Y ASEO 113.282,60 -74.818,34 38.464,26

2015 19 251M 22701 SEGURIDAD 62.576,76 327.033,38 389.610,14

2015 19 251M 22702 VALORACIONES Y PERITAJES 0,00 47.837,85 47.837,85

2015 19 251M 22704 CUSTODIA, DEPOSITO Y ALMACENAJE 0,00 6.247,86 6.247,86

2015 19 251M 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS 722.375,34 -1.743.124,19 -1.020.748,85

2015 19 251M 22799 OTROS 103.777,70 949.299,15 1.053.076,85

2015 19 251M 230 DIETAS 0,00 577.971,82 577.971,82

2015 19 251M 231 LOCOMOCION 0,00 381.580,82 381.580,82

2015 19 251M 233 OTRAS INDEMNIZACIONES 0,00 248.137,30 248.137,30

2015 19 251M 352 INTERESES DE DEMORA 0,00 71.394,21 71.394,21

2015 19 251M 48000 CONTRIBUTIVAS,INCLUSO OBLIGACIONES AÑOS ANTERIORES

0,00 2.256.566.246,91 2.256.566.246,91

2015 19 251M 48001 SUBSIDIO POR DESEMPLEO, INCLUSO OBLIGACIONES AÑOS ANTERIORES

0,00 978.120.999,66 978.120.999,66

2015 19 251M 48002 SUBSIDIO DESEMPLEO SEASS, INCLUSO OBLIGACIONES AÑOS ANTERIORES

0,00 4.061.051,98 4.061.051,98

2015 19 251M 484 AYUDA ECONÓMICA DE ACOMPAÑAMIENTO DEL PROGRAMA DE ACTIVACIÓN PARA EL EMPLEO

0,00 689.607.363,77 689.607.363,77

TEMP_HL000068


NIF:


19101Código: 2015

La a

uten

ticid

ad d

e es

te d

ocum

ento

pue

de s

er c

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obad

a m

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o el

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ónic

o: Q

BH

H6E

C78

KS

2KS

1P e

n ht

tp://

ww

w.p

ap.m

inha

p.go

b.es

TOTAL 81.809.216,71 5.748.523.905,52 5.830.333.122,23


TOTAL

2015 19 251M 48700 CUOTAS PRESTACIONES CONTRIBUTIVAS DESEMPLEO, INCLUSO OBLIG.AÑOS ANTERI

0,00 953.837.693,18 953.837.693,18

2015 19 251M 48701 CUOTAS SUBSIDIO DESEMPLEO, INCLUSO OBLIGACIONES AÑOS ANTERIORES

0,00 6.399.169,73 6.399.169,73

2015 19 251M 48705 CUOTAS BENEFICIARIOS SUBSIDIO SEASS, INCLUSO OB. EJERCICIOS ANTERIORES

0,00 1.820.019,74 1.820.019,74

2015 19 251M 488 RENTA ACTIVA DE INSERCIÓN 0,00 201.384.457,81 201.384.457,81


343.761,97 2.847.257,72 3.191.019,69


46,99 3.105.496,63 3.105.543,62

2015 19 251M 83108 FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 0,00 408,98 408,98

TEMP_HL000068


NIF:


19101Código: 2015

La a

uten

ticid

ad d

e es

te d

ocum

ento

pue

de s

er c

ompr

obad

a m

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nte

el c

ódig

o el

ectr

ónic

o: Q

BH

H6E

C78

KS

2KS

1P e

n ht

tp://

ww

w.p

ap.m

inha

p.go

b.es

CÓDIGO PROYECTO

EXPLICACIÓN PARTIDA PRESUPUESTARI

A

INVERSIÓN TOTAL

EJERCICIO INICIAL

EJERCICIO FINAL

INVERSIÓN

REALIZADA A 1

DE ENERO

INVERSIÓN

REALIZADA EN EL EJERCICI

O

CONTRATOS ABONO

TOTAL

RESTO CONTRAT

OS

CONTRATOS ABONO

TOTAL

RESTO CONTRAT

OS

CONTRATOS ABONO

TOTAL

RESTO CONTRAT

OS

CONTRATOS ABONO

TOTAL

RESTO CONTRATO

S

199019101538613

ADICIONALES Y REVISIONES.

19 241A 62

11.246,95 2012 2018 8.923,75 2.323,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

199219101111113

VARIOS. EQUIPAMIENTO, CONSTRUCCIÓN Y ACONDICIONAMIENTO

19 241A 62

1.246,24 2011 2018 0,00 1.246,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

200519101001513

ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO Y ENSERES PARA OFICINAS DEL ORGANISMO

19 241A 62

56.514,41 2012 2018 11.170,96 45.343,45 0,00 577,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

200519101023513

ADQUISICIÓN Y ACONDICIONAMIENTO LOCALES SPEE VARIOS SIN DETERMINAR

19 241A 62

1.312.328,41

2011 2018 1.305.201,48

7.126,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

200619101000513

EQUIPAMIENTO DE SERVICIOS CENTRALES

19 241A 62

1.739.904,48

2012 2018 543.162,70

1.196.741,78

0,00 1.128.797,82

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

198619101078013

ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO Y ENSERES PARA EDIFICIOS NO DOCENTES

19 241A 63

65.388,80 2012 2018 34.193,96 31.194,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

199019101021013

EQUIPAMIENTO VARIOS C.F.O.

19 241A 63

39.442,23 2011 2018 27.060,71 12.381,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

200519101049013

MEJORA Y ACONDICIONAMIENTO SERVICIOS CENTRALES SPEE

19 241A 63

180.235,80

2012 2018 156.647,75

23.588,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

200619101001513

EQUIPAMIENTO DE SERVICIOS CENTRALES

19 241A 63

596.993,18

2012 2018 297.982,71

299.010,47

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EJERCICIO N + 1 EJERCICIO N + 2 EJERCICIO N + 3 EJERCICIOS SUCESIVOS

INVERSIÓN A REALIZAR EN ANUALIDADES PENDIENTES

TEMP_HL000068

AEurosF.23.1.1.c) Información Presupuestaria. Presupuesto corriente. Gastos: Ejecución de proyectosModelo:

NIF:


19101Código: 2015

La a

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ticid

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ocum

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pue

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o: O

U9F

VI0

Z8K

S2K

R2D

en

http

://w

ww

.pap

.min

hap.

gob.

es

TOTAL 32.234.053,21

24.365.901,18

7.868.152,03

0,00 2.803.743,69

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CÓDIGO PROYECTO

EXPLICACIÓN PARTIDA PRESUPUESTARI

A

INVERSIÓN TOTAL

EJERCICIO INICIAL

EJERCICIO FINAL

INVERSIÓN

REALIZADA A 1

DE ENERO

INVERSIÓN

REALIZADA EN EL EJERCICI

O

CONTRATOS ABONO

TOTAL

RESTO CONTRAT

OS

CONTRATOS ABONO

TOTAL

RESTO CONTRAT

OS

CONTRATOS ABONO

TOTAL

RESTO CONTRAT

OS

CONTRATOS ABONO

TOTAL

RESTO CONTRATO

S

200619101002513

ACONDICIONAMIENTO, REFORMA Y EQUIPAMIENTO. VARIOS SIN DETERMINAR

19 241A 63

18.460,63 2011 2018 7.756,66 10.703,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

200519101000113

MEJORA Y ACONDICIONAMIENTO DEL SPEE

19 251M 62

717.871,82

2012 2018 638.199,84

79.671,98 0,00 106.994,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

200519101000313

ADQUISICIÓN Y ACONDICIONAMIENTO LOCALES SPEE

19 251M 62

1.625.292,51

2011 2018 1.612.928,95

12.363,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

200619101001613

EQUIPAMIENTO PARA DEPENDENCIAS DEL SPEE

19 251M 62

8.599.484,74

2012 2018 5.600.619,97

2.998.864,77

0,00 243.946,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

200519101000213

MEJORAR Y ACONDICIONAR LOCALES SPEE

19 251M 63

4.087.906,50

2012 2017 3.510.208,45

577.698,05

0,00 1.323.427,73

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

200519101000413

ADQUISICIÓN MOBILIARIO Y ENSERES LOCALES SPEE

19 251M 63

439.365,97

2012 2018 386.485,49

52.880,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

200619101001713

EQUIPAMIENTO PARA DEPENDENCIAS DEL SPEE

19 251M 63

12.742.370,54

2012 2018 10.225.357,80

2.517.012,74

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TEMP_HL000068

AEurosF.23.1.1.c) Información Presupuestaria. Presupuesto corriente. Gastos: Ejecución de proyectosModelo:

NIF:


19101Código: 2015

La a

uten

ticid

ad d

e es

te d

ocum

ento

pue

de s

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o: O

U9F

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Z8K

S2K

R2D

en

http

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.pap

.min

hap.

gob.

es

TOTAL 1.969.910.304,61

PARTIDA PRESUPUESTARIA DESCRIPCIÓN IMPORTE OBSERVACIONES

2016 19 241A 48226 PREPARA diciembre 2015 11.284.253,41 Se imputa al presupuesto del ejercicio 2016

2016 19 251M 48000 Prestaciones Contributivas diciembre 2015 759.833.233,36 Se imputa al presupuesto del ejercicio 2016

2016 19 251M 48001 Subsidios por Desempleo diciembre 2015 383.017.682,93 Se imputa al presupuesto del ejercicio 2016

2016 19 251M 48002 Subsidios por Desempleo SEASS diciembre 2015 41.798.105,22 Se imputa al presupuesto del ejercicio 2016

2016 19 251M 48700 Cuotas en Prestaciones Contributivas diciembre 2015 290.742.070,59 Se imputa al presupuesto del ejercicio 2016

2016 19 251M 48701 Cuotas en Subsidios por Desempleo diciembre 2015 62.698.424,18 Se imputa al presupuesto del ejercicio 2016

2016 19 251M 48703 Bonificaciones Fomento del Empleo enero 2016 92.088.569,09 Se imputa al presupuesto del ejercicio 2016

2016 19 251M 48704 Bonificaciones Formación Ocupados enero 2016 201.820.570,80 Se imputa al presupuesto del ejercicio 2016

2016 19 251M 48705 Cuota de benef. Subsidios SEASS dic. 2015 8.333.339,83 Se imputa al presupuesto del ejercicio 2016

2016 19 251M 48801 Renta Activa de Inserción diciembre 2015 102.717.012,87 Se imputa al presupuesto del ejercicio 2016

2016 19 251M 48802 Plan activación Empleo diciembre 2015 11.098.303,14 Se imputa al presupuesto del ejercicio 2016

2016 19 241A 2 Facturas de Gastos corrientes pendientes de aplicar 3.051.985,25 Se imputa al presupuesto del ejercicio 2016

2016 19 251M 2 Facturas de Gastos corrientes pendientes de aplicar 1.192.319,18 Se imputa al presupuesto del ejercicio 2016

2016 19 241A 48228 Facturas pendientes de aplicar al presupuesto 167.284,95 Se imputa al presupuesto del ejercicio 2016

2016 19 251M 16209 Facturas pendientes de aplicar al presupuesto 5.229,13 No se ha imputado al presupuesto del ejercicio 2016

2016 19 251M 2 ACF 20.221,87 No se ha imputado al presupuesto del ejercicio 2016

2016 19 251M 2 Operaciones Melilla 41.698,81

TEMP_HL000068

AEurosF.23.1.1.d) Información Presupuestaria. Presupuesto corriente. Gastos: Acreedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuestoModelo:

NIF:


19101Código: 2015

La a

uten

ticid

ad d

e es

te d

ocum

ento

pue

de s

er c

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obad

a m

edia

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o: U

6FW

35H

Y8K

S2K

R1R

en

http

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.pap

.min

hap.

gob.

es

TOTAL 73.115.934,26 45.773.437,31 902.757,27 119.792.128,84

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA

DESCRIPCIÓN ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES

APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO

DEVOLUCIÓN DE INGRESOS

TOTAL DERECHOS ANULADOS

19 12900 CUOTA DE DESEMPLEO 66.091.132,16 41.454.366,87 0,00 107.545.499,03

19 12901 CUOTAS DE FORMAC. PROFESIONAL 6.728.578,07 4.319.070,44 0,00 11.047.648,51


0,00 0,00 7.825,47 7.825,47


261.541,90 0,00 277.727,34 539.269,24

19 38002 REINTEGROS SUBVENCIONES FORCEM 0,00 0,00 319.635,93 319.635,93


0,00 0,00 230.611,37 230.611,37


11.192,38 0,00 10.982,69 22.175,07

19 39101 INTERESES DE DEMORA SIN CONTRAIDO PREVIO 0,00 0,00 3,98 3,98

19 39103 INTERESES DE DEMORA CON CONTRAIDO PREVIO 23.489,75 0,00 55.839,60 79.329,35

19 39999 OTROS INGRESOS DIVERSOS 0,00 0,00 47,56 47,56

19 83108 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 0,00 0,00 83,33 83,33

TEMP_HL000068

AEurosF.23.1.2.a1) Información Presupuestaria. Presupuesto corriente. Ingresos. Procesos de gestión: derechos anuladosModelo:

NIF:


19101Código: 2015

La a

uten

ticid

ad d

e es

te d

ocum

ento

pue

de s

er c

ompr

obad

a m

edia

nte

el c

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o el

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ónic

o: M

7YH

YIN

F8K

S2K

L8P

en

http

://w

ww

.pap

.min

hap.

gob.

es

TOTAL 0,00 26.900.703,65 0,00 26.900.703,65


DESCRIPCIÓN COBROS EN ESPECIE INSOLVENCIAS OTRAS CAUSAS TOTAL DERECHOS CANCELADOS

19 12900 CUOTA DE DESEMPLEO 0,00 24.096.488,30 0,00 24.096.488,30

19 12901 CUOTAS DE FORMAC. PROFESIONAL 0,00 2.290.648,33 0,00 2.290.648,33


0,00 245.701,40 0,00 245.701,40


0,00 222.688,25 0,00 222.688,25

19 39103 INTERESES DE DEMORA CON CONTRAIDO PREVIO 0,00 45.177,37 0,00 45.177,37

TEMP_HL000068

AEurosF.23.1.2.a2) Información Presupuestaria. Presupuesto corriente. Ingresos. Procesos de gestión: derechos canceladosModelo:

NIF:


19101Código: 2015

La a

uten

ticid

ad d

e es

te d

ocum

ento

pue

de s

er c

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obad

a m

edia

nte

el c

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o el

ectr

ónic

o: 3

JEV

4EN

Z8K

S2K

K21

en

http

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.pap

.min

hap.

gob.

es

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA DESCRIPCIÓN RECAUDACIÓN TOTAL DEVOLUCIONES DE INGRESO RECAUDACIÓN NETA

19 12900 CUOTA DE DESEMPLEO 17.690.674.518,48 0,00 17.690.674.518,48

19 12901 CUOTAS DE FORMAC. PROFESIONAL 1.852.701.897,81 0,00 1.852.701.897,81

19 12903 Cuota protección por cese actividad 17.668.506,23 0,00 17.668.506,23


1.490.588,20 0,00 1.490.588,20


308.578.367,57 7.825,47 308.570.542,10


72.675,48 277.727,34 -205.051,86

19 38002 REINTEGROS SUBVENCIONES FORCEM 12.987.386,47 319.635,93 12.667.750,54


20.933.532,28 230.611,37 20.702.920,91


980.217,45 10.982,69 969.234,76

19 38005 REINTEGROS RESPONSABILIDAD EMPRESARIAL POR PRESTACIONES DE DESEMPLEO

184.476,32 0,00 184.476,32

19 39101 INTERESES DE DEMORA SIN CONTRAIDO PREVIO 9.208.040,96 3,98 9.208.036,98

19 39102 MULTAS Y SANCIONES 1.529.877,63 0,00 1.529.877,63

19 39103 INTERESES DE DEMORA CON CONTRAIDO PREVIO 13.465,84 55.839,60 -42.373,76

19 39901 RENDIMIENTOS FORCEM 48.328,06 0,00 48.328,06

19 39903 EXIGENCIA DE RESPONSABILIDAD CONTABLE 1.709.243,05 0,00 1.709.243,05

19 39999 OTROS INGRESOS DIVERSOS 180.949,50 47,56 180.901,94

19 40002 Para financiar el presupuesto del Servicio Público de Empleo Estatal 8.414.623.403,71 0,00 8.414.623.403,71

19 411 DEL ORGANISMO AUTONOMO INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRACION PUBLICA

184.120,80 0,00 184.120,80

19 420 DE LA TGSS TRANSF.PARA FINANCIAR MEDIDAS F., O.P. Y P. DE ACT. EMP. DE T. AUT. CESE ACTV.

1.418.507,76 0,00 1.418.507,76


90.947.063,72 0,00 90.947.063,72

19 494 INICIATIVAS Y PROGRMAS COMUNITARIOS COFINANCIADOS POR LA UNION EUROPEA

8.380,03 0,00 8.380,03

TEMP_HL000068

AEurosF.23.1.2.a3) Información Presupuestaria. Presupuesto corriente. Ingresos. Procesos de gestión: recaudación netaModelo:

NIF:


19101Código: 2015

La a

uten

ticid

ad d

e es

te d

ocum

ento

pue

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o: C

W45

5606

8KS

2KK

PP

en

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hap.

gob.

es

TOTAL 28.436.376.385,79 902.757,27 28.435.473.628,52

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA DESCRIPCIÓN RECAUDACIÓN TOTAL DEVOLUCIONES DE INGRESO RECAUDACIÓN NETA

19 52099 OTROS INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS 543,41 0,00 543,41

19 599 OTROS 1.566,34 0,00 1.566,34

19 680 DE EJERCICIOS CERRADOS 63.647,94 0,00 63.647,94

19 700 Del departamento l que está adscrito 9.393.391,70 0,00 9.393.391,70

19 83108 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 773.689,05 83,33 773.605,72

TEMP_HL000068

AEurosF.23.1.2.a3) Información Presupuestaria. Presupuesto corriente. Ingresos. Procesos de gestión: recaudación netaModelo:

NIF:


19101Código: 2015

La a

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W45

5606

8KS

2KK

PP

en

http

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.pap

.min

hap.

gob.

es

TOTAL 0,00 0,00 902.757,27 902.757,27 0,00 902.757,27 0,00


DESCRIPCIÓN PENDIENTES DE PAGO A 1 DE

ENERO

MODIFICACIÓN SALDO INICIAL Y

ANULACIONES

RECONOCIDAS EN EL EJERCICIO

TOTAL DEVOLUCIONES RECONOCIDAS

PRESCRIPCIONES PAGADAS EN EL EJERCICIO


DICIEMBRE


0,00 0,00 7.825,47 7.825,47 0,00 7.825,47 0,00


0,00 0,00 277.727,34 277.727,34 0,00 277.727,34 0,00

19 38002 REINTEGROS SUBVENCIONES FORCEM 0,00 0,00 319.635,93 319.635,93 0,00 319.635,93 0,00


0,00 0,00 230.611,37 230.611,37 0,00 230.611,37 0,00


0,00 0,00 10.982,69 10.982,69 0,00 10.982,69 0,00

19 39101 INTERESES DE DEMORA SIN CONTRAIDO PREVIO

0,00 0,00 3,98 3,98 0,00 3,98 0,00


0,00 0,00 55.839,60 55.839,60 0,00 55.839,60 0,00

19 39999 OTROS INGRESOS DIVERSOS 0,00 0,00 47,56 47,56 0,00 47,56 0,00


0,00 0,00 83,33 83,33 0,00 83,33 0,00

TEMP_HL000068

AEurosF.23.1.2.b) Información Presupuestaria. Presupuesto corriente. Ingresos. Devolución de ingresosModelo:

NIF:


19101Código: 2015

La a

uten

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65J0

05F

8KS

2KK

DR

en

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.min

hap.

gob.

es

PARTIDA PRESUPUESTARIA

DESCRIPCIÓN OBLIGACIONES PENDIENTES DE

PAGO A 1 DE ENERO


ANULACIONES

TOTAL OBLIGACIONES

PRESCRIPCIONES PAGOS REALIZADOS

OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE

DICIEMBRE

1998 19 324A 48300 CUOTAS, BECAS Y AYUDAS ALUMNOS, SUBV.A ENT. COLAB.DE FPO PARA PARADOS

11.052,61 0,00 11.052,61 11.052,61 0,00 0,00

2008 19 000X 40901 TRANSFERENCIAS EN MATERIA DE PROG. FOMENTO EMPLEO, FPO, EETT,CCOO Y TE

160.737.490,00 0,00 160.737.490,00 0,00 160.737.490,00 0,00

2008 19 000X 40902 TRANSFERENCIAS EN MATERIA DE FORMACION CONTINUA

8.291.300,00 0,00 8.291.300,00 0,00 8.291.300,00 0,00

2014 19 000X 40001 RESERVA DE GESTIÓN DIRECTA DEL SPEE. OPORTUNIDADES DE EMPLEO Y FORMACIÓN (EJE 2)

4.423.935,92 0,00 4.423.935,92 0,00 4.423.935,92 0,00


600.664,80 0,00 600.664,80 0,00 600.664,80 0,00

2014 19 241A 16200 FORMAC. Y PERFEC. DEL PERSONAL 3.710,00 0,00 3.710,00 0,00 3.710,00 0,00

2014 19 241A 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCC 2.587,32 0,00 2.587,32 0,00 2.587,32 0,00

2014 19 241A 213 MAQUIN., INSTALAC. Y UTILLAJE 1.461,08 0,00 1.461,08 0,00 1.461,08 0,00

2014 19 241A 216 EQUIPOS PROCESOS DE INFORMAC 203.489,26 0,00 203.489,26 0,00 203.489,26 0,00

2014 19 241A 22100 ENERGIA ELECTRICA 300.000,00 0,00 300.000,00 0,00 300.000,00 0,00

2014 19 241A 22109 LABORES FABRICA NACIONAL DE MONEDA Y TIMBRE

9.328,98 0,00 9.328,98 0,00 9.328,98 0,00

2014 19 241A 22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS 47.964,84 0,00 47.964,84 0,00 47.964,84 0,00

2014 19 241A 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS 1.606.145,23 0,00 1.606.145,23 0,00 1.606.145,23 0,00

2014 19 241A 22799 OTROS 6.798,11 0,00 6.798,11 0,00 6.798,11 0,00

2014 19 241A 233 OTRAS INDEMNIZACIONES 6.600,00 0,00 6.600,00 0,00 6.600,00 0,00

2014 19 241A 240 GASTOS EDICION Y DISTRIBUCION 884,43 0,00 884,43 0,00 884,43 0,00

2014 19 241A 46001 OPORTUNIDADES DE EMPLEO Y FOMENTO DE LA CONTRATACIÓN (EJE 3)

1.419.932,00 0,00 1.419.932,00 0,00 1.419.932,00 0,00

2014 19 241A 46101 ANDALUCIA Y EXTREMADURA 21.631.424,06 0,00 21.631.424,06 0,00 21.631.424,06 0,00

TEMP_HL000068

AEurosF.23.2.1. Información Presupuestaria. Presupuestos cerrados. Gastos. Obligaciones de presupuestos cerradosModelo:

NIF:


19101Código: 2015

La a

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b.es



PAGO A 1 DE ENERO


ANULACIONES

TOTAL OBLIGACIONES



DICIEMBRE

2014 19 241A 47200 OPORTUNIDADES DE EMPLEO PARA COLECTIVOS CON ESPECIALES DIFICULTADES (EJE 3)

22.704,40 0,00 22.704,40 0,00 22.704,40 0,00

2014 19 241A 48220 FORMACION PROFESIONAL DE DESEMPLEADOS (EJE 2)

776.638,51 0,00 776.638,51 0,00 776.638,51 0,00

2014 19 241A 48226 AYUDAS PARA LA RECUALIF PROF PERSONAS HAN AGOTADO LA PRESTACION (VARIOS EJES)

14.499,28 0,00 14.499,28 0,00 14.499,28 0,00

2014 19 241A 48250 AYUDAS AL SUBSISTEMA DE F.P OCUPADOS (EJE 2)

66.075.563,11 0,00 66.075.563,11 0,00 66.075.563,11 0,00

2014 19 241A 48300 CUOTAS, BECAS Y AYUDAS ALUMNOS, SUBV.A ENT. DE FPO PARA PDESEMPLEADOS (EJE 2)

490.561,41 0,00 490.561,41 0,00 490.561,41 0,00

2014 19 241A 48303 AYUDAS SUBSIST SIST FP EMPLEO. PLANES APOYO FORMACION CEUTA Y MELILLA

412.712,15 0,00 412.712,15 0,00 412.712,15 0,00

2014 19 241A 48503 OPORTUNIDADES EMPLEO Y FORMACION (EJE 2)

367.786,97 0,00 367.786,97 0,00 367.786,97 0,00


297.982,71 0,00 297.982,71 0,00 297.982,71 0,00

2014 19 251M 16200 FORMAC. Y PERFEC. DEL PERSONAL 6.588,00 0,00 6.588,00 0,00 6.588,00 0,00

2014 19 251M 16209 OTROS 30.441,30 0,00 30.441,30 0,00 30.441,30 0,00

2014 19 251M 213 MAQUIN., INSTALAC. Y UTILLAJE 1.475,50 0,00 1.475,50 0,00 1.475,50 0,00

2014 19 251M 215 MOBILIARIO Y ENSERES 2.715,92 0,00 2.715,92 0,00 2.715,92 0,00

2014 19 251M 216 EQUIPOS PROCESOS DE INFORMAC 15.729,94 0,00 15.729,94 0,00 15.729,94 0,00

2014 19 251M 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 11.235,99 0,00 11.235,99 0,00 11.235,99 0,00

2014 19 251M 22002 MATERIAL INF. NO INVENTARIABLE 9.251,98 0,00 9.251,98 0,00 9.251,98 0,00

2014 19 251M 22100 ENERGIA ELECTRICA 140.020,68 0,00 140.020,68 0,00 140.020,68 0,00

2014 19 251M 22103 COMBUSTIBLES 7.633,92 0,00 7.633,92 0,00 7.633,92 0,00

TEMP_HL000068


NIF:


19101Código: 2015

La a

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JOC

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w.p

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p.go

b.es

TOTAL 271.585.530,45 0,00 271.585.530,45 11.052,61 271.574.477,84 0,00



PAGO A 1 DE ENERO


ANULACIONES

TOTAL OBLIGACIONES



DICIEMBRE

2014 19 251M 22199 OTROS SUMINISTROS 5.959,66 0,00 5.959,66 0,00 5.959,66 0,00

2014 19 251M 22502 TRIBUTOS LOCALES 4.419,57 0,00 4.419,57 0,00 4.419,57 0,00

2014 19 251M 22603 JURIDICOS, CONTENCIOSOS 15.829,23 0,00 15.829,23 0,00 15.829,23 0,00

2014 19 251M 22700 LIMPIEZA Y ASEO 745,15 0,00 745,15 0,00 745,15 0,00

2014 19 251M 22701 SEGURIDAD 18.321,55 0,00 18.321,55 0,00 18.321,55 0,00

2014 19 251M 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS 688.151,02 0,00 688.151,02 0,00 688.151,02 0,00

2014 19 251M 22799 OTROS 15.021,53 0,00 15.021,53 0,00 15.021,53 0,00

2014 19 251M 230 DIETAS 520,25 0,00 520,25 0,00 520,25 0,00

2014 19 251M 231 LOCOMOCION 1.106,39 0,00 1.106,39 0,00 1.106,39 0,00


1.821.704,74 0,00 1.821.704,74 0,00 1.821.704,74 0,00


1.025.440,95 0,00 1.025.440,95 0,00 1.025.440,95 0,00

TEMP_HL000068


NIF:


19101Código: 2015

La a

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o: J

JOC

TU

GQ

8KS

XS

SS

S e

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w.p

ap.m

inha

p.go

b.es

TOTAL 2.150.334.336,86 707.379.369,28 132.046.806,34 758.488.878,40 679.437.829,05 1.287.740.192,35


DESCRIPCIÓN DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE

ENERO

MODIFICACIONES SALDO INICIAL

DERECHOS ANULADOS

DERECHOS CANCELADOS

RECAUDACIÓN DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE

DICIEMBRE19 12900 CUOTA DE DESEMPLEO 1.212.286.437,46 645.110.490,15 117.264.502,35 689.016.294,93 97.625.682,94 953.490.447,39

19 12901 CUOTAS DE FORMAC. PROFESIONAL 118.818.175,88 61.886.968,53 14.543.175,10 64.208.287,15 9.249.870,98 92.703.811,18


1.704.188,89 0,00 0,00 0,00 9.884,18 1.694.304,71


17.304.260,53 282.015,11 175.233,03 3.722.525,80 1.512.118,06 12.176.398,75


2.325.850,92 53.589,47 38.556,20 929.659,87 673.386,24 737.838,08

19 38006 REINTEGROS PERSONAL 26.462,83 0,00 0,00 9.905,37 2.807,12 13.750,34


3.155.332,95 46.306,02 25.339,66 600.580,28 283.224,37 2.292.494,66

19 39903 EXIGENCIA DE RESPONSABILIDAD CONTABLE

96.664,23 0,00 0,00 0,00 88.664,57 7.999,66


496.805.928,34 0,00 0,00 0,00 496.805.928,34 0,00


295.903.385,76 0,00 0,00 0,00 71.280.238,18 224.623.147,58

19 700 Del departamento l que está adscrito 1.905.126,69 0,00 0,00 0,00 1.905.126,69 0,00


2.522,38 0,00 0,00 1.625,00 897,38 0,00

TEMP_HL500002

AEurosF.23.2.2.a) Información Presupuestaria. Presupuestos cerrados. Ingresos. Derechos pendientes de cobro totalesModelo:

NIF:


19101Código: 2015

La a

uten

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68D

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hap.

gob.

es

TOTAL 132.046.806,34 0,00 132.046.806,34

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA DESCRIPCIÓN ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES

APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS

TOTAL DERECHOS ANULADOS

19 12900 CUOTA DE DESEMPLEO 117.264.502,35 0,00 117.264.502,35

19 12901 CUOTAS DE FORMAC. PROFESIONAL 14.543.175,10 0,00 14.543.175,10


175.233,03 0,00 175.233,03


38.556,20 0,00 38.556,20

19 39103 INTERESES DE DEMORA CON CONTRAIDO PREVIO 25.339,66 0,00 25.339,66

TEMP_HL000068

AEurosF.23.2.2.b) Información Presupuestaria. Presupuestos cerrados. Ingresos. Derechos anuladosModelo:

NIF:


19101Código: 2015

La a

uten

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o: 5

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7ZM

968K

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hap.

gob.

es

TOTAL 0,00 751.925.568,75 6.561.359,26 1.950,39 758.488.878,40


DESCRIPCIÓN COBROS EN ESPECIE INSOLVENCIAS PRESCRIPCIONES OTRAS CAUSAS TOTAL DERECHOS CANCELADOS

19 12900 CUOTA DE DESEMPLEO 0,00 683.430.629,25 5.585.665,68 0,00 689.016.294,93

19 12901 CUOTAS DE FORMAC. PROFESIONAL 0,00 63.584.812,22 623.474,93 0,00 64.208.287,15


0,00 3.433.461,01 289.064,79 0,00 3.722.525,80


0,00 928.834,48 0,00 825,39 929.659,87

19 38006 REINTEGROS PERSONAL 0,00 9.905,37 0,00 0,00 9.905,37


0,00 537.426,42 63.153,86 0,00 600.580,28


0,00 500,00 0,00 1.125,00 1.625,00

TEMP_HL000068

AEurosF.23.2.2.c) Información Presupuestaria. Presupuestos cerrados. Ingresos. Derechos canceladosModelo:

NIF:


19101Código: 2015

La a

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p.go

b.es

TOTAL VARIACIÓN DERECHOS TOTAL VARIACIÓN OBLIGACIONES VARIACIÓN DE RESULTADOS PRESUPUESTARIOS DE

EJERCICIOS ANTERIORES

a) OPERACIONES CORRIENTES -183.154.690,46 -11.052,61 -183.143.637,85

b) OPERACIONES DE CAPITAL 0,00 0,00 0,00

1. TOTAL VARIACIONES OPERACIONES NO FINANCIERAS (a+b) -183.154.690,46 -11.052,61 -183.143.637,85

c) ACTIVOS FINANCIEROS -1.625,00 0,00 -1.625,00

d) PASIVOS FINANCIEROS 0,00 0,00 0,00

2. TOTAL VARIACIÓN OPERACIONES FINANCIERAS (c+d) -1.625,00 0,00 -1.625,00

TOTAL (1+2) -183.156.315,46 -11.052,61 -183.145.262,85

TEMP_HL000068

AEurosF.23.2.3. Información Presupuestaria. Presupuestos cerrados. Variación de resultados presupuestarios de ejercicios anterioresModelo:

NIF:


19101Código: 2015

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DESCRIPCIÓN EJERCICIO N+1 EJERCICIO N+2 EJERCICIO N+3 EJERCICIO N+4 EJERCICIOS SUCESIVOS

19 000X 40001 RESERVA DE GESTIÓN DIRECTA DEL SPEE. OPORTUNIDADES DE EMPLEO Y FORMACIÓN (EJE 2)

2.304.206,79 17.607,54 0,00 0,00 0,00

19 000X 411 RGD SPEE.OPORTUNIDADES DE EMPLEO Y FORMACIÓN. CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DEL PAT. NAC. (MIN. PRES) (E

2.619.486,72 255.703,44 0,00 0,00 0,00

19 241A 16200 FORMAC. Y PERFEC. DEL PERSONAL 6.150,00 0,00 0,00 0,00 0,00

19 241A 206 ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION

1.818.832,99 0,00 0,00 0,00 0,00

19 241A 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCC 313.778,36 59.290,92 0,00 0,00 0,00

19 241A 213 MAQUIN., INSTALAC. Y UTILLAJE 63.504,41 179,08 0,00 0,00 0,00

19 241A 215 MOBILIARIO Y ENSERES 36.721,27 801,25 0,00 0,00 0,00

19 241A 216 EQUIPOS PROCESOS DE INFORMAC 1.420.035,60 0,00 0,00 0,00 0,00

19 241A 22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES

16.570,00 4.041,00 0,00 0,00 0,00

19 241A 22100 ENERGIA ELECTRICA 361.724,86 0,00 0,00 0,00 0,00

19 241A 22200 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 5.502.979,24 0,00 0,00 0,00 0,00

19 241A 22201 POSTALES Y MENSAJERÍA 3.527.915,61 440.989,45 0,00 0,00 0,00

19 241A 223 TRANSPORTES 85.480,00 2.300,00 0,00 0,00 0,00

19 241A 22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 68.218,62 0,00 0,00 0,00 0,00

19 241A 22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS 43.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00

19 241A 22700 LIMPIEZA Y ASEO 345.991,64 30.485,13 0,00 0,00 0,00

19 241A 22701 SEGURIDAD 287.839,92 4.754,60 0,00 0,00 0,00

19 241A 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS 8.896.241,06 331.878,09 32.084,10 0,00 0,00

19 241A 22799 OTROS 200.034,52 28.000,00 28.000,00 0,00 0,00

19 241A 48226 AYUDAS PARA LA RECUALIF PROF PERSONAS HAN AGOTADO LA PRESTACION (VARIOS EJES)

30.557.215,40 0,00 0,00 0,00 0,00

COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO

TEMP_HL000068

AEurosF.23.3.1 Información Presupuestaria. Compromisos de gasto con cargo a presupuestos de ejercicios posteriores.Modelo:

NIF:


19101Código: 2015

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b.es



19 241A 48228 AGENCIAS DE COLOCACIÓN (EJE 1) 79.336.453,61 0,00 0,00 0,00 0,00

19 241A 48250 AYUDAS AL SUBSISTEMA DE F.P OCUPADOS (EJE 2)

43.624.442,98 0,00 0,00 0,00 0,00

19 241A 48300 CUOTAS, BECAS Y AYUDAS ALUMNOS, SUBV.A ENT. DE FPO PARA PDESEMPLEADOS (EJE 2)

1.560.480,00 0,00 0,00 0,00 0,00

19 241A 48303 AYUDAS SUBSIST SIST FP EMPLEO. PLANES APOYO FORMACION CEUTA Y MELILLA

218.468,01 0,00 0,00 0,00 0,00

19 241A 48500 ORIENTACIÓN PROFESIONAL Y AGENCIAS DE COLOCACION (EJE 1)

3.170.833,33 0,00 0,00 0,00 0,00

19 241A 48503 OPORTUNIDADES EMPLEO Y FORMACION (EJE 2)

1.777.897,98 475.910,76 0,00 0,00 0,00

19 241A 620 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS

1.129.375,32 0,00 0,00 0,00 0,00

19 251M 16205 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL: SEGUROS 7.670,00 0,00 0,00 0,00 0,00

19 251M 16209 OTROS 357.212,50 363.600,00 6.387,50 0,00 0,00

19 251M 202 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

166.123,11 0,00 0,00 0,00 0,00

19 251M 206 ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION

2.114.994,24 189.176,87 189.176,87 189.176,87 0,00

19 251M 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCC 243.477,60 0,00 0,00 0,00 0,00

19 251M 213 MAQUIN., INSTALAC. Y UTILLAJE 215.982,71 85.556,39 0,00 0,00 0,00

19 251M 215 MOBILIARIO Y ENSERES 1.540,94 0,00 0,00 0,00 0,00

19 251M 216 EQUIPOS PROCESOS DE INFORMAC 1.026.027,67 4.104,47 0,00 0,00 0,00

19 251M 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

19 251M 22002 MATERIAL INF. NO INVENTARIABLE 771.170,07 755.750,33 755.750,33 755.750,33 0,00

19 251M 22100 ENERGIA ELECTRICA 2.711.553,49 0,00 0,00 0,00 0,00

19 251M 22101 AGUA 1.769,63 0,00 0,00 0,00 0,00

19 251M 22103 COMBUSTIBLES 145.000,00 5.850,00 0,00 0,00 0,00

TEMP_HL000068


NIF:


19101Código: 2015

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b.es

TOTAL 218.475.051,00 4.498.649,39 1.012.915,37 944.927,20 0,00



19 251M 22200 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 1.214.903,14 0,00 0,00 0,00 0,00

19 251M 22201 POSTALES Y MENSAJERÍA 7.260.817,15 907.602,15 0,00 0,00 0,00

19 251M 223 TRANSPORTES 298.896,71 13.002,88 0,00 0,00 0,00

19 251M 22700 LIMPIEZA Y ASEO 2.277.694,78 234.555,21 1.516,57 0,00 0,00

19 251M 22701 SEGURIDAD 1.528.879,58 106.316,54 0,00 0,00 0,00

19 251M 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS 6.672.279,54 60.802,75 0,00 0,00 0,00

19 251M 22799 OTROS 488.511,53 120.390,54 0,00 0,00 0,00

19 251M 620 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS

350.940,64 0,00 0,00 0,00 0,00

19 251M 630 INVERSION REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE SERVICIOS

1.323.427,73 0,00 0,00 0,00 0,00

TEMP_HL000068


NIF:


19101Código: 2015

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b.es

TOTAL

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA IMPORTE Nº DE OPERACIONES

TEMP_HL000068

AEurosF.23.3.2 Compromisos de gasto de carácter plurianual que no se hayan podido imputar al presupuesto

corriente.Modelo:

NIF:


19101Código: 2015

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b.es

TOTAL 288.627.633,53 0,00 368.640.064,33 0,00

CÓDIGO DE GASTO DESCRIPCIÓN TERCERO APLICACIÓN PRESUPUESTARIA

COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN

POSITIVAS NEGATIVAS POSITIVAS NEGATIVAS

459 SEGURIDAD SOCIAL 420 1,00 1.415.420,08 6.793.132,80

474 SEGURIDAD SOCIAL 420 1,00 3.087,68 25.897,38

48702 AUTÓNOMOS 129.03 1,00 4.498.464,70 25.452.636,52

489 AUTÓNOMOS 129.03 1,00 9.554.407,79 0,00 63.212.144,35

CFP CUOTAS DE FORMACION PROFESIONAL

CUOTAS 1,00 273.156.253,28 273.156.253,28

AGENTE FINANCIADOR DESVIACIONES DEL EJERCICIO DESVIACIONES ACUMULADAS

TEMP_HL000068

AEurosF.23.4.1. Información Presupuestaria. Gastos con financiación afectada. Desviaciones de financiación por agente financiadorModelo:

NIF:


19101Código: 2015

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S82

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b.es

TOTAL 1.975.311.087,91 3.524.050,42 1.603.146.973,16 1.606.671.023,58 368.640.064,33

CÓDIGO DE GASTO DESCRIPCIÓN GASTO PREVISTO OBLIGACIONES RECONOCIDAS EN

EJERCICIOS ANTERIORES

OBLIGACIONES RECONOCIDAS EN EL

EJERCICIO

TOTAL OBLIGACIONES RECONOCIDAS

GASTO PENDIENTE

459 6.793.132,80 0,00 0,00 6.793.132,80

474 25.897,38 0,00 0,00 25.897,38

48702 27.465.010,61 1.074.539,30 937.834,79 2.012.374,09 25.452.636,52

489 68.339.454,42 2.449.511,12 2.677.798,95 5.127.310,07 63.212.144,35

CFP CUOTAS DE FORMACION PROFESIONAL 1.872.687.592,70 0,00 1.599.531.339,42 1.599.531.339,42 273.156.253,28

TEMP_HL000068

AEurosF.23.4.2. Información Presupuestaria. Gastos con financiación afectada. Gestión del gasto presupuestarioModelo:

NIF:


19101Código: 2015

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3OT

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gob.

es

I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3 + 4) 10.196.293.106,21 5.330.023.622,19

II. Exceso de financiación afectada 368.640.064,33 80.012.430,80

295, 298, 490, 595, 598 III. Saldos de dudoso cobro 1.145.904.741,98 1.195.497.987,78

IV. Remanente de tesorería no afectado = (I - II - III) 8.681.748.299,90 4.054.513.203,61

57, 556 1.(+) Fondos líquidos 5.487.139,66 527.430.551,23

2.(+) Derechos pendientes de cobro 10.248.341.272,44 5.674.338.130,46

430 -(+) del Presupuesto corriente 1.779.617.284,54 1.033.965.219,36

431 -(+) de Presupuestos cerrados 1.287.740.192,35 1.116.369.117,50

246, 247, 260, 265, 440, 442, 449, 456, 470, 471, 472, 537, 538, 550, 565, 566, 5321

-(+) de operaciones no presupuestarias 7.180.983.795,55 3.524.003.793,60

435, 436 -(+) de operaciones comerciales 0,00 0,00

3.(-) Obligaciones pendientes de pago 57.380.815,96 946.942.845,62

400 -(+) del Presupuesto corriente 47.006.021,10 102.545.687,84

401 -(+) de Presupuestos cerrados 0,00 169.039.842,61

167, 168, 180, 185, 410, 412, 419, 453, 456, 475, 476, 477, 517, 518, 550, 560, 561

-(+) de operaciones no presupuestarias 10.374.794,86 675.357.315,17

405, 406 -(+) de operaciones comerciales 0,00 0,00

4.(+) Partidas pendientes de aplicación -154.489,93 75.197.786,12

554, 559 -(-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva 255.029,47 268.627,99

555, 5581, 5585 -(+) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva 100.539,54 75.466.414,11

Nº DE CUENTAS COMPONENTES EJERCICIO N EJERCICIO N-1

TEMP_HL000068

AEurosF.23.5. Información Presupuestaria. Remanente de tesoreríaModelo:

NIF:


19101Código: 2015

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o: 7

N6W

WW

GW

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8XL

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http

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hap.

gob.

es

TOTAL 1.767.619.168,80 0,00 0,00 0,00 0,00 11.998.115,74 1.779.617.284,54

SOLICITADO CONCEDIDO

19 12900 Cuota de desempleo 162.575.945,22 162.575.945,22

19 12901 Cuota de formación profesional 19.985.694,89 19.985.694,89

19 38001 Reintegros ejercicios cerrados vía ejecutiva 9.357.349,76 9.357.349,76

19 38004 Reintegro ayudas recualificación profesional 1.042.962,65 1.042.962,65

19 39103 Intereses de demora en contraído previo 1.388.330,21 1.388.330,21

19 39903 Exigencia de responsabilidad contable 209.473,12 209.473,12


1.583.122.702,67 1.583.122.702,67

19 494 Iniciativas y programas comunitarios cofinanciados

56.147,72 56.147,72

19 700 Del departamento al que está adscrito 1.878.678,30 1.878.678,30


DESCRIPCIÓN PENDIENTES DE NOTIFICAR

SUSPENDIDOS APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO

EN PERIODO VOLUNTARIO

EN PERIODO EJECUTIVO

TOTAL DERECHOS

PENDIENTES DE COBRO

TEMP_HL000068

AEurosF.23.6.1 Información Presupuestaria. Derechos presupuestarios pendientes de cobro según su grado de exigibilidad.Presupuesto corrienteModelo:

NIF:


19101Código: 2015

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6F0J

34U

8KS

X28

2X e

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ap.m

inha

p.go

b.es

TOTAL 1.293.830.570,73 0,00 0,00 0,00 0,00 16.922.786,20 1.310.753.356,93

SOLICITADO CONCEDIDO

19 12900 Cuota de desempleo 973.790.649,06 973.790.649,06

19 12901 Cuota de formación profesional 95.416.774,09 95.416.774,09

19 329 Otros ingresos prestación de servicios 1.694.304,71 1.694.304,71

19 38001 Reintegros ejercicios cerrados vía ejecutiva 12.176.398,75 12.176.398,75

19 38004 Reintegros de ayudas para la recualificación 737.838,08 737.838,08

19 38006 Reintegros de personal 13.750,34 13.750,34

19 39103 Intereses de demora contraido previo 2.292.494,66 2.292.494,66


19 700 Para la ejecución de acciones y programas cofinanciados por el FSE

224.623.147,58 224.623.147,58


DESCRIPCIÓN PENDIENTES DE NOTIFICAR

SUSPENDIDOS APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO

EN PERIODO VOLUNTARIO

EN PERIODO EJECUTIVO

TOTAL DERECHOS

PENDIENTES DE COBRO

TEMP_HL000068

AEurosF.23.6.2 Información Presupuestaria. Derechos presupuestarios pendientes de cobro según su grado de exigibilidad. Presupuestos cerradosModelo:

NIF:


19101Código: 2015

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o: M

QIV

3UE

48K

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28LD

en

http

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hap.

gob.

es

CÓDIGO DESCRIPCIÓN OBJETIVO ACTIVIDADES INDICADOR PREVISTO REALIZADO ABSOLUTAS %

Comprobación de disponibilidad. Renovación trimestral demanda de empleo

6.400.000,00 4.973.978,00 -1.426.022,00 -22,28

Comprobación de disponibilidad. Aplicación de medidas disponibilidad para el empleo

200.000,00 150.222,00 -49.778,00 -24,89

Lucha contra el fraude. Control de requisitos

1.500.000,00 1.252.522,00 -247.478,00 -16,50

Lucha contra el fraude. Control automático mediante cruces informáticos

2.400.000,00 2.525.377,00 125.377,00 5,22

Control en colaboración en la Inspección de Trabajo y Seguridad Social

11.000,00 8.851,00 -2.149,00 -19,54

Racionalización y mejora de la gestión de las prestaciones. Nº de dias

3,00 1,90 -1,10 -36,67

Racionalización, gestión y reducción de los plazos. % altas

75,00 76,60 1,60 2,13

Pago por ingreso en cuenta. % de beneficiarios

99,50 99,90 0,40 0,40

Pago por ingreso en cuenta. Nº de nóminas en millones

38,00 31,90 -6,10 -16,05

PROGRAMAS DE GASTO DESVIACIONES

A) GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

TEMP_HL000068

AEurosF.23.7. Balance de resultados e informe de gestiónModelo:

NIF:


19101Código: 2015

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b.es


Desarrollo normativo y unificación de criterios. % expedientes aprobados

97,00 97,70 0,70 0,72

Mejora de la gestión. Potenciación de la defensa. Nº de reclamaciones

98.000,00 74.446,00 -23.554,00 -24,03

Mejora de la gestión. Potenciación de la defensa. Total sentencias

10.000,00 12.282,00 2.282,00 22,82

Mejora de la gestión. Potenciación de la defensa. % favorables

77,00 76,80 -0,20 -0,26

Control de gestión. Nº de controles

230.000,00 248.182,00 18.182,00 7,91

Control de gestión. Nº de expedientes sin incidencias

98,50 99,20 0,70 0,71

Exigencia de reintegros de pagos indebidos. Nº de reclamaciones

390.000,00 378.120,00 -11.880,00 -3,05

Exigencia de responsabilidad empresarial. Nº de reclamaciones

13.500,00 11.462,00 -2.038,00 -15,10

Indicadores globales de todas las acciones. Nº de controles y reclamaciones

2.442.500,00 2.123.805,00 -318.695,00 -13,05

TEMP_HL000068


NIF:


19101Código: 2015

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b.es

PROGRAMAS DE GASTO DESVIACIONES

B) COSTE DE LOS OBJETIVOS REALIZADOS


Indicadores globales de todas las acciones. Nº de bajas prestaciones

400.000,00 388.569,00 -11.431,00 -2,86

Indicadores globales de todas las acciones. Menor coste prestaciones

2.100,00 2.174,00 74,00 3,52

Indicadores globales de todas las acciones. Menor coste prest. x 100 € de gasto

6,80 10,40 3,60 52,94

Gestión virtual de las prestaciones. Atenciones telefónicas. Nº de llamadas respondidas

2.600.000,00 3.012.711,00 412.711,00 15,87

Servicios a través de Internet. Reconocimiento prestaciones on-line

2.000.000,00 1.179.378,00 -820.622,00 -41,03

Servicios a través de Internet. Otros servicios

40.000.000,00 31.268.970,00 -8.731.030,00 -21,83

TEMP_HL000068


NIF:


19101Código: 2015

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b.es

CÓDIGO DESCRIPCIÓN OBJETIVO ACTIVIDADES COSTE PREVISTO (CRÉDITOS

DEFINITIVOS)

COSTE REALIZADO (OBLIGACIONES RECONOCIDAS)

ABSOLUTAS %

251M Prestaciones a los desempleados

26.050.113.432,07 20.934.432.731,52 -5.115.680.700,55 -19,64

241A Fomento de la inserción y la estabilidad laboral

4.703.065.634,66 4.088.707.028,51 -614.358.606,15 -13,06

000X Transferencias internas 222.985.476,45 138.919.307,18 -84.066.169,27 -37,70

224M Prestaciones económicas por cese de actividad

19.843.280,00 3.615.633,74 -16.227.646,26 -81,78

TEMP_HL000068


NIF:


19101Código: 2015

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b.es

TOTAL 344.600.621,91 149.632.947,87 162.588.953,87 141.256.738,45 105.943.671,96 383.717.258,29 1.287.740.192,35

APLICACIÓN PRESUPUESTA

RIA

DESCRIPCIÓN EJERCICIO N-1 EJERCICIO N-2 EJERCICIO N-3 EJERCICIO N-4 EJERCICIO N-5 RESTANTES EJERCICIOS ANTERIORES

IMPORTE TOTAL PENDIENTE

COBRO

19 12900 Cuota de desempleo 101.605.121,96 132.244.686,97 146.416.223,63 127.777.799,81 95.639.213,38 349.807.401,64 953.490.447,39

19 12901 Cuota de formación profesional 11.458.716,50 13.533.318,59 14.688.482,52 12.692.371,69 9.546.458,84 30.784.463,04 92.703.811,18

19 329 Otros ingresos prestación de servicios 0,00 309.055,17 162.359,79 76.965,28 1.145.924,47 1.694.304,71

19 38001 Reintegros ejercicios cerrados vía ejecutiva 5.417.731,13 3.250.657,60 1.034.152,93 520.249,96 571.791,42 1.381.815,71 12.176.398,75

19 38004 Reintegros de ayudas para la recualificación 547.176,00 180.651,79 10.010,29 0,00 737.838,08

19 38006 Reintegros de personal 2.019,20 0,00 11.731,14 13.750,34

19 39103 Intereses de demora contraido previo 946.709,54 423.632,92 111.298,53 103.957,20 109.243,04 597.653,43 2.292.494,66


19 49000 Para la ejecución de acciones y programas cofinanciados por el FSE

224.623.147,58 224.623.147,58

TEMP_HL000068

AEurosF.23.8 Antigüedad de los derechos presupuestarios pendientes de cobro.Modelo:

NIF:


19101Código: 2015

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b.es

Fondos líquidos 5.487.139,66

a) LIQUIDEZ INMEDIATA: 0,27 : ---------------------------------------------------------------------

Pasivo corriente 2.067.429.184,87

Fondos líquidos + Derechos pendientes de cobro 5.487.139,66 + 11.020.304.328,44

b) LIQUIDEZ A CORTO PLAZO

533,31 : ---------------------------------------------------------------------


Activo Corriente 11.025.791.468,10

c) LIQUIDEZ GENERAL 533,31 : ---------------------------------------------------------------------


Pasivo corriente + Pasivo no corriente 2.067.429.184,87 + 0,00

d) ENDEUDAMIENTO 18,12 : ---------------------------------------------------------------------

Pasivo corriente + Pasivo no corriente + Patrimonio neto

2.067.429.184,87 + 0,00 + 9.341.193.010,49


e) RELACIÓN DE ENDEUDAMIENTO

0,00 : ---------------------------------------------------------------------

TEMP_HL000068

AEurosF.24.1. Indicadores financieros y patrimonialesModelo:

NIF:


19101Código: 2015

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gob.

es

G. PERS. / GGOR TRANFS / GGOR APROV / GGOR Resto GGOR / GGOR

1,11 98,52 0,00 0,37

GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (GGOR)

Gastos de gestión ordinaria 24.865.939.075,54

3) Cobertura de los gastos corrientes

83,05 : ---------------------------------------------------------------------

Ingresos de gestión ordinaria 29.941.829.422,82

2) Estructura de los gastos

g) RATIOS DE LA CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL

Nota: Las ratios deben aparecer expresadas en tanto por ciento y con dos decimales.

1) Estructura de los ingresos

Pasivo no corriente 0,00

Pasivo corriente + Pasivo no corriente 2.067.429.184,87 + 0,00

f) CASH-FLOW -595,35 : ---------------------------------------------------------------------

Flujos netos de gestión -347.263.201,29

ING.TRIB / IGOR TRANFS / IGOR VN y PS / IGOR Resto IGOR / IGOR

66,20 33,79 0,00 0,01

INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (IGOR)

TEMP_HL000068

AEurosF.24.1. Indicadores financieros y patrimonialesModelo:

NIF:


19101Código: 2015

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hap.

gob.

es

a) Del presupuesto de gastos corrientes:

Obligaciones reconocidas netas 25.165.674.700,95

1) EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS 81,19 : ---------------------------------------------------------------------

Créditos totales 30.996.007.823,18

Pagos realizados 25.118.668.679,85

2) REALIZACIÓN DE PAGOS 99,81 : ---------------------------------------------------------------------


Obligaciones reconocidas netas (Capítulo 6 + 7) 8.087.977,14

3) ESFUERZO INVERSOR 0,03 : ---------------------------------------------------------------------

Total obligaciones reconocidas netas 25.165.674.700,95

Obligaciones pendientes de pago x 365 17.157.197.701,50

4) PERIODO MEDIO DE PAGO 0,68 : ---------------------------------------------------------------------


b) Del presupuesto de ingresos corriente:

TEMP_HL000068

AEurosF.24.2. Indicadores presupuestariosModelo:

NIF:


19101Código: 2015

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hap.

gob.

es

Derechos reconocidos netos 30.215.090.913,06

1) EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS 97,48 : ---------------------------------------------------------------------

Previsiones definitivas 30.996.007.823,18

Recaudación neta 28.435.473.628,52

2) REALIZACIÓN DE COBROS 94,11 : ---------------------------------------------------------------------


Derechos pendientes de cobro x 365 649.560.308.857,10

3) PERIODO MEDIO DE COBRO 21,50 : ---------------------------------------------------------------------


c) De presupuestos cerrados:

Pagos 271.574.477,84

1) REALIZACIÓN DE PAGOS 100,00 : ---------------------------------------------------------------------

Saldo inicial de obligaciones (+/- modificaciones y anulaciones) 271.585.530,45

Cobros 679.437.829,05

2) REALIZACIÓN DE COBROS 24,93 : ---------------------------------------------------------------------

Saldo inicial de derechos (+/- modificaciones y anulaciones) 2.725.666.899,80

TEMP_HL000068

AEurosF.24.2. Indicadores presupuestariosModelo:

NIF:


19101Código: 2015

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hap.

gob.

es

TOTAL 24.884.687.399,12

100,00

CÓDIGO ELEMENTOS IMPORTE %

01 COSTES DE PERSONAL 299.263.555,84

1,20

01.01 SUELDOS Y SALARIOS 237.473.086,87

0,95

01.02 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 33.714.574,28 0,14

01.03 PREVISIÓN SOCIAL DE FUNCIONARIOS 24.919.639,86 0,10

01.04 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES 0,00 0,00

01.05 INDEMNIZACIONES 1.121.332,76 0,00

01.06 OTROS COSTES SOCIALES 1.040.774,10 0,00

01.07 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 994.147,97 0,00

01.08 TRANSPORTE DE PERSONAL 0,00 0,00

01.09 OTROS COSTES DE PERSONAL 0,00

02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 17.291.412,38 0,07

02.01 COSTES DE MATERIALES DE REPROGRAFÍA E IMPRENTA 0,00 0,00

02.02 COSTES DE OTROS MATERIALES Y APROVISIONAMIENTOS 0,00

02.03 ADQUISICIÓN DE BIENES DE INVERSIÓN 0,00

02.04 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS ORGANIZACIONES 17.291.412,38 0,07

02.05 OTRAS ADQUISICIONES DE SERVICIOS 0,00 0,00

03 SERVICIOS EXTERIORES 49.025.861,46 0,20

03.01 COSTES DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO DEL EJERCICIO 0,00 0,00

03.02 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 8.803.093,37 0,04

03.03 REPARACIONES Y CONSERVACIÓN 7.239.453,14 0,03

03.04 SERVICIO DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES 697.878,18 0,00

03.05 TRANSPORTES 519.293,24 0,00

03.06 PRIMAS DE SEGUROS 65.744,95 0,00

03.07 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES 0,00 0,00

03.08 PUBLICIDAD, PROPAGANDA Y RR. PP. 347.162,03 0,00

03.09 SUMINISTROS 3.886.493,97 0,02

03.10 COMUNICACIONES 19.278.105,13 0,08

03.11 COSTES DIVERSOS 8.188.637,45 0,03

04 TRIBUTOS 1.083.081,73 0,00

05 AMORTIZACIONES 20.149.224,63 0,08

06 COSTES FINANCIEROS 7.889,28 0,00

07 COSTES DE TRANSFERENCIAS 24.497.866.373,80

98,45

08 COSTES DE BECARIOS 0,00

09 OTROS COSTES 0,00

TEMP_HL000068

AEurosF.25.1. Información sobre Coste de Actividades. RESUMEN GENERAL DE COSTES DE LA ENTIDAD.Modelo:

NIF:


19101Código: 2015

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b.es

ACTIVIDADES Número de actuaciones

realizadas

Número de actuaciones

previstas

Indicador Plazo medio de espera para recibir un

determinado servicio público

(días)

Porcentaje de población

cubierta por un determinado

servicio público (%)

Indicador punto a)

Indicador serie años anteriores

Indicador punto d)

Expedientes tramitados de Prestación Contributiva 4.437.269,00 5.379.383,00 0,82 1,93 99,97 0,82 1,01 0,81

Expedientes tramitados de Subsidios 3.095.214,00 3.309.426,00 0,94 1,93 99,94 0,94 0,91 1,03

Expedientes tramitados RAI 472.610,00 589.721,00 0,80 1,93 99,80 0,80 1,12 0,71

Expedientes tramitados PAE 145.607,00 0,00 0,00 1,93 0,00 0,00 0,00 0,00

Expedientes tramitados Cese de Actividad 369,00 1.500,00 0,25 1,93 97,61 0,25 0,45 0,56

Control de expedientes de prestaciones tramitados 2.853.312,00 3.208.875,00 0,89 0,00 0,89 1,08 0,82

Expedientes tramitados de Varios Ejes 73.151,00 138.965,00 0,53 16,00 99,78 0,53 0,00

Expedientes tramitados del eje Orientación 236.940,00 772.071,00 0,31 95,00 86,07 0,31 0,00

Expedientes tramitados del eje formación 4.004.900,00 4.124.252,00 0,97 95,00 86,07 0,97 0,00

Expedientes tramitados del eje oportunidades de empleo y fomento de la contratación

490.064,00 651.536,00 0,75 95,00 86,07 0,75 0,00

Expedientes tramitados del eje emprendimiento 7.523,00 5.472,00 1,37 95,00 86,07 1,37 0,00

Indicador de eficacia. punto a) Indicador de eficacia. punto b)

Indicador de eficacia. punto c)

Indicador de eficacia. punto d)

TEMP_HL000068

AEurosF.26.1. Indicadores de Gestión. Indicadores de EficaciaModelo:

NIF:


19101Código: 2015

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entidad: servicio pÚblico de empleo estatal página: 1 de 4 ... · nº ctas. activo notas en...

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