empresa de servicios energéticos dedicada a instalación de sistemas solares térmicos
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EOi · 11/07/2012 · http://a.eoi.es/oi Plan de negocio para empresa de servicios energéticos dedicada a instalación de sistemas solares térmicos, es un proyecto de los alumnos del Master en Energías Renovables y Mercado Energético (MERME) (Madrid) Álvaro Bueno, Angélica de la Torre, Arturo del Fresno y Rubén Pardo.TRANSCRIPT
ÍNDICE
1. INTRODUCCIÓN
2. MARCO DE REFERENCIA LEGISLATIVO
3. PLAN ESTRATÉGICO
4. PLAN COMERCIAL Y DE MARKETING
5. PLAN DE RECURSOS HUMANOS Y ORGANIZACIÓN
6. PLAN JURÍDICO Y MERCANTIL
7. GESTIÓN DE PROYECTOS DE ENERGÍA SOLAR TÉRMICA
8. CASO PRÁCTICO
9. PLAN ECONÓMICO Y FINANCIERO
10.CONCLUSIONES
¿QUÉ ES UNA ESE?
«Aquella persona física o jurídica que pueda proporcionar servicios
energéticos en las instalaciones o locales de un usuario y afronte un cierto
grado de riesgo económico al hacerlo.
INTRODUCCIÓN
Todo ello, siempre que el pago de los
servicios prestados se base, ya sea en parte o totalmente, en la obtención
de ahorros de energía por introducción de mejoras de la eficiencia
energética y en el cumplimiento de los demás requisitos de rendimiento
convenidos.» (Real Decreto-Ley 6/2010 9 de Abril)
EVOLUCIÓN HISTÓRICA Y ACTUAL DE LAS ESEs
AÑOS 70
• Nacen las ESCOs en EEUU
AÑOS 90
• Vuelven las ESEs
• Se impulsan en Europa
ACTUALIDAD
•EEUU 5.000 millones €
•Francia 3.000 millones €
•Alemania 2.000 millones €
•España PAEE 2011-2020
•Volumen potencial 1.400 millones €
MARCO DE REFERENCIA
PLAN ESTRATÉGICO
D DA DAF DAFO
PORTER
PLAN ESTRATÉGICO
DIFERENCIACIÓN
Equipo de Ventas
Ferias y congresos
Marketing por Objetivos
Página Web e internet
CANALES DE PROMOCIÓN
9.
TRAMITES
1. 2.
3.
DEPÓSITOS Y LIQUIDACIÓN DE IMPUESTOS
INSCRIPCIONES
Certificación Negativa de
Denominación
Estatutos y
Escritura de
Constitución
Registro Mercantil
4.
5.
6.
Constitución Depósito
Bancario
Transmisiones
Patrimoniales y
Actos Jurídicos
7. 8.
10.
Declaración Censal
Inicio Actividad
Licencia Obras y Apertura
CIF
Definitivo
Comunicación Apertura Centro de
Trabajo
11.
Alta en el Régimen
Especial de
Trabajadores
Autónomos
Régimen General de
la Seguridad Social
13.
Licencia
de Obras
PLAN JURÍDICO MERCANTIL
Auditoría
Ejecución
Operación
y Mtto.
Pre auditoría
ETAPAS DE UN PROYECTO
MODALIDADES DE CONTRATACIÓN
Precio de venta por
unidad de energía
térmica generada
Garantía de ahorros /
Riesgo de asumirlos
Mtto no supone coste
Adicional
Disminución consumo
combustibles fósiles Ahorro Económico
Modalidad de
Contratación
Repartición de ahorros y
forma de inversión
30%
60%
10%
Ahorro Para EFITEC
Parte del Ahorro (EFITEC) Dedicada a la Recuperación de la Inversión
Ahorro Para El Cliente
Efitec Financia 100% Inversión
Duración Contrato : Largo Plazo
Propiedad Instalación: EFITEC
FINANCIACIÓN COMPLETA POR EFITEC
23%
32%
45%
Ahorro Para EFITEC
Parte del Ahorro (EFITEC) Dedicada a la Recuperación de la Inversión
Ahorro Para El Cliente
Efitec Financia % acordado Inversión
Cliente Financia % acordado Inversión
Duración Contrato : medio-largo plazo
Propiedad Instalación: EFITEC
AHORROS COMPARTIDOS
Cliente Financia 100 % Inversión
Cliente Paga 5% Presupuesto
Duración Contrato : medio – corto plazo
Propiedad Instalación: Cliente
FINANCIADO POR EL CLIENTE
20%
80%
Ahorro Para EFITEC Ahorro Para El Cliente
CASO PRÁCTICO
Datos de partida:
-Planos de un hotel 5* de la cadena Sheraton. 180 camas.
-Localización : Madrid. Latitud: 40,4º Altitud: 667 m
Objeto:
El objetivo del presente proyecto es el diseño, en un hotel localizado en
Madrid, de una instalación solar térmica de baja temperatura para el
suministro de Agua Caliente Sanitaria (ACS) y climatización de la piscina
interior.
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO
DEMANDAS TÉRMICAS
VARIABLES TÉCNICAS Y
LEGALES
Numero de captadores y Volumen de acumulación
-Radiación.
-Temperatura (aire y agua).
-Orientación.
-Número de camas.
-Número de estrellas.
-Demandas adicionales.
-Tipo de captador .
-Fracción solar mínima.
-Seguridad ante legionella.
-
-Número de
captadores.
-Volumen de
almacenamiento.
Méto
do d
e las
curv
as
f (F
-Chart
) METODOLOGÍA
BALANCES ENERGÉTICO
0
5.000
10.000
15.000
20.000
25.000
Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic.
Energ
ía (
term
ias)
Energ. neces.
Energ. aport.
BALANCE ENERGÉTICO ACS
108 captadores
243m2
13000 litros
F.S=71%
BALANCE ENERGÉTICO
BALANCE ENERGÉTICO CLIMATIZACIÓN PISCINA
0
1.000
2.000
3.000
4.000
5.000
6.000
7.000
8.000
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Energía necesaria Piscina
Energía aportada Piscina
20 captadores
45 m2
F.S=64%
BALANCE ENERGÉTICO
BALANCE ENERGÉTICO GLOBAL
128 captadores
288 m2
F.S= 72%
0
5.000
10.000
15.000
20.000
25.000
30.000
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Energía necesaria total
Energía aportada total
HUELLA DE CARBONO
Consumos Litros Factor de
Conversión Ton CO2
Consumo anual Gasóleo antes de la
Instalación
36.276,6
4 2,68Kg CO2/L 97,22
Consumo Gasóleo después de la
Instalación
11.088,6
2 2,68Kg CO2/L 29,72
Emisiones de CO2 Despues de la instalación 29,72
Ahorro de Emisiones 69%
DISEÑO DEL SISTEMA DE CAPTACIÓN
-Numero de captadores: -Modelo de captador:
-ACS: 108. - Junkers KC-1 S CTE V3.
-Climatización de piscina: 20.
SISTEMA DE ACUMULACIÓN
-Carga diaria de 12.600 litros (ACS)- volumen de almacenamiento de
13.000 litros.
CTE HE-4: 50 ≤ V/A ≤ 180
RITE: 0,8 ≤ V/M ≤ 1,2
Real Decreto 865/2003
JUNKERS modelo MV-RB
M
M
M
TM
T
M
T
M
T
M
MAgua fría de red
T T
TT
T
T T
T
M
Depósito
5.000 l
Depósito
4.000 l
Depósito
4.000 l
Depósito
4.000 l
SISTEMA DE INTERCAMBIO
Intercambiador externo de placas.
P ≥ 500·A
Software de calculo ADISA.
•Velocidad en las tuberías < 1,5 m/s.
•Caudal aproximado de 30 l/h por m2
•Pérdida de carga admisible en las tuberías por metro
lineal < 40 mm.c.a.
RED DE TUBERÍAS
Parámetros de diseño
Circuito primario
Pdcunit
(mm c.a./m)
Ltuberías
(m)
Lsing
(m)
Ltotal
(m)
Pdc
(m c.a.)
TOTAL 158,52 255,59 29,45 285,04 4,58
Circuito secundario ACS
Pdcunit
(mm c.a./m)
Ltuberías
(m)
Lsing
(m)
Ltotal
(m)
Pdc
(m c.a.)
TOTAL 59,18 14,00 11,50 25,50 0,38
Circuito secundario climatización piscina
Pdcunit
(mm c.a./m)
Ltuberías
(m)
Lsing
(m)
Ltotal
(m)
Pdc
(m c.a.)
TOTAL 44,8 25 4,82 29,82 0,66
Circuito primario
Altura
manométrica 10,12 m.c.a
Caudal 12,15
m3/hora
Bomba
seleccionada
UPS-65-120
Circuito secundario ACS
Altura
manométrica 3,13 m.c.a
Caudal 12,70
m3/hora
Bomba
seleccionada UPS 40-60
Circuito secundario
climatización piscina
Altura
manométrica 1,29 m.c.a
Caudal 1,38 m3/hora
Bomba
seleccionada UP 20-30 N
VASO DE EXPANSIÓN Y SISTEMA DE CONTROL
Muy importante un buen diseño de los elementos de seguridad y control del sistema.
Vaso de expansión
Volumen del circuito primario (litros) 1.515,51
Presión final. (Bares) 6,4
Presión inicial. (Bares) 1,75
E. Coeficiente de expansión con etilenglicol. 0,08
Vaso de expansión seleccionado MODELO DT5 200-7309300,
200 litros. SEDICAL
Plan de mantenimiento: preventivo, predictivo y correctivo.
PRESUPUESTO
-Cartera de proyectos
-Contrato con un cliente
- Aval de tipo personal
- Pignoración de la instalación
-Financiación: 7 o 10 años sin
carencia.
- Interés Fijo/Euribor 6 meses
más el diferencial ICO + 1,80%
- Sin comisión de apertura,
estudio o disponibilidad.
FINANCIACIÓN
EFItec
• INVERSIÓN: No existe
• INGRESOS: 5% + 20% anual.
• VAN: 30.881€
CLIENTE
• INVERSIÓN: 163.900 €
• PR: 6 años (0)
• VAN: 179.499 €
0
10000
20000
30000
40000
50000
1 2 3 4 5 6 7 8
Flujo de caja y acumulado
FINANCIADO POR EL CLIENTE
EFItec
• INVERSIÓN: 74.500€
• INGRESOS: 55% ANUAL
• VAN: 31.403€
CLIENTE
• INVERSIÓN: 74.500 €
• PR: 7 años (10)
• VAN: 150.819 €
-10000
0
10000
20000
30000
40000
50000
60000
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Flujo de caja y acumulado
AHORROS COMPARTIDOS
EFItec
• INVERSIÓN: 149.000 €
• INGRESOS: 90% anual
• VAN: 83.478€
CLIENTE
• INVERSIÓN: 0 €
• PR: N/A (12)
• VAN: 132.455 €
0 €
20.000 €
40.000 €
60.000 €
80.000 €
100.000 €
120.000 €
140.000 €
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Flujo de caja y acumulado.
FINANCIACIÓN COMPLETA POR EFITEC
31.407 €
71.837 €
126.787 €
176.654 €
0 €
20.000 €
40.000 €
60.000 €
80.000 €
100.000 €
120.000 €
140.000 €
160.000 €
180.000 €
200.000 €
3% 10% 15% 20%
Evolución del VAN en relación al incremento del
precio del combustible
-30000
-25000
-20000
-15000
-10000
-5000
0
5000
10000
15000
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Flujo de caja y acumulado en instalación de gas
natural
ESTUDIO DE SENSIBILIDAD
0
1
2
3
4
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6
Proyectos ejecutados por EFITEC
AC
AG
FC
0
50000
100000
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6
Gastos de EFITEC
Salarios
Marketing
Oficina
PLAN DE EFITEC A 6 AÑOS
-100000
0
100000
200000
300000
400000
500000
600000
700000
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Viabilidad EFITEC
Flujo de caja
Acumulado
PLAN DE EFITEC A 6 AÑOS
• Actualmente sólo es interesante en edificios con instalaciones de gasóleo.
• El principal obstáculo para una nueva empresa es la búsqueda de financiación.
• Se comienzan a obtener beneficios en el octavo año.
• La empresa se encuentra en el límite de la viabilidad, por lo que:
Programas como el ICAREN o una subida del precio de los combustibles
fósiles podrían impulsar definitivamente estos proyectos.
Un impago sería difícil de superar durante los 8 primeros años de EFITEC.
La viabilidad de la empresa depende de la cantidad de proyectos
ejecutados.
• El sector terciario es especialmente atractivo para este tipo de empresas.
CONCLUSIONES
AGRADECIMIENTOS