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Stichwortverzeichnis
Elmar Zeller
Layered Process Audit (LPA)
Leitfaden zur Umsetzung
ISBN (Buch): 978-3-446-43790-6
ISBN (E-Book): 978-3-446-43745-6
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© Carl Hanser Verlag, München
Index
AAbsicherung 34Abstellmaßnahme 84, 174Abweichungen 2AIAG 98Akzeptanz 12Anforderungen 45Audit 2, 53 – Arten 113 – Basis 53, 55 – Bericht 130 – Bogen 169, 180 – Checkliste 104, 135 – durchführen 53, 73, 109, 130 – Erfahrung 134 – Ergebnis 47, 84, 174 – externes 127 – Folgemaßnahmen 131 – Formen 9, 53 – Frequenz 53, 199 – Führungskraft 114 – Häufigkeit 59, 118 – hierarchisches 53 – Intensität 59 – internes 113 – Korrekturen 116 – Kriterien 129 f. – Level 53, 57 – Methoden 129 f. – Plan 130, 139 – Prinzipien 127 f. – Programm 128 – Reverse 53, 57 – System 20, 199 – Team 129 – Umfang 130 – Wiederholung 116 – Zeitpunkt 174 – Ziele 130
Auditierung
– transparente 11Auditor 4, 12, 44 – Kompetenz 131 – Wissen und Fertigkeiten 132
Aufbauorganisation 15Aufbau- und Ablauforganisation 32 – des Unternehmens 191
Aufgabenbeschreibungen 147Aufgabenkärtchen 93 f.Auftraggeber 192 f., 196, 203, 205Aufwand 5Auswertung 93, 170, 185Automobilindustrie 98, 136Automotive Industry Action Group (AIAG) 98
BBasis Audits 53, 55Basis Layered Process Audit 56BDSG 17Bereichsleiter 197, 204 f.Bereitschaft zur Beteiligung 11Beteiligte 171Beteiligung – Führungskräfte 77 – Mitarbeiter 77, 114
Betrachtungstiefe 115 f.Betriebsrat 11, 17, 168Betriebsverfassungsgesetz (BetrVG) 11, 17Bewertung 48, 85 – Gelb 44, 94 – Grün 94 – Rot 44, 94
Bewertung des Erfolgs 187Bewertung des Prozesses 37Bewertung eines Entwicklungsprojekts 198Bewertungsbeispiel 36Bewertungssystematik 48BPM 161Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) 17
216 Index
Business-Plan 195Business Process Manual (BPM) 161 f.
CCheckliste 2, 43 f., 69, 92 – dynamische 81 – ergebnisorientierte Fragen 82 – Error & Mistake Proofing and Verification Audit 80
– mit zeitlicher Ergebnisdarstellung 88 – ohne zeitliche Ergebnisdarstellung 84 – statische 79
CIP 161Common International Processes (CIP) 161Continuous Quality Improvement-8 98Controlling 21, 149Corporate Management Manual 162CQI-8 98
DDaimlerChrysler 1DAkkS 122, 124Defizite 48 f.Deming Cycle 32Deming-Cycle-Phase – act 34 – check 34 – do 33
Deutsche Akkreditierungsstelle (DAkkS) 122DIN EN ISO 9001:2008 114, 121 f., 125DIN EN ISO 17021:2011 122, 124DIN EN ISO 17024:2012 122, 124DIN EN ISO 19011:2011 122 f., 126, 128Dokumentationsstruktur 161Durchführung eines Audits 4, 45 f., 130Durchlaufzeiten 188
EEinführung – Projektschritte 23
Einführungsvarianten 23Einführung von Layered Process Audit – Beteiligte 24, 26 – Leitfragen 39 – Meilensteine 24, 26 – Projektschritte 24, 26 – Vorteile 2
Einhaltung von messbaren Prozessparametern 73Elemente einer LPA-Checkliste 84Elemente eines LPA-Systems 44Endpunkt 187Erfahrung 45, 71
Erfüllung der Aufgabe 50Ergebnisdarstellung 91, 176Ergebnisse 3, 44, 83, 107, 169Error & Mistake Proofing and Verification Audit 79Eskalationsstufen 104Extract 162
FFarbbewertung 76Farbgebung 48Fertigungskoordinator 179Fertigungsleiter 179Festlegung der Prüfpunkte 77first party audits 127Flussdiagramm 194Formular 84Formulierung der Fragen 77Formulierung der LPA-Checklisten 77Fragen 45 – geschlossene 73 – weiterentwickeln 76
Frequenz 59, 65, 67, 159, 171 – Audit 54 – LPA Basis Audits 56
Frustration 81Führungskraft 11, 60, 152 – Aufgaben 12 – Beteiligung 12 – Motive 14
Führungskraft als Auditor 4, 44 f.Führungslayer 109Führungsstruktur 15
GGate 190, 206Gate-Checkliste 194Gate-Modell 189Gate-Modell eines Produktentstehungs-
prozesses 189Gate-Termin 190Gelb 48 f., 176General Motors (GM) 102Gesamtbewertung 84Geschäftsführung 197Geschäftsleitung 193, 202Gesetze 17Gestaltungsrichtlinien 206Gestaltungsverantwortung 20, 161Glaubwürdigkeit 48Grün 48 f., 176
217
HHierarchische Audits 53Hintergründe – gesetzliche 17
IInformationen aus LPAs 51Integrität 127Interessensgruppen 145ISO/TS 16949:2009 136
KKamishibai 99Kamishibai-Audit 99Kamishibai-Boards 99Kamishibai Layered Process Audit 99Kennzahlen 144Kommunikation im Unternehmen 167Kompetenzprobleme 152Konformitätsbewertung 124Kontrolle durch Führungskräfte 16Koordinator 11, 171 f.Kopfzeile 85, 89Korrektur 4, 45 f., 86Kultur 144Kundenanforderungen 145Kundenbeschwerden 51Kundenorientierung 167Kundenreklamationen 82, 120Kundenzufriedenheit 143, 167, 188Kurvenlineal 117
LLayer 1, 59 f. – Festlegung 61 – Gestaltung 61 – Nummerierung 60
Layered Audit Frequency 55Layered Process Audit (LPA) 1 f. – Ablauf 43 – Ampelfarben 48 – Anforderungen von Kunden 20 – Auditor 159, 179 – Aufgaben 61 – Auswertung 186 – Effekte 67 – Eignung 36, 39 – einführen 7 – Elemente 4, 44 – Entwicklungen 4 – Experte 11 – Farbbewertungssystem 49
– Fokus 114 – Frequenz 120, 172 – Funktionsweise 43 – Häufigkeit 65 – Kaskade 60 – Kick-off 24 – Koordinator 18 f., 129, 160 – Korrekturen und Maßnahmen 46 – Logik 61 – Mastercheckliste 165 – Möglichkeiten erkennen 27 – Nutzen 5, 26 – Prinzipien 4 – Produktentstehungsprozess 187 – Projektschritte 24 – Prozessbeschreibung 21 – Prozesseinführungstool 33 – Prozesstätigkeiten 196 – Prüfpunkte 4 – Rollen 60 – rollenorientierte Layer-Struktur 187 – Struktur 27 – Templates 196 – Themen wechseln 29 – Training 159 – Umsetzung 7 – Visualisierung 47, 88, 170 – Vorarbeiten 10 – Vorgehensweisen 2 – Werkzeuge 8 – Zielsetzung 2
Layered-Process-Einführung 22Layered Process Review 51, 88, 113 f., 117 f., 209Layer-Frequenz 108Layer Process Reviews 208Layer-Struktur 3, 59, 61 ff., 187Leitfragen 39Level Audits 53, 57Lieferantenaudits 127Local Operational Processes (LOP) 161Local Process Manual 162LOP 161LPA-Board 44, 47, 88, 104, 107, 110, 118, 169 – Beispiel 111 – Inhalte 111
LPA-Checkliste 2, 4, 30, 32 f., 44 f., 69, 75, 78, 118, 159, 172, 174
– Aufbau 83 – Aufgabenbeschreibung 31 – Beispiele 83 – dynamische 78 – Ergebnisse 107 – Fragen 4, 44 – für Führungsaufgaben 179 – Input 46 – mit zeitlicher Ergebnisdarstellung 83 – ohne zeitliche Ergebnisdarstellung 83
218 Index
– Prüfpunkte 4, 44 – standortübergreifend 163 – statische 78
LPA-Checkliste für Prozessparameter 75LPA-Checklisten von General Motors 102LPA-Einführung 8, 26, 167 f., 187 – Beispiel Kunststoffindustrie 167 – bottom-up 23 – top-down 23 – Zielsetzung 23
LPA-Elemente 169LPA-Fragen – formulieren 69 – prozessspezifisch 97 – zeitabhängige 75 – zeitunabhängige 75
MManagementbewertung 122, 137Managementsystem 20, 113, 143Markteinführung 188Maschinenplan 169, 172Maßnahmen 3 f., 45 f.Maßnahmenplan 47, 169, 177Maßnahmenüberblick 184Maßnahmenverfolgung 183Mastercheckliste 164Meilensteine 23 f., 190, 206Messbarkeit des Prozessergebnisses 24Mitarbeiter 11 – Aufgaben 16 – Beteiligung 16 – Nutzen für 16
Mitarbeitervertreter 11, 17Mitwirkung der Mitarbeiter 152Monotonie 81Motivation 12MP3 2f.
NNichterfüllung 86Nichtqualitätskosten 188Normen 121Nummer der Frage 85
OObjektivität 126Organigramm 15, 62Organisation – Aufgaben 11 – Beteiligung 11
Organisatorische Einheit 22
PPapiertheaterspiel 99Paragraphen 17PDCA-Zyklus 32Personalkapazitäten 198Personelle Ressourcen 137Phasenmodell 189Pilotbereich 14, 24, 62Pilotkunden 187Plan der Audits 89PLM 188Portfolio Eignung/Nutzen 38Prinzipien der Verbesserung 206Process Audit 1Process Control Audit 79Product-Life-Cycle Management 188Produkt 22Produktaudit 139Produktentstehung 188 – Layered Process Review 209 – Prinzipien 207 – verbessern 210
Produktentstehungsprozess 22, 187, 191 – Gestaltungsrichtlinien 206
Produktion-Reviews-Meeting 178Produktivität 28Produktqualität 2, 188Produktrealisierung 188Produktspezifikation 195Projektauftrag 194Projektcockpit 191, 196 – Aufgaben 199 – Beispiel 197 – Elemente 197 – Excel 197 – Kennzahlen 198 – Rollen 199
Projektleiter 147, 192, 196, 203, 205Projektschritte 23Projektteam 192, 205Projektzuordnung 197Protokollierung 84Prozess 23, 144 – unterschiedliche Standorte 161
Prozessabweichungen 21Prozessaudit 113, 138Prozessauditmethode 21Prozessausrichtung 143Prozessbeispiel 155Prozessbeschreibung 191, 194Prozessdokumentation 143, 145, 154Prozesse – auswählen 35 – Eignung 30
Prozesseinführung 157Prozessentwicklung – bereichsisolierte 153
Index 219
Prozessflussdiagramm 154Prozessgestaltung 22Prozesskennzahlen 75Prozesslandkarte 144Prozessmanagement 143 f. – Aufgaben 144 – Reifegrad 149
Prozessmanagementsystem 73, 148 – international 161 – kategorisieren 148 – standortübergreifend 162
Prozessmodell 30 f., 144, 149Prozessorientierte Vorarbeiten 8Prozesspotenziale 152Prozessrisiken 51, 120Prozessschritte 154Prozessstandard 67, 76Prozesstraining 159Prozessumsetzung 143, 177Prozess- und Aufgabenbeschreibung 146Prozessverantwortliche 11, 15, 145, 152Prozessverantwortung 143, 149 ff.Prozessverbesserung 12, 22, 117, 143, 188Prozessvorgaben 67, 120, 146, 149, 152 – verändern 154
Prüfpunkt 15, 20, 45, 69, 116, 174, 199 – ableiten 154 – erkennen 69 – finden 69 – Flussdiagramm 71 – Stellen- und Arbeitsbeschreibungen 71 – Umsetzung 75
QQM-Fachpersonal 125QM-Systemaudit 138Qualifikation 140Qualität 20Qualitätsbereich 11, 20Qualitätsexperten 76, 79Qualitätskennzahlen 20Qualitätsmanagement 123, 125, 168 – LPA 21
Qualitätsmanagementsystem 122Qualitätsoffensive 167Qualitätsstandards – absichern 28
Qualitätsverbesserung 82Quality Board 192 f., 197, 202 ff., 208Quality Systems Basics Audit 102
RReduzierung von Arbeitsunfällen 28Regelkreise 32Reklamationsrate 167
Ressourcen 129Reverse Audit 53, 57, 158Review 51Review-Checkliste 195Rollen 191, 192Rollenbeschreibungen 191Rollen der Beteiligten 187Rot 48 f., 176Rückverfolgbarkeit 84
SSachliche Darstellung 127Schulung 137Schulungs- oder Trainingsmaßnahmen 118Schulungsprogramme 134second party audit 127Sicherheit über Standards 44Skalierbarkeit 192Sofortmaßnahme 84, 107, 174Sollvorgaben 75Sorgfalt 127Standard 74Standardisierung 161Standards – abfragen 28
Standortinteressen 164Startpunkt 187Stellenbeschreibung für Führungskräfte 146Stichprobenauswahl 111Stichprobensystem 169, 173Streuung der Kurvenverläufe 117Swimlane 194Synergieeffekte 153
TTeamleiter 147Technische Spezifikationen 121Templates 191, 194third party audits 127Time-to-Market 188Totzeiten 207Toyota 1Transparenz 2, 12, 177Treiber 149
UÜberprüfung 75Überprüfung von Standards 114Überwachung und Messung 138UMS 125Umsetzung 44 – überprüfen 44
Umsetzung der Maßnahme 47
220 Index
Umsetzung der Vorgaben 116Umsetzung der Vorlagen 194Umsetzung des Auditprogramms 129Umsetzung eines Prozessvorgehens 73Umsetzungsphasen 32Umsetzungsverantwortung 20Umsetzung visualisieren 105Umsetzung von Standards 1 f.Umwelt 29Umweltmanagement 123Unabhängigkeit 128, 134Unparteilichkeit 126Unternehmensorientierte Vorarbeiten 8Unternehmenssicht 8Unterschied – Frage/Prüfpunkt 45
Ursachenanalyse 2
VVarianten – Einführung eines LPA 22
Varianten der Auditdurchführung 45VDA-Prozessaudit 113Verbesserung 12, 51, 122Verbesserungsmöglichkeiten erkennen 113Verbesserungsschleife 121Verbesserungsvorschläge 49Vertraulichkeit 128Verwaltung 149Visualisierung 4, 11, 45, 69, 83 f., 90, 92 f., 104, 176 – öffentlich 177
Visualisierung der Auditergebnisse 83Visualisierung der Auditumsetzung 105Visualisierung der Ergebnisse und Maßnahmen 47
Voraussetzungen – fachliche 7 f. – menschliche 7 – organisatorische 7, 11
Vorbereitungen 7Vorbereitungszeit – Elemente 7
Vorgabedokumentation 45, 71, 78, 118Vorgaben 146
WWartung und Instandhaltung 29Webdings 109Weiterentwicklung des Prozesses 51Werksleiter 180Wertschöpfung 143Wiki-Plattform 164Wingdings 109Wirksamkeit eines Prozesses 118Wirksamkeit erkennen 50
ZZeitpunkt der Durchführung 89Zertifizierungsaudit 123, 127Zertifizierungsnormen 20Zertifizierungspersonal 125Zertifizierung von QM-Fachpersonal 124Zielkonflikte 163Zielsetzung 8, 168Zielvorgaben 51, 119Zusammenspiel Layered Process Audit und Layered
Process Review 119