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Elenco Atti
Determinazioni (DTR); adottati dal: 01/04/2017 al: 30/04/2017
Archiviate
AttoTipo Atto
Oggetto ProponenteN.
AdozioneData
AdozioneData Iniz.
Pubbl.Data Esecutività
2017/577 DTR
Affidamento del Servizio di Rimozione e Prevenzione dei Nidi di Processionaria dei Pini alla Ditta L'Europea Organizzazione Nazionale s.r.l. Imputazione di Spesa di Euro 4.087,00 Iva Inclusa
Area Tecnico Manutentiva
637 03/04/2017 03/04/2017 03/04/2017
2017/530 DTR
AFFIDAMENTO ALLA DITTA ELETTRONICA BIO MEDICALE SRL, RIPARAZIONE DEL RISCALDATORE RADIANTE MARCA FISHER & PAYKEL MODELLO IW 920 MATRICOLA 2000 IN DOTAZIONE AL TERAPIA INTENSIVA NEONATALE. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.171,20 IVA INCLUSA.
Area Tecnico Manutentiva
638 03/04/2017 07/04/2017 07/04/2017
2017/579 DTR
Affidamento alla Ditta Alfieri S.p.a. della Fornitura di Plafoniere da Incasso a LED Imputazione di Spesa di Euro 976,00 Iva Inclusa
Area Tecnico Manutentiva
639 03/04/2017 03/04/2017 03/04/2017
2017/580 DTR
Affidamento alla Ditta Ferramenta De Nigro della Fornitura di Accessori da installare nei Bagni della U.O. Malattie Infettive Imputazione di spesa di Euro 3.661,16 Iva Inclusa
Area Tecnico Manutentiva
640 03/04/2017 03/04/2017 03/04/2017
2017/545 DTR
AFFIDAMENTO ALLA DITTA ELETTRONICA BIO MEDICALE SRL LA SOSTITUZIONE MODULO CAIO APPARECCHIO ANESTESIA S.O. CHIRURGIA GENERALE. Imputazione spesa di EURO 2.989,00 IVA INCLUSA.
Area Tecnico Manutentiva
641 03/04/2017 07/04/2017 07/04/2017
2017/578 DTR
Manutenzione Ordinaria di n.12 Porte Automatiche in dotazione all'Azienda per l'anno 2017 Imputazione di Spesa di Euro 6.222,00 Iva Inclusa
Area Tecnico Manutentiva
642 03/04/2017 03/04/2017 03/04/2017
2017/590 DTR AFFIDAMENTO ALLA DITTA BAYER SPA RIPARAZIONE DELL'INIETTORE DI MEZZO DI CONTRASTO MARCA MEDRAD BAYER MODELLO PROVIS MATRICOLA 94474
Area Tecnico Manutentiva
643 03/04/2017 07/04/2017 07/04/2017
Pagina:
IN DOTAZIONE ALLA SALA OPERATORIA DI CHIRURGIA VASCOLARE. IMPUTAZIONE DI SPESA EURO 1.869,24 IVA COMPRESA.
2017/551 DTR
AFFIDAMENTO ALLA DITTA ELETTRONICA BIO MEDICALE SRL PER LA SOSTITUZIONE COMPONENTISTICA ELETTRONICA APPARECCHI ANESTESIA PRESSO LE SS.OO. Imputazione spesa di EURO 5.111,80 IVA INCLUSA
Area Tecnico Manutentiva
644 03/04/2017 07/04/2017 07/04/2017
2017/567 DTR
AFFIDAMENTO ALLA DITTA TM MEDICAL, RIPARAZIONE SISTEMA ENDOMAT HAMOU SCB STORZ IN DOTAZIONE ALLA SALA OPERATORIA DI GINECOLOGIA. IMPEGNO DI SPESA EURO 5.026,64 IVA INCLUSA.
Area Tecnico Manutentiva
645 03/04/2017 07/04/2017 07/04/2017
2017/576 DTR
PROROGA RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO PARZIALE VERTICALE DIP MATR 2092 FINO AL 30/04/2019.
Area Risorse Umane 646 03/04/2017 07/04/2017 22/04/2017
2017/540 DTR
ACQUISTO TRAMITE MEPA DI UN PRODUTTORE DI GHIACCIO PER L'U.O. DI ANESTESIA E RIANIMAZIONE. IMPEGNO DI SPESA EURO 671,00 IVA COMPRESA. (FASC. RICCIO 146/2017)
Area Provveditorato ed Economato
647 04/04/2017 06/04/2017 06/04/2017
2017/574 DTR
ACQUISTO DI UNA CASSETTA PER IL TRASPORTO IN SICUREZZA DEL FIBROSCOPIO FLESSIBILE PENTAX FB-18V IN DOTAZIONE ALL'U.O. DI ANESTESIA E RIANIMAZIONE. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.342,00 IVA COMPRESA. (FASC. RICCIO 150/2017)
Area Provveditorato ed Economato
648 04/04/2017 06/04/2017 06/04/2017
2017/583 DTR
Ulteriore proroga e imputazione contabile fornitura reagenti non SORESA, per esami di Batteriologia per la UOC Patologia Clinica. Importo Euro 2.000,00 I. C. (fasc G 1/2017)
Area Provveditorato ed Economato
649 04/04/2017 07/04/2017 07/04/2017
2017/591 DTR AUTORIZZAZIONE AD USUFRUIRE DEL CONGEDO RETRIBUITO EX ART. 42 COMMA 5 D. LGS 26/03/2011, N. 151 DAL 04/04/2017 AL 02/07/2017 (G.G. 90) DIPENDENTE MATRICOLA N. 2002 C.P.S.I. PRESSO CH. D'URGENZA .
Area Risorse Umane 650 05/04/2017 07/04/2017 07/04/2017
Pagina:
2017/303 DTR
Affidamento alla ditta Stryker la sostituzione in repair/exchange dello strumentario chirurgico marca Stryker in dotazione alla Sala Operatoria di Ginecologia . Impegno di spesa Euro 12.475,72 IVA inclusa.
Area Tecnico Manutentiva
651 06/04/2017 11/04/2017 11/04/2017
2017/562 DTRAGGIORNAMENTO PACS/RIS - DITTA NOEMALIFE
Area Risorse Umane 652 10/04/2017 12/04/2017 12/04/2017
2017/581 DTR
RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 157 DEL 19/01/2017- C.F. PER L'AFFIDAMENTO BIENNALE DELLA FORNITURA DI LATTI E ALIMENTI-LATTE LIQUIDO 0 con LC-PUFA e NUCLEOTIDI (Fasc. ALFA 374/2016)
Area Provveditorato ed Economato
653 10/04/2017 11/04/2017 11/04/2017
2017/553 DTR
AFFIDAMENTO ALLA DITTA TM MEDICAL, SOSTITUZIONE TESTINA TELECAMERA E RIPARAZIONE CENTRALINA IMAGINE 1 MARCA STORZ COD. 22220030-1 IN DOTAZIONE ALLA SALA OPERATORIA DI CHIRURGIA D'URGENZA. IMPEGNO DI SPESA EURO 8.386,52 IVA INCLUSA.
Area Tecnico Manutentiva
654 10/04/2017 11/04/2017 11/04/2017
2017/555 DTR
AFFIDAMENTO ALLA DITTA TM MEDICAL, RIPARAZIONE COLONNA LAPAROSCOPICA STORZ IN DOTAZIONE ALLA SALA OPERATORIA DI UROLOGIA. IMPEGNO DI SPESA EURO 10.220,18 IVA INCLUSA.
Area Tecnico Manutentiva
655 10/04/2017 11/04/2017 11/04/2017
2017/556 DTR
AFFIDAMENTO ALLA DITTA TM MEDICAL, RIPARAZIONE SISTEMA DI STAMPA COLONNA LAPAROSCOPICA STORZ IN DOTAZIONE ALLA SALA OPERATORIA DI GINECOLOGIA. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.908,32 IVA INCLUSA.
Area Tecnico Manutentiva
656 10/04/2017 11/04/2017 11/04/2017
2017/587 DTR INTEGRAZIONE DETERMINAZIONE N. 401 DEL 17.02.2017
Area Affari Generali e Legali
657 10/04/2017 11/04/2017 11/04/2017
2017/549 DTR
ACQUISTO GUIDE IDROFILICHE PER ESAME CORONOGRAFICO PER LA U.O.C DI CARDIOLOGIA/UTIC - IMPUTAZIONE COMPLESSIVA PARI AD EURO 1.950,00 + IVA = EURO 2.379,00 I.C. - FASC. C29/2017 - CIG. Z6F62DFF40E
Area Provveditorato ed Economato
658 10/04/2017 11/04/2017 11/04/2017
Pagina:
2017/560 DTR
PROCEDURA NEGOZIATA PER FORNITURA OSSIGENO CRIOGENICO PER LA PNEUMOLOGIA IMPUTAZIONE COMPLESSIVA EURO 19.858,00 I.C. - IMPUTAZIONE ANNO 2017 EURO 6.619,23 I.C. - CIG Z9B1E07285 - FASC. C21/2017
Area Provveditorato ed Economato
659 10/04/2017 11/04/2017 11/04/2017
2017/568 DTR
PROCEDURA NEGOZIATA PER FORNITURA ANNUALE SPLINT NASALI PER OTORINOLARINGOIATRIA - IMPUTAZIONE COMPLESSIVA PARI AD EURO 9.882,00 I.C. - IMPUTAZIONE ANNO 2017 EURO 5.400,00 + IVA = EURO 6.588,00 I.C. - FASC. C56/2017
Area Provveditorato ed Economato
660 10/04/2017 11/04/2017 11/04/2017
2017/594 DTR
RETTIFICA DETERMINA N. 395 DEL 16/02/2017 E PRECEDENTI, E AUTORIZZAZIONE AD USFRUIRE DEI PERMESSI RETRIBUITI MENSILI EX LEGGE 104/1992, ART. 33 COMMA 3, DA GENNAIO A DICEMBRE 2017. DIPENDENTE MATRICOLA 23479 ASSISTENTE AMMINISTRATIVO PRESSO BILANCIO. N. 9 ORE MENSILI (IN PART - TIME PARZIALE VERTICALE AL 50%)
Area Risorse Umane 661 11/04/2017 13/04/2017 28/04/2017
2017/596 DTR
RETTIFICA DETERMINE N. 285 DEL 05/04/2016 E N. 769 DEL 26/11/2016, AUTORIZZAZIONE AD USUFRUIRE DEI PERMESSI RETRIBUITI MENSILI EX LEGGE 104/1992, ART. 33 COMMA 6, G.G.2 INVECE DI G.G.3 ( LAVORATORE IN REGIME DI PART TIME VERTICALE AL 70% SU 4 G.G. LAVORATIVI SETTIMANALI). DIPENDENTE MATRICOLA 2092 C.P.S.I. PRESSO PATOLOGIA CLINICA.
Area Risorse Umane 662 11/04/2017 18/04/2017 03/05/2017
2017/601 DTR
Integrazione imputazione contabile delibera di proroga n°83/2017:fornitura kit per sistemi a pressione negativa. Importo Euro 6.000,00 I. C. (fasc G 1/2017)
Area Provveditorato ed Economato
663 12/04/2017 13/04/2017 13/04/2017
2017/604 DTR Integrazione imputazione contabile,per tre mesi, determina n°158/2017:Acquisto materiale di consumo necessari per la
Area Provveditorato ed Economato
664 12/04/2017 13/04/2017 13/04/2017
Pagina:
produzione di emocomponenti per il SIT. Importo Euro 45.896,40 I. C. (fasc G 428/2016)
2017/575 DTR
PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI FIALE INIETTABILI PER INFILTRAZIONI- ¬ 6.597,00 I.C (rif. Fasc. ALFA 437/2016)
Area Provveditorato ed Economato
666 12/04/2017 19/04/2017 19/04/2017
2017/600 DTR
ACQUISTO URGENTE Lixiana 30mg n. 1.400 cpr Lixiana 60mg n. 1.400 cpr dalla Ditta DAIICHI SANKIO ITALIACig.Z351E2F7A1 IMPORTO EURO 4928 I.C. -fasc. n. 153- 2017-Pir.
Area Provveditorato ed Economato
667 12/04/2017 19/04/2017 19/04/2017
2017/599 DTR
RINNOVO ANNO 2017 CON DITTA BIM ITALIA S.R.L. CONTRATTO SOFTWARE GLOBAL SERVICE QUANI-SDO PER SS SDO/DRG APPROPRIATEZZA FASC. PIN 165/2017 IMPUTAZIONE SPESA ANNO 2017: EURO 32.500,00 + IVA = EURO 39.650,00 I.C. GIG: Z011E2A4FB
Area Provveditorato ed Economato
668 12/04/2017 19/04/2017 19/04/2017
2017/603 DTR
AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PUBBLICITA' LEGALE DEL BANDO PER LA GARA A APROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVISIO DI TESORERIA DELL'AZIENDA OSPEDALIERA G. RUMMO DITTA VIVENDA SRL (CIG. ZD71E2BD53) IMPORTO EURO 1.261,87 + IVA = EURO 1.555,48 I.C.
Area Provveditorato ed Economato
669 12/04/2017 19/04/2017 19/04/2017
2017/305 DTR
Affidamento alla ditta TM Medical la sostituzione in repair/exchange dello strumentario chirurgico resettoscopico marca Storz in dotazione alla Sala Operatoria di Urologia . Impegno di spesa Euro 15.786,80 IVA inclusa.
Area Tecnico Manutentiva
670 12/04/2017 13/04/2017 13/04/2017
2017/607 DTR RINNOVO TRIENNALE CONTRATTO DI LICENZA D'USO DEL SOFTWARE "NUOVO GROUPER STAND ALONE ORIG." CON DITTA DITTA 3M PER U.O.C. EPIDEMIOLOGIA VALUTATIVA FASC. PIN 168/2017 IMPUTAZIONE SPESA TRIENNALE EURO 5.700,00 + IVA = EURO 6.954.00 I.C. GIG: Z3D1E32EBB IMPUTAZIONE SPESA APR 2017/MARZO
Area Provveditorato ed Economato
671 12/04/2017 19/04/2017 19/04/2017
Pagina:
2018: EURO 1.900,00 + IVA = EURO 2.318,00 I.C.
2017/595 DTR
ACQUISTO URGENTE del farmaco ABASAGLAR DITTA ELI LILLY ITALIA S.p.A.Cig.Z6D1E21F55 -fasc. n. 155-2017-Pir.
Area Provveditorato ed Economato
672 12/04/2017 19/04/2017 19/04/2017
2017/454 DTR
DT - Pagamento spese legali Avv. Graziella Gaudiello relative al giudizio R.G. n. 57/16 Tribunale di Benevento esitato con sentenza n. 188/2017 del 16.02.2017
Area Affari Generali e Legali
673 13/04/2017 13/04/2017 28/04/2017
2017/566 DTR
rimborso spese legali per la difesa del dott. G.M.B. matricola n° 883 Procedimento Corte di Appello di Napoli R.G. n. 370/10.
Area Affari Generali e Legali
674 13/04/2017 13/04/2017 28/04/2017
2017/610 DTR
Affidamento alla Ditta EBM del Noleggio di n.2 Lavaendoscopi per l'Ambulatorio di Endoscopia Digestiva Imputazione di Spesa di Euro 10.248,00 Iva Inclusa.
Area Tecnico Manutentiva
675 13/04/2017 13/04/2017 13/04/2017
2017/611 DTR
Affidamento alla Ditta ELECTRONIC CENTER dei Lavori di Fornitura in Opera dell'Impianto Antenna Centralizzata presso la U.O. di Chirurgia d'Urgenza. Imputazione di Spesa di Euro 1.659,20 Iva Inclusa
Area Tecnico Manutentiva
676 13/04/2017 13/04/2017 13/04/2017
2017/608 DTR
Servizio Triennale di Manutenzione Impianti Distribuzione Gas Medicinali dell'Azienda Proroga Servizio a tutto il 4/5/2017 Imputazione di Spesa di Euro 6.872,66 Iva Compresa
Area Tecnico Manutentiva
677 13/04/2017 14/04/2017 14/04/2017
2017/304 DTR
Affidamento alla ditta TM Medical la sostituzione in repair/exchange dello strumentario chirurgico marca Storz in dotazione alla Sala Operatoria di Ginecologia . Impegno di spesa Euro 8.670,47 IVA inclusa.
Area Tecnico Manutentiva
678 13/04/2017 27/04/2017 27/04/2017
2017/613 DTRPROROGA FORNITURA DM PER UROLOGIA . IMPORTO EURO 2.210,00 I.C. FASC. 1-17
Area Provveditorato ed Economato
679 13/04/2017 14/04/2017 14/04/2017
2017/597 DTR
INTEGRAZIONE IMPUTAZIONE DETERMINAZIONE N. 647 DEL 4/04/2017 DI EURO 36,60 IVA COMPRESA PER L'ACQUISTO DI UN PRODUTTORE DI GHIACCIO PER L'U.O. DI ANESTESIA E RIANIMAZIONE. (FASC. RICCIO 146/2017).
Area Provveditorato ed Economato
680 13/04/2017 14/04/2017 14/04/2017
2017/442 DTR DT - Pagamento spese legali Avv. Vincenzo De Paola relative
Area Affari Generali e Legali
681 14/04/2017 18/04/2017 03/05/2017
Pagina:
al giudizio R.G. n. 137/2013 Corte di Appello di Napoli esitato con sentenza n. 5670/2016 pubblicata in data 05.10.2016
2017/585 DTR
IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE SPETTANZE DEL PROF. FERNANDO PANARESE QUALE CTP NOMINATO DALL'AZIENDA RELATIVAMENTE AL SINISTRO IN AUTOASSICURAZIONE 18/2012
Area Affari Generali e Legali
682 14/04/2017 18/04/2017 03/05/2017
2017/443 DTR
DT - Pagamento saldo spese legali Avv. Vincenzo De Paola relative al giudizio R.G. n. 508/2013 Corte di Appello di Napoli esitato con sentenza n. 5670/2016 pubblicata in data 05.10.2016
Area Affari Generali e Legali
683 14/04/2017 18/04/2017 03/05/2017
2017/609 DTR
IE - Pagamento spese di lite relative al giudizio R.G. n. 302/12 Corte d'Appello di Napoli esitato con sentenza n. 7266/2016 pubblicata in data 18.01.2017
Area Affari Generali e Legali
684 14/04/2017 18/04/2017 18/04/2017
2017/612 DTRACQUISTO SPECIALITA' MEDICINALE CYRAMZA FIALE- FASC. ALFA 156/2017
Area Provveditorato ed Economato
685 14/04/2017 19/04/2017 19/04/2017
2017/605 DTR
IMPUTAZIONE CONTABILE PER ACQUISTO ELETTRODI TRANSCUTANEI NICOM PER CHIRURGIA GENERALE ED ONCOLOGICA PARI AD EURO 2.135,00 I.C. - FASC. C42/2017
Area Provveditorato ed Economato
686 14/04/2017 19/04/2017 19/04/2017
2017/588 DTR
IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE SPETTANZE DEL PROF. FERNANDO PANARESE QUALE CTP NOMINATO NEL PROCEDIMENTO CIVILE PRESSO IL TRIBUNALE DI BENEVENTO R.G. N. 3053/2013. SX 33/2013 AM TRUST
Area Affari Generali e Legali
689 18/04/2017 18/04/2017 03/05/2017
2017/614 DTR
SISTEMA DI RILEVAZIONE E MONITORAGGIO DELLA TEMPERATURA DELLE UNITA' DI SANGUE EMO MOVING SYSTEM - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2017 EURO 1.586,00 IVA COMPRESA. (FASC. RICCIO 341/2015)
Area Provveditorato ed Economato
690 19/04/2017 19/04/2017 19/04/2017
2017/615 DTR NOLEGGIO SISTEMA DI TRACCIABILITA' DEL PROCESSO DI CONGELAMENTO DEL PLASMA - ASSUNZIONE IMPEGNO 2017 DI EURO
Area Provveditorato ed Economato
691 19/04/2017 19/04/2017 19/04/2017
Pagina:
2.440,00 IVA COMPRESA. (FASC. 292/2014)
2017/624 DTR
Acquisto urgente del farmaco "furosemide fl." presso la ditta ITALFARMACO S.P.A. - - IMPORTO EURO 2.046,00 I.C. (FASC ALFA 177/2017)
Area Provveditorato ed Economato
692 21/04/2017 21/04/2017 21/04/2017
2017/627 DTR
ACQUISTO FARMACO COSENTYX- IMPORTO ¬ 18.971,50 I.C. FASC. ALFA 178/ /2017
Area Provveditorato ed Economato
693 21/04/2017 21/04/2017 21/04/2017
2017/619 DTRIE - Pagamento spese D.I. n. 95/17 R.G. 3251/16 emesso dal Giudice di Pace di Benevento
Area Affari Generali e Legali
696 21/04/2017 24/04/2017 24/04/2017
2017/623 DTR
AFFIDAMENTO ALLA DITTA ELETTRONICA BIO MEDICALE SRL, RIPARAZIONE DELL'APPARECCHIO DI ANESTESIA MARCA DRAEGER MODELLO FABIUS MATRICOLA ARWK 0069 IN DOTAZIONE ALLA ANGIOGRAFICA. IMPEGNO DI SPESA EURO 3.294,00 IVA INCLUSA.
Area Tecnico Manutentiva
697 24/04/2017 27/04/2017 27/04/2017
2017/625 DTR
AFFIDAMENTO ALLA DITTA FRESENIUS, RIPARAZIONE DI N 1 POMPA SIRINGA MODELLO DPS ORCHESTRA E N 2 BASI PRIMEA MARCA FRESENIUS IN DOTAZIONE ALLE TERAPIE INTENSIVE DELLE U.O.C. ANESTESIA E RIANIMAZIONE E U.O.C. NEURORIANIMAZIONE. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.906,16 IVA INCLUSA.
Area Tecnico Manutentiva
698 24/04/2017 27/04/2017 27/04/2017
2017/598 DTR
Affidamento alla ditta TM Medical la sostituzione in repair/exchange dello strumentario chirurgico marca Storz in dotazione alla Sala Operatoria di UROLOGIA . Impegno di spesa Euro 11.445,31 IVA inclusa.
Area Tecnico Manutentiva
699 24/04/2017 03/05/2017 03/05/2017
2017/628 DTR
AFFIDAMENTO ALLA DITTA ELETTRONICA BIO MEDICALE SRL, RIPARAZIONE DEL MONITOR MULTIPARAMETRICO MARCA GE MODELLO S5 CAM COMPACT MATRICOLA 6303161 UBICATA PRESSO LA SALA OPERATORIA DI GINECOLOGIA. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.220,00 IVA INCLUSA.
Area Tecnico Manutentiva
701 26/04/2017 27/04/2017 27/04/2017
2017/620 DTR ACQUISTO TRAMITE MERCATO ELETTRONICO ACQUISTI IN RETE DELLA
Area Provveditorato ed Economato
702 26/04/2017 26/04/2017 26/04/2017
Pagina:
P.A. DI N. 3.000 ROTOLI DI CARTA TERMICA SONY UPP110HG. IMPEGNO DI SPESA EURO 29.170,20 IVA COMPRESA. ( FASC. RICCIO 173/2017).
2017/621 DTR
Imputazione contabile pubblicità esito di gara fornitura biennale dispositivi medici per la UOC Neonatologia - TIN - ditta INTESTO S.r.l. (CIG Z9711B3E16) Importo Euro 7.076,00 I.C.
Area Provveditorato ed Economato
703 26/04/2017 26/04/2017 26/04/2017
2017/630 DTR
ACQUISTO URGENTE n. 20 cofezione del farmaco OTEZLA (apremilast) 10mg+20mg+30mg cps..DAlla ditta Celgene S.r.l. Cig: Z971E56726 FASC.N. 159-2017-PIR.
Area Provveditorato ed Economato
704 26/04/2017 26/04/2017 26/04/2017
2017/637 DTR
Acquisto n. 450 kit di introduzione per interventistica biliare relativa al fabbisogno biennale della Diagnostica per Immagini -Ditta BOSTON SCIENTIFIC-CIG.ZD41E5214F ,fasc. 103-2017 -PIR.
Area Provveditorato ed Economato
705 26/04/2017 26/04/2017 26/04/2017
2017/606 DTR
ACQUISTO PER LA UOC di CHIRURGIA ONCOLOGICA n. 10 confezioni SISTEMA DI ACCESSO TRANSNASALE GELPOINT PATH CODICE DISPOSITIVO CN011 IMPORTO EURO ¬ 3.538,00 I.C FASC. ALFA 211/2016
Area Provveditorato ed Economato
706 26/04/2017 26/04/2017 26/04/2017
2017/629 DTR
AFFIDAMENTO ALLA DITTA ELETTRONICA BIO MEDICALE SRL, RIPARAZIONE DEL MONITOR MULTIPARAMETRICO MARCA GE MODELLO S5 CAM COMPACT MATRICOLA 6303159 UBICATA PRESSO LA U.O.C. DI ANESTESIA E RIANIMAZIONE. IMPEGNO DI SPESA EURO 4.270,00 IVA INCLUSA.
Area Tecnico Manutentiva
707 27/04/2017 03/05/2017 03/05/2017
2017/631 DTR
AFFIDAMENTO ALLA DITTA ELETTRONICA BIO MEDICALE SRL, RIPARAZIONE DEL INCUBATIRICE NEONATALE MARCA DRAEGER MODELLO CALEO MATRICOLA ARTB0088 N.I. 3408 UBICATA PRESSO LA TERAPIA INTENSIVA NEONATALE. IMPEGNO DI SPESA ¬ 2.110,60 IVA INCLUSA.
Area Tecnico Manutentiva
708 27/04/2017 03/05/2017 03/05/2017
Pagina:
2017/632 DTR
AFFIDAMENTO ALLA DITTA BIOTECNICA SRLS, RIPARAZIONE DEL SCALDASACCHE A BAGNO TERMOSTATICO MARCA METALARREDINOX MODELLO CT241 MATRICOLA CT03029 IN DOTAZIONE ALLA TERAPIA INTENSIVA NEONATALE. IMPEGNO DI SPESA EURO 427,00 IVA INCLUSA.
Area Tecnico Manutentiva
709 27/04/2017 03/05/2017 03/05/2017
2017/633 DTR
AFFIDAMENTO ALLA DITTA BIOTECNICA SRLS, RIPARAZIONE DEL BAGNO TERMOSTATICO MARCA MEDITE MODELLO TFB35 NI 1859 IN DOTAZIONE ALLA U.O. DI ANATOMIA PATOLOGICA. IMPEGNO DI SPESA EURO 122,00 IVA INCLUSA.
Area Tecnico Manutentiva
710 27/04/2017 03/05/2017 03/05/2017
2017/634 DTR
AFFIDAMENTO ALLA DITTA ELETTRONICA BIO MEDICALE SRL, RIPARAZIONE DEL LAVAPADELLE MARCA METALARREDINOX MODELLO LP AA 08-SDT MATRICOLA AA08095 IN DOTAZIONE AL REPARTO DI OTORINO. IMPEGNO DI SPESA EURO 658,80 IVA INCLUSA.
Area Tecnico Manutentiva
711 27/04/2017 03/05/2017 03/05/2017
2017/635 DTR
AFFIDAMENTO ALLA DITTA MED SERVICE SAS, RIPARAZIONE E TARATURA HOLTER PRESSORIO MARCA SCHILLER MODELLO BR102 PLUS MATRICOLA 29005618 IN DOTAZIONE ALLA U.O.C. DI CARDIOLOGIA. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.195,60 IVA INCLUSA.
Area Tecnico Manutentiva
712 27/04/2017 03/05/2017 03/05/2017
2017/626 DTR
OGGETTO: ACQUISTO SET DI TUBI PER ISTEROSCOPIA/LAPAROSCOPIA PER GINECOLOGIA E OSTETRICIA. IMPEGNO:IMPORTO COMPLESSIVO: EURO 12.867,05 + IVA 22% = EURO 15.697,81 FASC PTR 70.2017 CIG: ZE61E4DF91
Area Provveditorato ed Economato
714 27/04/2017 03/05/2017 03/05/2017
2017/645 DTR
ACQUISTO TEST INDIRETTO PER LA RILEVAZIONE DELL'INFEZIONE DA M. TUBERCULOSIS IMPORTO TOTALE EURO 14.274,00 I.C. IMPORTO ANNO 2017 EURO 7.137,00I.C. FASC.ALFA 138/2017
Area Provveditorato ed Economato
715 27/04/2017 03/05/2017 03/05/2017
Pagina:
2017/646 DTR
ACQUISTO URGENTE del farmaco IBRANCE (Palbociclib)
compresse da 125mg. DAlla ditta pfizer Cig: Z871E58040 FASC.N. 176- 2017-PIR.
Area Provveditorato ed Economato
716 27/04/2017 03/05/2017 03/05/2017
2017/638 DTR
AFFIDAMENTO ALLA DITTA BIOTECNICA SRLS, RIPARAZIONE DELLA TERMOSALDATRICE MARCA GANDUS MODELLO MINIRO H LAN TOUCH MATRICOLA 242 IN DOTAZIONE ALL'AMBULATORIO DI ENDOSCOPIA DIGESTIVA. IMPEGNO DI SPESA EURO 610,00 IVA INCLUSA.
Area Tecnico Manutentiva
717 28/04/2017 03/05/2017 03/05/2017
2017/639 DTR
AFFIDAMENTO ALLA DITTA BIOTECNICA SRLS, RIPARAZIONE DEL ASPEIRATORE MEDICO CHIRURGICO MARCA FASET MODELLO 208 MEC MATRICOLA 50907 IN DOTAZIONE AL BLOCCO OPERATORIO MULTIDISCIPLINARE. IMPEGNO DI SPESA EURO 610,00 IVA INCLUSA.
Area Tecnico Manutentiva
718 28/04/2017 03/05/2017 03/05/2017
2017/640 DTR
AFFIDAMENTO ALLA DITTA ELETTRONICA BIO MEDICALE SRL, RIPARAZIONE DEL ELETTROBISTURI MARCA GIMA MODELLO DIATERMO MB 240 MATRICOLA 1330153076 IN DOTAZIONE AL REPARTO DI DIALISI. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.183,40 IVA INCLUSA.
Area Tecnico Manutentiva
719 28/04/2017 03/05/2017 03/05/2017
2017/641 DTR
AFFIDAMENTO ALLA DITTA BIOTECNICA SRLS, RIPARAZIONE DEL FRIGORIFERO BIOLOGICO MARCA FIOCCHETTI MODELLO MEDIKA 200 TN V MATRICOLA 9275 IN DOTAZIONE AL REPARTO DI NEURORIANIMAZIONE. IMPEGNO DI SPESA EURO 549,00 IVA INCLUSA.
Area Tecnico Manutentiva
720 28/04/2017 03/05/2017 03/05/2017
2017/642 DTR
AFFIDAMENTO ALLA DITTA LEICA MICROSYSTEMS SRL RIPARAZIONE DEL COLORATORE AUTOMATICO MARCA LEICA MODELLO ST5020 MATRICOLA 852 IN DOTAZIONE AL REPARTO DI ANATOMIA ED ISTOLOGIA PATOLOGICA. IMPUTAZIONE DI SPESA EURO 5.331,36 IVA COMPRESA.
Area Tecnico Manutentiva
721 28/04/2017 03/05/2017 03/05/2017
Pagina:
2017/643 DTR
AFFIDAMENTO ALLA DITTA LEICA MICROSYSTEMS SRL RIPARAZIONE DEL MONTAVETRINI MARCA LEICA MODELLO CV5030 MATRICOLA 1261 IN DOTAZIONE AL REPARTO DI ANATOMIA ED ISTOLOGIA PATOLOGICA. IMPUTAZIONE DI SPESA EURO 3.132,45 IVA COMPRESA.
Area Tecnico Manutentiva
722 28/04/2017 03/05/2017 03/05/2017
2017/647 DTR
Acquisto FARMACO OLAPARIB (LYNPARZA) 50 MG CP dalla ASTRAZENECA SPA CIG.: ZE11E5D83D IMPORTO EURO 4.400,00 I.C. FASC.PIR 172/2017
Area Provveditorato ed Economato
723 28/04/2017 03/05/2017 03/05/2017
2017/648 DTR
AFFIDAMENTO ALLA DITTA LEX MEDIA SERVIZIO DI PUBBLICITA' LEGALE RELATIVO AL RINVIO DEL TERMINE DI SCADENZA OFFERTE PROCEDURA APERTA DIETE NUTRIZIONE ENTERALE. FASC. T 118-2016.
Area Provveditorato ed Economato
724 28/04/2017 03/05/2017 03/05/2017
2017/654 DTR
ACQUISTO TRAMITE MEPA DI N. 4 ELETTROCARDIOGRAFI PER IL PRONTO SOCCORSO. IMPEGNO DI SPESA EURO 12.780,72 IVA COMPRESA. (FASC. RICCIO 187/2017)
Area Provveditorato ed Economato
725 28/04/2017 03/05/2017 03/05/2017
2017/653 DTR
C.F. TERRENI DI COLTUIRA E PIPETTE PER PMA. VARIAZIONE CODICE . FASC. 398-14
Area Provveditorato ed Economato
726 28/04/2017 03/05/2017 03/05/2017
2017/656 DTR
VARIAZIONE CODICE FORNITURA DISPOSITIVI MEDICI APPARECCHIO SONOPET.
Area Provveditorato ed Economato
727 28/04/2017 03/05/2017 03/05/2017
Pagina:
Ufficio Gestione Delibere / PER ESECUTIVITA
AttoTipo Atto
Oggetto ProponenteN.
AdozioneData
AdozioneData Iniz.
Pubbl.Data Esecutività
2017/536 DTR
OGGETTO: ACQUISTO PINZE BIPOLARI PER L'U.O.C. NEUROCHIRURGIA. IMPEGNO:IMPORTO COMPLESSIVO: EURO 1.978,56 + IVA 22% = EURO 2.413,84 FASC. PTR. 420.2016 CIG: Z671DEE138
Area Provveditorato ed Economato
665 12/04/2017 19/04/2017 04/05/2017
2017/602 DTR
AUTORIZZAZIONE AD USUFRUIRE DEL CONGEDO RETRIBUITO EX ART. 42 COMMA 5 D. LGS 26/03/2011, N. 151 - GIORNI GIUGNO 01/02/03/10/17/24 - LUGLIO 01/08/15/21/22/29 - AGOSTO 05/11/12/14/19/26 - SETTEMBRE 02/09/16/23/29/30 - OTTOBRE 07/13/14/21/28/31 - NOVEMBRE 04/11/17/18/24/25 - DICEMBRE 02/07/09/16/23/30 (G.G. 42) DIPENDENTE MATRICOLA 1547 OSTETRICA PRESSO OSTETRICIA E GINECOLOGIA.
Area Risorse Umane 687 18/04/2017 19/04/2017 04/05/2017
2017/616 DTR
AUTORIZZAZIONE AD USUFRUIRE DEL CONGEDO RETRIBUITO EX ART. 42 COMMA 5 D. LGS 26/03/2011, N. 151. DAL 03/07/2017 AL 03/01/2019 (GG 550) DIPENDENTE MATRICOLA 2002 C.P.S.I. PRESSO CH. D'URGENZA.
Area Risorse Umane 688 18/04/2017 19/04/2017 04/05/2017
2017/444 DTR
DT - Pagamento spese legali Avv. Nicola Scola relative al giudizio R.G. n. 302/12 Corte d'Appello di Napoli esitato con sentenza n. 7266/2016 pubblicata in data 18.01.2017
Area Affari Generali e Legali
694 21/04/2017 24/04/2017 09/05/2017
2017/586 DTR
IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE SPETTANZE DEL PROF. FERNANDO PANARESE QUALE CTP NOMINATO NEL PROCEDIMENTO CIVILE PRESSO IL TRIBUNALE DI BENEVENTO R.G. N. 3692/2012. SX 01/2012 AA
Area Affari Generali e Legali
695 21/04/2017 24/04/2017 09/05/2017
2017/622 DTR AUTORIZZAZIONE AD USUFRUIRE DEI PERMESSI RETRIBUITI MENSILI EX LEGGE 104/1992, ART. 33 COMMA 3, ANNO 2017 . DIPENDENTE MATRICOLA N. 23881 C.P.S.I. PRESSO
Area Risorse Umane 700 26/04/2017 27/04/2017 12/05/2017
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PRONTO SOCCORSO ( SCADENZA VERBALE NOVEMBRE 2019)
2017/644 DTR
AUTORIZZAZIONE AD USUFRUIRE DEI PERMESSI RETRIBUITI MENSILI EX LEGGE 104/1992, ART, 33 COMMA 3, DA APRILE FINO AL 31 DICEMBRE 2017. DIPENDENTE MATRICOLA 24329 ASSISTENTE AMMINISTRATIVO PRESSO ARU.
Area Risorse Umane 713 27/04/2017 27/04/2017 12/05/2017
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