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Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
76DE1
31/01/2012
15:31.57
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Entidad = 280, Unidad Ejecutora = 9999, RUC >= 01
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGO
No.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.BENEFICIARIO
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRALENTIDAD:
1 1 07/01/2012 CYD NOR OGA REGISTRO DEL COMPROMISO Y
DEVENGADO PARA CANCELAR A
LA EMPRESA PUBLICA
METROPOLITANA DE AGUA
POTABLE Y SANEAMIENTO POR
SONSUNO DEL PERIODO DEL
10/11/2011 AL 08/12/2011 DEL
SUMINISTRO NO. 980280
PERTENECIENTE AL TALLER
ESPECIAL CONOCOTO.
SSAPROBADO 0.00 404.80EMPRESA PUBLICA
METROPOLITANA
DE AGUA POTABLE
1768154260001 ANDRADEBM ANDRADEBM ANDRADEBM RSORIA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530101 0000 001 0 404.80 404.80 0.00
2 2 09/01/2012 CYD NOR OGA REGISTRO DEL COMPROMISO Y
DEVENGADO PARA CANCELAR A
LA EMPRESA ELECTRICA QUITO
S.A. E.E.Q. POR CONSUMO DEL
PERIODO CONPRENDIDO ENTRE
EL 25/11/2011 AL 26/12/2011
SUMINISTRO No. 1165109-7 DEL
TALLER ESPECIAL MARGOTH
MONILLA SEGUN FACTURA No.
003098174
SSAPROBADO 0.00 209.51EMPRESA
ELECTRICA QUITO
S.A. E.E.Q.
1790053881001 ANDRADEBM ANDRADEBM ANDRADEBM RSORIA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530104 0000 001 0 209.51 209.51 0.00
3 3 09/01/2012 CYD NOR OGA REGISTRO DEL COMPROMISO Y
DEVENGADO PARA CANCELAR A
LA EMPRESA ELECTRICA QUITO
S.A. E.E.Q. POR CONSUMO DEL
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE
25/11/2011 AL 27/12/2011
SUMINISTRO No. 1703160-0 DEL
CEPRODIS
SSAPROBADO 0.00 301.47EMPRESA
ELECTRICA QUITO
S.A. E.E.Q.
1790053881001 ANDRADEBM ANDRADEBM ANDRADEBM ANDRADEBM RSORIA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530104 0000 001 0 301.47 301.47 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
76DE2
31/01/2012
15:31.57
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Entidad = 280, Unidad Ejecutora = 9999, RUC >= 01
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGO
No.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.BENEFICIARIO
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
4 4 11/01/2012 CYD NOR OGA REGISTRO DEL COMPROMISO Y
DEVENGADO PARA CANCELAR A
LA EMPRESA ELECTRICA QUITO
S.A. E.E.Q. POR CONSUMO DEL
ENERGIA ELECTRICA DEL
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE
EL 22/11/2012/HASTA 22/12/2011
SUMINISTRO 882394.9-922011.9
1733.0-710635.0-881698.881702.6-90
000138-K SEGUN FACTURA.
SSAPROBADO 0.00 3,370.02EMPRESA
ELECTRICA QUITO
S.A. E.E.Q.
1790053881001 ANDRADEBM ANDRADEBM ANDRADEBM RSORIA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530104 0000 001 0 3,370.02 3,370.02 0.00
5 5 11/01/2012 CYD NOR OGA REGISTRO DEL DEVENGADO
PARA PAGAR A LA EMPRESA
CLARO CONECEL S.A POR EL
SERVICIO DE BANDA ANCHA DE
LA SRA MINISTRA Y DIREC. DE
COMUNICACION SOCIAL
CORREASPONDIENTE AL
PERIODO DEL 24 DE NOVIEMBRE
AL 23 DICIEMBRE/2011
FACT.001-039-018917053Y
001-010-010297730
SSAPROBADO 0.00 100.00CONSORCIO
ECUATORIANO DE
TELECOMUNICACI
1791251237001 TMORALES TMORALES TMORALES RSORIA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530105 0000 001 0 100.00 100.00 0.00
6 6 11/01/2012 CYD NOR OGA REGISTRO DEL COMPROMISO Y
DEVENGADO PARA CANCELAR A
LA EMPRESA PUBLICA
METROPOLITANA DE AGUA
POTABLE Y SANEAMIENTO DEL
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE
EL 14 DE NOVIEMBRE AL 12 DE
DICIEMBRE DEL 2011
SUMINISTROS
92152382-2466-96634785-29114243-
92123140 SEGUN MEMORANDO
No.MIES-CAF-DA-2012-0040-M
SSAPROBADO 0.00 1,657.42EMPRESA PUBLICA
METROPOLITANA
DE AGUA POTABLE
1768154260001 ANDRADEBM ANDRADEBM ANDRADEBM RSORIA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530101 0000 001 0 1,657.42 1,657.42 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
76DE3
31/01/2012
15:31.57
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Entidad = 280, Unidad Ejecutora = 9999, RUC >= 01
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGO
No.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.BENEFICIARIO
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
7 7 12/01/2012 CYD NOR OGA REGISTRO DEL DEVENGADO
PARA PAGAR A LA EMPRESA CNT
ALEGRO POR EL SERVICIO DE
BANDA ANCHA PARA LA
PLANTA CENTRAL Y
DIRECCIONES PROVINCIALES Y
EL SERVICIO DEL PLAN PARA LA
MINISTRA Y VICEMINISTRO
FAC-137-003-477862 Y 469436
CORRESPONDIENTES AL
SERV.DEL 1 AL 31/12/2011 SEGUN
PEDIDO DE LA DIRE.ADMIN. M
SSAPROBADO 0.00 2,587.14CORPORACION
NACIONAL DE
TELECOMUNICACI
1768152560001 TMORALES TMORALES TMORALES RSORIA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530105 0000 001 0 2,587.14 2,587.14 0.00
8 8 12/01/2012 CYD NOR SUE [P:01 T:FR A:2012] FR FONDOS DE
RESERVA DICIEMBRE 2011
correspondiente al comprobante No
8265752.
SSAPROBADO 0.00 4,703.59MINISTERIO DE
INCLUSION
ECONOMICA Y
1760001200001 CROMAN CROMAN CROMAN RSORIA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 510602 0000 001 0 4,703.59 4,703.59 0.00
9 9 12/01/2012 CYD NOR SUE [P:01 T:FD A:2012] FR FONDOS DE
RESERVA DICIEMBRE 2011
correspondiente al mes de diciembre
2011 personal que se encuentra en
pasivos segun comprobante No
8265752 del IESS.
SSAPROBADO 0.00 1,426.92MINISTERIO DE
INCLUSION
ECONOMICA Y
1760001200001 CROMAN CROMAN CROMAN RSORIA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 510602 0000 001 0 1,426.92 1,426.92 0.00
10 10 16/01/2012 CYD NOR SUE [P:01 T:NO A:2012] ROL SANCHEZ
LUNA DONNY FERNANDO rol del
mes de diciembre 2011 por no constar
en roels generales y debido que la accin
llega tarde adjunto justificativo.
SSAPROBADO 0.00 2,849.30MINISTERIO DE
INCLUSION
ECONOMICA Y
1760001200001 CROMAN CROMAN CROMAN RSORIA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 510105 0000 001 0 2,415.00 2,415.00 0.00
001 000 001 510203 0000 001 0 201.25 201.25 0.00
001 000 001 510601 0000 001 0 233.05 233.05 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
76DE4
31/01/2012
15:31.57
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Entidad = 280, Unidad Ejecutora = 9999, RUC >= 01
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGO
No.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.BENEFICIARIO
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
11 11 17/01/2012 CYD NOR OGA REGISTRO DEL COMROMISO Y
DEVENGADO PARA CANCELAR A
CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP
POR CONSUMO TELEFONICO
CORRESPONDIENTE AL MES DE
DICIEMBRE DEL 2011 NO. DE
TELEF. 809655
SSAPROBADO 0.00 638.04CORPORACION
NACIONAL DE
TELECOMUNICACI
1768152560001 ANDRADEBM ANDRADEBM ANDRADEBM RSORIA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530105 0000 001 0 638.04 638.04 0.00
12 12 17/01/2012 CYD NOR OGA REGISTRO DEL COMPROMISO Y
DEVENGADO PARA CANCELAR A
CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP
POR CONSUMO SERVICIO
TELEFONICO DEL MES DE
DICIEMBRE DEL 2011 SEGUN
FACTURAS.
SSAPROBADO 0.00 11,927.78CORPORACION
NACIONAL DE
TELECOMUNICACI
1768152560001 ANDRADEBM ANDRADEBM ANDRADEBM ANDRADEBM RSORIA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530105 0000 001 0 11,927.78 11,927.78 0.00
13 13 19/01/2012 CYD NOR SUE [P:01 T:IZ A:2012] POR
SEPARACION DE PERSONAL
SEGUN DISPOSICION DE
SENPLADES MEDIANTE OFICIO
SENPLADES-SIP-dap-2012-053 DE
16 DE ENERO 2012
SSAPROBADO 0.00 1,219,830.00MINISTERIO DE
INCLUSION
ECONOMICA Y
1760001200001 CROMAN CROMAN CROMAN RSORIA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 017 001 710710 0000 001 0 1,219,830.00 1,219,830.00 0.00
14 14 20/01/2012 COM NOR OGA APLICACION PRESUPUESTARIA
DE EMPRESA PUBLICA CORREOS
DEL ECUADOR CDE E.P. POR
CORRESPONDENCIA DE
DOCUMENTACION OFIXCIAL
LOCAL Y NACIONAL DEL MES DE
DICIEMBRE DE 2011. SEGUN
CONTROL PREVIO.
NNAPROBADO 0.00 1,667.57EMPRESA PUBLICA
CORREOS DEL
ECUADOR CDE E.P.
1768042620001 IMOSQUERA IMOSQUERA IMOSQUERA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530106 0000 001 0 1,667.57 1,667.57 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
76DE5
31/01/2012
15:31.57
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Entidad = 280, Unidad Ejecutora = 9999, RUC >= 01
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGO
No.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.BENEFICIARIO
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
15 14 20/01/2012 DEV NOR OGA REGISTRO DEL DEVENGADO
PARA CANCELAR A LA EMPRESA
PUBLICA CORREOS DEL
ECUADOR CDE E.P. POR
CORRESPONDENCIA DE
DOCUMENTACION OFIXCIAL
LOCAL Y NACIONAL DEL MES DE
DICIEMBRE DE 2011. SEGUN
CONTROL PREVIO.
SSAPROBADO 0.00 1,667.57EMPRESA PUBLICA
CORREOS DEL
ECUADOR CDE E.P.
1768042620001 ANDRADEBM ANDRADEBM ANDRADEBM RSORIA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530106 0000 001 0 1,667.57 1,667.57 0.00
16 16 23/01/2012 COM NOR OGA APLICACION PRESUPUESTARIA
DE PRETROECUADOR POR
ABASTECIMIENTO DE
COMBUSTIBLE DE LOS
VEHICULOS DEL MIES. SEGUN
MEMORANDO Nro.
MIES-CAF-DA-2012-0097-M DEL
19/01/2012.SEGUN CONTROL
PREVIO.
NNAPROBADO 288.82 2,695.69EMPRESA PUBLICA
DE
HIDROCARBUROS
1768153530001 IMOSQUERA IMOSQUERA IMOSQUERA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530803 0000 001 0 2,695.69 2,695.69 0.00
17 16 23/01/2012 DEV NOR OGA REGISTRO DEL COMPROMISO Y
DEVENGADO PARA CANCELAR A
PRETROECUADOR POR
ABASTECIMIENTO DE
COMBUSTIBLE DE LOS
VEHICULOS DEL MIES. SEGUN
MEMORANDO Nro.
MIES-CAF-DA-2012-0097-M DEL
19/01/2012.FACTURA 959
SSAPROBADO 0.00 2,406.87EMPRESA PUBLICA
DE
HIDROCARBUROS
1768153530001 ANDRADEBM ANDRADEBM ANDRADEBM ANDRADEBM RSORIA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530803 0000 001 0 2,406.87 2,406.87 0.00
18 18 30/01/2012 COM NOR OGA Aplicaciòn Presupuestaria para Ximena
Ponce ppor 1 día de subsistencia a
Guayaquil el 22/12/2011 con el objeto
de cumplir actividades oficiales
inherentes a sus funciones como
Minitra del MIES.Según informe de
licencia y control previo.
NNAPROBADO 0.00 55.00PONCE LEON
XIMENA
MERCEDES
1709156630 MCHAVES MCHAVES MCHAVES
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 001 0 55.00 55.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
76DE6
31/01/2012
15:31.57
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Entidad = 280, Unidad Ejecutora = 9999, RUC >= 01
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGO
No.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.BENEFICIARIO
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
19 19 30/01/2012 COM NOR OGA Aplicaciòn Presupuestaria para Ximena
Ponce por 2 días de viáticos a Macas
del 09 al 10/12/2011 con el objeto de
partcipar de la reunión de Gabinete
ampliado convocado por el Presidente
de la Répública. Según informe de
licencia y control previo.
NNAPROBADO 0.00 214.50PONCE LEON
XIMENA
MERCEDES
1709156630 MCHAVES MCHAVES MCHAVES MCHAVES
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 001 0 214.50 214.50 0.00
20 20 30/01/2012 COM NOR OGA Aplicaciòn Presupuestaria para Alvaro
Sáenz por 3 días de viáticos a
Guayaquil y Cuenca del 13 al
115/01/2012 con el objeto de reunión
de trabajo equipo MIES-Guayas,
participar en stand.dentro de la
rendición de cuentas en Cuenca,reunión
de autoridades etc Según informe de
licencia y control previo.
NNAPROBADO 0.00 325.00SAENZ ANDRADE
SERGIO ALVARO
1703625325 MCHAVES MCHAVES MCHAVES MCHAVES
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 001 0 325.00 325.00 0.00
21 21 30/01/2012 COM NOR OGA Aplicaciòn Presupuestaria para Orfa
Reinoso por 4 días de viáticos a
Guaranda, Latacungs, Ambato del 19 al
22/12/2011 con el objeto de
fortalecimiento de los Cómites
Cuidadanos de Inclusión MIES. Según
informe de licencia y control previo.
NNAPROBADO 0.00 200.00REINOSO
ANANGONO ORFA
IRENE
1707163992 MCHAVES MCHAVES MCHAVES MCHAVES
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 001 0 200.00 200.00 0.00
22 22 30/01/2012 COM NOR OGA Aplicaciòn Presupuestaria para Orfa
Reinoso por 1 día de subsistencia a
Ambato el 28 /12/2011 con el objeto de
participar en el taller de Evaluación
Intervención en la Sierra Centro "Mi
esfuerzo por mi país". Según informe de
licencia y control previo.
NNAPROBADO 0.00 40.00REINOSO
ANANGONO ORFA
IRENE
1707163992 MCHAVES MCHAVES MCHAVES MCHAVES
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 001 0 40.00 40.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
76DE7
31/01/2012
15:31.57
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Entidad = 280, Unidad Ejecutora = 9999, RUC >= 01
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGO
No.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.BENEFICIARIO
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
23 23 30/01/2012 COM NOR OGA Aplicaciòn Presupuestaria para Henry
Peña por 4 días de viàticos a Tulcán
del 04 al 07/01/2012 con el objeto de
brindar seguridad a la Sra Ministra en el
Gabinete Ampliado inherente
convocado por el Presidente de la
República. Seún informe de licencia y
control previo.
NNAPROBADO 0.00 165.00PENA GAVILANES
HENRY JIMSON
1204699431 MCHAVES MCHAVES MCHAVES MCHAVES
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 001 0 165.00 165.00 0.00
24 24 30/01/2012 COM NOR OGA Aplicaciòn Presupuestaria para Silvia
Burgos por 3 días de viàticos a Tulcán
del 05 al 07/01/2012 con el objeto de
brindar seguridad a la Sra Ministra en el
Gabinete Ampliado inherente
convocado por el Presidente de la
República. Seún informe de licencia y
control previo.
NNAPROBADO 0.00 250.00BURGOS SILVIA
TNTE.
1713548665 MCHAVES MCHAVES MCHAVES MCHAVES
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 001 0 250.00 250.00 0.00
25 25 30/01/2012 COM NOR OGA Aplicaciòn Presupuestaria para Edison
Trujillo por 2 días de viàticos a Tulcán
del 05 al 07/01/2012 con el objeto de
brindar seguridad a la Sra Ministra en el
Gabinete Ampliado inherente
convocado por el Presidente de la
República. Según informe de licencia y
control previo.
NNAPROBADO 0.00 90.00TRUJILLO SANCHEZ
EDISON FERNAN
1715704670 MCHAVES MCHAVES MCHAVES MCHAVES
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 001 0 90.00 90.00 0.00
26 26 30/01/2012 COM NOR OGA Aplicaciòn Presupuestaria para Narcisa
Madruñero por 2 días de viàticos a
Tulcán del 20 al 21/12/2011 con el
objeto de reunión con Director
Provincial MIES,presidente de
fundación Hogar Sara Espíndola y
resolver sobre acciones que se llevaran
a cabo etc.Según informe de licencia y
control previo.
NNAPROBADO 0.00 80.00MADRUNERO EGAS
NARCISA DE JESUS
0400937074 MCHAVES MCHAVES MCHAVES MCHAVES
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 001 0 80.00 80.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
76DE8
31/01/2012
15:31.57
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Entidad = 280, Unidad Ejecutora = 9999, RUC >= 01
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGO
No.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.BENEFICIARIO
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
27 27 30/01/2012 COM NOR OGA Aplicaciòn Presupuestaria para Narcisa
Calahorrano por 2 días de viàticos a
Tulcán del 20 al 21/12/2011 con el
objeto de reunión con Director
Provincial MIES, presidente de
fundación Hogar Sara Espíndola y
Defensor del Pueblo etc. Según informe
de licencia y control previo.
NNERRADO 100.00 100.00CALAHORRANO
CABRERA NARCISA
ESMERALDAS
1707113252 MCHAVES MCHAVES MCHAVES
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 001 0 100.00 100.00 0.00
28 28 30/01/2012 COM NOR OGA Aplicaciòn Presupuestaria para Narcisa
Calahorrano por 1 día de subsistencia a
Riobamba el 14/12/2011 con el objeto
de reunión barrio San para lanzamiento
campaña DA DIGNIDAD, evento en
San Juan entrega de borregos, recepción
obra del Centro Gerontológico Guano.
Según informe de licencia y control.
NNAPROBADO 0.00 37.50CALAHORRANO
CABRERA NARCISA
ESMERALDAS
1707113252 MCHAVES MCHAVES MCHAVES MCHAVES
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 001 0 37.50 37.50 0.00
29 29 30/01/2012 COM NOR OGA Aplicaciòn Presupuestaria para Narcisa
Calahorrano por 2 días de viàticos a
Tulcán del 20 al 21/12/2011 con el
objeto de reunión con Director
Provincial MIES, presidente de
fundación Hogar Sara Espíndola y
Defensor del Pueblo etc. Según informe
de licencia y control previo.
NNAPROBADO 0.00 100.00CALAHORRANO
CABRERA NARCISA
ESMERALDAS
1707113252 MCHAVES MCHAVES MCHAVES MCHAVES
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 001 0 100.00 100.00 0.00
30 30 30/01/2012 COM NOR OGA Aplicaciòn Presupuestaria para
Oswaldo Vaca por 1 día de subsistencia
a Riobamba el 14/12/2011 con el
objeto de reunión barrio San Andres
para lanzamiento campaña DA
DIGNIDAD, evento en San Juan
entrega de borregos, recepción obra del
Centro Gerontológico Guano. Según
informe de licencia y control.
NNAPROBADO 0.00 35.00VACA GUERRERO
DIMAS OSWALDO
1704325537 MCHAVES MCHAVES MCHAVES MCHAVES
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 001 0 35.00 35.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
76DE9
31/01/2012
15:31.57
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Entidad = 280, Unidad Ejecutora = 9999, RUC >= 01
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGO
No.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.BENEFICIARIO
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
31 31 30/01/2012 COM NOR OGA Aplicaciòn Presupuestaria para Pabel
Muñoz por 2 días de viáticos a
Guayaquil del 31/08 al 01/09/2011
con el objeto de reunión con
Coordinadora Zonal 8, Director
Provincial del INfa-Guayas. Según
informe de licencia y control previo.
NNAPROBADO 0.00 32.50MUNOZ LOPEZ
CRISTIAN PABEL
1713278305 MCHAVES MCHAVES MCHAVES MCHAVES
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 001 0 32.50 32.50 0.00
32 32 30/01/2012 COM NOR OGA Aplicaciòn Presupuestaria para Rosario
Silva por 2 días de viáticos a Riobamba
del 28 al 29/11/2011 con el objeto de
socialización de herramientas diseñadas
por MIES, identificar proyectos
estrategicos, definir una estrategia de
asesoria técnica etc. Según informe de
licencia y control previo.
NNAPROBADO 0.00 40.00SILVA ESPINOZA
ROSARIO
ELIZABETH
0602487506 MCHAVES MCHAVES MCHAVES MCHAVES
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 001 0 40.00 40.00 0.00
33 33 30/01/2012 COM NOR OGA Aplicaciòn Presupuestaria para Luis
Pulamarín por 3 días de viáticos a
Manabí del 27 al 29/12/2011 con el
objeto de realizar recepción y entrega
de la Resolución 531, de mercaderia a la
Administración Zonal 4, elaboración de
actas con cada entidad. Según informe
de licencia y control previo.
NNAPROBADO 0.00 150.00PULAMARIN
ALBUJA LUIS
GONZALO
1708231673 MCHAVES MCHAVES MCHAVES MCHAVES
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 001 0 150.00 150.00 0.00
34 34 30/01/2012 COM NOR OGA Aplicaciòn Presupuestaria para Edison
Trujillo por 2 días de viàticos a
Valencia-Los Ríos del 12 al
13/12/2011 con el objeto de brindar
seguridad a la Sra Ministra en las
actividades que realizó etc. Según
informe de licencia y control previo.
NNAPROBADO 0.00 55.00TRUJILLO SANCHEZ
EDISON FERNAN
1715704670 MCHAVES MCHAVES MCHAVES MCHAVES
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 001 0 55.00 55.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
76DE10
31/01/2012
15:31.57
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Entidad = 280, Unidad Ejecutora = 9999, RUC >= 01
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGO
No.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.BENEFICIARIO
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
35 35 30/01/2012 COM NOR OGA Aplicaciòn Presupuestaria para
Amparito Quimbiulco por 5 días de
viàticos a Cuenca-Cañar del 12 al
16/12/2011 con el objeto de
suscripción de actas de entrega
recepción provisional de los CIBV:
Nueva Vida, Campanita,Nuevo
Porvenir, Estrellitas etc. Según informe
de licencia y control previo.
NNAPROBADO 247.50 247.50QUIMBIULCO
RAMOS AMPARO
1707908701 MCHAVES MCHAVES MCHAVES MCHAVES
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 001 0 247.50 247.50 0.00
36 36 30/01/2012 COM NOR OGA Aplicaciòn Presupuestaria para Carlos
Moreno por 3 días de viàticos a Lago
Agrio del 13 al 15/12/2011 con el
objeto de supervisar trabajos
ejecutados en los CIBVS:Esperanzas
del Mañana,Pinochos,Casa de los
Nenes, Arco Iris,Manitos Creativas,
revisión etc. Según informe de licencia
y control previo.
NNAPROBADO 190.00 190.00MORENO BENITEZ
CARLOS
1704190691 MCHAVES MCHAVES MCHAVES MCHAVES
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 001 0 190.00 190.00 0.00
37 37 30/01/2012 COM NOR OGA Aplicaciòn Presupuestaria para Carlos
Moreno por 3 días de viàticos al Coca
del 6 al 8/12/2011 con el objeto de
supervisar trabajos ejecutados en los
CIBVS:Carita de Angel y Cuyrana
Huasi, Corazón de Jesús, Nueva
Esperanza, Picachu, reunión contratista
etc.Según informe de licencia y control
previo.
NNAPROBADO 175.00 175.00MORENO BENITEZ
CARLOS
1704190691 MCHAVES MCHAVES MCHAVES MCHAVES
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 001 0 175.00 175.00 0.00
38 38 30/01/2012 COM NOR OGA Aplicaciòn Presupuestaria para Carlos
Moreno por 1 día de subsitencia a
Peñaherrera-Imbabura el 12/12/2011
con el objeto de realizar los trabajos
efectuados en el CIBV: Los Picaflor,
previo a la recepción provisional.
Según informe de licencia y control
previo.
NNAPROBADO 35.00 35.00MORENO BENITEZ
CARLOS
1704190691 MCHAVES MCHAVES MCHAVES MCHAVES
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 001 0 35.00 35.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
76DE11
31/01/2012
15:31.57
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Entidad = 280, Unidad Ejecutora = 9999, RUC >= 01
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGO
No.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.BENEFICIARIO
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
39 39 30/01/2012 COM NOR OGA Aplicaciòn Presupuestaria para Mónica
Espinoza por 4 días de viáticos a
Esmeraldas del 13 al 16 /12/2011 con
el objeto de recepciño provisional de
los CIBVs: Los Alpes,Segundo Salas,
LUis VArgas, No.3 Esmeraldas, Las
Guantas, Madre Teresa, inspeción etc.
Según informe de licencia y control
previo.
NNAPROBADO 260.00 260.00ESPINOZA
NARVAEZMONICA
1704234937 MCHAVES MCHAVES MCHAVES MCHAVES
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 001 0 260.00 260.00 0.00
40 18 30/01/2012 DEV NOR OGA Para devengar el pago a Ximena Ponce
LS a Guayaquil el 22/12/2011.
Objetivo: Cumplir actividades oficiales
inherentes a sus funciones como
Ministra del MIES. Según solicitud e
informe de licencia con remuneración.
SSAPROBADO 0.00 55.00PONCE LEON
XIMENA
MERCEDES
1709156630 LGUAMAN LGUAMAN LGUAMAN RSORIA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 001 0 55.00 55.00 0.00
41 19 30/01/2012 DEV NOR OGA Para devengar el pago a Ximena Ponce
LV a Macas del 09 al 10/12/2011.
Objetivo: Participar de la reunión de
Gabinete ampliado convocado por el
Presidente de la Répública. Según
solicitud e informe de licencia con
remuneración.
SSAPROBADO 0.00 214.50PONCE LEON
XIMENA
MERCEDES
1709156630 LGUAMAN LGUAMAN LGUAMAN RSORIA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 001 0 214.50 214.50 0.00
42 42 30/01/2012 COM NOR OGA APLICACION PRESUPUESTARIA
DE ESTUARDO LEON POR PAGO
DE COMPENSACION POR
RESUDENCIA SEGUN
MEMORANDO
1327-CAF-DTH-MIES-2011-MEM
DEL 21 DE DICIEMBRE DE 2011.
SEGUN CONTROL PREVIO.
NNAPROBADO 0.00 2,138.40LEON ECHEVERRIA
ESTUARDO
1000701324 IMOSQUERA IMOSQUERA IMOSQUERA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 001 0 2,138.40 2,138.40 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
76DE12
31/01/2012
15:31.57
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Entidad = 280, Unidad Ejecutora = 9999, RUC >= 01
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGO
No.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.BENEFICIARIO
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
43 20 30/01/2012 DEV NOR OGA Para devengar el pago a Alvaro Sáenz
LV a Guayaquil y Cuenca del 13 al
15/01/2012. Objetivo: Reunión de
trabajo equipo MIES-Guayas,
participar en stand dentro de la
rendición de cuentas en Cuenca,reunión
de autoridades etc. Según solicitud e
informe de licencia con remuneración.
NSAPROBADO 325.00 325.00SAENZ ANDRADE
SERGIO ALVARO
1703625325 LGUAMAN LGUAMAN LGUAMAN LGUAMAN RSORIA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 001 0 325.00 325.00 0.00
44 20 30/01/2012 DEV NOR OGA Para devengar el pago a Alvaro Sáenz
LV a Guayaquil y Cuenca del 13 al
15/01/2012. ObjeTIVO: Reunión de
trabajo equipo MIES-Guayas,
participar en stand dentro de la
rendición de cuentas en Cuenca,reunión
de autoridades etc. Según solicitud e
informe de licencia con remuneración.
NNERRADO 325.00 325.00SAENZ ANDRADE
SERGIO ALVARO
1703625325 LGUAMAN
ORTFTEUBGRENACPYPR
45 45 30/01/2012 COM NOR OGA APLICACION PRESUPUESTARIA
DE CARLOS MORENO POR
VIATICOS A ORELLANA DEL 17
AL 19 DE ENERO DE 2012.
VERIFICACION DE TRABAJOS EN
LOS CIBVS. SEGUN CONTROL
PREVIO.
NNAPROBADO 0.00 175.00MORENO BENITEZ
CARLOS
1704190691 IMOSQUERA IMOSQUERA IMOSQUERA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 001 0 175.00 175.00 0.00
46 21 30/01/2012 DEV NOR OGA Para devengar el pago a Orfa Reinoso
LV a Guaranda, Latacungs, Ambato del
19 al 22/12/2011. Objetivo:
Fortalecimiento de los Cómites
Cuidadanos de Inclusión MIES. Según
solicitud e informe de licencia con
remuneración.
SSAPROBADO 0.00 200.00REINOSO
ANANGONO ORFA
IRENE
1707163992 LGUAMAN LGUAMAN LGUAMAN RSORIA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 001 0 200.00 200.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
76DE13
31/01/2012
15:31.57
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Entidad = 280, Unidad Ejecutora = 9999, RUC >= 01
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGO
No.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.BENEFICIARIO
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
47 47 30/01/2012 COM NOR OGA APLICACION PRESUPUESTARIA
DE MARCO ESPINOZA POR
VIATICOS A ESMERALDAS DEL 4
AL 7 DE ENERO DE 2012.
VERIFICACION DE TRABAJOS EN
CENTRO GERONTOLOGICO.
SEGUN CONTROL PREVIO.
NNAPROBADO 0.00 255.00ESPINOZA
ESPINOZA MARCO
1800011015 IMOSQUERA IMOSQUERA IMOSQUERA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 001 0 255.00 255.00 0.00
48 48 30/01/2012 COM NOR OGA APLICACION PRESUPUESTARIA
DE EC. VERONICA HERRERA POR
VIATICOS A AZUAY Y CAÑAR DEL
13 AL 15 DE ENERO DE 2012.A
REUNION DE EVALUACION
EJECUCION PRESUPUESTARIA
2011. SEGUN CONTROL PREVIO.
NNAPROBADO 0.00 150.00HERRERA
CARDENAS
OCTAVIA
1703467918 IMOSQUERA IMOSQUERA IMOSQUERA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 001 0 150.00 150.00 0.00
49 22 30/01/2012 DEV NOR OGA Para devengar el pago a Orfa Reinoso
LS a Ambato el 28 /12/2011. Objetivo:
Participar en el taller de Evaluación
Intervención en la Sierra Centro "Mi
esfuerzo por mi país". Según solicitud e
informe de licencia con remuneración.
SSAPROBADO 0.00 40.00REINOSO
ANANGONO ORFA
IRENE
1707163992 LGUAMAN LGUAMAN LGUAMAN RSORIA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 001 0 40.00 40.00 0.00
50 23 30/01/2012 DEV NOR OGA Para devengar el pago a Henry Peña LV
a Tulcán del 04 al 07/01/2012.
Objetivo: Brindar seguridad a la Sra
Ministra Ximena Ponce en el Gabinete
Ampliado inherente convocado por el
Presidente de la República. Según
solicitud e informe de licencia con
remuneración.
SSAPROBADO 0.00 165.00PENA GAVILANES
HENRY JIMSON
1204699431 LGUAMAN LGUAMAN LGUAMAN RSORIA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 001 0 165.00 165.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
76DE14
31/01/2012
15:31.57
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Entidad = 280, Unidad Ejecutora = 9999, RUC >= 01
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGO
No.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.BENEFICIARIO
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
51 51 30/01/2012 COM NOR OGA APLICACION PRESUPUESTARIA
DE ING.MARCO CAZCO POR
VIATICOS A AZUAY Y CUENCA
DEL 13 AL 15 DE ENERO DE 2012.
ASISTIR Y PARTICIPAR CON
AUTORIDADES AL TALLER DE
DIRECTRICES. SEGUN CONTROL
PREVIO.
NNAPROBADO 0.00 150.00MARCO CAZCO0602163826 IMOSQUERA IMOSQUERA IMOSQUERA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 001 0 150.00 150.00 0.00
52 52 30/01/2012 COM NOR OGA Aplicaciòn Presupuestaria para Atenea
Castillo por 1 día de subsitencia a
Riobamba el 15/12/2011 con el objeto
de organizar y coordinar evento de III
firma del Acuerdo Nacional por la
Economía Poular y Solidaria y
Rendición de Cuentas etc. Según
informe de licencia y control previo.
NNAPROBADO 50.00 50.00CASTILLO LUNA
TOA ATENEA
1715733778 MCHAVES MCHAVES MCHAVES MCHAVES
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 001 0 50.00 50.00 0.00
53 53 30/01/2012 COM NOR OGA APLICACION PRESUPUESTARIA
DE CARLOS MORENO POR
VIATICOS A PUTUMAYO-LAGO
AGRIO-SUCUMBIOS. DEL 11 AL 12
DE ENERO DE 2012. SUPERVISION
DE TRABAJOS EN LOS CIBVS.
SEGUN CONTROL PREVIO.
NNAPROBADO 0.00 105.00MORENO BENITEZ
CARLOS
1704190691 IMOSQUERA IMOSQUERA IMOSQUERA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 001 0 105.00 105.00 0.00
54 54 30/01/2012 COM NOR OGA Aplicaciòn Presupuestaria para Fabian
Rebella por 3 días de viáticos a
Sucumbios del 13 al 15/12/2011 con el
objeto de supervisar los trabajos en los
CIBV: Pinochos, previo entrega, LA
casa de los Nenes,Arco Iris,Manitos
Creativas reunión trabajo etc. Según
informe de licencia y control previo.
NNAPROBADO 190.00 190.00REBELLA DEVOTO
LEONARDO
FABIAN
1750910208 MCHAVES MCHAVES MCHAVES MCHAVES
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 001 0 190.00 190.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
76DE15
31/01/2012
15:31.57
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Entidad = 280, Unidad Ejecutora = 9999, RUC >= 01
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGO
No.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.BENEFICIARIO
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
55 24 30/01/2012 DEV NOR OGA Para devengar el pago a Silvia Burgos
LV a Tulcán del 05 al 07/01/2012.
Objetivo: Brindar seguridad a la Sra
Ministra en el Gabinete Ampliado
inherente convocado por el Presidente
de la República. Según solicitud e
informe de licencia con remuneración.
SSAPROBADO 0.00 250.00BURGOS SILVIA
TNTE.
1713548665 LGUAMAN LGUAMAN LGUAMAN RSORIA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 001 0 250.00 250.00 0.00
56 56 30/01/2012 COM NOR OGA APLICACION PRESUPUESTARIA
DE JANETH ENCALADA POR
VIATICOS A PUYO-PASTAZA DEL
14 AL 16 DE DICIEMBRE DE 2011.
ORGANIZACION Y
COORDINACION TALLER DE
CAPACITACION A CUIDADORES
DE PERSONAS DISCAPACITADAS.
SEGUN CONTROL PREVIO.
NNAPROBADO 0.00 200.00ENCALADA
ENCALADA
JEANETH
1708738461 IMOSQUERA IMOSQUERA IMOSQUERA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 001 0 200.00 200.00 0.00
57 25 30/01/2012 DEV NOR OGA Para devengar el pago a Edison Trujillo
LV a Tulcán del 06 al 07/01/2012.
Objetivo: Brindar seguridad a la Sra
Ministra en el Gabinete Ampliado
inherente convocado por el Presidente
de la República. Según solicitud e
informe de licencia con remuneración.
SSAPROBADO 0.00 90.00TRUJILLO SANCHEZ
EDISON FERNAN
1715704670 LGUAMAN LGUAMAN LGUAMAN RSORIA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 001 0 90.00 90.00 0.00
58 58 30/01/2012 COM NOR OGA APLICACION PRESUPUESTARIA
DE RAFAEL BURGOS POR
VIATICOS A
CUENCA-AZUAY-AZOGUES-CAÑA
R DEL 12 AL 16 DE DICIEMBRE DE
2011.INSPECCION DE TRABAJOS Y
ACTAS DE RECEPCION
PROVISIONAL DE LOS CIBVS.
SEGUN CONTROL PREVIO.
NNAPROBADO 0.00 315.00BURGOS ENRIQUEZ
RAFAEL LEOPOLD
1705971008 IMOSQUERA IMOSQUERA IMOSQUERA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 001 0 315.00 315.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
76DE16
31/01/2012
15:31.57
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Entidad = 280, Unidad Ejecutora = 9999, RUC >= 01
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGO
No.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.BENEFICIARIO
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
59 59 30/01/2012 COM NOR OGA Aplicaciòn Presupuestaria para Fabian
Rebella por 4 días de viáticos a
Machala del 20 al 23/12/2011 con el
objeto de inspeccionar para recepción
provicional de:Estrellitas del Mar,26
de Agosto,San Antonio,La Florida,El
Delfin,San Vicente,Pulgarcito,etc.
Según informe de licencia y control
previo.
NNAPROBADO 255.00 255.00REBELLA DEVOTO
LEONARDO
FABIAN
1750910208 MCHAVES MCHAVES MCHAVES MCHAVES
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 001 0 255.00 255.00 0.00
60 26 30/01/2012 DEV NOR OGA Para devengar el pago a Narcisa
Madruñero LV a Tulcán del 20 al
21/12/2011. Objetivo: Reunión con la
Directora Provincial MIES Carchi,
reunión con el presidente de fundación
Hogar Sara Espíndola y resolver sobre
acciones que se llevaran a cabo etc.
Según solicitud e informe de licencia
con remunerac
SSAPROBADO 0.00 80.00MADRUNERO EGAS
NARCISA DE JESUS
0400937074 LGUAMAN LGUAMAN LGUAMAN RSORIA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 001 0 80.00 80.00 0.00
61 61 30/01/2012 COM NOR OGA APLICACION PRESUPUESTARIA
DE XIMENA VITERI POR VIATICOS
A CHIMBORAZO DEL 14 AL 16 DE
DICIEMBRE DE 2011. TERCERA
REUNION DEL CONSEJO
CIUDADADO SECTORIAL Y
ELEGIR DELEGADOS. SEGUN
CONTROL PREVIO.
NNAPROBADO 0.00 120.00VITERI
GORDONXIMENA
DEL ROCIO
1712499266 IMOSQUERA IMOSQUERA IMOSQUERA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 001 0 120.00 120.00 0.00
62 28 30/01/2012 DEV NOR OGA Para devengar el pago a Narcisa
Calahorrano LV a Riobamba el
14/12/2011. Objetivo: Reunión en el
barrio San Andrés para lanzamiento
campaña DA DIGNIDAD, evento en
San Juan entrega de borregos a las
Asoc. de personas adultas, recepción
obra del Centro Gerontológico Guano.
Según solicitud e informe d
SSAPROBADO 0.00 37.50CALAHORRANO
CABRERA NARCISA
ESMERALDAS
1707113252 LGUAMAN LGUAMAN LGUAMAN RSORIA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 001 0 37.50 37.50 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
76DE17
31/01/2012
15:31.57
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Entidad = 280, Unidad Ejecutora = 9999, RUC >= 01
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGO
No.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.BENEFICIARIO
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
63 63 30/01/2012 COM NOR OGA APLICACION PRESUPUESTARIA
DE ALICIA PAZMIÑO POR
VIATICOS A MANABI DEL 14 DE
DICIEMBRE DE 2011.
COMPARECER EN AUDIENCIA
PRELIMINAR EN EL JUZGADO
TERCERO DE MANABI. SEGUN
CONTROL PREVIO.
NNAPROBADO 0.00 40.00PAZMINO
NARANJO ALICIA
VIVIANA
0201477379001 IMOSQUERA IMOSQUERA IMOSQUERA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 001 0 40.00 40.00 0.00
64 64 30/01/2012 COM NOR OGA APLICACION PRESUPUESTARIA
DE WILSON VEGA POR VIATICOS
A CHIMBORAZO DEL 14 AL 15 DE
DICIEMBRE DE 2011. ORGANIZAR
Y COORDINAR EVENTO DE III
FIRMA DEL ACUERDO NACIONAL
POR LA ECONOMIA POPULAR Y
SOLIDARIA. SEGUN CONTROL
PREVIO.
NNAPROBADO 0.00 100.00VEGA ORTIZ
WILSON GERARDO
1708461247 IMOSQUERA IMOSQUERA IMOSQUERA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 001 0 100.00 100.00 0.00
65 65 30/01/2012 COM NOR OGA Aplicaciòn Presupuestaria para Fabian
Rebella por 2 días de viáticos a Puyo
del 27 al 28/12/2011 con el objeto de
inspeccionar y verificación de obras
previa suscripción de actas recepción
provisional de CIBVs: Sumak Wawa,
Los Obreritos,Los Dominguitos .
Según informe de licencia y control
previo.
NNAPROBADO 120.00 120.00REBELLA DEVOTO
LEONARDO
FABIAN
1750910208 MCHAVES MCHAVES MCHAVES MCHAVES
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 001 0 120.00 120.00 0.00
66 66 30/01/2012 COM NOR OGA APLICACION PRESUPUESTARIA
DE JUAN PAULO SALVADOR POR
VIATICOS A GUAYAQUIL,
BABAHOYO DEL 12 AL 13 DE
DICIEMBRE DE 2011. REVISION
DEL STORAGE PARA LOS
SERVIDORES DE GUAYAQUIL.
SEGUN CONTROL PREVIO.
NNAPROBADO 0.00 100.00JUAN PAULO
SALVADOR MUNOZ
1706565940 IMOSQUERA IMOSQUERA IMOSQUERA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 001 0 100.00 100.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
76DE18
31/01/2012
15:31.57
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Entidad = 280, Unidad Ejecutora = 9999, RUC >= 01
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGO
No.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.BENEFICIARIO
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
67 67 30/01/2012 COM NOR OGA Aplicaciòn Presupuestaria para Fabian
Rebella por 1 días de subsistencia a
Peñaherrera-Ibarra el 12/12/2011con el
objeto de verificación de trabajos
ejecutados en el CIBV: Los Picaflor"
previo a la recepción provisional.
Según informe de licencia y control
previo.
NNAPROBADO 35.00 35.00REBELLA DEVOTO
LEONARDO
FABIAN
1750910208 MCHAVES MCHAVES MCHAVES MCHAVES
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 001 0 35.00 35.00 0.00
68 29 30/01/2012 DEV NOR OGA Para devengar el pago a Narcisa
Calahorrano LV a Tulcán del 20 al
21/12/2011. Objetivo: Reunión con
Director Provincial para revisar la
situación del Centro Gerontologico
"Sara Espindola" reunión con
presidente de la fundación Sara
Espindola y defensoria del Pueblo.
Según solicitud e informe de lice
SSAPROBADO 0.00 100.00CALAHORRANO
CABRERA NARCISA
ESMERALDAS
1707113252 LGUAMAN LGUAMAN LGUAMAN RSORIA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 001 0 100.00 100.00 0.00
69 69 30/01/2012 COM NOR OGA APLICACION PRESUPUESTARIA
DE EDISON TRUJILLO POR
VIATICOS A CHIMBORAZO DEL 15
DE DICIEMBRE DE 2011. COMO
SEGURIDAD DE LA SRA.
MINISTRA. SEGUN CONTROL
PREVIO.
NNAPROBADO 0.00 30.00TRUJILLO SANCHEZ
EDISON FERNAN
1715704670 IMOSQUERA IMOSQUERA IMOSQUERA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 001 0 30.00 30.00 0.00
70 70 30/01/2012 COM NOR OGA Aplicaciòn Presupuestaria para
Antonio Taipe por 2 días de viáticos a
Riobamba del 14 al 15/12/2011con el
objeto de cubrir la inf. escrita y
videosobre las actividades de cumplirá
la señora Ministra en esta ciudad.
Según informe de licencia y control
previo.
NNAPROBADO 80.00 80.00TAIPE ANTONIO1706491899 MCHAVES MCHAVES MCHAVES MCHAVES
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 001 0 80.00 80.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
76DE19
31/01/2012
15:31.57
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Entidad = 280, Unidad Ejecutora = 9999, RUC >= 01
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGO
No.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.BENEFICIARIO
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
71 71 30/01/2012 COM NOR OGA APLICACION PRESUPUESTARIA
DE PABLO ARGOTI POR VIATICOS
A STO DOMINGO-ESMERALDAS
DEL 7 AL 10 DE DICIEMBRE DE
2011. COORDINACION EVENTO
DIALOGO. SEGUN CONTROL
PREVIO.-
NNAPROBADO 0.00 75.00ARGOTI DOYLET
PABLO SALVADOR
0918581992 IMOSQUERA IMOSQUERA IMOSQUERA IMOSQUERA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 001 0 75.00 75.00 0.00
72 72 30/01/2012 COM NOR OGA APLICACION PRESUPUESTARIA
DE EDISON TRUJILLO POR
VIATICOS A GUAYAQUIL DEL 22
DE DICIEMBRE DE 2011. COMO
SEGURIDAD DE LA SRA.
MINISTRA. SEGUN CONTROL
PREVIO.
NNAPROBADO 0.00 27.50TRUJILLO SANCHEZ
EDISON FERNAN
1715704670 IMOSQUERA IMOSQUERA IMOSQUERA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 001 0 27.50 27.50 0.00
73 73 30/01/2012 COM NOR OGA Aplicaciòn Presupuestaria para
Marcelo Arellano por 2 días de viáticos
a Riobamba del 14 al 15/12/2011con el
objeto de dar cobertura fotográfica de la
firma del III Acuerdo por la Economía
Popular que asiste la Ministra y demas
actividaes en esta cuidad. Según
informe de licencia y control previo.
NNAPROBADO 60.00 60.00ARELLANO COCA
CARLOS MARCELO
1706483086 MCHAVES MCHAVES MCHAVES MCHAVES
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 001 0 60.00 60.00 0.00
74 74 30/01/2012 COM NOR OGA APLICACION PRESUPUESTARIA
DE ING. XIMENA PONCE POR
VIATICOS A CHIMBORAZO DEL 15
DE DICIEMBRE DE 2011. CUMPLIR
ACTIVIDADES INHERENTES A SUS
FUNCIONES. SEGUN CONTROL
PREVIO.
NNAPROBADO 0.00 71.50PONCE LEON
XIMENA
MERCEDES
1709156630 IMOSQUERA IMOSQUERA IMOSQUERA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 001 0 71.50 71.50 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
76DE20
31/01/2012
15:31.57
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Entidad = 280, Unidad Ejecutora = 9999, RUC >= 01
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGO
No.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.BENEFICIARIO
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
75 75 30/01/2012 COM NOR OGA Aplicaciòn Presupuestaria para
Francisco Vergara por 2 días de viáticos
a Puyo del 27 al 28/12/2011 con el
objeto de inspección y verificación de
lso CIBVs:Sullak wawa,Los
Obreritos,Los Dominguitos,mismos
cumplidos el objeto de los contratos
etc. Según informe de licencia y control
previo.
NNAPROBADO 120.00 120.00VERGARA SUAREZ
FRANCISCO
1706363478 MCHAVES MCHAVES MCHAVES MCHAVES
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 001 0 120.00 120.00 0.00
76 76 30/01/2012 COM NOR OGA APLICACION PRESUPUESTARIA
DE WILFRIDO SALGUERO POR
VIATICOS A MORONA SANTIAGO
DEL 3 DE DICIEMBRE DE 2011.
BRINDAR SEGURIDAD A LA SRA.
MINISTRA. SEGUN CONTROL
PREVIO.
NNAPROBADO 0.00 27.50SALGUERO
WILFRIDO
ERNESTO
1706686688 IMOSQUERA IMOSQUERA IMOSQUERA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 001 0 27.50 27.50 0.00
77 77 30/01/2012 COM NOR OGA APLICACION PRESUPUESTARIA
DE HUGO TAMAYO POR VIATICOS
A CHIMBORAZO-TUNGURAHUA
DEL 13 AL 15 DE DICIEMBRE DE
2011. VERIFICACION DE TRABAJOS
EN LOS CIBVS. SEGUN CONTROL
PREVIO.
NNAPROBADO 0.00 187.50TAMAYO GORDON
HUGTO
1702840552 IMOSQUERA IMOSQUERA IMOSQUERA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 001 0 187.50 187.50 0.00
78 78 30/01/2012 COM NOR OGA Aplicaciòn Presupuestaria para
Fernando Chiriboga por 1 día de
subsitencia a Portoviejo el 13/01/2012
con el objeto de asistir Audiencia
definitiva del juicio laboral qu sigue el
Sr. Yonny Piloso del Centro
Gerontológico Guillermina Loor
.Según informe de licencia y control
previo.
NNAPROBADO 40.00 40.00CHIRIBOGA ARICO
CARMEN
FERNANDA
1002345542 MCHAVES MCHAVES MCHAVES MCHAVES
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 001 0 40.00 40.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
76DE21
31/01/2012
15:31.57
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Entidad = 280, Unidad Ejecutora = 9999, RUC >= 01
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGO
No.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.BENEFICIARIO
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
79 79 30/01/2012 COM NOR OGA APLICACION PRESUPUESTARIA
DE PATRICIA NOVILLO POR
VIATICOS A CHIMBORAZO DEL 14
AL 15 DE DICIEMBRE DE
2011.ORGANIZAR Y COORDINAR
EVENTO III FIRMA DE ACUERDO
NACIONAL POR LA ECONOMIA
POPULAR Y SOLIDARIA. SEGUN
CONTROL PREVIO.
NNAPROBADO 0.00 40.00NOVILLO PAZMINO
PATRICIA
ALEXANDRA
0602706251 IMOSQUERA IMOSQUERA IMOSQUERA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 001 0 40.00 40.00 0.00
80 80 30/01/2012 COM NOR OGA Aplicaciòn Presupuestaria para Marco
Espinoza por 1 día de subistencia a
Milagro el 17/01/2012 con el objeto de
proceder a la verificación del rubro
closets de madera, trabajo
complemenario en Centro
Gerontologíco de Milagro etc. Según
informe de licencia y control previo.
NNAPROBADO 35.00 35.00ESPINOZA
ESPINOZA MARCO
1800011015 MCHAVES MCHAVES MCHAVES MCHAVES
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 001 0 35.00 35.00 0.00
81 81 30/01/2012 COM NOR OGA APLICACION PRESUPUESTARIA
DE STALIN FALCONI POR
VIATICOS A GUAYAQUIL DEL 21
AL 22 DE DICIEMBRE DE 2011.
COMO SEGURIDAD DE LA SRA.
MINISTRA. SEGUN CONTROL
PREVIO.
NNAPROBADO 0.00 55.00FALCONI PAEZ
STALIN RODRIGO
1712204229 IMOSQUERA IMOSQUERA IMOSQUERA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 001 0 55.00 55.00 0.00
82 82 30/01/2012 COM NOR OGA APLICACION PRESUPUESTARIA
DE ING. XIMENA PONCE POR
VIATICOS A LOS RIOS DEL 13 DE
DICIEMBRE DE 2011. CUMPLIR
ACTIVIDADES INHERENTES A SU
CARGO. SEGUN CONTROL
PREVIO.
NNAPROBADO 0.00 55.00PONCE LEON
XIMENA
MERCEDES
1709156630 IMOSQUERA IMOSQUERA IMOSQUERA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 001 0 55.00 55.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
76DE22
31/01/2012
15:31.57
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Entidad = 280, Unidad Ejecutora = 9999, RUC >= 01
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGO
No.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.BENEFICIARIO
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
83 30 30/01/2012 DEV NOR OGA Para devengar el pago a Oswaldo Vaca
LS a Riobamba el 14/12/2011.
Objetivo: Reunión barrio San Andres
para lanzamiento campaña DA
DIGNIDAD, evento en San Juan
entrega de borregos, recepción obra del
Centro Gerontológico Guano. Según
solicitud e informe de licencia con
remuneración.
NNAPROBADO 35.00 35.00VACA GUERRERO
DIMAS OSWALDO
1704325537 LGUAMAN LGUAMAN LGUAMAN
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 001 0 35.00 35.00 0.00
84 84 30/01/2012 COM NOR OGA APLICACION PRESUPUESTARIA
DE GORDON TAMAYO POR
VIATICOS A
GUAYANDA-TUNGURAHUA. DEL
4 AL 6 DE ENERO DE 2012.
VERIFICACION DE TRABAJOS EN
LOS CINBS. SEGUN CONTROL
PREVIO.
NNAPROBADO 0.00 187.50TAMAYO GORDON
HUGTO
1702840552 IMOSQUERA IMOSQUERA IMOSQUERA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 001 0 187.50 187.50 0.00
85 31 30/01/2012 DEV NOR OGA Para devengar el pago a Pabel Muñoz
LV a Guayaquil del 31/08 al
01/09/2011. Objetivo: Reunión con
Coordinadora Zonal 8, Director
Provincial del INfa-Guayas. Según
solicitud e informe de licencia con
remuneración.
NNAPROBADO 32.50 32.50MUNOZ LOPEZ
CRISTIAN PABEL
1713278305 LGUAMAN LGUAMAN LGUAMAN
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 001 0 32.50 32.50 0.00
86 32 30/01/2012 DEV NOR OGA Para devengar el pago a Rosario Silva
LV a Riobamba del 28 al 29/11/2011.
Objetivo: Socialización de
herramientas diseñadas por MIES,
identificar proyectos estrategicos,
definir una estrategia de asesoria
técnica etc. Según solicitud e informe de
licencia con remuneración.
NNAPROBADO 40.00 40.00SILVA ESPINOZA
ROSARIO
ELIZABETH
0602487506 LGUAMAN LGUAMAN LGUAMAN
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 001 0 40.00 40.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
76DE23
31/01/2012
15:31.57
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Entidad = 280, Unidad Ejecutora = 9999, RUC >= 01
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGO
No.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.BENEFICIARIO
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
87 33 30/01/2012 DEV NOR OGA Para devengar el pago a Luis Pulamarín
LV a Manabí del 27 al 29/12/2011.
Objetivo: Realizar Entrega Recepción
de Resolución de la SENAE 531 del
23/12/11 y el traspaso igual Entrega
Recepción a la Administración Zonal 4
Manabí Según solicitud e informe de
licencia con remuneración.
NNAPROBADO 150.00 150.00PULAMARIN
ALBUJA LUIS
GONZALO
1708231673 LGUAMAN LGUAMAN LGUAMAN
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 001 0 150.00 150.00 0.00
88 34 30/01/2012 DEV NOR OGA Para devengar el pago a Edison Trujillo
LV a Valencia-Los Ríos del 12 al
13/12/2011.Objetivo: Brindar
seguridad a la Sra Ministra en las
actividades que realizó etc. Según
solicitud e informe de licencia con
remuneración.
NNAPROBADO 55.00 55.00TRUJILLO SANCHEZ
EDISON FERNAN
1715704670 LGUAMAN LGUAMAN LGUAMAN
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 001 0 55.00 55.00 0.00
89 89 30/01/2012 COM NOR OGA Aplicaciòn Presupuestaria para Edison
Trujillo por 1 día de subsitencia a
Guaranda el 10/01/2012 con el objeto
de brindar seguridad a la Sra Ministra
en las actividades a realizarce en esa
ciudad. Según informe de licencia y
control previo.
NNAPROBADO 30.00 30.00TRUJILLO SANCHEZ
EDISON FERNAN
1715704670 MCHAVES MCHAVES MCHAVES MCHAVES
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 001 0 30.00 30.00 0.00
90 90 30/01/2012 COM NOR OGA Aplicaciòn Presupuestaria para Pedro
Samueza por 1 día de subsitencia a
Riobamba el 10/01/2012 con el objeto
de entrega de ropa y zapatos a la
´Dirección Provincial de Chimborazo
por disposición de la Ing. Sarmiento de
Dirección de Emergencias. Según
informe de licencia y control previo.
NNAPROBADO 30.00 30.00SAMUEZA
SAMUEZA PEDRO
1705294716 MCHAVES MCHAVES MCHAVES MCHAVES
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 001 0 30.00 30.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
76DE24
31/01/2012
15:31.57
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Entidad = 280, Unidad Ejecutora = 9999, RUC >= 01
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGO
No.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.BENEFICIARIO
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
91 91 30/01/2012 COM NOR OGA Aplicaciòn Presupuestaria para Alvaro
Sáenz por 1 días de subsiten a
Echabdía-Guaranda el 05/01/2012 con
el objeto de asistir a la sesión solemne
en conmemoración del 28avo
aniversario de cantonización,
delegación del Sr. Presidente. Según
informe de licencia y control previo.
NNAPROBADO 0.00 50.00SAENZ ANDRADE
SERGIO ALVARO
1703625325 MCHAVES MCHAVES MCHAVES MCHAVES
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 001 0 50.00 50.00 0.00
92 92 30/01/2012 COM NOR OGA APLICACION PRESUPUESTARIA
DE DR. ZAVALA POR VIATICOS A
GUAYAQUIL DEL 13 DE
DICIEMBRE DE 2011. COMPARCER
EN AUDIENCIA EN LA FISCALIA
DE ADMINISTRACION PUBLICA.
SEGUN CONTROL PREVIO.
NNAPROBADO 0.00 50.00ZAVALA PALACIOS
SIMON ESTEBAN
1708541865 IMOSQUERA IMOSQUERA IMOSQUERA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 001 0 50.00 50.00 0.00
93 93 30/01/2012 COM NOR OGA APLICACION PRESUPUESTARIA
DE LEONARDO REBELLA POR
VIATICOS A ZAMORA-LOJA DEL 4
AL 6 DE ENERO DE 2012.
INSPECCION DE OBRAS
EJECUTADAS PREVIA ACTA DE
RECEPCION PROVISIONAL DE
LOS CIBVS. SEGUN CONTROL
PREVIO.
NNAPROBADO 0.00 190.00REBELLA DEVOTO
LEONARDO
FABIAN
1750910208 IMOSQUERA IMOSQUERA IMOSQUERA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 001 0 190.00 190.00 0.00
94 94 30/01/2012 COM NOR OGA APLICACION PRESUPUESTARIA
DE FRANCISCO VERGARA POR
VIATICOS A LOJA-ZAMORA DEL 4
AL 6 DE ENERO DEL 2012.
INSPECCION DE TRABAJOS EN
CIBV. SEGUN CONTROL PREVIO.
NNAPROBADO 0.00 190.00VERGARA SUAREZ
FRANCISCO
1706363478 IMOSQUERA IMOSQUERA IMOSQUERA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 001 0 190.00 190.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
76DE25
31/01/2012
15:31.57
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Entidad = 280, Unidad Ejecutora = 9999, RUC >= 01
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGO
No.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.BENEFICIARIO
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
95 95 30/01/2012 COM NOR OGA APLICACION PRESUPUESTARIA
DEL VICEMINISTRO SR. ALVARO
SAENZ POR VIATICOS A
TUNGURAHUA DEL 7 DE ENERO
DE 2012. ASISTIR A TALLER DE
TRABAJO DE DIRECTORES
PROVINCIALES. SEGUN CONTROL
PREVIO.
NNAPROBADO 0.00 65.00SAENZ ANDRADE
SERGIO ALVARO
1703625325 IMOSQUERA IMOSQUERA IMOSQUERA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 001 0 65.00 65.00 0.00
96 96 30/01/2012 COM NOR OGA APLICACION PRESUPUESTARIA
DE IVAN OBREGOS POR VIATICOS
A BABAHOYO DEL 22 DE
DICIEMBRE DE
2011.NOTOFICACION CON LA
RESOLUCION DENTRO DEL
SUMARIO ADMINISTRATIVO
INSTAURADO EN CONTRA DE LA
INGENIERA INGRID VALLE.
SEGUN CONTROL PREVIO.
NNAPROBADO 0.00 40.00OBREGON VELOZ
IVAN ERNESTO
0601863939 IMOSQUERA IMOSQUERA IMOSQUERA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 001 0 40.00 40.00 0.00
97 97 30/01/2012 COM NOR OGA APLICACION PRESUPUESTARIA
DE ALCIVAR RIVERA POR
VIATICOS A CHIMBORAZO DEL 15
DE DICIEMBRE DE 2011. COMO
SEGURIDAD DE LA SRA.
MINISTRA. SEGUN CONTROL
PREVIO.
NNAPROBADO 0.00 30.00Rivera Ortega Alcivar0201175205 IMOSQUERA IMOSQUERA IMOSQUERA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 001 0 30.00 30.00 0.00
98 98 30/01/2012 COM NOR OGA APLICACION PRESUPUESTARIA
DE HENRY PEÑA POR VIATICOS A
CHIMBORAZO DEL 15 DE
DICIEMBRE DE 2011. COMO
SEGURIDAD DE LA SRA.
MINISTRA. SEGUN CONTROL
PREVIO.
NNAPROBADO 0.00 30.00PENA GAVILANES
HENRY JIMSON
1204699431 IMOSQUERA IMOSQUERA IMOSQUERA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 001 0 30.00 30.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
76DE26
31/01/2012
15:31.57
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Entidad = 280, Unidad Ejecutora = 9999, RUC >= 01
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGO
No.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.BENEFICIARIO
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
99 99 30/01/2012 COM NOR OGA APLICACION PRESUPUESTARIA
DE HENRY PEÑA POR VIATICOS A
BOLIVAR DEL 10 DE ENERO DE
2012. COMO SEGURIDAD DE LA
SRA. MINISTRA. SEGUN CONTROL
PREVIO.
NNAPROBADO 0.00 30.00PENA GAVILANES
HENRY JIMSON
1204699431 IMOSQUERA IMOSQUERA IMOSQUERA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 001 0 30.00 30.00 0.00
100 100 30/01/2012 COM NOR OGA APLICACION PRESUPUESTARIA
DE ALCIVAR RIVERA POR
VIATICOS A TULCAN DEL 6 AL 7
DE ENERO DE 2012. COMO
SEGURIDAD DE LA SRA.
MINISTRA. SEGUN CONTROL
PREVIO.
NNAPROBADO 0.00 90.00Rivera Ortega Alcivar0201175205 IMOSQUERA IMOSQUERA IMOSQUERA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 001 0 90.00 90.00 0.00
101 101 30/01/2012 COM NOR OGA APLICACION PRESUPUESTARIA
DE ALCIVAR RIVERA POR
VIATICOS A BOLIVAR DEL 10 DE
ENERO DE 2012. COMO
SEGURIDAD DE LA SRA.
MINISTRA. SEGUN CONTROL
PREVIO.
NNAPROBADO 0.00 30.00Rivera Ortega Alcivar0201175205 IMOSQUERA IMOSQUERA IMOSQUERA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 001 0 30.00 30.00 0.00
102 102 30/01/2012 COM NOR OGA Aplicaciòn Presupuestaria para Juan
Carlos Gonzales por 2 días de viáticos
a Santo Domingo del 28 al 29/12/2011
con el objeto de evaluzación técnica y
financiemiento del proyecto
"Mejoramiento de las capacidades y
calidad de vida de personas con
dicapacida Según informe de licencia y
control previo.
NNAPROBADO 90.00 90.00GONZALEZ
CABRERA JUAN
CARLOS
1900152438 MCHAVES MCHAVES MCHAVES MCHAVES
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 001 0 90.00 90.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
76DE27
31/01/2012
15:31.57
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Entidad = 280, Unidad Ejecutora = 9999, RUC >= 01
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGO
No.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.BENEFICIARIO
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
103 103 30/01/2012 COM NOR OGA APLICACION PRESUPUESTARIA
DE BLANCA BAEZ POR VIATICOS
A CHIMBORAZO DEL 12 AL 14 DE
DICIEMBRE DE 2011. RECORRIDO
POR LOS CIBVS. SEGUN CONTROL
PREVIO.
NNAPROBADO 0.00 175.00BAEZ PEREZ
BLANCA MARINA
1712290640 IMOSQUERA IMOSQUERA IMOSQUERA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 001 0 175.00 175.00 0.00
104 104 30/01/2012 COM NOR OGA APLICACION PRESUPUESTARIA
DE IRENE REINOSO POR VIATICOS
A CHIMBORAZO DEL 14 AL 16 DE
DICIEMBRE DE 2011. TERCERA
REUNION DEL CONSEJO
CIUDADANO SECTORIAL. SEGUN
CONTROL PREVIO.
NNAPROBADO 0.00 160.00REINOSO
ANANGONO ORFA
IRENE
1707163992 IMOSQUERA IMOSQUERA IMOSQUERA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 001 0 160.00 160.00 0.00
105 105 30/01/2012 COM NOR OGA Aplicaciòn Presupuestaria para Alcívar
Rivera por 1 día de subsitencia a
Guayaquil el 22 /12/2011 con el
objeto de brindar seguridad a la Sra.
Ministra en todas ls actividadesa
realizarce. Según informe de licencia y
control previo.
NNAPROBADO 27.50 27.50Rivera Ortega Alcivar0201175205 MCHAVES MCHAVES MCHAVES MCHAVES
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 001 0 27.50 27.50 0.00
106 106 30/01/2012 COM NOR OGA Aplicaciòn Presupuestaria para Janeth
Encalada por 2 días de viáticos a Santo
Domingo del 28 al 29/12/2011 con el
objeto de evaluación técnica y
financiemiento del proyecto
"Mejoramiento de las capacidades y
calidad de vida de personas con
dicapacidades etc Según informe de
licencia y control previo
NNAPROBADO 120.00 120.00ENCALADA
ENCALADA
JEANETH
1708738461 MCHAVES MCHAVES MCHAVES MCHAVES
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 001 0 120.00 120.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
76DE28
31/01/2012
15:31.57
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Entidad = 280, Unidad Ejecutora = 9999, RUC >= 01
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGO
No.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.BENEFICIARIO
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
107 107 30/01/2012 COM NOR OGA APLICACION PRESUPUESTARIA
DE JUAN CARLOS RIVERA POR
VIATICOS A LOS RIOS EL 15 DE
DICIEMBRE DE 2011. INSPECCION
Y VERIFICACION DEL ESTADO DE
LA RED DE DATOS. SEGUN
CONTROL PREVIO.
NNAPROBADO 0.00 80.00Rivera Asto Juan
Carlos
1708535842 IMOSQUERA IMOSQUERA IMOSQUERA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 001 0 80.00 80.00 0.00
108 108 30/01/2012 COM NOR OGA Aplicaciòn Presupuestaria para Stalin
Falconí por 1 día de subsistencia a
Guaranda el 10/01/2012 con el objeto
de brindar seguridad a la Sra. Ministra
en los diferentes eventos y actividades.
Según informe de licencia y control
previo
NNAPROBADO 30.00 30.00FALCONI PAEZ
STALIN RODRIGO
1712204229 MCHAVES MCHAVES MCHAVES MCHAVES
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 001 0 30.00 30.00 0.00
109 109 30/01/2012 COM NOR OGA APLICACION PRESUPUESTARIA
DE ERNESTO SALGUERO POR
VIATICOS A MACAS-MORONA
SANTIAGO DEL 8 AL 11 DE
DICIEMBRE DE 2011. A
INSPECCION EN DONDE SE
REALIZARA EL GABINETE
EMPLIADO. SEGUN CONTROL
PREVIO.
NNAPROBADO 0.00 150.00SALGUERO
WILFRIDO
ERNESTO
1706686688 IMOSQUERA IMOSQUERA IMOSQUERA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 001 0 150.00 150.00 0.00
110 110 30/01/2012 COM NOR OGA APLICACION PRESUPUESTARIA
DE JOSE ALCIVAR POR VIATICOS
A CHIMBORAZO DEL 14 AL 15 DE
DICIEMBRE DE 2011. ORGANIZAR
Y COORDINAR EL III FIRMA DEL
ACUERDO NACIONAL POR LA
ECONOMIA POPULAR Y
SOLIDARIA Y RENDICION DE
CUENTAS POR PARTE DE LAS
INSTITUCIONES FIRMANTES.
SEGUN CONTROL PREVIO.
NNAPROBADO 0.00 80.00ALCIVAR POZO
JOSÉ RICARDO
1721119772 IMOSQUERA IMOSQUERA IMOSQUERA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 001 0 80.00 80.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
76DE29
31/01/2012
15:31.57
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Entidad = 280, Unidad Ejecutora = 9999, RUC >= 01
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGO
No.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.BENEFICIARIO
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
111 111 30/01/2012 COM NOR OGA APLICACION PRESUPUESTARIA
DE LUIS ALBUJA POR VIATICOS A
CHIMBORAZO DEL 14 AL 15 DE
DICIEMBRE DE 2011. ORGANIZAR
Y COORDINAR III FIRMA DEL
ACUERDO NACIONAL POR LA
ECONOMIA POPULAR Y
SOLIDARIS. SEGUN CONTROL
PREVIO.
NNAPROBADO 0.00 80.00ALBUJA ILLESCAS
LUIS MARCELO
1002839247 IMOSQUERA IMOSQUERA IMOSQUERA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 001 0 80.00 80.00 0.00
112 112 30/01/2012 COM NOR OGA APLICACION PRESUPUESTARIA
DE FAUSTO GUERRERO POR
VIATICOS A ESMERALDAS DEL 13
AL 16 DE DICIEMBRE DE 2011.
INSPECCION PARA LA
RECEPCION PROVICIONAL DE
CIBVS. SEGUN CONTROL PREVIO.
NNAPROBADO 0.00 260.00GUERRERO SIGCHA
FAUSTO
1706370713 IMOSQUERA IMOSQUERA IMOSQUERA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 001 0 260.00 260.00 0.00
113 113 30/01/2012 COM NOR OGA APLICACION PRESUPUESTARIA
DE JUAN PAULO SALVADOR POR
VIATICOS AL GUAYAS- SANTA
ELENA DEL 27 AL 28 DE
DICIEMBRE DE 2011. REVISION DE
LA VIRTUALIZACION EN LA
COORDINACION ZONAL 8. SEGUN
CONTROL PREVIO.
NNAPROBADO 0.00 100.00JUAN PAULO
SALVADOR MUNOZ
1706565940 IMOSQUERA IMOSQUERA IMOSQUERA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 001 0 100.00 100.00 0.00
114 114 30/01/2012 COM NOR OGA APLICACION PRESUPUESTARIA
DE ROSARIO SILVA POR VIATICOS
A CHIMBORAZO DEL 14 AL 15 DE
DICIEMBRE DE 2011. COORDINAR
III FIRMA DEL ACUERDO
NACIONAL POR LA ECONOMIA
POPULAR Y SOLIDARIA. SEGUN
CONTROL PREVIO.
NNAPROBADO 0.00 40.00SILVA ESPINOZA
ROSARIO
ELIZABETH
0602487506 IMOSQUERA IMOSQUERA IMOSQUERA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 001 0 40.00 40.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
76DE30
31/01/2012
15:31.57
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Entidad = 280, Unidad Ejecutora = 9999, RUC >= 01
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGO
No.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.BENEFICIARIO
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
115 110 30/01/2012 COM RTO OGA APLICACION PRESUPUESTARIA
DE JOSE ALCIVAR POR VIATICOS
A CHIMBORAZO DEL 14 AL 15 DE
DICIEMBRE DE 2011. ORGANIZAR
Y COORDINAR EL III FIRMA DEL
ACUERDO NACIONAL POR LA
ECONOMIA POPULAR Y
SOLIDARIA Y RENDICION DE
CUENTAS POR PARTE DE LAS
INSTITUCIONES FIRMANTES.
SEGUN CONTROL PREVIO.
NNAPROBADO 0.00-80.00ALCIVAR POZO
JOSÉ RICARDO
1721119772 IMOSQUERA IMOSQUERA IMOSQUERA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 001 0 -80.00 -80.00 0.00
116 116 30/01/2012 COM NOR OGA APLICACION PRESUPUESTARIA
DE JOSE ALCIVAR POR VIATICOS
A CHIMBORAZO DEL 14 AL 15 DE
DICIEMBRE DE 2011. ORGANIZAR
Y COORDINAR EL III FIRMA DEL
ACUERDO NACIONAL POR LA
ECONOMIA POPULAR Y
SOLIDARIA Y RENDICION DE
CUENTAS POR PARTE DE LAS
INSTITUCIONES FIRMANTES.
SEGUN CONTROL PREVIO.
NNAPROBADO 0.00 80.00ALCIVAR POZO
JOSÉ RICARDO
1721119772 IMOSQUERA IMOSQUERA IMOSQUERA IMOSQUERA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 001 0 80.00 80.00 0.00
117 117 30/01/2012 COM NOR OGA Aplicaciòn Presupuestaria para Andrea
Vaca por 1 día de subsistencia a Manabí
el 07/01/2012 con el objeto de asistir
al Taller para Socializar Lineamientos
Institucionales y Acuerdos Nacionales.
Según informe de licencia y control
previo
NNAPROBADO 50.00 50.00VACA JONES
ANDREA CECILIA
1705233714 MCHAVES MCHAVES MCHAVES MCHAVES
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 001 0 50.00 50.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
76DE31
31/01/2012
15:31.57
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Entidad = 280, Unidad Ejecutora = 9999, RUC >= 01
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGO
No.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.BENEFICIARIO
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
118 109 30/01/2012 COM RTO OGA APLICACION PRESUPUESTARIA
DE ERNESTO SALGUERO POR
VIATICOS A MACAS-MORONA
SANTIAGO DEL 8 AL 11 DE
DICIEMBRE DE 2011. A
INSPECCION EN DONDE SE
REALIZARA EL GABINETE
EMPLIADO. SEGUN CONTROL
PREVIO.
NNAPROBADO 0.00-150.00SALGUERO
WILFRIDO
ERNESTO
1706686688 IMOSQUERA IMOSQUERA IMOSQUERA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 001 0 -150.00 -150.00 0.00
119 119 30/01/2012 COM NOR OGA APLICACION PRESUPUESTARIA
DE ERNESTO SALGUERO POR
VIATICOS A MACAS-MORONA
SANTIAGO DEL 8 AL 11 DE
DICIEMBRE DE 2011. A
INSPECCION EN DONDE SE
REALIZARA EL GABINETE
EMPLIADO. SEGUN CONTROL
PREVIO.
NNAPROBADO 0.00 150.00SALGUERO
WILFRIDO
ERNESTO
1706686688 IMOSQUERA IMOSQUERA IMOSQUERA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 001 0 150.00 150.00 0.00
120 120 30/01/2012 COM NOR OGA Aplicaciòn Presupuestaria para Galo
Terán por 2 días de viáticos a Santo
Domingo del 12 al 13/01/2012 con el
objeto de estudio, análisis, preparación
de respuesta a los trámites conforme el
reglamento de las organizaciones
sociales, brindar soporte tecnico. Según
informe de licencia y control previo
NNAPROBADO 120.00 120.00TERAN ARTEGA
GALO GERMAN
1709446254 MCHAVES MCHAVES MCHAVES MCHAVES
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 001 0 120.00 120.00 0.00
121 107 30/01/2012 COM RTO OGA APLICACION PRESUPUESTARIA
DE JUAN CARLOS RIVERA POR
VIATICOS A LOS RIOS EL 15 DE
DICIEMBRE DE 2011. INSPECCION
Y VERIFICACION DEL ESTADO DE
LA RED DE DATOS. SEGUN
CONTROL PREVIO.
NNAPROBADO 0.00-80.00Rivera Asto Juan
Carlos
1708535842 IMOSQUERA IMOSQUERA IMOSQUERA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 001 0 -80.00 -80.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
76DE32
31/01/2012
15:31.57
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Entidad = 280, Unidad Ejecutora = 9999, RUC >= 01
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGO
No.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.BENEFICIARIO
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
122 122 30/01/2012 COM NOR OGA APLICACION PRESUPUESTARIA
DE JUAN CARLOS RIVERA POR
VIATICOS A LOS RIOS EL 15 DE
DICIEMBRE DE 2011. INSPECCION
Y VERIFICACION DEL ESTADO DE
LA RED DE DATOS. SEGUN
CONTROL PREVIO.
NNAPROBADO 0.00 80.00Rivera Asto Juan
Carlos
1708535842 IMOSQUERA IMOSQUERA IMOSQUERA IMOSQUERA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 001 0 80.00 80.00 0.00
123 123 30/01/2012 COM NOR OGA Aplicaciòn Presupuestaria para
Roberto Constante por 2 días de
viáticos a Ambato del 20 al 21/01/2012
con el objeto de reunión de trabajo con
las Directores Provinciales y
responsables de ingeso de información
en sistema GPR pra validación,
revisión previa. Según informe de
licencia y control previo
NNAPROBADO 120.00 120.00CONSTANTE
VINUEZA FAUSTO
ROBERTO
1714781620 MCHAVES MCHAVES MCHAVES MCHAVES
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 001 0 120.00 120.00 0.00
124 104 30/01/2012 COM RTO OGA APLICACION PRESUPUESTARIA
DE IRENE REINOSO POR VIATICOS
A CHIMBORAZO DEL 14 AL 16 DE
DICIEMBRE DE 2011. TERCERA
REUNION DEL CONSEJO
CIUDADANO SECTORIAL. SEGUN
CONTROL PREVIO.
NNAPROBADO 0.00-160.00REINOSO
ANANGONO ORFA
IRENE
1707163992 IMOSQUERA IMOSQUERA IMOSQUERA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 001 0 -160.00 -160.00 0.00
125 125 30/01/2012 COM NOR OGA APLICACION PRESUPUESTARIA
DE IRENE REINOSO POR VIATICOS
A CHIMBORAZO DEL 14 AL 16 DE
DICIEMBRE DE 2011. TERCERA
REUNION DEL CONSEJO
CIUDADANO SECTORIAL. SEGUN
CONTROL PREVIO
NNAPROBADO 0.00 160.00REINOSO
ANANGONO ORFA
IRENE
1707163992 IMOSQUERA IMOSQUERA IMOSQUERA IMOSQUERA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 001 0 160.00 160.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
76DE33
31/01/2012
15:31.57
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Entidad = 280, Unidad Ejecutora = 9999, RUC >= 01
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGO
No.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.BENEFICIARIO
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
126 126 30/01/2012 COM NOR OGA Aplicaciòn Presupuestaria para Pablo
Bustamante por 2 días de viáticos a
Riobamba del 14 al 15/12/2011 con el
objeto de Coordinación Componente
comunicacional evento
ANEPS,Consejo Consultivo Sectorial
MIES,e inaugaración del CIBV San
Luis Tiazo . Según informe de licencia y
control previo
NNAPROBADO 100.00 100.00BUSTAMANTE
BARRIGA PABLO
ALFONSO
1709203275 MCHAVES MCHAVES MCHAVES MCHAVES
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 001 0 100.00 100.00 0.00
127 103 30/01/2012 COM RTO OGA APLICACION PRESUPUESTARIA
DE BLANCA BAEZ POR VIATICOS
A CHIMBORAZO DEL 12 AL 14 DE
DICIEMBRE DE 2011. RECORRIDO
POR LOS CIBVS. SEGUN CONTROL
PREVIO.
NNAPROBADO 0.00-175.00BAEZ PEREZ
BLANCA MARINA
1712290640 IMOSQUERA IMOSQUERA IMOSQUERA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 001 0 -175.00 -175.00 0.00
128 128 30/01/2012 COM NOR OGA APLICACION PRESUPUESTARIA
DE BLANCA BAEZ POR VIATICOS
A CHIMBORAZO DEL 12 AL 14 DE
DICIEMBRE DE 2011. RECORRIDO
POR LOS CIBVS. SEGUN CONTROL
PREVIO.
NNAPROBADO 0.00 175.00BAEZ PEREZ
BLANCA MARINA
1712290640 IMOSQUERA IMOSQUERA IMOSQUERA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 001 0 175.00 175.00 0.00
129 101 30/01/2012 COM RTO OGA APLICACION PRESUPUESTARIA
DE ALCIVAR RIVERA POR
VIATICOS A BOLIVAR DEL 10 DE
ENERO DE 2012. COMO
SEGURIDAD DE LA SRA.
MINISTRA. SEGUN CONTROL
PREVIO.
NNAPROBADO 0.00-30.00Rivera Ortega Alcivar0201175205 IMOSQUERA IMOSQUERA IMOSQUERA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 001 0 -30.00 -30.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
76DE34
31/01/2012
15:31.57
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Entidad = 280, Unidad Ejecutora = 9999, RUC >= 01
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGO
No.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.BENEFICIARIO
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
130 130 30/01/2012 COM NOR OGA APLICACION PRESUPUESTARIA
DE ALCIVAR RIVERA POR
VIATICOS A BOLIVAR DEL 10 DE
ENERO DE 2012. COMO
SEGURIDAD DE LA SRA.
MINISTRA. SEGUN CONTROL
PREVIO.
NNAPROBADO 0.00 30.00Rivera Ortega Alcivar0201175205 IMOSQUERA IMOSQUERA IMOSQUERA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 001 0 30.00 30.00 0.00
131 131 30/01/2012 COM NOR OGA Aplicaciòn Presupuestaria para
Esteban Zabala por 1 día de
subsistencia a Guaranda 10/01/2012
con el objeto de reunión de trabajo con
el Dr.Sanchez, Fsical de Bolívar sobre
juicios del MIES.INFA; con el Dr.
Campana, delegado del Consejo de la
Judicatura. Según informe de licencia
y control previo
NNAPROBADO 50.00 50.00ZAVALA PALACIOS
SIMON ESTEBAN
1708541865 MCHAVES MCHAVES MCHAVES MCHAVES
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 001 0 50.00 50.00 0.00
132 132 30/01/2012 CYD NOR SUE [P:01 T:NO A:2012] Orden de Nómina.
No. Sigef 1 para Enero de 2012
SSAPROBADO 0.00 561,051.66MINISTERIO DE
INCLUSION
ECONOMICA Y
1760001200001 CROMAN CROMAN CROMAN RSORIA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 510105 0000 001 0 455,583.91 455,583.91 0.00
001 000 001 510106 0000 001 0 36,435.00 36,435.00 0.00
001 000 001 510108 0000 001 0 18,910.37 18,910.37 0.00
001 000 001 510601 0000 001 0 50,122.38 50,122.38 0.00
133 100 30/01/2012 COM RTO OGA APLICACION PRESUPUESTARIA
DE ALCIVAR RIVERA POR
VIATICOS A TULCAN DEL 6 AL 7
DE ENERO DE 2012. COMO
SEGURIDAD DE LA SRA.
MINISTRA. SEGUN CONTROL
PREVIO.
NNAPROBADO 0.00-90.00Rivera Ortega Alcivar0201175205 IMOSQUERA IMOSQUERA IMOSQUERA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 001 0 -90.00 -90.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
76DE35
31/01/2012
15:31.57
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Entidad = 280, Unidad Ejecutora = 9999, RUC >= 01
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGO
No.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.BENEFICIARIO
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
134 134 30/01/2012 COM NOR OGA APLICACION PRESUPUESTARIA
DE ALCIVAR RIVERA POR
VIATICOS A TULCAN DEL 6 AL 7
DE ENERO DE 2012. COMO
SEGURIDAD DE LA SRA.
MINISTRA. SEGUN CONTROL
PREVIO.
NNAPROBADO 90.00 90.00Rivera Ortega Alcivar0201175205 IMOSQUERA IMOSQUERA IMOSQUERA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 001 0 90.00 90.00 0.00
135 99 30/01/2012 COM RTO OGA APLICACION PRESUPUESTARIA
DE HENRY PEÑA POR VIATICOS A
BOLIVAR DEL 10 DE ENERO DE
2012. COMO SEGURIDAD DE LA
SRA. MINISTRA. SEGUN CONTROL
PREVIO.
NNAPROBADO 0.00-30.00PENA GAVILANES
HENRY JIMSON
1204699431 IMOSQUERA IMOSQUERA IMOSQUERA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 001 0 -30.00 -30.00 0.00
136 136 30/01/2012 COM NOR OGA APLICACION PRESUPUESTARIA
DE HENRY PEÑA POR VIATICOS A
BOLIVAR DEL 10 DE ENERO DE
2012. COMO SEGURIDAD DE LA
SRA. MINISTRA. SEGUN CONTROL
PREVIO
NNAPROBADO 0.00 30.00PENA GAVILANES
HENRY JIMSON
1204699431 IMOSQUERA IMOSQUERA IMOSQUERA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 001 0 30.00 30.00 0.00
137 98 30/01/2012 COM RTO OGA APLICACION PRESUPUESTARIA
DE HENRY PEÑA POR VIATICOS A
CHIMBORAZO DEL 15 DE
DICIEMBRE DE 2011. COMO
SEGURIDAD DE LA SRA.
MINISTRA. SEGUN CONTROL
PREVIO.
NNAPROBADO 0.00-30.00PENA GAVILANES
HENRY JIMSON
1204699431 IMOSQUERA IMOSQUERA IMOSQUERA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 001 0 -30.00 -30.00 0.00
138 138 30/01/2012 COM NOR OGA APLICACION PRESUPUESTARIA
DE HENRY PEÑA POR VIATICOS A
CHIMBORAZO DEL 15 DE
DICIEMBRE DE 2011. COMO
SEGURIDAD DE LA SRA.
MINISTRA. SEGUN CONTROL
PREVIO.
NNAPROBADO 0.00 30.00PENA GAVILANES
HENRY JIMSON
1204699431 IMOSQUERA IMOSQUERA IMOSQUERA
ORTFTEUBGRENACPYPR
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
76DE36
31/01/2012
15:31.57
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Entidad = 280, Unidad Ejecutora = 9999, RUC >= 01
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGO
No.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.BENEFICIARIO
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
001 000 001 530303 0000 001 0 30.00 30.00 0.00
139 97 30/01/2012 COM RTO OGA APLICACION PRESUPUESTARIA
DE ALCIVAR RIVERA POR
VIATICOS A CHIMBORAZO DEL 15
DE DICIEMBRE DE 2011. COMO
SEGURIDAD DE LA SRA.
MINISTRA. SEGUN CONTROL
PREVIO.
NNAPROBADO 0.00-30.00Rivera Ortega Alcivar0201175205 IMOSQUERA IMOSQUERA IMOSQUERA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 001 0 -30.00 -30.00 0.00
140 140 30/01/2012 COM NOR OGA APLICACION PRESUPUESTARIA
DE ALCIVAR RIVERA POR
VIATICOS A CHIMBORAZO DEL 15
DE DICIEMBRE DE 2011. COMO
SEGURIDAD DE LA SRA.
MINISTRA. SEGUN CONTROL
PREVIO.
NNAPROBADO 0.00 30.00Rivera Ortega Alcivar0201175205 IMOSQUERA IMOSQUERA IMOSQUERA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 001 0 30.00 30.00 0.00
141 96 30/01/2012 COM RTO OGA APLICACION PRESUPUESTARIA
DE IVAN OBREGOS POR VIATICOS
A BABAHOYO DEL 22 DE
DICIEMBRE DE
2011.NOTOFICACION CON LA
RESOLUCION DENTRO DEL
SUMARIO ADMINISTRATIVO
INSTAURADO EN CONTRA DE LA
INGENIERA INGRID VALLE.
SEGUN CONTROL PREVIO.
NNAPROBADO 0.00-40.00OBREGON VELOZ
IVAN ERNESTO
0601863939 IMOSQUERA IMOSQUERA IMOSQUERA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 001 0 -40.00 -40.00 0.00
142 142 30/01/2012 COM NOR OGA APLICACION PRESUPUESTARIA
DE IVAN OBREGOS POR VIATICOS
A BABAHOYO DEL 22 DE
DICIEMBRE DE
2011.NOTOFICACION CON LA
RESOLUCION DENTRO DEL
SUMARIO ADMINISTRATIVO
INSTAURADO EN CONTRA DE LA
INGENIERA INGRID VALLE.
SEGUN CONTROL PREVIO.
NNAPROBADO 0.00 40.00OBREGON VELOZ
IVAN ERNESTO
0601863939 IMOSQUERA IMOSQUERA IMOSQUERA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 001 0 40.00 40.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
76DE37
31/01/2012
15:31.57
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Entidad = 280, Unidad Ejecutora = 9999, RUC >= 01
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGO
No.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.BENEFICIARIO
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
143 143 30/01/2012 COM NOR OGA APLICACION PRESUPUESTARIA
DE SERVIGEIN POR SERVICIO DE
TRANSPORTE DEL PERSONAL
DEL MIES DEL MES DE
DICIEMBRE 2011. SEGUN
MEMORANDO Nro.
MIES-CAF-DA-2012-0146-M DEL
27/01/2012. SEGUN CONTROL
PREVIO.
NNAPROBADO 0.00 9,889.60ASOCIACION DE
SERVICIOS
GENERALES
1792210941001 IMOSQUERA IMOSQUERA IMOSQUERA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530201 0000 001 0 9,889.60 9,889.60 0.00
144 95 30/01/2012 COM RTO OGA APLICACION PRESUPUESTARIA
DEL VICEMINISTRO SR. ALVARO
SAENZ POR VIATICOS A
TUNGURAHUA DEL 7 DE ENERO
DE 2012. ASISTIR A TALLER DE
TRABAJO DE DIRECTORES
PROVINCIALES. SEGUN CONTROL
PREVIO.
NNERRADO 0.00-65.00SAENZ ANDRADE
SERGIO ALVARO
1703625325 IMOSQUERA
ORTFTEUBGRENACPYPR
145 145 30/01/2012 COM NOR OGA APLICACION PRESUPUESTARIA
DEL VICEMINISTRO SR. ALVARO
SAENZ POR VIATICOS A
TUNGURAHUA DEL 7 DE ENERO
DE 2012. ASISTIR A TALLER DE
TRABAJO DE DIRECTORES
PROVINCIALES. SEGUN CONTROL
PREVIO.
NNERRADO 65.00 65.00SAENZ ANDRADE
SERGIO ALVARO
1703625325 IMOSQUERA
ORTFTEUBGRENACPYPR
146 89 30/01/2012 DEV NOR OGA Para devengar el pago a Edison Trujillo
LS a Guaranda el 10/01/2012.
Objetivo: Brindar protección y
seguridad a la Sra Ministra Ximena
Ponce durante la sesión solemne por
Aniversario de Cantonización. Según
solicitud e informe de licencia con
remuneración.
NNSOLICITADO 30.00 30.00TRUJILLO SANCHEZ
EDISON FERNAN
1715704670 LGUAMAN LGUAMAN
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 001 0 30.00 30.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
76DE38
31/01/2012
15:31.57
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Entidad = 280, Unidad Ejecutora = 9999, RUC >= 01
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGO
No.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.BENEFICIARIO
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
147 90 30/01/2012 DEV NOR OGA Para devengar el pago a Pedro Samueza
LS a Riobamba el 10/01/2012.
Objetivo: Entrega de ropa y zapatos a
la Dirección Provincial de Chimborazo
por disposición de la Ing. Margarita
Sarmiento de Dirección de Emergencia
y Riesgos. Según solicitud e informe de
licencia con remuneración.
NNSOLICITADO 30.00 30.00SAMUEZA
SAMUEZA PEDRO
1705294716 LGUAMAN LGUAMAN
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 001 0 30.00 30.00 0.00
148 91 30/01/2012 DEV NOR OGA Para devengar el pago a Alvaro Sáenz
LS a Echeandía-Guaranda el
05/01/2012. Objetivo: Asistir a la
sesión solemne en conmemoración del
28avo aniversario de cantonización de
Echeandía, por disposiciòn de la señora
Ministra Ximena Ponce y en delegaciòn
del señor Presidente. Según solicitud e
informe d
NNAPROBADO 50.00 50.00SAENZ ANDRADE
SERGIO ALVARO
1703625325 LGUAMAN LGUAMAN LGUAMAN
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 001 0 50.00 50.00 0.00
149 102 30/01/2012 DEV NOR OGA Para devengar el pago a Juan Carlos
Gonzales LV a Santo Domingo de los
Tsáchilas del 28 al 29/12/2011.
Objetivo: Evaluación técnica y
financiamiento del proyecto
"Mejoramiento de las capacidades y
calidad de vida de personas con
discapacidad. Según solicitud e informe
de licencia con remuneración.
NNREGISTRADO 90.00 90.00GONZALEZ
CABRERA JUAN
CARLOS
1900152438 LGUAMAN
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 001 0 90.00 90.00 0.00
150 95 31/01/2012 COM RTO OGA APLICACION PRESUPUESTARIA
DEL VICEMINISTRO SR. ALVARO
SAENZ POR VIATICOS A
TUNGURAHUA DEL 7 DE ENERO
DE 2012. ASISTIR A TALLER DE
TRABAJO DE DIRECTORES
PROVINCIALES. SEGUN CONTROL
PREVIO.
NNAPROBADO 0.00-65.00SAENZ ANDRADE
SERGIO ALVARO
1703625325 IMOSQUERA IMOSQUERA IMOSQUERA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 001 0 -65.00 -65.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
76DE39
31/01/2012
15:31.57
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Entidad = 280, Unidad Ejecutora = 9999, RUC >= 01
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGO
No.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.BENEFICIARIO
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
151 151 31/01/2012 COM NOR OGA APLICACION PRESUPUESTARIA
DEL VICEMINISTRO SR. ALVARO
SAENZ POR VIATICOS A
TUNGURAHUA DEL 7 DE ENERO
DE 2012. ASISTIR A TALLER DE
TRABAJO DE DIRECTORES
PROVINCIALES. SEGUN CONTROL
PREVIO.
NNAPROBADO 0.00 65.00SAENZ ANDRADE
SERGIO ALVARO
1703625325 IMOSQUERA IMOSQUERA IMOSQUERA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 001 0 65.00 65.00 0.00
152 94 31/01/2012 COM RTO OGA APLICACION PRESUPUESTARIA
DE FRANCISCO VERGARA POR
VIATICOS A LOJA-ZAMORA DEL 4
AL 6 DE ENERO DEL 2012.
INSPECCION DE TRABAJOS EN
CIBV. SEGUN CONTROL PREVIO.
NNAPROBADO 0.00-190.00VERGARA SUAREZ
FRANCISCO
1706363478 IMOSQUERA IMOSQUERA IMOSQUERA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 001 0 -190.00 -190.00 0.00
153 153 31/01/2012 COM NOR OGA APLICACION PRESUPUESTARIA
DE FRANCISCO VERGARA POR
VIATICOS A LOJA-ZAMORA DEL 4
AL 6 DE ENERO DEL 2012.
INSPECCION DE TRABAJOS EN
CIBV. SEGUN CONTROL PREVIO.
NNAPROBADO 0.00 190.00VERGARA SUAREZ
FRANCISCO
1706363478 IMOSQUERA IMOSQUERA IMOSQUERA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 001 0 190.00 190.00 0.00
154 93 31/01/2012 COM RTO OGA APLICACION PRESUPUESTARIA
DE LEONARDO REBELLA POR
VIATICOS A ZAMORA-LOJA DEL 4
AL 6 DE ENERO DE 2012.
INSPECCION DE OBRAS
EJECUTADAS PREVIA ACTA DE
RECEPCION PROVISIONAL DE
LOS CIBVS. SEGUN CONTROL
PREVIO.
NNAPROBADO 0.00-190.00REBELLA DEVOTO
LEONARDO
FABIAN
1750910208 IMOSQUERA IMOSQUERA IMOSQUERA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 001 0 -190.00 -190.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
76DE40
31/01/2012
15:31.57
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Entidad = 280, Unidad Ejecutora = 9999, RUC >= 01
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGO
No.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.BENEFICIARIO
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
155 155 31/01/2012 COM NOR OGA Aplicaciòn Presupuestaria para Carlos
Cando por 3 días de viàticos a
Riobamba del 13 al 15/12/2011 con el
objeto de coordinar la organización de
ls III Firma del Acuerdo por la
Economía Popular y Solidaria con la
DPCH del MIES, realización del
evanto. Según informe de licencia y
control previo.
NNAPROBADO 0.00 100.00CANDO ARIAS
CARLOS FABIAN
0602736316 MCHAVES MCHAVES MCHAVES MCHAVES
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 001 0 100.00 100.00 0.00
156 156 31/01/2012 COM NOR OGA APLICACION PRESUPUESTARIA
DE LEONARDO REBELLA POR
VIATICOS A ZAMORA-LOJA DEL 4
AL 6 DE ENERO DE 2012.
INSPECCION DE OBRAS
EJECUTADAS PREVIA ACTA DE
RECEPCION PROVISIONAL DE
LOS CIBVS. SEGUN CONTROL
PREVIO.
NNAPROBADO 0.00 190.00REBELLA DEVOTO
LEONARDO
FABIAN
1750910208 IMOSQUERA IMOSQUERA IMOSQUERA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 001 0 190.00 190.00 0.00
157 92 31/01/2012 COM RTO OGA APLICACION PRESUPUESTARIA
DE DR. ZAVALA POR VIATICOS A
GUAYAQUIL DEL 13 DE
DICIEMBRE DE 2011. COMPARCER
EN AUDIENCIA EN LA FISCALIA
DE ADMINISTRACION PUBLICA.
SEGUN CONTROL PREVIO.
NNAPROBADO 0.00-50.00ZAVALA PALACIOS
SIMON ESTEBAN
1708541865 IMOSQUERA IMOSQUERA IMOSQUERA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 001 0 -50.00 -50.00 0.00
158 158 31/01/2012 COM NOR OGA APLICACION PRESUPUESTARIA
DE DR. ZAVALA POR VIATICOS A
GUAYAQUIL DEL 13 DE
DICIEMBRE DE 2011. COMPARCER
EN AUDIENCIA EN LA FISCALIA
DE ADMINISTRACION PUBLICA.
SEGUN CONTROL PREVIO
NNAPROBADO 0.00 50.00ZAVALA PALACIOS
SIMON ESTEBAN
1708541865 IMOSQUERA IMOSQUERA IMOSQUERA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 001 0 50.00 50.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
76DE41
31/01/2012
15:31.57
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Entidad = 280, Unidad Ejecutora = 9999, RUC >= 01
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGO
No.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.BENEFICIARIO
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
159 159 31/01/2012 COM NOR OGA Aplicaciòn Presupuestaria para Andrea
Orquera por 1 día de subsistencia a
Ambato el 07/01/2012 con el objeto de
asistir al taller de trabajo de los
Directores Provinciales del INFA, de la
Zona 3 organizado por la Dirección
General del INFA. Según informe de
licencia y control previo.
NNAPROBADO 0.00 50.00ORQUERA
FUENTES ANDREA
GISELLA
1002614020 MCHAVES MCHAVES MCHAVES MCHAVES
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 001 0 50.00 50.00 0.00
160 84 31/01/2012 COM RTO OGA APLICACION PRESUPUESTARIA
DE GORDON TAMAYO POR
VIATICOS A
GUAYANDA-TUNGURAHUA. DEL
4 AL 6 DE ENERO DE 2012.
VERIFICACION DE TRABAJOS EN
LOS CINBS. SEGUN CONTROL
PREVIO.
NNAPROBADO 0.00-187.50TAMAYO GORDON
HUGTO
1702840552 IMOSQUERA IMOSQUERA IMOSQUERA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 001 0 -187.50 -187.50 0.00
161 161 31/01/2012 COM NOR OGA APLICACION PRESUPUESTARIA
DE GORDON TAMAYO POR
VIATICOS A
GUAYANDA-TUNGURAHUA. DEL
4 AL 6 DE ENERO DE 2012.
VERIFICACION DE TRABAJOS EN
LOS CINBS. SEGUN CONTROL
PREVIO.
NNAPROBADO 0.00 187.50TAMAYO GORDON
HUGTO
1702840552 IMOSQUERA IMOSQUERA IMOSQUERA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 001 0 187.50 187.50 0.00
162 82 31/01/2012 COM RTO OGA APLICACION PRESUPUESTARIA
DE ING. XIMENA PONCE POR
VIATICOS A LOS RIOS DEL 13 DE
DICIEMBRE DE 2011. CUMPLIR
ACTIVIDADES INHERENTES A SU
CARGO. SEGUN CONTROL
PREVIO.
NNAPROBADO 0.00-55.00PONCE LEON
XIMENA
MERCEDES
1709156630 IMOSQUERA IMOSQUERA IMOSQUERA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 001 0 -55.00 -55.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
76DE42
31/01/2012
15:31.57
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Entidad = 280, Unidad Ejecutora = 9999, RUC >= 01
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGO
No.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.BENEFICIARIO
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
163 163 31/01/2012 COM NOR OGA APLICACION PRESUPUESTARIA
DE ING. XIMENA PONCE POR
VIATICOS A LOS RIOS DEL 13 DE
DICIEMBRE DE 2011. CUMPLIR
ACTIVIDADES INHERENTES A SU
CARGO. SEGUN CONTROL
PREVIO.
NNAPROBADO 0.00 55.00PONCE LEON
XIMENA
MERCEDES
1709156630 IMOSQUERA IMOSQUERA IMOSQUERA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 001 0 55.00 55.00 0.00
164 81 31/01/2012 COM RTO OGA APLICACION PRESUPUESTARIA
DE STALIN FALCONI POR
VIATICOS A GUAYAQUIL DEL 21
AL 22 DE DICIEMBRE DE 2011.
COMO SEGURIDAD DE LA SRA.
MINISTRA. SEGUN CONTROL
PREVIO.
NNAPROBADO 0.00-55.00FALCONI PAEZ
STALIN RODRIGO
1712204229 IMOSQUERA IMOSQUERA IMOSQUERA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 001 0 -55.00 -55.00 0.00
165 165 31/01/2012 COM NOR OGA APLICACION PRESUPUESTARIA
DE STALIN FALCONI POR
VIATICOS A GUAYAQUIL DEL 21
AL 22 DE DICIEMBRE DE 2011.
COMO SEGURIDAD DE LA SRA.
MINISTRA. SEGUN CONTROL
PREVIO.
NNAPROBADO 0.00 55.00FALCONI PAEZ
STALIN RODRIGO
1712204229 IMOSQUERA IMOSQUERA IMOSQUERA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 001 0 55.00 55.00 0.00
166 79 31/01/2012 COM RTO OGA APLICACION PRESUPUESTARIA
DE PATRICIA NOVILLO POR
VIATICOS A CHIMBORAZO DEL 14
AL 15 DE DICIEMBRE DE
2011.ORGANIZAR Y COORDINAR
EVENTO III FIRMA DE ACUERDO
NACIONAL POR LA ECONOMIA
POPULAR Y SOLIDARIA. SEGUN
CONTROL PREVIO.
NNAPROBADO 0.00-40.00NOVILLO PAZMINO
PATRICIA
ALEXANDRA
0602706251 IMOSQUERA IMOSQUERA IMOSQUERA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 001 0 -40.00 -40.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
76DE43
31/01/2012
15:31.57
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Entidad = 280, Unidad Ejecutora = 9999, RUC >= 01
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGO
No.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.BENEFICIARIO
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
167 167 31/01/2012 COM NOR OGA Aplicaciòn Presupuestaria para Karen
Silva por compensación por residencia
del mes de diciembre del 2012 (19 días)
según memorando No.
1327-ARH-RH-MIES-10-MEM de 26
de octubre del 2010 y control previo.
NNAPROBADO 0.00 376.20SILVA TORRES
KAREN
0919919720 MCHAVES MCHAVES MCHAVES MCHAVES
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 001 0 376.20 376.20 0.00
168 168 31/01/2012 COM NOR OGA APLICACION PRESUPUESTARIA
DE PATRICIA NOVILLO POR
VIATICOS A CHIMBORAZO DEL 14
AL 15 DE DICIEMBRE DE
2011.ORGANIZAR Y COORDINAR
EVENTO III FIRMA DE ACUERDO
NACIONAL POR LA ECONOMIA
POPULAR Y SOLIDARIA. SEGUN
CONTROL PREVIO.
NNAPROBADO 0.00 40.00NOVILLO PAZMINO
PATRICIA
ALEXANDRA
0602706251 IMOSQUERA IMOSQUERA IMOSQUERA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 001 0 40.00 40.00 0.00
169 77 31/01/2012 COM RTO OGA APLICACION PRESUPUESTARIA
DE HUGO TAMAYO POR VIATICOS
A CHIMBORAZO-TUNGURAHUA
DEL 13 AL 15 DE DICIEMBRE DE
2011. VERIFICACION DE TRABAJOS
EN LOS CIBVS. SEGUN CONTROL
PREVIO.
NNAPROBADO 0.00-187.50TAMAYO GORDON
HUGTO
1702840552 IMOSQUERA IMOSQUERA IMOSQUERA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 001 0 -187.50 -187.50 0.00
170 170 31/01/2012 COM NOR OGA APLICACION PRESUPUESTARIA
DE HUGO TAMAYO POR VIATICOS
A CHIMBORAZO-TUNGURAHUA
DEL 13 AL 15 DE DICIEMBRE DE
2011. VERIFICACION DE TRABAJOS
EN LOS CIBVS. SEGUN CONTROL
PREVIO.
NNAPROBADO 0.00 187.50TAMAYO GORDON
HUGTO
1702840552 IMOSQUERA IMOSQUERA IMOSQUERA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 001 0 187.50 187.50 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
76DE44
31/01/2012
15:31.57
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Entidad = 280, Unidad Ejecutora = 9999, RUC >= 01
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGO
No.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.BENEFICIARIO
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
171 76 31/01/2012 COM RTO OGA APLICACION PRESUPUESTARIA
DE WILFRIDO SALGUERO POR
VIATICOS A MORONA SANTIAGO
DEL 3 DE DICIEMBRE DE 2011.
BRINDAR SEGURIDAD A LA SRA.
MINISTRA. SEGUN CONTROL
PREVIO.
NNAPROBADO 0.00-27.50SALGUERO
WILFRIDO
ERNESTO
1706686688 IMOSQUERA IMOSQUERA IMOSQUERA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 001 0 -27.50 -27.50 0.00
172 172 31/01/2012 COM NOR OGA APLICACION PRESUPUESTARIA
DE WILFRIDO SALGUERO POR
VIATICOS A MORONA SANTIAGO
DEL 3 DE DICIEMBRE DE 2011.
BRINDAR SEGURIDAD A LA SRA.
MINISTRA. SEGUN CONTROL
PREVIO.
NNAPROBADO 0.00 27.50SALGUERO
WILFRIDO
ERNESTO
1706686688 IMOSQUERA IMOSQUERA IMOSQUERA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 001 0 27.50 27.50 0.00
173 74 31/01/2012 COM RTO OGA APLICACION PRESUPUESTARIA
DE ING. XIMENA PONCE POR
VIATICOS A CHIMBORAZO DEL 15
DE DICIEMBRE DE 2011. CUMPLIR
ACTIVIDADES INHERENTES A SUS
FUNCIONES. SEGUN CONTROL
PREVIO.
NNAPROBADO 0.00-71.50PONCE LEON
XIMENA
MERCEDES
1709156630 IMOSQUERA IMOSQUERA IMOSQUERA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 001 0 -71.50 -71.50 0.00
174 174 31/01/2012 COM NOR OGA APLICACION PRESUPUESTARIA
DE ING. XIMENA PONCE POR
VIATICOS A CHIMBORAZO DEL 15
DE DICIEMBRE DE 2011. CUMPLIR
ACTIVIDADES INHERENTES A SUS
FUNCIONES. SEGUN CONTROL
PREVIO.
NNAPROBADO 0.00 71.50PONCE LEON
XIMENA
MERCEDES
1709156630 IMOSQUERA IMOSQUERA IMOSQUERA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 001 0 71.50 71.50 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
76DE45
31/01/2012
15:31.57
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Entidad = 280, Unidad Ejecutora = 9999, RUC >= 01
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGO
No.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.BENEFICIARIO
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
175 72 31/01/2012 COM RTO OGA APLICACION PRESUPUESTARIA
DE EDISON TRUJILLO POR
VIATICOS A GUAYAQUIL DEL 22
DE DICIEMBRE DE 2011. COMO
SEGURIDAD DE LA SRA.
MINISTRA. SEGUN CONTROL
PREVIO.
NNAPROBADO 0.00-27.50TRUJILLO SANCHEZ
EDISON FERNAN
1715704670 IMOSQUERA IMOSQUERA IMOSQUERA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 001 0 -27.50 -27.50 0.00
176 176 31/01/2012 COM NOR OGA APLICACION PRESUPUESTARIA
DE EDISON TRUJILLO POR
VIATICOS A GUAYAQUIL DEL 22
DE DICIEMBRE DE 2011. COMO
SEGURIDAD DE LA SRA.
MINISTRA. SEGUN CONTROL
PREVIO.
NNAPROBADO 0.00 27.50TRUJILLO SANCHEZ
EDISON FERNAN
1715704670 IMOSQUERA IMOSQUERA IMOSQUERA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 001 0 27.50 27.50 0.00
177 71 31/01/2012 COM RTO OGA APLICACION PRESUPUESTARIA
DE PABLO ARGOTI POR VIATICOS
A STO DOMINGO-ESMERALDAS
DEL 7 AL 10 DE DICIEMBRE DE
2011. COORDINACION EVENTO
DIALOGO. SEGUN CONTROL
PREVIO.-
NNAPROBADO 0.00-75.00ARGOTI DOYLET
PABLO SALVADOR
0918581992 IMOSQUERA IMOSQUERA IMOSQUERA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 001 0 -75.00 -75.00 0.00
178 178 31/01/2012 COM NOR OGA APLICACION PRESUPUESTARIA
DE PABLO ARGOTI POR VIATICOS
A STO DOMINGO-ESMERALDAS
DEL 7 AL 10 DE DICIEMBRE DE
2011. COORDINACION EVENTO
DIALOGO. SEGUN CONTROL
PREVIO.-
NNAPROBADO 0.00 75.00ARGOTI DOYLET
PABLO SALVADOR
0918581992 IMOSQUERA IMOSQUERA IMOSQUERA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 001 0 75.00 75.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
76DE46
31/01/2012
15:31.57
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Entidad = 280, Unidad Ejecutora = 9999, RUC >= 01
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGO
No.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.BENEFICIARIO
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
179 69 31/01/2012 COM RTO OGA APLICACION PRESUPUESTARIA
DE EDISON TRUJILLO POR
VIATICOS A CHIMBORAZO DEL 15
DE DICIEMBRE DE 2011. COMO
SEGURIDAD DE LA SRA.
MINISTRA. SEGUN CONTROL
PREVIO.
NNAPROBADO 0.00-30.00TRUJILLO SANCHEZ
EDISON FERNAN
1715704670 IMOSQUERA IMOSQUERA IMOSQUERA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 001 0 -30.00 -30.00 0.00
180 180 31/01/2012 COM NOR OGA APLICACION PRESUPUESTARIA
DE EDISON TRUJILLO POR
VIATICOS A CHIMBORAZO DEL 15
DE DICIEMBRE DE 2011. COMO
SEGURIDAD DE LA SRA.
MINISTRA. SEGUN CONTROL
PREVIO.
NNAPROBADO 0.00 30.00TRUJILLO SANCHEZ
EDISON FERNAN
1715704670 IMOSQUERA IMOSQUERA IMOSQUERA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 001 0 30.00 30.00 0.00
181 66 31/01/2012 COM RTO OGA APLICACION PRESUPUESTARIA
DE JUAN PAULO SALVADOR POR
VIATICOS A GUAYAQUIL,
BABAHOYO DEL 12 AL 13 DE
DICIEMBRE DE 2011. REVISION
DEL STORAGE PARA LOS
SERVIDORES DE GUAYAQUIL.
SEGUN CONTROL PREVIO.
NNAPROBADO 0.00-100.00JUAN PAULO
SALVADOR MUNOZ
1706565940 IMOSQUERA IMOSQUERA IMOSQUERA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 001 0 -100.00 -100.00 0.00
182 182 31/01/2012 COM NOR OGA APLICACION PRESUPUESTARIA
DE JUAN PAULO SALVADOR POR
VIATICOS A GUAYAQUIL,
BABAHOYO DEL 12 AL 13 DE
DICIEMBRE DE 2011. REVISION
DEL STORAGE PARA LOS
SERVIDORES DE GUAYAQUIL.
SEGUN CONTROL PREVIO.
NNAPROBADO 0.00 100.00JUAN PAULO
SALVADOR MUNOZ
1706565940 IMOSQUERA IMOSQUERA IMOSQUERA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 001 0 100.00 100.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
76DE47
31/01/2012
15:31.57
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Entidad = 280, Unidad Ejecutora = 9999, RUC >= 01
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGO
No.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.BENEFICIARIO
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
183 64 31/01/2012 COM RTO OGA APLICACION PRESUPUESTARIA
DE WILSON VEGA POR VIATICOS
A CHIMBORAZO DEL 14 AL 15 DE
DICIEMBRE DE 2011. ORGANIZAR
Y COORDINAR EVENTO DE III
FIRMA DEL ACUERDO NACIONAL
POR LA ECONOMIA POPULAR Y
SOLIDARIA. SEGUN CONTROL
PREVIO.
NNAPROBADO 0.00-100.00VEGA ORTIZ
WILSON GERARDO
1708461247 IMOSQUERA IMOSQUERA IMOSQUERA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 001 0 -100.00 -100.00 0.00
184 184 31/01/2012 COM NOR OGA APLICACION PRESUPUESTARIA
DE WILSON VEGA POR VIATICOS
A CHIMBORAZO DEL 14 AL 15 DE
DICIEMBRE DE 2011. ORGANIZAR
Y COORDINAR EVENTO DE III
FIRMA DEL ACUERDO NACIONAL
POR LA ECONOMIA POPULAR Y
SOLIDARIA. SEGUN CONTROL
PREVIO.
NNAPROBADO 0.00 100.00VEGA ORTIZ
WILSON GERARDO
1708461247 IMOSQUERA IMOSQUERA IMOSQUERA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 001 0 100.00 100.00 0.00
185 63 31/01/2012 COM RTO OGA APLICACION PRESUPUESTARIA
DE ALICIA PAZMIÑO POR
VIATICOS A MANABI DEL 14 DE
DICIEMBRE DE 2011.
COMPARECER EN AUDIENCIA
PRELIMINAR EN EL JUZGADO
TERCERO DE MANABI. SEGUN
CONTROL PREVIO.
NNAPROBADO 0.00-40.00PAZMINO
NARANJO ALICIA
VIVIANA
0201477379001 IMOSQUERA IMOSQUERA IMOSQUERA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 001 0 -40.00 -40.00 0.00
186 186 31/01/2012 COM NOR OGA APLICACION PRESUPUESTARIA
DE ALICIA PAZMIÑO POR
VIATICOS A MANABI DEL 14 DE
DICIEMBRE DE 2011.
COMPARECER EN AUDIENCIA
PRELIMINAR EN EL JUZGADO
TERCERO DE MANABI. SEGUN
CONTROL PREVIO.
NNAPROBADO 0.00 40.00PAZMINO
NARANJO ALICIA
VIVIANA
0201477379001 IMOSQUERA IMOSQUERA IMOSQUERA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 001 0 40.00 40.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
76DE48
31/01/2012
15:31.57
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Entidad = 280, Unidad Ejecutora = 9999, RUC >= 01
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGO
No.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.BENEFICIARIO
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
187 61 31/01/2012 COM RTO OGA APLICACION PRESUPUESTARIA
DE XIMENA VITERI POR VIATICOS
A CHIMBORAZO DEL 14 AL 16 DE
DICIEMBRE DE 2011. TERCERA
REUNION DEL CONSEJO
CIUDADADO SECTORIAL Y
ELEGIR DELEGADOS. SEGUN
CONTROL PREVIO.
NNAPROBADO 0.00-120.00VITERI
GORDONXIMENA
DEL ROCIO
1712499266 IMOSQUERA IMOSQUERA IMOSQUERA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 001 0 -120.00 -120.00 0.00
188 188 31/01/2012 COM NOR OGA APLICACION PRESUPUESTARIA
DE XIMENA VITERI POR VIATICOS
A CHIMBORAZO DEL 14 AL 16 DE
DICIEMBRE DE 2011. TERCERA
REUNION DEL CONSEJO
CIUDADADO SECTORIAL Y
ELEGIR DELEGADOS. SEGUN
CONTROL PREVIO.
NNAPROBADO 0.00 120.00VITERI
GORDONXIMENA
DEL ROCIO
1712499266 IMOSQUERA IMOSQUERA IMOSQUERA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 001 0 120.00 120.00 0.00
189 58 31/01/2012 COM RTO OGA APLICACION PRESUPUESTARIA
DE RAFAEL BURGOS POR
VIATICOS A
CUENCA-AZUAY-AZOGUES-CAÑA
R DEL 12 AL 16 DE DICIEMBRE DE
2011.INSPECCION DE TRABAJOS Y
ACTAS DE RECEPCION
PROVISIONAL DE LOS CIBVS.
SEGUN CONTROL PREVIO.
NNAPROBADO 0.00-315.00BURGOS ENRIQUEZ
RAFAEL LEOPOLD
1705971008 IMOSQUERA IMOSQUERA IMOSQUERA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 001 0 -315.00 -315.00 0.00
190 190 31/01/2012 COM NOR OGA APLICACION PRESUPUESTARIA
DE RAFAEL BURGOS POR
VIATICOS A
CUENCA-AZUAY-AZOGUES-CAÑA
R DEL 12 AL 16 DE DICIEMBRE DE
2011.INSPECCION DE TRABAJOS Y
ACTAS DE RECEPCION
PROVISIONAL DE LOS CIBVS.
SEGUN CONTROL PREVIO.
NNAPROBADO 0.00 315.00BURGOS ENRIQUEZ
RAFAEL LEOPOLD
1705971008 IMOSQUERA IMOSQUERA IMOSQUERA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 001 0 315.00 315.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
76DE49
31/01/2012
15:31.57
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Entidad = 280, Unidad Ejecutora = 9999, RUC >= 01
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGO
No.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.BENEFICIARIO
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
191 56 31/01/2012 COM RTO OGA APLICACION PRESUPUESTARIA
DE JANETH ENCALADA POR
VIATICOS A PUYO-PASTAZA DEL
14 AL 16 DE DICIEMBRE DE 2011.
ORGANIZACION Y
COORDINACION TALLER DE
CAPACITACION A CUIDADORES
DE PERSONAS DISCAPACITADAS.
SEGUN CONTROL PREVIO.
NNAPROBADO 0.00-200.00ENCALADA
ENCALADA
JEANETH
1708738461 IMOSQUERA IMOSQUERA IMOSQUERA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 001 0 -200.00 -200.00 0.00
192 192 31/01/2012 COM NOR OGA APLICACION PRESUPUESTARIA
DE JANETH ENCALADA POR
VIATICOS A PUYO-PASTAZA DEL
14 AL 16 DE DICIEMBRE DE 2011.
ORGANIZACION Y
COORDINACION TALLER DE
CAPACITACION A CUIDADORES
DE PERSONAS DISCAPACITADAS.
SEGUN CONTROL PREVIO.
NNAPROBADO 0.00 200.00ENCALADA
ENCALADA
JEANETH
1708738461 IMOSQUERA IMOSQUERA IMOSQUERA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 001 0 200.00 200.00 0.00
193 53 31/01/2012 COM RTO OGA APLICACION PRESUPUESTARIA
DE CARLOS MORENO POR
VIATICOS A PUTUMAYO-LAGO
AGRIO-SUCUMBIOS. DEL 11 AL 12
DE ENERO DE 2012. SUPERVISION
DE TRABAJOS EN LOS CIBVS.
SEGUN CONTROL PREVIO.
NNAPROBADO 0.00-105.00MORENO BENITEZ
CARLOS
1704190691 IMOSQUERA IMOSQUERA IMOSQUERA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 001 0 -105.00 -105.00 0.00
194 194 31/01/2012 COM NOR OGA APLICACION PRESUPUESTARIA
DE CARLOS MORENO POR
VIATICOS A PUTUMAYO-LAGO
AGRIO-SUCUMBIOS. DEL 11 AL 12
DE ENERO DE 2012. SUPERVISION
DE TRABAJOS EN LOS CIBVS.
SEGUN CONTROL PREVIO.
NNAPROBADO 0.00 105.00MORENO BENITEZ
CARLOS
1704190691 IMOSQUERA IMOSQUERA IMOSQUERA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 001 0 105.00 105.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
76DE50
31/01/2012
15:31.57
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Entidad = 280, Unidad Ejecutora = 9999, RUC >= 01
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGO
No.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.BENEFICIARIO
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
195 51 31/01/2012 COM RTO OGA APLICACION PRESUPUESTARIA
DE ING.MARCO CAZCO POR
VIATICOS A AZUAY Y CUENCA
DEL 13 AL 15 DE ENERO DE 2012.
ASISTIR Y PARTICIPAR CON
AUTORIDADES AL TALLER DE
DIRECTRICES. SEGUN CONTROL
PREVIO.
NNAPROBADO 0.00-150.00MARCO CAZCO0602163826 IMOSQUERA IMOSQUERA IMOSQUERA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 001 0 -150.00 -150.00 0.00
196 196 31/01/2012 COM NOR OGA APLICACION PRESUPUESTARIA
DE ING.MARCO CAZCO POR
VIATICOS A AZUAY Y CUENCA
DEL 13 AL 15 DE ENERO DE 2012.
ASISTIR Y PARTICIPAR CON
AUTORIDADES AL TALLER DE
DIRECTRICES. SEGUN CONTROL
PREVIO.
NNAPROBADO 0.00 150.00MARCO CAZCO0602163826 IMOSQUERA IMOSQUERA IMOSQUERA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 001 0 150.00 150.00 0.00
197 143 31/01/2012 DEV NOR OGA REGISTRO DEL DEVENGADO
PARA PAGAR A SERVIGEIN POR
SERVICIO DE TRANSPORTE DEL
PERSONAL DEL MIES DEL MES DE
DICIEMBRE 2011. SEGUN
MEMORANDO Nro.
MIES-CAF-DA-2012-0146-M DEL
27/01/2012.SE ADJUNTA INFORME
DE CUMPLIMIENTO APROBADO
POR EL RESPONSABLE DE
TRANSPORTE ANEXOS: 5 ANT
NNAPROBADO 9,889.60 9,889.60ASOCIACION DE
SERVICIOS
GENERALES
1792210941001 TMORALES TMORALES TMORALES
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530201 0000 001 0 9,889.60 9,889.60 0.00
198 48 31/01/2012 COM RTO OGA APLICACION PRESUPUESTARIA
DE EC. VERONICA HERRERA POR
VIATICOS A AZUAY Y CAÑAR DEL
13 AL 15 DE ENERO DE 2012.A
REUNION DE EVALUACION
EJECUCION PRESUPUESTARIA
2011. SEGUN CONTROL PREVIO.
NNAPROBADO 0.00-150.00HERRERA
CARDENAS
OCTAVIA
1703467918 IMOSQUERA IMOSQUERA IMOSQUERA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 001 0 -150.00 -150.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
76DE51
31/01/2012
15:31.57
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Entidad = 280, Unidad Ejecutora = 9999, RUC >= 01
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGO
No.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.BENEFICIARIO
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
199 199 31/01/2012 COM NOR OGA APLICACION PRESUPUESTARIA
DE EC. VERONICA HERRERA POR
VIATICOS A AZUAY Y CAÑAR DEL
13 AL 15 DE ENERO DE 2012.A
REUNION DE EVALUACION
EJECUCION PRESUPUESTARIA
2011. SEGUN CONTROL PREVIO.
NNAPROBADO 0.00 150.00HERRERA
CARDENAS
OCTAVIA
1703467918 IMOSQUERA IMOSQUERA IMOSQUERA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 001 0 150.00 150.00 0.00
200 47 31/01/2012 COM RTO OGA APLICACION PRESUPUESTARIA
DE MARCO ESPINOZA POR
VIATICOS A ESMERALDAS DEL 4
AL 7 DE ENERO DE 2012.
VERIFICACION DE TRABAJOS EN
CENTRO GERONTOLOGICO.
SEGUN CONTROL PREVIO.
NNAPROBADO 0.00-255.00ESPINOZA
ESPINOZA MARCO
1800011015 IMOSQUERA IMOSQUERA IMOSQUERA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 001 0 -255.00 -255.00 0.00
201 201 31/01/2012 COM NOR OGA APLICACION PRESUPUESTARIA
DE MARCO ESPINOZA POR
VIATICOS A ESMERALDAS DEL 4
AL 7 DE ENERO DE 2012.
VERIFICACION DE TRABAJOS EN
CENTRO GERONTOLOGICO.
SEGUN CONTROL PREVIO.
NNAPROBADO 0.00 255.00ESPINOZA
ESPINOZA MARCO
1800011015 IMOSQUERA IMOSQUERA IMOSQUERA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 001 0 255.00 255.00 0.00
202 45 31/01/2012 COM RTO OGA APLICACION PRESUPUESTARIA
DE CARLOS MORENO POR
VIATICOS A ORELLANA DEL 17
AL 19 DE ENERO DE 2012.
VERIFICACION DE TRABAJOS EN
LOS CIBVS. SEGUN CONTROL
PREVIO.
NNAPROBADO 0.00-175.00MORENO BENITEZ
CARLOS
1704190691 IMOSQUERA IMOSQUERA IMOSQUERA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 001 0 -175.00 -175.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
76DE52
31/01/2012
15:31.57
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Entidad = 280, Unidad Ejecutora = 9999, RUC >= 01
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGO
No.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.BENEFICIARIO
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
203 203 31/01/2012 CYD NOR SUE [P:01 T:IZ A:2012] POR ALCANCE
DE LA SEPARACION DE
PERSONAL SEGUN DISPOSICION
DE SENPLADES MEDIANTE
OFICIO
SENPLADES-SIP-dap-2012-053 DE
16 DE ENERO 2012 (Alvarez Sonia)
SSAPROBADO 0.00 32,242.00MINISTERIO DE
INCLUSION
ECONOMICA Y
1760001200001 CROMAN CROMAN CROMAN RSORIA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 017 001 710710 0000 001 0 32,242.00 32,242.00 0.00
204 196 31/01/2012 DEV NOR OGA PARA DEVENGAR EL PAGO AL
ING. MARCO CAZCO POR
VIATICOS A AZUAY Y CUENCA
DEL 13 AL 15 DE ENERO DE 2012.
ASISTIR Y PARTICIPAR CON
AUTORIDADES AL TALLER DE
DIRECTRICES. SEGUN CONTROL
PREVIO.
NNAPROBADO 150.00 150.00MARCO CAZCO0602163826 BNARANJO BNARANJO BNARANJO
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 001 0 150.00 150.00 0.00
205 114 31/01/2012 DEV NOR OGA PARA DEVENGAR EL PAGO A
ROSARIO SILVA POR VIATICOS A
CHIMBORAZO DEL 14 AL 15 DE
DICIEMBRE DE 2011. COORDINAR
III FIRMA DEL ACUERDO
NACIONAL POR LA ECONOMIA
POPULAR Y SOLIDARIA.
NNAPROBADO 40.00 40.00SILVA ESPINOZA
ROSARIO
ELIZABETH
0602487506 EACHICAIZA EACHICAIZA EACHICAIZA EACHICAIZA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 001 0 40.00 40.00 0.00
206 113 31/01/2012 DEV NOR OGA PARA DEVENGAR EL PAGO A
JUAN PAULO SALVADOR POR
VIATICOS AL GUAYAS- SANTA
ELENA DEL 27 AL 28 DE
DICIEMBRE DE 2011. REVISION DE
LA VIRTUALIZACION EN LA
COORDINACION ZONAL 8.
NNAPROBADO 100.00 100.00JUAN PAULO
SALVADOR MUNOZ
1706565940 EACHICAIZA EACHICAIZA EACHICAIZA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 001 0 100.00 100.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
76DE53
31/01/2012
15:31.57
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Entidad = 280, Unidad Ejecutora = 9999, RUC >= 01
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGO
No.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.BENEFICIARIO
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
207 42 31/01/2012 DEV NOR OGA PARA DEVENGAR EL PAGO A
ESTUARDO LEON POR PAGO DE
COMPENSACION POR
RESUDENCIA SEGUN
MEMORANDO
1327-CAF-DTH-MIES-2011-MEM
DEL 21 DE DICIEMBRE DE 2011.
NNERRADO 2,138.40 2,138.40LEON ECHEVERRIA
ESTUARDO
1000701324 EACHICAIZA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 001 0 2,138.40 2,138.40 0.00
208 182 31/01/2012 DEV NOR OGA PARA DEVENGAR EL PAGO A
JUAN PAULO SALVADOR POR
VIATICOS A GUAYAQUIL,
BABAHOYO DEL 12 AL 13 DE
DICIEMBRE DE 2011. REVISION
DEL STORAGE PARA LOS
SERVIDORES DE GUAYAQUIL.
NNAPROBADO 100.00 100.00JUAN PAULO
SALVADOR MUNOZ
1706565940 EACHICAIZA EACHICAIZA EACHICAIZA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 001 0 100.00 100.00 0.00
209 180 31/01/2012 DEV NOR OGA PARA DEVENGAR EL PAGO A
EDISON TRUJILLO POR VIATICOS
A CHIMBORAZO DEL 15 DE
DICIEMBRE DE 2011. COMO
SEGURIDAD DE LA SRA.
MINISTRA.
NNAPROBADO 30.00 30.00TRUJILLO SANCHEZ
EDISON FERNAN
1715704670 EACHICAIZA EACHICAIZA EACHICAIZA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 001 0 30.00 30.00 0.00
210 178 31/01/2012 DEV NOR OGA PARA DEVENGAR EL PAGO A
PABLO ARGOTI POR VIATICOS A
STO DOMINGO-ESMERALDAS DEL
7 AL 10 DE DICIEMBRE DE 2011.
COORDINACION EVENTO
DIALOGO.
NNAPROBADO 75.00 75.00ARGOTI DOYLET
PABLO SALVADOR
0918581992 EACHICAIZA EACHICAIZA EACHICAIZA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 001 0 75.00 75.00 0.00
211 176 31/01/2012 DEV NOR OGA PARA DEVENGAR EL PAGO A
EDISON TRUJILLO POR VIATICOS
A GUAYAQUIL DEL 22 DE
DICIEMBRE DE 2011. COMO
SEGURIDAD DE LA SRA.
MINISTRA.
NNAPROBADO 27.50 27.50TRUJILLO SANCHEZ
EDISON FERNAN
1715704670 EACHICAIZA EACHICAIZA EACHICAIZA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 001 0 27.50 27.50 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
76DE54
31/01/2012
15:31.57
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Entidad = 280, Unidad Ejecutora = 9999, RUC >= 01
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGO
No.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.BENEFICIARIO
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
212 174 31/01/2012 DEV NOR OGA PARA DEVENGAR EL PAGO A
ING. XIMENA PONCE POR
VIATICOS A CHIMBORAZO DEL 15
DE DICIEMBRE DE 2011. CUMPLIR
ACTIVIDADES INHERENTES A SUS
FUNCIONES.
NNAPROBADO 71.50 71.50PONCE LEON
XIMENA
MERCEDES
1709156630 EACHICAIZA EACHICAIZA EACHICAIZA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 001 0 71.50 71.50 0.00
213 172 31/01/2012 DEV NOR OGA PARA DEVENGAR EL PAGO A
WILFRIDO SALGUERO POR
VIATICOS A MORONA SANTIAGO
DEL 3 DE DICIEMBRE DE 2011.
BRINDAR SEGURIDAD A LA SRA.
MINISTRA.
NNAPROBADO 27.50 27.50SALGUERO
WILFRIDO
ERNESTO
1706686688 EACHICAIZA EACHICAIZA EACHICAIZA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 001 0 27.50 27.50 0.00
214 170 31/01/2012 DEV NOR OGA PARA DEVENGAR EL PAGO A
HUGO TAMAYO POR VIATICOS A
CHIMBORAZO-TUNGURAHUA
DEL 13 AL 15 DE DICIEMBRE DE
2011. VERIFICACION DE TRABAJOS
EN LOS CIBVS.
NNAPROBADO 187.50 187.50TAMAYO GORDON
HUGTO
1702840552 EACHICAIZA EACHICAIZA EACHICAIZA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 001 0 187.50 187.50 0.00
215 142 31/01/2012 DEV NOR OGA PARA DEVENGAR EL PAGO AL
ING. IVAN OBREGOS POR
VIATICOS A BABAHOYO DEL 22
DE DICIEMBRE DE
2011.NOTOFICACION CON LA
RESOLUCION DENTRO DEL
SUMARIO ADMINISTRATIVO
INSTAURADO EN CONTRA DE LA
INGENIERA INGRID VALLE.
SEGUN CONTROL PREVIO.
NNAPROBADO 40.00 40.00OBREGON VELOZ
IVAN ERNESTO
0601863939 BNARANJO BNARANJO BNARANJO
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 001 0 40.00 40.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
76DE55
31/01/2012
15:31.57
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Entidad = 280, Unidad Ejecutora = 9999, RUC >= 01
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGO
No.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.BENEFICIARIO
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
216 140 31/01/2012 DEV NOR OGA REGISTRO DEL DEVENGADO
PARA PAGAR AL SR. ALCIVAR
RIVERA POR VIATICOS A
CHIMBORAZO DEL 15 DE
DICIEMBRE DE 2011. COMO
SEGURIDAD DE LA SRA.
MINISTRA. SEGUN SOLICITUD Y
REPORTE DE LICENCIA CON
REMUNERACION
NNAPROBADO 30.00 30.00Rivera Ortega Alcivar0201175205 TMORALES TMORALES TMORALES
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 001 0 30.00 30.00 0.00
217 168 31/01/2012 DEV NOR OGA REGISTRO DEL DEVENGADO
PARA PAGAR A PATRICIA
NOVILLO POR VIATICOS A
CHIMBORAZO DEL 14 AL 15 DE
DICIEMBRE DE 2011.ORGANIZAR
Y COORDINAR EVENTO III FIRMA
DE ACUERDO NACIONAL POR LA
ECONOMIA POPULAR Y
SOLIDARIA. SEGUN SOLICITU E
INFORME DE LICENCIA CON
REMUNERACION
NNAPROBADO 40.00 40.00NOVILLO PAZMINO
PATRICIA
ALEXANDRA
0602706251 TMORALES TMORALES TMORALES
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 001 0 40.00 40.00 0.00
218 42 31/01/2012 COM RTO OGA APLICACION PRESUPUESTARIA
DE ESTUARDO LEON POR PAGO
DE COMPENSACION POR
RESUDENCIA SEGUN
MEMORANDO
1327-CAF-DTH-MIES-2011-MEM
DEL 21 DE DICIEMBRE DE 2011.
SEGUN CONTROL PREVIO.
NNAPROBADO 0.00-2,138.40LEON ECHEVERRIA
ESTUARDO
1000701324 IMOSQUERA IMOSQUERA IMOSQUERA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 001 0 -2,138.40 -2,138.40 0.00
219 219 31/01/2012 COM NOR OGA Aplicaciòn Presupuestaria para Carlos
Palacios por 3 días de viáticos a
Riobamba con el objeto de reunión con
directoria Federación Nacional de
Ciegos, socialización de los servicios
del MIES, asistencia técnica a la
asociación de discapacitados etc. Según
informe de licencia y control previo.
NNSOLICITADO 248.80 248.80PALACIOS ZAVALA
CARLOS RENAN
1708223274 MCHAVES MCHAVES
ORTFTEUBGRENACPYPR
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
76DE56
31/01/2012
15:31.57
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Entidad = 280, Unidad Ejecutora = 9999, RUC >= 01
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGO
No.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.BENEFICIARIO
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
001 000 001 530301 0000 001 0 11.30 11.30 0.00
001 000 001 530303 0000 001 0 237.50 237.50 0.00
220 165 31/01/2012 DEV NOR OGA REGISTRO DEL DEVENGADO
PARA PAGAR AL SR. STALIN
FALCONI POR VIATICOS A
GUAYAQUIL DEL 21 AL 22 DE
DICIEMBRE DE 2011. COMO
SEGURIDAD DE LA SRA.
MINISTRA. SEGUN SOLICITUD E
INFORME DE LICENCIA CON
REMUNERACION ADJUNTA
NNAPROBADO 55.00 55.00FALCONI PAEZ
STALIN RODRIGO
1712204229 TMORALES TMORALES TMORALES
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 001 0 55.00 55.00 0.00
221 192 31/01/2012 DEV NOR OGA PARA DEVENGAR EL PAGO A LA
SEÑORA JANETH ENCALADA POR
VIATICOS A PUYO-PASTAZA DEL
14 AL 16 DE DICIEMBRE DE 2011.
ORGANIZACION Y
COORDINACION TALLER DE
CAPACITACION A CUIDADORES
DE PERSONAS DISCAPACITADAS.
SEGUN CONTROL PREVIO.
NNAPROBADO 200.00 200.00ENCALADA
ENCALADA
JEANETH
1708738461 BNARANJO BNARANJO BNARANJO
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 001 0 200.00 200.00 0.00
222 222 31/01/2012 COM NOR OGA APLICACION PRESUPUESTARIA
DE ESTUARDO LEON POR PAGO
DE COMPENSACION POR
RESIDENCIA SEGUN
MEMORANDO
1327-CAF-DTH-MIES-2011-MEM
DEL 21 DE DICIEMBRE DE 2011.
SEGUN CONTROL PREVIO.
NNAPROBADO 0.00 2,138.40LEON ECHEVERRIA
ESTUARDO
1000701324 IMOSQUERA IMOSQUERA IMOSQUERA IMOSQUERA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 001 0 2,138.40 2,138.40 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
76DE57
31/01/2012
15:31.57
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Entidad = 280, Unidad Ejecutora = 9999, RUC >= 01
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGO
No.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.BENEFICIARIO
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
223 223 31/01/2012 COM NOR OGA Aplicaciòn Presupuestaria para
Cristian Mosquera por 3 días de
viáticos a Guayas, Azuay, Cañar con el
objeto de monitorear y apoyo al taller
de socialización ENIPLA en las
provincias Guayas, Santa Elena, Azuay
y Cañar, seguimiento reunión etc.
Según informe de licencia y control
previo.
NNSOLICITADO 203.30 203.30MOSQUERA CRUZ
CRISTIAN
ALEXANDER
1710001197 MCHAVES MCHAVES MCHAVES
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530301 0000 001 0 3.30 3.30 0.00
001 000 001 530303 0000 001 0 200.00 200.00 0.00
224 163 31/01/2012 DEV NOR OGA REGISTRO DEL DEVENGADO
PARA PAGAR A LA ING. XIMENA
PONCE POR VIATICOS A LOS RIOS
DEL 13 DE DICIEMBRE DE 2011.
CUMPLIR ACTIVIDADES
INHERENTES A SU CARGO. SEGUN
SOLICITU E INFORME DE
LICENCIA CON REMUNERACION
NNAPROBADO 55.00 55.00PONCE LEON
XIMENA
MERCEDES
1709156630 TMORALES TMORALES TMORALES
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 001 0 55.00 55.00 0.00
225 190 31/01/2012 DEV NOR OGA PARA DEVENGAR EL PAGO AL
SEÑOR RAFAEL BURGOS POR
VIATICOS A
CUENCA-AZUAY-AZOGUES-CAÑA
R DEL 12 AL 16 DE DICIEMBRE DE
2011.INSPECCION DE TRABAJOS Y
ACTAS DE RECEPCION
PROVISIONAL DE LOS CIBVS.
SEGUN CONTROL PREVIO.
NNAPROBADO 315.00 315.00BURGOS ENRIQUEZ
RAFAEL LEOPOLD
1705971008 BNARANJO BNARANJO BNARANJO
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 001 0 315.00 315.00 0.00
226 226 31/01/2012 COM NOR OGA APLICAION PRESUPUESTARIA DE
JOSE VELASCO POR VIATICOS A
BOLIVAR DEL 10 DE ENERO DE
2012.CONDUCIENDO VEHICULO A
ORDENES DE LA ING. XIMENA
PONCE. SEGUN CONTROL PREVIO.
NNAPROBADO 64.00 64.00VELASCO LOPEZ
JOSE IGNACIO
1704874906 IMOSQUERA IMOSQUERA IMOSQUERA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530301 0000 001 0 4.00 4.00 0.00
001 000 001 530303 0000 001 0 30.00 30.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
76DE58
31/01/2012
15:31.57
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Entidad = 280, Unidad Ejecutora = 9999, RUC >= 01
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGO
No.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.BENEFICIARIO
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
001 000 001 530803 0000 001 0 30.00 30.00 0.00
227 161 31/01/2012 DEV NOR OGA REGISTRO DEL VEDENGADO
PARA PAGAR AL ARQ. GORDON
TAMAYO POR VIATICOS A
GUARANDA-TUNGURAHUA. DEL
4 AL 6 DE ENERO DE 2012.
VERIFICACION DE TRABAJOS EN
LOS CIBV. SEGUN SOLICITUD E
INFORME DE LIECENCIA CON
REMUNERACION ADJUNTA
NNAPROBADO 187.50 187.50TAMAYO GORDON
HUGTO
1702840552 TMORALES TMORALES TMORALES
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 001 0 187.50 187.50 0.00
228 222 31/01/2012 DEV NOR OGA PARA DEVENGAR EL PAGO A
ESTUARDO LEON POR PAGO DE
COMPENSACION POR
RESIDENCIA SEGUN
MEMORANDO
1327-CAF-DTH-MIES-2011-MEM
DEL 21 DE DICIEMBRE DE 2011.
NNAPROBADO 2,138.40 2,138.40LEON ECHEVERRIA
ESTUARDO
1000701324 EACHICAIZA EACHICAIZA EACHICAIZA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 001 0 2,138.40 2,138.40 0.00
229 158 31/01/2012 DEV NOR OGA REGISTRO DEL DEVENGADO
PARA PAGAR AL DR. ESTEBAN
ZAVALA POR VIATICOS A
GUAYAQUIL DEL 13 DE
DICIEMBRE DE 2011. COMPARCER
EN AUDIENCIA EN LA FISCALIA
DE ADMINISTRACION PUBLICA.
SEGUN SOLICITUD E INFORME DE
LICENCIA CON REMUNERACION
NNAPROBADO 50.00 50.00ZAVALA PALACIOS
SIMON ESTEBAN
1708541865 TMORALES TMORALES TMORALES
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 001 0 50.00 50.00 0.00
230 230 31/01/2012 COM NOR OGA Aplicaciòn Presupuestaria para
Heriberto Sarmiento por 4 días a Tulcan
del 4 al 7/01/2012 con el objeto de
conducir vehículo a órdenes de la Sra.
Minitra a esa ciudad.Según informe de
comisión y control previo.
NNSOLICITADO 192.70 192.70SARMIENTO
VIRGILIO
HERIBERTO
1704396629 MCHAVES MCHAVES
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530299 0000 001 0 6.50 6.50 0.00
001 000 001 530301 0000 001 0 9.20 9.20 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
76DE59
31/01/2012
15:31.57
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Entidad = 280, Unidad Ejecutora = 9999, RUC >= 01
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGO
No.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.BENEFICIARIO
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
001 000 001 530303 0000 001 0 165.00 165.00 0.00
001 000 001 530803 0000 001 0 12.00 12.00 0.00
231 156 31/01/2012 DEV NOR OGA REGISTRO DEL DEVENGADO
PARA PAGAR AL SR. LEONARDO
REBELLA POR VIATICOS A
ZAMORA-LOJA DEL 4 AL 6 DE
ENERO DE 2012. INSPECCION DE
OBRAS EJECUTADAS PREVIA
ACTA DE RECEPCION
PROVISIONAL DE LOS CIBVS.
SEGUN SOLICITUD E INFORME DE
LICENCIA CON REMUNERACION
ADJUNTA
NNAPROBADO 190.00 190.00REBELLA DEVOTO
LEONARDO
FABIAN
1750910208 TMORALES TMORALES TMORALES
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 001 0 190.00 190.00 0.00
232 138 31/01/2012 DEV NOR OGA REGISTRO DEL DEVENGADO
PARA CANCELAR AL SEÑOR
HENRY PEÑA POR VIATICOS A
CHIMBORAZO DEL 15 DE
DICIEMBRE DE 2011. COMO
SEGURIDAD DE LA SRA.
MINISTRA. SEGUN CONTROL
PREVIO.
NNAPROBADO 30.00 30.00PENA GAVILANES
HENRY JIMSON
1204699431 ANDRADEBM ANDRADEBM ANDRADEBM
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 001 0 30.00 30.00 0.00
233 136 31/01/2012 DEV NOR OGA REGISTRO DEL DEVENGADO
PARA CANCELAR AL SEÑOR
HENRY PEÑA POR VIATICOS A
BOLIVAR DEL 10 DE ENERO DE
2012. COMO SEGURIDAD DE LA
SRA. MINISTRA. SEGUN CONTROL
PREVIO
NNAPROBADO 30.00 30.00PENA GAVILANES
HENRY JIMSON
1204699431 ANDRADEBM ANDRADEBM ANDRADEBM
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 001 0 30.00 30.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
76DE60
31/01/2012
15:31.57
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Entidad = 280, Unidad Ejecutora = 9999, RUC >= 01
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGO
No.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.BENEFICIARIO
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
234 184 31/01/2012 DEV NOR OGA PARA DEVENGAR EL PAGO AL
SEÑOR WILSON VEGA POR
VIATICOS A CHIMBORAZO DEL 14
AL 15 DE DICIEMBRE DE 2011.
ORGANIZAR Y COORDINAR
EVENTO DE III FIRMA DEL
ACUERDO NACIONAL POR LA
ECONOMIA POPULAR Y
SOLIDARIA. SEGUN CONTROL
PREVIO.
NNAPROBADO 100.00 100.00VEGA ORTIZ
WILSON GERARDO
1708461247 BNARANJO BNARANJO BNARANJO
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 001 0 100.00 100.00 0.00
235 235 31/01/2012 COM NOR OGA Aplicaciòn Presupuestaria para José
Velasco por 2 días a Túlcan del 6 al
7/01/2012 con el objeto de conducir
vehículo a órdenes de la Sra. Ministra a
esa ciudad.Según informe de comisión y
control previo.
NNSOLICITADO 139.20 139.20VELASCO LOPEZ
JOSE IGNACIO
1704874906 MCHAVES MCHAVES MCHAVES
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530301 0000 001 0 9.20 9.20 0.00
001 000 001 530303 0000 001 0 90.00 90.00 0.00
001 000 001 530803 0000 001 0 40.00 40.00 0.00
236 153 31/01/2012 DEV NOR OGA REGISTRO DEL DEVENGADO
PARA PAGAR AL ING.FRANCISCO
VERGARA POR VIATICOS A
LOJA-ZAMORA DEL 4 AL 6 DE
ENERO DEL 2012. INSPECCION DE
TRABAJOS EN CIBV. SEGUN
SOLICITUD E INFORME DE
LICENCIA CON REMUNERACION
NNAPROBADO 190.00 190.00VERGARA SUAREZ
FRANCISCO
1706363478 TMORALES TMORALES TMORALES
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 001 0 190.00 190.00 0.00
237 130 31/01/2012 DEV NOR OGA REGISTRO DEL DEVENGADO
PARA CANCELAR AL SEÑOR
ALCIVAR RIVERA POR VIATICOS A
BOLIVAR DEL 10 DE ENERO DE
2012. COMO SEGURIDAD DE LA
SRA. MINISTRA. SEGUN CONTROL
PREVIO.
NNAPROBADO 30.00 30.00Rivera Ortega Alcivar0201175205 ANDRADEBM ANDRADEBM ANDRADEBM
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 001 0 30.00 30.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
76DE61
31/01/2012
15:31.57
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Entidad = 280, Unidad Ejecutora = 9999, RUC >= 01
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGO
No.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.BENEFICIARIO
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
238 128 31/01/2012 DEV NOR OGA REGISTRO DEL DEVENGADO
PARA CANCELAR AL SEÑOR
BLANCA BAEZ POR VIATICOS A
CHIMBORAZO DEL 12 AL 14 DE
DICIEMBRE DE 2011. RECORRIDO
POR LOS CIBVS. SEGUN CONTROL
PREVIO.
NNAPROBADO 175.00 175.00BAEZ PEREZ
BLANCA MARINA
1712290640 ANDRADEBM ANDRADEBM ANDRADEBM
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 001 0 175.00 175.00 0.00
239 188 31/01/2012 DEV NOR OGA PARA DEVENGA R EL PAGO A LA
SEÑORA XIMENA VITERI POR
VIATICOS A CHIMBORAZO DEL 14
AL 16 DE DICIEMBRE DE 2011.
TERCERA REUNION DEL CONSEJO
CIUDADADO SECTORIAL Y
ELEGIR DELEGADOS. SEGUN
CONTROL PREVIO.
NNAPROBADO 120.00 120.00VITERI
GORDONXIMENA
DEL ROCIO
1712499266 BNARANJO BNARANJO BNARANJO
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 001 0 120.00 120.00 0.00
240 240 31/01/2012 COM NOR OGA Aplicaciòn Presupuestaria para Iveth
Estupiñan por 2 días a Machala del 9 al
10/12/2011 con el objeto de participar
en el !er Congreso de Organizaciones
Sociales, representando a la Sra.
Ministra. Según informe de comisión y
control previo.
NNSOLICITADO 112.00 112.00ESTUPINAN GOMEZ
IBETH GRACIELA
0802123919 MCHAVES MCHAVES MCHAVES
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530301 0000 001 0 12.00 12.00 0.00
001 000 001 530303 0000 001 0 100.00 100.00 0.00
241 241 31/01/2012 COM NOR OGA Aplicaciòn Presupuestaria para Iveth
Estupiñan por 3 días a Riobamba del 14
al 16/12/2011 con el objeto de
participar en la 3era firma del Acuerdo
Nacional de Economía Popular y
Solidaria, 3era reunión del Consejo
Cuidadano, revisión de Acuerdos del
CCS. Según informe de comisión y
control previo.
NNSOLICITADO 200.00 200.00ESTUPINAN GOMEZ
IBETH GRACIELA
0802123919 MCHAVES MCHAVES MCHAVES
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 001 0 200.00 200.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
76DE62
31/01/2012
15:31.57
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Entidad = 280, Unidad Ejecutora = 9999, RUC >= 01
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGO
No.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.BENEFICIARIO
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
242 242 31/01/2012 COM NOR OGA Aplicaciòn Presupuestaria para
Heriberto Sarmiento por 2 días a Santo
Domingo del 22 al 23/12/2011 con el
objeto de trasladar a las funcionarias de
Cordinación Jurídica a esta cuidad
.Según informe de licencia y control
previo.
NNSOLICITADO 107.00 107.00SARMIENTO
VIRGILIO
HERIBERTO
1704396629 MCHAVES MCHAVES MCHAVES
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530301 0000 001 0 4.00 4.00 0.00
001 000 001 530303 0000 001 0 90.00 90.00 0.00
001 000 001 530803 0000 001 0 13.00 13.00 0.00
243 243 31/01/2012 COM NOR OGA APLICACION PRESUPUESTARIA
DE CARLOS PADILLA POR
VIATICOS A BOLIVAR DEL 5 DE
ENERO DE 2012. CONDUCIENDO
VEHICULO A ORDENES DEL
VICEMINISTRO. SEGUN CONTROL
PREVIO.
NNAPROBADO 61.50 61.50PADILLA CARLOS
ROMEO
0400435988 IMOSQUERA IMOSQUERA IMOSQUERA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530301 0000 001 0 4.00 4.00 0.00
001 000 001 530303 0000 001 0 27.50 27.50 0.00
001 000 001 530803 0000 001 0 30.00 30.00 0.00
244 244 31/01/2012 COM NOR OGA APLICACION PRESUPUESTARIA
DE HERIBERTO SARMIENTO POR
VIATICOS A CHIMBORAZO DEL 14
AL 16 DE DICIEMBRE DE 2011.
CONDUCIENDO VEHICULO A
ORDENES DE EC. ESTUPIÑAN.
SEGUN CONTROL PREVIO.
NNAPROBADO 136.00 136.00SARMIENTO
VIRGILIO
HERIBERTO
1704396629 IMOSQUERA IMOSQUERA IMOSQUERA IMOSQUERA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530301 0000 001 0 6.00 6.00 0.00
001 000 001 530303 0000 001 0 120.00 120.00 0.00
001 000 001 530803 0000 001 0 10.00 10.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
76DE63
31/01/2012
15:31.57
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Entidad = 280, Unidad Ejecutora = 9999, RUC >= 01
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGO
No.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.BENEFICIARIO
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
245 245 31/01/2012 COM NOR OGA APLICACION PRESUPUESARIA DE
JUAN GONZALEZ POR VIATICOS A
CHIMBORAZO DEL 14 AL 16 DE
DICIEMBRE DE 2011.
EVALUACION DEL PROYECTO
ATENCION INTEGRAL A
PERSONAS CON
DISCAPACIDADES INTELECTUAL
LEVE Y VISUAL SEGUNDA ETAPA.
SEGUN CONTROL PREVIO.
NNAPROBADO 155.00 155.00GONZALEZ
CABRERA JUAN
CARLOS
1900152438 IMOSQUERA IMOSQUERA IMOSQUERA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530301 0000 001 0 5.00 5.00 0.00
001 000 001 530303 0000 001 0 150.00 150.00 0.00
246 151 31/01/2012 DEV NOR OGA REGISTRO DEL DEVENGADO
PARA PAGAR AL SR.
VICEMINISTRO SR. ALVARO
SAENZ POR VIATICOS A
TUNGURAHUA DEL 7 DE ENERO
DE 2012. ASISTIR A TALLER DE
TRABAJO DE DIRECTORES
PROVINCIALES. SEGUN
SOLICITUD E INFORME DE
LICENCIA CON REMUNERACION
ADJUNTA
NNAPROBADO 65.00 65.00SAENZ ANDRADE
SERGIO ALVARO
1703625325 TMORALES TMORALES TMORALES
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 001 0 65.00 65.00 0.00
247 247 31/01/2012 CYD NOR SUE [P:01 T:NO A:2012] ROL CANTOS
ROMOLEROUX NATALIA,
ORQUERA FUENTES ANDRES,
TACLE ALBAN WILSON,
TORRELLI CAROLINA, GARCIA
FERNANDA por no constar en roles
generales de enero 2012
NNAPROBADO 8,343.49 11,579.04MINISTERIO DE
INCLUSION
ECONOMICA Y
1760001200001 CROMAN CROMAN CROMAN
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 510510 0000 001 0 10,560.00 10,560.00 0.00
001 000 001 510601 0000 001 0 1,019.04 1,019.04 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
76DE64
31/01/2012
15:31.57
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Entidad = 280, Unidad Ejecutora = 9999, RUC >= 01
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGO
No.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.BENEFICIARIO
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
248 248 31/01/2012 COM NOR OGA APLICACION PRESUPUESTARIA
DE JORGE DAMIAN POR VIATICOS
A CHIMBORAZO DEL 14
DICIEMBRE 2012. CONDUCIENDO
VEHICULO A ORDENES DE DRA.
CALAHORRANO. SEGUN
CONTROL PREVIO.
NNAPROBADO 43.50 43.50DAMIAN YAMBAY
JORGE ANIBAL
1703723914 IMOSQUERA IMOSQUERA IMOSQUERA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530301 0000 001 0 6.00 6.00 0.00
001 000 001 530303 0000 001 0 27.50 27.50 0.00
001 000 001 530803 0000 001 0 10.00 10.00 0.00
249 201 31/01/2012 DEV NOR OGA REGISTRO DEL DEVENGADO
PARA PAGAR AL ING. MARCO
ESPINOZA POR VIATICOS A
ESMERALDAS DEL 4 AL 7 DE
ENERO DE 2012. VERIFICACION
DE TRABAJOS EN CENTRO
GERONTOLOGICO. SEGUN
SOLICITUD E INFORME DE
LICENCIA CON REMUNERACION
ADJUNTA
NNAPROBADO 255.00 255.00ESPINOZA
ESPINOZA MARCO
1800011015 TMORALES TMORALES TMORALES
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 001 0 255.00 255.00 0.00
250 125 31/01/2012 DEV NOR OGA REGISTRO DEL DEVENGADO
PARA CANCELAR A LA SEÑORA
IRENE REINOSO POR VIATICOS A
CHIMBORAZO DEL 14 AL 16 DE
DICIEMBRE DE 2011. TERCERA
REUNION DEL CONSEJO
CIUDADANO SECTORIAL. SEGUN
CONTROL PREVIO
NNAPROBADO 160.00 160.00REINOSO
ANANGONO ORFA
IRENE
1707163992 ANDRADEBM ANDRADEBM ANDRADEBM
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 001 0 160.00 160.00 0.00
251 194 31/01/2012 DEV NOR OGA PARA DEVENGAR EL PAGO AL
ING. CARLOS MORENO POR
VIATICOS A PUTUMAYO-LAGO
AGRIO-SUCUMBIOS. DEL 11 AL 12
DE ENERO DE 2012. SUPERVISION
DE TRABAJOS EN LOS CIBVS.
SEGUN CONTROL PREVIO.
NNAPROBADO 105.00 105.00MORENO BENITEZ
CARLOS
1704190691 BNARANJO BNARANJO BNARANJO
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 001 0 105.00 105.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
76DE65
31/01/2012
15:31.57
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Entidad = 280, Unidad Ejecutora = 9999, RUC >= 01
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGO
No.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.BENEFICIARIO
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
252 122 31/01/2012 DEV NOR OGA REGISTRO DEL DEVENGADO
PARA CANCELAR AL SEÑOR JUAN
CARLOS RIVERA POR VIATICOS A
LOS RIOS EL 15 DE DICIEMBRE DE
2011. INSPECCION Y
VERIFICACION DEL ESTADO DE
LA RED DE DATOS. SEGUN
CONTROL PREVIO.
NNAPROBADO 80.00 80.00Rivera Asto Juan
Carlos
1708535842 ANDRADEBM ANDRADEBM ANDRADEBM
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 001 0 80.00 80.00 0.00
253 253 31/01/2012 COM NOR OGA APLICACION PRESUPUESTARIA
DE VICTOR ESPINEL POR
VIATICOS A MANABI DEL 12 AL 13
DE DICIEMBRE DE 2011.
CONDUCIENDO VEHICULO A
ORDENES DE DR. MARTINEZ.
SEGUN CONTROL PREVIO.
NNAPROBADO 84.10 84.10ESPINEL RENGEL
VICTOR HUGO
1702546738 IMOSQUERA IMOSQUERA IMOSQUERA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530301 0000 001 0 1.60 1.60 0.00
001 000 001 530303 0000 001 0 82.50 82.50 0.00
254 119 31/01/2012 DEV NOR OGA REGISTRO DEL DEVENGADO
PARA CANCELAR AL SEÑOR
ERNESTO SALGUERO POR
VIATICOS A MACAS-MORONA
SANTIAGO DEL 8 AL 11 DE
DICIEMBRE DE 2011. A
INSPECCION EN DONDE SE
REALIZARA EL GABINETE
EMPLIADO. SEGUN CONTROL
PREVIO.
NNAPROBADO 150.00 150.00SALGUERO
WILFRIDO
ERNESTO
1706686688 ANDRADEBM ANDRADEBM ANDRADEBM
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 001 0 150.00 150.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
76DE66
31/01/2012
15:31.57
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Entidad = 280, Unidad Ejecutora = 9999, RUC >= 01
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGO
No.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.BENEFICIARIO
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
255 116 31/01/2012 DEV NOR OGA REGISTRO DEL DEVENGADO
PARA CANCELAR AL SEÑOR JOSE
ALCIVAR POR VIATICOS A
CHIMBORAZO DEL 14 AL 15 DE
DICIEMBRE DE 2011. ORGANIZAR
Y COORDINAR EL III FIRMA DEL
ACUERDO NACIONAL POR LA
ECONOMIA POPULAR Y
SOLIDARIA Y RENDICION DE
CUENTAS POR PARTE DE LAS
INSTITUCIONES FIRMANTES.
SEGUN CONTROL PREVIO.
NNAPROBADO 80.00 80.00ALCIVAR POZO
JOSÉ RICARDO
1721119772 ANDRADEBM ANDRADEBM ANDRADEBM
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 001 0 80.00 80.00 0.00
256 112 31/01/2012 DEV NOR OGA REGISTRO DEL DEVENGADO
PARA CANCELAR AL SEÑOR
FAUSTO GUERRERO POR
VIATICOS A ESMERALDAS DEL 13
AL 16 DE DICIEMBRE DE 2011.
INSPECCION PARA LA
RECEPCION PROVICIONAL DE
CIBVS. SEGUN CONTROL PREVIO.
NNAPROBADO 260.00 260.00GUERRERO SIGCHA
FAUSTO
1706370713 ANDRADEBM ANDRADEBM ANDRADEBM
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 001 0 260.00 260.00 0.00
257 257 31/01/2012 COM NOR OGA APLICACION PRESUPUESTARIA
DE PABLO ARGOTTI POR
VIATICOS A SUCUMBIOS DEL 16
DE DICIEMBRE DE 2011.
ENCUENTRO DE DIALOGOS
INTERGENERACIONALES CON LA
ORGANIZACION AGORA
DEMOCRATICA. SEGUN CONTROL
PREVIO.
NNAPROBADO 40.00 40.00ARGOTI DOYLET
PABLO SALVADOR
0918581992 IMOSQUERA IMOSQUERA IMOSQUERA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530301 0000 001 0 10.00 10.00 0.00
001 000 001 530303 0000 001 0 30.00 30.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
76DE67
31/01/2012
15:31.57
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Entidad = 280, Unidad Ejecutora = 9999, RUC >= 01
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGO
No.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.BENEFICIARIO
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
258 199 31/01/2012 DEV NOR OGA REGISTRO DEL DEVENGADO
PARA PAGAR A LA EC. VERONICA
HERRERA POR VIATICOS AL
AZUAY Y CAÑAR DEL 13 AL 15 DE
ENERO DE 2012.A REUNION DE
EVALUACION EJECUCION
PRESUPUESTARIA 2011. SEGUN
SOLICITUD E INFORME DE
LICENCIA CON REMUNERACION
ADJUNTA
NNAPROBADO 150.00 150.00HERRERA
CARDENAS
OCTAVIA
1703467918 TMORALES TMORALES TMORALES
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 001 0 150.00 150.00 0.00
259 186 31/01/2012 DEV NOR OGA PARA DEVENGAR EL PAGO A LA
SEÑORITA ALICIA PAZMIÑO POR
VIATICOS A MANABI DEL 14 DE
DICIEMBRE DE 2011.
COMPARECER EN AUDIENCIA
PRELIMINAR EN EL JUZGADO
TERCERO DE MANABI. SEGUN
CONTROL PREVIO.
NNAPROBADO 40.00 40.00PAZMINO
NARANJO ALICIA
VIVIANA
0201477379001 BNARANJO BNARANJO BNARANJO
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 001 0 40.00 40.00 0.00
260 111 31/01/2012 DEV NOR OGA REGISTRO DEL DEVENGADO
PARA CANCELAR AL SEÑOR LUIS
ALBUJA POR VIATICOS A
CHIMBORAZO DEL 14 AL 15 DE
DICIEMBRE DE 2011. ORGANIZAR
Y COORDINAR III FIRMA DEL
ACUERDO NACIONAL POR LA
ECONOMIA POPULAR Y
SOLIDARIS. SEGUN CONTROL
PREVIO.
NNAPROBADO 80.00 80.00ALBUJA ILLESCAS
LUIS MARCELO
1002839247 ANDRADEBM ANDRADEBM ANDRADEBM
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 001 0 80.00 80.00 0.00
261 261 31/01/2012 COM NOR OGA APLICACION PRESUPUESTARIA
DE EDUARDO ANDRADE POR
VIATICOS A
GUARANDA,AMBATO,LATACUNG
A DEL 4 AL 6 DE ENERO DE 2012.
CONDUCIENDO VEHICULO A
ORDENES DE RENE TAMAYO.
SEGUN CONTROL PREVIO.
NNAPROBADO 168.50 168.50ANDRADE
EDUARDO
ORLANDO
1704118163 IMOSQUERA IMOSQUERA IMOSQUERA
ORTFTEUBGRENACPYPR
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
76DE68
31/01/2012
15:31.57
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Entidad = 280, Unidad Ejecutora = 9999, RUC >= 01
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGO
No.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.BENEFICIARIO
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
001 000 001 530301 0000 001 0 4.00 4.00 0.00
001 000 001 530303 0000 001 0 137.50 137.50 0.00
001 000 001 530803 0000 001 0 27.00 27.00 0.00
262 262 31/01/2012 COM NOR OGA APLICACION PRESUPUESTARIA
DE CARLOS DAVILA POR
VIATICOS A TULCAN DEL 6 AL 7
DE ENERO DE 2012.
CONDUCIENDO VEHICULO A
ORDENES DE LA SRA. MINISTRA.
SEGUN CONTROL PREVIO.
NNAPROBADO 109.20 109.20DAVILA
RODRIGUEZ
CARLOS
1709263758 IMOSQUERA IMOSQUERA IMOSQUERA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530301 0000 001 0 9.20 9.20 0.00
001 000 001 530303 0000 001 0 90.00 90.00 0.00
001 000 001 530803 0000 001 0 10.00 10.00 0.00
263 263 31/01/2012 COM NOR OGA APLICACION PRESUPUESTARIA
DE CESAR MALIZA POR VIATICOS
AL PUYO DEL 27 AL 28 DE
DICIEMBRE DE 2011.
CONDUCIENDO VEHICULO A
ORDENES DE FRANCISCO
VERGARA. SEGUN CONTROL
PREVIO.
NNAPROBADO 109.00 109.00MALIZA
MEZACESAR
0200564441 IMOSQUERA IMOSQUERA IMOSQUERA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530301 0000 001 0 4.00 4.00 0.00
001 000 001 530303 0000 001 0 90.00 90.00 0.00
001 000 001 530803 0000 001 0 15.00 15.00 0.00
264 159 31/01/2012 DEV NOR OGA Para devengar el pago a la señora
Andrea Orquera por 1 día de
subsistencia a Ambato el 07/01/2012
con el objeto de asistir al taller de
trabajo de los Directores Provinciales
del INFA, de la Zona 3 organizado por
la Dirección General del INFA. Según
informe de licencia y control previo.
NNAPROBADO 50.00 50.00ORQUERA
FUENTES ANDREA
GISELLA
1002614020 BNARANJO BNARANJO BNARANJO
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 001 0 50.00 50.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
76DE69
31/01/2012
15:31.57
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Entidad = 280, Unidad Ejecutora = 9999, RUC >= 01
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGO
No.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.BENEFICIARIO
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
265 265 31/01/2012 COM NOR OGA APLICACION PRESUPUESTARIA
DE CARLOS DAVILA POR
VAITICOS A TUNGURAHUA DEL
19 AL 20 DE DICIEMBRE DE 2011.
CONDUCIENDO VEHICULO A
ORDENES DE PATRICIO
MARTINEZ. SEGUN CONTROL
PREVIO.
NNAPROBADO 94.00 94.00DAVILA
RODRIGUEZ
CARLOS
1709263758 IMOSQUERA IMOSQUERA IMOSQUERA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530301 0000 001 0 4.00 4.00 0.00
001 000 001 530303 0000 001 0 90.00 90.00 0.00
266 155 31/01/2012 DEV NOR OGA Para devengar el pago al señor Carlos
Cando por 3 días de viàticos a
Riobamba del 13 al 15/12/2011 con el
objeto de coordinar la organización de
ls III Firma del Acuerdo por la
Economía Popular y Solidaria con la
DPCH del MIES, realización del
evanto. Según informe de licencia y
control previo.
NNAPROBADO 100.00 100.00CANDO ARIAS
CARLOS FABIAN
0602736316 BNARANJO BNARANJO BNARANJO
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 001 0 100.00 100.00 0.00
267 267 31/01/2012 COM NOR OGA Aplicaciòn Presupuestaria para Maliza
Oswaldo por 2 días a Riobamba del 14
al 15/12/2011 con el objeto de
trasladar a las funcionarios de
Comunicación Social y Asesor a esta
ciudad .Según informe de licencia y
control previo.
NNSOLICITADO 79.00 79.00MALIZA
MEZACESAR
0200564441 MCHAVES MCHAVES MCHAVES
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530301 0000 001 0 6.00 6.00 0.00
001 000 001 530303 0000 001 0 60.00 60.00 0.00
001 000 001 530803 0000 001 0 13.00 13.00 0.00
268 268 31/01/2012 COM NOR OGA Aplicaciòn Presupuestaria para Jacinto
Alcívar por 1 día de subsiencia a
Riobamba ell 15/12/2011 con el objeto
de conducir el vehículo a fin de dar
seguridad a la Sra. Ministra a esta
ciudad. Según informe de licencia y
control previo.
NNSOLICITADO 36.00 36.00ALCIVAR LOOR
JACINTO
BIENVENID
1306523364 MCHAVES MCHAVES MCHAVES
ORTFTEUBGRENACPYPR
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
76DE70
31/01/2012
15:31.57
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Entidad = 280, Unidad Ejecutora = 9999, RUC >= 01
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGO
No.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.BENEFICIARIO
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
001 000 001 530301 0000 001 0 6.00 6.00 0.00
001 000 001 530303 0000 001 0 30.00 30.00 0.00
269 269 31/01/2012 COM NOR OGA APLICACION PRESUPUESTARIA
DE CESAR MALIZA POR VIATICOS
A GUARANDA, AMBATO,
LATACUNGA DEL 19 AL 22 DE
DICIEMBRE DE 2011.
CONDUCIENDO VEHICULO A
ORDENES CE CESAR CASTAÑEDA
Y ORFA REINOSO. SEGUN
CONTROL PREVIO.
NNAPROBADO 183.00 183.00MALIZA
MEZACESAR
0200564441 IMOSQUERA IMOSQUERA IMOSQUERA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530301 0000 001 0 6.00 6.00 0.00
001 000 001 530303 0000 001 0 150.00 150.00 0.00
001 000 001 530803 0000 001 0 27.00 27.00 0.00
270 167 31/01/2012 DEV NOR OGA Para devengar el pago a la señora
Karen Silva por compensación por
residencia del mes de diciembre del
2012 (19 días) según memorando No.
1327-ARH-RH-MIES-10-MEM de 26
de octubre del 2010 y control previo.
NNAPROBADO 376.20 376.20SILVA TORRES
KAREN
0919919720 BNARANJO BNARANJO BNARANJO
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 001 0 376.20 376.20 0.00
271 271 31/01/2012 COM NOR OGA APLICACION PRESUPUESTARIA
DE PABLO VIZCAINO POR
VIATICOS A 8 AL 9 DE DICIEMBRE
DE 2011. CONDUCIENDO
VEHICULO A ORDENES DE JORGE
NAVARRO. SEGUN CONTROL
PREVIO.
NNAPROBADO 140.60 140.60VIZCAINO
GUERRERO PEDRO
PABLO
0400699534 IMOSQUERA IMOSQUERA IMOSQUERA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530301 0000 001 0 4.60 4.60 0.00
001 000 001 530303 0000 001 0 90.00 90.00 0.00
001 000 001 530803 0000 001 0 46.00 46.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
76DE71
31/01/2012
15:31.57
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Entidad = 280, Unidad Ejecutora = 9999, RUC >= 01
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGO
No.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.BENEFICIARIO
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
272 272 31/01/2012 COM NOR OGA Aplicaciòn Presupuestaria para Jorge
Damian por 2 días de viàticos al Tena
del 8 al 9/12/2011 con el objeto de
trasladar a la señorita Maribel Jarrin a la
ciudad del Tena. Según informe de
licencia y control previo.
NNSOLICITADO 96.24 96.24DAMIAN YAMBAY
JORGE ANIBAL
1703723914 MCHAVES MCHAVES MCHAVES
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530301 0000 001 0 6.24 6.24 0.00
001 000 001 530303 0000 001 0 90.00 90.00 0.00
273 273 31/01/2012 COM NOR OGA APLICACION PRESUPUESTARIA
DE JANIO CUADROS POR
VIATICOS A ESMERALDAS DEL 13
AL 16 DE DICIEMBRE DE 2011.
CONDUCIENDO VEHICULO A
ORDENES DE FAUSTO GUERRERO.
SEGUN CONTROL PREVIO.
NNAPROBADO 260.80 260.80CUADROS CASTRO
JANIO BILL
1303545733 IMOSQUERA IMOSQUERA IMOSQUERA IMOSQUERA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530301 0000 001 0 2.80 2.80 0.00
001 000 001 530303 0000 001 0 200.00 200.00 0.00
001 000 001 530803 0000 001 0 58.00 58.00 0.00
274 274 31/01/2012 CYD NOR SUE [P:01 T:NO A:2012] ROL LOPEZ
ORQUERA RAQUEL, SANCHEZ
RIVADENEIRA EDWIN rol
correspondiente a enero 2012 del grupo
71 por no constar en roles generales
NNAPROBADO 1,229.66 1,611.86MINISTERIO DE
INCLUSION
ECONOMICA Y
1760001200001 CROMAN CROMAN CROMAN
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 510601 0000 001 0 141.86 141.86 0.00
028 004 001 710510 0000 001 0 1,470.00 1,470.00 0.00
275 275 31/01/2012 COM NOR OGA Aplicaciòn Presupuestaria para
Andrade Orlando por 2 días a Tulcan
del 20 al 21/12/2011 con el objeto de
conducir vehículo a órdenes de la Dra.
Narcisa Calahorrano, Directora de
Gerontología a esta cuidad. Según
informe de comisión y control previo.
NNERRADO 79.20 79.20SARMIENTO
VIRGILIO
HERIBERTO
1704396629 MCHAVES MCHAVES MCHAVES
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530301 0000 001 0 9.20 9.20 0.00
001 000 001 530303 0000 001 0 60.00 60.00 0.00
001 000 001 530803 0000 001 0 10.00 10.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
76DE72
31/01/2012
15:31.57
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Entidad = 280, Unidad Ejecutora = 9999, RUC >= 01
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGO
No.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.BENEFICIARIO
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
276 276 31/01/2012 COM NOR OGA Aplicaciòn Presupuestaria para
Andrade Orlando por 3 días a Manta
del 27 al 29/12/2011 con el objeto de
conducir vehículo a órdenes del Sr.
Luis Pulamarín funcionario de la
Dirección Administrativa a esta cuidad.
Según informe de comisión y control
previo.
NNERRADO 187.82 187.82SARMIENTO
VIRGILIO
HERIBERTO
1704396629 MCHAVES MCHAVES MCHAVES
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530301 0000 001 0 3.30 3.30 0.00
001 000 001 530303 0000 001 0 34.52 34.52 0.00
001 000 001 530803 0000 001 0 150.00 150.00 0.00
277 277 31/01/2012 COM NOR OGA Aplicaciòn Presupuestaria para
Andrade Orlando por 3 días al Puyo
del 14 al 16/12/2011 con el objeto de
conducir vehículo a órdenes de la Sra.
Janeth Encalada funcionaria de la
Dirección de Discapacidades a esta
cuidad. Según informe de comisión y
control previo.
NNSOLICITADO 169.00 169.00ANDRADE
EDUARDO
ORLANDO
1704118163 MCHAVES MCHAVES MCHAVES
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530301 0000 001 0 4.00 4.00 0.00
001 000 001 530303 0000 001 0 150.00 150.00 0.00
001 000 001 530803 0000 001 0 15.00 15.00 0.00
278 278 31/01/2012 COM NOR OGA APLICACION PRESUPUESTARIA
DELUIS IZA POR VIATICOS A
CHIMBORAZO DEL 14 AL 15 DE
DICIEMBRE DE 2011.
CONDUCIENDO VEHICULO A
ORDENES DE FABRICIO SANTI.
SEGUN CONTROL PREVIO.
NNAPROBADO 111.00 111.00IZA QUINAPALLO
LUIS
0500695929 IMOSQUERA IMOSQUERA IMOSQUERA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530301 0000 001 0 6.00 6.00 0.00
001 000 001 530303 0000 001 0 90.00 90.00 0.00
001 000 001 530803 0000 001 0 15.00 15.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
76DE73
31/01/2012
15:31.57
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Entidad = 280, Unidad Ejecutora = 9999, RUC >= 01
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGO
No.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.BENEFICIARIO
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
279 279 31/01/2012 COM NOR OGA Aplicaciòn Presupuestaria para
Andrade Orlando por 2 días a Tulcan
del 20 al 21/12/2011 con el objeto de
conducir vehículo a órdenes de la Dra.
Narcisa Calahorrano, Directora de
Gerontología a esta cuidad. Según
informe de comisión y control previo.
NNSOLICITADO 79.20 79.20ANDRADE
EDUARDO
ORLANDO
1704118163 MCHAVES MCHAVES MCHAVES
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530301 0000 001 0 9.20 9.20 0.00
001 000 001 530303 0000 001 0 60.00 60.00 0.00
001 000 001 530803 0000 001 0 10.00 10.00 0.00
280 280 31/01/2012 COM NOR OGA Aplicaciòn Presupuestaria para
Andrade Orlando por 3 días a Manta
del 27 al 29/12/2011 con el objeto de
conducir vehículo a órdenes del Sr.
Luis Pulamarín funcionario de la
Dirección Administrativa a esta cuidad.
Según informe de comisión y control
previo.
NNERRADO 187.82 187.82ANDRADE
EDUARDO
ORLANDO
1704118163 MCHAVES MCHAVES MCHAVES
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530301 0000 001 0 3.30 3.30 0.00
001 000 001 530303 0000 001 0 34.52 34.52 0.00
001 000 001 530803 0000 001 0 150.00 150.00 0.00
281 281 31/01/2012 COM NOR OGA APLICACION PRESUPUESTARIA
DE JACINTO ALCIVAR POR
VIATICOS A STO. DOMINGO DE
LOS TSACHILAS DEL 28 AL 29 DEL
DICIEMBRE DE 2011.
CONDUCIENDO VEHICULO A
ORDENES DE FUNCIONARIOS DE
STO. DOMINGO. SEGUN CONTROL
PREVIO.
NNAPROBADO 116.80 116.80ALCIVAR LOOR
JACINTO
BIENVENID
1306523364 IMOSQUERA IMOSQUERA IMOSQUERA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530301 0000 001 0 2.80 2.80 0.00
001 000 001 530303 0000 001 0 90.00 90.00 0.00
001 000 001 530803 0000 001 0 24.00 24.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
76DE74
31/01/2012
15:31.57
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Entidad = 280, Unidad Ejecutora = 9999, RUC >= 01
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGO
No.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.BENEFICIARIO
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
282 282 31/01/2012 COM NOR OGA Aplicaciòn Presupuestaria para Pablo
Vizcaino por 2 días de viáticos a
Riobamba del 14 al 15/12/2011 con el
objeto de conducir vehículo a órdenes
de los señores Marcelo Albuja y
Wilson Vega, funcionarios de la
Subsecretaría de Economía Popular y
Solidari Según informe de comisión y
control previo.
NNSOLICITADO 81.39 81.39VIZCAINO
GUERRERO PEDRO
PABLO
0400699534 MCHAVES MCHAVES MCHAVES
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530301 0000 001 0 6.39 6.39 0.00
001 000 001 530303 0000 001 0 60.00 60.00 0.00
001 000 001 530803 0000 001 0 15.00 15.00 0.00
283 283 31/01/2012 COM NOR OGA APLICACION PRESUPUESTARIA
DE ERNESTO TUFIÑO POR
VIATICOS A CUENCA DEL 13 AL 14
DE ENERO DE 2012.
CONDUCIENDO VEHICULO A
ORDENES DE SOC. JUAN
FERNANDO GARCIA. SEGUN
CONTROL PREVIO.
NNAPROBADO 106.40 106.40TUFINO MARCA
ERNESTO CELIO
1703548824 IMOSQUERA IMOSQUERA IMOSQUERA IMOSQUERA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530301 0000 001 0 6.40 6.40 0.00
001 000 001 530303 0000 001 0 60.00 60.00 0.00
001 000 001 530803 0000 001 0 40.00 40.00 0.00
284 284 31/01/2012 COM NOR OGA APLICACION PRESUPUESTARIA
DE CARLOS DAVILA POR
VIATICOS A BOLIVAR DEL 10 DE
ENERO DE 2012. CONDUCIENDO
VEHICULO A ORDENES DE LA
SRA. MINISTRA. SEGUN CONTROL
PREVIO.
NNAPROBADO 63.00 63.00DAVILA
RODRIGUEZ
CARLOS
1709263758 IMOSQUERA IMOSQUERA IMOSQUERA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530301 0000 001 0 4.00 4.00 0.00
001 000 001 530303 0000 001 0 30.00 30.00 0.00
001 000 001 530803 0000 001 0 29.00 29.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
76DE75
31/01/2012
15:31.57
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Entidad = 280, Unidad Ejecutora = 9999, RUC >= 01
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGO
No.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.BENEFICIARIO
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
285 285 31/01/2012 COM NOR OGA Aplicaciòn Presupuestaria para
Andrade Orlando por 3 días a Manta
del 27 al 29/12/2011 con el objeto de
conducir vehículo a órdenes del Sr.
Luis Pulamarín funcionario de la
Dirección Administrativa a esta cuidad.
Según informe de comisión y control
previo.
NNSOLICITADO 187.82 187.82ANDRADE
EDUARDO
ORLANDO
1704118163 MCHAVES MCHAVES
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530301 0000 001 0 3.30 3.30 0.00
001 000 001 530303 0000 001 0 150.00 150.00 0.00
001 000 001 530803 0000 001 0 34.52 34.52 0.00
286 286 31/01/2012 COM NOR OGA Aplicaciòn Presupuestaria para Jorge
Villacres por 3 días de viáticos a
Chimborazo-Tungurahua del 13 al
15/12/2011 con el objeto de conducir
vehículo a órdenes del Arq. René
Tamayo, funcionario de Planificación y
Fiscalización e Obras de Infraestructura.
Según informe de comisión y control
previo.
NNSOLICITADO 154.50 154.50VILLACRES VACA
LUIS JORGE
1705678579 MCHAVES MCHAVES MCHAVES
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530301 0000 001 0 6.00 6.00 0.00
001 000 001 530303 0000 001 0 137.50 137.50 0.00
001 000 001 530803 0000 001 0 11.00 11.00 0.00
287 287 31/01/2012 COM NOR OGA APLICACION PRESUPUESTARIA
DE CESAR MALIZA POR VIATICOS
AL TENA DEL 11 AL 12 DE ENERO
DE 2012. CONDUCIENDO
VEHICULO A ORDENES DE
ANTONIA FEBRER FUNCIONARIA
DEL TENA. SEGUN CONTROL
PREVIO.
NNAPROBADO 105.40 105.40MALIZA
MEZACESAR
0200564441 IMOSQUERA IMOSQUERA IMOSQUERA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530301 0000 001 0 0.40 0.40 0.00
001 000 001 530303 0000 001 0 90.00 90.00 0.00
001 000 001 530803 0000 001 0 15.00 15.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
76DE76
31/01/2012
15:31.57
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Entidad = 280, Unidad Ejecutora = 9999, RUC >= 01
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGO
No.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.BENEFICIARIO
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
288 288 31/01/2012 COM NOR OGA Aplicaciòn Presupuestaria para Janio
Cuadros por 1 día de subsitencia a
Tungurahua el 28 /12/2011 con el
objeto de conducir vehículo a órdenes
de la Ing. Xiomar Torres, Asesora de la
Sra. Ministra. Según informe de
comisión y control previo.
NNREGISTRADO 34.90 34.90CUADROS CASTRO
JANIO BILL
1303545733 MCHAVES MCHAVES
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530301 0000 001 0 4.90 4.90 0.00
001 000 001 530303 0000 001 0 30.00 30.00 0.00
289 289 31/01/2012 COM NOR OGA APLICACION PRESUPUESTARIA
DE JORGE DAMIAN POR VIATICOS
A STO. DOMINGO DE LOS
TSACHILAS DEL 12 AL 13 DE
ENERO DE 2012. CONDUCIENDO
VEHICULO A ORDENES DE GALO
TERAN. SEGUN CONTROL PREVIO.
NNSOLICITADO 109.00 109.00DAMIAN YAMBAY
JORGE ANIBAL
1703723914 IMOSQUERA IMOSQUERA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530301 0000 001 0 4.00 4.00 0.00
001 000 001 530303 0000 001 0 90.00 90.00 0.00
001 000 001 530803 0000 001 0 10.00 10.00 0.00
001 000 001 530813 0000 001 0 5.00 5.00 0.00
TOTAL ENTIDAD:280-9999-0000 CANTIDAD DE CURS: 289 1,911,993.74 37,540.26 1,911,993.74 0.00
TOTAL GENERAL : 1,911,993.74 37,540.26 1,911,993.74 0.00