介護保険事業会計 - setagaya · 充当事業：高額介護予防サービス費･p705 30...
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介 護 保 険 事 業 会 計
■�
介護保険事業会計
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Ⅰ．歳入歳出予算事項�別明細書
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1 ．総 括�
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642
（単位：千円）
歳 入 歳 出 予 算 事 項 別 明 細 書
1 総 括
（歳 入）
款 本 年 度 予 算 額 前 年 度 予 算 額 比 較
41 保 険 料 14,231,886 14,001,891 229,995
42 使 用 料 及 手 数 料 1 1 0
43 国 庫 支 出 金 13,496,711 12,669,687 827,024
44 支 払 基 金 交 付 金 16,885,471 15,947,414 938,057
45 都 支 出 金 8,837,416 8,423,922 413,494
46 財 産 収 入 6,553 5,117 1,436
48 繰 入 金 9,342,658 8,797,239 545,419
49 繰 越 金 1 1 0
50 諸 収 入 17,194 16,446 748
歳 入 合 計 62,817,891 59,861,718 2,956,173
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643
（単位：千円）
（歳 出）
款 本 年 度予 算 額前 年 度予 算 額 比 較
本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳特 定 財 源 一般財源国庫支出金 都支出金 そ の 他
41 総 務 費 837,849 688,395 149,454 28,341 0 809,508 0
42 保 険 給 付 費 58,608,814 55,972,578 2,636,236 12,657,040 8,418,689 37,533,085 0
45 基 金 積 立 金 6,553 565,065 �△ 558,512 0 0 6,553 0
46 職 員 費 530,110 531,041 �△ 931 0 0 530,110 0
48 諸 支 出 金 27,965 22,111 5,854 0 0 27,965 0
49 地域支援事業費 2,756,600 2,032,528 724,072 811,330 418,727 1,526,543 0
50 予 備 費 50,000 50,000 0 0 0 50,000 0
歳 出 合 計 62,817,891 59,861,718 2,956,173 13,496,711 8,837,416 40,483,764 0
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645
2 ．歳 入 予 算�
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646
２．歳入(款) 41 保険料
款 節
項 本年度 前年度 比較 区分
目
保険料
介護保険料
第１号被保険者保険料
646
-
647
（単位 ： 千円）
節
区分 金額 説明
現年度分特 1 居宅介護サービス給付費（高齢福祉部）
別徴収分 充当事業：居宅介護サービス給付費･P697
2 施設介護サービス給付費（高齢福祉部）
充当事業：施設介護サービス給付費･P697
3 居宅介護福祉用具購入費（高齢福祉部）
充当事業：居宅介護福祉用具購入費･P699
4 居宅介護住宅改修費（高齢福祉部）
充当事業：居宅介護住宅改修費･P699
5 居宅介護サービス計画費（高齢福祉部）
充当事業：居宅介護サービス計画給付費･P699
10 審査支払手数料（高齢福祉部）
充当事業：審査支払手数料･P703
11 高額介護サービス費（高齢福祉部）
充当事業：高額介護サービス費･P705
16 地域密着型介護サービス給付費（高齢福祉部）
充当事業：地域密着型介護サービス給付費･P701
17 地域密着型介護予防サービス給付費（高齢福祉部）
充当事業：地域密着型介護予防サービス給付費･P707
18 特定入所者介護サービス費（高齢福祉部）
充当事業：特定入所者介護サービス費･P711
19 特定入所者介護予防サービス費（高齢福祉部）
充当事業：特定入所者介護予防サービス費･P711
20 介護予防サービス給付費（高齢福祉部）
充当事業：介護予防サービス給付費･P707
21 介護予防福祉用具購入費（高齢福祉部）
充当事業：介護予防福祉用具購入費･P709
22 介護予防住宅改修費（高齢福祉部）
充当事業：介護予防住宅改修費･P709
23 介護予防サービス計画給付費（高齢福祉部）
充当事業：介護予防サービス計画給付費･P709
24 高額介護予防サービス費（高齢福祉部）
充当事業：高額介護予防サービス費･P705
30 地域包括支援センター運営委託（高齢福祉部）
充当事業：地域包括支援センター運営委託･P721
33 高齢者おむつ支給（高齢福祉部）
充当事業：高齢者おむつ支給･P723
35 住宅改修アドバイザー派遣（高齢福祉部）
647
-
648
(款) 41 保険料 (項) 01 介護保険料
款 節
項 本年度 前年度 比較 区分
目
648
-
649
（単位 ： 千円）
節
区分 金額 説明
充当事業：住宅改修アドバイザー派遣･P723
36 介護給付適正化事業（高齢福祉部）
充当事業：介護給付適正化事業･P723
39 高齢者配食サービス（高齢福祉部）
充当事業：高齢者配食サービス･P723
45 高額医療合算介護サービス費（高齢福祉部）
充当事業：高額医療合算介護サービス費･P713
46 高額医療合算介護予防サービス費（高齢福祉部）
充当事業：高額医療合算介護予防サービス費･P713
49 あんしん見守り事業（高齢福祉部）
充当事業：あんしん見守り事業･P721
54 予防給付相当サービス等諸費（高齢福祉部）
充当事業：予防給付相当サービス等諸費･P725
55 認知症包括支援事業（高齢福祉部）
充当事業：認知症包括支援事業･P721
56 認知症ケア推進事業（高齢福祉部）
充当事業：認知症ケア推進事業･P723
57 介護予防・生活支援サービス事業（高齢福祉部）
充当事業：介護予防・生活支援サービス事業･P725
58 高額介護サービス費相当等事業費（高齢福祉部）
充当事業：高額介護サービス費相当等事業費･P725
59 一般介護予防事業（高齢福祉部）
充当事業：一般介護予防事業･P725
60 シニアボランティアポイント事業（高齢福祉部）
充当事業：シニアボランティアポイント事業･P725
61 生活支援体制整備事業（高齢福祉部）
充当事業：生活支援体制整備事業･P721
62 在宅医療・介護連携推進事業（保健福祉部）
充当事業：在宅医療・介護連携推進事業･P721
63 家族介護支援事業（高齢福祉部）
充当事業：家族介護支援事業･P723
現年度分普 1 居宅介護サービス給付費（高齢福祉部）
通徴収分 充当事業：居宅介護サービス給付費･P697
滞納繰越分 1 居宅介護サービス給付費（高齢福祉部）
普通徴収分 充当事業：居宅介護サービス給付費･P697
3 第１号被保険者保険料還付金（高齢福祉部）
充当事業：第１号被保険者保険料還付金･P719
649
-
650
(款) 42 使用料及手数料
款 節
項 本年度 前年度 比較 区分
目
使用料及手数料
手数料
総務手数料
650
-
651
（単位 ： 千円）
節
区分 金額 説明
総務手数料 1 保険料納付済等証明手数料（高齢福祉部）
充当事業：介護保険事業管理運営･P689
651
-
652
(款) 43 国庫支出金
款 節
項 本年度 前年度 比較 区分
目
国庫支出金
国庫負担金
介護給付費負担金
652
-
653
（単位 ： 千円）
節
区分 金額 説明
現年度分 1 居宅介護サービス給付費（高齢福祉部）
充当事業：居宅介護サービス給付費･P697
2 施設介護サービス給付費（高齢福祉部）
充当事業：施設介護サービス給付費･P697
3 居宅介護福祉用具購入費（高齢福祉部）
充当事業：居宅介護福祉用具購入費･P699
4 居宅介護住宅改修費（高齢福祉部）
充当事業：居宅介護住宅改修費･P699
5 居宅介護サービス計画費（高齢福祉部）
充当事業：居宅介護サービス計画給付費･P699
10 審査支払手数料（高齢福祉部）
充当事業：審査支払手数料･P703
11 高額介護サービス費（高齢福祉部）
充当事業：高額介護サービス費･P705
13 地域密着型介護サービス給付費（高齢福祉部）
充当事業：地域密着型介護サービス給付費･P701
14 地域密着型介護予防サービス給付費（高齢福祉部）
充当事業：地域密着型介護予防サービス給付費･P707
15 特定入所者介護サービス費（高齢福祉部）
充当事業：特定入所者介護サービス費･P711
16 特定入所者介護予防サービス費（高齢福祉部）
充当事業：特定入所者介護予防サービス費･P711
17 介護予防サービス給付費（高齢福祉部）
充当事業：介護予防サービス給付費･P707
18 介護予防福祉用具購入費（高齢福祉部）
充当事業：介護予防福祉用具購入費･P709
19 介護予防住宅改修費（高齢福祉部）
充当事業：介護予防住宅改修費･P709
20 介護予防サービス計画給付費（高齢福祉部）
充当事業：介護予防サービス計画給付費･P709
21 高額介護予防サービス費（高齢福祉部）
充当事業：高額介護予防サービス費･P705
24 高額医療合算介護サービス費（高齢福祉部）
充当事業：高額医療合算介護サービス費･P713
25 高額医療合算介護予防サービス費（高齢福祉部）
充当事業：高額医療合算介護予防サービス費･P713
653
-
654
(款) 43 国庫支出金
款 節
項 本年度 前年度 比較 区分
目
国庫補助金
調整交付金
654
-
655
（単位 ： 千円）
節
区分 金額 説明
現年度分 1 居宅介護サービス給付費（高齢福祉部）
充当事業：居宅介護サービス給付費･P697
2 施設介護サービス給付費（高齢福祉部）
充当事業：施設介護サービス給付費･P697
3 居宅介護福祉用具購入費（高齢福祉部）
充当事業：居宅介護福祉用具購入費･P699
4 居宅介護住宅改修費（高齢福祉部）
充当事業：居宅介護住宅改修費･P699
5 居宅介護サービス計画費（高齢福祉部）
充当事業：居宅介護サービス計画給付費･P699
10 審査支払手数料（高齢福祉部）
充当事業：審査支払手数料･P703
11 高額介護サービス費（高齢福祉部）
充当事業：高額介護サービス費･P705
13 地域密着型介護サービス給付費（高齢福祉部）
充当事業：地域密着型介護サービス給付費･P701
14 地域密着型介護予防サービス給付費（高齢福祉部）
充当事業：地域密着型介護予防サービス給付費･P707
15 特定入所者介護サービス費（高齢福祉部）
充当事業：特定入所者介護サービス費･P711
16 特定入所者介護予防サービス費（高齢福祉部）
充当事業：特定入所者介護予防サービス費･P711
17 介護予防サービス給付費（高齢福祉部）
充当事業：介護予防サービス給付費･P707
18 介護予防福祉用具購入費（高齢福祉部）
充当事業：介護予防福祉用具購入費･P709
19 介護予防住宅改修費（高齢福祉部）
充当事業：介護予防住宅改修費･P709
20 介護予防サービス計画給付費（高齢福祉部）
充当事業：介護予防サービス計画給付費･P709
21 高額介護予防サービス費（高齢福祉部）
充当事業：高額介護予防サービス費･P705
24 高額医療合算介護サービス費（高齢福祉部）
充当事業：高額医療合算介護サービス費･P713
25 高額医療合算介護予防サービス費（高齢福祉部）
充当事業：高額医療合算介護予防サービス費･P713
26 介護予防・生活支援サービス事業（高齢福祉部）
充当事業：介護予防・生活支援サービス事業･P725
655
-
656
(款) 43 国庫支出金 (項) 02 国庫補助金
款 節
項 本年度 前年度 比較 区分
目
地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意
事業）
介護保険災害臨時特例補助金
地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支
援総合事業）
656
-
657
（単位 ： 千円）
節
区分 金額 説明
27 高額介護サービス費相当等事業費（高齢福祉部）
充当事業：高額介護サービス費相当等事業費･P725
28 一般介護予防事業（高齢福祉部）
充当事業：一般介護予防事業･P725
29 シニアボランティアポイント事業（高齢福祉部）
充当事業：シニアボランティアポイント事業･P725
30 予防給付相当サービス等諸費（高齢福祉部）
充当事業：予防給付相当サービス等諸費･P725
現年度分 1 地域包括支援センター運営委託（高齢福祉部）
充当事業：地域包括支援センター運営委託･P721
4 高齢者おむつ支給（高齢福祉部）
充当事業：高齢者おむつ支給･P723
6 住宅改修アドバイザー派遣（高齢福祉部）
充当事業：住宅改修アドバイザー派遣･P723
7 介護給付適正化事業（高齢福祉部）
充当事業：介護給付適正化事業･P723
10 高齢者配食サービス（高齢福祉部）
充当事業：高齢者配食サービス･P723
13 あんしん見守り事業（高齢福祉部）
充当事業：あんしん見守り事業･P721
14 認知症包括支援事業（高齢福祉部）
充当事業：認知症包括支援事業･P721
15 認知症ケア推進事業（高齢福祉部）
充当事業：認知症ケア推進事業･P723
16 生活支援体制整備事業（高齢福祉部）
充当事業：生活支援体制整備事業･P721
17 在宅医療・介護連携推進事業（保健福祉部）
充当事業：在宅医療・介護連携推進事業･P721
18 家族介護支援事業（高齢福祉部）
充当事業：家族介護支援事業･P723
介護保険災 2 介護保険事業管理運営（高齢福祉部）
害臨時特例 充当事業：介護保険事業管理運営･P689
補助金
現年度分 4 予防給付相当サービス等諸費（高齢福祉部）
充当事業：予防給付相当サービス等諸費･P725
5 介護予防・生活支援サービス事業（高齢福祉部）
充当事業：介護予防・生活支援サービス事業･P725
6 高額介護サービス費相当等事業費（高齢福祉部）
充当事業：高額介護サービス費相当等事業費･P725
657
-
658
(款) 43 国庫支出金 (項) 02 国庫補助金
款 節
項 本年度 前年度 比較 区分
目
介護保険事業費補助金
658
-
659
（単位 ： 千円）
節
区分 金額 説明
7 一般介護予防事業（高齢福祉部）
充当事業：一般介護予防事業･P725
8 シニアボランティアポイント事業（高齢福祉部）
充当事業：シニアボランティアポイント事業･P725
介護保険制 1 介護保険制度システム改修事業費（高齢福祉部）
度システム 充当事業：介護保険事業管理運営･P689
改修事業費
659
-
660
(款) 44 支払基金交付金
款 節
項 本年度 前年度 比較 区分
目
支払基金交付金
支払基金交付金
介護給付費交付金
660
-
661
（単位 ： 千円）
節
区分 金額 説明
現年度分 1 居宅介護サービス給付費（高齢福祉部）
充当事業：居宅介護サービス給付費･P697
2 施設介護サービス給付費（高齢福祉部）
充当事業：施設介護サービス給付費･P697
3 居宅介護福祉用具購入費（高齢福祉部）
充当事業：居宅介護福祉用具購入費･P699
4 居宅介護住宅改修費（高齢福祉部）
充当事業：居宅介護住宅改修費･P699
5 居宅介護サービス計画費（高齢福祉部）
充当事業：居宅介護サービス計画給付費･P699
10 審査支払手数料（高齢福祉部）
充当事業：審査支払手数料･P703
11 高額介護サービス費（高齢福祉部）
充当事業：高額介護サービス費･P705
13 地域密着型介護サービス給付費（高齢福祉部）
充当事業：地域密着型介護サービス給付費･P701
14 地域密着型介護予防サービス給付費（高齢福祉部）
充当事業：地域密着型介護予防サービス給付費･P707
15 特定入所者介護サービス費（高齢福祉部）
充当事業：特定入所者介護サービス費･P711
16 特定入所者介護予防サービス費（高齢福祉部）
充当事業：特定入所者介護予防サービス費･P711
17 介護予防サービス給付費（高齢福祉部）
充当事業：介護予防サービス給付費･P707
18 介護予防福祉用具購入費（高齢福祉部）
充当事業：介護予防福祉用具購入費･P709
19 介護予防住宅改修費（高齢福祉部）
充当事業：介護予防住宅改修費･P709
20 介護予防サービス計画給付費（高齢福祉部）
充当事業：介護予防サービス計画給付費･P709
21 高額介護予防サービス費（高齢福祉部）
充当事業：高額介護予防サービス費･P705
25 高額医療合算介護サービス費（高齢福祉部）
充当事業：高額医療合算介護サービス費･P713
26 高額医療合算介護予防サービス費（高齢福祉部）
充当事業：高額医療合算介護予防サービス費･P713
661
-
662
(款) 44 支払基金交付金 (項) 01 支払基金交付金
款 節
項 本年度 前年度 比較 区分
目
地域支援事業支援交付金（介護予防・日常生
活支援総合事業）
662
-
663
（単位 ： 千円）
節
区分 金額 説明
現年度分 4 予防給付相当サービス等諸費（高齢福祉部）
充当事業：予防給付相当サービス等諸費･P725
5 介護予防・生活支援サービス事業（高齢福祉部）
充当事業：介護予防・生活支援サービス事業･P725
6 高額介護サービス費相当等事業費（高齢福祉部）
充当事業：高額介護サービス費相当等事業費･P725
7 一般介護予防事業（高齢福祉部）
充当事業：一般介護予防事業･P725
8 シニアボランティアポイント事業（高齢福祉部）
充当事業：シニアボランティアポイント事業･P725
663
-
664
(款) 45 都支出金
款 節
項 本年度 前年度 比較 区分
目
都支出金
都負担金
介護給付費負担金
664
-
665
（単位 ： 千円）
節
区分 金額 説明
現年度分 1 居宅介護サービス給付費（高齢福祉部）
充当事業：居宅介護サービス給付費･P697
2 施設介護サービス給付費（高齢福祉部）
充当事業：施設介護サービス給付費･P697
3 居宅介護福祉用具購入費（高齢福祉部）
充当事業：居宅介護福祉用具購入費･P699
4 居宅介護住宅改修費（高齢福祉部）
充当事業：居宅介護住宅改修費･P699
5 居宅介護サービス計画費（高齢福祉部）
充当事業：居宅介護サービス計画給付費･P699
10 審査支払手数料（高齢福祉部）
充当事業：審査支払手数料･P703
11 高額介護サービス費（高齢福祉部）
充当事業：高額介護サービス費･P705
13 地域密着型介護サービス給付費（高齢福祉部）
充当事業：地域密着型介護サービス給付費･P701
14 地域密着型介護予防サービス給付費（高齢福祉部）
充当事業：地域密着型介護予防サービス給付費･P707
15 特定入所者介護サービス費（高齢福祉部）
充当事業：特定入所者介護サービス費･P711
16 特定入所者介護予防サービス費（高齢福祉部）
充当事業：特定入所者介護予防サービス費･P711
17 介護予防サービス給付費（高齢福祉部）
充当事業：介護予防サービス給付費･P707
18 介護予防福祉用具購入費（高齢福祉部）
充当事業：介護予防福祉用具購入費･P709
19 介護予防住宅改修費（高齢福祉部）
充当事業：介護予防住宅改修費･P709
20 介護予防サービス計画給付費（高齢福祉部）
充当事業：介護予防サービス計画給付費･P709
21 高額介護予防サービス費（高齢福祉部）
充当事業：高額介護予防サービス費･P705
24 高額医療合算介護サービス費（高齢福祉部）
充当事業：高額医療合算介護サービス費･P713
25 高額医療合算介護予防サービス費（高齢福祉部）
充当事業：高額医療合算介護予防サービス費･P713
665
-
666
(款) 45 都支出金
款 節
項 本年度 前年度 比較 区分
目
都補助金
地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意
事業）
地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支
援総合事業）
666
-
667
（単位 ： 千円）
節
区分 金額 説明
現年度分 1 地域包括支援センター運営委託（高齢福祉部）
充当事業：地域包括支援センター運営委託･P721
4 高齢者おむつ支給（高齢福祉部）
充当事業：高齢者おむつ支給･P723
6 住宅改修アドバイザー派遣（高齢福祉部）
充当事業：住宅改修アドバイザー派遣･P723
7 介護給付適正化事業（高齢福祉部）
充当事業：介護給付適正化事業･P723
10 高齢者配食サービス（高齢福祉部）
充当事業：高齢者配食サービス･P723
13 あんしん見守り事業（高齢福祉部）
充当事業：あんしん見守り事業･P721
14 認知症包括支援事業（高齢福祉部）
充当事業：認知症包括支援事業･P721
15 認知症ケア推進事業（高齢福祉部）
充当事業：認知症ケア推進事業･P723
16 生活支援体制整備事業（高齢福祉部）
充当事業：生活支援体制整備事業･P721
17 在宅医療・介護連携推進事業（保健福祉部）
充当事業：在宅医療・介護連携推進事業･P721
18 家族介護支援事業（高齢福祉部）
充当事業：家族介護支援事業･P723
現年度分 4 予防給付相当サービス等諸費（高齢福祉部）
充当事業：予防給付相当サービス等諸費･P725
5 介護予防・生活支援サービス事業（高齢福祉部）
充当事業：介護予防・生活支援サービス事業･P725
6 高額介護サービス費相当等事業費（高齢福祉部）
充当事業：高額介護サービス費相当等事業費･P725
7 一般介護予防事業（高齢福祉部）
充当事業：一般介護予防事業･P725
8 シニアボランティアポイント事業（高齢福祉部）
充当事業：シニアボランティアポイント事業･P725
667
-
668
(款) 46 財産収入
款 節
項 本年度 前年度 比較 区分
目
財産収入
財産運用収入
利子及配当金
668
-
669
（単位 ： 千円）
節
区分 金額 説明
基金利子 2 介護給付費準備基金利子（高齢福祉部）
充当事業：介護給付費準備基金積立金･P715
669
-
670
(款) 48 繰入金
款 節
項 本年度 前年度 比較 区分
目
繰入金
一般会計繰入金
介護給付費繰入金
670
-
671
（単位 ： 千円）
節
区分 金額 説明
現年度分 1 居宅介護サービス給付費（高齢福祉部）
充当事業：居宅介護サービス給付費･P697
2 施設介護サービス給付費（高齢福祉部）
充当事業：施設介護サービス給付費･P697
3 居宅介護福祉用具購入費（高齢福祉部）
充当事業：居宅介護福祉用具購入費･P699
4 居宅介護住宅改修費（高齢福祉部）
充当事業：居宅介護住宅改修費･P699
5 居宅介護サービス計画費（高齢福祉部）
充当事業：居宅介護サービス計画給付費･P699
10 審査支払手数料（高齢福祉部）
充当事業：審査支払手数料･P703
11 高額介護サービス費（高齢福祉部）
充当事業：高額介護サービス費･P705
13 予備費（高齢福祉部）
充当事業：予備費･P727
14 地域密着型介護サービス給付費（高齢福祉部）
充当事業：地域密着型介護サービス給付費･P701
15 地域密着型介護予防サービス給付費（高齢福祉部）
充当事業：地域密着型介護予防サービス給付費･P707
16 特定入所者介護サービス費（高齢福祉部）
充当事業：特定入所者介護サービス費･P711
17 特定入所者介護予防サービス費（高齢福祉部）
充当事業：特定入所者介護予防サービス費･P711
18 介護予防サービス給付費（高齢福祉部）
充当事業：介護予防サービス給付費･P707
19 介護予防福祉用具購入費（高齢福祉部）
充当事業：介護予防福祉用具購入費･P709
20 介護予防住宅改修費（高齢福祉部）
充当事業：介護予防住宅改修費･P709
21 介護予防サービス計画給付費（高齢福祉部）
充当事業：介護予防サービス計画給付費･P709
22 高額介護予防サービス費（高齢福祉部）
充当事業：高額介護予防サービス費･P705
25 高額医療合算介護サービス費（高齢福祉部）
充当事業：高額医療合算介護サービス費･P713
26 高額医療合算介護予防サービス費（高齢福祉部）
671
-
672
(款) 48 繰入金 (項) 01 一般会計繰入金
款 節
項 本年度 前年度 比較 区分
目
その他一般会計繰入金
地域支援事業繰入金（包括的支援・任意事業）
地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支
援総合事業）
672
-
673
（単位 ： 千円）
節
区分 金額 説明
充当事業：高額医療合算介護予防サービス費･P713
職員給与費 1 職員給与費（高齢福祉部）
等繰入金 充当事業：介護保険事業会計関係事務従事職員の人件費･P717
充当事業：介護保険事業会計関係職員の人件費･P717
事務費繰入 1 要介護認定事務（高齢福祉部）
金 充当事業：要介護認定事務運営･P691
2 一般管理（高齢福祉部）
充当事業：介護保険事業管理運営･P689
5 趣旨普及（高齢福祉部）
充当事業：介護保険事業趣旨普及･P693
6 滞納整理（高齢福祉部）
充当事業：保険料滞納整理･P689
現年度分 1 地域包括支援センター運営委託（高齢福祉部）
充当事業：地域包括支援センター運営委託･P721
4 高齢者おむつ支給（高齢福祉部）
充当事業：高齢者おむつ支給･P723
6 住宅改修アドバイザー派遣（高齢福祉部）
充当事業：住宅改修アドバイザー派遣･P723
7 介護給付適正化事業（高齢福祉部）
充当事業：介護給付適正化事業･P723
10 高齢者配食サービス（高齢福祉部）
充当事業：高齢者配食サービス･P723
13 あんしん見守り事業（高齢福祉部）
充当事業：あんしん見守り事業･P721
14 認知症包括支援事業（高齢福祉部）
充当事業：認知症包括支援事業･P721
15 認知症ケア推進事業（高齢福祉部）
充当事業：認知症ケア推進事業･P723
16 生活支援体制整備事業（高齢福祉部）
充当事業：生活支援体制整備事業･P721
17 在宅医療・介護連携推進事業（保健福祉部）
充当事業：在宅医療・介護連携推進事業･P721
18 家族介護支援事業（高齢福祉部）
充当事業：家族介護支援事業･P723
現年度分 4 予防給付相当サービス等諸費（高齢福祉部）
充当事業：予防給付相当サービス等諸費･P725
5 介護予防・生活支援サービス事業（高齢福祉部）
充当事業：介護予防・生活支援サービス事業･P725
7 高額介護サービス費相当等事業費（高齢福祉部）
673
-
674
(款) 48 繰入金 (項) 01 一般会計繰入金
款 節
項 本年度 前年度 比較 区分
目
低所得者保険料軽減繰入金
674
-
675
（単位 ： 千円）
節
区分 金額 説明
充当事業：高額介護サービス費相当等事業費･P725
8 一般介護予防事業（高齢福祉部）
充当事業：一般介護予防事業･P725
9 シニアボランティアポイント事業（高齢福祉部）
充当事業：シニアボランティアポイント事業･P725
現年度分 1 低所得者保険料軽減繰入金（高齢福祉部）
充当事業：居宅介護サービス給付費･P697
675
-
676
(款) 48 繰入金
款 節
項 本年度 前年度 比較 区分
目
基金繰入金
介護給付費準備基金繰入金
676
-
677
（単位 ： 千円）
節
区分 金額 説明
介護給付費 1 居宅介護サービス給付費（高齢福祉部）
準備基金繰 充当事業：居宅介護サービス給付費･P697
入金
677
-
678
(款) 49 繰越金
款 節
項 本年度 前年度 比較 区分
目
繰越金
繰越金
繰越金
678
-
679
（単位 ： 千円）
節
区分 金額 説明
繰越金 5 第１号被保険者保険料還付金（高齢福祉部）
充当事業：第１号被保険者保険料還付金･P719
679
-
680
(款) 50 諸収入
款 節
項 本年度 前年度 比較 区分
目
諸収入
延滞金加算金及過料
第１号被保険者延滞金
第１号被保険者加算金
加算金
680
-
681
（単位 ： 千円）
節
区分 金額 説明
第１号被保 1 居宅介護サービス給付費（高齢福祉部）
険者延滞金 充当事業：居宅介護サービス給付費･P697
第１号被保 1 居宅介護サービス給付費（高齢福祉部）
険者加算金 充当事業：居宅介護サービス給付費･P697
加算金 2 施設介護サービス給付金（高齢福祉部）
充当事業：施設介護サービス給付費･P697
681
-
682
(款) 50 諸収入
款 節
項 本年度 前年度 比較 区分
目
特別区預金利子
特別区預金利子
682
-
683
（単位 ： 千円）
節
区分 金額 説明
特別区預金 1 一般管理（高齢福祉部）
利子 充当事業：介護保険事業管理運営･P689
683
-
684
(款) 50 諸収入
款 節
項 本年度 前年度 比較 区分
目
雑入
第三者納付金
返納金
納付金
684
-
685
（単位 ： 千円）
節
区分 金額 説明
第三者納付 1 第三者納付金（高齢福祉部）
金 充当事業：居宅介護サービス給付費･P697
9 施設介護サービス給付費（高齢福祉部）
充当事業：施設介護サービス給付費･P697
返納金 1 居宅介護サービス給付費（高齢福祉部）
充当事業：居宅介護サービス給付費･P697
2 施設介護サービス給付費（高齢福祉部）
充当事業：施設介護サービス給付費･P697
納付金 1 非常勤職員社会保険料（高齢福祉部）
充当事業：要介護認定事務運営･P691
3 再任用職員社会保険料（介保）（総務部）
充当事業：介護保険事業会計関係事務従事職員の人件費･P717
7 非常勤職員等社会保険料（介護予防・生活支援サービス事業分）（高齢福祉部）
充当事業：介護予防・生活支援サービス事業･P725
685
-
687
3 ．歳 出 予 算�
-
688
３．歳出(款) 41 総務費
款 節
項 本年度 前年度 比較 財源内訳 区分
目
総務費 特定財源
（ 財源内訳 ）
手数料
国庫補助金
一般会計繰入金
特別区預金利子
雑入
総務管理費 特定財源
（ 財源内訳 ）
手数料
国庫補助金
一般会計繰入金
特別区預金利子
一般管理費 特定財源
（ 財源内訳 ）
手数料
国庫補助金
一般会計繰入金
特別区預金利子
688
-
689
（単位 ： 千円）
節
区分 金額 説明
旅費 1 一般管理費
需用費 1 介護保険事業管理運営（高齢福祉部）
役務費 特財：国庫支出金 28,341、その他 246,429
委託料 2 保険料滞納整理（高齢福祉部）
使用料及賃 特財：その他 7,109
借料
備品購入費
負担金補助
及交付金
689
-
690
(款) 41 総務費
款 節
項 本年度 前年度 比較 財源内訳 区分
目
介護認定審査会費 特定財源
（ 財源内訳 ）
一般会計繰入金
雑入
介護認定審査会費 特定財源
（ 財源内訳 ）
一般会計繰入金
雑入
690
-
691
（単位 ： 千円）
節
区分 金額 説明
報酬 1 介護認定審査会費
共済費 1 要介護認定事務運営（高齢福祉部）
報償費 特財：その他 550,865
旅費
需用費
役務費
委託料
使用料及賃
借料
691
-
692
(款) 41 総務費
款 節
項 本年度 前年度 比較 財源内訳 区分
目
趣旨普及費 特定財源
（ 財源内訳 ）
一般会計繰入金
趣旨普及費 特定財源
（ 財源内訳 ）
一般会計繰入金
692
-
693
（単位 ： 千円）
節
区分 金額 説明
需用費 1 介護保険事業趣旨普及費
委託料 1 介護保険事業趣旨普及（高齢福祉部）
特財：その他 5,105
693
-
694
(款) 42 保険給付費
款 節
項 本年度 前年度 比較 財源内訳 区分
目
保険給付費 特定財源
（ 財源内訳 ）
介護保険料
国庫負担金
国庫補助金
支払基金交付金
都負担金
一般会計繰入金
基金繰入金
延滞金加算金及過料
雑入
介護サービス等諸費 特定財源
（ 財源内訳 ）
介護保険料
国庫負担金
国庫補助金
支払基金交付金
都負担金
一般会計繰入金
基金繰入金
延滞金加算金及過料
雑入
694
-
695
（単位 ： 千円）
節
区分 金額 説明
695
-
696
(款) 42 保険給付費 (項) 01 介護サービス等諸費
款 節
項 本年度 前年度 比較 財源内訳 区分
目
居宅介護サービス給付費 特定財源
（ 財源内訳 ）
介護保険料
国庫負担金
国庫補助金
支払基金交付金
都負担金
一般会計繰入金
基金繰入金
延滞金加算金及過料
雑入
施設介護サービス給付費 特定財源
（ 財源内訳 ）
介護保険料
国庫負担金
国庫補助金
支払基金交付金
都負担金
一般会計繰入金
延滞金加算金及過料
雑入
696
-
697
（単位 ： 千円）
節
区分 金額 説明
負担金補助 1 居宅介護サービス給付費
及交付金 1 居宅介護サービス給付費（高齢福祉部）
特財：国庫支出金 6,882,835、都支出金 4,333,146
その他 19,974,183
負担金補助 1 施設介護サービス給付費
及交付金 1 施設介護サービス給付費（高齢福祉部）
特財：国庫支出金 2,222,999、都支出金 2,107,393
その他 7,711,853
697
-
698
(款) 42 保険給付費 (項) 01 介護サービス等諸費
款 節
項 本年度 前年度 比較 財源内訳 区分
目
居宅介護福祉用具購入費 特定財源
（ 財源内訳 ）
介護保険料
国庫負担金
国庫補助金
支払基金交付金
都負担金
一般会計繰入金
居宅介護住宅改修費 △9,169 特定財源
（ 財源内訳 ）
介護保険料
国庫負担金
国庫補助金
支払基金交付金
都負担金
一般会計繰入金
居宅介護サービス計画給付 特定財源
費
（ 財源内訳 ）
介護保険料
国庫負担金
国庫補助金
支払基金交付金
都負担金
一般会計繰入金
698
-
699
（単位 ： 千円）
節
区分 金額 説明
負担金補助 1 居宅介護福祉用具購入費
及交付金 1 居宅介護福祉用具購入費（高齢福祉部）
特財：国庫支出金 18,197、都支出金 9,696
その他 49,673
負担金補助 1 居宅介護住宅改修費
及交付金 1 居宅介護住宅改修費（高齢福祉部）
特財：国庫支出金 40,354、都支出金 21,501
その他 110,154
負担金補助 1 居宅介護サービス計画給付費
及交付金 1 居宅介護サービス計画給付費（高齢福祉部）
特財：国庫支出金 755,406、都支出金 402,497
その他 2,062,070
699
-
700
(款) 42 保険給付費 (項) 01 介護サービス等諸費
款 節
項 本年度 前年度 比較 財源内訳 区分
目
地域密着型介護サービス給 特定財源
付費
（ 財源内訳 ）
介護保険料
国庫負担金
国庫補助金
支払基金交付金
都負担金
一般会計繰入金
700
-
701
（単位 ： 千円）
節
区分 金額 説明
負担金補助 1 地域密着型介護サービス給付費
及交付金 1 地域密着型介護サービス給付費（高齢福祉部）
特財：国庫支出金 1,834,484、都支出金 977,453
その他 5,007,687
701
-
702
(款) 42 保険給付費
款 節
項 本年度 前年度 比較 財源内訳 区分
目
その他諸費 △3,429 特定財源
（ 財源内訳 ）
介護保険料
国庫負担金
国庫補助金
支払基金交付金
都負担金
一般会計繰入金
審査支払手数料 △3,429 特定財源
（ 財源内訳 ）
介護保険料
国庫負担金
国庫補助金
支払基金交付金
都負担金
一般会計繰入金
702
-
703
（単位 ： 千円）
節
区分 金額 説明
委託料 1 審査支払手数料
1 審査支払手数料（高齢福祉部）
特財：国庫支出金 14,818、都支出金 7,895
その他 40,450
703
-
704
(款) 42 保険給付費
款 節
項 本年度 前年度 比較 財源内訳 区分
目
高額介護サービス等費 特定財源
（ 財源内訳 ）
介護保険料
国庫負担金
国庫補助金
支払基金交付金
都負担金
一般会計繰入金
高額介護サービス費 特定財源
（ 財源内訳 ）
介護保険料
国庫負担金
国庫補助金
支払基金交付金
都負担金
一般会計繰入金
高額介護予防サービス費 特定財源
（ 財源内訳 ）
介護保険料
国庫負担金
国庫補助金
支払基金交付金
都負担金
一般会計繰入金
704
-
705
（単位 ： 千円）
節
区分 金額 説明
負担金補助 1 高額介護サービス費
及交付金 1 高額介護サービス費（高齢福祉部）
特財：国庫支出金 458,528、都支出金 244,314
その他 1,251,668
負担金補助 1 高額介護予防サービス費
及交付金 1 高額介護予防サービス費（高齢福祉部）
特財：国庫支出金 960、都支出金 511
その他 2,619
705
-
706
(款) 42 保険給付費
款 節
項 本年度 前年度 比較 財源内訳 区分
目
介護予防サービス等諸費 △800,322 特定財源
（ 財源内訳 ）
介護保険料
国庫負担金
国庫補助金
支払基金交付金
都負担金
一般会計繰入金
介護予防サービス給付費 △683,575 特定財源
（ 財源内訳 ）
介護保険料
国庫負担金
国庫補助金
支払基金交付金
都負担金
一般会計繰入金
地域密着型介護予防サービ △2,284 特定財源
ス給付費
（ 財源内訳 ）
介護保険料
国庫負担金
国庫補助金
支払基金交付金
都負担金
一般会計繰入金
706
-
707
（単位 ： 千円）
節
区分 金額 説明
負担金補助 1 介護予防サービス給付費
及交付金 1 介護予防サービス給付費（高齢福祉部）
特財：国庫支出金 159,074、都支出金 105,983
その他 472,034
負担金補助 1 地域密着型介護予防サービス給付費
及交付金 1 地域密着型介護予防サービス給付費（高齢福祉部）
特財：国庫支出金 3,161、都支出金 1,684
その他 8,630
707
-
708
(款) 42 保険給付費 (項) 06 介護予防サービス等諸費
款 節
項 本年度 前年度 比較 財源内訳 区分
目
介護予防福祉用具購入費 △2,473 特定財源
（ 財源内訳 ）
介護保険料
国庫負担金
国庫補助金
支払基金交付金
都負担金
一般会計繰入金
介護予防住宅改修費 △10,613 特定財源
（ 財源内訳 ）
介護保険料
国庫負担金
国庫補助金
支払基金交付金
都負担金
一般会計繰入金
介護予防サービス計画給付 △101,377 特定財源
費
（ 財源内訳 ）
介護保険料
国庫負担金
国庫補助金
支払基金交付金
都負担金
一般会計繰入金
708
-
709
（単位 ： 千円）
節
区分 金額 説明
負担金補助 1 介護予防福祉用具購入費
及交付金 1 介護予防福祉用具購入費（高齢福祉部）
特財：国庫支出金 2,988、都支出金 1,592
その他 8,156
負担金補助 1 介護予防住宅改修費
及交付金 1 介護予防住宅改修費（高齢福祉部）
特財：国庫支出金 21,289、都支出金 11,343
その他 58,113
負担金補助 1 介護予防サービス計画給付費
及交付金 1 介護予防サービス計画給付費（高齢福祉部）
特財：国庫支出金 23,289、都支出金 12,409
その他 63,573
709
-
710
(款) 42 保険給付費
款 節
項 本年度 前年度 比較 財源内訳 区分
目
特定入所者介護サービス等費 △25,064 特定財源
（ 財源内訳 ）
介護保険料
国庫負担金
国庫補助金
支払基金交付金
都負担金
一般会計繰入金
特定入所者介護サービス費 △25,322 特定財源
（ 財源内訳 ）
介護保険料
国庫負担金
国庫補助金
支払基金交付金
都負担金
一般会計繰入金
特定入所者介護予防サービ 特定財源
ス費
（ 財源内訳 ）
介護保険料
国庫負担金
国庫補助金
支払基金交付金
都負担金
一般会計繰入金
710
-
711
（単位 ： 千円）
節
区分 金額 説明
負担金補助 1 特定入所者介護サービス費
及交付金 1 特定入所者介護サービス費（高齢福祉部）
特財：国庫支出金 168,652、都支出金 154,629
その他 575,719
負担金補助 1 特定入所者介護予防サービス費
及交付金 1 特定入所者介護予防サービス費（高齢福祉部）
特財：国庫支出金 95、都支出金 50
その他 258
711
-
712
(款) 42 保険給付費
款 節
項 本年度 前年度 比較 財源内訳 区分
目
高額医療合算介護サービス等 △25,192 特定財源
費
（ 財源内訳 ）
介護保険料
国庫負担金
国庫補助金
支払基金交付金
都負担金
一般会計繰入金
高額医療合算介護サービス △24,781 特定財源
費
（ 財源内訳 ）
介護保険料
国庫負担金
国庫補助金
支払基金交付金
都負担金
一般会計繰入金
高額医療合算介護予防サー △411 特定財源
ビス費
（ 財源内訳 ）
介護保険料
国庫負担金
国庫補助金
支払基金交付金
都負担金
一般会計繰入金
712
-
713
（単位 ： 千円）
節
区分 金額 説明
負担金補助 1 高額医療合算介護サービス費
及交付金 1 高額医療合算介護サービス費（高齢福祉部）
特財：国庫支出金 49,355、都支出金 26,297
その他 134,726
負担金補助 1 高額医療合算介護予防サービス費
及交付金 1 高額医療合算介護予防サービス費（高齢福祉部）
特財：国庫支出金 556、都支出金 296
その他 1,519
713
-
714
(款) 45 基金積立金
款 節
項 本年度 前年度 比較 財源内訳 区分
目
基金積立金 △558,512 特定財源
（ 財源内訳 ）
財産運用収入
基金積立金 △558,512 特定財源
（ 財源内訳 ）
財産運用収入
介護給付費準備基金積立金 △558,512 特定財源
（ 財源内訳 ）
財産運用収入
714
-
715
（単位 ： 千円）
節
区分 金額 説明
積立金 1 介護給付費準備基金積立金
1 介護給付費準備基金積立金（高齢福祉部）
特財：その他 6,553
715
-
716
(款) 46 職員費
款 節
項 本年度 前年度 比較 財源内訳 区分
目
職員費 △931 特定財源
（ 財源内訳 ）
一般会計繰入金
雑入
職員費 △931 特定財源
（ 財源内訳 ）
一般会計繰入金
雑入
職員費 △931 特定財源
（ 財源内訳 ）
一般会計繰入金
雑入
716
-
717
（単位 ： 千円）
節
区分 金額 説明
給料 1 介護保険事業従事職員の人件費
職員手当等 1 介護保険事業会計関係事務従事職員の人件費（総務部）
共済費 特財：その他 529,110
2 介護保険事業会計関係職員の人件費（政策経営部）
特財：その他 1,000
717
-
718
(款) 48 諸支出金
款 節
項 本年度 前年度 比較 財源内訳 区分
目
諸支出金 特定財源
（ 財源内訳 ）
介護保険料
繰越金
償還金及還付加算金 特定財源
（ 財源内訳 ）
介護保険料
繰越金
第１号被保険者保険料還付 特定財源
金
（ 財源内訳 ）
介護保険料
繰越金
718
-
719
（単位 ： 千円）
節
区分 金額 説明
償還金利子 1 第１号被保険者保険料過誤納還付金
及割引料 1 第１号被保険者保険料還付金（高齢福祉部）
特財：その他 27,965
719
-
720
(款) 49 地域支援事業費
款 節
項 本年度 前年度 比較 財源内訳 区分
目
地域支援事業費 特定財源
（ 財源内訳 ）
介護保険料
国庫補助金
支払基金交付金
都補助金
一般会計繰入金
雑入
包括支援事業・任意事業費 特定財源
（ 財源内訳 ）
介護保険料
国庫補助金
都補助金
一般会計繰入金
包括的支援事業費 特定財源
（ 財源内訳 ）
介護保険料
国庫補助金
都補助金
一般会計繰入金
720
-
721
（単位 ： 千円）
節
区分 金額 説明
報酬 1 包括的支援事業費
報償費 1 地域包括支援センター運営委託（高齢福祉部）
需用費 特財：国庫支出金 193,283、都支出金 96,641
役務費 その他 205,673
委託料 2 あんしん見守り事業（高齢福祉部）
負担金補助 特財：国庫支出金 32,433、都支出金 16,217
及交付金 その他 34,512
3 認知症包括支援事業（高齢福祉部）
特財：国庫支出金 6,022、都支出金 3,011
その他 6,408
4 生活支援体制整備事業（高齢福祉部）
特財：国庫支出金 45,240、都支出金 22,620
その他 48,140
5 在宅医療・介護連携推進事業（保健福祉部）
特財：国庫支出金 4,383、都支出金 2,192
その他 4,664
721
-
722
(款) 49 地域支援事業費 (項) 02 包括支援事業・任意事業費
款 節
項 本年度 前年度 比較 財源内訳 区分
目
任意事業費 △10,356 特定財源
（ 財源内訳 ）
介護保険料
国庫補助金
都補助金
一般会計繰入金
722
-
723
（単位 ： 千円）
節
区分 金額 説明
報償費 1 任意事業費
需用費 1 高齢者おむつ支給（高齢福祉部）
役務費 特財：国庫支出金 107,178、都支出金 53,589
委託料 その他 114,048
負担金補助 2 住宅改修アドバイザー派遣（高齢福祉部）
及交付金 特財：国庫支出金 1,163、都支出金 581
扶助費 その他 1,237
3 介護給付適正化事業（高齢福祉部）
特財：国庫支出金 1,530、都支出金 765
その他 1,628
4 高齢者配食サービス（高齢福祉部）
特財：国庫支出金 19,899、都支出金 9,949
その他 21,175
5 認知症ケア推進事業（高齢福祉部）
特財：国庫支出金 1,563、都支出金 781
その他 1,663
6 家族介護支援事業（高齢福祉部）
特財：国庫支出金 651、都支出金 326
その他 693
723
-
724
(款) 49 地域支援事業費
款 節
項 本年度 前年度 比較 財源内訳 区分
目
介護予防・日常生活支援総合 特定財源
事業費
（ 財源内訳 ）
介護保険料
国庫補助金
支払基金交付金
都補助金
一般会計繰入金
雑入
介護予防・日常生活支援総 特定財源
合事業費
（ 財源内訳 ）
介護保険料
国庫補助金
支払基金交付金
都補助金
一般会計繰入金
雑入
724
-
725
（単位 ： 千円）
節
区分 金額 説明
報酬 1 介護予防・日常生活支援総合事業費
共済費 1 予防給付相当サービス等諸費（高齢福祉部）
賃金 特財：国庫支出金 269,303、都支出金 143,491
報償費 その他 735,129
旅費 2 一般介護予防事業（高齢福祉部）
需用費 特財：国庫支出金 44,735、都支出金 23,835
役務費 その他 122,113
委託料 3 介護予防・生活支援サービス事業（高齢福祉部）
負担金補助 特財：国庫支出金 82,091、都支出金 43,740
及交付金 その他 224,394
4 シニアボランティアポイント事業（高齢福祉部）
特財：国庫支出金 683、都支出金 364
その他 1,862
5 高額介護サービス費相当等事業費（高齢福祉部）
特財：国庫支出金 1,173、都支出金 625
その他 3,204
725
-
726
(款) 50 予備費
款 節
項 本年度 前年度 比較 財源内訳 区分
目
予備費 特定財源
（ 財源内訳 ）
一般会計繰入金
予備費 特定財源
（ 財源内訳 ）
一般会計繰入金
予備費 特定財源
（ 財源内訳 ）
一般会計繰入金
726
-
727
（単位 ： 千円）
節
区分 金額 説明
予備費 1 介護保険事業会計における予備費
1 予備費（高齢福祉部）
特財：その他 50,000
727
-
729
Ⅱ．給 与 費 明 細 書�
-
730
給 与 費 明 細 書
1 特 別 職� 在職者がないため省略
2 一 般 職
（ 1）総 括
（ ）内は再任用短時間勤務職員分の外書
区 分 職 員 数︵人︶
給 与 費 共 済 費 合 計給 料 職 員 手 当 等 計
本 年 度 60︵6︶
233,184︵13,680︶
193,390︵6,548︶
426,574︵20,228︶
76,922︵6,386︶
503,496︵26,614︶
前 年 度 60︵6︶
225,689︵13,680︶
190,333︵6,384︶
416,022︵20,064︶
88,645︵6,310︶
504,667︵26,374︶
比 較 0︵0︶
7,495︵0︶
3,057︵164︶
10,552︵164︶
△ 11,723︵76︶
△ 1,171︵240︶
・職員手当等の内訳
区 分 扶 養 手 当 地 域 手 当 期 末 手 当 勤 勉 手 当 管 理 職 手 当 通 勤 手 当 住 居 手 当 時間外勤務手当 休日給夜勤手当
本 年 度 2,192 44,720︵2,736︶
59,942︵2,083︶
41,674︵1,221︶
2,187 5,696︵508︶
4,376 28,579 1,024
前 年 度 2,722 43,304︵2,736︶
59,159︵2,083︶
39,030︵1,078︶
2,187 7,065︵487︶
5,297 27,627 1,002
比 較 △ 530 1,416︵0︶
783︵0︶
2,644︵143︶
0 △ 1,369︵21︶
△ 921 952 22
区 分 児 童 手 当
本 年 度 3,000
前 年 度 2,940
比 較 60
�������
・職員 1人当たりの給与費の状況
区 分 1人当たり給与費
本 年 度 7,110︵3,371︶
前 年 度 6,934︵3,344︶
-
731
（単位：千円）
給 与 費 明 細 書
1 特 別 職� 在職者がないため省略
2 一 般 職
（ 1）総 括
（ ）内は再任用短時間勤務職員分の外書
区 分 職 員 数︵人︶
給 与 費 共 済 費 合 計給 料 職 員 手 当 等 計
本 年 度 60︵6︶
233,184︵13,680︶
193,390︵6,548︶
426,574︵20,228︶
76,922︵6,386︶
503,496︵26,614︶
前 年 度 60︵6︶
225,689︵13,680︶
190,333︵6,384︶
416,022︵20,064︶
88,645︵6,310︶
504,667︵26,374︶
比 較 0︵0︶
7,495︵0︶
3,057︵164︶
10,552︵164︶
△ 11,723︵76︶
△ 1,171︵240︶
・職員手当等の内訳
区 分 扶 養 手 当 地 域 手 当 期 末 手 当 勤 勉 手 当 管 理 職 手 当 通 勤 手 当 住 居 手 当 時間外勤務手当 休日給夜勤手当
本 年 度 2,192 44,720︵2,736︶
59,942︵2,083︶
41,674︵1,221︶
2,187 5,696︵508︶
4,376 28,579 1,024
前 年 度 2,722 43,304︵2,736︶
59,159︵2,083︶
39,030︵1,078︶
2,187 7,065︵487︶
5,297 27,627 1,002
比 較 △ 530 1,416︵0︶
783︵0︶
2,644︵143︶
0 △ 1,369︵21︶
△ 921 952 22
区 分 児 童 手 当
本 年 度 3,000
前 年 度 2,940
比 較 60
�������
・職員 1人当たりの給与費の状況
区 分 1人当たり給与費
本 年 度 7,110︵3,371︶
前 年 度 6,934︵3,344︶
-
732
（ 2 ）給料及び職員手当等の増減額の内訳
区 分 増 減 額 増減額の増減事由別内訳 説 明 備 考
給 料 7,495 1 給与改定に伴う増減分�359 給与改定の状況
� ⎧給料の改定率� 0.15％前 年 度⎨� ⎩給与改定実施時期� 28年 4 月
2 昇給に伴う増加分�3,543 平均昇給率 1.57%
3 その他の増減分 3,593 ・�前年度給与改定留保額� 0
・�その他の増減分� 3,593
職員数の異動状況
（ ）内は再任用短時間勤務職員の外書� 職員数
⎧本 年 度� �60人（ 6人）⎜⎨前 年 度� �60人（ 6人）⎜⎩［28年 4 月給与支給対象者数� �60人（ 6人）］
職員手当等 3,221 1 地域手当の増減分�1,416 ・�前年度給与改定留保額� 0
・�本年度給与改善費� 71
・�その他の増減分� 1,345
地域手当率
⎧本 年 度� 20％⎨⎩前 年 度� 20％
2 期末・勤勉手当の増減分�3,570 ・�前年度給与改定留保額� 0
・�本年度給与改善費� 157
・�その他の増減分� 3,413
3 児童手当の増減分�60
4 その他の増減分� △ 1,825 ・�前年度給与改定留保額� 0
・�本年度給与改善費� 0
・�その他の増減分� △ 1,825
-
733
（単位：千円）
（ 2）給料及び職員手当等の増減額の内訳
区 分 増 減 額 増減額の増減事由別内訳 説 明 備 考
給 料 7,495 1 給与改定に伴う増減分�359 給与改定の状況
� ⎧給料の改定率� 0.15％前 年 度⎨� ⎩給与改定実施時期� 28年 4 月
2 昇給に伴う増加分�3,543 平均昇給率 1.57%
3 その他の増減分 3,593 ・�前年度給与改定留保額� 0
・�その他の増減分� 3,593
職員数の異動状況
（ ）内は再任用短時間勤務職員の外書� 職員数
⎧本 年 度� �60人（ 6人）⎜⎨前 年 度� �60人（ 6人）⎜⎩［28年 4 月給与支給対象者数� �60人（ 6人）］
職員手当等 3,221 1 地域手当の増減分�1,416 ・�前年度給与改定留保額� 0
・�本年度給与改善費� 71
・�その他の増減分� 1,345
地域手当率
⎧本 年 度� 20％⎨⎩前 年 度� 20％
2 期末・勤勉手当の増減分�3,570 ・�前年度給与改定留保額� 0
・�本年度給与改善費� 157
・�その他の増減分� 3,413
3 児童手当の増減分�60
4 その他の増減分� △ 1,825 ・�前年度給与改定留保額� 0
・�本年度給与改善費� 0
・�その他の増減分� △ 1,825
-
734
（単位：円）
（ 3）給料及び職員手当の状況
ア 平均給料月額及び平均年齢
区 分 行 政 職 ㈠ 行 政 職 ㈡ 医 療 職 ㈢
28年10月 1 日現在平 均 給 料 月 額 304,354 — 356,725
平 均 年 齢（歳） 38.4 — 43.3
27年10月 1 日現在平 均 給 料 月 額 309,393 — 340,900
平 均 年 齢（歳） 42.0 — 44.0
イ 職員 1人当たりの給与月額
区 分 一 般 行 政 職 技 能 労 務 職
28年10月 1 日現在 407,499 —
27年10月 1 日現在 422,452 —
ウ 初任給の状況
区 分 学 歴 世 田 谷 区 国
28年10月1日現在
一 般 行 政 職大 学 卒 182,700
総合職� 182,700
一般職� 178,200
高 校 卒 146,100 146,100
-
735
エ 級別職員の状況
（ ）内は再任用短時間勤務職員の外書
区 分 級 行政職㈠ 行政職㈡ 医療職㈢職員数（人） 構成比（％） 職員数（人） 構成比（％） 職員数（人） 構成比（％）
28年10月 1 日現在
8 級 0 0.0 ― ― ― ―
7 級 0 0.0 ― ― 0 0.0
6 級 2 3.6 ― ― 0 0.0
5 級 4 7.1 ― ― 2 50.0
4 級 13 23.2 0 0.0 1 25.0
3 級 22︵5︶
39.3 ︵100.0︶
0 0.0 1 25.0
2 級 11 19.6 0︵1︶
0.0 ︵100.0︶
0 0.0
1 級 4 7.1 0 0.0 0 0.0
計 56(5)
100.0 (100.0)
0(1)
0.0 (100.0)
4 100.0職員数合計
60人(6人)
27年10月 1 日現在
8 級 0 0.0 ― ― ― ―
7 級 0 0.0 ― ― 0 0.0
6 級 2 3.7 ― ― 0 0.0
5 級 2 3.7 ― ― 0 0.0
4 級 17 31.5 0 0.0 3 75.0
3 級 17︵5︶
31.5 ︵100.0︶
0 0.0 0 0.0
2 級 13 24.1 0︵1︶
0.0︵100.0︶
1 25.0
1 級 3 5.6 0 0.0 0 0.0
計 54(5)
100.0(100.0)
0(1)
0.0(100.0)
4 100.0職員数合計
58人(6人)
-
736
オ 昇 給
区 分 合 計 一 般 行 政 職 技 能 労 務 職
本
年
度
職 員 数（Ａ）（人） 60 60 0
昇 給 に 係 る 職 員 数（Ｂ）（人） 60 60 0
号 給 数 別 内 訳
4号（人） 42 42 0
5 号（人） 15 15 0
6 号（人） 3 3 0
比 率 BA （％） 100.00 100.00 0.00
前
年
度
職 員 数（Ａ）（人） 60 60 0
昇 給 に 係 る 職 員 数（Ｂ）（人） 60 60 0
号 給 数 別 内 訳
4号（人） 42 42 0
5 号（人） 15 15 0
6 号（人） 3 3 0
比 率 BA （％） 100.00 100.00 0.00
-
737
カ 期末・勤勉手当の支給割合
（ ）内は再任用職員に係る支給割合
区 分支 給 期 別 支 給 率
支給率計
（月分）
職制上の段階、職務の級等による加算措置�
備 考6 月（月分）
12 月（月分）
3 月（月分）
本 年 度 2.05 ︵1.075︶
2.10 ︵1.125︶
0.25︵0.10︶
4.40︵2.30︶
有
前 年 度 2.00 ︵1.05︶
2.05 ︵1.10︶
0.25︵0.10︶
4.30︵2.25︶
有
国 の 制 度 2.075︵1.05︶
2.225︵1.20︶
―︵―︶
4.30︵2.25︶
有
キ 定年退職及び勧奨退職に係る退職手当の支給率（28年10月 1 日現在）
区 分 20年勤続の者（月分）
25年勤続の者（月分）
35年勤続の者（月分）
最 高 限 度（月分）
その他の加算措置等 備 考
支給率等 25.50 34.25 49.55 49.55定年前早期退職特例措置
（ 2％～20％加算）
国の制度（支給率等） 25.55625 34.5825 49.59 49.59
定年前早期退職特例措置
（ 1％～45％加算）
ク 地域手当の状況（28年10月 1 日現在）
（ ）内は再任用短時間勤務職員の外書
支 給 対 象 地 域 世 田 谷 区
支 給 率（％︶ 20.0
支 給 対 象 職 員 数（人︶ 60︵6︶
国の指定基準に基づく支 給 率（％︶ 20.0
-
738
ケ その他の手当の状況
区 分 世 田 谷 区 国 の 制 度
28
年
10
月
1
日
現
在
扶養手当
配 偶 者� 13,700円
配偶者を欠くときの第一子� 13,700円
配偶者以外の扶養親族� 6,000円
満15歳に達する日以後の最初の 4月 1日から満
22歳に達する日以後の最初の 3月31日までの間
にある子について、 1人につき4,000円加算
（欠配第一子を除く）
配 偶 者� 13,000円
配偶者を欠くときの扶養親族 1人� 11,000円
配偶者以外の扶養親族� 6,500円
満15歳に達する日以後の最初の 4月 1日から満
22歳に達する日以後の最初の 3月31日までの間
にある子について、 1人につき5,000円加算
住居手当
借家・借間（家賃が月額27,000円を超えるとき）
支給限度額� 27,000円
配偶者等が借家・借間に居住する単身赴任手当
受給職員
支給限度額� 13,500円
借家・借間（家賃が月額12,000円を超えるとき）
支給限度額� 27,000円
配偶者等が借家・借間に居住する単身赴任手当
受給職員
支給限度額� 13,500円
通勤手当
交通機関利用者 1か月当たりの運賃等相当額
（ 6か月分を一括支給）
支給限度額� 55,000円
交通用具利用者 1か月当たりの額
（ 6か月分を一括支給）
� 2,600～13,000円
通勤不便等のとき� 2,600～24,900円
交通機関利用者 1か月当たりの運賃等相当額
（ 6か月分を一括支給）
支給限度額� 55,000円
交通用具利用者 1か月当たりの額
（ 1か月分を毎月支給）
� 2,000～31,600円
中学校給食費会計