ecc 60 taxbra sd
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Informações sobre TAXBRATRANSCRIPT
CBT – Condition Based TAX ( Nota ...)
NOTA : 664855 ( ECC ) NOTA: 712244 (CRM )
DOWNLOAD DO ARQUIVO.....Atualmente DOCU_CBT_301.ZIP
CBT – Tax Manager´s Workplace
Transação J1BTAX
Contém a maioria dasparametrizações relevantes para o Brasil
CBT – Condition Based Tax
Cálculo de Impostos Baseados em Condições
Esquema de Cálculo Antigo ( TAXBRJ )
X
Novo ( TAXBRA )
CBT – Tabela Dinâmica
Para cada novo Grupo de Imposto Criado è necessário ajustar as Sequencias de Acesso:
ATENÇÃO.......
CBT – Tabela Dinâmica
Para cada novo Grupo de Imposto Criado è necessário Atribuir Tabelas de Condições
ATENÇÃO.........
CBT – Migração – Tabela J_1BTREGX
DIZF
Zona Franca, Area de Livre comercio, Amazonas Ocidental......
CBT – Migração – Tabela J_1BTXIC2
ICMS: atualizar exceções dependentes do material
ICVA
ICBS
ICOB
ICLW
L100
CBT – Migração – Tabela J_1BTXIP2
IPI: atualizar exceções dependentes do material
IPVA IPBS IPIP IPOB IPLW
CBT – Migração – Tabela J_1BTXST1Atualizar subst.tributaria (exceções) dependentes do material
ISTS
ISTB
IST2
ISTC
ISTF
ISTM
ISTN
ISTT
TEM PAUTA
CBT – Migração – Tabela J_1BTXISS
Atualizar valores ISS – Para Provedor de Serviço
ISVF
ISVB
ISVC
ISVD
ISVG
ISVH
TEM PAUTA
CBT – Migração – Tabela J_1BTXISS
ISVR
ISVN
ISVO
ISVP
ISVS
ISVT
Atualizar valores ISS – Para o Local de Prestação do Serviço
TEM PAUTA
CBT – Migração – Tabela J_1BTXWITH
Atualizar registros IRF e atribuir chave de cobrança oficial
BW02
BW12
BW22
BW32
BW42
BW01
BW11
BW21
BW31
BW41
CBT – Migração de Dados de Outros Ambientes
Trabalho efetuado no client de destino, após o transporte dos dadoso
CBT – Migração de Dados de Outros Ambientes
Cuidado com o tempo em grandes tabelas...
Filtrar condições com problemas e solucionar cada caso até ficar tudo ALVIVERDE
CBT – Programa J_1B_CBT_CONSIST ( SE38 )
Ajuste de condições, Gambi, Marretada, Alternativa 2, Ultima opção, jeitinho Brasileiro, “Tapa hoyo” ( Tapa buraco...)
É possivel excluir as records conditions e migrar as mesmas “novamente” após as correções dos problemas. Neste caso, a aplicação TX ( Taxas e MM ) e V para SD é muito importante na escolhada condição a ser excluida....
Cuidado SD e MM usam as mesmas table conditions
CBT – Sequências de Acesso
O Grupo de Imposto é incluido na sequência deacesso. Dessa forma, a sequência de consulta dosdados, depende do número definido para o grupo de imposto.
Ao encontrar o primeiro registro,O SAP abandona as proximas consultas.
CBT – Sequências de Acesso – Dados Fixos
País
Tipo de Documento0 = Todos
Emissor / Receptor ...
Campo = X Chave dinâmica não utilizada
Numero de Acesso e Grupo de imposto iguais
Cond ICVA
Cond ICBS Cond ICOB
Cond ICLW
Cond I100
…essa linha de alíquota de imposto (aqui só o ICMS) será representada por…
…6 condições de imposto que aparecem no esquema de cálculo…
CBT - Como a Migração influência as Tabelas de Condição
Quando se cria um registro na Tabela de Imposto do IMG, seja ela Regra ou exceção…
…vezes o número total de entradas (linhas) na Tabela Axxx…
CBT - Como a Migração influência as Tabelas de Condição
ICMS
A382
A005,98,99KONHTabela de
Imposto ou Grp. Exc. Dinâmica
ICVAICBSICLWICOBI100
ICVA = 7% - Reg. 01
ICBS= 100% - Reg. 02
ICLW=0% - Reg. 03
ICOB= 0% - Reg. 04
I100= 0% - Reg. 05
Tabela Regra ICMS
SP-AC= 7%
Tabela Exc Din 32 ICMS
SP-AC= 7%
Base= 73,33%
O/Bas= 0
Lei= ZC1
ICVAICBSICLWICOBI100
ICVA = 7% - Reg. 01
ICBS= 100% - Reg. 02
ICLW=0% - Reg. 03
ICOB= 0% - Reg. 04
I100= 0% - Reg. 05
ICVA = 7% - Reg. 06
ICBS= 73,33% - Reg. 07
ICLW=100% - Reg. 08
ICOB= 0% - Reg. 09
I100= 0% - Reg. 10
KONP
ICVA = 7% - Reg. 01
ICBS= 100% - Reg. 02
ICLW=0% - Reg. 03
ICOB= 0% - Reg. 04
I100= 0% - Reg. 05
ICVA = 7% - Reg. 06
ICBS= 73,33% - Reg. 07
ICLW=100% - Reg. 08
ICOB= 0% - Reg. 09
I100= 0% - Reg. 10
ICVA = 7% - Reg. 06
ICBS= 73,33% - Reg. 07
ICLW=100% - Reg. 08
ICOB= 0% - Reg. 09
I100= 0% - Reg. 10
ICVAICBSICLWICOBI100
KONH KONPICVAICBSICLWICOBI100
Progr. Migração
ICVAICBSICLWICOBI100
Tabelas da Estrutura do Esquema de Cálculo
1x5
1x1 1x1
1x11x1
CBT - Como a Migração influência as Tabelas de Condição
CBT - Parte Comercial
•Linhas 10 a 199 – Toda a politica comercial da empresa
•Preços base•Listas•Promoções•Descontos•Acrescimos•Cálculos diversos...etç
CBT – Definição dos Impostos
•Linhas 200 a 290 – Definição dos impostos
•Se o imposto é calculado •Qual a aliquota•Base de calculo•Outra Base•Exceções•Direitos Fiscais•Etç......
CBT – Base de Cálculo e Impostos Inclusos
•Linhas 291 a 300 – Impostos
•Definição da base de cálculo do ICMI•Cálculo do ICMI ( Imposto Incluso )
CBT – Descontos no Corpo da NF
•Linhas 320 a 329 – Descontos a serem editados na NF
Se incluidos neste ponto e na transferência de valores para NF
CBT – Base de Cálculo dos impostos ( IBRX )
•Linhas 300 a 598 – Base de Calculo dos impostos
•Neste posto deve ser incluido tudo o que deve ser somado ou subtraido da base de cálculo dos impostos
CBT – Definição de valores das BX…
Linhas 600 a 683 – valores das condições BX?? Calculados pela formula 320
CBT – Condições para Transferência de valores para NF
Linhas 700 a 719 – Condições de Final 3 da antiga TAXBRJ, Que devem ser mantidas por causa de rotinas que ainda dependem destas condições no processo de NF
CBT – Geral ( Diversos ), Livre
Linhas 720 a 999Contra partida de impostos
Outras contabilizações
Transferência de valores para CO-PA
Transferencia de valores para outros Sistemas
CBT – ICMS INCLUSO + PIS + COFINS
Base de Cálculo
utiliz. do mat.
industrialização
consumo
fórmula
CB = base de cálculoNP = preço líquido
TX1 = alíquota ICMSTX2 = alíquota IPI
Legenda:
NP 200CB =
1- ( TX1/100)=
1- ( 18/100)= 243,90
CB =NP
1- ( TX1/100)(1+=
TX2/100)
100
1- ( 18/100)(1+5/100)=
= 246,60
I C M S I N C L U S O+ PIS+ COFINS
Neste ponto do cálculoDeve-se somar ICMS + PIS + COFINSOnde ICMS(18) = 18 + Perc. PIS + Perc. COFINS
CBT – Demonstrativo do Cálculo
18 % de ICMS 1,65% de PIS3,0 de COFINS----------------------Total = 22,65
22,65 / 100-------------------Total = 0,2265
1 – 0,2265-------------------Total = 0,7735
392,00 / 0,7735----------------------Total = 506,79
CBT – A Fórmula 320 por dentro….
A consulta da tabela J_1BCBTAXPROCdefine se o esquema de cálculo é via CBT na função J_1B_CHECK_CBT_CALC
CBT – A Fórmula 320 por dentro….
Verifica se o CBT está ativado para o Esquema de Cálculo do Processo
Execução da Função J_1B_CBT
CBT – A Fórmula 320 por dentro….
Código interno das Condições deimpostos
Não coloque a mãozinha suja nesta tabela, a não ser pororientação da SAP ou aplicação deNota...
CBT – A Fórmula 320 por dentro….
Código interno das Condições deImpostos X Condição de Imposto
Não coloque a mãozinha suja nesta tabela, a não ser pororientação da SAP ou aplicação deNota...
Todas as condições lançadas nestatabela, são calculadas pela fórmula320