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西安市商务局

2019年部门综合预算说明

一、部门主要职责及机构设置

（一）贯彻执行国内外贸易、经济合作方面的法律法规

和方针政策，起草有关地方性法规和规章草案，拟订中长期

发展规划和年度工作计划，并组织实施。

（二）负责流通体制改革，推进流通产业结构调整;指导

流通业、商贸服务业和社区商业发展，提出促进商贸业发展

的政策建议;推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、

物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。

（三）培育完善城乡市场体系，指导批发市场、城市商

业网点和商业体系建设，组织实施农村现代流通网络工程。

（四）承担牵头协调整顿和规范市场经济秩序工作的责

任;推动商务领域信用建设，指导商业信用销售，建立市场

诚信公共服务平台;负责特殊流通行业的监督管理。

（五）承担组织实施重要消费品市场调控和重要生产资

料流通管理的责任;建立健全生活必需品市场供应应急管理

机制，监测分析市场运行、商品供求状况，调查分析商品价

格信息，进行预测预警和信息引导;负责重要消费品储备管

理和市场调控工作;按有关规定对成品油流通进行监督管理。

（六）建立完善对外贸易促进体系，组织落实促进外贸

增长方式转变的政策措施;执行国家进出口商品、加工贸易

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管理办法和进出口管理商品、技术目录，组织实施进出口总

量计划，会同有关部门协调进出口商品工作。

（七）负责对外技术贸易管理，执行对外技术贸易、进

出口管制以及鼓励技术和成套设备进出口的贸易政策，推进

进出口贸易标准化工作，依法监督技术引进、设备进口、国

家限制出口技术等工作。

（八）拟订全市服务贸易发展规划并开展相关工作，会

同有关部门，推动服务外包平台建设，促进服务出口和服务

外包业的发展。

（九）负责对外援助工作，管理多边、双边对我市的无

偿援助和赠款，监督检查对外援助项目实施情况，管理援外

经费和专项基金。

（十）负责全市对外经济合作工作，依法管理和监督对

外承包工程、对外劳务合作和出境就业，负责外派劳务和境

外就业人员的权益保护工作。

（十一）组织拟订自贸实验区有关法律、规章和规范性

文件；拟订自贸实验区发展规划和年度计划，并督促指导各

片区组织实施；拟订自贸实验区综合改革、投资、贸易、金

融、人才等政策并指导实施；研究自贸实验区发展有关重大

问题；负责跟踪评估自贸实验区发展动态，组织协调自贸实

验区发展课题研究。

（十二）制定全市电子商务发展规划，拟订推动企业运

用电子商务开拓国内外市场的相关政策措施并组织实施；支

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持中小企业电子商务应用，促进网络购物、跨境电子商务的

健康发展；推动电子商务服务体系建设，建立电子商务统计

分析和信用评价体系；拟订我市国内外贸易和国际经济合作

领域信息化建设规划并组织实施；负责组织商务领域电子商

务培训与交流。

（十三）承办市政府交办的其他事项。

根据上述职责，市商务局设 17个内设机构：办公室、组

织人事处、离退休人员服务处、政策法规处、财务处、市场

秩序处、市场体系建设处、商贸服务业处、市场运行调节处、

对外贸易处、服务贸易处、国际经济合作处、口岸处、自贸

办综合信息处、自贸办政策研究处、自贸办指导联络处、电

子商务处。

二、2019 年年度部门工作任务

2019 年全市商务工作的总体要求是：以习近平新时代中

国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届

二中、三中全会和中央经济工作会议精神，紧扣追赶超越和

“五个扎实”要求，全面贯彻落实市委十三届八次全会精神

和全国、全省商务工作会的部署要求，扎实推进“五新”战

略，大力发展“三个经济”，以“大商务”视野，在国家中

心城市建设大局中找准定位，精准发力，探索打造自贸试验

区升级版、全力巩固外贸进出口高增长、建设国际消费中心

城市、持续增强口岸门户枢纽优势、优化“一带一路”经贸

合作新机制、提升商务为民工作新成效，奋力推进商务事业

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高质量发展，为全市追赶超越作出新贡献。

主要预期指标：深化自贸试验区改革创新，探索打造自

贸试验区升级版；社会消费品零售总额增长 9%，电子商务交

易额突破 4300亿元，外贸进出口总值突破 3500亿元。

（一）探索打造自贸试验区升级版，发挥改革开放试验

田示范引领作用。一是狠抓中省政策落地。深入贯彻习近平

总书记对自贸试验区工作的系列重要指示批示精神，结合实

际创造性地落实国务院《支持自由贸易试验区深化改革创新

的若干措施》和省政府《支持自由贸易试验区深化改革创新

若干措施的意见》。二是深化自贸试验区改革。突出问题导

向、需求导向，加快编制深化自贸试验区改革创新方案，优

化顶层设计，拓展改革开放新领域。三是提升制度创新质量

水平。突出内陆型自贸试验区特色、我市改革发展实际和投

资贸易自由化便利化改革重点，提升改革创新的系统集成，

形成一批高水平的制度创新“西安样本”。四是加强总结提

炼和复制推广。成立自贸试验区专家学者智库，加强改革创

新案例的会商研判、总结提炼以及复制推广，加快释放改革

红利、激发市场活力。五是加快高端要素集聚。充分利用自

由贸易试验区负面清单，着力吸引高端人才、高端产业、创

新要素跨境集聚，培育创新业态，营造创新生态，加快打造

创新驱动的高质量发展示范区。

（二）巩固外贸进出口高速增长势头，助推“三个经济”

高质量发展。一是强化外贸政策保障。全面落实中省稳外贸

的各项政策，研究出台具体措施，加强调研跟踪，分类指导

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企业应对中美经贸摩擦，保持进出口快速增长。二是打造外

贸发展新平台。推动建设进口商品展示交易分拨中心、跨境

电子商务国际合作中心、加工贸易产业转移承接中心，提升

对外贸易质量水平。三是培育外贸竞争新优势。高质量建设

跨境电子商务综合试验区，积极构建“两平台+六体系”，优

化跨境电子商务发展环境，逐步扩大跨境电商“创新示范先

行区”试点范围，制定西安跨境电子商务发展规划，发展“中

欧班列+跨境电商”等跨境贸易新模式。四是着力扩大进口。

提早筹备、积极邀请，主动对接，组织企业参加第二届进口

博览会，扩大进口规模，启动建设进口商品直营店，更好满

足消费升级新需求。五是做好贸易促进。依托市场化运作，

创新跨境贸易服务方式，组织多方力量在特定区域试点办展，

参加境外专业化商品展，鼓励企业进一步开拓“一带一路”

及第三方市场。六是优化服务贸易。强化服务贸易产业园区

招商引资，完善西安市软件和服务外贸资金使用指南，提升

服务外贸专项资金效用。建立效能突出的服务外贸人才培训

基地。服务外贸合同金额、执行金额同比增长 10%以上。

（三）争创国际消费中心城市，发挥消费对稳增长的支

撑作用。一是完善促进消费体制。贯彻党中央国务院《关于

完善促进消费体制机制进一步激发居民消费潜力的若干意

见》，出台相应落实举措。编制《创建国际消费中心城市工

作方案》，抓好国际消费中心城市建设的顶层设计。二是加

快重点商圈建设。重点推进曲江大唐不夜城新唐人街高品位

步行街建设，做好大唐西市、老城根 Gpark申报高品位步行

街的改造提升方案编制。加快特色商业街和特色小镇发展升

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级。指导区县、开发区制定商圈发展规划，防止低水平重复

建设。三是加快时尚品牌引进。以国际化、品牌化、时尚化

为导向，增设星巴克门店，引进苹果直营店、米其林餐厅等

国际知名商业品牌。筹办西安咖啡文化节，开展咖啡消费衍

生品展示交易，促进咖啡成为市民家庭日常消费品。四是加

快商业设施改造提升。挖掘公园、学校、广场潜力，建设步

行街等配套设施，稳妥推进老旧商圈改造提升，改善商圈交

通环境和景观环境，持续推进老旧农贸市场向标准化菜市场

升级。五是推进商贸物流业创新发展。出台大西安商贸物流

产业发展规划，积极推进供应链体系创新发展和智慧供应链

体系建设，举办中国物流节暨第九届西部国际物流博览会。

扶持品牌电商企业，做大做强一批本地知名电商平台。重点

打造京东电商产业园、新丝路电商产业园等符合产业转型升

级方向的电子商务产业园区项目。六是做好促消费稳增长工

作。积极开展 2019 西安购物美食节、年货节等系列促消费

活动。支持限额以上商贸企业扩大销售，净增限额以上商贸

企业 100 家。

（四）提升口岸功能效率，增强门户枢纽新优势。一是

加快完善口岸功能。积极推进汽车平行进口试点城市和二手

车出口试点申报工作；加快推进航空肉类指定口岸建设，力

争早日实现常态化运营；协调推进铁路口岸配套设施建设。

二是优化口岸营商环境。持续做好国际贸易“单一窗口”宣

传和推广应用，全面推广“提前申报”“先验放，后检测”

等监管模式，优化口岸作业流程，压缩整体通关时间，降低

进出口环节合规成本。三是畅通开放大通道。实施“长安号”

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运力提升工程，打造中欧班列货物集散中心和“大通道+商

户群”跨境贸易新模式。协调增开更多的国际客货运航线。

四是加强口岸合作。加强与沿海、沿边口岸联动发展，在巩

固已有合作的基础上，加强与天津港、连云港、上海港、二

连浩特、满洲里等口岸合作，积极发展多式联运，增强西安

港辐射带动力。五是优化口岸监管。加强对接西安海关等部

门，做好在我市新设关中海关、车站海关、机场海关机构挂

牌、过渡期办公等相关工作，进一步优化海关监管服务效能。

（五）建设 15 分钟便民生活圈，提升商务工作群众获

得感。一是建设 15 分钟便民餐饮圈。新增放心早餐网点 100

个，进一步提升放心早餐覆盖率。推进特色餐饮配套发展，

加快覆盖城市社区、写字楼、商业区、学校、医院以及新开

发区域。加快推进特色美食街区建设，积极推进陕菜和“老

字号”振兴，推进西安小吃发展，举办第二届丝绸之路陕菜

国际美食节，评选 50 家西安名吃名店和 50 家西安老字号。

二是建设 15分钟便民购物圈。进一步完善社区周边便利店、

菜市场等购物配套设施，确保在步行 15 分钟范围内，满足

市民购物、买菜基本需求。积极推进品牌连锁便利店搭载便

民服务，新增品牌连锁便利店 245 个。三是加强肉菜追溯体

系建设。加强追溯体系软硬件设备管理维护，强化部门协调，

聚焦难点问题，提升肉菜追溯监管工作效果；加强宣传推广

力度，调动消费者参与热情；引导企业以追溯效益促进经营

效益，加快形成肉菜追溯体系建设的市场倒逼机制。四是抓

好社区电子商务。鼓励企业发展社区慈善、养老、救助、家

政、洗染、维修、美发等行业网上预约、上门服务等业务，

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促进线上交易和线下服务相结合，满足居民便利化消费新需

求。五是抓好商务诚信体系建设。加强诚信兴商宣传活动，

重点推进家政、服务贸易、电子商务等领域商务诚信体系建

设。加强二手车、再生资源回收、报废汽车拆解行业管理，

加强成品油市场经营秩序整顿工作，做好预付卡管理工作，

维护市场秩序，优化消费环境。

（六）优化“一带一路”合作交流机制，助力对外交往

中心建设。一是强化产能合作。发挥“一带一路”区位优势，

加强项目、资金、人员、信息合作交流，推进欧亚产业园、

中亚产业园建设，推动优势产业国际产能合作。二是积极发

展对外承包工程。突出马来西亚、巴基斯坦、新加坡、非洲

等重点国家地区，依托华山国际工程公司、西电国际工程公

司等重点企业积极发展对外承包工程，带动更多西安制造、

西安服务“一体化”走出去。三是加大走出去力度。依托“两

国双园”合作新模式，推进中俄丝路创新园、中亚商贸物流

园等园区创新发展，形成跨境产业链，促进更多优势本土企

业实现海外发展，用好国际资源、国际市场。四是加强国内

区域合作。发挥国家中心城市带动作用，探索关中平原城市

群在对外贸易、长安号、农产品流通等领域协同合作。深化

与长三角、珠三角等地区的互动协作，助推经贸领域全方位

深度合作。五是强化国际交流合作。深化同英中贸易协会、

澳大利亚陕西商会等国际商协会的合作，搭建信息平台，重

点加强与东盟、欧洲、澳洲、美国以及“一带一路”沿线国

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家和地区经贸往来，加快融入全球产业链、价值链。

（七）以高度的政治责任感，切实抓好脱贫攻坚、治污

减霾、安全生产工作。一是全力打好脱贫攻坚战。以发展壮

大标准化中蜂养殖示范场为重点，推进企业+合作社+贫困户

帮扶模式，夯实张定湾村产业脱贫基础。扎实推进电商精准

扶贫，重点培养一批贫困地区农村电子商务带头人。积极开展

家政扶贫，拓展对外劳务输出扶贫。拓宽农产品营销渠道，推

动流通企业深入贫困地区开展产销对接。二是坚决打好治污减

霾攻坚战。扎实做好加油站油气回收治理和双层罐改造工作。

做好现存 12 家定点煤炭经营场所日常监管。对暂不具备煤

改清洁能源条件的遗址保护区及山区继续实行“煤本制”，

确保群众温暖过冬。三是牢牢守住安全生产底线。按照“管

行业必须管安全”的总要求和《陕西省实施〈地方党政领导

干部安全生产责任制〉细则》，将安全生产与行业管理结合

起来，从行业规划、产业政策、法律法规标准、行政许可等

方面加强行业安全生产工作，履行安全生产职责，严防各类

安全事故发生。

（八）以政治建设为统领，加强党对商务工作的全面领导。

一是把党的政治建设摆在首位。深入学习习近平新时代中国特

色社会主义思想，牢固树立“四个意识”，坚定“四个自信”，

坚决做到“两个维护”，不折不扣落实习近平总书记重要批示

指示精神，确保中央决策部署和省委市委各项要求在全市商务

系统落地生根。加强基层党组织建设，增强党支部的战斗力和

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凝聚力。二是扎实推进党风廉政建设和反腐败工作。紧盯“关

键环节”，找准廉政风险点，研究制定具体有效的防控措施并

抓好落实。采取经常性检查和随机性抽查的方法，对资金使用

和项目进度进行全程监管，及时发现漏洞和风险并制定整改措

施。推进权力公开透明运行，把各项职权及其运行流程等依法

有序向社会公开，接受社会监督，使权力在阳光下运行。三是

全面提升履职尽责能力。按照“大商务”要求，加强横向协作、

纵向联动，充分调动和发挥各方面的积极性，在自贸试验区改

革、内贸流通改革、外向型经济发展、口岸建设等重点领域形

成工作合力。加强学习和调查研究，增强对经济形势发展变化

的敏感性和预见性，全面提升工作本领。积极宣传商务工作新

举措新成效，及时回应社会关切，提升舆论引导能力。深入推

进“互联网+政务服务”，进一步改进文风会风，提升政务效能。

四是建设忠诚干净担当的商务铁军。按照市委统一部署，精心

组织“不忘初心、牢记使命”主题教育和“讲政治、敢担当、

改作风”专题教育，扎实推进市委第七巡察组反馈问题的整改，

持之以恒抓好作风建设，努力打造一支忠诚担当，作风优良，

能打硬仗的商务铁军队伍。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级

（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门 2019 年部门预算编制范围的二级预算单位

共有 4个，包括：

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序号 单位名称 经费管理方式

1 西安市商务局本级（机关） 财政全额拨款行政单位

2 西安商贸旅游技师学院 财政全额拨款事业单位

3 西安市盐务管理局 财政全额拨款参公事业单位

4 西安市国际电子商务发展中心 财政全额拨款事业单位

四、部门人员情况说明

截止 2018 年底，本部门人员编制 216 人，其中行政编

制 75 人、事业编制 141 人；实有人员 218 人，其中行政 94

人、事业 124人。单位管理的离退休人员 284人，其中行政

165 人，事业 119 人。

人员情况柱状图：

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至 2018 年底，本部门所属预算单位共有车辆 11 辆，

单价 20 万元以上的设备 3 台。2019 年部门预算安排购置车

行政编制 事业编制

人员编制 75 141

实有人员 94 124

离退休人员 165 119

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

人数

人员情况统计图

12

辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台。我单位国

有资产管理由财务部门进行价值核算，办公室设置专人进行

实物管理，设置专人进行固定资产实物卡片管理，并对使用

情况进行监督。

截止 2018 年 12 月 31 日，西安市商务局（本级）资产

总额为 2327万元，主要由以下两部分构成：流动资产 1364.23

万元，占资产总额的 58.63%；固定资产 962.77 万元，占资

产总额的 41.37%。

截止 2018 年 12 月 31 日，西安商贸旅游技师学院资产

总额为 3975.04 万元，主要由以下两部分构成：流动资产

1516.81万元，占资产总额的 38.15%；固定资产 2458.23万

元，占资产总额的 61.85%。

截止 2018 年 12 月 31 日，西安市盐务管理局资产总额

为 22.08 万元，主要由以下两部分构成：流动资产 9.68 万

元，占资产总额的 43.84%；固定资产 12.40万元，占资产总

额的 56.16%。

截止 2018 年 12 月 31 日，西安市国际电子商务发展中

心资产总额为 160.91 万元，主要由以下两部分构成：流动

资产 129.45 万元，占资产总额的 80.44%；固定资产 31.46

万元，占资产总额的 19.56%。

六、部门预算绩效目标说明

2019年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公

共预算当年拨款 8933.79 万元，本部门 2019 年无政府性基

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金预算拨款。

2019年西安市商务局部门预算绩效目标是：实现社会消

费品零售总额增长 9%以上，外贸进出口总值突破 3500亿元，

电子商务交易额突破 4300亿元。

西安市商务局 2019 年部门预算没有涉及扶贫项目。

七 、2019 年部门预算收支说明

（一） 收支预算总体情况

2019 年本部门预算收入 9553.85 万元，其中一般公共预

算拨款收入 8933.79 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、其

他收入 620.06 万元，本部门预算收入较上年减少 16101.41

万元，主要原因是专项资金预算收入减少了；2019 年本部门

预算支出 9553.85万元，其中一般公共预算拨款支出 8933.79

万元、政府性基金拨款收入 0万元、其他支出 620.06 万元，

2019 年本部门预算支出较上年减少 16101.41 万元，主要原

因是专项资金预算支出减少了。本部门上年实户资金余额

1405.12 万元，其中：财政拨款资金结转 87.12 万元；非财

政拨款资金结余 1317.91 万元。未安排支出的实户资金

1405.12 万元。2019 年收入总计 10958.97 万元。2019 年支

出总计 10958.97 万元。

（二） 财政拨款收支情况

2019年本部门财政拨款收入 8933.79 万元，其中一般公

共预算拨款收入 8933.79 万元、政府性基金拨款收入 0万元，

2019 年本部门财政拨款收入较上年减少 16721.47 万元，主

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要原因是专项资金预算收入减少了；2019年本部门财政拨款

支出 8933.79万元，其中一般公共预算拨款支出 8933.79万

元、政府性基金拨款收入 0万元，2019年本部门财政拨款支

出较上年减少 16721.47 万元，主要原因是专项资金预算支

出减少了。

（三） 一般公共预算拨款支出明细情况

1、 一般公共预算当年拨款规模变化情况

2019年一般公共预算拨款支出合计 9553.85万元，其中：

一般公共服务支出 2355.77万元；教育 1931.04 万元；社会

保障和就业 331.02 万元；卫生健康 73.96 万元；商业服务

业等 4536.99万元；住房保障 325.07万元。

2018 年一般公共预算拨款支出合计 25655.26 万元，其

中：一般公共服务支出 2449.83万元；教育支出 1325.22万

元；社会保障和就业支出 347.35 万元；商业服务业等支出

21203.48万元；住房保障支出 329.38万元。

2019 年本部门一般公共预算拨款支出较上年减少

16101.41万元，主要原因是：一般公共服务支出比上年减少

了 94.06 万元，教育支出比上年增加了 605.82 万元，社会

保障和就业支出比上年减少了 16.33 万元；商业服务业等支

出比上年减少了 16666.49万元。

2、 支出按功能科目分类的明细情况

本部门 2019年一般公共预算支出 9553.85 万元，其中：

（1）行政运行（2011301）1878.20 万元，较上年减少

15

30.60万元，原因是人员经费和公用经费减少了；

（2）一般行政管理事务（2011302）97 万元，较上年减

少 30 万元，原因是专项业务经费减少了；

（3）其他商贸事务支出（2011399）240 万元，较上年

减少 50万元，原因是专项业务经费减少了；

（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）

323.73 万元，较上年减少 23.62万元，原因是人员经费减少

了；

（5）其他社会保障和就业支出（2089901）7.29 万元，

较上年增加了 7.29 万元，原因是 2019年开始将工伤生育保

险缴费纳入部门预算；

（6）行政单位医疗（2101101）33.63 万元，较上年增

加了 33.63 万元，原因是 2019 年开始将医疗保险缴费纳入

部门预算；

（7）事业单位医疗（2101102）40.33 万元，较上年增

加了 40.33 万元，原因是 2019 年开始将医疗保险缴费纳入

部门预算；

（8）其他商业流通事务支出（2160299）4424 万元，

较上年减少了 11979.49 万元，原因是专项资金减少了；

（9）其他涉外发展服务支出（2160699）17.83万元，

较上年减少了 4782.17万元，原因是专项资金减少了；

16

（10）其他商业服务业等支出（2169999）95.16 万

元，较上年增加了 95.16 万元，原因是专项业务经费增加

了；

（11）住房公积金（2210201）315.14万元，较上年

减少了 14.24万元，原因是人员减少了；

（12）技校教育（2050303）1931.04 万元，较上年

增加了 605.82万元，原因是 2019年西安商贸旅游学院将

财政专户管理的行政事业性收费纳入了部门预算；

（13）事业运行（2011350）140.57 万元，较上年增

加了 40.54万元，原因是人员经费增加；

（14）购房补贴（2210203）9.93万元，较上年增加

了 9.93万元，原因是人员经费增加。

2018年与 2019年经费对比图：

3、 支出按经济科目分类的明细情况

0

5000

10000

15000

20000

25000

人员经费 公用经费 业务经费 专项资金

2018年 3636.98 327.8 890.48 20800

2019年 3750.3 733.25 770.3 4300

金额

单位

：万

元

2018年与2019年经费对比图

17

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2019 年本部门一般公共预算支出 9553.85 万元，其中：

工资福利支出（301）3492.81万元，较上年增加了 116.89

万元，原因是 2019 年普调工资了；

商品和服务支出（302）1307.24 万元，较上年增加了

158.96 万元，原因是 2019 年西安商贸旅游学院将财政专户

管理的行政事业性收费纳入了部门预算，劳务费、委托业务

费等增加了；

对个人和家庭的补助支出（301）257.49 万元，较上年

减少了 3.57 万元，原因是遗属补助减少了；

资本性支出（310）196.31万元，较上年增加了 126.31

万元，原因是西安商贸旅游技师学院 2019 年增加了大型修

缮费用；

对企业补助（312）4300 万元，较上年减少了 16500 万

元，原因是专项资金减少了。

2019年支出按部门经济科目分类的饼状图如下：

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（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2019 年本部门一般公共预算支出 9553.85 万元，其中：

机关工资福利支出（501）1830.43 万元, 较上年减少了

13.88万元，原因是 2019年带薪年休假经费减少了；

机关商品和服务支出（502）782.92 万元, 较上年减少

了 260.87万元，原因是人员减少了，公用经费减少了；

对事业单位经常性补助（505）2186.7 万元, 较上年增

加了 550.60 万元，原因是 2019年普调工资了；

对事业单位资本性补助(506) 196.31 万元,较上年增加

了 126.31万元，原因是西安商贸旅游技师学院 2019 年增加

了大型修缮费用；

对企业补助(507) 4300万元, 较上年减少了 16500万元，

原因是 2019 年专项资金减少了；

对个人和家庭的补助(509) 257.49万元, 较上年减少了

3.57万元，原因是遗属补助减少了。

36%

14%

3% 2%

45%

2019年按部门经济科目分类支出

301工资福利支出

302商品和服务支出

303对个人和家庭的补助

310资本性支出

312对企业补助

19

2019年支出按政府经济科目分类的饼状图如下：

(四)政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

(五)国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（六）“三公”经费等预算情况

2019年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出 85.10

万元，较上年减少 19.17 万元（18%），减少的主要原因是

公务接待费减少了。其中：因公出国（境）经费 60 万元，

较上年没有增减变化；公务接待费 7.50 万元，较上年减少

了 5.20 万元（41%），减少的主要原因是减少了公务接待批

次和接待人员数量；公务用车运行维护费 17.60万元，较上

年增加了 0.20万元（1%），增加的主要原因是公务用车维修

费用增加；公务用车购置费 0 万元，较上年没有增减变化。

2019年本部门一般公共预算会议费预算支出 1.80万元，

19%

8%

23%

2%

45%

3%

2019年支出按政府经济科目分类

501机关工资福利支出

502机关商品和服务支出

505对事业单位经常性补助

506对事业单位资本性补助

507对企业补助

509对个人和家庭的补助

20

较上年减少了 3.27 万元，减少的主要原因是商务工作会议

次数减少，并尽可能在局会议室召开会议，减少支出。

2019年本部门一般公共预算培训费预算支出 11.10万元，

较上年增加了 2万元，增加的主要原因是今年新增了 6名军

转干部和新招了 8名公务员要参加组织部和公务员局相关的

培训。

（七）机关运行经费安排情况

本部门 2019 年机关运行经费预算安排 733.25 万元，较

上年增加 405.45万元，主要原因是 2019年西安商贸旅游技

师学院将财政专户管理的行政事业性收费纳入了部门预算，

取暖费、差旅费、劳务费、委托业务费等增加了。

（八）政府采购情况

2019 年本部门政府采购预算共 263.15 万元，其中政府

采购货物类预算 97.15万元、政府采购服务类预算 69万元、

政府采购工程类预算 97万元。

八、专业名词解释

1、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及

印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、

专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取

暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费

用。

2、专项收入：是指根据特定需要由国务院批准或者经

21

国务院授权由财政部批准，设置、征集和纳入预算管理、有

专项用途的收入。

3、编制人数：是指经政府编制管理部门核定的人员编

制数。

4、基本支出：是指为保障机关正常运转、完成日常工

作任务而发生的用一般公共预算财政拨款安排的各项支出。

5、项目支出：是指单位为完成特定工作任务或事业发

展目标，在基本支出之外发生的用一般公共预算财政拨款安

排的各项支出。

6、“三公”经费：是指因公出国（境）费、公务接待费、

公务用车购置及运行维护费。

九、财政拨款结转资金支出情况

2019 年本部门综合预算财政拨款结转资金支出共

70.7962 万元，其中：基本支出 53.1836 万元，项目支出

17.6126万元。

（一）财政拨款结转资金基本支出情况

基本支出共计 53.1836 万元，主要是 2018 年底市级部

门普调工资，在职人员的增资额，该工资已经市人社局审批。

由于受审批时间及年终国库支付系统清算时间的影响，需在

2018 年末采用权责发生制核算的财政应返还额度-财政授权

支付额度。包括：

西安市商务局（本级）29.1240万元，功能科目 2011301

22

行政运行（商贸事务），政府经济科目 50101 工资奖金津补

贴，部门经济科目 30101 基本工资。

西安市盐务管理局 2.2542 万元，功能科目 2011301 行

政运行（商贸事务），政府经济科目 50101 工资奖金津补贴，

部门经济科目 30101 基本工资。

西安市国际电子商务发展中心 1.1988 万元，功能科目

2011350事业运行（商贸事务），政府经济科目 50501 工资福

利支出，部门经济科目 30101基本工资。

西安商贸旅游技师学院 20.6066万元，功能科目 2050303

技校教育，政府经济科目 50501工资福利支出，部门经济科

目 30101 基本工资。

（二）财政拨款结转资金项目支出情况

项目支出共计 17.6126 万元，主要是中央专款 4.23 万

元和省级专款 13.3826万元，包括：

西安市商务局（本级），2018 年省级商贸流通专项资金

9.2026万元，支出功能科目 2169999其他商业服务业等支出，

政府经济科目 59999 其他支出，部门经济科目 39999 其他支

出。该资金属于省级专款，是陕西省商务局拨付西安市商务

局的专项资金。绩效目标是：通过开展形式多样的消费促进

活动；开展商贸流通领域监测、统计、应急调运调控等业务

数据报送；支持创建国际消费中心城市，推进商圈建设三年

行动方案，推动步行街改造提升试点工作；开展家政扶贫、

建设劳务输出基地、组织开展针对贫困地区人口技能培训，

23

充分发挥财政专项资金促进商贸流通事业发展的引领和带

动作用。

西安商贸旅游技师学院，2018年中等职业学校免学费补

助资金（第二批）4.23 万元，该资金是中央专款，支出功能

科目 2050302中专教育，政府经济科目 51301上下级政府间

转移性支出，部门经济科目 30399其他对个人和家庭的补助。

绩效目标是：通过对西安商贸旅游学院学生的学费补助，提

高学校学生生源，为社会培养高素质技能人才，扩大西安商

贸旅游技师学院的知名度和影响力。

西安商贸旅游技师学院，2018 年中职国家助学金补助

3.43万元，该资金是省级专款，支出功能科目 2050302中专

教育，政府经济科目 59999 其他支出，部门经济科目 30399

其他对个人和家庭的补助。绩效目标是：通过对西安商贸旅

游学院学生的学费补助，提高学校学生生源，为社会培养高

素质技能人才，扩大西安商贸旅游技师学院的知名度和影响

力。

西安商贸旅游技师学院，贫困家庭中高职学生扶贫助学

补助资金 0.75 万元，该资金是省级专款，支出功能科目

2050302 中专教育，政府经济科目 51301 上下级政府间转移

性支出，部门经济科目 30399其他对个人和家庭的补助。绩

效目标是：通过对西安商贸旅游学院学生的学费补助，提高

学校学生生源，为社会培养高素质技能人才，扩大西安商贸

旅游技师学院的知名度和影响力。

24

以上每笔专项资金我局都严格按照中央、省、市相关文

件要求，做到专款专用，充分发挥了财政资金的使用效益。

2019 年本部门综合预算公开内容及报表已经部门保密

委员会审查，保密审查情况是无密级。

2019 年本部门综合预算公开内容及报表已经主要负责

人审签。

附表 1：2019年部门综合预算收支总表

附表 2：2019年部门综合预算收入总表

附表 3：2019年部门综合预算支出总表

附表 4：2019年部门综合预算财政拨款收支总表

附表 5：2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表

（按支出功能分类科目）

附表 6：2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表

（按支出经济分类科目）

附表 7：2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明

细表（按支出功能分类科目）

附表 8：2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明

细表（按支出经济分类科目）

附表 9：2019年部门综合预算政府性基金收支表

附表 10：2019年部门综合预算专项业务经费支出表

附表 11：2019 年部门综合预算财政拨款结转资金支出

表

25

附表 12：2019 年部门综合预算政府采购（资产配置、

购买服务）预算表

附表 13：2019 年部门综合预算一般公共预算拨款“三

公”经费及会议费、培训费支出预算表

附表 14：2019年部门整体支出绩效目标表

附表 15：2019年专项资金整体绩效目标表

西安市商务局

2019 年 3月 13日

26

附件 2

2019 年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市商务局

保密审查情况：已审查 无密级 吕恒军

部门主要负责人审签情况：已审签 吕恒军

27

目 录

报表 报表名称 是否空

表

公 开

空 表

理由

表 1 2019 年部门综合预算收支总表 否

表 2 2019 年部门综合预算收入总表 否

表 3 2019 年部门综合预算支出总表 否

表 4 2019 年部门综合预算财政拨款收支总表 否

表 5 2019 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目） 否

表 6 2019 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目） 否

表 7 2019 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目） 否

表 8 2019 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目） 否

表 9 2019 年部门综合预算政府性基金收支表 是 2019 年本部门无政府性基金预算收支

表 10 2019 年部门综合预算专项业务经费支出表 否

表 11 2019 年部门综合预算财政拨款结转资金支出表 否

表 12 2019 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表 否

表 13 2019 年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表 否

表 14 2019 年部门整体支出绩效目标表 否

表 15 2019 年专项资金整体绩效目标表 否

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在目录中添加。

28

表 1

2019 年部门综合预算收支总表

单位：万元

收 入 支 出

项 目 预算数 支出功能分类科目（按

大类） 预算数 部门预算支出经济分类科目（按大类） 预算数

政府预算支出经济分类科目（按大

类） 预算数

一、部门预算 一、部门预算 一、部门预算 一、部门预算

1、财政拨款 8,933.79 1、一般公共服务 2,355.77 1、人员经费和公用经费支出 4,483.55 1、机关工资福利支出 1,830.43

(1)一般公共预算拨款收入 8,933.79 2、外交 (1)工资福利支出 3,492.81 2、机关商品和服务支出 782.92

其中：专项资金列入部门

预算的项目 4,300.00 3、国防 (2)商品和服务支出 733.25 3、机关资本性支出（一）

(2)政府性基金收入 4、公共安全 (3)对个人和家庭的补助 257.49 4、机关资本性支出（二）

(3)国有资本经营预算收入 5、教育 1,931.04 (4)资本性支出 5、对事业单位经常性补助 2,186.70

2、上级补助收入 6、科学技术 2、专项业务经费支出 5,070.30 6、对事业单位资本性补助 196.31

3、事业收入 7、文化旅游体育与传

媒 (1)工资福利支出 7、对企业补助 4,300.00

其中：纳入财政专户管理的

收费 8、社会保障和就业 331.02 (2)商品和服务支出 573.99 8、对企业资本性支出

4、事业单位经营收入 9、社会保险基金 (3)对个人和家庭的补助 9、对个人和家庭的补助 257.49

5、下级单位上缴收入 10、卫生健康 73.96 (4)债务利息及费用支出 10、对社会保障基金补助

6、其他收入 620.06 11、节能环保 (5)资本性支出（基本建设） 11、债务利息及费用支出

12、城乡社区 (6)资本性支出 196.31 12、债务还本支出

13、农林水 (7)对企业补助（基本建设） 13、转移性支出

14、交通运输 (8)对企业补助 4,300.00 14、预备费及预留

15、资源勘探信息等 (9)对社会保障基金补助 15、其他支出

16、商业服务业等 4,536.99 (10)其他支出

17、金融

18、援助其他地区

19、自然资源海洋气

象等

29

20、住房保障 325.07

21、粮油物资储备

22、国有资本经营预

算

23、灾害防治及应急

管理

24、预备费

25、其他支出

26、转移性支出

27、债务还本支出

28、债务付息支出

29、债务发行费用支

出

本年收入合计 9,553.85 本年支出合计 9,553.85 本年支出合计 9,553.85 本年支出合计 9,553.85

用事业基金弥补收支差额 结转下年 结转下年 结转下年

上年实户资金余额 1,405.12 未安排支出的实户资金 1,405.12 未安排支出的实户资金 1,405.12 未安排支出的实户资金 1,405.12

上年结转

其中：财政拨款资金结转 87.21

非财政拨款资金结

余 1,317.91

收入总计 10,958.97 支出总计 10,958.97 支出总计 10,958.9

7 支出总计 10,958.97

30

表2

2019年部门综合预算收入总表单位：万元

小计

其中：专项资金列入部门预算项目

** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13合计 10,958.97 10,338.91 8,933.79 4,300.00 0.00 0.00 0.0000 0.00 0.0000 0.0000 0.0000 1,405.12 620.06

021001西安市商务局

7,966.71 7,966.71 6,922.73 4,300.00 0.00 0.00 0.0000 0.00 0.0000 0.0000 0.0000 1,043.98 0.00

021003西安商贸旅游学院

2,598.16 1,978.10 1,624.40 0.00 0.00 0.00 0.0000 0.00 0.0000 0.0000 0.0000 353.70 620.06

021007

西安市国际电子商务发展中心

161.10 161.10 161.03 0.00 0.00 0.00 0.0000 0.00 0.0000 0.0000 0.0000 0.07 0.00

021008西安市盐务管理局

233.00 233.00 225.63 0.00 0.00 0.00 0.0000 0.00 0.0000 0.0000 0.0000 7.37 0.00

对附属单位上缴收

入

用事业基金弥补收支差额

上年结转上年实户资金余额

其他收入单位编码 单位名称 总计

部门预算

合计

一般公共预算拨款

政府性基金拨款

上级补助收入

事业收入事业单位经营收入

31

表3

2019年部门综合预算支出总表

单位：万元

小计其中：专项资金列入部门预

算项目

** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

合计 10,958.97 10,958.97 8,933.79 4,300.00 1,405.12 620.06

021001 西安市商务局 7,966.71 7,966.71 6,922.73 4,300.00 1,043.98

021003 西安商贸旅游学院 2,598.16 2,598.16 1,624.40 353.70 620.06

021007西安市国际电子商务发展中心

161.10 161.10 161.03 0.07

021008 西安市盐务管理局 233.00 233.00 225.63 7.37

事业收入事业单位经营收入

对附属单位上缴收入

上年实户资金余额

其他收入上年结转

单位编码 总计单位名称合计

公共预算拨款

政府性基金拨款

部门预算

32

表4

单位：万元

项 目 预算数 支出功能分类科目（按大类） 预算数部门预算支出经济分类科目

（按大类）预算数

政府预算支出经济分类科目（按大类）

预算数

一、部门预算 一、部门预算 一、部门预算 一、部门预算

1、财政拨款 8,933.79 1、一般公共服务 2,355.77 1、人员经费和公用经费支出 4,059.80 1、机关工资福利支出 1,830.43 (1)一般公共预算拨款收入 8,933.79 2、外交 (1)工资福利支出 3,492.81 2、机关商品和服务支出 782.92 其中：专项资金列入部门预算的项目

4,300.00 3、国防 (2)商品和服务支出309.50

3、机关资本性支出（一）

(2)政府性基金收入 4、公共安全 (3)对个人和家庭的补助 257.49 4、机关资本性支出（二） (3)国有资本经营预算收入 5、教育 1,310.98 (4)资本性支出 5、对事业单位经常性补助 1,762.95

6、科学技术 2、专项业务经费支出 4,873.99 6、对事业单位资本性补助 7、文化旅游体育与传媒 (1)工资福利支出 7、对企业补助 4,300.00

8、社会保障和就业331.02 (2)商品和服务支出

573.99 8、对企业资本性支出 9、社会保险基金 (3)对个人和家庭的补助 9、对个人和家庭的补助 257.49 10、卫生健康 73.96 (4)债务利息及费用支出 10、对社会保障基金补助 11、节能环保 (5)资本性支出（基本建设） 11、债务利息及费用支出 12、城乡社区 (6)资本性支出 12、债务还本支出 13、农林水 (7)对企业补助（基本建设） 13、转移性支出 14、交通运输 (8)对企业补助 4,300.00 14、预备费及预留 15、资源勘探信息等 (9)对社会保障基金补助 15、其他支出 16、商业服务业等 4,536.99 (10)其他支出 17、金融 18、援助其他地区 19、自然资源海洋气象等 20、住房保障 325.07 21、粮油物资储备 22、国有资本经营预算 23、灾害防治及应急管理 24、预备费 25、其他支出 26、转移性支出 27、债务还本支出 28、债务付息支出 29、债务发行费用支出

本年收入合计 8,933.79 本年支出合计 8,933.79 本年支出合计 8,933.79 本年支出合计 8,933.79上年结转 结转下年 结转下年 结转下年

收入总计 8,933.79 支出总计 8,933.79 支出总计 8,933.79 支出总计 8,933.79

收 入 支 出

2019年部门综合预算财政拨款收支总表

33

表 5

2019 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：万元

功能科目编码 功能科目名称 合计 人员经费支出 公用经费支出 专项业务经费支

出 备注

** ** 1 2 3 4 **

合计 9,553.85 3,750.30 733.25 5,070.30

021001 西安市商务局 6,922.73 1,865.03 187.71 4,869.99

201 一般公共服务支出 2,040.74 1,516.03 187.71 337.00

13 商贸事务 2,040.74 1,516.03 187.71 337.00

2011301 行政运行（商贸事务） 1,703.74 1,516.03 187.71

2011302 一般行政管理事务（商贸事

务） 97.00 97.00

2011399 其他商贸事务支出 240.00 240.00

208 社会保障和就业支出 159.01 159.01

05 行政事业单位离退休 155.51 155.51

2080505 机关事业单位基本养老保险

缴费支出 155.51 155.51

99 其他社会保障和就业支出 3.50 3.50

2089901 其他社会保障和就业支出 3.50 3.50

210 卫生健康支出 30.53 30.53

11 行政事业单位医疗 30.53 30.53

2101101 行政单位医疗 30.53 30.53

216 商业服务业等支出 4,532.99 4,532.99

34

02 商业流通事务 4,420.00 4,420.00

2160299 其他商业流通事务支出 4,420.00 4,420.00

06 涉外发展服务支出 17.83 17.83

2160699 其他涉外发展服务支出 17.83 17.83

99 其他商业服务业等支出 95.16 95.16

2169999 其他商业服务业等支出 95.16 95.16

221 住房保障支出 159.46 159.46

02 住房改革支出 159.46 159.46

2210201 住房公积金 159.46 159.46

021003 西安商贸旅游学院 2,244.46 1,529.44 518.71 196.31

205 教育支出 1,931.04 1,216.02 518.71 196.31

03 职业教育 1,931.04 1,216.02 518.71 196.31

2050303 技校教育 1,931.04 1,216.02 518.71 196.31

208 社会保障和就业支出 145.29 145.29

05 行政事业单位离退休 142.09 142.09

2080505 机关事业单位基本养老保险

缴费支出 142.09 142.09

99 其他社会保障和就业支出 3.20 3.20

2089901 其他社会保障和就业支出 3.20 3.20

210 卫生健康支出 38.05 38.05

11 行政事业单位医疗 38.05 38.05

2101102 事业单位医疗 38.05 38.05

221 住房保障支出 130.08 130.08

02 住房改革支出 130.08 130.08

35

2210201 住房公积金 130.08 130.08

021007 西安市国际电子商务发展中心 161.03 155.42 5.61

201 一般公共服务支出 140.57 134.96 5.61

13 商贸事务 140.57 134.96 5.61

2011350 事业运行（商贸事务） 140.57 134.96 5.61

208 社会保障和就业支出 9.42 9.42

05 行政事业单位离退休 9.21 9.21

2080505 机关事业单位基本养老保险

缴费支出 9.21 9.21

99 其他社会保障和就业支出 0.21 0.21

2089901 其他社会保障和就业支出 0.21 0.21

210 卫生健康支出 2.28 2.28

11 行政事业单位医疗 2.28 2.28

2101102 事业单位医疗 2.28 2.28

221 住房保障支出 8.76 8.76

02 住房改革支出 8.76 8.76

2210201 住房公积金 8.76 8.76

021008 西安市盐务管理局 225.63 200.41 21.22 4.00

201 一般公共服务支出 174.46 153.24 21.22

13 商贸事务 174.46 153.24 21.22

2011301 行政运行（商贸事务） 174.46 153.24 21.22

208 社会保障和就业支出 17.30 17.30

05 行政事业单位离退休 16.92 16.92

2080505 机关事业单位基本养老保险 16.92 16.92

36

缴费支出

99 其他社会保障和就业支出 0.38 0.38

2089901 其他社会保障和就业支出 0.38 0.38

210 卫生健康支出 3.10 3.10

11 行政事业单位医疗 3.10 3.10

2101101 行政单位医疗 3.10 3.10

216 商业服务业等支出 4.00 4.00

02 商业流通事务 4.00 4.00

2160299 其他商业流通事务支出 4.00 4.00

221 住房保障支出 26.77 26.77

02 住房改革支出 26.77 26.77

2210201 住房公积金 16.84 16.84

2210203 购房补贴 9.93 9.93

37

表 6

2019 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：万元

部门经济科目编码 部门经济科目名称 政府经济

科目编码 政府经济科目名称 合计 人员经费支出 公用经费支出 专项业务经费支出 备注

** ** 1 2 3 4 **

合计 9,553.85 3,750.30 733.25 5,070.30

021001 西安市商务局 6,922.73 1,865.03 187.71 4,869.99

301 工资福利支出 1,630.02 1,630.02

30101 基本工资 50101 工资奖金津补贴 457.03 457.03

3010201 津贴补贴 50101 工资奖金津补贴 370.55 370.55

3010202 改革性补贴 50101 工资奖金津补贴 64.28 64.28

30108 机关事业单位基本养老保

险缴费 50102 社会保障缴费 155.51 155.51

30110 职工基本医疗保险缴费 50102 社会保障缴费 30.53 30.53

30112 其他社会保障缴费 50102 社会保障缴费 3.50 3.50

30113 住房公积金 50103 住房公积金 159.46 159.46

30199 其他工资福利支出 50199 其他工资福利支出 389.16 389.16

302 商品和服务支出 757.70 187.71 569.99

30201 办公费 50201 办公经费 8.00 8.00

30202 印刷费 50201 办公经费 11.00 2.00 9.00

30207 邮电费 50201 办公经费 10.00 10.00

30211 差旅费 50201 办公经费 6.00 6.00

30212 因公出国（境）费用 50207 因公出国（境）费用 60.00 60.00

30213 维修(护)费 50209 维修（护）费 8.00 8.00

30215 会议费 50202 会议费 0.50 0.50

30216 培训费 50203 培训费 5.00 5.00

30217 公务接待费 50206 公务接待费 6.00 1.00 5.00

30226 劳务费 50205 委托业务费 13.00 13.00

38

30227 委托业务费 50205 委托业务费 137.83 10.00 127.83

30228 工会经费 50201 办公经费 15.95 15.95

30231 公务用车运行维护费 50208 公务用车运行维护费 12.00 12.00

30239 其他交通费用 50201 办公经费 95.65 95.65

30299 其他商品和服务支出 50299 其他商品和服务支出 368.77 0.61 368.16

303 对个人和家庭的补助 235.01 235.01

30301 离休费 50905 离退休费 117.69 117.69

30302 退休费 50905 离退休费 27.71 27.71

30305 生活补助 50901 社会福利和救助 14.21 14.21

30399 其他对个人和家庭的补助 50999 其他对个人和家庭补

助 75.40 75.40

312 对企业补助 4,300.00 4,300.00

31299 其他对企业补助 50799 其他对企业补助 4,300.00 4,300.00

021003 西安商贸旅游学院 2,244.46 1,529.44 518.71 196.31

301 工资福利支出 1,506.96 1,506.96

30101 基本工资 50501 工资福利支出 448.60 448.60

3010201 津贴补贴 50501 工资福利支出 98.62 98.62

3010202 改革性补贴 50501 工资福利支出 42.38 42.38

30107 绩效工资 50501 工资福利支出 252.04 252.04

30108 机关事业单位基本养老保

险缴费 50501 工资福利支出 142.09 142.09

30110 职工基本医疗保险缴费 50501 工资福利支出 38.05 38.05

30112 其他社会保障缴费 50501 工资福利支出 3.20 3.20

30113 住房公积金 50501 工资福利支出 130.08 130.08

30199 其他工资福利支出 50501 工资福利支出 351.90 351.90

302 商品和服务支出 518.71 518.71

30201 办公费 50502 商品和服务支出 23.50 23.50

30202 印刷费 50502 商品和服务支出 9.00 9.00

30203 咨询费 50502 商品和服务支出 0.50 0.50

30204 手续费 50502 商品和服务支出 0.50 0.50

39

30205 水费 50502 商品和服务支出 20.00 20.00

30206 电费 50502 商品和服务支出 40.00 40.00

30207 邮电费 50502 商品和服务支出 7.90 7.90

30208 取暖费 50502 商品和服务支出 50.00 50.00

30209 物业管理费 50502 商品和服务支出 2.10 2.10

30211 差旅费 50502 商品和服务支出 36.85 36.85

30213 维修(护)费 50502 商品和服务支出 27.00 27.00

30214 租赁费 50502 商品和服务支出 6.80 6.80

30215 会议费 50502 商品和服务支出 5.00 5.00

30216 培训费 50502 商品和服务支出 22.40 22.40

30217 公务接待费 50502 商品和服务支出 1.50 1.50

30218 专用材料费 50502 商品和服务支出 62.50 62.50

30226 劳务费 50502 商品和服务支出 111.00 111.00

30227 委托业务费 50502 商品和服务支出 23.12 23.12

30228 工会经费 50502 商品和服务支出 13.01 13.01

30231 公务用车运行维护费 50502 商品和服务支出 4.00 4.00

30239 其他交通费用 50502 商品和服务支出 6.00 6.00

30240 税金及附加费用 50502 商品和服务支出 2.50 2.50

30299 其他商品和服务支出 50502 商品和服务支出 43.53 43.53

303 对个人和家庭的补助 22.48 22.48

30302 退休费 50905 离退休费 21.28 21.28

30305 生活补助 50901 社会福利和救助 1.20 1.20

310 资本性支出 196.31 196.31

31002 办公设备购置 50601 资本性支出（一） 28.25 28.25

31003 专用设备购置 50601 资本性支出（一） 4.06 4.06

31006 大型修缮 50601 资本性支出（一） 164.00 164.00

021007 西安市国际电子商务发展中心 161.03 155.42 5.61

301 工资福利支出 155.42 155.42

30101 基本工资 50501 工资福利支出 27.60 27.60

3010201 津贴补贴 50501 工资福利支出 7.42 7.42

40

3010202 改革性补贴 50501 工资福利支出 3.46 3.46

30107 绩效工资 50501 工资福利支出 18.02 18.02

30108 机关事业单位基本养老保

险缴费 50501 工资福利支出 9.21 9.21

30110 职工基本医疗保险缴费 50501 工资福利支出 2.28 2.28

30112 其他社会保障缴费 50501 工资福利支出 0.21 0.21

30113 住房公积金 50501 工资福利支出 8.76 8.76

30199 其他工资福利支出 50501 工资福利支出 78.46 78.46

302 商品和服务支出 5.61 5.61

30201 办公费 50502 商品和服务支出 2.30 2.30

30202 印刷费 50502 商品和服务支出 0.10 0.10

30211 差旅费 50502 商品和服务支出 0.60 0.60

30215 会议费 50502 商品和服务支出 0.30 0.30

30216 培训费 50502 商品和服务支出 0.30 0.30

30217 公务接待费 50502 商品和服务支出 0.20 0.20

30228 工会经费 50502 商品和服务支出 0.88 0.88

30239 其他交通费用 50502 商品和服务支出 0.10 0.10

30299 其他商品和服务支出 50502 商品和服务支出 0.83 0.83

021008 西安市盐务管理局 225.63 200.41 21.22 4.00

301 工资福利支出 200.41 200.41

30101 基本工资 50101 工资奖金津补贴 47.21 47.21

3010201 津贴补贴 50101 工资奖金津补贴 53.82 53.82

3010202 改革性补贴 50101 工资奖金津补贴 8.32 8.32

30108 机关事业单位基本养老保

险缴费 50102 社会保障缴费 16.92 16.92

30110 职工基本医疗保险缴费 50102 社会保障缴费 3.10 3.10

30112 其他社会保障缴费 50102 社会保障缴费 0.38 0.38

30113 住房公积金 50103 住房公积金 16.84 16.84

30199 其他工资福利支出 50199 其他工资福利支出 53.82 53.82

302 商品和服务支出 25.22 21.22 4.00

41

30201 办公费 50201 办公经费 0.50 0.50

30202 印刷费 50201 办公经费 0.30 0.30

30211 差旅费 50201 办公经费 2.00 2.00

30215 会议费 50202 会议费 1.00 1.00

30216 培训费 50203 培训费 0.80 0.80

30217 公务接待费 50206 公务接待费 1.30 0.90 0.40

30228 工会经费 50201 办公经费 1.68 1.68

30231 公务用车运行维护费 50208 公务用车运行维护费 1.60 1.00 0.60

30239 其他交通费用 50201 办公经费 10.67 10.67

30299 其他商品和服务支出 50299 其他商品和服务支出 5.37 2.37 3.00

42

表 7

2019 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：万元

功能科目编码 功能科目名称 合计 人员经费支出 公用经费支出 备注

** ** 1 2 3 **

合计 4,483.55 3,750.30 733.25

021001 西安市商务局 2,052.74 1,865.03 187.71

201 一般公共服务支出 1,703.74 1,516.03 187.71

13 商贸事务 1,703.74 1,516.03 187.71

2011301 行政运行（商贸事务） 1,703.74 1,516.03 187.71

208 社会保障和就业支出 159.01 159.01

05 行政事业单位离退休 155.51 155.51

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 155.51 155.51

99 其他社会保障和就业支出 3.50 3.50

2089901 其他社会保障和就业支出 3.50 3.50

210 卫生健康支出 30.53 30.53

11 行政事业单位医疗 30.53 30.53

2101101 行政单位医疗 30.53 30.53

221 住房保障支出 159.46 159.46

02 住房改革支出 159.46 159.46

2210201 住房公积金 159.46 159.46

43

021003 西安商贸旅游学院 2,048.15 1,529.44 518.71

205 教育支出 1,734.73 1,216.02 518.71

03 职业教育 1,734.73 1,216.02 518.71

2050303 技校教育 1,734.73 1,216.02 518.71

208 社会保障和就业支出 145.29 145.29

05 行政事业单位离退休 142.09 142.09

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 142.09 142.09

99 其他社会保障和就业支出 3.20 3.20

2089901 其他社会保障和就业支出 3.20 3.20

210 卫生健康支出 38.05 38.05

11 行政事业单位医疗 38.05 38.05

2101102 事业单位医疗 38.05 38.05

221 住房保障支出 130.08 130.08

02 住房改革支出 130.08 130.08

2210201 住房公积金 130.08 130.08

021007 西安市国际电子商务发展中心 161.03 155.42 5.61

201 一般公共服务支出 140.57 134.96 5.61

13 商贸事务 140.57 134.96 5.61

2011350 事业运行（商贸事务） 140.57 134.96 5.61

208 社会保障和就业支出 9.42 9.42

05 行政事业单位离退休 9.21 9.21

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 9.21 9.21

99 其他社会保障和就业支出 0.21 0.21

44

2089901 其他社会保障和就业支出 0.21 0.21

210 卫生健康支出 2.28 2.28

11 行政事业单位医疗 2.28 2.28

2101102 事业单位医疗 2.28 2.28

221 住房保障支出 8.76 8.76

02 住房改革支出 8.76 8.76

2210201 住房公积金 8.76 8.76

021008 西安市盐务管理局 221.63 200.41 21.22

201 一般公共服务支出 174.46 153.24 21.22

13 商贸事务 174.46 153.24 21.22

2011301 行政运行（商贸事务） 174.46 153.24 21.22

208 社会保障和就业支出 17.30 17.30

05 行政事业单位离退休 16.92 16.92

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 16.92 16.92

99 其他社会保障和就业支出 0.38 0.38

2089901 其他社会保障和就业支出 0.38 0.38

210 卫生健康支出 3.10 3.10

11 行政事业单位医疗 3.10 3.10

2101101 行政单位医疗 3.10 3.10

221 住房保障支出 26.77 26.77

02 住房改革支出 26.77 26.77

2210201 住房公积金 16.84 16.84

2210203 购房补贴 9.93 9.93

45

表 8

2019 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：万元

部门经济科目编

码 部门经济科目名称

政府经济

科目编码

政府经济科目名

称 合计 人员经费支出 公用经费支出 备注

** ** 1 2 3 **

合计 4,483.55 3,750.30 733.25

021001 西安市商务局 2,052.74 1,865.03 187.71

301 工资福利支出 1,630.02 1,630.02

30101 基本工资 50101 工资奖金津补贴 457.03 457.03

3010201 津贴补贴 50101 工资奖金津补贴 370.55 370.55

3010202 改革性补贴 50101 工资奖金津补贴 64.28 64.28

30108 机关事业单位基本养老

保险缴费 50102 社会保障缴费 155.51 155.51

30110 职工基本医疗保险缴费 50102 社会保障缴费 30.53 30.53

30112 其他社会保障缴费 50102 社会保障缴费 3.50 3.50

30113 住房公积金 50103 住房公积金 159.46 159.46

30199 其他工资福利支出 50199 其他工资福利支出 389.16 389.16

302 商品和服务支出 187.71 187.71

30201 办公费 50201 办公经费 8.00 8.00

30202 印刷费 50201 办公经费 2.00 2.00

30207 邮电费 50201 办公经费 10.00 10.00

30211 差旅费 50201 办公经费 6.00 6.00

30213 维修(护)费 50209 维修（护）费 8.00 8.00

30215 会议费 50202 会议费 0.50 0.50

30216 培训费 50203 培训费 5.00 5.00

30217 公务接待费 50206 公务接待费 1.00 1.00

46

30226 劳务费 50205 委托业务费 13.00 13.00

30227 委托业务费 50205 委托业务费 10.00 10.00

30228 工会经费 50201 办公经费 15.95 15.95

30231 公务用车运行维护费 50208 公务用车运行维护

费 12.00 12.00

30239 其他交通费用 50201 办公经费 95.65 95.65

30299 其他商品和服务支出 50299 其他商品和服务支

出 0.61 0.61

303 对个人和家庭的补助 235.01 235.01

30301 离休费 50905 离退休费 117.69 117.69

30302 退休费 50905 离退休费 27.71 27.71

30305 生活补助 50901 社会福利和救助 14.21 14.21

30399 其他对个人和家庭的补

助 50999

其他对个人和家庭

补助 75.40 75.40

021003 西安商贸旅游学院 2,048.15 1,529.44 518.71

301 工资福利支出 1,506.96 1,506.96

30101 基本工资 50501 工资福利支出 448.60 448.60

3010201 津贴补贴 50501 工资福利支出 98.62 98.62

3010202 改革性补贴 50501 工资福利支出 42.38 42.38

30107 绩效工资 50501 工资福利支出 252.04 252.04

30108 机关事业单位基本养老

保险缴费 50501 工资福利支出 142.09 142.09

30110 职工基本医疗保险缴费 50501 工资福利支出 38.05 38.05

30112 其他社会保障缴费 50501 工资福利支出 3.20 3.20

30113 住房公积金 50501 工资福利支出 130.08 130.08

30199 其他工资福利支出 50501 工资福利支出 351.90 351.90

302 商品和服务支出 518.71 518.71

30201 办公费 50502 商品和服务支出 23.50 23.50

30202 印刷费 50502 商品和服务支出 9.00 9.00

30203 咨询费 50502 商品和服务支出 0.50 0.50

47

30204 手续费 50502 商品和服务支出 0.50 0.50

30205 水费 50502 商品和服务支出 20.00 20.00

30206 电费 50502 商品和服务支出 40.00 40.00

30207 邮电费 50502 商品和服务支出 7.90 7.90

30208 取暖费 50502 商品和服务支出 50.00 50.00

30209 物业管理费 50502 商品和服务支出 2.10 2.10

30211 差旅费 50502 商品和服务支出 36.85 36.85

30213 维修(护)费 50502 商品和服务支出 27.00 27.00

30214 租赁费 50502 商品和服务支出 6.80 6.80

30215 会议费 50502 商品和服务支出 5.00 5.00

30216 培训费 50502 商品和服务支出 22.40 22.40

30217 公务接待费 50502 商品和服务支出 1.50 1.50

30218 专用材料费 50502 商品和服务支出 62.50 62.50

30226 劳务费 50502 商品和服务支出 111.00 111.00

30227 委托业务费 50502 商品和服务支出 23.12 23.12

30228 工会经费 50502 商品和服务支出 13.01 13.01

30231 公务用车运行维护费 50502 商品和服务支出 4.00 4.00

30239 其他交通费用 50502 商品和服务支出 6.00 6.00

30240 税金及附加费用 50502 商品和服务支出 2.50 2.50

30299 其他商品和服务支出 50502 商品和服务支出 43.53 43.53

303 对个人和家庭的补助 22.48 22.48

30302 退休费 50905 离退休费 21.28 21.28

30305 生活补助 50901 社会福利和救助 1.20 1.20

021007 西安市国际电子商务发展中

心 161.03 155.42 5.61

301 工资福利支出 155.42 155.42

30101 基本工资 50501 工资福利支出 27.60 27.60

3010201 津贴补贴 50501 工资福利支出 7.42 7.42

3010202 改革性补贴 50501 工资福利支出 3.46 3.46

30107 绩效工资 50501 工资福利支出 18.02 18.02

48

30108 机关事业单位基本养老

保险缴费 50501 工资福利支出 9.21 9.21

30110 职工基本医疗保险缴费 50501 工资福利支出 2.28 2.28

30112 其他社会保障缴费 50501 工资福利支出 0.21 0.21

30113 住房公积金 50501 工资福利支出 8.76 8.76

30199 其他工资福利支出 50501 工资福利支出 78.46 78.46

302 商品和服务支出 5.61 5.61

30201 办公费 50502 商品和服务支出 2.30 2.30

30202 印刷费 50502 商品和服务支出 0.10 0.10

30211 差旅费 50502 商品和服务支出 0.60 0.60

30215 会议费 50502 商品和服务支出 0.30 0.30

30216 培训费 50502 商品和服务支出 0.30 0.30

30217 公务接待费 50502 商品和服务支出 0.20 0.20

30228 工会经费 50502 商品和服务支出 0.88 0.88

30239 其他交通费用 50502 商品和服务支出 0.10 0.10

30299 其他商品和服务支出 50502 商品和服务支出 0.83 0.83

021008 西安市盐务管理局 221.63 200.41 21.22

301 工资福利支出 200.41 200.41

30101 基本工资 50101 工资奖金津补贴 47.21 47.21

3010201 津贴补贴 50101 工资奖金津补贴 53.82 53.82

3010202 改革性补贴 50101 工资奖金津补贴 8.32 8.32

30108 机关事业单位基本养老

保险缴费 50102 社会保障缴费 16.92 16.92

30110 职工基本医疗保险缴费 50102 社会保障缴费 3.10 3.10

30112 其他社会保障缴费 50102 社会保障缴费 0.38 0.38

30113 住房公积金 50103 住房公积金 16.84 16.84

30199 其他工资福利支出 50199 其他工资福利支出 53.82 53.82

302 商品和服务支出 21.22 21.22

30201 办公费 50201 办公经费 0.50 0.50

30202 印刷费 50201 办公经费 0.30 0.30

49

30211 差旅费 50201 办公经费 2.00 2.00

30215 会议费 50202 会议费 1.00 1.00

30216 培训费 50203 培训费 0.80 0.80

30217 公务接待费 50206 公务接待费 0.90 0.90

30228 工会经费 50201 办公经费 1.68 1.68

30231 公务用车运行维护费 50208 公务用车运行维护

费 1.00 1.00

30239 其他交通费用 50201 办公经费 10.67 10.67

30299 其他商品和服务支出 50299 其他商品和服务支

出 2.37 2.37

50

表 9

2019 年部门综合预算政府性基金收支总表

单位：万元

收 入 支 出

项 目 预算数 支出功能分类科目（按

大类） 预算数

部门预算支出经济分类科目

（按大类） 预算数

政府预算支出经济分类科目

（按大类） 预算数

一、政府性基金拨款 一、科学技术

一、人员经费和公用经费支

出

一、机关工资福利支出

二、文化旅游体育与传

媒 工资福利支出

二、机关商品和服务支出

三、社会保障和就业 商品和服务支出 三、机关资本性支出（一）

四、节能环保 对个人和家庭的补助 四、机关资本性支出（二）

五、城乡社区 资本性支出 五、对事业单位经常性补助

六、农林水 二、专项业务经费支出 六、对事业单位资本性补助

七、交通运输 工资福利支出 七、对企业补助

八、资源勘探信息等 商品和服务支出 八、对企业资本性支出

九、金融 对个人和家庭的补助 九、对个人和家庭的补助

十、其他支出 债务利息及费用支出 十、对社会保障基金补助

十一、转移性支出 资本性支出（基本建设） 十一、债务利息及费用支出

十二、债务还本支出 资本性支出 十二、债务还本支出

十三、债务付息支出 对企业补助（基本建设） 十三、转移性支出

十四、债务发行费用支

出 对企业补助

十四、预备费及预留

对社会保障基金补助 十五、其他支出

其他支出

三、上缴上级支出

四、事业单位经营支出

51

五、对附属单位补助支出

本年收入合计 本年支出合计 本年支出合计 本年支出合计

52

表 10

2019 年部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码 单位（项目）名称 项目金额 项目简介

** ** ** **

合计 5,070.30

021 西安市商务局 5,070.30

021001 西安市商务局 4,869.99

外向型经济发展专

项资金-软件和服务外包

公共信息平台维护费

17.83 支持扩大西安市服务外包产业规模，提升我市服务外包产业竞争力和知名度，促进我市服

务外包企业“走出去”，服务外包的合同额稳步提升，服务外包合同额达到 27亿美元。

企业财务管理 10.00 主要用于参加国家、省、市有关财务管理培训、考察调研学习、专项资金绩效评价、项目

监督检查，财务审计、国库支付业务手续费、财务报销凭证的印刷等工作经费。

服务业发展专项资

金（其他政策兑付） 3,800.00

主要用于下列项目：1、电子商务发展、连锁经营、家政服务、老字号推广、美食特色街区、放心早餐、推动

商贸业转型升级、鼓励服务企业做大做强、大力发展总部经济、支持楼宇经济发展等项目；2、软件和服务外

包项目：离岸业务奖励；国际市场开拓；网络数据专线；国际认证；自主品牌建设；公共信息平台；示范园区

基础设施和公共服务平台建设；培训机构奖励；股权投入；3、促进对外贸易发展项目：进口奖励；支持开拓

国际市场；支持外贸新业态发展；4、对外投资合作项目：支持承揽境外工程；鼓励企业对外投资；鼓励对外

劳务合作企业做大做强；鼓励企业开拓国际市场；5、出口信用保险项目；6、口岸建设项目：支持跨境电商；

支持我市口岸作业区内的口岸功能建设。

53

外经贸业务经费（含

服务外包） 130.00

主要用于外贸进出口、服务外包工作调研、考察、学习、项目促进落实。参加或举办服务外包培训、会议等有

关工作经费。项目评审费、验收费、绩效评价、专项审计费，外派劳务工作经费，国际经济合作专网维护，驻

外办事处工作经费，外贸重点企业监测，广交会工作经费，华交会工作经费等。各项经贸活动经费，包括广州

博览会、东盟博览会、江西绿博会、中国亚欧博览会（乌洽会）暨(中国)亚欧商品贸易博览会、中国（绥芬河）

国际口岸贸易博览会、兰州跨境电商物流大会、中国跨境电商杭州峰会（中国（杭州）国际电子商务博览会）、

中国-重庆国际跨境电商发展峰会暨国际跨境电商展、中国物流（都匀）国际峰会暨商贸物流博览会等经贸活

动经费。组织企业开拓国际市场及推介费用。组织企业赴国外参加国际展览，开展贸易促进活动等。

现代服务业发展专

项资金-2018 西安购物

美食节活动经费

95.16

2018 西安购物美食节活动，预计参与活动总商户数不少于 2000家，其中，选择 20至 30

家商户参与政府消费补贴，所有补贴均直接补贴到消费者，参与政府消费补贴商户销售额

较上年同期增长 18%，税收较上年同期增长 15%。政府财政、微信支付、商家总消费补贴

惠及 800万人次以上。

解决职工上访及企

业改制经费 2.00 解决职工上访;企业改制和后续遗留问题处理工作;聘用法律顾问，行政诉讼案件代理；

支持企业融资发展

资金（融资租赁金融政策

兑付）

500.00

充分发挥产业发展专项资金作用，加大对融资租赁产业发展的支持力度，引导融资租赁企业为我市企业技术改

造、转型升级、节能减排、环保涉农、科技创新等重点领域提供融资租赁服务。鼓励融资租赁企业支持我市重

点培育产业发展，优先开展高端装备制造、节能环保、信息技术、新能源、新材料、生物医药等新兴产业融资

租赁业务，加大对科技型企业、中小微企业的融资服务力度。鼓励融资租赁企业优先采用符合条件的本地设备

作为标的物，带动我市装备制造业发展。鼓励公共交通采取融资租赁形式进行项目建设和设备更新。大力发展

飞机融资租赁服务，开展汽车特别是新能源汽车融资租赁业务，带动我市服务业发展，全面实现产业联动。

54

自贸区业务经费 120.00

按照国务院要求，由独立第三方研究机构开展西安自贸区评估工作，通过其专业的分析方法、评估模型和丰富

经验和国际化的视野与专业化能力，快速启动评估工作，收集市场反馈意见，确保评估的独立性和客观性，帮

助我市更好的开展自贸区建设工作。按照陕西省自贸办、市政府统一安排，结合我市实际，组织自贸试验区四

个功能区工作人员赴国外自贸园区以及赴国内其他自贸区调研、考察相关领域的工作，交流座谈，学习先进经

验。开展专题课题研究，可以借助有实力的科研机构，对自贸工作相关领域的专项问题、重点难点问题进行深

入的探索研究，寻找原因并提出对策办法，取得专题突破。聘请专业咨询机构为自贸区日常建设工作提供常态

化的咨询服务，确保自贸区建设工作能扎实高效的开展，并对自贸区各项试点任务进行项目化、动态化的跟踪

管理。开展专题培训可提高社会各界对自贸区工作的了解，增进各部门对自贸区重要性的认知度，有利于自贸

区工作的进一步开展。开展自贸试验区统计分析、运行监测，为自贸试验区工作决策提供基础依据和工作建议。

通过多种形式开展宣传活动，扩大自贸试验区舆论知晓度，吸引更多的投资者到自贸贸易试验区投资兴业。

商务购买服务经费 110.00

商务购买服务的主要内容包括：服务业发展专项资金项目评审费、审计费、验收费 9 万元；服务业（小微双创）

专项资金绩效评价费 8 万元；聘请法律顾问费用 3 万元；自贸办宣传片制作费咨询费评估费 60 万元；西安商

务自贸微信公众平台第三方托管费 30 万元。

商贸业务经费 85.00

主要用于扩消费稳增长工作，推动电子商务与传统商贸企业融合，整顿和规范市场经济秩

序。全市城乡市场流通体系建设，特色商业街及重点商圈以及参加或举办商贸会议培训，

对商贸工作考察学习、调研和宣传工作。项目评审费、验收费、绩效评价、专项审计费，

治污减霾，打击侵权假冒工作经费，融资租赁，集贸市场改造提升，西安市商品交易市场

发展规划编制经费，供应链体系建设综合试点实施方案，西安市（大西安）城乡市场体系

发展规划编制。

021003 西安商贸旅游学院 196.31

55

教学系部实训设备

采购 4.06 食品系采购打单机 4台，电饼铛 3台；烹饪系采购高压清洗机一台。

学院行政部门及教

学部门购置办公设备 17.25

为改善学院行政部门及教学各部门办公条件，预添置打印机 15台、一体机 3台、笔记本

电脑 2台；学校经常举办大型活动，影像资料较多，故计划为业务处室添置大容量移动硬

盘若干；为学生教室及实训教配备窗帘若干。

学院办公设备购置 11.00 为教师配备桌椅、电脑，更换老旧空调及学院电动门

教学楼及女生公寓

室外电缆改造 90.00

本项目改造包括教学楼电缆供电区域为教学楼 55间教室、20间各系部办公室、8间电教

中心实训室，从配电房拉至教学楼电箱电缆使用 20余年。女生公寓电缆供电区域为食品

实训室 2间、视频保存库房 2间，女生公寓 63间、学院开水房 1间，从配电房拉至女生

公寓电箱电缆已使用 20余年，存在安全隐患。

学院消防水箱修复

及附属设施改造 10.00 消防水箱的修复及附属设施改造

加层违建拆除及新

实训室改建工程 64.00

我校教学楼及实训楼于年使用活动板搭建加层，作为计算机财务管理系及旅游系实训室。

2018 年 8月，学校先后三次接到西安市碑林区城市管理综合行政执法局下发的要求强制拆

除违建的整改通知单，因学生教学使用无法施工，协商至 2019 年初实施。加上学校实训

室年代久远，存在严重安全隐患。

021008 西安市盐务管理局 4.00

56

食盐稽查及市场管

理 4.00

食盐稽查及市场管理专项经费主要用于盐政执法活动和盐政宣传活动工作经费。通过开展

一系列盐务执法活动，依法查处盐业市场违法违规行为，履行盐业稽查和食盐质量安全管

理职责，开展执法培训，做好盐业法律法规宣传。通过加强盐政执法和盐政宣传，净化我

市盐业市场风气，确保我市盐业市场安全稳定供应和健康发展。

57

表 11

2019 年部门综合预算财政拨款结转资金支出表

单位：万元

预算单位代

码 预算单位名称 预算项目名称 金额

功能分类科

目代码

功能分类科

目名称

政府经济分

类科目代码

政府经济分类

科目名称 项目类别 资金性质 备注

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 **

021001 西安市商务局 2018 年省级商

贸流通专项 9.2026 2169999

其他商业服

务业等支出 59999 其他支出 项目支出

一般公共预算支

出 省级专款

021003 西安商贸旅游技师学院

2018 年中等职

业学校免学费

补助资金（第

二批）

4.2300 2050302 中专教育 51301 上下级政府间

转移性支出 项目支出

一般公共预算支

出 中央专款

021003 西安商贸旅游技师学院

2018 年中职

国家助学金

补助

3.4300 2050302 中专教育 59999 其他支出 项目支出 一般公共预算支

出 省级专款

021003 西安商贸旅游技师学院

贫困家庭中

高职学生扶

贫助学补助

资金

0.7500 2050302 中专教育 51301

上下级政府

间转移性支

出

项目支出 一般公共预算支

出 省级专款

021001 西安市商务局 2018 年市级部

门普调工资 22.5990 2011301 行政运行 50101

工资奖金津补

贴 基本支出

一般公共预算支

出

021001 西安市商务局 2018 年市级部

门普调工资 3.5250 2011301 行政运行 50905 离休费 基本支出

一般公共预算支

出

021001 西安市商务局 2018 年市级部

门普调工资 3.0000 2011301 行政运行 50901

社会福利和救

助 基本支出

一般公共预算支

出

021008 西安市盐务管理局 2018 年市级部

门普调工资 2.2542 2011301 行政运行 50101

工资奖金津补

贴 基本支出

一般公共预算支

出

58

021007 西安市国际电子商务发

展中心

2018 年市级部

门普调工资 1.1988 2011350 事业运行 50501 工资福利支出 基本支出

一般公共预算支

出

021003 西安商贸旅游技师学院 2018 年市级部

门普调工资 20.6066 2050303 技校教育 50501 工资福利支出 基本支出

一般公共预算支

出

合计 70.7962

注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。

59

表 12

2019 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：万元

科目编码 单位编

码 采购项目 采购目录

购买服务的内

容

规格型

号 数量

部门经

济科目

政府经济科

目 采购时间 预算金额 说明

类 款 项 类 款 类 款

合计 4,147 263.15

201 13 02 021001 打印机 打印机 1 302 99 502 99 2019-01-12 0.30

216 02 99 021001

西安服务

外包信息

化建设及

网络运行

维护费

信息技术、

信息管理

软件的开

发设计

1 312 99 507 99 2019-01-12 60.00

216 02 99 021001

印刷自贸

区工作简

报

印刷、出版 4,000 302 02 502 01 2019-01-12 6.00

201 13 02 021001 印刷资料

费用 印刷、出版 1 302 02 502 01 2019-01-12 3.00

201 13 02 021001 电脑 台式计算

机 2 302 99 502 99 2019-01-12 1.20

205 03 03 021003 更换电动

门 其他货物 2 310 02 506 01 2019-01-11 3.00

205 03 03 021003 办公设备

购置

多功能一

体机 3 310 02 506 01 2019-06-07 1.40

205 03 03 021003 电缆改造 其他各类

工程 0 310 06 506 01 2019-07-08 90.00

205 03 03 021003 办公桌椅

采购 办公家具 5 310 02 506 01 2019-01-11 0.50

205 03 03 021003 办公设备

购置 移动硬盘 40 310 02 506 01 2019-03-04 3.75

60

205 03 03 021003 附属设施

改造

其他各类

工程 1 310 06 506 01 2019-05-11 7.00

205 03 03 021003 办公设备

购置 打印机 15 310 02 506 01 2019-06-07 4.50

205 03 03 021003 打单机 其他炊事

设备 4 310 03 506 01 2019-04-05 3.40

205 03 03 021003 办公设备

购置

便携式计

算机 2 310 02 506 01 2019-06-07 1.60

205 03 03 021003

办公台式

计算机采

购

台式计算

机 5 310 02 506 01 2019-01-11 3.50

205 03 03 021003 办公设备

购置 其他货物 60 310 02 506 01 2019-06-07 6.00

205 03 03 021003 更换空调 空调机 5 310 02 506 01 2019-01-11 4.00

205 03 03 021003

加层违建

拆除及实

训室改建

其他各类

工程 0 310 06 506 01 2019-02-08 64.00

61

表13

合计 104.27 104.27 60.00 12.70 17.40 17.40 5.07 9.10 98.00 85.10 60.00 7.50 17.60 17.60 1.80 11.10 -6.27 -19.17 -5.20 0.20 0.20 -3.27 2.00

021 西安市商务局 104.27 104.27 60.00 12.70 17.40 17.40 5.07 9.10 98.00 85.10 60.00 7.50 17.60 17.60 1.80 11.10 -6.27 -19.17 -5.20 0.20 0.20 -3.27 2.00

021001 西安市商务局 88.00 88.00 60.00 11.00 12.00 12.00 1.00 4.00 83.50 78.00 60.00 6.00 12.00 12.00 0.50 5.00 -4.50 -10.00 -5.00 -0.50 1.00

021003 西安商贸旅游学院 10.00 10.00 4.00 4.00 2.00 4.00 9.00 4.00 4.00 4.00 5.00 -1.00 -6.00 -2.00 1.00

021007 西安市国际电子商务发展中心

0.80 0.80 0.20 0.30 0.30 0.80 0.20 0.20 0.30 0.30 -0.60

021008 西安市盐务管理局 5.47 5.47 1.50 1.40 1.40 1.77 0.80 4.70 2.90 1.30 1.60 1.60 1.00 0.80 -0.77 -2.57 -0.20 0.20 0.20 -0.77

一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算

会议费 培训费单位名称

合计

2018年

公务接

待费小计

因公出

国

（境）

费

公务用车购置及运行维护费

小计公务用车

购置经费

公务用车

运行维护

费

2019年

公务接

待费小计

因公出

国

（境）

费

公务接

待费小计

因公出

国

（境）

费

培训费合计

增减变化情况

2019年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

单位：万元

公务用车购置及运行维护费

小计公务用

车购置

经费

一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算

会议费单位编码

公务用车购置及运行维护费

小计公务用

车购置

经费

公务用

车运行

维护费

合计 公务用

车运行

维护费

一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算

会议费 培训费

62

附表 14

2019 年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称 西安市商务局

年度

主要

任务

任务名称 主要内容

预算金额（万元）

总额 财政拨

款

其他资

金

任务 1 社会消费品零售总额增长 9% 2047.94 2047.94

任务 2 进出口贸易总额突破 3500 亿元 1428.85 1428.85

任务 3 自贸区试点任务完成率达到 70%以上 260 260

任务 4 确保我市肉菜追溯体系正常运行 757 757

任务 5 电子商务交易额突破 4300 亿元 140 140

任务 6 服务业发展新增规模以上企业数占本年度

规模以上企业总数的 9.4% 3800 3800

任务 7 支持企业融资发展 500 500

任务 8 培养旅游服务、烹饪、食品等中高级技术

人才 620.06 620.06

金额合计 9553.85 8933.79 620.06

63

年度总体目

标

目标 1：实现全社会消费品零售总额增长 9%以上，完成 5000 亿元。全年净增“五上”企业 500 户以上。加快国家电子商务

示范城市建设，积极实施“电子商务倍增计划”，促进实体零售转型发展和线上线下融合发展，力争电子商务交易额达到 3600

亿元。围绕打造时尚消费中心，抓好钟楼、西咸等国际化商业中心建设，推进小寨、高新、曲江、经开等商圈提档升级，加快

宜家荟聚购物中心等一批商业综合体建设，新增 5 个市级以上特色商业街，推动生活性服务业向精细化高品质转变。推动电子

商务与传统商贸企业融合，规范市场经济秩序，加强全市城乡市场流通体系建设，引导餐饮企业顺应市场和消费需求。完成铁

腕治霾工作，协调整顿和规范市场经济秩序，推动全市商务领域信用建设，指导商业信用销售，做好再生资源、煤炭、二手车

交易行业管理，加强商务综合执法，强化市场监管.

目标 2：通过各类国内外口岸对口交流、考察、座谈、培训等活动，加强口岸区域交流合作，加快我市口岸建设发展及跨境

电商产业发展，根据市政府统一安排，参加亚欧博览会等各类口岸、跨境电商专项会议及展会，考察内陆及沿海沿边口岸，加

强区域交流合作，掌握行业发展最新趋势，指导协调我市口岸跨境电商产业健康快速发展；大力发展服务外包，着力打造一批

具有国际竞争力的服务出口品牌，推动西安的服务外包快速发展，服务外包离岸业务增长 10%以上；组织我市有参展需求的中小

外贸企业参加每年的春秋广交会，完成我市进出口总额 3000亿元；加快我市“走出去”步伐，努力实现承保工程营业额增长 10%，

新签外派劳务人员合同工资总额同比增长 5%，境外投资协议额增长 8%；促进我市对外承保工程、对外投资保持增长，鼓励国际

产能合作和装备制造业、农产品走出去，开拓国际业务，增长经济效益。落实全市对外贸易发展规划和扩大对外贸易政策措施，

组织全市赴境外参加各类进出口商品交易会，做好全市机电产品国际招投标活动的监督和服务，协调指导出口加工区的有关工

作。

目标 3：提高自贸试验区工作人员的能力与水平，借鉴各地先进经验，顺利完成 127项改革试点任务，争取更多创新试点经

验，提供自贸区的聚集效应，力争成为我市经济发展新亮点；坚持以制度创新为核心，全面落实改革试点任务，全力推进自贸

试验区改革创新，加快形成“自贸西安经验”、加快释放改革红利，向全市国家级开发区逐步推广自贸试验区改革成果，领跑

我国内陆开放新潮流，入区企业达到 1 万家以上。

目标 4：健全和完善 12 家屠宰企业、2 家农产品批发市场、3 家大型连锁超市（61 个门店）、19 家农贸市场追溯运行软硬

件设备；健全和完善 4 家配送中心、3 个外埠肉备案中心、50 家团体采购单位的肉菜流通追溯体系；对所有追溯体系运行维护

人员及已建成企业的追溯管理人员进行培训；建立严格的追溯体系资产管理制度，建立稳定的运维队伍，落实运维责任，建立

完善的运维管理与奖惩机制，确保全年肉菜追溯体系正常运行。

目标 5：商贸招商分局落实“追赶超越奋进年、营商环境提升年、招商项目落地年”三个建设年；开展招商引资业务能力建

设培训；提升西安商贸业及商圈形象宣传；通过开展招商引资活动，促进商贸服务业转型发展和消费升级；完善消费配套设施，

方便群众生活，提升、丰富市民消费层次；通过招商引资，扩大西安市就业率；扩大引资规模，提高引资质量。

年

度

绩

效

一级指标 二级指标 指标内容 指标值

产出指标 数量指标

指标 1：电子商务交易额 4300 亿元

指标 2：进出口总额 3500 亿元

指标 3：开展自贸试验区第三方独立评估 1 次

64

指

标

指标 4：治污减霾整治检查 30 次以上

指标 5：商贸行业安全检查 10 次以上

指标 6：建立西安市肉菜流通追溯管理平台 1 个

指标 7：建立流通节点追溯管理子系统 7 个

指标 8：赴外地开展招商活动 ≧10 次

质量指标

指标 1：社会消费品零售总额占 GDP 的比例 ≥50%

指标 2：进出口总额增长率 ≥10%

指标 3：境外承包工程营业额增长率 ≥10%

指标 4：服务外包离岸业务增长率 ≥10%

指标 5：城市追溯管理平台各项功能实现情况 ≥98%

指标 6：自贸区试点任务完成率 ≥70%

时效指标

指标 1：诚信兴商宣传月活动 10 月底完成

指标 2：外贸进出口总额完成时间 1-12 月完成

指标 3：市场运行监测 持续跟进

指标 4：自贸区建设评估、工作调研、对外宣传、运行分

析 当年完成

指标 5：各项培训计划按期完成率 ≧80%

指标 6：年度计划按进度落实率 ≧95%

成本指标

指标 1：人员经费支出 3750.30 万元

指标 2：公用经费支出 733.25 万元

指标 3：专项业务经费支出 770.30 万元

指标 4：专项资金支出 4300 万元

……

效益指标

经济效益

指标

指标 1：扩消费，稳增长，实现消费品零售额增长 ≥9%

指标 2：财税贡献率 ≥10%

指标 3：跨境电商年交易额新增 15 亿美元

指标 4：外贸进出口总额新增 600 亿元

指标 5：服务外包合同额增长 9 亿美元

指标 6：年新增入自贸试验区企业数 ≥1 万家

社会效益 指标 1：市场秩序 进一步规范

65

指标 指标 2：促销费稳增长 成效明显

指标 3：外贸依存度 提高

指标 4：就业人数 大幅增加

指标 5：自贸区试点任务完成率 ≥70%

指标 6：消费者对追溯系统的认识 由不关注到消费习

惯

生态效益

指标

指标 1：治污减霾 提高空气质量

指标 2：煤炭经营场所扬尘污染 有效遏制

指标 3：再生资源回收体系 日趋完善

指标 4：绿色节能环保 行业平均水平

指标 5：环境影响评价 达标

指标 6：农贸市场环境 不断改善

可持续影响

指标

指标 1：对商贸行业未来可持续发展的影响 ≥5 年

指标 2：对外贸行业未来发展产生的积极影响 中长期

指标 3：对经济的拉动作用 持续明显

指标 4：对我市优化提升营商环境产生积极影响 中长期

指标 5：对提升我市营商环境产生的积极影响 长期

指标 6：肉菜追溯系统正常使用年限 ≥3 年

……

满意度

指标

服务对象

满意度指标

指标 1：公众对商贸业发展的满意度 ≥90%以上

指标 2：企业对商务工作服务的满意度 ≥95%以上

指标 3：外贸企业满意度 ≥90%以上

指标 4：相关业务部门满意度 ≥90%以上

指标 5：投资商满意度 ≥90%以上

指标 6：企业对项目评审的满意度 ≥90%以上

……

66

附表 15

2019 年专项资金整体支出绩效目标表

专项（项目）名称 服务业发展专项资金、支持企业融资发展资金

主管部门 西安市商务局

资金金额

（万元）

实施期资金总额： 4300 万元

其中：财政拨款 4300 万元

其他资金

总

体

目

标

年度目标

目标 1：社会消费品零售总额增长 9%；

目标 2：新增咖啡馆 100 家；

目标 3：电子商务交易额突破 4300 亿元；

目标 4：新增特色商业街 8 条。

目标 5：外贸进出口总额突破 3500 亿元；

目标 6：境外承包工程营业额 40 亿元；

目标 7：服务外包合同额 27亿美元；

目标 8：逐步形成资租赁产业集聚区，培育一批品牌知名度高、市场竞争力强、经营方式新

的融资租赁龙头企业。

绩

效

指

标

一级

指标 二级指标 指标内容 指标值

产

出

指

标

数量指标

社会消费品零售总额 5144 亿元

新增限上商贸企业 100 家

新增特色商业街 8 条

新增咖啡馆 100 家

网上销售额 3300 亿元

新增连锁门店 500 家

外贸进出口总额 3000 亿元

境外承包工程新签合同企业 30 家

境外承包工程营业额 40 亿美元

支持外贸企业开拓国际市场企业数 ≥80 家

67

支持对外投资合作重点项目个数 ≥3 个

当年外派劳务人数 9000 人

服务外包企业数量 增加 5%

服务外包业务额 27 亿美元

融资租赁企业新增数 ≥20 家

支持口岸建设项目个数 ≥2 个

质量指标

社会消费品零售总额增长率 ≥9%

网上销售额增长率 ≥20%

项目验收合格率 100%

进出口总额增长率 ≥10%

境外承包工程营业额增长率 ≥10%

服务外包合同额增长率 ≥10%

时效指标 项目完成进度 9 月底以前完成

资金拨付进度 9 月底以前完成

成本指标 服务业发展专项资金项目 3800 万元

支持企业融资发展资金项目 500 万元

效

益

指

标

经济效益

指标

社会消费品零售额新增 420 亿元

社会消费品零售总额对 GDP 贡献率 ≥50%

财政投资撬动倍数 8

商贸企业现代化水平 提高

物流成本降低 显著

外贸进出口额新增 200 亿元

境外承包工程营业额新增 10 亿美元

服务外包合同额增长 3 亿美元

承接国际服务外包执行额年均增长率 ≥15%

对外承包工程规模 同比增长

社会效益

指标

消费环境美誉度 提高

居民购买便利程度 显著改善

社区商业体系 较为完善

电子商务应用水平 增强

68

家政服务水平 得到提高

吸纳就业人数 明显增加

带动外经贸企业就业人数 大幅增加

带动服务外包企业就业人数增长 1.5 万人/年

外贸企业发展环境 明显改善

对外贸易依存度 提高

利用两个市场两种资源能力 明显增强

生态效益

指标

绿色节能环保 行业平均水平

环境影响评价 达标

污染量排放 逐年减少

可持续影响

指标

对商贸业未来发展产生积极影响 带动示范

人民群众的生活水平 不断提升

对经济的拉动作用 持续明显

对外经贸及服务外包企业未来发展产

生积极影响 中长期

满意度指标 服务对象

满意度指标

相关企业满意度 ≥90%

相关消费者满意度 ≥90%

获得支持的服务外包企业满意度 ≥95%

获得支持的外贸企业满意度 ≥95%

获得支持的外经企业满意度 ≥95%