e-kontrola zarządcza
DESCRIPTION
System ułatwiający zarządzanie Jednostką. e-Kontrola Zarządcza. e-Kontrola Zarządcza. Kompleksowe podejście do zadań Urzędu S ystem komunikacji obejmujący Urząd i J ednostki podległe Wspomaga wdrożenie zasad kontroli zarządczej S kuteczne, przyjazne i przystępne cenowo rozwiązanie. - PowerPoint PPT PresentationTRANSCRIPT
![Page 1: e-Kontrola Zarządcza](https://reader035.vdocuments.site/reader035/viewer/2022062501/568166e3550346895ddb1985/html5/thumbnails/1.jpg)
e-Kontrola ZarządczaSystem ułatwiający zarządzanie
Jednostką
![Page 2: e-Kontrola Zarządcza](https://reader035.vdocuments.site/reader035/viewer/2022062501/568166e3550346895ddb1985/html5/thumbnails/2.jpg)
e-Kontrola Zarządcza
Kompleksowe podejście do zadań Urzędu
System komunikacji obejmujący Urząd i Jednostki podległe
Wspomaga wdrożenie zasad kontroli zarządczej
Skuteczne, przyjazne i przystępne cenowo rozwiązanie
![Page 3: e-Kontrola Zarządcza](https://reader035.vdocuments.site/reader035/viewer/2022062501/568166e3550346895ddb1985/html5/thumbnails/3.jpg)
e-Kontrola Zarządcza
1. Wyznaczanie i monitoro-
wanie celów i zadań
2. Zarządzanie ryzykiem
5. Moduł ISO
4. Bank wiedzy3. Baza
regulacji wewnętrznych
e-KZ
![Page 4: e-Kontrola Zarządcza](https://reader035.vdocuments.site/reader035/viewer/2022062501/568166e3550346895ddb1985/html5/thumbnails/4.jpg)
1. Wyznaczanie i monitorowanie celów i zadań
Zlecanie zadań w urzędzie i jednostkom podległym
Monitorowanie stopnia wykonania zadań
Nakładanie mierników, możliwość prowadzenia analiz
![Page 5: e-Kontrola Zarządcza](https://reader035.vdocuments.site/reader035/viewer/2022062501/568166e3550346895ddb1985/html5/thumbnails/5.jpg)
Zlecanie zadań w urzędzie i jednostkom podległym
Powiadomienie email
Powiadomienie email
Sekretarz lub osoba upoważniona zleca
zadanie
Potwierdzenie przez pracownika Urzędu/Jednostki
Pracownik Urzędu/Jednostki
zewnętrznej wykonuje zadanie
Dodanie komentarza lub załącznika (pracownik)
Weryfikacja zleconego zadania
![Page 6: e-Kontrola Zarządcza](https://reader035.vdocuments.site/reader035/viewer/2022062501/568166e3550346895ddb1985/html5/thumbnails/6.jpg)
Monitorowanie wykonania zadań
Filtrowanie po terminie, grupie zadań, osobie odpowiedzialnej, statusie
![Page 7: e-Kontrola Zarządcza](https://reader035.vdocuments.site/reader035/viewer/2022062501/568166e3550346895ddb1985/html5/thumbnails/7.jpg)
Nakładanie mierników i możliwość dokonywania analiz
Naczelnik wydziału zakłada wskaźnik dla
pracownika
Powiadomienie email
Moduł powiadamia drogą email o terminie
wprowadzenia danych
Pracownik uzupełnia dane i
dodaje komentarz
Wskaźnik zostaje zweryfikowany/
poddany analizieWeryfikacja przez
naczelnika
![Page 8: e-Kontrola Zarządcza](https://reader035.vdocuments.site/reader035/viewer/2022062501/568166e3550346895ddb1985/html5/thumbnails/8.jpg)
Nakładanie mierników i możliwość dokonywania analiz
![Page 9: e-Kontrola Zarządcza](https://reader035.vdocuments.site/reader035/viewer/2022062501/568166e3550346895ddb1985/html5/thumbnails/9.jpg)
2. Zarządzanie ryzykiem
Łatwy w obsłudze arkusz z rozwijalnymi polami podpowiedzi
Agregacja rejestrów częściowych z urzędu i jednostek podległych
Dowolne filtrowanie rejestrów ryzyka
Przenoszenie zadań z rejestru ryzyka do modułu „wyznaczanie zadań”
![Page 10: e-Kontrola Zarządcza](https://reader035.vdocuments.site/reader035/viewer/2022062501/568166e3550346895ddb1985/html5/thumbnails/10.jpg)
Łatwy arkusz z rozwijalnymi polami podpowiedzi
![Page 11: e-Kontrola Zarządcza](https://reader035.vdocuments.site/reader035/viewer/2022062501/568166e3550346895ddb1985/html5/thumbnails/11.jpg)
Agregacja rejestrów częściowych z urzędu i jednostek podległych
Urząd przekazuje do PASSUS wypełnione
rejestry
Eksperci sprawdzają poprawność techniczną wypełnionych rejestrów.
Dane są agregowane
Gotowy rejestr i zdefiniowane
zadania są przesyłane do urzęduZadania są wprowadzane
do aplikacji umożliwiając nadzorowanie postępów
prowadzonych działań. Służą też jako dowód reagowania na
zidentyfikowane ryzyka
![Page 12: e-Kontrola Zarządcza](https://reader035.vdocuments.site/reader035/viewer/2022062501/568166e3550346895ddb1985/html5/thumbnails/12.jpg)
3. Baza regulacji wewnętrznych
Dokumenty wewnętrzne urzędu, jednostek oraz ich wersje archiwalne
Szybkie wyszukiwanie dokumentów (Ok. 3-5 sekund)
Automatyczna „publikacja” (zapoznawanie się) z dokumentami przez określonych pracowników
![Page 13: e-Kontrola Zarządcza](https://reader035.vdocuments.site/reader035/viewer/2022062501/568166e3550346895ddb1985/html5/thumbnails/13.jpg)
Dokumenty wewnętrzne urzędu, jednostek oraz ich wersje
archiwalne
![Page 14: e-Kontrola Zarządcza](https://reader035.vdocuments.site/reader035/viewer/2022062501/568166e3550346895ddb1985/html5/thumbnails/14.jpg)
Automatyczna „publikacja” (zapoznawanie się) z dokumentami
przez określonych pracowników
Automatyczne powiadomienie e-mail
Sekretarz publikuje dokument i
wybiera osoby, które należy powiadomić
Potwierdzenie przez pracownika urzędu/
jednostki zewnętrznej
zapoznania się z dokumentem
Rejestr osób, które potwierdziły
zapoznanie się z dokumentem
![Page 15: e-Kontrola Zarządcza](https://reader035.vdocuments.site/reader035/viewer/2022062501/568166e3550346895ddb1985/html5/thumbnails/15.jpg)
4. Bank wiedzy
Przykłady procedur wymaganych dla wdrożenia kontroli zarządczej (zgodność ze standardami kontroli zarządczej)
Przykładowe karty zadań
Zestawy pytań i odpowiedzi
Ciekawe Publikacje
![Page 16: e-Kontrola Zarządcza](https://reader035.vdocuments.site/reader035/viewer/2022062501/568166e3550346895ddb1985/html5/thumbnails/16.jpg)
Przykłady procedur wymaganych dla wdrożenia
kontroli zarządczej (zgodność ze standardami kontroli
zarządczej)
![Page 17: e-Kontrola Zarządcza](https://reader035.vdocuments.site/reader035/viewer/2022062501/568166e3550346895ddb1985/html5/thumbnails/17.jpg)
Przykładowe karty zadań
![Page 18: e-Kontrola Zarządcza](https://reader035.vdocuments.site/reader035/viewer/2022062501/568166e3550346895ddb1985/html5/thumbnails/18.jpg)
5. Moduł ISO
Zarządzanie procesem audytów
Zarządzanie działaniami korygującymi i zapobiegawczymi
Zarządzanie działaniami doskonalącymi
Zarządzanie dokumentacją systemową
![Page 19: e-Kontrola Zarządcza](https://reader035.vdocuments.site/reader035/viewer/2022062501/568166e3550346895ddb1985/html5/thumbnails/19.jpg)
e-KZ – dodatkowe możliwości
Podłączenie innych użytkowników – sołtysów, radnych
Zarządzanie zadaniami cyklicznymi (okresowymi)
Nadzór nad wskaźnikami projektów
Dostęp do dokumentacji urzędu