관 광 체 육 국...2019/01/05 · ㅇ 서울순례길 홍보마케팅 추진 200,000,000원 =...
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관 광 체 육 국
관광체육국
관 광 체 육 국
개 요
□ 조 직 : 5과(관광정책과, 관광사업과, 체육정책과, 체육진흥과, 전국체전기획과), 1사업소(체육시설관리사업소)
□ 인 력 : 정원 240명(2급 1명, 4급 6명, 5급 27명, 6급 71명, 7급 73명, 8급 59명, 9급 3명)
□ 예 산 (단위 : 백만원)
구 분 2019 예산 2018 예산 증 감% % %
일반회계
계 276,751 100.0 262,210 100.0 14,541 5.5
행정운영경비 877 0.3 801 0.3 76 9.5
재무활동 8,687 3.1 9,229 3.5 △542 △5.9
사 업 비 267,186 96.5 252,180 96.2 15,006 6.0
기관임무
서울관광 활성화 및 시민 체육활동 육성·지원
관광체육국
예산규모
관광체육국 262,209,867 276,750,636 14,540,769
(X43,321,400) (X25,804,857) (X△17,516,543)
관광체육국 관광정책과부서 : 36,931,634 49,559,859 12,628,225
(X8,115,000) (X△8,115,000)
아시아 최고 관광도시로의 도약정책 : 36,749,931 49,351,015 12,601,084
(X8,115,000) (X△8,115,000)
시민 여가관광 향유기회 확대 4,217,631 38,036,015 33,818,384단위 :
(일반회계)
서울관광거버넌스 운영 907,631 1,038,491 130,860
34,291(100-101-04) 기간제근로자등보수
34,291,000원 = 34,291ㅇ 관광체육국 초단시간근로자(5명) 보수
664,400(100-201-01) 사무관리비
150,000,000원 = 150,000ㅇ 서울관광 위기대응 매뉴얼 제작
154,400,000원 = 154,400ㅇ 서울관광 민관 거버넌스 운영
360,000,000원 = 360,000ㅇ 관광정책 공유 및 확산
75,000(100-202-03) 국외업무여비
75,000,000원 = 75,000ㅇ 관광체육국 국외업무여비
35,000(100-203-03) 시책추진업무추진비
35,000,000원 = 35,000ㅇ 현안업무 추진을 위한 간담회 등
64,800(100-204-03) 특정업무경비
64,800,000원 = 64,800ㅇ 관광체육국 5급이하 대민활동비
165,000(100-207-01) 연구용역비
165,000,000원 = 165,000ㅇ 서울관광플라자 조성 타당성 조사 등
(단위 : 천원)2019 증 감 예 산 과 목 및 내 역2018부서·정책·단위·세부
1 관광체육국
서울관광재단 출연금 1,342,000 36,052,524 34,710,524
36,052,524(100-306-01) 출연금
36,052,524,000원 = 36,052,524ㅇ 서울관광재단 출연금
장애인 등 관광취약계층 대상 여행활동지원(시민참여)
0 300,000 300,000
300,000(100-201-01) 사무관리비
300,000,000원 = 300,000ㅇ 장애인 및 관광취약계층 관광활동 지원
여행주간 운영 0 45,000 45,000
45,000(100-308-10) 공기관등에대한경상적위탁사업비
45,000,000원 = 45,000ㅇ 여행주간 운영
비정규직노동자 휴가비 지원 0 600,000 600,000
600,000(100-308-10) 공기관등에대한경상적위탁사업비
600,000,000원 = 600,000ㅇ 비정규직노동자 휴가비 지원금 등
서울관광 산업기반 강화 6,861,000 4,182,000 △2,679,000단위 :
(일반회계)
관광스타트업 육성 지원 3,253,000 948,000 △2,305,000
460,000(100-307-02) 민간경상사업보조
460,000,000원 = 460,000ㅇ 스타트업 프로젝트 추진
488,000(100-308-10) 공기관등에대한경상적위탁사업비
488,000,000원 = 488,000
ㅇ 스타트업 경연대회, 마케팅 컨설팅 지원, 판로지원
(단위 : 천원)2019 증 감 예 산 과 목 및 내 역2018부서·정책·단위·세부
2 관광체육국
서울 관광산업 R&D 지원 0 200,000 200,000
200,000(100-308-10) 공기관등에대한경상적위탁사업비
200,000,000원 = 200,000ㅇ 관광기업 연구개발 지원 등
우수 관광상품 개발 운영지원 1,400,000 1,150,000 △250,000
20,000(100-201-01) 사무관리비
20,000,000원 = 20,000ㅇ 평가위원 수당 등
1,130,000(100-308-10) 공기관등에대한경상적위탁사업비
1,130,000,000원 = 1,130,000ㅇ 우수관광상품 인증제 운영
해외 핵심여행사 및 유관기관 협력체계 구축 850,000 622,000 △228,000
622,000(100-308-10) 공기관등에대한경상적위탁사업비
622,000,000원 = 622,000
ㅇ 해외 핵심여행사 및 관광유관기관 네트워크 구축 및 교류 증진
서울국제트래블마트 개최 880,000 880,000 0
880,000(100-201-03) 행사운영비
880,000,000원 = 880,000ㅇ 서울국제트래블마트 개최
도시민박업 및 한옥체험업 활성화 지원 478,000 382,000 △96,000
10,000(100-201-01) 사무관리비
10,000,000원 = 10,000ㅇ 관광숙박시설 안전점검
372,000(100-308-10) 공기관등에대한경상적위탁사업비
372,000,000원 = 372,000ㅇ 외국인관광 도시민박업 및 한옥체험업 운영 지원
(단위 : 천원)2019 증 감 예 산 과 목 및 내 역2018부서·정책·단위·세부
3 관광체육국
MICE 산업 육성 지원 9,471,500 4,360,000 △5,111,500단위 :
(일반회계)
MICE 유치 및 개최 지원 6,065,000 4,260,000 △1,805,000
20,000(100-201-01) 사무관리비
20,000,000원 = 20,000ㅇ 자문회의 운영 등
4,240,000(100-308-10) 공기관등에대한경상적위탁사업비
4,240,000,000원 = 4,240,000
ㅇ MICE 분야별 지원금, 서울 대표 MICE 육성지원
MICE산업 종합지원센터 구축 0 100,000 100,000
100,000(100-308-10) 공기관등에대한경상적위탁사업비
100,000,000원 = 100,000ㅇ MICE산업 종합지원센터 구축 및 운영
지역기반 관광생태계 구축 및 상생관광 실현 16,199,800 2,773,000 △13,426,800
(X8,115,000) (X△8,115,000)
단위 :
(일반회계)
관광특구 활성화 및 환대분위기 조성 1,800,000 1,436,000 △364,000
556,000(100-307-02) 민간경상사업보조
556,000,000원 = 556,000ㅇ 환대캠페인 전개, 환대서비스 교육
480,000(100-308-01) 자치단체경상보조금
480,000,000원 = 480,000ㅇ 대표축제 및 명소화 사업
300,000(100-308-10) 공기관등에대한경상적위탁사업비
300,000,000원 = 300,000ㅇ 관광객 환대주간 운영
100,000(100-403-01) 자치단체자본보조
100,000,000원 = 100,000ㅇ 다동, 무교동 음식문화거리 조형물 설치
(단위 : 천원)2019 증 감 예 산 과 목 및 내 역2018부서·정책·단위·세부
4 관광체육국
지속가능한 마을관광 상품 개발 운영 720,000 787,000 67,000
17,000(100-201-01) 사무관리비
17,000,000원 = 17,000ㅇ 마을관광 실행주체 전문성 강화 지원
500,000(100-308-01) 자치단체경상보조금
500,000,000원 = 500,000
ㅇ 마을관광 상품개발 운영 및 지원, 주거지역 관광명소 주민피해 개선 지원
270,000(100-308-10) 공기관등에대한경상적위탁사업비
270,000,000원 = 270,000
ㅇ 서울 공정관광 국제포럼, 서울 마을관광 운영단 발족 운영
남북 평화관광 사업 추진 0 400,000 400,000
30,000(100-201-01) 사무관리비
30,000,000원 = 30,000ㅇ 남북관광 교류사업 운영 기획 등
370,000(100-201-03) 행사운영비
100,000,000원 = 100,000ㅇ 평화관광 포럼 개최
100,000,000원 = 100,000ㅇ 평화관광사진전 개최
170,000,000원 = 170,000ㅇ 남북 식도락 한마당 개최
수도권 관광진흥 공동협력 50,000 50,000 0
50,000(100-201-02) 공공운영비
50,000,000원 = 50,000ㅇ 행정협의회 부담금
외국인 환승관광 지원사업 100,000 100,000 0
100,000(100-308-10) 공기관등에대한경상적위탁사업비
100,000,000원 = 100,000ㅇ 서울 환승관광상품 운영지원
(단위 : 천원)2019 증 감 예 산 과 목 및 내 역2018부서·정책·단위·세부
5 관광체육국
행정운영경비(관광체육국 관광정책과)정책 : 180,702 208,844 28,142
기본경비 180,702 208,844 28,142단위 :
(일반회계)
기본경비 180,702 208,844 28,142
80,744(100-201-01) 사무관리비
21,000원*27명*90% = 511ㅇ 기본사무용종이류
5,000원*27명 = 135ㅇ 소규모수선비
280,000원*10대*90% = 2,520ㅇ 행정장비수리비
960,000원*27명*150% = 38,880ㅇ 주요업무추진 특근매식비
50,000원*4팀 = 200ㅇ 도서구입비
= 33,900ㅇ 인쇄비 및 유인물제작비
6,000,000원*4분기 = 24,000 · 회의자료 등 인쇄
2,200,000원*4분기 = 8,800 · 주요 업무보고 등 인쇄
550,000원*2회 = 1,100 · 각종 서식 등 인쇄
= 4,598ㅇ 물품구입비
200,000원*4종*4분기 = 3,200 · 전산 소모품 및 수리비
116,500원*12월 = 1,398 · 기타 소모품비
113,400(100-202-01) 국내여비
1,400,000원*108명*75% = 113,400ㅇ 관광체육국 국내여비(관내, 관외)
9,900(100-203-01) 기관운영업무추진비
9,900,000원*1명 = 9,900ㅇ 2~3급 기관
4,800(100-203-04) 부서운영업무추진비
400,000원*12월 = 4,800ㅇ 1개 부서(30인 이하)
관광체육국 관광사업과부서 : 28,045,122 15,087,211 △12,957,911
(X367,000) (X306,000) (X△61,000)
(단위 : 천원)2019 증 감 예 산 과 목 및 내 역2018부서·정책·단위·세부
6 관광체육국
서울만의 특화관광자원을 활용한 서울관광 활성화
정책 : 28,002,165 15,043,417 △12,958,748
(X367,000) (X306,000) (X△61,000)
국제관광 전략 다변화 0 250,000 250,000단위 :
(일반회계)
해외 도시·기업 연계 관광 콘텐츠 개발 및 확산 0 150,000 150,000
150,000(100-201-01) 사무관리비
10,000,000원 = 10,000ㅇ 민간협의체 등 회의 운영
140,000,000원 = 140,000ㅇ 관광상품 연계 테마 콘텐츠 개발 및 확산
서울 프리미엄 관광 육성 0 100,000 100,000
100,000(100-201-01) 사무관리비
50,000,000원 = 50,000ㅇ 민관 네트워크 구축
50,000,000원 = 50,000ㅇ 프리미엄 관광상품 개발 지원
이용자 중심의 서울관광 정보 확산 12,919,165 11,677,017 △1,242,148
(X367,000) (X306,000) (X△61,000)
단위 :
(일반회계)
서울이야기 발굴 및 확산 688,800 911,000 222,200
900,000(100-201-01) 사무관리비
500,000,000원 = 500,000ㅇ 서울이야기 발간 및 확산
200,000,000원 = 200,000ㅇ 온라인플랫폼 운영
200,000,000원 = 200,000ㅇ 민간 협력 서울관광콘텐츠 발굴, 확산
11,000(100-203-03) 시책추진업무추진비
11,000,000원 = 11,000ㅇ 시책추진업무추진비
(단위 : 천원)2019 증 감 예 산 과 목 및 내 역2018부서·정책·단위·세부
7 관광체육국
스마트관광 콘텐츠 육성 및 기반 조성 0 400,000 400,000
400,000(100-201-01) 사무관리비
390,000,000원 = 390,000ㅇ 스마트 관광 콘텐츠 제작 및 기기 구축
10,000,000원 = 10,000ㅇ 사업 전략 컨설팅 추진
서울 도보 관광 코스 운영 0 698,000 698,000
698,000(100-201-01) 사무관리비
198,000,000원 = 198,000ㅇ 도보관광 홍보물 제작
100,000,000원 = 100,000ㅇ 특화 도보관광코스 개발 및 운영
200,000,000원 = 200,000ㅇ 신규 도보코스 관광콘텐츠 제작 및 확산
200,000,000원 = 200,000ㅇ 서울순례길 홍보마케팅 추진
서울 문화관광해설사 운영 1,697,000 1,382,900 △314,100
(X254,000) (X196,000) (X△58,000)
1,382,900(100-308-10) 공기관등에대한경상적위탁사업비
1,132,900,000원 = 1,132,900(X196,000)ㅇ 해설사 운영비
250,000,000원 = 250,000ㅇ 서울문화관광해설 고품격서비스 제공
주요 거점별 종합관광정보센터 운영 활성화 1,568,634 1,518,874 △49,760
231,012(100-201-01) 사무관리비
231,012,000원 = 231,012ㅇ 관광정보센터 관리비 및 임차료
1,287,862(100-307-05) 민간위탁금
1,287,862,000원 = 1,287,862ㅇ 관광정보센터 운영
관광안내소 운영 5,456,318 6,027,243 570,925
5,000(100-201-01) 사무관리비
5,000,000원 = 5,000ㅇ 관광안내소 협의체 운영
6,022,243(100-307-05) 민간위탁금
(단위 : 천원)2019 증 감 예 산 과 목 및 내 역2018부서·정책·단위·세부
8 관광체육국
6,022,243,000원 = 6,022,243ㅇ 관광안내소 운영
외국어표기 표준화 사업 12,900 36,000 23,100
18,000(100-201-01) 사무관리비
9,000,000원 = 9,000ㅇ 자문위원 회의 수당
9,000,000원 = 9,000ㅇ 외국어표기 자문료
18,000(100-201-02) 공공운영비
18,000,000원 = 18,000ㅇ 외국어표기 사전 사이트 유지 보수
다국어 관광안내 표지판 설치 780,000 703,000 △77,000
(X113,000) (X110,000) (X△3,000)
133,000(100-201-01) 사무관리비
8,000,000원 = 8,000ㅇ 외국인 현장 점검단 운영
125,000,000원 = 125,000ㅇ 안내표지판 긴급 보수
570,000(100-403-01) 자치단체자본보조
570,000,000원 = 570,000(X110,000)ㅇ 종합관광 안내표지판 신설
서울강점 특화관광 콘텐츠 확충 3,923,000 3,116,400 △806,600단위 :
(일반회계)
의료관광 활성화 800,000 927,000 127,000
927,000(100-308-10) 공기관등에대한경상적위탁사업비
10,000,000원 = 10,000ㅇ 의료관광 활성화 추진협의회 운영
61,000,000원 = 61,000ㅇ 서울의료관광 통역 코디네이터 운영
18,142,000원 = 18,142ㅇ 서울 의료관광 협력기관 운영
30,000,000원 = 30,000ㅇ 서울의료관광 공항 픽업서비스 운영
151,885,000원 = 151,885ㅇ 서울 의료관광 헬프데스크 운영
90,000,000원 = 90,000ㅇ 의료관광 해외설명회 개최
116,973,000원 = 116,973ㅇ 서울 의료관광 온라인 홍보 마케팅
60,000,000원 = 60,000ㅇ 의료관광 가이드북 추가 제작
45,000,000원 = 45,000ㅇ 해외 의료관광 관계자 초청 팸투어
(단위 : 천원)2019 증 감 예 산 과 목 및 내 역2018부서·정책·단위·세부
9 관광체육국
44,000,000원 = 44,000ㅇ 민관협력 나눔의료
300,000,000원 = 300,000ㅇ 의료관광 국제 트래블마트 행사
한류관광 활성화 700,000 1,180,000 480,000
400,000(100-201-01) 사무관리비
200,000,000원 = 200,000ㅇ 한류를 활용한 관광콘텐츠 확충
200,000,000원 = 200,000ㅇ 지속가능한 한류관광 상품 개발지원
180,000(100-308-01) 자치단체경상보조금
180,000,000원 = 180,000ㅇ K-Star Road 활성화
300,000(100-308-10) 공기관등에대한경상적위탁사업비
300,000,000원 = 300,000ㅇ 한류관광정보 접근성 강화
300,000(100-403-01) 자치단체자본보조
300,000,000원 = 300,000ㅇ K-Star Road 상징물 조성
산업관광 육성 200,000 150,000 △50,000
150,000(100-201-01) 사무관리비
50,000,000원 = 50,000ㅇ 산업관광콘텐츠 발굴 및 프로그램 개발
50,000,000원 = 50,000ㅇ 산업관광정보 접근성 강화
50,000,000원 = 50,000ㅇ 산업 시찰·체험 프로그램 운영
태권도 상설공연화 지원 730,200 438,200 △292,000
1,200(100-201-01) 사무관리비
1,200,000원 = 1,200ㅇ 심사위원회 심사수당 등
437,000(100-201-03) 행사운영비
339,000,000원 = 339,000ㅇ 태권도 상설공연 운영비, 인건비
48,000,000원 = 48,000ㅇ 태권도 길거리 공원 운영비
50,000,000원 = 50,000ㅇ 태권도 체험프로그램 운영비
서울시 대표 관광문화기념품 개발 및 육성 321,200 321,200 0
(단위 : 천원)2019 증 감 예 산 과 목 및 내 역2018부서·정책·단위·세부
10 관광체육국
321,200(100-201-01) 사무관리비
75,800,000원 = 75,800ㅇ 관광기념품 공모전 운영
187,000,000원 = 187,000ㅇ 관광기념품 공모전 수상작 매입 및 활용
23,200,000원 = 23,200ㅇ 관광기념품 공모전 상품화과정 지원
35,200,000원 = 35,200ㅇ 관광기념품 공모전 심사 및 전시
택견공연 지원 100,000 100,000 0
2,000(100-201-01) 사무관리비
2,000,000원 = 2,000ㅇ 제안서 평가위원회 참석수당
98,000(100-201-03) 행사운영비
60,000,000원 = 60,000ㅇ 택견 상설공연 운영비
38,000,000원 = 38,000ㅇ 택견 체험프로그램
행정운영경비(관광체육국 관광사업과)정책 : 42,306 43,794 1,488
기본경비 42,306 43,794 1,488단위 :
(일반회계)
기본경비 42,306 43,794 1,488
39,594(100-201-01) 사무관리비
21,000원*23명*90% = 435ㅇ 기본사무종이류
5,000원*23명 = 115ㅇ 소규모 수선비
280,000원*7대*90% = 1,764ㅇ 행정운영수리비
50,000원*4팀 = 200ㅇ 도서구입비
15,000,000원 = 15,000ㅇ 인쇄비 및 유인물 제작비
960,000원*23명 = 22,080ㅇ 주요업무추진급량비
4,200(100-203-04) 부서운영업무추진비
350,000원*1과*12월 = 4,200ㅇ 부서운영업무추진비(정원 25인 이하)
(단위 : 천원)2019 증 감 예 산 과 목 및 내 역2018부서·정책·단위·세부
11 관광체육국
관광체육국 체육정책과부서 : 82,391,558 91,212,009 8,820,451
(X4,535,308) (X4,069,640) (X△465,668)
시민체육 및 국제스포츠 진흥발전정책 : 75,353,670 82,484,184 7,130,514
(X4,535,308) (X4,069,640) (X△465,668)
시립체육시설의 안정적 운영 및 관광 명소화 24,307,583 24,781,376 473,793단위 :
(일반회계)
서울월드컵경기장 운영 15,262,564 13,699,327 △1,563,237
11,024,427(100-308-10) 공기관등에대한경상적위탁사업비
11,024,427,000원 = 11,024,427ㅇ 서울월드컵경기장 경상적 대행사업비
2,674,900(100-403-02) 공기관등에대한자본적위탁사업비
2,674,900,000원 = 2,674,900ㅇ 서울월드컵경기장 자본적 대행사업비
고척스카이돔 운영 7,235,990 8,927,545 1,691,555
35,000(100-201-01) 사무관리비
35,000,000원 = 35,000ㅇ 광고권 감정평가 수수료
8,834,545(100-308-10) 공기관등에대한경상적위탁사업비
8,834,545,000원 = 8,834,545ㅇ 고척스카이돔 경상적 대행사업비
58,000(100-403-02) 공기관등에대한자본적위탁사업비
58,000,000원 = 58,000ㅇ 고척스카이돔 자본적 대행사업비
장충체육관 운영 1,809,029 2,154,504 345,475
2,126,504(100-308-10) 공기관등에대한경상적위탁사업비
2,126,504,000원 = 2,126,504ㅇ 장충체육관 경상적 대행사업비
28,000(100-403-02) 공기관등에대한자본적위탁사업비
28,000,000원 = 28,000ㅇ 장충체육관 자본적 대행사업비
(단위 : 천원)2019 증 감 예 산 과 목 및 내 역2018부서·정책·단위·세부
12 관광체육국
시민체육공간 확충 2,517,500 3,197,100 679,600단위 :
(일반회계)
서울 어울림체육센터 건립 2,317,500 3,047,100 729,600
3,047,100(100-401-01) 시설비
1,401,000,000원 = 1,401,000ㅇ 기본 및 실시설계비
1,646,100,000원 = 1,646,100ㅇ 토지 유상이관 (10년 분납)
서북권 복합체육시설 건립 0 150,000 150,000
150,000(100-401-01) 시설비
150,000,000원 = 150,000ㅇ 타당성 조사 수수료
체육단체 운영 지원 45,928,587 51,045,708 5,117,121
(X4,535,308) (X4,069,640) (X△465,668)
단위 :
(일반회계)
서울특별시체육회 육성 16,100,985 18,087,517 1,986,532
(X790,000) (X△790,000)
25,000(100-201-01) 사무관리비
25,000,000원 = 25,000ㅇ 사무관리비
14,000(100-203-03) 시책추진업무추진비
14,000,000원 = 14,000ㅇ 업무추진비
12,986,594(100-307-02) 민간경상사업보조
4,896,156,000원 = 4,896,156ㅇ 전국체육대회 참가
738,125,000원 = 738,125ㅇ 체육활성화 사업
57,000,000원 = 57,000ㅇ 체육유공자 포상
511,845,000원 = 511,845ㅇ 학교체육진흥
871,800,000원 = 871,800ㅇ 국제체육행사 지원
2,151,688,000원 = 2,151,688ㅇ 회원단체 지원
179,980,000원 = 179,980ㅇ 희망서울스포츠클럽 운영
2,730,000,000원 = 2,730,000ㅇ 국제스포츠대회 등 개최
(단위 : 천원)2019 증 감 예 산 과 목 및 내 역2018부서·정책·단위·세부
13 관광체육국
750,000,000원 = 750,000ㅇ 서울광장 스케이트장 운영
100,000,000원 = 100,000ㅇ 은퇴선수 일자리 창출 사업
5,061,923(100-307-03) 민간단체법정운영비보조
3,506,640,000원 = 3,506,640ㅇ 인건비
533,576,000원 = 533,576ㅇ 기본경비
1,021,707,000원 = 1,021,707ㅇ 청사관리비
서울특별시장애인체육회 육성 9,068,671 10,568,788 1,500,117
(X1,072,212) (X1,318,920) (X246,708)
7,344,296(100-307-02) 민간경상사업보조
= 3,420,000ㅇ 전문체육사업
1,440,000,000원 = 1,440,000 · 전국장애인체육대회 참가(동하계)
170,000,000원 = 170,000 · 전국장애학생체육대회 참가
100,000,000원 = 100,000 · 장애인선수 경기력 향상
80,000,000원 = 80,000
· 장애인과 비장애인이 함께하는 마라톤 대회 개최
600,000,000원 = 600,000 · 전국대회 개최 및 참가지원
300,000,000원 = 300,000 · 가맹단체 육성 지원
20,000,000원 = 20,000 · 장애인체육 유공자 포상
190,000,000원 = 190,000 · 전임지도자 운영
290,000,000원 = 290,000 · 서울국제휠체어마라톤대회
80,000,000원 = 80,000 · 노후장비 교체지원
50,000,000원 = 50,000 · 보치아 선수권대회(아시아&오세아니아)
100,000,000원 = 100,000 · 서울오픈국제휠체어테니스대회
= 3,809,296ㅇ 생활체육사업
40,000,000원 = 40,000 · 장애인스포츠 안전보험
170,000,000원 = 170,000 · 서울시장애인생활체육대회 개최
70,000,000원 = 70,000 · 어울림종합체육대회 개최
80,000,000원 = 80,000 · 시장배생활체육전국대회 개최
80,000,000원 = 80,000 · 지역동호인대회 개최
2,637,840,000원 = 2,637,840(X1,318,920) · 찾아가는 생활체육서비스 사업
240,000,000원 = 240,000 · 생활체육교실 등 운영
250,000,000원 = 250,000 · 자치구장애인체육회 육성
(단위 : 천원)2019 증 감 예 산 과 목 및 내 역2018부서·정책·단위·세부
14 관광체육국
140,000,000원 = 140,000 · 발달장애인선수 보조코치 채용
21,456,000원 = 21,456 · 장애인스포츠강좌 이용권 지원
50,000,000원 = 50,000 · 장애인수영한강건너기대회
30,000,000원 = 30,000 · 지체장애인 파크골프대회
= 115,000ㅇ 홍보협력사업
45,000,000원 = 45,000 · 장애인체육 홍보사업
20,000,000원 = 20,000 · 국제스포츠 교류사업
5,000,000원 = 5,000 · 장애인체육 봉사단 운영
45,000,000원 = 45,000 · 장애인식 개선사업
1,674,492(100-307-03) 민간단체법정운영비보조
1,114,056,000원 = 1,114,056ㅇ 인건비
560,436,000원 = 560,436ㅇ 기본경비
1,550,000(100-307-05) 민간위탁금
610,000,000원 = 610,000
ㅇ 서울시청 장애인 직장운동경기부 휠체어농구팀 운영
340,000,000원 = 340,000
ㅇ 서울시청 장애인 직장운동경기부 장애인탁구팀 운영
300,000,000원 = 300,000
ㅇ 서울시청 장애인 직장운동경기부 휠체어컬링팀 운영
300,000,000원 = 300,000ㅇ 직장운동경기부 운영
서울특별시 직장운동경기부 운영 13,932,243 14,162,243 230,000
14,162,243(100-307-05) 민간위탁금
14,162,243,000원 = 14,162,243ㅇ 서울시 직장운동경기부 운영
자치구 직장운동경기부 육성 지원 3,487,000 4,387,000 900,000
4,387,000(100-308-01) 자치단체경상보조금
4,387,000,000원 = 4,387,000ㅇ 자치구 직장운동경기부 운영비 지원
스포츠강좌 이용권(스포츠 바우처) 지원 3,210,688 3,340,160 129,472
(X2,644,096) (X2,750,720) (X106,624)
(단위 : 천원)2019 증 감 예 산 과 목 및 내 역2018부서·정책·단위·세부
15 관광체육국
3,340,160(100-308-01) 자치단체경상보조금
3,340,160,000원 = 3,340,160(X2,750,720)ㅇ 스포츠 바우처 지원
장애 아동의 점핑펌핑 신나는 놀이터(시민참여) 0 500,000 500,000
500,000(100-308-01) 자치단체경상보조금
500,000,000원 = 500,000ㅇ 장애 아동 전용 놀이공간 조성
제100회 전국체육대회 개최 준비 2,600,000 3,300,000 700,000단위 :
(일반회계)
제100회 전국체전 및 제39회 전국장애인체전 대비 경기력 향상 지원 육성
2,600,000 3,300,000 700,000
3,300,000(100-307-02) 민간경상사업보조
3,300,000,000원 = 3,300,000
ㅇ 전국체전 및 장애인체전 대비 우수선수 육성 및 훈련지원
국제경기대회 유치 활성화 0 160,000 160,000단위 :
(일반회계)
2032 하계올림픽 서울-평양 공동개최 유치 준비 0 160,000 160,000
110,000(100-201-01) 사무관리비
80,000,000원 = 80,000
ㅇ 2032 서울-평양 올림픽 유치 서울시민추진위원회 구성,운영 및 모집 홍보
15,000,000원 = 15,000ㅇ 전문가 자문 등 회의 수당
15,000,000원 = 15,000ㅇ 인쇄비 및 소모품 구입비
50,000(100-308-11) 기타부담금
50,000,000원 = 50,000ㅇ 유치희망도시 부담금 납부
행정운영경비(관광체육국 체육정책과)정책 : 41,114 40,494 △620
(단위 : 천원)2019 증 감 예 산 과 목 및 내 역2018부서·정책·단위·세부
16 관광체육국
기본경비 41,114 40,494 △620단위 :
(일반회계)
기본경비 41,114 40,494 △620
36,894(100-201-01) 사무관리비
21,000원*20명*90% = 378ㅇ 기본사무용종이류
5,000원*20명 = 100ㅇ 소규모수선비
280,000원*8대*90% = 2,016ㅇ 행정장비수리비
50,000원*4팀 = 200ㅇ 도서구입비
15,000,000원 = 15,000ㅇ 인쇄비 및 유인물제작비
960,000원*20명 = 19,200ㅇ 주요업무추진급량비
3,600(100-203-04) 부서운영업무추진비
300,000원*12월 = 3,600ㅇ 부서운영업무추진비 (정원 20인 이하)
일반예산(재무활동)정책 : 6,996,774 8,687,331 1,690,557
내부거래지출 6,740,155 8,687,331 1,947,176단위 :
(일반회계)
체육진흥기금 전출금 6,740,155 8,687,331 1,947,176
8,687,331(100-702-01) 기금전출금
8,687,331,000원 = 8,687,331ㅇ 체육진흥기금 전출금
관광체육국 체육진흥과부서 : 62,297,713 36,051,251 △26,246,462
(X20,665,092) (X10,148,217) (X△10,516,875)
시민생활체육 진흥발전정책 : 60,940,578 36,020,294 △24,920,284
(X20,665,092) (X10,148,217) (X△10,516,875)
(단위 : 천원)2019 증 감 예 산 과 목 및 내 역2018부서·정책·단위·세부
17 관광체육국
생활체육 활성화 15,024,478 17,174,494 2,150,016
(X4,351,992) (X4,648,217) (X296,225)
단위 :
(일반회계)
생활체육 서울시민리그(S-리그) 운영 1,656,000 1,632,000 △24,000
40,000(100-201-01) 사무관리비
40,000,000원 = 40,000ㅇ 시민리그 홍보비(참가자 모집 광고 등)
1,592,000(100-307-02) 민간경상사업보조
= 1,360,000ㅇ 시민리그 운영
1,216,000,000원 = 1,216,000 · 종목 운영비
74,000,000원 = 74,000 · 기타 운영비
70,000,000원 = 70,000 · 온라인시스템 운영 및 참가자 만족도 조사
= 232,000ㅇ 축구리그 운영
157,000,000원 = 157,000 · 축구리그 운영
12,000,000원 = 12,000 · 축구심판 양성교육
63,000,000원 = 63,000 · 서울권대학 축구클럽 리그운영
서울시민 체력인증제 운영 173,000 160,000 △13,000
160,000(100-308-01) 자치단체경상보조금
= 160,000ㅇ 체력인증센터 운영 지원
107,640,000원 = 107,640 · 건강운동관리사 및 체력즉정사 인건비
52,360,000원 = 52,360 · 센터 운영비
생활체육지도자 배치 및 활동지원-일반 4,423,320 4,939,588 516,268
(X2,211,660) (X2,469,794) (X258,134)
4,939,588(100-307-02) 민간경상사업보조
4,939,588,000원 = 4,939,588(X2,469,794)ㅇ 일반 생활체육지도자배치 및 활동지원
생활체육지도자 배치 및 활동지원-어르신 4,235,664 4,311,906 76,242
(X2,117,832) (X2,155,953) (X38,121)
4,311,906(100-307-02) 민간경상사업보조
(단위 : 천원)2019 증 감 예 산 과 목 및 내 역2018부서·정책·단위·세부
18 관광체육국
4,311,906,000원 = 4,311,906(X2,155,953)ㅇ 어르신 생활체육지도자배치 및 활동지원
서울특별시장기 종목별 체육대회 개최 700,000 700,000 0
700,000(100-307-02) 민간경상사업보조
700,000,000원 = 700,000ㅇ 시장기 종목별 체육대회 개최 지원
서울시민 체육대축전 운영 337,994 290,000 △47,994
(X22,500) (X22,470) (X△30)
290,000(100-307-02) 민간경상사업보조
148,000,000원 = 148,000(X22,470)ㅇ 어르신 생활체육대회 개최 지원
142,000,000원 = 142,000ㅇ 서울시민 체육대축전 운영
서울 마라톤 대회 지원 180,000 180,000 0
180,000(100-307-02) 민간경상사업보조
100,000,000원 = 100,000ㅇ 서울달리기대회
80,000,000원 = 80,000ㅇ 여성마라톤대회
생활체육진흥 3,281,000 2,961,000 △320,000
150,000(100-201-01) 사무관리비
50,000,000원 = 50,000ㅇ 생활체육진흥관련 위원회 운영 등
100,000,000원 = 100,000ㅇ 생활체육 프로그램 홍보
11,000(100-203-03) 시책추진업무추진비
11,000,000원 = 11,000ㅇ 생활체육진흥 업무추진
2,550,000(100-307-02) 민간경상사업보조
60,000,000원 = 60,000ㅇ 자치단체간 생활체육 우호교류
1,200,000,000원 = 1,200,000ㅇ 회원종목 단체별 대회 지원
350,000,000원 = 350,000ㅇ 전국 생활체육대축전 참가
200,000,000원 = 200,000ㅇ 생활체육지도자 역량 강화
275,000,000원 = 275,000ㅇ 체육클럽활성화
65,000,000원 = 65,000ㅇ 독도사랑 전국배드민턴 대회
(단위 : 천원)2019 증 감 예 산 과 목 및 내 역2018부서·정책·단위·세부
19 관광체육국
100,000,000원 = 100,000ㅇ 서울컵 전국윈드서핑 대회
100,000,000원 = 100,000ㅇ 서울컵 전국동호인테니스 대회
200,000,000원 = 200,000ㅇ 서울국제 생활체육 국학기공 대회
250,000(100-308-01) 자치단체경상보조금
250,000,000원 = 250,000ㅇ 생활체육대회 자치구 지원
맞춤형 스포츠 프로그램 운영 0 1,000,000 1,000,000
1,000,000(100-307-02) 민간경상사업보조
500,000,000원 = 500,000ㅇ 생활체육 참여 장려 프로그램 개발 운영비
500,000,000원 = 500,000ㅇ 생활권별 맞춤형 스포츠 프로그램 추진
서울형 풀뿌리 스포츠클럽 활성화 0 500,000 500,000
500,000(100-307-02) 민간경상사업보조
500,000,000원 = 500,000ㅇ 서울형 풀뿌리 스포츠클럽활성화 공모사업
치매예방을 위한 맞춤형 생활체육프로그램 운영 0 500,000 500,000
500,000(100-307-02) 민간경상사업보조
500,000,000원 = 500,000ㅇ 치매예방을 위한 맞춤형 생활체육프로그램 운영
여가스포츠 육성 3,160,000 3,000,000 △160,000
(X200,000) (X△200,000)
단위 :
(일반회계)
직장체육 프로그램 운영 510,000 450,000 △60,000
450,000(100-307-02) 민간경상사업보조
200,000,000원 = 200,000ㅇ 찾아가는 체육관 운영
70,000,000원 = 70,000ㅇ 찾아가는 스포츠 교실 운영
180,000,000원 = 180,000ㅇ 직장인 스포츠리그 운영
(단위 : 천원)2019 증 감 예 산 과 목 및 내 역2018부서·정책·단위·세부
20 관광체육국
가족스포츠 활성화 580,000 600,000 20,000
600,000(100-307-02) 민간경상사업보조
260,000,000원 = 260,000ㅇ 가족 스포츠강습 프로그램 운영
40,000,000원 = 40,000ㅇ 가족 파크골프교실 운영
120,000,000원 = 120,000ㅇ 가족 스포츠캠프 운영
150,000,000원 = 150,000ㅇ 서울 명산 트레킹
30,000,000원 = 30,000ㅇ 예비군훈련장 서바이벌 프로그램 운영
학교 스포츠클럽 운영 450,000 380,000 △70,000
380,000(100-307-02) 민간경상사업보조
200,000,000원 = 200,000ㅇ 학교 스포츠클럽 리그전 운영
180,000,000원 = 180,000ㅇ 청소년 야구교실 운영
스포츠교실 운영 1,420,000 1,570,000 150,000
820,000(100-307-02) 민간경상사업보조
300,000,000원 = 300,000ㅇ 스포츠 재능나눔 활성화
350,000,000원 = 350,000ㅇ 종목별 스포츠교실 운영
40,000,000원 = 40,000ㅇ 왕중왕전 대회개최
130,000,000원 = 130,000ㅇ 서울시민 낚시교실 운영
750,000(100-308-01) 자치단체경상보조금
750,000,000원 = 750,000ㅇ 축구 및 풋살교실 운영
생활체육인프라 확충 42,756,100 15,845,800 △26,910,300
(X16,113,100) (X5,500,000) (X△10,613,100)
단위 :
(일반회계)
생활체육시설 확충 7,630,000 1,755,000 △5,875,000
1,755,000(100-403-01) 자치단체자본보조
60,000,000원 = 60,000ㅇ 강남구 족구장 등 체육시설 조성
(단위 : 천원)2019 증 감 예 산 과 목 및 내 역2018부서·정책·단위·세부
21 관광체육국
500,000,000원 = 500,000ㅇ 구로구 안양천 축구장 보조경기장 신설
240,000,000원 = 240,000ㅇ 금천구 안양천 둔치 파크골프장 건립
35,000,000원 = 35,000
ㅇ 노원구 장애인 및 체육취약계층 생활체육시설(게이트볼장) 확충
600,000,000원 = 600,000ㅇ 동대문구 중랑천변 생활체육시설 확충
150,000,000원 = 150,000ㅇ 서대문구 생활체육시설(천연테니스장) 신축사업
70,000,000원 = 70,000ㅇ 종로구 북악족구장 시설 확충
100,000,000원 = 100,000ㅇ 종로구 사직체육회 시설 확충
서대문 북아현 종합체육센터 건립지원 2,900,000 400,000 △2,500,000
(X400,000) (X400,000)
400,000(100-403-01) 자치단체자본보조
400,000,000원 = 400,000(X400,000)ㅇ 북아현 종합체육센터 건립지원
구로구 항동 생활체육관 건립지원 2,495,000 1,000,000 △1,495,000
(X1,040,000) (X1,000,000) (X△40,000)
1,000,000(100-403-01) 자치단체자본보조
1,000,000,000원 = 1,000,000(X1,000,000)ㅇ 구로구 항동 생활체육관 건립
금천구 다목적문화체육센터 건립지원 4,796,000 1,850,000 △2,946,000
(X856,000) (X1,850,000) (X994,000)
1,850,000(100-403-01) 자치단체자본보조
1,850,000,000원 = 1,850,000(X1,850,000)ㅇ 금천구 다목적문화체육센터 건립
학교시설 복합화 지원 1,524,000 1,200,000 △324,000
1,200,000(100-403-01) 자치단체자본보조
1,000,000,000원 = 1,000,000ㅇ 세그루 패션디자인고 복합화 지원
200,000,000원 = 200,000ㅇ 항동중학교 체육관 신설 복합화
학교체육시설 개방지원 2,250,000 5,000,000 2,750,000
(X2,250,000) (X2,250,000)
5,000,000(100-403-01) 자치단체자본보조
(단위 : 천원)2019 증 감 예 산 과 목 및 내 역2018부서·정책·단위·세부
22 관광체육국
5,000,000,000원 = 5,000,000(X2,250,000)ㅇ 운동장 및 체육관 개·보수
무장애 체육도시 조성 0 284,700 284,700
284,700(100-403-01) 자치단체자본보조
= 284,700ㅇ 무장애 체육도시 조성
180,000,000원 = 180,000 · 백련실내배드민턴장 지원
2,700,000원 = 2,700 · 은평구민체육센터 지원
5,400,000원 = 5,400 · 광진구민체육센터 지원
93,000,000원 = 93,000 · 동작구민체육센터 지원
3,600,000원 = 3,600 · 흑석체육센터 지원
중소규모 체육센터 건립 지원 0 3,806,100 3,806,100
3,806,100(100-403-01) 자치단체자본보조
= 3,806,100ㅇ 중소규모 체육센터 건립지원
650,000,000원 = 650,000 · 성북구 한진스포츠센터 지원
250,000,000원 = 250,000 · 용산구 북한강치안센터 지원
37,100,000원 = 37,100 · 도봉구 창동문화체육센터 지원
416,000,000원 = 416,000 · 은평구 통일로스포츠센터 지원
50,000,000원 = 50,000 · 관악구 행운동체육센터 지원
495,000,000원 = 495,000 · 금천구 생활속창의공작플라자 지원
525,000,000원 = 525,000 · 삼선동 스포츠건강센터 설치 지원
383,000,000원 = 383,000 · 서대문구 중소규모체육센터 건립 지원
1,000,000,000원 = 1,000,000 · 구로5동 구민생활체육관 신축 지원
민간협력을 통한 주민개방 체육시설 확충 0 300,000 300,000
300,000(100-403-01) 자치단체자본보조
300,000,000원 = 300,000ㅇ 대학교 및 직장체육시설 개방 지원
탄천유수지 다목적 융복합 시설 건립 지원 0 250,000 250,000
(단위 : 천원)2019 증 감 예 산 과 목 및 내 역2018부서·정책·단위·세부
23 관광체육국
250,000(100-403-01) 자치단체자본보조
250,000,000원 = 250,000ㅇ 탄천유수지 다목적 융복합시설 건립 타당성 조사
행정운영경비(관광체육국 체육진흥과)정책 : 30,957 30,957 0
기본경비(체육진흥과) 30,957 30,957 0단위 :
(일반회계)
기본경비(체육진흥과) 30,957 30,957 0
27,957(100-201-01) 사무관리비
21,000원*15명*90% = 284ㅇ 기본사무용종이류
5,000원*15명 = 75ㅇ 소규모수선비
280,000원*7대*90% = 1,764ㅇ 행정장비수리비
50,000원*3팀 = 150ㅇ 도서구입비
960,000원*15명 = 14,400ㅇ 주요업무추진 급량비
5,000,000원 = 5,000ㅇ 인쇄비 및 유인물 제작비
= 6,284ㅇ 물품구입비
257,000원*12월 = 3,084 · 사무용품 렌탈비(복합복사기)
200,000원*4종*4분기 = 3,200 · 전산소모품비 및 수리비
3,000(100-203-04) 부서운영업무추진비
250,000원*12월 = 3,000ㅇ 정원 15인 이하
관광체육국 전국체전기획과부서 : 12,196,416 49,951,097 37,754,681
(X3,104,000) (X6,025,000) (X2,921,000)
제100회 전국체전 및 제39회 전국장애인 체전 개최
정책 : 12,192,500 49,900,969 37,708,469
(X3,104,000) (X6,025,000) (X2,921,000)
전국체전 및 전국장애인체전 개최 준비 12,192,500 49,900,969 37,708,469
(X3,104,000) (X6,025,000) (X2,921,000)
단위 :
(일반회계)
(단위 : 천원)2019 증 감 예 산 과 목 및 내 역2018부서·정책·단위·세부
24 관광체육국
제100회 전국체전 대비 시설개보수 11,547,000 4,313,334 △7,233,666
(X3,104,000) (X1,234,000) (X△1,870,000)
550,000(100-308-08) 교육기관에대한보조
550,000,000원 = 550,000(X165,000)ㅇ 세화여고체육관 정비공사
670,000(100-401-01) 시설비
170,000,000원 = 170,000(X51,000)ㅇ 난지한강공원 요트경기장 개보수
200,000,000원 = 200,000(X60,000)ㅇ 잠실한강공원 론볼장 개보수
300,000,000원 = 300,000(X90,000)ㅇ 이촌한강공원 롤러스케이트장 개보수
550,000(100-402-02) 민간자본사업보조(이전재원)
300,000,000원 = 300,000(X90,000)ㅇ 서울과학기술대 체육관 개보수
250,000,000원 = 250,000(X75,000)ㅇ 올림픽테니스장 개보수
2,543,334(100-403-01) 자치단체자본보조
120,000,000원 = 120,000(X36,000)ㅇ 중랑문화체육관 개보수
24,000,000원 = 24,000(X7,200)ㅇ 중랑스포츠클라이밍경기장 개보수
400,000,000원 = 400,000(X120,000)ㅇ 육사럭비장 개보수
120,000,000원 = 120,000(X36,000)ㅇ 종로구한강다목적운동장 개보수
1,679,334,000원 = 1,679,334(X503,800)ㅇ 체전시설 긴급 정비사업
200,000,000원 = 200,000ㅇ 마들체육공원 축구장 시설 정비
제100회 전국체전· 제39회 전국장애인체전 시설 지원
0 595,000 595,000
595,000(100-201-03) 행사운영비
240,000,000원 = 240,000ㅇ 이동식화장실 임차
222,500,000원 = 222,500ㅇ 임시관람석, 컨테이너 등 임차
92,500,000원 = 92,500ㅇ 몽골텐트 임차
40,000,000원 = 40,000ㅇ 예비발전기 및 조명시설 등 임차
제100회 전국체전· 제39회 전국장애인체전 소방·구급·안전 지원
0 417,287 417,287
404,167(100-201-03) 행사운영비
103,267,000원 = 103,267ㅇ 소방안전활동
192,900,000원 = 192,900ㅇ 구급차 임차
(단위 : 천원)2019 증 감 예 산 과 목 및 내 역2018부서·정책·단위·세부
25 관광체육국
60,000,000원 = 60,000ㅇ 안전매뉴얼, 장애인접근성매뉴얼 제작
10,000,000원 = 10,000ㅇ 전국체전 주경기장 의무실 운영
8,000,000원 = 8,000ㅇ 전국장애인체전 주경기장 의무실 운영
20,000,000원 = 20,000ㅇ 전국체전 주경기장 임시약국 운영
10,000,000원 = 10,000ㅇ 전국장애인체전 주경기장 임시약국 운영
13,120(100-206-01) 재료비
13,120,000원 = 13,120ㅇ 응급 구급세트 및 소화기 구입
제100회 전국체전 개·폐회식 행사 운영 0 7,000,000 7,000,000
(X1,500,000) (X1,500,000)
7,000,000(100-201-03) 행사운영비
1,000,000,000원 = 1,000,000ㅇ 개회식 사전행사, 식전공연
4,500,000,000원 = 4,500,000(X1,000,000)ㅇ 개회식 공식행사, 식후 축하공연
1,500,000,000원 = 1,500,000(X500,000)ㅇ 폐회식 공연
제100회 전국체전 성화봉송 행사 운영 0 2,096,000 2,096,000
1,526,000(100-307-02) 민간경상사업보조
400,000,000원 = 400,000ㅇ 성화봉송단 운영
90,000,000원 = 90,000ㅇ 언론홍보 등 커뮤니케이션
500,000,000원 = 500,000ㅇ 봉송로 문화행사
36,000,000원 = 36,000ㅇ 성화주자 실비보상
60,000,000원 = 60,000
ㅇ 성화 채화·봉송 종사자(예행연습 및 봉송추진기간)
36,000,000원 = 36,000ㅇ 교통관련 종사자(모범운전자회 등)
50,000,000원 = 50,000ㅇ 채화경 제작
180,000,000원 = 180,000ㅇ 성화봉 제작
54,000,000원 = 54,000ㅇ 이동성화로 제작
56,000,000원 = 56,000ㅇ 보존성화로 제작
40,000,000원 = 40,000ㅇ 안전램프 제작
24,000,000원 = 24,000ㅇ 안전램프보관대 제작
570,000(100-308-01) 자치단체경상보조금
250,000,000원 = 250,000ㅇ 주 개최지(25개 자치구) 성화봉송 운영
(단위 : 천원)2019 증 감 예 산 과 목 및 내 역2018부서·정책·단위·세부
26 관광체육국
320,000,000원 = 320,000ㅇ 경유 시·도(16개 시·도) 성화봉송 운영
제100회 전국체전 경기운영부 지원 0 13,206,000 13,206,000
(X2,000,000) (X2,000,000)
13,206,000(100-307-02) 민간경상사업보조
39,900,000원 = 39,900ㅇ 각종 기 및 깃대 제작비
12,000,000원 = 12,000ㅇ 배번제작비
50,000,000원 = 50,000
ㅇ 각종 용품 제작비(종합득점판, 시상대, 선서대 등)
52,000,000원 = 52,000ㅇ 인쇄비
40,100,000원 = 40,100ㅇ 소모품 구입비
5,000,000원 = 5,000ㅇ 전국체전 준비관련 심사수당 등
873,100,000원 = 873,100ㅇ 임차료
650,000,000원 = 650,000ㅇ 경기용기구 임차(30종목 250종 11,224점)
380,000,000원 = 380,000ㅇ 경기장 공·승인비
209,100,000원 = 209,100ㅇ 피복비
48,500,000원 = 48,500ㅇ 경기부 운영비
80,000,000원 = 80,000ㅇ 홍보용품
30,000,000원 = 30,000ㅇ 공공운영비
138,600,000원 = 138,600ㅇ 행사운영비
25,000,000원 = 25,000ㅇ 전국체전 출장여비
288,000,000원 = 288,000ㅇ 업무추진비
2,583,600,000원 = 2,583,600ㅇ 행사실비보상금
108,100,000원 = 108,100ㅇ 기타보상금
30,000,000원 = 30,000ㅇ 한국체육학회 학술세미나 개최 지원비
750,000,000원 = 750,000ㅇ 종목단체 사전(프레)대회 개최 지원
6,000,000,000원 = 6,000,000(X2,000,000)ㅇ 경기용기구 구입비(국산422종, 외산215종)
758,000,000원 = 758,000ㅇ 주경기장 공인관련 육상용품 지원
5,000,000원 = 5,000ㅇ 프린터기 및 업무용PC 구입
50,000,000원 = 50,000ㅇ 볼링, 골프 등 시설복구비
제100회 전국체전· 제39회 전국장애인체전 자원봉사자 운영
0 1,746,000 1,746,000
(단위 : 천원)2019 증 감 예 산 과 목 및 내 역2018부서·정책·단위·세부
27 관광체육국
1,746,000(100-307-02) 민간경상사업보조
20,000,000원 = 20,000ㅇ 자원봉사자 관리시스템 구축
99,700,000원 = 99,700ㅇ 자원봉사자 모집 및 선발
123,500,000원 = 123,500ㅇ 자원봉사자 교육
50,000,000원 = 50,000ㅇ 전국체전 붐업 조성 대 시민 캠페인
212,000,000원 = 212,000ㅇ 전국체전 자원봉사 지원본부 운영
109,100,000원 = 109,100ㅇ 자원봉사 성과 공유
1,131,700,000원 = 1,131,700ㅇ 자원봉사자 인정 격려 지원
제100회 전국체전 운영 지원 0 3,069,000 3,069,000
322,000(100-201-01) 사무관리비
322,000,000원 = 322,000ㅇ 전국체전 준비운영 사무관리비
1,681,000(100-201-03) 행사운영비
400,000,000원 = 400,000ㅇ 종목별 경기장 편의물품 임차
200,000,000원 = 200,000ㅇ 개·폐회식 운영지원
80,000,000원 = 80,000ㅇ 근무복 제작
300,000,000원 = 300,000ㅇ 관람객용품 구입
200,000,000원 = 200,000
ㅇ 주경기장 내 대회운영본부 설치(사무실 비품 임차 등)
21,000,000원 = 21,000ㅇ 교통 및 주차관리 물품구입
50,000,000원 = 50,000ㅇ 교통 및 주차관리 단체지원
5,000,000원 = 5,000ㅇ 전국체전 개·폐회식 교통질서 지원
100,000,000원 = 100,000ㅇ 체전안내서 2종(경기장, 숙박·음식) 제작
200,000,000원 = 200,000ㅇ 백서 및 화보집 제작
5,000,000원 = 5,000ㅇ 전화번호부 제작
20,000,000원 = 20,000ㅇ 노인 및 장애인센터 운영
100,000,000원 = 100,000ㅇ 병물구입비
15,000(100-203-03) 시책추진업무추진비
15,000,000원 = 15,000ㅇ 전국체전 업무 지원
70,000(100-301-09) 행사실비보상금
70,000,000원 = 70,000ㅇ 전국체전 대회종사자 급량비
6,000(100-301-12) 기타보상금
(단위 : 천원)2019 증 감 예 산 과 목 및 내 역2018부서·정책·단위·세부
28 관광체육국
6,000,000원 = 6,000ㅇ 명예공중위생감시원 현황조사
875,000(100-308-01) 자치단체경상보조금
500,000,000원 = 500,000ㅇ 시민 서포터즈 운영 지원
375,000,000원 = 375,000ㅇ 꽃장식 조경 등 미관정비
100,000(100-703-01) 법정전출금
100,000,000원 = 100,000
ㅇ 체전관련 교육청 지원(학생 서포터즈 운영 지원)
제100회 전국체전· 제39회 전국장애인체전 홍보 및 문화행사
0 5,287,200 5,287,200
3,660,000(100-201-01) 사무관리비
1,344,000,000원 = 1,344,000ㅇ 언론 홍보
800,000,000원 = 800,000ㅇ 온라인 홍보
200,000,000원 = 200,000ㅇ 전국체전 특별기획 프로그램 제작
130,000,000원 = 130,000ㅇ 시민기자단, 홍보단 운영
150,000,000원 = 150,000
ㅇ 대회 홍보체험관 설치, 운영(시청앞광장, 광화문광장, 잠실주경기장)
51,000,000원 = 51,000ㅇ 붐업 캠페인
325,000,000원 = 325,000ㅇ 다양한 매체활용 홍보
660,000,000원 = 660,000ㅇ 홍보물, 영상물, 기념품 제작
250,000(100-201-03) 행사운영비
250,000,000원 = 250,000ㅇ D-100일 기념 행사
500,000(100-308-01) 자치단체경상보조금
500,000,000원 = 500,000ㅇ 지자체 연계 문화행사 추진
877,200(100-401-04) 행사관련시설비
877,200,000원 = 877,200ㅇ 홍보시설물 설치
주관방송사 스튜디오 제작 및 프레스센터 운영 0 1,210,000 1,210,000
150,000(100-201-01) 사무관리비
150,000,000원 = 150,000ㅇ 주관방송사 스튜디오 제작, 설치
1,060,000(100-201-03) 행사운영비
330,000,000원 = 330,000ㅇ 주관방송사 중계권료
(단위 : 천원)2019 증 감 예 산 과 목 및 내 역2018부서·정책·단위·세부
29 관광체육국
500,000,000원 = 500,000ㅇ 경기장 정보통신 장비 임차 및 통신망 구축
200,000,000원 = 200,000ㅇ 통신회선 및 인터넷 사용료
30,000,000원 = 30,000ㅇ 프레스센터 운영
전국체전 100년 역사기록물 발굴 및 활용 0 650,000 650,000
50,000(100-201-01) 사무관리비
50,000,000원 = 50,000ㅇ 제100회 전국체전 기념우표 발행
600,000(100-201-03) 행사운영비
200,000,000원 = 200,000ㅇ 전국체전 기념유물 특별전시회
100,000,000원 = 100,000ㅇ 서울역사박물관 로비 전시회
200,000,000원 = 200,000ㅇ 제100회 전국체전 기념 사진전시회
100,000,000원 = 100,000ㅇ 체육역사사진 및 화보 전시회
제100회 전국체전· 제39회 전국장애인체전 안내시설설치 및 안내소 운영
0 672,560 672,560
672,560(100-201-03) 행사운영비
70,000,000원 = 70,000
ㅇ 전국체전 주경기장본부석 및 경기안내표지판 설치 등
160,000,000원 = 160,000ㅇ 전국체전 종합안내소 및 각 시도 홍보관 운영
87,600,000원 = 87,600ㅇ 전국체전 경기장별 안내표지판 설치
169,400,000원 = 169,400ㅇ 전국체전 경기장별 안내소 운영
35,000,000원 = 35,000
ㅇ 전국장애인체전 주경기장 본부석 및 경기안내 표지판 설치 등
48,000,000원 = 48,000
ㅇ 전국장애인체전 종합안내소 및 홍보관 운영(24개소)
24,960,000원 = 24,960ㅇ 전국장애인체전 경기장별 안내표지판 설치
57,600,000원 = 57,600ㅇ 전국장애인체전 경기장별 안내소 운영
10,000,000원 = 10,000ㅇ 전국체전 종합상황실 현황판 제작
10,000,000원 = 10,000ㅇ 전국장애인체전 종합상황실 현황판 제작
제100회 전국체전· 제39회 전국장애인체전 환영 및 응원
0 1,579,050 1,579,050
(단위 : 천원)2019 증 감 예 산 과 목 및 내 역2018부서·정책·단위·세부
30 관광체육국
1,579,050(100-201-03) 행사운영비
931,500,000원 = 931,500ㅇ 시도 및 해외동포 선수단 수송차량 지원
437,550,000원 = 437,550ㅇ 시도 및 해외동포 선수단 환영
210,000,000원 = 210,000ㅇ 선수단 자매결연 활동 운영
제100회 전국체전· 제39회 전국장애인체전 홈페이지구축 및 운영
0 253,468 253,468
213,468(100-201-01) 사무관리비
54,000,000원 = 54,000ㅇ 홈페이지 관리 및 유지보수
111,228,000원 = 111,228ㅇ 콘텐츠 제작(기획, 취재, 사진촬영)
48,240,000원 = 48,240ㅇ 기본자료 편집 및 디자인
40,000(100-207-02) 전산개발비
40,000,000원 = 40,000ㅇ 전국소년 및 장애학생 체육대회 홈페이지 구축
제39회 전국장애인체전 개·폐회식 행사 운영 0 1,200,000 1,200,000
(X200,000) (X200,000)
1,200,000(100-201-03) 행사운영비
800,000,000원 = 800,000(X200,000)ㅇ 개회식 연출
400,000,000원 = 400,000ㅇ 폐회식 연출
제39회 전국장애인체전 경기운영부 지원 0 3,801,270 3,801,270
(X1,091,000) (X1,091,000)
3,801,270(100-307-02) 민간경상사업보조
1,343,983,000원 = 1,343,983(X1,091,000)ㅇ 심판, 경기진행요원, 행사준비임원 등 보상비
480,000,000원 = 480,000ㅇ 경기용기구 임차
100,000,000원 = 100,000ㅇ 공·승인비, 경기장 확정 검사 보상금
290,000,000원 = 290,000ㅇ 경기부 상황실 운영비, 피복비 등
132,039,000원 = 132,039ㅇ 각종용품 제작·구입·임차
50,000,000원 = 50,000ㅇ 각종 회의 및 강습회
119,800,000원 = 119,800ㅇ 경기운영비 지원
869,948,000원 = 869,948ㅇ 경기용기구 구입 및 제작
200,000,000원 = 200,000ㅇ 경기장 임차 및 사용료
77,500,000원 = 77,500ㅇ 장애인 경기 관람 지원
(단위 : 천원)2019 증 감 예 산 과 목 및 내 역2018부서·정책·단위·세부
31 관광체육국
120,000,000원 = 120,000ㅇ 테스트 이벤트 개최 지원
18,000,000원 = 18,000ㅇ 업무추진비 및 여비
제39회 전국장애인체전 운영 지원 0 954,800 954,800
11,000(100-201-01) 사무관리비
11,000,000원 = 11,000ㅇ 장애인체전 준비운영 사무관리비
25,000(100-201-02) 공공운영비
25,000,000원 = 25,000ㅇ 장애인체전 준비운영 공공운영비
369,800(100-201-03) 행사운영비
200,000,000원 = 200,000ㅇ 장애인체전 종목별 경기장 편의물품 임차
30,000,000원 = 30,000ㅇ 장애인체전 종합안내서
2,000,000원 = 2,000ㅇ 장애인체전 전화번호부 제작
42,000,000원 = 42,000ㅇ 장애인체전 개·폐회식 운영지원
32,000,000원 = 32,000ㅇ 장애인체전 대회종사자 근무복 제작
36,000,000원 = 36,000ㅇ 장애인체전 관람객 편의용품
12,800,000원 = 12,800ㅇ 장애인체전 교통 및 주차관리 물품구입
5,000,000원 = 5,000ㅇ 장애인체전 개·폐회식 교통질서 지원
10,000,000원 = 10,000ㅇ 노인 및 장애인지원센터 설치운영
29,000(100-301-09) 행사실비보상금
6,000,000원 = 6,000ㅇ 장애인체전 실비보상(탈인형, 수화도우미)
23,000,000원 = 23,000ㅇ 장애인체전 대회종사자 급량비
270,000(100-307-02) 민간경상사업보조
270,000,000원 = 270,000ㅇ 장애인체전 성화 채화·봉송 운영
250,000(100-308-01) 자치단체경상보조금
250,000,000원 = 250,000ㅇ 자치구 성화봉송 운영지원
제100회 전국체전 특별이벤트 0 1,850,000 1,850,000
1,100,000(100-201-03) 행사운영비
200,000,000원 = 200,000ㅇ 제100회 전국체전 기념 열린음악회
100,000,000원 = 100,000ㅇ 제100회 전국체전 전야제 음악회
100,000,000원 = 100,000ㅇ 버스킹, 거리서커스 공연
(단위 : 천원)2019 증 감 예 산 과 목 및 내 역2018부서·정책·단위·세부
32 관광체육국
50,000,000원 = 50,000ㅇ 제100회 전국체전 응원 유튜브 대회
200,000,000원 = 200,000ㅇ 외국인 선수단 체전 참여
280,000,000원 = 280,000ㅇ 제100회 전국체전 성공기원 이벤트
170,000,000원 = 170,000ㅇ 제39회 전국장애인체전 성공기원 이벤트
750,000(100-401-04) 행사관련시설비
750,000,000원 = 750,000ㅇ ICT체전 운영
행정운영경비(관광체육국 전국체전기획과)정책 : 3,916 50,128 46,212
기본경비 3,916 50,128 46,212단위 :
(일반회계)
기본경비 3,916 50,128 46,212
45,928(100-201-01) 사무관리비
21,000원*23명*90% = 435ㅇ 기본사무용종이류
5,000원*23명 = 115ㅇ 소규모수선비
280,000원*7대*90% = 1,764ㅇ 행정장비수리비
50,000원*5팀 = 250ㅇ 도서구입비
23명*960,000원 = 22,080ㅇ 주요업무추진급량비
= 15,000ㅇ 인쇄비 및 유인물 제작비
2,125,000원*4분기 = 8,500 · 회의자료 등 인쇄
1,385,000원*4분기 = 5,540 · 주요업무 계획서 발간
240,000원*4회 = 960 · 각종서식 등 인쇄
= 6,284ㅇ 물품구입비
257,000원*12월 = 3,084 · 사무용품렌탈비(복합기)
200,000원*4종*4분기 = 3,200 · 전산소모품비 및 수리비
4,200(100-203-04) 부서운영업무추진비
350,000원*12월 = 4,200ㅇ 1개 부서(25명 이하)
(단위 : 천원)2019 증 감 예 산 과 목 및 내 역2018부서·정책·단위·세부
33 관광체육국
체육시설관리사업소 운영기획과부서 : 40,347,424 34,889,209 △5,458,215
(X6,535,000) (X5,256,000) (X△1,279,000)
시민체육시설 운영 및 관리정책 : 38,941,066 34,386,591 △4,554,475
(X6,535,000) (X5,256,000) (X△1,279,000)
운동장이용 활성화 사업 333,560 329,655 △3,905단위 :
(일반회계)
생활체육강습교실 운영 149,310 146,845 △2,465
146,845(100-301-12) 기타보상금
98,688,000원 = 98,688ㅇ 생활체육 특강 및 시간강사
48,157,000원 = 48,157
ㅇ 강사성과금(제1수영장,피트니스클럽,실내골프연습장)
잠실종합운동장(목동) 활성화 프로그램 추진 184,250 182,810 △1,440
15,650(100-201-03) 행사운영비
10,650,000원 = 10,650ㅇ 어린이 홈런왕 야구교실 및 대회운영
5,000,000원 = 5,000ㅇ 어린이 아카데미 프로그램(교육프로그램 등)
167,160(100-301-09) 행사실비보상금
146,920,000원 = 146,920ㅇ 어린이 홈런왕 야구교실 및 대회운영
20,240,000원 = 20,240ㅇ 어린이 아카데미 프로그램(교육프로그램 등)
체육시설 운영 및 유지관리 8,224,506 8,198,320 △26,186단위 :
(일반회계)
시설물 관리 물품 구입 303,700 296,950 △6,750
296,950(100-405-01) 자산및물품취득비
(단위 : 천원)2019 증 감 예 산 과 목 및 내 역2018부서·정책·단위·세부
34 관광체육국
36,000,000원 = 36,000ㅇ 잠실올림픽주경기장 및 체육관
5,800,000원 = 5,800ㅇ 대관운영반
9,700,000원 = 9,700ㅇ 잠실제1수영장
6,700,000원 = 6,700ㅇ 실내골프장
21,700,000원 = 21,700ㅇ 피트니스클럽
3,000,000원 = 3,000ㅇ 파크골프장
25,500,000원 = 25,500ㅇ 조경장비 (시설개선과)
120,520,000원 = 120,520ㅇ 공공안전관 무선중계기 등
18,400,000원 = 18,400ㅇ 잠실부설주차장
5,000,000원 = 5,000ㅇ 구의야구공원
34,480,000원 = 34,480ㅇ 목동운동장
9,150,000원 = 9,150ㅇ 지하사무실 공기청정기 설치
1,000,000원 = 1,000ㅇ 남여 휴게실 청소도구 구입
잠실종합운동장·구의야구공원 운영 및 유지관리 6,939,230 6,849,622 △89,608
1,662,109(100-101-04) 기간제근로자등보수
= 1,571,567ㅇ 잠실종합운동장
52,873,000원 = 52,873 · 청소인부임(대관운영반)
22,725,000원 = 22,725 · 청소인부임(생활체육반)
776,497,000원 = 776,497
· 생활체육강사 인부임(수영,실내골프,피트니스)
462,152,000원 = 462,152 · 녹지관리 인부임 (조경반)
58,873,000원 = 58,873 · 건축·토목 인부임 (건축반)
158,739,000원 = 158,739 · 주차관리 시간제근로자 인부임 (주차관리반)
34,590,000원 = 34,590 · 주차관리 촉탁계약직 인부임 (주차관리반)
5,118,000원 = 5,118 · 대학생 아르바이트
= 90,542ㅇ 구의야구공원
90,542,000원 = 90,542 · 청소 인부임 (구의야구공원)
710,910(100-201-01) 사무관리비
551,410,000원 = 551,410ㅇ 잠실종합운동장 운영관리
143,700,000원 = 143,700ㅇ 잠실종합운동장 시설물 유지관리
15,800,000원 = 15,800ㅇ 구의야구공원 운영 및 시설물 유지관리
(단위 : 천원)2019 증 감 예 산 과 목 및 내 역2018부서·정책·단위·세부
35 관광체육국
4,152,703(100-201-02) 공공운영비
419,160,000원 = 419,160ㅇ 잠실종합운동장 경기장 관리용역
3,156,804,000원 = 3,156,804ㅇ 잠실종합운동장 운영관리
485,979,000원 = 485,979ㅇ 잠실종합운동장 시설물 유지관리
62,960,000원 = 62,960ㅇ 구의야구공원 운영관리
27,800,000원 = 27,800ㅇ 구의야구공원 시설물 유지관리
10,000(100-203-03) 시책추진업무추진비
9,000,000원 = 9,000ㅇ 체육시설 활성화 추진
1,000,000원 = 1,000ㅇ 국가행사 및 주요 경기대회 유치 추진
106,800(100-204-03) 특정업무경비
50,000원*178명*12월 = 106,800ㅇ 대민활동비
207,100(100-206-01) 재료비
194,100,000원 = 194,100ㅇ 잠실종합운동장 조경관리
13,000,000원 = 13,000ㅇ 구의야구공원 조경관리
목동운동장·신월야구공원 운영 및 유지관리 981,576 1,051,748 70,172
356,328(100-101-04) 기간제근로자등보수
123,758,000원 = 123,758ㅇ 청소인부임(목동운동장)
31,015,000원 = 31,015ㅇ 녹지인부임(목동운동장)
30,495,000원 = 30,495ㅇ 건축·설비 인부임(목동운동장)
110,071,000원 = 110,071ㅇ 주차관리 촉탁계약직 인부임
60,989,000원 = 60,989ㅇ 청소 인부임(신월야구공원)
130,460(100-201-01) 사무관리비
118,200,000원 = 118,200ㅇ 목동운동장 운영관리
12,260,000원 = 12,260ㅇ 신월야구공원 운영관리
510,120(100-201-02) 공공운영비
386,720,000원 = 386,720ㅇ 목동운동장 운영관리
56,000,000원 = 56,000ㅇ 목동운동장 시설물 유지관리
54,800,000원 = 54,800ㅇ 신월야구공원 운영관리
12,600,000원 = 12,600ㅇ 신월야구공원 시설장비 유지관리
54,840(100-206-01) 재료비
47,940,000원 = 47,940ㅇ 목동운동장 조경관리
(단위 : 천원)2019 증 감 예 산 과 목 및 내 역2018부서·정책·단위·세부
36 관광체육국
6,900,000원 = 6,900ㅇ 신월야구공원 조경관리
노후체육시설 개보수 사업 30,383,000 25,858,616 △4,524,384
(X6,535,000) (X5,256,000) (X△1,279,000)
단위 :
(일반회계)
잠실종합운동장·구의야구공원 시설 개·보수 8,070,000 3,728,616 △4,341,384
3,728,616(100-401-01) 시설비
550,000,000원 = 550,000
ㅇ 경기장 시설물 (전기설비 연간단가) 유지보수공사
350,000,000원 = 350,000
ㅇ 경기장 시설물 (기계설비 연간단가) 유지보수공사
1,050,000,000원 = 1,050,000
ㅇ 경기장 시설물 (건축·토목 연간단가) 유지보수공사
350,000,000원 = 350,000
ㅇ 경기장 시설물 (소방설비 연간단가) 유지보수공사
150,000,000원 = 150,000ㅇ 잠실종합운동장 위험수목 전지공사
150,000,000원 = 150,000ㅇ 잠실종합운동장 녹지대 정비공사
50,000,000원 = 50,000ㅇ 잠실 주,보조경기장 등 잔디보식공사
170,000,000원 = 170,000ㅇ 제1,2수영장 화재감지기 교체공사
777,616,000원 = 777,616ㅇ 잠실종합운동장 주차관제설비 교체
100,000,000원 = 100,000ㅇ 잠실종합운동장 외 1개소 CCTV 개선공사
31,000,000원 = 31,000
ㅇ 잠실제1수영장 정밀안전점검 및 주경기장 등 3개소 유지관리 정기점검 용역
목동운동장·신월야구공원 시설 개·보수 1,810,000 3,010,000 1,200,000
3,010,000(100-401-01) 시설비
600,000,000원 = 600,000ㅇ 목동운동장 시설물 유지보수공사 (연간단가)
70,000,000원 = 70,000ㅇ 목동운동장 전기시설물 보수공사
100,000,000원 = 100,000ㅇ 목동운동장 녹지대 정비공사
70,000,000원 = 70,000ㅇ 목동운동장 수목 전지공사
1,400,000,000원 = 1,400,000ㅇ 목동빙상장 펜스 보호패드 설치공사
(단위 : 천원)2019 증 감 예 산 과 목 및 내 역2018부서·정책·단위·세부
37 관광체육국
120,000,000원 = 120,000ㅇ 목동빙상장 테이블 리프트 제작 구매설치
300,000,000원 = 300,000
ㅇ 목동운동장 ESS(에너지저장장치)시스템 구매설치
250,000,000원 = 250,000ㅇ 목동빙상장 지붕차열 쿨루프 개선공사
100,000,000원 = 100,000ㅇ 신월야구공원 주차장 신설 타당성 용역
2019년 제100회 전국체전 대비 시설개선 17,450,000 17,520,000 70,000
(X5,235,000) (X5,256,000) (X21,000)
17,520,000(100-401-01) 시설비
900,000,000원 = 900,000(X270,000)ㅇ 잠실종합운동장·구의야구공원 조경시설 정비공사
500,000,000원 = 500,000(X150,000)ㅇ 잠실주경기장 노후 전기설비 보수공사
1,100,000,000원 = 1,100,000(X330,000)ㅇ 잠실주경기장 음향설비 개선
600,000,000원 = 600,000(X180,000)ㅇ 잠실주경기장 기계설비 교체공사
600,000,000원 = 600,000(X180,000)ㅇ 잠실주경기장 그라운드 잔디교체
1,000,000,000원 = 1,000,000(X300,000)ㅇ 잠실주경기장 3층 관람석 바닥 등 정비공사
800,000,000원 = 800,000(X240,000)ㅇ 잠실주경기장 조명시설 정비공사
2,800,000,000원 = 2,800,000(X840,000)ㅇ 잠실주경기장 내외벽 환경 개선공사
1,100,000,000원 = 1,100,000(X330,000)ㅇ 잠실주경기장 전국체전 지원실 정비공사
600,000,000원 = 600,000(X180,000)ㅇ 잠실주경기장 냉동기 및 공기조화기 교체공사
1,000,000,000원 = 1,000,000(X300,000)ㅇ 잠실주경기장 노후 우수관 교체공사(2차)
600,000,000원 = 600,000(X180,000)ㅇ 잠실주경기장 올림픽 오륜마크 교체
650,000,000원 = 650,000(X195,000)ㅇ 잠실주경기장 변압기 교체
500,000,000원 = 500,000(X150,000)
ㅇ 잠실주경기장 장애인 편의시설 설치 및 귀빈석 정비공사
400,000,000원 = 400,000(X120,000)ㅇ 잠실주경기장 옥내 소화전 배관 등 교체공사
500,000,000원 = 500,000(X150,000)ㅇ 잠실주경기장 안내표지반 정비
500,000,000원 = 500,000(X150,000)ㅇ 잠실보조경기장 그라운드 잔디 교체
200,000,000원 = 200,000(X60,000)ㅇ 잠실실내체육관 전력간선 교체공사
100,000,000원 = 100,000(X30,000)ㅇ 구의야구공원 음향설비 교체
400,000,000원 = 400,000(X120,000)ㅇ 목동종합운동장 아스팔트 포장도로 정비공사
300,000,000원 = 300,000(X90,000)
ㅇ 목동주경기장 주변 녹지대 및 쉼터 조성공사(2차)
700,000,000원 = 700,000(X210,000)
ㅇ 목동주경기장 조명탑 등 구조물 보수 및 도장공사
(단위 : 천원)2019 증 감 예 산 과 목 및 내 역2018부서·정책·단위·세부
38 관광체육국
300,000,000원 = 300,000(X90,000)ㅇ 목동주경기장 내외벽 보수 및 도장공사
370,000,000원 = 370,000(X111,000)ㅇ 목동야구장 음향설비 구매설치
650,000,000원 = 650,000(X195,000)ㅇ 목동야구장 지반 및 배수 정비공사
350,000,000원 = 350,000(X105,000)ㅇ 목동야구장 관람석 바닥 방수공사(5차)
공공체육시설 우레탄트랙 및 인조잔디 교체 2,969,000 1,600,000 △1,369,000
(X1,300,000) (X△1,300,000)
1,600,000(100-401-01) 시설비
850,000,000원 = 850,000ㅇ 잠실주경기장 우레탄트랙 교체공사
750,000,000원 = 750,000ㅇ 잠실보조경기장 우레탄트랙 교체공사
행정운영경비(체육시설관리사업소 운영기획과)정책 : 502,078 502,618 540
기본경비 502,078 502,618 540단위 :
(일반회계)
기본경비 502,078 502,618 540
338,388(100-201-01) 사무관리비
= 14,000ㅇ 인쇄비 및 유인물 제작비
2,500,000원*4분기 = 10,000 · 회의자료 등 인쇄
1,000,000원*4분기 = 4,000 · 시의회 자료 인쇄
21,000원*93명*90% = 1,758ㅇ 기본사무용 종이류
5,000원*133명 = 665ㅇ 소규모 수선비
175,000원*46대*90% = 7,245ㅇ 행정장비 수리비
50,000원*14팀 = 700ㅇ 도서구입비
960,000원*133명 = 127,680ㅇ 주요업무추진급량비
40,000원*133명 = 5,320ㅇ 기타소모품 구입비
= 173,520ㅇ 일숙직비
60,000원*6명*117일 = 42,120 · 일직비
60,000원*6명*365일 = 131,400 · 숙직비
350,000원*6명 = 2,100ㅇ 당직실 침구 구입 및 세탁
(단위 : 천원)2019 증 감 예 산 과 목 및 내 역2018부서·정책·단위·세부
39 관광체육국
15,000원*30명*12월 = 5,400ㅇ 신문구독료
111,720(100-202-01) 국내여비
1,400,000원*133명*60% = 111,720ㅇ 여비(관내,관외)
3,300(100-203-01) 기관운영업무추진비
3,300,000원*1명 = 3,300ㅇ 4급
8,590(100-203-02) 정원가산업무추진비
= 8,590ㅇ 사업소
40,000원*100명 = 4,000 · 100명이하
30,000원*153명 = 4,590 · 101명~400명
31,020(100-203-04) 부서운영업무추진비
= 31,020ㅇ 사업소
400,000원*4개부서*12월 = 19,200 · 정원 30인 초과
5,000원*197명*12월 = 11,820 · 정원30인 초과인원
9,600(100-204-01) 직책급업무수행경비
400,000원*1명*12월 = 4,800ㅇ 4급(기관장)
100,000원*4명*12월 = 4,800ㅇ 5급(팀장)
(단위 : 천원)2019 증 감 예 산 과 목 및 내 역2018부서·정책·단위·세부
40 관광체육국