e-renggar.kemkes.go.id · 2019-05-22 · i daftar isi daftar isi...
TRANSCRIPT
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN (RBA) TA 2019 KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PELAYANAN KESEHATAN TAHUN 2018
i
DAFTAR ISI DAFTAR ISI ........................................................................................................ i DAFTAR TABEL .............................................................................................. iii DAFTAR LAMPIRAN ...................................................................................... iv KATA PENGANTAR ........................................................................................ v RINGKASAN EKSEKUTIF ............................................................................ vii LEMBAR PENGESAHAN DIREKSI ................................................................ x LEMBAR PENGESAHAN DEWAN PENGAWAS ........................................ xi BAB I PENDAHULUAN A. Gambaran Umum ........................................................................................... 1 B. Visi dan Misi ................................................................................................... 4 C. Budaya ............................................................................................................ 5 D. Susunan Pejabat Pengelola ............................................................................. 6 BAB II KINERJA RUMAH SAKIT PARU DR. H.A. ROTINSULU TAHUN 2018 DAN RBA TAHUN 2019 A. Gambaran Kondisi .......................................................................................... 8 B. Proses Penilaian Kinerja ................................................................................ 12 C. Pencapaian Kinerja dan Target Kinerja ......................................................... 16 D. Informasi Lainnya ...................................................................................... 120 E. Ambang Batas Belanja ............................................................................... 120 F. Prakiraan Maju Pendapatan dan Prakiraan Maju Belanja ........................... 122
ii
BAB III P E N U TU P A. Kesimpulan ................................................................................................ 125 B. Penjelasan Lainnya ...................................................................................... 126 LAMPIRAN-LAMPIRAN
iii DAFTAR TABEL Tabel 2.1 Asumsi Makro Tahun Berjalan ........................................................... 11 Tabel 2.2 Asumsi Mikro Tahun Berjalan ............................................................ 12 Tabel 2.3 Kinerja Keuangan Semester I dan Prognosis Tahun 2018 serta Proyeksi 2019 ..................................................................................... 13 Tabel 2.4 Kinerja Pelayanan Semester I dan Prognosis 2018 serta Proyeksi Tahun 2019 ......................................................................................... 14 Tabel 2.5 Rekapitulasi Indikator Kinerja ........................................................... 16 Tabel 2.6 Pencapaian Kinerja Tahun 2018 dan Target Kinerja Tahun 2019 ..... 17 Tabel 2.7 Pencapaian Kinerja Pelayanan ............................................................ 17 Tabel 2.8 Rincian Pendapatan Per Unit Kerja .................................................... 18 Tabel 2.9 Rincian Belanja per Unit Kerja ........................................................... 22 Tabel 2.10 Belanja/Penggunaan Dana ................................................................ 108 Tabel 2.11 Tabel Ikhtisar Target Pendapatan Menurut Program dan Kegiatan .. 108 Tabel 2.12 Ikhtisar Belanja/Pembiayaan Menurut Program dan Kegiatan ........ 109 Tabel 2.13 Pendapatan dan Belanja Agregat ..................................................... 112 Tabel 2.14 Perhitungan Biaya Layanan Per Unit Kerja Tahun 2019 ................. 113 Tabel 2.15 Ambang Batas Belanja .................................................................... 121 Tabel 2.16 Prakiraan Maju Pendapatan ............................................................ 122 Tabel 2.17 Prakiraan Maju Belanja ................................................................... 123 Tabel 2.18 Prakiraan Belanja dan Target Pendapatan..... ................................... 124
iv DAFTAR LAMPIRAN Lampiran 1 : Perjanjian Kinerja Lampiran 2 : Master Budget 2019 Lampiran 3 : Laporan Keuangan Semester I tahun 2018 Lampiran 4 : Perhitungan Rasio Keuangan Semester I 2018 Lampiran 5 : Laporan Keuangan Prognosis 2018 Lampiran 6 : Perhitungan Rasio Keuangan Prognosis 2018 Lampiran 7 : Laporan Keuangan Proyeksi 2019 Lampiran 8 : Perhitungan Rasio Keuangan Proyeksi 2019 Lampiran 9 : Realisasi Kegiatan BPJS Tahun 2018 dan Proyeksi 2019 Lampiran 10 : Rekap realisasi kegiatan BPJS 2018 dab Proyeksi 2019 Lampiran 11 : Indikator RSB 2018 dan 2019 Lampiran 12 : Kamus Indikator RSB Lampiran 13 : Program Strategis RSPR 2015 – 2019 Lampiran 14 : Program Strategis dan Rencana Kegiatan RSPR Tahun 2019
vKATA PENGANTAR Rumah Sakit Paru Dr. H.A. Rotinsulu sebagai Badan Layanan Umum (BLU) berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor 275/KMK.05/2007 tanggal 21 Juni 2007 tentang Penetapan Rumah Sakit Paru Dr. H.A. Rotinsulu Bandung pada Kementerian Kesehatan sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum dengan tujuan memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa jasa pelayanan kesehatan tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktifitas. Dalam rangka melaksanakan ketentuan PP No. 23 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan BLU, serta berdasarkan PMK No. 44/PMK.05/2009 junto Peraturan Menteri Keuangan Nomor 92/PMK.05/2011 tentang Rencana Bisnis dan Anggaran Serta Pelaksanaan Anggaran Badan layanan Umum, dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan RBA di Lingkungan Ditjen BUK maka disusunlah Rencana Bisnis Anggaran (RBA) Rumah Sakit Paru Dr. H.A. Rotinsulu tahun 2019. Buku RBA ini berisi program, kegiatan, target kinerja dan anggaran Rumah Sakit Paru Dr. H.A. Rotinsulu tahun anggaran 2019 yang merupakan panduan dan pegangan unit kerja dalam melakukan kegiatan pada tahun 2019 yang merupakan bagian dari Rencana Strategi Bisnis (RSB) yang telah disusun sampai dengan tahun 2019.
vi Terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya disampaikan kepada semua pihak yang telah membantu hingga dapat tersusunnya RBA tahun 2019 ini. Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu memberikan Rahmat dan Hidayah-Nya kepada kita semua. Amin. Bandung, 01 November 2018
viiRINGKASAN EKSEKUTIF Rumah Sakit Paru Dr. H.A. Rotinsulu telah ditetapkan menjadi BLU sejak tanggal 26 Juni 2007 sesuai Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 756/Menkes/SK/VI/2007 tentang Penetapan 15 Rumah Sakit Unit Pelaksana Teknis Departemen Kesehatan dengan Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum. Arah pengembangan Rumah Sakit Paru Dr. H.A. Rotinsulu berperan untuk menyukseskan pembangunan kesehatan masyarakat terutama dalam kesehatan paru, Dengan mengacu pada visi dan misi rumah sakit, sebagai berikut: Visi “ Menjadi Rumah Sakit Paru Rujukan Nasional Tahun 2019 ” Misi
Memberikan pelayanan yang berorientasi kepada keselamatan pasien Menyelenggarakan pendidikan, pelatihan, penelitian dan pengembangan ilmu di bidang kesehatan paru Mengembangkan sumber daya rumah sakit. Rencana Bisnis Anggaran Rumah Sakit Paru Dr. H.A. Rotinsulu tahun 2019 ini disusun melalui pendekatan target kinerja yang berorientasi pada program dengan memperhatikan perubahan kondisi internal dan eksternal yang mungkin terjadi pada tahun 2019. Pendapatan Bruto tahun 2019 diproyeksikan sebesar Rp.52.474.341.000,- meningkat sebesar 4% dibanding prognosis pendapatan tahun 2018 sebesar
viiiRp.50.456.497.000. Pendapatan ini dialokasikan untuk belanja barang sebesar Rp47.119.305.000,- dan belanja modal sebesar Rp5.355.036.000,- Sedangkan total belanja barang sebesar Rp.71.619.677.000,- yakni naik 1,60% dari prognosis belanja barang tahun 2018 sebesar Rp70.491.229.400,-. Rencana Belanja Investasi tahun 2019 adalah sebesar Rp.13.303.867.000 turun sebesar 11,05% dari prognosis tahun 2018 sebesar Rp. 14.774.172.300,- Gaji PNS tahun 2019 disubsidi oleh pemerintah sebesar Rp.17.489.783.000,- yakni naik sebesar 7.15% dari tahun 2018 sebesar Rp. 16.322.970.000,- Asumsi yang digunakan untuk pencapaian target 2019 adalah : 1. Pelayanan unggulan biologi molekuler 2. Peningkatan kualitas pelayanan MDR TB 3. Optimalisasi pelayanan berdasarkan divisi 4. Optimalisasi program promosi 5. Pemanfaatan sarana prasarana terutama alat medik yang diadakan di 2018 untuk pengoptimalan layanan unggulan serta layanan paru RSPR 6. Peningkatan sarana prasarana RS sehingga meningkatkan kenyamanan pasien 7. Pembuatan modul-modul sistem informasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan. 8. Melakukan kerjasama dengan instansi pendidikan untuk penguatan komkordik
ix9. Melaksanakan reakreditasi SNARS edisi 1 10. Peningkatan efisiensi melalui penerapan biaya terstandar serta evaluasi penyerapan anggaran 11. Melanjutkan Program WBK untuk menjadi daerah zero korupsi Dengan seluruh kegiatan yang telah direncanakan, maka proyeksi indikator kinerja rumah sakit tahun 2019 baik aspek pelayanan maupun aspek keuangan dapat mencapai peningkatan.
Rencana Bisnis dan Anggaran 2019 RS. Paru Dr. H.A. Rotinsulu Page 1 BAB I PENDAHULUAN A. GAMBARAN UMUM Rumah Sakit Paru Dr. H.A Rotinsulu didirikan dan diresmikan pada tahun 1935 oleh Pemerintah Hindia Belanda yang berlatar belakang sebagai kelanjutan dari kegiatan Sanatorium Solsana. Dalam kurun waktu 1945 - 1955 rumah sakit ini mulai merawat penderita penyakit paru-paru khususnya tuberkulosis. Dalam kurun waktu 1955-1965, terjadi beberapa kali pergantian pimpinan Rumah Sakit dan selanjutnya sejak tahun 1963 dipimpin oleh Dr. H.A. Rotinsulu. Pada tahun 1970-an nama Sanatorium dihapus dan diubah melalui SK Menkes RI No.137/SK/IV/78 menjadi Rumah Sakit Tuberkulosis Paru-paru Cipaganti. Dalam perkembangannya pelayanan kesehatan tidak hanya menangani penderita tuberkulosis paru tetapi juga menangani penderita penyakit paru lainnya. Pada tahun 2003 diusulkan ke Departemen Kesehatan untuk pengembangan dan perubahan nama Rumah Sakit, dan pada tanggal 26 Februari 2004 RSTP Cipaganti resmi berubah nama menjadi Rumah Sakit Paru Dr. H.A. Rotinsulu melalui Surat Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 190/Menkes/SK/II/2004. Untuk meningkatkan pelayanan yang bermutu kepada masyarakat (publik), Rumah Sakit Paru Dr. H.A Rotinsulu pada tanggal 26 Juni 2007 resmi ditetapkan menjadi rumah sakit yang menggunakan PPK-BLU, sesuai KMK RI No. 275/KMK.05/2007 dan Kepmenkes RI No. 756/Menkes/SK/VI/2007. Dengan diterapkannya Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum akan mampu menciptakan fleksibilitas dalam pengelolaan
Rencana Bisnis dan Anggaran 2019 RS. Paru Dr. H.A. Rotinsulu Page 2 keuangan sehingga pelaksanaan tugas dan fungsi Rumah Sakit Paru Dr. H.A Rotinsulu menjadi lebih efektif dan efisien. Pada tahun 2009 Rumah Sakit Paru Dr. H.A Rotinsulu ditetapkan sebagai rumah sakit paru kelas A dengan 122\tempat tidur melalui Kepmenkes RI nomor 436/ Menkes/ SK/ VI/ 2009 tentang Peningkatan Kelas Rumah Sakit Paru Dr. H.A. Rotinsulu, menegaskan langkah selanjutnya menuju pelayanan paru yang unggul dan terpadu. Adapun izin operasional rumah sakit terakhir diperbaharui pada tahun 2018 melalui Keputusan Kepala Badan Koordinasi dan Penanaman Modal Nomor: 4/1/IO/KES/PMDN/2018 tentang Izin Operasional Rumah Sakit Paru dr.H.A Rotinsulu sebagai Rumah Sakit Khusus Kelas A. Rumah Sakit Paru Dr. H.A. Rotinsulu menetapkan arah pelayanan fokus pada pelayanan paru, dan mempunyai visi (2015) sebagai rumah sakit paru rujukan nasional pada tahun 2019. Untuk mencapai visi tersebut, rumah sakit mempunyai misi dan rencana strategi bisnis 2015-2019 yang dituangkan melalui program-program. Rumah Sakit Paru Dr. H.A. Rotinsulu melaksanakan program-program berupa melengkapi jumlah dan kompetensi sumber daya baik manusia maupun sarana prasarana, program peningkatan pelayanan baik dalam kualitas maupun kuantitas, serta program lainnya yang dibagi ke dalam program tahunan dari tahun 2015 hingga tahun 2019. Agar bertahan dalam persaingan global, maka Rumah Sakit Paru Dr. H.A. Rotinsulu mempersiapkan diri untuk meningkatkan budaya kinerja agar selalu siap dalam menghadapi perubahan dan bersikap maju sesuai dengan arah pengembangan yang telah ditetapkan.
Rencana Bisnis dan Anggaran 2019 RS. Paru Dr. H.A. Rotinsulu Page 3 Tujuan dari Rumah Sakit Paru Dr. H.A. Rotinsulu adalah sbb : a. Terwujudnya pelayanan kesehatan paru yang komprehensif dan berorientasi pada keselamatan pasien b. Terwujudnya profesionalisme pelayanan kesehatan paru melalui pendidikan, pelatihan dan penelitian sesuai kemajuan iptekdok. Rumah Sakit Paru Dr. H.A. Rotinsulu memberikan pelayanan berdasarkan 7 divisi paru yang terdiri dari: Divisi Paru Asma dan PPOK Divisi Paru Infeksi Divisi Paru Intervensi dan Gawat Nafas Divisi Paru Onkologi Divisi Faal Paru Klinik Divisi Paru Kerja Divisi Paru Imunologi Saat ini walaupun jumlah dokter spesialis paru terbatas, pelayanan berdasarkan Divisi tetap dapat dilaksanakan. Divisi yang sudah ada adalah asma PPOK, intervensi, infeksi dan onkologi, serta penambahan divisi paru kerja di tahun 2016. Pada tahun 2017 telah dilaksanakan pengoptimalan pelayanan melalui pembentukan divisi faal paru, dan pada tahun 2018 melaksanakan pengembangan divisi paru yang sudah ada. Selain itu, program pengembangan pelayanan di tahun 2018 yaitu pelayanan MDR-TB baik rawat inap maupun rawat jalan secara terintegrasi, melalui pembangunan gedung MDR-TB, untuk membangun gedung MDR yang sesuai dengan standar. Pembangunan dilakukan dalam 2 tahap, tahap
Rencana Bisnis dan Anggaran 2019 RS. Paru Dr. H.A. Rotinsulu Page 4 pertama tahun 2018 yaitu lantai 1 yang terdiri dari pelayanan rawat jalan dan penunjang dan tahap 2 yaitu lantai 2 tempat perawatan. Serta pelaksanaan pelayanan High Care Unit sesuai standar pelayanan rumah sakit paru kelas A. Di tahun 2018 pula akan diperkuat pelayanan paru invasive serta layanan unggulan RS Paru Dr.H.A.Rotinsulu berupa pelayanan biologi molekuler. Adapun program pengembangan lainnya yang direncanakan untuk tahun 2019 yaitu diantaranya Pembuatan dan pengembangan modul clinical pathway, storage data center, penerapan Rencana Anggaran Biaya berbasis IT (RABIT), penyempurnaan pelaksanaan pelaporan aset dan persediaan menuju accrual base; penguatan kerjasama pendidikan dan komkordik; peningkatan kualifikasi staf tenaga yang mampu melatih; peningkatan kualitas pegawai yang sesuai standar kompetensi pada tahun keempat renstra; penyempurnaan sarana prasarana diantaranya untuk keselamatan pasien dan kerja pegawai; promosi kepada masyarakat melalui media sosial, event-event khusus, meningkatkan kerjasama dengan perusahaan-perusahaan yang berdampak negatif terhadap paru (terkait paru kerja), pemasangan billboard, promosi di tv swasta nasional; peningkatan kinerja pegawai melalui reward dan punishment serta pemeriksaan berkala bagi seluruh pegawai serta khususnya pegawai yang beresiko, serta pelaksanaan kegiatan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK). B. VISI DAN MISI RS. PARU DR. H.A. ROTINSULU Visi “Menjadi Rumah Sakit Paru Rujukan Nasional Tahun 2019”.
Rencana Bisnis dan Anggaran 2019 RS. Paru Dr. H.A. Rotinsulu Page 5 Rujukan paru nasional adalah pelimpahan wewenang dan tanggung jawab atas masalah kesehatan paru yang dilakukan secara timbal balik dalam lingkup nasional meliputi sarana, rujukan teknologi, rujukan tenaga ahli, rujukan operasional, rujukan kasus, rujukan ilmu pengetahuan dan rujukan bahan pemeriksaan penunjang pada tahun 2019. M i s i 1. Memberikan Pelayanan yang Berorientasi Kepada Keselamatan Pasien. Memberikan Pelayanan yang mengutamakan keselamatan pasien dan melaksanakan pelayanan sesuai standar. 2. Menyelenggarakan pendidikan, pelatihan, penelitian dan pengembangan ilmu di bidang kesehatan paru Menjadi pusat pendidikan dan pelatihan SDM kesehatan paru serta menjadi pusat penelitian dan pengembangan kesehatan paru di tingkat nasional. 3. Mengembangkan sumber daya rumah sakit. Sumber daya rumah sakit terus ditingkatkan untuk memenuhi terwujudnya pusat rujukan kesehatan paru nasional C. BUDAYA RS. PARU DR. H.A. ROTINSULU Budaya organisasi dikembangkan selaras dengan visi, misi dan tujuan organisasi dengan tata nilai sebagai berikut : 1. Bersahabat. Memberikan pelayanan yang ramah dengan prinsip 5S (Salam, Sapa, Senyum, Sopan dan Santun)
Rencana Bisnis dan Anggaran 2019 RS. Paru Dr. H.A. Rotinsulu Page 6 2. Akurat Memberikan pelayanan pemeriksaaan dengan menjamin mutu dan presisi 3. Tepat Memberikan pelayananan sesuai dengan standar operasional prosedur (SOP) :tepat prosedur, tepat identifikasi, tepat lokasi. 4. Update Memberikan pelayanan dengan informasi terkini dan selalu melakukan perbaikan-perbaikan 5. Cepat Memberikan pelayanan sesuai dengan aturan waktu yang telah ditetapkan D. SUSUNAN PEJABAT PENGELOLA RS. PARU DR. H.A. ROTINSULU a. Rumah Sakit Paru Dr. H.A. Rotinsulu pada tanggal 26 Juni 2007 resmi ditetapkan menjadi rumah sakit yang menggunakan PPK-BLU, Saat ini susunan Dewan Pengawas dan Direksi adalah sebagai berikut:
o Ketua Dewan Pengawas : dr. Trisa Wahjuni Putri, M.Kes o Anggota Dewan Pengawas : Prof. dr. Menaldi Rasmin, Sp.P(K) o Anggota Dewan Pengawas : Drs.Elman Ritonga,M.A o DirekturUtama : dr. Edi Sampurno Sp.P.,MM o Direktur Medik & Keperawatan : dr. Emil Ibrahim, MARS o Direktur Keuangan : Lilis Risnawati SE.M.Ak & Administrasi Umum b. Uraian Tugas o Dewan Pengawas 1) Menentukan arah kebijakan Rumah Sakit;
Rencana Bisnis dan Anggaran 2019 RS. Paru Dr. H.A. Rotinsulu Page 7 2) Menyetujui dan mengawasi pelaksanaan rencana strategis; 3) Menilai dan menyetujui pelaksanaan rencana anggaran; 4) Mengawasi pelaksanaan kendali mutu dan kendali biaya; 5) Mengawasi dan menjaga hak dan kewajiban pasien; 6) Mengawasi dan menjaga hak dan kewajiban Rumah Sakit; dan 7) Mengawasi kepatuhan penerapan etika Rumah Sakit, etika profesi, dan peraturan perundang-undangan;
o Direktur Utama Direktur Utama mempunyai tugas memimpin pelaksanaan tugas baik secara internal maupun eksternal sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. o Direktur Medik & Keperawatan Direktur Medik dan Keperawatan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan pelayanan medik, penunjang medik, keperawatan, pendidikan dan pelatihan, serta penelitian dan pengembangan. o Direktur Umum & Keuangan Direktur Umum dan Keuangan mempunyai tugas melakukan pengelolaan dan pelayanan administrasi umum dan keuangan.
Rencana Bisnis dan Anggaran 2019 RS. Paru Dr. H.A. Rotinsulu Page 8 BAB II KINERJA RUMAH SAKIT PARU DR. H.A. ROTINSULU TAHUN 2018 DAN RBA TAHUN 2019 A. GAMBARAN KONDISI RS PARU Dr.H.A.ROTINSULU 1. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja Tahun 2018 Kondisi Rumah Sakit Paru Dr.H.A. Rotinsulu Bandung dipengaruhi oleh kondisi internal dan eksternal sebagai berikut: a. Faktor Internal Faktor internal yang secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi capaian kinerja tahun 2018 sebagai berikut : 1) Pelayanan
Pelayanan sudah berdasarkan divisi paru Mutu pelayanan sudah terakreditasi KARS 2012 paripurna Informasi pelayanan sudah berbasis IT (SMS Gateway, Tempat Tidur Online, Registrasi Pasien Online, BLU Integrated Online System (BIOS), pengembalian rekam medis berbasis IT, Sistem Informasi Rujukan Terpadu (SISRUTE), Sistem Informasi Rawat Inap (SIRANAP). Pengembangan pelayanan berdasarkan divisi paru belum optimal (MDR TB, HCU) Sertifikasi nasional pemeriksaan laboratorium TB lini ke 1 dan Lini ke 2.
Rencana Bisnis dan Anggaran 2019 RS. Paru Dr. H.A. Rotinsulu Page 9 Adanya peningkatan media promosi pelayanan kesehatan misalnya penyuluhan pelayanan kepada pasien internal, sosialisasi informasi pelayanan baru ke stakeholders/dinas kesehatan/RSUD. 2) Keuangan Pendapatan PNBP masih belum bisa memenuhi seluruh kebutuhan operasional (masih disubsidi pemerintah/ RM) Bridging aplikasi SIMAK BMN dan aplikasi Sistem Informasi Rumah Sakit belum terlaksana. Manajemen kas telah bekerjasama dengan bank 3) SDM dan Organisasi Belum optimalnya pelaksanaan tupoksi Bertambahnya kerjasama dengan rumah sakit-rumah sakit di seputar Bandung Masih kurangnya SDM terutama dokter spesialis penunjang paru terutama dokter spesialis jantung Masih kurangnya jumlah dokter spesialis paru Memiliki Renstra Adanya Pedoman Remunerasi Adanya MoU dengan BPJS 4) Sarana dan Prasarana Sudah memiliki beberapa alat kesehatan yang canggih baik untuk diagnostik maupun terapi (CRRT, Cryo Surgery, Body Plethysmograph, TCM yaitu test cepat molekuler )
Rencana Bisnis dan Anggaran 2019 RS. Paru Dr. H.A. Rotinsulu Page 10 Masih belum optimalnya pemeliharaan sarana prasarana RS Telah terlaksananya program IT sesuai program Kemenkes b. Faktor Eksternal Faktor eksternal merupakan kondisi di luar rumah sakit yang secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi keberhasilan rumah sakit dalam mencapai tujuan. Faktor – faktor eksternal yang mempengaruhi capaian kinerja tahun 2018 tersebut yaitu :
Adanya program JKN yaitu : o seluruh pasien dapat dijamin pembayarannya, o adanya pembayaran dengan sistem paket INA CBG’S sehingga harus efisien dan kualitas pelayanan secara langsung dapat terjaga/sesuai standar
Adanya indikator mutu baik dari kemenkeu dan kemenkes Adanya kritik dan saran dari masyarakat sebagai pengguna layanan rumah sakit Telah adanya revisi KMK Remunerasi RSPR Adapun faktor-faktor eksternal yang dapat menghambat pencapaian kinerja diantaranya : - Respon BPJS terhadap klaim lambat karena verifikator tidak ada di Rumah Sakit, kebijakan sering berubah, verifikator yang masih merangkap dengan di rumah sakit lain,pembatasan pengiriman jumlah klaim bpjs. - Terbatasnya akses dan transportasi ke RSPR
Rencana Bisnis dan Anggaran 2019 RS. Paru Dr. H.A. Rotinsulu Page 11 - Sistem rujukan berjenjang kurang efektif dan efisien sehingga menyulitkan pasien untuk berobat dari PPK 1 langsung ke PPK 3 atau pasien yang langsung ingin berobat ke RSPR. - Ketidaksesuaian tarif klaim RS Paru Kelas A dalam tarif INA-CBG - Pengklasifikasian tindakan/diagnosa penyakit paru belum seluruhnya terdapat di permenkes 76 tahun 2016 tentang Pedoman INA-CBG dalam pelaksanaan JKN - Belum optimalnya tarif karena belum dapat diakomodir oleh Kementerian Kesehatan. c. Asumsi Makro dan Mikro Tahun 2018 Asumsi makro dan mikro berpengaruh baik langsung maupun tidak langsung terhadap pencapaian kinerja RSPR tahun 2018. Berikut tabel asumsi makro pada tabel 2.1 dan asumsi mikro pada tabel 2.2 Tabel 2.1 Asumsi Makro tahun berjalan Uraian Asumsi Pertumbuhan Ekonomi 5,4 % Tingkat Inflasi 3,5 % Nilai Tukar Rupiah Rata-Rata Rp. 13.400/USD Tingkat Suku Bunga SPN 3bln 5,2 % Sumber : Nota Keuangan APBN 2018 Asumsi makro tahun 2018 terkait peningkatan harga bahan dan alat medis serta berpengaruh baik secara langsung maupun tidak langsung kepada kinerja RSPR, diantaranya mempengaruhi perencanaan sehingga diperlukan revisi anggaran, selain itu perlu
Rencana Bisnis dan Anggaran 2019 RS. Paru Dr. H.A. Rotinsulu Page 12 diselenggarakannya efisiensi anggaran bagi tercukupinya pendapatan untuk pelaksanaan biaya. Adapun asumsi mikro tahun 2018 seperti pada tabel berikut : Tabel 2.2 Asumsi Mikro tahun berjalan Uraian Asumsi Nilai Klaim BPJS Rp. 48.129.328.068 Nilai Pendapatan Non BPJS Rp. 6.861.557.320 Pertumbuhan Pelayanan 15,3 % Asumsi Tarif yg Digunakan Tarif INA CBG’s th. 2017 Nilai klaim BPJS asumsi 2018 menjadi salah satu pendorong pendapatan rumah sakit. B. PROSES PENILAIAN KINERJA RUMAH SAKIT PARU DR. H.A.ROTINSULU Penilaian kinerja satker BLU tahun 2018 dilakukan melalui penilaian Skor Kinerja Rumah Sakit melalui penilaian terhadap indikator-indikator keuangan dan pelayanan. Pada buku ini digunakan indikator kinerja pelayanan sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan HK.02.03/I/0173/2016 tentang Pedoman Teknis Penilaian Indikator Kinerja Individu (IKI) Tahun 2016 Direktur Utama Rumah Sakit Umum/Khusus dan Kepala Balai di Lingkungan Direktorat Jenderal Pelayanan Kementerian Kesehatan RI; serta indikator kinerja keuangan mengambil dari Perdirjen Perbendaharaan Nomor PER-34/PB/2016 tentang
Rencana Bisnis dan Anggaran 2019 RS. Paru Dr. H.A. Rotinsulu Page 13 Pedoman Penilaian Kinerja Badan Layanan Umum Bidang Layanan Kesehatan. Skor kinerja RS Paru Dr.H.A.Rotinsulu Bandung Semester 1 Tahun 2018 dan prognosis Tahun 2018 serta proyeksi tahun 2019 dapat dilihat pada tabel-tabel di bawah ini: Tabel 2.3 Kinerja Keuangan Semester I dan Prognosis Tahun 2018 serta Proyeksi 2019 No Indikator Bobot Ideal Capaian 2017 Semester I 2018 Prognosis 2018 Proyeksi 2019 Haper Bobot Nilai Perolehan Haper Bobot Nilai Perolehan Haper Bobot Nilai Perolehan Haper Bobot Nilai Perolehan 1 Rasio Kas (Cash Ratio) 2.00 469% 0.50 2201.11% 0,25 380.26% 1.00 275.78% 2.00 2 Rasio Lancar (Current Ratio) 2.50 1496% 2.50 6848.10% 2,50 1145.79% 2.50 1301.82% 2.50 3 Periode Penagihan Piutang (Collection Period) 2.00 55 1.00 13.32 2,00 33 1.50 35 1.50 4 Perputaran Aset Tetap (Fixed Asset Turnover) 2.00 10.61% 1.00 4.10% 0,25 9.50% 0.50 9.79% 0.50 5 Imbalan Atas Aset Tetap (Return on Fixed Asset) 2.00 1.04% 0.50 0.64% 0,00 3.01% 1.10 2.76% 0.80 6 Imbalan Ekuitas (Return on Equity) 2.00 1.00% 0.60 0.67% 0,40 2.91% 0.80 2.70% 0.80 7 Perputaran Persediaan (Inventory Turnover) 2.00 46.57 1.00 151.17 0,00 43 1.50 29 1.50 8 Rasio Pendapatan PNBP terhadap Biaya Operasional 2.50 73.38% 2.50 73.34% 2,50 66.30% 2.50 69.01% 2.50 9 Rasio Subsidi Pasien 2.00 3% 1.00 0.00% 0,00 0.00% 1.00 0.00% 1.00 10 Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) Definitif 2.00 Telah sesuai 1.60 Telah sesuai 2,00 Telah sesuai 2.00 Telah sesuai 2.00 11 Laporan Keuangan Berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan 2.00 Telah sesuai 2.00 Telah sesuai 2,00 Telah sesuai 2.00 Telah sesuai 2.00 12 Surat Perintah Pengesahan Pendapatan dan Belanja BLU 2.00 Telah Sesuai 2.00 Telah Sesuai 2,00 Telah Sesuai 2.00 Telah Sesuai 2.00 13 Tarif Layanan 1.00 Tarif telah ditetapkan oleh Menteri Keuangan 1.00 Tarif telah ditetapkan oleh Menteri Keuangan 1,00 Tarif telah ditetapkan oleh Menteri Keuangan 1.00 Tarif telah ditetapkan oleh Menteri Keuangan 1.00 14 Sistem Akuntansi 1.00 Ada 1.00 Ada 1,00 Ada 1.00 Ada 1.00 15 Persetujuan Rekening 0.50 Ada 0.50 Ada 0,50 Ada 0.50 Ada 0.50 16 SOP Pengelolaan Kas 0.50 Ada 0.50 Ada 0,50 Ada 0.50 Ada 0.50 17 SOP Pengelolaan Piutang 0.50 Ada 0.50 Ada 0,50 Ada 0.50 Ada 0.50 18 SOP Pengelolaan Utang 0.50 Ada 0.50 Ada 0,50 Ada 0.50 Ada 0.50
Rencana Bisnis dan Anggaran 2019 RS. Paru Dr. H.A. Rotinsulu Page 14 Tabel 2.4 Kinerja Pelayanan Semester I dan Prognosis 2018 serta Proyeksi Tahun 2019 No Indikator Capaian Tahun 2017 Semester I Tahun 2018 Prognosis Tahun 2018 Proyeksi Tahun 2019 Haper Total Skor Haper Total Skor Haper Total Skor Haper Total Skor LAYANAN a Pertumbuhan Produktivitas 1 Pertumbuhan rata-rata Kunjungan Rawat Jalan 1.21 3 1.06 2,50 1.14 2.50 1.20 2.50 2 Pertumbuhan rata-rata kunjungan Rawat Darurat 1.12 2.50 1.29 2,50 1.20 2.50 1.25 2.50 3 Pertumbuhan Hari Perawatan Rawat Inap 1.06 2.00 1.21 2,50 1.25 2.50 1.30 2.50 4 Pertumbuhan Pemeriksaan Radiologi 1.12 2.50 1.36 2,50 1.4 2.50 1.45 2.50 5 Pertumbuhan Pemeriksaan Laboratorium 0.97 1.50 1.24 2,50 0.95 1.5 1.0 2.00 6 Pertumbuhan Operasi 1.12 2.50 1.16 2,50 1.25 2.50 1.30 2.50 7 Rata-rata Rehabilitasi Medik 4.996 2.50 1.41 2,50 1.55 2.50 1.60 2.50 JUMLAH 16.50 17,50 16.50 17.00 b Efektivitas Pelayanan 1 Kelengkapan Rekam Medik 24 Jam Selesai Pelayanan 82.23 2.00 79.77 1,50 82.5 2.00 85.0 2.00 2 Pengembalian Rekam Medik 97.24 2.00 65.38 1,50 95 2.00 96 2.00 3 Angka Pembatalan Operasi 0 2.00 0 2,00 0 2.00 0 2.00 4 Angka Kegagalan Hasil Radiologi 1.52 1.50 1.19 1,50 1.07 1.50 1.06 1.50 5 Penulisan Resep Sesuai Formularium 94.53 2.00 93.73 2,00 89 1.50 90 1.50 6 Angka Pengulangan Pemeriksaan Laboratorium 2.41 1.00 2.42 1,00 2 1.00 1.9 1.00 7 Bed Occupancy Rate (BOR) 52.26 1.00 58.15 1,00 55 1.00 60 1.5 JUMLAH 11.00 10,50 11.00 11.5 c Pertumbuhan Pembelanjaran 1 Rata-Rata Jam 1.43 1.50 12.67 1.50 2.5 1.50 3.0 1.50
19 SOP Pengadaan Barang dan Jasa 0.50 Ada 0.50 Ada 0,50 Ada 0.50 Ada 0.50 20 SOP Pengelolaan Barang Inventaris 0.50 Ada 0.50 Ada 0,50 Ada 0.50 Ada 0.50 JUMLAH ASPEK KEUANGAN 30.00 21.20 18,90 23.40 24.10
Rencana Bisnis dan Anggaran 2019 RS. Paru Dr. H.A. Rotinsulu Page 15 No Indikator Capaian Tahun 2017 Semester I Tahun 2018 Prognosis Tahun 2018 Proyeksi Tahun 2019 Haper Total Skor Haper Total Skor Haper Total Skor Haper Total Skor Pelatihan Karyawan 2 Program Reward and Punishment Ada program dilaksanakan sepenuhnya 1.50 Ada program dilaksanakan sepenuhnya 1.50 Ada program dilaksanakan sepenuhnya 1.50 Ada program dilaksanakan sepenuhnya 1.50 JUMLAH 3.00 3.00 3.00 3.00 JUMLAH LAYANAN (a+b+c) 30.50 31.00 30.50 31.50 MUTU DAN MANFAAT PADA MASYARAKAT a Mutu Pelayanan 1 Emergency Response Time Rate 2.53 2.00 2.57 2,00 3 2.00 3 2.00 2 Waktu Tunggu Rawat jalan 60.23 1.00 54.22 1,50 42.00 1.50 40. 1.50 3 Length Of Stay 4.42 1.50 4.14 1,50 4.0 1.50 4.0 1.50 4 Kecepatan pelayanan Resep Obat Jadi 27.87 1.00 24.52 1,00 22.5 1.00 20 1.00 5 Waktu Tunggu Operasi 1.2 2.00 1.22 2,00 1.5 2.00 1.5 2.00 6 Waktu Tunggu Hasil Laboratorium 1.52 2.00 1.96 2,00 1.50 2.00 1.45 2.00 7 Waktu Tunggu Hasil Radiologi 1.88 2.00 2.22 2,00 1.35 2.00 1.30 2.00 JUMLAH 11.50 12 12 12 b Mutu Klinik 1 Angka Kematian Gawat Darurat 0.41 2.00 0.32 2.00 0.45 2.00 0.40 2.00 2 Angka Kematian ≥ 48 Jam 4.55 2.00 4.40 2.00 3 2.00 2.32 2.00 3 Post Operative Death rate 0.00 2.00 0.00 2.00 0.00 2.00 0.00 2.00 4 Angka Infeksi Nosokomial Decubitus 0.1 1.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 1.00 Phlebitis 0.1 1.00 0.15 1.00 0.3 1.00 0.2 1.00 Infeksi Saluran Kemih (ISK) 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 1.00 Infeksi Luka Operasi (ILO) 0.03 1.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 1.00 5 Angka Kematian Ibu di Rumah Sakit - 2.00 0.00 2.00 - 2.00 - 2.00 JUMLAH 12 12 12 12 c Kepedulian Kepada Masyarakat 1 Pembinaan Kepada Puskesmas dan Sarana Kesehatan Lainnya Ada dilaksanakan sepenuhnya 1.00 Tidak ada program 0,00 Ada Program dan dilaksanakan 1.00 Ada Program dan dilaksanakan 1.00 2 Penyuluhan Kesehatan Ada dilaksanakan sepenuhnya 1.00 Ada dilaksanakan sepenuhnya 1,00 Ada Program dan dilaksanakan 1.00 Ada Program dan dilaksanakan 1.00 3 Rasio Tempat Tidur kelas III 55.63 2.00 58.92 2,00 59,24 2.00 59,24 2.00 JUMLAH 4 3 4 4 d Kepuasan Pelanggan 1 Penanganan Pengaduan/Komplain 100 1.00 100 1.00 100 1.00 100 1.00
Rencana Bisnis dan Anggaran 2019 RS. Paru Dr. H.A. Rotinsulu Page 16 No Indikator Capaian Tahun 2017 Semester I Tahun 2018 Prognosis Tahun 2018 Proyeksi Tahun 2019 Haper Total Skor Haper Total Skor Haper Total Skor Haper Total Skor 2 Kepuasan Pelanggan 80.58 0.81 86.83 0.87 88,0 0.89 91,00 0.91 JUMLAH 1.81 1.87 1.89 1.91 e Kepedulian Kepada Lingkungan 1 Kebersihan Lingkungan (Program Rumah Sakit Berseri) 8295,50 2.00 8093 0,00 8093 2.00 8093 2.00 2 Proper Lingkungan Merah 0.40 0,00 Biru 0.60 Biru 0.60 JUMLAH 2.40 0.00 2.4 2.4 JUMLAH MUTU DAN MANFAAT (a+b+c+d+e) 31.71 28,87 32.29 32.31 JUMLAH ASPEK PELAYANAN 62.21 59,87 62.79 63.81 Adapun hasil rekapitulasi dari indikator kinerja baik aspek keuangan maupun aspek pelayanan sebagai berikut ini : Tabel 2.5 Rekapitulasi Indikator Kinerja INDIKATOR SKOR TERTINGGI CAPAIAN 2017 SEMESTER I 2018 PROGNOSIS 2018 PROYEKSI 2019 ASPEK KEUANGAN 30 21,20 18,90 23.40 24.10 ASPEK PELAYANAN 70 62.21 59,87 62.79 63.81 TOTAL 100 83.41 78,77 86.19 87.91 C. PENCAPAIAN KINERJA DAN TARGET KINERJA RS PARU DR.H.A.ROTINSULU Berikut dibawah ini tabel pencapaian kinerja Tahun 2018 dan Target kinerja tahun 2019 yang ada di RS. Paru Dr.H.A. Rotinsulu Bandung :
Rencana Bisnis dan Anggaran 2019 RS. Paru Dr. H.A. Rotinsulu Page 17 Tabel 2.6 Pencapaian Kinerja Tahun 2018 dan Target Kinerja Tahun 2019 Pelayanan Realisasi Sem I 2018 Prognosis 2018 Proyeksi 2019 Vol Rp Vol Rp Vol Rp Rawat Jalan (kasus) BPJS 9.803 4.568.768.883 19.606 8.348.824.787 22.488 8.682.698.762 Non BPJS 3.158 564.679.300 6.316 1.031.877.221 7.244 1.073.152.310 Jumlah 12.961 5.133.448.183 25.922 9.380.702.007 29.732 9.755.851.071 Rawat Inap (kasus) BPJS 2.695 19.495.895.117 5.390 35.592.358.303 6.182 37.015.715.773 Non BPJS 334 2.388.805.001 668 4.399.055.521 766 4.575.017.741 Jumlah 3.029 21.884.700.151 6.058 39.991.413.823 6.948 41.590.733.514 Total 15.990 27.018.148.335 31.980 49.372.115.831 36.680 51.346.584.586 Proyeksi pendapatan 2019 menggunakan pagu definitif anggaran sebesar Rp102.413.327.000,- yang terdiri dari pendapatan rupiah murni sebesar Rp49.938.986.000, pendapatan jasa layanan BLU seperti pada tabel di atas yaitu sebesar Rp.51.346.584.586 dan pendapatan jasa non BLU pelayanan Rp1.127.756.414,- Adapun pencapaian kegiatan pelayanan berdasarkan masing-masing unit pelayanan dapat dilihat pada tabel berikut ini : Tabel 2.7 Pencapaian Kegiatan Pelayanan NO LAYANAN / KEGIATAN UNIT SATUAN CAPAIAN SMT I 2018 PROGNOSIS 2018 PROYEKSI 2019 1 Rawat Darurat Kunjungan 2.796 4.406 5.054 2 Rawat Jalan Kunjungan 12.961 23.720 27.207 3 Rawat Inap Hari Perawatan 12.248 20.822 23.883 4 Rawat Intensif Hari Perawatan 516 713 818 5 Bedah Operasi 86 145 166 6 Tindakan Medik Non Bedah Tindakan 3.055 4.052 4.648 7 Laboratorium Kegiatan 29.488 66.885 76.717 8 Radiologi Kegiatan 8.363 12.819 14.703
Rencana Bisnis dan Anggaran 2019 RS. Paru Dr. H.A. Rotinsulu Page 18 9 Rehabilitasi Medik Kegiatan 6.736 9.217 10.572 10 Farmasi lembar resep 139.742 481.510 552.290 Rincian Pencapaian Kinerja Keuangan Tahun 2018 dan Target Kinerja Keuangan Tahun 2019 dapat dilihat pada tabel-tabel berikut ini : 1.Rincian Pendapatan Per Unit Kerja Tabel 2.8 Rincian Pendapatan Per Unit Kerja KODE Uraian Unit/Kode/Program/Kegiatan/Akun Pendapatan TA 2018 TA 2019 Target Realisasi s/d semester 1 persen Prognosa Target 1 UNIT INSTALASI RAWAT JALAN 024.04.07 Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan 2094 Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya pada Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan A. Pendapatan BLU 5,565,938,206 2,483,446,559 44.62 5,565,938,206 5,788,529,857 1. Pendapatan Jasa Layanan BLU 5,565,938,206 2,483,446,559 44.62 5,565,938,206 5,788,529,857 2. Pendapatan Hibah BLU - - - - 3. Pendapatan Kerjasama BLU - - - - 4. Pendapatan BLU Lainnya - - - - B. Penerimaan RM 2,689,273,695 784,248,180 29.16 2,689,273,695 1,894,704,076 TOTAL PENDAPATAN INSTALASI RAWAT JALAN 8,255,211,901 3,267,694,739 39.58 8,255,211,901 7,683,233,933 2 UNIT INSTALASI RAWAT DARURAT 024.04.07 Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan 2094 Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya pada Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan A. Pendapatan BLU 2,179,166,777 616,801,165 28.30 2,179,166,777 2,266,315,487 1. Pendapatan Jasa Layanan BLU 2,179,166,777 616,801,165 28.30 2,179,166,777 2,266,315,487 2. Pendapatan Hibah BLU - - - - 2. Pendapatan Kerjasama BLU - - - - 3. Pendapatan BLU Lainnya - - - - B. Penerimaan RM 3,796,621,686 1,107,173,901 29.16 3,796,621,686 3,248,064,130 TOTAL PENDAPATAN INSTALASI RAWAT DARURAT 5,975,788,463 1,723,975,066 28.85 5,975,788,463 5,514,379,617 3 UNIT INSTALASI RAWAT INAP 024.04.07 Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan
Rencana Bisnis dan Anggaran 2019 RS. Paru Dr. H.A. Rotinsulu Page 19 KODE Uraian Unit/Kode/Program/Kegiatan/Akun Pendapatan TA 2018 TA 2019 Target Realisasi s/d semester 1 persen Prognosa Target 2094 Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya pada Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan A. Pendapatan BLU 12,019,322,440 7,297,083,428 60.71 12,019,322,440 12,499,996,270 1. Pendapatan Jasa Layanan BLU 12,019,322,440 7,297,083,428 60.71 12,019,322,440 12,499,996,270 2. Pendapatan Hibah BLU - - - - 3. Pendapatan Kerjasama BLU - - - - 4. Pendapatan BLU Lainnya - - - - B. Penerimaan RM 15,819,257,027 4,613,224,589 29.16 15,819,257,027 12,180,240,488 TOTAL PENDAPATAN INSTALASI RAWAT INAP 27,838,579,467 11,910,308,017 42.78 27,838,579,467 24,680,236,758 4 UNIT INTENSIVE CARE UNIT 024.04.07 Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan 2094 Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya pada Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan A. Pendapatan BLU 1,201,729,125 694,294,430 57.77 1,201,729,125 1,249,788,385 1. Pendapatan Jasa Layanan BLU 1,201,729,125 694,294,430 57.77 1,201,729,125 1,249,788,385 2. Pendapatan Hibah BLU - - - 3. Pendapatan Kerjasama BLU - - - - 4. Pendapatan BLU Lainnya - - - - B. Penerimaan RM 3,163,851,405 922,644,918 29.16 3,163,851,405 2,300,712,092 TOTAL PENDAPATAN INSTALASI CARE UNIT 4,365,580,530 1,616,939,348 37.04 4,365,580,530 3,550,500,477 5 UNIT INSTALASI LABORATORIUM 024.04.07 Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan 2094 Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya pada Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan A. Pendapatan BLU 6,271,043,803 3,717,094,111 59.27 6,271,043,803 6,521,833,867 1. Pendapatan Jasa Layanan BLU 6,271,043,803 3,717,094,111 59.27 6,271,043,803 6,521,833,867 2. Pendapatan Hibah BLU - - - - 3. Pendapatan Kerjasama BLU - - - - 3. Pendapatan BLU Lainnya - - - - B. Penerimaan RM 3,480,236,546 1,014,909,410 29.16 3,480,236,546 2,977,392,119 TOTAL PENDAPATAN INSTALASI RAWAT JALAN 9,751,280,349 4,732,003,521 48.53 9,751,280,349 9,499,225,986 6 UNIT INSTALASI RADIOLOGI 024.04.07 Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan 2094 Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya pada Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan A. Pendapatan BLU 7,308,334,280 2,082,178,632 28.49 7,308,334,280 7,600,607,413
Rencana Bisnis dan Anggaran 2019 RS. Paru Dr. H.A. Rotinsulu Page 20 KODE Uraian Unit/Kode/Program/Kegiatan/Akun Pendapatan TA 2018 TA 2019 Target Realisasi s/d semester 1 persen Prognosa Target 1. Pendapatan Jasa Layanan BLU 7,308,334,280 2,082,178,632 28.49 7,308,334,280 7,600,607,413 2. Pendapatan Hibah BLU - - - 3. Pendapatan Kerjasama BLU - - - 4. Pendapatan BLU Lainnya - - - B. Penerimaan RM 1,898,310,843 553,586,951 29.16 1,898,310,843 1,488,696,060 TOTAL PENDAPATAN INSTALASI RADIOLOGI 9,206,645,123 2,635,765,583 28.63 9,206,645,123 9,089,303,473 7 UNIT INSTALASI REHAB MEDIK 024.04.07 Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan 2094 Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya pada Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan A. Pendapatan BLU 533,580,653 403,519,267 75.62 533,580,653 554,919,481 1. Pendapatan Jasa Layanan BLU 533,580,653 403,519,267 75.62 533,580,653 554,919,481 2. Pendapatan Hibah BLU - - - 3. Pendapatan Kerjasama BLU - - - 4. Pendapatan BLU Lainnya - - - B. Penerimaan RM 632,770,281 184,528,984 29.16 632,770,281 541,344,022 TOTAL PENDAPATAN INSTALASI RAEHAB MEDIK 1,166,350,934 588,048,251 50.42 1,166,350,934 1,096,263,503 8 UNIT INSTALASI BEDAH 024.04.07 Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan 2094 Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya pada Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan A. Pendapatan BLU 3,905,094,662 2,688,994,475 68.86 3,905,094,662 4,061,266,261 1. Pendapatan Jasa Layanan BLU 3,905,094,662 2,688,994,475 68.86 3,905,094,662 4,061,266,261 2. Pendapatan Hibah BLU - - - 3. Pendapatan Kerjasama BLU - - - 4. Pendapatan BLU Lainnya - - - B. Penerimaan RM 1,423,733,132 415,190,213 29.16 1,423,733,132 1,082,688,043 TOTAL PENDAPATAN INSTALASI BEDAH 5,328,827,794 3,104,184,688 58.25 5,328,827,794 5,143,954,304 9 UNIT INSTALASI FARMASI 024.04.07 Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan 2094 Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya pada Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan A. Pendapatan BLU 9,296,988,894 6,635,929,935 71.38 9,296,988,894 9,668,791,820 1. Pendapatan Jasa Layanan BLU 9,296,988,894 6,635,929,935 71.38 9,296,988,894 9,668,791,820 2. Pendapatan Hibah BLU - - - 3. Pendapatan Kerjasama BLU - - - 4. Pendapatan BLU Lainnya - - -
Rencana Bisnis dan Anggaran 2019 RS. Paru Dr. H.A. Rotinsulu Page 21 KODE Uraian Unit/Kode/Program/Kegiatan/Akun Pendapatan TA 2018 TA 2019 Target Realisasi s/d semester 1 persen Prognosa Target B. Penerimaan RM 2,531,081,124 738,115,934 29.16 2,531,081,124 2,300,712,092 TOTAL PENDAPATAN INSTALASI FARMASI 11,828,070,018 7,374,045,869 62.34 11,828,070,018 11,969,503,912 10 REKAM MEDIK 024.04.07 Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan 2094 Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya pada Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan A. Pendapatan BLU 294,169,143 21,575,176 7.33 294,169,143 305,933,484 1. Pendapatan Jasa Layanan BLU 294,169,143 21,575,176 294,169,143 305,933,484 2. Pendapatan Hibah BLU - 3. Pendapatan Kerjasama BLU 4. Pendapatan BLU Lainnya - - B. Penerimaan RM 2,056,503,414 599,719,197 29.16 2,056,503,414 1,488,696,060 TOTAL PENDAPATAN LAIN LAIN 2,350,672,557 621,294,373 26.43 2,350,672,557 1,794,629,544 11 PENDAPATAN LAIN LAIN (Non Pelayanan) 024.04.07 Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan 2094 Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya pada Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan A. Pendapatan BLU 1,881,129,017 854,525,516 45.43 1,881,129,017 1,956,358,677 1. Pendapatan Jasa Layanan BLU 796,747,848 377,231,157 47.35 796,747,848 828,602,262 2. Pendapatan Hibah BLU - 3. Pendapatan Kerjasama BLU 639,927,376 319,963,688 50.00 639,927,376 665,524,471 4. Pendapatan BLU Lainnya 444,453,793 157,330,671 35.40 444,453,7923 462,231,944 B. Penerimaan RM 21,039,611,846 6,135,588,704 29.16 21,039,611,846 20,435,736,818 TOTAL PENDAPATAN LAIN LAIN 22,920,740,863 6,990,114,220 30.50 22,920,740,863 22,392,095,496
Rencana Bisnis dan Anggaran 2019 RS. Paru Dr. H.A. Rotinsulu Page 22
2. Rincian Belanja Per Unit Kerja : Tabel 2.9 Tabel Rincian Belanja per Unit Kerja KODE KODE BARU Uraian Unit/Program/IKU Program/Kegiatan/IKK/Outp ut/Akun Belanja/Detail Belanja PAGU TA 2018
PAGU TA 2019 Volume Dana (Rp) Target Realisasi/ Prognosa % Target Realisasi/Prog nosa % SD Vol. Satuan Target SD
1 RAWAT JALAN
Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya
A. BELANJA BLU 50,456,497,000 5,169,949,417 10% BL U - 2,385,197,318 BL U
52 BELANJA BARANG 50,456,497,000 5,169,949,417 10% BL U - 2,141,786,591 BL U 2094.508 Alat Kesehatan 12 BLN 12 BLN 100
- - 0% BL U 12 BLN 7,256,045 BL U 525112 Belanja Barang 12 BLN 12 BLN 100
BLU 12 BLN 7,256,045 BLU 2094.509 Laporan Layanan Operasional RS (PNBP/BLU) 12 BLN 12 BLN 100 29,804,302,000 2,378,35
0,650 8% BL U 12 BLN 1,304,096,909 BL U 525111 Belanja Gaji dan Tunjangan 12 BLN 12 BLN 100
27,269,822,000 2,312,609,925 8% BLU 12 BLN 1,267,279,636 BLU
525119 Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya 12 BLN 12 BLN 100 2,534,480,000 65,740,725 3% BLU 12 BLN 36,817,273
BLU 2094.509 Makanan/Minuman 23360 23360 100
1,097,920,000 - 0% BLU HAPER 51,480,000 BLU
525121 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 23360 23360 100 1,097,920,000 - 0% BLU HAPER 51,480,000 BL
U 2094.509 Penambah Daya Tahan Tubuh 12 BLN 12 BLN 100 497,640,000 20,35
8,000 4% BLU 12 BLN 21,535,455 BLU
525121 Belanja Barang Persediaan 12 BLN 12 BLN 100 497,640,000 20,358,000 4% BLU 12 BLN
21,535,455 BLU
Rencana Bisnis dan Anggaran 2019 RS. Paru Dr. H.A. Rotinsulu Page 23
KODE KODE BARU Uraian Unit/Program/IKU Program/Kegiatan/IKK/Outp ut/Akun Belanja/Detail Belanja PAGU TA 2018 PAGU TA 2019
Volume Dana (Rp) Target Realisasi/ Prognosa % Target Realisasi/Prog nosa % SD Vol. Satuan Target SD Barang Konsumsi 2094.512 Obat-obatan 1 PT 1 PT 100
10,949,294,000 405,135,685 4% BLU 1 PT 390,413,727 BLU
525121 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 1 PT 1 PT 100 10,949,294,000 405,135,685 4% BLU 1 PT 390,413,727
BLU 2094.512 Bahan Medis Habis Pakai. 1 PT 1 PT 100
3,662,530,000 2,228,583,138 61% BLU 1 PT 164,082,864 BLU
525121 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 1 PT 1 PT 100 3,662,530,000 2,228,583,138 61% BLU 1 PT 164,082,864
BLU 2094.512 Bahan Radiologi 1 PT 1 PT 100
1,000,091,000 - 0% BL U 1 PT 40,127,409 BL U 525121 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 1 PT 1 PT 100 1,000,091,000
- 0% BLU 1 PT 40,127,409 BLU
2094.512 Bahan Reagensia dan Kimia Laboratorium 1 PT 1 PT 100 1,463,540,000 - 0% BL U 1 PT 77,072,591 BL U
525121 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 1 PT 1 PT 100 1,463,540,000 - 0% BLU 1 PT 77,072,591 BL
U 2094.512 Oksigen dan Gas Medis Lainnya 1 PT 1 PT 100 -
- BL U 1 PT - BL U 525121 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 1 PT 1 PT 100 BLU 1 PT BLU
2094.951 Layanan Internal 1 PT 1 PT 100 1,981,180,000 137,521,944 7% BL U 1 PT 85,721,591 BL U
525112 Beban Barang 1 PT 1 PT 100 BLU 1 PT 2,606,818 BLU
525119 Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya 1 PT 1 PT 100 1,981,180,000 137,521,944 7% BLU 1 PT 83,114,773
BLU TOTAL BELANJA BARANG BLU - - 50,456,497,000 5,169,949,417 10% BL U 2,141,786,591 BL U
53 BELANJA MODAL 1 PT 1 PT - - BL U 1 PT 243,410,727 BL U
Rencana Bisnis dan Anggaran 2019 RS. Paru Dr. H.A. Rotinsulu Page 24
KODE KODE BARU Uraian Unit/Program/IKU Program/Kegiatan/IKK/Outp ut/Akun Belanja/Detail Belanja PAGU TA 2018 PAGU TA 2019
Volume Dana (Rp) Target Realisasi/ Prognosa % Target Realisasi/Prog nosa % SD Vol. Satuan Target SD 2094.506 Gedung Layanan 1 PT 1 PT BL U 1 PT 48,095,182 BL U 537113 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 1 PT 1 PT BLU 1 PT 48,095,182 BLU
2094,508 Alat Kesehatan 1 PT 1 PT - - BL U 1 PT 120,046,045 BL U 537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 1 PT 1 PT BLU 1 PT 120,046,045 BLU
2094.951 Layanan Internal 1 PT 1 PT - BL U 1 PT 75,269,500 BL U 537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 1 PT 1 PT BLU 1 PT 75,269,500 BLU
TOTAL BELANJA MODAL BLU 1 PT 1 PT - - BL U 1 PT 243,410,727 BL U TOTAL BELANJA BLU 50,456,497,000 5,169,949,417 10% BL U 2,385,197,318 BL U
B. BELANJA RUPIAH MURNI 58,531,251,000 4,176,751,079 7% RM 2,269,953,909 RM
52 BELANJA BARANG 25,792,534,000 1,670,423,113 6% RM 1,113,653,273 RM 2094.509 Makanan/Minuman 38564 38564 100
931,480,000 - 0% RM HAPER 42,630,000 RM
521112 Belanja Bahan Makanan Pasien Kelas III 38564 38564 100 931,480,000 - 0% RM HAPER 42,630,000 R
M 2094.509 Penambah Daya Tahan Tubuh 1 PT 1 PT 100 864,864,000 24,049
,366 3% RM 1 PT 39,954,545 RM
521113 Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh 1 PT 1 PT 100 864,864,000 24,049,366 3% RM 1 PT 39,954,545
RM 2094.512 Obat-obatan 1 PT 1 PT 100
2,748,615,000 468,449,442 17% RM 1 PT 119,994,500 RM
521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 1 PT 1 PT 100 2,748,615,000 468,449,442 17% RM 1 PT 119,994,500
RM
Rencana Bisnis dan Anggaran 2019 RS. Paru Dr. H.A. Rotinsulu Page 25
KODE KODE BARU Uraian Unit/Program/IKU Program/Kegiatan/IKK/Outp ut/Akun Belanja/Detail Belanja PAGU TA 2018 PAGU TA 2019
Volume Dana (Rp) Target Realisasi/ Prognosa % Target Realisasi/Prog nosa % SD Vol. Satuan Target SD 2094.512 Bahan Medis Habis Pakai. 1 PT 1 PT 100
2,565,470,000 774,230,168 30% RM 1 PT 43,278,682 RM
521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 1 PT 1 PT 100 2,565,470,000 774,230,168 30% RM 1 PT 43,278,682
RM 2094.512 Bahan Radiologi 1 PT 1 PT 100
252,153,000 - 0% RM 1 PT 9,962,727 RM
521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 1 PT 1 PT 100 252,153,000 - 0% RM 1 PT 9,962,727 R
M 2094.512 Bahan Reagensia dan Kimia Laboratorium 1 PT 1 PT 100 227,776,000
- 0% RM 1 PT 16,630,773 RM
521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 1 PT 1 PT 100 227,776,000 - 0% RM 1 PT 16,630,773 R
M 2094.512 Oksigen dan Gas Medis Lainnya 1 PT 1 PT 100 618,200,000 18,775
,989 3% RM 1 PT 30,959,773 RM
521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 1 PT 1 PT 100 618,200,000 18,775,989 3% RM 1 PT 30,959,773
RM 2094.994 Layanan Perkantoran 100 17,583,976,000 384,918,148 2% RM
810,242,273 RM 521115 Honor Operasional Satuan Kerja 1 PT 1 PT 100 417,240,000
- 0% RM 1 PT 25,047,273 RM
521213 Honor Output Kegiatan 1 PT 1 PT 100 34,860,000 14,057,136 40% RM 1 PT
RM 522111 Belanja Langganan Listrik 12 BLN 12 BLN 100
777,850,000 15,457,498 2% RM 12 BLN 35,999,864 RM
522112 Belanja Langganan Telepon 12 BLN 12 BLN 100 92,912,000 2,382,242 3% RM 12 BLN
4,294,818 RM 522113 Belanja Langganan Air 12 BLN 12 BLN 100
138,323,000 3,818,389 3% RM 12 BLN 6,558,864 RM
522121 Belanja Pos dan Giro 12 BLN 12 BLN 100 17,683,000 352,428 2% RM 12 BLN
839,955 RM 521111 Belanja Keperluan Perkantoran 12 BLN 12 BLN 100 312,906,000 19,84
0,653 6% RM 12 BLN 12,973,182 RM
521119 Belanja Barang Operasional Lainnya 12 BLN 12 BLN 100 2,085,560,000 69,002,638 3% RM 12 BLN 103,471,136
RM
Rencana Bisnis dan Anggaran 2019 RS. Paru Dr. H.A. Rotinsulu Page 26
KODE KODE BARU Uraian Unit/Program/IKU Program/Kegiatan/IKK/Outp ut/Akun Belanja/Detail Belanja PAGU TA 2018 PAGU TA 2019
Volume Dana (Rp) Target Realisasi/ Prognosa % Target Realisasi/Prog nosa % SD Vol. Satuan Target SD 521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 1 PT 1 PT 100 2,202,409,000 61,145
,912 3% RM 1 PT 89,522,409 RM
522161 Belanja Jasa Kepada BLU dalam Satu Kementerian Negara/Lembaga 1 PT 1 PT 100 RM 1 PT 31,710,727 RM 522191 Belanja Jasa Lainnya 1 PT 1 PT 100
4,857,420,000 165,656,795 3% RM 1 PT 221,340,136 RM
524111 Belanja Perjalanan Biasa 1 PT 1 PT 100 1,379,020,000 26,510,552 2% RM 1 PT
41,607,091 RM 524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 1 PT 1 PT 100 72,000,000 3,000
,000 4% RM 1 PT 1,636,364 RM
523111 Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 1 PT 1 PT 100 5,006,856,000 2,013,905 0% RM 1 PT 64,251,273
RM 523112 Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 1 PT 1 PT 100 188,937,000 1,680
,000 1% RM 1 PT 9,231,636 RM
523121 Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 1 PT 1 PT 100 RM 1 PT 161,757,545 RM TOTAL BELANJA BARANG – RM
25,792,534,000 1,670,423,113 1,113,653,273 RM
51 51 BELANJA PEGAWAI 12 BLN 12 BLN 100 16,322,970,000 2,025,061,557 12%
RM 12 BLN 794,990,136 RM 2094.994 Layanan Perkantoran 12 BLN 12 BLN 100
16,322,970,000 2,025,061,557 12% RM 12 BLN 794,990,136 RM
511111 Belanja Gaji Pokok PNS 12 BLN 12 BLN 100 11,512,491,000 1,429,920,782 12% RM 12 BLN
532,859,773 RM 511119 Belanja Pembulatan Gaji PNS 12 BLN 12 BLN 100
199,000 24,717 12% RM 12 BLN 7,545 RM
511121 Belanja Tunj. Suami/Istri PNS 12 BLN 12 BLN 100 646,638,000 80,316,338 12% RM 12 BLN
39,571,682 RM 511122 Belanja Tunj. Anak PNS 12 BLN 12 BLN 100
197,508,000 24,531,684 12% RM 12 BLN 12,566,273 RM
Rencana Bisnis dan Anggaran 2019 RS. Paru Dr. H.A. Rotinsulu Page 27
KODE KODE BARU Uraian Unit/Program/IKU Program/Kegiatan/IKK/Outp ut/Akun Belanja/Detail Belanja PAGU TA 2018 PAGU TA 2019
Volume Dana (Rp) Target Realisasi/ Prognosa % Target Realisasi/Prog nosa % SD Vol. Satuan Target SD 511123 Belanja Tunj. Struktural PNS 12 BLN 12 BLN 100
187,110,000 23,240,190 12% RM 12 BLN 9,274,727 RM
511124 Belanja Tunj. Fungsional PNS 12 BLN 12 BLN 100 751,240,000 93,308,537 12% RM 12 BLN
54,145,318 RM 511125 Belanja Tunj. PPh. PNS 12 BLN 12 BLN 100
46,978,000 5,834,951 12% RM 12 BLN 968,864 RM
511126 Belanja Tunj. Beras PNS 12 BLN 12 BLN 100 586,982,000 72,906,703 12% RM 12 BLN
31,495,455 RM 511129 Belanja Uang Makan PNS 12 BLN 12 BLN 100
1,876,640,000 227,832,000 12% RM 12 BLN 101,217,500 RM
511151 Belanja Tunj. Umum PNS 12 BLN 12 BLN 100 477,184,000 59,269,129 12% RM 12 BLN
11,843,818 RM 512211 Belanja Uang Lembur 12 BLN 12 BLN 100
40,000,000 7,876,527 20% RM 12 BLN 1,039,182 RM
TOTAL BELANJA PEGAWAI – RM 12 BLN 12 BLN 100 16,322,970,000 2,025,061,557 12% RM - 794,990,136
RM
53 BELANJA MODAL 1 PT 1 PT 100 16,415,747,000 481,266,409 3% RM 1 PT
361,310,500 RM 2094.506 Gedung Layanan 1 PT 1 PT 100
4,651,457,000 - 0% RM 1 PT 255,086,091 RM
533111 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 1 PT 1 PT 100 4,142,021,000 - 0% RM 1 PT 237,700,727 R
M 533113 Belanja Modal Upah Tenaga Kerja dan Honor Pengelola Teknis Gedung dan Bangunan 1 PT 1 PT 100 207,007,000
- 0% RM 1 PT 7,677,727 RM
533115 Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan Gedung dan Bangunan 1 PT 1 PT 100 302,429,000 - 0% RM 1 PT 9,707,636 R
M 2094,508 Alat Kesehatan 100 6,029,136,000 246,646,473 4% RM
1 PT 106,224,409 RM 532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 319 319 100 6,029,136,000 246,646
,473 4% RM 1 PT 106,224,409 RM
Rencana Bisnis dan Anggaran 2019 RS. Paru Dr. H.A. Rotinsulu Page 28
KODE KODE BARU Uraian Unit/Program/IKU Program/Kegiatan/IKK/Outp ut/Akun Belanja/Detail Belanja PAGU TA 2018 PAGU TA 2019
Volume Dana (Rp) Target Realisasi/ Prognosa % Target Realisasi/Prog nosa % SD Vol. Satuan Target SD 2094.951 Layanan Internal 100 5,735,154,000 234,619,936 4% RM
1 PT - RM 532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 1 PT 1 PT 100 5,735,154,000 234,619
,936 4% RM 1 PT RM TOTAL BELANJA MODAL – RM 1 PT 1 PT 100 16,415,747,000 481,266
,409 3% RM 1 PT 361,310,500 RM
TOTAL BELANJA RM 58,531,251,000 4,176,751,079 7% RM 2,269,953,909 RM TOTAL BELANJA BLU + RM 108,987,748,000 9,346,700,496 9% - 4,655,151,227 RM TOTAL BELANJA RAWAT JALAN
108,987,748,000 9,346,700,496 9% 4,655,151,227 RM
KODE KODE BARU Uraian Unit/Program/IKU Program/Kegiatan/IKK/Outp ut/Akun Belanja/Detail Belanja PAGU TA 2018 PAGU TA 2019
Volume Dana (Rp)
Target Realisasi/ Prognosa % Target Realisasi/Prog nosa % SD Vol. Satuan Target SD 1 RAWAT DARURAT
Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya
A. BELANJA BLU 50,456,497,000 5,321,759,737 11% BL U - 3,367,337,390 BL U 52 BELANJA BARANG 50,456,497,000 5,321,759,737 11% BL U - 3,023,698,717 BL U
2094.508 Alat Kesehatan 12 BLN 12 BLN 100 - - BL U 12 BLN 10,243,829 BL U
Rencana Bisnis dan Anggaran 2019 RS. Paru Dr. H.A. Rotinsulu Page 29
KODE KODE BARU Uraian Unit/Program/IKU Program/Kegiatan/IKK/Outp ut/Akun Belanja/Detail Belanja PAGU TA 2018 PAGU TA 2019
Volume Dana (Rp) Target Realisasi/ Prognosa % Target Realisasi/Prog nosa % SD Vol. Satuan Target SD 525112 Belanja Barang 12 BLN 12 BLN 100
BLU 12 BLN 10,243,829 BLU 2094.509 Laporan Layanan Operasional RS (PNBP/BLU) 12 BLN 12 BLN 100 29,804,302,000 2,913,39
2,734 10% BL U 12 BLN 1,841,077,989 BL U 525111 Belanja Gaji dan Tunjangan 12 BLN 12 BLN 100
27,269,822,000 2,281,185,609 8% BLU 12 BLN 1,789,100,663 BLU
525119 Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya 12 BLN 12 BLN 100 2,534,480,000 632,207,125 25% BLU 12 BLN 51,977,326
BLU 2094.509 Makanan/Minuman 23360 23360 100
1,097,920,000 - 0% BLU HAPER 72,677,647 BLU
525121 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 23360 23360 100 1,097,920,000 - 0% BLU HAPER 72,677,647 BL
U 2094.509 Penambah Daya Tahan Tubuh 12 BLN 12 BLN 100 497,640,000 28,74
0,706 6% BLU 12 BLN 30,402,995 BLU
525121 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 12 BLN 12 BLN 100 497,640,000 28,740,706 6% BLU 12 BLN 30,402,995
BLU 2094.512 Obat-obatan 1 PT 1 PT 100
10,949,294,000 2,287,825,043 21% BLU 1 PT 551,172,321 BLU
525121 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 1 PT 1 PT 100 10,949,294,000 2,287,825,043 21% BLU 1 PT 551,172,321
BLU 2094.512 Bahan Medis Habis Pakai. 1 PT 1 PT 100
3,662,530,000 43,856,666 1% BLU 1 PT 231,646,396 BLU
525121 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 1 PT 1 PT 100 3,662,530,000 43,856,666 1% BLU 1 PT 231,646,396
BLU 2094.512 Bahan Radiologi 1 PT 1 PT 100
1,000,091,000 - 0% BL U 1 PT 56,650,460 BL U 525121 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 1 PT 1 PT 100 1,000,091,000
- 0% BLU 1 PT 56,650,460 BLU
2094.512 Bahan Reagensia dan Kimia Laboratorium 1 PT 1 PT 100 1,463,540,000 - 0% BL U 1 PT 108,808,364 BL U
525121 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 1 PT 1 PT 100 1,463,540,000 - 0% BLU 1 PT 108,808,364 BL
U 2094.512 Oksigen dan Gas Medis Lainnya 1 PT 1 PT 100 -
- BL U 1 PT - BL U
Rencana Bisnis dan Anggaran 2019 RS. Paru Dr. H.A. Rotinsulu Page 30
KODE KODE BARU Uraian Unit/Program/IKU Program/Kegiatan/IKK/Outp ut/Akun Belanja/Detail Belanja PAGU TA 2018 PAGU TA 2019
Volume Dana (Rp) Target Realisasi/ Prognosa % Target Realisasi/Prog nosa % SD Vol. Satuan Target SD 525121 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 1 PT 1 PT 100 BLU 1 PT BLU
2094.951 Layanan Internal 1 PT 1 PT 100 1,981,180,000 47,944,587 2% BL U 1 PT 121,018,717 BL U
525112 Beban Barang 1 PT 1 PT 100 BLU 1 PT 3,680,214 BLU
525119 Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya 1 PT 1 PT 100 1,981,180,000 47,944,587 2% BLU 1 PT 117,338,503
BLU TOTAL BELANJA BARANG BLU - - 50,456,497,000 5,321,759,737 11% BL U 3,023,698,717 BL U
53 BELANJA MODAL 1 PT 1 PT - - BL U 1 PT 343,638,674 BL U 2094.506 Gedung Layanan 1 PT 1 PT - - BL U 1 PT 67,899,080 BL U 537113 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 1 PT 1 PT BLU 1 PT 67,899,080 BLU
2094,508 Alat Kesehatan 1 PT 1 PT - - BL U 1 PT 169,476,770 BL U 537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 1 PT 1 PT BLU 1 PT 169,476,770 BLU
2094.951 Layanan Internal 1 PT 1 PT - BL U 1 PT 106,262,824 BL U 537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 1 PT 1 PT BLU 1 PT 106,262,824 BLU
TOTAL BELANJA MODAL BLU - - 343,638,674 BL U
TOTAL BELANJA BLU 50,456,497,000 5,321,759,737 11% BL U 3,367,337,390 BL U
B. BELANJA RUPIAH MURNI 58,531,251,000 3,236,436,843 6% RM 3,204,640,813 RM
Rencana Bisnis dan Anggaran 2019 RS. Paru Dr. H.A. Rotinsulu Page 31
KODE KODE BARU Uraian Unit/Program/IKU Program/Kegiatan/IKK/Outp ut/Akun Belanja/Detail Belanja PAGU TA 2018 PAGU TA 2019
Volume Dana (Rp) Target Realisasi/ Prognosa % Target Realisasi/Prog nosa % SD Vol. Satuan Target SD 52 BELANJA BARANG 25,792,534,000 928,919,118 4% RM 1,572,216,385 RM
2094.509 Makanan/Minuman 38564 38564 100 931,480,000 - 0% RM HAPER
60,183,529 RM 521112 Belanja Bahan Makanan Pasien Kelas III 38564 38564 100 931,480,000
- 0% RM HAPER 60,183,529 RM
2094.509 Penambah Daya Tahan Tubuh 1 PT 1 PT 100 864,864,000 32,352,681 4% RM 1 PT 56,406,417
RM 521113 Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh 1 PT 1 PT 100 864,864,000 32,352
,681 4% RM 1 PT 56,406,417 RM
2094.512 Obat-obatan 1 PT 1 PT 100 2,748,615,000 165,335,097 6% RM 1 PT
169,404,000 RM 521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 1 PT 1 PT 100 2,748,615,000 165,335
,097 6% RM 1 PT 169,404,000 RM
2094.512 Bahan Medis Habis Pakai. 1 PT 1 PT 100 2,565,470,000 5,498,728 0% RM 1 PT
61,099,316 RM 521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 1 PT 1 PT 100 2,565,470,000 5,498
,728 0% RM 1 PT 61,099,316 RM
2094.512 Bahan Radiologi 1 PT 1 PT 100 252,153,000 - 0% RM 1 PT
14,065,027 RM 521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 1 PT 1 PT 100 252,153,000
- 0% RM 1 PT 14,065,027 RM
2094.512 Bahan Reagensia dan Kimia Laboratorium 1 PT 1 PT 100 227,776,000 - 0% RM 1 PT 23,478,738 R
M 521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 1 PT 1 PT 100 227,776,000
- 0% RM 1 PT 23,478,738 RM
2094.512 Oksigen dan Gas Medis Lainnya 1 PT 1 PT 100 618,200,000 25,951,379 4% RM 1 PT 43,707,914
RM 521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 1 PT 1 PT 100 618,200,000 25,951
,379 4% RM 1 PT 43,707,914 RM
2094.994 Layanan Perkantoran 100 17,583,976,000 699,781,232 4% RM 1,143,871,444 RM
521115 Honor Operasional Satuan Kerja 1 PT 1 PT 100 417,240,000 - 0% RM 1 PT 35,360,856 R
M
Rencana Bisnis dan Anggaran 2019 RS. Paru Dr. H.A. Rotinsulu Page 32
KODE KODE BARU Uraian Unit/Program/IKU Program/Kegiatan/IKK/Outp ut/Akun Belanja/Detail Belanja PAGU TA 2018 PAGU TA 2019
Volume Dana (Rp) Target Realisasi/ Prognosa % Target Realisasi/Prog nosa % SD Vol. Satuan Target SD 521213 Honor Output Kegiatan 1 PT 1 PT 100
34,860,000 10,991,808 32% RM 1 PT RM
522111 Belanja Langganan Listrik 12 BLN 12 BLN 100 777,850,000 19,996,347 3% RM 12 BLN
50,823,337 RM 522112 Belanja Langganan Telepon 12 BLN 12 BLN 100
92,912,000 3,255,078 4% RM 12 BLN 6,063,273 RM
522113 Belanja Langganan Air 12 BLN 12 BLN 100 138,323,000 3,444,602 2% RM 12 BLN
9,259,572 RM 522121 Belanja Pos dan Giro 12 BLN 12 BLN 100
17,683,000 486,259 3% RM 12 BLN 1,185,818 RM
521111 Belanja Keperluan Perkantoran 12 BLN 12 BLN 100 312,906,000 10,290,183 3% RM 12 BLN 18,315,080
RM 521119 Belanja Barang Operasional Lainnya 12 BLN 12 BLN 100 2,085,560,000 208,76
3,455 10% RM 12 BLN 146,076,898 RM
521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 1 PT 1 PT 100 2,202,409,000 120,379,640 5% RM 1 PT 126,384,578
RM 522161 Belanja Jasa Kepada BLU dalam Satu Kementerian Negara/Lembaga 1 PT 1 PT 100 RM 1 PT 44,768,086 RM 522191 Belanja Jasa Lainnya 1 PT 1 PT 100
4,857,420,000 169,569,291 3% RM 1 PT 312,480,193 RM
524111 Belanja Perjalanan Biasa 1 PT 1 PT 100 1,379,020,000 17,098,184 1% RM 1 PT
58,739,422 RM 524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 1 PT 1 PT 100 72,000,000 2,400
,000 3% RM 1 PT 2,310,160 RM
523111 Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 1 PT 1 PT 100 5,006,856,000 70,137,718 1% RM 1 PT 90,707,679
RM 523112 Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 1 PT 1 PT 100 188,937,000 62,968
,667 33% RM 1 PT 13,032,898 RM
523121 Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 1 PT 1 PT 100 RM 1 PT 228,363,594 RM TOTAL BELANJA BARANG – RM
25,792,534,000 928,919,118 1,572,216,385 RM
Rencana Bisnis dan Anggaran 2019 RS. Paru Dr. H.A. Rotinsulu Page 33
KODE KODE BARU Uraian Unit/Program/IKU Program/Kegiatan/IKK/Outp ut/Akun Belanja/Detail Belanja PAGU TA 2018 PAGU TA 2019
Volume Dana (Rp) Target Realisasi/ Prognosa % Target Realisasi/Prog nosa % SD Vol. Satuan Target SD
51 51 BELANJA PEGAWAI 12 BLN 12 BLN 100 16,322,970,000 1,621,184,691 10%
RM 12 BLN 1,122,339,016 RM 2094.994 Layanan Perkantoran 12 BLN 12 BLN 100
16,322,970,000 1,621,184,691 10% RM 12 BLN 1,122,339,016 RM
511111 Belanja Gaji Pokok PNS 12 BLN 12 BLN 100 11,512,491,000 1,118,328,482 10% RM 12 BLN
752,272,620 RM 511119 Belanja Pembulatan Gaji PNS 12 BLN 12 BLN 100
199,000 19,331 10% RM 12 BLN 10,652 RM
511121 Belanja Tunj. Suami/Istri PNS 12 BLN 12 BLN 100 646,638,000 62,814,702 10% RM 12 BLN
55,865,904 RM 511122 Belanja Tunj. Anak PNS 12 BLN 12 BLN 100
197,508,000 19,186,015 10% RM 12 BLN 17,740,620 RM
511123 Belanja Tunj. Struktural PNS 12 BLN 12 BLN 100 187,110,000 18,175,948 10% RM 12 BLN
13,093,733 RM 511124 Belanja Tunj. Fungsional PNS 12 BLN 12 BLN 100
751,240,000 72,975,787 10% RM 12 BLN 76,440,449 RM
511125 Belanja Tunj. PPh. PNS 12 BLN 12 BLN 100 46,978,000 4,563,464 10% RM 12 BLN
1,367,807 RM 511126 Belanja Tunj. Beras PNS 12 BLN 12 BLN 100
586,982,000 57,019,692 10% RM 12 BLN 44,464,171 RM
511129 Belanja Uang Makan PNS 12 BLN 12 BLN 100 1,876,640,000 220,776,000 12% RM 12 BLN
142,895,294 RM 511151 Belanja Tunj. Umum PNS 12 BLN 12 BLN 100
477,184,000 46,353,865 10% RM 12 BLN 16,720,684 RM
512211 Belanja Uang Lembur 12 BLN 12 BLN 100 40,000,000 971,404 2% RM 12 BLN
1,467,080 RM TOTAL BELANJA PEGAWAI – RM 12 BLN 12 BLN 100 16,322,970,000 1,621,18
4,691 10% RM - 1,122,339,016 RM
53 BELANJA MODAL 1 PT 1 PT 100
16,415,747,000 686,333,034 4% RM 1 PT 510,085,412 RM
2094.056 Gedung Layanan 1 PT 1 PT 100 4,651,457,000 - 0% RM 1 PT
360,121,540 RM
Rencana Bisnis dan Anggaran 2019 RS. Paru Dr. H.A. Rotinsulu Page 34
KODE KODE BARU Uraian Unit/Program/IKU Program/Kegiatan/IKK/Outp ut/Akun Belanja/Detail Belanja PAGU TA 2018 PAGU TA 2019
Volume Dana (Rp) Target Realisasi/ Prognosa % Target Realisasi/Prog nosa % SD Vol. Satuan Target SD 533111 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 1 PT 1 PT 100 4,142,021,000
- 0% RM 1 PT 335,577,497 RM
533113 Belanja Modal Upah Tenaga Kerja dan Honor Pengelola Teknis Gedung dan Bangunan 1 PT 1 PT 100 207,007,000 - 0% RM 1 PT 10,839,144 R
M 533115 Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan Gedung dan Bangunan 1 PT 1 PT 100 302,429,000
- 0% RM 1 PT 13,704,898 RM
2094,508 Alat Kesehatan 100 6,029,136,000 348,206,785 6% RM 1 PT 149,963,872 RM
532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 319 319 100 6,029,136,000 348,206,785 6% RM 1 PT 149,963,872
RM 2094.951 Layanan Internal 100 5,735,154,000 338,126,249 6% RM
1 PT - RM 532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 1 PT 1 PT 100 5,735,154,000 338,126
,249 6% RM 1 PT RM TOTAL BELANJA MODAL – RM 1 PT 1 PT 100 16,415,747,000 686,333
,034 4% RM 1 PT 510,085,412 RM
TOTAL BELANJA RM 58,531,251,000 3,236,436,843 6% RM 3,204,640,813 RM TOTAL BELANJA BLU + RM 108,987,748,000 8,558,196,580 8% - 6,571,978,203 RM TOTAL BELANJA RAWAT DARURAT
108,987,748,000 8,558,196,580 8% 6,571,978,203 RM
KODE KODE BARU Uraian Unit/Program/IKU Program/Kegiatan/IKK/Outp ut/Akun Belanja/Detail PAGU TA 2018 PAGU TA 2019
Volume Dana (Rp)
Rencana Bisnis dan Anggaran 2019 RS. Paru Dr. H.A. Rotinsulu Page 35
KODE KODE BARU Uraian Unit/Program/IKU Program/Kegiatan/IKK/Outp ut/Akun Belanja/Detail Belanja PAGU TA 2018 PAGU TA 2019
Volume Dana (Rp) Target Realisasi/ Prognosa % Target Realisasi/Prog nosa % SD Vol. Satuan Target SD Belanja Target Realisasi/ Prognosa % Target Realisasi/Prog nosa % SD Vol. Satuan Target SD
1 RAWAT INAP
Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya
A. BELANJA BLU 50,456,497,000 12,701,053,982 25% BL U - 13,469,349,561 BL U
52 BELANJA BARANG 50,456,497,000 12,701,053,982 25% BL U - 12,094,794,866 BL U 2094,508 Alat Kesehatan 12 BLN 12 BLN 100
- - BL U 12 BLN 40,975,316 BL U 525112 Belanja Barang 12 BLN 12 BLN 100
BLU 12 BLN 40,975,316 BLU 2094.509 Laporan Layanan Operasional RS (PNBP/BLU) 12 BLN 12 BLN 100 29,804,302,000 8,320,38
6,535 28% BL U 12 BLN 7,364,311,957 BL U 525111 Belanja Gaji dan Tunjangan 12 BLN 12 BLN 100
27,269,822,000 8,251,199,690 30% BLU 12 BLN 7,156,402,652 BLU
525119 Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya 12 BLN 12 BLN 100 2,534,480,000 69,186,845 3% BLU 12 BLN 207,909,305
BLU 2094.509 Makanan/Minuman 23360 23360 100
1,097,920,000 1,025,566,725 93% BLU HAPER 290,710,588 BLU
525121 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 23360 23360 100 1,097,920,000 1,025,566,725 93% BLU HAPER 290,710,588
BLU 2094.509 Penambah Daya Tahan Tubuh 12 BLN 12 BLN 100 497,640,000 114,96
2,824 23% BLU 12 BLN 121,611,979 BLU
525121 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 12 BLN 12 BLN 100 497,640,000 114,962,824 23% BLU 12 BLN 121,611,979
BLU
Rencana Bisnis dan Anggaran 2019 RS. Paru Dr. H.A. Rotinsulu Page 36
KODE KODE BARU Uraian Unit/Program/IKU Program/Kegiatan/IKK/Outp ut/Akun Belanja/Detail Belanja PAGU TA 2018 PAGU TA 2019
Volume Dana (Rp) Target Realisasi/ Prognosa % Target Realisasi/Prog nosa % SD Vol. Satuan Target SD 2094.512 Obat-obatan 1 PT 1 PT 100
10,949,294,000 2,501,207,980 23% BLU 1 PT 2,204,689,283 BLU
525121 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 1 PT 1 PT 100 10,949,294,000 2,501,207,980 23% BLU 1 PT 2,204,689,283
BLU 2094.512 Bahan Medis Habis Pakai. 1 PT 1 PT 100
3,662,530,000 388,809,600 11% BLU 1 PT 926,585,583 BLU
525121 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 1 PT 1 PT 100 3,662,530,000 388,809,600 11% BLU 1 PT 926,585,583
BLU 2094.512 Bahan Radiologi 1 PT 1 PT 100
1,000,091,000 - 0% BL U 1 PT 226,601,840 BL U 525121 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 1 PT 1 PT 100 1,000,091,000
- 0% BLU 1 PT 226,601,840 BLU
2094.512 Bahan Reagensia dan Kimia Laboratorium 1 PT 1 PT 100 1,463,540,000 - 0% BL U 1 PT 435,233,455 BL U
525121 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 1 PT 1 PT 100 1,463,540,000 - 0% BLU 1 PT 435,233,455 BL
U 2094.512 Oksigen dan Gas Medis Lainnya 1 PT 1 PT 100 -
- BL U 1 PT - BL U 525121 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 1 PT 1 PT 100 BLU 1 PT BLU
2094.951 Layanan Internal 1 PT 1 PT 100 1,981,180,000 350,120,317 18% BL U 1 PT 484,074,866 BL U
525112 Beban Barang 1 PT 1 PT 100 BLU 1 PT 14,720,856 BLU
525119 Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya 1 PT 1 PT 100 1,981,180,000 350,120,317 18% BLU 1 PT 469,354,011
BLU TOTAL BELANJA BARANG BLU - - 50,456,497,000 12,701,053,982 25% BL U 12,094,794,866 BL U
53 BELANJA MODAL 1 PT 1 PT - - BL U 1 PT 1,374,554,695 BL U 2094.506 Gedung Layanan 1 PT 1 PT BLU 1 PT 271,596,321 BL U
Rencana Bisnis dan Anggaran 2019 RS. Paru Dr. H.A. Rotinsulu Page 37
KODE KODE BARU Uraian Unit/Program/IKU Program/Kegiatan/IKK/Outp ut/Akun Belanja/Detail Belanja PAGU TA 2018 PAGU TA 2019
Volume Dana (Rp) Target Realisasi/ Prognosa % Target Realisasi/Prog nosa % SD Vol. Satuan Target SD 537113 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 1 PT 1 PT - - BL U 1 PT 271,596,321 BLU
2094,508 Alat Kesehatan 1 PT 1 PT BLU 1 PT 677,907,080 BL U 537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 1 PT 1 PT - BL U 1 PT 677,907,080 BLU
2094.951 Layanan Internal 1 PT 1 PT BLU 1 PT 425,051,294 BL U 537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 1 PT 1 PT - - BL U 1 PT 425,051,294 BLU
TOTAL BELANJA MODAL BLU - - BL U 1,374,554,695 BL U
TOTAL BELANJA BLU 50,456,497,000 12,701,053,982 25% BL U 13,469,349,561 BL U
B. BELANJA RUPIAH MURNI 58,531,251,000 12,936,730,422 22% RM 12,818,563,251 RM
52 BELANJA BARANG 25,792,534,000 4,029,890,158 16% RM 6,288,865,540 RM 2094.509 Makanan/Minuman 38564 38564 100
931,480,000 838,332,000 90% RM HAPER 240,734,118 RM
521112 Belanja Bahan Makanan Pasien Kelas III 38564 38564 100 931,480,000 838,332,000 90% RM HAPER 240,734,118
RM 2094.509 Penambah Daya Tahan Tubuh 1 PT 1 PT 100 864,864,000 134,516
,306 16% RM 1 PT 225,625,668 RM
521113 Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh 1 PT 1 PT 100 864,864,000 134,516,306 16% RM 1 PT 225,625,668
RM 2094.512 Obat-obatan 1 PT 1 PT 100
2,748,615,000 661,340,388 24% RM 1 PT 677,616,000 RM
521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 1 PT 1 PT 100 2,748,615,000 661,340,388 24% RM 1 PT 677,616,000
RM 2094.512 Bahan Medis Habis Pakai. 1 PT 1 PT 100
2,565,470,000 23,285,114 1% RM 1 PT 244,397,262 RM
Rencana Bisnis dan Anggaran 2019 RS. Paru Dr. H.A. Rotinsulu Page 38
KODE KODE BARU Uraian Unit/Program/IKU Program/Kegiatan/IKK/Outp ut/Akun Belanja/Detail Belanja PAGU TA 2018 PAGU TA 2019
Volume Dana (Rp) Target Realisasi/ Prognosa % Target Realisasi/Prog nosa % SD Vol. Satuan Target SD 521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 1 PT 1 PT 100 2,565,470,000 23,285
,114 1% RM 1 PT 244,397,262 RM
2094.512 Bahan Radiologi 1 PT 1 PT 100 252,153,000 - 0% RM 1 PT
56,260,107 RM 521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 1 PT 1 PT 100 252,153,000
- 0% RM 1 PT 56,260,107 RM
2094.512 Bahan Reagensia dan Kimia Laboratorium 1 PT 1 PT 100 227,776,000 - 0% RM 1 PT 93,914,952 R
M 521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 1 PT 1 PT 100 227,776,000
- 0% RM 1 PT 93,914,952 RM
2094.512 Oksigen dan Gas Medis Lainnya 1 PT 1 PT 100 618,200,000 106,029,112 17% RM 1 PT 174,831,658
RM 521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 1 PT 1 PT 100 618,200,000 106,029
,112 17% RM 1 PT 174,831,658 RM
2094.994 Layanan Perkantoran 100 17,583,976,000 2,266,387,238 13% RM 1 PT 4,575,485,775 RM
521115 Honor Operasional Satuan Kerja 1 PT 1 PT 100 417,240,000 16,320,000 4% RM 1 PT 141,443,422
RM 521213 Honor Output Kegiatan 1 PT 1 PT 100
34,860,000 - 0% RM 1 PT RM
522111 Belanja Langganan Listrik 12 BLN 12 BLN 100 777,850,000 120,335,110 15% RM 12 BLN
203,293,348 RM 522112 Belanja Langganan Telepon 12 BLN 12 BLN 100
92,912,000 13,429,195 14% RM 12 BLN 24,253,091 RM
522113 Belanja Langganan Air 12 BLN 12 BLN 100 138,323,000 75,717,180 55% RM 12 BLN
37,038,289 RM 522121 Belanja Pos dan Giro 12 BLN 12 BLN 100
17,683,000 1,990,184 11% RM 12 BLN 4,743,273 RM
521111 Belanja Keperluan Perkantoran 12 BLN 12 BLN 100 312,906,000 27,835,442 9% RM 12 BLN 73,260,321
RM 521119 Belanja Barang Operasional Lainnya 12 BLN 12 BLN 100 2,085,560,000 389,66
1,957 19% RM 12 BLN 584,307,594 RM
521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 1 PT 1 PT 100 2,202,409,000 621,801,777 28% RM 1 PT 505,538,310
RM
Rencana Bisnis dan Anggaran 2019 RS. Paru Dr. H.A. Rotinsulu Page 39
KODE KODE BARU Uraian Unit/Program/IKU Program/Kegiatan/IKK/Outp ut/Akun Belanja/Detail Belanja PAGU TA 2018 PAGU TA 2019
Volume Dana (Rp) Target Realisasi/ Prognosa % Target Realisasi/Prog nosa % SD Vol. Satuan Target SD 522161 Belanja Jasa Kepada BLU dalam Satu Kementerian Negara/Lembaga 1 PT 1 PT 100 RM 1 PT 179,072,342 RM 522191 Belanja Jasa Lainnya 1 PT 1 PT 100
4,857,420,000 894,969,592 18% RM 1 PT 1,249,920,770 RM
524111 Belanja Perjalanan Biasa 1 PT 1 PT 100 1,379,020,000 31,934,552 2% RM 1 PT
234,957,690 RM 524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 1 PT 1 PT 100 72,000,000 9,000
,000 13% RM 1 PT 9,240,642 RM
523111 Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 1 PT 1 PT 100 5,006,856,000 54,572,249 1% RM 1 PT 362,830,717
RM 523112 Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 1 PT 1 PT 100 188,937,000 8,820
,000 5% RM 1 PT 52,131,594 RM
523121 Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 1 PT 1 PT 100 RM 1 PT 913,454,374 RM TOTAL BELANJA BARANG – RM
25,792,534,000 4,029,890,158 6,288,865,540 RM
51 51 BELANJA PEGAWAI 12 BLN 12 BLN 100 16,322,970,000 6,189,100,542 38%
RM 12 BLN 4,489,356,064 RM 2094.994 Layanan Perkantoran 12 BLN 12 BLN 100
16,322,970,000 6,189,100,542 38% RM 12 BLN 4,489,356,064 RM
511111 Belanja Gaji Pokok PNS 12 BLN 12 BLN 100 11,512,491,000 4,354,451,670 38% RM 12 BLN
3,009,090,481 RM 511119 Belanja Pembulatan Gaji PNS 12 BLN 12 BLN 100
199,000 75,269 38% RM 12 BLN 42,610 RM
511121 Belanja Tunj. Suami/Istri PNS 12 BLN 12 BLN 100 646,638,000 244,582,508 38% RM 12 BLN
223,463,615 RM 511122 Belanja Tunj. Anak PNS 12 BLN 12 BLN 100
197,508,000 74,704,861 38% RM 12 BLN 70,962,481 RM
511123 Belanja Tunj. Struktural PNS 12 BLN 12 BLN 100 187,110,000 70,771,951 38% RM 12 BLN
52,374,930 RM
Rencana Bisnis dan Anggaran 2019 RS. Paru Dr. H.A. Rotinsulu Page 40
KODE KODE BARU Uraian Unit/Program/IKU Program/Kegiatan/IKK/Outp ut/Akun Belanja/Detail Belanja PAGU TA 2018 PAGU TA 2019
Volume Dana (Rp) Target Realisasi/ Prognosa % Target Realisasi/Prog nosa % SD Vol. Satuan Target SD 511124 Belanja Tunj. Fungsional PNS 12 BLN 12 BLN 100
751,240,000 284,146,869 38% RM 12 BLN 305,761,797 RM
511125 Belanja Tunj. PPh. PNS 12 BLN 12 BLN 100 46,978,000 17,768,824 38% RM 12 BLN
5,471,230 RM 511126 Belanja Tunj. Beras PNS 12 BLN 12 BLN 100
586,982,000 222,018,393 38% RM 12 BLN 177,856,684 RM
511129 Belanja Uang Makan PNS 12 BLN 12 BLN 100 1,876,640,000 724,962,000 39% RM 12 BLN
571,581,176 RM 511151 Belanja Tunj. Umum PNS 12 BLN 12 BLN 100
477,184,000 180,488,711 38% RM 12 BLN 66,882,738 RM
512211 Belanja Uang Lembur 12 BLN 12 BLN 100 40,000,000 15,129,486 38% RM 12 BLN
5,868,321 RM TOTAL BELANJA PEGAWAI – RM 12 BLN 12 BLN 100 16,322,970,000 6,189,10
0,542 38% RM - 4,489,356,064 RM
53 BELANJA MODAL 1 PT 1 PT 100
16,415,747,000 2,717,739,722 17% RM 1 PT 2,040,341,647 RM
2094.056 Gedung Layanan 1 PT 1 PT 100 4,651,457,000 - 0% RM 1 PT
1,440,486,160 RM 533111 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 1 PT 1 PT 100 4,142,021,000
- 0% RM 1 PT 1,342,309,989 RM
533113 Belanja Modal Upah Tenaga Kerja dan Honor Pengelola Teknis Gedung dan Bangunan 1 PT 1 PT 100 207,007,000 - 0% RM 1 PT 43,356,578 R
M 533115 Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan Gedung dan Bangunan 1 PT 1 PT 100 302,429,000
- 0% RM 1 PT 54,819,594 RM
2094,508 Alat Kesehatan 100 6,029,136,000 1,392,827,140 23% RM 1 PT 599,855,487 RM
532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 319 319 100 6,029,136,000 1,392,827,140 23% RM 1 PT 599,855,487
RM
Rencana Bisnis dan Anggaran 2019 RS. Paru Dr. H.A. Rotinsulu Page 41
KODE KODE BARU Uraian Unit/Program/IKU Program/Kegiatan/IKK/Outp ut/Akun Belanja/Detail Belanja PAGU TA 2018 PAGU TA 2019
Volume Dana (Rp) Target Realisasi/ Prognosa % Target Realisasi/Prog nosa % SD Vol. Satuan Target SD 2094.951 Layanan Internal 100 5,735,154,000 1,324,912,582 23% RM
1 PT - RM 532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 1 PT 1 PT 100 5,735,154,000 1,324,912
,582 23% RM 1 PT RM TOTAL BELANJA MODAL – RM 1 PT 1 PT 100 16,415,747,000 2,717,739
,722 17% RM 1 PT 2,040,341,647 RM
TOTAL BELANJA RM 58,531,251,000 12,936,730,422 22% RM 12,818,563,251 RM TOTAL BELANJA BLU + RM 58,531,251,000 12,936,730,422 22% - 26,287,912,813 RM TOTAL BELANJA RAWAT INAP
58,531,251,000 12,936,730,422 22% 26,287,912,813 RM
KODE KODE BARU Uraian Unit/Program/IKU Program/Kegiatan/IKK/Outp ut/Akun Belanja/Detail Belanja PAGU TA 2018 PAGU TA 2019
Volume Dana (Rp)
Target Realisasi/ Prognosa % Target Realisasi/Prog nosa % SD Vol. Satuan Target SD 1 BEDAH
Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya
A. BELANJA BLU 50,456,497,000 5,779,941,165 11% BL U - 1,262,751,521 BL U 52 BELANJA BARANG 50,456,497,000 5,779,941,165 11% BL U - 1,133,887,019 BL U
2094,508 Alat Kesehatan 12 BLN 12 BLN 100 BL U 12 BLN 3,841,436 BL U
Rencana Bisnis dan Anggaran 2019 RS. Paru Dr. H.A. Rotinsulu Page 42
KODE KODE BARU Uraian Unit/Program/IKU Program/Kegiatan/IKK/Outp ut/Akun Belanja/Detail Belanja PAGU TA 2018 PAGU TA 2019
Volume Dana (Rp) Target Realisasi/ Prognosa % Target Realisasi/Prog nosa % SD Vol. Satuan Target SD 525112 Belanja Barang 12 BLN 12 BLN 100
BLU 12 BLN 3,841,436 BLU 2094.509 Laporan Layanan Operasional RS (PNBP/BLU) 12 BLN 12 BLN 100 29,804,302,000 981,60
1,863 3% BL U 12 BLN 690,404,246 BL U 525111 Belanja Gaji dan Tunjangan 12 BLN 12 BLN 100
27,269,822,000 748,257,018 3% BLU 12 BLN 670,912,749 BLU
525119 Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya 12 BLN 12 BLN 100 2,534,480,000 233,344,845 9% BLU 12 BLN 19,491,497
BLU 2094.509 Makanan/Minuman 23360 23360 100
1,097,920,000 - 0% BLU HAPER 27,254,118 BLU
525121 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 23360 23360 100 1,097,920,000 - 0% BLU HAPER 27,254,118 BL
U 2094.509 Penambah Daya Tahan Tubuh 12 BLN 12 BLN 100 497,640,000 10,77
7,765 2% BLU 12 BLN 11,401,123 BLU
525121 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 12 BLN 12 BLN 100 497,640,000 10,777,765 2% BLU 12 BLN 11,401,123
BLU 2094.512 Obat-obatan 1 PT 1 PT 100
10,949,294,000 4,337,334,978 40% BLU 1 PT 206,689,620 BLU
525121 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 1 PT 1 PT 100 10,949,294,000 4,337,334,978 40% BLU 1 PT 206,689,620
BLU 2094.512 Bahan Medis Habis Pakai. 1 PT 1 PT 100
3,662,530,000 403,846,800 11% BLU 1 PT 86,867,398 BLU
525121 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 1 PT 1 PT 100 3,662,530,000 403,846,800 11% BLU 1 PT 86,867,398
BLU 2094.512 Bahan Radiologi 1 PT 1 PT 100
1,000,091,000 - 0% BL U 1 PT 21,243,922 BL U 525121 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 1 PT 1 PT 100 1,000,091,000
- 0% BLU 1 PT 21,243,922 BLU
2094.512 Bahan Reagensia dan Kimia Laboratorium 1 PT 1 PT 100 1,463,540,000 - 0% BL U 1 PT 40,803,136 BL U
525121 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 1 PT 1 PT 100 1,463,540,000 - 0% BLU 1 PT 40,803,136 BL
U 2094.512 Oksigen dan Gas Medis Lainnya 1 PT 1 PT 100 -
- BL U 1 PT - BL U
Rencana Bisnis dan Anggaran 2019 RS. Paru Dr. H.A. Rotinsulu Page 43
KODE KODE BARU Uraian Unit/Program/IKU Program/Kegiatan/IKK/Outp ut/Akun Belanja/Detail Belanja PAGU TA 2018 PAGU TA 2019
Volume Dana (Rp) Target Realisasi/ Prognosa % Target Realisasi/Prog nosa % SD Vol. Satuan Target SD 525121 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 1 PT 1 PT 100 BLU 1 PT BLU
2094.951 Layanan Internal 1 PT 1 PT 100 1,981,180,000 46,379,759 2% BL U 1 PT 45,382,019 BL U
525112 Beban Barang 1 PT 1 PT 100 BLU 1 PT 1,380,080 BLU
525119 Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya 1 PT 1 PT 100 1,981,180,000 46,379,759 2% BLU 1 PT 44,001,939
BLU TOTAL BELANJA BARANG BLU - - 50,456,497,000 5,779,941,165 11% BL U 1,133,887,019 BL U
53 BELANJA MODAL 1 PT 1 PT - BL U 1 PT 128,864,503 BL U 2094.506 Gedung Layanan 1 PT 1 PT - - BL U 1 PT 25,462,155 BL U 537113 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 1 PT 1 PT BLU 1 PT 25,462,155 BLU
2094,508 Alat Kesehatan 1 PT 1 PT - - BL U 1 PT 63,553,789 BL U 537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 1 PT 1 PT BLU 1 PT 63,553,789 BLU
2094.951 Layanan Internal 1 PT 1 PT - BL U 1 PT 39,848,559 BL U 537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 1 PT 1 PT BLU 1 PT 39,848,559 BLU
TOTAL BELANJA MODAL BLU 1 PT 1 PT - - BL U 1 PT 128,864,503 BL U TOTAL BELANJA BLU 50,456,497,000 5,779,941,165 11% BL U 1,262,751,521 BL U
B. BELANJA RUPIAH MURNI 58,531,251,000 1,063,259,143 2% RM 1,201,740,305 RM
Rencana Bisnis dan Anggaran 2019 RS. Paru Dr. H.A. Rotinsulu Page 44
KODE KODE BARU Uraian Unit/Program/IKU Program/Kegiatan/IKK/Outp ut/Akun Belanja/Detail Belanja PAGU TA 2018 PAGU TA 2019
Volume Dana (Rp) Target Realisasi/ Prognosa % Target Realisasi/Prog nosa % SD Vol. Satuan Target SD 52 BELANJA BARANG 25,792,534,000 571,923,436 2% RM 589,581,144 RM
2094.509 Makanan/Minuman 38564 38564 100 931,480,000 - 0% RM HAPER
22,568,824 RM 521112 Belanja Bahan Makanan Pasien Kelas III 38564 38564 100 931,480,000
0% RM HAPER 22,568,824 RM 2094.509 Penambah Daya Tahan Tubuh 1 PT 1 PT 100 864,864,000 18,731
,012 2% RM 1 PT 21,152,406 RM
521113 Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh 1 PT 1 PT 100 864,864,000 18,731,012 2% RM 1 PT 21,152,406
RM 2094.512 Obat-obatan 1 PT 1 PT 100
2,748,615,000 248,002,646 9% RM 1 PT 63,526,500 RM
521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 1 PT 1 PT 100 2,748,615,000 248,002,646 9% RM 1 PT 63,526,500
RM 2094.512 Bahan Medis Habis Pakai. 1 PT 1 PT 100
2,565,470,000 2,151,676 0% RM 1 PT 22,912,243 RM
521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 1 PT 1 PT 100 2,565,470,000 2,151,676 0% RM 1 PT 22,912,243
RM 2094.512 Bahan Radiologi 1 PT 1 PT 100
252,153,000 - 0% RM 1 PT 5,274,385 RM
521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 1 PT 1 PT 100 252,153,000 - 0% RM 1 PT 5,274,385 R
M 2094.512 Bahan Reagensia dan Kimia Laboratorium 1 PT 1 PT 100 227,776,000
- 0% RM 1 PT 8,804,527 RM
521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 1 PT 1 PT 100 227,776,000 - 0% RM 1 PT 8,804,527 R
M 2094.512 Oksigen dan Gas Medis Lainnya 1 PT 1 PT 100 618,200,000 9,940
,229 2% RM 1 PT 16,390,468 RM
521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 1 PT 1 PT 100 618,200,000 9,940,229 2% RM 1 PT 16,390,468
RM 2094.994 Layanan Perkantoran 100 17,583,976,000 293,097,873 2% RM
428,951,791 RM 521115 Honor Operasional Satuan Kerja 1 PT 1 PT 100 417,240,000
- 0% RM 1 PT 13,260,321 RM
Rencana Bisnis dan Anggaran 2019 RS. Paru Dr. H.A. Rotinsulu Page 45
KODE KODE BARU Uraian Unit/Program/IKU Program/Kegiatan/IKK/Outp ut/Akun Belanja/Detail Belanja PAGU TA 2018 PAGU TA 2019
Volume Dana (Rp) Target Realisasi/ Prognosa % Target Realisasi/Prog nosa % SD Vol. Satuan Target SD 521213 Honor Output Kegiatan 1 PT 1 PT 100
34,860,000 - 0% RM 1 PT RM
522111 Belanja Langganan Listrik 12 BLN 12 BLN 100 777,850,000 98,527,330 13% RM 12 BLN
19,058,751 RM 522112 Belanja Langganan Telepon 12 BLN 12 BLN 100
92,912,000 1,179,914 1% RM 12 BLN 2,273,727 RM
522113 Belanja Langganan Air 12 BLN 12 BLN 100 138,323,000 2,771,632 2% RM 12 BLN
3,472,340 RM 522121 Belanja Pos dan Giro 12 BLN 12 BLN 100
17,683,000 186,580 1% RM 12 BLN 444,682 RM
521111 Belanja Keperluan Perkantoran 12 BLN 12 BLN 100 312,906,000 3,640,873 1% RM 12 BLN 6,868,155
RM 521119 Belanja Barang Operasional Lainnya 12 BLN 12 BLN 100 2,085,560,000 36,53
0,809 2% RM 12 BLN 54,778,837 RM
521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 1 PT 1 PT 100 2,202,409,000 32,371,365 1% RM 1 PT 47,394,217
RM 522161 Belanja Jasa Kepada BLU dalam Satu Kementerian Negara/Lembaga 1 PT 1 PT 100 RM 1 PT 16,788,032 RM 522191 Belanja Jasa Lainnya 1 PT 1 PT 100
4,857,420,000 104,289,746 2% RM 1 PT 117,180,072 RM
524111 Belanja Perjalanan Biasa 1 PT 1 PT 100 1,379,020,000 7,808,000 1% RM 1 PT
22,027,283 RM 524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 1 PT 1 PT 100 72,000,000 1,800
,000 3% RM 1 PT 866,310 RM
523111 Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 1 PT 1 PT 100 5,006,856,000 3,991,624 0% RM 1 PT 34,015,380
RM 523112 Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 1 PT 1 PT 100 188,937,000
- 0% RM 1 PT 4,887,337 RM
523121 Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 1 PT 1 PT 100 RM 1 PT 85,636,348 RM TOTAL BELANJA BARANG – RM
25,792,534,000 571,923,436 589,581,144 RM
Rencana Bisnis dan Anggaran 2019 RS. Paru Dr. H.A. Rotinsulu Page 46
KODE KODE BARU Uraian Unit/Program/IKU Program/Kegiatan/IKK/Outp ut/Akun Belanja/Detail Belanja PAGU TA 2018 PAGU TA 2019
Volume Dana (Rp) Target Realisasi/ Prognosa % Target Realisasi/Prog nosa % SD Vol. Satuan Target SD
51 51 BELANJA PEGAWAI 12 BLN 12 BLN 100 16,322,970,000 236,547,608 1%
RM 12 BLN 420,877,131 RM 2094.994 Layanan Perkantoran 12 BLN 12 BLN 100
16,322,970,000 236,547,608 1% RM 12 BLN 420,877,131 RM
511111 Belanja Gaji Pokok PNS 12 BLN 12 BLN 100 11,512,491,000 163,480,338 1% RM 12 BLN
282,102,233 RM 511119 Belanja Pembulatan Gaji PNS 12 BLN 12 BLN 100
199,000 2,826 1% RM 12 BLN 3,995 RM
511121 Belanja Tunj. Suami/Istri PNS 12 BLN 12 BLN 100 646,638,000 9,182,426 1% RM 12 BLN
20,949,714 RM 511122 Belanja Tunj. Anak PNS 12 BLN 12 BLN 100
197,508,000 2,804,664 1% RM 12 BLN 6,652,733 RM
511123 Belanja Tunj. Struktural PNS 12 BLN 12 BLN 100 187,110,000 2,657,010 1% RM 12 BLN
4,910,150 RM 511124 Belanja Tunj. Fungsional PNS 12 BLN 12 BLN 100
751,240,000 10,667,802 1% RM 12 BLN 28,665,168 RM
511125 Belanja Tunj. PPh. PNS 12 BLN 12 BLN 100 46,978,000 667,100 1% RM 12 BLN
512,928 RM 511126 Belanja Tunj. Beras PNS 12 BLN 12 BLN 100
586,982,000 8,335,296 1% RM 12 BLN 16,674,064 RM
511129 Belanja Uang Makan PNS 12 BLN 12 BLN 100 1,876,640,000 31,406,000 2% RM 12 BLN
53,585,735 RM 511151 Belanja Tunj. Umum PNS 12 BLN 12 BLN 100
477,184,000 6,776,136 1% RM 12 BLN 6,270,257 RM
512211 Belanja Uang Lembur 12 BLN 12 BLN 100 40,000,000 568,010 1% RM 12 BLN
550,155 RM TOTAL BELANJA PEGAWAI – RM 12 BLN 12 BLN 100 16,322,970,000 236,54
7,608 1% RM - 420,877,131 RM
53 BELANJA MODAL 1 PT 1 PT 100
16,415,747,000 254,788,099 2% RM 1 PT 191,282,029 RM
2094.056 Gedung Layanan 1 PT 1 PT 100 4,651,457,000 - 0% RM 1 PT
135,045,578 RM
Rencana Bisnis dan Anggaran 2019 RS. Paru Dr. H.A. Rotinsulu Page 47
KODE KODE BARU Uraian Unit/Program/IKU Program/Kegiatan/IKK/Outp ut/Akun Belanja/Detail Belanja PAGU TA 2018 PAGU TA 2019
Volume Dana (Rp) Target Realisasi/ Prognosa % Target Realisasi/Prog nosa % SD Vol. Satuan Target SD 533111 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 1 PT 1 PT 100 4,142,021,000
- 0% RM 1 PT 125,841,561 RM
533113 Belanja Modal Upah Tenaga Kerja dan Honor Pengelola Teknis Gedung dan Bangunan 1 PT 1 PT 100 207,007,000 - 0% RM 1 PT 4,064,679 R
M 533115 Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan Gedung dan Bangunan 1 PT 1 PT 100 302,429,000
- 0% RM 1 PT 5,139,337 RM
2094,508 Alat Kesehatan 100 6,029,136,000 130,577,544 2% RM 1 PT 56,236,452 RM
532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 319 319 100 6,029,136,000 130,577,544 2% RM 1 PT 56,236,452
RM 2094.951 Layanan Internal 100 5,735,154,000 124,210,555 2% RM
1 PT - RM 532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 1 PT 1 PT 100 5,735,154,000 124,210
,555 2% RM 1 PT RM TOTAL BELANJA MODAL – RM 1 PT 1 PT 100 16,415,747,000 254,788
,099 2% RM 1 PT 191,282,029 RM
TOTAL BELANJA RM 58,531,251,000 1,063,259,143 2% RM 1,201,740,305 RM TOTAL BELANJA BLU + RM 108,987,748,000 6,843,200,308 6% - 2,464,491,826 RM TOTAL BELANJA BEDAH 108,987,748,000 6,843,200,308 6% 2,464,491,826 RM
KODE KODE BARU Uraian Unit/Program/IKU Program/Kegiatan/IKK/Outp ut/Akun Belanja/Detail Belanja PAGU TA 2018 PAGU TA 2019
Volume Dana (Rp)
Target Realisasi/ Prognosa % Target Realisasi/Prog nosa % SD Vol. Satuan Target SD
Rencana Bisnis dan Anggaran 2019 RS. Paru Dr. H.A. Rotinsulu Page 48
KODE KODE BARU Uraian Unit/Program/IKU Program/Kegiatan/IKK/Outp ut/Akun Belanja/Detail Belanja PAGU TA 2018 PAGU TA 2019
Volume Dana (Rp) Target Realisasi/ Prognosa % Target Realisasi/Prog nosa % SD Vol. Satuan Target SD 1 INSTALASI PERAWATAN INTENSIF
Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya
A. BELANJA BLU 50,456,497,000 3,488,680,549 7% BL U - 2,806,114,492 BL U
52 BELANJA BARANG 50,456,497,000 3,488,680,549 7% BL U - 2,519,748,930 BL U 2094.508 Alat Kesehatan 12 BLN 12 BLN 100
- - BL U 12 BLN 8,536,524 BL U 525112 Belanja Barang 12 BLN 12 BLN 100
BLU 12 BLN 8,536,524 BLU 2094.509 Laporan Layanan Operasional RS (PNBP/BLU) 12 BLN 12 BLN 100 29,804,302,000 2,569,15
5,918 9% BL U 12 BLN 1,534,231,658 BL U 525111 Belanja Gaji dan Tunjangan 12 BLN 12 BLN 100
27,269,822,000 2,520,232,328 9% BLU 12 BLN 1,490,917,219 BLU
525119 Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya 12 BLN 12 BLN 100 2,534,480,000 48,923,590 2% BLU 12 BLN 43,314,439
BLU 2094.509 Makanan/Minuman 23360 23360 100
1,097,920,000 8,208,000 1% BLU HAPER 60,564,706 BLU
525121 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 23360 23360 100 1,097,920,000 8,208,000 1% BLU HAPER 60,564,706
BLU 2094.509 Penambah Daya Tahan Tubuh 12 BLN 12 BLN 100 497,640,000 23,95
0,588 5% BLU 12 BLN 25,335,829 BLU
525121 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 12 BLN 12 BLN 100 497,640,000 23,950,588 5% BLU 12 BLN 25,335,829
BLU 2094.512 Obat-obatan 1 PT 1 PT 100
10,949,294,000 714,945,326 7% BLU 1 PT 459,310,267 BLU
525121 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 1 PT 1 PT 100 10,949,294,000 714,945,326 7% BLU 1 PT 459,310,267
BLU
Rencana Bisnis dan Anggaran 2019 RS. Paru Dr. H.A. Rotinsulu Page 49
KODE KODE BARU Uraian Unit/Program/IKU Program/Kegiatan/IKK/Outp ut/Akun Belanja/Detail Belanja PAGU TA 2018 PAGU TA 2019
Volume Dana (Rp) Target Realisasi/ Prognosa % Target Realisasi/Prog nosa % SD Vol. Satuan Target SD 2094.512 Bahan Medis Habis Pakai. 1 PT 1 PT 100
3,662,530,000 36,547,222 1% BLU 1 PT 193,038,663 BLU
525121 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 1 PT 1 PT 100 3,662,530,000 36,547,222 1% BLU 1 PT 193,038,663
BLU 2094.512 Bahan Radiologi 1 PT 1 PT 100
1,000,091,000 - 0% BL U 1 PT 47,208,717 BL U 525121 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 1 PT 1 PT 100 1,000,091,000
- 0% BLU 1 PT 47,208,717 BLU
2094.512 Bahan Reagensia dan Kimia Laboratorium 1 PT 1 PT 100 1,463,540,000 - 0% BL U 1 PT 90,673,636 BL U
525121 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 1 PT 1 PT 100 1,463,540,000 - 0% BLU 1 PT 90,673,636 BL
U 2094.512 Oksigen dan Gas Medis Lainnya 1 PT 1 PT 100 -
- BL U 1 PT - BL U 525121 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 1 PT 1 PT 100 BLU 1 PT BLU
2094.951 Layanan Internal 1 PT 1 PT 100 1,981,180,000 135,873,495 7% BL U 1 PT 100,848,930 BL U
525112 Beban Barang 1 PT 1 PT 100 BLU 1 PT 3,066,845 BLU
525119 Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya 1 PT 1 PT 100 1,981,180,000 135,873,495 7% BLU 1 PT 97,782,086
BLU TOTAL BELANJA BARANG BLU - - 50,456,497,000 3,488,680,549 7% BL U 2,519,748,930 BL U
53 BELANJA MODAL 1 PT 1 PT - - BL U 1 PT 286,365,561 BL U 2094.506 Gedung Layanan 1 PT 1 PT - - BL U 1 PT 56,582,567 BL U 537113 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 1 PT 1 PT BLU 1 PT 56,582,567 BLU
2094,508 Alat Kesehatan 1 PT 1 PT - - BL U 1 PT 141,230,642 BL U
Rencana Bisnis dan Anggaran 2019 RS. Paru Dr. H.A. Rotinsulu Page 50
KODE KODE BARU Uraian Unit/Program/IKU Program/Kegiatan/IKK/Outp ut/Akun Belanja/Detail Belanja PAGU TA 2018 PAGU TA 2019
Volume Dana (Rp) Target Realisasi/ Prognosa % Target Realisasi/Prog nosa % SD Vol. Satuan Target SD 537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 1 PT 1 PT BLU 1 PT 141,230,642 BLU
2094.951 Layanan Internal 1 PT 1 PT - BL U 1 PT 88,552,353 BL U 537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 1 PT 1 PT BLU 1 PT 88,552,353 BLU
TOTAL BELANJA MODAL BLU 1 PT 1 PT - - BL U 1 PT 286,365,561 BL U TOTAL BELANJA BLU 50,456,497,000 3,488,680,549 7% BL U 2,806,114,492 BL U
B. BELANJA RUPIAH MURNI 58,531,251,000 2,330,933,095 4% RM 2,670,534,011 RM
52 BELANJA BARANG 25,792,534,000 1,267,722,179 5% RM 1,310,180,321 RM 2094.509 Makanan/Minuman 38564 38564 100
931,480,000 6,624,000 1% RM HAPER 50,152,941 RM
521112 Belanja Bahan Makanan Pasien Kelas III 38564 38564 100 931,480,000 6,624,000 1% RM HAPER 50,152,941
RM 2094.509 Penambah Daya Tahan Tubuh 1 PT 1 PT 100 864,864,000 28,399
,115 3% RM 1 PT 47,005,348 RM
521113 Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh 1 PT 1 PT 100 864,864,000 28,399,115 3% RM 1 PT 47,005,348
RM 2094.512 Obat-obatan 1 PT 1 PT 100
2,748,615,000 551,116,990 20% RM 1 PT 141,170,000 RM
521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 1 PT 1 PT 100 2,748,615,000 551,116,990 20% RM 1 PT 141,170,000
RM 2094.512 Bahan Medis Habis Pakai. 1 PT 1 PT 100
2,565,470,000 255,695 0% RM 1 PT 50,916,096 RM
521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 1 PT 1 PT 100 2,565,470,000 255,695 0% RM 1 PT 50,916,096
RM 2094.512 Bahan Radiologi 1 PT 1 PT 100
252,153,000 - 0% RM 1 PT 11,720,856 RM
Rencana Bisnis dan Anggaran 2019 RS. Paru Dr. H.A. Rotinsulu Page 51
KODE KODE BARU Uraian Unit/Program/IKU Program/Kegiatan/IKK/Outp ut/Akun Belanja/Detail Belanja PAGU TA 2018 PAGU TA 2019
Volume Dana (Rp) Target Realisasi/ Prognosa % Target Realisasi/Prog nosa % SD Vol. Satuan Target SD 521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 1 PT 1 PT 100 252,153,000
- 0% RM 1 PT 11,720,856 RM
2094.512 Bahan Reagensia dan Kimia Laboratorium 1 PT 1 PT 100 227,776,000 - 0% RM 1 PT 19,565,615 R
M 521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 1 PT 1 PT 100 227,776,000
- 0% RM 1 PT 19,565,615 RM
2094.512 Oksigen dan Gas Medis Lainnya 1 PT 1 PT 100 618,200,000 22,089,398 4% RM 1 PT 36,423,262
RM 521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 1 PT 1 PT 100 618,200,000 22,089
,398 4% RM 1 PT 36,423,262 RM
2094.994 Layanan Perkantoran 100 17,583,976,000 659,236,981 4% RM 953,226,203 RM
521115 Honor Operasional Satuan Kerja 1 PT 1 PT 100 417,240,000 - 0% RM 1 PT 29,467,380 R
M 521213 Honor Output Kegiatan 1 PT 1 PT 100
34,860,000 - 0% RM 1 PT RM
522111 Belanja Langganan Listrik 12 BLN 12 BLN 100 777,850,000 66,464,668 9% RM 12 BLN
42,352,781 RM 522112 Belanja Langganan Telepon 12 BLN 12 BLN 100
92,912,000 2,636,256 3% RM 12 BLN 5,052,727 RM
522113 Belanja Langganan Air 12 BLN 12 BLN 100 138,323,000 2,826,185 2% RM 12 BLN
7,716,310 RM 522121 Belanja Pos dan Giro 12 BLN 12 BLN 100
17,683,000 414,622 2% RM 12 BLN 988,182 RM
521111 Belanja Keperluan Perkantoran 12 BLN 12 BLN 100 312,906,000 4,713,050 2% RM 12 BLN 15,262,567
RM 521119 Belanja Barang Operasional Lainnya 12 BLN 12 BLN 100 2,085,560,000 81,17
9,574 4% RM 12 BLN 121,730,749 RM
521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 1 PT 1 PT 100 2,202,409,000 71,936,367 3% RM 1 PT 105,320,481
RM 522161 Belanja Jasa Kepada BLU dalam Satu Kementerian Negara/Lembaga 1 PT 1 PT 100 RM 1 PT 37,306,738 RM 522191 Belanja Jasa Lainnya 1 PT 1 PT 100
4,857,420,000 364,017,270 7% RM 1 PT 260,400,160 RM
Rencana Bisnis dan Anggaran 2019 RS. Paru Dr. H.A. Rotinsulu Page 52
KODE KODE BARU Uraian Unit/Program/IKU Program/Kegiatan/IKK/Outp ut/Akun Belanja/Detail Belanja PAGU TA 2018 PAGU TA 2019
Volume Dana (Rp) Target Realisasi/ Prognosa % Target Realisasi/Prog nosa % SD Vol. Satuan Target SD 524111 Belanja Perjalanan Biasa 1 PT 1 PT 100
1,379,020,000 45,726,960 3% RM 1 PT 48,949,519 RM
524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 1 PT 1 PT 100 72,000,000 4,080,000 6% RM 1 PT 1,925,134
RM 523111 Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 1 PT 1 PT 100 5,006,856,000 15,242
,028 0% RM 1 PT 75,589,733 RM
523112 Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 1 PT 1 PT 100 188,937,000 - 0% RM 1 PT 10,860,749 R
M 523121 Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 1 PT 1 PT 100 RM 1 PT 190,302,995 RM
TOTAL BELANJA BARANG – RM 25,792,534,000 1,267,722,179 1,310,180,321 RM
51 51 BELANJA PEGAWAI 12 BLN
12 BLN 100 16,322,970,000 497,015,140 3% RM 12 BLN 935,282,513 RM
2094.994 Layanan Perkantoran 12 BLN 12 BLN 100 16,322,970,000 497,015,140 3% RM 12 BLN
935,282,513 RM 511111 Belanja Gaji Pokok PNS 12 BLN 12 BLN 100
11,512,491,000 348,360,960 3% RM 12 BLN 626,893,850 RM
511119 Belanja Pembulatan Gaji PNS 12 BLN 12 BLN 100 199,000 6,022 3% RM 12 BLN
8,877 RM 511121 Belanja Tunj. Suami/Istri PNS 12 BLN 12 BLN 100
646,638,000 19,566,872 3% RM 12 BLN 46,554,920 RM
511122 Belanja Tunj. Anak PNS 12 BLN 12 BLN 100 197,508,000 5,976,472 3% RM 12 BLN
14,783,850 RM 511123 Belanja Tunj. Struktural PNS 12 BLN 12 BLN 100
187,110,000 5,661,835 3% RM 12 BLN 10,911,444 RM
511124 Belanja Tunj. Fungsional PNS 12 BLN 12 BLN 100 751,240,000 22,732,064 3% RM 12 BLN
63,700,374 RM 511125 Belanja Tunj. PPh. PNS 12 BLN 12 BLN 100
46,978,000 1,421,526 3% RM 12 BLN 1,139,840 RM
511126 Belanja Tunj. Beras PNS 12 BLN 12 BLN 100 586,982,000 17,761,718 3% RM 12 BLN
37,053,476 RM
Rencana Bisnis dan Anggaran 2019 RS. Paru Dr. H.A. Rotinsulu Page 53
KODE KODE BARU Uraian Unit/Program/IKU Program/Kegiatan/IKK/Outp ut/Akun Belanja/Detail Belanja PAGU TA 2018 PAGU TA 2019
Volume Dana (Rp) Target Realisasi/ Prognosa % Target Realisasi/Prog nosa % SD Vol. Satuan Target SD 511129 Belanja Uang Makan PNS 12 BLN 12 BLN 100
1,876,640,000 59,878,000 3% RM 12 BLN 119,079,412 RM
511151 Belanja Tunj. Umum PNS 12 BLN 12 BLN 100 477,184,000 14,439,297 3% RM 12 BLN
13,933,904 RM 512211 Belanja Uang Lembur 12 BLN 12 BLN 100
40,000,000 1,210,376 3% RM 12 BLN 1,222,567 RM
TOTAL BELANJA PEGAWAI – RM 12 BLN 12 BLN 100 16,322,970,000 497,015,140 3% RM - 935,282,513
RM
53 BELANJA MODAL 1 PT 1 PT 100 16,415,747,000 566,195,775 3% RM 1 PT
425,071,176 RM 2094.056 Gedung Layanan 1 PT 1 PT 100
4,651,457,000 - 0% RM 1 PT 300,101,283 RM
533111 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 1 PT 1 PT 100 4,142,021,000 - 0% RM 1 PT 279,647,914 R
M 533113 Belanja Modal Upah Tenaga Kerja dan Honor Pengelola Teknis Gedung dan Bangunan 1 PT 1 PT 100 207,007,000
- 0% RM 1 PT 9,032,620 RM
533115 Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan Gedung dan Bangunan 1 PT 1 PT 100 302,429,000 - 0% RM 1 PT 11,420,749 R
M 2094,508 Alat Kesehatan 100 6,029,136,000 290,172,321 5% RM
1 PT 124,969,893 RM 532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 319 319 100 6,029,136,000 290,172
,321 5% RM 1 PT 124,969,893 RM
2094.951 Layanan Internal 100 5,735,154,000 276,023,455 5% RM 1 PT - RM
532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 1 PT 1 PT 100 5,735,154,000 276,023,455 5% RM 1 PT RM
TOTAL BELANJA MODAL – RM 1 PT 1 PT 100 16,415,747,000 566,195,775 3% RM 1 PT 425,071,176
RM
Rencana Bisnis dan Anggaran 2019 RS. Paru Dr. H.A. Rotinsulu Page 54
KODE KODE BARU Uraian Unit/Program/IKU Program/Kegiatan/IKK/Outp ut/Akun Belanja/Detail Belanja PAGU TA 2018 PAGU TA 2019
Volume Dana (Rp) Target Realisasi/ Prognosa % Target Realisasi/Prog nosa % SD Vol. Satuan Target SD TOTAL BELANJA RM 58,531,251,000 2,330,933,095 4% RM 2,670,534,011 RM TOTAL BELANJA BLU + RM 108,987,748,000 5,819,613,644 5% - 5,476,648,503 RM TOTAL BELANJA INSTALASI PERAWATAN INTENSIF 108,987,748,000 5,819,613,644 5% 5,476,648,503 RM
KODE KODE BARU Uraian Unit/Program/IKU Program/Kegiatan/IKK/Outp ut/Akun Belanja/Detail Belanja PAGU TA 2018 PAGU TA 2019
Volume Dana (Rp)
Target Realisasi/ Prognosa % Target Realisasi/Prog nosa % SD Vol. Satuan Target SD 1 RADIOLOGI
Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya
A. BELANJA BLU 50,456,497,000 1,717,031,695 3% BL U - 1,683,668,695 BL U 52 BELANJA BARANG 50,456,497,000 1,717,031,695 3% BL U - 1,511,849,358 BL U
2094.508 Alat Kesehatan 12 BLN 12 BLN 100 BL U 12 BLN 5,121,914 BL U
525112 Belanja Barang 12 BLN 12 BLN 100 BLU 12 BLN 5,121,914 BLU
2094.509 Laporan Layanan Operasional RS (PNBP/BLU) 12 BLN 12 BLN 100 29,804,302,000 667,197,146 2% BL U 12 BLN 920,538,995 BL U
Rencana Bisnis dan Anggaran 2019 RS. Paru Dr. H.A. Rotinsulu Page 55
KODE KODE BARU Uraian Unit/Program/IKU Program/Kegiatan/IKK/Outp ut/Akun Belanja/Detail Belanja PAGU TA 2018 PAGU TA 2019
Volume Dana (Rp) Target Realisasi/ Prognosa % Target Realisasi/Prog nosa % SD Vol. Satuan Target SD 525111 Belanja Gaji dan Tunjangan 12 BLN 12 BLN 100
27,269,822,000 607,654,786 2% BLU 12 BLN 894,550,332 BLU
525119 Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya 12 BLN 12 BLN 100 2,534,480,000 59,542,360 2% BLU 12 BLN 25,988,663
BLU 2094.509 Makanan/Minuman 23360 23360 100
1,097,920,000 - 0% BLU HAPER 36,338,824 BLU
525121 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 23360 23360 100 1,097,920,000 - 0% BLU HAPER 36,338,824 BL
U 2094.509 Penambah Daya Tahan Tubuh 12 BLN 12 BLN 100 497,640,000 14,37
0,353 3% BLU 12 BLN 15,201,497 BLU
525121 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 12 BLN 12 BLN 100 497,640,000 14,370,353 3% BLU 12 BLN 15,201,497
BLU 2094.512 Obat-obatan 1 PT 1 PT 100
10,949,294,000 - 0% BLU 1 PT 275,586,160 BLU
525121 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 1 PT 1 PT 100 10,949,294,000 - 0% BLU 1 PT 275,586,160 BL
U 2094.512 Bahan Medis Habis Pakai. 1 PT 1 PT 100
3,662,530,000 21,928,333 1% BLU 1 PT 115,823,198 BLU
525121 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 1 PT 1 PT 100 3,662,530,000 21,928,333 1% BLU 1 PT 115,823,198
BLU 2094.512 Bahan Radiologi 1 PT 1 PT 100
1,000,091,000 969,472,000 97% BL U 1 PT 28,325,230 BL U 525121 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 1 PT 1 PT 100 1,000,091,000 969,472
,000 97% BLU 1 PT 28,325,230 BLU
2094.512 Bahan Reagensia dan Kimia Laboratorium 1 PT 1 PT 100 1,463,540,000 - 0% BL U 1 PT 54,404,182 BL U
525121 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 1 PT 1 PT 100 1,463,540,000 - 0% BLU 1 PT 54,404,182 BL
U 2094.512 Oksigen dan Gas Medis Lainnya 1 PT 1 PT 100 -
- BL U 1 PT - BL U 525121 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 1 PT 1 PT 100 BLU 1 PT BLU
2094.951 Layanan Internal 1 PT 1 PT 100 1,981,180,000 44,063,863 2% BL U 1 PT 60,509,358 BL U
Rencana Bisnis dan Anggaran 2019 RS. Paru Dr. H.A. Rotinsulu Page 56
KODE KODE BARU Uraian Unit/Program/IKU Program/Kegiatan/IKK/Outp ut/Akun Belanja/Detail Belanja PAGU TA 2018 PAGU TA 2019
Volume Dana (Rp) Target Realisasi/ Prognosa % Target Realisasi/Prog nosa % SD Vol. Satuan Target SD 525112 Beban Barang 1 PT 1 PT 100
BLU 1 PT 1,840,107 BLU 525119 Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya 1 PT 1 PT 100 1,981,180,000 44,063
,863 2% BLU 1 PT 58,669,251 BLU
TOTAL BELANJA BARANG BLU - - 50,456,497,000 1,717,031,695 3% BL U 1,511,849,358 BL U
53 BELANJA MODAL 1 PT 1 PT - - BL U 1 PT 171,819,337 BL U 2094.506 Gedung Layanan 1 PT 1 PT - - BL U 1 PT 33,949,540 BL U 537113 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 1 PT 1 PT BLU 1 PT 33,949,540 BLU
2094,508 Alat Kesehatan 1 PT 1 PT - - BL U 1 PT 84,738,385 BL U 537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 1 PT 1 PT BLU 1 PT 84,738,385 BLU
2094.951 Layanan Internal 1 PT 1 PT - BL U 1 PT 53,131,412 BL U 537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 1 PT 1 PT BLU 1 PT 53,131,412 BLU
TOTAL BELANJA MODAL BLU 1 PT 1 PT - - BL U 1 PT 171,819,337 BL U TOTAL BELANJA BLU 50,456,497,000 1,717,031,695 3% BL U 1,683,668,695 BL U
B. BELANJA RUPIAH MURNI 58,531,251,000 1,500,900,758 3% RM 1,602,320,406 RM
52 BELANJA BARANG 25,792,534,000 741,745,870 3% RM 786,108,193 RM 2094.509 Makanan/Minuman 38564 38564 100
931,480,000 - 0% RM HAPER 30,091,765 RM
Rencana Bisnis dan Anggaran 2019 RS. Paru Dr. H.A. Rotinsulu Page 57
KODE KODE BARU Uraian Unit/Program/IKU Program/Kegiatan/IKK/Outp ut/Akun Belanja/Detail Belanja PAGU TA 2018 PAGU TA 2019
Volume Dana (Rp) Target Realisasi/ Prognosa % Target Realisasi/Prog nosa % SD Vol. Satuan Target SD 521112 Belanja Bahan Makanan Pasien Kelas III 38564 38564 100 931,480,000
- 0% RM HAPER 30,091,765 RM
2094.509 Penambah Daya Tahan Tubuh 1 PT 1 PT 100 864,864,000 16,631,522 2% RM 1 PT 28,203,209
RM 521113 Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh 1 PT 1 PT 100 864,864,000 16,631
,522 2% RM 1 PT 28,203,209 RM
2094.512 Obat-obatan 1 PT 1 PT 100 2,748,615,000 - 0% RM 1 PT
84,702,000 RM 521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 1 PT 1 PT 100 2,748,615,000
- 0% RM 1 PT 84,702,000 RM
2094.512 Bahan Medis Habis Pakai. 1 PT 1 PT 100 2,565,470,000 - 0% RM 1 PT
30,549,658 RM 521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 1 PT 1 PT 100 2,565,470,000
- 0% RM 1 PT 30,549,658 RM
2094.512 Bahan Radiologi 1 PT 1 PT 100 252,153,000 252,124,246 100 % RM 1 PT 7,032,513 RM
521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 1 PT 1 PT 100 252,153,000 252,124,246 100 % RM 1 PT 7,032,513 RM
2094.512 Bahan Reagensia dan Kimia Laboratorium 1 PT 1 PT 100 227,776,000 - 0% RM 1 PT 11,739,369 R
M 521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 1 PT 1 PT 100 227,776,000
- 0% RM 1 PT 11,739,369 RM
2094.512 Oksigen dan Gas Medis Lainnya 1 PT 1 PT 100 618,200,000 - 0% RM 1 PT 21,853,957 R
M 521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 1 PT 1 PT 100 618,200,000
- 0% RM 1 PT 21,853,957 RM
2094.994 Layanan Perkantoran 100 17,583,976,000 472,990,103 3% RM 571,935,722 RM
521115 Honor Operasional Satuan Kerja 1 PT 1 PT 100 417,240,000 - 0% RM 1 PT 17,680,428 R
M 521213 Honor Output Kegiatan 1 PT 1 PT 100
34,860,000 - 0% RM 1 PT RM
522111 Belanja Langganan Listrik 12 BLN 12 BLN 100 777,850,000 93,133,903 12% RM 12 BLN
25,411,668 RM
Rencana Bisnis dan Anggaran 2019 RS. Paru Dr. H.A. Rotinsulu Page 58
KODE KODE BARU Uraian Unit/Program/IKU Program/Kegiatan/IKK/Outp ut/Akun Belanja/Detail Belanja PAGU TA 2018 PAGU TA 2019
Volume Dana (Rp) Target Realisasi/ Prognosa % Target Realisasi/Prog nosa % SD Vol. Satuan Target SD 522112 Belanja Langganan Telepon 12 BLN 12 BLN 100
92,912,000 1,658,571 2% RM 12 BLN 3,031,636 RM
522113 Belanja Langganan Air 12 BLN 12 BLN 100 138,323,000 2,788,891 2% RM 12 BLN
4,629,786 RM 522121 Belanja Pos dan Giro 12 BLN 12 BLN 100
17,683,000 248,773 1% RM 12 BLN 592,909 RM
521111 Belanja Keperluan Perkantoran 12 BLN 12 BLN 100 312,906,000 342,891 0% RM 12 BLN 9,157,540
RM 521119 Belanja Barang Operasional Lainnya 12 BLN 12 BLN 100 2,085,560,000 91,86
9,565 4% RM 12 BLN 73,038,449 RM
521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 1 PT 1 PT 100 2,202,409,000 43,161,820 2% RM 1 PT 63,192,289
RM 522161 Belanja Jasa Kepada BLU dalam Satu Kementerian Negara/Lembaga 1 PT 1 PT 100 RM 1 PT 22,384,043 RM 522191 Belanja Jasa Lainnya 1 PT 1 PT 100
4,857,420,000 127,863,927 3% RM 1 PT 156,240,096 RM
524111 Belanja Perjalanan Biasa 1 PT 1 PT 100 1,379,020,000 42,631,096 3% RM 1 PT
29,369,711 RM 524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 1 PT 1 PT 100 72,000,000
- 0% RM 1 PT 1,155,080 RM
523111 Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 1 PT 1 PT 100 5,006,856,000 65,457,332 1% RM 1 PT 45,353,840
RM 523112 Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 1 PT 1 PT 100 188,937,000 3,833
,333 2% RM 1 PT 6,516,449 RM
523121 Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 1 PT 1 PT 100 RM 1 PT 114,181,797 RM TOTAL BELANJA BARANG – RM
25,792,534,000 741,745,870 786,108,193 RM
51 51 BELANJA PEGAWAI 12 BLN 12 BLN 100 16,322,970,000 419,437,422 3%
RM 12 BLN 561,169,508 RM
Rencana Bisnis dan Anggaran 2019 RS. Paru Dr. H.A. Rotinsulu Page 59
KODE KODE BARU Uraian Unit/Program/IKU Program/Kegiatan/IKK/Outp ut/Akun Belanja/Detail Belanja PAGU TA 2018 PAGU TA 2019
Volume Dana (Rp) Target Realisasi/ Prognosa % Target Realisasi/Prog nosa % SD Vol. Satuan Target SD 2094.994 Layanan Perkantoran 12 BLN 12 BLN 100
16,322,970,000 419,437,422 3% RM 12 BLN 561,169,508 RM
511111 Belanja Gaji Pokok PNS 12 BLN 12 BLN 100 11,512,491,000 304,530,883 3% RM 12 BLN
376,136,310 RM 511119 Belanja Pembulatan Gaji PNS 12 BLN 12 BLN 100
199,000 5,264 3% RM 12 BLN 5,326 RM
511121 Belanja Tunj. Suami/Istri PNS 12 BLN 12 BLN 100 646,638,000 17,105,007 3% RM 12 BLN
27,932,952 RM 511122 Belanja Tunj. Anak PNS 12 BLN 12 BLN 100
197,508,000 5,224,524 3% RM 12 BLN 8,870,310 RM
511123 Belanja Tunj. Struktural PNS 12 BLN 12 BLN 100 187,110,000 4,949,474 3% RM 12 BLN
6,546,866 RM 511124 Belanja Tunj. Fungsional PNS 12 BLN 12 BLN 100
751,240,000 19,871,962 3% RM 12 BLN 38,220,225 RM
511125 Belanja Tunj. PPh. PNS 12 BLN 12 BLN 100 46,978,000 1,242,672 3% RM 12 BLN
683,904 RM 511126 Belanja Tunj. Beras PNS 12 BLN 12 BLN 100
586,982,000 15,526,974 3% RM 12 BLN 22,232,086 RM
511129 Belanja Uang Makan PNS 12 BLN 12 BLN 100 1,876,640,000 37,300,000 2% RM 12 BLN
71,447,647 RM 511151 Belanja Tunj. Umum PNS 12 BLN 12 BLN 100
477,184,000 12,622,574 3% RM 12 BLN 8,360,342 RM
512211 Belanja Uang Lembur 12 BLN 12 BLN 100 40,000,000 1,058,089 3% RM 12 BLN
733,540 RM TOTAL BELANJA PEGAWAI – RM 12 BLN 12 BLN 100 16,322,970,000 419,43
7,422 3% RM - 561,169,508 RM
53 BELANJA MODAL 1 PT 1 PT 100
16,415,747,000 339,717,465 2% RM 1 PT 255,042,706 RM
2094.056 Gedung Layanan 1 PT 1 PT 100 4,651,457,000 - 0% RM 1 PT
180,060,770 RM 533111 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 1 PT 1 PT 100 4,142,021,000
- 0% RM 1 PT 167,788,749 RM
Rencana Bisnis dan Anggaran 2019 RS. Paru Dr. H.A. Rotinsulu Page 60
KODE KODE BARU Uraian Unit/Program/IKU Program/Kegiatan/IKK/Outp ut/Akun Belanja/Detail Belanja PAGU TA 2018 PAGU TA 2019
Volume Dana (Rp) Target Realisasi/ Prognosa % Target Realisasi/Prog nosa % SD Vol. Satuan Target SD 533113 Belanja Modal Upah Tenaga Kerja dan Honor Pengelola Teknis Gedung dan Bangunan 1 PT 1 PT 100 207,007,000
- 0% RM 1 PT 5,419,572 RM
533115 Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan Gedung dan Bangunan 1 PT 1 PT 100 302,429,000 - 0% RM 1 PT 6,852,449 R
M 2094,508 Alat Kesehatan 100 6,029,136,000 174,103,393 3% RM
1 PT 74,981,936 RM 532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 319 319 100 6,029,136,000 174,103
,393 3% RM 1 PT 74,981,936 RM
2094.951 Layanan Internal 100 5,735,154,000 165,614,073 3% RM 1 PT - RM
532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 1 PT 1 PT 100 5,735,154,000 165,614,073 3% RM 1 PT RM
TOTAL BELANJA MODAL – RM 1 PT 1 PT 100 16,415,747,000 339,717,465 2% RM 1 PT 255,042,706
RM TOTAL BELANJA RM 58,531,251,000 1,500,900,758 3% RM 1,602,320,406 RM TOTAL BELANJA BLU + RM 108,987,748,000 3,217,932,453 3% - 3,285,989,102 RM TOTAL BELANJA RADIOLOGI
108,987,748,000 3,217,932,453 3% 3,285,989,102 RM
KODE KODE BARU Uraian Unit/Program/IKU Program/Kegiatan/IKK/Outp ut/Akun Belanja/Detail Belanja PAGU TA 2018 PAGU TA 2019
Volume Dana (Rp)
Target Realisasi/ Prognosa % Target Realisasi/Prog nosa % SD Vol. Satuan Target SD
Rencana Bisnis dan Anggaran 2019 RS. Paru Dr. H.A. Rotinsulu Page 61
KODE KODE BARU Uraian Unit/Program/IKU Program/Kegiatan/IKK/Outp ut/Akun Belanja/Detail Belanja PAGU TA 2018 PAGU TA 2019
Volume Dana (Rp) Target Realisasi/ Prognosa % Target Realisasi/Prog nosa % SD Vol. Satuan Target SD 1 GIZI
Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya
A. BELANJA BLU 50,456,497,000 545,017,408 1% BL U - 2,104,585,869 BL U 52 BELANJA BARANG 50,456,497,000 545,017,408 1% BL U - 1,889,811,698 BL U
2094.508 Alat Kesehatan 12 BLN 12 BLN 100 - - BL U 12 BLN 6,402,393 BL U
525112 Belanja Barang 12 BLN 12 BLN 100 BLU 12 BLN 6,402,393 BLU
2094.509 Laporan Layanan Operasional RS (PNBP/BLU) 12 BLN 12 BLN 100 29,804,302,000 479,409,639 2% BL U 12 BLN 1,150,673,743 BL U
525111 Belanja Gaji dan Tunjangan 12 BLN 12 BLN 100 27,269,822,000 289,514,429 1% BLU 12 BLN
1,118,187,914 BLU 525119 Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya 12 BLN 12 BLN 100 2,534,480,000 189,89
5,210 7% BLU 12 BLN 32,485,829 BLU
2094.509 Makanan/Minuman 23360 23360 100 1,097,920,000 - 0% BLU HAPER
45,423,529 BLU 525121 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 23360 23360 100 1,097,920,000
- 0% BLU HAPER 45,423,529 BLU
2094.509 Penambah Daya Tahan Tubuh 12 BLN 12 BLN 100 497,640,000 17,962,941 4% BLU 12 BLN 19,001,872
BLU 525121 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 12 BLN 12 BLN 100 497,640,000 17,96
2,941 4% BLU 12 BLN 19,001,872 BLU
2094.512 Obat-obatan 1 PT 1 PT 100 10,949,294,000 - 0% BLU 1 PT
344,482,701 BLU 525121 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 1 PT 1 PT 100 10,949,294,000
- 0% BLU 1 PT 344,482,701 BLU
Rencana Bisnis dan Anggaran 2019 RS. Paru Dr. H.A. Rotinsulu Page 62
KODE KODE BARU Uraian Unit/Program/IKU Program/Kegiatan/IKK/Outp ut/Akun Belanja/Detail Belanja PAGU TA 2018 PAGU TA 2019
Volume Dana (Rp) Target Realisasi/ Prognosa % Target Realisasi/Prog nosa % SD Vol. Satuan Target SD 2094.512 Bahan Medis Habis Pakai. 1 PT 1 PT 100
3,662,530,000 - 0% BLU 1 PT 144,778,997 BLU
525121 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 1 PT 1 PT 100 3,662,530,000 - 0% BLU 1 PT 144,778,997 BL
U 2094.512 Bahan Radiologi 1 PT 1 PT 100
1,000,091,000 - 0% BL U 1 PT 35,406,537 BL U 525121 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 1 PT 1 PT 100 1,000,091,000
- 0% BLU 1 PT 35,406,537 BLU
2094.512 Bahan Reagensia dan Kimia Laboratorium 1 PT 1 PT 100 1,463,540,000 - 0% BL U 1 PT 68,005,227 BL U
525121 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 1 PT 1 PT 100 1,463,540,000 - 0% BLU 1 PT 68,005,227 BL
U 2094.512 Oksigen dan Gas Medis Lainnya 1 PT 1 PT 100 -
- BL U 1 PT - BL U 525121 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 1 PT 1 PT 100 BLU 1 PT BLU
2094.951 Layanan Internal 1 PT 1 PT 100 1,981,180,000 47,644,828 2% BL U 1 PT 75,636,698 BL U
525112 Beban Barang 1 PT 1 PT 100 BLU 1 PT 2,300,134 BLU
525119 Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya 1 PT 1 PT 100 1,981,180,000 47,644,828 2% BLU 1 PT 73,336,564
BLU TOTAL BELANJA BARANG BLU - - 50,456,497,000 545,017,408 1% BL U 1,889,811,698 BL U
53 BELANJA MODAL 1 PT 1 PT - - BL U 1 PT 214,774,171 BL U 2094.506 Gedung Layanan 1 PT 1 PT - - BL U 1 PT 42,436,925 BL U 537113 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 1 PT 1 PT BLU 1 PT 42,436,925 BLU
2094,508 Alat Kesehatan 1 PT 1 PT - - BL U 1 PT 105,922,981 BL U
Rencana Bisnis dan Anggaran 2019 RS. Paru Dr. H.A. Rotinsulu Page 63
KODE KODE BARU Uraian Unit/Program/IKU Program/Kegiatan/IKK/Outp ut/Akun Belanja/Detail Belanja PAGU TA 2018 PAGU TA 2019
Volume Dana (Rp) Target Realisasi/ Prognosa % Target Realisasi/Prog nosa % SD Vol. Satuan Target SD 537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 1 PT 1 PT BLU 1 PT 105,922,981 BLU
2094.951 Layanan Internal 1 PT 1 PT - BL U 1 PT 66,414,265 BL U 537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 1 PT 1 PT BLU 1 PT 66,414,265 BLU
TOTAL BELANJA MODAL BLU 1 PT 1 PT - - BL U 1 PT 214,774,171 BL U TOTAL BELANJA BLU 50,456,497,000 545,017,408 1% BL U 2,104,585,869 BL U
B. BELANJA RUPIAH MURNI 58,531,251,000 1,409,387,876 2% RM 2,002,900,508 RM
52 BELANJA BARANG 25,792,534,000 925,144,827 4% RM 982,635,241 RM 2094.509 Makanan/Minuman 38564 38564 100
931,480,000 - 0% RM HAPER 37,614,706 RM
521112 Belanja Bahan Makanan Pasien Kelas III 38564 38564 100 931,480,000 - 0% RM HAPER 37,614,706 R
M 2094.509 Penambah Daya Tahan Tubuh 1 PT 1 PT 100 864,864,000 20,789
,402 2% RM 1 PT 35,254,011 RM
521113 Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh 1 PT 1 PT 100 864,864,000 20,789,402 2% RM 1 PT 35,254,011
RM 2094.512 Obat-obatan 1 PT 1 PT 100
2,748,615,000 - 0% RM 1 PT 105,877,500 RM
521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 1 PT 1 PT 100 2,748,615,000 - 0% RM 1 PT 105,877,500 R
M 2094.512 Bahan Medis Habis Pakai. 1 PT 1 PT 100
2,565,470,000 - 0% RM 1 PT 38,187,072 RM
521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 1 PT 1 PT 100 2,565,470,000 - 0% RM 1 PT 38,187,072 R
M 2094.512 Bahan Radiologi 1 PT 1 PT 100
252,153,000 - 0% RM 1 PT 8,790,642 RM
Rencana Bisnis dan Anggaran 2019 RS. Paru Dr. H.A. Rotinsulu Page 64
KODE KODE BARU Uraian Unit/Program/IKU Program/Kegiatan/IKK/Outp ut/Akun Belanja/Detail Belanja PAGU TA 2018 PAGU TA 2019
Volume Dana (Rp) Target Realisasi/ Prognosa % Target Realisasi/Prog nosa % SD Vol. Satuan Target SD 521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 1 PT 1 PT 100 252,153,000
- 0% RM 1 PT 8,790,642 RM
2094.512 Bahan Reagensia dan Kimia Laboratorium 1 PT 1 PT 100 227,776,000 - 0% RM 1 PT 14,674,211 R
M 521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 1 PT 1 PT 100 227,776,000
- 0% RM 1 PT 14,674,211 RM
2094.512 Oksigen dan Gas Medis Lainnya 1 PT 1 PT 100 618,200,000 - 0% RM 1 PT 27,317,447 R
M 521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 1 PT 1 PT 100 618,200,000
- 0% RM 1 PT 27,317,447 RM
2094.994 Layanan Perkantoran 100 17,583,976,000 904,355,425 5% RM 714,919,652 RM
521115 Honor Operasional Satuan Kerja 1 PT 1 PT 100 417,240,000 - 0% RM 1 PT 22,100,535 R
M 521213 Honor Output Kegiatan 1 PT 1 PT 100
34,860,000 4,174,826 12% RM 1 PT RM
522111 Belanja Langganan Listrik 12 BLN 12 BLN 100 777,850,000 71,512,824 9% RM 12 BLN
31,764,586 RM 522112 Belanja Langganan Telepon 12 BLN 12 BLN 100
92,912,000 2,073,214 2% RM 12 BLN 3,789,545 RM
522113 Belanja Langganan Air 12 BLN 12 BLN 100 138,323,000 2,969,104 2% RM 12 BLN
5,787,233 RM 522121 Belanja Pos dan Giro 12 BLN 12 BLN 100
17,683,000 310,966 2% RM 12 BLN 741,136 RM
521111 Belanja Keperluan Perkantoran 12 BLN 12 BLN 100 312,906,000 4,625,705 1% RM 12 BLN 11,446,925
RM 521119 Belanja Barang Operasional Lainnya 12 BLN 12 BLN 100 2,085,560,000 60,88
4,681 3% RM 12 BLN 91,298,061 RM
521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 1 PT 1 PT 100 2,202,409,000 583,402,275 26% RM 1 PT 78,990,361
RM 522161 Belanja Jasa Kepada BLU dalam Satu Kementerian Negara/Lembaga 1 PT 1 PT 100 RM 1 PT 27,980,053 RM 522191 Belanja Jasa Lainnya 1 PT 1 PT 100
4,857,420,000 141,322,484 3% RM 1 PT 195,300,120 RM
Rencana Bisnis dan Anggaran 2019 RS. Paru Dr. H.A. Rotinsulu Page 65
KODE KODE BARU Uraian Unit/Program/IKU Program/Kegiatan/IKK/Outp ut/Akun Belanja/Detail Belanja PAGU TA 2018 PAGU TA 2019
Volume Dana (Rp) Target Realisasi/ Prognosa % Target Realisasi/Prog nosa % SD Vol. Satuan Target SD 524111 Belanja Perjalanan Biasa 1 PT 1 PT 100
1,379,020,000 24,736,000 2% RM 1 PT 36,712,139 RM
524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 1 PT 1 PT 100 72,000,000 - 0% RM 1 PT 1,443,850 R
M 523111 Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 1 PT 1 PT 100 5,006,856,000 4,807
,346 0% RM 1 PT 56,692,299 RM
523112 Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 1 PT 1 PT 100 188,937,000 3,536,000 2% RM 1 PT 8,145,561
RM 523121 Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 1 PT 1 PT 100 RM 1 PT 142,727,246 RM
TOTAL BELANJA BARANG – RM 25,792,534,000 925,144,827 982,635,241 RM
51 51 BELANJA PEGAWAI 12 BLN
12 BLN 100 16,322,970,000 277,225,458 2% RM 12 BLN 701,461,885 RM
2094.994 Layanan Perkantoran 12 BLN 12 BLN 100 16,322,970,000 277,225,458 2% RM 12 BLN
701,461,885 RM 511111 Belanja Gaji Pokok PNS 12 BLN 12 BLN 100
11,512,491,000 187,642,669 2% RM 12 BLN 470,170,388 RM
511119 Belanja Pembulatan Gaji PNS 12 BLN 12 BLN 100 199,000 3,244 2% RM 12 BLN
6,658 RM 511121 Belanja Tunj. Suami/Istri PNS 12 BLN 12 BLN 100
646,638,000 10,539,585 2% RM 12 BLN 34,916,190 RM
511122 Belanja Tunj. Anak PNS 12 BLN 12 BLN 100 197,508,000 3,219,193 2% RM 12 BLN
11,087,888 RM 511123 Belanja Tunj. Struktural PNS 12 BLN 12 BLN 100
187,110,000 3,049,715 2% RM 12 BLN 8,183,583 RM
511124 Belanja Tunj. Fungsional PNS 12 BLN 12 BLN 100 751,240,000 12,244,498 2% RM 12 BLN
47,775,281 RM 511125 Belanja Tunj. PPh. PNS 12 BLN 12 BLN 100
46,978,000 765,697 2% RM 12 BLN 854,880 RM
511126 Belanja Tunj. Beras PNS 12 BLN 12 BLN 100 586,982,000 9,567,249 2% RM 12 BLN
27,790,107 RM
Rencana Bisnis dan Anggaran 2019 RS. Paru Dr. H.A. Rotinsulu Page 66
KODE KODE BARU Uraian Unit/Program/IKU Program/Kegiatan/IKK/Outp ut/Akun Belanja/Detail Belanja PAGU TA 2018 PAGU TA 2019
Volume Dana (Rp) Target Realisasi/ Prognosa % Target Realisasi/Prog nosa % SD Vol. Satuan Target SD 511129 Belanja Uang Makan PNS 12 BLN 12 BLN 100
1,876,640,000 41,764,000 2% RM 12 BLN 89,309,559 RM
511151 Belanja Tunj. Umum PNS 12 BLN 12 BLN 100 477,184,000 7,777,646 2% RM 12 BLN
10,450,428 RM 512211 Belanja Uang Lembur 12 BLN 12 BLN 100
40,000,000 651,962 2% RM 12 BLN 916,925 RM
TOTAL BELANJA PEGAWAI – RM 12 BLN 12 BLN 100 16,322,970,000 277,225,458 2% RM - 701,461,885
RM
53 BELANJA MODAL 1 PT 1 PT 100 16,415,747,000 207,017,591 1% RM 1 PT
318,803,382 RM 2094.056 Gedung Layanan 1 PT 1 PT 100
4,651,457,000 - 0% RM 1 PT 225,075,963 RM
533111 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 1 PT 1 PT 100 4,142,021,000 - 0% RM 1 PT 209,735,936 R
M 533113 Belanja Modal Upah Tenaga Kerja dan Honor Pengelola Teknis Gedung dan Bangunan 1 PT 1 PT 100 207,007,000
- 0% RM 1 PT 6,774,465 RM
533115 Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan Gedung dan Bangunan 1 PT 1 PT 100 302,429,000 - 0% RM 1 PT 8,565,561 R
M 2094,508 Alat Kesehatan 100 6,029,136,000 - 0% RM
1 PT 93,727,420 RM 532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 319 319 100 6,029,136,000
- 0% RM 1 PT 93,727,420 RM
2094.951 Layanan Internal 100 5,735,154,000 207,017,591 4% RM 1 PT - RM
532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 1 PT 1 PT 100 5,735,154,000 207,017,591 4% RM 1 PT RM
TOTAL BELANJA MODAL – RM 1 PT 1 PT 100 16,415,747,000 207,017,591 1% RM 1 PT 318,803,382
RM
Rencana Bisnis dan Anggaran 2019 RS. Paru Dr. H.A. Rotinsulu Page 67
KODE KODE BARU Uraian Unit/Program/IKU Program/Kegiatan/IKK/Outp ut/Akun Belanja/Detail Belanja PAGU TA 2018 PAGU TA 2019
Volume Dana (Rp) Target Realisasi/ Prognosa % Target Realisasi/Prog nosa % SD Vol. Satuan Target SD TOTAL BELANJA RM 58,531,251,000 1,409,387,876 2% RM 2,002,900,508 RM TOTAL BELANJA BLU + RM 108,987,748,000 1,954,405,285 2% - 4,107,486,377 RM TOTAL BELANJA GIZI 108,987,748,000 1,954,405,285 2% 4,107,486,377 RM
KODE KODE BARU Uraian Unit/Program/IKU Program/Kegiatan/IKK/Outp ut/Akun Belanja/Detail Belanja PAGU TA 2018 PAGU TA 2019
Volume Dana (Rp)
Target Realisasi/ Prognosa % Target Realisasi/Prog nosa % SD Vol. Satuan Target SD 1 LABORATORIUM
Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya
A. BELANJA BLU 50,456,497,000 2,438,604,124 5% BL U - 3,086,725,941 BL U 52 BELANJA BARANG 50,456,497,000 2,438,604,124 5% BL U - 2,771,723,824 BL U
2094.508 Alat Kesehatan 12 BLN 12 BLN 100 - - BL U 12 BLN 9,390,176 BL U
525112 Belanja Barang 12 BLN 12 BLN 100 BLU 12 BLN 9,390,176 BLU
2094.509 Laporan Layanan Operasional RS (PNBP/BLU) 12 BLN 12 BLN 100 29,804,302,000 1,124,414,799 4% BL U 12 BLN 1,687,654,824 BL U
525111 Belanja Gaji dan Tunjangan 12 BLN 12 BLN 100 27,269,822,000 780,496,664 3% BLU 12 BLN
1,640,008,941 BLU
Rencana Bisnis dan Anggaran 2019 RS. Paru Dr. H.A. Rotinsulu Page 68
KODE KODE BARU Uraian Unit/Program/IKU Program/Kegiatan/IKK/Outp ut/Akun Belanja/Detail Belanja PAGU TA 2018 PAGU TA 2019
Volume Dana (Rp) Target Realisasi/ Prognosa % Target Realisasi/Prog nosa % SD Vol. Satuan Target SD 525119 Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya 12 BLN 12 BLN 100 2,534,480,000 343,91
8,135 14% BLU 12 BLN 47,645,882 BLU
2094.509 Makanan/Minuman 23360 23360 100 1,097,920,000 - 0% BLU HAPER
66,621,176 BLU 525121 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 23360 23360 100 1,097,920,000
- 0% BLU HAPER 66,621,176 BLU
2094.509 Penambah Daya Tahan Tubuh 12 BLN 12 BLN 100 497,640,000 26,345,647 5% BLU 12 BLN 27,869,412
BLU 525121 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 12 BLN 12 BLN 100 497,640,000 26,34
5,647 5% BLU 12 BLN 27,869,412 BLU
2094.512 Obat-obatan 1 PT 1 PT 100 10,949,294,000 27,467,756 0% BLU 1 PT
505,241,294 BLU 525121 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 1 PT 1 PT 100 10,949,294,000 27,467
,756 0% BLU 1 PT 505,241,294 BLU
2094.512 Bahan Medis Habis Pakai. 1 PT 1 PT 100 3,662,530,000 9,600,000 0% BLU 1 PT
212,342,529 BLU 525121 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 1 PT 1 PT 100 3,662,530,000 9,600
,000 0% BLU 1 PT 212,342,529 BLU
2094.512 Bahan Radiologi 1 PT 1 PT 100 1,000,091,000 - 0% BL U 1 PT 51,929,588 BL U
525121 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 1 PT 1 PT 100 1,000,091,000 - 0% BLU 1 PT 51,929,588 BL
U 2094.512 Bahan Reagensia dan Kimia Laboratorium 1 PT 1 PT 100 1,463,540,000 1,189,019
,035 81% BL U 1 PT 99,741,000 BL U 525121 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 1 PT 1 PT 100 1,463,540,000 1,189,019
,035 81% BLU 1 PT 99,741,000 BLU
2094.512 Oksigen dan Gas Medis Lainnya 1 PT 1 PT 100 - - BL U 1 PT - BL U
525121 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 1 PT 1 PT 100 BLU 1 PT BLU 2094.951 Layanan Internal 1 PT 1 PT 100
1,981,180,000 61,756,887 3% BL U 1 PT 110,933,824 BL U 525112 Beban Barang 1 PT 1 PT 100
BLU 1 PT 3,373,529 BLU
Rencana Bisnis dan Anggaran 2019 RS. Paru Dr. H.A. Rotinsulu Page 69
KODE KODE BARU Uraian Unit/Program/IKU Program/Kegiatan/IKK/Outp ut/Akun Belanja/Detail Belanja PAGU TA 2018 PAGU TA 2019
Volume Dana (Rp) Target Realisasi/ Prognosa % Target Realisasi/Prog nosa % SD Vol. Satuan Target SD 525119 Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya 1 PT 1 PT 100 1,981,180,000 61,756
,887 3% BLU 1 PT 107,560,294 BLU
TOTAL BELANJA BARANG BLU - - 50,456,497,000 2,438,604,124 5% BL U 2,771,723,824 BL U
53 BELANJA MODAL 1 PT 1 PT - - BL U 1 PT 315,002,118 BL U 2094.506 Gedung Layanan 1 PT 1 PT - - BL U 1 PT 62,240,824 BL U 537113 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 1 PT 1 PT BLU 1 PT 62,240,824 BLU
2094,508 Alat Kesehatan 1 PT 1 PT - - BL U 1 PT 155,353,706 BL U 537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 1 PT 1 PT BLU 1 PT 155,353,706 BLU
2094.951 Layanan Internal 1 PT 1 PT - BL U 1 PT 97,407,588 BL U 537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 1 PT 1 PT BLU 1 PT 97,407,588 BLU
TOTAL BELANJA MODAL BLU 1 PT 1 PT - - BL U 1 PT 315,002,118 BL U TOTAL BELANJA BLU 50,456,497,000 2,438,604,124 5% BL U 3,086,725,941 BL U
B. BELANJA RUPIAH MURNI 58,531,251,000 3,944,297,999 7% RM 2,937,587,412 RM
52 BELANJA BARANG 25,792,534,000 2,716,374,822 11% RM 1,441,198,353 RM 2094.509 Makanan/Minuman 38564 38564 100
931,480,000 - 0% RM HAPER 55,168,235 RM
521112 Belanja Bahan Makanan Pasien Kelas III 38564 38564 100 931,480,000 - 0% RM HAPER 55,168,235 R
M
Rencana Bisnis dan Anggaran 2019 RS. Paru Dr. H.A. Rotinsulu Page 70
KODE KODE BARU Uraian Unit/Program/IKU Program/Kegiatan/IKK/Outp ut/Akun Belanja/Detail Belanja PAGU TA 2018 PAGU TA 2019
Volume Dana (Rp) Target Realisasi/ Prognosa % Target Realisasi/Prog nosa % SD Vol. Satuan Target SD 2094.509 Penambah Daya Tahan Tubuh 1 PT 1 PT 100 864,864,000 125,605
,940 15% RM 1 PT 51,705,882 RM
521113 Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh 1 PT 1 PT 100 864,864,000 125,605,940 15% RM 1 PT 51,705,882
RM 2094.512 Obat-obatan 1 PT 1 PT 100
2,748,615,000 49,624,960 2% RM 1 PT 155,287,000 RM
521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 1 PT 1 PT 100 2,748,615,000 49,624,960 2% RM 1 PT 155,287,000
RM 2094.512 Bahan Medis Habis Pakai. 1 PT 1 PT 100
2,565,470,000 224,871,222 9% RM 1 PT 56,007,706 RM
521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 1 PT 1 PT 100 2,565,470,000 224,871,222 9% RM 1 PT 56,007,706
RM 2094.512 Bahan Radiologi 1 PT 1 PT 100
252,153,000 - 0% RM 1 PT 12,892,941 RM
521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 1 PT 1 PT 100 252,153,000 - 0% RM 1 PT 12,892,941 R
M 2094.512 Bahan Reagensia dan Kimia Laboratorium 1 PT 1 PT 100 227,776,000 204,998
,400 90% RM 1 PT 21,522,176 RM
521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 1 PT 1 PT 100 227,776,000 204,998,400 90% RM 1 PT 21,522,176
RM 2094.512 Oksigen dan Gas Medis Lainnya 1 PT 1 PT 100 618,200,000
- 0% RM 1 PT 40,065,588 RM
521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 1 PT 1 PT 100 618,200,000 - 0% RM 1 PT 40,065,588 R
M 2094.994 Layanan Perkantoran 100 17,583,976,000 2,111,274,300 12% RM
1,048,548,824 RM 521115 Honor Operasional Satuan Kerja 1 PT 1 PT 100 417,240,000 25,520
,000 6% RM 1 PT 32,414,118 RM
521213 Honor Output Kegiatan 1 PT 1 PT 100 34,860,000 0% RM 1 PT RM
522111 Belanja Langganan Listrik 12 BLN 12 BLN 100 777,850,000 103,771,123 13% RM 12 BLN
46,588,059 RM 522112 Belanja Langganan Telepon 12 BLN 12 BLN 100
92,912,000 3,134,191 3% RM 12 BLN 5,558,000 RM
Rencana Bisnis dan Anggaran 2019 RS. Paru Dr. H.A. Rotinsulu Page 71
KODE KODE BARU Uraian Unit/Program/IKU Program/Kegiatan/IKK/Outp ut/Akun Belanja/Detail Belanja PAGU TA 2018 PAGU TA 2019
Volume Dana (Rp) Target Realisasi/ Prognosa % Target Realisasi/Prog nosa % SD Vol. Satuan Target SD 522113 Belanja Langganan Air 12 BLN 12 BLN 100
138,323,000 3,900,788 3% RM 12 BLN 8,487,941 RM
522121 Belanja Pos dan Giro 12 BLN 12 BLN 100 17,683,000 467,371 3% RM 12 BLN
1,087,000 RM 521111 Belanja Keperluan Perkantoran 12 BLN 12 BLN 100 312,906,000 20,12
6,200 6% RM 12 BLN 16,788,824 RM
521119 Belanja Barang Operasional Lainnya 12 BLN 12 BLN 100 2,085,560,000 93,356,511 4% RM 12 BLN 133,903,824
RM 521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 1 PT 1 PT 100 2,202,409,000 79,130
,004 4% RM 1 PT 115,852,529 RM
522161 Belanja Jasa Kepada BLU dalam Satu Kementerian Negara/Lembaga 1 PT 1 PT 100 RM 1 PT 41,037,412 RM 522191 Belanja Jasa Lainnya 1 PT 1 PT 100
4,857,420,000 1,768,409,594 36% RM 1 PT 286,440,176 RM
524111 Belanja Perjalanan Biasa 1 PT 1 PT 100 1,379,020,000 3,360,000 0% RM 1 PT
53,844,471 RM 524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 1 PT 1 PT 100 72,000,000 1,800
,000 3% RM 1 PT 2,117,647 RM
523111 Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 1 PT 1 PT 100 5,006,856,000 8,298,518 0% RM 1 PT 83,148,706
RM 523112 Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 1 PT 1 PT 100 188,937,000
- 0% RM 1 PT 11,946,824 RM
523121 Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 1 PT 1 PT 100 RM 1 PT 209,333,294 RM TOTAL BELANJA BARANG – RM
25,792,534,000 2,716,374,822 1,441,198,353 RM
51 51 BELANJA PEGAWAI 12 BLN 12 BLN 100 16,322,970,000 605,107,824 4%
RM 12 BLN 1,028,810,765 RM 2094.994 Layanan Perkantoran 12 BLN 12 BLN 100
16,322,970,000 605,107,824 4% RM 12 BLN 1,028,810,765 RM
Rencana Bisnis dan Anggaran 2019 RS. Paru Dr. H.A. Rotinsulu Page 72
KODE KODE BARU Uraian Unit/Program/IKU Program/Kegiatan/IKK/Outp ut/Akun Belanja/Detail Belanja PAGU TA 2018 PAGU TA 2019
Volume Dana (Rp) Target Realisasi/ Prognosa % Target Realisasi/Prog nosa % SD Vol. Satuan Target SD 511111 Belanja Gaji Pokok PNS 12 BLN 12 BLN 100
11,512,491,000 423,676,308 4% RM 12 BLN 689,583,235 RM
511119 Belanja Pembulatan Gaji PNS 12 BLN 12 BLN 100 199,000 7,323 4% RM 12 BLN
9,765 RM 511121 Belanja Tunj. Suami/Istri PNS 12 BLN 12 BLN 100
646,638,000 23,797,213 4% RM 12 BLN 51,210,412 RM
511122 Belanja Tunj. Anak PNS 12 BLN 12 BLN 100 197,508,000 7,268,580 4% RM 12 BLN
16,262,235 RM 511123 Belanja Tunj. Struktural PNS 12 BLN 12 BLN 100
187,110,000 6,885,918 4% RM 12 BLN 12,002,588 RM
511124 Belanja Tunj. Fungsional PNS 12 BLN 12 BLN 100 751,240,000 27,646,718 4% RM 12 BLN
70,070,412 RM 511125 Belanja Tunj. PPh. PNS 12 BLN 12 BLN 100
46,978,000 1,728,858 4% RM 12 BLN 1,253,824 RM
511126 Belanja Tunj. Beras PNS 12 BLN 12 BLN 100 586,982,000 21,601,786 4% RM 12 BLN
40,758,824 RM 511129 Belanja Uang Makan PNS 12 BLN 12 BLN 100
1,876,640,000 73,462,000 4% RM 12 BLN 130,987,353 RM
511151 Belanja Tunj. Umum PNS 12 BLN 12 BLN 100 477,184,000 17,561,061 4% RM 12 BLN
15,327,294 RM 512211 Belanja Uang Lembur 12 BLN 12 BLN 100
40,000,000 1,472,058 4% RM 12 BLN 1,344,824 RM
TOTAL BELANJA PEGAWAI – RM 12 BLN 12 BLN 100 16,322,970,000 605,107,824 4% RM - 1,028,810,765
RM
53 BELANJA MODAL 1 PT 1 PT 100 16,415,747,000 622,815,353 4% RM 1 PT
467,578,294 RM 2094.056 Gedung Layanan 1 PT 1 PT 100
4,651,457,000 - 0% RM 1 PT 330,111,412 RM
533111 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 1 PT 1 PT 100 4,142,021,000 - 0% RM 1 PT 307,612,706 R
M 533113 Belanja Modal Upah Tenaga Kerja dan Honor Pengelola Teknis Gedung dan Bangunan 1 PT 1 PT 100 207,007,000
- 0% RM 1 PT 9,935,882 RM
Rencana Bisnis dan Anggaran 2019 RS. Paru Dr. H.A. Rotinsulu Page 73
KODE KODE BARU Uraian Unit/Program/IKU Program/Kegiatan/IKK/Outp ut/Akun Belanja/Detail Belanja PAGU TA 2018 PAGU TA 2019
Volume Dana (Rp) Target Realisasi/ Prognosa % Target Realisasi/Prog nosa % SD Vol. Satuan Target SD 533115 Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan Gedung dan Bangunan 1 PT 1 PT 100 302,429,000
- 0% RM 1 PT 12,562,824 RM
2094,508 Alat Kesehatan 100 6,029,136,000 319,189,553 5% RM 1 PT 137,466,882 RM
532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 319 319 100 6,029,136,000 319,189,553 5% RM 1 PT 137,466,882
RM 2094.951 Layanan Internal 100 5,735,154,000 303,625,800 5% RM
1 PT - RM 532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 1 PT 1 PT 100 5,735,154,000 303,625
,800 5% RM 1 PT RM TOTAL BELANJA MODAL – RM 1 PT 1 PT 100 16,415,747,000 622,815
,353 4% RM 1 PT 467,578,294 RM
TOTAL BELANJA RM 58,531,251,000 3,944,297,999 7% RM 2,937,587,412 RM TOTAL BELANJA BLU + RM 108,987,748,000 6,382,902,123 6% - 6,024,313,353 RM TOTAL BELANJA LABORATORIUM
108,987,748,000 6,382,902,123 6% 6,024,313,353 RM
KODE KODE BARU Uraian Unit/Program/IKU Program/Kegiatan/IKK/Outp ut/Akun Belanja/Detail Belanja PAGU TA 2018 PAGU TA 2019
Volume Dana (Rp)
Target Realisasi/ Prognosa % Target Realisasi/Prog nosa % SD Vol. Satuan Target SD 1 REHABILITASI MEDIK
Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan
Rencana Bisnis dan Anggaran 2019 RS. Paru Dr. H.A. Rotinsulu Page 74
KODE KODE BARU Uraian Unit/Program/IKU Program/Kegiatan/IKK/Outp ut/Akun Belanja/Detail Belanja PAGU TA 2018 PAGU TA 2019
Volume Dana (Rp) Target Realisasi/ Prognosa % Target Realisasi/Prog nosa % SD Vol. Satuan Target SD Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya
A. BELANJA BLU 50,456,497,000 615,145,520 1% BL U - 701,528,623 BL U
52 BELANJA BARANG 50,456,497,000 615,145,520 1% BL U - 629,937,233 BL U 2094.508 Alat Kesehatan 12 BLN 12 BLN 100
- - BL U 12 BLN 2,134,131 BL U 525112 Belanja Barang 12 BLN 12 BLN 100
BLU 12 BLN 2,134,131 BLU 2094.509 Laporan Layanan Operasional RS (PNBP/BLU) 12 BLN 12 BLN 100 29,804,302,000 526,62
6,527 2% BL U 12 BLN 383,557,914 BL U 525111 Belanja Gaji dan Tunjangan 12 BLN 12 BLN 100
27,269,822,000 374,151,126 1% BLU 12 BLN 372,729,305 BLU
525119 Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya 12 BLN 12 BLN 100 2,534,480,000 152,475,401 6% BLU 12 BLN 10,828,610
BLU 2094.509 Makanan/Minuman 23360 23360 100
1,097,920,000 - 0% BLU HAPER 15,141,176 BLU
525121 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 23360 23360 100 1,097,920,000 - 0% BLU HAPER 15,141,176 BL
U 2094.509 Penambah Daya Tahan Tubuh 12 BLN 12 BLN 100 497,640,000 5,98
7,647 1% BLU 12 BLN 6,333,957 BLU
525121 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 12 BLN 12 BLN 100 497,640,000 5,987,647 1% BLU 12 BLN 6,333,957
BLU 2094.512 Obat-obatan 1 PT 1 PT 100
10,949,294,000 - 0% BLU 1 PT 114,827,567 BLU
525121 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 1 PT 1 PT 100 10,949,294,000 - 0% BLU 1 PT 114,827,567 BL
U 2094.512 Bahan Medis Habis Pakai. 1 PT 1 PT 100
3,662,530,000 74,576,403 2% BLU 1 PT 48,259,666 BLU
525121 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 1 PT 1 PT 100 3,662,530,000 74,576,403 2% BLU 1 PT 48,259,666
BLU
Rencana Bisnis dan Anggaran 2019 RS. Paru Dr. H.A. Rotinsulu Page 75
KODE KODE BARU Uraian Unit/Program/IKU Program/Kegiatan/IKK/Outp ut/Akun Belanja/Detail Belanja PAGU TA 2018 PAGU TA 2019
Volume Dana (Rp) Target Realisasi/ Prognosa % Target Realisasi/Prog nosa % SD Vol. Satuan Target SD 2094.512 Bahan Radiologi 1 PT 1 PT 100
1,000,091,000 - 0% BL U 1 PT 11,802,179 BL U 525121 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 1 PT 1 PT 100 1,000,091,000
- 0% BLU 1 PT 11,802,179 BLU
2094.512 Bahan Reagensia dan Kimia Laboratorium 1 PT 1 PT 100 1,463,540,000 - 0% BL U 1 PT 22,668,409 BL U
525121 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 1 PT 1 PT 100 1,463,540,000 - 0% BLU 1 PT 22,668,409 BL
U 2094.512 Oksigen dan Gas Medis Lainnya 1 PT 1 PT 100 -
- BL U 1 PT - BL U 525121 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 1 PT 1 PT 100 BLU 1 PT BLU
2094.951 Layanan Internal 1 PT 1 PT 100 1,981,180,000 7,954,943 0% BL U 1 PT 25,212,233 BL U
525112 Beban Barang 1 PT 1 PT 100 BLU 1 PT 766,711 BLU
525119 Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya 1 PT 1 PT 100 1,981,180,000 7,954,943 0% BLU 1 PT 24,445,521
BLU TOTAL BELANJA BARANG BLU - - 50,456,497,000 615,145,520 1% BL U 629,937,233 BL U
53 BELANJA MODAL 1 PT 1 PT - - BL U 1 PT 71,591,390 BL U 2094.506 Gedung Layanan 1 PT 1 PT - - BL U 1 PT 14,145,642 BL U 537113 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 1 PT 1 PT BLU 1 PT 14,145,642 BLU
2094,508 Alat Kesehatan 1 PT 1 PT - - BL U 1 PT 35,307,660 BL U 537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 1 PT 1 PT BLU 1 PT 35,307,660 BLU
2094.951 Layanan Internal 1 PT 1 PT - BL U 1 PT 22,138,088 BL U
Rencana Bisnis dan Anggaran 2019 RS. Paru Dr. H.A. Rotinsulu Page 76
KODE KODE BARU Uraian Unit/Program/IKU Program/Kegiatan/IKK/Outp ut/Akun Belanja/Detail Belanja PAGU TA 2018 PAGU TA 2019
Volume Dana (Rp) Target Realisasi/ Prognosa % Target Realisasi/Prog nosa % SD Vol. Satuan Target SD 537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 1 PT 1 PT BLU 1 PT 22,138,088 BLU
TOTAL BELANJA MODAL BLU 1 PT 1 PT - - BL U 1 PT 71,591,390 BL U TOTAL BELANJA BLU 50,456,497,000 615,145,520 1% BL U 701,528,623 BL U
B. BELANJA RUPIAH MURNI 58,531,251,000 450,040,480 1% RM 667,633,503 RM
52 BELANJA BARANG 25,792,534,000 141,638,812 1% RM 327,545,080 RM 2094.509 Makanan/Minuman 38564 38564 100
931,480,000 - 0% RM HAPER 12,538,235 RM
521112 Belanja Bahan Makanan Pasien Kelas III 38564 38564 100 931,480,000 - 0% RM HAPER 12,538,235 R
M 2094.509 Penambah Daya Tahan Tubuh 1 PT 1 PT 100 864,864,000 6,929
,801 1% RM 1 PT 11,751,337 RM
521113 Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh 1 PT 1 PT 100 864,864,000 6,929,801 1% RM 1 PT 11,751,337
RM 2094.512 Obat-obatan 1 PT 1 PT 100
2,748,615,000 - 0% RM 1 PT 35,292,500 RM
521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 1 PT 1 PT 100 2,748,615,000 - 0% RM 1 PT 35,292,500 R
M 2094.512 Bahan Medis Habis Pakai. 1 PT 1 PT 100
2,565,470,000 - 0% RM 1 PT 12,729,024 RM
521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 1 PT 1 PT 100 2,565,470,000 0% RM 1 PT 12,729,024 RM
2094.512 Bahan Radiologi 1 PT 1 PT 100 252,153,000 - 0% RM 1 PT
2,930,214 RM 521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 1 PT 1 PT 100 252,153,000
- 0% RM 1 PT 2,930,214 RM
2094.512 Bahan Reagensia dan Kimia Laboratorium 1 PT 1 PT 100 227,776,000 - 0% RM 1 PT 4,891,404 R
M
Rencana Bisnis dan Anggaran 2019 RS. Paru Dr. H.A. Rotinsulu Page 77
KODE KODE BARU Uraian Unit/Program/IKU Program/Kegiatan/IKK/Outp ut/Akun Belanja/Detail Belanja PAGU TA 2018 PAGU TA 2019
Volume Dana (Rp) Target Realisasi/ Prognosa % Target Realisasi/Prog nosa % SD Vol. Satuan Target SD 521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 1 PT 1 PT 100 227,776,000
- 0% RM 1 PT 4,891,404 RM
2094.512 Oksigen dan Gas Medis Lainnya 1 PT 1 PT 100 618,200,000 - 0% RM 1 PT 9,105,816 R
M 521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 1 PT 1 PT 100 618,200,000
0% RM 1 PT 9,105,816 RM 2094.994 Layanan Perkantoran 100 17,583,976,000 134,709,011 1% RM
238,306,551 RM 521115 Honor Operasional Satuan Kerja 1 PT 1 PT 100 417,240,000
- 0% RM 1 PT 7,366,845 RM
521213 Honor Output Kegiatan 1 PT 1 PT 100 34,860,000 - 0% RM 1 PT
RM 522111 Belanja Langganan Listrik 12 BLN 12 BLN 100
777,850,000 28,670,568 4% RM 12 BLN 10,588,195 RM
522112 Belanja Langganan Telepon 12 BLN 12 BLN 100 92,912,000 691,071 1% RM 12 BLN
1,263,182 RM 522113 Belanja Langganan Air 12 BLN 12 BLN 100
138,323,000 1,047,992 1% RM 12 BLN 1,929,078 RM
522121 Belanja Pos dan Giro 12 BLN 12 BLN 100 17,683,000 103,655 1% RM 12 BLN
247,045 RM 521111 Belanja Keperluan Perkantoran 12 BLN 12 BLN 100 312,906,000 1,17
8,263 0% RM 12 BLN 3,815,642 RM
521119 Belanja Barang Operasional Lainnya 12 BLN 12 BLN 100 2,085,560,000 20,294,894 1% RM 12 BLN 30,432,687
RM 521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 1 PT 1 PT 100 2,202,409,000 17,984
,092 1% RM 1 PT 26,330,120 RM
522161 Belanja Jasa Kepada BLU dalam Satu Kementerian Negara/Lembaga 1 PT 1 PT 100 RM 1 PT 9,326,684 RM 522191 Belanja Jasa Lainnya 1 PT 1 PT 100
4,857,420,000 42,699,018 1% RM 1 PT 65,100,040 RM
524111 Belanja Perjalanan Biasa 1 PT 1 PT 100 1,379,020,000 16,592,487 1% RM 1 PT
12,237,380 RM 524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 1 PT 1 PT 100 72,000,000 600
,000 1% RM 1 PT 481,283 RM
Rencana Bisnis dan Anggaran 2019 RS. Paru Dr. H.A. Rotinsulu Page 78
KODE KODE BARU Uraian Unit/Program/IKU Program/Kegiatan/IKK/Outp ut/Akun Belanja/Detail Belanja PAGU TA 2018 PAGU TA 2019
Volume Dana (Rp) Target Realisasi/ Prognosa % Target Realisasi/Prog nosa % SD Vol. Satuan Target SD 523111 Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 1 PT 1 PT 100 5,006,856,000 4,846
,972 0% RM 1 PT 18,897,433 RM
523112 Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 1 PT 1 PT 100 188,937,000 - 0% RM 1 PT 2,715,187 R
M 523121 Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 1 PT 1 PT 100 RM 1 PT 47,575,749 RM
TOTAL BELANJA BARANG – RM 25,792,534,000 141,638,812 327,545,080 RM
51 51 BELANJA PEGAWAI 12 BLN
12 BLN 100 16,322,970,000 166,852,724 1% RM 12 BLN 233,820,628 RM
2094.994 Layanan Perkantoran 12 BLN 12 BLN 100 16,322,970,000 166,852,724 1% RM 12 BLN
233,820,628 RM 511111 Belanja Gaji Pokok PNS 12 BLN 12 BLN 100
11,512,491,000 119,862,905 1% RM 12 BLN 156,723,463 RM
511119 Belanja Pembulatan Gaji PNS 12 BLN 12 BLN 100 199,000 2,072 1% RM 12 BLN
2,219 RM 511121 Belanja Tunj. Suami/Istri PNS 12 BLN 12 BLN 100
646,638,000 6,732,506 1% RM 12 BLN 11,638,730 RM
511122 Belanja Tunj. Anak PNS 12 BLN 12 BLN 100 197,508,000 2,056,365 1% RM 12 BLN
3,695,963 RM 511123 Belanja Tunj. Struktural PNS 12 BLN 12 BLN 100
187,110,000 1,948,106 1% RM 12 BLN 2,727,861 RM
511124 Belanja Tunj. Fungsional PNS 12 BLN 12 BLN 100 751,240,000 7,821,575 1% RM 12 BLN
15,925,094 RM 511125 Belanja Tunj. PPh. PNS 12 BLN 12 BLN 100
46,978,000 489,114 1% RM 12 BLN 284,960 RM
511126 Belanja Tunj. Beras PNS 12 BLN 12 BLN 100 586,982,000 6,111,394 1% RM 12 BLN
9,263,369 RM 511129 Belanja Uang Makan PNS 12 BLN 12 BLN 100
1,876,640,000 16,444,000 1% RM 12 BLN 29,769,853 RM
511151 Belanja Tunj. Umum PNS 12 BLN 12 BLN 100 477,184,000 4,968,226 1% RM 12 BLN
3,483,476 RM
Rencana Bisnis dan Anggaran 2019 RS. Paru Dr. H.A. Rotinsulu Page 79
KODE KODE BARU Uraian Unit/Program/IKU Program/Kegiatan/IKK/Outp ut/Akun Belanja/Detail Belanja PAGU TA 2018 PAGU TA 2019
Volume Dana (Rp) Target Realisasi/ Prognosa % Target Realisasi/Prog nosa % SD Vol. Satuan Target SD 512211 Belanja Uang Lembur 12 BLN 12 BLN 100
40,000,000 416,462 1% RM 12 BLN 305,642 RM
TOTAL BELANJA PEGAWAI – RM 12 BLN 12 BLN 100 16,322,970,000 166,852,724 1% RM - 233,820,628
RM
53 BELANJA MODAL 1 PT 1 PT 100 16,415,747,000 141,548,944 1% RM 1 PT
106,267,794 RM 2094.056 Gedung Layanan 1 PT 1 PT 100
4,651,457,000 - 0% RM 1 PT 75,025,321 RM
533111 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 1 PT 1 PT 100 4,142,021,000 - 0% RM 1 PT 69,911,979 R
M 533113 Belanja Modal Upah Tenaga Kerja dan Honor Pengelola Teknis Gedung dan Bangunan 1 PT 1 PT 100 207,007,000
- 0% RM 1 PT 2,258,155 RM
533115 Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan Gedung dan Bangunan 1 PT 1 PT 100 302,429,000 - 0% RM 1 PT 2,855,187 R
M 2094,508 Alat Kesehatan 100 6,029,136,000 72,543,080 1% RM
1 PT 31,242,473 RM 532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 319 319 100 6,029,136,000 72,543
,080 1% RM 1 PT 31,242,473 RM
2094.951 Layanan Internal 100 5,735,154,000 69,005,864 1% RM 1 PT - RM
532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 1 PT 1 PT 100 5,735,154,000 69,005,864 1% RM 1 PT RM
TOTAL BELANJA MODAL – RM 1 PT 1 PT 100 16,415,747,000 141,548,944 1% RM 1 PT 106,267,794
RM TOTAL BELANJA RM 58,531,251,000 450,040,480 1% RM 667,633,503 RM TOTAL BELANJA BLU + RM 108,987,748,000 1,065,186,000 1% - 1,369,162,126 RM
Rencana Bisnis dan Anggaran 2019 RS. Paru Dr. H.A. Rotinsulu Page 80
KODE KODE BARU Uraian Unit/Program/IKU Program/Kegiatan/IKK/Outp ut/Akun Belanja/Detail Belanja PAGU TA 2018 PAGU TA 2019
Volume Dana (Rp) Target Realisasi/ Prognosa % Target Realisasi/Prog nosa % SD Vol. Satuan Target SD TOTAL BELANJA REHABILITASI MEDIK
108,987,748,000 1,065,186,000 1% 1,369,162,126 RM
KODE KODE BARU Uraian Unit/Program/IKU Program/Kegiatan/IKK/Outp ut/Akun Belanja/Detail Belanja PAGU TA 2018 PAGU TA 2019
Volume Dana (Rp)
Target Realisasi/ Prognosa % Target Realisasi/Prog nosa % SD Vol. Satuan Target SD 1 FARMASI
Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya
A. BELANJA BLU 50,456,497,000 1,032,355,866 2% BL U - 2,244,891,594 BL U 52 BELANJA BARANG 50,456,497,000 1,032,355,866 2% BL U - 2,015,799,144 BL U
2094.508 Alat Kesehatan 12 BLN 12 BLN 100 - - BL U 12 BLN 6,829,219 BL U
525112 Belanja Barang 12 BLN 12 BLN 100 BLU 12 BLN 6,829,219 BLU
2094.509 Laporan Layanan Operasional RS (PNBP/BLU) 12 BLN 12 BLN 100 29,804,302,000 620,865,434 2% BL U 12 BLN 1,227,385,326 BL U
525111 Belanja Gaji dan Tunjangan 12 BLN 12 BLN 100 27,269,822,000 608,459,514 2% BLU 12 BLN
1,192,733,775 BLU 525119 Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya 12 BLN 12 BLN 100 2,534,480,000 12,40
5,920 0% BLU 12 BLN 34,651,551 BLU
2094.509 Makanan/Minuman 23360 23360 100 1,097,920,000 - 0% BLU HAPER
48,451,765 BLU
Rencana Bisnis dan Anggaran 2019 RS. Paru Dr. H.A. Rotinsulu Page 81
KODE KODE BARU Uraian Unit/Program/IKU Program/Kegiatan/IKK/Outp ut/Akun Belanja/Detail Belanja PAGU TA 2018 PAGU TA 2019
Volume Dana (Rp) Target Realisasi/ Prognosa % Target Realisasi/Prog nosa % SD Vol. Satuan Target SD 525121 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 23360 23360 100 1,097,920,000
- 0% BLU HAPER 48,451,765 BLU
2094.509 Penambah Daya Tahan Tubuh 12 BLN 12 BLN 100 497,640,000 19,160,471 4% BLU 12 BLN 20,268,663
BLU 525121 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 12 BLN 12 BLN 100 497,640,000 19,16
0,471 4% BLU 12 BLN 20,268,663 BLU
2094.512 Obat-obatan 1 PT 1 PT 100 10,949,294,000 190,652,087 2% BLU 1 PT
367,448,214 BLU 525121 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 1 PT 1 PT 100 10,949,294,000 190,652
,087 2% BLU 1 PT 367,448,214 BLU
2094.512 Bahan Medis Habis Pakai. 1 PT 1 PT 100 3,662,530,000 29,237,777 1% BLU 1 PT
154,430,930 BLU 525121 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 1 PT 1 PT 100 3,662,530,000 29,237
,777 1% BLU 1 PT 154,430,930 BLU
2094.512 Bahan Radiologi 1 PT 1 PT 100 1,000,091,000 8,832,000 1% BL U 1 PT 37,766,973 BL U
525121 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 1 PT 1 PT 100 1,000,091,000 8,832,000 1% BLU 1 PT 37,766,973
BLU 2094.512 Bahan Reagensia dan Kimia Laboratorium 1 PT 1 PT 100 1,463,540,000 145,496
,280 10% BL U 1 PT 72,538,909 BL U 525121 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 1 PT 1 PT 100 1,463,540,000 145,496
,280 10% BLU 1 PT 72,538,909 BLU
2094.512 Oksigen dan Gas Medis Lainnya 1 PT 1 PT 100 - - BL U 1 PT - BL U
525121 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 1 PT 1 PT 100 BLU 1 PT BLU 2094.951 Layanan Internal 1 PT 1 PT 100
1,981,180,000 18,111,817 1% BL U 1 PT 80,679,144 BL U 525112 Beban Barang 1 PT 1 PT 100
BLU 1 PT 2,453,476 BLU 525119 Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya 1 PT 1 PT 100 1,981,180,000 18,111
,817 1% BLU 1 PT 78,225,668 BLU
TOTAL BELANJA BARANG BLU - - 50,456,497,000 1,032,355,866 2% BL U 2,015,799,144 BL U
Rencana Bisnis dan Anggaran 2019 RS. Paru Dr. H.A. Rotinsulu Page 82
KODE KODE BARU Uraian Unit/Program/IKU Program/Kegiatan/IKK/Outp ut/Akun Belanja/Detail Belanja PAGU TA 2018 PAGU TA 2019
Volume Dana (Rp) Target Realisasi/ Prognosa % Target Realisasi/Prog nosa % SD Vol. Satuan Target SD
53 BELANJA MODAL 1 PT 1 PT - - BL U 1 PT 229,092,449 BL U 2094.506 Gedung Layanan 1 PT 1 PT - - BL U 1 PT 45,266,053 BL U 537113 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 1 PT 1 PT BLU 1 PT 45,266,053 BLU
2094,508 Alat Kesehatan 1 PT 1 PT - - BL U 1 PT 112,984,513 BL U 537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 1 PT 1 PT BLU 1 PT 112,984,513 BLU
2094.951 Layanan Internal 1 PT 1 PT - BL U 1 PT 70,841,882 BL U 537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 1 PT 1 PT BLU 1 PT 70,841,882 BLU
TOTAL BELANJA MODAL BLU 1 PT 1 PT - - BL U 1 PT 229,092,449 BL U TOTAL BELANJA BLU 50,456,497,000 1,032,355,866 2% BL U 2,244,891,594 BL U
B. BELANJA RUPIAH MURNI 58,531,251,000 1,499,167,113 3% RM 2,136,427,209 RM
52 BELANJA BARANG 25,792,534,000 975,049,113 4% RM 1,048,144,257 RM 2094.509 Makanan/Minuman 38564 38564 100
931,480,000 - 0% RM HAPER 40,122,353 RM
521112 Belanja Bahan Makanan Pasien Kelas III 38564 38564 100 931,480,000 - 0% RM HAPER 40,122,353 R
M 2094.509 Penambah Daya Tahan Tubuh 1 PT 1 PT 100 864,864,000 22,175
,362 3% RM 1 PT 37,604,278 RM
521113 Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh 1 PT 1 PT 100 864,864,000 22,175,362 3% RM 1 PT 37,604,278
RM
Rencana Bisnis dan Anggaran 2019 RS. Paru Dr. H.A. Rotinsulu Page 83
KODE KODE BARU Uraian Unit/Program/IKU Program/Kegiatan/IKK/Outp ut/Akun Belanja/Detail Belanja PAGU TA 2018 PAGU TA 2019
Volume Dana (Rp) Target Realisasi/ Prognosa % Target Realisasi/Prog nosa % SD Vol. Satuan Target SD 2094.512 Obat-obatan 1 PT 1 PT 100
2,748,615,000 440,893,592 16% RM 1 PT 112,936,000 RM
521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 1 PT 1 PT 100 2,748,615,000 440,893,592 16% RM 1 PT 112,936,000
RM 2094.512 Bahan Medis Habis Pakai. 1 PT 1 PT 100
2,565,470,000 208,343,107 8% RM 1 PT 40,732,877 RM
521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 1 PT 1 PT 100 2,565,470,000 208,343,107 8% RM 1 PT 40,732,877
RM 2094.512 Bahan Radiologi 1 PT 1 PT 100
252,153,000 - 0% RM 1 PT 9,376,684 RM
521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 1 PT 1 PT 100 252,153,000 - 0% RM 1 PT 9,376,684 R
M 2094.512 Bahan Reagensia dan Kimia Laboratorium 1 PT 1 PT 100 227,776,000
- 0% RM 1 PT 15,652,492 RM
521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 1 PT 1 PT 100 227,776,000 - 0% RM 1 PT 15,652,492 R
M 2094.512 Oksigen dan Gas Medis Lainnya 1 PT 1 PT 100 618,200,000 8,832
,000 1% RM 1 PT 29,138,610 RM
521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 1 PT 1 PT 100 618,200,000 8,832,000 1% RM 1 PT 29,138,610
RM 2094.994 Layanan Perkantoran 100 17,583,976,000 294,805,052 2% RM
762,580,963 RM 521115 Honor Operasional Satuan Kerja 1 PT 1 PT 100 417,240,000 26,400
,000 6% RM 1 PT 23,573,904 RM
521213 Honor Output Kegiatan 1 PT 1 PT 100 34,860,000 - 0% RM 1 PT
RM 522111 Belanja Langganan Listrik 12 BLN 12 BLN 100
777,850,000 16,352,633 2% RM 12 BLN 33,882,225 RM
522112 Belanja Langganan Telepon 12 BLN 12 BLN 100 92,912,000 2,211,428 2% RM 12 BLN
4,042,182 RM 522113 Belanja Langganan Air 12 BLN 12 BLN 100
138,323,000 2,346,164 2% RM 12 BLN 6,173,048 RM
522121 Belanja Pos dan Giro 12 BLN 12 BLN 100 17,683,000 331,697 2% RM 12 BLN
790,545 RM
Rencana Bisnis dan Anggaran 2019 RS. Paru Dr. H.A. Rotinsulu Page 84
KODE KODE BARU Uraian Unit/Program/IKU Program/Kegiatan/IKK/Outp ut/Akun Belanja/Detail Belanja PAGU TA 2018 PAGU TA 2019
Volume Dana (Rp) Target Realisasi/ Prognosa % Target Realisasi/Prog nosa % SD Vol. Satuan Target SD 521111 Belanja Keperluan Perkantoran 12 BLN 12 BLN 100 312,906,000 34,55
6,059 11% RM 12 BLN 12,210,053 RM
521119 Belanja Barang Operasional Lainnya 12 BLN 12 BLN 100 2,085,560,000 64,943,660 3% RM 12 BLN 97,384,599
RM 521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 1 PT 1 PT 100 2,202,409,000 57,549
,094 3% RM 1 PT 84,256,385 RM
522161 Belanja Jasa Kepada BLU dalam Satu Kementerian Negara/Lembaga 1 PT 1 PT 100 RM 1 PT 29,845,390 RM 522191 Belanja Jasa Lainnya 1 PT 1 PT 100
4,857,420,000 67,266,634 1% RM 1 PT 208,320,128 RM
524111 Belanja Perjalanan Biasa 1 PT 1 PT 100 1,379,020,000 18,904,000 1% RM 1 PT
39,159,615 RM 524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 1 PT 1 PT 100 72,000,000
- 0% RM 1 PT 1,540,107 RM
523111 Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 1 PT 1 PT 100 5,006,856,000 3,943,684 0% RM 1 PT 60,471,786
RM 523112 Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 1 PT 1 PT 100 188,937,000
- 0% RM 1 PT 8,688,599 RM
523121 Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 1 PT 1 PT 100 RM 1 PT 152,242,396 RM TOTAL BELANJA BARANG – RM
25,792,534,000 975,049,113 1,048,144,257 RM
51 51 BELANJA PEGAWAI 12 BLN 12 BLN 100 16,322,970,000 303,299,236 2%
RM 12 BLN 748,226,011 RM 2094.994 Layanan Perkantoran 12 BLN 12 BLN 100
16,322,970,000 303,299,236 2% RM 12 BLN 748,226,011 RM
511111 Belanja Gaji Pokok PNS 12 BLN 12 BLN 100 11,512,491,000 210,767,359 2% RM 12 BLN
501,515,080 RM 511119 Belanja Pembulatan Gaji PNS 12 BLN 12 BLN 100
199,000 3,643 2% RM 12 BLN 7,102 RM
Rencana Bisnis dan Anggaran 2019 RS. Paru Dr. H.A. Rotinsulu Page 85
KODE KODE BARU Uraian Unit/Program/IKU Program/Kegiatan/IKK/Outp ut/Akun Belanja/Detail Belanja PAGU TA 2018 PAGU TA 2019
Volume Dana (Rp) Target Realisasi/ Prognosa % Target Realisasi/Prog nosa % SD Vol. Satuan Target SD 511121 Belanja Tunj. Suami/Istri PNS 12 BLN 12 BLN 100
646,638,000 11,838,462 2% RM 12 BLN 37,243,936 RM
511122 Belanja Tunj. Anak PNS 12 BLN 12 BLN 100 197,508,000 3,615,919 2% RM 12 BLN
11,827,080 RM 511123 Belanja Tunj. Struktural PNS 12 BLN 12 BLN 100
187,110,000 3,425,556 2% RM 12 BLN 8,729,155 RM
511124 Belanja Tunj. Fungsional PNS 12 BLN 12 BLN 100 751,240,000 13,753,485 2% RM 12 BLN
50,960,299 RM 511125 Belanja Tunj. PPh. PNS 12 BLN 12 BLN 100
46,978,000 860,060 2% RM 12 BLN 911,872 RM
511126 Belanja Tunj. Beras PNS 12 BLN 12 BLN 100 586,982,000 10,746,297 2% RM 12 BLN
29,642,781 RM 511129 Belanja Uang Makan PNS 12 BLN 12 BLN 100
1,876,640,000 38,820,000 2% RM 12 BLN 95,263,529 RM
511151 Belanja Tunj. Umum PNS 12 BLN 12 BLN 100 477,184,000 8,736,147 2% RM 12 BLN
11,147,123 RM 512211 Belanja Uang Lembur 12 BLN 12 BLN 100
40,000,000 732,308 2% RM 12 BLN 978,053 RM
TOTAL BELANJA PEGAWAI – RM 12 BLN 12 BLN 100 16,322,970,000 303,299,236 2% RM - 748,226,011
RM
53 BELANJA MODAL 1 PT 1 PT 100 16,415,747,000 220,818,764 1% RM 1 PT
340,056,941 RM 2094.056 Gedung Layanan 1 PT 1 PT 100
4,651,457,000 - 0% RM 1 PT 240,081,027 RM
533111 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 1 PT 1 PT 100 4,142,021,000 - 0% RM 1 PT 223,718,332 R
M 533113 Belanja Modal Upah Tenaga Kerja dan Honor Pengelola Teknis Gedung dan Bangunan 1 PT 1 PT 100 207,007,000
- 0% RM 1 PT 7,226,096 RM
533115 Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan Gedung dan Bangunan 1 PT 1 PT 100 302,429,000 - 0% RM 1 PT 9,136,599 R
M
Rencana Bisnis dan Anggaran 2019 RS. Paru Dr. H.A. Rotinsulu Page 86
KODE KODE BARU Uraian Unit/Program/IKU Program/Kegiatan/IKK/Outp ut/Akun Belanja/Detail Belanja PAGU TA 2018 PAGU TA 2019
Volume Dana (Rp) Target Realisasi/ Prognosa % Target Realisasi/Prog nosa % SD Vol. Satuan Target SD 2094,508 Alat Kesehatan 100 6,029,136,000 - 0% RM
1 PT 99,975,914 RM 532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 319 319 100 6,029,136,000
0% RM 1 PT 99,975,914 RM 2094.951 Layanan Internal 100 5,735,154,000 220,818,764 4% RM
1 PT - RM 532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 1 PT 1 PT 100 5,735,154,000 220,818
,764 4% RM 1 PT RM TOTAL BELANJA MODAL – RM 1 PT 1 PT 100 16,415,747,000 220,818
,764 1% RM 1 PT 340,056,941 RM
TOTAL BELANJA RM 58,531,251,000 1,499,167,113 3% RM 2,136,427,209 RM TOTAL BELANJA BLU + RM 108,987,748,000 2,531,522,979 2% - 4,381,318,802 RM TOTAL BELANJA FARMASI 108,987,748,000 2,531,522,979 2% 4,381,318,802 RM
KODE KODE BARU Uraian Unit/Program/IKU Program/Kegiatan/IKK/Outp ut/Akun Belanja/Detail Belanja PAGU TA 2018 PAGU TA 2019
Volume Dana (Rp)
Target Realisasi/ Prognosa % Target Realisasi/Prog nosa % SD Vol. Satuan Target SD 1 CSSD
Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya
A. BELANJA BLU 50,456,497,000 520,860,846 1% BL U - 420,917,174 BL U
Rencana Bisnis dan Anggaran 2019 RS. Paru Dr. H.A. Rotinsulu Page 87
KODE KODE BARU Uraian Unit/Program/IKU Program/Kegiatan/IKK/Outp ut/Akun Belanja/Detail Belanja PAGU TA 2018 PAGU TA 2019
Volume Dana (Rp) Target Realisasi/ Prognosa % Target Realisasi/Prog nosa % SD Vol. Satuan Target SD 52 BELANJA BARANG 50,456,497,000 520,860,846 1% BL U - 377,962,340 BL U
2094.508 Alat Kesehatan 12 BLN 12 BLN 100 - - BL U 12 BLN 1,280,479 BL U
525112 Belanja Barang 12 BLN 12 BLN 100 BLU 12 BLN 1,280,479 BLU
2094.509 Laporan Layanan Operasional RS (PNBP/BLU) 12 BLN 12 BLN 100 29,804,302,000 109,700,493 0% BL U 12 BLN 230,134,749 BL U
525111 Belanja Gaji dan Tunjangan 12 BLN 12 BLN 100 27,269,822,000 108,154,823 0% BLU 12 BLN
223,637,583 BLU 525119 Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya 12 BLN 12 BLN 100 2,534,480,000 1,54
5,670 0% BLU 12 BLN 6,497,166 BLU
2094.509 Makanan/Minuman 23360 23360 100 1,097,920,000 - 0% BLU HAPER
9,084,706 BLU 525121 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 23360 23360 100 1,097,920,000
- 0% BLU HAPER 9,084,706 BLU
2094.509 Penambah Daya Tahan Tubuh 12 BLN 12 BLN 100 497,640,000 3,592,588 1% BLU 12 BLN 3,800,374
BLU 525121 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 12 BLN 12 BLN 100 497,640,000 3,59
2,588 1% BLU 12 BLN 3,800,374 BLU
2094.512 Obat-obatan 1 PT 1 PT 100 10,949,294,000 - 0% BLU 1 PT
68,896,540 BLU 525121 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 1 PT 1 PT 100 10,949,294,000
- 0% BLU 1 PT 68,896,540 BLU
2094.512 Bahan Medis Habis Pakai. 1 PT 1 PT 100 3,662,530,000 403,846,800 11% BLU 1 PT
28,955,799 BLU 525121 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 1 PT 1 PT 100 3,662,530,000 403,846
,800 11% BLU 1 PT 28,955,799 BLU
2094.512 Bahan Radiologi 1 PT 1 PT 100 1,000,091,000 - 0% BL U 1 PT 7,081,307 BL U
525121 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 1 PT 1 PT 100 1,000,091,000 - 0% BLU 1 PT 7,081,307 BL
U 2094.512 Bahan Reagensia dan Kimia Laboratorium 1 PT 1 PT 100 1,463,540,000
- 0% BL U 1 PT 13,601,045 BL U
Rencana Bisnis dan Anggaran 2019 RS. Paru Dr. H.A. Rotinsulu Page 88
KODE KODE BARU Uraian Unit/Program/IKU Program/Kegiatan/IKK/Outp ut/Akun Belanja/Detail Belanja PAGU TA 2018 PAGU TA 2019
Volume Dana (Rp) Target Realisasi/ Prognosa % Target Realisasi/Prog nosa % SD Vol. Satuan Target SD 525121 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 1 PT 1 PT 100 1,463,540,000
- 0% BLU 1 PT 13,601,045 BLU
2094.512 Oksigen dan Gas Medis Lainnya 1 PT 1 PT 100 - - BL U 1 PT - BL U
525121 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 1 PT 1 PT 100 BLU 1 PT BLU 2094.951 Layanan Internal 1 PT 1 PT 100
1,981,180,000 3,720,966 0% BL U 1 PT 15,127,340 BL U 525112 Beban Barang 1 PT 1 PT 100
BLU 1 PT 460,027 BLU 525119 Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya 1 PT 1 PT 100 1,981,180,000 3,720
,966 0% BLU 1 PT 14,667,313 BLU
TOTAL BELANJA BARANG BLU - - 50,456,497,000 520,860,846 1% BL U 377,962,340 BL U
53 BELANJA MODAL 1 PT 1 PT BL U 1 PT 42,954,834 BL U 2094.506 Gedung Layanan 1 PT 1 PT - - BL U 1 PT 8,487,385 BL U 537113 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 1 PT 1 PT BLU 1 PT 8,487,385 BLU
2094,508 Alat Kesehatan 1 PT 1 PT - - BL U 1 PT 21,184,596 BL U 537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 1 PT 1 PT BLU 1 PT 21,184,596 BLU
2094.951 Layanan Internal 1 PT 1 PT - BL U 1 PT 13,282,853 BL U 537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 1 PT 1 PT BLU 1 PT 13,282,853 BLU
TOTAL BELANJA MODAL BLU 1 PT 1 PT - - BL U 1 PT 42,954,834 BL U TOTAL BELANJA BLU 50,456,497,000 520,860,846 1% BL U 420,917,174 BL U
Rencana Bisnis dan Anggaran 2019 RS. Paru Dr. H.A. Rotinsulu Page 89
KODE KODE BARU Uraian Unit/Program/IKU Program/Kegiatan/IKK/Outp ut/Akun Belanja/Detail Belanja PAGU TA 2018 PAGU TA 2019
Volume Dana (Rp) Target Realisasi/ Prognosa % Target Realisasi/Prog nosa % SD Vol. Satuan Target SD
B. BELANJA RUPIAH MURNI 58,531,251,000 3,396,996,385 6% RM 400,580,102 RM
52 BELANJA BARANG 25,792,534,000 800,144,616 3% RM 196,527,048 RM 2094.509 Makanan/Minuman 38564 38564 100
931,480,000 - 0% RM HAPER 7,522,941 RM
521112 Belanja Bahan Makanan Pasien Kelas III 38564 38564 100 931,480,000 - 0% RM HAPER 7,522,941 R
M 2094.509 Penambah Daya Tahan Tubuh 1 PT 1 PT 100 864,864,000 4,157
,880 0% RM 1 PT 7,050,802 RM
521113 Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh 1 PT 1 PT 100 864,864,000 4,157,880 0% RM 1 PT 7,050,802
RM 2094.512 Obat-obatan 1 PT 1 PT 100
2,748,615,000 - 0% RM 1 PT 21,175,500 RM
521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 1 PT 1 PT 100 2,748,615,000 - 0% RM 1 PT 21,175,500 R
M 2094.512 Bahan Medis Habis Pakai. 1 PT 1 PT 100
2,565,470,000 716,432,070 28% RM 1 PT 7,637,414 RM
521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 1 PT 1 PT 100 2,565,470,000 716,432,070 28% RM 1 PT 7,637,414
RM 2094.512 Bahan Radiologi 1 PT 1 PT 100
252,153,000 - 0% RM 1 PT 1,758,128 RM
521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 1 PT 1 PT 100 252,153,000 - 0% RM 1 PT 1,758,128 R
M 2094.512 Bahan Reagensia dan Kimia Laboratorium 1 PT 1 PT 100 227,776,000
- 0% RM 1 PT 2,934,842 RM
521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 1 PT 1 PT 100 227,776,000 - 0% RM 1 PT 2,934,842 R
M 2094.512 Oksigen dan Gas Medis Lainnya 1 PT 1 PT 100 618,200,000
- 0% RM 1 PT 5,463,489 RM
521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 1 PT 1 PT 100 618,200,000 - 0% RM 1 PT 5,463,489 R
M
Rencana Bisnis dan Anggaran 2019 RS. Paru Dr. H.A. Rotinsulu Page 90
KODE KODE BARU Uraian Unit/Program/IKU Program/Kegiatan/IKK/Outp ut/Akun Belanja/Detail Belanja PAGU TA 2018 PAGU TA 2019
Volume Dana (Rp) Target Realisasi/ Prognosa % Target Realisasi/Prog nosa % SD Vol. Satuan Target SD 2094.994 Layanan Perkantoran 100 17,583,976,000 79,554,666 0% RM
142,983,930 RM 521115 Honor Operasional Satuan Kerja 1 PT 1 PT 100 417,240,000
- 0% RM 1 PT 4,420,107 RM
521213 Honor Output Kegiatan 1 PT 1 PT 100 34,860,000 - 0% RM 1 PT
RM 522111 Belanja Langganan Listrik 12 BLN 12 BLN 100
777,850,000 7,044,552 1% RM 12 BLN 6,352,917 RM
522112 Belanja Langganan Telepon 12 BLN 12 BLN 100 92,912,000 414,643 0% RM 12 BLN
757,909 RM 522113 Belanja Langganan Air 12 BLN 12 BLN 100
138,323,000 936,720 1% RM 12 BLN 1,157,447 RM
522121 Belanja Pos dan Giro 12 BLN 12 BLN 100 17,683,000 62,193 0% RM 12 BLN
148,227 RM 521111 Belanja Keperluan Perkantoran 12 BLN 12 BLN 100 312,906,000 68
5,781 0% RM 12 BLN 2,289,385 RM
521119 Belanja Barang Operasional Lainnya 12 BLN 12 BLN 100 2,085,560,000 12,176,936 1% RM 12 BLN 18,259,612
RM 521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 1 PT 1 PT 100 2,202,409,000 10,790
,455 0% RM 1 PT 15,798,072 RM
522161 Belanja Jasa Kepada BLU dalam Satu Kementerian Negara/Lembaga 1 PT 1 PT 100 RM 1 PT 5,596,011 RM 522191 Belanja Jasa Lainnya 1 PT 1 PT 100
4,857,420,000 34,378,980 1% RM 1 PT 39,060,024 RM
524111 Belanja Perjalanan Biasa 1 PT 1 PT 100 1,379,020,000 - 0% RM 1 PT
7,342,428 RM 524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 1 PT 1 PT 100 72,000,000 600
,000 1% RM 1 PT 288,770 RM
523111 Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 1 PT 1 PT 100 5,006,856,000 1,304,406 0% RM 1 PT 11,338,460
RM 523112 Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 1 PT 1 PT 100 188,937,000 11,160
,000 6% RM 1 PT 1,629,112 RM
Rencana Bisnis dan Anggaran 2019 RS. Paru Dr. H.A. Rotinsulu Page 91
KODE KODE BARU Uraian Unit/Program/IKU Program/Kegiatan/IKK/Outp ut/Akun Belanja/Detail Belanja PAGU TA 2018 PAGU TA 2019
Volume Dana (Rp) Target Realisasi/ Prognosa % Target Realisasi/Prog nosa % SD Vol. Satuan Target SD 523121 Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 1 PT 1 PT 100 RM 1 PT 28,545,449 RM
TOTAL BELANJA BARANG – RM 25,792,534,000 800,144,616 196,527,048 RM
51 51 BELANJA PEGAWAI 12 BLN
12 BLN 100 16,322,970,000 83,502,490 1% RM 12 BLN 140,292,377 RM
2094.994 Layanan Perkantoran 12 BLN 12 BLN 100 16,322,970,000 83,502,490 1% RM 12 BLN
140,292,377 RM 511111 Belanja Gaji Pokok PNS 12 BLN 12 BLN 100
11,512,491,000 59,939,524 1% RM 12 BLN 94,034,078 RM
511119 Belanja Pembulatan Gaji PNS 12 BLN 12 BLN 100 199,000 1,036 1% RM 12 BLN
1,332 RM 511121 Belanja Tunj. Suami/Istri PNS 12 BLN 12 BLN 100
646,638,000 3,366,706 1% RM 12 BLN 6,983,238 RM
511122 Belanja Tunj. Anak PNS 12 BLN 12 BLN 100 197,508,000 1,028,321 1% RM 12 BLN
2,217,578 RM 511123 Belanja Tunj. Struktural PNS 12 BLN 12 BLN 100
187,110,000 974,184 1% RM 12 BLN 1,636,717 RM
511124 Belanja Tunj. Fungsional PNS 12 BLN 12 BLN 100 751,240,000 3,911,314 1% RM 12 BLN
9,555,056 RM 511125 Belanja Tunj. PPh. PNS 12 BLN 12 BLN 100
46,978,000 244,590 1% RM 12 BLN 170,976 RM
511126 Belanja Tunj. Beras PNS 12 BLN 12 BLN 100 586,982,000 3,056,108 1% RM 12 BLN
5,558,021 RM 511129 Belanja Uang Makan PNS 12 BLN 12 BLN 100
1,876,640,000 8,288,000 0% RM 12 BLN 17,861,912 RM
511151 Belanja Tunj. Umum PNS 12 BLN 12 BLN 100 477,184,000 2,484,448 1% RM 12 BLN
2,090,086 RM 512211 Belanja Uang Lembur 12 BLN 12 BLN 100
40,000,000 208,259 1% RM 12 BLN 183,385 RM
TOTAL BELANJA PEGAWAI – RM 12 BLN 12 BLN 100 16,322,970,000 83,502,490 1% RM - 140,292,377
RM
Rencana Bisnis dan Anggaran 2019 RS. Paru Dr. H.A. Rotinsulu Page 92
KODE KODE BARU Uraian Unit/Program/IKU Program/Kegiatan/IKK/Outp ut/Akun Belanja/Detail Belanja PAGU TA 2018 PAGU TA 2019
Volume Dana (Rp) Target Realisasi/ Prognosa % Target Realisasi/Prog nosa % SD Vol. Satuan Target SD
53 BELANJA MODAL 1 PT 1 PT 100 16,415,747,000 2,513,349,278 15% RM 1 PT
63,760,676 RM 2094.056 Gedung Layanan 1 PT 1 PT 100
4,651,457,000 - 0% RM 1 PT 45,015,193 RM
533111 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 1 PT 1 PT 100 4,142,021,000 - 0% RM 1 PT 41,947,187 R
M 533113 Belanja Modal Upah Tenaga Kerja dan Honor Pengelola Teknis Gedung dan Bangunan 1 PT 1 PT 100 207,007,000
- 0% RM 1 PT 1,354,893 RM
533115 Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan Gedung dan Bangunan 1 PT 1 PT 100 302,429,000 - 0% RM 1 PT 1,713,112 R
M 2094,508 Alat Kesehatan 100 6,029,136,000 2,471,945,760 41% RM
1 PT 18,745,484 RM 532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 319 319 100 6,029,136,000 2,471,945
,760 41% RM 1 PT 18,745,484 RM
2094.951 Layanan Internal 100 5,735,154,000 41,403,518 1% RM 1 PT - RM
532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 1 PT 1 PT 100 5,735,154,000 41,403,518 1% RM 1 PT RM
TOTAL BELANJA MODAL – RM 1 PT 1 PT 100 16,415,747,000 2,513,349,278 15% RM 1 PT 63,760,676
RM TOTAL BELANJA RM 58,531,251,000 3,396,996,385 6% RM 400,580,102 RM TOTAL BELANJA BLU + RM 108,987,748,000 3,917,857,231 4% - 821,497,275 RM TOTAL BELANJA CSSD 108,987,748,000 3,917,857,231 4% 821,497,275 RM
Rencana Bisnis dan Anggaran 2019 RS. Paru Dr. H.A. Rotinsulu Page 93
KODE KODE BARU Uraian Unit/Program/IKU Program/Kegiatan/IKK/Outp ut/Akun Belanja/Detail Belanja PAGU TA 2018 PAGU TA 2019
Volume Dana (Rp) Target Realisasi/ Prognosa % Target Realisasi/Prog nosa % SD Vol. Satuan Target SD KODE KODE BARU Uraian Unit/Program/IKU Program/Kegiatan/IKK/Outp ut/Akun Belanja/Detail Belanja
PAGU TA 2018 PAGU TA 2019 Volume
Dana (Rp) Target Realisasi/ Prognosa % Target Realisasi/Prog nosa % SD Vol. Satuan Target SD
1 MANAJEMEN
Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya
A. BELANJA BLU 50,456,497,000 8,065,719,946 16% BL U - 18,941,272,821 BL U
52 BELANJA BARANG 50,456,497,000 8,065,719,946 16% BL U - 17,008,305,281 BL U 2094.508 Alat Kesehatan 12 BLN 12 BLN 100
- - BL U 12 BLN 57,621,537 BL U 525112 Belanja Barang 12 BLN 12 BLN 100
BLU 12 BLN 57,621,537 BLU 2094.509 Laporan Layanan Operasional RS (PNBP/BLU) 12 BLN 12 BLN 100 29,804,302,000 6,949,75
4,185 23% BL U 12 BLN 10,356,063,690 BL U 525111 Belanja Gaji dan Tunjangan 12 BLN 12 BLN 100
27,269,822,000 6,421,381,087 24% BLU 12 BLN 10,063,691,230 BLU
525119 Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya 12 BLN 12 BLN 100 2,534,480,000 528,373,098 21% BLU 12 BLN 292,372,460
BLU 2094.509 Makanan/Minuman 23360 23360 100
1,097,920,000 - 0% BLU HAPER 408,811,765 BLU
525121 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 23360 23360 100 1,097,920,000 - 0% BLU HAPER 408,811,765 BL
U 2094.509 Penambah Daya Tahan 12 BLN 12 BLN 100
497,640,000 161,666,471 32% BLU 12 BLN 171,016,845 BLU
Rencana Bisnis dan Anggaran 2019 RS. Paru Dr. H.A. Rotinsulu Page 94
KODE KODE BARU Uraian Unit/Program/IKU Program/Kegiatan/IKK/Outp ut/Akun Belanja/Detail Belanja PAGU TA 2018 PAGU TA 2019
Volume Dana (Rp) Target Realisasi/ Prognosa % Target Realisasi/Prog nosa % SD Vol. Satuan Target SD Tubuh 525121 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 12 BLN 12 BLN 100 497,640,000 161,66
6,471 32% BLU 12 BLN 171,016,845 BLU
2094.512 Obat-obatan 1 PT 1 PT 100 10,949,294,000 - 0% BLU 1 PT
3,100,344,305 BLU 525121 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 1 PT 1 PT 100 10,949,294,000
- 0% BLU 1 PT 3,100,344,305 BLU
2094.512 Bahan Medis Habis Pakai. 1 PT 1 PT 100 3,662,530,000 - 0% BLU 1 PT
1,303,010,976 BLU 525121 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 1 PT 1 PT 100 3,662,530,000
0% BLU 1 PT 1,303,010,976 BLU 2094.512 Bahan Radiologi 1 PT 1 PT 100
1,000,091,000 - 0% BL U 1 PT 318,658,837 BL U 525121 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 1 PT 1 PT 100 1,000,091,000
- 0% BLU 1 PT 318,658,837 BLU
2094.512 Bahan Reagensia dan Kimia Laboratorium 1 PT 1 PT 100 1,463,540,000 33,780,696 2% BL U 1 PT 612,047,045 BL U
525121 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 1 PT 1 PT 100 1,463,540,000 33,780,696 2% BLU 1 PT 612,047,045
BLU 2094.512 Oksigen dan Gas Medis Lainnya 1 PT 1 PT 100 -
- BL U 1 PT - BL U 525121 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 1 PT 1 PT 100 BLU 1 PT BLU
2094.951 Layanan Internal 1 PT 1 PT 100 1,981,180,000 920,518,595 46% BL U 1 PT 680,730,281 BL U
525112 Beban Barang 1 PT 1 PT 100 BLU 1 PT 20,701,203 BLU
525119 Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya 1 PT 1 PT 100 1,981,180,000 920,518,595 46% BLU 1 PT 660,029,078
BLU TOTAL BELANJA BARANG BLU - - 50,456,497,000 8,065,719,946 16% BL U 17,008,305,281 BL U
Rencana Bisnis dan Anggaran 2019 RS. Paru Dr. H.A. Rotinsulu Page 95
KODE KODE BARU Uraian Unit/Program/IKU Program/Kegiatan/IKK/Outp ut/Akun Belanja/Detail Belanja PAGU TA 2018 PAGU TA 2019
Volume Dana (Rp) Target Realisasi/ Prognosa % Target Realisasi/Prog nosa % SD Vol. Satuan Target SD 53 BELANJA MODAL 1 PT 1 PT - - BL U 1 PT 1,932,967,540 BL U
2094.506 Gedung Layanan 1 PT 1 PT - - BL U 1 PT 381,932,326 BL U 537113 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 1 PT 1 PT BLU 1 PT 381,932,326 BLU
2094,508 Alat Kesehatan 1 PT 1 PT - - BL U 1 PT 953,306,832 BL U 537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 1 PT 1 PT BLU 1 PT 953,306,832 BLU
2094.951 Layanan Internal 1 PT 1 PT - BL U 1 PT 597,728,382 BL U 537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 1 PT 1 PT BLU 1 PT 597,728,382 BLU
TOTAL BELANJA MODAL BLU 1 PT 1 PT - - BL U 1 PT 1,932,967,540 BL U TOTAL BELANJA BLU 50,456,497,000 8,065,719,946 16% BL U 18,941,272,821 BL U
B. BELANJA RUPIAH MURNI 58,531,251,000 18,436,665,254 31% RM 18,026,104,572 RM
52 BELANJA BARANG 25,792,534,000 9,669,928,800 37% RM 8,843,717,166 RM 2094.509 Makanan/Minuman 38564 38564 100
931,480,000 - 0% RM HAPER 338,532,353 RM
521112 Belanja Bahan Makanan Pasien Kelas III 38564 38564 100 931,480,000 - 0% RM HAPER 338,532,353 R
M 2094.509 Penambah Daya Tahan Tubuh 1 PT 1 PT 100 864,864,000 384,602
,597 44% RM 1 PT 317,286,096 RM
521113 Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh 1 PT 1 PT 100 864,864,000 384,602,597 44% RM 1 PT 317,286,096
RM 2094.512 Obat-obatan 1 PT 1 PT 100
2,748,615,000 10,944,000 0% RM 1 PT 952,897,500 RM
Rencana Bisnis dan Anggaran 2019 RS. Paru Dr. H.A. Rotinsulu Page 96
KODE KODE BARU Uraian Unit/Program/IKU Program/Kegiatan/IKK/Outp ut/Akun Belanja/Detail Belanja PAGU TA 2018 PAGU TA 2019
Volume Dana (Rp) Target Realisasi/ Prognosa % Target Realisasi/Prog nosa % SD Vol. Satuan Target SD 521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 1 PT 1 PT 100 2,748,615,000 10,944
,000 0% RM 1 PT 952,897,500 RM
2094.512 Bahan Medis Habis Pakai. 1 PT 1 PT 100 2,565,470,000 420,480,712 16% RM 1 PT
343,683,650 RM 521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 1 PT 1 PT 100 2,565,470,000 420,480
,712 16% RM 1 PT 343,683,650 RM
2094.512 Bahan Radiologi 1 PT 1 PT 100 252,153,000 - 0% RM 1 PT
79,115,775 RM 521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 1 PT 1 PT 100 252,153,000
- 0% RM 1 PT 79,115,775 RM
2094.512 Bahan Reagensia dan Kimia Laboratorium 1 PT 1 PT 100 227,776,000 - 0% RM 1 PT 132,067,901 R
M 521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 1 PT 1 PT 100 227,776,000
- 0% RM 1 PT 132,067,901 RM
2094.512 Oksigen dan Gas Medis Lainnya 1 PT 1 PT 100 618,200,000 416,442,000 67% RM 1 PT 245,857,019
RM 521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 1 PT 1 PT 100 618,200,000 416,442
,000 67% RM 1 PT 245,857,019 RM
2094.994 Layanan Perkantoran 100 17,583,976,000 8,437,459,490 48% RM 6,434,276,872 RM
521115 Honor Operasional Satuan Kerja 1 PT 1 PT 100 417,240,000 311,500,000 75% RM 1 PT 198,904,813
RM 521213 Honor Output Kegiatan 1 PT 1 PT 100
34,860,000 2,087,413 6% RM 1 PT RM
522111 Belanja Langganan Listrik 12 BLN 12 BLN 100 777,850,000 79,213,856 10% RM 12 BLN
285,881,270 RM 522112 Belanja Langganan Telepon 12 BLN 12 BLN 100
92,912,000 57,509,820 62% RM 12 BLN 34,105,909 RM
522113 Belanja Langganan Air 12 BLN 12 BLN 100 138,323,000 30,137,952 22% RM 12 BLN
52,085,094 RM 522121 Belanja Pos dan Giro 12 BLN 12 BLN 100
17,683,000 10,965,571 62% RM 12 BLN 6,670,227 RM
521111 Belanja Keperluan Perkantoran 12 BLN 12 BLN 100 312,906,000 161,392,993 52% RM 12 BLN 103,022,326
RM
Rencana Bisnis dan Anggaran 2019 RS. Paru Dr. H.A. Rotinsulu Page 97
KODE KODE BARU Uraian Unit/Program/IKU Program/Kegiatan/IKK/Outp ut/Akun Belanja/Detail Belanja PAGU TA 2018 PAGU TA 2019
Volume Dana (Rp) Target Realisasi/ Prognosa % Target Realisasi/Prog nosa % SD Vol. Satuan Target SD 521119 Belanja Barang Operasional Lainnya 12 BLN 12 BLN 100 2,085,560,000 814,54
5,096 39% RM 12 BLN 821,682,553 RM
521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 1 PT 1 PT 100 2,202,409,000 356,299,216 16% RM 1 PT 710,913,249
RM 522161 Belanja Jasa Kepada BLU dalam Satu Kementerian Negara/Lembaga 1 PT 1 PT 100 RM 1 PT 251,820,481 RM 522191 Belanja Jasa Lainnya 1 PT 1 PT 100
4,857,420,000 807,945,397 17% RM 1 PT 1,757,701,083 RM
524111 Belanja Perjalanan Biasa 1 PT 1 PT 100 1,379,020,000 1,084,204,254 79% RM 1 PT
330,409,251 RM 524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 1 PT 1 PT 100 72,000,000 46,165
,500 64% RM 1 PT 12,994,652 RM
523111 Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 1 PT 1 PT 100 5,006,856,000 4,596,645,023 92% RM 1 PT 510,230,695
RM 523112 Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 1 PT 1 PT 100 188,937,000 78,847
,400 42% RM 1 PT 73,310,053 RM
523121 Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 1 PT 1 PT 100 RM 1 PT 1,284,545,214 RM TOTAL BELANJA BARANG – RM
25,792,534,000 9,669,928,800 8,843,717,166 RM
51 51 BELANJA PEGAWAI 12 BLN 12 BLN 100 16,322,970,000 2,717,266,836 17%
RM 12 BLN 6,313,156,965 RM 2094.994 Layanan Perkantoran 12 BLN 12 BLN 100
16,322,970,000 2,717,266,836 17% RM 12 BLN 6,313,156,965 RM
511111 Belanja Gaji Pokok PNS 12 BLN 12 BLN 100 11,512,491,000 1,944,231,572 17% RM 12 BLN
4,231,533,489 RM 511119 Belanja Pembulatan Gaji PNS 12 BLN 12 BLN 100
199,000 33,607 17% RM 12 BLN 59,920 RM
511121 Belanja Tunj. Suami/Istri PNS 12 BLN 12 BLN 100 646,638,000 109,204,343 17% RM 12 BLN
314,245,709 RM
Rencana Bisnis dan Anggaran 2019 RS. Paru Dr. H.A. Rotinsulu Page 98
KODE KODE BARU Uraian Unit/Program/IKU Program/Kegiatan/IKK/Outp ut/Akun Belanja/Detail Belanja PAGU TA 2018 PAGU TA 2019
Volume Dana (Rp) Target Realisasi/ Prognosa % Target Realisasi/Prog nosa % SD Vol. Satuan Target SD 511122 Belanja Tunj. Anak PNS 12 BLN 12 BLN 100
197,508,000 33,355,187 17% RM 12 BLN 99,790,989 RM
511123 Belanja Tunj. Struktural PNS 12 BLN 12 BLN 100 187,110,000 31,599,171 17% RM 12 BLN
73,652,246 RM 511124 Belanja Tunj. Fungsional PNS 12 BLN 12 BLN 100
751,240,000 126,869,548 17% RM 12 BLN 429,977,527 RM
511125 Belanja Tunj. PPh. PNS 12 BLN 12 BLN 100 46,978,000 7,933,653 17% RM 12 BLN
7,693,917 RM 511126 Belanja Tunj. Beras PNS 12 BLN 12 BLN 100
586,982,000 99,129,627 17% RM 12 BLN 250,110,963 RM
511129 Belanja Uang Makan PNS 12 BLN 12 BLN 100 1,876,640,000 277,568,000 15% RM 12 BLN
803,786,029 RM 511151 Belanja Tunj. Umum PNS 12 BLN 12 BLN 100
477,184,000 80,586,921 17% RM 12 BLN 94,053,850 RM
512211 Belanja Uang Lembur 12 BLN 12 BLN 100 40,000,000 6,755,207 17% RM 12 BLN
8,252,326 RM TOTAL BELANJA PEGAWAI – RM 12 BLN 12 BLN 100 16,322,970,000 2,717,26
6,836 17% RM - 6,313,156,965 RM
53 BELANJA MODAL 1 PT 1 PT 100
16,415,747,000 6,049,469,618 37% RM 1 PT 2,869,230,441 RM
2094.056 Gedung Layanan 1 PT 1 PT 100 4,651,457,000 4,186,311,300 90% RM 1 PT
2,025,683,663 RM 533111 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 1 PT 1 PT 100 4,142,021,000 3,727,818
,900 90% RM 1 PT 1,887,623,422 RM
533113 Belanja Modal Upah Tenaga Kerja dan Honor Pengelola Teknis Gedung dan Bangunan 1 PT 1 PT 100 207,007,000 186,306,300 90% RM 1 PT 60,970,187
RM 533115 Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan Gedung dan Bangunan 1 PT 1 PT 100 302,429,000 272,186
,100 90% RM 1 PT 77,090,053 RM
Rencana Bisnis dan Anggaran 2019 RS. Paru Dr. H.A. Rotinsulu Page 99
KODE KODE BARU Uraian Unit/Program/IKU Program/Kegiatan/IKK/Outp ut/Akun Belanja/Detail Belanja PAGU TA 2018 PAGU TA 2019
Volume Dana (Rp) Target Realisasi/ Prognosa % Target Realisasi/Prog nosa % SD Vol. Satuan Target SD 2094,508 Alat Kesehatan 100 6,029,136,000 - 0% RM
1 PT 843,546,778 RM 532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 319 319 100 6,029,136,000
- 0% RM 1 PT 843,546,778 RM
2094.951 Layanan Internal 100 5,735,154,000 1,863,158,318 32% RM 1 PT - RM
532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 1 PT 1 PT 100 5,735,154,000 1,863,158,318 32% RM 1 PT RM
TOTAL BELANJA MODAL – RM 1 PT 1 PT 100 16,415,747,000 6,049,469,618 37% RM 1 PT 2,869,230,441
RM TOTAL BELANJA RM 58,531,251,000 18,436,665,254 31% RM 18,026,104,572 RM TOTAL BELANJA BLU + RM 108,987,748,000 26,502,385,200 24% - 36,967,377,393 RM TOTAL BELANJA MANAJEMEN
108,987,748,000 26,502,385,200 24% 36,967,377,393 RM
Rencana Bisnis dan Anggaran 2019 RS. Paru Dr. H.A. Rotinsulu Page 100
REKAP KO
DE
KOD
E BA
RU
Ura
ian
Uni
t/Pro
gram
/IKU
Pr
ogra
m/K
egia
tan/
IKK/
Out
put/A
kun
Bela
nja/
Det
ail B
elan
ja
PAG
U T
A 20
18
PAG
U T
A 20
19
Volu
me
Dan
a (R
p)
Targ
et
Rea
lisas
i/Pr
ogno
sa
%
Targ
et
Rea
lisas
i/Pro
gnos
a %
SD
Vo
l. Sa
tuan
Ta
rget
SD
1
RS
PAR
U D
R.H
.A R
OTI
NSU
LU
Prog
ram
Pem
bina
an P
elay
anan
Ke
seha
tan
Duk
unga
n M
anaj
emen
dan
Pe
laks
anaa
n Tu
gas
Tekn
is L
ainn
ya
A. B
ELAN
JA B
LU
50
,456
,497
,000
47
,396
,120
,254
94
%
BLU
-
52,4
74,3
41,0
00
BLU
52
BE
LANJ
A BA
RAN
G
50
,456
,497
,000
47
,396
,120
,254
94
%
BLU
-
47,1
19,3
05,0
00
BLU
2094
.508
Alat
Kes
ehat
an
12 B
LN
12 B
LN
100
- -
0%
BLU
12
BLN
15
9,63
3,00
0 BL
U
5251
12
Be
lanj
a Ba
rang
12
BLN
12
BLN
10
0
BLU
12
BLN
15
9,63
3,00
0 BL
U
2094
.509
Lapo
ran
Laya
nan
Ope
rasi
onal
RS
(PN
BP/B
LU)
12 B
LN
12 B
LN
100
29,8
04,3
02,0
00
27,6
40,8
55,9
23
93%
BL
U
12 B
LN
28,6
90,1
32,0
00
BLU
5251
11
Be
lanj
a G
aji d
an T
unja
ngan
12
BLN
12
BLN
10
0 27
,269
,822
,000
25
,303
,296
,999
93
%
BLU
12
BLN
27
,880
,152
,000
BL
U
5251
19
Be
lanj
a Pe
nyed
iaan
Bar
ang
dan
Jasa
BLU
Lai
nnya
12
BLN
12
BLN
10
0 2,
534,
480,
000
2,33
7,55
8,92
4 92
%
BLU
12
BLN
80
9,98
0,00
0 BL
U
2094
.509
Mak
anan
/Min
uman
23
360
2336
0 10
0 1,
097,
920,
000
1,03
3,77
4,72
5 94
%
BLU
H
APER
1,
132,
560,
000
BLU
5251
21
Be
lanj
a Ba
rang
Per
sedi
aan
Bara
ng
Kons
umsi
23
360
2336
0 10
0 1,
097,
920,
000
1,03
3,77
4,72
5 94
%
BLU
H
APER
1,
132,
560,
000
BLU
Rencana Bisnis dan Anggaran 2019 RS. Paru Dr. H.A. Rotinsulu Page 101
KO
DE
KOD
E BA
RU
Ura
ian
Uni
t/Pro
gram
/IKU
Pr
ogra
m/K
egia
tan/
IKK/
Out
put/A
kun
Bela
nja/
Det
ail B
elan
ja
PAG
U T
A 20
18
PAG
U T
A 20
19
Volu
me
Dan
a (R
p)
Targ
et
Rea
lisas
i/Pr
ogno
sa
%
Targ
et
Rea
lisas
i/Pro
gnos
a %
SD
Vo
l. Sa
tuan
Ta
rget
SD
2094
.509
Pena
mba
h D
aya
Taha
n Tu
buh
12 B
LN
12 B
LN
100
497,
640,
000
447,
876,
000
90%
BL
U
12 B
LN
473,
780,
000
BLU
5251
21
Be
lanj
a Ba
rang
Per
sedi
aan
Bara
ng
Kons
umsi
12
BLN
12
BLN
10
0 49
7,64
0,00
0 44
7,87
6,00
0 90
%
BLU
12
BLN
47
3,78
0,00
0 BL
U
2094
.512
Oba
t-oba
tan
1 PT
1
PT
100
10,9
49,2
94,0
00
10,4
64,5
68,8
55
96%
BL
U
1 PT
8,
589,
102,
000
BLU
5251
21
Be
lanj
a Ba
rang
Per
sedi
aan
Bara
ng
Kons
umsi
1
PT
1 PT
10
0 10
,949
,294
,000
10
,464
,568
,855
96
%
BLU
1
PT
8,58
9,10
2,00
0 BL
U
2094
.512
Baha
n M
edis
Hab
is P
akai
. 1
PT
1 PT
10
0 3,
662,
530,
000
3,64
0,83
2,74
0 99
%
BLU
1
PT
3,60
9,82
3,00
0 BL
U
5251
21
Be
lanj
a Ba
rang
Per
sedi
aan
Bara
ng
Kons
umsi
1
PT
1 PT
10
0 3,
662,
530,
000
3,64
0,83
2,74
0 99
%
BLU
1
PT
3,60
9,82
3,00
0 BL
U
2094
.512
Baha
n R
adio
logi
1
PT
1 PT
10
0 1,
000,
091,
000
978,
304,
000
98%
BL
U
1 PT
88
2,80
3,00
0 BL
U
5251
21
Be
lanj
a Ba
rang
Per
sedi
aan
Bara
ng
Kons
umsi
1
PT
1 PT
10
0 1,
000,
091,
000
978,
304,
000
98%
BL
U
1 PT
88
2,80
3,00
0 BL
U
2094
.512
Baha
n R
eage
nsia
dan
Kim
ia
Labo
rato
rium
1
PT
1 PT
10
0 1,
463,
540,
000
1,36
8,29
6,01
1 93
%
BLU
1
PT
1,69
5,59
7,00
0 BL
U
5251
21
Be
lanj
a Ba
rang
Per
sedi
aan
Bara
ng
Kons
umsi
1
PT
1 PT
10
0 1,
463,
540,
000
1,36
8,29
6,01
1 93
%
BLU
1
PT
1,69
5,59
7,00
0 BL
U
2094
.512
Oks
igen
dan
Gas
Med
is L
ainn
ya
1 PT
1
PT
100
- -
BL
U
1 PT
-
BLU
5251
21
Be
lanj
a Ba
rang
Per
sedi
aan
Bara
ng
Kons
umsi
1
PT
1 PT
10
0
BLU
1
PT
BL
U
2094
.951
Laya
nan
Inte
rnal
1
PT
1 PT
10
0 1,
981,
180,
000
1,82
1,61
2,00
0 92
%
BLU
1
PT
1,88
5,87
5,00
0 BL
U
Rencana Bisnis dan Anggaran 2019 RS. Paru Dr. H.A. Rotinsulu Page 102
KO
DE
KOD
E BA
RU
Ura
ian
Uni
t/Pro
gram
/IKU
Pr
ogra
m/K
egia
tan/
IKK/
Out
put/A
kun
Bela
nja/
Det
ail B
elan
ja
PAG
U T
A 20
18
PAG
U T
A 20
19
Volu
me
Dan
a (R
p)
Targ
et
Rea
lisas
i/Pr
ogno
sa
%
Targ
et
Rea
lisas
i/Pro
gnos
a %
SD
Vo
l. Sa
tuan
Ta
rget
SD
5251
12
Be
ban
Bara
ng
1 PT
1
PT
100
BL
U
1 PT
57
,350
,000
BL
U
5251
19
Be
lanj
a Pe
nyed
iaan
Bar
ang
dan
Jasa
BLU
Lai
nnya
1
PT
1 PT
10
0 1,
981,
180,
000
1,82
1,61
2,00
0 92
%
BLU
1
PT
1,82
8,52
5,00
0 BL
U
TOTA
L BE
LAN
JA B
ARAN
G B
LU
- -
50
,456
,497
,000
47
,396
,120
,254
94
%
BLU
47,1
19,3
05,0
00
BLU
53
BELA
NJA
MO
DAL
1 PT
1
PT
BLU
1
PT
5,35
5,03
6,00
0 BL
U
2094
.506
Ged
ung
Lay
anan
1
PT
1 PT
BL
U
1 PT
1,
058,
094,
000
BLU
5371
13
Be
lanj
a M
odal
Ged
ung
dan
Bang
unan
1
PT
1 PT
BL
U
1 PT
1,
058,
094,
000
BLU
2094
,508
Alat
Kes
ehat
an
1 PT
1
PT
-
-
BLU
1
PT
2,64
1,01
3,00
0 BL
U
5371
12
Be
lanj
a M
odal
Per
alat
an d
an M
esin
1
PT
1 PT
BL
U
1 PT
2,
641,
013,
000
BLU
2094
.951
Laya
nan
Inte
rnal
1
PT
1 PT
-
BL
U
1 PT
1,
655,
929,
000
BLU
5371
12
Be
lanj
a M
odal
Per
alat
an d
an M
esin
1
PT
1 PT
BL
U
1 PT
1,
655,
929,
000
BLU
TOTA
L BE
LAN
JA M
OD
AL B
LU
1 PT
1
PT
-
-
BLU
1
PT
5,35
5,03
6,00
0 BL
U
TOTA
L BE
LAN
JA B
LU
50
,456
,497
,000
47
,396
,120
,254
94
%
BLU
52,4
74,3
41,0
00
BLU
B. B
ELAN
JA R
UPI
AH M
UR
NI
58
,531
,251
,000
54
,381
,566
,447
93
%
RM
49,9
38,9
86,0
00
RM
52
BE
LANJ
A BA
RAN
G
25
,792
,534
,000
24
,438
,904
,866
95
%
RM
24,5
00,3
72,0
00
RM
Rencana Bisnis dan Anggaran 2019 RS. Paru Dr. H.A. Rotinsulu Page 103
KO
DE
KOD
E BA
RU
Ura
ian
Uni
t/Pro
gram
/IKU
Pr
ogra
m/K
egia
tan/
IKK/
Out
put/A
kun
Bela
nja/
Det
ail B
elan
ja
PAG
U T
A 20
18
PAG
U T
A 20
19
Volu
me
Dan
a (R
p)
Targ
et
Rea
lisas
i/Pr
ogno
sa
%
Targ
et
Rea
lisas
i/Pro
gnos
a %
SD
Vo
l. Sa
tuan
Ta
rget
SD
2094
.509
Mak
anan
/Min
uman
38
564
3856
4 10
0 93
1,48
0,00
0 84
4,95
6,00
0 91
%
RM
H
APER
93
7,86
0,00
0 R
M
5211
12
Be
lanj
a Ba
han
Mak
anan
Pas
ien
Kela
s III
38
564
3856
4 10
0 93
1,48
0,00
0 84
4,95
6,00
0 91
%
RM
H
APER
93
7,86
0,00
0 R
M
2094
.509
Pena
mba
h D
aya
Taha
n Tu
buh
1 PT
1
PT
100
864,
864,
000
818,
940,
984
95%
R
M
1 PT
87
9,00
0,00
0 R
M
5211
13
Be
lanj
a Pe
nam
bah
Day
a Ta
han
Tubu
h 1
PT
1 PT
10
0 86
4,86
4,00
0 81
8,94
0,98
4 95
%
RM
1
PT
879,
000,
000
RM
2094
.512
Oba
t-oba
tan
1 PT
1
PT
100
2,74
8,61
5,00
0 2,
595,
707,
116
94%
R
M
1 PT
2,
639,
879,
000
RM
5218
11
Be
lanj
a Ba
rang
Per
sedi
aan
Bara
ng
Kons
umsi
1
PT
1 PT
10
0 2,
748,
615,
000
2,59
5,70
7,11
6 94
%
RM
1
PT
2,63
9,87
9,00
0 R
M
2094
.512
Baha
n M
edis
Hab
is P
akai
. 1
PT
1 PT
10
0 2,
565,
470,
000
2,37
5,54
8,49
2 93
%
RM
1
PT
952,
131,
000
RM
5218
11
Be
lanj
a Ba
rang
Per
sedi
aan
Bara
ng
Kons
umsi
1
PT
1 PT
10
0 2,
565,
470,
000
2,37
5,54
8,49
2 93
%
RM
1
PT
952,
131,
000
RM
2094
.512
Baha
n R
adio
logi
1
PT
1 PT
10
0 25
2,15
3,00
0 25
2,12
4,24
6 10
0%
RM
1
PT
219,
180,
000
RM
5218
11
Be
lanj
a Ba
rang
Per
sedi
aan
Bara
ng
Kons
umsi
1
PT
1 PT
10
0 25
2,15
3,00
0 25
2,12
4,24
6 10
0%
RM
1
PT
219,
180,
000
RM
2094
.512
Baha
n R
eage
nsia
dan
Kim
ia
Labo
rato
rium
1
PT
1 PT
10
0 22
7,77
6,00
0 20
4,99
8,40
0 90
%
RM
1
PT
365,
877,
000
RM
5218
11
Be
lanj
a Ba
rang
Per
sedi
aan
Bara
ng
Kons
umsi
1
PT
1 PT
10
0 22
7,77
6,00
0 20
4,99
8,40
0 90
%
RM
1
PT
365,
877,
000
RM
2094
.512
Oks
igen
dan
Gas
Med
is L
ainn
ya
1 PT
1
PT
100
618,
200,
000
608,
060,
107
98%
R
M
1 PT
68
1,11
5,00
0 R
M
Rencana Bisnis dan Anggaran 2019 RS. Paru Dr. H.A. Rotinsulu Page 104
KO
DE
KOD
E BA
RU
Ura
ian
Uni
t/Pro
gram
/IKU
Pr
ogra
m/K
egia
tan/
IKK/
Out
put/A
kun
Bela
nja/
Det
ail B
elan
ja
PAG
U T
A 20
18
PAG
U T
A 20
19
Volu
me
Dan
a (R
p)
Targ
et
Rea
lisas
i/Pr
ogno
sa
%
Targ
et
Rea
lisas
i/Pro
gnos
a %
SD
Vo
l. Sa
tuan
Ta
rget
SD
5218
11
Be
lanj
a Ba
rang
Per
sedi
aan
Bara
ng
Kons
umsi
1
PT
1 PT
10
0 61
8,20
0,00
0 60
8,06
0,10
7 98
%
RM
1
PT
681,
115,
000
RM
2094
.994
Laya
nan
Perk
anto
ran
100
17,5
83,9
76,0
00
16,7
38,5
69,5
20
95%
R
M
17
,825
,330
,000
R
M
5211
15
H
onor
Ope
rasi
onal
Sat
uan
Kerja
1
PT
1 PT
10
0 41
7,24
0,00
0 37
9,74
0,00
0 91
%
RM
1
PT
551,
040,
000
RM
5212
13
H
onor
Out
put K
egia
tan
1 PT
1
PT
100
34,8
60,0
00
31,3
11,1
83
90%
R
M
1 PT
RM
5221
11
Be
lanj
a La
ngga
nan
List
rik
12 B
LN
12 B
LN
100
777,
850,
000
720,
480,
413
93%
R
M
12 B
LN
791,
997,
000
RM
5221
12
Be
lanj
a La
ngga
nan
Tele
pon
12 B
LN
12 B
LN
100
92,9
12,0
00
90,5
75,6
22
97%
R
M
12 B
LN
94,4
86,0
00
RM
5221
13
Be
lanj
a La
ngga
nan
Air
12 B
LN
12 B
LN
100
138,
323,
000
132,
705,
598
96%
R
M
12 B
LN
144,
295,
000
RM
5221
21
Be
lanj
a Po
s da
n G
iro
12 B
LN
12 B
LN
100
17,6
83,0
00
15,9
20,3
00
90%
R
M
12 B
LN
18,4
79,0
00
RM
5211
11
Be
lanj
a Ke
perlu
an P
erka
ntor
an
12 B
LN
12 B
LN
100
312,
906,
000
289,
228,
093
92%
R
M
12 B
LN
285,
410,
000
RM
5211
19
Be
lanj
a Ba
rang
Ope
rasi
onal
Lai
nnya
12
BLN
12
BLN
10
0 2,
085,
560,
000
1,94
3,20
9,77
5 93
%
RM
12
BLN
2,
276,
365,
000
RM
5218
11
Be
lanj
a Ba
rang
Per
sedi
aan
Bara
ng
Kons
umsi
1
PT
1 PT
10
0 2,
202,
409,
000
2,05
5,95
2,01
7 93
%
RM
1
PT
1,96
9,49
3,00
0 R
M
5221
61
Be
lanj
a Ja
sa K
epad
a BL
U d
alam
Sa
tu K
emen
teria
n N
egar
a/Le
mba
ga
1 PT
1
PT
100
R
M
1 PT
69
7,63
6,00
0 R
M
5221
91
Be
lanj
a Ja
sa L
ainn
ya
1 PT
1
PT
100
4,85
7,42
0,00
0 4,
688,
388,
728
97%
R
M
1 PT
4,
869,
483,
000
RM
5241
11
Be
lanj
a Pe
rjala
nan
Bias
a 1
PT
1 PT
10
0 1,
379,
020,
000
1,31
9,50
6,08
5 96
%
RM
1
PT
915,
356,
000
RM
5241
13
Be
lanj
a Pe
rjala
nan
Din
as D
alam
Ko
ta
1 PT
1
PT
100
72,0
00,0
00
69,4
45,5
00
96%
R
M
1 PT
36
,000
,000
R
M
Rencana Bisnis dan Anggaran 2019 RS. Paru Dr. H.A. Rotinsulu Page 105
KO
DE
KOD
E BA
RU
Ura
ian
Uni
t/Pro
gram
/IKU
Pr
ogra
m/K
egia
tan/
IKK/
Out
put/A
kun
Bela
nja/
Det
ail B
elan
ja
PAG
U T
A 20
18
PAG
U T
A 20
19
Volu
me
Dan
a (R
p)
Targ
et
Rea
lisas
i/Pr
ogno
sa
%
Targ
et
Rea
lisas
i/Pro
gnos
a %
SD
Vo
l. Sa
tuan
Ta
rget
SD
5231
11
Be
lanj
a Bi
aya
Pem
elih
araa
n G
edun
g da
n Ba
ngun
an
1 PT
1
PT
100
5,00
6,85
6,00
0 4,
831,
260,
807
96%
R
M
1 PT
1,
413,
528,
000
RM
5231
12
Bela
nja
Bara
ng P
erse
diaa
n Pe
mel
ihar
aan
Ged
ung
dan
Bang
unan
1
PT
1 PT
10
0 18
8,93
7,00
0 17
0,84
5,40
0 90
%
RM
1
PT
203,
096,
000
RM
5231
21
Be
lanj
a Bi
aya
Pem
elih
araa
n Pe
rala
tan
dan
Mes
in
1 PT
1
PT
100
R
M
1 PT
3,
558,
666,
000
RM
TOTA
L BE
LAN
JA B
ARAN
G –
RM
25,7
92,5
34,0
00
24,4
38,9
04,8
66
24
,500
,372
,000
51
51
BE
LANJ
A PE
GAW
AI
12 B
LN
12 B
LN
100
16,3
22,9
70,0
00
15,1
41,6
01,5
28
93%
R
M
12 B
LN
17,4
89,7
83,0
00
RM
2094
.994
Laya
nan
Perk
anto
ran
12 B
LN
12 B
LN
100
16,3
22,9
70,0
00
15,1
41,6
01,5
28
93%
R
M
12 B
LN
17,4
89,7
83,0
00
RM
5111
11
Be
lanj
a G
aji P
okok
PN
S 12
BLN
12
BLN
10
0 11
,512
,491
,000
10
,665
,193
,453
93
%
RM
12
BLN
11
,722
,915
,000
R
M
5111
19
Be
lanj
a Pe
mbu
lata
n G
aji P
NS
12 B
LN
12 B
LN
100
199,
000
184,
354
93%
R
M
12 B
LN
166,
000
RM
5111
21
Be
lanj
a Tu
nj. S
uam
i/Ist
ri PN
S 12
BLN
12
BLN
10
0 64
6,63
8,00
0 59
9,04
6,66
7 93
%
RM
12
BLN
87
0,57
7,00
0 R
M
5111
22
Be
lanj
a Tu
nj. A
nak
PNS
12 B
LN
12 B
LN
100
197,
508,
000
182,
971,
785
93%
R
M
12 B
LN
276,
458,
000
RM
5111
23
Be
lanj
a Tu
nj. S
trukt
ural
PN
S 12
BLN
12
BLN
10
0 18
7,11
0,00
0 17
3,33
9,05
8 93
%
RM
12
BLN
20
4,04
4,00
0 R
M
5111
24
Be
lanj
a Tu
nj. F
ungs
iona
l PNS
12
BLN
12
BLN
10
0 75
1,24
0,00
0 69
5,95
0,15
8 93
%
RM
12
BLN
1,
191,
197,
000
RM
5111
25
Be
lanj
a Tu
nj. P
Ph. P
NS
12 B
LN
12 B
LN
100
46,9
78,0
00
43,5
20,5
08
93%
R
M
12 B
LN
21,3
15,0
00
RM
5111
26
Be
lanj
a Tu
nj. B
eras
PNS
12
BLN
12
BLN
10
0 58
6,98
2,00
0 54
3,78
1,23
6 93
%
RM
12
BLN
69
2,90
0,00
0 R
M
Rencana Bisnis dan Anggaran 2019 RS. Paru Dr. H.A. Rotinsulu Page 106
KO
DE
KOD
E BA
RU
Ura
ian
Uni
t/Pro
gram
/IKU
Pr
ogra
m/K
egia
tan/
IKK/
Out
put/A
kun
Bela
nja/
Det
ail B
elan
ja
PAG
U T
A 20
18
PAG
U T
A 20
19
Volu
me
Dan
a (R
p)
Targ
et
Rea
lisas
i/Pr
ogno
sa
%
Targ
et
Rea
lisas
i/Pro
gnos
a %
SD
Vo
l. Sa
tuan
Ta
rget
SD
5111
29
Be
lanj
a U
ang
Mak
an P
NS
12 B
LN
12 B
LN
100
1,87
6,64
0,00
0 1,
758,
500,
000
94%
R
M
12 B
LN
2,22
6,78
5,00
0 R
M
5111
51
Be
lanj
a Tu
nj. U
mum
PN
S 12
BLN
12
BLN
10
0 47
7,18
4,00
0 44
2,06
4,16
1 93
%
RM
12
BLN
26
0,56
4,00
0 R
M
5122
11
Be
lanj
a U
ang
Lem
bur
12 B
LN
12 B
LN
100
40,0
00,0
00
37,0
50,1
48
93%
R
M
12 B
LN
22,8
62,0
00
RM
TOTA
L BE
LAN
JA P
EGAW
AI –
RM
12
BLN
12
BLN
10
0 16
,322
,970
,000
15
,141
,601
,528
93
%
RM
-
17,4
89,7
83,0
00
RM
53
BELA
NJA
MO
DAL
1 PT
1
PT
100
16,4
15,7
47,0
00
14,8
01,0
60,0
53
90%
R
M
1 PT
7,
948,
831,
000
RM
2094
.506
Ged
ung
Laya
nan
1 PT
1
PT
100
4,65
1,45
7,00
0 4,
186,
311,
300
90%
R
M
1 PT
5,
611,
894,
000
RM
5331
11
Be
lanj
a M
odal
Ged
ung
dan
Bang
unan
1
PT
1 PT
10
0 4,
142,
021,
000
3,72
7,81
8,90
0 90
%
RM
1
PT
5,22
9,41
6,00
0 R
M
5331
13
Bela
nja
Mod
al U
pah
Tena
ga K
erja
da
n H
onor
Pen
gelo
la T
ekni
s G
edun
g da
n Ba
ngun
an
1 PT
1
PT
100
207,
007,
000
186,
306,
300
90%
R
M
1 PT
16
8,91
0,00
0 R
M
5331
15
Be
lanj
a M
odal
Per
enca
naan
dan
Pe
ngaw
asan
Ged
ung
dan
Bang
unan
1
PT
1 PT
10
0 30
2,42
9,00
0 27
2,18
6,10
0 90
%
RM
1
PT
213,
568,
000
RM
2094
,508
Alat
Kes
ehat
an
100
6,02
9,13
6,00
0 5,
446,
212,
049
90%
R
M
1 PT
2,
336,
937,
000
RM
5321
11
Be
lanj
a M
odal
Per
alat
an d
an M
esin
31
9 31
9 10
0 6,
029,
136,
000
5,44
6,21
2,04
9 90
%
RM
1
PT
2,33
6,93
7,00
0 R
M
2094
.951
Laya
nan
Inte
rnal
10
0 5,
735,
154,
000
5,16
8,53
6,70
4 90
%
RM
1
PT
- R
M
5321
11
Be
lanj
a M
odal
Per
alat
an d
an M
esin
1
PT
1 PT
10
0 5,
735,
154,
000
5,16
8,53
6,70
4 90
%
RM
1
PT
R
M
TOTA
L BE
LAN
JA M
OD
AL –
RM
1
PT
1 PT
10
0 16
,415
,747
,000
14
,801
,060
,053
90
%
RM
1
PT
7,94
8,83
1,00
0 R
M
Rencana Bisnis dan Anggaran 2019 RS. Paru Dr. H.A. Rotinsulu Page 107
KO
DE
KOD
E BA
RU
Ura
ian
Uni
t/Pro
gram
/IKU
Pr
ogra
m/K
egia
tan/
IKK/
Out
put/A
kun
Bela
nja/
Det
ail B
elan
ja
PAG
U T
A 20
18
PAG
U T
A 20
19
Volu
me
Dan
a (R
p)
Targ
et
Rea
lisas
i/Pr
ogno
sa
%
Targ
et
Rea
lisas
i/Pro
gnos
a %
SD
Vo
l. Sa
tuan
Ta
rget
SD
TOTA
L BE
LAN
JA R
M
58
,531
,251
,000
54
,381
,566
,447
93
%
RM
49,9
38,9
86,0
00
RM
TOTA
L BE
LAN
JA B
LU +
RM
108,
987,
748,
000
101,
777,
686,
700
93%
- 10
2,41
3,32
7,00
0 R
M
Tota
l Bel
anja
RS
PAR
U D
R.H
.A
RO
TIN
SULU
108,
987,
748,
000
101,
777,
686,
700
93%
10
2,41
3,32
7,00
0 R
M
Rencana Bisnis dan Anggaran 2019 RS. Paru Dr. H.A. Rotinsulu Page 108 1. Rincian Belanja/Penggunaan Dana dan Ikhtisar Belanja a. Belanja/Penggunaan Dana Tabel 2.10 Belanja/Penggunaan Dana PAGU SUMBER DANA (SD***) TA 2018 TA 2019 RM 58.531.251.000 49.938.986.000 RMP PNBP 52.474.341.000 BLU A. TA BERJALAN 50.456.497.000 B. SALDO KAS 10.000.161.762 PLN HLN PDN HDN b. Ikhtisar Target Pendapatan Menurut Program & Kegiatan Tahun 2019 Tabel 2.11 Tabel Ikhtisar Target Pendapatan Menurut Program dan Kegiatan Tahun 2019 Kode Program/Kegiatan/Sumber Pendapatan/Kode Akun TA 2019 024.04.07 Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan 2094 Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Pada Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan 424111 1. Pendapatan Jasa Pelayanan Rumah sakit 51.346.584.586 - Pasien BPJS 45.698.414.535 - Pasien Umum dan Non BPJS 5.648.170.051 2. Pendapatan Hibah BLU 0 3. Pendapatan Kerjasama BLU 665.524.471 4. Pendapatan BLU Lainnya 462.231.943 TOTAL PENDAPATAN 52.474.341.000
Rencana Bisnis dan Anggaran 2019 RS. Paru Dr. H.A. Rotinsulu Page 109
2. Ikhtisar Belanja/Pembiayaan Menurut Program dan Kegiatan Tabel 2.12Ikhtisar Belanja/Pembiayaan Menurut Program dan Kegiatan
Kode Uraian Program/IKU/Program/Kegiatan/IKK/ Output/Sumber Dana Alokasi Target/ Volume Satuan Unit Penanggung Jawab
Belanja Pegawai Belanja Barang Belanja Modal Belanja Sosial Pengeluaran Pembiayaan
024.04.07 Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan
2094 Kegiatan Pembinaan Pelayanan Kesehatan
Indikator Kinerja Kegiatan:
001 Presentase monitoring dan evaluasi yang terintegrasi berjalan efektif
002 Presentase satker yang mendapatkan alokasi anggaran sesuai dengan kriteria prioritas
003 Presentase UPT Vertikal dengan indeks kinerja baik
2094,506 Gedung / Bangunan - - 6.669.988.000 - - Umum
1. RM 5.611.894.000 2. RMP
3. PNBP
4. BLU 1.058.094.000
Rencana Bisnis dan Anggaran 2019 RS. Paru Dr. H.A. Rotinsulu Page 110
Kode Uraian Program/IKU/Program/Kegiatan/IKK/ Output/Sumber Dana Alokasi Target/ Volume Satuan Unit Penanggung Jawab
Belanja Pegawai Belanja Barang Belanja Modal Belanja Sosial Pengeluaran Pembiayaan
2094,507 Sarana dan Prasarana - - - - - 1 PT
Umum 1. RM
2. RMP
3. PNBP
4. BLU
2094,508 Alat Kesehatan - 159.633.000 4.977.950.000 - -
1 PT Medik 1. RM 2.336.937.000 2. RMP
3. PNBP
4. BLU 159.633.000 2.641.013.000
2094,509 Layanan Operasional - 32.113.332.000 - - -
1 PT Umum 1. RM 1.816.860.000 2. RMP
3. PNBP
4. BLU 30.296.472.000
2094,512 Obat-obatan dan Bahan Medis Habis Pakai - 19.635.507.000 - - - 1 PT Medik
1. RM 4.858.182.000 2. RMP
3. PNBP
4. BLU 14.777.325.000
Rencana Bisnis dan Anggaran 2019 RS. Paru Dr. H.A. Rotinsulu Page 111
Kode Uraian Program/IKU/Program/Kegiatan/IKK/ Output/Sumber Dana Alokasi Target/ Volume Satuan Unit Penanggung Jawab
Belanja Pegawai Belanja Barang Belanja Modal Belanja Sosial Pengeluaran Pembiayaan
2094.951 Layanan Internal -
1.885.875.000 1.655.929.000 - -
1. RM
2. RMP
3. PNBP
4. BLU 1.885.875.000 1.655.929.000
2094.994 Layanan Perkantoran 17.489.783.000 17.825.330.000 - - -
1 PT Medik 1. RM 17.489.783.000 17.825.
330.000 2. RMP
3. PNBP
4. BLU
JUMLAH 17.489.783.000 71.619.677.000 13.303.867.000 - -
SUMBER DANA:
RM 17. 489.783.000 24.500.
372.000 7.948.831.000 - - -
RMP - - - - - -
PNBP -
- - - - -
BLU - 47.119.305.000 5.355.036.000 - - -
JUMLAH 17. 489.783.000 71.619.
677.000 13.303.867.000 - - -
Rencana Bisnis dan Anggaran 2019 RS. Paru Dr. H.A. Rotinsulu Page 112 3. Pendapatan dan Belanja Agregat Tabel 2.13 Pendapatan dan Belanja Agregat No. Uraian Realisasi s.d Juni TA 2018 Prognosa Januari s.d Desember 2018 TA 2019 I PENDAPATAN BLU 27.495.442.694 50.456.497.000 52.474.341.000 1. Pendapatan Jasa Layanan Umum 27.018.148.335 49.372.115.831 51.346.584.586 3. Pendapatan Hasil Kerjasama /KSO BLU 319.963.688 639.927.376 665.524.471 4. Pendapatan BLU Lainnya 157.330.671 444.453.793 462.231.943 II BELANJA OPERASIONAL 36.397.492.897 85.181.902.400 89.109.460.000 A. BELANJA BARANG BLU 21.282.127.283 47.277.948.800 47.119.305.000 1. Belanja Gaji dan Tunjangan BLU 13.499.171.059 24.542.839.800 27.880.152.000 2. Belanja Barang BLU 6.277.331.779 18.671.015.000 16.600.648.000 3. Belanja Barang dan Jasa BLU Lainnya 1.505.624.445 4.064.094.000 2.638.505.000 B. BELANJA RM/PHLN/PHDN/ 15.115.365.614 37.903.953.600 41.990.155.000 1. Belanja Pegawai 7.016.008.150 14.690.673.000 17.489.783.000 Belanja Gaji dan Tunjangan 7.016.008.150 14.690.673.000 17.489.783.000 2. Belanja Barang 8.099.357.464 23.213.280.600 24.500.372.000 Belanja Barang Persediaan 3.966.560.642 7.753.160.700 6.827.675.000 Belanja Keperluan perkantoran 92.329.585 281.615.400 285.410.000 Belanja Pengadaan Bahan Makanan 338.588.275 838.332.000 937.860.000 Belanja Untuk menambah Daya Tahan Tubuh 419.814.101 778.377.600 879.000.000 Belanja Honor Operasional Satuan Kerja 197.660.000 375.516.000 551.040.000 Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat 2.689.400 15.914.700 18.479.000 Belanja Barang Operasional Lainnya 63.839.368 1.877.004.000 2.276.365.000 Belanja Barang Non Operasional Lainnya Belanja Honor Output Kegiatan 13.580.000 31.374.000 Belanja Langganan Listrik 345.390.972 700.065.000 791.997.000 Belanja Langganan Telepon 42.948.032 83.620.800 94.486.000 Belanja Langganan Air 65.588.500 124.490.700 144.295.000 Belanja Jasa kepada BLU dalam Satu Kementerian Negara/Lembaga 697.636.000 Belanja Jasa Lainnya 1.672.275.700 4.371.678.000 4.869.483.000 Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 223.699.980 1.123.170.300 1.413.528.000 Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 297.367.699 3.383.000.100 3.558.666.000 Belanja Perjalanan Biasa 317.634.960 1.241.118.000 915.356.000 Belanja Transportasi Dalam Kota 18.099.500 64.800.000 36.000.000 Belanja Bahan Kerja Sarana dan Prasarana 21.290.750 170.043.300 203.096.000 III BELANJA MODAL 1.953.565.366 14.774.172.300 13.303.867.000 A. BELANJA MODAL BLU - - 5.355.036.000 1. Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLU 4.296.942.000 2. Belanja Modal Peralatan Medis
Rencana Bisnis dan Anggaran 2019 RS. Paru Dr. H.A. Rotinsulu Page 113 No. Uraian Realisasi s.d Juni TA 2018 Prognosa Januari s.d Desember 2018 TA 2019 3. Belanja Modal Fisik Lainnya BLU - 4. Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLU 1.058.094.000 B. BELANJA MODAL RM/PHLN/PHDN 1.953.565.366 14.774.172.300 7.948.831.000 1. Belanja Modal Peralatan dan Mesin 1.157.155.616 10.587.861.000 2. Belanja Modal Peralatan Medis 2.336.937.000 3. Belanja Modal Gedung dan Bangunan 796.409.750 3.727.818.900 5.229.416.000 4. Belanja Modal Jaringan - 5. Belanja Modal Upah Tenaga Kerja dan Honor Pengelola Teknis Gedung dan Bangunan - 186.306.300 168.910.000 6. Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan Gedung dan Bangunan - 272.186.100 213.568.000 7. Belanja Modal Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan - `````````` IV Surflus/(Defisit )......... (I-II) (8.902.050.203) (34.725.405.400) (36.635.119.000) V Penggunaan Saldo Kas BLU VI Surflus/(Defisit ) Sebelum Penerimaan RM/PHLN/PHDN... (IV+V) (8.902.050.203) (34.725.405.400) (36.635.119.000) VII Penerimaan RM/PHLN/PHDN..........(II. B + III.B) 17.068.930.980 52.678.125.900 49.938.986.000 VIII Surflus/(Defisit) setelah Penerimaan dari RM/PHLN/PHDN....(VI+VII) 8.166.880.777 17.952.720.500 13.303.867.000 IX TOTAL ANGGARAN PENDAPATAN ( I + VII) 44.564.373.674 103.134.622.900 102.413.327.000 X TOTAL ANGGARAN BELANJA (II + III) 38.351.058.263 99.956.074.700 102.413.327.000 4. Perhitungan Biaya Layanan Per Unit Kerja Tahun 2019 Tabel 2.14 Perhitungan Biaya Layanan Per Unit Kerja Tahun 2019 NO URAIAN VOLUME LAYANAN JUMLAH 1 Unit Kerja Rawat Jalan 21.348 kegiatan Biaya Langsung Biaya Pegawai 590,222,713 Biaya Bahan 323,670,520 Biaya Jasa Layanan 475,986,059 Biaya Pemeliharaan 95,197,212 Biaya Langganan Daya dan Jasa 57,118,327 Biaya Lain-Lain 361,749,405
Rencana Bisnis dan Anggaran 2019 RS. Paru Dr. H.A. Rotinsulu Page 114 NO URAIAN VOLUME LAYANAN JUMLAH Jumlah Biaya Langsung 1,903,944,236 Biaya Tidak Langsung Biaya Pegawai 1,268,259,997 Biaya Administrasi Perkantoran 138,715,937 Biaya Langganan Daya dan Jasa 118,899,375 Biaya Promosi/Marketing 79,266,250 Biaya Lain-Lain 376,514,687 Jumlah Biaya Tidak Langsung 1,981,656,246 Jumlah Biaya Rawat Jalan 3,885,600,482 2 Unit Kerja Rawat Darurat 5.054 kegiatan Biaya Langsung Biaya Pegawai 529,551,837 Biaya Bahan 635,462,205 Biaya Jasa Layanan 282,427,646 Biaya Pemeliharaan 494,248,381 Biaya Langganan Daya dan Jasa 282,427,646 Biaya Lain-Lain 1,306,227,865 Jumlah Biaya Langsung 3,530,345,581 Biaya Tidak Langsung Biaya Pegawai 2,003,637,643 Biaya Administrasi Perkantoran 219,147,867 Biaya Langganan Daya dan Jasa 187,841,029 Biaya Promosi/Marketing 125,227,353 Biaya Lain-Lain 594,829,925 Jumlah Biaya Tidak Langsung 3,130,683,817 Jumlah Biaya Rawat Darurat 6,661,029,398 3 Unit Kerja Rawat Inap 23.883 kegiatan Biaya Langsung Biaya Pegawai 7,204,402,872 Biaya Bahan 3,915,436,343 Biaya Jasa Layanan 1,566,174,537 Biaya Pemeliharaan 1,252,939,630
Rencana Bisnis dan Anggaran 2019 RS. Paru Dr. H.A. Rotinsulu Page 115 NO URAIAN VOLUME LAYANAN JUMLAH Biaya Langganan Daya dan Jasa 626,469,815 Biaya Lain-Lain 1,096,322,176 Jumlah Biaya Langsung 15,661,745,373 Biaya Tidak Langsung Biaya Pegawai 7,561,600,573 Biaya Administrasi Perkantoran 827,050,063 Biaya Langganan Daya dan Jasa 708,900,054 Biaya Promosi/Marketing 472,600,036 Biaya Lain-Lain 2,244,850,170 Jumlah Biaya Tidak Langsung 11,815,000,895 Jumlah Biaya Rawat Inap 27,476,746,268 4 Unit Kerja ICU 818 Kegiatan Biaya Langsung Biaya Pegawai 1,240,283,674 Biaya Bahan 206,713,946 Biaya Jasa Layanan 797,325,219 Biaya Pemeliharaan 118,122,255 Biaya Langganan Daya dan Jasa 59,061,127 Biaya Lain-Lain 531,550,146 Jumlah Biaya Langsung 2,953,056,367 Biaya Tidak Langsung Biaya Pegawai 1,484,965,487 Biaya Administrasi Perkantoran 162,418,100 Biaya Langganan Daya dan Jasa 139,215,514 Biaya Promosi/Marketing 92,810,343 Biaya Lain-Lain 440,849,129 Jumlah Biaya Tidak Langsung 2,320,258,574 Jumlah Biaya ICU 5,273,314,940 5 Unit Kerja FARMASI 552.290 kegiatan Biaya Langsung Biaya Pegawai 1,044,449,410 Biaya Bahan 174,074,902 Biaya Jasa Layanan 671,431,763
Rencana Bisnis dan Anggaran 2019 RS. Paru Dr. H.A. Rotinsulu Page 116 NO URAIAN VOLUME LAYANAN JUMLAH Biaya Pemeliharaan 99,471,372 Biaya Langganan Daya dan Jasa 49,735,686 Biaya Lain-Lain 447,621,176 Jumlah Biaya Langsung 2,486,784,309 Biaya Tidak Langsung Biaya Pegawai 1,250,497,252 Biaya Administrasi Perkantoran 136,773,137 Biaya Langganan Daya dan Jasa 117,234,117 Biaya Promosi/Marketing 78,156,078 Biaya Lain-Lain 371,241,372 Jumlah Biaya Tidak Langsung 1,953,901,957 Jumlah Biaya farmasi 4,440,686,266 6 Unit Kerja Radiologi 14.703 kegiatan Biaya Langsung Biaya Pegawai 435,964,374 Biaya Bahan 342,543,437 Biaya Jasa Layanan 217,982,187 Biaya Pemeliharaan 93,420,937 Biaya Langganan Daya dan Jasa 62,280,625 Biaya Lain-Lain 404,824,062 Jumlah Biaya Langsung 1,557,015,622 Biaya Tidak Langsung Biaya Pegawai 957,411,959 Biaya Administrasi Perkantoran 104,716,933 Biaya Langganan Daya dan Jasa 89,757,371 Biaya Promosi/Marketing 59,838,247 Biaya Lain-Lain 284,231,675 Jumlah Biaya Tidak Langsung 1,495,956,186 Jumlah Biaya Radiologi 3,052,971,808 7 Unit Kerja Laboratorium 76.717 kegiatan Biaya Langsung Biaya Pegawai 1,373,837,313 Biaya Bahan 27,476,746 Biaya Jasa Layanan 247,290,716
Rencana Bisnis dan Anggaran 2019 RS. Paru Dr. H.A. Rotinsulu Page 117 NO URAIAN VOLUME LAYANAN JUMLAH Biaya Pemeliharaan 164,860,478 Biaya Langganan Daya dan Jasa 82,430,239 Biaya Lain-Lain 851,779,134 Jumlah Biaya Langsung 2,747,674,627 Biaya Tidak Langsung Biaya Pegawai 2,149,292,153 Biaya Administrasi Perkantoran 235,078,829 Biaya Langganan Daya dan Jasa 201,496,139 Biaya Promosi/Marketing 134,330,760 Biaya Lain-Lain 638,071,108 Jumlah Biaya Tidak Langsung 3,358,268,988 Jumlah Biaya Laboratorium 6,105,943,615 8 Unit Kerja BEDAH 4.814 Kegiatan Biaya Langsung Biaya Pegawai 35,969,559 Biaya Bahan 383,675,293 Biaya Jasa Layanan 35,969,559 Biaya Pemeliharaan 131,888,382 Biaya Langganan Daya dan Jasa 83,928,970 Biaya Lain-Lain 527,553,528 Jumlah Biaya Langsung 1,198,985,292 Biaya Tidak Langsung Biaya Pegawai 831,296,469 Biaya Administrasi Perkantoran 90,923,051 Biaya Langganan Daya dan Jasa 77,934,044 Biaya Promosi/Marketing 51,956,029 Biaya Lain-Lain 246,791,139 Jumlah Biaya Tidak Langsung 1,298,900,733 Jumlah Biaya Bedah 2,497,886,024 9 Unit Kerja Rehab Medik 10.572 Kegiatan Biaya Langsung Biaya Pegawai 128,779,902 Biaya Bahan 12,877,990
Rencana Bisnis dan Anggaran 2019 RS. Paru Dr. H.A. Rotinsulu Page 118 NO URAIAN VOLUME LAYANAN JUMLAH Biaya Jasa Layanan 64,389,951 Biaya Pemeliharaan 83,706,936 Biaya Langganan Daya dan Jasa 38,633,971 Biaya Lain-Lain 315,510,759 Jumlah Biaya Langsung 643,899,509 Biaya Tidak Langsung Biaya Pegawai 298,414,117 Biaya Administrasi Perkantoran 32,639,044 Biaya Langganan Daya dan Jasa 27,976,323 Biaya Promosi/Marketing 18,650,882 Biaya Lain-Lain 88,591,691 Jumlah Biaya Tidak Langsung 466,272,058 Jumlah Biaya Rehab Medik 1,110,171,566 10 Unit Kerja GIZI Biaya Langsung Biaya Pegawai 482,924,631 Biaya Bahan 48,292,463 Biaya Jasa Layanan 241,462,316 Biaya Pemeliharaan 313,901,010 Biaya Langganan Daya dan Jasa 144,877,389 Biaya Lain-Lain 1,183,165,347 Jumlah Biaya Langsung 2,414,623,157 - Biaya Tidak Langsung - Biaya Pegawai 1,119,052,939 Biaya Administrasi Perkantoran 122,396,415 Biaya Langganan Daya dan Jasa 104,911,213 Biaya Promosi/Marketing 69,940,809 Biaya Lain-Lain 332,218,841 Jumlah Biaya Tidak Langsung 1,748,520,217 Jumlah Biaya Gizi 4,163,143,374 11 Unit Kerja CSSD Biaya Langsung Biaya Pegawai 96,584,926 Biaya Bahan 9,658,493 Biaya Jasa Layanan 48,292,463
Rencana Bisnis dan Anggaran 2019 RS. Paru Dr. H.A. Rotinsulu Page 119 NO URAIAN VOLUME LAYANAN JUMLAH Biaya Pemeliharaan 62,780,202 Biaya Langganan Daya dan Jasa 28,975,478 Biaya Lain-Lain 236,633,069 Jumlah Biaya Langsung 482,924,631 Biaya Tidak Langsung Biaya Pegawai 223,810,588 Biaya Administrasi Perkantoran 24,479,283 Biaya Langganan Daya dan Jasa 20,982,243 Biaya Promosi/Marketing 13,988,162 Biaya Lain-Lain 66,443,768 Jumlah Biaya Tidak Langsung 349,704,043 Jumlah Biaya CSSD 832,628,675 12 Unit Kerja MANAJEMEN Biaya Langsung Biaya Pegawai 4,281,931,732 Biaya Bahan 428,193,173 Biaya Jasa Layanan 2,140,965,866 Biaya Pemeliharaan 2,783,255,626 Biaya Langganan Daya dan Jasa 1,284,579,519 Biaya Lain-Lain 10,490,732,742 Jumlah Biaya Langsung 21,409,658,658 Biaya Tidak Langsung Biaya Pegawai 9,922,269,392 Biaya Administrasi Perkantoran 1,085,248,215 Biaya Langganan Daya dan Jasa 930,212,755 Biaya Promosi/Marketing 620,141,837 Biaya Lain-Lain 2,945,673,726 Jumlah Biaya Tidak Langsung 15,503,545,925 Jumlah Biaya Manajemen 36,913,204,583 TOTAL BIAYA 102,413,327,000
Rencana Bisnis dan Anggaran 2019 RS. Paru Dr. H.A. Rotinsulu Page 120 D. INFORMASI LAINNYA 1. RS Paru Dr.H.A.Rotinsulu telah terakreditasi Paripurna melalui penilaian oleh KARS untuk Akreditasi Versi 2012, yang diterbitkan pada bulan Februari 2016, serta telah resurvey pada Februari 2017. Selanjutnya akan dilaksanakan reakreditasi menggunakan SNARS-Edisi 1 pada bulan Januari 2019. 2. Laporan Keuangan 2017 telah diaudit oleh auditoreksternal (Kantor Akuntan Publik) dan dinyatakan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). 3. Pada tahun 2017 telahterbit KMK baru nomor 392/KMK.05/2017 tentang Penetapan Remunerasi Bagi Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas, dan Pegawai BLU RSPR Bandung pada Kementerian Kesehatan tanggal 12 Mei 2017. Selanjutnya akan dievaluasi ulang setiap tahun sesuai dengan peningkatan pendapatan rumah sakit. 4. Pada tahun 2018 dibangun Gedung Rawat Inap MDR yang akan dilanjutkan pada tahun 2019, dan disertai dengan pembelian alat-alat medis yang menunjang pelayanan MDR, serta telah terpenuhinya obat MDR pemerintah. 5. Pada tahun 2018 dimulai pemeriksaan EGFR untuk menunjang pelayanan unggulan biomolekuler di RSPR. E. AMBANG BATAS BELANJA RS PARU Dr.H.A. ROTINSULU BANDUNG Belanja BLU dapat berkurang atau bertambah dari yang dianggarkan sepanjang pendapatannya berkurang atau bertambah. Besaran ambang batas
Rencana Bisnis dan Anggaran 2019 RS. Paru Dr. H.A. Rotinsulu Page 121 belanja yang fleksibel tersebut harus mempertimbangkan antara lain trend naik/ turunnya realisasi Prognosis tahun anggaran berjalan dan target anggaran BLU tahun yang akan datang. Dalam hal menentukan besaran ambang batas belanja untuk RS.Paru Dr. H.A. Rotinsulu karena keterbatasan dana tahun-tahun sebelumnya belum dapat diandalkan, maka RS Paru Dr. H.A. Rotinsulu menetapkan besaran ambang batas yang dianggap cukup dapat dipertanggung-jawabkan yaitu sebesar 10%. Tabel 2.15 Ambang Batas Belanja Tahun Target Pendapatan Operasional Ambang Batas Realisasi 2016 51.014.382.000 (penggunaan saldo awal) 10% 48.524.635.053 (penggunaan saldo awal) 2017 59.149.966.000 10% 43.946.212.341 2018 50.456.497.000 10% 55.502.146.700 (prognosis) 2019 52.474.341.000 10% 57.721.775.100 (Proyeksi)
Rencana Bisnis dan Anggaran 2019 RS. Paru Dr. H.A. Rotinsulu Page 122
F. PRAKIRAAN MAJU PENDAPATAN DAN PRAKIRAAN MAJU BELANJA 1. Prakiraan Maju Pendapatan Tabel 2.16 Prakiraan Maju Pendapatan Kode Akun Program/Kegiatan/Sumber/Pendapatan TA 2018 TA 2019 TA 2020 TA 202
1 Prognosis Pagu Alokasi Proyeksi Proye
ksi 024.04.07 Program Pembinaan Pelayanan kesehatan 2094 Kegiatan Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas Teknis
Lainnya pada Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan 424111 Pendapatan Jenias Pelayanan Rumah sakit A. Pendapatan BLU 50.456.497.000 5
2.474.341.000 54.573.315.643 56.756.247.228 1. Pendapatan Jasa Layanan BLU 49.372.115.831 5
1.346.584.586 53.400.447.971 55.536.465.890 - Pasien BPJS 43.941.183.090 4
5.698.414.535 47.526.398.694 49.227.454.642 - Pasien Umum dan Non BPJS 5.430.932.741
5.648.170.051 5.874.049.277 6.109.011.248 2. Pendapatan Hibah BLU
3. Pendapatan Kerjasama BLU 639.927.376
665.524.471 692.145.450 719.831.268 4. Pendapatan BLU Lainnya 444.453.793
462.231.943 480.721.222 499.950.070
TOTAL PENDAPATAN 50.456.497.000 5
2.474.341.000 54.573.315.643 56.756.247.228
Rencana Bisnis dan Anggaran 2019 RS. Paru Dr. H.A. Rotinsulu Page 123
2. Prakiraan Maju Belanja Tabel 2.17 Prakiraan Maju Belanja Kode Program/Kegiatan/ Sumber pendapatan/ Kode Akun TA 2017 TA 2018 TA 2019 TA 2020 TA 2021 024.04.07 Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan 2094 Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya
pada Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan 2094.506 Gedung Layanan [satuan : paket] 2 2 2 2 2 2094.951 Layanan Internal (overhead) [satuan : layanan] 1 1 1 1 1 2094.508 Alat Kesehatan [satuan : unit] 2 2 1 2 2 2094.509 Layanan Operasional RS [satuan : RS] 1 1 1 1 1 2094.512 Obat-obtan dan BMHP [satuan : paket] 4 4 4 4 4 2094.509 Layanan Perkantoran [satuan : layanan] 1 1 1 1 1
Rencana Bisnis dan Anggaran 2019 RS. Paru Dr. H.A. Rotinsulu Page 124 Tabel 2.18 Prakiraan Belanja RM dan Target Pendapatan BLU Pagu Belanja RM Target Pendapatan BLU TA 2018 58.531.251.000 50.456.497.000 TA 2019 49.938.986.000 52.474.341.000 TA 2020 48.751.880.640 54.573.314.515 TA 2021 46.801.805.414 56.756.247.096 TA 2022 44.929.733.197 59.026.496.980
Rencana Bisnis dan Anggaran 2019 RS. Paru Dr. H.A. Rotinsulu Page125 BAB III P E N U T U P A. KESIMPULAN RS Paru Dr. H.A. Rotinsulu telah ditetapkan menjadi BLU sejak tanggal 26 Juni 2007 sesuai Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 756/Menkes/SK/VI/2007 tentang Penetapan 15 Rumah Sakit Unit Pelaksana Teknis Departemen Kesehatan dengan Menerapkan PPK-BLU. RBA tahun 2019 disusun dengan memperhatikan berbagai aspek antara lain: 1. Program strategis yang digariskan oleh rumah sakit sudah sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditentukan dalam rencana strategik bisnis rumah sakit 2. Penyusunan RBA melibatkan seluruh komponen rumah sakit dan bersifat bottom-up dari setiap unit kerja dimulai dari penyusunan program dan kegiatan setiap unit di RSPR, realisasi dan trend pelaksanaan anggaran tahun sebelumnya serta kebutuhan pengembangan pelayanan 3. Kebijakan pemerintah serta Kementerian Kesehatan RI 4. Proyeksi volume kegiatan dan pendapatan Tahun 2019 adalah sebagai berikut: a. Proyeksi volume kegiatan naik rata-rata 4% dari Prognosis tahun 2018 b. Proyeksi Pendapatan operasional BLU naik sebesar 4% (dari Prognosis tahun 2018) c. Proyeksi Penerimaan Pendapatan BLU dan Subsidi APBN tahun 2018 sebesar Rp102.413.327.000,- terdiri dari: 1) Penerimaan BLU Rp. 52.474.341.000,- 2) Penerimaan APBN Rp. 49.938.986.000,-
Rencana Bisnis dan Anggaran 2019 RS. Paru Dr. H.A. Rotinsulu Page126 5. Sumber dana investasi tahun 2019 sebesar Rp.13.303.867.000,- bersumber dari Rupiah Murni Rp7.948.831.000 dan Badan Layanan Umum Rp5.355.036.000. Adapun pemanfaatan dana investasi tersebut adalah :
Gedung Rp. 6.669.988.000,- Sarana dan Prasarana Rp. 1.496.296.000,- Alat Kesehatan Rp. 5.137.583.000,- 6. Hambatan dalam pelaksanaan kegiatan pelayanan yaitu belum optimalnya anggaran yang ddidapat dari Rupiah Murni untuk memenuhi kebutuhan sesuai rencana pengembangan. 7. Saran agar pelaksanaan kegiatan pelayanan rumah sakit ini berjalan lancar, maka diharapkan dapat dipenuhi anggaran dari Rupiah Murni sesuai rencana pengembangan. B. PENJELASAN LAINNYA Penjelasan hal-hal yang perlu mendapatkan perhatian dalam rangka melaksanakan kegiatan BLU antara lain : 1. Terdapatnya kekurangan dana untuk pengembangan RSPR. Merujuk pada penyusunan program dan kegiatan di seluruh unit RSPR yang sesuai dengan arahan program RS, maka beberapa kegiatan belum dapat diakomodir anggarannya, diantaranya sebagai berikut : a. Pembangunan gedung diklat dimana gedung yang sebelumnya sudah tidak mendukung kegiatan diklat yang semakin banyak serta tidak layak dalam mendukung RSPR sebagai pusat rujukan nasional yaitu pusat pendidikan dan penelitian di bidang paru. b. Pembangunan pelayanan radioterapi termasuk di dalamnya gedung radioterapi, bunker dan penunjang lainnya. c. Rumah Singgah d. Poliklinik Satelit e. CT Scan 128 slice
Rencana Bisnis dan Anggaran 2019 RS. Paru Dr. H.A. Rotinsulu Page127 2. Hal-hal yang yang menjadi masalah dan tidak dapat diselesaikan internal RSPR a. Belum terdapatnya akses masuk yang layak/ representative dan belum adanya alat transportasi umum ke rumah sakit dari jalan utama b. Belum terpenuhinya PNS tenaga medis spesialis sesuai kebutuhan c. Belum terpenuhinya PNS non Tenaga Kesehatan.
LAMPIRAN 6 : BADAN LAYANAN UMUM - RUMAH SAKIT PARU DR.H.A. ROTINSULURASIO-RASIO KEUANGANUNTUK PERIODE YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2018NO BOBOT SKOR1 Rasio Kas (Cash Ratio )Kas dan Setara Kas 8,011,510,634Liabilitas Lancar 2,106,851,0932 Rasio Lancar (Current Ratio )Aset Lancar 24,140,009,996Liabilitas Lancar 2,106,851,093 3 Periode Penagihan Piutang (Collection Period)Piutang Usaha x 360 1,648,557,140,760Pendapatan usaha 49,511,158,2744 Perputaran Aset Tetap (Fixed Asset Turnover)Pendapatan Operasional 50,462,206,016Aset Tetap 531,195,823,3355 Imbalan atas Aset Tetap (Return on Fixed Asset)Surplus atau Defisit Sebelum Pos Keuntungan atau Kerugian 15,967,596,756Aset Tetap 531,195,823,3356 Imbalan Ekuitas (Return on Equity) 15,967,596,756549,623,114,9707 Perputaran Persediaan (Inventory Turnover)Total Persediaan x 365 4,472,958,708,445 Pendapatan BLU 103,140,331,916 8 Pendapatan PNBP 50,405,018,016Biaya Operasional 76,025,937,5429 Rasio Subsidi Biaya PasienJumlah Subsidi Biaya Pasien 0Pendapatan BLU 103,140,331,916TOTAL 19.00 12.401.0066.30% 2.50 2.50Rumus= X 100 % X 100% = 0.00% 2.00 =Rasio Pendapatan PNBP terhadap BiayaOperasionalRumus = X 100 % x 100% 0.80Ekuitas - Surplus / Defisit Tahun BerjalanIT = = 43 2.00 1.502.00 1.10ROE= Surplus atau Defisit Sebelum Pos Keuntungan atau Kerugian x 100% x 100% = 2.91% 2.00 RFA= X 100% X x 100% = 3.01% 2.00 1.50FAT= X 100% X 100% = 9.50% 2.00 0.50CP= x1 hari X x 1 hari = 33 2.00 1.00CR = X 100 % X 100% = 1145.79% 2.50 2.50INDIKATOR HASIL PERHITUNGANCR = X 100 % X x 100% = 380.26%
LAMPIRAN 7 2 3ASETASET LANCARKas dan Setara Kas 8,011,510,634 6,341,774,133 Investasi Jangka Pendek 7,000,000,000 7,000,000,000 Piutang Pelayanan Bruto 4,579,325,391 5,037,257,930 Penyisihan Kerugian (839,764,356) (923,740,791) Piutang Pelayanan Neto 3,739,561,035 4,113,517,139 Piutang Lainnya Bruto 165,340,947 165,340,947 Penyisihan Kerugian (165,340,947) (165,340,947) Piutang Lainnya Neto - - Pendapatan yang Masih Harus Diterima 134,256,934 147,682,627 Persediaan 12,254,681,393 8,220,327,454 Persediaan yang Belum Diregister - Jumlah Aset Lancar 24,140,009,996 29,936,818,492 - ASET TIDAK LANCAR - - Aset Tetap - Nilai Perolehan Aset Tetap - Tanah 453,412,500,000 453,412,500,000 Peralatan dan Mesin 88,773,639,605 93,532,764,605 Gedung dan Bangunan 47,450,633,809 53,121,078,809 Aset Tetap Lainnya 1,085,467,600 1,085,467,600 Jalan Irigasi Jaringan 4,658,235,002 4,658,235,002 Konstruksi Dalam Pengerjaan - Jumlah Nilai Perolehan Aset Tetap 595,380,476,016 605,810,046,016 Akumulasi Penyusutan (64,184,652,681) (65,309,006,527) Jumlah Aset Tetap 531,195,823,335 540,501,039,489 - Aset Lainnya - Aset Tidak Berwujud, setelah - dikurangi akumulasi amortisasi 18,821,000 18,821,000 Persediaan Kadaluarsa 9,157,720 9,157,720 Aset yang Tidak Digunakan 793,349,950 833,017,447 - - Akumulasi Penyusutan Aset Tetap (444,456,254) (466,679,067) Yang Tidak DigunakanNilai Buku Aset Tetap yang tidak digunakan 348,893,696 366,338,380 Jumlah Aset Lainnya 376,872,416 394,317,100 - Jumlah Aset Tidak Lancar 531,572,695,750 540,895,356,589 - - JUMLAH ASET 555,712,705,746 570,832,175,081 - LIABILITAS - Utang Usaha 45,168,000 49,684,800 Beban Yang Masih Harus Dibayar 2,045,391,423 2,249,930,565 Sewa diterima dimuka 16,291,670 - Uang Muka dari KPPN - JUMLAH LIABILITAS 2,106,851,093 2,299,615,365 - EKUITAS - Ekuitas 553,605,854,653 568,532,559,716 - JUMLAH LIABILITAS & EKUITAS 555,712,705,746 570,832,175,081 URAIAN Prognosis 2018 Proyeksi 20191BADAN LAYANAN UMUM - RUMAH SAKIT PARU DR. H. A. ROTINSULU PROYEKSI NERACA31 DESEMBER 2019(dinyatakan dalam rupiah)
1 3 4I PENDAPATANPendapatan Operasional Jasa Layanan- Pendapatan Operasional Rawat Jalan 14,634,039,745 15,349,205,075 - Pendapatan Operasional Rawat Inap 34,877,118,529 36,451,331,873 Pendapatan Usaha Lainnya 579,198,400 665,524,471 Pendapatan Lainnya 314,661,342 462,231,943 Hibah/Donasi/Sumbangan Non Pemerintah 57,188,000 Pendapatan APBN 52,678,125,900 49,938,986,000 Operasional 37,903,953,600 41,990,155,000 Investasi 14,774,172,300 7,948,831,000 Jumlah Pendapatan 103,140,331,916 102,867,279,363 II BEBANBeban LayananBeban pegawai 26,220,100,430 26,451,053,599 Beban pemakaian persediaan/bahan 12,748,327,169 12,860,617,607 Beban Pemeliharaan 654,484,589 660,249,452 Beban Langganan Daya dan Jasa 629,384,971 634,928,750 Beban Pendidikan dan Latihan 477,595,780 481,802,563 Beban Penyusutan 6,674,825,460 6,733,618,984 Beban Amortisasi 13,253,112 13,369,848 Beban Promosi 280,662,330 283,134,474 Beban Subsidi Pasien - - Beban Perjalanan Dinas 424,135,592 427,871,484 Beban Pelayanan Lainnya 4,311,919,456 4,349,899,915 Jumlah Beban Layanan 52,434,688,890 52,896,546,675 Beban Umum dan AdministrasiBeban Pegawai 17,480,066,920 17,634,035,698 Beban Pemakaian Persediaan/bahan 8,513,390,608 8,588,378,671 Beban Pemeliharaan 436,323,059 440,166,301 Beban Langganan Daya dan Jasa 419,589,986 423,285,839 Beban Pendidikan dan Pelatihan 318,397,187 321,201,709 Beban Penyusutan 4,449,883,639 4,489,079,321 Beban Amortisasi 8,835,408 8,913,232 Beban Promosi 187,108,220 188,756,316 Beban Penyisihan Kerugian Piutang (222,274,035) (224,231,880) Beban Perjalanan Dinas 282,757,062 285,247,657 Beban Umum dan Administrasi Lainnya 2,862,876,867 2,888,093,799 Jumlah Beban Umum dan Administrasi 34,736,954,921 35,042,926,663 Beban LainnyaBeban Bunga - - Beban Administrasi Bank 1,091,350 1,100,962 Jumlah Beban Lainnya 1,091,350 1,100,962 JUMLAH BEBAN 87,172,735,160 87,940,574,300 SURPLUS (DEFISIT) SEBELUM POS KEUNTUNGAN / (KERUGIAN) LAIN-LAIN (11,984,857,073) - (11,984,857,073) Kerugian/Keuntungan Nilai Aset TetapSURPLUS (DEFISIT) TAHUN BERJALAN 3,982,739,683 14,926,705,063 (48,695,386,217) (35,012,280,938)
BADAN LAYANAN UMUM - RUMAH SAKIT PARU DR. H. A. ROTINSULUPROYEKSI LAPORAN OPERASIONAL 31 DESEMBER 2019(dinyatakan dalam rupiah)No URAIAN Prognosis 2018 Proyeksi 20192Kerugian/Keuntungan Nilai Lain-lainKerugian/Keuntungan Nilai PersediaanSURPLUS (DEFISIT) TAHUN BERJALAN DI LUARPENDAPATAN APBN
3 4Ekuitas Awal 549,623,114,970 553,605,854,653 Surplus/(Defisit) Laporan Operasional 3,982,739,683 14,926,705,063 Koreksi Kenaikan/(Penurunan) EkuitasSelisih Revaluasi Aset TetapKoreksi Nilai Non Revaluasi Aset TetapEKUITAS AKHIR 553,605,854,653 568,532,559,716 URAIAN Prognosis 2018 Proyeksi 20191PROYEKSI LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS31 DESEMBER 2019(dinyatakan dalam rupiah)
3 4ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASIARUS MASUKPenerimaan Usaha dari Jasa Layanan 49,562,637,258 51,346,584,586 Penerimaan Usaha Lainnya 579,198,400 665,524,471 Penerimaan Lainnya 314,661,342 462,231,943 Penerimaan Hibah - - Penerimaan APBN (Rupiah Murni) 52,678,125,900 49,938,986,000 Penerimaan/(Pengeluaran) Dana Pihak Ketiga - - Penerimaan Pungutan PajakPenerimaan TPTGR/Denda/Lainnya - - Jumlah Arus Masuk 103,134,622,900 102,413,327,000 ARUS KELUARBelanja Pegawai 39,233,512,800 43,101,438,250 Belanja Barang 44,081,288,100 40,677,758,250 Pengeluaran LainnyaSetoran Pajak Yang DipungutPenyetoran TPTGR/Denda/Lainnya ke Kas Negara - - Jumlah Arus Keluar 83,314,800,900 83,779,196,500 ARUS KAS NETO DARI AKTIVITAS OPERASI 19,819,822,000 18,634,130,500 ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASIArus Masuk - - Pencairan Investasi LancarHasil Penjualan Aset Tetap - - Hasil Penjualan Aset Lainnya - - Pemindahtanganan BMNArus Keluar 21,774,172,300 20,303,867,000 Penempatan Investasi Lancar 7,000,000,000 7,000,000,000 Perolehan Aset Lainnya 77 Perolehan Aset Tetap 14,774,172,300 13,303,867,000 Penyetoran Hasil Pemindahtanganan BMN Perolehan Aset LainnyaARUS KAS NETO DARI AKTIVITAS INVESTASI (21,774,172,300) (20,303,867,000) Kenaikan/(Penurunan) Kas & Setara Kas (1,954,350,300) (1,669,736,500) Kas & Setara Kas Awal Periode 9,965,860,935 8,011,510,634 Kas & Setara Kas Akhir Periode 8,011,510,634 6,341,774,133 PERKIRAAN Prognosis 2018 Proyeksi 20192BADAN LAYANAN UMUM - RUMAH SAKIT PARU DR. H. A. ROTINSULUPROYEKSI LAPORAN ARUS KAS31 DESEMBER 2019(dinyatakan dalam rupiah)
LAMPIRAN 8 :
BADAN LAYANAN UMUM - RUMAH SAKIT PARU DR.H.A. ROTINSULURASIO-RASIO KEUANGANUNTUK PERIODE YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2019NO BOBOT SKOR1 Rasio Kas (Cash Ratio )Kas dan Setara Kas 6,341,774,133Liabilitas Lancar 2,299,615,3652 Rasio Lancar (Current Ratio )Aset Lancar 29,936,818,492Liabilitas Lancar 2,299,615,365 3 Periode Penagihan Piutang (Collection Period)Piutang Usaha x 360 1,813,412,854,800Pendapatan usaha 51,800,536,9494 Perputaran Aset Tetap (Fixed Asset Turnover)Pendapatan Operasional 52,928,293,363Aset Tetap 540,501,039,4895 Imbalan atas Aset Tetap (Return on Fixed Asset)Surplus atau Defisit Sebelum Pos Keuntungan atau Kerugian 14,926,705,063Aset Tetap 540,501,039,4896 Imbalan Ekuitas (Return on Equity) 14,926,705,063553,605,854,6537 Perputaran Persediaan (Inventory Turnover)Total Persediaan x 365 3,000,419,520,641 Pendapatan BLU 102,867,279,363 8 Pendapatan PNBP 52,928,293,363Biaya Operasional 76,695,592,9159 Rasio Subsidi Biaya PasienJumlah Subsidi Biaya Pasien 0Pendapatan BLU 102,867,279,363TOTAL 19.00 13.101.0069.01% 2.50 2.50Rumus= X 100 % X 100% = 0.00% 2.00 =Rasio Pendapatan PNBP terhadap BiayaOperasionalRumus = X 100 % x 100% 0.80Ekuitas - Surplus / Defisit Tahun BerjalanIT = = 29 2.00 1.502.00 0.80ROE= Surplus atau Defisit Sebelum Pos Keuntungan atau Kerugian x 100% x 100% = 2.70% 2.00 RFA= X 100% X x 100% = 2.76% 2.00 1.50FAT= X 100% X 100% = 9.79% 2.00 0.50CP= x1 hari X x 1 hari = 35 2.00 2.00CR = X 100 % X 100% = 1301.82% 2.50 2.50INDIKATOR HASIL PERHITUNGANCR = X 100 % X x 100% = 275.78%
LAMPIRAN 9 :
Realisasi Kegiatan BPJS Tahun 2018 dan Proyeksi 2019
Rawat Jalan
No. Kode Deskripsi
Realisasi
Semester I
2018
Prognosis
2018
Proyeksi
2019
1 Q-5-44-0 PENYAKIT KRONIS KECIL LAIN-LAIN 4,477 8,954 10,270
2 J-3-13-0 PROSEDUR TERAPI SALURAN
PERNAFASAN 2,261 4,522 5,187
3 J-3-16-0 PROSEDUR UJI FUNGSI PARU 599 1,198 1,374
4 M-3-16-0 PROSEDUR THERAPI FISIK DAN
PROSEDUR KECIL MUSKULOSKLETAL 264 528 606
5 C-3-11-0 KEMOTERAPI PADA TUMOR PARU &
KANDUNG KEMIH 247 494 567
6 Q-5-18-0 KONSULTASI ATAU PEMERIKSAAN
LAIN-LAIN 157 314 360
7 Z-3-23-0 PROSEDUR ULTRASOUND LAIN-LAIN 109 218 250
8 U-3-16-0 PROSEDUR PADA GIGI 74 148 170
9 Q-5-42-0 PENYAKIT AKUT KECIL LAIN-LAIN 64 128 147
10 Q-5-38-0 GANGGUAN PARU AKUT 50 100 115
11 Z-3-27-0 PERAWATAN LUKA 38 76 87
12 K-5-18-0 PENYAKIT SISTEM PENCERNAAN
LAIN-LAIN 29 58 67
13 Q-5-43-0 PENYAKIT KRONIS BESAR LAIN-LAIN 26 52 60
14 Q-5-41-0 PENYAKIT AKUT BESAR LAIN-LAIN 22 44 50
15 J-3-15-0 PROSEDUR BRONKOSKOPI 22 44 50
16 Z-3-12-0 PROSEDUR REHABILITASI 17 34 39
17 Q-5-29-0 GAGAL JANTUNG KONGESTIF DAN
KONDISI JANTUNG LAIN-LAIN 16 32 37
18 Q-5-25-0 GASTROINTESTINAL AKUT 11 22 25
19 Q-5-26-0 BRONKIAL AKUT 10 20 23
20 Q-5-19-0 KONTAK PELAYANAN KESEHATAN
LAIN-LAIN 4 8 9
21 Q-5-34-0 INFEKSI VIRUS HIV 2 4 5
22 U-3-13-0
PROSEDUR DIAGNOSTIK LAIN-LAIN
PADA TELINGA, HIDUNG, MULUT DAN
TENGGOROKAN
1 2 2
23 Q-5-12-0 GIGI DAN PERMASALAHANNYA 1 2 2
24 D-2-22-0 PROSEDUR KECIL PADA NODUL
LIMPA DAN TYMUS 1 2 2
25 M-2-32-0 PROSEDUR LAIN-LAIN PADA KAKI 1 2 2
26 M-2-84-0 PROSEDUR KECIL PADA TANGAN &
PERGELANGAN TANGAN 1 2 2
27 J-3-11-0
PROSEDUR
PEMASANGAN/PENYISIPAN TUBE
PADA DADA
1 2 2
No. Kode Deskripsi
Realisasi
Semester I
2018
Prognosis
2018
Proyeksi
2019
28 Q-5-33-0 HEMATOLOGI AKUT 1 2 2
29 Q-5-27-0 SISTEM SARAF PUSAT AKUT 1 2 2
30 Q-5-13-0 MEDICAL CHECK-UP 1 2 2
31 Q-5-30-0 INFARK MIOKARD AKUT DAN
ARITMIA 1 2 2
Total 8,509 17,018 19,520
Rawat Inap
No. Kode Deskripsi
Realisasi
Semester I
2018
Prognosis
2018
Proyeksi
2019
1 J-4-15-I PERADANGAN DAN INFEKSI
PERNAFASAN (RINGAN) 360 720 826
2 C-4-13-I KEMOTERAPI (RINGAN) 301 602 690
3 Z-4-12-I
FAKTOR-FAKTOR YANG
MEMPENGARUHI STATUS
KESEHATAN LAIN-LAIN (RINGAN)
271 542 622
4 J-4-17-I PENYAKIT PARU OBSTRUKTIF
KRONIS (RINGAN) 226 452 518
5 J-4-21-I
GEJALA, TANDA DAN DIAGNOSIS
SISTEM PERNAFASAN LAIN-LAIN
(RINGAN)
221 442 507
6 J-4-20-I PLEURAL EFUSI DAN PNEUMOTORAK
(RINGAN) 134 268 307
7 J-4-14-I TUMOR PARU (RINGAN) 39 78 89
8 J-4-19-I PENYAKIT PARU INTERSTITIAL
(RINGAN) 38 76 87
9 J-4-18-I ASTHMA & BRONKIOLITIS (RINGAN) 20 40 46
10 D-4-14-I
GANGGUAN PADA DARAH & ORGAN
PEMBENTUK DARAH LAIN-LAIN
(RINGAN)
19 38 44
11 J-4-16-I SIMPLE PNEUMONIA & WHOOPING
COUGH (RINGAN) 18 36 41
12 A-4-15-I INFEKSI HIV (RINGAN) 16 32 37
13 J-1-30-I PROSEDUR SISTEM PERNAFASAN
KOMPLEKS (RINGAN) 13 26 30
14 J-1-20-I PROSEDUR SISTEM PERNAFASAN
NON-KOMPLEKS (RINGAN) 11 22 25
15 B-4-13-I GANGGUAN HATI LAIN-LAIN
(RINGAN) 8 16 18
16 J-1-02-I VENTILASI MEKANIKAL LONG TERM
TANPA TRAKEOSTOMI (RINGAN) 6 12 14
17 K-4-18-I GANGGUAN SISTEM PENCERNAAN
LAIN-LAIN (RINGAN) 5 10 11
18 C-4-14-I TUMOR MYELOPROLIFERATIF LAIN-
LAIN (RINGAN) 5 10 11
No. Kode Deskripsi
Realisasi
Semester I
2018
Prognosis
2018
Proyeksi
2019
19 L-4-12-I PERADANGAN KULIT/CELLULITIS
(RINGAN) 4 8 9
20 J-1-10-I PROSEDUR SISTEM PERNAFASAN
SANGAT KOMPLEKS (RINGAN) 3 6 7
21 A-4-14-I PENYAKIT INFEKSI BAKTERI DAN
PARASIT LAIN-LAIN (RINGAN) 2 4 5
22 A-4-13-I INFEKSI VIRAL & NON-BAKTERIAL
LAIN (RINGAN) 2 4 5
23 B-4-14-I GANGGUAN SALURAN EMPEDU LAIN-
LAIN (RINGAN) 2 4 5
24 D-1-20-I
PROSEDUR PADA DARAH DAN ORGAN
PEMBENTUK DARAH LAIN-LAIN
(RINGAN)
2 4 5
25 A-4-10-I SEPTIKEMIA (RINGAN) 1 2 2
26 B-4-11-I TUMOR SISTEM HEPATOBILLIARI
DAN PANCREAS (RINGAN) 1 2 2
27 I-4-16-I ATHEROSKLEROSIS (RINGAN) 1 2 2
28 G-4-11-I TUMOR SISTEM SARAF & GANGGUAN
DEGENERATIF (RINGAN) 1 2 2
29 J-4-13-I TRAUMA DADA (RINGAN) 1 2 2
30 L-4-14-I GANGGUAN PADA KULIT &
PAYUDARA LAIN-LAIN (RINGAN) 1 2 2
31 D-4-11-I GANGGUAN PEMBEKUAN DARAH
(RINGAN) 1 2 2
32 K-4-15-I OBSTRUKSI SALURAN
GASTROINTESTINAL (RINGAN) 1 2 2
33 N-4-13-I BATU URIN (RINGAN) 1 2 2
34 I-4-24-I GANGGUAN SISTEM PEMBULUH
DARAH LAIN-LAIN (RINGAN) 1 2 2
35 G-4-23-I MIGREN DAN SAKIT KEPALA LAIN
(RINGAN) 1 2 2
36 U-4-15-I
PENYAKIT TELINGA, HIDUNG, MULUT
DAN TENGGOROKAN LAIN-LAIN
(RINGAN)
1 2 2
37 E-4-13-I GANGGUAN KELENJAR ENDOKRIN
LAIN-LAIN (RINGAN) 1 2 2
38 U-4-13-I
PERADANGAN EPIGLOTIS, TELINGA
TENGAH, ISPA DAN
LARINGOTRAKEITIS (RINGAN)
1 2 2
39 Z-4-12-II
FAKTOR-FAKTOR YANG
MEMPENGARUHI STATUS
KESEHATAN LAIN-LAIN (SEDANG)
210 420 482
40 C-4-13-II KEMOTERAPI (SEDANG) 153 306 351
41 J-4-15-II PERADANGAN DAN INFEKSI
PERNAFASAN (SEDANG) 134 268 307
42 J-4-21-II
GEJALA, TANDA DAN DIAGNOSIS
SISTEM PERNAFASAN LAIN-LAIN
(SEDANG)
79 158 181
No. Kode Deskripsi
Realisasi
Semester I
2018
Prognosis
2018
Proyeksi
2019
43 J-4-17-II PENYAKIT PARU OBSTRUKTIF
KRONIS (SEDANG) 57 114 131
44 J-4-20-II PLEURAL EFUSI DAN PNEUMOTORAK
(SEDANG) 44 88 101
45 B-4-13-II GANGGUAN HATI LAIN-LAIN
(SEDANG) 27 54 62
46 J-4-14-II TUMOR PARU (SEDANG) 24 48 55
47 J-1-20-II PROSEDUR SISTEM PERNAFASAN
NON-KOMPLEKS (SEDANG) 15 30 34
48 J-4-16-II SIMPLE PNEUMONIA & WHOOPING
COUGH (SEDANG) 15 30 34
49 J-4-19-II PENYAKIT PARU INTERSTITIAL
(SEDANG) 8 16 18
50 K-4-18-II GANGGUAN SISTEM PENCERNAAN
LAIN-LAIN (SEDANG) 7 14 16
51 D-4-14-II
GANGGUAN PADA DARAH & ORGAN
PEMBENTUK DARAH LAIN-LAIN
(SEDANG)
4 8 9
52 A-4-15-II INFEKSI HIV (SEDANG) 4 8 9
53 J-4-18-II ASTHMA & BRONKIOLITIS (SEDANG) 4 8 9
54 K-4-17-II
NYERI ABDOMEN &
GASTROENTERITIS LAIN-LAIN
(SEDANG)
4 8 9
55 J-1-30-II PROSEDUR SISTEM PERNAFASAN
KOMPLEKS (SEDANG) 3 6 7
56 J-1-02-II VENTILASI MEKANIKAL LONG TERM
TANPA TRAKEOSTOMI (SEDANG) 3 6 7
57 E-4-10-II
PENYAKIT KENCING MANIS &
GANGGUAN NUTRISI/ METABOLIK
(SEDANG)
2 4 5
58 A-4-10-II SEPTIKEMIA (SEDANG) 2 4 5
59 L-4-14-II GANGGUAN PADA KULIT &
PAYUDARA LAIN-LAIN (SEDANG) 2 4 5
60 M-4-18-II PENYAKIT TULANG DAN SENDI LAIN-
LAIN (SEDANG) 2 4 5
61 I-4-12-II KEGAGALAN JANTUNG (SEDANG) 2 4 5
62 L-4-12-II PERADANGAN KULIT/CELLULITIS
(SEDANG) 2 4 5
63 J-1-10-II PROSEDUR SISTEM PERNAFASAN
SANGAT KOMPLEKS (SEDANG) 2 4 5
64 N-4-10-II TUMOR GINJAL & SALURAN URIN &
GAGAL GINJAL (SEDANG) 1 2 2
65 S-4-13-II
KOMPLIKASI DARI
PENATALAKSANAAN PASIEN
(SEDANG)
1 2 2
66 D-1-20-II
PROSEDUR PADA DARAH DAN ORGAN
PEMBENTUK DARAH LAIN-LAIN
(SEDANG)
1 2 2
No. Kode Deskripsi
Realisasi
Semester I
2018
Prognosis
2018
Proyeksi
2019
67 K-4-11-II GASTRITIS & ULKUS PEPTIKUM
(SEDANG) 1 2 2
68 D-4-11-II GANGGUAN PEMBEKUAN DARAH
(SEDANG) 1 2 2
69 I-4-24-II GANGGUAN SISTEM PEMBULUH
DARAH LAIN-LAIN (SEDANG) 1 2 2
70 G-4-11-II TUMOR SISTEM SARAF & GANGGUAN
DEGENERATIF (SEDANG) 1 2 2
71 B-4-14-II GANGGUAN SALURAN EMPEDU LAIN-
LAIN (SEDANG) 1 2 2
72 I-4-19-II GANGGUAN KONDUKSI & ARITMIA
JANTUNG (SEDANG) 1 2 2
73 I-4-16-II ATHEROSKLEROSIS (SEDANG) 1 2 2
74 L-1-50-II PROSEDUR PADA PAYUDARA
(SEDANG) 1 2 2
75 A-4-14-II PENYAKIT INFEKSI BAKTERI DAN
PARASIT LAIN-LAIN (SEDANG) 1 2 2
76 I-4-20-II ANGINA PEKTORIS DAN NYERI DADA
(SEDANG) 1 2 2
77 J-4-21-III
GEJALA, TANDA DAN DIAGNOSIS
SISTEM PERNAFASAN LAIN-LAIN
(BERAT)
53 106 122
78 Z-4-12-III
FAKTOR-FAKTOR YANG
MEMPENGARUHI STATUS
KESEHATAN LAIN-LAIN (BERAT)
40 80 92
79 J-4-15-III PERADANGAN DAN INFEKSI
PERNAFASAN (BERAT) 37 74 85
80 J-1-20-III PROSEDUR SISTEM PERNAFASAN
NON-KOMPLEKS (BERAT) 23 46 53
81 C-4-13-III KEMOTERAPI (BERAT) 22 44 50
82 J-4-20-III PLEURAL EFUSI DAN PNEUMOTORAK
(BERAT) 14 28 32
83 J-4-17-III PENYAKIT PARU OBSTRUKTIF
KRONIS (BERAT) 13 26 30
84 J-1-30-III PROSEDUR SISTEM PERNAFASAN
KOMPLEKS (BERAT) 12 24 28
85 A-4-10-III SEPTIKEMIA (BERAT) 11 22 25
86 J-4-14-III TUMOR PARU (BERAT) 10 20 23
87 J-1-02-III VENTILASI MEKANIKAL LONG TERM
TANPA TRAKEOSTOMI (BERAT) 9 18 21
88 B-4-13-III GANGGUAN HATI LAIN-LAIN (BERAT) 5 10 11
89 J-4-18-III ASTHMA & BRONKIOLITIS (BERAT) 2 4 5
90 J-4-16-III SIMPLE PNEUMONIA & WHOOPING
COUGH (BERAT) 2 4 5
91 J-4-19-III PENYAKIT PARU INTERSTITIAL
(BERAT) 2 4 5
92 I-4-24-III GANGGUAN SISTEM PEMBULUH
DARAH LAIN-LAIN (BERAT) 2 4 5
No. Kode Deskripsi
Realisasi
Semester I
2018
Prognosis
2018
Proyeksi
2019
93 A-4-14-III PENYAKIT INFEKSI BAKTERI DAN
PARASIT LAIN-LAIN (BERAT) 1 2 2
94 E-4-10-III
PENYAKIT KENCING MANIS &
GANGGUAN NUTRISI/ METABOLIK
(BERAT)
1 2 2
95 C-4-11-III LIMFOMA & LEUKEMIA NON AKUT
(BERAT) 1 2 2
96 A-4-15-III INFEKSI HIV (BERAT) 1 2 2
97 J-1-10-III PROSEDUR SISTEM PERNAFASAN
SANGAT KOMPLEKS (BERAT) 1 2 2
Total 2,824 5,648 6,478
LAMPIRAN 10 :
Rekap realisasi kegiatan BPJS 2018 dan Proyeksi 2019
Layanan Realisasi
Semester I 2018
Prognosis 2018 Proyeksi 2019
Rawat Inap severity Level I 1.740 3.480 3.992
Rawat Inap severity Level II 822 1.644 1.886
Rawat Inap severity Level III 262 524 601
Rawat Jalan 8.509 17.018 1.952
TOTAL 11.333 22.666 25.998
LAMPIRAN 11 :
Indikator RSB 2018 dan 2019
SASARAN STRATEGIS IKU SATUAN TARGET
2018 CAPAIAN
SMT I 2018 PROGNOSIS
2018 PROYEKSI
2019
1
PERTUMBUHAN
DAN
PEMBELAJARAN
Terwujudnya sumber daya
manusia yang kompeten
Prosentase SDM yang
memiliki kompetensi sesuai
standar
% 80 70.65 80 90
2 Terwujudnya keandalan sarana
dan prasarana
Prosentase pemenuhan sarana
dan prasarana sesuai standar % 80 77.04 80 90
3 Terwujudnya sistem informasi
manajemen RS berbasis IT
Jumlah penambahan modul
SIM RS yang terimplementasi modul 7 modul 4 modul 7 modul 7
4 Terwujudnya budaya kinerja Prosentase pencapaian kinerja
individu % 85% 94.21 % 85% 90
5
PROSES
BISNIS INTERNAL
Terwujudnya pengembangan
pelayanan per divisi di bidang
paru
Jumlah realisasi pembentukan
divisi paru (divisi
intervensi&gawat nafas,
asma&PPOK, faal paru klinik,
infeksi (TB dan non TB),
onkologi, paru kerja,
imunologi)
divisi 7 1 divisi
7 7
6 Terwujudnya sistem rujukan
yang efektif
Prosentase pertumbuhan
jumlah faskes tingkat 1 dan 2
yang merujuk/ datang ke
RSPR
% 50 10.7 50 70
7
Terwujudnya RSPR sebagai
rumah sakit pendidikan
Prosentase Proses Penetapan
RSPR sebagai rumah sakit
pendidikan
% 100 50 100 100 8
SASARAN STRATEGIS IKU SATUAN TARGET
2018 CAPAIAN
SMT I 2018 PROGNOSIS
2018 PROYEKSI
2019
Terwujudnya pelayanan yang
paripurna
RSPR terakreditasi KARS
versi 2012 sertifikat 1 1 sertifikat 1 1
9 STAKEHOLDERS Terwujudnya kepuasan
Stakeholder Tingkat Kesehatan RS BLU % 82.5 Belum dinilai 82.5 85
10
KEUANGAN Terwujudnya pertumbuhan
pendapatan rumah sakit
Prosentase Pertumbuhan
Pendapatan Kas RS % 10 60.28 10 10
Terwujudnya kemandirian dalam
memenuhi pembiayaan
operasional
Ratio Pendapatan Kas
Terhadap Belanja Operasional % 65 73,31 65 65
11
LAMPIRAN 12 :
Kamus Indikator RSB
1.Prosentase Pemenuhan Kompetensi SDM
Perspektif : Perspektif Pembelajaran dan Pertumbuhan
Sasaran Strategis : Terwujudnya sumber daya manusia yang kompeten
IKU : Persentase pemenuhan kompetensi SDM
Definisi : Kompetensi SDM adalah keahlian yang harus dimiliki setiap pegawai sesuai dengan kebutuhan
tupoksi/jabatan berdasarkan standar SDM yang disusun.
Keahlian yaitu terdiri pendidikan, pelatihan, dan pengalaman.
SDM yang kompeten adalah SDM yang memiliki keahlian sesuai standar.
Formula : Jumlah skor kompetensi SDM yang sudah terpenuhi X100%
Jumlah skor kompetensi seluruh SDM rumah sakit
Bobot IKU (%) : 13
Person in Charge
: Direktur Keuangan dan
Administrasi Umum
Sumber Data : - Dokumen SDM
- Syarat Jabatan
Periode Laporan : Semester
Target : 2015 2016 2017 2018 2019
50 60 70 80 90
2. Prosentase pemenuhan sarana dan prasarana sesuai standar
Perspektif : Perspektif Pembelajaran dan Pertumbuhan
Sasaran Strategis : Terwujudnya keandalan sarana prasarana
IKU : Persentase pemenuhan sarana dan prasarana sesuai standar
Definisi : Sarana dan prasarana sesuai standar adalah Jenis sarana dan prasarana yang diharuskan tersedia di Rumah Sakit
Paru kelas A sesuai dengan Permenkes No. 340/Menkes/Per/III/2010 serta standar rumah sakit paru rotinsulu.
Keandalan sarana prasarana yaitu mampunya sarana prasarana mendukung pemenuhan tujuan RS.
Formula : Jenis sarana dan prasarana yang tersedia sesuai standar X 100%
Jenis sarana dan prasarana yang seharusnya tersedia sesuai standar
Bobot IKU (%) : 10
Person in Charge
: Direktur Keuangan & Administrasi
Umum
Sumber Data : - Dokumen Asset
- Dokumen standar SPA
Periode Laporan : Semester
Target : 2015 2016 2017 2018 2019
50 70 75 80 90
3. Prosentase penambahan modul SIM RS yang terimplementasi
Perspektif : Perspektif Pembelajaran dan Pertumbuhan
Sasaran Strategis : Terwujudnya sistem informasi manajemen RS berbasis IT
IKU : Jumlah penambahan modul SIM RS yang terimplementasi
Definisi : Modul SIM RS adalah sub sistem yang terdapat pada aplikasi SIM RS
Terimplementasi adalah modul SIMRS yang yang mampu menyajikan data informasi realtime, tepat, dan akurat kepada user
yang membutuhkan
Formula : Jumlah modul baru yang terimplementasi
Bobot IKU (%) : 10
: Direktur Keuangan dan Adminitrasi Umum
Sumber Data : Dokumen Asset; Dokumen Standar SPA.
Periode Laporan : Semester
Target : 2015 2016 2017 2018 2019
7 modul 7 modul 7 modul 7 modul 7 modul
4. Prosentasi pencapaian kinerja individu
Perspektif : Perspektif Pembelajaran dan Pertumbuhan
Sasaran Strategis : Terwujudnya budaya kinerja yang excellent
IKU : Persentase pencapaian kinerja individu
Definisi : Pencapaian kinerja individu adalah nilai rata-rata pencapaian kinerja individu
dalam periode tertentu.
Individu adalah setiap pegawai baik pns maupun non pns kecuali outsourcing
yang bekerja di RS Paru dr. H. A Rotinsulu
Excellent adalah sempurna, yaitu kinerja individu yang bernilai di atas 85
Formula : Jumlah individu yang berkinerja excellent x 100%
Jumlah seluruh individu
Bobot IKU (%) : 9
Person in Charge : Direktur Keuangan dan Administrasi Umum
Sumber Data : -Laporan Kinerja
Periode Laporan : Bulanan
Target : 2015 2016 2017 2018 2019
70 80 80 85 90
5. Jumlah realisasi pembentukan divisi paru
Perspektif : Perspektif Proses Bisnis Internal
Sasaran Strategis : Terwujudnya pengembangan pelayanan per divisi di bidang paru
IKU : Jumlah realisasi pembentukan divisi paru
Definisi : Realisasi pembentukan divisi paru adalah tersedianya divisi paru sesuai standar berikut kelengkapannya (SK
Pembentukan, Pedoman SOP Pelayanan berdasarkan divisi) yang ada di Peraturan Menteri Kesehatan nomor 340
/Menke/Per/III/2010 Tentang Klasifikasi Rumah Sakit dan Keputusan Direktur Utama.
Divisi paru meliputi : Infeksi, Onkologi, Intervensi dan Gawat Nafas, Faal Paru Klinik, Imunologi Paru, Asma
dan PPOK, dan Penyakit Paru Akibat Kerja.
Formula : Jumlah realisasi pembentukan divisi paru
Bobot IKU (%) : 11
Person in Charge : Direktur Medik & Keperawatan
Sumber Data : - Dokumen notulen rapat pembahasan sistem divisi
Periode Laporan : Semester
Target : 2015 2016 2017 2018 2019
4 divisi 5 divisi 6 divisi 7 divisi 7 divisi
6. Prosentase Pertumbuhan Jumlah Faskes Tingkat 1 dan 2 yang merujuk/ datang ke RSPR
Perspektif : Perspektif Proses Bisnis Internal
Sasaran Strategis : Terwujudnya sistem rujukan yang efektif
IKU : Persentase pasien rujukan yang masuk ke Rumah Sakit Paru Dr. H. A. Rotinsulu.
Definisi : Pasien rujukan adalah seluruh pengunjung pasien yang berobat ke Rawat Jalan dan Gawat Darurat Rumah Sakit Paru Dr.
H. A. Rotinsulu dengan membawa surat rujukan dari faskes 1,2, dan 3.
Pasien yang berkunjung/berobat adalah seluruh pasien yang datang berobat/berkunjung ke poliklinik rawat jalan dan
gawat darurat baik yang membawa surat rujukan maupun yang tanpa rujukan.
Formula :
Jlh pasien rujukan pada periode tertentu x 100%
Jlh pasien yang berobat pada periode yang sama
Bobot IKU (%) : 9
Person in Charge : Direktur Medik & Keperawatan
Sumber Data : Dokumen laporan bulanan kunjungan pasien.
Periode Laporan : Semester
Target : 2015 2016 2017 2018 2019
10% 10% 12,5% 50% 70%
7. Prosentase Proses Penetapan RSPR sebagai RS Pendidikan
Perspektif : Prespektif Proses Bisnis Internal
Sasaran Strategis : Terwujudnya RSPR sebagai rumah sakit pendidikan
IKU :
Persentase proses penetapan Rumah Sakit Paru Dr. H. A. Rotinsulu
sebagai rumah sakit pendidikan afiliasi.
Definisi : Rumah sakit pendidikan afiliasi yaitu rumah sakit khusus/umum dengan unggulan tertentu yang menjadi pusat rujukan
pelayanan medik tertentu.
Formula
:
Jumlah borang yang terpenuhi x 100%
Jumlah borang yang seharusnya dicapai rumah sakit sebagai rs pendidikan
Bobot IKU (%) : 9
Person in Charge :
Direktur Medik & Keperawatan
dan Komite Medik
Sumber Data :
- Ceklist borang
- SK RS Pendidikan
Periode Laporan : Semester
Target : 2015 2016 2017 2018 2019
50% 75% 50% 100% 100%
8. RSPR Terakreditasi KARS versi 2012
Perspektif : Perspektif Proses Bisnis Internal
Sasaran Strategis : Terwujudnya pelayanan paripurna
IKU : RSPR terakreditasi KARS versi 2012
Definisi : Terakreditasi yaitu memiliki sertifikat dan atau hasil survei verifikasi akreditasi yang dinyatakan lulus akreditasi versi
2012 oleh KARS Kementerian Kesehatan
Pelayanan paripurna yaitu pelayanan yang lengkap dan terstandar melalui akreditasi.
Formula : Sertifikat akreditasi dan atau hasil survey verifikasi akreditasi
Bobot IKU (%) : 9
Person in Charge
: Direktur Medik dan Keperawatan
Direktur Keuangan dan Administrasi Umum
Sumber Data : - Surat penetapan terakreditasi
Periode Laporan : Semester
Target : 2015 2016 2017 2018 2019
1 sertifikat 1 sertifikat 1 sertifikat 1 sertifikat 1 sertifikat
9. Tingkat Kesehatan RS BLU
Perspektif : Perspektif Pelanggan
Sasaran Strategis : Terwujudnya kepuasan Stakeholder
IKU : Tingkat kesehatan RS BLU
Definisi : Tingkat kesehatan RS BLU adalah indikator kesehatan rumah sakit yang dicapai RSPR berdasarkan Perdirjen 36/PB/2013.
Kepuasan stakeholder yaitu sesuainya harapan stakeholder (yang terukur dalam hal ini diwakili oleh indikator tingkat kesehatan rumah
sakit) dengan hasil yang dicapai oleh RSPR.
Stakeholder adalah individu atau kelompok yang bisa mempengaruhi dan atau dipengaruhi oleh organisasi sebagai dampak dari
aktivitasnya (Freeman, 1984) dalam hal ini yaitu pasien, Kemenkes, instansi penjamin, faskes, masyarakat sekitar, organisasi/instansi
terkait.
Formula : Hasil perhitungan indikator kesehatan rumah sakit
Bobot IKU (%) : 9
Person in Charge :
Direktur Keuangan & Administrasi Umum
dan Direktur Medik Keperawatan
Sumber Data : - Laporan Kinerja
Periode Laporan : Semester
Target : 2015 2016 2017 2018 2019
75 80 80 82,5 85
10. Prosentase Pertumbuhan Pendapatan Kas RS
Perspektif : Perspektif Keuangan
Sasaran Strategis : Terwujudnya pertumbuhan pendapatan rumah sakit
IKU : Persentase Pertumbuhan Pendapatan Kas RS
Definisi : Pendapatan kas rumah sakit adalah semua penerimaan yang masuk ke kas rumah sakit yang berasal/diperoleh atas imbalan
barang/jasa sesuai tarif yang berlaku.
Formula : Pendapatan kas periode tahun berjalan-pendapatan periode yang sama 1 tahun sebelumnya x 100 %
Pendapatan periode yang sama 1 tahun sebelumnya
Bobot IKU (%) : 5
Person in Charge
: Direktur Keuangan &
Administrasi Umum
Sumber Data : - Dokumen Laporan Keuangan
Periode Laporan : Semester
Target : 2015 2016 2017 2018 2019
12,5% 15% 15% 10% 10%
11. Ratio Pendapatan Kas Terhadap Belanja Operasional
Perspektif : Perspektif Keuangan
Sasaran Strategis : Terwujudnya kemandirian dalam memenuhi pembiayaan Operasional
IKU : Ratio Pendapatan Kas Terhadap Belanja Operasional
Definisi : Pendapatan kas adalah : Jumlah seluruh penerimaan yang masuk ke kas rumah sakit yang berasal/ diperoleh atas imbalan
barang/jasa sesuai dengan tarif yang berlaku
Belanja operasional adalah Jumlah seluruh belanja untuk pendukung operasional RS diluar belanja investasi dan modal
Formula : Pendapatan kas pada periode tertentu x 100 %
Belanja Operasional pada periode yang sama
Bobot IKU (%) : 5
Person in Charge : Direktur Keuangan dan Administrasi Umum
Sumber Data : Dokumen Laporan Keuangan
Periode Laporan : Semester
Target : 2015 2016 2017 2018 2019
50% 54% 57% 65% 65%
LAMPIRAN 13 :
Program Strategis RSPR 2015 – 2019
NO SASARAN STRATEGIS PROGRAM STRATEGIS TIAP TAHUN
2015 2016 2017 2018 2019
1 Terwujudnya sumber daya
RS Paru yang kompeten
Penyusunan standar
kompetensi SDM
RSPR 50%
Pemenuhan
kompetensi SDM
minimal 60%
Pemenuhan
kompetensi SDM
minimal 70%
Pemenuhan
kompetensi SDM
minimal 80%
Pemenuhan
kompetensi SDM
minimal 90%
2
Terwujudnya keandalan
sarana dan prasarana
Penyusunan standar
sarana dan prasarana
unit kerja di RSPR
50%
Pemenuhan sarana
dan prasarana unit
kerja di RSPR sesuai
standar minimal
70%
Pemenuhan sarana
dan prasarana unit
kerja di RSPR
sesuai standar
minimal 75%
Pemenuhan
sarana dan
prasarana unit
kerja di RSPR
sesuai standar
minimal 80%
Pemenuhan sarana
dan prasarana unit
kerja di RSPR sesuai
standar minimal 90%
3 Terwujudnya sistem
informasi manajemen RS
berbasis IT
Pembuatan modul
SIM RS baru dan
implementasinya
minimal 7 buah.
Pembuatan modul
SIM RS baru dan
implementasinya
minimal 7 buah.
Pembuatan modul
SIM RS baru dan
implementasinya
minimal 7 buah.
Pembuatan
modul SIM RS
baru dan
implementasinya
minimal 7 buah.
Pembuatan modul
SIM RS baru dan
implementasinya
minimal 7 buah.
4 Terwujudnya budaya
kinerjayang excellent
Penyusunan sistem
(target dll) kinerja
individu serta
pencapaian kinerja
individu yang
excellent minimal
70%
Pemenuhan
pencapaian kinerja
individu yang
excellent minimal
80%
Pemenuhan
pencapaian kinerja
individu yang
excellent minimal
80%
Pemenuhan
pencapaian
kinerja individu
yang excellent
minimal 85%
Pemenuhan
pencapaian kinerja
individu yang
excellent minimal 90%
NO SASARAN STRATEGIS PROGRAM STRATEGIS
2015 2016 2017 2018 2019
5 Terwujudnya pengembangan
pelayanan per divisi di
bidang paru
Legalisasi divisi
asma & PPOK,
intervensi&gawat
nafas, dan infeksi
serta penambahan
divisi onkologi
Penambahan divisi
paru kerja
Penambahan divisi
faal paru klinik
Pengembangan
divisi yang ada
Evaluasi sistem
pengembangan dan
pelayanan semua
divisi paru
6 Terwujudnya sistem rujukan
yang efektif
Promosi yang
efektif terjadwal
untuk penambahan
faskes yang merujuk
ke RSPR wilayah I
dan II Jawa Barat
Promosi yang
efektif terjadwal
untuk penambahan
faskes yang merujuk
ke RSPR wilayah III
dan IV Jawa Barat
serta Banten
Promosi yang
efektif terjadwal
untuk penambahan
faskes yang
merujuk ke RSPR
wilayah pulau Jawa
Promosi yang
efektif terjadwal
untuk
penambahan
faskes yang
merujuk ke
RSPR wilayah
di luar pulau
Jawa
Evaluasi program
promosi
7 Terwujudnya RSPR sebagai
rumah sakit pendidikan
Melakukan
pemenuhan standar
rumah sakit
pendidikan satelit
Melakukan
pemenuhan standar
rumah sakit
pendidikan afiliasi
Melakukan
pemenuhan standar
rumah sakit
pendidikan afiliasi
lanjutan
Melakukan
pemenuhan
standar rumah
sakit pendidikan
utama
Melakukan
pemenuhan standar
rumah sakit
pendidikan utama
lanjutan
8 Terwujudnya pelayanan yang
paripurna
Melakukan survey
akreditasi KARS
versi 2012
Melakukan evaluasi
terhadap
implementasi hasil
akreditasi
Melakukan
evaluasi terhadap
implementasi hasil
akreditasi
Melakukan
survey ulang
akreditasi KARS
Melakukan evaluasi
terhadap implementasi
hasil akreditasi
NO SASARAN STRATEGIS
PROGRAM STRATEGIS
2015 2016 2017 2018 2019
9 Terwujudnya Kepuasan
Stakeholder
Monitoring dan
Evaluasi Indikator
Kesehatan RS berikut
tindak lanjut
Monitoring dan
Evaluasi Indikator
Kesehatan RS
berikut tindak lanjut
Monitoring dan
Evaluasi Indikator
Kesehatan RS
berikut tindak lanjut
Monitoring dan
Evaluasi
Indikator
Kesehatan RS
berikut tindak
lanjut
Monitoring dan
Evaluasi Indikator
Kesehatan RS berikut
tindak lanjut
10 Terwujudnya pertumbuhan
pendapatan rumah sakit
Monitoring dan
Evaluasi Pendapatan
serta tindak lanjut
Monitoring dan
Evaluasi Pendapatan
serta tindak lanjut
Monitoring dan
Evaluasi
Pendapatan serta
tindak lanjut
Monitoring dan
Evaluasi
Pendapatan serta
tindak lanjut
Monitoring dan
Evaluasi Pendapatan
serta tindak lanjut
11 Terwujudnya kemandirian
dalam memenuhi pembiayaan
operasional
Monitoring dan
Evaluasi Efisiensi
Biaya serta tindak
lanjut, Peningkatan
Kualitas Sistem
Pengendalian Intern
Monitoring dan
Evaluasi Efisiensi
Biaya serta tindak
lanjut, Peningkatan
Kualitas Sistem
Pengendalian Intern
Monitoring dan
Evaluasi Efisiensi
Biaya serta tindak
lanjut, Peningkatan
Kualitas Sistem
Pengendalian Intern
Monitoring dan
Evaluasi
Efisiensi Biaya
serta tindak
lanjut,
Peningkatan
Kualitas Sistem
Pengendalian
Intern
Monitoring dan
Evaluasi Efisiensi
Biaya serta tindak
lanjut, Peningkatan
Kualitas Sistem
Pengendalian Intern
LAMPIRAN 14 :
Program Strategis dan Rencana Kegiatan RSPR Tahun 2019
NO SASARAN STRATEGIS PROGRAM
STRATEGIS RENCANA KEGIATAN TAHUN 2019
1 Terwujudnya sumber daya
RS Paru yang kompeten
Pemenuhan
kompetensi SDM
minimal 80%
Pengadaan dokter spesialis jantung, spesialis paru
Pelatihan SDM sesuai standard kebutuhan
Pendidikan sesuai pengembangan
Perencanaan analisis kebutuhan diklat
Reviu Standar Kompetensi SDM rumah sakit
Reviu Penataan organisasi
Melaksanakan pelatihan sesuai dengan kebutuhan dan pengembangan
pelayanan khususnya pelayanan biomolekuler baik untuk dokter, perawat
maupun tenaga kesehatan lainnya.
Membentuk Tim Champion /penggerak khususnya Pencegahan dan
Pengendalian Infeksi (PPI) di tiap unit
2 Terwujudnya keandalan
sarana dan prasarana
Pemenuhan sarana dan
prasarana unit kerja di
RSPR sesuai standar
minimal 80%
Pembangunan gedung rawat inap dan poliklinik MDR terpadu tahap II
Pengadaan alat medis dan alat non Medis sesuai standard kebutuhan
Pengoptimalan pelayanan isolasi khusus.
Melaksanakan pengembangan pemeriksaan Biologimolekular deteksi TB
dan resistensi OAT (MDR)
Mewujudkan sarana ruang tekanan negative untuk ruang mikrobiologi
dan biomolekular
Melengkapi sarana prasarana radiologi dengan Pesawat X-Ray Mobile
DR dan Dry Film Printer untuk mendukung sistem digitalisasi radiologi
di IGD dan Pelayanan MDR
NO SASARAN STRATEGIS PROGRAM
STRATEGIS RENCANA KEGIATAN TAHUN 2019
3 Terwujudnya sistem
informasi manajemen RS
berbasis IT
Pembuatan modul
SIMRS baru dan
implementasinya
minimal 7 buah.
merencanakan bridging simrs dengan simak persediaan
Melaksanakan sistem informasi laboratorium (LIS) standar Patologi
Klinik yang terintegrasi dengan penambahan modul Mikrobiologi
Melakukan riviu clinical pathway yang telah ada dan menambah jumlah
clinical pathway yang baru serta mengintegrasikan ke SIM RS.
Membuat modul layanan CSSD, Kesling, Pendidikan dan Pelatihan,
monitoring Renstra, pemeliharaan sarana prasarana RS, layanan
Ambulance, Rencana Bisnis Anggaran (RBA).
Merencanakan Sistem Informasi KPRS , IKP dan Manajemen
Keselamatan Pasien RS Berbasis IT
4 Terwujudnya budaya
kinerjayang excellent
Pemenuhan pencapaian
kinerja individu yang
excellent minimal 85%
Melakukan Kegiatan Capacity Building
Pelatihan Service Excellent untuk SDM
Melaksanakan cek up pegawai secara terbatas di unit yang beresiko.
Pengoptimalan sistem reward dan punishment
5 Terwujudnya pengembangan
pelayanan per divisi di
bidang paru
Pengembangan
pelayanan divisi Paru
yang sudah ada yaitu
divis Paru Asma/PPOK,
divisi Paru Onkologi,
divisi Paru Infeksi,
divisi Paru Intervensi
dan gawat napas, divisi
Faal Paru Klinik dan
divisi Paru Kerja.
Mengoptimalkan pelayanan divisi paru infeksi melalui pelayanan TB –MDR untuk rawat Inap dan rawat Jalan, dan meningkatkan kualitas
pelayanan TB paru dengan alat TCM (Test Cepat Mikrobiologi) dan
kultur resistensi TB dengan media cair (MGIT) dan konvensional.
Mengoptimalkan pelayanan paru berdasarkan divisi.
Mengembangkan pelayanan paru intervensi untuk tindakan diagnose dan
terapi kasus paru dengan adanya alat Cryosurgery.
Mengembangkan divisi paru Onkologi melalui layanan biomolekuler
(EGFR).
Mengembangkan pelayanan paru kerja bagi pegawai perusahaan yang
memerlukan pemeriksaan kesehatan paru kerja.
NO SASARAN STRATEGIS PROGRAM
STRATEGIS RENCANA KEGIATAN TAHUN 2019
Riviu pelayanan berdasarkan divisi dan pengoptimalan pelayanan yang
belum berjalan
Melakukan monev terhadap pelayanan asuhan keperawatan pasien MDR
TB, HCU dan isolasi khusus.
Melaksanakan pemenuhan jumlah kasus untuk memenuhi sertifikasi
intervensi paru dan bedah minimal invasif
Melaksanakan pengembagan pemeriksaan Biomolekular resistensi OAT
(GenX[ert-MDR-TB)
6 Terwujudnya sistem rujukan
yang efektif
Promosi yang efektif
terjadwal untuk
penambahan faskes
yang merujuk ke RSPR
Program rujukan ke seluruh jawa barat.
Pengembangan daerah binaan terutama kantong TB di Jawa Barat.
Melaksanakan kegiatan penyuluhan berbasis komunitas seperti
komunitas sekolah, pabrik, lansia, perguruan tinggi.
Pengoptimalan even kesehatan untuk promosi kesehatan seperti hari
tuberkolosis, hari kanker, dan hari asma.
Peningkatan kerjasama ke rumah sakit-rumah sakit seputar bandung
untuk kasus regular dan klinik/puskesmas untuk kasus gawat darurat.
Sosialisasi dan update informasi tentang pelayanan melalui media sosial
(website, facebook,dll)
Impelemntasi Whatsapp Business
7 Terwujudnya RSPR sebagai
rumah sakit pendidikan
Melakukan pemenuhan
standar rumah sakit
pendidikan afiliasi
Peningkatan kualifikasi SDM mampu melatih.
Pelatihan SDM sesuai dengan standard yaitu tenaga dokter pendidik
klinis dan tenaga pendidik kesehatan lainnya
Melakukan kerjasama dengan institusi pendidikan kedokteran umum.
Mempersiapkan rumah sakit pendidikan dengan membentuk Komkordik
Melakukan penelitian internal yang terkait dengan pengembangan
NO SASARAN STRATEGIS PROGRAM
STRATEGIS RENCANA KEGIATAN TAHUN 2019
laboratorium.
Merealisasikan dan memfasilitasi Co Ass dan Residence Dokter
Spesialis.
8 Terwujudnya pelayanan yang
paripurna
Melakukan evaluasi
terhadap implementasi
hasil akreditasi
Melakukan reakreditasi menggunakan SNARS edisi 1
Review SOP, kebijakan, Mutu secara rutin dan berkala
Melakukan surveillance mutu
Melakukan survey mutu pelayanan oleh pihak internal dan pihak
eksternal.
Terlaksananya monev implementasi kegiatan keselamatan pasien
Pelayanan Geriatri (Lansia)
Monev Penggunaan Software Sismadak(Sistem Informasi Manajemen
Dokumen Akreditasi RS)
9 Terwujudnya Kepuasan
Stakeholder
Monitoring dan
Evaluasi Indikator
Kepuasan stakeholder
berikut tindak lanjut
Riviu dan pengelolaan indikator keuangan sehingga mendekati nilai
ideal.
Pengumpulan data berbasis IT
Upaya-upaya perbaikan sesuai hasil monev (Plan Do Study Action)
10 Terwujudnya pertumbuhan
pendapatan rumah sakit
Monitoring dan
Evaluasi Pendapatan
serta tindak lanjut
Riviu pelaksanaan program promosi
Penambahan kerja sama yang menghasilkan pendapatan
Peningkatan ketepatan klaim melalui komitmen bersama seluruh instalasi
terkait dan peningkatan kerjasama dengan BPJS
Menyusun tarif paket inacbg's berbasis clinical pathway sebagai dasar
bagi informasi pendapatan rumah sakit.
Peningkatan kerja sama dengan dinas untuk rujukan paru ke Rotinsulu.
Pengoptimalan program diklat yang menunjang peningkatan pendapatan.
NO SASARAN STRATEGIS PROGRAM
STRATEGIS RENCANA KEGIATAN TAHUN 2019
Penguatan peran sistem penagihan/pencatatan biaya melalui koordinasi
pegawai terkait baik petugas maupun tenaga medis dan para medis.
11 Terwujudnya kemandirian
dalam memenuhi
pembiayaan operasional
Monitoring dan
Evaluasi Efisiensi Biaya
serta tindak lanjut,
Peningkatan Kualitas
Sistem Pengendalian
Intern
Melaksanakan sosialisasi terkait perencanaan bagi seluruh manajemen
RS.
Melakukan sosialisasi secara terus menerus kepada seluruh pegawai
tentang efisiensi biaya
Peningkatan fungsi pengawasan terhadap kepatuhan pelaksanaan CP (
Clinical Pathway )
Melaksanakan kegiatan penyerapan anggaran secara real time dan akurat
melalui IT
Melaksanakan evaluasi anggaran biaya rumah sakit berbasisi IT