dzielnicowe biuro finansów oświaty praga-północ m.st. warszawy warszawa, 2014
DESCRIPTION
Analiza wykonania budżetu na dzień 30 czerwca 2014 roku w szkołach i placówkach oświatowych na terenie Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy. Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty Praga-Północ m.st. Warszawy Warszawa, 2014. - PowerPoint PPT PresentationTRANSCRIPT
Analiza wykonania budżetu na dzień 30 czerwca 2014 rokuw szkołach i placówkach oświatowych na terenie Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy
Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty Praga-Północ m.st. Warszawy
Warszawa, 2014
Dział 801 - Oświata i WychowanieProcentowe wykonanie planu wydatków wg rozdziałów
0 zł
2 000 000 zł
4 000 000 zł
6 000 000 zł
8 000 000 zł
10 000 000 zł
12 000 000 zł
14 000 000 zł
16 000 000 zł
18 000 000 zł
20 000 000 zł
80101 80103 80104 80110 80120 80130 80146 80148 80195 Plan na 30.06.2014 r. 19659 192 1440 472 13688 105 10385 274 9282 584 10745 354 286 279 1074 821 979 641
Wykonanie na 30.06.2014 r. 11 582 129,28 713 946,09 7 924 877,30 6 064 067,83 5 405 880,17 6 191 571,93 70 194,32 645 320,98 664 813,34
Procentowe wykonanie planu 58,91% 49,56% 57,90% 58,39% 58,24% 57,62% 24,52% 60,04% 67,86%
58,91%
49,56%
57,90%
58,39%
58,24%
57,62%
24,52% 60,04% 67,86%
80101 - Szkoły Podstawowe Procentowe wykonanie planu
0 zł
2 000 000 zł
4 000 000 zł
6 000 000 zł
8 000 000 zł
10 000 000 zł
12 000 000 zł
14 000 000 zł
16 000 000 zł
18 000 000 zł
20 000 000 zł
53,92% 59,78% 58,91%
Wydatki rzeczowe Wydatki płacowe Wydatki ogółem
2 914 911
16 744 281
19 659 192
1 571 675,62
10 010 453,66 11 582 129,28
Plan na 30.06.2014 r. Wykonanie na 30.06.2014 r.
80101 - Szkoły Podstawowe Procentowe wykonanie planu wg paragrafów
0,0%
10,0%
20,0%
30,0%
40,0%
50,0%
60,0%
70,0%
80,0%
90,0%
100,0%
7,32%
56,33%
95,23%
60,23%55,52%
9,68%
14,00%
59,81%
11,62%
47,96%
40,41%46,17%
53,27%
38,16%
8,03%
39,98%
24,59%
71,81%
50,35%
8,30%
§ płacowe
§ rzeczowe
80101 - Szkoły podstawowe Wykonanie planu wg placówek
0 zł
500 000 zł
1 000 000 zł
1 500 000 zł
2 000 000 zł
2 500 000 zł
3 000 000 zł
3 500 000 zł
4 000 000 zł
4 500 000 zł
SzkołaPodstawowa
nr 30
SzkołaPodstawowa
nr 73
SzkołaPodstawowa
nr 127
SzkołaPodstawowa
nr 258
Zespół Szkółnr 45
Zespół Szkółnr 112
Plan na 30.06.2014 r. 3 812 850 3 467 404 2 982 912 4 073 379 3 832 288 572 715
Wykonanie na 30.06.2014 r. 2 308 052,16 2 151 652,74 1 936 272,69 2 411 145,52 2 496 233,61 278 772,56
80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowychProcentowe wykonanie planu
0 zł
200 000 zł
400 000 zł
600 000 zł
800 000 zł
1 000 000 zł
1 200 000 zł
1 400 000 zł
1 600 000 zł
50,17% 49,51% 49,56%
Wydatki rzeczowe Wydatki płacowe Wydatki ogółem
115 480
1 324 992 1 440 472
57 936,63
656 009,46 713 946,09
Plan na 30.06.2014 r. Wykonanie na 30.06.2014 r.
80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowychProcentowe wykonanie planu wg paragrafów
10,0%
20,0%
30,0%
40,0%
50,0%
60,0%
70,0%
80,0%
3020 4010 4040 4110 4120 4210 4240 4270 4280 4300 4440
0,00%
47,55%
74,02%
48,45%
43,25%
7,42%
27,36%
3,94%
69,23%
17,86%
71,93%
§ płacowe
§ rzeczowe
80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowychWykonanie planu wg placówek
0 zł
50 000 zł
100 000 zł
150 000 zł
200 000 zł
250 000 zł
300 000 zł
SzkołaPodstawowa
nr 30
SzkołaPodstawowa
nr 73
SzkołaPodstawowa
nr 127
SzkołaPodstawowa
nr 258
Zespół Szkółnr 45
Zespół Szkółnr 112
271 347 262 255
218 987
279 030
174 929
149 473
155 354,92 125 358,42
98 155,18
153 910,51
105 342,29
75 824,77
Plan na 30.06.2014 r. Wykonanie na 30.06.2014 r.
80104 – Przedszkola Procentowe wykonanie planu
0 zł
2 000 000 zł
4 000 000 zł
6 000 000 zł
8 000 000 zł
10 000 000 zł
12 000 000 zł
14 000 000 zł
49,85% 59,71% 57,90%
Wydatki rzeczowe Wydatki płacowe Wydatki ogółem
2 519 115
11 168 990
13 688 105
1 255 862,48
6 669 014,82
7 924 877,30
Plan na 30.06.2014 r. Wykonanie na 30.06.2014 r.
80104 – Przedszkola Procentowe wykonanie planu wg paragrafów
10,0%
20,0%
30,0%
40,0%
50,0%
60,0%
70,0%
80,0%
90,0%
100,0%
10,18%
56,70%
94,10%
58,20%
57,49%
47,07%
30,23%
47,22%
26,29%
48,58%
30,79%
30,64%
35,57%
41,65%
49,40%
34,71%
50,48%
52,12%
72,48%
47,79%
6,83%
§ płacowe
§ rzeczowe
80104 – Przedszkola Wykonanie planu wg placówek
0 zł
200 000 zł
400 000 zł
600 000 zł
800 000 zł
1 000 000 zł
1 200 000 zł
1 400 000 zł1
076
558
910
431
941
929
105
703
1
875
483
880
642
863
578
107
367
7
128
554
6
113
936
2
114
340
1
104
843
1
786
504
585
447,
99
564
822,
84
569
952,
01
634
301,
54
533
375,
18
538
656,
74
500
344,
84
651
118,
29
776
337,
18
720
846,
24
710
812,
96
661
237,
71
477
623,
78
Plan na 30.06.2014 r. Wykonanie na 30.06.2014 r.
80110 – Gimnazja Procentowe wykonanie planu
0 zł
2 000 000 zł
4 000 000 zł
6 000 000 zł
8 000 000 zł
10 000 000 zł
12 000 000 zł
42,43% 61,35% 58,39%
Wydatki rzeczowe Wydatki płacowe Wydatki ogółem
1 626 531
8 758 743
10 385 274
690 141,14
5 373 926,69 6 064 067,83
Plan na 30.06.2014 r. Wykonanie na 30.06.2014 r.
80110 – Gimnazja Procentowe wykonanie planu wg paragrafów
0,0%
10,0%
20,0%
30,0%
40,0%
50,0%
60,0%
70,0%
80,0%
90,0%
100,0%
1,82%
58,47%
92,56%
60,76%
56,19%
0,00%
38,80%34,50%
19,92%
35,40%
21,54%
35,23%
24,45%
36,00%
34,07%
40,32%
29,48%
71,88%
57,43%
17,33%
§ płacowe
§ rzeczowe
80110 – Gimnazja Wykonanie planu wg placówek
0 zł
500 000 zł
1 000 000 zł
1 500 000 zł
2 000 000 zł
2 500 000 zł
3 000 000 zł
Gimnazjumnr 30
Gimnazjumnr 31
Gimnazjumnr 69
Zespół Szkółnr 15
Zespół Szkółnr 45
Zespół Szkółnr 112
Plan na 30.06.2014 r. 2 699 010 1 788 072 804 006 1 102 751 913 591 2 544 464
Wykonanie na 30.06.2014 r. 1 795 608,55 1 055 072,75 471 141,58 640 344,87 502 531,29 1 599 368,79
80120 - Licea Ogólnokształcące Procentowe wykonanie planu
0 zł1 000 000 zł2 000 000 zł3 000 000 zł4 000 000 zł5 000 000 zł6 000 000 zł7 000 000 zł8 000 000 zł9 000 000 zł
10 000 000 zł
49,17% 60,17% 58,24%
Wydatki rzeczowe Wydatki płacowe Wydatki ogółem
1 633 280
7 649 304
9 282 584
803 017,82
4 602 862,35 5 405 880,17
Plan na 30.06.2014 r. Wykonanie na 30.06.2014 r.
80120 - Licea Ogólnokształcące Procentowe wykonanie planu wg paragrafów
0,0%10,0%20,0%30,0%40,0%50,0%60,0%70,0%80,0%90,0%
100,0%
6,54%
57,00%
93,62%
60,00%58,43%
29,72%
9,64%
43,29%
15,78%
53,85%
36,20%
5,97%
22,61%
50,10%
7,27%
37,91%
27,23%
73,25%
50,67%
4,40%
§ płacowe
§ rzeczowe
80120 - Licea Ogólnokształcące Wykonanie planu wg placówek
0 zł
500 000 zł
1 000 000 zł
1 500 000 zł
2 000 000 zł
2 500 000 zł
3 000 000 zł
3 500 000 zł
4 000 000 zł
4 500 000 zł
LO nr 76 Zespół Szkółnr 15
Zespół Szkółnr 40
Zespół Szkółnr 73
Plan na 30.06.2014 r. 1 573 216 2 276 843 636 368 4 381 301Wykonanie na 30.06.2014 r. 974 760,52 1 346 053,59 348 912,18 2 736 153,88
80130 - Szkoły Zawodowe Procentowe wykonanie planu
0 zł
2 000 000 zł
4 000 000 zł
6 000 000 zł
8 000 000 zł
10 000 000 zł
12 000 000 zł
53,54% 58,36% 57,62%
Wydatki rzeczowe Wydatki płacowe Wydatki ogółem
1 645 999
9 099 355
10 745 354
881 293,94
5 310 277,99
6 191 571,93
Plan na 30.06.2014 r. Wykonanie na 30.06.2014 r.
80130 - Szkoły Zawodowe Procentowe wykonanie planu wg paragrafów
0,0%
10,0%
20,0%
30,0%
40,0%
50,0%
60,0%
70,0%
80,0%
90,0%
100,0%
30,68%
54,67%
97,69%
58,11%
54,79%
0,00%
12,00%
54,01%51,63%
50,41%
27,58%
1,53%
40,47%
51,50%
30,69%37,92%
31,40%
71,80%
43,93%
17,93%
§ płacowe
§ rzeczowe
80130 - Szkoły Zawodowe Wykonanie planu wg placówek
0 zł
500 000 zł
1 000 000 zł
1 500 000 zł
2 000 000 zł
2 500 000 zł
3 000 000 zł
3 500 000 zł
ZS nr 11 ZS nr 14 ZS nr 33 ZS nr 40Plan na 30.06.2014 r. 2 289 154 3 216 734 3 238 887 1 505 587Wykonanie na 30.06.2014 r. 1 477 063,27 1 909 254,19 1 982 357,01 822 897,46
80146 - Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Procentowe wykonanie planu
0 zł
50 000 zł
100 000 zł
150 000 zł
200 000 zł
250 000 zł
300 000 zł
24,98% 24,07% 24,52%
Wydatki rzeczowe Wydatki płacowe Wydatki ogółem
140 696 145 583
286 279
35 146,96 35 047,36
70 194,32
Plan na 30.06.2014 r. Wykonanie na 30.06.2014 r.
80146 - Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
Procentowe wykonanie planu wg paragrafów
0,0%
5,0%
10,0%
15,0%
20,0%
25,0%
30,0%
4010 4110 4120 4700
25,09%
18,56% 18,73%
24,98%
§ płacowe
§ rzeczowe
80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne Procentowe wykonanie planu
0 zł
200 000 zł
400 000 zł
600 000 zł
800 000 zł
1 000 000 zł
1 200 000 zł
52,09% 62,98% 60,04%
Wydatki rzeczowe Wydatki płacowe Wydatki ogółem
290 317
784 504
1 074 821
151 223,88
494 097,10
645 320,98
Plan na 30.06.2014 r. Wykonanie na 30.06.2014 r.
80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne Procentowe wykonanie planu wg paragrafów
0,0%10,0%20,0%30,0%40,0%50,0%60,0%70,0%80,0%90,0%
100,0%
0,00%
60,67%
94,55%
58,70%54,87%
26,02%
78,71%
25,79%
18,52%
21,97%
69,21%
§ płacowe
§ rzeczowe
80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne Wykonanie planu wg placówek
0 zł
50 000 zł
100 000 zł
150 000 zł
200 000 zł
250 000 zł
Gimnazjumnr 30
Gimnazjumnr 31
SzkołaPodstawowa
nr 30
SzkołaPodstawowa
nr 73
SzkołaPodstawowa
nr 127
SzkołaPodstawowa
nr 258
Zespół Szkółnr 45
Zespół Szkółnr 112
Plan na 30.06.2014 r. 130 003 63 720 132 476 116 582 146 300 141 031 211 044 125 082
Wykonanie na 30.06.2014 r. 68 301,44 30 325,27 79 704,70 74 665,42 96 985,85 85 860,17 134 684,67 74 793,46
80195 - Pozostała działalność Procentowe wykonanie planu
0 zł
100 000 zł
200 000 zł
300 000 zł
400 000 zł
500 000 zł
600 000 zł
700 000 zł
800 000 zł
900 000 zł
1 000 000 zł
68,20% 0,00% 67,86%
Wydatki rzeczowe Wydatki płacowe Wydatki ogółem
974 869
4 772
979 641
664 813,34
0,00
664 813,34
Plan na 30.06.2014 r. Wykonanie na 30.06.2014 r.
80195 - Pozostała działalność Procentowe wykonanie planu wg paragrafów
0,0%
10,0%
20,0%
30,0%
40,0%
50,0%
60,0%
70,0%
80,0%
90,0%
100,0%
50,1%
0,0%
0,0%
0,0%
79,6%
0,0%
21,6%
0,0%
100,0%
65,6%
34,8%
73,0%
§ płacowe
§ rzeczowe
Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza Procentowe wykonanie planu wg rozdziałów
0 zł
500 000 zł
1 000 000 zł
1 500 000 zł
2 000 000 zł
2 500 000 zł
3 000 000 zł
3 500 000 zł
4 000 000 zł
85401 85406 85407 85412 85415 85446 85495Plan na 30.06.2014 r. 3778957 2095871 453732 480000 1225346 16066 21637Wykonanie na 30.06.2014 r. 1 874 986,47 1 104 884,24 227 512,42 187 263,05 738 373,46 572,00 9 012,95Procentowe wykonanie planu 49,62% 52,72% 50,14% 39,01% 60,26% 3,56% 41,66%
49,62%
52,72%
50,14% 39,01%
60,26%
3,56% 41,66%
85401 - Świetlice szkolne Procentowe wykonanie planu
0 zł
500 000 zł
1 000 000 zł
1 500 000 zł
2 000 000 zł
2 500 000 zł
3 000 000 zł
3 500 000 zł
4 000 000 zł
63,83% 48,57% 49,62%
Wydatki rzeczowe Wydatki płacowe Wydatki ogółem
258 606
3 520 351 3 778 957
165 076,27
1 709 910,20 1 874 986,47
Plan na 30.06.2014 r. Wykonanie na 30.06.2014 r.
85401 - Świetlice szkolne Procentowe wykonanie planu wg paragrafów
0,0%
10,0%
20,0%
30,0%
40,0%
50,0%
60,0%
70,0%
80,0%
90,0% 83,65%
46,71%
68,62%
49,43%
36,18%
18,45%
0,00%
55,50%
25,00%
33,33%
72,18%
§ płacowe
§ rzeczowe
85401 - Świetlice szkolne Wykonanie planu wg placówek
0
100 000
200 000
300 000
400 000
500 000
600 000
700 000
800 000
900 000
SzkołaPodstawowa
nr 30
SzkołaPodstawowa
nr 73
SzkołaPodstawowa
nr 127
SzkołaPodstawowa
nr 258
Zespół Szkółnr 45
Zespół Szkółnr 112
Plan na 30.06.2014 r. 633 585 480 879 572 620 841 150 836 041 166 393Wykonanie na 30.06.2014 r. 373 066,76 257 833,72 314 948,73 454 114,47 419 564,99 55 457,80
85406 – Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 5
Procentowe wykonanie planu
0 zł
500 000 zł
1 000 000 zł
1 500 000 zł
2 000 000 zł
2 500 000 zł
45,36% 54,09% 52,72%
Wydatki rzeczowe Wydatki płacowe Wydatki ogółem
330 209
1 765 662
2 095 871
149 772,69
955 111,55 1 104 884,24
Plan na 30.06.2014 r. Wykonanie na 30.06.2014 r.
85406 - Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 5
Procentowe wykonanie planu wg paragrafów
0,0%
10,0%
20,0%
30,0%
40,0%
50,0%
60,0%
70,0%
80,0%
90,0%
89,42%
51,34%
85,86%
51,87%
57,56%
48,94%
32,84%
27,23%
33,21%
24,49%
39,25%
28,73%
40,49%
33,28%
21,08%
0,00%
72,04%
45,30%
25,00%
§ płacowe
§ rzeczowe
85407 - VII Ogród Jordanowski Procentowe wykonanie planu
0 zł
50 000 zł
100 000 zł
150 000 zł
200 000 zł
250 000 zł
300 000 zł
350 000 zł
400 000 zł
450 000 zł
500 000 zł
33,07% 60,32% 50,14%
Wydatki rzeczowe Wydatki płacowe Wydatki ogółem
169 451
284 281
453 732
56 042,88
171 469,54
227 512,42
Plan na 30.06.2014 r. Wykonanie na 30.06.2014 r.
85407 - VII Ogród JordanowskiProcentowe wykonanie planu wg paragrafów
0,0%
10,0%
20,0%
30,0%
40,0%
50,0%
60,0%
70,0%
80,0%
90,0%
100,0%
30,89%
57,29%
91,21%
59,25%
53,41%
22,90%
51,93%
49,53%
0,00%
15,00%
13,58%
25,85%
54,32%
15,91%
0,00%
70,97%
45,25%
0,00%
§ płacowe
§ rzeczowe
85412 - Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży
Procentowe wykonanie planu
0 zł50 000 zł
100 000 zł150 000 zł200 000 zł250 000 zł300 000 zł350 000 zł400 000 zł450 000 zł500 000 zł
49,75% 31,86% 39,01%
Wydatki rzeczowe Wydatki płacowe Wydatki ogółem
191 880
288 120
480 000
95 459,83 91 803,22
187 263,05
Plan na 30.06.2014 r. Wykonanie na 30.06.2014 r.
85412 - Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży
Procentowe wykonanie planu wg paragrafów
0,0%
10,0%
20,0%
30,0%
40,0%
50,0%
60,0%
70,0%
80,0%
90,0%
100,0%
4110 4120 4170 4210 4220 4300
26,54% 23,71%
33,01%
61,87%
38,49%
55,93%
§ płacowe
§ rzeczowe
85415 - Pomoc materialna dla uczniów Procentowe wykonanie planu
0 zł200 000 zł400 000 zł600 000 zł800 000 zł
1 000 000 zł1 200 000 zł1 400 000 zł
60,26%
Wydatki ogółem
1 225 346
738 373,46
Plan na 30.06.2014 r. Wykonanie na 30.06.2014 r.
85415 - Pomoc materialna dla uczniów Procentowe wykonanie planu wg paragrafów
0 zł100 000 zł200 000 zł300 000 zł400 000 zł500 000 zł600 000 zł700 000 zł800 000 zł
59,68% 61,07%
§ 3240 § 3260
715 346
510 000
426 910,46
311 463,00
Plan na 30.06.2014 r. Wykonanie na 30.06.2014 r.
85446 - Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
Procentowe wykonanie planu
0 zł2 000 zł4 000 zł6 000 zł8 000 zł
10 000 zł12 000 zł14 000 zł16 000 zł18 000 zł
3,56%
Wydatki rzeczowe
16 066
572,00
Plan na 30.06.2014 r. Wykonanie na 30.06.2014 r.
85446 - Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Procentowe wykonanie planu według paragrafów
0 zł
5 000 zł
10 000 zł
15 000 zł
20 000 zł
4700
16 066
572,00
Plan na 30.06.2014 r. Wykonanie na 30.06.2014 r.
85495 - Pozostała działalność Procentowe wykonanie wg paragrafów
0 zł
1 000 zł
2 000 zł
3 000 zł
4 000 zł
5 000 zł
6 000 zł
7 000 zł
8 000 zł
9 000 zł
10 000 zł
4110 4120 4170 4210 4240 4300 4440
1 007
145
5 888
3 200
1 140818
9 439
0,00 0,00 0,00
882,81 817,67232,47
7 080,00
Plan na 30.06.2014 r. Wykonanie na 30.06.2014 r.
www.dbfopraga-pn.waw.pl
Dziękujemy