dúvida | como emitir livro apuração icms integral?
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Dúvida | Como Emitir Livro Apuração ICMS Integral?Sistema Última Atualização Autor Técnico
Integral 24/01/2018 Lucas de Aguiar Thatiana Paula
Integral 27/08/2020 Priscilla Bárbara Juliana Souza
Dúvida:
Como Emitir o no ?Livro de Apuração de ICMS Sistema Integral
Sumário:
1 - Emitindo Livro de Apuração de ICMS
Solução:
1 - Emitindo Livro de Apuração de ICMS
Rotina: Apuração de ICMS
Programa: FIS006
Localização: Administracao Fiscal / Relatorios gerenciais / Apuracao / Livro de Apuracao
Para emitir o Livro de Apuração de ICMS, acesse a localização citada acima, pressionando a tecla para alcançar cada caminho. Enter
Ao acessar a rotina, preencha os campos conforme o desejado.
Abaixo segue a explicação dos campos referentes aos dados gerais da apuração:
Campos Descrição
Loja: Informe o que será emitido o relatório.código da loja
Novo: Informe a letra para ler o livro fiscal (documentos relacionados " N Dúvida | Como Emitir Relatório Livro Fiscal Saída " e " " ), ou a letra para ler o relatório movimento Integral? Dúvida | Como Emitir Relatório Livro Fiscal Entrada Integral? S
fiscal (documento relacionado " ").Dúvida | Como Gerar Relatório Informações Movimento Fiscal Integral?
Página: Informe a . página inicial para o relatório
Mês/Ano:
Informe o referente a emissão do relatório, podendo também ser referente a um período maior que um mês. mês e ano
Dia de: Informe o caso seja selecionado somente um mês específico.período entre dias
Acumula Caso seja selecionado um informe se irá acumular digitando e .período maior que um mês S - Sim N - Não
Dt.Apu: Caso seja selecionado um o sistema ira período maior que um mês configurar esse campo automaticamente com o .ultimo dia do ultimo mês da consulta
Caso seja selecionado um informe a data para o sistema.período menor que um mês
Arq/Imp: Digite para gerar um arquivo para o relatório ou digite para imprimir.A I
Spool: Caso seja gerado um arquivo insira o nome do arquivo nesse campo.
NF.Cupom:
Digite para exibir as vendas referente a NF emitida a partir de Cupom com CFOP 5929/6929 ou digite para S - Sim N - Não não exibir.
ECF: Digite para exibir as vendas efetuadas pelo ECF S - Sim ou digite N - Não para não exibir.
Abaixo segue um exemplo da tela preenchida (os dados são meramente ilustrativos).
Os campos a seguir deverão ser preenchidos caso existam valores adicionais a serem informados.
No campo , informe o valor de outros débitos, se existir e, pressione a tecla . No campo à frente, informe a descrição Outros Debitos Enterreferente ao valor e, pressione a tecla , conforme o exemplo abaixo (os dados são meramente ilustrativos).Enter
Caso seja preenchido valores no campo será exibida a tela .Outros Debitos Outros Debitos - DAPI
Preencha a , de acordo com o valor informado, sendo necessário digitar o valor na linha correta. Pressione linha correspondente ao DAPIa tecla para percorrer pelos campos até confirmar, conforme o exemplo abaixo (os dados são meramente ilustrativos).Enter
No campo , informe o valor do estorno de crédito, se existir e, pressione a tecla . No campo à frente, informe a Estorno de Credito Enterdescrição referente ao valor e, pressione a tecla , conforme o exemplo abaixo (os dados são meramente ilustrativos).Enter
No campo , informe o valor do débito do imposto, se existir e, pressione a tecla . No campo à frente, informe a Debito Imposto Enterdescrição referente ao valor e, pressione a tecla , conforme o exemplo abaixo (os dados são meramente ilustrativos).Enter
No campo , informe o valor de outros créditos, se existir e, pressione a tecla . No campo à frente, informe a descrição Outros Creditos Enterreferente ao valor e, pressione a tecla , conforme o exemplo abaixo (os dados são meramente ilustrativos).Enter
Caso seja preenchido valores no campo será exibida a tela .Outros Creditos Outros Creditos - DAPI
Preencha a de acordo com o valor informado, sendo necessário digitar o valor na linha correta. Pressione a linha correspondente ao DAPItecla para percorrer pelos campos até confirmar, conforme o exemplo abaixo (os dados são meramente ilustrativos).Enter
No campo , informe o valor de estorno de débitos, se existir e, pressione a tecla . No campo à frente, informe a Estorno Debitos Enterdescrição referente ao valor e, pressione a tecla , conforme o exemplo abaixo (os dados são meramente ilustrativos).Enter
O campo , o sistema obtém automaticamente quando existir o valor de saldo credor anterior (campo não habilitado para Saldo Credor Antpreenchimento manual).
Os campos podem ser preenchidos caso existam valores referentes a deduções e recolhimento de Deducoes e Impostos Recolher impostos, a cada campo informe o valor e pressione a tecla para prosseguir. Enter
Após informar todos os valores desejados, ao ser exibida a pergunta " " pressione a tecla ou informe a letra para Confirma? Enter Sconfirmar.
Ao chegar na tela de , se não existir outros valores a serem informados, pressione a tecla Informacoes Complementares Enter para até confirmar.percorrer os campos
Em seguida, para visualizar o relatório pressione a tecla , informe o nome dado ao e, pressione a tecla para visualizá-lo na F8 Spool Enter tela.
Se desejar visualizar em pdf, em seguida deverá pressionar a tecla e depois a tecla até confirmar.P Enter
Acesse o diretório no servidor da Avanço e, CLIQUE no arquivo (nome informado no campo Spool), conforme o exemplo /u/rede/rel-pdfabaixo.