PLAN DE DESARROLLO 2016 – 2019
‘YUMBO TERRITORIO DE OPORTUNIDADES PARA LA GENTE’.
2016
Informe de seguimiento Corte a Junio 30 de 2016
Departamento Administrativo de Planeación e Informática
INTRODUCCIÓN Conforme a lo establecido en el artículo 5 del proyecto de Decreto "Por medio del cual se adopta
el sistema de seguimiento al Plan de Desarrollo Municipal y se asignan responsabilidades para su
implementación”, se elabora este documento de análisis correspondiente a la información
reportada en los planes de acción con corte a junio 30 de 2016, presentados por los diferentes
sectores de la Administración Municipal, encargados del cumplimiento de las metas propuestas en
el Plan de Desarrollo 2016 - 2019 ‘Yumbo Territorio de Oportunidades para la Gente’.
Los criterios de evaluación tenidos en cuenta para el seguimiento a los planes de acción y
posterior elaboración de este documento fueron los siguientes:
Eficiencia: Es un concepto que mide el desempeño únicamente desde el punto de vista de la obtención de los resultados sin considerar la combinación de los recursos o insumos empleados por las unidades de decisión. Eficacia: Mide el desempeño de la entidad para cumplir con las metas propuestas en los planes de desarrollo. Es el grado de consecución de los objetivos y las metas; entre mayor sea el grado de cumplimiento en las metas trazadas, mayor será el nivel de eficacia obtenido. Indicadores propuestos: Los indicadores propuestos para la evaluación de las metas no son flexibles midiendo su avance como productos efectivos y no necesariamente como gestiones adelantadas, lo que le da a la evaluación un nivel alto de exigencia en el progreso de los indicadores. Complejidad de las metas a cargo: Las metas propuestas en el Plan de Desarrollo varían de acuerdo a las acciones que se deben adelantar para su cumplimiento, algunas requieren mayor preparación para su ejecución y otras son gestiones administrativas que se adelantan con relativa facilidad. Programación de las ejecuciones: De acuerdo a la información del Banco de Proyectos y la ejecución presupuestal, se evalúa la gestión contractual que han desarrollado las dependencias en la búsqueda del logro de los objetivos sectoriales. El análisis de ejecución se realiza teniendo en cuenta una escala de valor adaptada desde el DNP
para el cálculo del Índice de Desempeño Integral en los Municipios. Este permite la clasificación de
los avances en 5 características:
AVANCE EN LA EJECUCIÓN DE LAS METAS POR SECTOR
SEGUIMIENTO PDM CON CORTE A JUNIO 30
DEPENDENCIA NÚMERO
DE METAS
% AVANCE CUMPLIMIENTO
DE METAS
% EJECUCIÓN PPTAL
APROPIACIÓN DEFINITIVA
EJECUCIÓN
1 Salud 34 52% 0,8% $ 35.480.191.328 $ 290.903.500
2 Hacienda 3 46% 0,0% $ 247.260.995 $ 0
3 Planeación 15 46% 12,8% $ 3.832.383.533 $ 491.930.100
4 Educación 28 43% 31,7% $ 55.593.110.597 $ 17.634.979.175
5 IMDERTY 10 43% 41,2% $ 7.022.261.376 $ 2.892.426.428
6 UMATA Agropecuario 10 39% 27,0% $ 814.872.319 $ 189.838.000
7 IMETY 4 39% 43,0% $ 1.503.068.291 $ 652.000.000
8 Prensa 1 38% 27,5% $ 420.558.863 $ 115.492.500
9 Paz y Convivencia 22 32% 20,9% $ 12.269.427.022 $ 2.569.399.581
10 Transito 10 31% 20,0% $ 2.090.273.370 $ 420.034.268
11 Bienestar Social 31 24% 15,1% $ 6.698.369.986 $ 1.011.727.000
12 IMCY 15 23% 36,0% $ 4.225.559.782 $ 1.525.082.890
13 Participación Comunitaria
1 19% 24,8% $ 150.000.000 $ 37.188.000
14 UMATA Ambiental 8 17% 5,0% $ 1.952.484.144 $ 96.873.537
15 Infraestructura 47 14,6% 4,5% $ 37.017.487.769 $ 1.678.706.650
16 Desarrollo Económico 12 13,7% 14,7% $ 1.374.760.959 $ 202.018.000
17 Gestión Humana 5 0% 15,6% $ 1.030.000.000 $ 160.608.337
18 IMVIYUMBO 10 0% 12,1% $ 4.746.648.779 $ 575.000.000
ANÁLISIS SECTORIAL
EDUCACIÓN
El avance en el cumplimiento de metas de este sector, se sitúa en un nivel de avance medio, es
decir, a Junio 30 las metas producto programadas para la vigencia 2016 en promedio alcanzaron
una ejecución del 43%. Este comportamiento se debe a que el 50% de las metas de este sector
están por debajo del 20% de su avance y apenas un 32% alcanzan el 100%. Otra situación que
sustenta el comportamiento general del sector es: a) la mayoría de las actividades programadas en
las metas se cumplen a partir del segundo semestre, razón por la que en este primer corte el
resultado no sea mayor. b) Las metas que se cumplen en un 100% tienen que ver con procesos
administrativos de la secretaria y otras pocas con temas estratégicos; pago de nómina, servicios
públicos y vigilancia, programas todos a aprender, semilleros de investigación, transporte escolar y
educación terciaria.
Adicionalmente, la secretaria de educación se encuentra entre las dependencias con mayor
recursos viabilizados con 99.1% de su apropiación para el año 2016, y posee un presupuesto sin
contratar de 47.9% siendo uno de las dependencias con mayor recursos utilizados durante el
periodo analizado.
SALUD
Presenta un avance en el cumplimiento de metas del 52% y una ejecución presupuestal del 0,8%
correspondiente a una apropiación definitiva de $35.480.191.328 y una ejecución (pagos) por
valor de $290.903.500.
El resultado del 52% ubica a la Secretaría en un nivel medio de cumplimiento, lo cual obedece a
los siguientes resultados: 9 metas que corresponden al 29% en un nivel muy bajo, 5 metas que
corresponden al 16% en nivel bajo, 3 metas que corresponden al 9% en nivel medio, 3 metas que
corresponden al 9% en nivel satisfactorio y 12 metas que corresponden al 38% en nivel
sobresaliente.
Varias metas en especial las de mantener o reducir tasas son las que se están cumpliendo al 100%
por no presentarse casos, este es uno de los factores para el alto cumplimiento de las metas a
pesar de no haber desarrollo actividades y de su muy baja ejecución presupuestal.
Es relevante destacar que la tasa de mortalidad infantil en menores de 5 años se ha disparado al
7.3 por cada 1000 nacidos vivos, cuando la línea base es de 2.7 y la meta apunta a reducir la tasa a
2.5, Se han presentado 4 mortalidades en menores de 5 años y no se han desarrollado actividades
encaminadas a reducir la meta.
De su apropiación definitiva $35.480.191.328 el 14.8% corresponden a Recursos Propios
($5.282.432.500), de los cuales solo se ha contratado el 57.1% ($3.016.455.000), y se han
ejecutado el 5.51% ($290.903.500).
Siendo esta la secretaría con la segunda apropiación más alta de la administración ha viabilizado
el 94.7% de sus recursos, sin embargo, tiene pendiente por contratar el 91.3% de su presupuesto.
Consecuentemente ha ejecutado y pagado menos del 1% de sus recursos.
INFRAESTRUCTURA
El cumplimiento de las metas a cargo de este sector está en 14.6%, ubicándose en un nivel de
avance muy bajo, esto debido a que el 80% de los indicadores de las metas se encuentran con
avance 0%, las cuales en su mayoría corresponden al sector de Agua Potable y Saneamiento
Básico, es de anotar que las metas que presentan mayor avance son de actividades de procesos
administrativos como lo son el pago de los subsidios de servicios públicos; a pesar de que se
reporta el inicio de procesos de viabilización y contratación se hace relevante apoyar y/o revisar la
pertinencia de ejecución en este sector ya que al ser obras de infraestructura el tiempo de
ejecución es un factor relevante para alcanzar los objetivos que se plantean para esta vigencia.
En cuanto al análisis desde lo presupuestal el sector de infraestructura vial y de equipamiento
cuenta recursos viabilizados por valor de $4.121.379.609 siendo la dependencia que menos
recursos a viabilizado, como consecuencia tiene por contratar el 81% de su presupuesto, sin
embargo, es una de las secretarias que de lo viabilizado, más ha contratado; en el sector de agua
potable y saneamiento básico se ha viabilizado el 95.6% de su asignación presupuestal, sólo tiene
contratado el 38.1% de estos recursos, como consecuencia tiene por contratar el 63.5% es decir,
$13.953.345.630.
IMDERTY
El Instituto Municipal del Deporte y la Recreación de Yumbo IMDERTY, presenta un avance del
43% en el cumplimiento de sus metas, ubicándose en un nivel bajo, se programaron para la
vigencia las 10 metas a su cargo, de las cuales 4 que corresponden al 40% se encuentran en un
nivel muy bajo, 2 metas que corresponden a un 20% en un nivel bajo, 1 meta que corresponde a
un 10% en un nivel medio y las 3 metas restantes que corresponden a un 30% se ubican en un
nivel sobresaliente.
De acuerdo con la información financiera reportada, han ejecutado un 41.2% de su presupuesto,
de una apropiación de $7.022.261.376 han ejecutado (pagos) $2.892.426.428.
Se han viabilizado el 77.7% de los recursos, tiene pendiente por contratar el 42.9% de su
presupuesto que corresponde a $1.598.338.948.
El 42.6% de su presupuesto ($2.993.328.948) está asignado a la meta “Implementar 1 programa
de adecuación, mantenimiento y construcción de escenarios deportivos, recreativos y de actividad
física” la cual contemplada para esta vigencia aparte del mantenimiento de los escenarios
deportivos la construcción de 1 espacio deportivo en la comuna 1 (sector el polvero) y la
construcción de 1 cancha sintética en la comuna 1 (sector portachuelo – cancha de las tetas), estas
dos últimas no reporta ningún tipo de avance, siendo de mucho cuidado teniendo en cuenta los
tiempos que se requieren para su cumplimiento.
IMCY
Para este sector, el avance general de sus metas se sitúa en el nivel bajo con un 23%. Es así como
se encuentra que el 53% de las metas apenas han logrado avanzar un 18% mientras que un 13%
apenas superan el 80%. La particularidad de este sector es que la programación de las actividades
en sus metas productos a junio 30, están en fase de preparación y para el segundo semestre, en
fase de ejecución, por lo que se estima que el próximo informe pueda tener un nivel de avance e
información mucho mayor. Estas actividades están relacionadas con el diseño de los programas o
estrategias, incluso para el proceso de planificación de actividades gruesas y representativas del
sector como es el caso de los eventos masivos institucionalizados; encuentro de teatro, intérpretes
de música colombiana, entre otros.
En la parte financiera, se tiene viabilizado $ 3.625.924.529 presentando un desempeño superior al
promedio de la actual administración, sin embargo, ha contratado sólo el 42.1% de los recursos
viabilizados y tiene pendiente por contratar el 63.9% de su presupuesto. Esto último guarda
coherencia con lo evidenciado en el comportamiento de las metas, ya que para la fase de
ejecución se requerirá mayor esfuerzo en la contratación de los recursos.
IMVIYUMBO
El Instituto Municipal de Reforma Urbana y Vivienda de Interés Social IMVIYUMBO, presenta un
avance de 0% en el cumplimiento de metas, ubicándose en un nivel de cumplimiento muy bajo, de
las 10 metas a su cargo se programaron 7 para la vigencia, las cuales no presentan avance.
Cabe resaltar que se han adelantado actividades previas para el cumplimiento de las metas pero
los productos programados se cumplen finalizando la vigencia (entrega de subsidios, titulaciones,
desarrollo de 2 obras).
De acuerdo con la información financiera reportada, han ejecutado un 12.1% de su presupuesto,
de una apropiación de $4.746.648.779 han ejecutado (pagos) $575.000.000.
De su apropiación definitiva han viabilizado $2.596.157.676, es decir, 54.7% del presupuesto
siendo una de las dependencias con menos dinero viabilizados, consecuentemente el 73.1% de su
presupuesto está pendiente de contratar (lo que falta por viabilizar + lo que falta por contratar y
ya está viabilizado).
BIENESTAR SOCIAL
La Secretaría de Bienestar Social presenta un avance del 24% en el cumplimiento de sus metas,
ubicándose en un nivel bajo.
Se programaron las 31 metas correspondientes al sector, de la cuales 20 que corresponden a un
65% se ubican en un nivel muy bajo, 4 metas que corresponden a un 13% en un nivel bajo, 2 metas
que corresponden a un 6% en nivel medio, 2 metas que corresponden a un 6% en nivel
satisfactorio y 3 metas que corresponden a un 10% en nivel sobresaliente.
Cabe anotar que se vienen cumpliendo con las actividades programadas pero los productos que
permiten evaluar la meta se cumplen finalizando la vigencia, una de las razones es que la atención
a la población vulnerable se debe realizar durante toda la vigencia, por lo tanto su avance es por
periodos de tiempo transcurridos.
El avance en ejecución financiera es del 14.7%, cuenta con una apropiación de $6.698.369.986 de
los cuales se han ejecutado (pagos) por valor de $ 1.011.727.000.
Esta secretaria tiene viabilizado $ 5.000.259.119 correspondiente al 73% de su presupuesto, sin
embargo de este recurso tiene contratado el 53.9% y sólo tiene ejecutado y pagado 14.7%; como
consecuencia tiene pendiente por ejecutar y/o contratar el 60.7% de su presupuesto total.
DESARROLLO ECONÓMICO
Este programa se ubica en un nivel de ejecución muy bajo con un avance del 13.7%, los procesos
que impactan las metas con poco avance en su cumplimiento están siendo programadas para el
segundo semestre como la Feria de la Empleabilidad, Emprendimiento y Prácticas Profesionales y
los procesos contractuales están siendo adelantados para el cumplimiento de metas de mayor
impacto como lo son el apoyo a iniciativas productiva de los grupos vulnerables, el cual es un
proceso que se viene adelantando con la selección de los beneficiarios.
Teniendo un presupuesto total de 1.374.760.959 ha viabilizado el 74.5% y tiene por contratar el
60% de los recursos asignados, estando en el promedio de las demás dependencias. Es importante
destacar que sólo ha contratado el 53.6% del presupuesto viabilizado.
IMETY
El avance general se sitúa en el nivel bajo con un 39%. Esto obedece a que el 50% de sus metas
están en un nivel muy bajo (0%) mientras que el 50% restante están entre los niveles satisfactorios
y sobresalientes con el 25% respectivamente. Las metas que tienen 0% de avance corresponden a
las relacionadas con el programa de infraestructura para adecuar los ambientes de aprendizajes
las cuales, están en etapa de contratación de estudios y diseños para su posterior intervención. Las
que están en un nivel satisfactorio y sobresaliente corresponden a la implementación de los
programas de formación y ciclos cortos que han cumplido su primer ciclo a junio 30. Estas inciden
en el avance promedio del Instituyo, por lo que se espera que para el próximo corte, se tenga un
mayor nivel de cumplimiento.
En el aspecto financiero, el IMETY tiene viabilizado la totalidad de sus recursos ($1.503.068.291),
de estos recursos tiene contratado el 43.4% y pendiente por contratar 56.6% siendo esta
dependencia una de las que presenta mejor desempeño en lo corrido del año. Esto guarda
coherencia con lo evidenciado en el avance de las metas producto.
UMATA
El nivel de avance del programa agropecuario se ubica en bajo (39%). Esto significa que el 67% de
sus metas se encuentran con avances entre el 0% y 40%; y hacen referencia a las jornadas de
comercialización, asistencia técnica integral, reuniones con el CMDR, homenaje a las familias
campesinas, unidades productivas familiares, y construcción de reservorios. Además, solo el 22%
se encuentra con avances del 100%, para el caso del fortalecimiento de los grupos asociativos y la
conformación de los CIAL y el 11% en niveles entre el 41% y 60% para el caso de los sistemas auto
sostenibles para familias en extrema pobreza.
Este comportamiento obedece a la programación progresiva de la meta en la vigencia o de
acuerdo con lo avanzado en el tiempo. Es decir, la mayoría de sus actividades responden al
cumplimiento de procesos de asistencia técnica integral que se consideran cumplida (100%), en la
medida en que se vaya abordando las fases del proceso de asistencia técnica en el tiempo.
En los temas ambientales la UMATA presenta un avance del 17% situándose en una calificación
Muy Bajo a pesar de la calificación se vienen adelantando acciones que aún no impactan los
indicadores, pero se hacen necesarias en el cumplimiento de las metas, un reto relevante en este
sector es el de la adquisición de predios de interés hídrico y sus intervenciones para protección y
conservación, estas no presentan avance y en el segundo semestre se deben adelantar procesos
con celeridad para el cumplimiento de los objetivos propuestos.
Finalmente, se evidencia que la UMATA ha asignado a proyectos el 92.8% de su presupuesto, tiene
pendiente por contratar el 70% de sus recursos por lo que se encuentra por debajo de la media en
recursos contratados (sólo el 10.4% de su asignación presupuestal).
TRANSITO
El avance general de este sector se sitúa en un nivel bajo (31%), según la metodología adoptada
para el análisis. Su comportamiento se debe a que el 33% de sus metas se encuentran en los
niveles Muy Bajo y Medio respectivamente. Estas corresponden a las metas que se encuentran a
30 de Junio en proceso de contratación. El resto de metas se ubican en niveles de cumplimiento
del 30% y 67%, las cuales van acorde con la programación en la vigencia para el logro total de las
mismas. Es decir, aquellas que programan actividades de manera progresiva, tales como las
campañas de cultura ciudadana en materia de normas de tránsito. Por otro lado, las de mayor
cumplimiento están relacionadas con la demarcación y el apoyo a los procesos administrativos,
logísticos y operativos de la secretaría.
El reto para esta secretaría se centra en agilizar los procesos administrativos o contractuales para
las metas que se encuentran en niveles muy bajos y e impulsar las actividades de las metas que se
encuentran en el nivel medio. El avance general hubiese sido otro más positivo de no ser por el
proceso los procesos administrativos que no ayudaron a avanzar en los resultados físicos de la
meta.
En el ámbito financiero, esta secretaría ha viabilizado la totalidad de los recursos asignados, ha
contratado el 59.4% de sus recursos y tiene por contratar sólo $848.425.370 es decir, 40.6%
teniendo un buen desempeño en comparación con el resto de dependencias.
GESTIÓN HUMANA
Esta secretaría no presenta avance de cumplimiento, ubicándose en un nivel muy bajo. El total de
sus metas están en un 0%, por lo que la gestión adelantada hasta Junio 30 se limita a la
presentación de proyectos al banco de proyecto para solicitar viabilidad en los temas de Plan de
Bienestar, Plan de Capacitaciones, Seguridad en el Trabajo y traslado del archivo central. La
tendencia en la gestión es que a partir del segundo semestre se avance en los productos y para el
segundo informe de avance se cuente con mayor información.
Finalmente, se tiene que a pesar de ser una de las dependencias con mayor cantidad de
presupuesto viabilizado (93.9% de su apropiación definitiva) con respecto a las otras
dependencias, sólo ha contratado una quinta parte de este recurso, como consecuencia, tiene
pendiente de contratar el 80.5% de su presupuesto total.
PLANEACIÓN
Presenta un avance del 46% en las metas a su cargo, lo cual lo sitúa en un nivel medio de
cumplimiento; las metas que se desarrollan con los procesos administrativos son las que
demuestran mayor avance y las que se encuentran con menos del 20% de cumplimiento han
presentado demoras en su ejecución como la revisión y ajuste del PBOT, el cual ha tenido
dificultades en la ruta para su desarrollo, otras metas están programadas para el segundo
semestre de la vigencia y muestran avance en la etapa precontractual.
Este departamento ha viabilizado el 92.7% de sus recursos y tiene por contratar el 53.7% de su
apropiación definitiva ubicándose por encima del promedio, sin embargo, sólo ha ejecutado
(pagos) el 12.8% de sus recursos.
HACIENDA
El avance general de esta dependencia se sitúa en el nivel medio debido a que el total de sus
metas se encuentran entre un 40% y 50% de cumplimiento. Las actividades propuestas en cada
una de sus metas obedecen a la programación de jornadas y procesos que han sido gestionadas de
manera progresiva. Más del 80% de las actividades se sitúan entre el 50 y 75%, por lo que se
estima que el nivel de cumplimiento llegará a niveles satisfactorios para el segundo corte.
Adicionalmente, esta secretaria sólo ha viabilizado el 48.5% de sus recursos, estando muy por
debajo de la media de las dependencias. Es importante destacar que tiene por contratar la
totalidad de recursos asignados al momento de corte de este análisis.
PRENSA
Esta oficina fundamenta sus actividades en una meta producto. El cumplimiento de esta recoge las
actividades en materia de comunicación interna y externa y presenta un nivel de avance Bajo
(38%). Este comportamiento obedece a la programación progresiva de las actividades que a junio
30, muestran que han avanzado en procesos preliminares para la obtención de los productos, es
decir, construcción de diagnósticos, revisión de documentos y diseño de estrategias. Sin embargo,
la gestión adelantada en esta oficina se ha evidenciado en el acompañamiento a procesos de
acompañamiento en procesos de rendición de cuenta, construcción del Plan de Desarrollo,
cumplimiento con los lineamientos de transparencia activa e inactiva promovida por la ley de
Transparencia, Implementación de la Estrategia de Gobierno en Línea y campañas de
comunicación corporativa.
En el aspecto financiero, esta oficina es una de las que mejor desempeño presenta, ha viabilizado
la totalidad de sus recursos y posee un presupuesto por contratar de solo 102.138.363 es decir,
32% de su asignación.
Finalmente se evidencia que el comportamiento físico-financiero no es equilibrado, si bien se
cuenta con un presupuesto viabilizado de casi el 70%, apenas la meta producto alcanza un avance
del 38%, por lo que se reitera que las actividades van a requerir para su cumplimiento mayor
tiempo.
PARTICIPACIÓN COMUNITARIA
Este programa a cargo de la Secretaría de Bienestar Social, presenta un cumplimiento del 19% en
el avance de su única meta, ubicándose en un nivel muy bajo.
De 16 actividades programas se han cumplido 4, las 12 restantes están programadas para cumplir
en lo queda de la vigencia.
Se ha ejecutado el 24.8% de su presupuesto, correspondiente a $37.188.000 de $150.000.000 que
cuenta en su apropiación.
EFICIENCIA Y EFICACIA
Permite clasificar los sectores en cuadrantes ejes teniendo en cuenta el comportamiento los dos
componentes.
En el cuadrante I se ubican los sectores altamente eficaces, pero a su vez son altamente
ineficientes porque producen a altas ineficiencias. En el eje II se encuentran los municipios más
efectivos en resultados, por contar con un mejor cumplimiento de sus metas. En el cuadrante III se
clasifican los sectores menos efectivos. Su nivel de cumplimiento es bajo pero además sus
resultados son muy ineficientes. El cuadrante IV muestran sectores con altos niveles de eficiencia
pero el nivel de eficacia es bajo. Producen el máximo que pueden con los insumos disponibles.
EFICACIA TOTAL
Este análisis permite ordenar los sectores de mayor a menor para obtener un escalafón. Este
análisis se realiza teniendo en cuenta la media o promedio del avance de los sectores generando
alertas sobre los sectores que deben tener mayor impulso para mejorar la calificación con relación
a comportamiento global.
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
ANÁLISIS DE PRESUPUESTO
Viabilizado /
ApropiaciónPagos / Apropiación
Registro /
Viabilizado
(Apropiación -
Registro) / Apropiación
SECTORES Apropiacion
Definitiva Viabilizado Pagos Disponible % Viabilizado % Pagos
% Contratado
de los
proyectos
% Pendiente
por contratar
IMDERTY 7.022.261.376 5.453.932.428 2.892.426.428 1.598.338.948 77,7% 41,2% 73,5% 42,9%
IMCY 4.225.559.782 3.625.924.529 1.525.082.890 660.475.253 85,8% 36,1% 42,1% 63,9%
IMVIYUMBO 4.746.648.779 2.596.157.676 575.000.000 2.409.239.779 54,7% 12,1% 49,2% 73,1%
IMETY 1.503.068.291 1.503.068.291 652.000.000 208.125.121 100,0% 43,4% 43,4% 56,6%
BIENESTAR SOCIAL 6.848.369.986 5.000.259.119 1.048.915.000 2.939.327.486 73,0% 15,3% 53,9% 60,7%
DESARROLLO ECONOMICO 1.374.760.959 1.024.760.959 202.018.000 757.743.959 74,5% 14,7% 53,6% 60,0%
EDUCACION 55.328.251.797 54.817.485.040 17.634.979.175 24.155.165.019 99,1% 31,9% 52,6% 47,9%
GESTION HUMANA 1.063.304.746 998.000.000 165.682.137 641.143.986 93,9% 15,6% 20,8% 80,5%
HACIENDA 247.260.995 120.000.000 0 217.260.995 48,5% 0,0% 0,0% 100,0%
INFRAESTRUCTURA 15.172.316.737 4.121.379.609 1.057.260.930 11.145.967.128 27,2% 7,0% 70,0% 81,0%
INFRAESTRUCTURA - ESPY 21.959.021.032 20.997.689.680 650.850.806 2.012.697.530 95,6% 3,0% 38,1% 63,5%
PAZ Y CONVIVENCIA 6.882.010.165 4.187.312.000 550.313.395 4.074.875.982 60,8% 8,0% 40,7% 75,3%
PAZ Y CONVIVENCIA -
INFRAESTRUCTURA (RIESGO) 5.387.416.857 4.622.780.706 2.019.086.456 768.525.151 85,8% 37,5% 58,8% 49,5%
PLANEACION 3.832.383.533 3.551.193.533 491.930.100 1.744.973.807 92,7% 12,8% 50,0% 53,7%
PRENSA 420.558.863 420.558.863 115.492.500 102.138.363 100,0% 27,5% 68,0% 32,0%
SALUD 35.480.191.328 33.600.545.678 290.903.500 2.428.139.150 94,7% 0,8% 9,2% 91,3%
SECRETARIA GENERAL 6.452.583.279 5.307.645.258 2.637.656.289 1.312.088.021 82,3% 40,9% 94,4% 22,3%
TRANSITO 2.090.273.370 2.090.273.370 420.034.268 89.656.370 100,0% 20,1% 59,4% 40,6%
UMATA 2.767.356.463 2.567.356.463 286.711.537 1.331.322.683 92,8% 10,4% 32,4% 70,0%
TOTAL ADMINISTRACION 182.803.598.338 156.606.323.202 33.216.343.411 58.597.204.731 85,7% 18,2% 43,0% 63,2%