Download - Version No.2 Acta No.2-2021 CGDI - FNA
Version No.2 Acta No.2-2021 CGDI
FECHA NUMERO DE LA VERSION CAMBIOS DOCUMENTADOS
ene-21 Version No. 1 Versión inicial del documento
may-21 Version No. 2
* Ajuste del Plan de Anticorrupción y Atención al ciudadano , especificamente en el componente de Transparencia y Riesgos de Corrupción. Se
amplian las fechas de ejecución de las acciones :
- Preparar Técnica y Operativamente al Grupo Gestión Antifraude para el cumplimiento del Código de Buen Gobierno e Integridad en cuanto a los
temas que son de su competencia.
- Realizar la Propuesta de unificación de la Política Antifraude en el sentido que el FNA cuente con una Política Antifraude y Anticorrupción, la cual
debe estar acorde con los lineamientos contemplados en el Código de Buen Gobierno Corporativo e Integridad del FNA.
Acta No.2 /Mayo2021 CGDI Memorandos Nros 4252, 4619 Abril2021.
Control de Cambios
Artículo 10. Presupuesto de publicidad. Parágrafo 3°. Las entidades del orden nacional y territorial a que se refiere esta disposición están obligadas a publicar periódicamente en
su página de Internet toda la información relativa al presupuesto, planificación y gastos en las actividades descritas en el inciso primero de este artículo.
Artículo 74. Plan de acción de las entidades públicas. A partir de la vigencia de la presente ley, todas las entidades del Estado a más tardar el 31 de enero de cada año, deberán
publicar en su respectiva página web el Plan de Acción para el año siguiente, en el cual se especificarán los objetivos, las estrategias, los proyectos, las metas, los responsables,
los planes generales de compras y la distribución presupuestal de sus proyectos de inversión junto a los indicadores de gestión.
Parágrafo. Las empresas industriales y comerciales del Estado y las Sociedades de Economía Mixta estarán exentas de publicar la información relacionada con sus proyectos de
inversión.
Las entidades deberán tomar como punto de partida las bases del Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 #Pacto por Colombia- Pacto por la Equidad", e identificar los
objetivos nacionales, sectoriales, territoriales y las metas a mediano y largo plazo, según corresponda.
A partir del Plan Estratégico Sectorial, las entidades, según el sector al que pertenezcan, deberán revisar su propósito fundamental y cómo a través de este , atenderán las
necesidades de los grupos de valor a los que sirve y cómo aportará a las metas sectoriales. Con el objetivo de cumplir dichas metas la entidad deberá planear las acciones
necesarias para fortalecer la implementación de las políticas de gestión y desempeño...
En la definición de estas metas deben precisarse los responsables, los tiempos de ejecución, así como los indicadores que permitan hacer el seguimiento, control y
evaluación a su cumplimiento; todo lo anterior se recoge en las entidades del orden nacional, en los llamados Planes Estratégicos Institucionales.
Les corresponde a los Comités Institucionales de Gestión y Desempeño hacer seguimiento, por lo menos una vez cada tres meses a los Planes Estratégicos Institucionales,
Planes de Acción Anual y a las acciones y estrategias adoptadas para la operación de MIPG
Para facilitar la ejecución, el seguimiento y la evaluación de los planes estratégicos institucionales, las entidades los desagregan en los llamados Planes de Acción Anual o
Planes Operativos Anuales.
La planeación en cascada tiene como propósito que, al final del gobierno, los cumplimientos de la s metas estratégicas institucionales aporte al cumplimiento de las metas
sectoriales, y la sumatoria de estos permita el cumplimiento de las metas de gobierno establecidas en el Plan Nacional de Desarrollo.
Es importante recordar que los Planes de Acción, tanto del orden Nacional como territorial, deben ser publicados a 31 de enero de cada año en sus respectivas páginas web
institucionales, acorde con el art 74 de la Ley 14474 de 2011, así mismo el presupuesto debidamente desagregado. Además, se deberá publicar el informe de gestión del año
inmediatamente anterior. Adicionalmente , las entidades nacionales deberán considerar los lineamientos establecidos en el Decreto 612 de 2018 que modifico el Decreto 1083
de 1015.
Normatividad Planes de Acción
Ley 1474 de
2011 (julio 12)
Circular 001
2018 -Función
Publica
Decreto 612 de
2018 (04 Abril)
Art. 1. Adicionar la Capitulo 3 del Titulo 22 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1083 de 2015, "Único Reglamentario del Sector de la Función Pública, los siguientes artículos:
"2.2.22.3.14. Integración de los Planes Institucionales y Estratégicos al Plan de Acción. Las entidades del Estado, de acuerdo con el ámbito de aplicación del Modelo Integrado
de Planeación y Gestión, al Plan de Acción de que trata el artículo 74 de la Ley 1484 de 2011, deberán integrar los Planes institucionales y estratégicos que se relacionan a
continuación y publicarlos, en su respectiva página web, a más tardar el 31 de enero de cada año.
1.Plan Institucional de Archivos de la Entidad – PINAR
2.Plan Anual de Adquisiciones
3.Plan Estratégico de Talento Humano
4.Plan Institucional de Capacitación
5.Plan de Incentivos Institucionales
6.Plan de Trabajo Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo
7.Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano
8.Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones PETI
9.Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información
10.Plan de Seguridad y Privacidad de la Información
No. Planes Institucionales Nivel Ejecutivo Responsable
1 Plan Estratégico de Talento Humano División Gestión Humana
2 Plan Institucional de Capacitación División Gestión Humana
3 Plan de Incentivos Institucionales División Gestión Humana
4 Plan de Trabajo Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo División Gestión Humana
5 Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones Oficina de Informática
6Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la
Información
Vicepresidencia de Riesgos- Grupo de seguridad de la
Información
7 Plan de Seguridad y Privacidad de la InformaciónVicepresidencia de Riesgos- Grupo de seguridad de la
Información
8 Plan Institucional de Archivos de la Entidad-PINAR División Administrativa- Grupo Archivo y Correspondencia
9 Plan Anual de Adquisiciones Grupo Contratación
10.1Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano_Componente
TransparenciaGrupo Antifraude
10.2Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano_Componente
Racionalización de TrámitesOficina Planeación-División Desarrollo Organizacional
10.3Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano_Componente Servicio al
Cliente
Oficina Comercial y Mercadeo- Grupo de Optimizacion del
Servicio al Consumidor Financiero
10.4Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano_Componente Rendición
de Cuentas Oficina de Planeación
TABLA DE CONTENIDO
Fecha 2021-may-14
Versión 2
Planes de Acción Institucionales
2021Plan de Incentivos
Institucionales
Dimensión MIPG
Talento Humano
01
Plan Estratégico
de Talento
Humano
Dimensión MIPG
Talento Humano
02
Plan Institucional
de Capacitación
Dimensión MIPG
Talento Humano
03
Plan Seguridad y
salud en el
Trabajo
Dimensión MIPG
Talento Humano
04
Plan Estratégico de las Tecnologías de la Información y
Comunicaciones
Dimensión MIPGGestión con valores
para el resultado05
Plan
Anticorrupción y
de Atención al
Ciudadano PAAC
Dimensión MIPGDireccionamiento
estratégico10
Plan de
Tratamiento de
Riesgos
Dimensión MIPGDireccionamiento
estratégico07
Plan Institucional
de Archivos
Dimensión MIPGInformación y
comunicación
08
Plan de Seguridad
y Privacidad de la
Información
Dimensión MIPG
Gestión con valores
para el resultado
06
Plan Anual de
Adquisiciones
Dimensión MIPGDireccionamiento
estratégico09
Plan Institucional: Plan de Incentivos Institucionales
Encargado: División Gestión Humana Liliana Gongora
Fecha de Elaboración: 2021-ene
N° ÁREA
PLANES DECRETO 612
DE 2018
(Si aplica)
POLÍTICA DE GESTIÓN Y
DESEMPEÑO (MIPG)
PLANEACIÓN
ESTRATÉGICA
(Eje
Estratégico)
PROBLEMÁTICA / NECESIDAD ACCIÓN INDICADOR DE CUMPLIMIENTOENTREGABLE
FINAL
FECHA DE INICIO
PLANFECHA FIN PLAN
1División Gestión
Humana
Plan de Incentivos
Institucionales - Decreto
ley 1567 de 1998.
Política de Gestión
Estratégica de Talento
Humano
Efectividad
Operacional
Impactar a los colaboradores del FNA desde su desarrollo
integral y el de su familia, generando resultados en la
productividad y sentido de pertenencia por la Entidad.
Realizar e Implementar la encuesta
Caracterización del Personal y Expectativas
de bienestar
Encuesta realizada al 80% de los
funcionarios
Encuestas
realizadas del 80%
de los
funcionarios
2020-dic-12 2021-ene-20
2División Gestión
Humana
Plan de Incentivos
Institucionales - Decreto
ley 1567 de 1998.
Política de Gestión
Estratégica de Talento
Humano
Efectividad
Operacional
Impactar a los colaboradores del FNA desde su desarrollo
integral y el de su familia, generando resultados en la
productividad y sentido de pertenencia por la Entidad.
Diseñar el Plan de Bienestar e Incentivos Plan 100% diseñadoDocumento
aprobado2020-ene-15 2021-feb-15
3División Gestión
Humana
Plan de Incentivos
Institucionales - Decreto
ley 1567 de 1998.
Política de Gestión
Estratégica de Talento
Humano
Efectividad
Operacional
Impactar a los colaboradores del FNA desde su desarrollo
integral y el de su familia, generando resultados en la
productividad y sentido de pertenencia por la Entidad.
Realizar las Actividades Área Artística Y
Cultural Nivel de Satisfacción de las Actividades
Ejecución del Programa de Bienestar
cubrimiento de actividades de bienestar
laboral
Informe Trimestre 2021-feb-15 2021-dic-31
4División Gestión
Humana
Plan de Incentivos
Institucionales - Decreto
ley 1567 de 1998.
Política de Gestión
Estratégica de Talento
Humano
Efectividad
Operacional
Impactar a los colaboradores del FNA desde su desarrollo
integral y el de su familia, generando resultados en la
productividad y sentido de pertenencia por la Entidad.
Efectuar las Actividades de Salario Emocional
Nivel de Satisfacción de las Actividades
Ejecución del Programa de Bienestar
cubrimiento de actividades de bienestar
laboral
Informe Trimestre
( abril)2021-feb-15 2021-dic-31
6División Gestión
Humana
Plan de Incentivos
Institucionales - Decreto
ley 1567 de 1998.
Política de Gestión
Estratégica de Talento
Humano
Efectividad
Operacional
Impactar a los colaboradores del FNA desde su desarrollo
integral y el de su familia, generando resultados en la
productividad y sentido de pertenencia por la Entidad.
Ejecutar las Actividades del Área Deportiva,
Recreativa Y Vacacional
Nivel de Satisfacción de las Actividades
Ejecución del Programa de Bienestar
cubrimiento de actividades de bienestar
laboral
Informe Trimestre
(julio)2021-feb-15 2021-dic-31
7División Gestión
Humana
Plan de Incentivos
Institucionales - Decreto
ley 1567 de 1998.
Política de Gestión
Estratégica de Talento
Humano
Efectividad
Operacional
Impactar a los colaboradores del FNA desde su desarrollo
integral y el de su familia, generando resultados en la
productividad y sentido de pertenencia por la Entidad.
Realizar los Programas Transversales
Nivel de Satisfacción de las Actividades
Ejecución del Programa de Bienestar
Nivel de cobertura de las actividades
Informe Trimestre
(octubre)2021-feb-15 2021-dic-31
8División Gestión
Humana
Plan de Incentivos
Institucionales - Decreto
ley 1567 de 1998.
Política de Gestión
Estratégica de Talento
Humano
Efectividad
Operacional
Impactar a los colaboradores del FNA desde su desarrollo
integral y el de su familia, generando resultados en la
productividad y sentido de pertenencia por la Entidad.
Realizar las Actividades de Cultura
Organizacional
Nivel de Satisfacción de las Actividades
Ejecución del Programa de Bienestar
cubrimiento de actividades de bienestar
laboral
Informe Trimestre
(octubre)2021-feb-15 2021-dic-31
Formulación Plan Institucional
FICHA PLAN INSTITUCIONAL
Fecha 2021-may-14
Versión 2
Planes de Acción
Institucionales 2021Plan de
Incentivos
Institucionales
Dimensión MIPGTalento Humano
01
Plan Estratégico
de Talento
Humano
Dimensión MIPGTalento Humano
02
Plan
Institucional de
Capacitación
Dimensión MIPGTalento Humano
03
Plan Seguridad y
salud en el
Trabajo
Dimensión MIPGTalento Humano
04
Plan Estratégico de las Tecnologías de la Información
y Comunicaciones
Dimensión MIPGGestión con
valores para el
resultado05
Plan
Anticorrupción y
de Atención al
Ciudadano PAAC
Dimensión MIPGDireccionamiento
estratégico10
Plan de
Tratamiento de
Riesgos
Dimensión MIPGDireccionamiento
estratégico07
Plan
Institucional de
Archivos
Dimensión MIPGInformación y
comunicación08
Plan de
Seguridad y
Privacidad de la
Información
Dimensión MIPGGestión con
valores para el
resultado
06
Plan Anual de
Adquisiciones
Dimensión MIPGDireccionamiento
estratégico09
Plan Institucional: Plan de Incentivos Institucionales
Encargado: División Gestión Humana Liliana Gongora
Fecha de Elaboración: 2021-ene
N° ÁREA
PLANES DECRETO 612
DE 2018
(Si aplica)
POLÍTICA DE GESTIÓN Y
DESEMPEÑO (MIPG)
PLANEACIÓN
ESTRATÉGICA
(Eje
Estratégico)
PROBLEMÁTICA / NECESIDAD ACCIÓN INDICADOR DE CUMPLIMIENTOENTREGABLE
FINAL
FECHA DE INICIO
PLANFECHA FIN PLAN
Formulación Plan Institucional
FICHA PLAN INSTITUCIONAL
Fecha 2021-may-14
Versión 2
Planes de Acción
Institucionales 2021Plan de
Incentivos
Institucionales
Dimensión MIPGTalento Humano
01
Plan Estratégico
de Talento
Humano
Dimensión MIPGTalento Humano
02
Plan
Institucional de
Capacitación
Dimensión MIPGTalento Humano
03
Plan Seguridad y
salud en el
Trabajo
Dimensión MIPGTalento Humano
04
Plan Estratégico de las Tecnologías de la Información
y Comunicaciones
Dimensión MIPGGestión con
valores para el
resultado05
Plan
Anticorrupción y
de Atención al
Ciudadano PAAC
Dimensión MIPGDireccionamiento
estratégico10
Plan de
Tratamiento de
Riesgos
Dimensión MIPGDireccionamiento
estratégico07
Plan
Institucional de
Archivos
Dimensión MIPGInformación y
comunicación08
Plan de
Seguridad y
Privacidad de la
Información
Dimensión MIPGGestión con
valores para el
resultado
06
Plan Anual de
Adquisiciones
Dimensión MIPGDireccionamiento
estratégico09
9División Gestión
Humana
Plan de Incentivos
Institucionales - Decreto
ley 1567 de 1998.
Política de Gestión
Estratégica de Talento
Humano
Efectividad
Operacional
Impactar a los colaboradores del FNA desde su desarrollo
integral y el de su familia, generando resultados en la
productividad y sentido de pertenencia por la Entidad.
Ejecutar las Actividades de Motivacion e
Incentivos FNA
Nivel de Satisfacción de las Actividades
Ejecución del Programa de Bienestar
cubrimiento de actividades de bienestar
laboral
Informe Trimestre
(octubre)2021-feb-15 2021-dic-31
10División Gestión
Humana
Plan de Incentivos
Institucionales - Decreto
ley 1567 de 1998.
Política de Gestión
Estratégica de Talento
Humano
Efectividad
Operacional
Impactar a los colaboradores del FNA desde su desarrollo
integral y el de su familia, generando resultados en la
productividad y sentido de pertenencia por la Entidad.
Evaluar el plan de bienestar Ejecucion del plan de bienestarInforme Final
(diciembre)2021-dic-24 2021-dic-31
x X X X x x x x x x
Plan Institucional:
Encargado: División Gestión Humana Liliana Góngora Vargas
Fecha de Elaboración: 2021-ene
N° ÁREAPLANES DECRETO 612 DE 2018 POLÍTICA DE GESTIÓN Y
DESEMPEÑO (MIPG)
PLANEACIÓN
ESTRATÉGICA
(Eje
Estratégico)
PROBLEMÁTICA /
NECESIDADACCIÓN INDICADOR DE CUMPLIMIENTO ENTREGABLE FINAL
FECHA DE INICIO
PLANFECHA FIN PLAN
1 División Gestión HumanaPlan Estratégico de Talento Humano -
Ley 909 de 2004.
Política de Gestión Estratégica de Talento
Humano
Efectividad
Operacional Plan de Trabajo diseñadol 100% Documento plan de trabajo 2021-ene-25 2021-mar-30
2 División Gestión HumanaPlan Estratégico de Talento Humano -
Ley 909 de 2004.
Política de Gestión Estratégica de Talento
Humano
Efectividad
Operacional
Campaña de socialización
implementada al 100%
Presentaciones, piezas de
comunciacion2021-feb-01 2020-jun-30
3 División Gestión HumanaPlan Estratégico de Talento Humano -
Ley 909 de 2004.
Política de Gestión Estratégica de Talento
Humano
Efectividad
Operacional
Tres actividades de apropiación
implementadas
Cronograma, presentación, piezas
comunicativas2021-abr-01 2021-dic-30
4 División Gestión HumanaPlan Estratégico de Talento Humano -
Ley 909 de 2004.
Política de Gestión Estratégica de Talento
Humano
Efectividad
Operacional
90% de informacion servidores
publicos actualizada
Piezas comunicativas, base de satatus
de actualizacion, seguimientos
realizados
2021-feb-01 2021-dic-30
6 División Gestión HumanaPlan Estratégico de Talento Humano -
Ley 909 de 2004.
Política de Gestión Estratégica de Talento
Humano
Efectividad
Operacional Plataforma SIGEPdepurada al 95%
Piezas comunicativas, base de satatus
de actualiacion, seguimientos
realizados
2021-feb-01 2021-dic-30
7 División Gestión HumanaPlan Estratégico de Talento Humano -
Ley 909 de 2004.
Política de Gestión Estratégica de Talento
Humano
Efectividad
Operacional
Matriz de caracterizacion actualizada
95% de informacion solicitada a los
servidores
Matriz de caracterización 2021-mar-01 2021-may-30
FICHA PLAN INSTITUCIONAL
Formulación Plan Institucional
Plan Estratégico de Talento Humano
Fortalecer la Cultura de
Integridad del FNA
Generar acciones que permitan
promover una cultura de calidad
e integralidad en la entidad.
Fecha 2021-may-14
Versión 2
Planes de Acción
Institucionales 2021Plan de
Incentivos
Institucionales
Dimensión MIPGTalento Humano
01
Plan Estratégico
de Talento
Humano
Dimensión MIPGTalento Humano
02
Plan
Institucional de
Capacitación
Dimensión MIPGTalento Humano
03
Plan Seguridad y
salud en el
Trabajo
Dimensión MIPGTalento Humano
04
Plan Estratégico de las Tecnologías de la Información
y Comunicaciones
Dimensión MIPGGestión con
valores para el
resultado05
Plan
Anticorrupción y
de Atención al
Ciudadano PAAC
Dimensión MIPGDireccionamiento
estratégico10
Plan de
Tratamiento de
Riesgos
Dimensión MIPGDireccionamiento
estratégico07
Plan
Institucional de
Archivos
Dimensión MIPGInformación y
comunicación08
Plan de
Seguridad y
Privacidad de la
Información
Dimensión MIPGGestión con
valores para el
resultado
06
Plan Anual de
Adquisiciones
Dimensión MIPGDireccionamiento
estratégico09
Plan Institucional:
Encargado: División Gestión Humana Liliana Góngora Vargas
Fecha de Elaboración: 2021-ene
N° ÁREAPLANES DECRETO 612 DE 2018 POLÍTICA DE GESTIÓN Y
DESEMPEÑO (MIPG)
PLANEACIÓN
ESTRATÉGICA
(Eje
Estratégico)
PROBLEMÁTICA /
NECESIDADACCIÓN INDICADOR DE CUMPLIMIENTO ENTREGABLE FINAL
FECHA DE INICIO
PLANFECHA FIN PLAN
FICHA PLAN INSTITUCIONAL
Formulación Plan Institucional
Plan Estratégico de Talento Humano
Fecha 2021-may-14
Versión 2
Planes de Acción
Institucionales 2021Plan de
Incentivos
Institucionales
Dimensión MIPGTalento Humano
01
Plan Estratégico
de Talento
Humano
Dimensión MIPGTalento Humano
02
Plan
Institucional de
Capacitación
Dimensión MIPGTalento Humano
03
Plan Seguridad y
salud en el
Trabajo
Dimensión MIPGTalento Humano
04
Plan Estratégico de las Tecnologías de la Información
y Comunicaciones
Dimensión MIPGGestión con
valores para el
resultado05
Plan
Anticorrupción y
de Atención al
Ciudadano PAAC
Dimensión MIPGDireccionamiento
estratégico10
Plan de
Tratamiento de
Riesgos
Dimensión MIPGDireccionamiento
estratégico07
Plan
Institucional de
Archivos
Dimensión MIPGInformación y
comunicación08
Plan de
Seguridad y
Privacidad de la
Información
Dimensión MIPGGestión con
valores para el
resultado
06
Plan Anual de
Adquisiciones
Dimensión MIPGDireccionamiento
estratégico09
8 División Gestión HumanaPlan Estratégico de Talento Humano -
Ley 909 de 2004.
Política de Gestión Estratégica de Talento
Humano
Efectividad
Operacional
1 propuesta del sistema propio de
Evalución del Desempeño
Documento Propuesta de Diseño
Propio de EVADES2020-feb-01 2021-jun-01
9 División Gestión HumanaPlan Estratégico de Talento Humano -
Ley 909 de 2004.
Política de Gestión Estratégica de Talento
Humano
Efectividad
Operacional
Lineamientos de planes de
mejoramiento implementados.
Documento de lineamientos de planes
de mejoramiento EVADES2021-mar-01 2021-jun-30
10 División Gestión HumanaPlan Estratégico de Talento Humano -
Ley 909 de 2004.
Política de Gestión Estratégica de Talento
Humano
Efectividad
Operacional
Propuesta implementación al 100%
de las instancias de aprobaciónd el
modelo de teletrabajo
Documento Propuesta
teimplementacion modalidad de
teletrabajo aprobado.
2020-feb-01 2021-jun-01
11 División Gestión HumanaPlan Estratégico de Talento Humano -
Ley 909 de 2004.
Política de Gestión Estratégica de Talento
Humano
Efectividad
Operacional
( N° personas por contratar/ N°
personas contratadas)*100
Propuesta e implementacion de
programa de practicas universitarias.2020-feb-01 2021-jun-01
13 División Gestión HumanaPlan Estratégico de Talento Humano -
Ley 909 de 2004.
Política de Gestión Estratégica de Talento
Humano
Efectividad
Operacional Instructivo diseñado al 100%
Instructivo diseñado y asociado a un
procedimiento de GH en isolucion 2020-feb-01 2021-jun-01
Gestionar el Desempeño
Institucional en forma
Efectiva
Administrar el Talento
Humano del FNA en
forma efectiva
Generar acciones que permitan
promover una cultura de calidad
e integralidad en la entidad.
Generar acciones que permitan
promover una cultura de calidad
e integralidad en la entidad.
Plan Institucional:
Encargado: División Gestión Humana Giselle Guerrero Palacio
Fecha de Elaboración: 2021-ene
N° ÁREAPLANES DECRETO 612 DE 2018
(Si aplica)
POLÍTICA DE GESTIÓN Y
DESEMPEÑO (MIPG)
PLANEACIÓN
ESTRATÉGICA
(Eje Estratégico)
PROBLEMÁTICA /
NECESIDADACCIÓN INDICADOR DE CUMPLIMIENTO ENTREGABLE FINAL
FECHA DE
INICIO PLAN
FECHA FIN
PLAN
1División Gestión
Humana
Plan Institucional de Capacitación -
Decreto ley 1567 de 1998.
Política de Gestión
Estratégica de Talento
Humano
Efectividad
Operacional
Diagnósticar las necesidades de capacitación para el
diseño y aprobación del PIC 2021.
Total de Necesesidades Recolectadas y
Consolidadas
Consolidado Necesidades de Capacitación y
Formatos remitidos por líderes de proceso2021-ene-01 2021-feb-08
2División Gestión
Humana
Plan Institucional de Capacitación -
Decreto ley 1567 de 1998.
Política de Gestión
Estratégica de Talento
Humano
Efectividad
Operacional
Diseñar el Plan Institucional de Capacitación 2021
conforme el análisis de las necesidades identificadas.
PIC 2021 Aprobado Comité
CapacitaciónActa Comité de Aprobación PIC 2021 2021-feb-08 2021-feb-28
3División Gestión
Humana
Plan Institucional de Capacitación -
Decreto ley 1567 de 1998.
Política de Gestión
Estratégica de Talento
Humano
Efectividad
Operacional
Ejecutar las actividades formativas contempladas en la
Escuela de Formación de Habilidades administrativas o
transversales
(N°actividades ejecutadas
/N°actividades planeadas)* 100
Informes ejecución actividades formativas
Escuela2021-mar-01 2021-dic-31
4División Gestión
Humana
Plan Institucional de Capacitación -
Decreto ley 1567 de 1998.
Política de Gestión
Estratégica de Talento
Humano
Efectividad
Operacional
Ejecutar las actividades formativas contempladas en la
Escuela de Formación de Bilinguismo
(N°actividades ejecutadas
/N°actividades planeadas)* 100
Informes ejecución actividades formativas
Escuela2021-mar-01 2021-dic-31
5División Gestión
Humana
Plan Institucional de Capacitación -
Decreto ley 1567 de 1998.
Política de Gestión
Estratégica de Talento
Humano
Efectividad
Operacional
Ejecutar las actividades formativas contempladas en la
Escuela de Formación Comercial y de Mercadeo
(N°actividades ejecutadas
/N°actividades planeadas)* 100
Informes ejecución actividades formativas
Escuela2021-mar-01 2021-dic-31
6División Gestión
Humana
Plan Institucional de Capacitación -
Decreto ley 1567 de 1998.
Política de Gestión
Estratégica de Talento
Humano
Efectividad
Operacional
Ejecutar las actividades formativas contempladas en la
Escuela de Formación de Gestión de Riesgos
(N°actividades ejecutadas
/N°actividades planeadas)* 100
Informes ejecución actividades formativas
Escuela2021-mar-01 2021-dic-31
7División Gestión
Humana
Plan Institucional de Capacitación -
Decreto ley 1567 de 1998.
Política de Gestión
Estratégica de Talento
Humano
Efectividad
Operacional
Ejecutar las actividades formativas contempladas en la
Escuela de Formación de Innovación
(N°actividades ejecutadas
/N°actividades planeadas)* 100
Informes ejecución actividades formativas
Escuela2021-mar-01 2021-dic-31
8División Gestión
Humana
Plan Institucional de Capacitación -
Decreto ley 1567 de 1998.
Política de Gestión
Estratégica de Talento
Humano
Efectividad
Operacional
Ejecutar las actividades formativas contempladas en la
Escuela de Formación de Competencias Blandas o del Ser
(N°actividades ejecutadas
/N°actividades planeadas)* 100
Informes ejecución actividades formativas
Escuela2021-mar-01 2021-dic-31
9División Gestión
Humana
Plan Institucional de Capacitación -
Decreto ley 1567 de 1998.
Política de Gestión
Estratégica de Talento
Humano
Efectividad
Operacional
Ejecutar las actividades formativas contempladas en la
Escuela de Formación de Gestión Financiera
(N°actividades ejecutadas
/N°actividades planeadas)* 100
Informes ejecución actividades formativas
Escuela2021-mar-01 2021-dic-31
10División Gestión
Humana
Plan Institucional de Capacitación -
Decreto ley 1567 de 1998.
Política de Gestión
Estratégica de Talento
Humano
Efectividad
Operacional
Ejecutar las actividades formativas contempladas en la
Escuela de Formación TIC
(N°actividades ejecutadas
/N°actividades planeadas)* 100
Informes ejecución actividades formativas
Escuela2021-mar-01 2021-dic-31
11División Gestión
Humana
Plan Institucional de Capacitación -
Decreto ley 1567 de 1998.
Política de Gestión
Estratégica de Talento
Humano
Efectividad
Operacional
Ejecutar las actividades formativas contempladas en la
Escuela de Formación de Habilidades Técnicas Operativas
(N°actividades ejecutadas
/N°actividades planeadas)* 100
Informes ejecución actividades formativas
Escuela2021-mar-01 2021-dic-31
Desarrollar y
fortalecer de
manera integral las
competencias de
los colaboradores
del FNA,
orientando las
acciones
formativas al
mejoramiento
continuo, a
afianzar el
comportamiento
ético y a promover
una cultura de
servicio y
confianza.
Mantener una
fuerza laboral con
altos niveles de
competencia y
comprometida con
las “necesidades
del negocio”.
Plan Institucional de Capacitación-PIC
Formulación Plan Institucional
FICHA PLAN INSTITUCIONAL
Fecha 2021-may-14
Versión 2
Planes de Acción
Institucionales 2021Plan de
Incentivos
Institucionales
Dimensión MIPGTalento Humano
01
Plan Estratégico
de Talento
Humano
Dimensión MIPGTalento Humano
02
Plan
Institucional de
Capacitación
Dimensión MIPGTalento Humano
03
Plan Seguridad y
salud en el
Trabajo
Dimensión MIPGTalento Humano
04
Plan Estratégico de las Tecnologías de la Información
y Comunicaciones
Dimensión MIPGGestión con
valores para el
resultado05
Plan
Anticorrupción y
de Atención al
Ciudadano PAAC
Dimensión MIPGDireccionamiento
estratégico10
Plan de
Tratamiento de
Riesgos
Dimensión MIPGDireccionamiento
estratégico07
Plan
Institucional de
Archivos
Dimensión MIPGInformación y
comunicación08
Plan de
Seguridad y
Privacidad de la
Información
Dimensión MIPGGestión con
valores para el
resultado
06
Plan Anual de
Adquisiciones
Dimensión MIPGDireccionamiento
estratégico09
Plan Institucional:
Encargado: División Gestión Humana Giselle Guerrero Palacio
Fecha de Elaboración: 2021-ene
N° ÁREAPLANES DECRETO 612 DE 2018
(Si aplica)
POLÍTICA DE GESTIÓN Y
DESEMPEÑO (MIPG)
PLANEACIÓN
ESTRATÉGICA
(Eje Estratégico)
PROBLEMÁTICA /
NECESIDADACCIÓN INDICADOR DE CUMPLIMIENTO ENTREGABLE FINAL
FECHA DE
INICIO PLAN
FECHA FIN
PLAN
Plan Institucional de Capacitación-PIC
Formulación Plan Institucional
FICHA PLAN INSTITUCIONAL
Fecha 2021-may-14
Versión 2
Planes de Acción
Institucionales 2021Plan de
Incentivos
Institucionales
Dimensión MIPGTalento Humano
01
Plan Estratégico
de Talento
Humano
Dimensión MIPGTalento Humano
02
Plan
Institucional de
Capacitación
Dimensión MIPGTalento Humano
03
Plan Seguridad y
salud en el
Trabajo
Dimensión MIPGTalento Humano
04
Plan Estratégico de las Tecnologías de la Información
y Comunicaciones
Dimensión MIPGGestión con
valores para el
resultado05
Plan
Anticorrupción y
de Atención al
Ciudadano PAAC
Dimensión MIPGDireccionamiento
estratégico10
Plan de
Tratamiento de
Riesgos
Dimensión MIPGDireccionamiento
estratégico07
Plan
Institucional de
Archivos
Dimensión MIPGInformación y
comunicación08
Plan de
Seguridad y
Privacidad de la
Información
Dimensión MIPGGestión con
valores para el
resultado
06
Plan Anual de
Adquisiciones
Dimensión MIPGDireccionamiento
estratégico09
12División Gestión
Humana
Plan Institucional de Capacitación -
Decreto ley 1567 de 1998.
Política de Gestión
Estratégica de Talento
Humano
Efectividad
Operacional
Ejecutar las actividades formativas contempladas en la
Escuela de Formación de Inducción y Reinducción
Organizacional
(N°actividades ejecutadas
/N°actividades planeadas)* 100
Informes ejecución actividades formativas
Escuela2021-mar-01 2021-dic-31
13División Gestión
Humana
Plan Institucional de Capacitación -
Decreto ley 1567 de 1998.
Política de Gestión
Estratégica de Talento
Humano
Efectividad
Operacional
Ejecutar las actividades formativas contempladas en la
Escuela de Formación de Líderes
(N°actividades ejecutadas
/N°actividades planeadas)* 100
Informes ejecución actividades formativas
Escuela2021-mar-01 2021-dic-31
x X X X x x x x x x
Desarrollar y
fortalecer de
manera integral las
competencias de
los colaboradores
del FNA,
orientando las
acciones
formativas al
mejoramiento
continuo, a
afianzar el
comportamiento
ético y a promover
una cultura de
servicio y
confianza.
Mantener una
fuerza laboral con
altos niveles de
competencia y
comprometida con
las “necesidades
del negocio”.
Plan Institucional:
Encargado: División Gestión Humana Liliana Gongora Vargas
Fecha de Elaboración: 2021-ene
N° ÁREA
PLANES DECRETO 612
DE 2018
(Si aplica)
POLÍTICA DE
GESTIÓN Y
DESEMPEÑO (MIPG)
PLANEACIÓN
ESTRATÉGICA
(Eje
Estratégico)
PROBLEMÁTICA / NECESIDAD ACCIÓN INDICADOR DE CUMPLIMIENTO ENTREGABLE FINALFECHA DE
INICIO PLAN
FECHA FIN
PLAN
1División Gestión
Humana
Plan de Trabajo Anual en
Seguridad y Salud en el
Trabajo - Decreto 1072 de
2015.
Política de Gestión
Estratégica de Talento
Humano
Efectividad
Operacional
Actualizar y documentar la Politica SST
asegurando los lineamientos en la
gestión efectiva del Sistema.
Documento 100% terminado,
versionado y publicado
Documento 100% terminado, versionado y
publicado en isolucion 2021-ene-01 2021-feb-26
2División Gestión
Humana
Plan de Trabajo Anual en
Seguridad y Salud en el
Trabajo - Decreto 1072 de
2015.
Política de Gestión
Estratégica de Talento
Humano
Efectividad
Operacional
Implementar, Asegurar y Monitorear la
Politica de SST en el FNA
Plan de trabajo implementado SST al
90%
Informes y Reportes del plan de trabajo
aineados a la Politica publicada en Isolucion2021-ene-01 2021-dic-31
3División Gestión
Humana
Plan de Trabajo Anual en
Seguridad y Salud en el
Trabajo - Decreto 1072 de
2015.
Política de Gestión
Estratégica de Talento
Humano
Efectividad
Operacional
Evaluar la gestión efectiva de la Política
del SST en el FNA
No. de requerimientos solicitados /No
de requerimientos contestadosInforme y Reportes de Auditorias 2021-ene-01 2021-nov-25
4División Gestión
Humana
Plan de Trabajo Anual en
Seguridad y Salud en el
Trabajo - Decreto 1072 de
2015.
Política de Gestión
Estratégica de Talento
Humano
Efectividad
Operacional
Mejorar la gestión de la Política del SST
en el FNA
No. Actualizaciones requeridas/No. De
actualizaciones realizadas
Actualizacion del documento 100%
terminado, versionado y publicado en
isolucion
2021-ene-01 2021-ago-26
x X X X x x x x x x
Documentar, Implementar y
mantener las actividades del
Sistema de Gestión de Seguridad y
Salud en el Trabajo de acuerdo a lo
establecido en el Decreto 1072 de
2015 y Resolución 0312 del 2019 en
los estándares mínimos del SG-SST
con el fin de garantizar la
disminución de los accidentes de
trabajo y enfermedades laborales
Formulación Plan Institucional
Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo
FICHA PLAN INSTITUCIONAL
Fecha 2021-may-14
Versión 2
Planes de Acción
Institucionales 2021Plan de
Incentivos
Institucionales
Dimensión MIPGTalento Humano
01
Plan Estratégico
de Talento
Humano
Dimensión MIPGTalento Humano
02
Plan
Institucional de
Capacitación
Dimensión MIPGTalento Humano
03
Plan Seguridad y
salud en el
Trabajo
Dimensión MIPGTalento Humano
04
Plan Estratégico de las Tecnologías de la Información
y Comunicaciones
Dimensión MIPGGestión con
valores para el
resultado05
Plan
Anticorrupción y
de Atención al
Ciudadano PAAC
Dimensión MIPGDireccionamiento
estratégico10
Plan de
Tratamiento de
Riesgos
Dimensión MIPGDireccionamiento
estratégico07
Plan
Institucional de
Archivos
Dimensión MIPGInformación y
comunicación08
Plan de
Seguridad y
Privacidad de la
Información
Dimensión MIPGGestión con
valores para el
resultado
06
Plan Anual de
Adquisiciones
Dimensión MIPGDireccionamiento
estratégico09
Plan Institucional:
Encargado: Oficina de Informática
Fecha de Elaboración:
N° ÁREA
PLANES DECRETO 612
DE 2018
(Si aplica)
POLÍTICA DE
GESTIÓN Y
DESEMPEÑO
(MIPG)
PLANEACIÓN
ESTRATÉGICA
(Eje Estratégico)
PROBLEMÁTICA / NECESIDAD ACCIÓNINDICADOR DE
CUMPLIMIENTOENTREGABLE FINAL
FECHA DE INICIO
PLANFECHA FIN PLAN
1Oficina
Informática
Plan Estratégico de
Tecnologías de la
Información y las
Comunicaciones PETI
Gobierno DigitalEfectividad
operacionalOptimizar la Infraestructura de TI.
Renovar la infraestructura de TI:
-Almacenamiento bajo costo datos Estructurados Y
No Estructurados
- Alojar y soportar ambientes No productivos en
plataformas cloud
Avance proyecto Informe de avance 2021-ene-01 31/12/2021
2Oficina
Informática
Plan Estratégico de
Tecnologías de la
Información y las
Comunicaciones PETI
Gobierno DigitalEfectividad
operacional
Realizar el fortalecimiento de la características necesarias para
un servicio óptimo del centro de datos.Fortalecer el Data Center Avance proyecto
Implementacion de las
mejoras definidas en la
consultoria del
diagnostico del
datacenter.
2021-feb-19 2021-dic-31
3Oficina
Informática
Plan Estratégico de
Tecnologías de la
Información y las
Comunicaciones PETI
Gobierno DigitalEfectividad
operacional
Ampliar el monitoreo de la plataforma tecnológica a nivel de
Líneas base (plantillas de seguridad), Bases de datos, Usuarios
administradores y equipos de usuario final, de forma efectiva
detectando amenazas emergentes en tiempo real.
Autogestión automática de los usuarios sin necesidad de
depender de la mesa de servicio.
Automatizar los procesos de monitoreo y autogestión
de usuarios a nivel informáticoAvance proyecto Informe de avance 2021-mar-01 2021-dic-31
FICHA PLAN INSTITUCIONAL
Formulación Plan Institucional
Plan Estrategico Tecnologias de la información y las Comunicaciones
Ing. Luis Enrique Collante Velasquez
2021-ene
Fecha 2021-may-14
Versión 2
Planes de Acción
Institucionales 2021Plan de
Incentivos
Institucionales
Dimensión MIPGTalento Humano
01
Plan Estratégico
de Talento
Humano
Dimensión MIPGTalento Humano
02
Plan
Institucional de
Capacitación
Dimensión MIPGTalento Humano
03
Plan Seguridad y
salud en el
Trabajo
Dimensión MIPGTalento Humano
04
Plan Estratégico de las Tecnologías de la Información
y Comunicaciones
Dimensión MIPGGestión con
valores para el
resultado05
Plan
Anticorrupción y
de Atención al
Ciudadano PAAC
Dimensión MIPGDireccionamiento
estratégico10
Plan de
Tratamiento de
Riesgos
Dimensión MIPGDireccionamiento
estratégico07
Plan
Institucional de
Archivos
Dimensión MIPGInformación y
comunicación08
Plan de
Seguridad y
Privacidad de la
Información
Dimensión MIPGGestión con
valores para el
resultado
06
Plan Anual de
Adquisiciones
Dimensión MIPGDireccionamiento
estratégico09
Plan Institucional:
Encargado: Oficina de Informática
Fecha de Elaboración:
N° ÁREA
PLANES DECRETO 612
DE 2018
(Si aplica)
POLÍTICA DE
GESTIÓN Y
DESEMPEÑO
(MIPG)
PLANEACIÓN
ESTRATÉGICA
(Eje Estratégico)
PROBLEMÁTICA / NECESIDAD ACCIÓNINDICADOR DE
CUMPLIMIENTOENTREGABLE FINAL
FECHA DE INICIO
PLANFECHA FIN PLAN
FICHA PLAN INSTITUCIONAL
Formulación Plan Institucional
Plan Estrategico Tecnologias de la información y las Comunicaciones
Ing. Luis Enrique Collante Velasquez
2021-ene
Fecha 2021-may-14
Versión 2
Planes de Acción
Institucionales 2021Plan de
Incentivos
Institucionales
Dimensión MIPGTalento Humano
01
Plan Estratégico
de Talento
Humano
Dimensión MIPGTalento Humano
02
Plan
Institucional de
Capacitación
Dimensión MIPGTalento Humano
03
Plan Seguridad y
salud en el
Trabajo
Dimensión MIPGTalento Humano
04
Plan Estratégico de las Tecnologías de la Información
y Comunicaciones
Dimensión MIPGGestión con
valores para el
resultado05
Plan
Anticorrupción y
de Atención al
Ciudadano PAAC
Dimensión MIPGDireccionamiento
estratégico10
Plan de
Tratamiento de
Riesgos
Dimensión MIPGDireccionamiento
estratégico07
Plan
Institucional de
Archivos
Dimensión MIPGInformación y
comunicación08
Plan de
Seguridad y
Privacidad de la
Información
Dimensión MIPGGestión con
valores para el
resultado
06
Plan Anual de
Adquisiciones
Dimensión MIPGDireccionamiento
estratégico09
4Oficina
Informática
Plan Estratégico de
Tecnologías de la
Información y las
Comunicaciones PETI
Gobierno DigitalEfectividad
operacional
Simplificar el proceso de atención al consumidor financiero
mediante la consolidación de opciones en el menor número de
herramientas de cara al funcionario de servicio, de forma que le
permita atención integral en cortos tiempos y con una visión
holística del cliente.
Implementar y/o actualizar las herramientas
tecnológicas que soportan la atención del consumidor
financiero.
Avance proyecto
Sistema de información
integrado para la
atención al consumidor
financiero
2020-dic-14 2021-oct-15
5Oficina
Informática
Plan Estratégico de
Tecnologías de la
Información y las
Comunicaciones PETI
Gobierno DigitalEfectividad
operacional
Mejorar la calidad de los servicios de TI que la Oficina de
Informática presta al recurso humano del FNA y a los
consumidores financieros.
Incrementar la madurez y capacidad de la gestión de los
servicios de TI.
Fortalecer la Gestión de Servicios de TI Avance proyecto Informe de avance 2021-ene-01 31/12/2021
x X X X x x x x x x
Plan Institucional:
Encargado: Vicepresidencia de Riesgos- Grupo Seguridad de la Información Andres Ricardo GarzónFecha de Elaboración:
N° ÁREAPLANES DECRETO 612 DE
2018
(Si aplica)
POLÍTICA DE
GESTIÓN Y
DESEMPEÑO
(MIPG)
PLANEACIÓN ESTRATÉGICA
(Eje Estratégico)PROBLEMÁTICA / NECESIDAD ACCIÓN INDICADOR DE CUMPLIMIENTO ENTREGABLE FINAL
FECHA DE
INICIO PLAN
FECHA FIN
PLAN
1
Cumplimiento del estándar ISO-IEC
27001 (7.3 Toma de conciencia)
C.E. 007-2018 de la SFC
C.E. 033 -2020 de la SFC
Desarrollar Plan anual de
concienciación
% DE COBERTURA CAPACITACIÓN SEGURIDAD
DE LA INFORMACIÓN
% EFICACIA DE LA CAPACITACIÓN SEGURIDAD
DE LA INFORMACIÓN
Informe trimestral de
Resultados del Plan anual de
concienciación
2021-ene-25 2021-dic-17
2Cumplimiento del estándar ISO-IEC
27001 (9.3 Revisión por la dirección)
Gestionar la revisión del Sistema de
Gestión de Seguridad de la Información
por parte de la dirección
% DE SESIONES DE SEGUIMIENTO REALIZADASPresentación de reporte a la
dirección2021-ene-25 2021-dic-17
3Cumplimiento del estándar ISO-IEC
27001 (5.2 Política)
Verificar, revisar, evaluar y reportar la
aplicación de las políticas para la
seguridad de la informaciónPORCENTAJE DE ACTIVIDADES EJECUTADAS
Reporte de actividades
ejecutadas (Herramienta de
Gestión Novasec)
2021-ene-25 2021-dic-17
4
Cumplimiento del estándar ISO-IEC
27001 (7.3 Toma de conciencia)
C.E. 007-2018 de la SFC
C.E. 033 -2020 de la SFC
Verificar que dentro del FNA se esté
haciendo la identificación de incidentes
de seguridad de la información.
% DE GESTION DE INCIDENTES REPORTADOS
% GESTIÓN DE VULNERABILIDADES DE
SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN
Reporte de Indicadores
(Herramienta de Gestión
Novasec)
2021-ene-25 2021-dic-17
5 Manual de Contratación del FNA
Gestionar la renovación de los servicios
contratos para el grupo de Seguridad
de la Información
% DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL Informe de Supervisión 2021-ene-25 2021-dic-17
6
Ley 1581 -2012 Protección de Datos
personales
Ley 1266 - 2008 Habeas Data
Gestionar el monitoreo de la
Información Clasificada y Reservada de
los procesos del FNA
% DE REGLAS MIGRADAS
Cronograma de migración de
reglas actualizado con el % de
avance
2021-ene-25 2021-dic-17
x X X X x x x x x x
2021-ene
Formulación Plan Institucional
Plan de Seguridad y Privacidad de la Información
FICHA PLAN INSTITUCIONAL
Vicepresidencia
de
Riesgos/Segurida
d de la
Información
Plan de Seguridad y
Privacidad de la Información.
Decreto 1078/2015
Seguridad Digital
Efectividad operacional
Consolidar al FNA como una
ent idad eficiente y de alto
rendimiento
Fecha 2021-may-14
Versión 2
Planes de Acción
Institucionales 2021Plan de
Incentivos
Institucionales
Dimensión MIPGTalento Humano
01
Plan Estratégico
de Talento
Humano
Dimensión MIPGTalento Humano
02
Plan
Institucional de
Capacitación
Dimensión MIPGTalento Humano
03
Plan Seguridad y
salud en el
Trabajo
Dimensión MIPGTalento Humano
04
Plan Estratégico de las Tecnologías de la Información
y Comunicaciones
Dimensión MIPGGestión con
valores para el
resultado05
Plan
Anticorrupción y
de Atención al
Ciudadano PAAC
Dimensión MIPGDireccionamiento
estratégico10
Plan de
Tratamiento de
Riesgos
Dimensión MIPGDireccionamiento
estratégico07
Plan
Institucional de
Archivos
Dimensión MIPGInformación y
comunicación08
Plan de
Seguridad y
Privacidad de la
Información
Dimensión MIPGGestión con
valores para el
resultado
06
Plan Anual de
Adquisiciones
Dimensión MIPGDireccionamiento
estratégico09
Plan Institucional:
Encargado: Vicepresidencia de Riesgos- Grupo Riesgos de la Información Andres Ricardo
GarzónFecha de Elaboración:
N° ÁREA
PLANES DECRETO 612 DE
2018
(Si aplica)
POLÍTICA DE
GESTIÓN Y
DESEMPEÑO
(MIPG)
PLANEACIÓN
ESTRATÉGICA
(Eje Estratégico)
PROBLEMÁTICA / NECESIDAD ACCIÓNINDICADOR DE
CUMPLIMIENTOENTREGABLE FINAL
FECHA DE
INICIO PLAN
FECHA FIN
PLAN
2
Vicepresidencia de
Riesgos/Seguridad
de la Información
Plan de tratamiento de riesgos de
seguridad y privacidad de la
Información decreto1078/2015
Seguridad
Digital
Efectividad operacional
Consolidar al FNA como una
ent idad eficiente y de alto
rendimiento
Cumplimiento del estándar ISO-IEC 27001 (6.1 Acciones para tratar riesgos
y oportunidades
8.2 Valoración de riesgos de seguridad de la Información, 8.3 Tratamiento
de riesgos de seguridad de la Información)
Toma de conciencia)
C.E. 007-2018 de la SFC
C.E. 033 -2020 de la SFC
Ejecutar acciones para
tratar los riesgos y
oportunidades
% DE AVANCE DE
REEVALUACIÓN DE RIESGOS
EN LOS PROCESOS
Matriz de riesgos actualizada
en la herramienta SGSI2021-ene-25 2021-dic-17
x X X X x x x x x x
FICHA PLAN INSTITUCIONAL
Formulación Plan Institucional
Plan de Tratamiento de Riesgos
2021-ene
Fecha 2021-may-14
Versión 2
Planes de Acción
Institucionales 2021Plan de
Incentivos
Institucionales
Dimensión MIPGTalento Humano
01
Plan Estratégico
de Talento
Humano
Dimensión MIPGTalento Humano
02
Plan
Institucional de
Capacitación
Dimensión MIPGTalento Humano
03
Plan Seguridad y
salud en el
Trabajo
Dimensión MIPGTalento Humano
04
Plan Estratégico de las Tecnologías de la Información
y Comunicaciones
Dimensión MIPGGestión con
valores para el
resultado05
Plan
Anticorrupción y
de Atención al
Ciudadano PAAC
Dimensión MIPGDireccionamiento
estratégico10
Plan de
Tratamiento de
Riesgos
Dimensión MIPGDireccionamiento
estratégico07
Plan
Institucional de
Archivos
Dimensión MIPGInformación y
comunicación08
Plan de
Seguridad y
Privacidad de la
Información
Dimensión MIPGGestión con
valores para el
resultado
06
Plan Anual de
Adquisiciones
Dimensión MIPGDireccionamiento
estratégico09
Plan Institucional:
Encargado:Luisa Fernanda
Nieto OrtegónFecha de Elaboración: 2021-ene
N° ÁREA
PLANES DECRETO 612 DE
2018
(Si aplica)
POLÍTICA DE GESTIÓN Y
DESEMPEÑO (MIPG)
PLANEACIÓN
ESTRATÉGICA
(Eje Estratégico)
PROBLEMÁTICA /
NECESIDADACCIÓN
INDICADOR DE
CUMPLIMIENTO
ENTREGABLE
FINAL
FECHA DE INICIO
PLAN
FECHA FIN
PLAN
1 División Administrativa
Plan Institucional de Archivos de
la Entidad PINAR - Decreto 1080
de 2015.
Polítca de Gestión
Documental
Mantener Actualizadas y
Aprobadas las TRD y Cuadro
de Clasificación
Aprobar las TRD y
Cuadro de Clasificación
Porcentaje de TRD
actualizadas
TRD y CCD
actualizadas2021-abr-01 2021-dic-31
2 División Administrativa
Plan Institucional de Archivos de
la Entidad PINAR - Decreto 1080
de 2015.
Polítca de Gestión
Documental
Mantener actualizados los
instrumentos Archivísticos
Actualizar los
Instrumentos
Archivísticos
Porcentaje de
instrumentos
archivisticos actualizados
Instrumentos
Archivisticos2021-feb-01 2021-dic-31
3 División Administrativa
Plan Institucional de Archivos de
la Entidad PINAR - Decreto 1080
de 2015.
Polítca de Gestión
Documental
Contar con un Sistema de
Gestión Documento
Electrónico de Archivo
Implementar el Sistema
de Gestión Documento
Electrónico de Archivo
% avance plan de trabajo
Documento
Electrónico de
Archivo
2021-ene-04 2021-dic-31
x X X X x x x x x x
Transformación
Institucional
Convertir el FNA en una
Entidad efectiva con
productos y servicios de
calidad
Formulación Plan Institucional
Plan Institucional de Archivos - PINAR
FICHA PLAN INSTITUCIONAL
División Administrativa- Grupo Archivo y Correspondencia
Fecha 2021-may-14
Versión 2
Planes de Acción
Institucionales 2021Plan de
Incentivos
Institucionales
Dimensión MIPGTalento Humano
01
Plan Estratégico
de Talento
Humano
Dimensión MIPGTalento Humano
02
Plan
Institucional de
Capacitación
Dimensión MIPGTalento Humano
03
Plan Seguridad y
salud en el
Trabajo
Dimensión MIPGTalento Humano
04
Plan Estratégico de las Tecnologías de la Información
y Comunicaciones
Dimensión MIPGGestión con
valores para el
resultado05
Plan
Anticorrupción y
de Atención al
Ciudadano PAAC
Dimensión MIPGDireccionamiento
estratégico10
Plan de
Tratamiento de
Riesgos
Dimensión MIPGDireccionamiento
estratégico07
Plan
Institucional de
Archivos
Dimensión MIPGInformación y
comunicación08
Plan de
Seguridad y
Privacidad de la
Información
Dimensión MIPGGestión con
valores para el
resultado
06
Plan Anual de
Adquisiciones
Dimensión MIPGDireccionamiento
estratégico09
Plan Institucional: Plan Anual de Adqusiciones
Encargado: Grupo Contratación Judith Millán
Fecha de Elaboración: 2021-ene
N° ÁREA
PLANES
DECRETO 612 DE
2018
(Si aplica)
POLÍTICA DE GESTIÓN Y
DESEMPEÑO (MIPG)
PLANEACIÓN
ESTRATÉGICA
(Eje Estratégico)
PROBLEMÁTICA / NECESIDAD ACCIÓNINDICADOR DE
CUMPLIMIENTOENTREGABLE FINAL
FECHA DE INICIO
PLAN
FECHA FIN
PLAN
1 Secretaría GeneralPlan Anual de
Aquisiciones -PAA
Gestión Presupuestal y
Eficiencia del Gasto PúblicoFortaleza Financiera
Adoptar el Plan Anual de Adquisiciones como
herramienta para: facilitar a la Entidad la
identificación, registro, programación y divulgación
de sus necesidades de bienes, obras y servicios
Gestionar los trámites radicados
correspondientes al Plan Anual de
Adquisiciones publicado.
% procesos
tramitados del PAA
por Grupo
Contratación mes
Plan Anual de Adquisiciones
actualizado en el aplicativo
SECOP II
2021-ene-01 2021-dic-31
x X X X x x x x x x
Formulación Plan Institucional
FICHA PLAN INSTITUCIONAL
Fecha 2021-may-14
Versión 2
Planes de Acción
Institucionales 2021Plan de
Incentivos
Institucionales
Dimensión MIPGTalento Humano
01
Plan Estratégico
de Talento
Humano
Dimensión MIPGTalento Humano
02
Plan
Institucional de
Capacitación
Dimensión MIPGTalento Humano
03
Plan Seguridad y
salud en el
Trabajo
Dimensión MIPGTalento Humano
04
Plan Estratégico de las Tecnologías de la Información
y Comunicaciones
Dimensión MIPGGestión con
valores para el
resultado05
Plan
Anticorrupción y
de Atención al
Ciudadano PAAC
Dimensión MIPGDireccionamiento
estratégico10
Plan de
Tratamiento de
Riesgos
Dimensión MIPGDireccionamiento
estratégico07
Plan
Institucional de
Archivos
Dimensión MIPGInformación y
comunicación08
Plan de
Seguridad y
Privacidad de la
Información
Dimensión MIPGGestión con
valores para el
resultado
06
Plan Anual de
Adquisiciones
Dimensión MIPGDireccionamiento
estratégico09
Fecha 2021-may-14
Versión 2
PAAC
Dimensión MIPGDireccionamiento
estratégico
10
Componente
Transparencia.
10
.1
Componente
Racionalización.
10
.2Componente Rendición
de cuentas.
10
.3
Componente Servicio
al Ciudadano SAC
10
.4
Plan Anticorrupción y
Atención al Ciudadano
2021
Plan Institucional:
Encargado: Grupo Antifraude
Fecha de Elaboración: Fecha de Modificación:
N° ÁREA
PLANES DECRETO 612 DE
2018
(Si aplica)
POLÍTICA DE GESTIÓN Y
DESEMPEÑO (MIPG)
PLANEACIÓN
ESTRATÉGICA
(Eje Estratégico)
PROBLEMÁTICA / NECESIDAD ACCIÓN INDICADOR DE CUMPLIMIENTO ENTREGABLE FINALFECHA DE
INICIO PLAN
FECHA FIN
PLAN
1Grupo Gestión
Antifraude
Plan Anticorrupción y de
Atención al Ciudadano - Decreto
1081 de 2015.
Transparencia, Acceso a la
Información y lucha contra la
Corrupción
Experiencia de Cliente
Verificar que la información publicada en la
página web del FNA, sea actualizada
periódicamente de conformidad con la ley
vigente.
Verificar que la Información publicada en la web
se encuentre actualizada.
Medición del autodiagnóstico (Reporte
de Transparencia matriz ITA de la
Procuraduría) igual o superior al 92%
Matriz de Evaluación 2021-ene-29 2021-dic-30
2Grupo Gestión
Antifraude
Plan Anticorrupción y de
Atención al Ciudadano - Decreto
1081 de 2015.
Transparencia, Acceso a la
Información y lucha contra la
Corrupción
Experiencia de Cliente
Dar cumplimiento a lo establecido en el
Código de Buen Gobierno Corporativo e
Integridad adoptado mediante acuerdo No
2339 de 2020 del FNA
Preparar Técnica y Operativamente al Grupo
Gestión Antifraude para el cumplimiento del
Código de Buen Gobierno e Integridad en cuanto a
los temas que son de su competencia.
Documentación del Grupo Antifraude
Actualizada
Versión actualizada del
procedimiento del Grupo
Gestión Antifraude
2021-feb-05 2021-may-30
3Grupo Gestión
Antifraude
Plan Anticorrupción y de
Atención al Ciudadano - Decreto
1081 de 2015.
Transparencia, Acceso a la
Información y lucha contra la
Corrupción
Experiencia de Cliente Actualizar la Política Antifraude
Realizar la Propuesta de unificación de la Política
Antifraude en el sentido que el FNA cuente con
una Política Antifraude y Anticorrupción, la cual
debe estar acorde con los lineamientos
contemplados en el Código de Buen Gobierno
Corporativo e Integridad del FNA.
Política Antifraude AnticorrupciónPropuesta de Política Antifraude
y Anticorrupción 2021-feb-05 2021-jun-30
4Grupo Gestión
Antifraude
Plan Anticorrupción y de
Atención al Ciudadano - Decreto
1081 de 2015.
Transparencia, Acceso a la
Información y lucha contra la
Corrupción
Experiencia de Cliente
Divulgar la Política Antifraude y
Anticorrupción, ajustada de acuerdo con los
lineamientos del Código de Buen Gobierno
Corporativo e Integridad del FNA.
Realizar campañas de socialización interna y
externa de la Política Antifraude vigente.
Campañas de Socialización Política
Antifraude AnticorrupciónCampaña 2021-jul-08 2021-ago-05
6Grupo Gestión
Antifraude
Plan Anticorrupción y de
Atención al Ciudadano - Decreto
1081 de 2015.
Transparencia, Acceso a la
Información y lucha contra la
Corrupción
Experiencia de Cliente
Capacitar a los colaboradores del FNA
respecto de la Política Antifraude y
Anticorrupción
Efectuar Curso de Socialización de la Política
Antifraude Vigente.
Curso de Socialización de la Política
Antifraude y Anticorrupción Informes de evaluación 2021-jul-01 2021-jul-29
7Grupo Gestión
Antifraude
Plan Anticorrupción y de
Atención al Ciudadano - Decreto
1081 de 2015.
Transparencia, Acceso a la
Información y lucha contra la
Corrupción
Experiencia de Cliente
Actualizar la Matriz de Riesgos de Corrupción
de acuerdo con la versión vigente de la Guía
para la administración del riesgo y el diseño de
controles en entidades públicas - 2020 del
DAFP
Realizar el acompañamiento para la actualización
de los riesgos de corrupción de los procesos de la
entidad
Actualización Matriz de Riesgos de
Corrupción
Propuesta de matriz de Riesgos
de Corrupción oficial Publicado
en Página web del FNA
2021-may-27 2021-sep-30
FICHA PLAN INSTITUCIONAL
Angelica María López
2021-ene
Formulación Plan Institucional
Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano - Componente Transparencia
Se modifica fechas de ejecución en algunas de las acciones del Plan Transparencia y
Gestión Riesgo Corrupción. Acta No.2 /Mayo2021 CGDI Memorandos Nros 4252, 4619
Abril2021.
Plan Institucional:
Encargado: Grupo Antifraude
Fecha de Elaboración: Fecha de Modificación:
Angelica María López
2021-ene
Formulación Plan Institucional
Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano - Componente Transparencia
Se modifica fechas de ejecución en algunas de las acciones del Plan Transparencia y
Gestión Riesgo Corrupción. Acta No.2 /Mayo2021 CGDI Memorandos Nros 4252, 4619
Abril2021.
8Grupo Gestión
Antifraude
Plan Anticorrupción y de
Atención al Ciudadano - Decreto
1081 de 2015.
Transparencia, Acceso a la
Información y lucha contra la
Corrupción
Experiencia de Cliente
Actualizar y Publicar la Matriz de Riesgos de
Corrupción FNA en la pagina Web, antes del
30 de noviembre de 2021
Publicar la Matriz de Riesgos de CorrupciónMatriz de Riesgos de Corrupción
publicada en página web
Matriz de Riesgos de Corrupción
oficial Publicada en Página web
del FNA
2021-nov-25 2021-dic-30
9Grupo Gestión
Antifraude
Plan Anticorrupción y de
Atención al Ciudadano - Decreto
1081 de 2015.
Transparencia, Acceso a la
Información y lucha contra la
Corrupción
Experiencia de ClienteRealizar revisión periódica a la matriz de
Riesgos de Corrupción.
Realizar Monitoreo y revisión a la matriz de
Riesgos de Corrupción
Informes y Matriz de Riesgos de
Corrupción actualizado en sistema de
información oficial (si aplica)
Informes de Monitoreo y
Revisión de Riesgos de
Corrupción
2021-ene-29 2021-dic-30
x X X X x x x x x x
Plan Institucional:
Encargado: Oficina Comercial y Mercadeo- Grupo de Optimizacion del Servicio al Consumidor FinancieroJose Antonio Dueñas
Gonzalez Fecha de Elaboración:
N° ÁREA
PLANES DECRETO 612 DE
2018
(Si aplica)
POLÍTICA DE
GESTIÓN Y
DESEMPEÑO (MIPG)
PLANEACIÓN ESTRATÉGICA
(Eje Estratégico)PROBLEMÁTICA / NECESIDAD ACCIÓN
INDICADOR DE
CUMPLIMIENTOENTREGABLE FINAL
FECHA DE
INICIO PLAN
FECHA FIN
PLAN
1Oficina Comercial y
Mercadeo
Plan Anticorrupción y de
Atención al Ciudadano Decreto
1081 de 2015.
Servicio al ciudadano
Vivienda para todos
Aumentar la financiación de vivienda a
través del ahorro, brindando excelencia
en el servicio
Identificar debilidades y fortalezas
desde el enfoque de nuestros afiliados,
en cuanto a los productos y servicios
que presta el FNA.
Medir el nivel de Índice de lealtad
(NPS)
Índice de lealtad y satisfacción
consumidor (NPS) 49%Informe de medición 2021-feb-01 2021-jun-19
2Oficina Comercial y
Mercadeo
Plan Anticorrupción y de
Atención al Ciudadano Decreto
1081 de 2015.
Servicio al ciudadano
Vivienda para todos
Aumentar la financiación de vivienda a
través del ahorro, brindando excelencia
en el servicio
Identificar debilidades y fortalezas
desde el enfoque de nuestros afiliados,
en cuanto a la prestación del servicio en
puntos de atención.
Medir el nivel de satisfacción en la
prestación del servicio en Puntos de
Atención.
Calificación igual o superior a 4
en una escala de 1 a 5Informe de medición 2021-feb-01 2021-dic-31
3Oficina Comercial y
Mercadeo
Plan Anticorrupción y de
Atención al Ciudadano Decreto
1081 de 2015.
Servicio al ciudadano
Vivienda para todos
Aumentar la financiación de vivienda a
través del ahorro, brindando excelencia
en el servicio
Mejorar las mediciones en el sistema de
turnos, en todos los puntos de atención,
para que sus atenciones y tiempos
queden registradas al 100%.
Fortalecer el sistema de turnos, para
poder registrar el cien por ciento de
las atenciones a nivel nacional y
mejorar la experiencia del cliente en
cuanto a los tiempos de espera y
atención, en todos los puntos
Porcentaje de oportunidad en la
atención de turnos
Informe Porcentaje de
oportunidad en la
atención de turnos
2021-feb-01 2021-dic-31
4 Secretaria General
Plan Anticorrupción y de
Atención al Ciudadano Decreto
1081 de 2015.
Servicio al ciudadano
Vivienda para todos
Aumentar la financiación de vivienda a
través del ahorro, brindando excelencia
en el servicio
Implementar estrategias para disminuir
la entrada de casos que no
corresponden al flujo de PQR.
Disminuir la entrada de casos que no
corresponden al flujo de PQR, y deben
ser atendidos en primer contacto.
Disminución al 50% de los
trámites y servicios que no son
PQRS
Informe tramites y
servicios2021-feb-01 2021-dic-31
5 Secretaria General
Plan Anticorrupción y de
Atención al Ciudadano Decreto
1081 de 2015.
Servicio al ciudadano
Vivienda para todos
Aumentar la financiación de vivienda a
través del ahorro, brindando excelencia
en el servicio
Enviar respuestas más oportunas a los
consumidores financieros
Aumentar él envió de las respuestas
de PQRS por correo electrónico.
80% de envió de respuestas por
correo electrónico
Informe envío respuestas
correo electrónico2021-feb-01 2021-dic-31
FICHA PLAN INSTITUCIONAL
2021-ene
Formulación Plan InstitucionalPlan Anticorrupción y Atención al Ciudadano - Componente Servicio al Ciudadano
Plan Institucional:
Encargado: Oficina Comercial y Mercadeo- Grupo de Optimizacion del Servicio al Consumidor FinancieroJose Antonio Dueñas
Gonzalez Fecha de Elaboración:
N° ÁREA
PLANES DECRETO 612 DE
2018
(Si aplica)
POLÍTICA DE
GESTIÓN Y
DESEMPEÑO (MIPG)
PLANEACIÓN ESTRATÉGICA
(Eje Estratégico)PROBLEMÁTICA / NECESIDAD ACCIÓN
INDICADOR DE
CUMPLIMIENTOENTREGABLE FINAL
FECHA DE
INICIO PLAN
FECHA FIN
PLAN
FICHA PLAN INSTITUCIONAL
2021-ene
Formulación Plan InstitucionalPlan Anticorrupción y Atención al Ciudadano - Componente Servicio al Ciudadano
6 Secretaria General
Plan Anticorrupción y de
Atención al Ciudadano Decreto
1081 de 2015.
Servicio al ciudadano
Vivienda para todos
Aumentar la financiación de vivienda a
través del ahorro, brindando excelencia
en el servicio Mejorar los tiempos de respuesta de las
PQR
Realizar seguimiento a la entrega de
insumos por las áreas para el
cumplimiento de ANS
(Sumatoria de insumos
solicitados con tres o más días /
total de insumos solicitados) *
100.
META:8%
Informe seguimiento
insumos2021-feb-01 2021-dic-31
7Oficina Comercial y
Mercadeo
Plan Anticorrupción y de
Atención al CiudadanoServicio al ciudadano Experiencia del Cliente
Fomentar el uso de los Canales no
Presenciales
Aumentar el uso de los Canales no
Presenciales
Uso de los CNP en un 85% o
superior, tomando como base
que la emergencia sanitaria
termine y se regrese a la
normalidad
Informe estadístico de
uso de los CNP.2021-ene-02 2021-dic-31
x X X X x x x x x x
Plan Institucional:
Encargado: Oficina de Planeación
Fecha de Elaboración:
Info
rmac
ión
Diá
logo
Re
spo
nsa
bil
idad
1Oficina de
Planeación
Plan Anticorrupción y de
Atención al Ciudadano
Participación ciudadana en la
gestión pública
Experiencia del
Cliente
Promover la participación ciudadana en la
construcción de los planes de acción
institucionales
Publicar los planes de acción
institucionales para consulta y
participación ciudadana
X
(No. de publicaciones
realizadas / publicaciones
programadas) * 100
Reporte de
publicación2021-ene-15 2021-feb-05
2 Oficina JurídicaPlan Anticorrupción y de
Atención al Ciudadano
Participación ciudadana en la
gestión pública
Experiencia del
Cliente
Promover la participación ciudadana en la
formulación de políticas de la entidad
Publicar los proyectos de
reglamento de productos de la
entidad para consulta y
participación ciudadana
X
(No. de proyectos
normativos publicados /
proyectos normativos
generados) * 100
Reporte de
publicación2021-ene-02 2021-dic-30
3Oficina de
Planeación
Plan Anticorrupción y de
Atención al Ciudadano
Participación ciudadana en la
gestión pública
Experiencia del
Cliente
Contar con información actualizada de los
grupos de valor e interés para la formulación
de estrategias
Actualizar el documento de
caracterización de los grupos de
valor e interés
X XDocumento actualizado y
publicado en Isolucion
Documento
actualizado2021-feb-01 2021-ago-31
4
Oficina de
Planeación
Grupo
Comunicaciones
Plan Anticorrupción y de
Atención al Ciudadano
Participación ciudadana en la
gestión pública
Experiencia del
Cliente
Generar espacios de diálogo y rendición de
cuentas con los grupos de valor e interés
Realizar la audiencia pública de
rendición de cuentas X X
(No. de audiencias
realizadas / audiencias
programadas) * 100
Informe alcance
de la audiencia2021-oct-01 2021-dic-30
Formulación Plan Institucional
FECHA FIN PLAN
2021-ene
FICHA PLAN INSTITUCIONAL
N° ÁREA
PLANES DECRETO 612
DE 2018
(Si aplica)
POLÍTICA DE GESTIÓN Y
DESEMPEÑO (MIPG)
PLANEACIÓN
ESTRATÉGICA
(Eje Estratégico)
PROBLEMÁTICA / NECESIDAD
Kennicher Arias Roa
INDICADOR DE
CUMPLIMIENTO
ENTREGABLE
FINALParticipación
Ciudadana en
la Gestión
RENDICIÓN DE
CUENTAS
Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano - Componente Rendición de Cuentas
FECHA DE
INICIO PLANACCIÓN
ESTRATEGIA A LA QUE PERTENECE LA
ACCIÓN
Plan Institucional:
Encargado: Oficina de Planeación
Fecha de Elaboración:
Info
rmac
ión
Diá
logo
Re
spo
nsa
bil
idad
Formulación Plan Institucional
FECHA FIN PLAN
2021-ene
FICHA PLAN INSTITUCIONAL
N° ÁREA
PLANES DECRETO 612
DE 2018
(Si aplica)
POLÍTICA DE GESTIÓN Y
DESEMPEÑO (MIPG)
PLANEACIÓN
ESTRATÉGICA
(Eje Estratégico)
PROBLEMÁTICA / NECESIDAD
Kennicher Arias Roa
INDICADOR DE
CUMPLIMIENTO
ENTREGABLE
FINALParticipación
Ciudadana en
la Gestión
RENDICIÓN DE
CUENTAS
Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano - Componente Rendición de Cuentas
FECHA DE
INICIO PLANACCIÓN
ESTRATEGIA A LA QUE PERTENECE LA
ACCIÓN
5Grupo
Comunicaciones
Plan Anticorrupción y de
Atención al Ciudadano
Participación ciudadana en la
gestión pública
Experiencia del
Cliente
Contar con mecanismos de participación
ciudadana que permitan evaluar la gestión de
la entidad
Realizar y publicar entrevistas a
grupos de valor e interés sobre
su experiencia de servicio con
el FNA
X X
(No. Entrevistas realizadas/
entrevistas programadas) *
100
Reporte de
entrevistas
realizadas
2021-feb-01 2021-dic-30
6Grupo
Comunicaciones
Plan Anticorrupción y de
Atención al Ciudadano
Participación ciudadana en la
gestión pública
Experiencia del
Cliente
Generar espacios de diálogo con partes
interesadas en la gestión y servicios de la
entidad
Participar en eventos de diálogo
sobre la gestión de la entidad X
(No. De participaciones en
eventos de diálogo /
participaciones
programadas) * 100
Reporte de
participación en
eventos
2021-feb-01 2021-dic-30
7Oficina de
Planeación
Plan Anticorrupción y de
Atención al Ciudadano
Participación ciudadana en la
gestión pública
Experiencia del
Cliente
Responder por los resultados de la gestión y
darlos a conocer a los grupos de valor e
interés
Publicar información sobre la
gestión del FNAX
(No. De informes
publicados/informes
programados) * 100
Reporte de
publicación2021-ene-02 2021-dic-30
x x x x x x x x x x x x x x x
Plan Institucional:
Encargado: Oficina de Planeación- División Desarrollo Organizacional Hender Mauricio Suarez
Fecha de Elaboración:
N° ÁREA
PLANES
DECRETO 612
DE 2018
(Si aplica)
POLÍTICA DE
GESTIÓN Y
DESEMPEÑO (MIPG)
PLANEACIÓN
ESTRATÉGICA
(Eje Estratégico)
PROBLEMÁTICA / NECESIDAD ACCIÓNINDICADOR DE
CUMPLIMIENTO
ENTREGABLE
FINAL
FECHA DE
INICIO PLAN
FECHA FIN
PLAN
1División Desarrollo
Organizacional
Plan
Anticorrupción y
de Atención al
Ciudadano
Racionalización de
Trámites
Experiencia del
Cliente
Gestionar el TRÁMITE 523: Afiliación al Fondo
Nacional de Ahorro (Cesantías/Ahorro Voluntario
Contractual)
Realizar las acciones que permitan disponer de
manera digital la radicación del trámite de Afiliación
al Fondo Nacional de Ahorro
40% anual de
Trámites Afiliación
Digital (radicados)
Informe de
Implementación -
Afiliación Digital
2021-ene-02 2021-nov-30
2División Desarrollo
Organizacional
Plan
Anticorrupción y
de Atención al
Ciudadano
Racionalización de
Trámites
Experiencia del
Cliente
Gestionar el TRÁMITE 543: Crédito para Vivienda
por Cesantías y AVC
Realizar las acciones que permitan disponer de
manera digital la radicación del trámite de Crédito
para Vivienda por Cesantías y AVC
30% anual de
Trámites Crédito
Digital (radicados)
Informe de
Implementación -
Crédito Digital
2021-ene-02 2021-nov-30
x X X X x x x x x x
FICHA PLAN INSTITUCIONAL
2021-ene
• Reprocesos de actividades debido a que el Consumidor
Financiero se presenta más de una vez en punto de
atención a resolver sus dudas y/o con documentación
incompleta para realizar un trámite.
• Perdida de posicionamiento en el mercado por tener como
desventaja competitiva en desarrollos digitales.
• Ausencia de disponibilidad de canales de servicio
alternativos para la prestación de los trámites
Formulación Plan Institucional
Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano - Componente Racionalización de Tramites