Unternehmens | Handbuch
QM Dienstleistungen
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90763 Fürth
Telefon: 0911 / 49522541
Telefax: 0911 / 49522548
E‐Mail: info@qm‐guru.de
Internet: www.qm‐guru.de
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Stand: 06.08.2012 Erstellt: QMB Freigabe: GF
Einleitung
Im Handbuch und in den mitgeltenden Unterlagen sind die Forderungen der ISO 9001:2008 umgesetzt.
Hiermit verpflichtet sich die Leitung zur Aufrechterhaltung und Weiterentwicklung des
Qualitätsmanagementsystems.
Das Handbuch gilt für alle Bereiche der QM Dienstleistungen.
Geltungsbereich: Aufbau und Betreuung von Managementsystemen.
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Wir über uns
1990 – 1993 Holger Grosser war mit der Qualitätssteuerung eines multinationalen Projekts
betreut, in dessen Rahmen er Lieferantenaudits durchführte.
1993 – 2003 wurde Holger Grosser Projektleiter und war zuständig für den Aufbau und die Pflege
des QM‐Systems nach DIN EN ISO 9001 und AQAP 110.
Er veranstaltete ausführliche Schulungen zum Thema QM und führte
interne Audits durch.
1997 gründete Holger Grosser die Firma QM Dienstleistungen. Er hat sich den Aufbau und
die Betreuung von Managementsystemen (z.B. nach ISO 9001, ISO 14001, TS 16949,
AZWV und OHRIS) zum Ziel gemacht, das er seitdem mit großem Engagement verfolgt
Zudem ist er als Qualitätsbeauftragter und interner Auditor (z.B. System‐ und
Prozessaudits) für Betriebe aus allen Branchen tätig.
2000 Holger Grosser entwickelte das dünnste Handbuch der Welt
2010 Unser Unternehmen expandierte und Nina Schröder trat als QM‐Fee in die Firma QM
Dienstleistungen ein
2012 Es geht weiter: Firmeneintritt von Nina Schönfelder, der QM‐Prinzessin
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2. Philosophie
Das Ziel unseres Unternehmens ist es unsere Kunden erfolgreich zur Zertifizierung nach der DIN EN ISO
9001 zu führen. Um dieses Ziel zu erreichen, unterstützen und begleiten wir Betriebe jeglicher Branche
beim Aufbau eines effektiven QM‐Systems, das sich genau an den individuellen Bedürfnissen unserer
Kunden orientiert und ihnen ein lebendiges, praxisnahes Instrument für die täglichen Abläufe an die
Hand gibt.
Dabei verfolgen wir mehrere Prinzipien:
‐ Wir beschreiten einen bewährten Mittelweg zwischen einer kurzen, knappen QM‐Dokumentation und Arbeitsweise einerseits und hoher Effizienz andererseits.
‐ Unsere Kunden erhalten die Möglichkeit sich auf ihre tägliche Arbeit zu konzentrieren statt auf theoretische, praxisferne Prozesse.
‐ Mit unserer Unterstützung und Begleitung richten wir uns vollständig nach dem jeweiligen Unternehmen und seinen (branchen‐)spezifischen Anforderungen.
‐ Die Mitarbeiter werden in unsere Arbeit umfassend mit eingebunden. ‐ Wir übernehmen auf Wunsch die komplette schriftliche Arbeit inklusive der QM‐Dokumentation. Bei all unseren Prinzipien gilt: so viel wie nötig, so wenig wie möglich.
Der Erfolg unserer Arbeit beruht außerdem auf unserer langjährigen Erfahrung mit dem QM und der DIN
EN ISO. Wir wissen, worauf es in welchen Branchen, Prozessen und Abläufen ankommt – auf diesen
Erfahrungsschatz greifen wir jederzeit im Sinne unserer Kunden zurück.
Freigabe: Geschäftsführer
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3.Ressourcen
Die Kommunikation erfolgt durch persönliche Gespräche und regelmäßige Besprechungen.
Die Anforderungen der Arbeitssicherheit werden durch Holger Grosser wahrgenommen.
Für die Einhaltung und Vermittlung der gesetzlichen/behördlichen Anforderungen ist die Geschäftsführung verantwortlich, ebenso für die Infrastruktur und Arbeitsumgebung.
Unsere Mitarbeiter werden regelmäßig fortgebildet.
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4. Unsere Prozesse
Führungsprozesse
Mit den Führungsprozessen wird eine klar definierte Struktur unseres Unternehmens dargestellt. Dazu
werden Ziele festgelegt und deren Erfüllung systematisch in der Managementbewertung überwacht und
Maßnahmen zur Erfüllung der Ziele abgeleitet.
Wertschöpfungsprozesse
Unsere Wertschöpfungsprozesse richten sich an den Anforderungen unserer Kunden aus. Daraus ergibt
sich eine kontinuierliche Anpassung an die Forderungen und Wünsche unserer Kunden.
Unterstützungsprozesse
Zum reibungslosen Ablauf der Wertschöpfungsprozesse werden Unterstützungs‐prozesse zur Verfügung
gestellt. Damit wird die Umsetzung der Kundenforderungen sichergestellt.
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5. Messung, Analyse und Verbesserungen
Die Wirksamkeit des Systems wird mit der Auswertung der Kundenzufriedenheit‐ unzufriedenheit und den Ergebnissen der internen Audits überwacht. Das Managementsystem unterliegt geplanten und ungeplanten Audits. Mit diesen Audits wird anhand objektiver Nachweise die Einhaltung der geltenden Anweisungen, sowie die Wirksamkeit der getroffenen Maßnahmen, festgestellt. Erforderliche Korrekturmaßnahmen werden eingeleitet und deren Umsetzung überwacht. Mit der regelmäßigen Managementbewertung wird das QM‐System bewertet und weiter entwickelt. Durch die Messung und Überwachung der Prozesse wird die Erfüllung der Kundenforderungen sichergestellt. In den laufenden Prozessen werden systematisch Korrektur‐ und Vorbeugungsmaßnahmen eingeleitet und deren Umsetzung überwacht.
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Mitgeltende Unterlagen
Anlage 1 Prozesslandkarte
Anlage 2 Organigramm
Anlage 3 Liste der mitgeltenden Unterlagen
Ausschluss: Wir haben in unserem Unternehmen keine Entwicklung und keine Prüfmittel im Sinne der
DIN EN ISO 9001:2008. Darum schließen wir diese Kapitel aus.
Unsere Prozesse haben sich bewährt.
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Politik und
Strategie
Dokumente, Daten und
Aufzeichnungen, EDV
Interne Audits
Kundenzufriedenheit
Schulung
Kundenreklamationen
Management-
bewertung
Ku
nd
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Angebots- und Auftragsbearbeitung
ProjektnachbereitungRechnungsstellung / Fördergeldverfahren
Dienstleisterbewertung
Laufende Betreuung des Management-systems
Aufbau von Managementsystemen
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Mitgeltende Unterlagen
Stand: 06.08.2012 Erstellt: QMB Freigabe: GF
Dokument Dokumentenart Datum
Handbuch 06.08.2012
Anlage 1 Prozesslandkarte 06.08.2012
Anlage 2 Organigramm 06.08.2012
Anlage 3 Mitgeltende Unterlagen 06.08.2012
Verfahrensanweisungen
Lenkung von Dokumenten, Daten und Aufzeichnungen
VA 06.08.2012
Führungsprozesse
Managementbewertung PB 06.08.2012
Schulung PB 06.08.2012
Internes Audit PB 06.08.2012
Wertschöpfungsprozesse
Angebots- und Auftragsbearbeitung PB 06.08.2012
Aufbau von Managementsystemen PB 06.08.2012
Laufende Betreuung des QM-Systems PB 06.08.2012
Projektnachbereitung, Rechnungsstellung / Fördergeldverfahren
PB 06.08.2012
Dienstleistungsprozesse
Kundenzufriedenheit PB 06.08.2012
Erstellung, Änderung und Verteilung der Managementdokumente
PB 06.08.2012
Vorbeuge-, Korrektur- und Verbesserungsmaßnahmen
PB 06.08.2012
Kundenreklamationen PB 06.08.2012
Lieferantenbewertung PB 06.08.2012
Beschaffung PB 06.08.2012
Sonstiges
Verantwortung und Befugnisse VA 06.08.2012
PB = Prozessbeschreibung
VA = Verfahrensanweisung
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Lenkung von Dokumenten, Daten und Aufzeichnungen
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Zweck der Anweisung:
Mit dieser Anweisung wird die Lenkung von Dokumenten, Datenträgern und Aufzeichnungen festgelegt. Verantwortlichkeit:
Die Freigabe und Änderung der Dokumente / Datenträger und Aufzeichnungen ist aus der Matrix Dokumente und Daten ersichtlich. Der Verteiler wird vom Ersteller der Dokumente festgelegt. Mit Outlook erfolgt die interne Kommunikation. Matrix Dokumente und Daten
Dokument Erstellung/ Änderung Freigabe
Formulare Alle Bereiche GF
Prozessbeschreibung QMB GF
Handbuch QMB GF
Organigramm QMB GF
Auditplan QMB GF
Prozesslandkarte QMB GF
Normen und Gesetze QM‐Guru (= GF) GF
Internetauftritt QM‐Guru (= GF) GF
Jeder Mitarbeiter erhält die aktuelle Version des Handbuchs. Die Verteilung erfolgt als PDF Datei über Outlook bzw. Google Drive. Erstellung und Freigabe
Bei der Erstellung und Freigabe der Dokumente und Daten ist eine Kennzeichnung (incl. Externer Dokumente) anzubringen, z.B. Ersteller, Freigabe, Datum. Die Lenkung erfolgt durch die Kürzel: GF = QM – Guru Nina Schröder = QM‐Fee Nina Schönfelder = QM‐Prinzessin Freigabe / Änderung
Die Freigabe von geänderten Dokumenten wird von derselben Stelle durchgeführt, die für die Erstfreigabe verantwortlich war. Änderungen werden gekennzeichnet. Z.B. farblich markiert. Verwaltung und Verteilung der Dokumente
Für die Verteilung der Dokumente ist der Ersteller verantwortlich. Externe Dokumente werden entsprechend ihrem Inhalt den Vorgängen zugeordnet und archiviert.
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Lenkung von Dokumenten, Daten und Aufzeichnungen
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Vernichtung
Für die Vernichtung ungültiger Unterlagen ist der Empfänger verantwortlich. Matrix Aufzeichnungen und Aufbewahrungszeitraum
Dokument Wer Ort Zeitraum (min Jahr)
Auditberichte QMB PC: Ordner QM‐ D. 3
Schulungsnachweise QMB PC: Ordner QM‐ D. 10
Managementbewertung QMB PC: Ordner QM‐ D. 3
Kundenrückmeldungen z. B. schriftl. Reklamationen
alle PC: Ordner QM‐ D. 10
Lieferantenbewertung QMB PC: Ordner QM‐ D. 3
Ungültige QM‐Dokumente QMB PC: Ordner QM‐ D. 10
Rechnungen GF Steuerbüro / PC 10
Angebote GF Steuerbüro / PC 10
Bestellungen an Lieferanten Alle PC: Outlook 10
Normen und Gesetze werden durch den GF auf aktuellem Stand gehalten.
Datensicherung
Jeder Mitarbeiter hat zwei externe Festplatten. Tägliche Sicherung: Die Datensicherung läuft täglich auf einer externen Festplatte. Diese externe Festplatte befindet sich im jeweiligen Home Office des Mitarbeiters. 14‐Tage‐Sicherung: Die Daten werden zudem alle 14 Tage auf der zweiten Festplatte gesichert. Diese Festplatte befindet sich in einem anderen Gebäude.
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Prozess: Zeichenerklärung
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Dieses Symbol zeigt an, dass der Prozessschritt durch eine Software unterstützt wird.
Dieses Symbol zeigt ein spezielles Dokument, eine Anleitung oder Formular an, die den Prozessschritt beschreiben oder unterstützen.
Dies ist ein normaler Vorgangspunkt in einem Prozess. Er beschreibt einen aktuellen Prozessschritt.
An dieser Stelle muss eine Entscheidung getroffen werden
Dieses Symbol kennzeichnet den Start oder das Ende eines Prozesses und verweist auf die Fortsetzung.
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