( (UNIVERSIDAD DEL ISTMO
PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE, PARA EL TIPO SUPERIOR
REPORTE DEL FIDEICOMISO
RENDIMIENTOS Y RECURSOS EJERCIDOS SEGÚN EL ESTADO DEL FIDEICOMISO No. 0147535910 DEL BANCO BBVA BANCOMER S.A. CON CORTE AL.l!. DE MARZO DE 2015.
L.C.E. CLAUDIA HERNANDEZCELA
,<P-'"UNISTMO or::::::
0 •..•.......•.'"<f J( 1> c.
RBCTORIA
o
ENE - 2015 176,367.34 0.00 34.80 - 34.80 14,596.00 4,158.37 10,437.63 165,894.91-----
FEB - 2015 165,894.91 0.00 0.00 - 50,725.43 255.96 50,469.47 115,425.44
MAR - 2015 115,425.44 0.00 0.00 - 26,812.18 511.92 26,300.26 89,125.18
$ - $ 34.80 $ (34.80) $ 92,133.61 $ 4,926.25 $ 87,207.36TOTAL
(
RUBROS
AnexosPROMEP/103.5/11/5578
PROMEP/103.5/13/7354
DSA/103.5/15/487
5,369.53
(
UNIVERSIDAD DEL ISTMO
PROGRAMA PARA El DESARROllO PROFESIONAL DOCENTE, PARA El TIPO SUPERIOR
Informe Financiero Parcial: No. 25Con corte al: 31 de Marzo del 2015.
(
8,191.34
I I27,289.00 .1
---!-----I----+---------I---+----+---+-----+- 8,191.34
- -+----------i
DSA/103.5/14/10108
~-D-S-A/-1-03-.5-/-14-/5-4-0-3-+_---_T---_+---~I--_+---f---+- __ ~---+----+1-9-,0-0-0.-0-0r_-~.fl---~---+---+-7,-0-88-.0117,210.00+ ~~--+_2-3-,7-6-8-.0~1
DSA/103.5/1417126 13,060.00 13,060.00
DSA/103.5/14/10351
TOl AL POR RUBRO
L.C.E.CLAUDIAHERNANDEZCELA
5,413.69 916.00
37,555.00
6,329.69
5,369.53
4,088.00
(
UNIVERSIDAD DEL ISTMO
PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE, PARA EL TIPO SUPERIOR
(PROMEP)
Informe Financiero Acumulado: No. ~Con corte al' 31 de Marzo del 2015
emente a a Becas de ReconocimientoAsldencl:¡¡a Gasta de Material Graduacl6no
RUBROS Qenuaclónv lomentoall a la Trav ••ctorla Servicios Materiales Bienes MueblesAcervo
M:¡¡nutenclonCuota Inscripción Coleglatur.
Transporte y TOTALJlPlleac!Óndel permanencia Académica Blbllográf1co Congruo. Compensatorla Pubtlc ••clón VIáticos Dldjctlco Titulaciónconocimiento
Anexos
PROMEP/103.5/04/1573 1.548.38 34,457.09 186,956.47 56,640.97 279.602.91
PROMEP/103.5/05J1948 293,833.00 339,240.00 724.00 37,119.00 58,560.81 3,105.31 I 732.582.12
PROMEP/103.5106/416 424.00 6,710.85 43,694.60 9,167.55 59,997.00
PROMEP/103.5/07/1914 38.50 1,408.00 38,553.50 40.000.00
PROMEPf 103.5/0712729 1,289,177.88 576,000.00 199.46 9,962.52 282,076.31 23,992.59 2.181.408.76
PROMEP/103.5/0713110 1,528,000.00 479.25 9,796.09 534,219.23 25,531.24 2,098.025.81
PROMEP/103.5f0812780 245,103.19 1,056,000.00 2,310.68 9,088.49 214,347.36 41,469.88 1.568.319.60
PROMEP/103.5/09/4027 238,244.80 168,000.00 106.00 45,817.95 89,714.95 18,328.01. 560,211.71
PROMEP1103.5/10/6633 48,000.00 48.000.00---PROMEP/103.5/10/6810 48,000.00 48,000.00
eKUM"" !f3= •• ¿1<.,2 .U4 f¿.UUU.UU 284.527.04
PROMEPI103.5/09f7486 228,616.01 72,000.00 438.48 945.52 302,000.01
PROMEP/103.5111f7301 279,999.44 72,000.00 351,999.44
PROMEP/103.5I10/4682 320,018.35 72.000.00 2,770.53 17,505.06 19,724.40 432.018.34
PROMEP/103.5/10J5211 1,558.72 94,627.98 140,890.97 12,922.54 250,000.21
PROMEP/103.5/11/231 3,916.80 3.916.80
PROMEP/103.5/11/4454 1,686.00 23,359.43 270,610.41 10,544.66 306,200.50
PROMEP/103.511115266 859,441.00 684,000.00 30,000.00 81,488.62 340,989.53 26,850.49 2.022.769.64
PROMEPI103.5111/5578 225,246.00 93.000.00 7.550.00 188.412.00 3,502.63 517,710.63
PROMEP/103.5/11f5579 ¡ 0.00 0.00 0.00
PROMEPf103.5111/6705 52,795.64 72,000.00 60,000.00 4,426.43 25,774.65 9,798.92 224,795.64
CA-09 ING. EN 21.754.00 8,633.201 168,382.28 198,769.48PROMEP1103.5111/6902 COMPUTACIÓN
CA·l0 ENERGIA EÓUCA 12,424.34 27.906.50 91.482.98 128,143.89 39,669.21 299,626.92
PROMEP/103.5/1213718 281613.81 192,000.00 70,000.00 1,062.00 2,655.34 87,706.10 18,225.92 653.263.17
PROMEP/103.5/1214184 1,129.17 28,870.89 30,000.06
PROMEP/103.5/1214662 35,000.00 91,057.42 86,276.59 212.334.01
PROMEPI103.5113/S615 3,366.84 3.366.84
PROMEPI103.5113/S617 6,791\44 6,798.44
PROMEP1103.5f13f6226 2,875.23 3,323.80 128,257.54 14,605.33 \ \ 149.061.90
PROMEPI103.511316554 12,000.00 \ 8,468.70 9,616.59 14,000.00 44,085.29
PROMEP/103.5113f7052 252,000.00 20,997.52 117,584.25 11,619.00 \ \ 402.200.77
PROMEPf103.5113f7354 363,587.53 88,737.72 242,978.09 13,210.58 \"., \ \ 708.513.92
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vá~ II'VVI
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RESPONSABLEINS~?ELPROGRAMA
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"L.C.E. CLAUDIA HERNANDEZ CELA ~"ro~'M"'= "" U-'STMO O
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UNIVERSIDAD DEL ISTMO{'¿" ~; UNISTMO ~----- .
0 __-':::'::';;::_., .-.. " •.. ~PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE, PARA EL TIPO SUPERIOR
Informe Financiero Acumulado: No. ~Con corte al: 31 de Marzo del 2015
RUBROS
Anexos
1,467.541,467.54DSA/l03.5114/4201
6,167.00 6,167.00DSA/l03.5114/4202
32,294.32 19,513.48 20,837.00 123,644.8051,000.00DSA/l03.511415403
13,060.0013,060.00DSA/l03.511417126
7,052.337,052.33DSA/l03.5114/9807
39,999.117,053.02 30,596.94 2,349.15DSA/l 03.51141101 08
DSA/l 03.5114/1 0351
DSA/l03.51151487
TOTAL POR RUBRO
''''o,''''~,,~~, "~AA",L.C.E. CLAUDlA HERNANDEZ CELA
UNISTMOs">:
O ....:=_-::=...•..•-t Jo: " e
RECTORIA
o
R.F.C. NOMBREFACTURANÚMERO
FECHA MANUTENCiÓNCUOTA
COMPENSATORlAINSCRIPCION COLEGIATURA MATERIAL
DIDACTICO
TOTAL POR
CHEOUEY/O
ORDEN DE PAGO
(CEDULA DE SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE, PARA EL TIPO SUPERIOR
(PROMEP)
, "CEDULA DE COMPROBACIÓN DE GASTOS
BECAS NACIONALES O INTERNACIONALESINSTITUCiÓN: UNIVERSIDAD DEL ISTMOPROYECTO: BECAS PARA ESTUDIO DE POSGRADO DE ALTA CALIDADCLAVE DEL ANEXO: PROMEP/103.5/11/5578
ANEXO: 103.5/11/5578
FECHA DECHEQUE YIO ORDEN DE CHEQUE YIO
PAGO ORDEN DEPAGO
BENEFICIARIO - PROMEP
DATOS DEL PRESTADOR DE SERVICIOS
SERVICIO PRESTADO
DESTINO DEL GASTO (RUBRO)REFERENClA DE PAGO
NUM. IMPORTE
DANIEL PACHECO UNIVERSIDAD POPULAR PREPAGO DE72026 31,995.00 6-1.0.2015
BAUTISTA UPA761015KQl AUTONOMA DEL ESTADO A22405 31/1212014 COLEGIATURA 5,100.00 27,289.00DE PUEBLA CUATRIMESTRAL
DANIEL PACHECO UNIVERSIDAD POPULAR COLEGIATURA6-1.0.2015BAUTISTA UPA761015KQl AUTONOMA DEL ESTADO A22849 19/01/15 CUATRIMESTRAL 22,189.00 0.00
DE PUEBLA
83058 3,000.00 25-mar-2015 DANIEL PACHECO PABD770424118 DANIEL PACHECO BAUTISTA 5578-0212015 25/03/15 CUOTA COMPENSATORIA. 3,000.00 3,000.00BAUTISTA MARZO DE 2015
83075 7,266.00 25-mar-2015 DANIEL PACHECO PABD770424118 DANIEL PACHECO BAUTISTA 5578-0112015 25/03/15 CUOTA MANUTENCION. 7,266.00 7,266.00BAUTISTA MARZO 2015I
$ 42,261.001 SUMA 3,000.00
LC.E. CLAUDIA HERNANDEZ CELA
(
:t/a"'\;> UNlSTMO :.
,p...~ :t ,. e
CEDULA DE SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE, PARA EL TIPO SUPERIOR(PROMEP)
CEDULA DE COMPROBACIÓN DE GASTOSAPOYO FEDERAL A PROFESORES CON PERFIL DESEABLE, INFRAESTRUCTURA Y CUERPOS ACADÉMICOS.
INSTITUCiÓN: UNIVERSIDAD DEL ISTMOPROYECTO: FORTALECIMIENTO DE LOS CUERPOS ACADÉMICOSCLAVE DEL ANEXO: PROMEP/103.5/1317354ANEXO: 103.5/13/7354CA-14 MODELADO DE SISTEMAS Y TECNOLOGIA DE LA INFORMÁTICA
REFERENCIA DE PAGO DATOS DEL PRESTADOR DE SERVICIOS DESTINO DEL GASTO (RUBRO)
1 FECHA DE 1,
1
FECHA 1
1
IBIENES MUEBLES I I TOTAL PORCHEQUE YIO ORDEN DE CHEQUE YIO
R.F.e. NOMBRE 1 FACTURA 1 SERVICIO PRESTADO SERVICIOS MATERIALESACERVO CHEQUE YIO
PAGO ORDEN DE BENEFICIARIO - PROMEP NUMERO BIBLIOGRÁFICO ORDEN DE
PAGO PAGO
NUM. IMPORTE
81434 8,191.34 4-dic-2014 UNISTMO-CA-14 SPH 020211 R53 SISTEMAS PHOENIX S. DE R.L. G826 29/01/15 LICENCIAS INFORMÁTICAS 8,191.34 8,191.34
0.001 0.001 8,191.3410.001 8,191.341$ 8,191,341 SUMA
:> UN!STMOo
O~ ,.~.._-,......"", ....¡ J( b e
RECTORIA
( ( (....'.;.."., -,
:' U~'IO!,-....."¡,-:o.:".::.:, -
CEDULA DE SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE, PARA EL TIPO SUPERIOR
CEDULA DE COMPROBACIÓN DE GASTOSBECAS NACIONALES O INTERNACIONALES
INSTITUCiÓN: UNIVERSIDAD DEL ISTMOPROYECTO: BECAS PARA ESTUDIO DE POSGRADO DE ALTA CALIDADCLAVE DEL ANEXO: DSAI103.5/14/5403
ANEXO: 103.5/14/5403
REFERENCIA DE PAGO DATOS DEL PRESTAOOR DE SERVICIOS DESTINO DEL GASTO (RUBRO)
FECHA DETOTAL PORCHEQUE YIO ORDEN DE CHEQUE V/O BENEFICIARIO - FACTURA CUOTA MATERIAL GRADUACI6NO
PAGO ORDEN DE PROMEPR.F.e. NOMBRE
NÚMEROFECHA SERVICIO PRESTADO MANUTENCiÓN
COMPENSATORIAINSCRIPCION COlEGIATURA TRANSPORTE y VlATICOS
OIDA.CTICO TITULACiÓNCHEQUE YIO
PAGOORDEN DE PAGO
NUM. IMPORTE
ESCUELA LIBRE DE CIENCIAS I ILEGALIZACiÓN TITULO63798 470.00 8-ene-2015 JORGE MARTIN POLlTICAS y ADMINISTRACiÓN 3536 9/01/15 470.00 470.00CORDEROTORRES PÚBLICA DE ORIENTE, A.C. DOCTORADO
42811 7,210.00 23-en0-2015 JORGE MARTIN COP 920428 Q20 COPPEL, S.A. DE cv. B89D9047 11/01/15 ADQUISICION MEMORIA 265.00 7,210.00CORDEROTORRES MICRO SO 16GB
COP 920428 Q20 COPPEL, S.A. DE C.V. 8892A5CC 09/01115 ADQUISICiÓN MATERIAL
I 6,945.00 0.00I
y EQUIPO CÓMPUTO
7,680.001 0.001 0,0010,001 0,001 0.001 7,210.001 470,001SUMA
UNISTMO
""O •••~=..-==...,¡ "<f X ¡. e
R.ECTOR!!.
7,680,001
•
( (CEDULA DE SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE, PARA EL TIPO SUPERIOR
CEDULA DE COMPROBACIÓN DE GASTOSBECAS NACIONALES O INTERNACIONALES
INSTITUCiÓN: UNIVERSIDAD DEL ISTMO
PROYECTO: BECAS PARA ESTUDIO DE POSGRADO DE ALTA CALIDADCLAVE DEL ANEXO: DSA/103.5/14/5403
ANEXO: 103.5/14/5403
REFERENCIA DE PAGO DATOS DEL PRESTAOOR DE SERVICIOS DeSTINO OEL GASTO (RUBRO)
'1 FEC~DE II I FECHA JCHEQUE VIO ORDEN DE CHEQUE YIO FACTURA I I CUOTA I GRAOUACIÓNO I Tom"""R.F.e. NOMBRE SERVICIO PRESTADO INSCRIPCION I COLEGIATURA I T""""O"" I ~"'~, I CHEOUEY/oPAGO ORDEN DE BENEFICIARIO - PROMEP NUMERO MANUTENCION COMPENSATORIA VlATICOS DJDACTlCO TITULACIÓN
OROEN DE PAGOPAGO
NUM. IMPORTE
55312 3,000.00 1210112015ARACELI HERNANDEZ HEJA730307 AC6 ARACELI HERNANDEZ JIMENEZ 5403-0112015 1210112015 CUOTA COMPENSATORIA. 3,000.00 3,000.00JIMENEZ ENERO 2015
27035 3,000.00 05,\)212015 ARACELI HERNANDEZ HEJA730307 AC6 ARACELI HERNANDEZ JIMENEZ 5403-0212015 I 05.Il212015 CUOTA COMPENSATORIA.3,000.00 3,000.00
JIMENEZ FEBRERO 2015
ARACELI HERNANDEZ r~~'·oo~62281 2,000.00 11=015 SDI060920QVA SUITES DIAMANTE SA DE CV 2806 13.1)212015 ASESORIA DEL 12 Y 13 DE 680.00 1,846.00JIMENEZ FEBRERO 2015
TPA 131111PM4 TRADiCION EN PASTELERIAS SA DE CV CFDTADI5498 13,\)212015 PAGO DEVIATICOS 110.00 0.00
PC07903276Y9 PLAZA COMERCIAL ORIENTE SA DE CV POP80815 16,\)212015 PAGO DE VIATICOS 79.00 0.00
PC07903276Y9 PLAZA COMERCIAL ORIENTE SA DE CV POP80828 I 16,\)212015 PAGO DEVIATICOS 80.00 0.00
PC07903276Y9 PLAZA COMERCIAL ORIENTE SA DE CV POP80829 16,\)212015 PAGO DE VIATICOS 165.00 0.00
PC07903276Y9 PLAZA COMERCIAL ORIENTE SA DE CV POP80833 16,\)212015 PAGO DE VIATICOS 54.00 0.00___ o --
PC07903276Y9 PLAZA COMERCIAL ORIENTE SA DE CV POP80840 16/0212015 PAGO DE VIATICOS 190.00 0.00
PC07903276Y9 PLAZA COMERCIAL ORIENTE SA DE CV POP80845 16/0212015 PAGO DE VIATICOS 40.00 0.00
PC07903276Y9 PLAZA COMERCIAL ORIENTE SA DE CV POPB0847 16/0212015 PAGO DE VIATICOS 110.00 0.00
PC07903276Y9 PLAZA COMERCIAL ORIENTE SA DE CV POP80849 16,\)212015 PAGO DE VIATICOS 174.00 0.00
PC07903276Y9 PLAZA COMERCIAL ORIENTE SA DE CV POP80853 16/0212015 PAGO DE VIATICOS 37.00 0.00
PC07903276Y9 PLAZA COMERCIAL ORIENTE SA DE CV POP80856 16/0212015 PAGO DE VIATICOS 50.00 0.00
PC07903276Y9 PLAZA COMERCIAL ORIENTE SA DE CV POPB0859 16/0212015 PAGO DE VIATICOS 65.00 0.00
PC07903276Y9 PLAZA COMERCIAL ORIENTE SA DE CV POP80862 16/0212015 PAGO DE VIATICOS 12.001
0.00,
22075 2,000.00 26/0212015 ARACELI HERNANDEZ SDI060920QVA SUITES DIAMANTE SA DE CV 2826 26/0212015 PAGO DE VIATICOS POR 680.00 1,988.00JIMENEZ ASESORIA
HES7508188T7 HOTEL ESTADiO SA 3479 27=15 PAGO DE VIATICOS 330.00 0.00
TPA131111PM4 TRADICION EN PASTELERIAS SA DE CV CFDTADi5625 2810212015 CONSUMO DE ALIMENTOS \\ 114.00 0.00
SHEl90630V37 SANBORN HERMANOS, SA TFA2276182 0210312015 CONSUMO DE ALIMENTOS ~ \1. \\ 130.00 0.00r V'\
~
"" !l~-~~' I~
.-- o''"-'¡:.
RESPONSABLE INSTl'RJe ONAl DEL PROGRAMA ~ '1"'" -RECTOR ISTMO O
LC.E. CLAUDIA HERNANDEZ CELA ~ESTO SEARA VASQUEZ O .O " --__ "'~_·oh ".. eJr t.
RBCTORIA
(
CEDULA DE SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE, PARA EL TIPO SUPERIOR
CEDULA DE COMPROBACIÓN DE GASTOSBECAS NACIONALES O INTERNACIONALES
INSTITUCiÓN: UNIVERSIDAD DEL ISTMO
PROYECTO: BECAS PARA ESTUDIO DE POSGRADO DE ALTA CALIDAD
CLAVE DEL ANEXO: DSN103.5I14/5403
ANEXO: 103.5114/5403
FACTURANUMERO
MANUTENCiÓN
FECHA DECHEQUE YIO ORDEN DE CHEQUE YIO
PAGO ORDEN DEPAGO
NU"" IMPORTE
22075 26I02J2()15 ARACELI HERNANDEZPC07903276Y9 PLAZA COVéRCIAl ORIENTE SA DE CV POP84359 0210312015 CONSUMO DE AlI~NTOSJlMENEZ
PC07903276Y9 PlAZA COMERCIAL ORIENTE SA DE CV POP84319 0210312015 CONSUMO DE AUMENTOS
PC07903276Y9 PLAZA COMERCIAL ORIENTE SA DE CV PQP84321 0210312015 CONSUMO DE AlIM9ITOS
PC07903276Y9 PlAZA COMERCIAL ORIENTE SA DE CV POP84320 0210312015 CONSUMO DE ALIMENTOS
PC07903276Y9 PlAZA COMERCIAL ORIENTE SA DE CV POP84J62 0210312015 CONSUMO DE ALIMENTOS
PC07903276Y9 PLAZA COMERCIAL ORIENTE SA DE CV POP84322 0210312015 CONSUMO DE ALIMENTOS
PC07903276Y9 PlAZA CO~RCIAL ORIENTE $A DE CV POP84318 02J03f2015 CONSUMO DE ALIMENTOS
PC07903276Y9 PlAZA CO~RCIAL ORIENTE SA DE CV POP84363 0210312015 CONSUMO DE ALIMENTOS
PC07903276Y9 PlAZA COtd:RClAl ORIENTE SA DE CV POP84360 02/0312015 CONSUMO DE ALIMENTOS
301021 3,000.00 6-mar-2015 ARACEU HERNANDEZHEJA730307AC6 ARACElI HERNANDEZ JIt.t:NEZ
OSA 5403-0610312015
CUOTA COMPENSATORIA.JIMENEZ 00312015 MA.R.Z02015
ARACElI HERNANDEZPAGO DE VIÁTICOS POR
39376 3.000.00 18-mar-2015JIMENEZ
SDI060920QVA SU!lES DIAt..1ANTE SA DE CV 2864 31103115 ASESORIA DEL 19 Y 20 DEMARZO DE 2015.
OVI8G0131GQ6 OPERADORA VIPS S DE RL DE CV OVIFK3048 29103115 CONSUMO DE ALIMENTOS
SHE190630V37 SANBORN HERt..1ANOS, SA TFA2442732 01/04/15 CONSUMO DE ALIMENTOS
I SHE190630V37 SANBORN HERt..1ANOS, SA TFA2407896 27103/15 CONSUMO DE ALIMENTOS
SHE190630V37 SANBORN HERMANOS. SA TFA2407849 27103115 CONSUMO DE ALIMENTOS
SDI060920QVA SUlTES DIAMANTE SA DE CV 2863 30103115 HOSPEDAJE
OFA 921013 8U1OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA
12700 0110412015 CONSUMO DE ALIMENTOSSAPI DE CV
VAP0741211 U26OSCAR EDUARDO VARGAS PEREZ DE
A 14948 30/03115 CONSUMO DE ALIMENTOSLARA
A1A941123Q99ADMINISTRACiÓN INTEGRAL DE
SCFA 175995 2911)3115 CONSUMO DE ALIMENTOSAlIJ.-ENTOS SA DE CV
I $ 16,000.001 SUMA
DESTINO DEL GASTO IRU8RO)
CUOTACOMPENSATORIA
TRANSPORTE Y
VIATICOS
GRADU.t.CIÓNOTITULACIÓH
lOl"'-PORCHEClUEYIO
OfIO€NOEP.r.GO
199.00 0.00
150.00 0.00
140.00 0.00
70.00 0.00
65.00 0,00
40.00 0.00
28.00 0.00
27.50 0.00
14.50 0.00
3,000.00 3,000.00
680.00 3,254.01
509.00 0.00
4S0.00 0.00
453.00 0.00
441.00 0.00
34MI 0.00
158.00 0.00
115.00 0.00
98.00 0.00
0.00 9,000_001 0.00 0.00 7,088.Q1 0.00 0.00 16,088.01
RESPONSABLE INS L DEL PROGRAMAL.C.E. CLAUOIA HERNANDEZ CELA
( ( (
CEDULA DE COMPROBACiÓN DE GASTOS
APOYO FEDERAL A PROFESORES DE TIEMPO COMPLETO Y EXBECARIOS
INSTITUCiÓN: UNIVERSIDAD DEL ISTMOPROYECTO: APOYO A LA INCORPORACION DE NUEVOS PROFESORES DE TIEMPO COMPLETOCLAVE DEL ANEXO: DSA/103.5/1417126ANEXO: 103.5/1417126
CEDULA DE SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE, PARA EL TIPO SUPERIOR
CHEQUEYI
DESTINO DEL GASTO (RUBRO)
DE PAGO YIO ORDEN DE
REFERENCIA DE PAGO
PAGOBENEFICIARIO - PROMEP
DATOS DEL PRESTADOR DE SERV¡CIOS
R.F.e. NOMBRE FECHA SERVICIO PRESTADOBienesMuebles
Reconocimient FomentoaAcervo Beca de apoyo a o a la generación y
Bibliográfico la permanencia Trayectoria aplicacióndelAcadémica conocimiento
Servicios Materiales
TOTAL PORCHEQUE
Y/O ORDENDE PAGO
FECHA DE CHEQUE FACTURANÚMERO
73912 1.350.00 1.350.00
NUM. IMPORTE
ALED 7126-0712015 27/03/15
6.475.00 13-feb-2015 ~~in~~É HERNÁNDEZ HECN 681217 3G6 NOÉ HERNÁNDEZ CORTÉZ
AZUCENA MARGARITAJOAQUIN CASTILLO
AC 000653
UNISTMO/075/2015
7126-01/2015 24/02115 GASTOS TRABAJO DECAMPO - ALIMENTOS
16/02115 GASTOS TRABAJO DECAMPOS- ALIMENTOS
\
JOCA 911109
HECN 681217 3G6 NO'" HERNÁNDEZ CORT"'Z GASTOS TRABAJO DEe e 7126-0212015 24/02/15 CAMPO _TRANSPORTE
750.00 750.00
78182 DR. NOÉ HERNÁNDEZ UAZ 680906 NI4 UNIVERSIDAD AUTÓNOMA1.392.00 26-feb-2015 CORTÉZ DE ZACATECAS 13/04/15
INSCRIPCiÓN 3ERCONGRESO
ILATINOAMERICANO DECIENCIAS SOCIALESREESTRUCTURACiÓN YVIGENCIA DEL MODELONEO LIBERAL EN AMÉRICALATINA.
4.375.00 4.375.00
1,392.00 1,392.00
77794 1,231.50 1,231.50
79853
DR. NOÉ HERNÁNDEZ480.00 23-mar-2015 CORTÉZ ASOCIACiÓN
LATINOAMERICANA DEESTUDIOS DEL DISCURSODELEGACiÓN REGIONAL-MÉXICO
INSCRIPCiÓN AL VCONGRESO NACIONAL DE LAALED DELEGACiÓN MÉXICO2015.
CUOTA DE AFILIACiÓN A LAORGANIZACiÓN CIENTIFICAIDE LA ALED. DELEGACiÓN¡MÉXICO
0.00 0.00
991.50 991.5078209
751.59 23-mar-2015 ~~in~~É HERNÁNDEZ
240.00 23-mar-2015 ~~in~~É HERNÁNDEZ
79959
"""~.~"" .."''''''L.C.E. CLAUDIA HERNANDEZ CELA
ALED
ASOCIACI6NLATINOAMERICANA DEESTUDIOS DEL DISCURSO 7126-06/2015 27/03/15DELEGACiÓN REGIONAL-MÉXICO
i INSCRIPCiÓN AL V
ICONGRESO NACIONAL DELA ALED DELEGACIONIMÉXICO. AZUCENA MARGAR/TAJOAQUIN CASTILLO
CUOTA DE AFILIACiÓNCIENTiFICA DE LA ALEDDELEGACiÓN MÉXICO. \ \ 0.00751.59 23- -2015 DR. NOÉ HERNÁNDEZ
mar CORTEZ
13,060.181 SUMA 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 13,060.00 I 13,060.001
(
"""~'" '.- ..,. .:;: UNfSTMO ~r-..- .
G _~'_=.....•• .V ~ ,
CEDULA DE SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE, PARA EL TIPO SUPERIOR
CEDULA DE COMPROBACiÓN DE GASTOS
APOYO FEDERAL A PROFESORES DE TIEMPO COMPLETO Y EXBECARIOS
INSTITUCiÓN: UNIVERSIDAD DEL ISTMO
PROYECTO: APOYO A LA INCORPORACION DE NUEVOS PROFESORES DE TIEMPO COMPLETO
CLAVE DEL ANEXO: DSN103.5/14/7126
ANEXO: 103.5/14/7126
REFERENCIA DE PAGO DATOS DEL PRESTADOR OE SERVICIOS DESTINO DEL GASTO (RUBRO)
Reconocimient Fomento a TOTAL PORFECHA DE CHEQUE FACTURA Bienes Acervo Beca de apoyo a o a la generación y CHEQUE
CHEQUE YIO ORDEN DE PAGO y/o ORDEN DE BENEFICIARIO - PROMEP R.F,e. NOMBRE NÚMERO FECHA SERVICIO PRESTADO Servicios MaterialesMuebles Bibliográfico la permanencia Trayectoria aplicación del YIO ORDENPAGO
Académica conocimiento DE PAGO
NU". IMPORTE
76811 2,970.00 25·mar·2015DR. NOÉ HERNÁNDEZ
HECN 681217 3G6 NOÉ HERNÁNDEZ CORTÉZUNISTMO/
25103115GASTOS TRABAJO DE
540.00 2,970.00CORTÉZ 128/2015 CAMPO· ALIMENTOS
HECN 681217 3G6 NOÉ HERNÁNDEZ CORTÉZ 7126·08/2015 07/04115GASTOS TRABAJO DE 2,130.00 0.00CAMPO· TRANSPORTE
JOCA 911109AZUCENA MARGARITA
7126·09/2015 07104115GASTOS TRABAJO DE 300.00 0.00
JOAQUIN CASTILLO CAMPO· ALIMENTOS
"""""",-~,;r",~;if<j,,,,,l.C.E. CLAUDIA HERNANDE2 CELA
(/'~.'</' ..." '\- UN ISTMO ~
r=:o:.. ••• _-- 1"
••• '1' ",";
( (CEDULA DE SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE, PARA EL TIPO SUPERIOR
CEDULA DE COMPROBACIÓN DE GASTOSAPOYO FEDERAL A PROFESORES CON PERFIL DESEABLE. INFRAESTRUCTURA Y CUERPOS ACADÉMICOS .
INSTITUCiÓN: UNIVERSIDAD DEL ISTMOPROYECTO: APOYO A PROFESORES CON PERFIL DESEABLECLAVE DEL ANEXO: DSA/103.5/14/10108ANEXO: 103.5/14/10108
REFERENCIA DE PAGO DATOS DEL PRESTADOR DE SERVICIOS DESTINO DEL GASTO (RUBRO)
FECHA DECHEQUE YIO ORDEN DE CHEQUEY/O
BENEFICIARIO - PROMEP R.F.e. NOMBREFACTURA FECHA SERVICIO PRESTADO SERVICIOS MATERIALES
BIENES ACERVO TOTAL POR CHEQUE
PAGO ORDEN DE NÚMERO MUEBLES BIBlIOGRAFICO YIO ORDEN DE PAGO
PAGO
NUM. IMPORTE
I ADQUISICiÓN25123 5,413.68 17-<lic·2014 FRANCISCO LOPE CGO 891124 QB5 COMPUTACiÓN GRÁFICA DE I A 5953 22/01/15 CONSUMIBLES DE 5,413.69 5,413.69
OROZCO OP:t.ACA SA DE CVCÓMPUTO
----96170 916.001 22-e00-2015
FRANCISCO LOPE CPE 921211 N76 CAFEBRERiA EL PENDULO SA DE VIF 1969 12/02/15 ACERVO BIBLIOGRÁFICO 916.00 916.00¡OROZCO CV
$ 6,329.681 0.001 5.413.691 0.001 916.001 6.329.691SUMA
RESPONSABLE INST CIONAL DEL PROGRAMAL.C.E. CLAUDIA HERNANDEZ CELA
ti fI.{" o
~'~ti t'c ••••..\
;o ~ ~:> UNISTMO o
• O c::::::: ,._ ..•.._" •....of J[ ,. e
RECTORIA
"'~""f •••. ":0:."... UNISTMO e,
( (
CEDULA DE SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE, PARA EL TIPO SUPERIOR
CEDULA DE COMPROBACiÓN DE GASTOS
APOYO FEDERAL A PROFESORES DE TIEMPO COMPLETO Y EXBECARIOS
INSTITUCiÓN: UNIVERSIDAD DEL ISTMO
PROYECTO: APOYO A LA INCORPORACION DE NUEVOS PROFESORES DE TIEMPO COMPLETO
CLAVE DEL ANEXO: DSA/l03.5114110351
ANEXO: 103.5/14110351
REFERENCIA DE PAGO
SERVICIO PRESTADO
DESTINO DEL GASTO (RUBRO)DATOS OEL PRESTAOOR DE SERVICIOS
FECHA DE CHEQUE FACTURANUMERO
NUM. IMPORTE
CHEQUE YIO ORDEN DE PAGO YIO ORDEN DE
75088
BENEFICIARIO - PROMEP R.F.e. NOMBRE FECHAPAGO
DR. BERSAiN oaríz APU 640930 KV95,353.00 25-mar-2015 JIMÉNEZ AUTOS PULLMAN, SA DE CV 2369252 A 25/03/15 GASTOS TRABAJO DECAMPoS- TRANSPORTE
ooox 620524 LX8MARIA ANToNIETA
1156 26/03/15GASTOS TRABAJO DE
ORDoÑEZ osrlz CAMPO - PAPELERÍA
GASTOS TRABAJO DELOGJ 620512 F2A JUDITH LÓPEZ SALGADO 1321 27/03/15 CAMPO - CONSUMO
ALIMENTOS
LoSS 771 008 NR9 SERGlo LÓPEZ SÁNCHEZ 266 27/03/15GASTOS TRABAJO DECAMPO - HOSPEDAJE
LDGJ 620512 F2A JUDITH LÓPEZ SALGADo 1327GASTOS TRABAJO DE
30/03/15 CAMPO - CONSUMOALIMENTOS
31/03/15GASTOS TRABAJO DECAMPO - HOSPEDAJE
1/04/15GASTOS TRABAJO DECAMPO-TRANSPORTE
1/04115GASTOS TRABAJO DECAMPO-TRANSPORTE
1/04/15GASTOS TRABAJO DECAMPO-TRANSPORTE
GASTOS TRABAJO DE7/04115 CAMPO- CONSUMO DE
ALIMENTOS
LOSS 771008 NR9 SERGIO LÓPEZ SÁNCHEZ 267
APU 640930 KV9 AUTOS PULLMAN, SA DE CV 2543016 A
APU 640930 KV9 AUTOS PULLMAN, SA DE CV 2543021 A
APU 640930 KV9 AUTOS PULLMAN, SA DE CV 2543027 A
CUPV 480518 K70 VENANCIO CUEVAS PÉREZ DBEE6857
""""MOC'.~ '" ,,"'''''.L.C.E. CLAUDIA HERNANDEZ CELA
Servicios Materiales
TOTAL PORCHEQUE
Y/O ORDENDE PAGO
Reconocimient Fomento aAcervo Beca de apoyo a o a la generación y
Bibliográfico la permanencia Trayectoria aplicación delAcadémica conocimiento
BienesMuebles
150.00 5,369.53
82.93 0.00
191.40 0.00
460.00 0.00
133.40 0.00
230.00 0.00
258.00 0.00
258.00 0.00
260.00 0.00
\\ 411.80 0.00
( (
CEDULA DE SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE, PARA EL TIPO SUPERIOR
CEDULA DE COMPROBACiÓN DE GASTOS
APOYO FEDERAL A PROFESORES DE TIEMPO COMPLETO Y EX BECARIOS
INSTITUCiÓN: UNIVERSIDAD DEL ISTMO
PROYECTO: APOYO A LA INCORPORACION DE NUEVOS PROFESORES DE TIEMPO COMPLETO
CLAVE DEL ANEXO: DSA/103.5/14/10351
ANEXO: 103.5/14/10351
REFERENCIA DE PAGO DATOS DEL PRESTAOOR DE SERVICIOS DESTINO OEL GASTO (RUBRO)
Reconocimient Fomento a TOTAL PORFECHA DE CHEQUE
FACTURA Bienes Acervo Beca de apoyo a o a la generación y CHEQUECHEQUE VIO ORDEN DE PAGO YIOORDENDE BENEFICIARIO - PROMEP R.F.e. NOMBRE
NÚMEROFECHA SERVICIO PRESTADO Servicios Materiales
Muebles Bibliografico la permanencia Trayectoria aplicación del y/o ORDENPA"" Académica conocimiento DE PAGO
NUM. IMPORTE
75088 25-mar-2015 DR. BERSAiN ORTlzAPU 640930 KV9 AUTOS PULLMAN, SA DE CV 2371568 A 7/04/15
GASTOS TRABAJO DE 150.00 0.00JIMtNEZ CAMPOS- TRANSPORTE
OIJB 670630 HX4 BERSAIN ORTlz JIMÉNEZ10351-
8/04/15GASTOS TRABAJO DE 970.00 0.00
01/2015 CAMPO - TRANSPORTE
OIJB 670630 HX4 BERSAIN ORTlz JIMtNEZ10351-
8/04/15GASTOS TRABAJO DE 54.00 0.00
0212015 CAMPO - PAPELERÍA
OIJB 670630 HX4 BERSAIN ORTíz JIMtNEZ10351-
08/04/15GASTOS TRABAJO DE 130.00 0.00
03/2015 CAMPO - TRANSPORTE
OIJB 670630 HX4 BERSAIN ORTíz JIMÉNEZ10351-
8/04/15GASTOS TRABAJO DE 660.00 0.00
04/2015 CAMPO - TRANSPORTE
OIJB 670630 HX4 BERSAIN ORTíz JIMÉNEZ10351-
8/04/15GASTOS TRABAJO DE 720.00 0.00
OS/2015 CAMPO - TRANSPORTE
OIJB 670630 HX4 BERSAIN ORTlz JIMÉNEZ10351-
8/04/15GASTOS TRABAJO DE 250.00 0.00
06/2015 CAMPO-TRANSPORTE
1 $ 5,353.001 I SUMA 0.00 0.00 0.00 0.00 O.pO 0.001 2,934.00 5,369.53
''''''''''~" ",'""''''..\~~
\;,:.' " .e,.;,) ~~
" '"<J .,.
" , ••~ •., ¡::
" UNISTMO O
~( RECTOR Q\~ e ~ •L.C.E. CLAUDIA HERNANDEZ CELA O ODESTO SEARA VASO O ._-'""'" ?_.- ..~.'-
4 J: lo eRECTORIA
(CEDULA DE SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE, PARA EL TIPO SUPERIOR
CEDULA DE COMPROBACIÓN DE GASTOSAPOYO FEDERAL A PROFESORES CON PERFIL DESEABLE, INFRAESTRUCTURA Y CUERPOS ACADÉMICOS.
INSTITUCiÓN: UNIVERSIDAD DEL ISTMOPROYECTO: GASTOS DE PUBLICACiÓNCLAVE DEL ANEXO: DSA/103.5/15/487
ANEXO: DSA/103.5/15/487
REFERENCIA DE PAGO DATOS DEL PRESTADOR DE SERVICIOS DESTINO DEL GASTO (RUBRO)
FECHA DE TOTAL POR
CHEQUE YIO ORDEN DE PAGO CHEQUEYIOBENEFICIARIO· PROMEP R.F.e. NOMBRE
FACTURAFECHA SERVICIO PRESTADO SERVICIOS
GASTO DEMATERIALES
BIENES ACERVO CHEQUE YIOORDEN DE NÚMERO PUBlICACJON MUEBLES BIBLlOGRAFICO ORDEN DE
PAGO PAGO
NUM. IMPORTE
Joumal 01SecondaryIPago de publicación del
2470 3,555.92 18-leb-15 EDGAR MANUEL CANOü Education (ISSN:2376- 0004/RF/20 18/02/2015articulo "Video Games in 4,088.00 4,088.00
CRUZ7464) 15 Teaching-Learning
Processes: a Brief Review"
0.001 0.001 4,088.001$ 3,555.921 4,088.001 0.0010.001SUMA
L.C.E. CLAUDIA HERNÁNDEZ CELA