Službeni glasnik Službeni glasnik Službeni glasnik Službeni glasnik Grada Donjeg Grada Donjeg Grada Donjeg Grada Donjeg MiholjcaMiholjcaMiholjcaMiholjca
Godina XIX. Donji Miholjac, 22. prosinca 2016. Broj 10
164.
REPUBLIKA HRVATSKA OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA GRAD DONJI MIHOLJAC
Temeljem članka 110. Zakona o proračunu ("Narodne novine" broj 87/08, 136/12 i 15/15), članka 4. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju proračuna ("Narodne novine" broj 24/13) i članka 18. Statuta Grada Donjeg Miholjca ("Službeni glasnik" Grada Donjeg Miholjca broj 3/09, 7/9, 2/13 i 6/13), Gradsko vijeće Grada Donjeg Miholjca na 27. sjednici održanoj dana 15. prosinca 2016. godine, donosi
OSTVARENJE PRORAČUNA GRADA DONJEG MIHOLJCA ZA I-VI 2016.
I. OPĆI DIO Članak 1. Proračun Grada Donjeg Miholjca za 2016. godinu ("Službeni glasnik" Grada Donjeg Miholjca broj 12/15 i 5/16) izvršen je za razdoblje od 01. siječnja do 30.lipnja 2016. godine, kako slijedi:
A. RAČUNA PRIHODA I RASHODA Plan proračuna 2016 - Ostvareno Rebalans 30.06.2016
Prihodi poslovanja 29.785.739,54 kn 7.103.055,44 kn Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 4.651.000,00 kn 146.046,26 kn UKUPNO PRIHODA 34.436.739,54 kn 7.249.101,70 kn
Službeni glasnik br. 10/16. Strana 486
Rashodi poslovanja 18.907.356,11 kn 5.844.230,56 kn Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 9.737.000,00 kn 958.703,43 kn UKUPNO RASHODA 28.644.356,11 kn 6.802.933,99 kn
B. RAČUNA FINANCIRANJA Primici od financijske imovine i zaduživanja 2.200.000,00 kn 0,00 kn Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova 2.878.813,89 kn 2.359.703,75 kn NETO FINANCIRANJE -678.813,89 kn -2.359.703,75 kn
RAZLIKA VIŠAK/MANJAK 5.792.383,43 kn 446.167,71 kn
C. RASPOLOŽIVIH SREDSTAVA IZ PRETHODNIH GODINA RASPOLOŽIVIH SREDSTAVA IZ PRETHODNIH GODINA -5.113.569,54 kn -5.113.569,54 kn
VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ 0,00 kn -7.027.105,58 kn PRETHODNIH GODINA
Članak 2.
Prihodi i rashodi, te primici i izdaci po ekonomskoj klasifikaciji utvrñuju se u Računu prihoda i rashoda i računu financiranja, a ostvareni, odnosno izvršeni su, kako slijedi:
Službeni glasnik br. 10/16. Strana 487
IZVRŠENJE PRORAČUNA ZA RAZDOBLJE SIJE ČANJ-LIPANJ 2016. GODINE OPĆI DIO
Opis Tekući plan
JLPRS Tekući plan
PK Izvršenje I-VI 2016. JLPRS
Izvršenje I-VI 2016. PK Ukupno plan
Ukupno izvršenje
1 2 3 4 5 6 7
PRIHODI UKUPNO: 33.195.450,59 1.241.288,95 6.659.893,76 589.207,94 34.436.739,54 7.249.101,70 PRIHODI POSLOVANJA 28.544.450,59 1.241.288,95 6.513.847,50 589.207,94 29.785.739,54 7.103.055,44 PRIHODI OD NEFINANC.IMOVINE 4.651.000,00 0,00 146.046,26 0,00 4.651.000,00 146.046,26 RASHODI UKUPNO: 27.261.462,86 1.382.893,25 6.132.849,76 670.084,23 28.644.356,11 6.802.933,99 RASHODI POSLOVANJA 17.329.536,81 1.305.893,25 5.197.201,82 647.028,74 18.907.356,11 5.844.230,56 RASHODI ZA NEFINANC.IMOVINU 9.660.000,00 77.000,00 935.647,94 23.055,49 9.737.000,00 958.703,43 RAZLIKA – VIŠAK / MANJAK 5.933.987,73 -141.604,30 527.044,00 -80.876,29 5.792.383,43 446.167,71 MANJAK/VIŠAK IZ PRETHODNE GODINE ZA POKRIĆE -5.255.173,84 141.604,30 -5.255.173,84 141.604,30 -5.113.569,54
-5.113.569,54
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽENJA 2.200.000,00 0,00 0,00 0,00 2.200.000,00 0,00
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA
2.878.813,89 0,00 2.359.703,75 0,00 2.878.813,89 2.359.703,75
NETO FINANCIRANJE -678.813,89 0,00 -2.359.703,75 0,00 -678.813,89 -2.359.703,75
VIŠAK / MANJAK + NETO FINANC.
-7.087.833,59 60.728,01 -
7.027.105,58
Službeni glasnik br. 10/16. Strana 488
REPUBLIKA HRVATSKA OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA GRAD DONJI MIHOLJAC
OSTVARENJE 30.6.2016. PRIHODI I PRIMICI Račun/ Pozicija Opis Rebalans 2016 Ostvareno Indeks 30.06.2016 4/3 1 2 3 4 5 6 Prihodi poslovanja 29.785.739,54 7.103.055,44 23,85 61 Prihodi od poreza 9.148.404,54 4.144.069,90 45,30 611 Porez i prirez na dohodak 7.530.000,00 3.826.303,79 50,81 6111 Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog 3.812.966,00 rada 6114 Porez i prirez na dohodak od kapitala 13.337,79 613 Porezi na imovinu 1.034.404,54 210.849,23 20,38 6131 Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, 4.314,27 zgrade, kuće i ostalo) 6134 Povremeni porezi na imovinu 206.534,96 614 Porezi na robu i usluge 584.000,00 106.916,88 18,31 6142 Porez na promet 78.320,07 6145 Porezi na korištenje dobara ili izvoñenje 28.596,81 aktivnosti 63 Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od 11.415.085,00 445.597,06 3,90 subjekata unutar opće države 633 Pomoći iz proračuna 4.202.000,00 250.988,44 5,97 6331 Tekuće pomoći iz proračuna 32.400,00 6332 Kapitalne pomoći iz proračuna 218.588,44 634 Pomoći od ostalih subjekata unutar opće države 175.485,00 56.202,48 32,03 6341 Tekuće pomoći od ostalih subjekata unutar opće 56.202,48 države 636 Pomoći proračunskim korisnicima 363.600,00 138.406,14 38,07 6361 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima 138.406,14 638 Pomoći iz državnog proračuna temeljem 6.674.000,00 0,00 0,00 prijenosa sredstava EU 6382 Kapitalne pomoći iz državnog proračuna 0,00 64 Prihodi od imovine 4.259.050,00 908.338,03 21,33 641 Prihodi od financijske imovine 5.500,00 175,56 3,19 6413 Kamate na oročena sredstva i depozite po 175,56 viñenju 6419 Ostali prihodi od financijske imovine 0,00 642 Prihodi od nefinancijske imovine 4.253.550,00 908.162,47 21,35 6421 Naknade za koncesije 28.143,92 6422 Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine 695.355,59 6423 Ostali prihodi od nefinancijske imovine 115.516,52 6429 Ostali prihodi od nef.imovine 69.146,44 65 Prihodi od administrativnih pristojbi i po 4.697.200,00 1.603.242,45 34,13 posebnim propisima 651 Administrativne (upravne) pristojbe 200.000,00 44.252,24 22,13
Službeni glasnik br. 10/16. Strana 489
OSTVARENJE 30.6.2016. PRIHODI I PRIMICI Račun/ Pozicija Opis Rebalans 2016 Ostvareno Indeks 30.06.2016 4/3 1 2 3 4 5 6513 Ostale upravne pristojbe 44.252,24 6514 Ostale pristojbe 0,00 652 Prihodi po posebnim propisima 1.897.200,00 632.253,20 33,33 6524 Doprinosi za šume 920,91 6526 Ostali nespomenuti prihodi 631.332,29 653 Komunalni doprinosi i komunalne naknade 2.600.000,00 926.737,01 35,64 6531 Komunalni doprinosi 299.707,20 6532 Komunalne naknade 627.029,81 66 Ostali prihodi 210.000,00 1.808,00 0,86 661 Prihodi koje proračuni i proračunski korisnici 5.000,00 1.808,00 36,16 ostvare obavljanjem poslova na tržištu (vlastiti prihodi) 6614 Prihod nod prodaje proizvoda i robe 1.808,00 663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan opće 205.000,00 0,00 0,00 države 6631 Tekuće donacije 0,00 68 Ostale nespomenute kazne 56.000,00 0,00 0,00 681 Ostale nespomenute kazne 6.000,00 0,00 0,00 6819 Ostale nespomenute kazne 0,00 683 Ostali prihodi 50.000,00 0,00 0,00 6831 7811-Ostali prihodi-Javni radovi 0,00
7 Prihodi od prodaje nefinancijske 4.651.000,00 146.046,26 3,14 imovine 71 Prihodi od prodaje neproizvedene imovine 550.000,00 125.103,96 22,75 711 Prihodi od prodaje materijalne imovine - 550.000,00 125.103,96 22,75 prirodnih bogatstava 7111 Zemljište 125.103,96 72 Prihodi od prodaje proizvedene 4.101.000,00 20.942,30 0,51 dugotrajne imovine 721 Prihodi od prodaje grañevinskih objekata 4.101.000,00 20.942,30 0,51 7211 Stambeni objekti 20.942,30
8 Primici od financijske imovine i 2.200.000,00 0,00 0,00 zaduživanja 84 Primici od zaduživanja 2.200.000,00 0,00 0,00 844 Primljeni zajmovi od banaka i ostalih financijskih 2.200.000,00 0,00 0,00 institucija izvan javnog sektora 8443 Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija 0,00 izvan javnog sektora-kratkoročni
UKUPNO 36.636.739,54 7.249.101,70 19,79
Službeni glasnik br. 10/16. Strana 490
REPUBLIKA HRVATSKA OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA GRAD DONJI MIHOLJAC
OSTVARENJE 30.6.2016. OPĆI DIO-EKONOMSKA KLASIFIKCIJA-RASHODI I IZDACI Račun/ Pozicija Opis Rebalans 2016. Ostvareno Indeks 30.06.2016 4/3 1 2 3 4 5 3 Rashodi poslovanja 18.907.356,11 5.844.230,56 30,91 31 Rashodi za zaposlene 5.113.026,30 2.236.544,43 43,74 311 Plaće 4.181.796,25 1.900.476,18 45,45 3111 Plaće za redovan rad 1.900.476,18 312 Ostali rashodi za zaposlene 212.700,00 76.887,04 36,15 3121 Ostali rashodi za zaposlene 76.887,04 313 Doprinosi na plaće 718.530,05 259.181,21 36,07 3132 Doprinosi za zdravstveno osiguranje 236.794,05 3133 Doprinosi za zapošljavanje 22.387,16 32 Materijalni rashodi 8.079.784,81 2.148.842,52 26,60 321 Naknade troškova zaposlenima 206.800,00 83.582,00 40,42 3211 Službena putovanja 6.129,00 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i 69.221,00 odvojeni život 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 8.232,00 322 Rashodi za materijal i energiju 1.992.400,00 648.852,72 32,57 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 53.463,28 3222 Materijal i sirovine 88.686,62 3223 Energija 485.321,82 3224 Mat. i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 14.994,84
3225 Sitni inventar i auto gume 6.386,16 3227 0,00 323 Rashodi za usluge 4.951.100,00 1.131.734,43 22,86 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 36.629,19 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 592.588,29 3233 Usluge promidžbe i informiranja 24.735,00 3234 Komunalne usluge 103.517,67 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 2.664,75 3237 Intelektualne i osobne usluge 73.431,02 3238 Računalne usluge 54.333,15 3239 Ostale usluge 243.835,36 324 Naknade troškova osobama izvan radnog 125.485,00 20.736,06 16,52 odnosa-volonteri-pripravnici 3241 Naknade troškova osobama izvan radnog 20.736,06 odnosa-volonteri-pripravnici 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 803.999,81 263.937,31 32,83 3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, 94.823,05 povjerenstava i slično 3292 Premije osiguranja 47.832,01
Službeni glasnik br. 10/16. Strana 491
OSTVARENJE 30.6.2016. OPĆI DIO-EKONOMSKA KLASIFIKCIJA-RASHODI I IZDACI Račun/ Pozicija Opis Rebalans 2016. Ostvareno Indeks 30.06.2016 4/3 1 2 3 4 5 3293 Reprezentacija 11.621,89 3294 Članarine 2.437,48 3295 Novčana naknada poslodavca zbog 4.680,00 nezapošljavanja osoba s invaliditetom 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 102.542,88 34 Financijski rashodi 440.045,00 144.469,34 32,83 342 Kamate za primljene zajmove 281.545,00 104.616,39 37,16 3423 Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih 104.616,39 financijskih institucija izvan javnog sektora
343 Ostali financijski rashodi 158.500,00 39.852,95 25,14 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 25.834,95 3433 Zatezne kamate 7.925,32 3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi 6.092,68 35 Subvencije 645.000,00 191.450,65 29,68 351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom 500.000,00 150.000,00 30,00 sektoru 3512 Subvencije trgovačkim društvima u javnom 150.000,00 sektoru 352 Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, 145.000,00 41.450,65 28,59 malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora 3523 Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim 41.450,65 i srednjim poduzetnicima 37 Naknade grañanima i kućanstvima na 1.000.000,00 275.453,58 27,55 temelju osiguranja i druge naknade 371 Naknade grañanima i kućanstvima na temelju 10.000,00 0,00 0,00 osiguranja 3713 0,00 372 Ostale naknade grañanima i kućanstvima iz 990.000,00 275.453,58 27,82 proračuna 3721 Naknade grañanima i kućanstvima u novcu 153.418,58 3722 Naknade grañanima i kućanstvima u naravi 122.035,00 38 Ostali rashodi 3.629.500,00 847.470,04 23,35 381 Tekuće donacije 2.004.500,00 847.470,04 42,28 3811 Tekuće donacije u novcu 847.470,04 382 Kapitalne donacije 0,00 0,00 3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama 0,00 3822 Kapitalne donacije grañanima i kućanstvima 0,00 383 Kazne, penali i naknade štete 15.000,00 0,00 0,00 3831 Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama 0,00 386 Kapitalne pomoći 1.610.000,00 0,00 0,00 3861 Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim 0,00 institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru
4 Rashodi za nabavu nefinancijske 9.737.000,00 958.703,43 9,85 imovine
Službeni glasnik br. 10/16. Strana 492
OSTVARENJE 30.6.2016. OPĆI DIO-EKONOMSKA KLASIFIKCIJA-RASHODI I IZDACI Račun/ Pozicija Opis Rebalans 2016. Ostvareno Indeks 30.06.2016 4/3 1 2 3 4 5 41 Rashodi za nabavu neproizvedene 550.000,00 48.343,24 8,79 412 Nematerijalna imovina 550.000,00 48.343,24 8,79 4126 Ostala nematerijalna imovina 48.343,24 42 Rashodi za nabavu proizvedene 4.612.000,00 119.907,40 2,60 dugotrajne imovine 421 Grañevinski objekti 4.460.000,00 85.338,57 1,91 4211 Stambeni objekti 0,00 4212 Poslovni objekti 16.160,38 4213 Ceste, željeznice i slični grañevinski objekti 2.500,00 4214 Ostali grañevinski objekti 66.678,19 422 Postrojenja i oprema 102.000,00 11.513,34 11,29 4221 Uredska oprema i namještaj 11.413,34 4222 Komunikacijska oprema 100,00 4223 Oprema za održavanje i zaštitu 0,00 424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene 50.000,00 23.055,49 46,11 vrijednosti 4241 Knjige u knjižnicama 23.055,49 45 Rashodi za dodatna ulaganja na 4.575.000,00 790.452,79 17,28 nefinancijskoj imovini 451 Dodatna ulaganja na grañevinskim objektima 4.575.000,00 790.452,79 17,28 4511 Dodatna ulaganja na grañevinskim objektima 790.452,79
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate 2.878.813,89 2.359.703,75 81,97 zajmova 53 Izdaci za dionice i udjele u glavnici 600.000,00 228.347,48 38,06 532 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u 600.000,00 228.347,48 38,06 javnom sektoru 5321 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u 228.347,48 javnom sektoru 54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih 2.278.813,89 2.131.356,27 93,53 zajmova 544 Otplata glavnice primljenih zajmova od banaka i 2.278.813,89 2.131.356,27 93,53 ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora
5443 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih 2.131.356,27 kred.institucija izvan javnog sektora -dugoročni
UKUPNO 31.523.170,00 9.162.637,74 29,07
Službeni glasnik br. 10/16. Strana 493
REPUBLIKA HRVATSKA OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA GRAD DONJI MIHOLJAC
OSTVARENJE 30.6.2016. PRIHODI (6 i 7) Račun/ Pozicija Opis Rebalans 2016 Ostvareno Indeks 30.06.2016 4/3 1 2 3 4 5 6 Prihodi poslovanja 29.785.739,54 7.103.055,44 23,85 61 Prihodi od poreza 9.148.404,54 4.144.069,90 45,30 611 Porez i prirez na dohodak 7.530.000,00 3.826.303,79 50,81 6111 Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog 3.812.966,00 rada 6114 Porez i prirez na dohodak od kapitala 13.337,79 613 Porezi na imovinu 1.034.404,54 210.849,23 20,38 6131 Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, 4.314,27 zgrade, kuće i ostalo) 6134 Povremeni porezi na imovinu 206.534,96 614 Porezi na robu i usluge 584.000,00 106.916,88 18,31 6142 Porez na promet 78.320,07 6145 Porezi na korištenje dobara ili izvoñenje 28.596,81 aktivnosti 63 Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od 11.415.085,00 445.597,06 3,90 subjekata unutar opće države 633 Pomoći iz proračuna 4.202.000,00 250.988,44 5,97 6331 Tekuće pomoći iz proračuna 32.400,00 6332 Kapitalne pomoći iz proračuna 218.588,44 634 Pomoći od ostalih subjekata unutar opće države 175.485,00 56.202,48 32,03 6341 Tekuće pomoći od ostalih subjekata unutar opće 56.202,48 države 636 Pomoći proračunskim korisnicima 363.600,00 138.406,14 38,07 6361 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima 138.406,14 638 Pomoći iz državnog proračuna temeljem 6.674.000,00 0,00 0,00 prijenosa sredstava EU 6382 Kapitalne pomoći iz državnog proračuna 0,00 64 Prihodi od imovine 4.259.050,00 908.338,03 21,33 641 Prihodi od financijske imovine 5.500,00 175,56 3,19 6413 Kamate na oročena sredstva i depozite po 175,56 viñenju 6419 Ostali prihodi od financijske imovine 0,00 642 Prihodi od nefinancijske imovine 4.253.550,00 908.162,47 21,35 6421 Naknade za koncesije 28.143,92 6422 Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine 695.355,59 6423 Ostali prihodi od nefinancijske imovine 115.516,52 6429 Ostali prihodi od nef.imovine 69.146,44 65 Prihodi od administrativnih pristojbi i po 4.697.200,00 1.603.242,45 34,13 posebnim propisima 651 Administrativne (upravne) pristojbe 200.000,00 44.252,24 22,13
Službeni glasnik br. 10/16. Strana 494
OSTVARENJE 30.6.2016. PRIHODI (6 i 7) Račun/ Pozicija Opis Rebalans 2016 Ostvareno Indeks 30.06.2016 4/3 1 2 3 4 5 6513 Ostale upravne pristojbe 44.252,24 6514 Ostale pristojbe 0,00 652 Prihodi po posebnim propisima 1.897.200,00 632.253,20 33,33 6524 Doprinosi za šume 920,91 6526 Ostali nespomenuti prihodi 631.332,29 653 Komunalni doprinosi i komunalne naknade 2.600.000,00 926.737,01 35,64 6531 Komunalni doprinosi 299.707,20 6532 Komunalne naknade 627.029,81 66 Ostali prihodi 210.000,00 1.808,00 0,86 661 Prihodi koje proračuni i proračunski korisnici 5.000,00 1.808,00 36,16 ostvare obavljanjem poslova na tržištu (vlastiti prihodi) 6614 Prihod nod prodaje proizvoda i robe 1.808,00 663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan opće 205.000,00 0,00 0,00 države 6631 Tekuće donacije 0,00 68 Ostale nespomenute kazne 56.000,00 0,00 0,00 681 Ostale nespomenute kazne 6.000,00 0,00 0,00 6819 Ostale nespomenute kazne 0,00 683 Ostali prihodi 50.000,00 0,00 0,00 6831 7811-Ostali prihodi-Javni radovi 0,00
7 Prihodi od prodaje nefinancijske 4.651.000,00 146.046,26 3,14 imovine 71 Prihodi od prodaje neproizvedene imovine 550.000,00 125.103,96 22,75 711 Prihodi od prodaje materijalne imovine - 550.000,00 125.103,96 22,75 prirodnih bogatstava 7111 Zemljište 125.103,96 72 Prihodi od prodaje proizvedene 4.101.000,00 20.942,30 0,51 dugotrajne imovine 721 Prihodi od prodaje grañevinskih objekata 4.101.000,00 20.942,30 0,51 7211 Stambeni objekti 20.942,30
UKUPNO 34.436.739,54 7.249.101,70 21,05
Službeni glasnik br. 10/16. Strana 495
REPUBLIKA HRVATSKA OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA GRAD DONJI MIHOLJAC
OSTVARENJE 30.6.2016. OPĆI DIO-EKONOMSKA KLASIFIKCIJA-RASHODI (3 i 4) Račun/ Pozicija Opis Rebalans 2016. Ostvareno Indeks 30.06.2016 4/3 1 2 3 4 5 3 Rashodi poslovanja 18.907.356,11 5.844.230,56 30,91 31 Rashodi za zaposlene 5.113.026,30 2.236.544,43 43,74 311 Plaće 4.181.796,25 1.900.476,18 45,45 3111 Plaće za redovan rad 1.900.476,18 312 Ostali rashodi za zaposlene 212.700,00 76.887,04 36,15 3121 Ostali rashodi za zaposlene 76.887,04 313 Doprinosi na plaće 718.530,05 259.181,21 36,07 3132 Doprinosi za zdravstveno osiguranje 236.794,05 3133 Doprinosi za zapošljavanje 22.387,16 32 Materijalni rashodi 8.079.784,81 2.148.842,52 26,60 321 Naknade troškova zaposlenima 206.800,00 83.582,00 40,42 3211 Službena putovanja 6.129,00 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i 69.221,00 odvojeni život 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 8.232,00 322 Rashodi za materijal i energiju 1.992.400,00 648.852,72 32,57 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 53.463,28 3222 Materijal i sirovine 88.686,62 3223 Energija 485.321,82 3224 Mat. i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 14.994,84
3225 Sitni inventar i auto gume 6.386,16 3227 0,00 323 Rashodi za usluge 4.951.100,00 1.131.734,43 22,86 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 36.629,19 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 592.588,29 3233 Usluge promidžbe i informiranja 24.735,00 3234 Komunalne usluge 103.517,67 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 2.664,75 3237 Intelektualne i osobne usluge 73.431,02 3238 Računalne usluge 54.333,15 3239 Ostale usluge 243.835,36 324 Naknade troškova osobama izvan radnog 125.485,00 20.736,06 16,52 odnosa-volonteri-pripravnici 3241 Naknade troškova osobama izvan radnog 20.736,06 odnosa-volonteri-pripravnici 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 803.999,81 263.937,31 32,83 3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, 94.823,05 povjerenstava i slično 3292 Premije osiguranja 47.832,01
Službeni glasnik br. 10/16. Strana 496
OSTVARENJE 30.6.2016. OPĆI DIO-EKONOMSKA KLASIFIKCIJA-RASHODI (3 i 4) Račun/ Pozicija Opis Rebalans 2016. Ostvareno Indeks 30.06.2016 4/3 1 2 3 4 5 3293 Reprezentacija 11.621,89 3294 Članarine 2.437,48 3295 Novčana naknada poslodavca zbog 4.680,00 nezapošljavanja osoba s invaliditetom 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 102.542,88 34 Financijski rashodi 440.045,00 144.469,34 32,83 342 Kamate za primljene zajmove 281.545,00 104.616,39 37,16 3423 Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih 104.616,39 financijskih institucija izvan javnog sektora
343 Ostali financijski rashodi 158.500,00 39.852,95 25,14 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 25.834,95 3433 Zatezne kamate 7.925,32 3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi 6.092,68 35 Subvencije 645.000,00 191.450,65 29,68 351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom 500.000,00 150.000,00 30,00 sektoru 3512 Subvencije trgovačkim društvima u javnom 150.000,00 sektoru 352 Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, 145.000,00 41.450,65 28,59 malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora 3523 Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim 41.450,65 i srednjim poduzetnicima 37 Naknade grañanima i kućanstvima na 1.000.000,00 275.453,58 27,55 temelju osiguranja i druge naknade 371 Naknade grañanima i kućanstvima na temelju 10.000,00 0,00 0,00 osiguranja 3713 0,00 372 Ostale naknade grañanima i kućanstvima iz 990.000,00 275.453,58 27,82 proračuna 3721 Naknade grañanima i kućanstvima u novcu 153.418,58 3722 Naknade grañanima i kućanstvima u naravi 122.035,00 38 Ostali rashodi 3.629.500,00 847.470,04 23,35 381 Tekuće donacije 2.004.500,00 847.470,04 42,28 3811 Tekuće donacije u novcu 847.470,04 382 Kapitalne donacije 0,00 0,00 3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama 0,00 3822 Kapitalne donacije grañanima i kućanstvima 0,00 383 Kazne, penali i naknade štete 15.000,00 0,00 0,00 3831 Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama 0,00 386 Kapitalne pomoći 1.610.000,00 0,00 0,00 3861 Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim 0,00 institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru
4 Rashodi za nabavu nefinancijske 9.737.000,00 958.703,43 9,85 imovine
Službeni glasnik br. 10/16. Strana 497
OSTVARENJE 30.6.2016. OPĆI DIO-EKONOMSKA KLASIFIKCIJA-RASHODI (3 i 4) Račun/ Pozicija Opis Rebalans 2016. Ostvareno Indeks 30.06.2016 4/3 1 2 3 4 5 41 Rashodi za nabavu neproizvedene 550.000,00 48.343,24 8,79 412 Nematerijalna imovina 550.000,00 48.343,24 8,79 4126 Ostala nematerijalna imovina 48.343,24 42 Rashodi za nabavu proizvedene 4.612.000,00 119.907,40 2,60 dugotrajne imovine 421 Grañevinski objekti 4.460.000,00 85.338,57 1,91 4211 Stambeni objekti 0,00 4212 Poslovni objekti 16.160,38 4213 Ceste, željeznice i slični grañevinski objekti 2.500,00 4214 Ostali grañevinski objekti 66.678,19 422 Postrojenja i oprema 102.000,00 11.513,34 11,29 4221 Uredska oprema i namještaj 11.413,34 4222 Komunikacijska oprema 100,00 4223 Oprema za održavanje i zaštitu 0,00 424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene 50.000,00 23.055,49 46,11 vrijednosti 4241 Knjige u knjižnicama 23.055,49 45 Rashodi za dodatna ulaganja na 4.575.000,00 790.452,79 17,28 nefinancijskoj imovini 451 Dodatna ulaganja na grañevinskim objektima 4.575.000,00 790.452,79 17,28 4511 Dodatna ulaganja na grañevinskim objektima 790.452,79
UKUPNO 28.644.356,11 6.802.933,99 23,75
Službeni glasnik br. 10/16. Strana 498
REPUBLIKA HRVATSKA OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA GRAD DONJI MIHOLJAC
OSTVARENJE 30.6.2016. OPĆI DIO-račun financiranja Račun/ Pozicija Opis Rebalans 2016. Ostvareno Indeks 30.06.2016 4/3 1 2 3 4 5 5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate 2.878.813,89 2.359.703,75 81,97 zajmova 53 Izdaci za dionice i udjele u glavnici 600.000,00 228.347,48 38,06 532 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u 600.000,00 228.347,48 38,06 javnom sektoru 5321 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u 228.347,48 javnom sektoru 54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih 2.278.813,89 2.131.356,27 93,53 zajmova 544 Otplata glavnice primljenih zajmova od banaka i 2.278.813,89 2.131.356,27 93,53 ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora
5443 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih 2.131.356,27 kred.institucija izvan javnog sektora -dugoročni
8 Primici od financijske imovine i 2.200.000,00 0,00 0,00 zaduživanja 84 Primici od zaduživanja 2.200.000,00 0,00 0,00 844 Primljeni zajmovi od banaka i ostalih financijskih 2.200.000,00 0,00 0,00 institucija izvan javnog sektora 8443 Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija 0,00 izvan javnog sektora-kratkoročni
II POSEBNI DIO
Članak 3. U posebnom dijelu Proračuna rashodi i izdaci se rasporeñuju po organizacijskoj, ekonomskoj i programskoj klasifikaciji, te su izvršeni kako slijedi:
Službeni glasnik br. 10/16. Strana 499
REPUBLIKA HRVATSKA OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA GRAD DONJI MIHOLJAC
OSTVARENJE 30.6.2016. Posebni dio rashodi i izdaci -organizacijska klasifikacija Račun/ Opis Plan proračuna Ostvareno Indeks Pozicija 2016 - Rebalans 30.06.2016 4/3 1 2 3 4 5 RAZDJEL PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA GRADA I 25.002.458,70 6.518.546,41 26,07% 001 MJESNE SAMOUPRAVE GLAVA GRADSKO VIJEĆE,GRADONAČELNIK I ODBORI 1.067.800,00 382.281,49 35,80% 00101 GLAVA UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNE, 3.201.800,00 1.159.923,38 36,23% 00102 GOSPODARSKE, DRUŠTVENE DJELATNOSTI I STRUČNE POSLOVE GLAVA UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I FINANCIJE 941.000,00 432.875,63 46,00% 00103 GLAVA MJESNA SAMOUPRAVA 19.791.858,70 4.543.465,91 22,96% 00104 RAZDJEL PREDŠKOLSKI ODGOJ, OBRAZOVANJE, 4.242.111,30 1.787.731,46 42,14% 002 KULTURA I ŠPORT GLAVA KULTURA 522.926,05 199.238,42 38,10% 00201 GLAVA OBRAZOVANJE 3.164.285,25 1.357.756,54 42,91% 00202 GLAVA ŠPORT 554.900,00 230.736,50 41,58% 00203 RAZDJEL OSTALI KORISNICI PRORAČUNA 2.278.600,00 856.359,87 37,58% 003 GLAVA VATROGASTVO 529.000,00 227.694,72 43,04% 00301 GLAVA OSTALE GRADSKE AKTIVNOSTI 1.749.600,00 628.665,15 35,93% 00302 UKUPNO 31.523.170,00 9.162.637,74 29,07%
Službeni glasnik br. 10/16. Strana 500
REPUBLIKA HRVATSKA OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA GRAD DONJI MIHOLJAC
OSTVARENJE 30.6.2016. Posebni dio rashodi i izdaci -ekonomska klasifikacija
Račun/ Opis Plan proračuna Ostvareno Indeks Pozicija 2016 - Rebalans 30.06.2016 4/3 1 2 3 4 5 RAZDJEL PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA GRADA I 25.002.458,70 6.518.546,41 26,07% 001 MJESNE SAMOUPRAVE GLAVA GRADSKO VIJEĆE,GRADONAČELNIK I ODBORI 1.067.800,00 382.281,49 35,80% 00101 31 Rashodi za zaposlene 342.200,00 167.330,30 48,90% 311 Plaće 289.800,00 142.773,27 49,27% 3111 Plaće za redovan rad 142.773,27 312 Ostali rashodi za zaposlene 3.000,00 0,00 0,00% 3121 Ostali rashodi za zaposlene 0,00 313 Doprinosi na plaće 49.400,00 24.557,03 49,71% 3132 Doprinosi za zdravstveno osiguranje 22.129,89 3133 Doprinosi za zapošljavanje 2.427,14 32 Materijalni rashodi 666.600,00 211.460,28 31,72% 321 Naknade troškova zaposlenima 25.600,00 5.687,00 22,21% 3211 Službena putovanja 887,00 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 4.800,00 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 0,00 322 Rashodi za materijal i energiju 20.000,00 5.489,65 27,45% 3223 Energija 5.489,65 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa-volonteri- 100.000,00 10.151,34 10,15% pripravnici 3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa-volonteri- 10.151,34 pripravnici 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 521.000,00 190.132,29 36,49% 3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i 94.823,05 slično 3293 Reprezentacija 11.621,89 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 83.687,35 38 Ostali rashodi 54.000,00 3.490,91 6,46% 381 Tekuće donacije 54.000,00 3.490,91 6,46% 3811 Tekuće donacije u novcu 3.490,91 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 5.000,00 0,00 0,00% 422 Postrojenja i oprema 5.000,00 0,00 0,00% 4221 Uredska oprema i namještaj 0,00 GLAVA UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNE, 3.201.800,00 1.159.923,38 36,23% 00102 GOSPODARSKE, DRUŠTVENE DJELATNOSTI I STRUČNE POSLOVE 31 Rashodi za zaposlene 1.465.400,00 582.221,64 39,73% 311 Plaće 1.200.000,00 476.240,20 39,69%
Službeni glasnik br. 10/16. Strana 501
OSTVARENJE 30.6.2016. Posebni dio rashodi i izdaci -ekonomska klasifikacija Račun/ Opis Plan proračuna Ostvareno Indeks Pozicija 2016 - Rebalans 30.06.2016 4/3 1 2 3 4 5 3111 Plaće za redovan rad 476.240,20 312 Ostali rashodi za zaposlene 58.500,00 24.068,00 41,14% 3121 Ostali rashodi za zaposlene 24.068,00 313 Doprinosi na plaće 206.900,00 81.913,44 39,59% 3132 Doprinosi za zdravstveno osiguranje 73.817,26 3133 Doprinosi za zapošljavanje 8.096,18 32 Materijalni rashodi 1.713.400,00 575.365,40 33,58% 321 Naknade troškova zaposlenima 93.400,00 43.343,00 46,41% 3211 Službena putovanja 2.429,00 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 33.282,00 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 7.632,00 322 Rashodi za materijal i energiju 551.000,00 150.527,37 27,32% 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 19.900,21 3223 Energija 128.549,44 3224 Mat. i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 1.206,05 3225 Sitni inventar i auto gume 871,67 3227 0,00 323 Rashodi za usluge 1.037.000,00 374.197,23 36,08% 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 30.334,63 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 2.337,50 3233 Usluge promidžbe i informiranja 24.735,00 3234 Komunalne usluge 80.954,77 3237 Intelektualne i osobne usluge 50.671,02 3238 Računalne usluge 24.278,75 3239 Ostale usluge 160.885,56 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 32.000,00 7.297,80 22,81% 3292 Premije osiguranja 3.310,32 3293 Reprezentacija 0,00 3294 Članarine 2.237,48 3295 Novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s 0,00 invaliditetom 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 1.750,00 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 23.000,00 2.336,34 10,16% 422 Postrojenja i oprema 23.000,00 2.336,34 10,16% 4221 Uredska oprema i namještaj 2.316,34 4222 Komunikacijska oprema 20,00 4223 Oprema za održavanje i zaštitu 0,00 GLAVA UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I FINANCIJE 941.000,00 432.875,63 46,00% 00103 31 Rashodi za zaposlene 742.200,00 359.289,04 48,41% 311 Plaće 600.000,00 287.325,91 47,89% 3111 Plaće za redovan rad 287.325,91 312 Ostali rashodi za zaposlene 39.000,00 22.543,04 57,80% 3121 Ostali rashodi za zaposlene 22.543,04 313 Doprinosi na plaće 103.200,00 49.420,09 47,89%
Službeni glasnik br. 10/16. Strana 502
OSTVARENJE 30.6.2016. Posebni dio rashodi i izdaci -ekonomska klasifikacija Račun/ Opis Plan proračuna Ostvareno Indeks Pozicija 2016 - Rebalans 30.06.2016 4/3 1 2 3 4 5 3132 Doprinosi za zdravstveno osiguranje 44.535,55 3133 Doprinosi za zapošljavanje 4.884,54 32 Materijalni rashodi 178.800,00 64.409,59 36,02% 321 Naknade troškova zaposlenima 34.300,00 14.400,00 41,98% 3211 Službena putovanja 0,00 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 14.400,00 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 0,00 322 Rashodi za materijal i energiju 39.500,00 10.125,19 25,63% 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 10.125,19 3225 Sitni inventar i auto gume 0,00 323 Rashodi za usluge 102.000,00 39.884,40 39,10% 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 0,00 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 0,00 3233 Usluge promidžbe i informiranja 0,00 3237 Intelektualne i osobne usluge 16.875,00 3238 Računalne usluge 23.009,40 3239 Ostale usluge 0,00 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3.000,00 0,00 0,00% 3292 Premije osiguranja 0,00 3293 Reprezentacija 0,00 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 0,00 34 Financijski rashodi 1.000,00 0,00 0,00% 343 Ostali financijski rashodi 1.000,00 0,00 0,00% 3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi 0,00 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 19.000,00 9.177,00 48,30% 422 Postrojenja i oprema 19.000,00 9.177,00 48,30% 4221 Uredska oprema i namještaj 9.097,00 4222 Komunikacijska oprema 80,00 4223 Oprema za održavanje i zaštitu 0,00 GLAVA MJESNA SAMOUPRAVA 19.791.858,70 4.543.465,91 22,96% 00104 32 Materijalni rashodi 4.726.499,81 977.435,35 20,68% 322 Rashodi za materijal i energiju 889.500,00 301.631,58 33,91% 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 0,00 3223 Energija 290.839,43 3224 Mat. i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 10.792,15 323 Rashodi za usluge 3.655.500,00 633.658,72 17,33% 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 0,00 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 541.565,83 3234 Komunalne usluge 9.143,09 3237 Intelektualne i osobne usluge 0,00 3239 Ostale usluge 82.949,80 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 181.499,81 42.145,05 23,22% 3292 Premije osiguranja 38.114,27 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 4.030,78
Službeni glasnik br. 10/16. Strana 503
OSTVARENJE 30.6.2016. Posebni dio rashodi i izdaci -ekonomska klasifikacija Račun/ Opis Plan proračuna Ostvareno Indeks Pozicija 2016 - Rebalans 30.06.2016 4/3 1 2 3 4 5 34 Financijski rashodi 431.545,00 141.741,56 32,85% 342 Kamate za primljene zajmove 281.545,00 104.616,39 37,16% 3423 Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih financijskih 104.616,39 institucija izvan javnog sektora 343 Ostali financijski rashodi 150.000,00 37.125,17 24,75% 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 23.107,17 3433 Zatezne kamate 7.925,32 3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi 6.092,68 35 Subvencije 345.000,00 41.450,65 12,01% 351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru 200.000,00 0,00 0,00% 3512 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru 0,00 352 Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim 145.000,00 41.450,65 28,59% poduzetnicima izvan javnog sektora 3523 Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim 41.450,65 poduzetnicima 38 Ostali rashodi 1.825.000,00 99.000,00 5,42% 381 Tekuće donacije 215.000,00 99.000,00 46,05% 3811 Tekuće donacije u novcu 99.000,00 382 Kapitalne donacije 0,00 0,00 3822 Kapitalne donacije grañanima i kućanstvima 0,00 386 Kapitalne pomoći 1.610.000,00 0,00 0,00% 3861 Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i 0,00 trgovačkim društvima u javnom sektoru 41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine 550.000,00 48.343,24 8,79% 412 Nematerijalna imovina 550.000,00 48.343,24 8,79% 4126 Ostala nematerijalna imovina 48.343,24 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 4.460.000,00 85.338,57 1,91% 421 Grañevinski objekti 4.460.000,00 85.338,57 1,91% 4211 Stambeni objekti 0,00 4212 Poslovni objekti 16.160,38 4213 Ceste, željeznice i slični grañevinski objekti 2.500,00 4214 Ostali grañevinski objekti 66.678,19 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 4.575.000,00 790.452,79 17,28% 451 Dodatna ulaganja na grañevinskim objektima 4.575.000,00 790.452,79 17,28% 4511 Dodatna ulaganja na grañevinskim objektima 790.452,79 53 Izdaci za dionice i udjele u glavnici 600.000,00 228.347,48 38,06% 532 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru 600.000,00 228.347,48 38,06% 5321 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru 228.347,48 54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova 2.278.813,89 2.131.356,27 93,53% 544 Otplata glavnice primljenih zajmova od banaka i ostalih 2.278.813,89 2.131.356,27 93,53% financijskih institucija izvan javnog sektora 5443 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kred.institucija 2.131.356,27 izvan javnog sektora -dugoročni RAZDJEL PREDŠKOLSKI ODGOJ, OBRAZOVANJE, 4.242.111,30 1.787.731,46 42,14% 002 KULTURA I ŠPORT GLAVA KULTURA 522.926,05 199.238,42 38,10% 00201 31 Rashodi za zaposlene 204.926,05 70.832,18 34,56%
Službeni glasnik br. 10/16. Strana 504
OSTVARENJE 30.6.2016. Posebni dio rashodi i izdaci -ekonomska klasifikacija Račun/ Opis Plan proračuna Ostvareno Indeks Pozicija 2016 - Rebalans 30.06.2016 4/3 1 2 3 4 5 311 Plaće 158.996,00 42.624,72 26,81% 3111 Plaće za redovan rad 42.624,72 312 Ostali rashodi za zaposlene 19.500,00 20.876,00 107,06% 3121 Ostali rashodi za zaposlene 20.876,00 313 Doprinosi na plaće 26.430,05 7.331,46 27,74% 3132 Doprinosi za zdravstveno osiguranje 6.606,81 3133 Doprinosi za zapošljavanje 724,65 32 Materijalni rashodi 64.500,00 20.229,35 31,36% 321 Naknade troškova zaposlenima 14.500,00 3.570,00 24,62% 3211 Službena putovanja 1.170,00 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 2.400,00 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 0,00 322 Rashodi za materijal i energiju 28.000,00 10.052,26 35,90% 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 3.833,60 3223 Energija 6.218,66 323 Rashodi za usluge 12.500,00 6.407,09 51,26% 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 2.215,88 3234 Komunalne usluge 1.056,21 3237 Intelektualne i osobne usluge 635,00 3238 Računalne usluge 2.500,00 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 9.500,00 200,00 2,11% 3292 Premije osiguranja 0,00 3293 Reprezentacija 0,00 3294 Članarine 200,00 34 Financijski rashodi 2.500,00 1.090,34 43,61% 343 Ostali financijski rashodi 2.500,00 1.090,34 43,61% 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 1.090,34 38 Ostali rashodi 189.000,00 84.031,06 44,46% 381 Tekuće donacije 189.000,00 84.031,06 44,46% 3811 Tekuće donacije u novcu 84.031,06 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 62.000,00 23.055,49 37,19% 422 Postrojenja i oprema 12.000,00 0,00 0,00% 4221 Uredska oprema i namještaj 0,00 424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti 50.000,00 23.055,49 46,11% 4241 Knjige u knjižnicama 23.055,49 GLAVA OBRAZOVANJE 3.164.285,25 1.357.756,54 42,91% 00202 31 Rashodi za zaposlene 2.358.300,25 1.056.871,27 44,81% 311 Plaće 1.933.000,25 951.512,08 49,22% 3111 Plaće za redovan rad 951.512,08 312 Ostali rashodi za zaposlene 92.700,00 9.400,00 10,14% 3121 Ostali rashodi za zaposlene 9.400,00 313 Doprinosi na plaće 332.600,00 95.959,19 28,85% 3132 Doprinosi za zdravstveno osiguranje 89.704,54 3133 Doprinosi za zapošljavanje 6.254,65
Službeni glasnik br. 10/16. Strana 505
OSTVARENJE 30.6.2016. Posebni dio rashodi i izdaci -ekonomska klasifikacija Račun/ Opis Plan proračuna Ostvareno Indeks Pozicija 2016 - Rebalans 30.06.2016 4/3 1 2 3 4 5 32 Materijalni rashodi 717.985,00 297.247,83 41,40% 321 Naknade troškova zaposlenima 39.000,00 16.582,00 42,52% 3211 Službena putovanja 1.643,00 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 14.339,00 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 600,00 322 Rashodi za materijal i energiju 464.400,00 171.026,67 36,83% 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 19.604,28 3222 Materijal i sirovine 88.686,62 3223 Energija 54.224,64 3224 Mat. i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 2.996,64 3225 Sitni inventar i auto gume 5.514,49 323 Rashodi za usluge 144.100,00 77.586,99 53,84% 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 4.078,68 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 48.684,96 3234 Komunalne usluge 12.363,60 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 2.664,75 3237 Intelektualne i osobne usluge 5.250,00 3238 Računalne usluge 4.545,00 3239 Ostale usluge 0,00 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa-volonteri- 25.485,00 10.584,72 41,53% pripravnici 3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa-volonteri- 10.584,72 pripravnici 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 45.000,00 21.467,45 47,71% 3292 Premije osiguranja 6.407,42 3293 Reprezentacija 0,00 3295 Novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s 4.680,00 invaliditetom 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 10.380,03 34 Financijski rashodi 5.000,00 1.637,44 32,75% 343 Ostali financijski rashodi 5.000,00 1.637,44 32,75% 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 1.637,44 38 Ostali rashodi 40.000,00 2.000,00 5,00% 381 Tekuće donacije 40.000,00 2.000,00 5,00% 3811 Tekuće donacije u novcu 2.000,00 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 43.000,00 0,00 0,00% 422 Postrojenja i oprema 43.000,00 0,00 0,00% 4221 Uredska oprema i namještaj 0,00 4223 Oprema za održavanje i zaštitu 0,00 GLAVA ŠPORT 554.900,00 230.736,50 41,58% 00203 38 Ostali rashodi 554.900,00 230.736,50 41,58% 381 Tekuće donacije 554.900,00 230.736,50 41,58% 3811 Tekuće donacije u novcu 230.736,50 382 Kapitalne donacije 0,00 0,00 3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama 0,00
Službeni glasnik br. 10/16. Strana 506
OSTVARENJE 30.6.2016. Posebni dio rashodi i izdaci -ekonomska klasifikacija Račun/ Opis Plan proračuna Ostvareno Indeks Pozicija 2016 - Rebalans 30.06.2016 4/3 1 2 3 4 5 RAZDJEL OSTALI KORISNICI PRORAČUNA 2.278.600,00 856.359,87 37,58% 003 GLAVA VATROGASTVO 529.000,00 227.694,72 43,04% 00301 32 Materijalni rashodi 12.000,00 2.694,72 22,46% 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 12.000,00 2.694,72 22,46% 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 2.694,72 38 Ostali rashodi 517.000,00 225.000,00 43,52% 381 Tekuće donacije 517.000,00 225.000,00 43,52% 3811 Tekuće donacije u novcu 225.000,00 GLAVA OSTALE GRADSKE AKTIVNOSTI 1.749.600,00 628.665,15 35,93% 00302 35 Subvencije 300.000,00 150.000,00 50,00% 351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru 300.000,00 150.000,00 50,00% 3512 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru 150.000,00 37 Naknade grañanima i kućanstvima na temelju osiguranja 1.000.000,00 275.453,58 27,55% i druge naknade 371 Naknade grañanima i kućanstvima na temelju osiguranja 10.000,00 0,00 0,00% 3713 0,00 372 Ostale naknade grañanima i kućanstvima iz proračuna 990.000,00 275.453,58 27,82% 3721 Naknade grañanima i kućanstvima u novcu 153.418,58 3722 Naknade grañanima i kućanstvima u naravi 122.035,00 38 Ostali rashodi 449.600,00 203.211,57 45,20% 381 Tekuće donacije 434.600,00 203.211,57 46,76% 3811 Tekuće donacije u novcu 203.211,57 383 Kazne, penali i naknade štete 15.000,00 0,00 0,00% 3831 Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama 0,00 UKUPNO 31.523.170,00 9.162.637,74 29,07%
Službeni glasnik br. 10/16. Strana 507
REPUBLIKA HRVATSKA OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA GRAD DONJI MIHOLJAC
OSTVARENJE 30.6.2016. Posebni dio rashodi i izdaci -programska klasifikacija Račun/ Opis Plan proračuna Ostvareno Indeks Pozicija 2016 - Rebalans 30.06.2016 4/3 1 2 3 4 5 RAZDJEL PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA GRADA I 25.002.458,70 6.518.546,41 26,07% 001 MJESNE SAMOUPRAVE GLAVA GRADSKO VIJEĆE,GRADONAČELNIK I ODBORI 1.067.800,00 382.281,49 35,80% 00101 Program AKTIVNOSTI IZVRŠNIH I PREDSTAVNIČKIH 1.067.800,00 382.281,49 35,80% 1001 TIJELA A100101Akt. REDOVNO POSLOVANJE 425.000,00 126.463,84 29,76% Izv. 1 Funkcija: 0110 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi
32 Materijalni rashodi 366.000,00 122.972,93 33,60% 321 Naknade troškova zaposlenima 16.000,00 887,00 5,54% 3211 Službena putovanja 887,00 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 0,00 322 Rashodi za materijal i energiju 20.000,00 5.489,65 27,45% 3223 Energija 5.489,65 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa-volonteri- 100.000,00 10.151,34 10,15% pripravnici 3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa-volonteri- 10.151,34 pripravnici 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 230.000,00 106.444,94 46,28% 3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i 94.823,05 slično 3293 Reprezentacija 11.621,89 38 Ostali rashodi 54.000,00 3.490,91 6,46% 381 Tekuće donacije 54.000,00 3.490,91 6,46% 3811 Tekuće donacije u novcu 3.490,91 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 5.000,00 0,00 0,00% 422 Postrojenja i oprema 5.000,00 0,00 0,00% 4221 Uredska oprema i namještaj 0,00 A100102Akt. DUŽNOSNICI 351.800,00 172.130,30 48,93% Izv. 1 Funkcija: 0110 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi
31 Rashodi za zaposlene 342.200,00 167.330,30 48,90% 311 Plaće 289.800,00 142.773,27 49,27% 3111 Plaće za redovan rad 142.773,27 312 Ostali rashodi za zaposlene 3.000,00 0,00 0,00% 3121 Ostali rashodi za zaposlene 0,00 313 Doprinosi na plaće 49.400,00 24.557,03 49,71% 3132 Doprinosi za zdravstveno osiguranje 22.129,89 3133 Doprinosi za zapošljavanje 2.427,14
Službeni glasnik br. 10/16. Strana 508
OSTVARENJE 30.6.2016. Posebni dio rashodi i izdaci -programska klasifikacija Račun/ Opis Plan proračuna Ostvareno Indeks Pozicija 2016 - Rebalans 30.06.2016 4/3 1 2 3 4 5 32 Materijalni rashodi 9.600,00 4.800,00 50,00% 321 Naknade troškova zaposlenima 9.600,00 4.800,00 50,00% 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 4.800,00 A100103Akt. GRADSKE SVEČANOSTI, POKROVITELJSTVA I 291.000,00 83.687,35 28,76% SPONZORSTVA Izv. 1 Funkcija: 0860 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani
32 Materijalni rashodi 291.000,00 83.687,35 28,76% 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 291.000,00 83.687,35 28,76% 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 83.687,35 GLAVA UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNE, 3.201.800,00 1.159.923,38 36,23% 00102 GOSPODARSKE, DRUŠTVENE DJELATNOSTI I STRUČNE POSLOVE Program UPRAVA I ADMINISTRACIJA UREDA 3.201.800,00 1.159.923,38 36,23% 1002 UPRAVNOG ODJELA I A100201Akt. REDOVNO POSLOVANJE 3.201.800,00 1.159.923,38 36,23% Izv. 1 3 Funkcija: 0110 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi
31 Rashodi za zaposlene 1.465.400,00 582.221,64 39,73% 311 Plaće 1.200.000,00 476.240,20 39,69% 3111 Plaće za redovan rad 476.240,20 312 Ostali rashodi za zaposlene 58.500,00 24.068,00 41,14% 3121 Ostali rashodi za zaposlene 24.068,00 313 Doprinosi na plaće 206.900,00 81.913,44 39,59% 3132 Doprinosi za zdravstveno osiguranje 73.817,26 3133 Doprinosi za zapošljavanje 8.096,18 32 Materijalni rashodi 1.713.400,00 575.365,40 33,58% 321 Naknade troškova zaposlenima 93.400,00 43.343,00 46,41% 3211 Službena putovanja 2.429,00 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 33.282,00 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 7.632,00 322 Rashodi za materijal i energiju 551.000,00 150.527,37 27,32% 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 19.900,21 3223 Energija 128.549,44 3224 Mat. i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 1.206,05 3225 Sitni inventar i auto gume 871,67 3227 0,00 323 Rashodi za usluge 1.037.000,00 374.197,23 36,08% 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 30.334,63 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 2.337,50 3233 Usluge promidžbe i informiranja 24.735,00 3234 Komunalne usluge 80.954,77 3237 Intelektualne i osobne usluge 50.671,02 3238 Računalne usluge 24.278,75 3239 Ostale usluge 160.885,56 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 32.000,00 7.297,80 22,81%
Službeni glasnik br. 10/16. Strana 509
OSTVARENJE 30.6.2016. Posebni dio rashodi i izdaci -programska klasifikacija Račun/ Opis Plan proračuna Ostvareno Indeks Pozicija 2016 - Rebalans 30.06.2016 4/3 1 2 3 4 5 3292 Premije osiguranja 3.310,32 3293 Reprezentacija 0,00 3294 Članarine 2.237,48 3295 Novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s 0,00 invaliditetom 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 1.750,00 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 23.000,00 2.336,34 10,16% 422 Postrojenja i oprema 23.000,00 2.336,34 10,16% 4221 Uredska oprema i namještaj 2.316,34 4222 Komunikacijska oprema 20,00 4223 Oprema za održavanje i zaštitu 0,00 GLAVA UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I FINANCIJE 941.000,00 432.875,63 46,00% 00103 Program UPRAVA I ADMINISTRACIJA UPRAVNOG 941.000,00 432.875,63 46,00% 1003 ODJELA II A100301Akt. REDOVNO POSLOVANJE 941.000,00 432.875,63 46,00% Izv. 1 Funkcija: 0110 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi
31 Rashodi za zaposlene 742.200,00 359.289,04 48,41% 311 Plaće 600.000,00 287.325,91 47,89% 3111 Plaće za redovan rad 287.325,91 312 Ostali rashodi za zaposlene 39.000,00 22.543,04 57,80% 3121 Ostali rashodi za zaposlene 22.543,04 313 Doprinosi na plaće 103.200,00 49.420,09 47,89% 3132 Doprinosi za zdravstveno osiguranje 44.535,55 3133 Doprinosi za zapošljavanje 4.884,54 32 Materijalni rashodi 178.800,00 64.409,59 36,02% 321 Naknade troškova zaposlenima 34.300,00 14.400,00 41,98% 3211 Službena putovanja 0,00 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 14.400,00 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 0,00 322 Rashodi za materijal i energiju 39.500,00 10.125,19 25,63% 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 10.125,19 3225 Sitni inventar i auto gume 0,00 323 Rashodi za usluge 102.000,00 39.884,40 39,10% 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 0,00 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 0,00 3233 Usluge promidžbe i informiranja 0,00 3237 Intelektualne i osobne usluge 16.875,00 3238 Računalne usluge 23.009,40 3239 Ostale usluge 0,00 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3.000,00 0,00 0,00% 3292 Premije osiguranja 0,00 3293 Reprezentacija 0,00 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 0,00 34 Financijski rashodi 1.000,00 0,00 0,00%
Službeni glasnik br. 10/16. Strana 510
OSTVARENJE 30.6.2016. Posebni dio rashodi i izdaci -programska klasifikacija Račun/ Opis Plan proračuna Ostvareno Indeks Pozicija 2016 - Rebalans 30.06.2016 4/3 1 2 3 4 5 343 Ostali financijski rashodi 1.000,00 0,00 0,00% 3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi 0,00 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 19.000,00 9.177,00 48,30% 422 Postrojenja i oprema 19.000,00 9.177,00 48,30% 4221 Uredska oprema i namještaj 9.097,00 4222 Komunikacijska oprema 80,00 4223 Oprema za održavanje i zaštitu 0,00 GLAVA MJESNA SAMOUPRAVA 19.791.858,70 4.543.465,91 22,96% 00104 Program OPĆI RASHODI POSLOVANJA 1.091.499,81 347.344,24 31,82% 1004 A100401Akt. REDOVNO POSLOVANJE- MJESNI ODBORI (TEKUĆE) 38.500,00 4.030,78 10,47% Izv. 1 Funkcija: 0110 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi
32 Materijalni rashodi 38.500,00 4.030,78 10,47% 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 38.500,00 4.030,78 10,47% 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 4.030,78 A100402Akt. REDOVNA DJELATNOST 910.000,00 305.199,19 33,54% Izv. 1 3 Funkcija: 0110 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi
32 Materijalni rashodi 840.000,00 299.106,51 35,61% 322 Rashodi za materijal i energiju 809.500,00 290.839,43 35,93% 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 0,00 3223 Energija 290.839,43 323 Rashodi za usluge 30.500,00 8.267,08 27,11% 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 0,00 3234 Komunalne usluge 8.267,08 3237 Intelektualne i osobne usluge 0,00 34 Financijski rashodi 70.000,00 6.092,68 8,70% 343 Ostali financijski rashodi 70.000,00 6.092,68 8,70% 3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi 6.092,68 A100403Akt. OSIGURANJE IMOVINE I OSOBA 142.999,81 38.114,27 26,65% Izv. 3 Funkcija: 0110 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi
32 Materijalni rashodi 142.999,81 38.114,27 26,65% 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 142.999,81 38.114,27 26,65% 3292 Premije osiguranja 38.114,27 Program ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE 10.476.000,00 1.223.245,87 11,68% 1005 A100501Akt. UREðENJE GROBLJA 15.000,00 0,00 0,00% Izv. 3 Funkcija: 0110 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi
32 Materijalni rashodi 15.000,00 0,00 0,00% 323 Rashodi za usluge 15.000,00 0,00 0,00% 3234 Komunalne usluge 0,00 A100502Akt. USLUGE ODRŽAVANJA ZAJEDNIČKIH OBJEKATA 180.000,00 50.492,18 28,05% Izv. 1 Funkcija: 0110 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi
Službeni glasnik br. 10/16. Strana 511
OSTVARENJE 30.6.2016. Posebni dio rashodi i izdaci -programska klasifikacija Račun/ Opis Plan proračuna Ostvareno Indeks Pozicija 2016 - Rebalans 30.06.2016 4/3 1 2 3 4 5 32 Materijalni rashodi 180.000,00 50.492,18 28,05% 322 Rashodi za materijal i energiju 80.000,00 10.792,15 13,49% 3224 Mat. i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 10.792,15 323 Rashodi za usluge 100.000,00 39.700,03 39,70% 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 39.700,03 A100503Akt. UREðENJE JAVNIH POVRŠINA 1.050.000,00 466.076,79 44,39% Izv. 1 3 Funkcija: 0560 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani 32 Materijalni rashodi 1.050.000,00 466.076,79 44,39% 323 Rashodi za usluge 1.050.000,00 466.076,79 44,39% 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 383.126,99 3239 Ostale usluge 82.949,80 A100507Akt. ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE 160.000,00 68.738,81 42,96% Izv. 3 Funkcija: 0411 Opći ekonomski i trgovački poslovi 32 Materijalni rashodi 160.000,00 68.738,81 42,96% 323 Rashodi za usluge 160.000,00 68.738,81 42,96% 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 68.738,81 A100508Akt. ZAŠTITA OKOLIŠA 510.000,00 50.876,01 9,98% Izv. 1 3 4 Funkcija: 0510 Gospodarenje otpadom 32 Materijalni rashodi 360.000,00 50.876,01 14,13% 323 Rashodi za usluge 360.000,00 50.876,01 14,13% 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 50.000,00 3234 Komunalne usluge 876,01 38 Ostali rashodi 50.000,00 0,00 0,00% 382 Kapitalne donacije 0,00 0,00 3822 Kapitalne donacije grañanima i kućanstvima 0,00 386 Kapitalne pomoći 50.000,00 0,00 0,00% 3861 Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i 0,00 trgovačkim društvima u javnom sektoru 41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine 100.000,00 0,00 0,00% 412 Nematerijalna imovina 100.000,00 0,00 0,00% 4126 Ostala nematerijalna imovina 0,00 A100509Akt. RASPOLAGANJE POLJOPRIVREDNIM ZEMLJIŠTEM 1.450.000,00 36.260,10 2,50% Izv. 3 Funkcija: 0421 Poljoprivreda 32 Materijalni rashodi 1.390.000,00 0,00 0,00% 323 Rashodi za usluge 1.390.000,00 0,00 0,00% 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 0,00 3237 Intelektualne i osobne usluge 0,00 3239 Ostale usluge 0,00 35 Subvencije 60.000,00 36.260,10 60,43% 352 Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim 60.000,00 36.260,10 60,43% poduzetnicima izvan javnog sektora 3523 Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim 36.260,10 poduzetnicima A100510Akt. SANACIJA ASFALTIRANIH CESTA 350.000,00 0,00 0,00% Izv. 3 Funkcija: 0451 Cestovni promet 32 Materijalni rashodi 350.000,00 0,00 0,00% 323 Rashodi za usluge 350.000,00 0,00 0,00%
Službeni glasnik br. 10/16. Strana 512
OSTVARENJE 30.6.2016. Posebni dio rashodi i izdaci -programska klasifikacija Račun/ Opis Plan proračuna Ostvareno Indeks Pozicija 2016 - Rebalans 30.06.2016 4/3 1 2 3 4 5 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 0,00 A100511Akt. SANACIJA NOGOSTUPA 200.000,00 0,00 0,00% Izv. 3 Funkcija: 0660 Rashodi vezani za stanovanje i komunalne pogodnosti koji nisu drugdje svrstani
32 Materijalni rashodi 200.000,00 0,00 0,00% 323 Rashodi za usluge 200.000,00 0,00 0,00% 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 0,00 B100501Akt. EU PROJEKTI-IPA IIIC 300.000,00 152.542,38 50,85% Izv. 1 Funkcija: 0660 Rashodi vezani za stanovanje i komunalne pogodnosti koji nisu drugdje svrstani
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova 300.000,00 152.542,38 50,85% 544 Otplata glavnice primljenih zajmova od banaka i ostalih 300.000,00 152.542,38 50,85% financijskih institucija izvan javnog sektora 5443 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kred.institucija 152.542,38 izvan javnog sektora -dugoročni K100504Akt. ODRŽAVANJE OBJEKATA 1.050.000,00 0,00 0,00% Izv. 1 4 Funkcija: 0860 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 50.000,00 0,00 0,00% 421 Grañevinski objekti 50.000,00 0,00 0,00% 4211 Stambeni objekti 0,00 4212 Poslovni objekti 0,00 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 1.000.000,00 0,00 0,00% 451 Dodatna ulaganja na grañevinskim objektima 1.000.000,00 0,00 0,00% 4511 Dodatna ulaganja na grañevinskim objektima 0,00 K100505Akt. KAPITALNA ULAGANJA U ZGRADE 660.000,00 82.838,57 12,55% Izv. 1 4 Funkcija: 0610 Razvoj stanovanja 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 660.000,00 82.838,57 12,55% 421 Grañevinski objekti 660.000,00 82.838,57 12,55% 4212 Poslovni objekti 16.160,38 4214 Ostali grañevinski objekti 66.678,19 K100512Akt. IZRADA PLANOVA I PROJEKATA 551.000,00 98.630,74 17,90% Izv. 1 3 4 6 Funkcija: 0411 Opći ekonomski i trgovački poslovi 41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine 450.000,00 48.343,24 10,74% 412 Nematerijalna imovina 450.000,00 48.343,24 10,74% 4126 Ostala nematerijalna imovina 48.343,24 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 101.000,00 50.287,50 49,79% 451 Dodatna ulaganja na grañevinskim objektima 101.000,00 50.287,50 49,79% 4511 Dodatna ulaganja na grañevinskim objektima 50.287,50 K100513Akt. INDUSTRIJSKA ZONA 500.000,00 214.290,29 42,86% Izv. 1 4 Funkcija: 0660 Rashodi vezani za stanovanje i komunalne pogodnosti koji nisu drugdje svrstani
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 500.000,00 214.290,29 42,86% 451 Dodatna ulaganja na grañevinskim objektima 500.000,00 214.290,29 42,86% 4511 Dodatna ulaganja na grañevinskim objektima 214.290,29 K101702Akt. IZGRADNJA NOGOSTUPA 50.000,00 0,00 0,00% Izv. 1 Funkcija: 0660 Rashodi vezani za stanovanje i komunalne pogodnosti koji nisu drugdje svrstani
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 0,00 0,00
Službeni glasnik br. 10/16. Strana 513
OSTVARENJE 30.6.2016. Posebni dio rashodi i izdaci -programska klasifikacija Račun/ Opis Plan proračuna Ostvareno Indeks Pozicija 2016 - Rebalans 30.06.2016 4/3 1 2 3 4 5 421 Grañevinski objekti 0,00 0,00 4213 Ceste, željeznice i slični grañevinski objekti 0,00 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 50.000,00 0,00 0,00% 451 Dodatna ulaganja na grañevinskim objektima 50.000,00 0,00 0,00% 4511 Dodatna ulaganja na grañevinskim objektima 0,00 K101703Akt. PROJEKTI EU INTERREG 2014-2020 3.450.000,00 2.500,00 0,07% Izv. 4 Funkcija: 0660 Rashodi vezani za stanovanje i komunalne pogodnosti koji nisu drugdje svrstani
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 3.450.000,00 2.500,00 0,07% 421 Grañevinski objekti 3.450.000,00 2.500,00 0,07% 4213 Ceste, željeznice i slični grañevinski objekti 2.500,00 Program FINANCIJSKI RASHODI 2.340.358,89 2.114.462,77 90,35% 1006 A100601Akt. OTPLATA KAMATA 311.545,00 112.541,71 36,12% Izv. 1 Funkcija: 0112 Financijski i fiskalni poslovi 34 Financijski rashodi 311.545,00 112.541,71 36,12% 342 Kamate za primljene zajmove 281.545,00 104.616,39 37,16% 3423 Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih financijskih 104.616,39 institucija izvan javnog sektora 343 Ostali financijski rashodi 30.000,00 7.925,32 26,42% 3433 Zatezne kamate 7.925,32 A100602Akt. USLUGE PLATNOG PROMETA 50.000,00 23.107,17 46,21% Izv. 1 Funkcija: 0110 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi
34 Financijski rashodi 50.000,00 23.107,17 46,21% 343 Ostali financijski rashodi 50.000,00 23.107,17 46,21% 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 23.107,17 A100603Akt. OTPLATA ZAJMOVA 1.978.813,89 1.978.813,89 100,00% Izv. 1 Funkcija: 0112 Financijski i fiskalni poslovi 54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova 1.978.813,89 1.978.813,89 100,00% 544 Otplata glavnice primljenih zajmova od banaka i ostalih 1.978.813,89 1.978.813,89 100,00% financijskih institucija izvan javnog sektora 5443 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kred.institucija 1.978.813,89 izvan javnog sektora -dugoročni Program KOMUNALNA PODUZEĆA 2.360.000,00 228.347,48 9,68% 1007 K100701Akt. SANACIJA DEPONIJE OTPADA- DOROSLOV 1.500.000,00 0,00 0,00% Izv. 3 4 Funkcija: 0411 Opći ekonomski i trgovački poslovi 38 Ostali rashodi 1.500.000,00 0,00 0,00% 386 Kapitalne pomoći 1.500.000,00 0,00 0,00% 3861 Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i 0,00 trgovačkim društvima u javnom sektoru K100702Akt. GLAVNI OPSKRBNI VOD 0,00 0,00 Izv. 3 Funkcija: 0660 Rashodi vezani za stanovanje i komunalne pogodnosti koji nisu drugdje svrstani
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 0,00 0,00 451 Dodatna ulaganja na grañevinskim objektima 0,00 0,00 4511 Dodatna ulaganja na grañevinskim objektima 0,00
Službeni glasnik br. 10/16. Strana 514
OSTVARENJE 30.6.2016. Posebni dio rashodi i izdaci -programska klasifikacija Račun/ Opis Plan proračuna Ostvareno Indeks Pozicija 2016 - Rebalans 30.06.2016 4/3 1 2 3 4 5 K100703Akt. PROČISTAČ OTPADNIH VODA 60.000,00 0,00 0,00% Izv. 1 4 Funkcija: 0660 Rashodi vezani za stanovanje i komunalne pogodnosti koji nisu drugdje svrstani
38 Ostali rashodi 60.000,00 0,00 0,00% 386 Kapitalne pomoći 60.000,00 0,00 0,00% 3861 Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i 0,00 trgovačkim društvima u javnom sektoru K100704Akt. VODOVODNA MREŽA U PRIGRADSKIM NASELJIMA 800.000,00 228.347,48 28,54% Izv. 1 Funkcija: 0660 Rashodi vezani za stanovanje i komunalne pogodnosti koji nisu drugdje svrstani
35 Subvencije 200.000,00 0,00 0,00% 351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru 200.000,00 0,00 0,00% 3512 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru 0,00 53 Izdaci za dionice i udjele u glavnici 600.000,00 228.347,48 38,06% 532 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru 600.000,00 228.347,48 38,06% 5321 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru 228.347,48 Program POTICANJE RAZVOJA GOSPODARSTVA 300.000,00 104.190,55 34,73% 1008 A100801Akt. SUBVENCIONIRANJE OBRTNIKA I PODUZETNIKA 85.000,00 5.190,55 6,11% Izv. 1 3 Funkcija: 0112 Financijski i fiskalni poslovi 35 Subvencije 85.000,00 5.190,55 6,11% 352 Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim 85.000,00 5.190,55 6,11% poduzetnicima izvan javnog sektora 3523 Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim 5.190,55 poduzetnicima A100802Akt. PODUZETNIČKI CENTAR 195.000,00 99.000,00 50,77% Izv. 1 Funkcija: 0411 Opći ekonomski i trgovački poslovi 38 Ostali rashodi 195.000,00 99.000,00 50,77% 381 Tekuće donacije 195.000,00 99.000,00 50,77% 3811 Tekuće donacije u novcu 99.000,00 A100803Akt. MIHOLJAČKI SAJAM 20.000,00 0,00 0,00% Izv. 1 4 Funkcija: 0411 Opći ekonomski i trgovački poslovi 38 Ostali rashodi 20.000,00 0,00 0,00% 381 Tekuće donacije 20.000,00 0,00 0,00% 3811 Tekuće donacije u novcu 0,00 Program PROGRAM RURALNOG RAZVOJA 3.224.000,00 525.875,00 16,31% 1018 K100408Akt. OSTALA POSLOVNI OBJEKTI 300.000,00 0,00 0,00% Izv. 1 4 Funkcija: 0660 Rashodi vezani za stanovanje i komunalne pogodnosti koji nisu drugdje svrstani
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 300.000,00 0,00 0,00% 421 Grañevinski objekti 300.000,00 0,00 0,00% 4212 Poslovni objekti 0,00 K100514Akt. IZGRADNJA I REKONSTRUKCIJA JAVNE RASVJETE 950.000,00 0,00 0,00% Izv. 3 4 Funkcija: 0660 Rashodi vezani za stanovanje i komunalne pogodnosti koji nisu drugdje svrstani
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 950.000,00 0,00 0,00% 451 Dodatna ulaganja na grañevinskim objektima 950.000,00 0,00 0,00% 4511 Dodatna ulaganja na grañevinskim objektima 0,00
Službeni glasnik br. 10/16. Strana 515
OSTVARENJE 30.6.2016. Posebni dio rashodi i izdaci -programska klasifikacija Račun/ Opis Plan proračuna Ostvareno Indeks Pozicija 2016 - Rebalans 30.06.2016 4/3 1 2 3 4 5 K100515Akt. IZGRADNJA NOGOSTUPA 500.000,00 0,00 0,00% Izv. 1 4 Funkcija: 0660 Rashodi vezani za stanovanje i komunalne pogodnosti koji nisu drugdje svrstani
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 500.000,00 0,00 0,00% 451 Dodatna ulaganja na grañevinskim objektima 500.000,00 0,00 0,00% 4511 Dodatna ulaganja na grañevinskim objektima 0,00 K100517Akt. IZGRADNJA I REKONSTRUKCIJA LOKALNIH CESTA 1.474.000,00 525.875,00 35,68% Izv. 3 4 Funkcija: 0660 Rashodi vezani za stanovanje i komunalne pogodnosti koji nisu drugdje svrstani
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 1.474.000,00 525.875,00 35,68% 451 Dodatna ulaganja na grañevinskim objektima 1.474.000,00 525.875,00 35,68% 4511 Dodatna ulaganja na grañevinskim objektima 525.875,00 RAZDJEL PREDŠKOLSKI ODGOJ, OBRAZOVANJE, 4.242.111,30 1.787.731,46 42,14% 002 KULTURA I ŠPORT GLAVA KULTURA 522.926,05 199.238,42 38,10% 00201 Program KULTURA 522.926,05 199.238,42 38,10% 1009 A100901Akt. NARODNA KNJIŽNICA 333.926,05 115.207,36 34,50% Izv. 1 3 4 5 Funkcija: 0820 Službe kulture 31 Rashodi za zaposlene 204.926,05 70.832,18 34,56% 311 Plaće 158.996,00 42.624,72 26,81% 3111 Plaće za redovan rad 42.624,72 312 Ostali rashodi za zaposlene 19.500,00 20.876,00 107,06% 3121 Ostali rashodi za zaposlene 20.876,00 313 Doprinosi na plaće 26.430,05 7.331,46 27,74% 3132 Doprinosi za zdravstveno osiguranje 6.606,81 3133 Doprinosi za zapošljavanje 724,65 32 Materijalni rashodi 64.500,00 20.229,35 31,36% 321 Naknade troškova zaposlenima 14.500,00 3.570,00 24,62% 3211 Službena putovanja 1.170,00 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 2.400,00 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 0,00 322 Rashodi za materijal i energiju 28.000,00 10.052,26 35,90% 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 3.833,60 3223 Energija 6.218,66 323 Rashodi za usluge 12.500,00 6.407,09 51,26% 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 2.215,88 3234 Komunalne usluge 1.056,21 3237 Intelektualne i osobne usluge 635,00 3238 Računalne usluge 2.500,00 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 9.500,00 200,00 2,11% 3292 Premije osiguranja 0,00 3293 Reprezentacija 0,00 3294 Članarine 200,00 34 Financijski rashodi 2.500,00 1.090,34 43,61%
Službeni glasnik br. 10/16. Strana 516
OSTVARENJE 30.6.2016. Posebni dio rashodi i izdaci -programska klasifikacija Račun/ Opis Plan proračuna Ostvareno Indeks Pozicija 2016 - Rebalans 30.06.2016 4/3 1 2 3 4 5 343 Ostali financijski rashodi 2.500,00 1.090,34 43,61% 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 1.090,34 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 62.000,00 23.055,49 37,19% 422 Postrojenja i oprema 12.000,00 0,00 0,00% 4221 Uredska oprema i namještaj 0,00 424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti 50.000,00 23.055,49 46,11% 4241 Knjige u knjižnicama 23.055,49 A100902Akt. UDRUGE U KULTURI 189.000,00 84.031,06 44,46% Izv. 1 Funkcija: 0860 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani
38 Ostali rashodi 189.000,00 84.031,06 44,46% 381 Tekuće donacije 189.000,00 84.031,06 44,46% 3811 Tekuće donacije u novcu 84.031,06 GLAVA OBRAZOVANJE 3.164.285,25 1.357.756,54 42,91% 00202 Program PREDŠKOLSTVO 3.124.285,25 1.355.756,54 43,39% 1010 A101001Akt. DJEČJI VRTIĆ "PINOKIO" 3.124.285,25 1.355.756,54 43,39% Izv. 1 2 3 4 5 Funkcija: 0911 Predškolsko obrazovanje 31 Rashodi za zaposlene 2.358.300,25 1.056.871,27 44,81% 311 Plaće 1.933.000,25 951.512,08 49,22% 3111 Plaće za redovan rad 951.512,08 312 Ostali rashodi za zaposlene 92.700,00 9.400,00 10,14% 3121 Ostali rashodi za zaposlene 9.400,00 313 Doprinosi na plaće 332.600,00 95.959,19 28,85% 3132 Doprinosi za zdravstveno osiguranje 89.704,54 3133 Doprinosi za zapošljavanje 6.254,65 32 Materijalni rashodi 717.985,00 297.247,83 41,40% 321 Naknade troškova zaposlenima 39.000,00 16.582,00 42,52% 3211 Službena putovanja 1.643,00 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 14.339,00 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 600,00 322 Rashodi za materijal i energiju 464.400,00 171.026,67 36,83% 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 19.604,28 3222 Materijal i sirovine 88.686,62 3223 Energija 54.224,64 3224 Mat. i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 2.996,64 3225 Sitni inventar i auto gume 5.514,49 323 Rashodi za usluge 144.100,00 77.586,99 53,84% 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 4.078,68 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 48.684,96 3234 Komunalne usluge 12.363,60 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 2.664,75 3237 Intelektualne i osobne usluge 5.250,00 3238 Računalne usluge 4.545,00 3239 Ostale usluge 0,00
Službeni glasnik br. 10/16. Strana 517
OSTVARENJE 30.6.2016. Posebni dio rashodi i izdaci -programska klasifikacija Račun/ Opis Plan proračuna Ostvareno Indeks Pozicija 2016 - Rebalans 30.06.2016 4/3 1 2 3 4 5 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa-volonteri- 25.485,00 10.584,72 41,53% pripravnici 3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa-volonteri- 10.584,72 pripravnici 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 45.000,00 21.467,45 47,71% 3292 Premije osiguranja 6.407,42 3293 Reprezentacija 0,00 3295 Novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s 4.680,00 invaliditetom 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 10.380,03 34 Financijski rashodi 5.000,00 1.637,44 32,75% 343 Ostali financijski rashodi 5.000,00 1.637,44 32,75% 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 1.637,44 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 43.000,00 0,00 0,00% 422 Postrojenja i oprema 43.000,00 0,00 0,00% 4221 Uredska oprema i namještaj 0,00 4223 Oprema za održavanje i zaštitu 0,00 Program ŠKOLSTVO 40.000,00 2.000,00 5,00% 1011 A101101Akt. OSNOVNE ŠKOLE 30.000,00 2.000,00 6,67% Izv. 1 Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje 38 Ostali rashodi 30.000,00 2.000,00 6,67% 381 Tekuće donacije 30.000,00 2.000,00 6,67% 3811 Tekuće donacije u novcu 2.000,00 A101102Akt. SREDNJA ŠKOLA 10.000,00 0,00 0,00% Izv. 1 Funkcija: 0920 Srednjoškolsko obrazovanje 38 Ostali rashodi 10.000,00 0,00 0,00% 381 Tekuće donacije 10.000,00 0,00 0,00% 3811 Tekuće donacije u novcu 0,00 GLAVA ŠPORT 554.900,00 230.736,50 41,58% 00203 Program SLUŽBA REKREACIJE I ŠPORTA 554.900,00 230.736,50 41,58% 1012 A101201Akt. TEKUĆE DONACIJE ŠPORTSKIM UDRUGAMA 554.900,00 230.736,50 41,58% Izv. 1 Funkcija: 0810 Službe rekreacije i športa 38 Ostali rashodi 554.900,00 230.736,50 41,58% 381 Tekuće donacije 554.900,00 230.736,50 41,58% 3811 Tekuće donacije u novcu 230.736,50 A101202Akt. INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE 0,00 0,00 Izv. 1 Funkcija: 0810 Službe rekreacije i športa 38 Ostali rashodi 0,00 0,00 382 Kapitalne donacije 0,00 0,00 3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama 0,00 RAZDJEL OSTALI KORISNICI PRORAČUNA 2.278.600,00 856.359,87 37,58% 003 GLAVA VATROGASTVO 529.000,00 227.694,72 43,04% 00301
Službeni glasnik br. 10/16. Strana 518
OSTVARENJE 30.6.2016. Posebni dio rashodi i izdaci -programska klasifikacija Račun/ Opis Plan proračuna Ostvareno Indeks Pozicija 2016 - Rebalans 30.06.2016 4/3 1 2 3 4 5 Program PROTUPOŽARNA ZAŠTITA 529.000,00 227.694,72 43,04% 1013 A101301Akt. DVD 462.000,00 227.694,72 49,28% Izv. 1 Funkcija: 0320 Usluge protupožarne zaštite 32 Materijalni rashodi 12.000,00 2.694,72 22,46% 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 12.000,00 2.694,72 22,46% 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 2.694,72 38 Ostali rashodi 450.000,00 225.000,00 50,00% 381 Tekuće donacije 450.000,00 225.000,00 50,00% 3811 Tekuće donacije u novcu 225.000,00 A101302Akt. VATROGASNA ZAJEDNICA 20.000,00 0,00 0,00% Izv. 1 Funkcija: 0320 Usluge protupožarne zaštite 38 Ostali rashodi 20.000,00 0,00 0,00% 381 Tekuće donacije 20.000,00 0,00 0,00% 3811 Tekuće donacije u novcu 0,00 A101303Akt. CIVILNA ZAŠTITA 40.000,00 0,00 0,00% Izv. 1 Funkcija: 0320 Usluge protupožarne zaštite 38 Ostali rashodi 40.000,00 0,00 0,00% 381 Tekuće donacije 40.000,00 0,00 0,00% 3811 Tekuće donacije u novcu 0,00 A101304Akt. PROTUGRADNA OBRANA 7.000,00 0,00 0,00% Izv. 3 Funkcija: 0320 Usluge protupožarne zaštite 38 Ostali rashodi 7.000,00 0,00 0,00% 381 Tekuće donacije 7.000,00 0,00 0,00% 3811 Tekuće donacije u novcu 0,00 GLAVA OSTALE GRADSKE AKTIVNOSTI 1.749.600,00 628.665,15 35,93% 00302 Program SOCIJALNA ZAŠTITA 1.173.600,00 330.624,34 28,17% 1014 A101401Akt. POMOĆ SOCIJALNO UGROŽENOM STANOVNIŠTVU 470.000,00 52.418,58 11,15% Izv. 1 4 Funkcija: 1070 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima
37 Naknade grañanima i kućanstvima na temelju osiguranja 470.000,00 52.418,58 11,15% i druge naknade 371 Naknade grañanima i kućanstvima na temelju osiguranja 10.000,00 0,00 0,00% 3713 0,00 372 Ostale naknade grañanima i kućanstvima iz proračuna 460.000,00 52.418,58 11,40% 3721 Naknade grañanima i kućanstvima u novcu 52.418,58 3722 Naknade grañanima i kućanstvima u naravi 0,00 A101402Akt. CRVENI KRIŽ 120.000,00 45.826,34 38,19% Izv. 1 4 Funkcija: 1070 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima
38 Ostali rashodi 120.000,00 45.826,34 38,19% 381 Tekuće donacije 120.000,00 45.826,34 38,19% 3811 Tekuće donacije u novcu 45.826,34 A101403Akt. TEKUĆE DONACIJE UDRUGAMA S PODRUČJA SOC. 133.600,00 40.344,42 30,20% ZAŠTITE Izv. 1 Funkcija: 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane
Službeni glasnik br. 10/16. Strana 519
OSTVARENJE 30.6.2016. Posebni dio rashodi i izdaci -programska klasifikacija Račun/ Opis Plan proračuna Ostvareno Indeks Pozicija 2016 - Rebalans 30.06.2016 4/3 1 2 3 4 5 37 Naknade grañanima i kućanstvima na temelju osiguranja 80.000,00 31.000,00 38,75% i druge naknade 372 Ostale naknade grañanima i kućanstvima iz proračuna 80.000,00 31.000,00 38,75% 3721 Naknade grañanima i kućanstvima u novcu 31.000,00 38 Ostali rashodi 53.600,00 9.344,42 17,43% 381 Tekuće donacije 53.600,00 9.344,42 17,43% 3811 Tekuće donacije u novcu 9.344,42 A101404Akt. OBRAZOVANJE 450.000,00 192.035,00 42,67% Izv. 1 Funkcija: 0950 Obrazovanje koje se ne može definirati po stupnju 37 Naknade grañanima i kućanstvima na temelju osiguranja 450.000,00 192.035,00 42,67% i druge naknade 372 Ostale naknade grañanima i kućanstvima iz proračuna 450.000,00 192.035,00 42,67% 3721 Naknade grañanima i kućanstvima u novcu 70.000,00 3722 Naknade grañanima i kućanstvima u naravi 122.035,00 Program OSTALE UDRUGE 261.000,00 148.040,81 56,72% 1015 A101501Akt. TEKUĆE DONACIJE 261.000,00 148.040,81 56,72% Izv. 1 Funkcija: 0860 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani
38 Ostali rashodi 261.000,00 148.040,81 56,72% 381 Tekuće donacije 261.000,00 148.040,81 56,72% 3811 Tekuće donacije u novcu 148.040,81 Program SLUŽBE EMITIRANJA I IZDAVANJA 300.000,00 150.000,00 50,00% 1016 A101601Akt. RADIO DONJI MIHOLJAC 300.000,00 150.000,00 50,00% Izv. 1 Funkcija: 0830 Službe emitiranja i izdavanja 35 Subvencije 300.000,00 150.000,00 50,00% 351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru 300.000,00 150.000,00 50,00% 3512 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru 150.000,00 Program OTKLANJANJE POSLJEDICA ELEMENTARNIH 15.000,00 0,00 0,00% 1017 NEPOGODA A101701Akt. POMOĆ ZA OTKLANANJE ELEMENT. NEPOGODA I 15.000,00 0,00 0,00% Izv. 1 3 Funkcija: 0421 Poljoprivreda 38 Ostali rashodi 15.000,00 0,00 0,00% 383 Kazne, penali i naknade štete 15.000,00 0,00 0,00% 3831 Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama 0,00 UKUPNO 31.523.170,00 9.162.637,74 29,07%
Službeni glasnik br. 10/16. Strana 520
III. PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA
Članak 4.
Temeljem članka 108. Stavka 5. Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj 87/08, 109/07, 136/12 i 15/15) polugodišnji i godišnji izvještaj o izvršenju proračuna sadrži i izvještaj o provedbi plana razvojnih programa:
Naziv cilja
Naziv mjere
Program/ aktivnost/projekt
Naziv programa /aktivnosti/projekta
Novi Plan 2016. -Rebalans
Izvršeno I-VI 2016
Pokazatelj rezultata Odgovor. za provedbu mjere (organ.klasifikac.)
CIL
J 1.
: R
AZ
VO
J K
ON
KU
RE
NT
NO
G I
OD
RŽ
IVO
G G
OS
PO
DA
RS
TV
A
Mje
ra 1
.1. J
ačan
je k
omun
alne
infr
astr
uktu
re
P1013 Zaštita od požara i civilna zaštita
003 00301
A101301 DVD D.Miholjac 450.000,00 225.000,00 1.1.1.
visina štete uzrokovane požarom/broj intervencija
A101302 Vatrogasna zajednica 20.000,00 0,00 1.1.2.
A101301 DVD-ostali 12.000,00 2.694,72 1.1.3.
visina štete uzrokovane požarom/broj intervencija
A101303 Civilna zaštita 40.000,00 0,00 1.1.4.
površina grada ugrožena poplavom
A101304 Protugradna obrana 7.000,00 0,00 1.1.5.
P1005
Održavanje objekata i ureñaja komunalne infrastrukture
001 00104
A100501 Ureñenje grobalja 15.000,00 0,00 1.1.6. ureñena groblja
A100502 Usluge održavanja zajedničkih objekata 180.000,00 50.492,18 1.1.7.
stupanj dotrajalosti objekata
A100503
Održavanje i ureñivanje javnih zelenih površina i zimska služba 1.050.000,00 466.076,79 1.1.8.
kvadratura ureñenih zelenih površina u gradskom području
A100507 Rashodi za javnu rasvjetu 160.000,00 68.738,81 1.1.9.
broj rasvj. mjesta, vijek traj. prosj. starost
A100508 Deratizacija i fitosanitacija 140.000,00 0,00 1.1.10.
broj tretmana u okviru aktivnosti
A100508 Sanacija divljih odlagališta otpada 50.000,00 0,00 1.1.11.
broj prostornih metara odveženog otpada
A100508 Ost.us.tek.i inv.održ.-Ureñenje kanala 50.000,00 50.000,00 1.1.12.
dužina kanalske mreže
A100508 Reciklažno dvorište i zeleni otoci 0,00 0,00 1.1.13. zaštita okoliša
A100508 Sadnice u perivoju 100.000,00 0,00 1.1.14.
broj posječenih stabala i koja trebaju biti posječena
A100508
Program energ.obnove obiteljskih kuća 0,00 0,00 1.1.15.
broj domaćinstava za obnovu
A100508 Sanitarno veterinarska služba 120.000,00 876,01 1.1.16.
broj intervencija na
Službeni glasnik br. 10/16. Strana 521
terenu
A100509 Raspolaganje poljop. zemljištem 1.450.000,00 36.260,10 1.1.17.
broj prijavljenih poljop., analiza tla, osigur.
A100510
Održavanje i sanacija cesta i drugih javnih površina 350.000,00 0,00 1.1.18.
odnos zaprimljenih prijava/broj intervencija sanacija
A100511 Popravak nogostupa u MO 200.000,00 0,00 1.1.19.
metri novog asfalta, poveć.sigurnost pješaka
B100501 Projekt IPA IIIC – otplata kredita 300.000,00 152.542,38 1.1.20.
K100504 Vukovarska 9 30.000,00 0,00 1.1.21. broj korisnika
K100504 Obnova kino dvorane 20.000,00 0,00 1.1.22. broj korištenja tokom godine
K100504 Popravak vitrail-a u dvorcu 100.000,00 0,00 1.1.23.
zaštita kulturne baštine
K100504 Stari dvorac – fasada 200.000,00 0,00 1.1.24.
zaštita kulturne baštine
K100504 Novi dvorac – krovište 200.000,00 0,00 1.1.25.
zaštita kulturne baštine
K100504 Pozornica-Rakitovica 50.000,00 0,00 1.1.26.
K100504 Krovište staklenika 200.000,00 0,00 1.1.27.
zaštita kulturne baštine
K100504 Dvorac-elektroinstalacija
250.000,00 0,00 1.1.28.
zaštita kulturne baštine
K100505 Mjesni domovi – sanacija 190.000,00 6.231,25 1.1.29.
broj manifestacija održanih u prostorima
K100505 Sanacija športskih objekata 300.000,00 66.678,19 1.1.30.
broj posjetitelja sportskih dogañanja
K100505 Ureñenje dječjih igrališta 70.000,00 9.929,13 1.1.31.
potreba za igralištem po broju djece
K100505 Izgradnja i ureñenje grad.grobalja 100.000,00 0,00 1.1.32.
broj grobalja bez mrtvačnica, broj grobnih mjesta
K100512 Studija obnove parka i staklenika 50.000,00 0,00 1.1.33.
zaštita kulturne baštine
K100512
Proje.teh.dokum. i rekonstrukcija-Kino dvorana 51.000,00 50.287,50 1.1.34.
broj udruga, broj posjetitelja na kult. dogañanjima
K100512 Projektno tehnička dokumentacija 200.000,00 48.343,24 1.1.35.
podloga za izradu investicijskih projekata
K100512 Izmjene i dopune urbanist. dokument. 50.000,00 0,00 1.1.36.
ocjena za izradu izmjena i dopuna
K100512
Projektno tehn.dokument. vodoopskrbe 200.000,00 0,00 1.1.37.
broj dužnih metara vodovodne mreže
K100513 Industrijska zona 500.000,00 214.290,29 1.1.38.
broj dosad. novih gospodarstv. i
Službeni glasnik br. 10/16. Strana 522
broja zaposl.
K101702 Izgradnja biciklističke staze 0,00 0,00 1.1.39.
K101702 Rekonstrukcija nogostupa u MO 50.000,00 00,00 1.1.40.
K101703 Izgradnja biciklističke staze 3.450.000,00 2.500,00 1.1.39.
P1018 Program ruralnog razvoja
001 00104
K100408
Izgradnja i rekonst. domova u MO – ruralni razvoj 300.000,00 0,00 1.1.41.
broj polaznika po odgajatelju
K100514
Izgradnja javne rasvjete u Mo – ruralni razvoj 950.000,00 50,00 1.1.42.
broj rasvjetnih mjesta novih, pokriv.naselj. dijelova grada j.rasvj.%
K100515
Izgradnja i rekonstrukcija nogostupa MO – ruralni razvoj 500.000,00 0,00 1.1.43.
odobren projektni prijedlog od strane nadležnih tijela
K100517
Izgradnja i rekonstrukcija lokalnih cesta – ruralni razvoj 1.474.000,00 525.875,00 1.1.44.
odobren projektni prijedlog od strane nadležnih tijela
P1007 Komunalna poduzeća 001 00104
K100701 Sanacija otpada Doroslov 1.500.000,00 0,00 1.1.45.
broj prostornih metara odveženog otpada
K100703
Izgradnja objekta i ureñaja odvodnje – pročistač 60.000,00 0,00 1.1.46.
broj dužnih metara kanalizacijske mreže
K100704
Subvencioniranje vodoopskrbe i odvodnje 200.000,00 0,00 1.1.47.
K100704 Vodovodna mreža u MO 600.000,00 228.347,48 1.1.48.
broj dužnih metara vodovodne mreže
Mje
ra 1
.2.R
azvo
j mal
og i
sr
ednj
eg p
oduz
etni
štva
te
poljo
priv
rede
P1008 Poticanje razvoja gospodarstva
001 00104
A100801
Subvencioniranje kamata za odobrene kredite i poticanje razvoja obrtništva 85.000,00 5.190,55 1.2.1.
broj odobrenih subvencija
A100802 Djelovanje poduzetničkog centra 195.000,00 99.000,00 1.2.2.
broj novih poduzetničkih projekata, broj novozaposlenih
A100803 Miholjački sajam 20.000,00 0,00 1.2.3. broj izlagača
Mje
ra 1
.3.:
Raz
voj i
nstit
ucio
naln
ih
kapa
cite
ta u
JLS
P1001 Aktivnosti izvršnih tijela
001 00101
A100101 Redovno poslovanje 425.000,00 126.463,84 1.3.1.
A100102 Dužnosnici 351.800,00 172.130,30 1.3.2.
A100103
Gradske svečanosti, pokroviteljstva i sponzorstva 291.000,00 83.687,35 1.3.3.
P1002
Uprava i administracija upravnog odjela za komunalne, gospodarske, društvene djelatnosti i stručne poslove
001 00102
Službeni glasnik br. 10/16. Strana 523
A100201 Redovno poslovanje 3.201.800,00 1.159.923,38 1.3.4.
P1003
Uprava i administracija upravnog odjela za proračun i financije
001 00103
A100301 Redovno poslovanje 941.000,00 432.875,63 1.3.5.
P 1004 Mjesna samouprava 001 00104
A100401 Redovno poslovanje 38.500,00 4.030,78 1.3.6.
A100402 Redovna djelatnost 910.000,00 305.199,19 1.3.7.
A100403 Osiguranje imovine i osoba 142.999,81 38.114,27 1.3.8.
P1006 Financijski rashodi 001 00104
A100601 Otplata kamata 311.545.00 112.541,71 1.3.9. 01 00104
A100602 Financijski rashodi 50.000,00 23.107,17 1.3.10. 01 00104
A100603 Otplata zajmova-minus na žiro računu 1.978.813,89 1.978.813,89 1.3.11.
CIL
J 2.
UN
AP
REð
EN
JE K
VA
LIT
ET
E Ž
IVO
TA
Mje
ra 2
.1. Očuv
anje
obn
ova
i zaš
tita
kult.
P1009 Kultura 002 00201
A100901 Djelatnost Narodne knjižnice 333.926,05 115.207,36 2.1.1.
broj naslova u knjižnici
A100902 Djelatnost udruga u kulturi 189.000,00 84.031,06 2.1.2.
broj nastupa u toku godine
P1012
Organizacija rekreacija i športskih aktivnosti
002 00203
A101201 Djelatnost Zajednice športskih udruga 120.000,00 62.000,00 2.2.1.
dobra organizacija za postizanje boljih rezultata
Mje
ra 2
.2.:
Pot
ican
je z
drav
ijeg
način
a ži
vota
A101201 Športska društva 434.900,00 168.736,50 2.2.2.
Br. amatera uključ. u aktivn.sportsk. klubova
A101202 Investicijsko održavanje 0,00 0,00 2.2.3.
broj posjetitelja sportskih dogañanja
P1014 Socijalna zaštita 003 00302
Mje
ra 2
.3. P
obol
jšan
je k
valit
ete
živo
ta c
iljni
h sk
upin
a, b
rani
telja
, sta
rih i
nem
oćni
h te
os
oba
s in
valid
iteto
m
A101401 Pomoć socijalno ugroženim osobama 235.000,00 34.423,08 2.3.1.
broj korisnika, pokriće troškova u postotku
A101401 Udruga invalida 10.000,00 0,00 2.3.2.
A101401 Božićnice za umirovljenike 35.000,00 17.995,50 2.3.3.
A101401 Javni radovi 50.000,00 0,00 2.3.4.
A101401 Troškovi ogrijeva 140.000,00 0,00 2.3.5.
broj korisnika, pokriće troškova u postotku
A101402 Crveni križ – redovna sredstva 70.000,00 21.826,34 2.3.6.
A101402 Posebni program – GDCK 50.000,00 24.000,00 2.3.7.
A101403 Udruge gluhih i slijepih 2.800,00 0,00 2.3.8.
A101403 Udruge umirovljenika 14.000,00 5.344,42 2.3.9.
A101403 Sindikat JLS 2.000,00 0,00 2.3.10
A101403
HVIDR-a, UHDDR, UDVDR, branitelji i roditelji pog.branit. 19.000,00 2.000,00 2.3.11.
A101403 Udruge zdravstvenog karaktera 10.800,00 2.000,00 2.3.12.
P1017
Otklanjanje posljedica elementarne nepogode
001 00302
Službeni glasnik br. 10/16. Strana 524
A101701
Pomoć za otklanjanje element. nepogoda i šteta 15.000,00 0,00 2.3.13.
P1010 Predškolstvo 002 00202
A101001
Odgojno i administrativno tehničko osoblje dječjeg vrtića Pinokio 3.124.285,25 1.355.757,00 3.1.1.
broj polaznika po odgajatelju
P1011 Školstvo 002 00202
Mje
ra 3
.1.:U
napr
eñen
je
post
ojeć
eg p
redš
. i š
k.
sust
ava
A101101 Osnovne škole 30.000,00 2.000,00 3.1.2.
CIL
J 3.
: RA
ZV
OJ
LJU
DS
KIH
PO
TE
NC
IJA
LA
A101102 Srednja škola 10.000,00 0,00 3.1.3.
P1014 Socijalna zaštita 003 00302
A101404 Obrazovanje potpore studentima 300.000,00 70.000,00 3.1.4.
broj studenata, uspješnost školovanja
A101404 Sufinanciranje prijevoza učenika 150.000,00 122.035,00 3.1.5.
broj učenika putnika
P1015 Ostale usluge 003 00302
Mje
ra 3
.2. P
otpo
re u
drug
ama
i tur
izm
u
A101501
Tekuće donacije udruge mladih i alt. udruge 19.000,00 2.000,00 3.2.1.
A101501 Tekuće donacije ekološke udruge 9.000,00 5.000,00 3.2.2.
A101501
Vjerske zajednice, polit. stranke i ost. udruge 88.500,00 26.533,31 3.2.3.
A101501 Turistička zajednica 130.000,00 111.107,50 3.2.4.
A101501 Tekuće donacije lovačke i slične udruge 14.500,00 3.400,00 3.2.5.
P1016 Službe emitiranja i izdavanja
003 00302
A101601 Radio Donji Miholjac 300.000,00 150.000,00 3.2.6. broj slušatelja
P1014 Socijalna zaštita 003 00302
Mje
ra 3
.3.
P
otic
anje
ras
ta
broj
a
stan
ovni
ka
A101403 Društvo naša djeca 5.000,00 0,00 3.3.1.
A101403 Tekuće donacije za novoroñeno dijete 80.000,00 31.000,00 3.3.2.
povećanje broja novoroñene djece
Članak 5.
Ovaj opći i posebni dio Polugodišnjeg izvještaja za 2016. godinu o izvršenju proračuna objavit će se u "Službenom glasniku Grada Donjeg Miholjca", te u cijelosti, sa svim prilozima, na internetskim stranicama Grada.
KLASA: 400-05/16-01/4 URBROJ: 2115/01-01-16-11 D.Miholjac, 15. prosinca 2016.
PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA:
Ivan Kožić,dipl.ing.polj.,v.r.
Službeni glasnik br. 10/16. Strana 525
165.
REPUBLIKA HRVATSKA
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA GRAD DONJI MIHOLJAC
GRADSKO VIJEĆE KLASA: 400-05/16-01/4 URBROJ: 2115/01-01-16-12 D.Miholjac, 15. prosinca 2016. Na temelju članka 109. stavka 2. Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj 87/08, 136/12. i 15/15), članka 15. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna („Narodne novine“ broj 24/13) i članka 18. Statuta Grada Donjeg Miholjca ("Službeni glasnik Grada Donjeg Miholjca" broj 3/09, 7/09, 2/13 i 6/13) Gradsko vijeće Grada Donjeg Miholjca na 27. sjednici održanoj dana 15. prosinca 2016. godine, donosi
POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA
GRADA DONJEG MIHOLJCA 2016. GODINE
Članak 1. Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Donjeg Miholjca za prvo polugodište 2016. godine sadrži:
• opći dio Proračuna koji čini Račun prihoda i rashoda i Račun financiranja na razini odjeljka ekonomske klasifikacije,
• posebni dio Proračuna po organizacijskoj i programskoj klasifikaciji, te razini odjeljka ekonomske klasifikacije,
• izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala, • izvještaj o korištenju proračunske zalihe, • izvještaj o danim jamstvima i izdacima po jamstvima, • izvještaj o provedbi plana razvojnih programa • obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka, rashoda i izdataka
Članak 2.
Polugodišnji obračun Proračuna Grada Donjeg Miholjca za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2016. godine sadrži: 1. Prihodi poslovanja 7.103.055,44 kuna Rashodi poslovanja 5.844.230,56 kuna Višak prihoda poslovanja 1.258.824,88 kuna 2. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 146.046,26 kuna Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 958.703,43 kuna Manjak prihoda od nefinancijske imovine 812.657,17 kuna
Službeni glasnik br. 10/16. Strana 526
3. Primici od financijske imovine i zaduživanja 0,00 kuna Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova 2.359.703,75 kuna Manjak primitaka od financijske imovine i obveza 2.359.703,75 kuna 4. Ukupni prihodi i primici 7.249.101,70 kuna Ukupni rashodi i izdaci 9.162.637,74 kuna Manjak prihoda i primitaka 1.913.536,04 kuna Manjak prihoda i primitaka – preneseni 5.113.569,54 kuna Manjak prihoda i primitaka za pokriće u
slijedećem razdoblju 7.027.105,58kuna
Članak 3. Ostvareni manjak za prvo polugodište 2016. godine pokrit će se u cijelosti iz prihoda i primitaka Proračuna Grada Donjeg Miholjca za 2016. godinu.
Članak 4. Polugodišnji obračun o izvršenju Proračuna Grada Donjeg Miholjca za 2016. godinu objavljuje se u „Službenom glasniku Grada Donjeg Miholjca“. Cjelokupni polugodišnji Izvještaj o izvršenju Proračuna, u cijelosti, sa svim prilozima objavit će se na službenoj internetskoj stranici Grada Donjeg Miholjca.
PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA: Ivan Kožić,dipl.ing.polj.,v.r.
Službeni glasnik br. 10/16. Strana 527
166.
REPUBLIKA HRVATSKA OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA GRAD DONJI MIHOLJAC
Temeljem članka 7. stavka 2. i članka 39., stavka 2. Zakona o proračunu ("Narodne novine" broj 87/08, 136/12 i 15/15), te članka 18. Statuta Grada Donjeg Miholjca ("Službeni glasnik Grada Donjeg Miholjca" broj 3/09, 7/09, 2/13 i 6/13), Gradsko vijeće Grada Donjeg Miholjca na 28. sjednici održanoj 21. prosinca 2016. godine, donijelo je
II IZMJENE I DOPUNE PLANA PRORA ČUNA GRADA DONJEG MIHOLJCA ZA 2016. GODINU
I. OPĆI DIO Članak 1. U Proračunu Grada Donjeg Miholjca za 2016. godinu ("Službeni glasnik Grada Donjeg Miholjca" broj 12/15 i 5/16), član 1. mijenja se i glasi: Proračun Grada Donjeg Miholjca sastoji se od:
Plan proračuna 2016 - Povećanje / II izmjene plana A. RAČUNA PRIHODA I RASHODA Rebalans Povećanje / proračuna 2016. smanjenje Prihodi poslovanja 29.785.739,54 kn -9.586.544,00 kn 20.199.195,54 kn Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 4.651.000,00 kn -1.087.233,00 kn 3.563.767,00 kn UKUPNO PRIHODA 34.436.739,54 kn -10.673.777,00 kn 23.762.962,54 kn
Rashodi poslovanja 18.907.356,11 kn -2.318.277,00 kn 16.589.079,11 kn Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 9.737.000,00 kn -8.215.500,00 kn 1.521.500,00 kn UKUPNO RASHODA 28.644.356,11 kn -10.533.777,00 kn 18.110.579,11 kn
RAZLIKA VIŠAK/MANJAK 5.792.383,43 kn -140.000,00 kn 5.652.383,43 kn
B. RAČUNA FINANCIRANJA Primici od financijske imovine i zaduživanja 2.200.000,00 kn 0,00 kn 2.200.000,00 kn Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova 2.878.813,89 kn -140.000,00 kn 2.738.813,89 kn NETO FINANCIRANJE -678.813,89 kn 140.000,00 kn -538.813,89 kn
C. RASPOLOŽIVIH SREDSTAVA IZ PRETHODNIH GODINA RASPOLOŽIVIH SREDSTAVA IZ PRETHODNIH GODINA -5.113.569,54 kn 0,00 kn -5.113.569,54 kn
VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE + 0,00 kn 0,00 kn 0,00 kn RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA
Članak 2. U Računu prihoda i rashoda i Računu financiranja, u kojem su iskazani prihodi i rashodi, te primici i izdaci po proračunskim klasifikacijama, plan za 2016. godinu mijenja se i nadopunjuje kako slijedi:
Službeni glasnik br. 10/16. Strana 528
REPUBLIKA HRVATSKA OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA GRAD DONJI MIHOLJAC
II IZMJENE I DOPUNE PLANA PRORA ČUNA ZA 2016. prihodi i primici Račun/ Pozicija Opis Plan proračuna Povećanje/ II izmjene plana Struktura Indeks 2016 - Rebalans smanjenje proračuna 2016. (5) 5/3 1 2 3 4 5 6 7 6 Prihodi poslovanja 29.785.739,54 -9.586.544,00 20.199.195,54 77,80% 67,81% 61 Prihodi od poreza 9.148.404,54 1.001,00 9.149.405,54 35,24% 100,01% 611 Porez i prirez na dohodak 7.530.000,00 0,00 7.530.000,00 29,00% 100,00% 613 Porezi na imovinu 1.034.404,54 1.001,00 1.035.405,54 3,99% 100,10% 614 Porezi na robu i usluge 584.000,00 0,00 584.000,00 2,25% 100,00% 63 Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar opće 11.415.085,00 -9.539.105,00 1.875.980,00 7,23% 16,43% države 633 Pomoći proračunu iz drugih proračuna 4.170.000,00 -2.770.000,00 1.400.000,00 5,39% 33,57% 634 Pomoći od ostalih subjekata unutar opće države 175.485,00 -25.485,00 150.000,00 0,58% 85,48% 636 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan 395.600,00 -69.620,00 325.980,00 1,26% 82,40% 638 Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa sredstava EU 6.674.000,00 -6.674.000,00 0,00 0,00% 0,00% 64 Prihodi od imovine 4.259.050,00 0,00 4.259.050,00 16,40% 100,00% 641 Prihodi od financijske imovine 5.500,00 0,00 5.500,00 0,02% 100,00% 642 Prihodi od nefinancijske imovine 4.253.550,00 0,00 4.253.550,00 16,38% 100,00% 65 Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima 4.697.200,00 -45.940,00 4.651.260,00 17,91% 99,02% 651 Administrativne (upravne) pristojbe 200.000,00 0,00 200.000,00 0,77% 100,00% 652 Prihodi po posebnim propisima 1.897.200,00 -145.940,00 1.751.260,00 6,75% 92,31% 653 Komunalni doprinosi i komunalne naknade 2.600.000,00 100.000,00 2.700.000,00 10,40% 103,85% 66 Ostali prihodi 210.000,00 -2.500,00 207.500,00 0,80% 98,81% 661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga 5.000,00 0,00 5.000,00 0,02% 100,00% 663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna 205.000,00 -2.500,00 202.500,00 0,78% 98,78%
Službeni glasnik br. 10/16. Strana 529
II IZMJENE I DOPUNE PLANA PRORA ČUNA ZA 2016. prihodi i primici Račun/ Pozicija Opis Plan proračuna Povećanje/ II izmjene plana Struktura Indeks 2016 - Rebalans smanjenje proračuna 2016. (5) 5/3 1 2 3 4 5 6 7 68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi 56.000,00 0,00 56.000,00 0,22% 100,00% 681 Kazne i upravne mjere 6.000,00 0,00 6.000,00 0,02% 100,00% 683 Ostali prihodi 50.000,00 0,00 50.000,00 0,19% 100,00%
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 4.651.000,00 -1.087.233,00 3.563.767,00 13,73% 76,62% 71 Prihodi od prodaje neproizvedene imovine 550.000,00 0,00 550.000,00 2,12% 100,00% 711 Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava 550.000,00 0,00 550.000,00 2,12% 100,00% 72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine 4.101.000,00 -1.087.233,00 3.013.767,00 11,61% 73,49% 721 Prihodi od prodaje grañevinskih objekata 4.101.000,00 -1.087.233,00 3.013.767,00 11,61% 73,49%
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja 2.200.000,00 0,00 2.200.000,00 8,47% 100,00% 84 Primici od zaduživanja 2.200.000,00 0,00 2.200.000,00 8,47% 100,00% 844 Primljeni zajmovi od banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog 2.200.000,00 0,00 2.200.000,00 8,47% 100,00% sektora
UKUPNO 36.636.739,54 -10.673.777,00 25.962.962,54 100,00% 70,87%
Službeni glasnik br. 10/16. Strana 530
REPUBLIKA HRVATSKA OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA GRAD DONJI MIHOLJAC
II IZMJENE I DOPUNE PLANA PRORA ČUNA ZA 2016. ekonomska klasifikacija-rashodi i izdaci Račun/ Pozicija Opis Plan proračuna Povećanje/ II izmjene plana Struktura Indeks 2016 - Rebalans smanjenje proračuna 2016. (5) 5/3 1 2 3 4 5 6 7 3 Rashodi poslovanja 18.907.356,11 -2.318.277,00 16.589.079,11 79,57% 87,74% 31 Rashodi za zaposlene 5.113.026,30 -357.938,05 4.755.088,25 22,81% 93,00% 311 Plaće 4.181.796,25 -283.388,00 3.898.408,25 18,70% 93,22% 312 Ostali rashodi za zaposlene 212.700,00 -30.500,00 182.200,00 0,87% 85,66% 313 Doprinosi na plaće 718.530,05 -44.050,05 674.480,00 3,24% 93,87% 32 Materijalni rashodi 8.149.784,81 -1.174.039,81 6.975.745,00 33,46% 85,59% 321 Naknade troškova zaposlenima 206.800,00 7.300,00 214.100,00 1,03% 103,53% 322 Rashodi za materijal i energiju 1.992.400,00 -61.600,00 1.930.800,00 9,26% 96,91% 323 Rashodi za usluge 4.951.100,00 -1.041.740,00 3.909.360,00 18,75% 78,96% 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 125.485,00 -57.500,00 67.985,00 0,33% 54,18% 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 873.999,81 -20.499,81 853.500,00 4,09% 97,65% 34 Financijski rashodi 370.045,00 1.039.200,86 1.409.245,86 6,76% 380,83% 342 Kamate za primljene zajmove 281.545,00 0,86 281.545,86 1,35% 100,00% 343 Ostali financijski rashodi 88.500,00 1.039.200,00 1.127.700,00 5,41% 1274,24% 35 Subvencije 645.000,00 -114.500,00 530.500,00 2,54% 82,25% 351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru 500.000,00 -40.000,00 460.000,00 2,21% 92,00% 352 Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim 145.000,00 -74.500,00 70.500,00 0,34% 48,62% poduzetnicima izvan javnog sektora 37 Naknade grañanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge 1.000.000,00 -95.000,00 905.000,00 4,34% 90,50% naknade 371 Naknade grañanima i kućanstvima na temelju osiguranja 10.000,00 0,00 10.000,00 0,05% 100,00%
Službeni glasnik br. 10/16. Strana 531
II IZMJENE I DOPUNE PLANA PRORA ČUNA ZA 2016. ekonomska klasifikacija-rashodi Račun/ Pozicija Opis Plan proračuna Povećanje/ II izmjene plana Struktura Indeks 2016 - Rebalans smanjenje proračuna 2016. (5) 5/3 1 2 3 4 5 6 7 372 Ostale naknade grañanima i kućanstvima iz proračuna 990.000,00 -95.000,00 895.000,00 4,29% 90,40% 38 Ostali rashodi 3.629.500,00 -1.616.000,00 2.013.500,00 9,66% 55,48% 381 Tekuće donacije 2.004.500,00 -6.000,00 1.998.500,00 9,59% 99,70% 382 Kapitalne donacije 0,00 0,00 0,00 0,00% 383 Kazne, penali i naknade štete 15.000,00 0,00 15.000,00 0,07% 100,00% 386 Kapitalne pomoći 1.610.000,00 -1.610.000,00 0,00 0,00% 0,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 9.737.000,00 -8.215.500,00 1.521.500,00 7,30% 15,63% 41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine 550.000,00 -380.000,00 170.000,00 0,82% 30,91% 412 Nematerijalna imovina 550.000,00 -380.000,00 170.000,00 0,82% 30,91% 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 4.612.000,00 -4.176.500,00 435.500,00 2,09% 9,44% 421 Grañevinski objekti 4.460.000,00 -4.119.500,00 340.500,00 1,63% 7,63% 422 Postrojenja i oprema 102.000,00 -67.000,00 35.000,00 0,17% 34,31% 424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti 50.000,00 10.000,00 60.000,00 0,29% 120,00% 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 4.575.000,00 -3.659.000,00 916.000,00 4,39% 20,02% 451 Dodatna ulaganja na grañevinskim objektima 4.575.000,00 -3.659.000,00 916.000,00 4,39% 20,02%
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova 2.878.813,89 -140.000,00 2.738.813,89 13,14% 95,14% 53 Izdaci za dionice i udjele u glavnici 600.000,00 -150.000,00 450.000,00 2,16% 75,00% 532 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru 600.000,00 -150.000,00 450.000,00 2,16% 75,00% 54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova 2.278.813,89 10.000,00 2.288.813,89 10,98% 100,44% 544 Otplata glavnice primljenih zajmova od banaka i ostalih financijskih institucija 2.278.813,89 10.000,00 2.288.813,89 10,98% 100,44% izvan javnog sektora
UKUPNO 31.523.170,00 -10.673.777,00 20.849.393,00 100,00% 66,14%
Službeni glasnik br. 10/16. Strana 532
REPUBLIKA HRVATSKA OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA GRAD DONJI MIHOLJAC
II IZMJENE I DOPUNE PLANA PRORA ČUNA ZA 2016. ekonomska klasifikacija-rashodi Račun/ Pozicija Opis Plan proračuna Povećanje/ II izmjene plana Struktura Indeks 2016 - Rebalans smanjenje proračuna 2016. (5) 5/3 1 2 3 4 5 6 7 3 Rashodi poslovanja 18.907.356,11 -2.318.277,00 16.589.079,11 91,60% 87,74% 31 Rashodi za zaposlene 5.113.026,30 -357.938,05 4.755.088,25 26,26% 93,00% 311 Plaće 4.181.796,25 -283.388,00 3.898.408,25 21,53% 93,22% 312 Ostali rashodi za zaposlene 212.700,00 -30.500,00 182.200,00 1,01% 85,66% 313 Doprinosi na plaće 718.530,05 -44.050,05 674.480,00 3,72% 93,87% 32 Materijalni rashodi 8.149.784,81 -1.174.039,81 6.975.745,00 38,52% 85,59% 321 Naknade troškova zaposlenima 206.800,00 7.300,00 214.100,00 1,18% 103,53% 322 Rashodi za materijal i energiju 1.992.400,00 -61.600,00 1.930.800,00 10,66% 96,91% 323 Rashodi za usluge 4.951.100,00 -1.041.740,00 3.909.360,00 21,59% 78,96% 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 125.485,00 -57.500,00 67.985,00 0,38% 54,18% 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 873.999,81 -20.499,81 853.500,00 4,71% 97,65% 34 Financijski rashodi 370.045,00 1.039.200,86 1.409.245,86 7,78% 380,83% 342 Kamate za primljene zajmove 281.545,00 0,86 281.545,86 1,55% 100,00% 343 Ostali financijski rashodi 88.500,00 1.039.200,00 1.127.700,00 6,23% 1274,24% 35 Subvencije 645.000,00 -114.500,00 530.500,00 2,93% 82,25% 351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru 500.000,00 -40.000,00 460.000,00 2,54% 92,00% 352 Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim 145.000,00 -74.500,00 70.500,00 0,39% 48,62% poduzetnicima izvan javnog sektora 37 Naknade grañanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge 1.000.000,00 -95.000,00 905.000,00 5,00% 90,50% naknade 371 Naknade grañanima i kućanstvima na temelju osiguranja 10.000,00 0,00 10.000,00 0,06% 100,00%
Službeni glasnik br. 10/16. Strana 533
II IZMJENE I DOPUNE PLANA PRORA ČUNA ZA 2016. ekonomska klasifikacija-rashodi Račun/ Pozicija Opis Plan proračuna Povećanje/ II izmjene plana Struktura Indeks 2016 - Rebalans smanjenje proračuna 2016. (5) 5/3 1 2 3 4 5 6 7 372 Ostale naknade grañanima i kućanstvima iz proračuna 990.000,00 -95.000,00 895.000,00 4,94% 90,40% 38 Ostali rashodi 3.629.500,00 -1.616.000,00 2.013.500,00 11,12% 55,48% 381 Tekuće donacije 2.004.500,00 -6.000,00 1.998.500,00 11,03% 99,70% 382 Kapitalne donacije 0,00 0,00 0,00 0,00% 383 Kazne, penali i naknade štete 15.000,00 0,00 15.000,00 0,08% 100,00% 386 Kapitalne pomoći 1.610.000,00 -1.610.000,00 0,00 0,00% 0,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 9.737.000,00 -8.215.500,00 1.521.500,00 8,40% 15,63% 41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine 550.000,00 -380.000,00 170.000,00 0,94% 30,91% 412 Nematerijalna imovina 550.000,00 -380.000,00 170.000,00 0,94% 30,91% 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 4.612.000,00 -4.176.500,00 435.500,00 2,40% 9,44% 421 Grañevinski objekti 4.460.000,00 -4.119.500,00 340.500,00 1,88% 7,63% 422 Postrojenja i oprema 102.000,00 -67.000,00 35.000,00 0,19% 34,31% 424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti 50.000,00 10.000,00 60.000,00 0,33% 120,00% 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 4.575.000,00 -3.659.000,00 916.000,00 5,06% 20,02% 451 Dodatna ulaganja na grañevinskim objektima 4.575.000,00 -3.659.000,00 916.000,00 5,06% 20,02%
UKUPNO 28.644.356,11 -10.533.777,00 18.110.579,11 100,00% 63,23%
Službeni glasnik br. 10/16. Strana 534
REPUBLIKA HRVATSKA OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA GRAD DONJI MIHOLJAC
II IZMJENE I DOPUNE PLANA PRORA ČUNA ZA 2016. račun financiranja Račun/ Pozicija Opis Plan proračuna Povećanje/ II izmjene plana Struktura Indeks 2016 - Rebalans smanjenje proračuna 2016. (5) 5/3 1 2 3 4 5 6 7 5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova 2.878.813,89 -140.000,00 2.738.813,89 55,45% 95,14% 53 Izdaci za dionice i udjele u glavnici 600.000,00 -150.000,00 450.000,00 9,11% 75,00% 532 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru 600.000,00 -150.000,00 450.000,00 9,11% 75,00% 54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova 2.278.813,89 10.000,00 2.288.813,89 46,34% 100,44% 544 Otplata glavnice primljenih zajmova od banaka i ostalih financijskih institucija 2.278.813,89 10.000,00 2.288.813,89 46,34% 100,44% izvan javnog sektora
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja 2.200.000,00 0,00 2.200.000,00 44,55% 100,00% 84 Primici od zaduživanja 2.200.000,00 0,00 2.200.000,00 44,55% 100,00% 844 Primljeni zajmovi od banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog 2.200.000,00 0,00 2.200.000,00 44,55% 100,00% sektora
Službeni glasnik br. 10/16. Strana 535
II. POSEBNI DIO
Članak 3. Rashodi i izdaci u posebnom dijelu Proračuna rasporeñuju se po razdjelima, glavama, proračunskim korisnicima i ostalim korisnicima proračunskih sredstava po ekonomskoj, funkcijskoj i programskoj klasifikaciji, te po izvorima financiranja, kako slijedi:
Službeni glasnik br. 10/16. Strana 536
REPUBLIKA HRVATSKA OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA GRAD DONJI MIHOLJAC
II IZMJENE I DOPUNE PLANA PRORA ČUNA ZA 2016. rashodi i izdaci - posebni dio Račun/ Opis Plan proračuna Povećanje/ II izmjene plana Struktura Indeks Pozicija 2016 - Rebalans smanjenje proračuna 2016. (5) 5/3 1 2 3 4 5 6 7 RAZDJEL PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA GRADA I MJESNE 25.067.458,70 -10.390.798,95 14.676.659,75 70,39% 58,55% 001 SAMOUPRAVE GLAVA GRADSKO VIJEĆE,GRADONAČELNIK I ODBORI 1.132.800,00 -17.200,00 1.115.600,00 5,35% 98,48% 00101 Program AKTIVNOSTI IZVRŠNIH I PREDSTAVNIČKIH TIJELA 1.132.800,00 -17.200,00 1.115.600,00 5,35% 98,48% 1001 A100101Akt. REDOVNO POSLOVANJE 394.000,00 -57.000,00 337.000,00 1,62% 85,53% Izv. 1 Funkcija: 0110 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi 32 Materijalni rashodi 320.000,00 -50.000,00 270.000,00 1,30% 84,38% 322 Rashodi za materijal i energiju 20.000,00 5.000,00 25.000,00 0,12% 125,00% 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 100.000,00 -65.000,00 35.000,00 0,17% 35,00% 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 200.000,00 10.000,00 210.000,00 1,01% 105,00% 38 Ostali rashodi 69.000,00 -2.000,00 67.000,00 0,32% 97,10% 381 Tekuće donacije 69.000,00 -2.000,00 67.000,00 0,32% 97,10% 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 5.000,00 -5.000,00 0,00 0,00% 0,00% 422 Postrojenja i oprema 5.000,00 -5.000,00 0,00 0,00% 0,00% A100102Akt. DUŽNOSNICI 447.800,00 13.800,00 461.600,00 2,21% 103,08% Izv. 1 Funkcija: 0110 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi 31 Rashodi za zaposlene 342.200,00 0,00 342.200,00 1,64% 100,00% 311 Plaće 289.800,00 0,00 289.800,00 1,39% 100,00% 312 Ostali rashodi za zaposlene 3.000,00 0,00 3.000,00 0,01% 100,00% 313 Doprinosi na plaće 49.400,00 0,00 49.400,00 0,24% 100,00%
Službeni glasnik br. 10/16. Strana 537
II IZMJENE I DOPUNE PLANA PRORA ČUNA ZA 2016. rashodi i izdaci - posebni dio Račun/ Opis Plan proračuna Povećanje/ II izmjene plana Struktura Indeks Pozicija 2016 - Rebalans smanjenje proračuna 2016. (5) 5/3 1 2 3 4 5 6 7 32 Materijalni rashodi 55.600,00 13.800,00 69.400,00 0,33% 124,82% 321 Naknade troškova zaposlenima 25.600,00 3.800,00 29.400,00 0,14% 114,84% 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 30.000,00 10.000,00 40.000,00 0,19% 133,33% 38 Ostali rashodi 50.000,00 0,00 50.000,00 0,24% 100,00% 381 Tekuće donacije 50.000,00 0,00 50.000,00 0,24% 100,00% A100103Akt. GRADSKE SVEČANOSTI, POKROVITELJSTVA I SPONZORSTVA 291.000,00 26.000,00 317.000,00 1,52% 108,93% Izv. 1 Funkcija: 0860 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani 32 Materijalni rashodi 291.000,00 26.000,00 317.000,00 1,52% 108,93% 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 291.000,00 26.000,00 317.000,00 1,52% 108,93% GLAVA UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNE, GOSPODARSKE, DRUŠTVENE 3.201.800,00 -360.600,00 2.841.200,00 13,63% 88,74% 00102 DJELATNOSTI I STRUČNE POSLOVE Program UPRAVA I ADMINISTRACIJA UREDA UPRAVNOG ODJELA I 3.201.800,00 -360.600,00 2.841.200,00 13,63% 88,74% 1002 A100201Akt. REDOVNO POSLOVANJE 3.201.800,00 -360.600,00 2.841.200,00 13,63% 88,74% Izv. 1 Funkcija: 0110 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi 31 Rashodi za zaposlene 1.465.400,00 -238.200,00 1.227.200,00 5,89% 83,75% 311 Plaće 1.200.000,00 -200.000,00 1.000.000,00 4,80% 83,33% 312 Ostali rashodi za zaposlene 58.500,00 -8.200,00 50.300,00 0,24% 85,98% 313 Doprinosi na plaće 206.900,00 -30.000,00 176.900,00 0,85% 85,50% 32 Materijalni rashodi 1.713.400,00 -115.400,00 1.598.000,00 7,66% 93,26% 321 Naknade troškova zaposlenima 93.400,00 9.600,00 103.000,00 0,49% 110,28% 322 Rashodi za materijal i energiju 551.000,00 -29.000,00 522.000,00 2,50% 94,74% 323 Rashodi za usluge 1.037.000,00 -85.000,00 952.000,00 4,57% 91,80% 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 32.000,00 -11.000,00 21.000,00 0,10% 65,63% 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 23.000,00 -7.000,00 16.000,00 0,08% 69,57% 422 Postrojenja i oprema 23.000,00 -7.000,00 16.000,00 0,08% 69,57% GLAVA UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I FINANCIJE 941.000,00 1.000,00 942.000,00 4,52% 100,11% 00103
Službeni glasnik br. 10/16. Strana 538
II IZMJENE I DOPUNE PLANA PRORA ČUNA ZA 2016. rashodi i izdaci - posebni dio Račun/ Opis Plan proračuna Povećanje/ II izmjene plana Struktura Indeks Pozicija 2016 - Rebalans smanjenje proračuna 2016. (5) 5/3 1 2 3 4 5 6 7 Program UPRAVA I ADMINISTRACIJA UPRAVNOG ODJELA II 941.000,00 1.000,00 942.000,00 4,52% 100,11% 1003 A100301Akt. REDOVNO POSLOVANJE 941.000,00 1.000,00 942.000,00 4,52% 100,11% Izv. 1 Funkcija: 0110 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi 31 Rashodi za zaposlene 742.200,00 0,00 742.200,00 3,56% 100,00% 311 Plaće 600.000,00 0,00 600.000,00 2,88% 100,00% 312 Ostali rashodi za zaposlene 39.000,00 0,00 39.000,00 0,19% 100,00% 313 Doprinosi na plaće 103.200,00 0,00 103.200,00 0,49% 100,00% 32 Materijalni rashodi 178.800,00 5.000,00 183.800,00 0,88% 102,80% 321 Naknade troškova zaposlenima 34.300,00 0,00 34.300,00 0,16% 100,00% 322 Rashodi za materijal i energiju 39.500,00 -10.000,00 29.500,00 0,14% 74,68% 323 Rashodi za usluge 102.000,00 15.000,00 117.000,00 0,56% 114,71% 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3.000,00 0,00 3.000,00 0,01% 100,00% 34 Financijski rashodi 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00% 100,00% 343 Ostali financijski rashodi 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00% 100,00% 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 19.000,00 -4.000,00 15.000,00 0,07% 78,95% 422 Postrojenja i oprema 19.000,00 -4.000,00 15.000,00 0,07% 78,95% GLAVA MJESNA SAMOUPRAVA 19.791.858,70 -10.013.998,95 9.777.859,75 46,90% 49,40% 00104 Program OPĆI RASHODI POSLOVANJA 1.021.499,81 44.000,19 1.065.500,00 5,11% 104,31% 1004 A100401Akt. REDOVNO POSLOVANJE- MJESNI ODBORI (TEKUĆE) 38.500,00 0,00 38.500,00 0,18% 100,00% Izv. 1 Funkcija: 0110 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi 32 Materijalni rashodi 38.500,00 0,00 38.500,00 0,18% 100,00% 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 38.500,00 0,00 38.500,00 0,18% 100,00% A100402Akt. REDOVNA DJELATNOST 840.000,00 57.000,00 897.000,00 4,30% 106,79% Izv. 1 Funkcija: 0110 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi 32 Materijalni rashodi 840.000,00 57.000,00 897.000,00 4,30% 106,79% 322 Rashodi za materijal i energiju 809.500,00 60.000,00 869.500,00 4,17% 107,41%
Službeni glasnik br. 10/16. Strana 539
II IZMJENE I DOPUNE PLANA PRORA ČUNA ZA 2016. rashodi i izdaci - posebni dio Račun/ Opis Plan proračuna Povećanje/ II izmjene plana Struktura Indeks Pozicija 2016 - Rebalans smanjenje proračuna 2016. (5) 5/3 1 2 3 4 5 6 7 323 Rashodi za usluge 30.500,00 -3.000,00 27.500,00 0,13% 90,16% A100403Akt. OSIGURANJE IMOVINE I OSOBA 142.999,81 -12.999,81 130.000,00 0,62% 90,91% Izv. 1 7 Funkcija: 0110 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi 32 Materijalni rashodi 142.999,81 -12.999,81 130.000,00 0,62% 90,91% 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 142.999,81 -12.999,81 130.000,00 0,62% 90,91% Program ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE 11.426.000,00 -6.889.500,00 4.536.500,00 21,76% 39,70% 1005 A100501Akt. UREðENJE GROBLJA 15.000,00 -10.000,00 5.000,00 0,02% 33,33% Izv. 4 Funkcija: 0110 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi 32 Materijalni rashodi 15.000,00 -10.000,00 5.000,00 0,02% 33,33% 323 Rashodi za usluge 15.000,00 -10.000,00 5.000,00 0,02% 33,33% A100502Akt. USLUGE ODRŽAVANJA ZAJEDNIČKIH OBJEKATA 180.000,00 0,00 180.000,00 0,86% 100,00% Izv. 1 Funkcija: 0110 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi 32 Materijalni rashodi 180.000,00 0,00 180.000,00 0,86% 100,00% 322 Rashodi za materijal i energiju 80.000,00 -20.000,00 60.000,00 0,29% 75,00% 323 Rashodi za usluge 100.000,00 20.000,00 120.000,00 0,58% 120,00% A100503Akt. UREðENJE JAVNIH POVRŠINA 1.050.000,00 350.000,00 1.400.000,00 6,71% 133,33% Izv. 1 Funkcija: 0560 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani 32 Materijalni rashodi 1.050.000,00 350.000,00 1.400.000,00 6,71% 133,33% 323 Rashodi za usluge 1.050.000,00 350.000,00 1.400.000,00 6,71% 133,33% A100507Akt. ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE 160.000,00 0,00 160.000,00 0,77% 100,00% Izv. 1 Funkcija: 0411 Opći ekonomski i trgovački poslovi 32 Materijalni rashodi 160.000,00 0,00 160.000,00 0,77% 100,00% 323 Rashodi za usluge 160.000,00 0,00 160.000,00 0,77% 100,00% A100508Akt. ZAŠTITA OKOLIŠA 510.000,00 -240.000,00 270.000,00 1,30% 52,94% Izv. 1 5 Funkcija: 0510 Gospodarenje otpadom 32 Materijalni rashodi 360.000,00 -110.000,00 250.000,00 1,20% 69,44% 323 Rashodi za usluge 360.000,00 -110.000,00 250.000,00 1,20% 69,44% 38 Ostali rashodi 50.000,00 -50.000,00 0,00 0,00% 0,00% 382 Kapitalne donacije 0,00 0,00 0,00 0,00%
Službeni glasnik br. 10/16. Strana 540
II IZMJENE I DOPUNE PLANA PRORA ČUNA ZA 2016. rashodi i izdaci - posebni dio Račun/ Opis Plan proračuna Povećanje/ II izmjene plana Struktura Indeks Pozicija 2016 - Rebalans smanjenje proračuna 2016. (5) 5/3 1 2 3 4 5 6 7 386 Kapitalne pomoći 50.000,00 -50.000,00 0,00 0,00% 0,00% 41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine 100.000,00 -80.000,00 20.000,00 0,10% 20,00% 412 Nematerijalna imovina 100.000,00 -80.000,00 20.000,00 0,10% 20,00% A100509Akt. RASPOLAGANJE POLJOPRIVREDNIM ZEMLJIŠTEM 1.450.000,00 -1.310.000,00 140.000,00 0,67% 9,66% Izv. 4 Funkcija: 0421 Poljoprivreda 32 Materijalni rashodi 1.390.000,00 -1.310.000,00 80.000,00 0,38% 5,76% 323 Rashodi za usluge 1.390.000,00 -1.310.000,00 80.000,00 0,38% 5,76% 35 Subvencije 60.000,00 0,00 60.000,00 0,29% 100,00% 352 Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan 60.000,00 0,00 60.000,00 0,29% 100,00% javnog sektora A100510Akt. SANACIJA ASFALTIRANIH CESTA 350.000,00 300.000,00 650.000,00 3,12% 185,71% Izv. 1 Funkcija: 0451 Cestovni promet 32 Materijalni rashodi 350.000,00 300.000,00 650.000,00 3,12% 185,71% 323 Rashodi za usluge 350.000,00 300.000,00 650.000,00 3,12% 185,71% A100511Akt. SANACIJA NOGOSTUPA 200.000,00 -185.000,00 15.000,00 0,07% 7,50% Izv. 1 Funkcija: 0660 Rashodi vezani za stanovanje i komunalne pogodnosti koji nisu drugdje svrstani 32 Materijalni rashodi 200.000,00 -185.000,00 15.000,00 0,07% 7,50% 323 Rashodi za usluge 200.000,00 -185.000,00 15.000,00 0,07% 7,50% B100501Akt. EU PROJEKTI-IPA IIIC 300.000,00 10.000,00 310.000,00 1,49% 103,33% Izv. 1 Funkcija: 0660 Rashodi vezani za stanovanje i komunalne pogodnosti koji nisu drugdje svrstani 54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova 300.000,00 10.000,00 310.000,00 1,49% 103,33% 544 Otplata glavnice primljenih zajmova od banaka i ostalih financijskih institucija izvan 300.000,00 10.000,00 310.000,00 1,49% 103,33% javnog sektora K100504Akt. ODRŽAVANJE OBJEKATA 1.050.000,00 -830.000,00 220.000,00 1,06% 20,95% Izv. 1 5 Funkcija: 0860 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 50.000,00 -50.000,00 0,00 0,00% 0,00% 421 Grañevinski objekti 50.000,00 -50.000,00 0,00 0,00% 0,00% 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 1.000.000,00 -780.000,00 220.000,00 1,06% 22,00% 451 Dodatna ulaganja na grañevinskim objektima 1.000.000,00 -780.000,00 220.000,00 1,06% 22,00% K100505Akt. KAPITALNA ULAGANJA U ZGRADE 660.000,00 -322.500,00 337.500,00 1,62% 51,14% Izv. 1 5 Funkcija: 0610 Razvoj stanovanja
Službeni glasnik br. 10/16. Strana 541
II IZMJENE I DOPUNE PLANA PRORA ČUNA ZA 2016. rashodi i izdaci - posebni dio Račun/ Opis Plan proračuna Povećanje/ II izmjene plana Struktura Indeks Pozicija 2016 - Rebalans smanjenje proračuna 2016. (5) 5/3 1 2 3 4 5 6 7 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 660.000,00 -322.500,00 337.500,00 1,62% 51,14% 421 Grañevinski objekti 660.000,00 -322.500,00 337.500,00 1,62% 51,14% K100512Akt. IZRADA PLANOVA I PROJEKATA 551.000,00 -350.000,00 201.000,00 0,96% 36,48% Izv. 1 5 Funkcija: 0411 Opći ekonomski i trgovački poslovi 41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine 450.000,00 -300.000,00 150.000,00 0,72% 33,33% 412 Nematerijalna imovina 450.000,00 -300.000,00 150.000,00 0,72% 33,33% 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 101.000,00 -50.000,00 51.000,00 0,24% 50,50% 451 Dodatna ulaganja na grañevinskim objektima 101.000,00 -50.000,00 51.000,00 0,24% 50,50% K100513Akt. INDUSTRIJSKA ZONA 500.000,00 -150.000,00 350.000,00 1,68% 70,00% Izv. 1 5 Funkcija: 0660 Rashodi vezani za stanovanje i komunalne pogodnosti koji nisu drugdje svrstani 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 500.000,00 -150.000,00 350.000,00 1,68% 70,00% 451 Dodatna ulaganja na grañevinskim objektima 500.000,00 -150.000,00 350.000,00 1,68% 70,00% K100514Akt. IZGRADNJA I REKONSTRUKCIJA JAVNE RASVJETE 950.000,00 -750.000,00 200.000,00 0,96% 21,05% Izv. 1 5 Funkcija: 0660 Rashodi vezani za stanovanje i komunalne pogodnosti koji nisu drugdje svrstani 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 950.000,00 -750.000,00 200.000,00 0,96% 21,05% 451 Dodatna ulaganja na grañevinskim objektima 950.000,00 -750.000,00 200.000,00 0,96% 21,05% K101702Akt. IZGRADNJA NOGOSTUPA 50.000,00 45.000,00 95.000,00 0,46% 190,00% Izv. 1 Funkcija: 0660 Rashodi vezani za stanovanje i komunalne pogodnosti koji nisu drugdje svrstani 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 50.000,00 45.000,00 95.000,00 0,46% 190,00% 451 Dodatna ulaganja na grañevinskim objektima 50.000,00 45.000,00 95.000,00 0,46% 190,00% K101703Akt. PROJEKTI EU INTERREG 2014-2020 3.450.000,00 -3.447.000,00 3.000,00 0,01% 0,09% Izv. 1 5 Funkcija: 0660 Rashodi vezani za stanovanje i komunalne pogodnosti koji nisu drugdje svrstani 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 3.450.000,00 -3.447.000,00 3.000,00 0,01% 0,09% 421 Grañevinski objekti 3.450.000,00 -3.447.000,00 3.000,00 0,01% 0,09% Program FINANCIJSKI RASHODI 2.410.358,89 1.000.000,86 3.410.359,75 16,36% 141,49% 1006 A100601Akt. OTPLATA KAMATA 311.545,00 1.020.000,86 1.331.545,86 6,39% 427,40% Izv. 1 Funkcija: 0112 Financijski i fiskalni poslovi 34 Financijski rashodi 311.545,00 1.020.000,86 1.331.545,86 6,39% 427,40% 342 Kamate za primljene zajmove 281.545,00 0,86 281.545,86 1,35% 100,00%
Službeni glasnik br. 10/16. Strana 542
II IZMJENE I DOPUNE PLANA PRORA ČUNA ZA 2016. rashodi i izdaci - posebni dio Račun/ Opis Plan proračuna Povećanje/ II izmjene plana Struktura Indeks Pozicija 2016 - Rebalans smanjenje proračuna 2016. (5) 5/3 1 2 3 4 5 6 7 343 Ostali financijski rashodi 30.000,00 1.020.000,00 1.050.000,00 5,04% 3500,00% A100602Akt. USLUGE PLATNOG PROMETA 50.000,00 20.000,00 70.000,00 0,34% 140,00% Izv. 1 Funkcija: 0110 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi 34 Financijski rashodi 50.000,00 20.000,00 70.000,00 0,34% 140,00% 343 Ostali financijski rashodi 50.000,00 20.000,00 70.000,00 0,34% 140,00% A100603Akt. OTPLATA ZAJMOVA 1.978.813,89 0,00 1.978.813,89 9,49% 100,00% Izv. 1 Funkcija: 0112 Financijski i fiskalni poslovi 54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova 1.978.813,89 0,00 1.978.813,89 9,49% 100,00% 544 Otplata glavnice primljenih zajmova od banaka i ostalih financijskih institucija izvan 1.978.813,89 0,00 1.978.813,89 9,49% 100,00% javnog sektora A100604Akt. REDOVNA DJELATNOST 70.000,00 -40.000,00 30.000,00 0,14% 42,86% Izv. 1 Funkcija: 0110 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi 32 Materijalni rashodi 70.000,00 -40.000,00 30.000,00 0,14% 42,86% 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 70.000,00 -40.000,00 30.000,00 0,14% 42,86% Program KOMUNALNA PODUZEĆA 2.360.000,00 -1.810.000,00 550.000,00 2,64% 23,31% 1007 K100701Akt. SANACIJA DEPONIJE OTPADA- DOROSLOV 1.500.000,00 -1.500.000,00 0,00 0,00% 0,00% Izv. 1 5 Funkcija: 0411 Opći ekonomski i trgovački poslovi 38 Ostali rashodi 1.500.000,00 -1.500.000,00 0,00 0,00% 0,00% 386 Kapitalne pomoći 1.500.000,00 -1.500.000,00 0,00 0,00% 0,00% K100702Akt. GLAVNI OPSKRBNI VOD 0,00 0,00 0,00 0,00% Izv. 1 Funkcija: 0660 Rashodi vezani za stanovanje i komunalne pogodnosti koji nisu drugdje svrstani 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 0,00 0,00 0,00 0,00% 451 Dodatna ulaganja na grañevinskim objektima 0,00 0,00 0,00 0,00% K100703Akt. PROČISTAČ OTPADNIH VODA 60.000,00 -60.000,00 0,00 0,00% 0,00% Izv. 1 5 Funkcija: 0660 Rashodi vezani za stanovanje i komunalne pogodnosti koji nisu drugdje svrstani 38 Ostali rashodi 60.000,00 -60.000,00 0,00 0,00% 0,00% 386 Kapitalne pomoći 60.000,00 -60.000,00 0,00 0,00% 0,00% K100704Akt. VODOVODNA MREŽA U PRIGRADSKIM NASELJIMA 800.000,00 -250.000,00 550.000,00 2,64% 68,75% Izv. 1 Funkcija: 0660 Rashodi vezani za stanovanje i komunalne pogodnosti koji nisu drugdje svrstani 35 Subvencije 200.000,00 -100.000,00 100.000,00 0,48% 50,00%
Službeni glasnik br. 10/16. Strana 543
II IZMJENE I DOPUNE PLANA PRORA ČUNA ZA 2016. rashodi i izdaci - posebni dio Račun/ Opis Plan proračuna Povećanje/ II izmjene plana Struktura Indeks Pozicija 2016 - Rebalans smanjenje proračuna 2016. (5) 5/3 1 2 3 4 5 6 7 351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru 200.000,00 -100.000,00 100.000,00 0,48% 50,00% 53 Izdaci za dionice i udjele u glavnici 600.000,00 -150.000,00 450.000,00 2,16% 75,00% 532 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru 600.000,00 -150.000,00 450.000,00 2,16% 75,00% Program POTICANJE RAZVOJA GOSPODARSTVA 300.000,00 -84.500,00 215.500,00 1,03% 71,83% 1008 A100801Akt. SUBVENCIONIRANJE OBRTNIKA I PODUZETNIKA 85.000,00 -74.500,00 10.500,00 0,05% 12,35% Izv. 1 Funkcija: 0112 Financijski i fiskalni poslovi 35 Subvencije 85.000,00 -74.500,00 10.500,00 0,05% 12,35% 352 Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan 85.000,00 -74.500,00 10.500,00 0,05% 12,35% javnog sektora A100802Akt. PODUZETNIČKI CENTAR 195.000,00 0,00 195.000,00 0,94% 100,00% Izv. 1 Funkcija: 0411 Opći ekonomski i trgovački poslovi 38 Ostali rashodi 195.000,00 0,00 195.000,00 0,94% 100,00% 381 Tekuće donacije 195.000,00 0,00 195.000,00 0,94% 100,00% A100803Akt. MIHOLJAČKI SAJAM 20.000,00 -10.000,00 10.000,00 0,05% 50,00% Izv. 1 5 Funkcija: 0411 Opći ekonomski i trgovački poslovi 38 Ostali rashodi 20.000,00 -10.000,00 10.000,00 0,05% 50,00% 381 Tekuće donacije 20.000,00 -10.000,00 10.000,00 0,05% 50,00% Program PROGRAM RURALNOG RAZVOJA 2.274.000,00 -2.274.000,00 0,00 0,00% 0,00% 1018 K100408Akt. OSTALA POSLOVNI OBJEKTI 300.000,00 -300.000,00 0,00 0,00% 0,00% Izv. 1 5 Funkcija: 0660 Rashodi vezani za stanovanje i komunalne pogodnosti koji nisu drugdje svrstani 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 300.000,00 -300.000,00 0,00 0,00% 0,00% 421 Grañevinski objekti 300.000,00 -300.000,00 0,00 0,00% 0,00% K100515Akt. IZGRADNJA NOGOSTUPA 500.000,00 -500.000,00 0,00 0,00% 0,00% Izv. 1 5 Funkcija: 0660 Rashodi vezani za stanovanje i komunalne pogodnosti koji nisu drugdje svrstani 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 500.000,00 -500.000,00 0,00 0,00% 0,00% 451 Dodatna ulaganja na grañevinskim objektima 500.000,00 -500.000,00 0,00 0,00% 0,00% K100517Akt. IZGRADNJA I REKONSTRUKCIJA LOKALNIH CESTA 1.474.000,00 -1.474.000,00 0,00 0,00% 0,00% Izv. 1 5 Funkcija: 0660 Rashodi vezani za stanovanje i komunalne pogodnosti koji nisu drugdje svrstani 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 1.474.000,00 -1.474.000,00 0,00 0,00% 0,00%
Službeni glasnik br. 10/16. Strana 544
II IZMJENE I DOPUNE PLANA PRORA ČUNA ZA 2016. rashodi i izdaci - posebni dio Račun/ Opis Plan proračuna Povećanje/ II izmjene plana Struktura Indeks Pozicija 2016 - Rebalans smanjenje proračuna 2016. (5) 5/3 1 2 3 4 5 6 7 451 Dodatna ulaganja na grañevinskim objektima 1.474.000,00 -1.474.000,00 0,00 0,00% 0,00% RAZDJEL PREDŠKOLSKI ODGOJ, OBRAZOVANJE, KULTURA I ŠPORT 4.242.111,30 -270.978,05 3.971.133,25 19,05% 93,61% 002 GLAVA KULTURA 522.926,05 -75.326,05 447.600,00 2,15% 85,60% 00201 Program KULTURA 522.926,05 -75.326,05 447.600,00 2,15% 85,60% 1009 A100901Akt. NARODNA KNJIŽNICA 333.926,05 -75.326,05 258.600,00 1,24% 77,44% Izv. 1 4 5 Funkcija: 0820 Službe kulture 31 Rashodi za zaposlene 204.926,05 -73.026,05 131.900,00 0,63% 64,36% 311 Plaće 158.996,00 -63.996,00 95.000,00 0,46% 59,75% 312 Ostali rashodi za zaposlene 19.500,00 2.400,00 21.900,00 0,11% 112,31% 313 Doprinosi na plaće 26.430,05 -11.430,05 15.000,00 0,07% 56,75% 32 Materijalni rashodi 64.500,00 -2.300,00 62.200,00 0,30% 96,43% 321 Naknade troškova zaposlenima 14.500,00 -4.000,00 10.500,00 0,05% 72,41% 322 Rashodi za materijal i energiju 28.000,00 -4.800,00 23.200,00 0,11% 82,86% 323 Rashodi za usluge 12.500,00 -500,00 12.000,00 0,06% 96,00% 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 0,00 7.500,00 7.500,00 0,04% 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 9.500,00 -500,00 9.000,00 0,04% 94,74% 34 Financijski rashodi 2.500,00 500,00 3.000,00 0,01% 120,00% 343 Ostali financijski rashodi 2.500,00 500,00 3.000,00 0,01% 120,00% 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 62.000,00 -500,00 61.500,00 0,29% 99,19% 422 Postrojenja i oprema 12.000,00 -10.500,00 1.500,00 0,01% 12,50% 424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti 50.000,00 10.000,00 60.000,00 0,29% 120,00% A100902Akt. UDRUGE U KULTURI 189.000,00 0,00 189.000,00 0,91% 100,00% Izv. 1 Funkcija: 0860 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani 38 Ostali rashodi 189.000,00 0,00 189.000,00 0,91% 100,00% 381 Tekuće donacije 189.000,00 0,00 189.000,00 0,91% 100,00%
Službeni glasnik br. 10/16. Strana 545
II IZMJENE I DOPUNE PLANA PRORA ČUNA ZA 2016. rashodi i izdaci - posebni dio Račun/ Opis Plan proračuna Povećanje/ II izmjene plana Struktura Indeks Pozicija 2016 - Rebalans smanjenje proračuna 2016. (5) 5/3 1 2 3 4 5 6 7 GLAVA OBRAZOVANJE 3.164.285,25 -195.652,00 2.968.633,25 14,24% 93,82% 00202 Program PREDŠKOLSTVO 3.124.285,25 -178.652,00 2.945.633,25 14,13% 94,28% 1010 A101001Akt. DJEČJI VRTIĆ "PINOKIO" 3.124.285,25 -186.652,00 2.937.633,25 14,09% 94,03% Izv. 1 3 4 5 6 Funkcija: 0911 Predškolsko obrazovanje 31 Rashodi za zaposlene 2.358.300,25 -46.712,00 2.311.588,25 11,09% 98,02% 311 Plaće 1.933.000,25 -19.392,00 1.913.608,25 9,18% 99,00% 312 Ostali rashodi za zaposlene 92.700,00 -24.700,00 68.000,00 0,33% 73,35% 313 Doprinosi na plaće 332.600,00 -2.620,00 329.980,00 1,58% 99,21% 32 Materijalni rashodi 717.985,00 -98.140,00 619.845,00 2,97% 86,33% 321 Naknade troškova zaposlenima 39.000,00 -2.100,00 36.900,00 0,18% 94,62% 322 Rashodi za materijal i energiju 464.400,00 -70.800,00 393.600,00 1,89% 84,75% 323 Rashodi za usluge 144.100,00 -23.240,00 120.860,00 0,58% 83,87% 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 25.485,00 0,00 25.485,00 0,12% 100,00% 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 45.000,00 -2.000,00 43.000,00 0,21% 95,56% 34 Financijski rashodi 5.000,00 -1.300,00 3.700,00 0,02% 74,00% 343 Ostali financijski rashodi 5.000,00 -1.300,00 3.700,00 0,02% 74,00% 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 43.000,00 -40.500,00 2.500,00 0,01% 5,81% 422 Postrojenja i oprema 43.000,00 -40.500,00 2.500,00 0,01% 5,81% A101002Akt. AKTIVNOSTI PREDŠKOLE 0,00 8.000,00 8.000,00 0,04% Izv. 5 Funkcija: 0911 Predškolsko obrazovanje 32 Materijalni rashodi 0,00 8.000,00 8.000,00 0,04% 322 Rashodi za materijal i energiju 0,00 8.000,00 8.000,00 0,04% Program ŠKOLSTVO 40.000,00 -17.000,00 23.000,00 0,11% 57,50% 1011 A101101Akt. OSNOVNE ŠKOLE 30.000,00 -12.000,00 18.000,00 0,09% 60,00% Izv. 1 Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje 38 Ostali rashodi 30.000,00 -12.000,00 18.000,00 0,09% 60,00%
Službeni glasnik br. 10/16. Strana 546
II IZMJENE I DOPUNE PLANA PRORA ČUNA ZA 2016. rashodi i izdaci - posebni dio Račun/ Opis Plan proračuna Povećanje/ II izmjene plana Struktura Indeks Pozicija 2016 - Rebalans smanjenje proračuna 2016. (5) 5/3 1 2 3 4 5 6 7 381 Tekuće donacije 30.000,00 -12.000,00 18.000,00 0,09% 60,00% A101102Akt. SREDNJA ŠKOLA 10.000,00 -5.000,00 5.000,00 0,02% 50,00% Izv. 1 Funkcija: 0920 Srednjoškolsko obrazovanje 38 Ostali rashodi 10.000,00 -5.000,00 5.000,00 0,02% 50,00% 381 Tekuće donacije 10.000,00 -5.000,00 5.000,00 0,02% 50,00% GLAVA ŠPORT 554.900,00 0,00 554.900,00 2,66% 100,00% 00203 Program SLUŽBA REKREACIJE I ŠPORTA 554.900,00 0,00 554.900,00 2,66% 100,00% 1012 A101201Akt. TEKUĆE DONACIJE ŠPORTSKIM UDRUGAMA 554.900,00 0,00 554.900,00 2,66% 100,00% Izv. 1 Funkcija: 0810 Službe rekreacije i športa 38 Ostali rashodi 554.900,00 0,00 554.900,00 2,66% 100,00% 381 Tekuće donacije 554.900,00 0,00 554.900,00 2,66% 100,00% A101202Akt. INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE 0,00 0,00 0,00 0,00% Izv. 1 Funkcija: 0810 Službe rekreacije i športa 38 Ostali rashodi 0,00 0,00 0,00 0,00% 382 Kapitalne donacije 0,00 0,00 0,00 0,00% RAZDJEL OSTALI KORISNICI PRORAČUNA 2.213.600,00 -12.000,00 2.201.600,00 10,56% 99,46% 003 GLAVA VATROGASTVO 529.000,00 -57.000,00 472.000,00 2,26% 89,22% 00301 Program PROTUPOŽARNA ZAŠTITA 529.000,00 -57.000,00 472.000,00 2,26% 89,22% 1013 A101301Akt. DVD 462.000,00 0,00 462.000,00 2,22% 100,00% Izv. 1 Funkcija: 0320 Usluge protupožarne zaštite 32 Materijalni rashodi 12.000,00 0,00 12.000,00 0,06% 100,00% 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 12.000,00 0,00 12.000,00 0,06% 100,00% 38 Ostali rashodi 450.000,00 0,00 450.000,00 2,16% 100,00% 381 Tekuće donacije 450.000,00 0,00 450.000,00 2,16% 100,00%
Službeni glasnik br. 10/16. Strana 547
II IZMJENE I DOPUNE PLANA PRORA ČUNA ZA 2016. rashodi i izdaci - posebni dio Račun/ Opis Plan proračuna Povećanje/ II izmjene plana Struktura Indeks Pozicija 2016 - Rebalans smanjenje proračuna 2016. (5) 5/3 1 2 3 4 5 6 7 A101302Akt. VATROGASNA ZAJEDNICA 20.000,00 -10.000,00 10.000,00 0,05% 50,00% Izv. 1 Funkcija: 0320 Usluge protupožarne zaštite 38 Ostali rashodi 20.000,00 -10.000,00 10.000,00 0,05% 50,00% 381 Tekuće donacije 20.000,00 -10.000,00 10.000,00 0,05% 50,00% A101303Akt. CIVILNA ZAŠTITA 40.000,00 -40.000,00 0,00 0,00% 0,00% Izv. 1 Funkcija: 0320 Usluge protupožarne zaštite 38 Ostali rashodi 40.000,00 -40.000,00 0,00 0,00% 0,00% 381 Tekuće donacije 40.000,00 -40.000,00 0,00 0,00% 0,00% A101304Akt. PROTUGRADNA OBRANA 7.000,00 -7.000,00 0,00 0,00% 0,00% Izv. 1 Funkcija: 0320 Usluge protupožarne zaštite 38 Ostali rashodi 7.000,00 -7.000,00 0,00 0,00% 0,00% 381 Tekuće donacije 7.000,00 -7.000,00 0,00 0,00% 0,00% GLAVA OSTALE GRADSKE AKTIVNOSTI 1.684.600,00 45.000,00 1.729.600,00 8,30% 102,67% 00302 Program SOCIJALNA ZAŠTITA 1.173.600,00 -95.000,00 1.078.600,00 5,17% 91,91% 1014 A101401Akt. POMOĆ SOCIJALNO UGROŽENOM STANOVNIŠTVU 550.000,00 -95.000,00 455.000,00 2,18% 82,73% Izv. 1 5 Funkcija: 1070 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima 37 Naknade grañanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 550.000,00 -95.000,00 455.000,00 2,18% 82,73% 371 Naknade grañanima i kućanstvima na temelju osiguranja 10.000,00 0,00 10.000,00 0,05% 100,00% 372 Ostale naknade grañanima i kućanstvima iz proračuna 540.000,00 -95.000,00 445.000,00 2,13% 82,41% A101402Akt. CRVENI KRIŽ 120.000,00 0,00 120.000,00 0,58% 100,00% Izv. 1 Funkcija: 1070 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima 38 Ostali rashodi 120.000,00 0,00 120.000,00 0,58% 100,00% 381 Tekuće donacije 120.000,00 0,00 120.000,00 0,58% 100,00% A101403Akt. TEKUĆE DONACIJE UDRUGAMA S PODRUČJA SOC. ZAŠTITE 53.600,00 0,00 53.600,00 0,26% 100,00% Izv. 1 Funkcija: 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane 38 Ostali rashodi 53.600,00 0,00 53.600,00 0,26% 100,00% 381 Tekuće donacije 53.600,00 0,00 53.600,00 0,26% 100,00%
Službeni glasnik br. 10/16. Strana 548
II IZMJENE I DOPUNE PLANA PRORA ČUNA ZA 2016. rashodi i izdaci - posebni dio Račun/ Opis Plan proračuna Povećanje/ II izmjene plana Struktura Indeks Pozicija 2016 - Rebalans smanjenje proračuna 2016. (5) 5/3 1 2 3 4 5 6 7 A101404Akt. OBRAZOVANJE 450.000,00 0,00 450.000,00 2,16% 100,00% Izv. 1 Funkcija: 0950 Obrazovanje koje se ne može definirati po stupnju 37 Naknade grañanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 450.000,00 0,00 450.000,00 2,16% 100,00% 372 Ostale naknade grañanima i kućanstvima iz proračuna 450.000,00 0,00 450.000,00 2,16% 100,00% Program OSTALE UDRUGE 196.000,00 80.000,00 276.000,00 1,32% 140,82% 1015 A101501Akt. TEKUĆE DONACIJE 196.000,00 80.000,00 276.000,00 1,32% 140,82% Izv. 1 Funkcija: 0860 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani 38 Ostali rashodi 196.000,00 80.000,00 276.000,00 1,32% 140,82% 381 Tekuće donacije 196.000,00 80.000,00 276.000,00 1,32% 140,82% Program SLUŽBE EMITIRANJA I IZDAVANJA 300.000,00 60.000,00 360.000,00 1,73% 120,00% 1016 A101601Akt. RADIO DONJI MIHOLJAC 300.000,00 60.000,00 360.000,00 1,73% 120,00% Izv. 1 Funkcija: 0830 Službe emitiranja i izdavanja 35 Subvencije 300.000,00 60.000,00 360.000,00 1,73% 120,00% 351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru 300.000,00 60.000,00 360.000,00 1,73% 120,00% Program OTKLANJANJE POSLJEDICA ELEMENTARNIH NEPOGODA 15.000,00 0,00 15.000,00 0,07% 100,00% 1017 A101701Akt. POMOĆ ZA OTKLANANJE ELEMENT. NEPOGODA I ŠTETA 15.000,00 0,00 15.000,00 0,07% 100,00% Izv. 1 Funkcija: 0421 Poljoprivreda 38 Ostali rashodi 15.000,00 0,00 15.000,00 0,07% 100,00% 383 Kazne, penali i naknade štete 15.000,00 0,00 15.000,00 0,07% 100,00% UKUPNO 31.523.170,00 -10.673.777,00 20.849.393,00 100,00% 66,14%
Službeni glasnik br. 10/16. Strana 549
III. PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA II IZMJENE I DOPUNE -
Članak 4.
Plan razvojnih programa Grada Donjeg Miholjca za razdoblje 2016-2018. godine čini plan razvojnih programa proračunskih korisnika. U planu razvojnih programa iskazani su ciljevi i prioriteti razvoja jedinice lokalne samouprave koji su povezani s programskom i organizacijskom klasifikacijom proračuna
Naziv cilja
Naziv mjere
Program/ aktivnost/projekt
Naziv programa /aktivnosti/projekta
II Rebalans za 2016.
Projekcija 2017.
Projekcija 2018.
Pokazatelj rezultata Polazna vrijednost 2015.
Ciljana vrijednost 2016.
Ciljana vrijednost 2017.
Ciljana vrijednost 2018.
Odgovor. za provedbu mjere (organ.klasifikac.)
CIL
J 1.
: R
AZ
VO
J K
ON
KU
RE
NT
NO
G I
OD
RŽ
IVO
G G
OS
PO
DA
RS
TV
A
Mje
ra 1
.1. J
ačan
je k
omun
alne
infr
astr
uktu
re
P1013 Zaštita od požara i civilna zaštita
003 00301
A101301 DVD D.Miholjac 450.000,00 452.250,00 454.511,00 1.1.1.
visina štete uzrokovane požarom/broj intervencija
A101302 Vatrogasna zajednica 10.000,00 20.100,00 20.200,00 1.1.2.
A101301 DVD-ostali 12.000,00 12.060,00 12.130,30 1.1.3.
visina štete uzrokovane požarom/broj intervencija
A101303 Civilna zaštita 0,00 40.200,00 40.401,00 1.1.4.
površina grada ugrožena poplavom
A101304 Protugradna obrana 0,00 7.035,00 7.070,00 1.1.5.
P1005
Održavanje objekata i ureñaja komunalne infrastrukture
001 00104
A100501 Održavanje grobalja 5.000,00 15.075,00 15.150,00 1.1.6. ureñena groblja
A100502 Usluge održavanja zajedničkih objekata 180.000,00 180.900,00 181.805,00 1.1.7.
stupanj dotrajalosti objekata
A100503
Održavanje i ureñivanje javnih zelenih površina i zimska služba 1.400.000,00 1.055.250,00 1.060.526,00 1.1.8.
kvadratura ureñenih zelenih površina u gradskom području
Službeni glasnik br. 10/16. Strana 550
A100507 Rashodi za javnu rasvjetu 160.000,00 160.800,00 161.604,00 1.1.9.
broj rasvj. mjesta, vijek traj. prosj. starost
A100508 Deratizacija i fitosanitacija 70.000,00 140.700,00 141.403,00 1.1.10.
broj tretmana u okviru aktivnosti
A100508 Sanacija divljih odlagališta otpada 10.000,00 50.250,00 50.501,00 1.1.11.
broj prostornih metara odveženog otpada
A100508 Ureñenje kanala 50.000,00 50.250,00 50.501,00 1.1.12.
dužina kanalske mreže
A100508 Reciklažno dvorište i zeleni otoci 0,00 50.250,00 50.501,00 1.1.13. zaštita okoliša
A100508 Sadnice u perivoju 20.000,00 100.500,00 101.002,00 1.1.14.
broj posječenih stabala i koja trebaju biti posječena
A100508
Program energ.obnove obiteljskih kuća 0,00 0,00 0,00 1.1.15.
broj domaćinstava za obnovu
A100508 Sanitarno veterinarska služba 120.000,00 120.600,00 121.203,00 1.1.16.
broj intervencija na terenu
A100509 Raspolaganje poljop. zemljištem 140.000,00 1.457.250,00 1.464.536,00 1.1.17.
broj prijavljenih poljop., analiza tla, osigur.
A100510
Održavanje i sanacija cesta i drugih javnih površina 650.000,00 351.750,00 353.509,00 1.1.18.
odnos zaprimljenih prijava/broj intervencija sanacija
A100511 Popravak nogostupa u MO 150.000,00 201.400,00 202.810,00 1.1.19.
metri novog asfalta, poveć.sigurnost pješaka
B100501 Projekt IPA IIIC – otplata kredita 310.000,00 301.500,00 303.007,00 1.1.20.
K100504 Vukovarska 9 0,00 30.150,00 30.301,00 1.1.21. broj korisnika
K100504 Obnova kino dvorane 0,00 20.100,00 20.200,00 1.1.22. broj korištenja tokom godine
K100504 Popravak vitrail-a u dvorcu 110.000,00 100.500,00 101.002,00 1.1.23.
zaštita kulturne
Službeni glasnik br. 10/16. Strana 551
baštine
K100504 Stari dvorac – fasada 0,00 201.400,00 202.810,00 1.1.24.
zaštita kulturne baštine
K100504 Novi dvorac – krovište 110.000,00 201.400,00 202.810,00 1.1.25.
zaštita kulturne baštine
K100504 Pozornica-Rakitovica 0,00 50.250,00 50.501,00 1.1.26.
K100504 Krovište staklenika 0,00 201.400,00 202.810,00 1.1.27.
zaštita kulturne baštine
K100504 Dvorac-elektroinstalacija
0,00 251.250,00 252.506,00 1.1.28.
zaštita kulturne baštine
K100505 Mjesni domovi – sanacija 36.500,00 191.330,00 192.669,00 1.1.29.
broj manifestacija održanih u prostorima
K100505 Sanacija športskih objekata 150.000,00 301.500,00 303.008,00 1.1.30.
broj posjetitelja sportskih dogañanja
K100505 Ureñenje dječjih igrališta 71.000,00 70.490,00 70.983,00 1.1.31.
potreba za igralištem po broju djece
K100505 Izgradnja i ureñenje grad.grobalja 80.000,00 100.500,00 101.002,00 1.1.32.
broj grobalja bez mrtvačnica, broj grobnih mjesta
K100512 Studija obnove parka i staklenika 0,00 50.250,00 50.501,00 1.1.33.
zaštita kulturne baštine
K100512
Proje.teh.dokum. i rekonstrukcija-Kino dvorana 51.000,00 50.250,00 50.501,00 1.1.34.
broj udruga, broj posjetitelja na kult. dogañanjima
K100512 Projektno tehnička dokumentacija 150.000,00 201.400,00 202.810,00 1.1.35.
podloga za izradu investicijskih projekata
K100512 Izmjene i dopune urbanist. dokument. 0,00 50.250,00 50.501,00 1.1.36.
ocjena za izradu izmjena i dopuna
K100512
Projektno tehn.dokument. vodoopskrbe 0,00 201.400,00 202.810,00 1.1.37.
broj dužnih metara vodovodne mreže
Službeni glasnik br. 10/16. Strana 552
K100513 Industrijska zona 350.000,00 502.500,00 505.012,00 1.1.38.
broj dosad. novih gospodarstv. i broja zaposl.
K100514
Izgradnja i rekonstrukcija javne rasvjete 200.000,00 954.750,00 960.000,00 1.1.39.
broj rasvjetnih mjesta novih, pokriv.naselj. dijelova grada j.rasvj.%
K101702 Rekonstrukcija nogostupa u MO 95.000,00 50.250,00 50.501,00 1.1.40.
K101703 Izgradnja biciklističke staze 3.000,00 502.500,00 505.013,00 1.1.41.
P1018 Program ruralnog razvoja
001 00104
K100408
Izgradnja i rekonst. domova u MO – ruralni razvoj 0,00 301.500,00 303.010,00 1.1.42.
broj polaznika po odgajatelju
K100515
Izgradnja i rekonstrukcija nogostupa MO – ruralni razvoj 0,00 502.500,00 505.012,00 1.1.43.
odobren projektni prijedlog od strane nadležnih tijela
K100517
Izgradnja i rekonstrukcija lokalnih cesta – ruralni razvoj 0,00 1.481.370,00 1.488.777,00 1.1.44.
odobren projektni prijedlog od strane nadležnih tijela
P1007 Komunalna poduzeća 001 00104
K100701 Sanacija otpada Doroslov 0,00 1.507.500,00 1.515.037,00 1.1.45.
broj prostornih metara odveženog otpada
K100703
Izgradnja objekta i ureñaja odvodnje – pročistač 0,00 60.300,00 60.601,00 1.1.46.
broj dužnih metara kanalizacijske mreže
K100704
Subvencioniranje vodoopskrbe i odvodnje 100.000,00 201.400,00 202.810,00 1.1.47.
K100704 Vodovodna mreža u MO 450.000,00 603.000,00 606.015,00 1.1.48.
broj dužnih metara vodovodne mreže
P1008 Poticanje razvoja gospodarstva
001 00104
A100801 Subvencioniranje 10.500,00 85.425,00 85.852,00 1.2.1. broj odobrenih
Službeni glasnik br. 10/16. Strana 553
kamata za odobrene kredite i poticanje razvoja obrtništva
subvencija M
jera
1.2
.Raz
voj m
alog
i s
redn
jeg
podu
zetn
ištv
a te
pol
jopr
ivre
de A100802
Djelovanje poduzetničkog centra 195.000,00 196.365,00 197.740,00 1.2.2.
broj novih poduzetničkih projekata, broj novozaposlenih
A100803 Miholjački sajam 10.000,00 20.140,00 20.281,00 1.2.3. broj izlagača
P1001 Aktivnosti izvršnih tijela
001 00101
A100101 Redovno poslovanje 337.000,00 427.125,00 429.260,00 1.3.1.
Mje
ra 1
.3.:
Raz
voj i
nstit
ucio
naln
ih k
apac
iteta
u J
LS
A100102 Dužnosnici 461.600,00 353.057,00 354.822,00 1.3.2.
A100103
Gradske svečanosti, pokroviteljstva i sponzorstva 317.000,00 292.455,00 293.917,00 1.3.3.
P1002
Uprava i administracija upravnog odjela za komunalne, gospodarske, društvene djelatnosti i stručne poslove
001 00102
A100201 Redovno poslovanje 2.841.200,00 3.217.809,00 3.233.898,00 1.3.4.
P1003
Uprava i administracija upravnog odjela za proračun i financije
001 00103
A100301 Redovno poslovanje 942.000,00 952.740,00 957.504,00 1.3.5.
P 1004 Mjesna samouprava 001 00104
A100401 Redovno poslovanje 38.500,00 38.692,00 38.886,00 1.3.6.
A100402 Redovna djelatnost 897.000,00 914.550,00 919.122,00 1.3.7.
A100403 Osiguranje imovine i osoba 130.000,00 135.675,00 136.353,00 1.3.8.
P1006 Financijski rashodi
001 00104
A100601 Otplata kamata 1.331.545.86 313.103,00 314.668,00 1.3.9. 01 00104
A100602 Usl.platnog prometa i banaka 70.000,00 50.250,00 50.501,00 1.3.10.
01 00104
A100603 Otplata zajmova-minus na žiro računu 1.978.813,89 1.3.11.
A100604 Redovna djelatnost 30.000,00 1.3.12.
P1009 Kultura 002 00201
A100901 Djelatnost Narodne knjižnice 258.600,00 351.680,00 353.438,00 2.1.1.
broj naslova u knjižnici
Službeni glasnik br. 10/16. Strana 554
CIL
J 2.
UN
AP
REð
EN
JE K
VA
LIT
ET
E Ž
IVO
TA
Mje
ra 2
.1. Očuv
anje
obn
ova
i zaš
tita
kult.
A100902 Djelatnost udruga u kulturi 189.000,00 189.945,00 190.895,00 2.1.2.
broj nastupa u toku godine
P1012
Organizacija rekreacija i športskih aktivnosti
002 00203
A101201 Djelatnost Zajednice športskih udruga 120.000,00 120.600,00 121.203,00 2.2.1.
dobra organizacija za postizanje boljih rezultata
A101201 Športska društva 434.900,00 437.074,00 439.260,00 2.2.2.
Br. amatera uključ. u aktivn.sportsk. klubova
A101202 Investicijsko održavanje 0,00 2.2.3.
broj posjetitelja sportskih dogañanja
Mje
ra 2
.2.:
Pot
ican
je
zdra
vije
g način
a
P1014 Socijalna zaštita 003 00302
A101401 Pomoć socijalno ugroženim osobama 160.000,00 226.125,00 227.255,00 2.3.1.
broj korisnika, pokriže troškova u postotku
A101401 Udruga invalida 0,00 10.050,00 10.100,00 2.3.2.
Mje
ra 2
.3. P
obol
jšan
je k
valit
ete
živo
ta c
iljni
h sk
upin
a,
bran
itelja
, sta
rih i
nem
oćni
h te
oso
ba s
inva
lidite
tom
A101401 Božićnice za umirovljenike 35.000,00 35.175,00 35.351,00 2.3.3.
A101401 Javni radovi 0,00 50.250,00 50.501,00 2.3.4.
A101401 Troškovi ogrijeva 170.000,00 140.700,00 141.404,00 2.3.5.
broj korisnika, pokriće troškova u postotku
A101402 Crveni križ – redovna sredstva 70.000,00 70.350,00 70.702,00 2.3.6.
A101402 Posebni program – GDCK 50.000,00 50.250,00 50.501,00 2.3.7.
A101403 Udruge gluhih i slijepih 2.800,00 2.814,00 2.828,00 2.3.8.
A101403 Udruge umirovljenika 14.000,00 14.070,00 14.140,00 2.3.9.
A101403 Sindikat JLS 2.000,00 2.010,00 2.020,00 2.3.10
A101403
HVIDR-a, UHDDR, UDVDR, branitelji i roditelji pog.branit. 19.000,00 19.095,00 19.190,00 2.3.11.
A101403 Udruge zdravstvenog karaktera 10.800,00 10.854,00 10.908,00 2.3.12.
P1017
Otklanjanje posljedica elementarne nepogode
001 00302
Službeni glasnik br. 10/16. Strana 555
A101701
Pomoć za otklanjanje element. nepogoda i šteta 15.000,00 15.075,00 15.150,00 2.3.13.
P1010 Predškolstvo
002 00202
A101001
Odgojno i administrativno tehničko osoblje dječjeg vrtića Pinokio 2.945.633,25 3.134.374,00 3.150.046,00 3.1.1.
broj polaznika po odgajatelju
P1011 Školstvo 002 00202
A101101 Osnovne škole 18.000,00 30.150,00 30.301,00 3.1.2.
A101102 Srednja škola 5.000,00 10.050,00 10.100,00 3.1.3.
Mje
ra 3
.1.:U
napr
eñen
je
post
ojeć
eg p
redš
. i š
k. s
usta
va P1014 Socijalna zaštita
003 00302
CIL
J 3.
: RA
ZV
OJ
LJU
DS
KIH
PO
TE
NC
IJA
LA
A101404 Obrazovanje potpore studentima 250.000,00 301.500,00 303.010,00 3.1.4.
broj studenata, uspješnost školovanja
A101404 Sufinanciranje prijevoza učenika 200.000,00 150.750,00 151.500,00 3.1.5.
broj učenika putnika
P1015 Ostale usluge 003 00302
A101501
Tekuće donacije udruge mladih i alt. udruge 19.000,00 19.095,00 19.190,00 3.2.1.
A101501 Tekuće donacije ekološke udruge 9.000,00 9.045,00 9.090,00 3.2.2.
Mje
ra 3
.2. P
otpo
re
udru
gam
a i t
uriz
mu
A101501
Vjerske zajednice, polit. stranke i ost. udruge 23.500,00 88.943,00 89.387,00 3.2.3.
A101501 Turistička zajednica 210.000,00 130.065,00 131.303,00 3.2.4.
A101501 Tekuće donacije lovačke i slične udruge 14.500,00 14.572,00 14.646,00 3.2.5.
P1016 Službe emitiranja i izdavanja
003 00302
A101601 Radio Donji Miholjac 360.000,00 301.500,00 303.010,00 3.2.6. broj slušatelja
Mje
ra 3
.3.
P
otic
anje
ras
ta
broj
a
stan
ovni
ka
P1014 Socijalna zaštita 003 00302
A101403 Društvo naša djeca 5.000,00 5.025,00 5.050,00 3.3.1.
A101401 Tekuće donacije za novoroñeno dijete 90.000,00 80.400,00 80.802,00 3.3.2.
povećanje broja novoroñene djece
Službeni glasnik br. 10/16. Strana 556
Članak 5.
Ovaj Proračun stupa na snagu osam dana nakon objave u "Službenom glasniku Grada Donjeg Miholjca", a primjenjuje se od 01. siječnja 2016. godine. KLASA: 400-06/16-01/3 URBROJ: 2115/01-01-16-04 D.Miholjac, 21. prosinca 2016.
PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA: Ivan Kožić,dipl.ing.polj.,v.r.
Službeni glasnik br. 10/16. Strana 557
167.
REPUBLIKA HRVATSKA
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA GRAD DONJI MIHOLJAC
GRADSKO VIJEĆE KLASA:612-01/16-01/16 URBROJ: 2115/01-01-16-01 D.Miholjac, 21. prosinca 2016. Na temelju članka 1. i članka 9a. Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi (''Narodne novine'' broj 47/90., 27/93. i 38/09.), članka 26. Zakona o proračunu ("Narodne novine" 87/08, 136/12 i 15/15) i članka 18. Statuta grada Donjeg Miholjca (''Službeni glasnik grada Donjeg Miholjca“ br. 3/09.,7/09.,2/13. i 6/13.) Gradsko vijeće grada Donjeg Miholjca na 28. sjednici održanoj dana 21. prosinca 2016. godine donijelo je
O D L U K U o II izmjeni financijskog plana
Programa javnih potreba u kulturi Grada Donjeg Miholjca za 2016.godinu
Članak 1.
Financijski plan knjižnice i Program javnih potreba u kulturi za Grad Donji Miholjac za 2016. godinu glasi:
1. NARODNA KNJIŽNICA GRADA DONJEG MIHOLJCA
a) Rashodi za zaposlene i materijalni rashodi 197.100,00 b) Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 61.500,00
UKUPNO: 258.600,00 2. UDRUGE U KULTURI
Udruge u kulturi 189.000,00
REKAPITULACIJA
1. NARODNA KNJIŽNICA 258.600,00 2. UDRUGE U KULTURI 189.000,00
UKUPNO: 447.600,00 Članak 2. Aktivnosti, poslovi i djelatnosti iz Financijskog plana i Programa su od značaja za razvoj i unapreñenje kulture u Gradu Donjem Miholjcu.
Službeni glasnik br. 10/16. Strana 558
Članak 3. Sredstva za financiranje javnih potreba u kulturi Grada Donjeg Miholjca osigurana su u Proračunu Grada Donjeg Miholjca za 2016. godinu.
Članak 4. Ova Odluka objavit će se u ''Službenom glasniku Grada Donjeg Miholjca''.
PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA:
Ivan Kožić,dipl.ing.polj.,v.r.
168.
REPUBLIKA HRVATSKA
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA GRAD DONJI MIHOLJAC
GRADSKO VIJEĆE KLASA: 601-01/16-01/4 URBROJ: 2115/01-01-16-01 D.Miholjac, 21. prosinca 2016. Na temelju članka 48. Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi (''Narodne novine'' broj 107/07, i 94/13), članka 28. Zakona o proračunu (NN 87/08, 126/12 i 15/15.) i članka 18. Statuta grada Donjeg Miholjca (''Službeni glasnik grada Donjeg Miholjca“ br. 03/09., 7/09.,2/13. i 6/13.) Gradsko vijeće Grada Donjeg Miholjca na 28. sjednici održanoj dana 21. prosinca 2016. godine donijelo je
O D L U K U o II izmjeni financijskog plana
u predškolskom odgoju Grada Donjeg Miholjca za 2016.godinu
Članak 1.
Financijski plan u predškolskom odgoju za Grad Donji Miholjca za 2016. godinu. DJEČJI VRTIĆ "PINOKIO"
Rashodi za zaposlene 2.311.588,25
Materijalni rashodi Financijski rashodi
619.845,00 3.700,00
Službeni glasnik br. 10/16. Strana 559
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
2.500,00
Aktivnost predškole 8.000,00 UKUPNO: 2.945.633,25
Članak 2. Aktivnosti, poslovi i djelatnosti iz Financijskog plana su od značaja za razvoj i unapreñenje predškolskog odgoja u Gradu Donjem Miholjcu.
Članak 3. Sredstva za financiranje predškolskog odgoja iz Financijskog plana osigurat će se u Proračunu Grada Donjeg Miholjca za 2016. godinu.
Članak 4. Ova Odluka objavit će se u ''Službenom glasniku Grada Donjeg Miholjca''.
PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA:
Ivan Kožić,dipl.ing.polj.,v.r.
Službeni glasnik br. 10/16. Strana 560
169.
REPUBLIKA HRVATSKA
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA GRAD DONJI MIHOLJAC
GRADSKO VIJEĆE KLASA:500-03/16-01/2 URBROJ: 2115/01-01-16-01 D.Miholjac, 21. prosinca 2016. Na temelju članka 5. Zakona o socijalnoj skrbi (''Narodne novine'' broj 157/13, 152/14 i 99/15), članka 36. Zakona o proračunu (NN 87/08, 126/12 i 15/15) i članka 18. Statuta Grada Donjeg Miholjca (''Službeni glasnik Grada Donjeg Miholjca“ br. 3/09.,7/09.,2/13.i 6/13.) Gradsko vijeće grada Donjeg Miholjca na 28. sjednici održanoj dana 21. prosinca 2016. godine donijelo je
O D L U K U o izmjeni financijskog plana
Programa javnih potreba u zdravstvu i socijalnoj s krbi Grada Donjeg Miholjca za 2016.godinu
Članak 1.
Financijski plan Programa javnih potreba u zdravstvu i socijalnoj skrbi u Gradu Donjem Miholjcu za 2016. godinu glasi: SOCIJALNA ZAŠTITA 1. Pomoć socijalno ugroženom stanovništvu 455.000,00 a) - rashodi poslovanja 285.000,00
b) - troškovi ogrjeva 170.000,00
2. Crveni križ (gradsko društvo) 120.000,00 a) -redovna sredstva 70.000,00
b) - pomoć i njega 50.000,00
3. Tekuće donacije udrugama 53.600,00 4. Obrazovanje 450.000,00 a) -potpore studentima 250.000,00
b) - sufinanciranje prijevoza učenika 200.000,00
UKUPNO: 1.078.600,00
Članak 2. Aktivnosti, poslovi i djelatnosti iz Programa su od značaja za socijalnu politiku Grada Donjeg Miholjca.
Službeni glasnik br. 10/16. Strana 561
Članak 3. Sredstva za financiranje javnih potreba u zdravstvu i socijalnoj skrbi Grada Donjeg Miholjca osigurana su u Proračunu grada Donjeg Miholjca za 2016. godinu.
Članak 4. Ova Odluka objavit će se u ''Službenom glasniku Grada Donjeg Miholjca''.
PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA:
Ivan Kožić,dipl.ing.polj.,v.r.
Službeni glasnik br. 10/16. Strana 562
170. REPUBLIKA HRVATSKA
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA GRAD DONJI MIHOLJAC
Temeljem članka 6. stavka3. i članka 39. stavka 1. Zakona o proračunu ("Narodne novine" br.87/08, 136/12 i 15/15) i članka 18. Statuta Grada Donjeg Miholjca ("Službeni glasnik Grada Donjeg Miholjca" br. 3/09, 7/09, 2/13 i 6/13), Gradsko vijeće Grada Donjeg Miholjca na 27. sjednici održanoj 15. prosinca 2016. godine donijelo je
PLAN PRORAČUNA GRADA DONJEG MIHOLJCA ZA 2017.
I. OPĆI DIO
Članak 1.
Proračun Grada Donjeg Miholjca za 2017. godinu (u daljnjem tekstu Proračun) i projekcije za 2018. i 2019. godinu, sastoji se od:
A. RAČUNA PRIHODA I RASHODA Plan proračuna 2017 Projekcija za 2018 Projekcija za 2019
Prihodi poslovanja 29.628.045,54 kn 29.776.185,77 kn 29.924.326,00 kn Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 3.225.895,00 kn 3.242.024,47 kn 3.258.153,95 kn UKUPNO PRIHODA 32.853.940,54 kn 33.018.210,24 kn 33.182.479,95 kn
Rashodi poslovanja 19.273.371,00 kn 19.369.737,84 kn 19.466.104,71 kn Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 11.657.000,00 kn 11.715.285,00 kn 11.773.570,00 kn UKUPNO RASHODA 30.930.371,00 kn 31.085.022,84 kn 31.239.674,71 kn
RAZLIKA VIŠAK/MANJAK 1.923.569,54 kn 1.933.187,40 kn 1.942.805,24 kn
B. RAČUNA FINANCIRANJA Primici od financijske imovine i zaduživanja 4.000.000,00 kn 4.020.000,00 kn 4.040.000,00 kn
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova 810.000,00 kn 814.050,00 kn 818.100,00 kn
NETO FINANCIRANJE 3.190.000,00 kn 3.205.950,00 kn 3.221.900,00 kn
C. RASPOLOŽIVIH SREDSTAVA IZ PRETHODNIH GODINA RASPOLOŽIVIH SREDSTAVA IZ PRETHODNIH GODINA -5.113.569,54 kn -5.139.137,39 kn -5.164.705,24 kn VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE + 0,00 kn 0,01 kn 0,00 kn RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA Članak 2. Prihodi i rashodi, te primici i izdaci po ekonomskoj klasifikaciji utvrñuju se u Računu financiranja Proračuna Grada Donjeg Miholjca za 2017. godinu i projekcija za 2018. i 2019. godinu, kako slijedi:
Službeni glasnik br. 10/16. Strana 563
REPUBLIKA HRVATSKA OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA GRAD DONJI MIHOLJAC
PLAN PRORAČUNA ZA 2017. G. prihodi i primici Račun/ Pozicija Opis Plan proračuna Projekcija za 2018 Projekcija za 2019 Indeks Indeks 2017 4/3 5/3 1 2 3 4 5 6 7 6 Prihodi poslovanja 29.628.045,54 29.776.185,77 29.924.326,00 100,50% 101,00% 61 Prihodi od poreza 9.177.795,54 9.223.684,52 9.269.573,50 100,50% 101,00% 611 Porez i prirez na dohodak 7.530.000,00 613 Porezi na imovinu 1.063.795,54 614 Porezi na robu i usluge 584.000,00 63 Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar opće 11.324.540,00 11.381.162,70 11.437.785,40 100,50% 101,00% države 633 Pomoći proračunu iz drugih proračuna 3.509.000,00 634 Pomoći od ostalih subjekata unutar opće države 156.840,00 636 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan 323.700,00 638 Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa sredstava EU 7.335.000,00 64 Prihodi od imovine 4.259.050,00 4.280.345,25 4.301.640,50 100,50% 101,00% 641 Prihodi od financijske imovine 5.500,00 642 Prihodi od nefinancijske imovine 4.253.550,00 65 Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima 4.600.660,00 4.623.663,30 4.646.666,60 100,50% 101,00% 651 Administrativne (upravne) pristojbe 200.000,00 652 Prihodi po posebnim propisima 1.800.660,00 653 Komunalni doprinosi i komunalne naknade 2.600.000,00 66 Ostali prihodi 210.000,00 211.050,00 212.100,00 100,50% 101,00% 661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga 5.000,00 663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna 205.000,00
Službeni glasnik br. 10/16. Strana 564
PRIJEDLOG PLANA PRORA ČUNA ZA 2017. G. prihodi i primici Račun/ Pozicija Opis Plan proračuna Projekcija za 2018 Projekcija za 2019 Indeks Indeks 2017 4/3 5/3 1 2 3 4 5 6 7 68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi 56.000,00 56.280,00 56.560,00 100,50% 101,00% 681 Kazne i upravne mjere 6.000,00 683 Ostali prihodi 50.000,00
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 3.225.895,00 3.242.024,47 3.258.153,95 100,50% 101,00% 71 Prihodi od prodaje neproizvedene imovine 550.000,00 552.750,00 555.500,00 100,50% 101,00% 711 Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava 550.000,00 72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine 2.675.895,00 2.689.274,47 2.702.653,95 100,50% 101,00% 721 Prihodi od prodaje grañevinskih objekata 2.675.895,00
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja 4.000.000,00 4.020.000,00 4.040.000,00 100,50% 101,00% 84 Primici od zaduživanja 4.000.000,00 4.020.000,00 4.040.000,00 100,50% 101,00% 844 Primljeni zajmovi od banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog 4.000.000,00 sektora
UKUPNO 36.853.940,54 37.038.210,24 37.222.479,95 100,50% 101,00%
Službeni glasnik br. 10/16. Strana 565
REPUBLIKA HRVATSKA OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA GRAD DONJI MIHOLJAC
PLAN PRORAČUNA ZA 2017. G. rashodi i izdaci Račun/ Pozicija Opis Plan proračuna Projekcija za 2018 Projekcija za 2019 Indeks Indeks 2017 4/3 5/3 1 2 3 4 5 6 7 3 Rashodi poslovanja 19.273.371,00 19.369.737,84 19.466.104,71 100,50% 101,00% 31 Rashodi za zaposlene 5.027.026,00 5.052.161,12 5.077.296,26 100,50% 101,00% 311 Plaće 4.133.566,00 312 Ostali rashodi za zaposlene 182.600,00 313 Doprinosi na plaće 710.860,00 32 Materijalni rashodi 8.069.700,00 8.110.048,50 8.150.397,00 100,50% 101,00% 321 Naknade troškova zaposlenima 219.300,00 322 Rashodi za materijal i energiju 1.967.200,00 323 Rashodi za usluge 4.788.360,00 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 106.840,00 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 988.000,00 34 Financijski rashodi 369.045,00 370.890,22 372.735,45 100,50% 101,00% 342 Kamate za primljene zajmove 281.545,00 343 Ostali financijski rashodi 87.500,00 35 Subvencije 645.000,00 648.225,00 651.450,00 100,50% 101,00% 351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru 500.000,00 352 Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima 145.000,00 izvan javnog sektora 37 Naknade grañanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge 1.020.000,00 1.025.100,00 1.030.200,00 100,50% 101,00% naknade 371 Naknade grañanima i kućanstvima na temelju osiguranja 10.000,00
Službeni glasnik br. 10/16. Strana 566
PRIJEDLOG PLANA PRORA ČUNA ZA 2017. G. rashodi i izdaci Račun/ Pozicija Opis Plan proračuna Projekcija za 2018 Projekcija za 2019 Indeks Indeks 2017 4/3 5/3 1 2 3 4 5 6 7 372 Ostale naknade grañanima i kućanstvima iz proračuna 1.010.000,00 38 Ostali rashodi 4.142.600,00 4.163.313,00 4.184.026,00 100,50% 101,00% 381 Tekuće donacije 2.577.600,00 382 Kapitalne donacije 0,00 383 Kazne, penali i naknade štete 15.000,00 386 Kapitalne pomoći 1.550.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 11.657.000,00 11.715.285,00 11.773.570,00 100,50% 101,00% 41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine 390.000,00 391.950,00 393.900,00 100,50% 101,00% 412 Nematerijalna imovina 390.000,00 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 7.667.000,00 7.705.335,00 7.743.670,00 100,50% 101,00% 421 Grañevinski objekti 7.515.000,00 422 Postrojenja i oprema 102.000,00 424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti 50.000,00 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 3.600.000,00 3.618.000,00 3.636.000,00 100,50% 101,00% 451 Dodatna ulaganja na grañevinskim objektima 3.600.000,00
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova 810.000,00 814.050,00 818.100,00 100,50% 101,00% 53 Izdaci za dionice i udjele u glavnici 500.000,00 502.500,00 505.000,00 100,50% 101,00% 532 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru 500.000,00 54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova 310.000,00 311.550,00 313.100,00 100,50% 101,00% 544 Otplata glavnice primljenih zajmova od banaka i ostalih financijskih institucija 310.000,00 izvan javnog sektora
UKUPNO 31.740.371,00 31.899.072,84 32.057.774,71 100,50% 101,00%
Službeni glasnik br. 10/16. Strana 567
REPUBLIKA HRVATSKA OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA GRAD DONJI MIHOLJAC
PLAN PRORAČUNA ZA 2017. G. prihodi (6 i 7)-opći dio Račun/ Pozicija Opis Plan proračuna Projekcija za 2018 Projekcija za 2019 Indeks Indeks 2017 4/3 5/3 1 2 3 4 5 6 7 6 Prihodi poslovanja 29.628.045,54 29.776.185,77 29.924.326,00 100,50% 101,00% 61 Prihodi od poreza 9.177.795,54 9.223.684,52 9.269.573,50 100,50% 101,00% 611 Porez i prirez na dohodak 7.530.000,00 613 Porezi na imovinu 1.063.795,54 614 Porezi na robu i usluge 584.000,00 63 Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar opće 11.324.540,00 11.381.162,70 11.437.785,40 100,50% 101,00% države 633 Pomoći proračunu iz drugih proračuna 3.509.000,00 634 Pomoći od ostalih subjekata unutar opće države 156.840,00 636 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan 323.700,00 638 Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa sredstava EU 7.335.000,00 64 Prihodi od imovine 4.259.050,00 4.280.345,25 4.301.640,50 100,50% 101,00% 641 Prihodi od financijske imovine 5.500,00 642 Prihodi od nefinancijske imovine 4.253.550,00 65 Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima 4.600.660,00 4.623.663,30 4.646.666,60 100,50% 101,00% 651 Administrativne (upravne) pristojbe 200.000,00 652 Prihodi po posebnim propisima 1.800.660,00 653 Komunalni doprinosi i komunalne naknade 2.600.000,00 66 Ostali prihodi 210.000,00 211.050,00 212.100,00 100,50% 101,00% 661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga 5.000,00 663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna 205.000,00
Službeni glasnik br. 10/16. Strana 568
PRIJEDLOG PLANA PRORA ČUNA ZA 2017. G. prihodi (6 i 7)-opći dio Račun/ Pozicija Opis Plan proračuna Projekcija za 2018 Projekcija za 2019 Indeks Indeks 2017 4/3 5/3 1 2 3 4 5 6 7 68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi 56.000,00 56.280,00 56.560,00 100,50% 101,00% 681 Kazne i upravne mjere 6.000,00 683 Ostali prihodi 50.000,00
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 3.225.895,00 3.242.024,47 3.258.153,95 100,50% 101,00% 71 Prihodi od prodaje neproizvedene imovine 550.000,00 552.750,00 555.500,00 100,50% 101,00% 711 Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava 550.000,00 72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine 2.675.895,00 2.689.274,47 2.702.653,95 100,50% 101,00% 721 Prihodi od prodaje grañevinskih objekata 2.675.895,00
UKUPNO 32.853.940,54 33.018.210,24 33.182.479,95 100,50% 101,00% rptE3L-2
Službeni glasnik br. 10/16. Strana 569
REPUBLIKA HRVATSKA OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA GRAD DONJI MIHOLJAC
PLAN PRORAČUNA ZA 2017. G. ekonomska klasifikacija-rashodi Račun/ Pozicija Opis Plan proračuna Projekcija za 2018 Projekcija za 2019 Indeks Indeks 2017 4/3 5/3 1 2 3 4 5 6 7 3 Rashodi poslovanja 19.273.371,00 19.369.737,84 19.466.104,71 100,50% 101,00% 31 Rashodi za zaposlene 5.027.026,00 5.052.161,12 5.077.296,26 100,50% 101,00% 311 Plaće 4.133.566,00 312 Ostali rashodi za zaposlene 182.600,00 313 Doprinosi na plaće 710.860,00 32 Materijalni rashodi 8.069.700,00 8.110.048,50 8.150.397,00 100,50% 101,00% 321 Naknade troškova zaposlenima 219.300,00 322 Rashodi za materijal i energiju 1.967.200,00 323 Rashodi za usluge 4.788.360,00 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 106.840,00 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 988.000,00 34 Financijski rashodi 369.045,00 370.890,22 372.735,45 100,50% 101,00% 342 Kamate za primljene zajmove 281.545,00 343 Ostali financijski rashodi 87.500,00 35 Subvencije 645.000,00 648.225,00 651.450,00 100,50% 101,00% 351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru 500.000,00 352 Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima 145.000,00 izvan javnog sektora 37 Naknade grañanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge 1.020.000,00 1.025.100,00 1.030.200,00 100,50% 101,00% naknade 371 Naknade grañanima i kućanstvima na temelju osiguranja 10.000,00
Službeni glasnik br. 10/16. Strana 570
PRIJEDLOG PLANA PRORA ČUNA ZA 2017. G. ekonomska klasifikacija-rashodi Račun/ Pozicija Opis Plan proračuna Projekcija za 2018 Projekcija za 2019 Indeks Indeks 2017 4/3 5/3 1 2 3 4 5 6 7 372 Ostale naknade grañanima i kućanstvima iz proračuna 1.010.000,00 38 Ostali rashodi 4.142.600,00 4.163.313,00 4.184.026,00 100,50% 101,00% 381 Tekuće donacije 2.577.600,00 382 Kapitalne donacije 0,00 383 Kazne, penali i naknade štete 15.000,00 386 Kapitalne pomoći 1.550.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 11.657.000,00 11.715.285,00 11.773.570,00 100,50% 101,00% 41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine 390.000,00 391.950,00 393.900,00 100,50% 101,00% 412 Nematerijalna imovina 390.000,00 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 7.667.000,00 7.705.335,00 7.743.670,00 100,50% 101,00% 421 Grañevinski objekti 7.515.000,00 422 Postrojenja i oprema 102.000,00 424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti 50.000,00 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 3.600.000,00 3.618.000,00 3.636.000,00 100,50% 101,00% 451 Dodatna ulaganja na grañevinskim objektima 3.600.000,00
UKUPNO 30.930.371,00 31.085.022,84 31.239.674,71 100,50% 101,00%
Službeni glasnik br. 10/16. Strana 571
REPUBLIKA HRVATSKA OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA GRAD DONJI MIHOLJAC
PLAN PRORAČUNA ZA 2017. G. račun financiranja Račun/ Pozicija Opis Plan proračuna Projekcija za 2018 Projekcija za 2019 Indeks Indeks 2017 4/3 5/3 1 2 3 4 5 6 7 5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova 810.000,00 814.050,00 818.100,00 100,50% 101,00% 53 Izdaci za dionice i udjele u glavnici 500.000,00 502.500,00 505.000,00 100,50% 101,00% 532 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru 500.000,00 54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova 310.000,00 311.550,00 313.100,00 100,50% 101,00% 544 Otplata glavnice primljenih zajmova od banaka i ostalih financijskih institucija 310.000,00 izvan javnog sektora
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja 4.000.000,00 4.020.000,00 4.040.000,00 100,50% 101,00% 84 Primici od zaduživanja 4.000.000,00 4.020.000,00 4.040.000,00 100,50% 101,00% 844 Primljeni zajmovi od banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog 4.000.000,00 sektora
Službeni glasnik br. 10/16. Strana 572
REPUBLIKA HRVATSKA OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA GRAD DONJI MIHOLJAC
PLAN PRORAČUNA ZA 2017. G. RASHODI I IZDACI Račun/ Opis Plan proračuna Projekcija za 2018 Projekcija za 2019 Pozicija 2017 1 2 3 4 5 RAZDJEL PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA GRADA I MJESNE SAMOUPRAVE 25.131.645,00 25.257.303,22 25.382.961,45 001 GLAVA GRADSKO VIJEĆE,GRADONAČELNIK I ODBORI 1.547.800,00 1.555.539,00 1.563.278,00 00101 3 Rashodi poslovanja 1.542.800,00 1.550.514,00 1.558.228,00 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 5.000,00 5.025,00 5.050,00 GLAVA UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNE, GOSPODARSKE, DRUŠTVENE DJELATNOSTI I 3.210.700,00 3.226.753,50 3.242.807,00 00102 STRUČNE POSLOVE 3 Rashodi poslovanja 3.187.700,00 3.203.638,50 3.219.577,00 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 23.000,00 23.115,00 23.230,00 GLAVA UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I FINANCIJE 943.100,00 947.815,50 952.531,00 00103 3 Rashodi poslovanja 924.100,00 928.720,50 933.341,00 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 19.000,00 19.095,00 19.190,00 GLAVA MJESNA SAMOUPRAVA 19.430.045,00 19.527.195,22 19.624.345,45 00104 3 Rashodi poslovanja 7.215.045,00 7.251.120,22 7.287.195,45 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 11.405.000,00 11.462.025,00 11.519.050,00 5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova 810.000,00 814.050,00 818.100,00 RAZDJEL PREDŠKOLSKI ODGOJ, OBRAZOVANJE, KULTURA I ŠPORT 4.202.126,00 4.223.136,62 4.244.147,26 002
Službeni glasnik br. 10/16. Strana 573
PRIJEDLOG PLANA PRORA ČUNA ZA 2017. G. RASHODI I IZDACI Račun/ Opis Plan proračuna Projekcija za 2018 Projekcija za 2019 Pozicija 2017 1 2 3 4 5 GLAVA KULTURA 508.626,00 511.169,13 513.712,26 00201 3 Rashodi poslovanja 446.626,00 448.859,13 451.092,26 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 62.000,00 62.310,00 62.620,00 GLAVA OBRAZOVANJE 3.088.500,00 3.103.942,49 3.119.385,00 00202 3 Rashodi poslovanja 2.945.500,00 2.960.227,49 2.974.955,00 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 143.000,00 143.715,00 144.430,00 GLAVA ŠPORT 605.000,00 608.025,00 611.050,00 00203 3 Rashodi poslovanja 605.000,00 608.025,00 611.050,00 RAZDJEL OSTALI KORISNICI PRORAČUNA 2.406.600,00 2.418.633,00 2.430.666,00 003 GLAVA VATROGASTVO 622.000,00 625.110,00 628.220,00 00301 3 Rashodi poslovanja 622.000,00 625.110,00 628.220,00 GLAVA OSTALE GRADSKE AKTIVNOSTI 1.784.600,00 1.793.523,00 1.802.446,00 00302 3 Rashodi poslovanja 1.784.600,00 1.793.523,00 1.802.446,00 UKUPNO 31.740.371,00 31.899.072,84 32.057.774,71
Službeni glasnik br. 10/16. Strana 574
II. POSEBNI DIO
Članak 3.
Rashodi i izdaci u posebnom dijelu Proračuna rasporeñuju se po razdjelima, glavama, proračunskim korisnicima i ostalim korisnicima proračunskih sredstava po ekonomskoj, funkcijskoj i programskoj klasifikaciji, te po izvorima financiranja, kako slijedi:
Službeni glasnik br. 10/16. Strana 575
REPUBLIKA HRVATSKA OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA GRAD DONJI MIHOLJAC
PLAN PRORAČUNA ZA 2017. G. RASHODI I IZDACI Račun/ Opis Plan proračuna Projekcija za 2018 Projekcija za 2019 Indeks Indeks Pozicija 2017 4/3 5/3 1 2 3 4 5 6 7 RAZDJEL PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA GRADA I MJESNE 25.131.645,00 25.257.303,22 25.382.961,45 100,50% 101,00% 001 SAMOUPRAVE GLAVA GRADSKO VIJEĆE,GRADONAČELNIK I ODBORI 1.547.800,00 1.555.539,00 1.563.278,00 100,50% 101,00% 00101 Program AKTIVNOSTI IZVRŠNIH I PREDSTAVNIČKIH TIJELA 1.547.800,00 1.555.539,00 1.563.278,00 100,50% 101,00% 1001 A100101Akt. REDOVNO POSLOVANJE 744.000,00 747.720,00 751.440,00 100,50% 101,00% Izv. 1 Funkcija: 0110 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi 32 Materijalni rashodi 320.000,00 321.600,00 323.200,00 100,50% 101,00% 322 Rashodi za materijal i energiju 20.000,00 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 100.000,00 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 200.000,00 38 Ostali rashodi 419.000,00 421.095,00 423.190,00 100,50% 101,00% 381 Tekuće donacije 419.000,00 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 5.000,00 5.025,00 5.050,00 100,50% 101,00% 422 Postrojenja i oprema 5.000,00 A100102Akt. DUŽNOSNICI 467.800,00 470.139,00 472.478,00 100,50% 101,00% Izv. 1 Funkcija: 0110 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi 31 Rashodi za zaposlene 342.200,00 343.911,00 345.622,00 100,50% 101,00% 311 Plaće 289.800,00 312 Ostali rashodi za zaposlene 3.000,00
Službeni glasnik br. 10/16. Strana 576
PRIJEDLOG PLANA PRORA ČUNA ZA 2017. G. RASHODI I IZDACI Račun/ Opis Plan proračuna Projekcija za 2018 Projekcija za 2019 Indeks Indeks Pozicija 2017 4/3 5/3 1 2 3 4 5 6 7 313 Doprinosi na plaće 49.400,00 32 Materijalni rashodi 75.600,00 75.978,00 76.356,00 100,50% 101,00% 321 Naknade troškova zaposlenima 25.600,00 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 50.000,00 38 Ostali rashodi 50.000,00 50.250,00 50.500,00 100,50% 101,00% 381 Tekuće donacije 50.000,00 A100103Akt. GRADSKE SVEČANOSTI, POKROVITELJSTVA I SPONZORSTVA 336.000,00 337.680,00 339.360,00 100,50% 101,00% Izv. 1 Funkcija: 0860 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani 32 Materijalni rashodi 336.000,00 337.680,00 339.360,00 100,50% 101,00% 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 336.000,00 GLAVA UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNE, GOSPODARSKE, DRUŠTVENE 3.210.700,00 3.226.753,50 3.242.807,00 100,50% 101,00% 00102 DJELATNOSTI I STRUČNE POSLOVE Program UPRAVA I ADMINISTRACIJA UREDA UPRAVNOG ODJELA I 3.210.700,00 3.226.753,50 3.242.807,00 100,50% 101,00% 1002 A100201Akt. REDOVNO POSLOVANJE 3.210.700,00 3.226.753,50 3.242.807,00 100,50% 101,00% Izv. 1 Funkcija: 0110 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi 31 Rashodi za zaposlene 1.474.300,00 1.481.671,50 1.489.043,00 100,50% 101,00% 311 Plaće 1.200.000,00 312 Ostali rashodi za zaposlene 67.400,00 313 Doprinosi na plaće 206.900,00 32 Materijalni rashodi 1.713.400,00 1.721.967,00 1.730.534,00 100,50% 101,00% 321 Naknade troškova zaposlenima 93.400,00 322 Rashodi za materijal i energiju 551.000,00 323 Rashodi za usluge 967.000,00 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 102.000,00 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 23.000,00 23.115,00 23.230,00 100,50% 101,00% 422 Postrojenja i oprema 23.000,00 GLAVA UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I FINANCIJE 943.100,00 947.815,50 952.531,00 100,50% 101,00% 00103
Službeni glasnik br. 10/16. Strana 577
PRIJEDLOG PLANA PRORA ČUNA ZA 2017. G. RASHODI I IZDACI Račun/ Opis Plan proračuna Projekcija za 2018 Projekcija za 2019 Indeks Indeks Pozicija 2017 4/3 5/3 1 2 3 4 5 6 7 Program UPRAVA I ADMINISTRACIJA UPRAVNOG ODJELA II 943.100,00 947.815,50 952.531,00 100,50% 101,00% 1003 A100301Akt. REDOVNO POSLOVANJE 943.100,00 947.815,50 952.531,00 100,50% 101,00% Izv. 1 Funkcija: 0110 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi 31 Rashodi za zaposlene 744.300,00 748.021,50 751.743,00 100,50% 101,00% 311 Plaće 600.000,00 312 Ostali rashodi za zaposlene 41.100,00 313 Doprinosi na plaće 103.200,00 32 Materijalni rashodi 178.800,00 179.694,00 180.588,00 100,50% 101,00% 321 Naknade troškova zaposlenima 34.300,00 322 Rashodi za materijal i energiju 39.500,00 323 Rashodi za usluge 102.000,00 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3.000,00 34 Financijski rashodi 1.000,00 1.005,00 1.010,00 100,50% 101,00% 343 Ostali financijski rashodi 1.000,00 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 19.000,00 19.095,00 19.190,00 100,50% 101,00% 422 Postrojenja i oprema 19.000,00 GLAVA MJESNA SAMOUPRAVA 19.430.045,00 19.527.195,22 19.624.345,45 100,50% 101,00% 00104 Program OPĆI RASHODI POSLOVANJA 1.001.500,00 1.006.507,50 1.011.515,00 100,50% 101,00% 1004 A100401Akt. REDOVNO POSLOVANJE- MJESNI ODBORI (TEKUĆE) 38.500,00 38.692,50 38.885,00 100,50% 101,00% Izv. 1 Funkcija: 0110 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi 32 Materijalni rashodi 38.500,00 38.692,50 38.885,00 100,50% 101,00% 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 38.500,00 A100402Akt. REDOVNA DJELATNOST 840.000,00 844.200,00 848.400,00 100,50% 101,00% Izv. 1 Funkcija: 0110 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi 32 Materijalni rashodi 840.000,00 844.200,00 848.400,00 100,50% 101,00% 322 Rashodi za materijal i energiju 809.500,00
Službeni glasnik br. 10/16. Strana 578
PRIJEDLOG PLANA PRORA ČUNA ZA 2017. G. RASHODI I IZDACI Račun/ Opis Plan proračuna Projekcija za 2018 Projekcija za 2019 Indeks Indeks Pozicija 2017 4/3 5/3 1 2 3 4 5 6 7 323 Rashodi za usluge 30.500,00 A100403Akt. OSIGURANJE IMOVINE I OSOBA 123.000,00 123.615,00 124.230,00 100,50% 101,00% Izv. 1 7 Funkcija: 0110 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi 32 Materijalni rashodi 123.000,00 123.615,00 124.230,00 100,50% 101,00% 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 123.000,00 Program ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE 10.797.000,00 10.850.985,00 10.904.970,00 100,50% 101,00% 1005 A100501Akt. UREðENJE GROBLJA 15.000,00 15.075,00 15.150,00 100,50% 101,00% Izv. 4 Funkcija: 0110 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi 32 Materijalni rashodi 15.000,00 15.075,00 15.150,00 100,50% 101,00% 323 Rashodi za usluge 15.000,00 A100502Akt. USLUGE ODRŽAVANJA ZAJEDNIČKIH OBJEKATA 193.000,00 193.965,00 194.930,00 100,50% 101,00% Izv. 1 Funkcija: 0110 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi 32 Materijalni rashodi 193.000,00 193.965,00 194.930,00 100,50% 101,00% 322 Rashodi za materijal i energiju 93.000,00 323 Rashodi za usluge 100.000,00 A100503Akt. UREðENJE JAVNIH POVRŠINA 1.184.000,00 1.189.920,00 1.195.840,00 100,50% 101,00% Izv. 1 Funkcija: 0560 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani 32 Materijalni rashodi 1.184.000,00 1.189.920,00 1.195.840,00 100,50% 101,00% 323 Rashodi za usluge 1.184.000,00 A100507Akt. ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE 180.000,00 180.900,00 181.800,00 100,50% 101,00% Izv. 1 Funkcija: 0411 Opći ekonomski i trgovački poslovi 32 Materijalni rashodi 180.000,00 180.900,00 181.800,00 100,50% 101,00% 323 Rashodi za usluge 180.000,00 A100508Akt. ZAŠTITA OKOLIŠA 550.000,00 552.750,00 555.500,00 100,50% 101,00% Izv. 1 5 Funkcija: 0510 Gospodarenje otpadom 32 Materijalni rashodi 360.000,00 361.800,00 363.600,00 100,50% 101,00% 323 Rashodi za usluge 360.000,00 38 Ostali rashodi 50.000,00 50.250,00 50.500,00 100,50% 101,00% 382 Kapitalne donacije 0,00
Službeni glasnik br. 10/16. Strana 579
PRIJEDLOG PLANA PRORA ČUNA ZA 2017. G. RASHODI I IZDACI Račun/ Opis Plan proračuna Projekcija za 2018 Projekcija za 2019 Indeks Indeks Pozicija 2017 4/3 5/3 1 2 3 4 5 6 7 386 Kapitalne pomoći 50.000,00 41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine 140.000,00 140.700,00 141.400,00 100,50% 101,00% 412 Nematerijalna imovina 140.000,00 A100509Akt. RASPOLAGANJE POLJOPRIVREDNIM ZEMLJIŠTEM 1.450.000,00 1.457.250,00 1.464.500,00 100,50% 101,00% Izv. 4 Funkcija: 0421 Poljoprivreda 32 Materijalni rashodi 1.390.000,00 1.396.950,00 1.403.900,00 100,50% 101,00% 323 Rashodi za usluge 1.390.000,00 35 Subvencije 60.000,00 60.300,00 60.600,00 100,50% 101,00% 352 Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan 60.000,00 javnog sektora A100510Akt. SANACIJA ASFALTIRANIH CESTA 150.000,00 150.750,00 151.500,00 100,50% 101,00% Izv. 1 Funkcija: 0451 Cestovni promet 32 Materijalni rashodi 150.000,00 150.750,00 151.500,00 100,50% 101,00% 323 Rashodi za usluge 150.000,00 A100511Akt. SANACIJA NOGOSTUPA 200.000,00 201.000,00 202.000,00 100,50% 101,00% Izv. 1 Funkcija: 0660 Rashodi vezani za stanovanje i komunalne pogodnosti koji nisu drugdje svrstani 32 Materijalni rashodi 200.000,00 201.000,00 202.000,00 100,50% 101,00% 323 Rashodi za usluge 200.000,00 B100501Akt. EU PROJEKTI-IPA IIIC 310.000,00 311.550,00 313.100,00 100,50% 101,00% Izv. 1 Funkcija: 0660 Rashodi vezani za stanovanje i komunalne pogodnosti koji nisu drugdje svrstani 54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova 310.000,00 311.550,00 313.100,00 100,50% 101,00% 544 Otplata glavnice primljenih zajmova od banaka i ostalih financijskih institucija izvan 310.000,00 javnog sektora K100504Akt. ODRŽAVANJE OBJEKATA 750.000,00 753.750,00 757.500,00 100,50% 101,00% Izv. 1 5 Funkcija: 0860 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 50.000,00 50.250,00 50.500,00 100,50% 101,00% 421 Grañevinski objekti 50.000,00 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 700.000,00 703.500,00 707.000,00 100,50% 101,00% 451 Dodatna ulaganja na grañevinskim objektima 700.000,00 K100505Akt. KAPITALNA ULAGANJA U ZGRADE 665.000,00 668.325,00 671.650,00 100,50% 101,00% Izv. 1 5 Funkcija: 0610 Razvoj stanovanja
Službeni glasnik br. 10/16. Strana 580
PRIJEDLOG PLANA PRORA ČUNA ZA 2017. G. RASHODI I IZDACI Račun/ Opis Plan proračuna Projekcija za 2018 Projekcija za 2019 Indeks Indeks Pozicija 2017 4/3 5/3 1 2 3 4 5 6 7 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 665.000,00 668.325,00 671.650,00 100,50% 101,00% 421 Grañevinski objekti 665.000,00 K100512Akt. IZRADA PLANOVA I PROJEKATA 500.000,00 502.500,00 505.000,00 100,50% 101,00% Izv. 1 5 Funkcija: 0411 Opći ekonomski i trgovački poslovi 41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine 250.000,00 251.250,00 252.500,00 100,50% 101,00% 412 Nematerijalna imovina 250.000,00 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 250.000,00 251.250,00 252.500,00 100,50% 101,00% 451 Dodatna ulaganja na grañevinskim objektima 250.000,00 K100513Akt. INDUSTRIJSKA ZONA 500.000,00 502.500,00 505.000,00 100,50% 101,00% Izv. 1 5 Funkcija: 0660 Rashodi vezani za stanovanje i komunalne pogodnosti koji nisu drugdje svrstani 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 500.000,00 502.500,00 505.000,00 100,50% 101,00% 451 Dodatna ulaganja na grañevinskim objektima 500.000,00 K100514Akt. IZGRADNJA I REKONSTRUKCIJA JAVNE RASVJETE 600.000,00 603.000,00 606.000,00 100,50% 101,00% Izv. 1 5 Funkcija: 0660 Rashodi vezani za stanovanje i komunalne pogodnosti koji nisu drugdje svrstani 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 600.000,00 603.000,00 606.000,00 100,50% 101,00% 451 Dodatna ulaganja na grañevinskim objektima 600.000,00 K101702Akt. IZGRADNJA NOGOSTUPA 50.000,00 50.250,00 50.500,00 100,50% 101,00% Izv. 1 Funkcija: 0660 Rashodi vezani za stanovanje i komunalne pogodnosti koji nisu drugdje svrstani 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 50.000,00 50.250,00 50.500,00 100,50% 101,00% 451 Dodatna ulaganja na grañevinskim objektima 50.000,00 K101703Akt. PROJEKTI EU INTERREG 2014-2020 3.500.000,00 3.517.500,00 3.535.000,00 100,50% 101,00% Izv. 1 5 Funkcija: 0660 Rashodi vezani za stanovanje i komunalne pogodnosti koji nisu drugdje svrstani 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 3.500.000,00 3.517.500,00 3.535.000,00 100,50% 101,00% 421 Grañevinski objekti 3.500.000,00 Program FINANCIJSKI RASHODI 431.545,00 433.702,72 435.860,45 100,50% 101,00% 1006 A100601Akt. OTPLATA KAMATA 311.545,00 313.102,72 314.660,45 100,50% 101,00% Izv. 1 Funkcija: 0112 Financijski i fiskalni poslovi 34 Financijski rashodi 311.545,00 313.102,72 314.660,45 100,50% 101,00% 342 Kamate za primljene zajmove 281.545,00
Službeni glasnik br. 10/16. Strana 581
PRIJEDLOG PLANA PRORA ČUNA ZA 2017. G. RASHODI I IZDACI Račun/ Opis Plan proračuna Projekcija za 2018 Projekcija za 2019 Indeks Indeks Pozicija 2017 4/3 5/3 1 2 3 4 5 6 7 343 Ostali financijski rashodi 30.000,00 A100602Akt. USLUGE PLATNOG PROMETA 50.000,00 50.250,00 50.500,00 100,50% 101,00% Izv. 1 Funkcija: 0110 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi 34 Financijski rashodi 50.000,00 50.250,00 50.500,00 100,50% 101,00% 343 Ostali financijski rashodi 50.000,00 A100604Akt. REDOVNA DJELATNOST 70.000,00 70.350,00 70.700,00 100,50% 101,00% Izv. 1 Funkcija: 0110 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi 32 Materijalni rashodi 70.000,00 70.350,00 70.700,00 100,50% 101,00% 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 70.000,00 Program KOMUNALNA PODUZEĆA 2.200.000,00 2.211.000,00 2.222.000,00 100,50% 101,00% 1007 K100701Akt. SANACIJA DEPONIJE OTPADA- DOROSLOV 1.500.000,00 1.507.500,00 1.515.000,00 100,50% 101,00% Izv. 1 5 Funkcija: 0411 Opći ekonomski i trgovački poslovi 38 Ostali rashodi 1.500.000,00 1.507.500,00 1.515.000,00 100,50% 101,00% 386 Kapitalne pomoći 1.500.000,00 K100703Akt. PROČISTAČ OTPADNIH VODA 0,00 0,00 0,00 Izv. 1 5 Funkcija: 0660 Rashodi vezani za stanovanje i komunalne pogodnosti koji nisu drugdje svrstani 38 Ostali rashodi 0,00 0,00 0,00 386 Kapitalne pomoći 0,00 K100704Akt. VODOVODNA MREŽA U PRIGRADSKIM NASELJIMA 700.000,00 703.500,00 707.000,00 100,50% 101,00% Izv. 1 Funkcija: 0660 Rashodi vezani za stanovanje i komunalne pogodnosti koji nisu drugdje svrstani 35 Subvencije 200.000,00 201.000,00 202.000,00 100,50% 101,00% 351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru 200.000,00 53 Izdaci za dionice i udjele u glavnici 500.000,00 502.500,00 505.000,00 100,50% 101,00% 532 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru 500.000,00 Program POTICANJE RAZVOJA GOSPODARSTVA 300.000,00 301.500,00 303.000,00 100,50% 101,00% 1008 A100801Akt. SUBVENCIONIRANJE OBRTNIKA I PODUZETNIKA 85.000,00 85.425,00 85.850,00 100,50% 101,00% Izv. 1 Funkcija: 0112 Financijski i fiskalni poslovi 35 Subvencije 85.000,00 85.425,00 85.850,00 100,50% 101,00%
Službeni glasnik br. 10/16. Strana 582
PRIJEDLOG PLANA PRORA ČUNA ZA 2017. G. RASHODI I IZDACI Račun/ Opis Plan proračuna Projekcija za 2018 Projekcija za 2019 Indeks Indeks Pozicija 2017 4/3 5/3 1 2 3 4 5 6 7 352 Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan 85.000,00 javnog sektora A100802Akt. PODUZETNIČKI CENTAR 195.000,00 195.975,00 196.950,00 100,50% 101,00% Izv. 1 Funkcija: 0411 Opći ekonomski i trgovački poslovi 38 Ostali rashodi 195.000,00 195.975,00 196.950,00 100,50% 101,00% 381 Tekuće donacije 195.000,00 A100803Akt. MIHOLJAČKI SAJAM 20.000,00 20.100,00 20.200,00 100,50% 101,00% Izv. 1 5 Funkcija: 0411 Opći ekonomski i trgovački poslovi 38 Ostali rashodi 20.000,00 20.100,00 20.200,00 100,50% 101,00% 381 Tekuće donacije 20.000,00 Program PROGRAM RURALNOG RAZVOJA 4.700.000,00 4.723.500,00 4.747.000,00 100,50% 101,00% 1018 K100408Akt. OSTALA POSLOVNI OBJEKTI 3.200.000,00 3.216.000,00 3.232.000,00 100,50% 101,00% Izv. 1 5 Funkcija: 0660 Rashodi vezani za stanovanje i komunalne pogodnosti koji nisu drugdje svrstani 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 3.200.000,00 3.216.000,00 3.232.000,00 100,50% 101,00% 421 Grañevinski objekti 3.200.000,00 K100515Akt. IZGRADNJA NOGOSTUPA 500.000,00 502.500,00 505.000,00 100,50% 101,00% Izv. 1 5 Funkcija: 0660 Rashodi vezani za stanovanje i komunalne pogodnosti koji nisu drugdje svrstani 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 500.000,00 502.500,00 505.000,00 100,50% 101,00% 451 Dodatna ulaganja na grañevinskim objektima 500.000,00 K100517Akt. IZGRADNJA I REKONSTRUKCIJA LOKALNIH CESTA 1.000.000,00 1.005.000,00 1.010.000,00 100,50% 101,00% Izv. 1 5 Funkcija: 0660 Rashodi vezani za stanovanje i komunalne pogodnosti koji nisu drugdje svrstani 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 1.000.000,00 1.005.000,00 1.010.000,00 100,50% 101,00% 451 Dodatna ulaganja na grañevinskim objektima 1.000.000,00 RAZDJEL PREDŠKOLSKI ODGOJ, OBRAZOVANJE, KULTURA I ŠPORT 4.202.126,00 4.223.136,62 4.244.147,26 100,50% 101,00% 002 GLAVA KULTURA 508.626,00 511.169,13 513.712,26 100,50% 101,00% 00201 Program KULTURA 508.626,00 511.169,13 513.712,26 100,50% 101,00% 1009
Službeni glasnik br. 10/16. Strana 583
PRIJEDLOG PLANA PRORA ČUNA ZA 2017. G. RASHODI I IZDACI Račun/ Opis Plan proračuna Projekcija za 2018 Projekcija za 2019 Indeks Indeks Pozicija 2017 4/3 5/3 1 2 3 4 5 6 7 A100901Akt. NARODNA KNJIŽNICA 319.626,00 321.224,13 322.822,26 100,50% 101,00% Izv. 1 4 5 Funkcija: 0820 Službe kulture 31 Rashodi za zaposlene 186.926,00 187.860,63 188.795,26 100,50% 101,00% 311 Plaće 156.996,00 312 Ostali rashodi za zaposlene 3.500,00 313 Doprinosi na plaće 26.430,00 32 Materijalni rashodi 68.200,00 68.541,00 68.882,00 100,50% 101,00% 321 Naknade troškova zaposlenima 17.000,00 322 Rashodi za materijal i energiju 28.200,00 323 Rashodi za usluge 13.500,00 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 9.500,00 34 Financijski rashodi 2.500,00 2.512,50 2.525,00 100,50% 101,00% 343 Ostali financijski rashodi 2.500,00 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 62.000,00 62.310,00 62.620,00 100,50% 101,00% 422 Postrojenja i oprema 12.000,00 424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti 50.000,00 A100902Akt. UDRUGE U KULTURI 189.000,00 189.945,00 190.890,00 100,50% 101,00% Izv. 1 Funkcija: 0860 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani 38 Ostali rashodi 189.000,00 189.945,00 190.890,00 100,50% 101,00% 381 Tekuće donacije 189.000,00 GLAVA OBRAZOVANJE 3.088.500,00 3.103.942,49 3.119.385,00 100,50% 101,00% 00202 Program PREDŠKOLSTVO 3.048.500,00 3.063.742,49 3.078.985,00 100,50% 101,00% 1010 A101001Akt. DJEČJI VRTIĆ "PINOKIO" 3.023.570,00 3.038.687,84 3.053.805,70 100,50% 101,00% Izv. 1 3 4 5 6 Funkcija: 0911 Predškolsko obrazovanje 31 Rashodi za zaposlene 2.262.370,00 2.273.681,84 2.284.993,70 100,50% 101,00% 311 Plaće 1.872.370,00 312 Ostali rashodi za zaposlene 67.600,00
Službeni glasnik br. 10/16. Strana 584
PRIJEDLOG PLANA PRORA ČUNA ZA 2017. G. RASHODI I IZDACI Račun/ Opis Plan proračuna Projekcija za 2018 Projekcija za 2019 Indeks Indeks Pozicija 2017 4/3 5/3 1 2 3 4 5 6 7 313 Doprinosi na plaće 322.400,00 32 Materijalni rashodi 614.200,00 617.271,00 620.342,00 100,50% 101,00% 321 Naknade troškova zaposlenima 49.000,00 322 Rashodi za materijal i energiju 418.000,00 323 Rashodi za usluge 96.360,00 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 6.840,00 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 44.000,00 34 Financijski rashodi 4.000,00 4.020,00 4.040,00 100,50% 101,00% 343 Ostali financijski rashodi 4.000,00 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 143.000,00 143.715,00 144.430,00 100,50% 101,00% 421 Grañevinski objekti 100.000,00 422 Postrojenja i oprema 43.000,00 A101002Akt. AKTIVNOSTI PREDŠKOLE 24.930,00 25.054,65 25.179,30 100,50% 101,00% Izv. 1 5 Funkcija: 0911 Predškolsko obrazovanje 31 Rashodi za zaposlene 16.930,00 17.014,65 17.099,30 100,50% 101,00% 311 Plaće 14.400,00 313 Doprinosi na plaće 2.530,00 32 Materijalni rashodi 8.000,00 8.040,00 8.080,00 100,50% 101,00% 322 Rashodi za materijal i energiju 8.000,00 Program ŠKOLSTVO 40.000,00 40.200,00 40.400,00 100,50% 101,00% 1011 A101101Akt. OSNOVNE ŠKOLE 30.000,00 30.150,00 30.300,00 100,50% 101,00% Izv. 1 Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje 38 Ostali rashodi 30.000,00 30.150,00 30.300,00 100,50% 101,00% 381 Tekuće donacije 30.000,00 A101102Akt. SREDNJA ŠKOLA 10.000,00 10.050,00 10.100,00 100,50% 101,00% Izv. 1 Funkcija: 0920 Srednjoškolsko obrazovanje 38 Ostali rashodi 10.000,00 10.050,00 10.100,00 100,50% 101,00% 381 Tekuće donacije 10.000,00
Službeni glasnik br. 10/16. Strana 585
PRIJEDLOG PLANA PRORA ČUNA ZA 2017. G. RASHODI I IZDACI Račun/ Opis Plan proračuna Projekcija za 2018 Projekcija za 2019 Indeks Indeks Pozicija 2017 4/3 5/3 1 2 3 4 5 6 7 GLAVA ŠPORT 605.000,00 608.025,00 611.050,00 100,50% 101,00% 00203 Program SLUŽBA REKREACIJE I ŠPORTA 605.000,00 608.025,00 611.050,00 100,50% 101,00% 1012 A101201Akt. TEKUĆE DONACIJE ŠPORTSKIM UDRUGAMA 605.000,00 608.025,00 611.050,00 100,50% 101,00% Izv. 1 Funkcija: 0810 Službe rekreacije i športa 38 Ostali rashodi 605.000,00 608.025,00 611.050,00 100,50% 101,00% 381 Tekuće donacije 605.000,00 A101202Akt. INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE 0,00 0,00 0,00 Izv. 1 Funkcija: 0810 Službe rekreacije i športa 38 Ostali rashodi 0,00 0,00 0,00 382 Kapitalne donacije 0,00 RAZDJEL OSTALI KORISNICI PRORAČUNA 2.406.600,00 2.418.633,00 2.430.666,00 100,50% 101,00% 003 GLAVA VATROGASTVO 622.000,00 625.110,00 628.220,00 100,50% 101,00% 00301 Program PROTUPOŽARNA ZAŠTITA 622.000,00 625.110,00 628.220,00 100,50% 101,00% 1013 A101301Akt. DVD 562.000,00 564.810,00 567.620,00 100,50% 101,00% Izv. 1 Funkcija: 0320 Usluge protupožarne zaštite 32 Materijalni rashodi 12.000,00 12.060,00 12.120,00 100,50% 101,00% 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 12.000,00 38 Ostali rashodi 550.000,00 552.750,00 555.500,00 100,50% 101,00% 381 Tekuće donacije 550.000,00 A101302Akt. VATROGASNA ZAJEDNICA 20.000,00 20.100,00 20.200,00 100,50% 101,00% Izv. 1 Funkcija: 0320 Usluge protupožarne zaštite 38 Ostali rashodi 20.000,00 20.100,00 20.200,00 100,50% 101,00% 381 Tekuće donacije 20.000,00 A101303Akt. CIVILNA ZAŠTITA 40.000,00 40.200,00 40.400,00 100,50% 101,00% Izv. 1 Funkcija: 0320 Usluge protupožarne zaštite
Službeni glasnik br. 10/16. Strana 586
PRIJEDLOG PLANA PRORA ČUNA ZA 2017. G. RASHODI I IZDACI Račun/ Opis Plan proračuna Projekcija za 2018 Projekcija za 2019 Indeks Indeks Pozicija 2017 4/3 5/3 1 2 3 4 5 6 7 38 Ostali rashodi 40.000,00 40.200,00 40.400,00 100,50% 101,00% 381 Tekuće donacije 40.000,00 GLAVA OSTALE GRADSKE AKTIVNOSTI 1.784.600,00 1.793.523,00 1.802.446,00 100,50% 101,00% 00302 Program SOCIJALNA ZAŠTITA 1.193.600,00 1.199.568,00 1.205.536,00 100,50% 101,00% 1014 A101401Akt. POMOĆ SOCIJALNO UGROŽENOM STANOVNIŠTVU 570.000,00 572.850,00 575.700,00 100,50% 101,00% Izv. 1 5 Funkcija: 1070 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima 37 Naknade grañanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 570.000,00 572.850,00 575.700,00 100,50% 101,00% 371 Naknade grañanima i kućanstvima na temelju osiguranja 10.000,00 372 Ostale naknade grañanima i kućanstvima iz proračuna 560.000,00 A101402Akt. CRVENI KRIŽ 120.000,00 120.600,00 121.200,00 100,50% 101,00% Izv. 1 Funkcija: 1070 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima 38 Ostali rashodi 120.000,00 120.600,00 121.200,00 100,50% 101,00% 381 Tekuće donacije 120.000,00 A101403Akt. TEKUĆE DONACIJE UDRUGAMA S PODRUČJA SOC. ZAŠTITE 53.600,00 53.868,00 54.136,00 100,50% 101,00% Izv. 1 Funkcija: 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane 38 Ostali rashodi 53.600,00 53.868,00 54.136,00 100,50% 101,00% 381 Tekuće donacije 53.600,00 A101404Akt. OBRAZOVANJE 450.000,00 452.250,00 454.500,00 100,50% 101,00% Izv. 1 Funkcija: 0950 Obrazovanje koje se ne može definirati po stupnju 37 Naknade grañanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 450.000,00 452.250,00 454.500,00 100,50% 101,00% 372 Ostale naknade grañanima i kućanstvima iz proračuna 450.000,00 Program OSTALE UDRUGE 276.000,00 277.380,00 278.760,00 100,50% 101,00% 1015 A101501Akt. TEKUĆE DONACIJE 276.000,00 277.380,00 278.760,00 100,50% 101,00% Izv. 1 Funkcija: 0860 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani 38 Ostali rashodi 276.000,00 277.380,00 278.760,00 100,50% 101,00% 381 Tekuće donacije 276.000,00
Službeni glasnik br. 10/16. Strana 587
PRIJEDLOG PLANA PRORA ČUNA ZA 2017. G. RASHODI I IZDACI Račun/ Opis Plan proračuna Projekcija za 2018 Projekcija za 2019 Indeks Indeks Pozicija 2017 4/3 5/3 1 2 3 4 5 6 7 Program SLUŽBE EMITIRANJA I IZDAVANJA 300.000,00 301.500,00 303.000,00 100,50% 101,00% 1016 A101601Akt. RADIO DONJI MIHOLJAC 300.000,00 301.500,00 303.000,00 100,50% 101,00% Izv. 1 Funkcija: 0830 Službe emitiranja i izdavanja 35 Subvencije 300.000,00 301.500,00 303.000,00 100,50% 101,00% 351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru 300.000,00 Program OTKLANJANJE POSLJEDICA ELEMENTARNIH NEPOGODA 15.000,00 15.075,00 15.150,00 100,50% 101,00% 1017 A101701Akt. POMOĆ ZA OTKLANANJE ELEMENT. NEPOGODA I ŠTETA 15.000,00 15.075,00 15.150,00 100,50% 101,00% Izv. 1 Funkcija: 0421 Poljoprivreda 38 Ostali rashodi 15.000,00 15.075,00 15.150,00 100,50% 101,00% 383 Kazne, penali i naknade štete 15.000,00 UKUPNO 31.740.371,00 31.899.072,84 32.057.774,71 100,50% 101,00%
Službeni glasnik br. 10/16. Strana 588
III. PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA
Članak 4.
Plan razvojnih programa Grada Donjeg Miholjca za razdoblje 2016-2018. godine čini plan razvojnih programa proračunskih korisnika. U planu razvojnih programa iskazani su ciljevi i prioriteti razvoja jedinice lokalne samouprave koji su povezani s programskom i organizacijskom klasifikacijom proračuna
Naziv cilja
Naziv mjere
Program/ aktivnost/projekt
Naziv programa /aktivnosti/projekta
Plan 2017. Projekcija 2018.
Projekcija 2019.
Pokazatelj rezultata Polazna vrijednost 2015.
Ciljana vrijednost 2016.
Ciljana vrijednost 2017.
Ciljana vrijednost 2018.
Odgovor. za provedbu mjere (organ.klasifikac.)
CIL
J 1.
: R
AZ
VO
J K
ON
KU
RE
NT
NO
G I
OD
RŽ
IVO
G G
OS
PO
DA
RS
TV
A
Mje
ra 1
.1. J
ačan
je k
omun
alne
infr
astr
uktu
re
P1013 Zaštita od požara i civilna zaštita
003 00301
A101301 DVD D.Miholjac 550.000,00 552.750,00 555.500,00 1.1.1.
visina štete uzrokovane požarom/broj intervencija
A101302 Vatrogasna zajednica 20.000,00 20.100,00 20.200,00 1.1.2.
A101301 DVD-ostali 12.000,00 12.060,00 12.120,00 1.1.3.
visina štete uzrokovane požarom/broj intervencija
A101303 Civilna zaštita 40.000,00 40.200,00 40.401,00 1.1.4.
površina grada ugrožena poplavom
A101304 Protugradna obrana 0,00 0,00 0,00 1.1.5.
P1005
Održavanje objekata i ureñaja komunalne infrastrukture
001 00104
A100501 Održavanje grobalja 15.000,00 15.075,00 15.150,00 1.1.6. ureñena groblja
A100502 Usluge održavanja zajedničkih objekata 193.000,00 193.965,00 194.930,00 1.1.7.
stupanj dotrajalosti objekata
A100503
Održavanje i ureñivanje javnih zelenih površina i zimska služba 1.184.000,00 1.189.920,00 1.195.840,00 1.1.8.
kvadratura ureñenih zelenih površina u gradskom području
A100507 Rashodi za javnu rasvjetu 180.000,00 180.900,00 181.800,00 1.1.9.
broj rasvj. mjesta, vijek traj. prosj.
Službeni glasnik br. 10/16. Strana 589
starost
A100508 Deratizacija i fitosanitacija 140.000,00 140.700,00 141.400,00 1.1.10.
broj tretmana u okviru aktivnosti
A100508 Sanacija divljih odlagališta otpada 50.000,00 50.250,00 50.500,00 1.1.11.
broj prostornih metara odveženog otpada
A100508 Ureñenje kanala-ost.usluge 50.000,00 50.250,00 50.500,00 1.1.12.
dužina kanalske mreže
A100508 Reciklažno dvorište i zeleni otoci 50.000,00 50.250,00 50.500,00 1.1.13. zaštita okoliša
A100508 Sadnice u perivoju 140.000,00 140.700,00 141.400,00 1.1.14.
broj posječenih stabala i koja trebaju biti posječena
A100508 Sanitarno veterinarska služba 120.000,00 120.600,00 121.200,00 1.1.15.
broj intervencija na terenu
A100509 Raspolaganje poljop. zemljištem 1.450.000,00 1.457.250,00 1.464.500,00 1.1.16.
broj prijavljenih poljop., analiza tla, osigur.
A100510
Održavanje i sanacija cesta i drugih javnih površina 150.000,00 150.750,00 151.500,00 1.1.17.
odnos zaprimljenih prijava/broj intervencija sanacija
A100511 Popravak nogostupa u MO 200.000,00 201.000,00 202.000,00 1.1.18.
metri novog asfalta, poveć.sigurnost pješaka
B100501 Projekt IPA IIIC – otplata kredita 310.000,00 311.550,00 313.100,00 1.1.19.
K100504 Vukovarska 9 30.000,00 30.150,00 30.300,00 1.1.20. broj korisnika
K100504 Obnova kino dvorane 20.000,00 20.100,00 20.200,00 1.1.21. broj korištenja tokom godine
K100504 Popravak vitrail-a u dvorcu 100.000,00 100.500,00 101.000,00 1.1.22.
zaštita kulturne baštine
K100504 Stari dvorac – fasada 100.000,00 100.500,00 101.000,00 1.1.23.
zaštita kulturne baštine
K100504 Novi dvorac – krovište 100.000,00 100.500,00 101.000,00 1.1.24.
zaštita kulturne baštine
Službeni glasnik br. 10/16. Strana 590
K100504 Pozornica-Rakitovica 50.000,00 50.250,00 50.500,00 1.1.25.
K100504 Krovište staklenika 100.000,00 100.500,00 101.000,00 1.1.26.
zaštita kulturne baštine
K100504 Dvorac-elektroinstalacija
250.000,00 251.250,00 252.500,00 1.1.27.
zaštita kulturne baštine
K100505 Mjesni domovi – sanacija 180.000,00 180.900,00 181.800,00 1.1.28.
broj manifestacija održanih u prostorima
K100505 Sanacija športskih objekata 300.000,00 301.500,00 303.000,00 1.1.29.
broj posjetitelja sportskih dogañanja
K100505 Ureñenje dječjih igrališta 70.000,00 70.350,00 70.700,00 1.1.30.
potreba za igralištem po broju djece
K100505 Izgradnja i ureñenje grad.grobalja 115.000,00 115.575,00 116.150,00 1.1.31.
broj grobalja bez mrtvačnica, broj grobnih mjesta
K100512 Studija obnove parka i staklenika 50.000,00 50.250,00 50.500,00 1.1.32.
zaštita kulturne baštine
K100512
Proje.teh.dokum. i rekonstrukcija-Kino dvorana 200.000,00 201.000,00 202.000,00 1.1.33.
broj udruga, broj posjetitelja na kult. dogañanjima
K100512 Projektno tehnička dokumentacija 100.000,00 100.500,00 101.000,00 1.1.34.
podloga za izradu investicijskih projekata
K100512 Izmjene i dopune urbanist. dokument. 50.000,00 50.250,00 50.500,00 1.1.35.
ocjena za izradu izmjena i dopuna
K100512
Projektno tehn.dokument. vodoopskrbe 100.000,00 100.500,00 101.000,00 1.1.36.
broj dužnih metara vodovodne mreže
K100513 Industrijska zona 500.000,00 502.500,00 505.000,00 1.1.37.
broj dosad. novih gospodarstv. i broja zaposl.
K100514 Izgradnja i rekonstr.javne rasvjete 600.000,00 603.000,00 606.000,00 1.1.38.
broj rasvjetnih mjesta novih, pokriv.naselj. dijelova grada
Službeni glasnik br. 10/16. Strana 591
j.rasvj.%
K101702 Izgradnja biciklističke staze 0,00 0,00 0,00 1.1.39.
K101702 Rekonstrukcija nogostupa u MO 50.000,00 50.250,00 50.500,00 1.1.40.
K101703 Izgradnja biciklističke staze 3.500.000,00 3.517.500,00 3.535.000,00 1.1.41.
P1018 Program ruralnog razvoja
001 00104
K100408
Izgradnja i rekonst. domova u MO – ruralni razvoj 3.200.000,00 3.216.000,00 3.232.000,00 1.1.42.
broj polaznika po odgajatelju
K100515
Izgradnja i rekonstrukcija nogostupa MO – ruralni razvoj 500.000,00 502.500,00 505.000,00 1.1.43.
odobren projektni prijedlog od strane nadležnih tijela
K100517
Izgradnja i rekonstrukcija lokalnih cesta – ruralni razvoj 1.000.000,00 1.005.000,00 1.010.000,00 1.1.44.
odobren projektni prijedlog od strane nadležnih tijela
P1007 Komunalna poduzeća 001 00104
K100701 Sanacija otpada Doroslov 1.500.000,00 1.507.500,00 1.515.000,00 1.1.45.
broj prostornih metara odveženog otpada
K100703
Izgradnja objekta i ureñaja odvodnje – pročistač 0,00 0,00 0,00 1.1.46.
broj dužnih metara kanalizacijske mreže
K100704
Subvencioniranje vodoopskrbe i odvodnje 200.000,00 201.000,00 202.000,00 1.1.47.
K100704 Vodovodna mreža u MO 500.000,00 502.500,00 505.000,00 1.1.48.
broj dužnih metara vodovodne mreže
P1008 Poticanje razvoja gospodarstva
001 00104
A100801
Subvencioniranje kamata za odobrene kredite i poticanje razvoja obrtništva 85.000,00 85.425,00 85.850,00 1.2.1.
broj odobrenih subvencija
Mje
ra 1.
2.R
az
A100802 Djelovanje poduzetničkog centra 195.000,00 195.975,00 196.950,00 1.2.2.
broj novih poduzetničkih projekata, broj
Službeni glasnik br. 10/16. Strana 592
novozaposlenih
A100803 Miholjački sajam 20.000,00 20.100,00 20.200,00 1.2.3. broj izlagača
P1001 Aktivnosti izvršnih tijela
001 00101
A100101 Redovno poslovanje 744.000,00 747.720,00 751.440,00 1.3.1.
Mje
ra 1
.3.:
Raz
voj i
nstit
ucio
naln
ih k
apac
iteta
u J
LS
A100102 Dužnosnici 467.800,00 470.139,00 472.478,00 1.3.2.
A100103
Gradske svečanosti, pokroviteljstva i sponzorstva 336.000,00 337.680,00 339.360,00 1.3.3.
P1002
Uprava i administracija upravnog odjela za komunalne, gospodarske, društvene djelatnosti i stručne poslove
001 00102
A100201 Redovno poslovanje 3.210.700,00 3.226.753,50 3.242.807,00 1.3.4.
P1003
Uprava i administracija upravnog odjela za proračun i financije
001 00103
A100301 Redovno poslovanje 943.100,00 947.815,50 952.531,00 1.3.5.
P 1004 Mjesna samouprava 001 00104
A100401 Redovno poslovanje 38.500,00 38.692,50 38.885,00 1.3.6.
A100402 Redovna djelatnost 840.000,00 844.200,00 848.400,00 1.3.7.
A100403 Osiguranje imovine i osoba 123.000,00 123.615,00 124.230,00 1.3.8.
P1006 Financijski rashodi
001 00104
A100601 Otplata kamata 311.545.00 313.103,00 314.660,00 1.3.9. 01 00104
A100602 Financijski rashodi 50.000,00 50.250,00 50.500,00 1.3.10. 01 00104
A100603 Otplata zajmova-minus na žiro računu 0,00 1.3.11.
A100604 Ost.financ.rashodi 70.000,00 70.350,00 70.700,00 1.3.12.
P1009 Kultura 002 00201
A100901 Djelatnost Narodne knjižnice 319.626,00 321.224,00 322.822,00 2.1.1.
broj naslova u knjižnici
CIL
J 2.
U
NA
PR
Eð
EN
JE
KV
ALI
TE
TE
M
jera
2.1
. Očuv
anje
ob
nova
i za
štita
kul
t. A100902 Djelatnost udruga u kulturi 189.000,00 189.945,00 190.890,00 2.1.2.
broj nastupa u toku godine
P1012
Organizacija rekreacija i športskih aktivnosti
002 00203
A101201 Djelatnost Zajednice 120.000,00 120.600,00 121.200,00 2.2.1. dobra
Službeni glasnik br. 10/16. Strana 593
športskih udruga organizacija za postizanje boljih rezultata
A101201 Športska društva 485.000,00 487.425,00 489.850,00 2.2.2.
Br. amatera uključ. u aktivn.sportsk. klubova
A101202 Investicijsko održavanje 0,00 2.2.3.
broj posjetitelja sportskih dogañanja
Mje
ra 2
.2.:
Pot
ican
je
zdra
vije
g način
a
P1014 Socijalna zaštita 003 00302
A101401 Pomoć socijalno ugroženim osobama 235.000,00 236.125,00 237.250,00 2.3.1.
broj korisnika, pokriže troškova u postotku
A101401 Udruga invalida 10.000,00 10.050,00 10.100,00 2.3.2.
Mje
ra 2
.3. P
obol
jšan
je k
valit
ete
živo
ta c
iljni
h sk
upin
a, b
rani
telja
, sta
rih i
nem
oćni
h te
oso
ba s
inva
lidite
tom
A101401 Božićnice za umirovljenike 35.000,00 35.175,00 35.350,00 2.3.3.
A101401 Javni radovi 50.000,00 50.250,00 50.500,00 2.3.4.
A101401 Troškovi ogrijeva 160.000,00 160.800,00 161.600,00 2.3.5.
broj korisnika, pokriće troškova u postotku
A101402 Crveni križ – redovna sredstva 70.000,00 70.350,00 70.700,00 2.3.6.
A101402 Posebni program – GDCK 50.000,00 50.250,00 50.500,00 2.3.7.
A101403 Udruge gluhih i slijepih 2.800,00 2.814,00 2.828,00 2.3.8.
A101403 Udruge umirovljenika 14.000,00 14.070,00 14.140,00 2.3.9.
A101403 Sindikat JLS 2.000,00 2.010,00 2.020,00 2.3.10
A101403
HVIDR-a, UHDDR, UDVDR, branitelji i roditelji pog.branit. 19.000,00 19.095,00 19.190,00 2.3.11.
A101403 Udruge zdravstvenog karaktera 10.800,00 10.854,00 10.908,00 2.3.12.
P1017
Otklanjanje posljedica elementarne nepogode
001 00302
A101701
Pomoć za otklanjanje element. nepogoda i šteta 15.000,00 15.075,00 15.150,00 2.3.13.
P1010 Predškolstvo
002 00202
A101001 Odgojno i 3.048.500,00 3.063.743,00 3.078.985,00 3.1.1. broj polaznika
Službeni glasnik br. 10/16. Strana 594
administrativno tehničko osoblje dječjeg vrtića Pinokio
po odgajatelju
P1011 Školstvo 002 00202
A101101 Osnovne škole 30.000,00 30.150,00 30.300,00 3.1.2.
A101102 Srednja škola 10.000,00 10.050,00 10.100,00 3.1.3.
Mje
ra 3
.1.:U
napr
eñen
je
post
ojeć
eg p
redš
. i š
k. s
usta
va P1014 Socijalna zaštita
003 00302
CIL
J 3.
: RA
ZV
OJ
LJU
DS
KIH
PO
TE
NC
IJA
LA
A101404 Obrazovanje- potpore studentima 250.000,00 251.250,00 252.500,00 3.1.4.
broj studenata, uspješnost školovanja
A101404 Sufinanciranje prijevoza učenika 200.000,00 201.000,00 202.000,00 3.1.5.
broj učenika putnika
P1015 Ostale usluge 003 00302
A101501
Tekuće donacije udruge mladih i alt. udruge 19.000,00 19.095,00 19.190,00 3.2.1.
A101501 Tekuće donacije ekološke udruge 9.000,00 9.045,00 9.090,00 3.2.2.
Mje
ra 3
.2. P
otpo
re
udru
gam
a i t
uriz
mu
A101501 Vjerske zajednice, i ostale udruge 23.500,00 23.617,50 23.735,60 3.2.3.
A101501 Turistička zajednica 210.000,00 211.050,00 212.100,00 3.2.4.
A101501 Tekuće donacije lovačke i slične udruge 14.500,00 14.572,50 14.646,00 3.2.5.
P1016 Službe emitiranja i izdavanja
003 00302
A101601 Radio Donji Miholjac 300.000,00 301.500,00 303.000,00 3.2.6. broj slušatelja
Mje
ra 3
.3.
P
otic
anje
ras
ta b
roja
st
anov
nika
P1014 Socijalna zaštita 003 00302
A101403 Društvo naša djeca 5.000,00 5.025,00 5.050,00 3.3.1.
A101403 Tekuće donacije za novoroñeno dijete 80.000,00 80.400,00 80.800,00 3.3.2.
povećanje broja novoroñene djece
Službeni glasnik br. 10/16. Strana 595
Članak 5.
Ovaj Proračun stupa na snagu osam dana nakon objave u "Službenom glasniku Grada Donjeg Miholjca", a primjenjuje se od 01. siječnja 2017. godine. KLASA: 400-08/16-01/3 URBROJ: 2115/01-01-16-09 D.Miholjac, 15. prosinca 2016.
PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA: Ivan Kožić,dipl.ing.polj.,v.r.
Službeni glasnik br. 10/16. Strana 596
171.
REPUBLIKA HRVATSKA
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA GRAD DONJI MIHOLJAC
GRADSKO VIJEĆE KLASA: 400-08/16-01/4 URBROJ: 2115/01-01-16-01 D.Miholjac, 15. prosinca 2016. Temeljem članka 14. Zakona o proračunu (“Narodne novine” br. 87/08, 136/12 i 15/15) i članka 18. Statuta Grada Donjeg Miholjca (“Službeni glasnik Grada D.Miholjca” br. 3/09.,7/09.,2/13. i 6/13.), Gradsko vijeće Grada Donjeg Miholjca na 27. sjednici održanoj dana 15. prosinca 2016. godine donosi
O D L U K U O IZVRŠAVANJU PRORAČUNA GRADA DONJEG MIHOLJCA
ZA 2017. GODINU
I OPĆE ODREDBE
Članak 1.
Ovom Odlukom ureñuje se struktura prihoda i primitaka, te rashoda i izdataka Proračuna Grada Donjeg Miholjca za 2017. godinu (u daljnjem tekstu: Proračun), njegovo izvršavanje, opseg zaduživanja i jamstava jedinice lokalne samouprave, upravljanje dugom, te financijskom i nefinancijskom imovinom, prava i obveze korisnika proračunskih sredstava, pojedine ovlasti gradonačelnika Grada Donjeg Miholjca (u daljnjem tekstu: Gradonačelnik) u izvršavanju proračuna, te druga pitanja u izvršavanju proračuna.
II STRUKTURA PRORAČUNA
Članak 2. Proračun se sastoji od općeg i posebnog dijela, te plana razvojnih programa. Opći dio Proračuna čini Račun prihoda i rashoda i Račun financiranja. U Računu prihoda i rashoda iskazuju se prihodi poslovanja i prihodi od prodaje nefinancijske imovine, te sredstva za financiranje rashoda poslovanja i rashoda za nefinancijsku imovinu (skupina konta 6 i 7, te 3 i 4). U Računu financiranja iskazuju se primici od financijske imovine i zaduživanja, te izdaci za financijsku imovinu i za otplatu zajmova i kredita (skupina konta 8 i 5). Posebni dio Proračuna sastoji se od Plana rashoda i izdataka proračunskih korisnika iskazanih po organizacijskoj, ekonomskoj, funkcijskoj i programskoj klasifikacije te izvorima financiranja.
Službeni glasnik br. 10/16. Strana 597 Plan razvojnih programa obuhvaća ciljeve i prioritete razvoja povezane s programskom i organizacijskom klasifikacijom proračuna te su važni u kontekstu priprema za korištenje sredstava iz fondova EU. Razlika prihoda/primitaka nad rashodima/izdacima predstavlja planirani manjak/višak prihoda/primitaka iz proteklih godina. Ovaj Proračun konsolidirani je Proračun (samo proračunski dio) i sačinjen je na temelju Financijskih planova proračunskih korisnika.
Članak 3. Ukupna godišnja obveza (prosječni godišnji anuitet) Grada za otplatu kredita za investicije koje se financiraju iz Proračuna može iznositi najviše 20% ostvarenih proračunskih prihoda u protekloj godini umanjenih za prihode od pomoći i donacija. Grad se može kratkoročno zadužiti najduže do 12 mjeseci isključivo za premošćivanje jaza nastalog zbog različite dinamike priljeva sredstava i dospijeća obveza, u suglasju sa zakonom kojim se ureñuje proračun. U iznos ukupne godišnje obveze iz stavka 1. Ovog članka uključen je iznos godišnjeg anuiteta po kreditima, danim jamstvima i suglasnostima iz prethodnih godina.
Članak 4. Za financijske odnose radi zaduživanja i pozajmljivanja sredstava Grada ovlašten je gradonačelnik, uz prethodnu suglasnost Gradskog vijeća. Kod kratkoročnog zaduživanja, gradonačelnik samostalno donosi odluku bez prethodne suglasnosti gradskog vijeća.
Članak 5.
Grad može davati jamstva trgovačkim društvima u vlasništvu, ili pretežitom vlasništvu Grada i ustanovama koje je osnovao do zakonom utvrñenog opsega. Odluku o davanju jamstva donosi Gradsko vijeće. Javne ustanove – proračunski korisnici, trgovačka društva u vlasništvu ili u pretežitom vlasništvu Grada, ne mogu se zaduživati ili davati jamstva, bez prethodne suglasnosti Gradskog vijeća.
III IZVRŠAVANJE PRORAČUNA
Članak 6.
U Proračunu se planiraju svi prihodi i primici koje sukladno pozitivnim zakonskim propisima ostvaruje Grad.
Stvarna naplata prihoda i primitaka nije ograničena njihovom procjenom u Proračunu.
Proračunska sredstva koristit će se samo za namjene koje su odreñene Proračunom i do visine utvrñene u Posebnom dijelu Proračuna.
Rashodi i izdaci proračuna za koje se koriste namjenski prihodi i primici, te prihodi
iz pomoći, izvršavat će se do iznosa naplaćenih prihoda i primitaka za te namjene. Iznimno od odredbi iz stavka 4. ovog članka, Gradonačelnik može odlučiti da se
pojedini rashodi i izdaci pokrivaju na teret ostalih proračunskih prihoda, ali najviše do planiranih iznosa.
Službeni glasnik br. 10/16. Strana 598
Članak 7.
Sredstva se u Proračunu osiguravaju proračunskim korisnicima, gradskim upravnim tijelima, ustanovama kojima je Grad osnivač, te ostalim korisnicima koji su u njegovu Posebnom dijelu odreñeni za nositelje sredstava na pojedinim stavkama. Proračunski korisnici Grada Donjeg Miholjca su: Narodna knjižnica Grada Donjeg Miholjca i dječji vrtić „Pinokio“. Proračun se izvršava na temelju mjesečnih proračunskih odobrenja korisnicima u skladu s raspoloživim sredstvima. Proračunski korisnici smiju preuzimati obveze najviše do visine sredstava osiguranih u Posebnom dijelu Proračuna, ako je njihovo izvršavanje usklañeno s mjesečnom proračunskom dodjelom. Iznimno, zbog neusklañenog priljeva sredstava u Proračun s mjesečnim planovima rashoda i izdataka, Upravni odjel za proračun i financije, Odsjek za financije, može izmijeniti dinamiku doznake sredstava pojedinim korisnicima.
Članak 8.
U proračun Grada obavezno je uključiti sve prihode i primitke, rashode i izdatke proračunskih korisnika, što znači da su vlastiti prihodi i namjenski prihodi i primici proračunskih korisnika dio gradskog proračuna. Vlastiti prihodi te namjenski prihodi i primici proračunskih korisnika izuzeti su od uplate u Proračun i troše se prema potrebama i planovima proračunskih korisnika. Grad mora osigurati izvještajno praćenje ostvarivanja vlastitih i namjenskih prihoda i primitaka kao i njihovo trošenje. Ovi podaci moraju biti uključeni u polugodišnji i godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Grada Donjeg Miholjca. Svi vlastiti i namjenski prihodi i primici proračunskih korisnika bit će dio Gradskog proračuna, ali neće biti dio novčanog tijeka proračuna.
Proračunski korisnici obvezni su izraditi i dostaviti tromjesečne, polugodišnje i godišnje financijske izvještaje u skladu s Pravilnikom o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu Odsjeku za proračun Grada. Odsjek za financije i nadležni upravni odjel imaju pravo nadzora nad financijskim, materijalnim i računovodstvenim poslovanjem korisnika, te nad zakonitošću i svrsishodnošću uporabe proračunskih sredstava. Proračunski nadzor poslovanja proračunskih korisnika obavlja se izravnim nadzorom kod proračunskog korisnika i analizom njegovih financijskih izvještaja.
Članak 9.
Ukoliko se prihodi Proračuna ne naplaćuju u planiranim svotama i planiranoj dinamici tijekom godine, prednost u podmirenju rashoda i izdataka imat će tekuće otplate kredita (glavnica i kamate), i sredstva za redovnu djelatnost Gradske uprave i drugih proračunskih korisnika, te rashodi i izdaci preneseni kao proračunski manjak iz prethodne godine.
Članak 10.
Ako tijekom godine doñe do neusklañenosti izmeñu planiranih prihoda i primitaka, i rashoda i izdataka Proračuna, predložit će se Gradskom vijeću donošenje njegovih izmjena i dopuna.
Službeni glasnik br. 10/16. Strana 599 Gradonačelnik može izvršiti preraspodjelu planiranih sredstava u Proračunu izmeñu pojedinih proračunskih korisnika, ili stavaka rashoda i izdataka, no ona ne može biti veća od 5% rashoda i izdataka na proračunskoj stavci donesenoj od strane Gradskog vijeća koja se umanjuje. O izvršenim preraspodjelama na temelju stavka 2. ovog članka, Gradonačelnik je obvezan izvijestiti Gradsko vijeće u sklopu redovnog izvještavanja.
Članak 11. Naredbodavac i odgovorna osoba za izvršavanje Proračuna u cjelini je Gradonačelnik. Rashodi Proračuna koji nisu analitički razrañeni, odnosno kojima nije odreñen krajnji korisnik u Posebnom dijelu Proračuna, programu javnih potreba ili drugom aktu Gradskog vijeća Grada (posebno kod tekućih i kapitalnih donacija, pomoći obiteljima i kućanstvima), izvršavat će se temeljem odluke Gradonačelnika.
Članak 12.
Ustanove kojima je Grad osnivač, te ostali korisnici proračunskih sredstava (neprofitne organizacije) obvezni su dostaviti izvještaj o potrošnji proračunskih sredstava na Obrascu: PRO-POT u roku 60 dana od isteka poslovne godine. Neprofitna organizacija koja je primatelj gradskih sredstava obvezna je, na zahtjev Grada, dostaviti i vjerodostojne dokumentacije na temelju koje je rashod/izdatak iskazana u obrascu PRO-POT. U slučaju neispunjenja obveza iz ovog članka korisnicima sredstava može se obustaviti isplata iz proračuna. Odluku donosi gradonačelnik. Upravni odjeli Grada mogu obaviti kontrolu u gradskim ustanovama i poduzećima, te kod svih ostalih korisnika proračunskih sredstava vezano uz utrošena sredstva primljena iz gradskog proračuna.
Članak 13.
Visina sredstava za proračunsku zalihu u Proračunu odreñuje se u iznosu od 50.000,00 kn, koja se rasporeñuju i koriste tijekom godine za nepredviñene i nedovoljno predviñene rashode. Sredstva proračunske pričuve koriste se za financiranje rashoda nastalih pri otklanjanju posljedica elementarnih nepogoda, epidemija, ekoloških nesreća ili izvanrednih dogañaja koji mogu ugroziti okoliš i ostalih nepredviñenih nesreća, za izvršavanje sudskih odluka i nagodbi za isplatu naknade, te za druge nepredviñene rashode tijekom godine. O korištenju sredstava proračunske zalihe Proračuna odlučuje Gradonačelnik. O korištenju sredstava proračunske zalihe Gradonačelnik izvještava Gradsko vijeće prilikom podnošenja polugodišnjeg i godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna.
Članak 14.
Slobodna novčana sredstva Proračuna mogu se oročavati kod poslovnih banaka, pod uvjetom da to ne ometa redovito izvršavanje proračunskih izdataka i da se takvi financijski odnosi temelje na odlukama Gradonačelnika. Novčana sredstva iz stavka 1. ovog članka mogu se ulagati samo s povratom sredstava na žiro-račun Proračuna do kraja fiskalne godine.
Službeni glasnik br. 10/16. Strana 600
Članak 15.
Gradonačelnik može, na zahtjev dužnika, odgoditi plaćanje ili odobriti obročnu otplatu duga prema Gradu, ako se time bitno poboljšavaju dužnikove mogućnosti otplate duga od kojeg inače ne bi bilo moguće naplatiti cjelokupan dug. Gradonačelnik može u cijelosti ili djelomično otpisati potraživanja odnosno dug prema Gradu ako bi troškovi postupka naplate potraživanja bili u nerazmjeru s visinom potraživanja. Odgoda, obročna otplata duga, te otpis ili djelomični otpis potraživanja primjenjivat će se sukladno kriterijima i mjerilima odreñenim Uredbom o kriterijima, mjerilima i postupku za odgodu plaćanja, obročnu otplatu duga te prodaju, otpis ili djelomičan otpis potraživanja („Narodne novine“ br. 52/13 i 94/14).
Članak 16.
Pogrešno, ili više uplaćeni prihodi u Proračunu, vraćaju se uplatiteljima na teret tih prihoda, a na temelju rješenja tijela nadležnog za naplatu odnosnih prihoda.
Članak 17.
Nefinancijskom dugotrajnom imovinom upravlja Gradonačelnik, tijela gradske uprave, te pravne osobe (ustanove i trgovačka društva) kojih je Grad osnivač. Upravljanje imovinom iz stavka 1. ovog članka podrazumijeva njezino korištenje, održavanje i davanje u zakup, te voñenje popisa imovine u skladu sa zakonom. Nakon završetka postupka investiranja, izvršena ulaganja u objekte i opremu namijenjene pravnim osobama za koja se ocijeni da su od značaja za Grad, odlukom Gradskog vijeća prenijet će se u vlasništvo tim pravnim osobama.
Članak 18.
Ako se prilikom vršenja nadzora utvrdi da su sredstva bila upotrijebljena protivno
Zakonu i Proračunu, izvijestit će se Gradonačelnika i poduzeti mjere da se nadoknade tako utrošena sredstva, ili će se obustaviti isplata sredstava s pozicija s kojih su sredstva bila nenamjenski utrošena.
Članak 19.
Godišnji Proračun izvršava se do 31. prosinca 2017. godine. Samo naplaćeni prihodi u fiskalnoj godini jesu prihodi te godine. Financijske obveze koje ne budu podmirene do 31. prosinca 2017. godine, podmirit će se iz namjenski odobrenih sredstava Proračuna za 2018. godinu.
Službeni glasnik br. 10/16. Strana 601
IV ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 20.
Ova Odluka stupa na snagu prvog dana nakon dana objave u "Službenom glasniku Grada Donjeg Miholjca", a primjenjuje se od 01. siječnja 2017. godine.
PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA:
Ivan Kožić,dipl.ing.polj.,v.r. 172.
REPUBLIKA HRVATSKA
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA GRAD DONJI MIHOLJAC
GRADSKO VIJEĆE KLASA:612-01/16-01/15 URBROJ: 2115/01-01-16-01 D.Miholjac, 15. prosinca 2016. Na temelju članka 1. i članka 9a. Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi (''Narodne novine'' broj 47/90., 27/93. i 38/09.), članka 26. Zakona o proračunu ("Narodne novine" 87/08, 136/12 i 15/15) i članka 18. Statuta grada Donjeg Miholjca (''Službeni glasnik grada Donjeg Miholjca“ br. 3/09.,7/09.,2/13. i 6/13.) Gradsko vijeće grada Donjeg Miholjca na 27. sjednici održanoj dana 15. prosinca 2016. godine donijelo je
O D L U K U o donošenju financijskog plana
Programa javnih potreba u kulturi Grada Donjeg Miholjca za 2017.godinu
Članak 1.
Financijski plan Programa javnih potreba u kulturi za Grad Donji Miholjac za 2017. godinu glasi:
1. NARODNA KNJIŽNICA GRADA DONJEG MIHOLJCA
a) b)
Rashodi za zaposlene i materijalni rashodi Rashodi za nabavu nefinancijske imovine
257.626,00 12.000,00
c) Nabava knjiga 50.000,00 UKUPNO: 319.626,00
Službeni glasnik br. 10/16. Strana 602
2. UDRUGE U KULTURI
Udruge u kulturi 189.000,00
REKAPITULACIJA
1. NARODNA KNJIŽNICA 319.626,00 2. UDRUGE U KULTURI 189.000,00 UKUPNO: 508.626,00
Članak 2.
Aktivnosti, poslovi i djelatnosti iz Programa su od značaja za razvoj i unapreñenje kulture u Gradu Donjem Miholjcu.
Članak 3. Sredstva za financiranje javnih potreba u kulturi Grada Donjeg Miholjca osigurana su u Proračunu Grada Donjeg Miholjca za 2017. godinu.
Članak 4. Ova Odluka objavit će se u ''Službenom glasniku Grada Donjeg Miholjca''.
PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA:
Ivan Kožić,dipl.ing.polj.,v.r.
Službeni glasnik br. 10/16. Strana 603
173.
REPUBLIKA HRVATSKA
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA GRAD DONJI MIHOLJAC
GRADSKO VIJEĆE
KLASA: 601-01/16-01/3 URBROJ: 2115/01-01-16-01 D.Miholjac, 15. prosinca 2016. Na temelju članka 48. Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi (''Narodne novine'' broj 107/07 i 94/13), članka 28. Zakona o proračunu (NN 87/08, 126/12 i 15/15) i članka 18. Statuta grada Donjeg Miholjca (''Službeni glasnik grada Donjeg Miholjca“ br. 03/09., 7/09.,2/13. i 6/13.) Gradsko vijeće Grada Donjeg Miholjca na 27. sjednici održanoj dana 15. prosinca 2016. godine donijelo je
O D L U K A o donošenju financijskog plana
u predškolskom odgoju grada Donjeg Miholjca za 2017.godinu
Članak 1. Financijski plan u predškolskom odgoju za Grad Donji Miholjca za 2017. godinu. Aktivnost: dječji vrtić "PINOKIO"
a) Rashodi za zaposlene 2.262.370,00 b) c)
Materijalni rashodi Financijski rashodi
614.200,00 4.000,00
d) Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 143.000,00 Aktivnost: predškola 24.930,00
UKUPNO: 3.048.500,00
Članak 2. Aktivnosti, poslovi i djelatnosti iz Programa su od značaja za razvoj i unapreñenje predškolskog odgoja u Gradu Donjem Miholjcu.
Članak 3. Sredstva za financiranje javnih potreba u predškolskom odgoju iz Programa osigurana su u Proračunu Grada Donjeg Miholjca za 2017. godinu.
Službeni glasnik br. 10/16. Strana 604
Članak 4. Ova Odluka objavit će se u ''Službenom glasniku Grada Donjeg Miholjca''.
PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA:
Ivan Kožić,dipl.ing.polj.,v.r.
174.
REPUBLIKA HRVATSKA
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA GRAD DONJI MIHOLJAC
GRADSKO VIJEĆE KLASA: 620-01/16-01/2 URBROJ: 2115/01-01-16-01 D.Miholjac, 15. prosinca 2016. Na temelju članka 76. Zakona o športu (''Narodne novine'' broj 71/06, 150/08, 124/10, 124/11, 86/12, 94/13 i 85/15.), članka 36. Zakona o proračunu (NN 87/08, 126/12 i 15/15) i članka 18. Statuta grada Donjeg Miholjca („Službeni glasnik grada D.Miholjca“ br. 3/09., 07/09., 2/13.i 6/13.) Gradsko vijeće grada Donjeg Miholjca na 27. sjednici održanoj dana 15. prosinca 2016. godine donijelo je
O D L U K U o donošenju financijskog plana
Programa javnih potreba u športu Grada Donjeg Miholjca za 2017.godinu
Članak 1. Financijski plan Programa javnih potreba u športu za Grad Donji Miholjac za 2017. godinu glasi:
1. ZAJEDNICA ŠPORTSKIH UDRUGA 120.000,00 2. ŠPORTSKE UDRUGE 485.000,00 UKUPNO: 605.000,00
Članak 2.
Aktivnosti, poslovi i djelatnosti iz Programa su od značaja za razvoj i unapreñenje športa u Gradu Donjem Miholjcu.
Službeni glasnik br. 10/16. Strana 605
Članak 3. Sredstva za financiranje javnih potreba u športu Grada Donjeg Miholjca osigurana su u Proračunu grada Donjeg Miholjca za 2017. godinu.
Članak 4. Ova Odluka objavit će se u ''Službenom glasniku Grada Donjeg Miholjca''.
PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA:
Ivan Kožić,dipl.ing.polj.,v.r.
175.
REPUBLIKA HRVATSKA
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA GRAD DONJI MIHOLJAC
GRADSKO VIJEĆE KLASA:500-03/16-01/1 URBROJ: 2115/01-01-16-01 D.Miholjac, 15. prosinca 2016. Na temelju članka 5. Zakona o socijalnoj skrbi (''Narodne novine'' broj 157/13, 152/14 i 99/15), članka 36. Zakona o proračunu (NN 87/08, 126/12 i 15/15) i članka 18. Statuta Grada Donjeg Miholjca (''Službeni glasnik grada D.Miholjca“ br. 3/09.,7/09.,2/13.i 6/13.) Gradsko vijeće Grada Donjeg Miholjca na 27. sjednici održanoj dana 15. prosinca 2016. godine donijelo je
O D L U K U o donošenju financijskog plana
Programa javnih potreba u zdravstvu i socijalnoj s krbi Grada Donjeg Miholjca za 2017.godinu
Članak 1. Financijski plan Programa javnih potreba u zdravstvu i socijalnoj skrbi u Gradu Donjem Miholjcu za 2017. godinu glasi: 1. Program: socijalna zaštita 1.193.600,00
2. Program: ostale udruge 276.000,00
UKUPNO: 1.469.600,00
Službeni glasnik br. 10/16. Strana 606
Članak 2. Aktivnosti, poslovi i djelatnosti iz Programa su od značaja za socijalnu politiku Grada Donjeg Miholjca.
Članak 3. Sredstva za financiranje javnih potreba u zdravstvu i socijalnoj skrbi Grada Donjeg Miholjca osigurana su u Proračunu grada Donjeg Miholjca za 2017. godinu.
Članak 4. Ova Odluka objavit će se u ''Službenom glasniku Grada Donjeg Miholjca''.
PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA:
Ivan Kožić,dipl.ing.polj.,v.r.
Službeni glasnik br. 10/16. Strana 607
176.
REPUBLIKA HRVATSKA
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA GRAD DONJI MIHOLJAC
GRADSKO VIJEĆE KLASA: 302-02/16-01/1 URBROJ: 2115/01-01-16-02 Donji Miholjac, 15. prosinca 2016.
Na temelju članka 18. Statuta Grada Donjeg Miholjca („Službeni glasnik Grada Donjeg Miholjca“ 3/09, 7/09, 2/13. i 6/13.), Gradsko vijeće Grada Donjeg Miholjca na 27. sjednici održanoj dana 15. prosinca 2016. godine, donosi
Z A K L J U Č A K O Lokalnoj razvojnoj strategiji Grada Donjeg Miholj ca
za period od 2015.- 2020. godine
I
Ovim Zaključkom mijenja se Zaključak o donošenju Lokalne razvojne strategije Grada Donjeg Miholjca za period od 2016.-2021. godine („Službeni glasnik Grada Donjeg Miholjca“ broj 1/16), kojim se „period od 2016. – 2021. godine“ zamjenjuje terminom „period od 2015. – 2020. godine“.
U cijelom tekstu Lokalne razvojne strategije Grada Donjeg Miholjca za period od 2015.-2020. godine uskladit će se terminologija sukladno prethodnom stavku ovog Zaključka.
II
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u „Službenog glasniku Grada Donjeg Miholjca.
PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA Ivan Kožić, dipl.ing.polj.,v.r.
Službeni glasnik br. 10/16. Strana 608
177.
REPUBLIKA HRVATSKA
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA GRAD DONJI MIHOLJAC
GRADONAČELNIK KLASA: 944-05/16-01/12 URBROJ: 2115/01-03-16-2 Donji Miholjac, 25. studenoga 2016. Na temelju članka 1. i članka 4. Zakona o ureñivanju imovinskopravnih odnosa u svrhu izgradnje infrastrukturnih grañevina (“Narodne novine”, broj: 80/11.), članka 25. i članka 122. Zakona o cestama („Narodne novine“, br. 84/11., 18/13. - vjerodostojno tumačenje, 22/13., 54/13., 148/13. i 92/14.), članka 218. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima („Narodne novine“, br. 91/96., 68/98., 137/99., 22/00., 73/00., 129/00., 114/01., 79/06., 141/06., 146/08., 38/09., 153/09., 90/10. - Odluka, 143/12., 152/14. i 81/15. - pročišćeni tekst) i članka 31. Statuta Grada Donjeg Miholjca (“Službeni glasnik Grada Donjeg Miholjca”, br. 3/09., 7/09., 2/13. i 6/13.), gradonačelnik Grada Donjeg Miholjca, donosi
O D L U K U osnivanju prava služnosti
izgradnje, držanja, pristupa i održavanja infrastru kturne gra ñevine
NN MREŽA SVETI ðURAð IZVOD PREMA D.MIHOLJCU
Članak 1. Grad Donji Miholjac, kao vlasnik nekretnina i davatelj prava služnosti, dozvoljava HRVATSKOJ ELEKTROPRIVREDI d.d. Zagreb, Ulica grada Vukovara 37, kao korisniku i primatelju prava služnosti, izgradnju, držanje, pristup i održavanje infrastrukturne grañevine: NN mreža Sveti ðurañ izvod prema D.Miholjcu, na dijelu nekretnina upisanih u zk.ul.broj. 791 i zk.ul. POPIS I, u k.o. Sveti ðurañ, kako sljedi:
- k.č.br. 408, u naravi trafostanica u selu, ukupne površine 9 m2, zk.ul.broj. 791, i - k.č.br. 1639, u naravi put - javno dobro u općoj uporabi - nerazvrstana cesta, ukupne površine 2217 m2, zk.ul.broj. POPIS I.
Članak 2.
Pravo služnosti na nekretninama iz članka 1. ove Odluke zasniva se na neodreñeno vrijeme, bez plaćanja naknade.
Članak 3.
Osnivanje prava služnosti izgradnje, držanja, pristupa i održavanja infrastrukturne grañevine iz članka 1. ove Odluke, davatelj prava služnosti dozvoljava imenovanome
Službeni glasnik br. 10/16. Strana 609 korisniku prava služnosti sukladno Glavnom projektu - Mapa I, kojim je utvrñena trasa predmetne grañevine, izrañenom po HEP - Operator distribucijskog sustava d.o.o., Zagreb, Elektroslavonija Osijek, Osijek, Služba za izgradnju, Odjel za projektiranje, broj projekta: 196/16 - kolovoz 2016. godine, glavni projektant Darko Stuburić, dipl.ing.el.
Članak 4.
Ovlašćuje se gradonačelnik Grada Donjeg Miholjca da u ime Grada Donjeg Miholjca s HRVATSKOM ELEKTROPRIVREDOM, d.d. Zagreb, Ulica grada Vukovara 37, zaključi ugovor o meñusobnim pravima i obvezama glede osnivanja prava služnosti izgradnje, držanja, pristupa i održavanja predmetne infrastrukturne grañevine.
Članak 5.
Za provedbu ove Odluke zadužuje se Upravni odjel za komunalne, gospodarske, društvene djelatnosti i stručne poslove Grada Donjeg Miholjca.
Članak 6.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u “Službenom glasniku Grada Donjeg Miholjca”.
GRADONAČELNIK: Zoran Kovač, dipl.ing.polj.,v.r.
Službeni glasnik br. 10/16. Strana 610
178.
R E P U B L I K A H R V A T S K A OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
GRAD DONJI MIHOLJAC GRADONAČELNIK
KLASA: 402-01/16-01/01 URBROJ: 2115/01-03-16-02 Donji Miholjac, 23. studenoga 2016.
Na temelju članka 20. Zakona o javnoj nabavi ("Narodne novine" broj 90/11, 83/13, 143/13, 13/14) i 31. Statuta Grada Donjeg Miholjca ("Službeni glasnik Grada Donjeg Miholjca" br. 3/09, 7/09, 2/13 i 6/13) gradonačelnik Grada Donjeg Miholjca d o n o s i
IZMJENU PLANA NABAVE ZA 2016. GODINU
Članak 1.
U članku 1. Plana nabave za 2016. godinu („Službeni glasnik Grada Donjeg Miholjca“ broj 01/16) zamjenjuje se u tablici na rednom broju 17. kako slijedi:
R.B. Predmet nabave Evidencijski
broj
Procijenjena vrijednost (bez PDV-
a)
Planirana vrijednost (sa PDV-
om)
Vrsta postupka/ nabave
Ugovor ili OS
Planirani
početak
Planirano trajanje
ugovora ili OS
17. Sanacija krovišta dvorca Mailath u Donjem Miholjcu, Vukovarska 1. BN-2016/17 80.000,00 100.000,00 BAGATELNA
Članak 2.
Ove izmjene Plana nabave za 2016. godinu stupaju na snagu danom donošenja i objaviti će se u „Službenom glasniku Grada Donjeg Miholjca“.
GRADONAČELNIK: Zoran Kovač, dipl. ing. polj.,v.r.
Službeni glasnik br. 10/16 Strana 611
179.
REPUBLIKA HRVATSKA
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA GRAD DONJI MIHOLJAC
GRADONAČELNIK KLASA: 335-01/16-01/91 URBROJ: 2115/01-03-16-02 Donji Miholjac, 29. studeni 2016. Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine“ broj 19/13 - pročišćeni tekst), članka 31. Statuta Grada Donjeg Miholjca (“Službeni glasnik Grada Donjeg Miholjca“ broj 3/09., 7/09., 2/13. i 6/13.), a u svezi članka 9. stavak 3. Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti (“Narodne novine“ broj 85/15.) i članka 4. Odluke o ugostiteljskoj djelatnosti (“Službeni glasnik Grada Donjeg Miholjca“ broj 13/10.) Gradonačelnik Grada Donjeg Miholjca donosi
R J E Š E NJ E
I.
Šime j.d.o.o. iz Donjeg Miholjca, Kolodvorska 23 može poslovati u caffe baru „Laguna“ u dane: od 07,00 - 04,00 u dan 02.12.2016. na 03.12.2016. godine – povodom proslave roñendana. od 07,00 - 04,00 u dan 03.12.2016. na 04.12.2016. godine – povodom proslave roñendana.
II.
Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja i objaviti će se u “Službenom glasniku Grada Donjeg Miholjca“.
GRADONAČELNIK: Zoran Kovač, dipl.ing.polj.,v.r.
Službeni glasnik br. 10/16. Strana 612
180.
REPUBLIKA HRVATSKA
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA GRAD DONJI MIHOLJAC
GRADONAČELNIK KLASA: 335-01/16-01/92 URBROJ: 2115/01-03-16-02 Donji Miholjac, 08. prosinac 2016. Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine“ broj 19/13 - pročišćeni tekst), članka 31. Statuta Grada Donjeg Miholjca (“Službeni glasnik Grada Donjeg Miholjca“ broj 3/09., 7/09., 2/13. i 6/13.), a u svezi članka 9. stavak 3. Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti (“Narodne novine“ broj 85/15.) i članka 4. Odluke o ugostiteljskoj djelatnosti (“Službeni glasnik Grada Donjeg Miholjca“ broj 13/10.) Gradonačelnik Grada Donjeg Miholjca donosi
R J E Š E NJ E
I.
Šime j.d.o.o. iz Donjeg Miholjca, Kolodvorska 23 može poslovati u caffe baru „Laguna“ u dane: od 07,00 - 04,00 u dan 09.12.2016. na 10.12.2016. godine – povodom proslave roñendana. od 07,00 - 04,00 u dan 10.12.2016. na 11.12.2016. godine – povodom proslave roñendana.
II.
Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja i objaviti će se u “Službenom glasniku Grada Donjeg Miholjca“.
GRADONAČELNIK: Zoran Kovač, dipl.ing.polj.,v.r.
Službeni glasnik br. 10/16. Strana 613
181.
REPUBLIKA HRVATSKA
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA GRAD DONJI MIHOLJAC
GRADONAČELNIK KLASA: 335-01/16-01/93 URBROJ: 2115/01-03-16-02 Donji Miholjac, 14. prosinac 2016. Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine“ broj 19/13 - pročišćeni tekst), članka 31. Statuta Grada Donjeg Miholjca (“Službeni glasnik Grada Donjeg Miholjca“ broj 3/09., 7/09., 2/13. i 6/13.), a u svezi članka 9. stavak 3. Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti (“Narodne novine“ broj 85/15.) i članka 4. Odluke o ugostiteljskoj djelatnosti (“Službeni glasnik Grada Donjeg Miholjca“ broj 13/10.) Gradonačelnik Grada Donjeg Miholjca donosi
R J E Š E NJ E
I.
Šime j.d.o.o. iz Donjeg Miholjca, Kolodvorska 23 može poslovati u caffe baru „Laguna“ u dane: od 07,00 - 04,00 u dan 16.12.2016. na 17.12.2016. godine – povodom predbožićnog koncerta. od 07,00 - 04,00 u dan 17.12.2016. na 18.12.2016. godine – povodom predbožićnog koncerta.
II.
Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja i objaviti će se u “Službenom glasniku Grada Donjeg Miholjca“.
GRADONAČELNIK: Zoran Kovač, dipl.ing.polj.,v.r.
Službeni glasnik br. 10/16. Strana 614
182.
REPUBLIKA HRVATSKA
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA GRAD DONJI MIHOLJAC
GRADONAČELNIK KLASA: 335-01/16-01/94 URBROJ: 2115/01-03-16-02 Donji Miholjac, 21. prosinac 2016. Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine“ broj 19/13 - pročišćeni tekst), članka 31. Statuta Grada Donjeg Miholjca (“Službeni glasnik Grada Donjeg Miholjca“ broj 3/09., 7/09., 2/13. i 6/13.), a u svezi članka 9. stavak 3. Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti (“Narodne novine“ broj 85/15.) i članka 4. Odluke o ugostiteljskoj djelatnosti (“Službeni glasnik Grada Donjeg Miholjca“ broj 13/10.) Gradonačelnik Grada Donjeg Miholjca donosi
R J E Š E N J E I. Ugostiteljski objekat Biffe Bonus iz Rakitovice, Venoseva 44, vl. Anto Šerić, može poslovati: od 07,00–04,00 h u dan 24.12.2016. na 25.12.2016. godine – povodom proslave
Badnjaka. od 07,00–04,00 h u dan 25.12.2016. na 26.12.2016. godine – povodom proslave Božića. od 07,00–04,00 h u dan 31.12.2016. na 01.01.2017. godine – povodom Nove godine. II. Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja i objaviti će se u “Službenom glasniku Grada Donjeg Miholjca“.
GRADONAČELNIK: Zoran Kovač, dipl.ing.polj.,v.r.
Službeni glasnik br. 10/16. Strana 615
183.
REPUBLIKA HRVATSKA
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA GRAD DONJI MIHOLJAC
GRADONAČELNIK KLASA: 335-01/16-01/95 URBROJ: 2115/01-03-16-02 Donji Miholjac, 19. prosinac 2016. Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine“ broj 19/13 - pročišćeni tekst), članka 31. Statuta Grada Donjeg Miholjca (“Službeni glasnik Grada Donjeg Miholjca“ broj 3/09., 7/09., 2/13. i 6/13.), a u svezi članka 9. stavak 3. Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti (“Narodne novine“ broj 85/15.) i članka 4. Odluke o ugostiteljskoj djelatnosti (“Službeni glasnik Grada Donjeg Miholjca“ broj 13/10.) Gradonačelnik Grada Donjeg Miholjca donosi
R J E Š E N J E
I. Obrt za ugostiteljstvo “FIF”– caffe bar FIF iz Podgajaca Podravskih, Vladimira Nazora 136, vl. Ivana Bibić, može poslovati: od 07,00–03,00 h u dan 24.12.2016. na 25.12.2016. godine – povodom Badnjaka. od 07,00–03,00 h u dan 25.12.2016. na 26.12.2016. godine – povodom proslave Božića. od 07,00–03,00 h u dan 31.12.2016. na 01.01.2017. godine – povodom Nove godine.
II. Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja i objaviti će se u “Službenom glasniku Grada Donjeg Miholjca“.
GRADONAČELNIK: Zoran Kovač, dipl.ing.polj.,v.r.
Službeni glasnik br. 10/16. Strana 616
184.
REPUBLIKA HRVATSKA
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA GRAD DONJI MIHOLJAC
GRADONAČELNIK KLASA: 335-01/16-01/96 URBROJ: 2115/01-03-16-02 Donji Miholjac, 19. prosinac 2016. Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine“ broj 19/13 - pročišćeni tekst), članka 31. Statuta Grada Donjeg Miholjca (“Službeni glasnik Grada Donjeg Miholjca“ broj 3/09., 7/09., 2/13. i 6/13.), a u svezi članka 9. stavak 3. Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti (“Narodne novine“ broj 85/15.) i članka 4. Odluke o ugostiteljskoj djelatnosti (“Službeni glasnik Grada Donjeg Miholjca“ broj 13/10.) Gradonačelnik Grada Donjeg Miholjca donosi
R J E Š E NJ E
I.
3D Obrt za ugostiteljstvo, vl. Marina Milić iz Donjeg Miholjca, može poslovati u ugostiteljskom objektu Caffe bar „3D“ iz Donjeg Miholjca, Trg A. Starčevića 21 u dan: od 07,00 - 03,00 u dan 24.12.2016. na 25.12.2016. godine – povodom proslave Božića. od 07,00 - 04,00 u dan 31.12.2016. na 01.01.2017. godine – povodom dočeka Nove godine.
II.
Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja i objaviti će se u “Službenom glasniku Grada Donjeg Miholjca“.
GRADONAČELNIK: Zoran Kovač, dipl.ing.polj.,v.r.
Službeni glasnik br. 10/16. Strana 617
185.
REPUBLIKA HRVATSKA
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA GRAD DONJI MIHOLJAC
GRADONAČELNIK KLASA: 335-01/16-01/97 URBROJ: 2115/01-03-16-02 Donji Miholjac, 20. prosinca 2016. Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine“ broj 19/13 - pročišćeni tekst), članka 31. Statuta Grada Donjeg Miholjca (“Službeni glasnik Grada Donjeg Miholjca“ broj 3/09., 7/09., 2/13. i 6/13.), a u svezi članka 9. stavak 3. Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti (“Narodne novine“ broj 85/15.) i članka 4. Odluke o ugostiteljskoj djelatnosti (“Službeni glasnik Grada Donjeg Miholjca“ broj 13/10.) Gradonačelnik Grada Donjeg Miholjca donosi
R J E Š E N J E
I. ERIN ugostiteljski obrt iz Donjeg Miholjca, Kolodvorska 19a, vl. Alen Zetović, može poslovati: od 07,00–03,00 h u dan 24.12.2016. na 25.12.2016. godine – povodom proslave
Badnjaka. od 07,00–03,00 h u dan 25.12.2016. na 26.12.2016. godine – povodom proslave Božića. od 07,00–03,00 h u dan 31.12.2016. na 01.01.2017. godine – povodom dočeka Nove godine.
II. Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja i objaviti će se u “Službenom glasniku Grada Donjeg Miholjca“.
GRADONAČELNIK: Zoran Kovač, dipl.ing.polj.,v.r.
Službeni glasnik br. 10/16. Strana 618
186.
REPUBLIKA HRVATSKA
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA GRAD DONJI MIHOLJAC
GRADONAČELNIK KLASA: 335-01/16-01/98 URBROJ: 2115/01-03-16-02 Donji Miholjac, 21. prosinac 2016. Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine“ broj 19/13 - pročišćeni tekst), članka 31. Statuta Grada Donjeg Miholjca (“Službeni glasnik Grada Donjeg Miholjca“ broj 3/09., 7/09., 2/13. i 6/13.), a u svezi članka 8. stavak 4. Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti (“Narodne novine“ broj 138/06., 43/09., 88/10., 50/12. i 80/13.) članka 4. Odluke o ugostiteljskoj djelatnosti (“Službeni glasnik Grada Donjeg Miholjca“ broj 13/10) gradonačelnik Grada Donjeg Miholjca donosi
R J E Š E NJ E
I.
Poljoprivredno-ugostiteljski obrt „Sklizović“ Caffe bar „Dika“ iz Miholjačkog Poreča, E. Kraja 36, vl. Silvana Sklizović, može poslovati od 07,00 – 04,00 u dan: 25.12.2016. na 26.12.2016. godine – povodom proslave Božića.
II.
Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja i objaviti će se u “Službenom glasniku Grada Donjeg Miholjca“.
GRADONAČELNIK: Zoran Kovač dipl. ing. polj.,v.r.
Službeni glasnik br. 10/16. Strana 619
187.
REPUBLIKA HRVATSKA
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA GRAD DONJI MIHOLJAC
GRADONAČELNIK KLASA: 335-01/16-01/99 URBROJ: 2115/01-03-16-02 Donji Miholjac, 21. prosinac 2016. Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine“ broj 19/13 - pročišćeni tekst), članka 31. Statuta Grada Donjeg Miholjca (“Službeni glasnik Grada Donjeg Miholjca“ broj 3/09., 7/09., 2/13. i 6/13.), a u svezi članka 9. stavak 3. Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti (“Narodne novine“ broj 85/15.) i članka 4. Odluke o ugostiteljskoj djelatnosti (“Službeni glasnik Grada Donjeg Miholjca“ broj 13/10.) Gradonačelnik Grada Donjeg Miholjca donosi
R J E Š E N J E
I. Obrt za ugostiteljstvo “Mara” iz Donjeg Miholjca, Kolodvorska 8, vl. Štefanija Novak, može poslovati: od 07,00–03,00 h u dan 24.12.2016. na 25.12.2016. godine – povodom proslave Badnjaka. od 07,00–02,00 h u dan 25.12.2016. na 26.12.2016. godine – povodom proslave Božića. od 07,00–01,00 h u dan 26.12.2016. na 27.12.2016. godine – povodom proslave prvog dana Božića. od 07,00–04,00 h u dan 31.12.2016. na 01.01.2017. godine – povodom proslave Nove godine. od 07,00–01,00 h u dan 01.01.2017. na 02.01.2017. godine – povodom proslave drugog dana Nove godine.
II. Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja i objaviti će se u “Službenom glasniku Grada Donjeg Miholjca“.
GRADONAČELNIK:
Zoran Kovač, dipl.ing.polj.,v.r.
Službeni glasnik br. 10/16. Strana 620
188.
REPUBLIKA HRVATSKA
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA GRAD DONJI MIHOLJAC
GRADONAČELNIK KLASA: 335-01/16-01/100 URBROJ: 2115/01-03-16-02 Donji Miholjac, 22. prosinac 2016. Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine“ broj 19/13 - pročišćeni tekst), članka 31. Statuta Grada Donjeg Miholjca (“Službeni glasnik Grada Donjeg Miholjca“ broj 3/09., 7/09., 2/13. i 6/13.), a u svezi članka 8. stavak 4. Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti (“Narodne novine“ broj 138/06., 43/09., 88/10., 50/12. i 80/13.) članka 4. Odluke o ugostiteljskoj djelatnosti (“Službeni glasnik Grada Donjeg Miholjca“ broj 13/10) gradonačelnik Grada Donjeg Miholjca donosi
R J E Š E N J E
I. Obrt za ugostiteljsku djelatnost “SAN”– caffe bar AMADEUS iz Podravskih Podgajaca, Vladimira Nazora 113, vl. Sanijel Perković, može poslovati: od 07,00–04,00 h u dan 24.12.2016. na 25.12.2016. godine – povodom proslave
Badnjaka. od 07,00–02,00 h u dan 25.12.2016. na 26.12.2016. godine – povodom proslave Božića. od 07,00–04,00 h u dan 31.12.2016. na 01.01.2017. godine – povodom dočeka Nove godine. od 07,00–02,00 h u dan 01.01.2017. na 02.01.2017. godine – povodom novogodišnjih blagdana.
II. Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja i objaviti će se u “Službenom glasniku Grada Donjeg Miholjca“.
GRADONAČELNIK: Zoran Kovač, dipl.ing.polj.,v.r.
Službeni glasnik br. 10/16. Strana 621
189.
REPUBLIKA HRVATSKA
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA GRAD DONJI MIHOLJAC
GRADONAČELNIK KLASA: 335-01/16-01/101 URBROJ: 2115/01-03-16-02 Donji Miholjac, 22. prosinac 2016. Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine“ broj 19/13 - pročišćeni tekst), članka 31. Statuta Grada Donjeg Miholjca (“Službeni glasnik Grada Donjeg Miholjca“ broj 3/09., 7/09., 2/13. i 6/13.), a u svezi članka 9. stavak 3. Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti (“Narodne novine“ broj 85/15.) i članka 4. Odluke o ugostiteljskoj djelatnosti (“Službeni glasnik Grada Donjeg Miholjca“ broj 13/10.) Gradonačelnik Grada Donjeg Miholjca donosi
R J E Š E NJ E
I.
Šime j.d.o.o. iz Donjeg Miholjca, Kolodvorska 23 može poslovati u caffe baru „Laguna“ u dane: od 07,00 - 04,00 u dan 23.12.2016. na 24.12.2016. godine – povodom dolaska Božića. od 07,00 - 04,00 u dan 24.12.2016. na 25.12.2016. godine – povodom proslave Badnjaka. od 07,00 - 04,00 u dan 25.12.2016. na 26.12.2016. godine – povodom proslave Božića.
II.
Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja i objaviti će se u “Službenom glasniku Grada Donjeg Miholjca“.
GRADONAČELNIK: Zoran Kovač, dipl.ing.polj.,v.r.
Službeni glasnik br. 10/16. Strana 622
190.
REPUBLIKA HRVATSKA
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA GRAD DONJI MIHOLJAC
GRADONAČELNIK KLASA: 335-01/16-01/102 URBROJ: 2115/01-03-16-02 Donji Miholjac, 22. prosinac 2016. Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine“ broj 19/13 - pročišćeni tekst), članka 31. Statuta Grada Donjeg Miholjca (“Službeni glasnik Grada Donjeg Miholjca“ broj 3/09., 7/09., 2/13. i 6/13.), a u svezi članka 9. stavak 3. Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti (“Narodne novine“ broj 85/15.) i članka 4. Odluke o ugostiteljskoj djelatnosti (“Službeni glasnik Grada Donjeg Miholjca“ broj 13/10.) Gradonačelnik Grada Donjeg Miholjca donosi
R J E Š E N J E
I.
OFFICE - Obrt za ugostiteljstvo - Caffe bar “Office” iz Donjeg Miholjca, Naselje Tržnica 4, vl. Matija Vukšić može poslovati: od 07,00–04,00 h u dan 24.12.2016. na 25.12.2016. godine - povodom proslave Badnjaka. od 07,00–04,00 h u dan 31.12.2016. na 01.01.2017. godine - povodom dočeka Nove godine.
II.
Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja i objaviti će se u “Službenom glasniku Grada Donjeg Miholjca“.
GRADONAČELNIK: Zoran Kovač, dipl.ing.polj.,v.r.
Službeni glasnik br. 10/16. Strana 623
S A D R Ž A J
GRADSKO VIJEĆE Strana
164. Ostvarenje proračuna Grada Donjeg Miholjca za I-VI 2016. godine 485
165. Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Grada
Donjeg Miholjca 2016. godine 525
166. II. izmjene i dopune Plana proračuna Grada Donjeg Miholjca za 2016. godinu 527
167. Odluka o II. izmjeni financijskog plana Programa javnih potreba
u kulturi Grada Donjeg Miholjca za 2016. godinu 557
168. Odluka o II. izmjeni financijskog plana Programa javnih potreba u predškolskom odgoju Grada Donjeg Miholjca za 2016. godinu 558
169. Odluka o II. izmjeni financijskog plana Programa javnih potreba u
zdravstvu i socijalnoj skrbi Grada Donjeg Miholjca za 2016. godinu 560
170. Plan proračuna Grada Donjeg Miholjca za 2017. godinu 562
171. Odluka o izvršavanju proračuna Grada Donjeg Miholjca za 2017. godinu 596
172. Odluka o donošenju financijskog plana Programa javnih potreba
u kulturi Grada Donjeg Miholjca za 2017. godinu 601
173. Odluka o donošenju financijskog plana u predškolskom odgoju Grada Donjeg Miholjca za 2017. godinu 603
174. Odluka o donošenju financijskog plana Programa javnih potreba
u športu Grada Donjeg Miholjca za 2017. godinu 604
175. Odluka o donošenju financijskog plana Programa javnih potreba u zdravstvu i socijalnoj skrbi Grada Donjeg Miholjca za 2017. godinu 605
176. Zaključak o lokalnoj razvojnoj strategiji Grada Donjeg Miholjca
za period od 2015.-2020. godini 607 GRADONAČELNIK
177. Odluka o osnivanju prava služnosti izgradnje, držanja, pristupa i održavanja infrastrukturne grañevine 608
178. Izmjena Plana nabave za 2016. godinu 610
Službeni glasnik br. 10/16. Strana 624
………………………………………. ___________________________________________________________________ IZDAJE: Gradsko vijeće Grada Donjeg Miholjca Glavni i odgovorni urednik: Sanja Hatvalić, mag.iur. Godišnja pretplata iznosi 300,00 kuna Uplata se vrši na broj računa: HR7425000091808600006 Proračun Grada Donjeg Miholjca ŠIFRA: HR21 7803 + mati čni broj sa naznakom za: “Službeni glasnik Grada Donjeg M iholjca"
179. Rješenje o produženju radnog vremena ŠIME j.d.o.o. iz Donjeg Miholjca 611
180. Rješenje o produženju radnog vremena ŠIME j.d.o.o. iz
Donjeg Miholjca 612
181. Rješenje o produženju radnog vremena ŠIME j.d.o.o. iz Donjeg Miholjca 613
182. Rješenje o produženju radnog vremena ugostiteljskom objektu
biffe Bonus iz Rakitovice 614
183. Rješenje o produženju radnog vremena obrtu za ugostiteljstvo „FIF“ caffe bar FIF iz Podgajaca Podravskih 615
184. Rješenje o produženju radnog vremena 3D obrtu za
ugostiteljstvo caffe baru 3D iz Donjeg Miholjca 616
185. Rješenje o produženju radnog vremena ERIN ugostiteljskom obrtu iz Donjeg Miholjca 617
186. Rješenje o produženju radnog vremena poljoprivredno-ugostiteljskom
obrtu Sklizović caffe baru Dika iz Miholjačkog Poreča 618
187. Rješenje o produženju radnog vremena obrtu za ugostiteljstvo Mara iz Donjeg Miholjca 619
188. Rješenje o produženju radnog vremena obrtu za ugostiteljsku
djelatnost SAN caffe bar Amadeus iz Podgajaca Podravskih 620
189. Rješenje o produženju radnog vremena Šime j.d.o.o. iz Donjeg Miholjca 621
190. Rješenje o produženju radnog vremena OFFICE obrtu za
ugostiteljstvo iz Donjeg Miholjca 622