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SANIDAD Y CONSUMOSANIDAD Y CONSUMO
OSASUN ETA KONTSUMO OSASUN ETA KONTSUMO
Proyecto Presupuesto 2010Proyecto Presupuesto 2010
2010 Aurrekontu Proiektua2010 Aurrekontu Proiektua
Sanidad y Consumo2
LAS GRANDES CIFRAS DE SANIDAD Y LAS GRANDES CIFRAS DE SANIDAD Y CONSUMO 2010CONSUMO 2010
TOTAL : TOTAL : 3.563.467.397 €3.563.467.397 € + 1,8 %
DEPARTAMENTO DE SANIDAD Y CONSUMO
GRUPO OSAKIDETZA
GASTOS DE EXPLOTACIÓN
INVERSIONES
986.804.988
2.487.708.482
88.953.927
- 3,8 %
+ 4,1 %
34,4% DEL PRESUPUESTO TOTAL DEL GOBIERNO VASCO34,4% DEL PRESUPUESTO TOTAL DEL GOBIERNO VASCO
Sanidad y Consumo3
TOTAL 986.804.988 100
PRESUPUESTO DEL DEPARTAMENTOPRESUPUESTO DEL DEPARTAMENTO
41110 ADMINISTRACION GENERAL: ESTRUCTURA Y APOYO
41120 FINANCIACIÓN Y CONTRATACIÓN SANITARIA
41121 Financiación, Aseguramiento y Contratación Sanitaria
41122 Contratos Programa con Osakidetza (*)
41123 Asistencia Concertada y Prestación Ortoprotésica
41130 SALUD PÚBLICA
41140 PLANIFICACIÓN Y ORDENACIÓN SANITARIA (**)
41150 FARMACIA
44310 CONSUMO
21.410.033
263.923.677
14.187.313
249.736.364
34.294.413
6.485.236
654.212.863
6.478.766
PROGRAMAS PPTO. 2010 %
Clasificación por Programas (euros)
(*) No se incluye el importe de los Contratos-Programa con Osakidetza(**) No se incluye el importe de las ayudas a la Docencia y la Investigación a Osakidetza
2,2
26,7
1,4
25,3
3,5
0,7
66,3
0,7
Sanidad y Consumo4
PRESUPUESTO DEL GRUPO OSAKIDETZAPRESUPUESTO DEL GRUPO OSAKIDETZAPresupuesto de Explotación (euros)
DIRECCION GENERAL Y ORGANIZACIONES DE ÁMBITO TERRITORIAL DE LA C.A.E. (EMERGENCIAS, CENTRO VASCO DE TRANSFUSIONES Y TEJIDOS Y OSATEK)
ATENCIÓN PRIMARIA
HOSPITALES AGUDOS
HOSPITALES MEDIA Y LARGA ESTANCIA
HOSPITALES PSIQUIÁTRICOS Y SALUD MENTAL EXTRAHOSPITALARIA
%VAR. 2010/09
140.131.556
432.303.082
1.753.070.814
53.277.623
108.925.407
5,6
17,4
70,5
2,1
4,4
-6,3
7,6
6,4
4,4
3,4
2.487.708.482 100 5,6TOTAL
ORGANIZACIONES DE SERVICIOS PPTO. 2010 %
Sanidad y Consumo5
Gastos de personal
72,07%
Otros gastos*
Aprovisionamientos y servicios
27,85%
*Provisiones de clientes, gastos financieros y gastos extraordinarios
0,08%
Clasificación por concepto de gasto
PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO OSAKIDETZA 2010OSAKIDETZA 2010
Sanidad y Consumo6
3,3Equipamientos e instalaciones 18.092.500
Reposición equipamiento básico 8.950.000
INVERSIONES 2010
TOTAL
Obras 45.395.500
Informática 10.800.000
Inversiones Osatek 3.908.000
Otros activos financieros
88.953.927
A incluir €20M de Plan +Euskadi 09 ejecutable en 2010.
1.807.927
INVERSIONES OSAKIDETZA 2010INVERSIONES OSAKIDETZA 2010
PPTO. 2010
Sanidad y Consumo7
VALORACIÓN GLOBAL DEL PRESUPUESTO 2010VALORACIÓN GLOBAL DEL PRESUPUESTO 2010
1. PRESUPUESTO 1. PRESUPUESTO AUSTERO Y AJUSTADO:AUSTERO Y AJUSTADO:
CrecimientoCrecimiento cercano a un cercano a un 2%,2%, en un en un contexto de reducción del 8,5% del contexto de reducción del 8,5% del presupuesto general de la CAPV. presupuesto general de la CAPV.
Contrasta con las tasas de Contrasta con las tasas de crecimiento de años anteriorescrecimiento de años anteriores (superiores al 8%).(superiores al 8%).
Sanidad y Consumo8
EVOLUCIÓN PRESUPUESTO 2002-2010EVOLUCIÓN PRESUPUESTO 2002-2010
1.500.000
2.000.000
2.500.000
3.000.000
3.500.000
4.000.000
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Cifras en miles de € corrientes
3.563.467
1.920.399
85,56%
Sanidad y Consumo9
1.624
921800900
1.000
1.1001.2001.3001.4001.500
1.6001.7001.800
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Euros
EVOLUCIÓN PRESUPUESTO 2002-2010EVOLUCIÓN PRESUPUESTO 2002-2010(PER CÁPITA)(PER CÁPITA)
1.093
960
1.039
1.616
1.499
1.348
1.210
76,33%
Sanidad y Consumo10
2. CONLLEVA UN FUERTE DESAFÍO EN LAS 2. CONLLEVA UN FUERTE DESAFÍO EN LAS TRESTRES GRANDES PARTIDAS DE GASTO: GRANDES PARTIDAS DE GASTO:
Osakidetza: 72,3%Osakidetza: 72,3%
Farmacia: 18,3%Farmacia: 18,3%
Conciertos: 6,8% Conciertos: 6,8%
97,4%
VALORACIÓN GLOBAL DEL PRESUPUESTO 2010VALORACIÓN GLOBAL DEL PRESUPUESTO 2010
Sanidad y Consumo11
1.1. Contención del Contención del gasto gasto farmacéuticofarmacéutico
2.2. Plan de racionalización del Plan de racionalización del gasto en gasto en OsakidetzaOsakidetza
3.3. Revisión del programa de Revisión del programa de actividad concertadaactividad concertada
MEDIDA OBJETIVO
Ajustarse a un crecimiento inferior al Ajustarse a un crecimiento inferior al crecimiento 2009.crecimiento 2009.
Ajustarse a un crecimiento global del Ajustarse a un crecimiento global del 4,1%, considerando partidas con 4,1%, considerando partidas con deslizamientos significativos deslizamientos significativos (personal, farmacia hospitalaria, …)(personal, farmacia hospitalaria, …)
Ajustarse a un presupuesto un 14% Ajustarse a un presupuesto un 14% inferior al del año anterior.inferior al del año anterior.
PLANES DE CONTENCIÓN DEL GASTOPLANES DE CONTENCIÓN DEL GASTO
Sanidad y Consumo12
Promover el uso eficiente y seguro de los Promover el uso eficiente y seguro de los medicamentos:medicamentos:
1. PLAN DE RACIONALIZACIÓN DEL 1. PLAN DE RACIONALIZACIÓN DEL GASTO FARMACÉUTICOGASTO FARMACÉUTICO
MEDIDAS A ADOPTAR
Prescripción por principio activo - DOE (actual 13%) - Prescripción por principio activo - DOE (actual 13%) - Dispensación de precios menores y Mayor utilización Dispensación de precios menores y Mayor utilización de genéricos (actual 19%)de genéricos (actual 19%)
Implantación de Receta electrónicaImplantación de Receta electrónica
Acuerdos con Colegios de FarmacéuticosAcuerdos con Colegios de Farmacéuticos
Adecuación de los tratamientos farmacológicos a las Adecuación de los tratamientos farmacológicos a las necesidades de los pacientes (uso racional)necesidades de los pacientes (uso racional)
Sanidad y Consumo13
Plan de Contención del Gasto Plan de Contención del Gasto en centros asistencialesen centros asistenciales
Potenciación de la compra y Potenciación de la compra y servicios centralizadamente.servicios centralizadamente.
Renegociación de precios con Renegociación de precios con proveedores.proveedores.
Mejora en la gestión Mejora en la gestión farmacoterapéutica.farmacoterapéutica.
Incremento del consumo de Incremento del consumo de medicamentos genéricos.medicamentos genéricos.
Homogeneización de Homogeneización de parámetros de negociación parámetros de negociación unitarios en la contratación.unitarios en la contratación.
2. PLAN DE RACIONALIZACIÓN DEL GASTO EN 2. PLAN DE RACIONALIZACIÓN DEL GASTO EN OSAKIDETZAOSAKIDETZA
Objetivo de gasto por centro.Objetivo de gasto por centro.
Mejoras en la gestión de Mejoras en la gestión de stockajes.stockajes.
Información del gasto a Información del gasto a profesionales.profesionales.
Racionalización del gasto en Racionalización del gasto en formación continuada.formación continuada.
Análisis de procesos de Análisis de procesos de mayor gasto.mayor gasto.
Readecuación de Readecuación de estructuras estructuras administrativas.administrativas.
Mejora de productividad: Mejora de productividad: Incremento de recursos Incremento de recursos propios en la propios en la concertación.concertación.
Reducción de actividad Reducción de actividad extraordinaria.extraordinaria.
Análisis de tasas de Análisis de tasas de absentismo.absentismo.
Optimización de la Optimización de la contratación en contratación en ausencias.ausencias.
OPTIMIZACIÓN DE RECURSOS
MEJORAS DE GESTIÓN
MEJORAS DE EFICIENCIA
Sanidad y Consumo14
Revisión de las diferentes líneas de concertación Revisión de las diferentes líneas de concertación PROCURANDOPROCURANDO::
Incrementos moderados de actividad concertada Incrementos moderados de actividad concertada mejorando la producción de servicios de Osakidetza mejorando la producción de servicios de Osakidetza (i.e. listas de espera y diagnóstico por imagen)(i.e. listas de espera y diagnóstico por imagen)
Mantener la actividad concertada estructural (no Mantener la actividad concertada estructural (no provista por Osakidetza)provista por Osakidetza)
Negociación con proveedores para el mantenimiento de Negociación con proveedores para el mantenimiento de precios 2010 precios 2010
3. PLAN DE RACIONALIZACIÓN DEL GASTO EN 3. PLAN DE RACIONALIZACIÓN DEL GASTO EN ACTIVIDAD ACTIVIDAD CONCERTADACONCERTADA
MEDIDAS A ADOPTAR
Sanidad y Consumo15
3. UN GASTO SANITARIO3. UN GASTO SANITARIO RAZONABLE RAZONABLE EN TÉRMINOS COMPARATIVOS EN TÉRMINOS COMPARATIVOS
(CIFRAS 2007)(CIFRAS 2007)
VALORACIÓN GLOBAL DEL PRESUPUESTO 2010VALORACIÓN GLOBAL DEL PRESUPUESTO 2010
Sanidad y Consumo16
GASTO PÚBLICO PER CÁPITA POR COMUNIDAD AUTÓNOMA. AÑO 2007
Fuente: Ministerio de Sanidad y Consumo. Aportación al Gasto Público Sanidad. Población I.N.E.
1.801
1.441 1.400 1.364 1.341 1.3241.261 1.245 1.243 1.238 1.227 1.215 1.174 1.144 1.114 1.100
15247
1.409
0
200
400
600
800
1.000
1.200
1.400
1.600
1.800
2.000
La Rio
ja
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País
Vasco
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Aragón
Asturia
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Andalucí
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Mel
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Ceuta
Euros
Sanidad y Consumo17
% GASTO SANITARIO SOBRE PIB POR COMUNIDAD AUTÓNOMA. AÑO 2007
Fuente: Estadística de Gasto Sanitario Público. Ministerio de Sanidad y Consumo. Aportación al Gasto Público Sanidad.
8,8%
7,2%6,8%
6,5% 6,4% 6,2% 6,2% 6,1% 6,0%5,5% 5,4% 5,3%
4,7% 4,7% 4,6% 4,6%
3,6%
0,7%0,2%
0%
1%
2%
3%
4%
5%
6%
7%
8%
9%
10%
Extre
mad
ura
La Rio
ja
Castil
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anch
a
Murc
ia
Galic
ia
Asturia
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Canta
bria
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n
Aragón
Navar
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País
Vasco
Isla
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s
Catal
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Mad
rid
Mel
illa
Ceuta
Gasto medio: 5,2%
Sanidad y Consumo18
% DE GASTO SANITARIO PÚBLICO SOBRE EL PIB % DE GASTO SANITARIO PÚBLICO SOBRE EL PIB POR PAÍS DE LA OCDE. AÑO 2007POR PAÍS DE LA OCDE. AÑO 2007
Gasto público en salud sobre PIB en Euskadi: 4,7%Alcanzando el 5% si se incluye el gasto público de competencias sanitarias no transferidas
8,7 8,68,3
8,07,7 7,7 7,5 7,4 7,3 7,3
7,1 7,16,9
6,7 6,6 6,6 6,4 6,46,1 6,1 6,1
5,9 5,85,6
5,2 5,1
4,54,1
3,7
2,7
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Fran
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(*)
Cor
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o
Sanidad y Consumo19
4. LÍNEAS DE ACTUACIÓN PRIORIZADAS:4. LÍNEAS DE ACTUACIÓN PRIORIZADAS:
EN CONSUMOEN CONSUMO::
Puesta en marcha de kontsumobide/Instituto Puesta en marcha de kontsumobide/Instituto Vasco de ConsumoVasco de Consumo
Fortalecimiento del asociacionismoFortalecimiento del asociacionismo
Impulso de comportamientos transparentes y Impulso de comportamientos transparentes y respetuosos de empresas con sus clientesrespetuosos de empresas con sus clientes
Adaptaciones lingüísticas del etiquetadoAdaptaciones lingüísticas del etiquetado
VALORACIÓN GLOBAL DEL PRESUPUESTO 2010VALORACIÓN GLOBAL DEL PRESUPUESTO 2010
Sanidad y Consumo20
VALORACIÓN GLOBAL DEL PRESUPUESTO 2010VALORACIÓN GLOBAL DEL PRESUPUESTO 2010
4. LÍNEAS DE ACTUACIÓN PRIORIZADAS:4. LÍNEAS DE ACTUACIÓN PRIORIZADAS:
EN SANIDADEN SANIDAD::
Atención a pacientes crónicos.Atención a pacientes crónicos.
Desarrollo de organizaciones sanitarias integradas Desarrollo de organizaciones sanitarias integradas orientadas a la búsqueda de resultados de mejora orientadas a la búsqueda de resultados de mejora de la salud.de la salud.
Incorporación de nuevas tecnologías.Incorporación de nuevas tecnologías.
Sanidad y Consumo21
VALORACIÓN GLOBAL DEL PRESUPUESTO 2010VALORACIÓN GLOBAL DEL PRESUPUESTO 2010
4. LÍNEAS DE ACTUACIÓN PRIORIZADAS:4. LÍNEAS DE ACTUACIÓN PRIORIZADAS:
EN SANIDADEN SANIDAD::
Desarrollo de nuevas infraestructuras Desarrollo de nuevas infraestructuras necesarias.necesarias.
Investigación biosanitaria e Innovación Investigación biosanitaria e Innovación organizativa.organizativa.
Centro de Servicios de Salud Multicanal.Centro de Servicios de Salud Multicanal.
Sanidad y Consumo22
INVERSIÓN TOTAL EN I + D BIOSANITARIA 2010INVERSIÓN TOTAL EN I + D BIOSANITARIA 2010
Gasto corriente ________ 16.001Gasto corriente ________ 16.001
Inversión ____________ 17.500Inversión ____________ 17.500
TOTAL 33.501TOTAL 33.501
Dpto. Sanidad y C.________ 4.852Dpto. Sanidad y C.________ 4.852
Fondo Innovación GV_____16.630Fondo Innovación GV_____16.630
Otras Administraciones____12.019Otras Administraciones____12.019 TOTAL 33.501TOTAL 33.501
PRESUPUESTO FINANCIACIÓN
14,5%
Sanidad y Consumo23
PROGRAMAS PREFERENTES DE OSAKIDETZAPROGRAMAS PREFERENTES DE OSAKIDETZA
ATENCIÓN PRIMARIA:
Plan de actuación sobre pacientes crónicos Plan de actuación sobre pacientes crónicos (Identificar y estratificar los niveles de riesgo de (Identificar y estratificar los niveles de riesgo de pacientes)pacientes)
Receta Electrónica y Mejoras Receta Electrónica y Mejoras
Nuevo programa de seguridad clínicaNuevo programa de seguridad clínica
Fomentar la investigación en Atención PrimariaFomentar la investigación en Atención Primaria
Sanidad y Consumo24
PROGRAMAS PREFERENTES DE OSAKIDETZAPROGRAMAS PREFERENTES DE OSAKIDETZA
SALUD MENTAL:
Reorganización de hospitales monográficos de Reorganización de hospitales monográficos de BizkaiaBizkaia
Coordinación sociosanitaria en salud mentalCoordinación sociosanitaria en salud mental
Proyectos de actuación conjunta con Salud PúblicaProyectos de actuación conjunta con Salud Pública
Ampliación y desarrollo de proceso singularizado Ampliación y desarrollo de proceso singularizado esquizofreniaesquizofrenia
Sanidad y Consumo25
PROGRAMAS PREFERENTES DE OSAKIDETZAPROGRAMAS PREFERENTES DE OSAKIDETZA
ASISTENCIA ESPECIALIZADA:
Programa de detección precoz de cáncer de mamaPrograma de detección precoz de cáncer de mama
Programa detección precoz cáncer colorrectalPrograma detección precoz cáncer colorrectal
Programa de cribado del síndrome de down y otras Programa de cribado del síndrome de down y otras cromosomopatíascromosomopatías
Desarrollo y mejora de la atención integral al ictusDesarrollo y mejora de la atención integral al ictus
Desarrollo y mejora de la atención integral al síndrome Desarrollo y mejora de la atención integral al síndrome coronariocoronario
Desarrollo y mejoras en el programa de cuidados paliativosDesarrollo y mejoras en el programa de cuidados paliativos
Seguridad Clínica: Sistema de notificación ligadasSeguridad Clínica: Sistema de notificación ligadas a la a la seguridad del pacienteseguridad del paciente
SANIDAD Y CONSUMOSANIDAD Y CONSUMO
OSASUN ETA KONTSUMOOSASUN ETA KONTSUMO
Proyecto Presupuesto 2010Proyecto Presupuesto 2010
2010 Aurrekontu Proiektua2010 Aurrekontu Proiektua