1
RESUME HASIL
VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
No Dokumen : FVLK-16
Revisi : L
Tanggal Terbit : 01 April 2017
Halaman :
RESUME
HASIL AUDIT PENILIKAN KE-2
PADA IUI PT BROMO FALCATA INDONESIA
1. IDENTITAS LVLK
a. Nama LVLK : PT Trustindo Prima Karya
b. Nomor Akreditasi KAN : LVLK-010-IDN
c. Alamat Kantor : Gedung Diklat APHI Kalimantan Timur Lt.1
Jl. Kesuma Bangsa No. 80 Kota Samarinda
d. Telepon
: (0541) 747798
e. Penanggung Jawab LVLK : Ir Kurnia
f. Tim Auditor : 1. Anjar Guntoro, S.Hut (Lead Auditor);
2. Rupita Nilansari, S.Hut (Auditor).
g. Pengambil Keputusan : Ir Rudy Setyawan
2. IDENTITAS AUDITEE
a. Nama Unit Manajemen : PT Bromo Falcata Indonesia
b. SK IUIPHHK : No. 503/01/425.202/2012 tanggal 23 Februari 2012
c. Produk & Kap. Izin : Barecore (36.000 m3/Tahun) d. Alamat Lokasi Pabrik : Jl. Brantas KM. 1 Kel. Pilang Kec. Kademangan - Probolinggo
e. Alamat Kantor : Jl. Brantas KM. 1 Kel. Pilang Kec. Kademangan - Probolinggo
f. Email : [email protected]
g. Pengurus Perusahaan : Direktur : Heru Jhudiarto
Komisaris : Ina Dwi Lestari h. Management Representatif : Meliana Rachmania
2
RESUME HASIL
VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
No Dokumen : FVLK-16
Revisi : L
Tanggal Terbit : 01 April 2017
Halaman :
3. RINGKASAN TAHAPAN PENILIKAN KE-2
Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan
Konsultasi Publik - Tidak dilakukan konsultasi publik
Pertemuan Pembukaan
23 November 2017 Kantor PT BFI
Pemaparan kepada auditee meliputi pengenalan Tim Audit; Tujuan, ruang lingkup audit, metode dan kriteria penilaian; dan syarat dan aturan pelaksanaan audit lapangan. Dibuatkan BAP dan Daftar Hadir.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan
23 - 24 November 2017
Kantor dan Industri PT BFI
a. Memverifikasi dokumen persyaratan pemenuhan standar VLK untuk rentang waktu 1 (satu) tahun terakhir.
b. Pemeriksaan bukti implementasi di lapangan secara sampling (uji petik).
c. Menganalisa kesesuaian pemenuhan verifier sesuai kriteria legalitas kayu berdasarkan Lampiran 2.5. Perdirjen PHPL No. P.14/ PHPL/SET/4/2016.
d. Menyusun kesimpulan audit.
Pertemuan Penutupan
24 November 2017 Kantor PT BFI
Pemaparan dan permintaan konfirmasi persetujuan atas hasil audit, catatan ketidaksesuaian dan catatan observasi. Dibuatkan BAP dan Daftar Hadir
Pengambilan Keputusan Resertifikasi
Bogor, 9 Desember 2017
a. PT Bromo Falcata Indonesia dinilai telah MEMENUHI standar verifikasi legalitas kayu sesuai Lampiran 2.5. Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016.
b. Status S-LK PT Bromo Falcata Indonesia dipertahankan sesuai masa berlaku dan lingkup sertifikasinya.
3
RESUME HASIL
VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
No Dokumen : FVLK-16
Revisi : L
Tanggal Terbit : 01 April 2017
Halaman :
4. HASIL AUDIT
A. PRINSIP 1
No. Nomor & Judul
VERIFIER NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
1.1.1.
a. Akta pendirian perusahaan
dan/atau perubahan
terakhir untuk perusahaan
yang berbadan hokum atau
KTP bagi usaha perorangan
M
- Tersedia Akta Pendirian Perusahaan No.
25 tanggal 16 September 2011 Notaris
Justina Judywati Sutandi, SH. Telah
disahkan keputusan Menteri Hukum dan
Asasi Manusia No. AHU-47621.A.01.01
tahun 2011.
- Akta Perubahan Terakhir dihadapan notaris
Justina Judywati Sutandi, SH nomor 31
tanggal 22 Agustus 2015 tentang
Pernyataan Keputusan Rapat. Telah
didaftarkan dan tercatat dalam sistem
administrasi badan hukum nomor AHU-
AH.01.03-0959454 tanggal 26 Agustus
2015.
b. Surat Izin Usaha
Perdagangan (SIUP) atau
Izin Perdagangan yang
tercantum dalam Izin
Industri
M
Tersedia SIUP yang dikeluarkan oleh Badan
Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan
Kota Probolinggo nomor
517.1/047/425.202/2016 tanggal 27 Oktober
2016 dengan lingkup usaha sebagai industri
woodworking dan eksortir SIUP berlaku
sampai tanggal 11 November 2021.
c. Izin HO (izin gangguan
lingkungan sekitar industri) NA
Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Republik Indonesia No. 19 tahun 2017
tanggal 29 Maret 2017 pasal 1 menyataan
penetapan Izin Gangguan di daerah dicabut
dan dinyatakan tidak berlaku
d. Tanda Daftar Perusahaan
(TDP)
M
Tersedia TDP yang diterbitkan oleh Badan
Penanaman Modal Dan Pelayanan Perijinan Kota Probolinggo nomor 13.10.1310.0039 tanggal 27 Oktober 2016 dengan lingkup usaha industri
woodworking. TDP masih berlaku sampai dengan tanggal 25 Oktober 2021.
4
RESUME HASIL
VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
No Dokumen : FVLK-16
Revisi : L
Tanggal Terbit : 01 April 2017
Halaman :
No. Nomor & Judul
VERIFIER NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
e. Nomor Pokok Wajib Pajak
(NPWP)
M
- NPWP nomor 31.381. 931. 0-625.000 - SKT No. PEM-
0008780ER/WPJ.12/KP.0603/2011 tanggal
121 September 2011 yang diterbitkan oleh Kanwil DJP Jawa Timur III Pratama
Probolinggo. - SPPKP No. PEM-
260.PKP/WPJ.12/KP.0603/2012 tanggal 27
Februari 2012 yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Probolinggo.
- NPWP (9 digit awal) telah sesuai dengan dokumen perizinan lainnya
f. Dokumen lingkungan hidup
(UKL-UPL/SPPL/DPLH/SIL/
DELH/dokumen lingkungan
lain yang setara)
M
- PT Bromo Falcata Indonesia telah menyusun dokumen UKL-UPL pada Juni 2012, dan
telah mendapat rekomendasi dari Badan Lingkungan Hidup Kota Probolinggo nomor 660/908/425.205/2012, tanggal 28 Juni
2012 - PT Bromo Falcata Indonesia selama periode
November 2016 s/d Oktober 2017 telah melakukan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan dan Pemantauan Lingkungan
Hidup yaitu laporan UKL UPL semester II periode Juli 2016 s.d Desember 2017 telah mendpatkan tanggapan dari BLH Kota
probolinggo nomor 660/1854/425.205/2016 tanggal 26 September 2016. Dan laporan
UKL UPL semester I periode Januari s.d Juni 2017 telah dilakukan pelaporan kepada BLH Kota Proolinggo dengan bukti tand terima
tanggal tanggal 21 November 2017.
g. IUIPHHK, Izin Usaha
Industri (IUI), atau Izin
Usaha Tetap (IUT) M
- Tersedia Izin Usaha Industri (IUI) yang diterbitkan oleh Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Kota probolinggo,
nomor 1/3574/IU-PL/PMDM/2014 tanggal 25 Februari 2014.
- Jenis produk barecore kapasitas produksi 36.000 m3/tahun
5
RESUME HASIL
VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
No Dokumen : FVLK-16
Revisi : L
Tanggal Terbit : 01 April 2017
Halaman :
No. Nomor & Judul
VERIFIER NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
h. Rencana Pemenuhan Bahan
Baku Industri (RPBBI)
untuk IUIPHHK
NA
PT Bromo Falcata Indonesia tidak terdaftar sebagai perusahaan IUIPHHK. Tidak ditemukan adanya pengolahan kayu bulat.
1.2.1. Dokumen identitas importir NA PT Bromo Falcata Indonesia tidak terdaftar
sebagai importir.
1.2.2.
Panduan/pedoman/prosedur
pelaksanaan dan bukti
pelaksanaan mekanisme uji
tuntas (due diligence)
importir.
NA
PT Bromo Falcata Indonesia tidak terdaftar
sebagai importir.
1.3.1.
a. Akte notaris pembentukan
kelompok atau dokumen
pembentukan kelompok
NA
PT Bromo Falcata Indonesia tidak terdaftar sebagai salah satu anggota kelompok.
b. Internal audit anggota
kelompok NA
PT Bromo Falcata Indonesia tidak terdaftar
sebagai salah satu anggota kelompok.
B. PRINSIP 2
No. Nomor&Judul
VERIFIER NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
2.1.1.
a. Dokumen jual beli/nota
atau kontrak suplai
bahan baku dilengkapi
dengan bukti pembelian
M
- Selama periode November 2016 – Oktober
2017,PT Bromo Falcata Indonesia menerima
bahan baku kayu gergajian sengon dan
jabon yang seluruhnya berasal dari hutan
rakyat.
- Pembelian bahan baku kayu gergajian
menggunakan Purchasing Order (PO) dan
bukti pembayaran, Seluruh penerimaan kayu
gergajian telah dilengkapi dengan dokumen
angkutan berupa Nota Angkutan dan Nota
Perusahaan.
b. Daftar Pemeriksaan Kayu
Bulat (DPKB) NA PT Bromo Falcata Indonesia tidak menerima
dan mengolah bulat dalam periode November 2016 – Oktober 2017 tidak ditemukan
6
RESUME HASIL
VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
No Dokumen : FVLK-16
Revisi : L
Tanggal Terbit : 01 April 2017
Halaman :
No. Nomor&Judul
VERIFIER NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
penerimaan kayu bulat.
c. Bukti serah terima kayu
selain kayu bulat dari
hutan negara, dilengkapi
dengan dokumen
angkutan hasil hutan
yang sah
M
- PT Bromo Falcata Indonesia selama periode November 2016 s/d Oktober 2017 menerima bahan baku kayu gergajian sengon dan
jabon yang seluruhnya dari hutan rakyat.
- Penerimaan kayu gergajian di PT Bromo
Falcata Indonesia telah dilengkapi dengan
bukti serah terima kayu/surat jalan yang
ditandangani pengirim dan penerima.
d. Dokumen angkutan hasil
hutan yang sah
M
- Seluruh penerimaan kayu gergajian jenis sengon dan jabon hutan rakyat telah dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil
hutan yang sah berupa Nota Angkutan/Nota Perusahaan dari pemasok/IUIPHHK.
- Terdapat kesesuaian volume kayu gergajian di dalam laporan mutasi kayu dengan laporan penerimaan kayu gergajian
berdasarkan dokumen angkutan. - Hasil uji petik di lapangan terdapat
kesesuaian antara fisik kayu (jenis dan
ukuran) dengan dokumen angkutannya. - PT Bromo Falcata Indonesia tidak
menggunakan bahan baku yang berasal dari kayu lelang.
e. Nota dan Dokumen
Keterangan (Berita Acara
dari Petugas Kehutanan
atau Aparat Desa/
Kelurahan) yang dapat
menjelaskan asal usul
untuk kayu bekas/hasil
bongkaran/sampah kayu
bulan dari kayu lelang,
serta DKP
NA
PT Bromo Falcata Indonesia tidak menerima dan mengolah kayu bekas/hasil
bongkaran/sampah kayu bulan dari kayu lelang.
f. Dokumen angkutan
berupa Nota untuk kayu
limbah industri
NA
PT Bromo Falcata Indonesia tidak menerima
dan mengolah kayu limbah industri.
7
RESUME HASIL
VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
No Dokumen : FVLK-16
Revisi : L
Tanggal Terbit : 01 April 2017
Halaman :
No. Nomor&Judul
VERIFIER NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
g. Dokumen S-LK/S-PHPL
yang dimiliki pemasok
dan/atau DKP dari
pemasok
M
- Selama periode November 2016 s/d Oktober
2017, Pemasok kayu gergajian sengon dan
jabon belum seluruhnya memproleh S-LK
dan masih terdapat pemasok yang
menggunakan DKP.
- PT Bromo Falcata Indonesia telah melakukan
pengecekan DKP pemasok, dari 30 pemasok
25 menerbitkan DKP dan 5 ber SLK.
- Perusahan telah memiliki Prosedur
Pengecekan DKP dan telah menunjuk
petugas yang bertanggung jawab dalam
pemeriksaan terhadap dokumen DKP yang
diterima dari pemasok berdasarkan Surat
Penunjukkan Petugas Pengecekan DKP
nomor 1/SK.DIR/BFI/IV/2015 tanggal 25
Maret 2015 yang ditandatangani oleh
Direktur perusahaan. PT Bromo Falcta
Indonesia telah menyusun laporan hasil
pemeriksaan kepada pemasok yang
menerbitkan DKP.
h. Informasi terkait VLBB
untuk pemasok yang
belum memiliki S-LK/S-
PHPL/DKP
NA
Seluruh pemasok/IUIPHHK PT Bromo Falcata
Indonesia telah ber S-LK dan/atau menerbitkan DKP
i. Dokumen pendukung
RPBBI NA
PT Bromo Falcata Indonesia tidak terdaftar
sebagai IUIPHHK dan tidak menerima bahan baku kayu bulat, sehingga tidak diwajibkan untuk menyusun RPBBI.
2.1.2.
a. Pemberitahuan impor
barang (PIB) NA
PT Bromo Falcata Indonesia tidak terdaftar sebagai importir dan tidak ada realisasi penerimaan dan pengolahan bahan baku kayu
impor
b. Bill of Lading (B/L)
NA
PT Bromo Falcata Indonesia tidak terdaftar sebagai importir dan tidak ada realisasi penerimaan dan pengolahan bahan baku kayu
impor
8
RESUME HASIL
VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
No Dokumen : FVLK-16
Revisi : L
Tanggal Terbit : 01 April 2017
Halaman :
No. Nomor&Judul
VERIFIER NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
c. Packing List (P/L)
NA
PT Bromo Falcata Indonesia tidak terdaftar sebagai importir dan tidak ada realisasi penerimaan dan pengolahan bahan baku kayu
impor
d. Invoice
NA
PT Bromo Falcata Indonesia tidak terdaftar sebagai importir dan tidak ada realisasi penerimaan dan pengolahan bahan baku kayu
impor
e. Deklarasi
NA
PT Bromo Falcata Indonesia tidak terdaftar sebagai importir dan tidak ada realisasi
penerimaan dan pengolahan bahan baku kayu impor
f. Bukti pembayaran bea
masuk (bila terkena bea
masuk) NA
PT Bromo Falcata Indonesia tidak terdaftar sebagai importir dan tidak ada realisasi
penerimaan dan pengolahan bahan baku kayu impor
g. Dokumen lain yang
relevan (diantaranya
CITES) untuk jenis kayu
yang dibatasi
perdagangannya
NA
PT Bromo Falcata Indonesia tidak terdaftar sebagai importir dan tidak ada realisasi
penerimaan dan pengolahan bahan baku kayu impor
h. Bukti penggunaan kayu
dan produk turunannya NA
PT Bromo Falcata Indonesia tidak terdaftar
sebagai importir dan tidak ada realisasi penerimaan dan pengolahan bahan baku kayu
impor
2.1.3.
a. Tallysheet penggunaan
bahan baku dan hasil
produksi
M
- Pencatatan nomor lot pada laporan harian
menunjukan data asal asul bahan baku.
Sedangkan pada fisik kayunya dilakukan
penempelan tag tally yang akan mengikuti
pergerakan kayu.
- Adanya sistim administrasi produksi yang
terpisah per simpul produksi dan tertib dalam
mencatat-merekam kode asal bahan hingga ke
proses akhir serta penerapan/pemasangan tag tally (tally sheet) pada tiap tumpukan bahan
memudahkan untuk memastikan ketelusuran
asal kayu dan pengendalian pengolahan kayu.
9
RESUME HASIL
VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
No Dokumen : FVLK-16
Revisi : L
Tanggal Terbit : 01 April 2017
Halaman :
No. Nomor&Judul
VERIFIER NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
b. Laporan produksi hasil
olahan
M
- Terdapat laporan produksi dari penggunaan
bahan baku sampai menjadi barecore selama
periode November 2016 s/d Oktober 2017.
- Jumlah produksi barcore dari bahan baku
kayu gergajian dalam kurun waktu November
2016 s/d Oktober 2017 sebesar 31.634,15 m3
dengan rata rata rendemen sebesar 45,28 %.
Laporan penggunaan bahan baku dan hasil
produksi barcore sesuai dengan laporan
mutasi kayu.
c. Produksi industri tidak
melebihi kapasitas
produksi yang diizinkan
M
Realisasi produksi tahun 2016 (Januari s.d
Desember) sebesar 85,16 % dari kapsitas produksi yang diizinkan. Sedangkan realisai produksi tahun 2017 periode Januari 2017 s.d
Oktober 2017 sebesar 72,90 % dari kapasitas izin produksi.
Realisai produksi tidak melebihi kapasitas
produksi yang diizinkan.
d. Hasil produksi yang
berasal dari kayu lelang
dipisahkan
NA
Selama periode November 2016 s/d Oktober 2017, PT Bromo Falcata Indonesia menerima
dan mengolah kayu lelang
e. Dokumen
catatan/laporan mutasi
kayu
M
PT Bromo Falcata Indonesia telah membuat
Laporan Mutasi Kayu baik LMKB (Laporan
Mutasi Kayu Bulat) dan LMHHKO (Laporan
Mutasi Hasil Hutan Kayu Olahan) selama
periode November 2016 s/d Oktober 2017.
- Laporan Mutasi Kayu telah sesuai dengan
dokumen pendukungnya. PT Bromo Falcata
Indonesia telah melaporkan LMK ke Dinas
Provinsi Jawa Timur dan Balai Pengelolaan
Produksi Wilayah VII Denpasar yang
dibuktikan dengan bukti penyampaian.
2.1.4.
a. Dokumen S-LK atau DKP
NA
Selama periode November 2016 s/d Oktober 2017, PT Bromo Falcata Indonesia tidak
melakukan jasa produksinya kepada pihak penyedua jasa (pihak lain)
10
RESUME HASIL
VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
No Dokumen : FVLK-16
Revisi : L
Tanggal Terbit : 01 April 2017
Halaman :
No. Nomor&Judul
VERIFIER NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
b. Kontrak jasa pengolahan
produk antara auditee
dengan pihak penyedia
jasa (pihak lain)
NA
Selama periode November 2016 s/d Oktober 2017, PT Bromo Falcata Indonesia tidak melakukan jasa produksinya kepada pihak
penyedua jasa (pihak lain)
c. Berita acara serah terima
kayu yang dijasakan NA
Selama periode November 2016 s/d Oktober
2017, PT Bromo Falcata Indonesia tidak melakukan jasa produksinya kepada pihak penyedua jasa (pihak lain)
d. Ada pemisahan produk
yang dijasakan pada
perusahaan penyedia
jasa
NA
Selama periode November 2016 s/d Oktober
2017, PT Bromo Falcata Indonesia tidak melakukan jasa produksinya kepada pihak penyedua jasa (pihak lain)
e. Adanya
pendokumentasian bahan
baku, proses produksi,
dan ekspor apabila
ekspor dilakukan melalui
industri penyedia jasa
NA
Selama periode November 2016 s/d Oktober 2017, PT Bromo Falcata Indonesia tidak melakukan jasa produksinya kepada pihak
penyedua jasa (pihak lain)
C. PRINSIP 3
NO. Nomor&Judul
VERIFIER NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
3.1.1.
Dokumen angkutan hasil
hutan yang sah
M
- PT Bromo Falcata Indonesia dalam periode
November 2016 s/d Oktober 2017 tidak ada realisasi penjualan hasil produksi dengan tujuan domestik.
- PT Bromo Falcata Indonesia mempunyai legalitas, fasiltas dan sumberdaya GANIS PKG
untuk kegiatan pemindahtanganan / penjualan dengan tujuan domestik.
3.2.1.
a. Produk hasil olahan kayu
yang diekspor M
- Selama periode November 2016 s/d Oktober 2017, PT Bromo Falcata Indonesia
melakukan kegiatan ekspor untuk seluruh hasil produksinya yang berupa produk barecore sebesar 31.403,7516 m3
11
RESUME HASIL
VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
No Dokumen : FVLK-16
Revisi : L
Tanggal Terbit : 01 April 2017
Halaman :
NO. Nomor&Judul
VERIFIER NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
- Seluruh produk barecore yang akan di ekspor merupakan hasil produksi sendiri PT Bromo Falcata Indonesia dan kegiatan
stuffing produk dilakukan di lokasi PT Bromo Falcata Indonesia.
b. Pemberitahuan Ekspor
Barang (PEB)
M
- Ekspor PT PT Bromo Falcata Indonesia telah dilengkapi dengan PEB yang sesuai dengan
dokumen Packing List, Invoice, Bill of Lading, dokumen V-Legal.
- Jumlah PEB yang telah terbit dari November 2016 s/d Oktober 2017 sebanyak 129 PEB.
- Dokumen PEB sesuai dengan dokumen
eksport lainnya.
c. Packing List (P/L)
M
- Jumlah Packing List yang telah terbit dari November 2016 s/d Oktober 2017 sebanyak 129 Packing List .
- Dokumen Packing List sesuai dengan dokumen PEB.
d. Invoice
M
- Jumlah Invoice yang telah terbit dari
November 2016 s/d Oktober 2017 sebanyak 129 Invoice.
- Dokumen Invoice sesuai dengan dokumen
PEB
e. Bill of Lading (B/L)
M
- Jumlah Bill of Lading yang telah terbit dari November 2016 s/d Oktober 2017 sebanyak 129 Bill of Lading.
- Dokumen Bill of Lading sesuai dengan dokumen PEB.
f. Dokumen V-Legal untuk
produk yang wajib
dilengkapi dengan
Dokumen V-Legal
M
- PT Bromo Falcata Indonesia melakukan
realisasi kegiatan ekspor produk barecore
menggunalan dokumen V-Legal sebagai
mana ketentuan dalam permendag No.12M-
DAG/PER/2/2017. Periode November 2016
s/d Oktober 2017 Dokumen V-Legal
Sebanyak 129 dokumen.
- Dokumen V-Legal sesuai dengan dokumen PEB, Invoice dan packinglist. Tidak
- Seluruh stuffing produk barecore yang akan
12
RESUME HASIL
VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
No Dokumen : FVLK-16
Revisi : L
Tanggal Terbit : 01 April 2017
Halaman :
NO. Nomor&Judul
VERIFIER NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
dieksport dilakukan di lokasi PT Bromo Falcata Indonesia.
g. Hasil verifikasi teknis
(Laporan Surveyor) untuk
produk yang wajib
verifikasi teknis
NA
PT Bromo Falcata Indonesia memproduksi
barecore sehingga tidak ada kewajiban untuk
dilakukan verifikasi teknis/ laporan surveyor.
h. Bukti pembayaran bea
keluar bila terkena bea
keluar
NA Produk barecore tidak termasuk produk yang
dikenakan bea keluar.
i. Dokumen lain yang
relevan (diantaranya
CITES) untuk jenis kayu
yang dibatasi
perdagangannya
NA
PT Bromo Falcata Indonesia mengolah
produknya dengan bahan baku dengan jenis
sengon, jenis tersebut tidak termasuk kedalam
jenis kayu yang dibatasi perdagangganya.
3.3.1.
Tanda V-Legal yang
dibubuhkan sesuai
ketentuan
M
- PT PT Bromo Falcata Indonesia
membubuhkan tanda V-Legal pada kemasan
produk yang akan di ekspor.
- Tanda V-Legal dibubuhkan pada tempat
yang mudah terlihat dengan ukuran yang
proposional, sehingga tanda V-Legal dan
informasi pelengkapnya terbaca dengan
mudah.
D. PRINSIP 4
NO. Nomor&Judul
VERIFIER NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
4.1.1.
a. Pedoman/prosedur K3
M
PT Bromo Falcata Indonesia telah memiliki SOP K3 dan telah memiliki Panitia Pembinaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3) di Perusahaan dan telah mendapatkan Pengesahan dari Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Probolinggo sesuai surat Nomor: 008/425.107/2016 tanggal 26 Oktober 2016. Memiliki Tim Tanggap Darurat Penanggulangan Kebakaran yang telah mendapat pengesahan
13
RESUME HASIL
VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
No Dokumen : FVLK-16
Revisi : L
Tanggal Terbit : 01 April 2017
Halaman :
NO. Nomor&Judul
VERIFIER NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
dari Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Probolinggo. Memiliki Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang ditunjuk sesuai Surat Keputusan Direksi No. VIII/SK.DIR/BFI/XI/2015 tanggal 01 Oktober 2015 K3 atas nama Redy Triwibowo, ST.
b. Implementasi K3
M
- Alat Pemadam Api Ringan APAR tersedia di tempat-tempat strategis, peralatan tersebut berfungsi dengan baik.
- APD telah digunakan oleh karyawan sesuai bagiannya. APD standar yang wajib digunakan oleh setiap karyawan adalah sepatu, sarung tangan dan masker. Perusahaan menyediakan kotak P3K yang berisi obat-obatan dan lainnya sebagai upaya pertolongan pertama apabila terjadi kecelakaan kerja. Kotak P3K terdistribusi pada setiap bagian produksi.
- Jalur evakuasi, titik kumpul, dan rambu – rambu K3 telah terpasang dengan baik di areal pabrik.
c. Catatan kecelakaan kerja
M
- PT Bromo Falcata Indonesia telah memiliki laporan catatan kecelakaan kerja setia bulannya.
- Perusahaan telah melakukan upaya pencegahan terhadap kecelakan kerja dengan membuat SOP K3, memasang rambu-rambu K3, menyediakan perlengkapan P3K sebagai pertolongan pertama jika terjadi kecelakaan, serta membentuk penanggung jawab K3.
4.2.1.
Serikat pekerja atau kebijakan peruasahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja
M
PT Bromo Falcata Indonesia memiliki surat pernyataan terupdate yang menyatakan menjamin kebebasan berserikat bagi seluruh karyawannya yang telah disahkan dan ditandatangani oleh Direktur Perusahaan tanggal 02 Januari 2017 dan telah disosialisasikan kepada karyawan. PT Bromo Falcata Indonesia juga telah memiliki forum komunikasi dan konsultasi mengenai hal-hal yang berkaitan dengan perusahaan dan karyawannya yaitu berupa Lembaga Kerjasama (LKS) Bipartit yang disahkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Probolinggo tanggal 28 Mei
L
: i 01 Nril2017
NO. .,ll,ItrfiI
2013 dengan No. Bukti Pencatatan 5981469l42s.t07l2ot3
4.2.2.
Ketersediaan dokumen KKBatau PP yang mengatur hak- hak pekerja
M
PT Bromo Falcata Indonesia mempunyaiDokumen Peraturan Perusahaan yang berisiaturan-aturan antara perusahaan dankaryawannya. PP telah disahkan oleh DinasTenaga Kerja dan Transmigrasi KotaProbolinggo nomor 5671561425.1012016tanggal 03 OKober 2016 dan masih berlaku.
4.2.3.
PelGrJa yang masih dibawah umur
M
- PT Bromo Falcata Indonesia memiliki pekerjasebanyak 323 karyawan dengan rincian L7Perempuan dan 211 laki-laki.
- Tidak ada karyawan dibawah umur, karyawantermuda pada saat diterima atas nama : AgusSalim yano berumur 20 th baqian produksi.
Keterangan :
M : MemenuhiTM : Tidak MemenuhiN/A : Not Applicable
Wn:'*tr:t"DireKur