1
LAMPIRAN
KEPUTUSAN CAMAT GONDANGLEGI
NOMOR: 188.45/ /KEP/35.07.10/2017
TENTANG PENETAPAN RENCANA KERJA
KECAMATAN GONDANGLEGI KABUPATEN
MALANG TAHUN 2018
RENCANA KERJA (RENJA)
KECAMATAN GONDANGLEGI KABUPATEN MALANG
TAHUN 2018
BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional mewajibkan setiap Perangkat
Daerah untuk menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagai
pedoman kerja untuk periode 1 (satu) tahun dan berfungsi untuk
menerjemahkan perencanaan strategis lima tahunan ke dalam
perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional. Rencana Kerja
Kecamatan Gondanglegi merupakan dokumen perencanaan untuk
periode 1 (satu) tahun yang disusun berdasarkan Rencana Kerja
Pembangunan Daerah Kabupaten Malang.
Selanjutnya berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali,
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah, bahwa keterpaduan pola
perencanaan pembangunan daerah menjadi poin yang penting
dalam siklus penyelenggaraan pemerintahan, dan menindaklanjuti
surat Sekretaris Daerah Nomor: 050/912/35.07.202/2017
tanggal 30 Januari 2017 Perihal Penyusunan Rancangan Akhir Rencana
Kerja Perangkat Daerah Tahun 2018.
2
Proses penyusunan Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat
Daerah terdiri dari tiga tahapan utama yaitu tahap persiapan
penyusunan, tahap penyusunan rancangan, dan tahap penetapan
Rencana Kerja Perangkat Daerah. Penyusunan Rencana Kerja Perangkat
Daerah merupakan tahapan awal yang harus dilakukan sebelum
disempurnakan menjadi dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah yang
definitif. Selanjutnya Rencana Kerja Perangkat Daerah dijadikan sebagai
pedoman penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perangkat
Daerah dan kemudian menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)
melalui penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)
Kabupaten.
Keterkaitan Seluruh dokumen perencanaan pembangunan
daerah merupakan satu kesatuan yang saling berkaitan satu dengan
yang lain. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD)
adalah dokumen yang menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang merupakan
penjabaran dari visi dan misi Pemerintah Daerah. Sebagai bahan
masukan penyusunan rancangan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah adalah Rancangan Awal Rencana Strategis (Renstra)
Perangkat Daerah. Selanjutnya setelah Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah disahkan maka menjadi acuan penyusunan Rencana
Strategis Perangkat Daerah. Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah dijabarkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
sebagai dokumen perencanaan tahunan.
Rencana Kerja Pemerintah Daerah digunakan sebagai
pedoman/acuan dalam penyusunan rancangan Anggaran Pendapatan
Belanja Daerah. Berkaitan dengan itu, maka Rencana Kerja Pemerintah
Daerah merupakan pedoman awal untuk penyusunan Kebijakan Umum
Anggaran, dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS), dalam
rangka penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah tahun
berkenaan. Dengan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah
Kabupaten Malang Tahun 2018 yang tertuang dalam Peraturan Bupati
Malang Nomor 45 Tahun 2017, Kecamatan Gondanglegi selaku
Perangkat Daerah juga berkewajiban menyusun Rencana Kerja sesuai
dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Gondanglegi. Renja
merupakan penjabaran dari Renstra, dan dalam penyusunannya
mengacu pada Rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
3
Renja juga sebagai bahan masukan untuk penyusunan Rencana Kerja
Anggaran (RKA) Perangkat Daerah. Rencana Kerja Anggaran dimaksud
selanjutnya menjadi salah satu acuan penyusunan Dokumen
Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah.
KETERKAITAN ANTAR DOKUMEN PERENCANAAN
Penyusunan Rancangan Akhir Rencana Kerja (Renja) Kecamatan
Gondanglegi Tahun 2018 mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah
Daerah Kabupaten Malang Tahun 2018 dan merupakan penjabaran dari
Rencana Strategis Kecamatan Gondanglegi Tahun 2016-2021, yang
tentunya mendukung Visi dan Misi Bupati Malang sebagaimana
dijabarkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Tahun 2016-2021.
Rancangan Akhir Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Gondanglegi
berisi program dan kegiatan, indikator kinerja, target capaian program dan
kegiatan, pendanaan indikatif, evaluasi pelaksanaan tahun sebelumnya dan
prakiraan maju. Dalam penyusunan Rencana Kerja maka ada beberapa hal
yang dilakukan yaitu pengolahan data, evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja
tahun lalu, analisis kinerja pelayanan, isu-isu penting penyelenggaraan
tugas dan fungsi, review terhadap Rencana Kerja Pembangunan Daerah,
perumusan tujuan, sasaran, program dan kegiatan.
Selanjutnya Rancangan Akhir Rencana Kerja (Renja) Kecamatan
Gondanglegi Tahun 2018 ini akan menjadi bahan penyusunan Rencana
Kerja Anggaran dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Kecamatan
Gondanglegi Tahun 2018, serta menjadi pedoman dan acuan dalam
melaksanakan program dan kegiatan selama Tahun 2018 dan
selanjutnya akan dievaluasi melalui penilaian terhadap realisasi
RPJPD
&
RTRW
RPJMD Ranwal
RKPD
Renja
Kecamata
n
Renstra
Kecamatan RKA
Kecam
atan
RAPBD
APBD
DPA
Kecama
tan
Pedoman
Pedoman
Bahan
Bahan
Pedoman
Pedoman
Diacu
Dijabarkan
RKP
Daerah
4
Dokumen Pelaksanaan Anggaran Kecamatan Gondanglegi untuk
mengetahui realisasi pencapaian target indikator kinerja, dan
penyerapan anggaran.
Sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Malang Tahun 2016-2021, maka Kecamatan Gondanglegi
berperan dalam mendukung Misi ke 2 Bupati Malang yaitu memperluas
inovasi dan reformasi birokrasi demi tata kelola pemerintahan yang
bersih, efektif, akuntabel dan demokratis berbasis teknologi informasi.
1.2 Landasan hukum
Landasan hukum penyusunan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan
Gondanglegi Kabupaten Malang Tahun 2018 adalah sebagai berikut :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional;
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah,
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi
Pemerintahan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah;
5
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2016 Tentang Tata Cara
Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pejabat Pemerintahan;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali,
terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan
Rencana Pembangunan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Pedoman
Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2008 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Malang
Tahun 2005-2025;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 7 Tahun 2008 tentang
Perencanaan Pembangunan Daerah;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2016 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang
Tahun 2016-2021;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
22. Peraturan Bupati Malang Nomor 36 Tahun 2011 tentang Pedoman Tata
Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Malang;
23. Peraturan Bupati Malang Nomor 64 Tahun 2016 tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan;
24. Peraturan Bupati Malang Nomor 34 tahun 2017 tentang Mekanisme
Tahunan Penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Malang;
25. Peraturan Bupati Malang Nomor 44 Tahun 2017 tentang Reviu Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun
6
2016-2021 Atas Penyesuaian Nomenklatur Program Prioritas Perangkat
Daerah;
26. Peraturan Bupati Malang Nomor 45 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja
Pemerintah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2018.
1.3 MAKSUD DAN TUJUAN
Rancangan Akhir Rencana Kerja Kecamatan Gondanglegi Tahun
2018 ini disusun dengan maksud untuk memberikan gambaran tentang
rencana program kegiatan yang akan dilaksanakan dengan mewujudkan
sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan
pengawasan pembangunan dalam Perangkat Daerah (PD) serta
mewujudkan efisiensi alokasi berbagai sumber daya dalam
pembangunan daerah dan usulan program kegiatan yang dapat
dilaksanakan pada tahun berikutnya.
Tujuan penyusunan Rancangan Akhir Rencana Kerja Kecamatan
Gondanglegi Tahun 2018 adalah :
1. Mengarahkan program dan kegiatan selama 1 (satu) tahun;
2. Mensinkronkan dan mensinergikan program dan kegiatan Kecamatan
Gondanglegi Tahun 2018 dengan target dan sasaran pembangunan
daerah sebagaimana terumus dalam dokumen RKPD Kabupaten
Malang Tahun 2018;
3. Bahan evaluasi perencanaan tugas-tugas Camat berikutnya.
1.4 SISTEMATIKA PENULISAN
Rencana Kerja Kecamatan Gondanglegi Tahun 2018 secara garis
besar disusun dengan sistematika sebagai berikut:
BAB I : PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
1.2 Landasan Hukum
1.3 Maksud dan Tujuan
1.4 Sistematika Penyusunan
BAB II : EVALUASI PELAKSANAAN RENJA KECAMATAN
GONDANGLEGI TAHUN 2017
1.1. Evaluasi pelaksanaan Renja 2017 dan Capaian
Renstra Kecamatan Gondanglegi
7
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Gondanglegi
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi
Kecamatan Gondanglegi
2.4. Review Terhadap Rencana Kerja Perangkat Daerah
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan
Masyarakat
BAB III : TUJUAN, SASARAN PROGRAM DAN KEGIATAN.
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Kecamatan Gondanglegi
3.3 Program dan Kegiatan
BAB IV : PENUTUP
8
BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA KECAMATAN GONDANGLEGI
TAHUN 2017
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Gondanglegi Tahun 2017 dan capaian
Renstra
Dalam penyusunan program dan kegiatan telah ditetapkan
indikator kinerja program (outcome) dan kegiatan (output) serta target
kinerja capaian program/kegiatan maupun realisasi.
Dalam penyusunan program dan kegiatan yang telah ditetapkan
untuk mencapai target sesuai dengan Rencana Strategis setiap
pelaksanaan tugas Pemerintah di Tahun 2017 telah sesuai yang
diharapkan untuk dilanjutkan pada pelaksanaan Rencana Kerja Tahun
2017 yang bisa tercapai dalam pelaksanaan tugas penyelenggaraan
Pemerintahan, Pembangunan dan Pembinaan kemasyarakatan sudah
berjalan dengan baik sesuai rencana.
Sedangkan Kecamatan Gondanglegi telah melaksanakan 6
program dan 19 kegiatan, adapun kegiatan dimaksud sudah
dialokasikan sesuai dengan kebutuhan kegiatan Pembangunan, tingkat
capaian program telah ditetapkan sesuai dengan triwulan I, II dan III
sebagaimana sudah mencapai 75 %, untuk mencapai kegiatan sampai
100 % dari kegiatan dimaksud yang dilaksanakan sudah sesuai
Peraturan Bupati No. 45 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pemerintah
Daerah Kabupaten Malang tahun 2018.
Untuk capaian kinerja rencana strategis sampai 2017 adalah bisa
tercapai 100% , maka sebagai bahan evaluasi pelaksanaan rencana perlu
tingkat capaian dari rencana kerja strategis Kecamatan Gondanglegi
ditahun sebelumnya , secara detail bisa dilihat pada table 2.1 sebagai
berikut
9
Tabel 2.1
Rekapitulasi hasil evaluasi hasil pelaksanaan Renja dan Pencapaian Renstra s/d Tahun 2017 Kecamatan Gondanglegi
No
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah/ Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(outcomes)/ Kegiatan (output)
Target Kinerja
Capaian
Program (Renstra
PD) Tahun
2021
Realisasi target
Kinerja
Hasil Program
dan
Keluaran kegiatan
s/d tahun
2015
Target & Realisasi Kinerja
Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2015
Target
Program
dan Kegiatan
Renja PD
Tahun 2017
Perkiraan Realisasi
Capaian target Renstra
Program/kegiatan
Renstra PD s/d Tahun 2017
Target Renja
SKPD
Tahun 2016
Realisasi Renja
SKPD
Tahun 2016
Tingkat Realisasi
(%)
Realisasi Capaian
Tingkat Capaian
(%)
1 2 3 4 5 6 7 8= (7/6) 9 10=9 11=(10/4)
1. Program : Pelayanan
Administrasi
Perkantoran
Persentase Cakupan
Administrasi Perkantoran
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
1.1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Jumlah Registrasi Surat Masuk dan Surat Keluar
2.500 Surat
1.032 surat
1.032 Surat
100% 500 surat
1.050 surat
20%
1.2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber
daya Air dan Listrik
Jumah Rekening Pembayaran Telpon, Air dan Listrik
60 rek
12 rek
12 Rek
100% 12 rek
12 rek
20 %
1.3 Penyediaan Jasa
Pemeliharaan dan
Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional
Jumlah Pemeliharaan dan
Perizinan Kendaraan
Dinas/Operasional
60 bln 12 bln 12 bln 100% 12 bln 12 bln 20 %
1.4 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
Jumlah Orang Yang Diberikan Honor
60 kali 12 kali 12 kali 100% 12 kali 12 kali 20 %
1.5 Penyediaan Jasa
Kebersihan Kantor
Jumlah Penyediaan Sarana
Kebersihan Kantor
60 kali 12 kali 12 kali 100% 12 kali 12 kali 20 %
1.6 Penyediaan
Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
Jumlah Penyediaan
Perbaikan Peralatan Kerja
60
paket
12
paket
12
Paket
100% 12
paket
12
paket
20 %
10
No Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah/
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(outcomes)/ Kegiatan (output)
Target
Kinerja
Capaian Program
(Renstra
PD) Tahun
2021
Realisasi
target
Kinerja Hasil
Program
dan Keluaran
kegiatan
s/d tahun
2015
Target & Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan
Tahun 2015
Target
Program
dan Kegiatan
Renja PD
Tahun
2017
Perkiraan Realisasi Capaian target
Renstra
Program/kegiatan
Renstra PD s/d Tahun 2017
Target
Renja
SKPD Tahun
2016
Realisasi
Renja
SKPD Tahun
2016
Tingkat
Realisasi
(%)
Realisasi
Capaian
Tingkat
Capaian
(%)
1 2 3 4 5 6 7 8= (7/6) 9 10=9 11=(10/4)
1.7 Penyediaan Alat Tulis
Kantor
Jumlah Pengadaan Alat Tulis
Kantor
5
paket
1
paket
1
Paket
100% 1
paket
1
paket
20 %
1.8 Penyediaan Barang Cetakan dan
Penggandaan
Jumlah Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
690 expl
122 expl
122 Expl
100% 138 expl
138 expl
20 %
1.9 Penyediaan Komponen
Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Jumlah Penyediaan
Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
5
paket
1
paket
1
Paket
100% 1
paket
1
paket
20 %
1.10 Penyediaan Makanan dan
Minuman
Jumlah Makanan dan
Minuman yang disediakan
6.340
kotak
118
kotak-
118
kotak-
100% 1.268
kotak
1.268
kotak
20 %
1.11 Rapat-rapat Koordinasi dan Kosultasi ke dalam
Daerah
Jumlah Penugasan Dinas Dalam Daerah
12 kali 12 kali 12 kali 100% 12 kali 12 kali 20 %
2 Program : Peningkatan
Sarana dan Prasarana
Aparatur
Persentase Cakupan Sarana
Prasarana Yang Berfungsi
Dengan Baik 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
2.1 Pengadaan Peralatan
Gedung Kantor
Jumlah peralatan gedung
kantor yang tersedia
5
paket
1
paket
1
paket
100% 1
paket
1
paket
20%
2.2 Pemeliharaan
Rutin/Berkala Gedung
Kantor
Jumlah gedung kantor yang
dipelihara
5
paket
1
paket
1
paket
100% 1
paket
1
paket
20%
11
No Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah/
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(outcomes)/ Kegiatan (output)
Target
Kinerja
Capaian Program
(Renstra
PD) Tahun
2021
Realisasi
target
Kinerja Hasil
Program
dan Keluaran
kegiatan
s/d tahun
2015
Target & Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan
Tahun 2015
Target
Program dan
Kegiatan
Renja PD Tahun
2017
Perkiraan Realisasi Capaian target
Renstra
Program/kegiatan
Renstra PD s/d Tahun 2017
Target
Renja
SKPD Tahun
2016
Realisasi
Renja
SKPD Tahun
2016
Tingkat
Realisasi
(%)
Realisasi
Capaian
Tingkat
Capaian (%)
1 2 3 4 5 6 7 8= (7/6) 9 10=9 11=(10/4)
2.3 Pemeliharaan
Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/
Operasional
Jumlah Kendaraan Dinas
yang mendapat pemeliharaan
7
paket
7
paket
7
paket
100% 1
paket
7
paket
20%
3 Program : Peningkatan
Disiplin Aparatur
Persentase Cakupan
Pemenuan Disiplin Aparatur 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
3.1 Pengadaan Pakaian
Dinas Beserta
Perlengkapannya
Jumlah Pakaian Dinas
beserta Kelengkapannya
100
orang
20
orang
20
orang
100% 20
orang
20
orang
20%
3.2 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari
Tertentu
Jumlah Pengadaan Pakaian Khusus Hari – Hari Tertentu
100 orang
20 orang
20 orang
100% 20 orang
20 orang
20%
4. Program Peningkatan
Kapasitas Sumberdaya
Aparatur
Persentase Cakupan
Pemenuan Kompetensi
Sumberdaya Aparatur 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
4.1 Pendidikan dan Pelatihan
Formal
Jumlah Sumberdaya Yang
Mendapat Pelatihan
35
orang
7
orang
7
orang
100% 15
Orang
7
orang
20%
5. Program Peningkatan
Keamanan dan Kenyamanan
Lingkungan
Persentase Keaktifan
Siskamling
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
5.1 Pengendalian Keamanan
Lingkungan
Jumlah Kegiatan Keamanan
Lingkungan di Poskamling
60
Kali
12
Kali
12
Kali
12
Kali
12
Kali
12
Kali
20%
12
No Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah/
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(outcomes)/ Kegiatan (output)
Target
Kinerja
Capaian Program
(Renstra
PD) Tahun
2021
Realisasi
target
Kinerja Hasil
Program
dan Keluaran
kegiatan
s/d tahun
2015
Target & Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan
Tahun 2015
Target
Program dan
Kegiatan
Renja PD Tahun
2017
Perkiraan Realisasi Capaian target
Renstra
Program/kegiatan
Renstra PD s/d Tahun 2017
Target
Renja
SKPD Tahun
2016
Realisasi
Renja
SKPD Tahun
2016
Tingkat
Realisasi (%)
Realisasi
Capaian
Tingkat
Capaian (%)
1 2 3 4 5 6 7 8= (7/6) 9 10=9 11=(10/4)
6 Program Perencanaan
Pembangunan Daerah
Persentase Partisipasi
Masyarakat/Perwakilan masyarakat dalam
pelaksanaan Musren
bangcam
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
6.1 Penyeleng
garaan Musrenbang Rencana Kerja
Pemerintah Daerah
(RKPD)
Jumlah kegiatan penyeleng
garaan Musrenbang Kecamatan
5
keg
1
Keg
1
Keg
1
Keg
1
keg
1
keg
20%
13
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Gondanglegi
Berdasarkan Peraturan Bupati Malang Nomor 22 Tahun 2015
tentang Pendelegasian Sebagaian Wewenang Bupati Kepada Camat,
terdapat 2 (dua) urusan Bupati yang dilimpahkan kepada Camat
meliputi Bidang Perizinan dan Non Perizinan. Pelimpahan sebagian
urusan yang menjadi wewenang Bupati yang dilimpahkan kepada
Camat tersebut dimaksudkan untuk mendekatkan pelayanan kepada
masyarakat, sehingga tercipta pelayanan masyarakat yang
professional, transparan, efektif dan efisien.
Dalam pelaksanaannya, terdapat beberapa jenis pelayanan
utama yang ada di Kecamatan Gondanglegi, namun secara umum,
pelayanan di Kecamatan Gondanglegi dapat dikelompokkan sebagai
berikut :
1. Pelayanan teknis administrasi baik kedalam maupun keluar;
2. Pelayanan legalisasi surat-surat dan rekomendasi kepada
masyarakat;
3. Pelayanan yang bersifat penyediaan data atau informasi kepada
Dinas Instansi yang berada di Wilayah Kecamatan maupun
Pemerintah Kabupaten Malang;
4. Pelayanan kepada Pemerintahan Desa dan Masyarakat terkait
dengan penyelenggaraan Pemerintahan, Pelaksanaan
Pembangunan dan pembinaan Kemasyarakatan.
Selanjutnya, terkait dengan pencapaian kinerja pelayanan
Kecamatan Gondanglegi selama kurun waktu tahun 2010-2015 cukup
menggembirakan. Hal ini dapat dinilai dari rasio capaian indikator
kinerja Kecamatan Gondanglegi yang dapat terealisasi sebesar 100%
dari target yang telah ditentukan.
Terdapat 3 (tiga) indikator kinerja utama yang ditentukan
untuk mengukur kinerja Kecamatan Gondanglegi, yaitu:
1. Persentase tingkat Partisipasi Masyarakat/Perwakilan Masyarakat
dalam Pelaksanaan Musrenbangcam;
2. Persentase tingkat Kelancaran Proses Administrasi
Kependudukan;
3. Persentase Keaktifan Siskamling.
Selanjutnya, lebih detail tentang pencapaian kinerja pelayanan
Kecamatan Gondanglegi dapat dilihat dari Tabel 2.2 pada lampiran.
14
Tabel 2.2 Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Gondanglegi Kabupaten Malang
No Indikator
SPM/
Standar
Nasional
Target Renstra PD Realisasi Capaian Proyeksi
Catatan
Analisis IKK/IKU Tahun
2016
Tahun
2017
Tahun
2018
Tahun
2019
Tahun
2016
Tahun
2017
Tahun
2018
Tahun
2019
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)
Indikator Kinerja Utama
1
Persentase Tingkat
Partisipasi
Masyarakat/Perwakilan
Masyarakat dalam
Pelaksanaan
Musrenbangcam
45% 64% 66% 68% 45% 64% 66% 68%
2
Persentase Tingkat
Kelancaran Proses
Administrasi Kependudukan a. Pengantar KTP
b. Pengantar KK
c. Surat Pindah
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
3 Persentase Keaktifan
Siskamling
58% 75% 75% 75% 58% 75% 75% 75%
15
2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi SKPD
Berdasarkan uraian diatas dapat diketahui bahwa isu strategis
yang mempengaruhi pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi adalah :
1. Belum optimalnya pelayanan publik kepada masyarakat ;
2. Masih lemahnya koordinasi antar sektor dan instansi terkait
dalam menyusun rencana program dan kegiatan ;
3. Kapasitas SDM Aparatur yang belum optimal dalam mendukung
pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi ;
4. Kurangnya sarana dan prasarana serta anggaran kantor
Kecamatan Gondanglegi.
Secara umum isu tentang masalah kualitas pelayanan publik di
kecamatan menjadi titik prioritas dikarenakan sebagai organisasi
perangkat daerah di wilayah yang bersinggungan langsungan dengan
masyarakat.
Bahwa untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat, tentunya
bukanlah menjadi beban institusi pemerintahan semata, akan tetapi
membutuhkan keterlibatan semua pihak tidak terkecuali peran aktif
masyarakat itu sendiri. Agar pelaksanaan program kegiatan institusi
pemerintah dapat lebih terarah, selain menetapkan visi dan misi, juga
harus adaptif terhadap isu-isu yang bersifat strategis. Adapun isu
strategis yang dapat memberikan daya dorong terhadap keberhasilan
program kegiatan serta dapat dikembangkan di wilayah Kecamatan
Gondanglegi antara lain :
a. Kecamatan Gondanglegi telah ditetapkan sebagai kawasan “
GERBANG BERHIAS ” (Gerakan Pembangunan Bersih Indah Aman
dan Sehat) merupakan salah satu Kecamatan penyangga
Kabupaten di Kepanjen
b. Pembinaan Aparatur Kecamatan dan Desa agar masing-masing
mampu memahami bidang tugasnya, dalam rangka mewujudkan
pelayanan yang optimal menunju terwujudnya kepemerintahan
yang baik.
c. Meningkatkan sarana Komunikasi dan pengembangan system
informasi melalui web site dan media sosial.
d. Meningkatkan kinerja instansi pemerintah agar memperoleh
kepercayaan dari masyarakat yang selama ini memiliki sikap
yang apatis terhadap birokrasi.
16
e. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemeliharan dan
pelestarian pembangunan.
f. Mengadakan pembinaan Kamtibmas agar tercipta situasi yang
kondusif guna menjamin keberlangsungan pelaksanaan
pembangunan di wilayah.
g. Mengadakan pembinaan kerjasama antar Desa yang saling
menguntungkan, utamanya pada Desa yang berdampingan baik di
bidang infrastruktur maupun bidang pertanian untuk
mewujudkan ketahanan pangan.
h. Mengadakan pembinaan kepada Generasi Muda tentang nation
building, sehingga para pemuda mempunyai sikap patriotik dan
nasionalisme serta cinta terhadap tanah air dan lingkungannya.
i. Meningkatkan kerjasama dengan tokoh masyarakat, Ulama’ dan
cendekiawan dalam rangka pembinaan Sumber Daya Manusia
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal Rencana Kerja Pembangunan
Daerah
Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang
merupakan acuan penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah
Kabupaten Malang Tahun 2018 telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati
Malang Nomor 45 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah
pada tanggal 31 Mei 2017.
Uraian hasil Review terhadap Rencana Kerja Pemerintah Daerah
Tahun 2018 dapat dilihat pada tabel 2.3 berikut ini:
17
Tabel 2.3 REVIEW Terhadap Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2018
Kecamatan Gondanglegi
No
RKPD Hasil Analisa Kebutuhan
Program/ Kegiatan
Lokasi Indikator Kinerja Target
Capaian Pagu Indikatif
(Rp) Program/ Kegiatan
Lokasi Indikator kinerja
Target Capaian
Kebutuhan Dana (Rp. )
Catatan Penting
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran
Kecamatan
Gondanglegi
Persentase
Pemenuhan Operasional Perkantoran ( % )
100 % 315.922.000 Program
Pelayanan Administrasi Perkantoran
Kecamatan
Gondanglegi
Persentase
Pemenuhan Operasional Perkantoran
100
%
315.922.000
Kegiatan :
1.1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Kecamatan Gondanglegi
Jumlah Registrasi Surat Masuk dan Surat Keluar ( Buah )
1150 buah
14.400.000 Penyediaan jasa surat menyurat
Kecamatan Gondanglegi
Jumlah Registrasi Surat Masuk dan Surat Keluar ( Buah )
1150 buah
14.400.000
1.2 Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan
listrik
Kecamatan Gondanglegi
Jumah Penyediaan Listrik, Air Minum / Air Bersih,
Telekomunikasi dan Internet ( Bulan )
12 bulan
9.600.000 Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air
dan listrik
Kecamatan Gondanglegi
Jumah Penyediaan Listrik, Air
Minum / Air Bersih, Telekomunikasi dan Internet ( Bulan )
12
bulan
9.600.000
1.3 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/
Operasional
Kecamatan Gondanglegi
Jumlah Kendaraan Roda Empat dan Roda Dua yang dipelihara dan STNK
serta Uji KIR yang diurus ( Unit )
7 unit
2.300.000 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/
Operasional
Kecamatan Gondanglegi
Jumlah Kendaraan Roda Empat dan Roda Dua yang
dipelihara dan STNK serta Uji KIR yang diurus ( Unit )
7 unit
2.300.000
1.4 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
Kecamatan Gondanglegi
Jumlah Pejabat Pengelola Administrasi Keuangan ( OB )
12 kegiatan
72.480.000 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
Kecamatan Gondanglegi
Jumlah Pejabat Pengelola Administrasi Keuangan ( OB )
12 keg
72.480.000
1.5 Penyediaan jasa Kebersihan Kantor
Kecamatan Gondanglegi
Jumlah Petugas Kebersihan ( OB )
1 paket
46.800.000 Penyediaan jasa Kebersihan Kantor
Kecamatan Gondanglegi
Jumlah Petugas Kebersihan ( OB)
12 bulan
46.800.000
1.6 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
Kecamatan Gondanglegi
Jumlah Jasa Servis Peralatan Kantor, dan Pengadaan Suku Cadang yang disediakan ( Unit )
1 unit
13.840.000 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
Kecamatan Gondanglegi
Jumlah Jasa Servis Peralatan Kantor, dan Pengadaan Suku Cadang yang disediakan (Unit)
1 unit 13.840.000
18
No
RKPD Hasil Analisa Kebutuhan
Program/ Kegiatan
Lokasi Indikator Kinerja Target
Capaian Pagu Indikatif
(Rp) Program/ Kegiatan
Lokasi Indikator kinerja
Target Capaian
Kebutuhan Dana (Rp. )
Catatan Penting
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1.7 Penyediaan Alat Tulis Kantor
Kecamatan Gondanglegi
Jumlah Alat Tulis Kantor yang disediakan ( Jenis )
12 paket
24.462.000 Penyediaan Alat Tulis Kantor
Kecamatan Gondanglegi
Jumlah Alat Tulis Kantor yang disediakan ( Jenis )
34 jenis
24.462.000
1.8 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Kecamatan Gondanglegi
Jumlah Barang Cetakan yang disediakan ( Jenis )
1 Paket
12.790.000 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Kecamatan Gondanglegi
Jumlah Barang Cetakan yang disediakan ( Jenis )
7 jenis
12.790.000
1.9 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Kecamatan Gondanglegi
Jumlah Penyediaan Komponen Alat-alat Listrik dan Elektronik ( Jenis )
1 Paket
8.050.000 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Kecamatan Gondanglegi
Jumlah Penyediaan Komponen Alat-alat Listrik dan Elektronik(Jenis)
9 jenis
8.050.000
1.10 Penyediaan Makanan dan Minuman
Kecamatan Gondanglegi
Jumlah makanan dan minuman harian pegawai, rapat, dan tamu
yang disediakan ( HOK )
1328 orang
33.200.000 Penyediaan Makanan dan Minuman
Kecamatan Gondanglegi
Jumlah makanan dan minuman harian pegawai, rapat,
dan tamu yang disediakan (HOK)
1328
orang
33.200.000
1.11 Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah
Kecamatan Gondanglegi
Jumlah Pegawai memenuhi penugasan dinas ke dalam Daerah ( HOK )
140 kali 78.000.000 Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah
Kecamatan Gondanglegi
Jumlah Pegawai memenuhi penugasan dinas ke dalam Daerah ( HOK )
240 kali
78.000.000
2 Program Peningkatan
Sarana dan Prasarana Aparatur
Kecamatan Gondanglegi
Persentase pemenuhan sarana
dan prasarana penunjang
aparatur ( % )
100 % 100.087.000 Program Peningkatan
Sarana dan Prasarana
Aparatur
Kecamatan Gondanglegi
Persentase pemenuhan
sarana dan prasarana
penunjang aparatur ( % )
100 %
100.087.000
Kegiatan: Kegiatan:
2.1 Pengadaan Peralatan Gedung
Kantor
Kecamatan Gondanglegi
Jumlah peralatan gedung kantor yang
diadakan ( Jenis )
1 paket
24.250.000 Pengadaan Peralatan Gedung
Kantor
Kecamatan Gondanglegi
Jumlah peralatan
gedung kantor yang diadakan ( Jenis )
4 jenis
24.250.000
2.2 Pemeliharaan Rutin/berkala gedung kantor
Kecamatan Gondanglegi
Jumlah gedung kantor yang dipelihara rutin / berkala ( Jenis )
1 paket
50.577.000 Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor
Kecamatan Gondanglegi
Jumlah gedung kantor yang dipelihara rutin / berkala (Jenis)
30 jenis
50.577.000
19
No
RKPD Hasil Analisa Kebutuhan
Program/ Kegiatan
Lokasi Indikator Kinerja Target
Capaian Pagu Indikatif
(Rp) Program/ Kegiatan
Lokasi Indikator kinerja Target
Capaian Kebutuhan Dana (Rp. )
Catatan Penting
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2.3 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/ operasional
Kecamatan Gondanglegi
Jumlah kendaraan roda empat dan kendaraan roda dua yang dipelihara rutin dan berkala (Unit )
7 unit
25.260.000 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
Kecamatan Gondanglegi
Jumlah kendaraan roda empat dan kendaraan roda dua yang dipelihara rutin dan berkala (Unit)
7 unit
25.260.000
3 Program : Peningkatan Disiplin Aparatur
Kecamatan Gondanglegi
Persentase penunjang kerja aparatur ( % )
100 % 13.500.000 Program : Peningkatan Disiplin Aparatur
Kecamatan Gondanglegi
Persentase penunjang kerja aparatur ( % )
100 % 13.500.000
3.1 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya
Kecamatan Gondanglegi
Junlah penyediaan pakaian dinas (Stel )
1 paket
13.500.000 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya
Kecamatan Gondanglegi
Junlah penyediaan pakaian dinas (Stel )
23 stel
13.500.000
3.2 Pengadaan Pakaian khusus hari-hari
tertentu
Kecamatan Gondanglegi
Jumlah penyediaan pakaian olah raga (
Stel )
20 stel
Pengadaan Pakaian khusus
hari-hari tertentu
Kecamatan Gondanglegi
Jumlah penyediaan
pakaian olah raga ( Stel )
23 stel
0
4 Program
Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur
Kecamatan
Gondanglegi
Persentase
peningkatan kapasitas pegawai di perangkat daerah ( % )
100 % 1.800.000 Program
Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur
Kecamatan
Gondanglegi
Persentase
peningkatan kapasitas pegawai di perangkat daerah ( % )
100 % 1.800.000
4.1 Pendidikan dan
Pelatihan Formal
Kecamatan
Gondanglegi
Jumlah pegawai
yang mengikuti pelatihan ( Orang )
15
Orang
1.800.000 Pendidikan dan
Pelatihan Formal
Kecamatan
Gondanglegi
Jumlah pegawai
yang mengikuti pelatihan (Orang )
15
Orang
1.800.000
5 Program
Peningkatan Pelayanan Kecamatan
Kecamatan
Gondanglegi
Persentase kinerja
penyelenggaraan tugas umum Pemerintahan
Kecamatan yang terfasilitasi ( % )
100 % 68.691.000 Program
Peningkatan Pelayanan Kecamatan
Kecamatan Gondanglegi
Persentase
Kinerja Penyelenggaraan tugas umum
Pemerintahan Kecamatan yang
terfasilitasi ( % )
100 % 68.691.000
20
No
RKPD Hasil Analisa Kebutuhan
Program/ Kegiatan
Lokasi Indikator Kinerja Target
Capaian
Pagu Indikatif
(Rp)
Program/ Kegiatan
Lokasi Indikator kinerja Target
Capaian
Kebutuhan Dana
(Rp. )
Catatan Penting
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
5.1 Pengendalian Keamanan dan Ketertiban Lingkungan
Kecamatan Gondanglegi
Jumlah Kegiatan Pembinaan, Koordinasi dan Fasilitasi Keamanan Ketentraman dan Ketertiban Lingkungan
12 kegiatan
28.800.000 Pengendalian Keamanan dan Ketertiban Lingkungan
Kecamatan Gondanglegi
Jumlah kegiatan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi keamanan ketentraman dan ketertiban lingkungan
12 keg 28.800.000
5. 2 Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa / Kelurahan
Kecamatan Gondanglegi
Jumlah kegiatan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa
2 kegiatan
15.300.000 Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Kelurahan
Kecamatan Gondanglegi
Jumlah kegiatan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan Pemerintah Desa
2 keg 15.300.000
5. 3 Pembinaan Kesejahteraan Sosial dan Kepemudaan
Kecamatan Gondanglegi
Jumlah Kegiatan Pembinaan, Koordinasi dan fasilitasi Kesejahteraan Sosial dan Kepemudaan
4 kegiatan 4.970.000 Pembinaan Kesejahteraan Sosial dan Kepemudaan
Kecamatan Gondanglegi
Jumlah Kegiatan Pembinaan, Koordinbasi dan Falitasi Kesejahteraan Sosial dan Kepemudaan
4 keg 4.970.000
Kecamatan Gondanglegi
Jumlah penyelenggaraan mesrenbang Kecamatan
1 kali 8.821.000 Pengendalian Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat
Kecamatan Gondanglegi
Jumlah kegiatan koordinasi dan fasilitasi Pembangunan dan Pembeerdayaan Masyarakat
1 keg 0
Kecamatan Gondanglegi
Jumlah pelayanan
administrasi umum
dan kependudukan
yang diproses :
1.KTP
2. KK 3.Mutasi
1=1475 2=2655
3=501
10.800.000 Jumlah Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan 1 kali 8.821.000
Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan
Kecamatan Gondanglegi
Jumlah Fasilitasi Pelayanan Terpadu Kecamatan
1 jenis 0
Jumlah Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan yang diproses : 1.KTP 2.KK 3.Mutasi
1=1475
2=2655
3=501
10.800.000
21
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
Usulan Program dan kegiatan dari pemangku kepentingan atau
masyarakat, Lembaga Swadaya Masyarakat, Perguruan Tinggi dan
Perangkat Daerah yang terkait dengan tugas dan fungsi Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah sebagai unsure penunjang
Pemerintah dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan Daerah
Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah, tidak terdapat dalam
Rekapitulasi Hasil Musyawarah Rencana Pembangunan Kecamatan
Tahun 2018.
22
BAB III
TUJUAN DAN SASARAN
3.1 Telaah Terhadap Kebijakan Nasional Dan Propinsi
Guna mendukung tercapainya sasaran pembangunan nasional
Tahun 2018, dibutuhkan peran serta daerah dalam percepatan
pertumbuhan ekonomi dan pengurangan pengangguran dan
kemiskinan yang dapat dijabarkan ke dalam prioritas program daerah.
Keselarasan program-program pembangunan di daerah dengan
program prioritas nasional/provinsi perlu terus ditingkatkan untuk
mendukung pencapaian sasaran pembangunan nasional/provinsi.
Fungsi Kecamatan Gondanglegi sebagai pusat pelayanan
masyarakat merupakan ujung tombak untuk berhadapan dan
memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat. Untuk
mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat serta meningkatkan
kualitas pelayanan maka berdasarkan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Adminitrasi
Terpadu Kecamatan, maka dibuat kebijakan berupa PATEN. Program
PATEN merupakan wujud dari pelimpahan sebagian kewenangan
Bupati kepada Camat.
3.2 Tujuan Dan Sasaran Renja Kecamatan Gondanglegi
a. Tujuan
Peningkatan kualitas pelayanan masyarakat Kecamatan
Gondanglegi.
b. Sasaran
1. Meningkatkan pola koordinasi/fasilitasi dan motivasi di segala
bidang pembangunan;
2. Meningkatkan kualitas dan ketrampilan SDM Aparatur;
3. Mengotimalkan ketersediaan sarana prasarana.
3.3 Program Dan Kegiatan
Untuk mewujudkan tujuan serta sasaran Pembangunan
Kabupaten Malang, maka pada Tahun 2018 Kecamatan Gondanglegi
melaksanakan 5 program dan 22 kegiatan, termasuk kegiatan utama
dan kegiatan rutin dengan rincian sebagai berikut:
23
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan listrik;
c. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan
Dinas/Operasional;
d. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan;
e. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor;
f. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja;
g. Penyediaan Alat Tulis Kantor
h. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan;
i. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan
Kantor;
j. Penyediaan Makanan dan Minuman;
k. Rapat – rapat Koordinasi dan Konsultasi ke dalam Daerah
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
a. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor;
b. Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor;
c. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional ;
3. Program peningkatan Kedisiplinan Aparatur
a. Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya;
b. Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu;
4. Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur
a. Pendidikan dan Pelatihan Formal;
5. Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan
a. Pengendalian Keamanan dan Ketertiban Lingkungan
b. Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Kelurahan
c. Pembinaan Kesejahteraan Sosial dan Kepemudaan
d. Pengendalian Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat
e. Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan
Rincian Program dan Kegiatan dapat dilihat pada Tabel 3.1
sebagai berikut :
24
Tabel 3.1
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2018 dan Prakiraan maju Tahun 2019 Kecamatan Gondanglegi Kabupaten Malang
Kode
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah/
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja
Program/ Kegiatan
Rencana Tahun 2018
Catatan
Penting
Prakiraan Maju Rencana
Tahun 2019
Lokasi Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/ Pagu
Indikatif
Sumber
Dana
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran
Persentase
Pemenuhan Operasional
Perkantoran ( %)
Kec.
Gondanglegi
100 % 315.922.00 APBD 100 % 315.922.00
Penyediaan Jasa Surat
Menyurat
Jumlah Registrasi
Surat Masuk Dan
Surat Keluar (buah)
Kec.
Gondanglegi
1150
surat
14.400.0000 APBD 1150
surat
14.400.000
Penyediaan jasa komunikasi,
sumberdaya air dan listrik
Jumlah Penyediaan
Listrik, Air Minum /
Air Bersih
Telekomonikasi dan
Internet (bulan)
Kec.
Gondanglegi
12
bulan
9.600.000 APBD 12
bulan
9.600.000
Penyediaan Jasa
Pemeliharaan dan Perizinan
Kendaraan Dinas/Operasional
Jumlah Kendaraan
Roda Empat dan
Roda Dua yang dipelihara dan STKN
serta Uji KIR yang
diurus (Unit)
Kec.
Gondanglegi
7 unit 2.300.000 APBD 7 unit 2.300.000
Penyediaan Jasa
Administrasi Keuangan
Jumlah Pejabat
Pengelola
Administrasi
Keuangan (OB)
Kec.
Gondanglegi
12 bulan 72.480.000
APBD 12 bulan 72.480.000
Penyediaan Jasa Kebersihan
Kantor
Jumlah Petugas
Kebersihan (OB)
Kec.
Gondanglegi
12 bulan 46.800.000 APBD 12 bulan 46.800.000
Penyediaan Jasa Perbaikan
Peralatan Kerja
Jumlah Jasa Servis
Perawatan
Kantordan Pengadaan Suku
Cadang yang
disediakan (Unit)
Kec.
Gondanglegi
1 unit 13.840.000 APBD 1 unit 13.840.000
25
Kode
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah/
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja
Program/ Kegiatan
Rencana Tahun 2018 Catatan
Penting
Prakiraan Maju Rencana
Tahun 2019
Lokasi Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/ Pagu
Indikatif
Sumber
Dana
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah Alat Tulis
Kantor yang
disediakan (Jenis)
Kec.
Gondanglegi
34 jenis 24.462.000 APBD 34 jenis 24.462.000
Penyediaan Barang Cetakan
dan Penggandaan
Jumlah Barang
Cetak yang
disediakan (Jenis)
Kec.
Gondanglegi
7 jenis 12.790.000 APBD 7 jenis 12.790.000
Penyediaan Komponen
Instalasi Listrik /
Penerangan Bangunan
Kantor
Jumlah Penyediaan
Komponen Alat-alat
Listrik dan
Elektronik (Jenis)
Kec.
Gondanglegi
9 jenis 8.050.000 APBD 9 jenis 8.050.000
Penyediaan Makanan dan
Minuman
Jumlah Makanan
Dan Minuman
Harian Pegawai, Rapat, dan Tamu
yang disediakan
(HOK)
Kec.
Gondanglegi
1328
orang
33.200.000 APBD 1328 orang
33.200.000
Rapat-Rapat Kordinasi dan
Konsultasi Ke Dalam Daerah
Jumlah Pegawai
Memenuhi
Penugasan Dinas ke
dalam Daerah (HOK)
Kec.
Gondanglegi
240 kali 78.000.000 APBD 240 kali 78.000.000
Program Peningkatan
Sarana dan Prasarana
Aparatur
Persentase
Pemenuan Sarana
Prasarana
Penunjang Aparatur (%)
Kec.
Gondanglegi
100 % 100.087.000 APBD 100 % 100.087.000
Pengadaan Peralatan Gedung
Kantor
Jumlah Peralatan
Gedung Kantor Yang diadakan (Jenis)
Kec.
Gondanglegi
4 jenis
24.250.000 APBD 4 jenis
24.250.000
Pemeliharaan Rutin/berkala
gedung kantor
Jumlah Gedung
Kantor Yang
Dipelihara Rutin /
Berkala (Jenis)
Kec.
Gondanglegi
30 jenis 50.577.000 APBD 30 jenis 50.577.000
26
Kode
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah/
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja
Program/ Kegiatan
Rencana Tahun 2018
Catatan
Penting
Prakiraan Maju Rencana
Tahun 2019
Lokasi Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/ Pagu
Indikatif
Sumber
Dana
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
Pemeliharaan rutin/berkala
kendaraan dinas/operasional
Jumlah Kendaraan
Roda Empat dan
Kendaraan Roda Dua yang dipelihara
Rutin dan Berkala
(Unit)
Kec.
Gondanglegi
7 unit
25.260.000 APBD 7 unit
25.260.000
Program Peningkatan
Disiplin Aparatur
PersentasePenunjan
g Aparatur (%)
Kec.
Gondanglegi
100 % 13.500.000 100 % 13.500.000
Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya
Jumlah Penyediaan Pakaian Dinas (Stel)
Kec. Gondanglegi
23 Stel 13.500.000 APBD 23 Stel 13.500.000
Pengadaan Pakaian Khusus
Hari-hari tertentu
Jumlah Penyediaan
Pakaian Olah Raga (Stel)
Kec.
Gondanglegi
23 Stel APBD 23 Stel
Program Peningkatan
Kapasitas sumber Daya
Aparatur
Persentase
Peningkatan
Kapasitas Pegawai di Perangkat Daerah
(%)
Kec.
Gondanglegi
100 % 1.800.000 APBD 100 % 1.800.000
Pendidikan dan Pelatihan Formal
Jumlah Pegawai yang Mengikuti
Pelatihan (Orang)
Kec. Gondanglegi
15 Orang 1.800.000 APBD 15 Orang 1.800.000
Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan
Persentase Kinerja Penyelenggaraan
Tugas Umum
Pemerintahan
Kecamatan yang
Terfasilitasi (%)
Kec. Gondanglegi
100 % 68.691.000 APBD 100 % 68.691.000
Pengendalian Keamanan dan
Ketertiban Lingkungan
Jumlah Kegiatan
Pembinaan,
Koordinasi dan Fasilitasi Keamanan
Ketentraman dan
Ketertiban
Lingkungan
Kec.
Gondanglegi
12
kegiatan
28.800.000 APBD 12 kegiatan 28.800.000
27
Kode
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah/
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja
Program/ Kegiatan
Rencana Tahun 2018
Catatan
Penting
Prakiraan Maju Rencana
Tahun 2019
Lokasi Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/ Pagu
Indikatif
Sumber
Dana
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
Pembinaan Penyelenggaraan
Pemerintahan Desa /
Kelurahan
Jumlah Kegiatan
Pembinaan,
Koordinasi dan Fasilitasi
Penyelenggaraan
Pemerintahan Desa
Kec.
Gondanglegi
2
kegiatan
15.300.000 APBD 2 kegiatan 15.300.000
Pembinaan Kesejahteraan
Sosial dan Kepemudaan
Jumlah Kegiatan
Pembinaan,
Koordinasi dan
Fasilitasi
Kesejahteraan Sosial dan Kepemudaan
Kec.
Gondanglegi
4
kegiatan
4.970.000 APBD 4 kegiatan 4.970.000
Pengendalian Pembangunan
dan Pemberdayaan Masyarakat
Jumlah Kegiatan
Koordinasi dan Fasilitasi
Pembangunan dan
Pemberdayaan
Masyarakat
Kec.
Gondanglegi
1
kegiatan
1 kegiatan
Jumlah
Penyelenggaraan
Musrenbang
Kecamatan
Kec.
Gondanglegi
1 kali 8.821.000 APBD 1 kali 8.821.000
Pelayanan Administrasi
Umum dan Kependudukan
Jumlah Fasilitasi
Pelayanaan Terpadu Kecamatan
Kec.
Gondanglegi
1 jenis APBD 1 jenis
Jumlah Pelayanan Administrasi Umum
dan Kependudukan
yang diproses :
1. KTP
2. KK
3. Mutasi
Kec. Gondanglegi
1=1475
2=2655
3=501
10.800.000 APBD
1=1475
2=2655
3=501
10.800.000
28
BAB IV
PENUTUP
Penyusunan Rancangan Akhir Rencana Kerja Kecamatan
Gondanglegi Tahun 2018 ini merupakan penjabaran dari Perubahan
Rencana Strategis Kecamatan Gondanglegi Tahun 2016 – 2021.
Pada Tahun 2018 Rancangan Akhir Rencana Kerja Kecamatan
Gondanglegi ini terdapat 5 program dan 22 kegiatan. Jika dalam proses
perkembangan pelaksanaan program/kegiatan terjadi perubahan
disebabkan adanya kebijakan-kebijakan baru, kebutuhan atau adanya
peraturan-peraturan baru, maka dimungkinkan untuk dilakukan
perubahan dengan mekanisme diusulkan kembali sesuai ketentuan yang
berlaku. Rencana Kerja ini akan dipakai sebagai acuan dalam
pelaksanaan tugas Tahun 2018, khususnya dalam menyusun Rencana
Kerja Anggaran 2018 dan untuk mengidentifikasi perkiraan sumberdaya
dan dana pembangunan.
Rancangan Akhir Rencana Kerja Kecamatan Gondanglegi Tahun
2018 diharapkan dapat mewujudkan sinergitas, efisiensi dan efektivitas
perencanaan alokasi sumberdaya dalam pembangunan daerah serta
untuk mengetahui efektivitas dan keberhasilan pelaksanaan program dan
kegiatan dan dipertanggungjawabkan kepada Bupati Malang.
Demikian untuk dilaksanakan.
BUPATI MALANG,
H. RENDRA KRESNA