PROYECTO
Presupuesto General del Estado
PGE - 2011
Noviembre, 2010
Viceministerio de Presupuesto y Contabilidad Fiscal
Dirección General de Programación y Gestión Presupuestaria
2
LINEAMIENTOS DEL PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO
PGE - 2011
Garantizar la estabilidad y sostenibilidad macroeconómica con contenido
social.
Fortalecer la industrialización del sector generador de excedentes,
transformando así, la matriz productiva del Estado Plurinacional
(Hidrocarburos, Minería, Energía y otros).
Apoyo a la seguridad alimentaria y energética.
Incorporación de los 337 Gobiernos Autónomos Municipales en el PGE.
Incremento de la inversión pública a USD 2.428,3 millones, fortaleciendo
el aparato productivo.
Garantizar la continuidad de políticas sociales (Bono Juancito Pinto, Renta
Dignidad y Bono Juana Azurduy de Padilla).
3
VARIABLES MACROECONOMICAS
2006 – 2011
Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE) y Banco Central de Bolivia (BCB)
Elaboración: DGPGP – UGPPP
Ppto. PGE 2010
Proy. Proyecto de PGE 2011
2011
Ppto. Ejec. Ppto. Ejec. Ppto. Ejec. Ppto. Ejec. Ppto. Proy.
Tasa de Crecimiento del PIB (En %) 4,10 4,80 5,00 4,56 5,70 6,15 5,75 3,36 4,51 5,04
Tipo de Cambio Compra (promedio) 8,12 7,96 7,98 7,80 7,60 7,19 6,97 6,97 7,00 6,97
Tipo de Cambio Venta (Fin de Periodo) n.i. 8,03 8,08 7,67 7,70 7,07 6,91 7,07 7,14 7,07
Tasa de Inflación (Fin de Periodo) 3,38 4,95 3,74 11,73 5,50 11,85 9,50 0,26 4,50 4,00
PIB Nominal (En Millones de Bs.) 85.029 91.748 87.854 103.009 112.919 120.694 138.556 121.726 127.479 145.810
RESULTADO FISCAL (% PIB) -3,7% 4,5% -3,4% 1,7% -4,1% 3,2% -1,8% 0,1% -4,9% -4,2%
2010DESCRIPCIÓN
2006 2007 2008 2009
4
TASA DE CRECIMIENTO DEL PIB
1998 – 2011 (e) (En Porcentajes)
(e) Estimado 2010 - 2011
Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE) y Banco Central de Bolivia (BCB)
Elaboración: DGPGP - UGPPP
5,03
0,43
2,51
1,68
2,492,71
4,174,42
4,804,56
6,15
3,36
4,04
5,04
0,00
1,00
2,00
3,00
4,00
5,00
6,00
7,00
(e) Estimado
5
PRODUCTO INTERNO BRUTO NOMINAL
1998 – 2011 (e) (En Millones de Bolivianos)
(e) Estimado 2010 - 2011
Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE) y Banco Central de Bolivia (BCB)
Elaboración: DGPGP - UGPPP
46
.82
2
48
.15
6
51
.92
8
53
.79
0
56
.68
2
61
.90
4
69
.62
6
77
.02
4
91.7
48
10
3.0
09
12
0.6
94
12
1.7
27
13
3.9
97
14
5.8
10
0
20.000
40.000
60.000
80.000
100.000
120.000
140.000
160.000
$us9.628
$us19.225
$us20.920
6
PRECIO INTERNACIONAL DEL PETRÓLEO WTI
2007-2011(P)(En USD / Barril)
Nota: Precio al 2 de noviembre de 2010
Fuente: Banco Central de Bolivia (BCB) en base a información de Bloomberg
Elaboración: DGPGP – UGPPP
(P) Proyectado 2011
54
,51
59
,28
60
,44
63
,98
63
,45
67
,49
74
,12
72
,36 79
,91
85
,80 94
,77
91
,69
92
,97
95
,39 1
05
,45
11
2,5
8 12
5,4
01
33
,88
13
3,3
71
16
,67
10
4,1
17
6,6
15
7,3
14
1,1
24
1,7
53
9,1
6 47
,98
49
,81 59
,11 6
9,6
86
4,1
57
1,0
56
9,4
17
5,7
27
7,9
97
4,4
77
8,3
37
6,3
98
1,2
08
4,2
97
3,7
47
5,3
47
6,3
27
6,6
75
,24
81
,89
83
,91
65
,05
67
,19
67
,96
9,8
97
0,5
17
0,8
27
1,7
27
1,9
47
2,0
37
1,5
87
0,8
16
9,8
86
8,4
3
0,00
20,00
40,00
60,00
80,00
100,00
120,00
140,00
160,00
WTI WTI programado 2011
Precio Promedio
70,2 $us/Bbl
GSA ENARSA WTI
Promedio Anual 5,76 6,99 70,2
MES2011
7
Inversión Pública: 2000-2011(P)(En Millones de USD y Tasa de Crecimiento)
FUENTE: Viceministerio de Inversión Pública y Financiamiento Externo (VIPFE) - MPD, PGE 2010 y proyecto de modificaciones al PGE 2010
ELABORACIÓN: Unidad de Gestión Presupuestaria y Presupuesto Plurianual - DGPGP, VPCF - MEFP
NOTA:
(PV): PGE 2010 y Presupuesto Reformulado 2010
(P): Proyecto de PGE 2011, que contempla la Inversión Pública de Municipalidades
583,5 638,8 584,7496,9
601,6 629,2
879,51.005,4
1.351,21.439,4
2.179,4
2.428,3
9%-8%
-15%21%
5%
40%
14%
34%7%
51%
11%
-500,0
0,0
500,0
1.000,0
1.500,0
2.000,0
2.500,0
3.000,0
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
(PV)
2011(P)
8
BOLIVIA: FUENTE DE FINANCIAMIENTO DE LA INVERSIÓN PÚBLICA
1996 – 2011 (P) (En porcentaje)
49
59 5856
53 52
46
3634
37
62
69 68 69
62
67
51
41 4244
47 48
54
6466
63
38
31 32 31
38
33
0
10
20
30
40
50
60
70
80
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010(P
)
2011(P
)
Recursos Internos
Recursos Externos
FUENTE: Viceministerio de Inversión Pública y Financiamiento Externo (VIPFE) - MPD, PGE 2010 y proyecto de modificaciones al PGE 2010
ELABORACIÓN: Unidad de Gestión Presupuestaria y Presupuesto Plurianual - DGPGP, VPCF - MEFP
NOTA:
(P): PGE 2010 y Presupuesto de modificaciones al 2010
(P): Proyecto de PGE 2011, que contempla la Inversión Pública de Municipalidades
9
INGRESOS POR HIDROCARBUROS 2005-2011(P)(En Millones de Bolivianos)
IDH 2005 2006 2007 2008 2009 2010(E) 2011(P)
Gobernaciones (Prefecturas) 894,6 1.815,0 1.956,1 1.095,7 918,4 809,8 1.008,3
Renta Dignidad 0,0 0,0 0,0 230,3 275,5 243,0 302,5
Disponible Prefectura 894,6 1.815,0 1.956,1 865,4 642,9 566,9 705,8
Municipios 267,1 1.370,7 1.573,2 2.926,7 3.012,8 2.654,0 3.304,3
Renta Dignidad 0,0 0,0 0,0 622,6 756,8 667,3 830,8
Disponible Municipios 267,1 1.370,7 1.573,2 2.304,2 2.256,0 1.986,7 2.473,5
Universidades 56,6 330,5 383,9 453,8 447,1 381,6 490,1
Fondo Indígena 0,0 274,4 297,7 242,5 322,5 282,7 352,0
Renta Dignidad 0,0 0,0 0,0 89,7 96,7 175,9 105,6
Disponible Fondo Indígena 0,0 274,4 297,7 152,8 225,7 106,8 246,4
Tesoro General de la Nación 1.109,9 1.707,6 1.743,6 1.924,7 1.748,8 1.521,9 1.885,0
Renta Dignidad 0,0 0,0 0,0 542,8 524,6 458,3 565,5
Disponible Tesoro General de la Nación 1.109,9 1.707,6 1.743,6 1.382,0 1.224,2 1.063,6 1.319,5
TOTAL IDH 2.328,1 5.498,2 5.954,4 6.643,5 6.449,6 5.649,9 7.039,6
Regalías por Hidrocarburos 2005 2006 2007 2008 2009 2010(E) 2011(P)
Gobernaciones (Prefecturas) 1.607,5 2.076,4 2.190,9 2.371,6 2.428,5 2.153,7 2.639,9
11% de Regalías 1.475,2 1.904,0 2.008,3 2.174,3 2.226,1 1.974,9 2.419,9
1% de Regalías Compensatoria 132,3 172,5 182,6 197,2 202,4 178,8 220,0
6% Tesoro General de la Nación 736,3 915,0 1.093,6 1.183,4 1.214,3 1.073,0 1.319,9
TOTAL Regalías por Hidrocarburos 2.343,8 2.991,5 3.284,5 3.555,0 3.642,8 3.226,8 3.959,8
Total Regalías por Hidrocarburos e IDH 4.672,0 8.489,6 9.239,0 10.198,5 10.092,4 8.876,7 10.999,4
Tasa de Crecimiento 82% 9% 10% -1% -12% 24%
Fuente: Banco Central de Bolivia - Ministerio de Economía y Finanzas Públicas
(E) Presupuesto 2010 y Adicional 2010.
(P) Proyecto de Presupuesto 2011
10
INGRESOS POR HIDROCARBUROS 2005-2011(P)(En Millones de Bolivianos)
Fuente: Viceministerio de Presupuesto y Contabilidad Fiscal
NOTA: Consolidación de Presupuestos aprobado 2009 y el PGE 2010
(E) Estimado al 31 de diciembre de 2010
(P) Proyecto PGE 2011
2.328,1
5.498,2 5.954,4 6.643,5 6.449,6 5.649,97.039,62.343,8
2.991,53.284,5
3.555,0 3.642,83.226,8
3.959,8
4.672,0
8.489,69.239,0
10.198,5 10.092,48.876,7
10.999,4
0,0
2.000,0
4.000,0
6.000,0
8.000,0
10.000,0
12.000,0
2005 2006 2007 2008 2009 2010(E) 2011(P)
IDH REGALIAS
11
EVOLUCIÓN DEL PRESUPUESTO CONSOLIDADO DE RECURSOS
2010 – 2011(P)(En millones de Bolivianos)
Fuente: Viceministerio de Presupuesto y Contabilidad Fiscal
NOTA: Consolidación de Presupuestos aprobado 2009 y el PGE 2010
(V) Vigente
(P) Proyecto de PGE 2011, que contempla los ingresos de las Municipalidades
TOTAL RECURSOS 111.449 119.471 7,2% 100,0%
INGRESOS CORRIENTES 65.773 76.434 16,2% 64,0%
Ingresos de Operación 34.403 40.534 17,8% 33,9%
Venta de Bienes y Servicios de las Administraciones Públicas 1.560 1.773 13,6% 1,5%
Ingresos Tributarios 22.570 27.250 20,7% 22,8%
Administración Central 22.494 25.734 14,4% 21,5%
Gobiernos Municipales 76 1.516 1,3%
Regal ías 1.025 845 -17,6% 0,7%
Contribuciónes a la Seguridad Social 1.841 1.435 -22,1% 1,2%
Donaciones Corrientes 534 387 -27,5% 0,3%
Transferencias Corrientes 219 190 -13,3% 0,2%
Del Sector Privado 128 133 3,4% 0,1%
Del Sector Público 91 57 -36,9% 0,0%
Otros Ingresos Corrientes 3.620 4.021 11,1% 3,4%
INGRESOS DE CAPITAL 2.139 2.401 12,3% 2,0%
Donaciones de Capital 2.048 2.327 13,6% 1,9%
Transferencias de Capital 26 11 -58,3% 0,0%
Del Sector Privado 9 11 19,3% 0,0%
Del Sector Público 17 -100,0% 0,0%
Otros Recursos de capital 64 63 -2,3% 0,1%
FUENTES FINANCIERAS 43.537 40.636 -6,7% 34,0%
Financiam iento externo 7.606 6.645 -12,6% 5,6%
Otras Fuentes Internas 35.931 33.991 -5,4% 28,5%
DescripciónComposición
(2011)
Tasa de
Crecimiento
(2010 - 2011)2010(V) 2011(P)
12
EVOLUCIÓN DEL PRESUPUESTO CONSOLIDADO DE GASTOS
2010 – 2011(P)(En millones de Bolivianos)
Fuente: Viceministerio de Presupuesto y Contabilidad Fiscal
NOTA: Consolidación de Presupuestos aprobado 2009 y el PGE 2010
(V) Vigente
(P) Proyecto PGE 2011, que contempla los gastos de las Municipalidades
TOTAL EGRESOS 111.449 119.471 7,20% 100,00%
GASTOS CORRIENTES 63.952 69.453 8,60% 58,13%
Sueldos y salarios 15.080 17.474 15,88% 14,63%
Adm. Central y Resto de Ent. Públ. 15.080 16.119 6,89% 13,49%
Gobiernos Municipales 1.355 1,13%
Aportes a la Seguridad Social 596 346 -41,91% 0,29%
Beneficios Sociales 31 76 144,93% 0,06%
Bienes y Servicios 30.937 35.222 13,85% 29,48%
Adm. Central y Resto de Ent. Públ. 30.605 31.883 4,18% 26,69%
Gobiernos Municipales 332 3.339 906,54% 2,79%
Intereses a la Deuda Pública 3.345 2.817 -15,79% 2,36%
Intereses Deuda Interna 2.560 2.162 -15,53% 1,81%
Intereses Deuda Externa 785 654 -16,66% 0,55%
Prestaciones de la Seguridad Social 4.910 150 -96,94% 0,13%
Transferencias Corrientes 3.215 8.762 172,51% 7,33%
Al sector privado 2.945 8.531 189,63% 7,14%
Al sector Público 53 63 20,09% 0,05%
Al sector externo 217 168 -22,81% 0,14%
Otros Gastos Corrientes 5.839 4.607 -21,10% 3,86%
GASTOS DE CAPITAL 18.735 25.002 33,45% 20,93%
Form ación Bruta de capital fijo 13.785 19.098 38,54% 15,99%
Adm. Central y Resto de Ent. Públ. 12.383 13.569 9,58% 11,36%
Gobiernos Municipales 1.402 5.529 294,44% 4,63%
Transferencias de capital 426 394 -7,52% 0,33%
Al sector privado 409 394 -3,70% 0,33%
Al sector público 17 0 -100,00% 0,00%
Otros Gastos de Capital 4.524 5.510 21,80% 4,61%
Adm. Central y Resto de Ent. Públ. 4.490 3.991 -11,12% 3,34%
Gobiernos Municipales 34 1.520 4353,38% 1,27%
USOS DE FONDOS 28.762 25.016 -13,03% 20,94%Amortización deuda pública externa 2.739 2.361 -13,79% 1,98%Otras aplicaciones financieras 26.023 22.655 -12,94% 18,96%
DescripciónComposición del
Recurso (2011)
Tasa de
Crecimiento
(2010 - 2011)2010(V) 2011(P)
Transferencias a Gobernaciones, Municipios y Universidad(En Millones de Bolivianos)
13
1.326,71.780,1 1.681,7
2.109,8 2.443,0
3.963,74.636,1
6.758,5 6.924,76.443,5
7.708,7
953,1
986,3 1.138,1
1.569,7
3.074,9
4.799,9
5.358,9
4.745,14.041,2
3.993,5
4.803,6
726,5
852,0 910,3
1.031,2
1.151,5
1.566,6
1.767,4
2.071,6
2.006,9
1.967,0
2.194,8
3.006,23.618,4 3.730,1
4.710,7
6.669,4
10.330,2
11.762,4
13.575,212.972,8
12.404,0
14.707,1
0,0
2.000,0
4.000,0
6.000,0
8.000,0
10.000,0
12.000,0
14.000,0
16.000,0
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 (E) 2011 (P)
UNIVERSIDADES
PREFECTURAS
MUNICIPIOS
+19%
Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas Públicas
(E ) Estimado al 31 de diciembre de 2010
(P) Proyecto de PGE 2011
14
FORMULACION PRESUPUESTARIA MUNICIPAL 2011(En Millones de Bolivianos)
FUENTE DE RECURSOS 2010 (*) 2011 (p) % Var
COPART. TRIBUTARIA 3.317,01 4.616,93 39%
DIALOGO 2000 472,50 733,20 55%
IDH 2.653,96 3.979,26 50%
ESPECIFICOS - 2.489,34
RESTO - 1.967,45
OTROS REC. ESPECIFICOS 781,01
CRED. Y TRASNF. EXTERNAS 639,86
DONACIONES 475,90
OTROS TGN 65,64
CRED. Y TRASNF. INTERNAS 5,03
TOTAL GENERAL 6.443,47 13.786,19 114%
(*) Techos presupuestarios en el SIGMA
(p) Proyecto de PGE 2011, que contempla los recursos municipales
FORMULACION PRESUPUESTARIA MUNICIPAL 2011(En Millones de Bolivianos)
15
491,
28
1.50
4,51
967,
68
425,
30
582,
12
512,
53
1.27
4,47
413,
92
271,
66
97
2,2
7
3.8
88
,98
1.9
10
,56
72
5,4
9
1.0
62
,07
1.2
74
,37
2.9
61
,08
61
7,1
1
37
4,2
5
-
500,00
1.000,00
1.500,00
2.000,00
2.500,00
3.000,00
3.500,00
4.000,00
4.500,00
2010
2011
DEPARTAMENTO 2010 (*) 2011 (p) % Var
CHUQUISACA 491,28 972,27 98%
LA PAZ 1.504,51 3.888,98 158%
COCHABAMBA 967,68 1.910,56 97%
ORURO 425,30 725,49 71%
POTOSI 582,12 1.062,07 82%
TARIJA 512,53 1.274,37 149%
SANTA CRUZ 1.274,47 2.961,08 132%
BENI 413,92 617,11 49%
PANDO 271,66 374,25 38%
TOTAL 6.443,47 13.786,19 114%
(*) Techos presupuestarios en el SIGMA
(p) Proyecto de PGE 2011, que contempla los recursos municipales