COMUNE DI ACQUAPENDENTE
PROVINCIA DI VITERBO
REFERTO CONTROLLO DI GESTIONE PER LA CORTE DEICONTI ANNO 2014
Art. 198 bis D.Lgs 267/2000
Popolazione (fonte dati ISTAT)
Descrizione 2013 2014 Popolazione residente al 31/12 5.619 5.677 Nati nell'anno 29 35 Morti nell'anno 100 60 Immigrati 158 93 Emigrati 119 60
!!
Struttura organizzativa Il Comune di Acquapendente ha individuato n. 5 Aree di intervento e precisamente
Codice Centro di responsabilità Responsabile 01 Settore Amministrativo Franco Colonnelli 02 Settore Attività Produttive, Cultura e Turismo Franco Colonnelli 03 Settore Finanziario Arnaldo Campana 04 Settore Tecnico Manutentivo, Ambiente Ferrero Friggi 05 Polizia Locale Basile Espedito
!Dotazione Organica
Personale 2013 2014
1.D-2a - FT - Funzionario Tecnico 1 1
B3-PEO - O - operaio 1 1
B5-PEO - AS - autista scuolabus 1 1
B5-PEO - O - operaio 1 1
B6-PEO - E - Elettricista 1 1
B7 - AS - autista scuolabus 2 2
B7 - CO - capo operaio 1 1
B7 - O - operaio 1 1
C1 - CO - collaboratore Amm.vo 1 1
C1 - IA - Istruttore Amm.vo 1 1
C1 - I - istruttore 1 1
C1 - APL - Agente Polizia Locale 1 1
C2 - AT - addetto tributi 1 1
C3 - AC - addetto contabile 1 1
C3 - G - Geometra 1 1
C4 - G - Geometra 1 1
C5 - APL - Agente Polizia Locale 3 3
C5 - CO - collaboratore Amm.vo 5 5
C5 - AC - addetto contabile 1 1
D1 - USS - Ufficio staff sindaco 2 2
D1 - IA - istruttore amm.vo 1 1
D3-PEO - CPL - comandante P.L. 1 1
D4-PEO - RC - Ragioniere Capo 1 1
D4-PEO - DB - Direttore biblioteca 1 1
D4-PEO - IA - Istruttore Ammv.o 2 2
D4-PEO - AS - Assistente Sociale 1 1
D4-PEO - DM - Direttore Museo 1 1
Totale personale 36 36
!
Gestione di competenza
ANDAMENTO DELLE ENTRATE
2013 2014
Entrate correnti Finale Acc. Finale Acc.
Titolo I - ENTRATE TRIBUTARIE 2.453.864,00 2.511.930,64 3.193.784,00 3.193.956,52
Titolo II - ENTRATE DERIVANTI DACONTRIBUTI E TRASFERIMENTI 1.613.825,00 1.639.336,37 921.827,00 826.245,50
Titolo III - ENTRATE EXTRA-TRIBUTARIE 3.729.524,00 3.585.354,89 3.802.830,00 3.335.526,05
Totale entrata corrente 7.797.213,00 7.736.621,90 7.918.441,00 7.355.728,07
Entrata capitale Finale Acc. Finale Acc.
Titolo IV - ENTRATE DERIVANTI DAALIENAZIONI 1.449.302,00 1.190.187,32 3.391.059,00 1.289.298,65
Titolo V - ENTRATE DERIVANTI DAACCENSIONI DI PRESTITI 3.840.446,00 3.128.601,01 3.708.335,62 761.570,98
Totale entrata capitale 5.289.748,00 4.318.788,33 7.099.394,62 2.050.869,63
Totale Entrate 13.086.961,00 12.055.410,23 15.017.835,62 9.406.597,70
ANDAMENTO DELLE USCITE
2013 2014
Uscite correnti Finale Impegnato Finale Impegnato
Titolo I - SPESA CORRENTE
Personale 1.302.073,00 1.271.642,55 1.316.993,00 1.309.146,68
Acquisto di beni di consumo e/o materie prime 163.291,00 157.378,22 150.786,00 146.660,09
Prestazioni di servizio 2.370.803,00 2.326.145,37 2.787.912,00 2.516.282,53
Utilizzo di beni terzi 55.458,00 54.319,12 54.355,00 53.120,54
Trasferimenti 778.695,00 776.729,70 415.060,00 412.280,22
Interessi passivi e oneri finanziari diversi 467.832,00 467.294,72 451.373,00 450.361,40
Imposte e tasse 85.965,00 84.047,29 86.956,00 85.471,54
Oneri straordinari della gestione corrente 6.555,00 6.507,54 3.560,00 2.920,00
Ammortamenti d'esercizio 0,00 0,00 0,00 0,00
Fondo svalutazione crediti 4.860,00 0,00 36.502,00 0,00
Fondo di riserva 461,00 0,00 12.821,00 0,00
Titolo III - SPESE PER RIMBORSO PRESTITI
Rimborso di anticipazioni di cassa 3.000.000,00 2.288.155,65 3.000.000,00 274.905,36
Rimborso di finanziamenti a breve termine 0,00 0,00 0,00 0,00
Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti 971.537,00 971.533,82 299.721,00 299.720,52
Rimborso di prestiti obbligazionari 178.224,00 178.223,11 182.375,00 182.374,92
Rimborso di quota capitale di debiti pluriennali 0,00 0,00 0,00 0,00
Totale Uscite correnti 9.385.754,00 8.581.977,09 8.798.414,00 5.733.243,80
Uscite capitale Finale Impegnato Finale Impegnato
Titolo II - SPESA IN CONTO CAPITALE
Acqusizione di beni immobili 3.678.665,00 3.392.665,05 5.709.172,00 3.080.058,40
Espropri e servit? onerose 0,00 0,00 445.074,45 445.073,95
Acquisto di beni specifici per realizzazioni ineconomia 0,00 0,00 0,00 0,00
Utilizzo di beni terzi per realizzazioni in economia 0,00 0,00 0,00 0,00
Acquisto di beni mobili e macchine 103.400,00 102.588,31 122.574,00 122.498,45
Incarichi professionali 0,00 0,00 6.000,00 6.000,00
Trasferimenti di capitale 10.042,00 10.042,00 84.166,00 77.400,47
Partecipazioni azionarie 0,00 0,00 0,00 0,00
Conferimenti di capitale 0,00 0,00 0,00 0,00
Concessione di crediti ed anticipazioni 0,00 0,00 0,00 0,00
Totale Uscite capitale 3.792.107,00 3.505.295,36 6.366.986,45 3.731.031,27
Totale Uscite 13.177.861,00 12.087.272,45 15.165.400,45 9.464.275,07
Indicatori finanziari
Indicatore finanziario 2013 2014
IS001 - Indice di autonomia finanziaria(VS01 - Entrate tributarie + VS02 - Entrate extratributarie / VS03 - Totale entratecorrenti )
78,81% 88,77%
IS002 - Indice di dipendenza finanziaria(VS04 - Entrate da trasferimenti correnti / VS03 - Totale entrate correnti ) 21,19% 11,23%
IS003 - Indice di autonomia impositiva(VS01 - Entrate tributarie / VS03 - Totale entrate correnti ) 32,47% 43,42%
IS004 - Indice di rigidità strutturale(VS06 - Spese di personale + VS42 - spese per oneri finanziari / VS03 - Totaleentrate correnti )
22,48% 23,92%
IS005 - Indice di copertura spese correnti con entrate correnti(VS03 - Totale entrate correnti / VS05 - Totale Spesa Corrente ) 90,15% 128,30%
IS006 - Incidenza entrate alienazione trasferimenti e riscossione crediti su totaleentrate in conto capitale(VS15 - entrate derivanti da alienaz., trasfer. e crediti / VS14 - totale entrate inconto capitale )
27,56% 62,87%
IS007 - Incidenza entrate derivate da accensione prestiti su totale entrate in contocapitale(VS16 - entrate derivate da accensione prestiti / VS14 - totale entrate in contocapitale )
72,44% 37,13%
IS008 - Incidenza delle funzioni amministrative di gestione e di controllo sultotale della spesa(VS26 - funzioni gen. amm.ne e controllo / VS48 - Totale Spesa )
47,20% 28,60%
IS009 - Incidenza delle funzioni relative alla giustizia sul totale della spesa(VS27 - funzioni relative alla giustizia / VS48 - Totale Spesa ) 0,00% 0,00%
IS010 - Incidenza delle funzioni di polizia sul totale della spesa(VS28 - funzioni di polizia locale / VS48 - Totale Spesa ) 1,81% 2,10%
IS011 - Incidenza delle funzioni di istruzione pubblica sul totale della spesa(VS29 - funzioni di istruzione pubblica / VS48 - Totale Spesa ) 3,33% 4,00%
IS012 - Incidenza delle funzioni sportive e ricreative sul totale della spesa(VS31 - funzioni nel settore sportivo e ricreativo / VS48 - Totale Spesa ) 0,96% 0,98%
IS013 - Incidenza delle funzioni relative alla cultura e ai beni culturali sul totaledella spesa(VS30 - funzioni relativi alla cultura e ai beni culturali / VS48 - Totale Spesa )
4,42% 5,59%
IS014 - Incidenza delle funzioni nel campo turistico sul totale della spesa(VS32 - funzioni nel campo turistico / VS48 - Totale Spesa ) 0,84% 2,50%
IS015 - Incidenza delle funzioni nel campo viabilità e trasporti sul totale dellespese(VS33 - funzioni nel campo della viabilità e nei trasporti / VS48 - Totale Spesa )
2,94% 3,07%
IS016 - Incidenza delle funzioni per gestione territorio e ambiente sulla spesacorrente(VS34 - funzioni per getione del territorio e dei traspor / VS48 - Totale Spesa )
6,18% 15,01%
IS017 - Incidenza delle funzioni nel settore sociale sul totale della spesa(VS35 - funzioni nel settore sociale / VS48 - Totale Spesa ) 7,66% 6,73%
IS018 - Incidenza delle funzioni nel campo dello sviluppo economico sul totaledella spesa(VS36 - funzioni nel campo dello sviluppo economico / VS48 - Totale Spesa )
1,06% 5,26%
IS019 - Tasso di incidenza del personale sulle uscite correnti(VS06 - Spese di personale / VS05 - Totale Spesa Corrente ) 14,82% 22,83%
IS020 - Tasso di incidenza acquisto beni di consumo sulle uscite correnti(VS38 - spese per beni di consumo / VS05 - Totale Spesa Corrente ) 1,83% 2,56%
IS021 - Tasso incidenza delle prestazioni di servizio sulle uscite correnti(VS39 - spese per prestazioni di servizi / VS05 - Totale Spesa Corrente ) 27,11% 43,89%
IS022 - Tasso di incidenza per utilizzo beni di terzi sulle uscite correnti(VS40 - spese per utilizzo beni di terzi / VS05 - Totale Spesa Corrente ) 0,63% 0,93%
IS023 - Tasso di incidenza dei trasferimenti sulle uscite correnti(VS41 - spese per trasferimenti / VS05 - Totale Spesa Corrente ) 9,05% 7,19%
IS024 - Tasso di incidenza degli oneri finanziari sulle uscite correnti(VS42 - spese per oneri finanziari / VS05 - Totale Spesa Corrente ) 5,45% 7,86%
IS025 - Tasso di incidenza delle imposte e tasse sulle uscite correnti(VS43 - spese per imposte e tasse / VS05 - Totale Spesa Corrente ) 0,98% 1,49%
IS026 - Tasso di incidenza degli ammortamenti finanziari sulle uscite correnti(VS45 - spese per ammortamenti e finanziari / VS05 - Totale Spesa Corrente ) 0,00% 0,00%
IS027 - Tasso di incidenza per svalutazione crediti sulle uscite correnti(VS46 - spese per svalutazione crediti / VS05 - Totale Spesa Corrente ) 0,00% 0,00%
IS028 - Tasso di incidenza del fondo di riserva sulle uscite correnti(VS47 - fondo di riserva / VS05 - Totale Spesa Corrente ) 0,00% 0,00%
IS029 - Tasso di incidenza delle imposte sulle entrate tributarie(VS09 - Imposte / VS01 - Entrate tributarie ) 76,00% 58,39%
IS030 - Tasso di incidenza delle tasse sulle entrate tributarie(VS10 - Tasse / VS01 - Entrate tributarie ) 0,00% 27,26%
IS031 - Tasso di incidenza tributi speciali su entrate tributarie(VS11 - tributi speciali / VS01 - Entrate tributarie ) 24,00% 14,35%
IS032 - Pressione tributaria per abitante(VS01 - Entrate tributarie / VS08 - numero abitanti ) 447,04 571,78
IS033 - Ammontare di trasferimenti per abitante(VS04 - Entrate da trasferimenti correnti / VS08 - numero abitanti ) 291,75 147,91
IS034 - Pressione imposte per abitanti(VS09 - Imposte / VS08 - numero abitanti ) 339,74 333,87
IS035 - Pressione tasse per abitante(VS10 - Tasse / VS08 - numero abitanti ) 0,00 155,88
IS036 - Pressione tributi speciali per abitanti(VS11 - tributi speciali / VS08 - numero abitanti ) 107,30 82,03
IS037 - Tasso di incidenza contributi e trasferimenti dallo Stato su totaletrasferimenti correnti(VS17 - contributi e trasferimenti correnti dallo Stato / VS04 - Entrate datrasferimenti correnti )
40,30% 34,72%
IS038 - Tasso di incidenza contributi e trasferimenti dalle Regioni su totaletrasferimenti correnti(VS18 - contributi e trasferimenti correnti dalla Regione / VS04 - Entrate datrasferimenti correnti )
26,04% 26,16%
IS039 - Tasso di incidenza contributi e trasferimenti da org. internazioni sul totaletrasferimenti correnti(VS19 - contributi e trasferimenti correnti da org. comuni / VS04 - Entrate datrasferimenti correnti )
5,01% 0,00%
Monitoraggio dello stato di avanzamento degli obiettivi al 31/12/2014
Centro di Responsabilità Obiettivi
Finiti Obiettivi In corso Obiettivi
Non iniziati
Totale Obiettivi
Cdr N. N. Media ragg. N. N.
03-Settore Finaziario 1 0 0 1 04-Settore Tecnico Manutentivo, Ambiente 3 1 20,00 % 0 4 05-Polizia Locale 0 0 2 2 Totale 4 1 20 % 2 7 Percentuale incidenza 57,14 % 14,29% 28,57 % 100%
!
!!!
Stato di avanzamento degli obiettivi per Area/Settore al 31/12/2014
Settore Finanziario
Codice obiettivo
Percentuale realizzazione
01.01.01 100% Media 100%
!!
Settore Tecnico Manutentivo, Ambiente Codice obiettivo
Percentuale realizzazione
01.03.01 100% 01.03.02 100% 01.03.03 20% 01.03.04 100% Media 80%
Polizia Locale Codice obiettivo
Percentuale realizzazione
01.02.01 0% 01.02.02 0% Media 0%
!
Monitoraggio degli obiettivi
Amministrazione: 056001 - Comune di AcquapendenteCentro di Responsabilità: 03 - Settore FinaziarioResponsabile: Arnaldo CampanaPeriodo di Riferimento: Anno - 2014
Legenda: Previsione Raggiunto In corso Non iniziato
Priorità politica Raggiungimento Obiettivo strategico Peso Assegnazione Raggiungimento
01 - Acquapendente 2014 8,00 % 01.01 - SettoreEconomico FinanziarioTributi e Personale
8,00 % 100,00 % 100,00 %
Obiettivo operativo
01.01.01 - Gestione diretta dei parcheggi a pagamento: conteggio monete
Priorità
Alta
Peso
100,00
Durata
Da mercoledì 1 gennaio 2014 A mercoledì 31 dicembre 2014
Percentuale raggiungimento
100,00
Gantt Indicatore di puntualita'(31/12/2014)
Fasi Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
F01
Puntuale 1,00
Indicatore di realizzazione
Realizzato 1,00
Fasi
Fasi Inizio Fine Peso (%)Ragg.(%)Risultato Atteso
F01 - Gestione diretta dei parcheggi apagamento: conteggio monete
01/01/1431/12/14 100,00 100,00
Monitoraggio al 31/12/2014: Realizzazione 100% Data Completamento 31/12/2014Note:
Monitoraggio degli obiettivi
Amministrazione: 056001 - Comune di AcquapendenteCentro di Responsabilità: 04 - Settore Tecnico Manutentivo, AmbienteResponsabile: Ferrero FriggiPeriodo di Riferimento: Anno - 2014
Legenda: Previsione Raggiunto In corso Non iniziato
Priorità politica Raggiungimento Obiettivo strategico Peso Assegnazione Raggiungimento
01 - Acquapendente 2014 0,00 % 01.03 - Settore Tecnico 64,00 % 0,00 % 0,00 %
Obiettivo operativo
01.03.01 - Manutenzioni ordinarie e straordinarie: programmare ed attuare gli interventinecessari per assicurare il decoro, la sicurezza e l'uso degli edifici, delle strade e degli
impianti
Priorità
Alta
Peso
51,00
Durata
Da mercoledì 1 gennaio 2014 A mercoledì 31 dicembre 2014
Percentuale raggiungimento
100,00
Gantt Indicatore di puntualita'(31/12/2014)
Fasi Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
F01
Puntuale 1,00
Indicatore di realizzazione
Realizzato 1,00
Fasi
Fasi Inizio Fine Peso (%)Ragg.(%)Risultato Atteso
F01 - Manutenzioni ordinarie e straordinarie:programmare ed attuare gli interventinecessari per assicurare il decoro, la sicurezzae l'uso degli edifici, delle strade e degli impianti
01/01/1431/12/14 100,00 100,00
Monitoraggio al 31/12/2014: Realizzazione 100% Data Completamento 31/12/2014Note:
Obiettivo operativo
01.03.02 - Servizio di notificazione e pubblicazione atti a seguito del pensionamento delmesso comunale ed in collaborazione con una unità del Settore Polizia Locale
Priorità
Alta
Peso
32,00
Durata
Da mercoledì 1 gennaio 2014 A mercoledì 31 dicembre 2014
Percentuale raggiungimento
100,00
Gantt Indicatore di puntualita'(31/12/2014)
Fasi Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
F01
Puntuale 1,00
Indicatore di realizzazione
Realizzato 1,00
Fasi
Fasi Inizio Fine Peso (%)Ragg.(%)Risultato Atteso
F01 - Servizio di notificazione e pubblicazioneatti a seguito del pensionamento del messocomunale ed in collaborazione con una unitàdel Settore Polizia Locale
01/01/1431/12/14 100,00 100,00
Monitoraggio al 31/12/2014: Realizzazione 100% Data Completamento 31/12/2014Note:
Obiettivo operativo
01.03.03 - Regolamento edilizio - Centro Storico
Priorità
Alta
Peso
11,00
Durata
Da mercoledì 1 gennaio 2014 A mercoledì 31 dicembre 2014
Percentuale raggiungimento
20,00
Gantt Indicatore di puntualita'(31/12/2014)
Fasi Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
F01
Puntuale 1,00
Indicatore di realizzazione
Realizzato parzialmente 0,20
Fasi
Fasi Inizio Fine Peso (%)Ragg.(%)Risultato Atteso
F01 - Regolamento edilizio - Centro Storico 01/01/1431/12/14 100,00 20,00 Monitoraggio al 31/12/2014: Realizzazione 20%Note:
Obiettivo operativo
01.03.04 - Parcometri - conteggio monete
Priorità
Alta
Peso
6,00
Durata
Da mercoledì 1 gennaio 2014 A mercoledì 31 dicembre 2014
Percentuale raggiungimento
100,00
Gantt Indicatore di puntualita'(31/12/2014)
Fasi Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
F01
Puntuale 1,00
Indicatore di realizzazione
Realizzato 1,00
Fasi
Fasi Inizio Fine Peso (%)Ragg.(%)Risultato Atteso
F01 - Parcometri - conteggio monete 01/01/1431/12/14 100,00 100,00 Monitoraggio al 31/12/2014: Realizzazione 100% Data Completamento 31/12/2014Note:
Monitoraggio degli obiettivi
Amministrazione: 056001 - Comune di AcquapendenteCentro di Responsabilità: 05 - Polizia LocaleResponsabile: Basile EspeditoPeriodo di Riferimento: Anno - 2014
Legenda: Previsione Raggiunto In corso Non iniziato
Priorità politica Raggiungimento Obiettivo strategico Peso Assegnazione Raggiungimento
01 - Acquapendente 2014 0,00 % 01.02 - Settore PoliziaLocale
28,00 % 100,00 % 0,00 %
Obiettivo operativo
01.02.01 - Servizio di notificazione e pubblicazione atti a seguito del pensionamento delmesso comunale ed in collaborazione con una unità del settore tecnico
Priorità
Alta
Peso
71,00
Durata
Da mercoledì 1 gennaio 2014 A mercoledì 31 dicembre 2014
Percentuale raggiungimento
0,00Gantt Indicatore di puntualita'
Fasi Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
F01
0,00
Indicatore di realizzazione
Non realizzato 0,00
Fasi
Fasi Inizio Fine Peso (%)Ragg.(%)Risultato Atteso
F01 - Servizio di notificazione e pubblicazioneatti a seguito del pensionamento del messocomunale ed in collaborazione con una unitàdel settore tecnico
01/01/1431/12/14 100,00 0,00
Obiettivo operativo
01.02.02 - Vigilanza straordinaria per sorveglianza scolastica
Priorità
Alta
Peso
29,00
Durata
Da mercoledì 1 gennaio 2014 A mercoledì 31 dicembre 2014
Percentuale raggiungimento
0,00Gantt Indicatore di puntualita'
Fasi Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
F01
0,00
Indicatore di realizzazione
Non realizzato 0,00
Fasi
Fasi Inizio Fine Peso (%)Ragg.(%)Risultato Atteso
F01 - Vigilanza straordinaria per sorveglianzascolastica
01/01/1431/12/14 100,00 0,00
Analisi dei processi
Attività A201
Attività di supporto organi istituzionali, Sindaco, relazioni esterne con i cittadini e settore informatico
Centro di Responsabilità
01 - Settore Amministrativo,
Finalità
Attività di gestione della segreteria Sindaco e degli Organi istitizionalie. Comunicazione con i cittadini utenti. Gestione dotazione informatica dell'ente
Mission
Stakeholder
Organi Istituzionali, Uffici Comunali, Cittadini
Indici 2013 Media Atteso nell'anno Raggiunto
NVL002 - N. pratiche telefoniche gestite 15,00 15,00 15,00 15,00
NVL007 - N. statistiche effettuate per conto dell'ISTAT 2,00 2,00 2,00 30,00
NVL008 - N. statistiche effettuate per conto di altri Ente 1,00 1,00 1,00 40,00
NVL009 - N. liquidazioni di gettoni ConsiglieriComunali 1,00 1,00 1,00 1,00
NVL010 - N. liquidazioni di gettoni AssessoriComunali - - - -
NVL011 - N. liquidazioni di gettoni CommissioneEdilizia 1,00 1,00 1,00 1,00
NVL012 - N. liquidazioni di gettoni rimborsi permessiretribuiti amministratori 2,00 2,00 2,00 2,00
NVL013 - N. redazione comunicati stampa 124,00 124,00 124,00 117,00
NVL014 - N. invio comunicati stampa 124,00 124,00 124,00 115,00
NVL015 - N. redazione avvisi per incontri/assembleepubbliche con i cittadini 10,00 10,00 10,00 11,00
NVL016 - N. testate giornalistiche cartacee e su web permonitoraggio rassegna stampa giornaliera 50,00 50,00 50,00 55,00
NVL017 - N. partecipazione eventi organizzati dalComune per redazione comunicati stampa di resoconto 32,00 32,00 32,00 50,00
NVL018 - N. edizioni periodico del ComuneAcquapendente Notizie (direzione e cura dei contenuti) 5,00 5,00 5,00 5,00
NVL019 - N. pubblicazioni su facebook 87,00 87,00 200,00 264,00
NVL020 - N. pubblicazioni su twitter 196,00 196,00 210,00 180,00
NVL021 - N. pubblicazioni su "AmministrazioneTrasparente" 759,00 759,00 2.000,00 1.138,00
NVL022 - Supporto Sindaco e Assessori (N. documenti,lettere, mail, ecc.) scritte 100,00 100,00 100,00 100,00
NVL023 - Supporto per organizzazione numeroeventi/iniziative istituzionali del Comune 21,00 21,00 21,00 25,00
VL0016 - N. giorni lavorativi annui - - - -
VL0018 - N. ore lavorative settimanali 36,00 36,00 36,00 36,00
VL0019 - Costo dell'attività 280.481,97 280.481,97 318.808,97 303.308,29
VL0027 - N. unità operative totali ente 33,56 33,56 33,56 33,56
VL0028 - N: unità operative dell'attività 2,33 2,33 2,33 2,33
VL0029 - N. unità operative staff sindaco e assessori 1,00 1,00 1,00 1,00
VL0037 - N: unità operative dell'attività 2,33 2,33 2,33 2,33
VL0038 - N. delibere e determine GC e CC 276,00 276,00 276,00 277,00
VL0042 - N. atti protocollati in uscita dal protocollo 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00
VL0043 - N. atti protocollati in uscitacomplessivamente in tutto l'ente 3.700,00 3.700,00 3.700,00 3.700,00
VL0047 - Ore di apertura settimanale sportelloprotocollo 36,00 36,00 36,00 36,00
VL0049 - N. messi (unità operative) 2,33 2,33 2,33 2,33
VL0050 - N. notifiche 439,00 439,00 800,00 886,00
VL0051 - N. uscite messi 400,00 400,00 400,00 350,00
VL0060 - % rispetto approvazione Piano delleperformance - - - -
VL0061 - % rispetto monitoraggio intermedio Pianodelle performance - - - -
VL0062 - Tempo medio di pubblicazione atti in giornida parte della segreteria (da approvazione apubblicazione)
2,00 2,00 2,00 2,00
VL0065 - Tempo medio iter protocollo in entrata ingiorni (dal ricevimento dell'atto al Protocollo allaconsegna dell'atto al destinatario)
2,00 2,00 2,00 2,00
VL0066 - Tempo medio risposta per ricerca in archiviocorrente in giorni 2,00 2,00 2,00 2,00
VL0069 - Importo spese postali - - - -
VL0225 - N. postazioni hardware (PC) 34,00 34,00 34,00 34,00
VL0226 - N. server (virtuali e fisici) 2,00 2,00 2,00 2,00
VL0227 - N. totale interventi sui sistemi informatici 120,00 120,00 120,00 120,00
VL0228 - N. interventi sui sistemi informatici risoltiall'interno 115,00 115,00 115,00 115,00
VL0233 - Importo totale canoni manutenzione software 17.874,63 17.874,63 18.112,80 19.229,70
VL0234 - N. applicativi 4,00 4,00 4,00 5,00
VL0235 - Importo totale canoni manutenzione hardware 11.596,89 11.596,89 11.808,18 10.810,68
VL0237 - N. segnalazioni guasti/malfunzionamenti suisistemi informatici ricevute 120,00 120,00 120,00 120,00
VL0256 - Ore di apertura settimanale URP 25,00 25,00 25,00 25,00
VL0259 - N. contatti URP - telefonate, e-mail,informazioni sportello... - 6.200,00 6.200,00 6.200,00 7.000,00
VL0263 - N. pubblicazioni sito istituzionale 3.500,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00
VL0950 - N. mesi dell'anno 12,00 12,00 12,00 12,00
VS08 - numero abitanti 5.619,00 5.619,00 5.586,00 5.586,00
Indicatore di performance Media Valore atteso Valore realizzato Scostamento
Efficacia
IL002 - % personale dedicato all'attività(VL0028 - N: unità operative dell'attività / VL0027 - N. unitàoperative totali ente )
6,94% 6,94% 6,94% 0,00%
IL003 - % personale staff (sindaco ed assessori)(VL0029 - N. unità operative staff sindaco e assessori / VL0028 -N: unità operative dell'attività )
42,92% 42,92% 42,92% 0,00%
IL008 - % personale dedicato all'attività(VL0037 - N: unità operative dell'attività / VL0027 - N. unitàoperative totali ente )
6,94% 6,94% 6,94% 0,00%
IL009 - Delibere e determine medie gestite(VL0038 - N. delibere e determine GC e CC / VL0037 - N: unitàoperative dell'attività )
118,45 118,45 118,88 0,43
IL011 - Efficacia del protocollo(VL0042 - N. atti protocollati in uscita dal protocollo / VL0043 -N. atti protocollati in uscita complessivamente in tutto l'ente )
67,57% 67,57% 67,57% 0,00%
IL014 - Tasso di accessibilità sportello protocollo(VL0047 - Ore di apertura settimanale sportello protocollo /VL0018 - N. ore lavorative settimanali )
100,00% 100,00% 100,00% 0,00%
IL015 - Uscite istituzionali medie dei messi(VL0051 - N. uscite messi / VL0016 - N. giorni lavorativi annui ) 0,00 0,00 0,00 0,00
IL016 - Notifiche medie gestite(VL0050 - N. notifiche / VL0049 - N. messi (unità operative) ) 188,41 343,35 380,26 36,91
IL218 - Tasso sviluppo postazioni hardware(VL0225 - N. postazioni hardware (PC) / VL0027 - N. unitàoperative totali ente )
1,01 1,01 1,01 0,00
IL219 - Tasso sviluppo server(VL0226 - N. server (virtuali e fisici) / VL0027 - N. unitàoperative totali ente )
5,96% 5,96% 5,96% 0,00%
IL221 - Autonomia degli interventi operativi(VL0228 - N. interventi sui sistemi informatici risolti all'interno /VL0227 - N. totale interventi sui sistemi informatici )
95,83% 95,83% 95,83% 0,00%
IL239 - Tasso di accessibilità Ufficio Relazioni con il Pubblico(VL0256 - Ore di apertura settimanale URP / VL0018 - N. orelavorative settimanali )
69,44% 69,44% 69,44% 0,00%
IL242 - Informazioni medie richieste all'Ufficio Relazioni con ilPubblico(VL0259 - N. contatti URP - telefonate, e-mail, informazionisportello... - / VS08 - numero abitanti )
1,10 1,11 1,25 0,14
IL246 - Media di aggiornamento mensile sito istituzionale(VL0263 - N. pubblicazioni sito istituzionale / VL0950 - N. mesidell'anno )
291,67 291,67 291,67 0,00
Efficacia temporale
IL020 - Tempo medio di pubblicazione atti in giorni da parte dellasegreteria(VL0062 - Tempo medio di pubblicazione atti in giorni da partedella segreteria (da approvazione a pubblicazione) )
2,00 2,00 2,00 0,00
IL023 - Tempo medio iter protocollo in entrata in giorni(VL0065 - Tempo medio iter protocollo in entrata in giorni (dalricevimento dell'atto al Protocollo alla consegna dell'atto aldestinatario) )
2,00 2,00 2,00 0,00
IL024 - Tempo medio risposta per ricerca in archivio corrente ingiorni(VL0066 - Tempo medio risposta per ricerca in archivio correntein giorni )
2,00 2,00 2,00 0,00
IL027 - % rispetto approvazione Piano delle performance(VL0060 - % rispetto approvazione Piano delle performance ) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
IL028 - % rispetto monitoraggio intermedio Piano delleperformance(VL0061 - % rispetto monitoraggio intermedio Piano delleperformance )
0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Efficienza economica
IL004 - Costo pro capite dell'attività(VL0019 - Costo dell'attività / VS08 - numero abitanti ) 49,92 57,07 54,30 -2,77
IL030 - Incidenza spese postali(VL0069 - Importo spese postali / VL0019 - Costo dell'attività ) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
IL223 - Costo medio postazione informatica(VL0019 - Costo dell'attività / VL0225 - N. postazioni hardware(PC) )
8.249,47 9.376,73 8.920,83 -455,90
IL224 - Costo canoni di manutenzioni software(VL0233 - Importo totale canoni manutenzione software /VL0234 - N. applicativi )
4.468,66 4.528,20 3.845,94 -682,26
IL225 - Costo canoni di manutenzioni hardware(VL0235 - Importo totale canoni manutenzione hardware /VL0225 - N. postazioni hardware (PC) )
341,09 347,30 317,96 -29,34
Qualità
IL227 - Capacità di risoluzione guasti/malfunzionamenti suisistemi informatici(VL0227 - N. totale interventi sui sistemi informatici / VL0237 -N. segnalazioni guasti/malfunzionamenti sui sistemi informaticiricevute )
100,00% 100,00% 100,00% 0,00%
RICAVI
Descrizione Perc. Previsione Iniziale Previsione Finale Accertato Riscosso
341 - 0 - DIRITTI DI SEGRETERIA 100% 6.200,00 6.200,00 6.346,58 6.346,58
361 - 0 - DIRITTI DI NOTIFICA ATTI 100% 300,00 350,00 364,40 364,40
Totale ricavi 6.500,00 6.550,00 6.710,98 6.710,98
COSTI DIRETTI
Descrizione Perc. Previsione Iniziale Previsione Finale Impegnato Pagato
110 - 0 - RACCOLTA LEGGI E DECRETI 16% 223,20 223,20 223,16 223,16
1162 - 1 - TASSA DI PROPRIETA' AUTOMEZZICOMUNALI 100% 133,00 133,00 132,55 132,55
1198 - 0 - IRAP SU INDENNITA'DI CARICA EGETTONI DI PRESENZA 100% 4.150,00 4.150,00 3.566,51 3.511,34
140 - 1 - CANCELLERIA STAMPATI EABBONAMENTI 16% 1.840,00 1.920,00 1.817,48 1.689,01
145 - 0 - ACQUISTO SOFTWARE, MATERIALI EATTREZZATURE INFORMATICHE 16% 288,00 288,00 279,36 250,56
150 - 1 - CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE 100% 2.400,00 2.800,00 2.800,00 2.139,94
360 - 0 - INDENNITA' DI CARICA AL SINDACO EAI COMPONENTI DELLA GIUNTA 100% 47.300,00 47.300,00 47.291,01 45.065,64
372 - 0 - INDENNITA' DI PRESENZE ADUNANZECONSIGLIO COMUNALE 100% 1.100,00 1.100,00 930,74 0,00
380 - 0 - INDENNITA' DI MISSIONE E RIMBORSOSPESE AMMINISTRATORI COMUNALI 100% 6.100,00 6.100,00 6.100,00 1.671,98
390 - 1 - PREMI DI ASSICURAZIONE 100% 182,00 182,00 181,21 181,21
390 - 2 - PREMI DI ASSICURAZIONE 100% 14.710,00 14.710,00 14.709,26 14.709,26
400 - 0 - CANONE NOLEGGIOFOTORIPRODUTTORE 57% 1.653,00 1.653,00 1.584,39 1.240,45
450 - 0 - COMPENSI E RIMBORSI ORGANO DIREVISIONE 100% 5.370,00 5.370,00 5.367,02 2.683,51
512 - 1 - MANUTENZIONE MACCHINARIATTREZZATURE IMPIANTI SISTEMIINFORMATICI COMPRESI I PROGRAMMIAPPLICATIVI
16% 5.280,00 5.280,00 5.239,59 5.082,46
530 - 1 - MANUTENZIONE AUTOMEZZI INGENERE,MEZZI DI MOVIMENTAZIONE EAUTOVEICOLI/CORRISPETTIVI PRESTAZIONI
100% 200,00 200,00 100,00 0,00
560 - 1 - POSTALI E TELEGRAFICHE 20% 4.360,00 3.660,00 3.593,40 3.593,40
590 - 1 - UTENZE TELEFONICHE E FAX 16% 1.600,00 1.573,44 1.573,44 1.573,42
61 - 0 - INDENNITA' DI MISSIONE E RIMBORSI 100% 100,00 100,00 0,00 0,00
610 - 0 - INDENNITA' DI PRESENZA PER LEADUNANZE DELLE COMMISSIONI PREVISTEPER LEGGE
100% 300,00 300,00 73,10 0,00
662 - 0 - SPESE PER LITI ARBITRAGGI ERISARCIMENTI 100% 31.200,00 38.417,00 38.416,94 30.538,38
700 - 16 - CORRISPETTIVI PRESTAZIONI VARIE 38% 4.636,00 4.754,18 4.754,03 1.753,38
801 - 0 - ONERI STRAORDINARI DI GESTIONE 100% 500,00 500,00 0,00 0,00
932 - 0 - QUOTA DEI DIRITTI DI SEGRETERIA EDI ROGITO DA VERSARE ALLA AGENZIA DEISEGRETARI
100% 550,00 350,00 329,82 329,82
984 - 0 - CONTRIBUTI ASSOCIATIVI ANNUALI 100% 5.700,00 5.700,00 5.694,33 5.694,33
984 - 1 - CONTRIBUTI ASSOCIATIVI 100% 5.230,00 5.230,00 5.225,35 4.225,35
Totale Spese 145.105,20 151.993,82 149.982,69 126.289,16
COSTI INDIRETTI
Descrizione Valore atteso Valore realizzato
Costi indiretti 88.598,74 75.109,19
COSTI DEL PERSONALE
Nome ecognome Livello Profilo Perc.
OreContratto al
31/12/2014
Percentuale orecontratto al31/12/2014
Orecontratto al31/12/2014
Percentuale orecontratto al31/12/2014
Ore lavorateeffettive al31/12/2014
Percentuale oreeffettive al31/12/2014
Costoaziendale
Maria Pucci D4-PEO IA - IstruttoreAmmv.o 15% 1.824,00 273,60 1.824,00 273,60 1.824,00 273,60 6.049,26
RossellaLombardelli D4-PEO IA - Istruttore
Ammv.o 10% 1.824,00 182,40 1.824,00 182,40 1.824,00 182,40 4.007,15
Alessandra diLeo D1 USS - Ufficio
staff sindaco 100% 764,00 764,00 764,00 764,00 764,00 764,00 13.563,55
VincenzoPalumbo D1 USS - Ufficio
staff sindaco 5% 546,00 27,30 546,00 27,30 546,00 27,30 495,43
Sergio Pieri C5CO -collaboratoreAmm.vo
5% 1.824,00 91,20 1.824,00 91,20 1.824,00 91,20 1.760,41
AndreaSarachino C5
CO -collaboratoreAmm.vo
50% 1.824,00 912,00 1.824,00 912,00 1.824,00 912,00 16.754,95
RossellaCostantini C5
CO -collaboratoreAmm.vo
10% 1.824,00 182,40 1.824,00 182,40 1.824,00 182,40 3.349,39
FrancaPolacco C1
CO -collaboratoreAmm.vo
100% 1.824,00 1.824,00 1.824,00 1.824,00 1.824,00 1.824,00 32.236,26
Totale costo personale 12.254,00 4.256,90 12.254,00 4.256,90 12.254,00 4.256,90 78.216,41
Costo a previsione dell'attività 318.808,97 Costo realizzato dell'à 303.308,29
Note dell'attività A201 Attività di supporto organi istituzionali, Sindaco, relazioni esterne con i cittadini e settore informatico
CdR: 01 Settore AmministrativoAlessandra di Leo: NVL021 - Circa l’indicatore del n. pubblicazioni su "Amministrazione Trasparente" risultaun dato inferiore rispetto alla previsione fatta in quanto sono cambiate alcune disposizioni circa l’obbligo dipubblicazione delle sovvenzioni e contributi, quindi è diminuito il numero degli atti relativi a questo
adempimento da pubblicare, ed anche perché alcune voci di Amministrazione Trasparente non sono soggettead aggiornamento costante, quindi una volta pubblicate restano invariate. Inoltre, nel mese di novembre 2014ho curato (in collaborazione con l’Ufficio Cultura) l’organizzazione della prima edizione del concorso“Presepi in Vetrina”, rivolto agli esercizi commerciali del Comune di Acquapendente , con la redazione delbando, dell’avviso, ecc… fino al completamento del concorso con la premiazione il 15 gennaio 2015. Semprenel mese di novembre 2014 l’Amministrazione Comunale ha aderito al circuito di “Linko MyCity”, la nuovaapplicazione mobile gratuita rivolta ai cittadini che vogliono essere sempre aggiornati su iniziative, eventi,informazioni e servizi della propria città. Per “Linko MyCity” ho curato la parte iniziale di predisposizione deicontenuti dell’applicazione riguardo Acquapendente (le singole pagine con i punti d’interesse, gliamministratori, le informazioni generali sul Comune, la raccolta differenziata), e mi occupo di gestirequotidianamente la pubblicazione di avvisi e la risposta alle segnalazioni che arrivano dai cittadini.
Attività A202
Attività economico finaziaria, contabilità, controllo ed economato
Centro di Responsabilità
03 - Settore Finaziario,
Finalità
Attività di redazione e tenuta del bilanci, controllo gestione ed economato
Mission
Stakeholder
Amministratori, Funzionari
Indici 2013 Media Atteso nell'anno Raggiunto
VL0019 - Costo dell'attività 126.225,19 126.225,19 166.701,71 155.398,38
VL0027 - N. unità operative totali ente 33,56 33,56 33,56 33,56
VL0076 - N: unità operative dell'attività 1,90 1,90 1,90 1,90
VL0077 - N. unità operative dell'economato 1,90 1,90 1,90 1,90
VL0080 - N. mandati emessi 2.259,00 2.259,00 2.200,00 2.390,00
VL0081 - N. reversali emesse 1.111,00 1.111,00 1.100,00 1.157,00
VL0090 - N. parametri di deficitarietà rispettati 10,00 10,00 10,00 10,00
VL0091 - N. totale parametri di deficitarietà 10,00 10,00 10,00 10,00
VL0099 - % rispetto delle tempistiche rendicontazionequestionari alla Corte dei Conti 100,00 100,00 100,00 100,00
VL0102 - Importo acquisti di economato 3.416,09 3.416,09 4.000,00 4.021,24
VL0103 - Importo acquisti di economato tramite Consip 3.416,09 3.416,09 4.000,00 4.021,24
VL0105 - Importo totale gare espletate 0,00 0,00 0,00 3.757,60
VL0106 - Importo gare telematiche espletate 0,00 0,00 3,00 3.757,60
VS08 - numero abitanti 5.619,00 5.619,00 5.586,00 5.586,00
Indicatore di performance Media Valore atteso Valore realizzato Scostamento
Efficacia
IL037 - % personale dell'economato(VL0077 - N. unità operative dell'economato / VL0076 - N: unitàoperative dell'attività )
100,00% 100,00% 100,00% 0,00%
IL038 - % personale dedicato all'attività(VL0076 - N: unità operative dell'attività / VL0027 - N. unitàoperative totali ente )
5,66% 5,66% 5,66% 0,00%
IL039 - Atti medi per dipendente(VL0080 - N. mandati emessi + VL0081 - N. reversali emesse /VL0076 - N: unità operative dell'attività )
1.773,68 1.736,84 1.866,84 130,00
IL042 - % rispetto parametri di deficitarietà(VL0090 - N. parametri di deficitarietà rispettati / VL0091 - N.totale parametri di deficitarietà )
100,00% 100,00% 100,00% 0,00%
Efficacia temporale
IL049 - % rispetto delle tempistiche rendicontazione questionatialla Corte dei Conti(VL0099 - % rispetto delle tempistiche rendicontazionequestionari alla Corte dei Conti )
100,00% 100,00% 100,00% 0,00%
Efficienza economica
IL004 - Costo pro capite dell'attività(VL0019 - Costo dell'attività / VS08 - numero abitanti ) 22,46 29,84 27,82 -2,02
IL050 - Costo medio mandati e reversali(VL0019 - Costo dell'attività / VL0080 - N. mandati emessi +VL0081 - N. reversali emesse )
37,46 50,52 43,81 -6,70
IL051 - % acquisti effettuati tramite Consip(VL0103 - Importo acquisti di economato tramite Consip /VL0102 - Importo acquisti di economato )
100,00% 100,00% 100,00% 0,00%
IL053 - % acquisti effettuati tramite gare telematiche(VL0106 - Importo gare telematiche espletate / VL0105 - Importototale gare espletate )
0,00% 0,00% 100,00% 100,00%
COSTI DIRETTI
Descrizione Perc. Previsione Iniziale Previsione Finale Impegnato Pagato
110 - 0 - RACCOLTA LEGGI E DECRETI 13% 181,35 181,35 181,32 181,32
140 - 1 - CANCELLERIA STAMPATI EABBONAMENTI 13% 1.495,00 1.560,00 1.476,70 1.372,32
145 - 0 - ACQUISTO SOFTWARE, MATERIALI EATTREZZATURE INFORMATICHE 13% 234,00 234,00 226,98 203,58
400 - 0 - CANONE NOLEGGIOFOTORIPRODUTTORE 11% 319,00 319,00 305,76 239,39
512 - 1 - MANUTENZIONE MACCHINARIATTREZZATURE IMPIANTI SISTEMIINFORMATICI COMPRESI I PROGRAMMIAPPLICATIVI
13% 4.290,00 4.290,00 4.257,17 4.129,50
560 - 1 - POSTALI E TELEGRAFICHE 20% 4.360,00 3.660,00 3.593,40 3.593,40
590 - 1 - UTENZE TELEFONICHE E FAX 13% 1.300,00 1.278,42 1.278,42 1.278,41
62 - 0 - INDENNITA' DI MISSIONE E RIMBORSI 100% 100,00 100,00 0,00 0,00
700 - 16 - CORRISPETTIVI PRESTAZIONI VARIE 62% 7.564,00 7.756,82 7.756,57 2.860,79
Totale Spese 19.843,35 19.379,59 19.076,32 13.858,69
COSTI INDIRETTI
Descrizione Valore atteso Valore realizzato
Costi indiretti 72.247,90 61.247,84
COSTI DEL PERSONALE
Nome ecognome Livello Profilo Perc.
OreContratto al
31/12/2014
Percentuale orecontratto al31/12/2014
Ore contrattoal 31/12/2014
Percentuale orecontratto al31/12/2014
Ore lavorateeffettive al31/12/2014
Percentuale oreeffettive al31/12/2014
Costoaziendale
ArnaldoCampana D4-PEO
RC -RagioniereCapo
60% 1.824,00 1.094,40 1.824,00 1.094,40 1.824,00 1.094,40 32.980,63
MarziaDini C5 AC - addetto
contabile 45% 1.824,00 820,80 1.824,00 820,80 1.824,00 820,80 15.250,20
StefanoPasseretti C3 AC - addetto
contabile 85% 1.824,00 1.550,40 1.824,00 1.550,40 1.824,00 1.550,40 26.843,39
Totale costo personale 5.472,00 3.465,60 5.472,00 3.465,60 5.472,00 3.465,60 75.074,22
Costo a previsione dell'attività 166.701,71 Costo realizzato dell'à 155.398,38
Note dell'attività A202 Attività economico finaziaria, contabilità, controllo ed economato
CdR: 03 Settore Finaziario
Attività A203
Entrate tributarie locali
Centro di Responsabilità
03 - Settore Finaziario,
Finalità
Attività di gestione delle antrate tributarie dell'ente
Mission
Stakeholder
Contribuenti, Amministratori
Indici 2013 Media Atteso nell'anno Raggiunto
VL0018 - N. ore lavorative settimanali 18,00 18,00 30,00 30,00
VL0019 - Costo dell'attività 65.704,92 65.704,92 82.966,39 76.284,19
VL0027 - N. unità operative totali ente 33,56 33,56 33,56 33,56
VL0111 - N: unità operative dell'attività 0,84 0,84 0,84 0,84
VL0112 - N. ore di apertura settimanale sportelloentrate, tributi, catasto 18,00 18,00 20,00 20,00
VL0115 - Importo totale recupero evasione ICI/IMU -incassato 21.672,27 21.672,27 22.000,00 25.817,29
VL0116 - Importo totale entrate ICI/IMU - incassato 979.026,35 979.026,35 875.000,00 874.190,93
VL0142 - N. ricorsi tributi accolti per l'ente 0,00 0,00 1,00 1,00
VL0143 - N. totale ricorsi tributi perventi 0,00 0,00 2,00 1,00
VL0157 - N. concessioni rilasciate suolo pubblico - - 20,00 29,00
VL0158 - N. richieste concessioni pervenute suolopubblico - - 20,00 31,00
VS08 - numero abitanti 5.619,00 5.619,00 5.586,00 5.586,00
Indicatore di performance Media Valore atteso Valore realizzato Scostamento
Efficacia
IL059 - Tasso recupero evasione ICI/IMU(VL0115 - Importo totale recupero evasione ICI/IMU - incassato /VL0116 - Importo totale entrate ICI/IMU - incassato )
2,21% 2,51% 2,95% 0,44%
IL063 - Tasso di accessibilità dello sportello tributi, entrate ecatasto(VL0112 - N. ore di apertura settimanale sportello entrate, tributi,catasto / VL0018 - N. ore lavorative settimanali )
100,00% 66,67% 66,67% 0,00%
IL064 - % personale dedicato all'attività(VL0111 - N: unità operative dell'attività / VL0027 - N. unitàoperative totali ente )
2,50% 2,50% 2,50% 0,00%
Efficienza economica
IL004 - Costo pro capite dell'attività(VL0019 - Costo dell'attività / VS08 - numero abitanti ) 11,69 14,85 13,66 -1,20
Qualità
IL071 - % ricorsi tributari andati a buon fine(VL0142 - N. ricorsi tributi accolti per l'ente / VL0143 - N. totalericorsi tributi perventi )
0,00% 50,00% 100,00% 50,00%
RICAVI
Descrizione Perc. Previsione Iniziale Previsione Finale Accertato Riscosso
61 - 0 - I.C.I. GETTITO ACCERTAMENTO EREVISIONE 100% 60.000,00 60.000,00 50.000,00 5.847,00
830 - 0 - C.O.S.A.P. GETTITO BASE 100% 72.000,00 67.500,00 61.000,00 56.310,31
Totale Ricavi 132.000,00 127.500,00 111.000,00 62.157,31
COSTI DIRETTI
Descrizione Perc. Previsione Iniziale Previsione Finale Impegnato Pagato
110 - 0 - RACCOLTA LEGGI E DECRETI 3% 41,85 41,85 41,84 41,84
1236 - 0 - SGRAVI E RESTITUZIONE DI TRIBUTI 100% 6.000,00 3.060,00 2.920,00 2.920,00
140 - 1 - CANCELLERIA STAMPATI EABBONAMENTI 3% 345,00 360,00 340,78 316,69
145 - 0 - ACQUISTO SOFTWARE, MATERIALI EATTREZZATURE INFORMATICHE 3% 54,00 54,00 52,38 46,98
400 - 0 - CANONE NOLEGGIOFOTORIPRODUTTORE 11% 319,00 319,00 305,76 239,39
512 - 1 - MANUTENZIONE MACCHINARIATTREZZATURE IMPIANTI SISTEMIINFORMATICI COMPRESI I PROGRAMMIAPPLICATIVI
3% 990,00 990,00 982,42 952,96
590 - 1 - UTENZE TELEFONICHE E FAX 3% 300,00 295,02 295,02 295,02
720 - 0 - SERVIZI RELATIVI ALLE ENTRATECOMUNALI 100% 4.200,00 4.036,00 4.035,68 4.035,68
721 - 0 - COMPENSI CONCESSIONARIOGESTIONE IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' 100% 10.750,00 10.750,00 9.112,98 8.864,05
Totale Spese 22.999,85 19.905,87 18.086,86 17.712,61
COSTI INDIRETTI
Descrizione Valore atteso Valore realizzato
Costi indiretti 31.941,18 27.077,99
COSTI DEL PERSONALE
Nome ecognome Livello Profilo Perc.
OreContratto al
31/12/2014
Percentuale orecontratto al31/12/2014
Ore contrattoal 31/12/2014
Percentuale orecontratto al31/12/2014
Ore lavorateeffettive al31/12/2014
Percentuale oreeffettive al31/12/2014
Costoaziendale
ArnaldoCampana D4-PEO
RC -RagioniereCapo
20% 1.824,00 364,80 1.824,00 364,80 1.824,00 364,80 10.993,54
MarziaDini C5 AC - addetto
contabile 5% 1.824,00 91,20 1.824,00 91,20 1.824,00 91,20 1.694,47
StefanoPasseretti C3 AC - addetto
contabile 10% 1.824,00 182,40 1.824,00 182,40 1.824,00 182,40 3.158,05
SabrinaRappoli C2 AT - addetto
tributi 100% 894,00 894,00 894,00 894,00 894,00 894,00 15.273,29
Totale costo personale 6.366,00 1.532,40 6.366,00 1.532,40 6.366,00 1.532,40 31.119,35
Costo a previsione dell'attività 82.966,40 Costo realizzato dell'attività 76.284,20
Note dell'attività A203 Entrate tributarie locali
CdR: 03 Settore Finaziario
Attività A204
Attività di gestione del patrimonio del comune (concessioni, vendite, locazioni e manutenzioni ordinarie) - Progettazione di lavori e di edilizia pubblica
Centro di Responsabilità
01 - Settore Amministrativo, 04 - Settore Tecnico Manutentivo, Ambiente,
Finalità
Gestione Amministrativa Patrimonio (rilevazioni, concessioni, locazioni, vendite e manutenzioni e assicurazioni), Progettazione realizzazione OOPP emanutenzioni straordinarie
Mission
Stakeholder
Cittadini, Amministratori, Comuni, Consegnatari, Destinatari di contratti di affitto e possibili acquirenti
Nota
, ,
Indici 2013 Media Atteso nell'anno Raggiunto
NVL001 - N. pratiche assicurative gestite 35,00 35,00 35,00 35,00
NVL003 - N. contratti predisposti, registrati e trascritti 26,00 26,00 26,00 23,00
VL0019 - Costo dell'attività 336.478,51 336.478,51 382.957,70 363.879,06
VL0027 - N. unità operative totali ente 33,56 33,56 33,56 33,56
VL0144 - N: unità operative dell'attività 1,69 1,69 1,69 1,69
VL0145 - N. spazi locati (comprese case comunali noERP) 1,00 1,00 1,00 1,00
VL0146 - N. totale spazi locabili (comprese casecomunali no ERP) - - - -
VL0147 - N. totale terreni locabili - - - -
VL0148 - N. totale terreni locati - - - -
VL0149 - N. orti comunali occupati - - - -
VL0150 - N. totale orti comunali - - - -
VL0153 - N. comodato uso gratuito rilasciati 3,00 3,00 3,00 3,00
VL0154 - N. comodato uso gratuito richiesti 3,00 3,00 3,00 3,00
VL0155 - N. beni alienati e/o ceduti 1,00 1,00 1,00 1,00
VL0156 - N. richieste alienazioni 1,00 1,00 1,00 1,00
VL0157 - N. concessioni rilasciate suolo pubblico - - - -
VL0158 - N. richieste concessioni pervenute suolopubblico - - - -
VL0161 - N. richieste interventi manutentivi ordinaripervenute 400,00 400,00 400,00 400,00
VL0162 - N. interventi manutenzione ordinaria delpatrimonio effettuati 400,00 400,00 400,00 400,00
VL0164 - Tempo medio sopralluogo in giorni (dallasegnalazione al sopralluogo effettuato) 1,00 1,00 1,00 1,00
VL0172 - Spesa sostenuta per manutenzioni ordinariedel patrimonio 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00
VL0173 - Spesa stanziata per manutenzioni ordinariedel patrimonio 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00
VL0181 - N. nuove opere realizzate 1,00 1,00 2,00 2,00
VL0182 - N. nuove opere realizzate da terzi 0,00 0,00 0,00 0,00
VL0183 - N. nuove opere programmate 3,00 3,00 3,00 3,00
VL0187 - N. progettazioni totali manutenzionistraordinarie e nuove opere 1,00 1,00 1,00 1,00
VL0188 - N. progettazioni interne manutenzionistraordinarie e nuove opere 1,00 1,00 1,00 1,00
VL0189 - N. manutenzioni straordinarie effettuate 27,00 27,00 30,00 30,00
VL0190 - N. manutenzioni straordinarie programmate 29,00 29,00 32,00 32,00
VL0199 - N. ricorsi sulla realizzazione di nuove opere emanutenzioni straordinarie effettuate da terzi 0,00 0,00 0,00 0,00
VS08 - numero abitanti 5.619,00 5.619,00 5.586,00 5.586,00
Indicatore di performance Media Valore atteso Valore realizzato Scostamento
Efficacia
IL072 - % spazi locati(VL0145 - N. spazi locati (comprese case comunali no ERP) /VL0146 - N. totale spazi locabili (comprese case comunali noERP) )
0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
IL073 - % alienazioni e/o cessioni beni immobili(VL0155 - N. beni alienati e/o ceduti / VL0156 - N. richiestealienazioni )
100,00% 100,00% 100,00% 0,00%
IL074 - % rilascio concessioni suolo pubblico(VL0157 - N. concessioni rilasciate suolo pubblico / VL0158 - N.richieste concessioni pervenute suolo pubblico )
0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
IL078 - % soddisfazione richieste comodati uso gratuito(VL0153 - N. comodato uso gratuito rilasciati / VL0154 - N.comodato uso gratuito richiesti )
100,00% 100,00% 100,00% 0,00%
IL079 - Efficacia delle manutenzioni ordinarie sul patrimonio(VL0162 - N. interventi manutenzione ordinaria del patrimonioeffettuati / VL0161 - N. richieste interventi manutentivi ordinaripervenute )
100,00% 100,00% 100,00% 0,00%
IL080 - % personale dedicato all'attività(VL0144 - N: unità operative dell'attività / VL0027 - N. unitàoperative totali ente )
5,04% 5,04% 5,04% 0,00%
IL092 - % realizzazione nuove opere(VL0181 - N. nuove opere realizzate / VL0183 - N. nuove opereprogrammate )
33,33% 66,67% 66,67% 0,00%
IL094 - % progettazioni interne di manutenzioni straordinarie enuove opere(VL0188 - N. progettazioni interne manutenzioni straordinarie enuove opere / VL0187 - N. progettazioni totali manutenzionistraordinarie e nuove opere )
100,00% 100,00% 100,00% 0,00%
IL097 - Stato di conservazione del patrimonio(VL0189 - N. manutenzioni straordinarie effettuate / VL0190 - N.manutenzioni straordinarie programmate )
93,10% 93,75% 93,75% 0,00%
IL076 - % terreni locati(VL0148 - N. totale terreni locati / VL0147 - N. totale terrenilocabili )
0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
IL077 - % orti occupati(VL0149 - N. orti comunali occupati / VL0150 - N. totale orticomunali )
0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Efficacia temporale
IL081 - Tempo medio sopralluogo guasti e piccole manutenzioniin giorni(VL0164 - Tempo medio sopralluogo in giorni (dalla segnalazioneal sopralluogo effettuato) )
1,00 1,00 1,00 0,00
Efficienza economica
IL004 - Costo pro capite dell'attività(VL0019 - Costo dell'attività / VS08 - numero abitanti ) 59,88 68,56 65,14 -3,42
IL082 - % risorse destinate alla manutenzione ordinaria delpatrimonio(VL0172 - Spesa sostenuta per manutenzioni ordinarie delpatrimonio / VL0173 - Spesa stanziata per manutenzioni ordinariedel patrimonio )
100,00% 100,00% 100,00% 0,00%
Qualità
IL204 - Presidio della realizzazione di nuove opere effettuate daterzi(VL0199 - N. ricorsi sulla realizzazione di nuove opere emanutenzioni straordinarie effettuate da terzi / VL0182 - N. nuoveopere realizzate da terzi )
0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
RICAVI
Descrizione Perc. Previsione Iniziale Previsione Finale Accertato Riscosso
1650 - 0 - RIMBORSO QUOTE FONDO INCENTIVIPROGETTAZIONE L.109/94 100% 40.000,00 40.000,00 31.857,02 31.857,02
340 - 0 - DIRITTI DI SEGRETERIA U.T.C. 100% 20.000,00 20.000,00 18.128,00 18.128,00
850 - 0 - FITTI REALI DI TERRENI 100% 45.000,00 45.000,00 41.297,17 39.459,04
860 - 0 - FITTI REALI DEI FABBRICATI 100% 36.000,00 37.441,00 37.500,61 14.202,53
865 - 0 - RIMBORSO SPESE UFFICIO DICOLLOCAMENTO 100% 5.500,00 5.606,00 5.605,18 1.765,48
910 - 0 - CORRISPETTIVI UTILIZZO AUTOMEZZICOMUNALI 100% 300,00 342,00 341,60 341,60
Totale Ricavi 146.800,00 148.389,00 134.729,58 105.753,67
COSTI DIRETTI
Descrizione Perc. Previsione Iniziale Previsione Finale Impegnato Pagato
1060 - 1 - INTERESSI PASSIVI DEI MUTUI INAMMORTAMENTO 100% 1.655,00 1.655,00 1.654,99 1.654,99
1060 - 2 - INTERESSI PASSIVI DEI MUTUI INAMMORTAMENTO 100% 20.770,00 20.770,00 20.769,47 20.769,47
110 - 0 - RACCOLTA LEGGI E DECRETI 22% 306,90 306,90 306,85 306,85
1139 - 0 - REGISTRAZIONI, TRASCRIZIONI ECC.ATTI, VALORI BOLLATI 100% 2.500,00 2.500,00 2.471,79 2.286,29
1140 - 0 - ALTRE IMPOSTE 100% 200,00 200,00 154,00 154,00
1162 - 2 - TASSA PROPRIETA' AUTOMEZZICOMUNALI 100% 795,00 795,00 792,77 792,77
1195 - 1 - IRAP SU INCENTIVI PROGETTAZIONEL.109/94 100% 2.570,00 2.570,00 2.046,77 2.046,77
120 - 0 - PUBBLICAZIONI PROFESSIONALI 100% 270,00 270,00 268,38 268,38
140 - 1 - CANCELLERIA STAMPATI EABBONAMENTI 22% 2.530,00 2.640,00 2.499,04 2.322,39
145 - 0 - ACQUISTO SOFTWARE, MATERIALI EATTREZZATURE INFORMATICHE 22% 396,00 396,00 384,12 344,52
150 - 2 - CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE 100% 14.000,00 15.400,00 15.392,42 14.216,11
170 - 1 - MATERIALI PULIZIE 100% 300,00 300,00 292,71 255,77
182 - 1 - VESTIARIO E DOTAZIONEANTINFORTUNISTICA AL PERSONALE 100% 600,00 300,00 300,00 0,00
240 - 1 - MATERIALE PER MANUTENZIONE 100% 12.000,00 12.000,00 12.000,00 8.912,69
339 - 0 - CONSUMI IDRICI 100% 18.500,00 18.500,00 18.500,00 18.322,48
390 - 3 - PREMI DI ASSICURAZIONE 100% 6.140,00 6.140,00 6.030,55 6.030,55
506 - 0 - MANUTENZIONE E GESTIONEPATRIMONIO DISPONIBILE E INDISPONIBILE 100% 37.000,00 41.150,00 41.150,00 31.731,54
512 - 1 - MANUTENZIONE MACCHINARIATTREZZATURE IMPIANTI SISTEMIINFORMATICI COMPRESI I PROGRAMMIAPPLICATIVI
22% 7.260,00 7.260,00 7.204,43 6.988,38
530 - 2 - MANUTENZIONE AUTOMEZZI INGENERE,MEZZI DI MOVIMENTAZIONE EAUTOVEICOLI/CORRISPETTIVI PRESTAZIONI
100% 10.000,00 8.500,00 8.500,00 5.565,74
560 - 1 - POSTALI E TELEGRAFICHE 20% 4.360,00 3.660,00 3.593,40 3.593,40
570 - 1 - UTENZE/ENERGIA ELETTRICA 100% 8.700,00 8.870,00 8.870,00 7.798,46
570 - 2 - UTENZE/ENERGIA ELETTRICA 100% 13.000,00 14.144,00 14.144,00 12.249,13
590 - 1 - UTENZE TELEFONICHE E FAX 22% 2.200,00 2.163,48 2.163,48 2.163,46
600 - 1 - UTENZE METANO PERRISCALDAMENTO GESTIONE CALOREIMMOBILI COMUNALI
100% 12.500,00 13.091,00 13.090,70 8.109,74
63 - 0 - INDENNITA' DI MISSIONE E RIMBORSI 100% 100,00 100,00 0,00 0,00
70 - 23 - ONERI SOCIALI SU INCENTIVIPROGETTAZIONE L.109/94 100% 7.196,00 7.196,00 5.730,88 5.730,88
700 - 12 - CORRISPETTIVI PRESTAZIONI VARIE 100% 27.000,00 26.500,00 25.926,92 21.649,16
710 - 1 - PROGETTAZIONE DIREZIONE LAVORIPERIZIE COLLAUDI/ CORRISPETTIVIPRESTAZIONI PROFESSIONALI
100% 10.000,00 7.500,00 7.500,00 1.662,30
80 - 1 - FONDO INCENTIVI PROGETTAZIONEL.109/94 100% 30.234,00 30.234,00 24.079,37 24.079,37
885 - 0 - PULIZIA BAGNI PUBBLICI 100% 3.250,00 3.250,00 3.249,96 2.708,30
Totale Spese 256.332,90 258.361,38 249.067,00 212.713,88
COSTI INDIRETTI
Descrizione Valore atteso Valore realizzato
Costi indiretti 64.262,60 54.478,34
COSTI DEL PERSONALE
Nome ecognome Livello Profilo Perc.
OreContratto al
31/12/2014
Percentuale orecontratto al31/12/2014
Orecontratto al31/12/2014
Percentuale orecontratto al31/12/2014
Ore lavorateeffettive al31/12/2014
Percentuale oreeffettive al31/12/2014
Costoaziendale
VincenzoPalumbo D1 USS - Ufficio
staff sindaco 35% 546,00 191,10 546,00 191,10 546,00 191,10 3.468,03
AndreaSarachino C5
CO -collaboratoreAmm.vo
50% 1.824,00 912,00 1.824,00 912,00 1.824,00 912,00 16.754,95
IvanoGoracci C4 G - Geometra 8% 1.824,00 145,92 1.824,00 145,92 1.824,00 145,92 2.660,02
RiccardoBredi C3 G - Geometra 10% 1.718,00 171,80 1.718,00 171,80 1.718,00 171,80 2.941,98
AntonelloGiovannini C1 IA - Istruttore
Amm.vo 5% 1.824,00 91,20 1.824,00 91,20 1.824,00 91,20 1.667,38
RobertoPiazzai B7 CO - capo
operaio 17% 1.824,00 310,08 1.824,00 310,08 1.824,00 310,08 5.717,08
FrancoBrunetti B7 O - operaio 20% 1.824,00 364,80 1.824,00 364,80 1.824,00 364,80 6.379,74
MarioCherubini B6-PEO E - Elettricista 10% 1.824,00 182,40 1.824,00 182,40 1.824,00 182,40 3.090,10
Aldo Cica B5-PEO O - operaio 5% 1.824,00 91,20 1.824,00 91,20 1.824,00 91,20 1.691,93
TizianoRonca B3-PEO O - operaio 20% 1.824,00 364,80 1.824,00 364,80 1.824,00 364,80 5.990,36
FerreroFriggi 1.D-2a
FT -FunzionarioTecnico
14% 1.824,00 255,36 1.824,00 255,36 1.824,00 255,36 9.972,14
Totale costo personale 18.680,00 3.080,66 18.680,00 3.080,66 18.680,00 3.080,66 60.333,72
Costo a previsione dell'attività 382.957,70 Costo realizzato dell'attività 363.879,05
Note dell'attività A204 Attività di gestione del patrimonio del comune (concessioni, vendite, locazioni e manutenzioni ordinarie) - Progettazione dilavori e di edilizia pubblica
CdR: 01 Settore Amministrativo
CdR: 04 Settore Tecnico Manutentivo,Ambiente
Attività A205
Servizi demografici, Stato Civile, Leva, Elettorale
Centro di Responsabilità
01 - Settore Amministrativo,
Finalità
demografico , pratiche immigrazione
Mission
Stakeholder
Cittadini
Indici 2013 Media Atteso nell'anno Raggiunto
NVL024 - N. pratiche immigrazioni 101,00 101,00 100,00 84,00
NVL025 - N. pratiche cancellazioni 96,00 96,00 100,00 79,00
NVL026 - N. pratiche ufficio Leva 40,00 40,00 45,00 45,00
NVL027 - N. aggiornamenti stato civile 350,00 350,00 370,00 370,00
NVL028 - N. aggiornamenti liste elettorali 4.704,00 4.704,00 4.750,00 4.750,00
VL0002 - Popolazione straniera 0,00 0,00 0,00 0,00
VL0018 - N. ore lavorative settimanali 36,00 36,00 36,00 36,00
VL0019 - Costo dell'attività 145.776,65 145.776,65 205.084,07 189.473,16
VL0027 - N. unità operative totali ente 33,56 33,56 33,56 33,56
VL0180 - N: unità operative dell'attività 2,67 2,67 2,67 2,67
VL0202 - Ore apertura settimanale servizi demografici 24,00 24,00 24,00 24,00
VL0203 - N. pratiche totali demografici 6.500,00 6.500,00 6.500,00 6.500,00
VL0212 - N. pratiche di residenza 350,00 350,00 350,00 350,00
VL0213 - N. pratiche di residenza rilasciate entro duegiorni 345,00 345,00 345,00 350,00
VL0214 - N. certificati totali demografici 500,00 500,00 500,00 2.800,00
VL0217 - N. accertamenti anagrafici 300,00 300,00 300,00 295,00
VL0218 - N. nuove residenze 150,00 150,00 150,00 105,00
VL0221 - Tempo medio di attesa allo sportellodemografici in minuti 20,00 20,00 20,00 20,00
VS08 - numero abitanti 5.619,00 5.619,00 5.586,00 5.586,00
Indicatore di performance Media Valore atteso Valore realizzato Scostamento
Efficacia
IL098 - % personale dedicato all'attività(VL0180 - N: unità operative dell'attività / VL0027 - N. unitàoperative totali ente )
7,96% 7,96% 7,96% 0,00%
IL206 - Tasso di accessibilità dei demografici(VL0202 - Ore apertura settimanale servizi demografici / VL0018- N. ore lavorative settimanali )
66,67% 66,67% 66,67% 0,00%
IL211 - Tasso di accertamento anagrafico(VL0217 - N. accertamenti anagrafici / VL0218 - N. nuoveresidenze )
2,00 2,00 2,81 0,81
IL751 - Popolazione media per addetto dei demografici(VS08 - numero abitanti / VL0180 - N: unità operative dell'attività)
2.104,49 2.092,13 2.092,13 0,00
IL752 - Popolazione straniera per addetto dei demografici(VL0002 - Popolazione straniera / VL0180 - N: unità operativedell'attività )
0,00 0,00 0,00 0,00
IL753 - Atti medi gestiti per addetto(VL0203 - N. pratiche totali demografici + VL0214 - N. certificatitotali demografici / VL0180 - N: unità operative dell'attività )
2.621,72 2.621,72 3.483,15 861,42
Efficacia temporale
IL213 - Tempo medio di attesa allo sportello demografici inminuti(VL0221 - Tempo medio di attesa allo sportello demografici inminuti )
20,00 20,00 20,00 0,00
IL214 - % rispetto tempi rilascio pratiche di residenza(VL0213 - N. pratiche di residenza rilasciate entro due giorni /VL0212 - N. pratiche di residenza )
98,57% 98,57% 100,00% 1,43%
Efficienza economica
IL004 - Costo pro capite dell'attività(VL0019 - Costo dell'attività / VS08 - numero abitanti ) 25,94 36,71 33,92 -2,79
IL215 - Costo medio atti demografici(VL0019 - Costo dell'attività / VL0214 - N. certificati totalidemografici + VL0203 - N. pratiche totali demografici )
20,83 29,30 20,37 -8,92
RICAVI
Descrizione Perc. Previsione Iniziale Previsione Finale Accertato Riscosso
335 - 0 - TRASFERIMENTI I.S.T.A.T. PERRILEVAZIONI STATISTICHE 100% 1.173,00 1.307,00 1.306,64 1.306,64
360 - 0 - DIRITTI RILASCIO CARTE DI IDENTITA' 100% 3.000,00 3.000,00 3.710,04 3.710,04
730 - 0 - DIRITTI CIMITERIALI 100% 5.000,00 5.000,00 5.100,00 5.100,00
Totale Ricavi 9.173,00 9.307,00 10.116,68 10.116,68
COSTI DIRETTI
Descrizione Perc. Previsione Iniziale Previsione Finale Impegnato Pagato
110 - 0 - RACCOLTA LEGGI E DECRETI 16% 223,20 223,20 223,16 223,16
1195 - 4 - I.R.A.P. SU COMPENSI RILEVATORII.S.T.A.T. 100% 80,00 80,00 79,10 79,10
140 - 1 - CANCELLERIA STAMPATI EABBONAMENTI 16% 1.840,00 1.920,00 1.817,48 1.689,01
145 - 0 - ACQUISTO SOFTWARE, MATERIALI EATTREZZATURE INFORMATICHE 16% 288,00 288,00 279,36 250,56
512 - 1 - MANUTENZIONE MACCHINARIATTREZZATURE IMPIANTI SISTEMIINFORMATICI COMPRESI I PROGRAMMIAPPLICATIVI
16% 5.280,00 5.280,00 5.239,59 5.082,46
590 - 1 - UTENZE TELEFONICHE E FAX 16% 1.600,00 1.573,44 1.573,44 1.573,42
620 - 0 - SPESE PER LA COMMISSIONEELETTORALE CIRCONDARIALE 100% 2.781,00 2.781,00 2.781,00 0,00
630 - 0 - COMPENSI PER RILEVAZIONI I.S.T.A.T. 100% 931,00 931,00 930,58 930,51
Totale Spese 13.023,20 13.076,64 12.923,71 9.828,22
COSTI INDIRETTI
Descrizione Valore atteso Valore realizzato
Costi indiretti 101.527,31 86.069,33
COSTI DEL PERSONALE
Nome ecognome Livello Profilo Perc.
OreContratto al
31/12/2014
Percentuale orecontratto al31/12/2014
Orecontratto al31/12/2014
Percentuale orecontratto al31/12/2014
Ore lavorateeffettive al31/12/2014
Percentuale oreeffettive al31/12/2014
Costoaziendale
MariaLorenaPanichi
C5CO -collaboratoreAmm.vo
100% 1.824,00 1.824,00 1.824,00 1.824,00 1.824,00 1.824,00 35.312,70
SilvanaRossetto C5
CO -collaboratoreAmm.vo
100% 1.824,00 1.824,00 1.824,00 1.824,00 1.824,00 1.824,00 32.726,49
RossellaCostantini C5
CO -collaboratoreAmm.vo
67% 1.824,00 1.222,08 1.824,00 1.222,08 1.824,00 1.222,08 22.440,93
Totale costo personale 5.472,00 4.870,08 5.472,00 4.870,08 5.472,00 4.870,08 90.480,12
Costo a previsione dell'attività 205.084,07 Costo realizzato dell'attività 189.473,16
Note dell'attività A205 Servizi demografici, Stato Civile, Leva, Elettorale
CdR: 01 Settore Amministrativo gli uffici hanno inoltre autenticato firme per oltre 18 referendum popolari ed emesso i relativi certificati chenon sono conteggiati nel totale certificati rilasciati
Attività A206
Gestione economica e giuridica del personale
Centro di Responsabilità
03 - Settore Finaziario,
Finalità
risorse umane
Mission
Stakeholder
Dirigenti, Dipendenti
Indici 2013 Media Atteso nell'anno Raggiunto
VL0019 - Costo dell'attività 44.632,32 44.632,32 61.256,60 56.853,85
VL0027 - N. unità operative totali ente 33,56 33,56 33,56 33,56
VL0201 - N: unità operative dell'attività 0,75 0,75 0,75 0,75
VL0242 - N. cedolini complessivi (dipendenti,amministratori, Co.Co.Co.) 468,00 468,00 468,00 449,00
VL0252 - N. variazioni-anomalie timbrature cartellini - - 864,00 895,00
VL0253 - N. registrazioni cartellini 0,00 0,00 10.608,00 10.982,00
VS08 - numero abitanti 5.619,00 5.619,00 5.586,00 5.586,00
Indicatore di performance Media Valore atteso Valore realizzato Scostamento
Efficacia
IL207 - % personale dedicato all'attività(VL0201 - N: unità operative dell'attività / VL0027 - N. unitàoperative totali ente )
2,23% 2,23% 2,23% 0,00%
IL229 - Popolazione media per addetto(VS08 - numero abitanti / VL0027 - N. unità operative totali ente ) 167,43 166,45 166,45 0,00
Efficienza economica
IL004 - Costo pro capite dell'attività(VL0019 - Costo dell'attività / VS08 - numero abitanti ) 7,94 10,97 10,18 -0,79
IL236 - Costo cedolino(VL0019 - Costo dell'attività / VL0242 - N. cedolini complessivi(dipendenti, amministratori, Co.Co.Co.) )
95,37 130,89 126,62 -4,27
Qualità
IL237 - % rettifiche timbrature cartellini(VL0252 - N. variazioni-anomalie timbrature cartellini / VL0253 -N. registrazioni cartellini )
0,00% 8,14% 8,15% 0,00%
COSTI DIRETTI
Descrizione Perc. Previsione Iniziale Previsione Finale Impegnato Pagato
110 - 0 - RACCOLTA LEGGI E DECRETI 5% 69,75 69,75 69,74 69,74
140 - 1 - CANCELLERIA STAMPATI EABBONAMENTI 5% 575,00 600,00 567,96 527,82
145 - 0 - ACQUISTO SOFTWARE, MATERIALI EATTREZZATURE INFORMATICHE 5% 90,00 90,00 87,30 78,30
400 - 0 - CANONE NOLEGGIOFOTORIPRODUTTORE 11% 319,00 319,00 305,76 239,39
512 - 1 - MANUTENZIONE MACCHINARIATTREZZATURE IMPIANTI SISTEMIINFORMATICI COMPRESI I PROGRAMMIAPPLICATIVI
5% 1.650,00 1.650,00 1.637,37 1.588,27
590 - 1 - UTENZE TELEFONICHE E FAX 5% 500,00 491,70 491,70 491,69
Totale Spese 3.203,75 3.220,45 3.159,83 2.995,20
COSTI INDIRETTI
Descrizione Valore atteso Valore realizzato
Costi indiretti 28.518,91 24.176,78
COSTI DEL PERSONALE
Nome ecognome Livello Profilo Perc.
OreContratto al
31/12/2014
Percentuale orecontratto al31/12/2014
Ore contrattoal 31/12/2014
Percentuale orecontratto al31/12/2014
Ore lavorateeffettive al31/12/2014
Percentuale oreeffettive al31/12/2014
Costoaziendale
ArnaldoCampana D4-PEO
RC -RagioniereCapo
20% 1.824,00 364,80 1.824,00 364,80 1.824,00 364,80 10.993,54
MarziaDini C5 AC - addetto
contabile 50% 1.824,00 912,00 1.824,00 912,00 1.824,00 912,00 16.944,67
StefanoPasseretti C3 AC - addetto
contabile 5% 1.824,00 91,20 1.824,00 91,20 1.824,00 91,20 1.579,02
Totale costo personale 5.472,00 1.368,00 5.472,00 1.368,00 5.472,00 1.368,00 29.517,24
Costo a previsione dell'attività 61.256,60 Costo realizzato dell'attività 56.853,85
Note dell'attività A206 Gestione economica e giuridica del personale
CdR: 03 Settore Finaziario
Attività A207
Polizia locale (sicurezza sul territorio) - Ammnistrativa - Giudiziaria - Protezione Civile
Centro di Responsabilità
05 - Polizia Locale,
Finalità
Attività di garanzia della sicurezza sul territorio - Attività di controllo anzioni e attività amministrative e commercio - Attività di Polizia giudiziaria
Mission
Stakeholder
Cittadini, Aziende, Enti territoriali e statali e Protezione Civile
Indici 2013 Media Atteso nell'anno Raggiunto
VL0014 - Km. strade comunali 112,00 112,00 112,00 -
VL0019 - Costo dell'attività 302.173,40 302.173,40 388.457,08 360.352,13
VL0027 - N. unità operative totali ente 33,56 33,56 33,56 33,56
VL0224 - N: unità operative dell'attività 4,50 4,50 4,50 4,50
VL0274 - N. ore attività complessive pm/ pl annuali 6.400,00 6.400,00 6.463,00 -
VL0279 - N. controlli su cantieri 9,00 9,00 9,00 -
VL0280 - N. cantieri aperti 232,00 232,00 232,00 -
VL0281 - N. controlli su attività commerciali su areepubbliche 3.700,00 3.700,00 3.700,00 -
VL0282 - N. operatori attività commerciali su areepubbliche 477,00 477,00 477,00 -
VL0284 - N. alunni coinvolti corsi di sensibilizzazioneai corsi di educazione stradale 60,00 60,00 60,00 -
VL0285 - N. corsi di educazione stradale 2,00 2,00 2,00 -
VL0286 - N. sinistri annuali sul territorio comunale 5,00 5,00 5,00 -
VL0287 - N. violazioni al codice della stradaimmediatamente contestate 12,00 12,00 12,00 -
VL0288 - N. violazioni emesse totali al codice dellastrada 1.344,00 1.344,00 1.344,00 -
VL0289 - N. ore vigilanza serale annuale 338,00 338,00 338,00 -
VL0291 - N. controlli attività produttive 10,00 10,00 10,00 -
VL0292 - N. attività produttive - - - -
VL0300 - N. sanzioni emesse 1.405,00 1.405,00 1.405,00 -
VL0309 - Importo sanzioni codice della strada eamministrative incassati totali 58.372,59 58.372,59 58.372,59 -
VL0310 - Importo sanzioni codice della strada eamministrative accertati totali 76.188,69 76.188,69 76.188,69 -
VL0317 - N. ricorsi presentati alla polizia locale 13,00 13,00 13,00 -
VL0319 - N. unità operative polizia locale / municipale 4,50 4,50 4,50 4,50
VS08 - numero abitanti 5.619,00 5.619,00 5.586,00 5.586,00
Indicatore di performance Media Valore atteso Valore realizzato Scostamento
Efficacia
IL220 - % personale dedicato all'attività(VL0224 - N: unità operative dell'attività / VL0027 - N. unitàoperative totali ente )
13,41% 13,41% 13,41% 0,00%
IL253 - Tasso sicurezza stradale(VL0286 - N. sinistri annuali sul territorio comunale / VL0014 -Km. strade comunali )
0,04 0,04 0,00 -0,04
IL254 - % sanzioni codice della strada immediatamente contestate(VL0287 - N. violazioni al codice della strada immediatamentecontestate / VL0288 - N. violazioni emesse totali al codice dellastrada )
0,89% 0,89% 0,00% -0,89%
IL255 - Presidio serale(VL0289 - N. ore vigilanza serale annuale / VL0274 - N. oreattività complessive pm/ pl annuali )
5,28% 5,23% 0,00% -5,23%
IL257 - % attività produttive controllate(VL0291 - N. controlli attività produttive / VL0292 - N. attivitàproduttive )
0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
IL258 - % cantieri controllati(VL0279 - N. controlli su cantieri / VL0280 - N. cantieri aperti ) 3,88% 3,88% 0,00% -3,88%
IL259 - Controlli medi per operatore di attività commerciali suaree pubbliche(VL0281 - N. controlli su attività commerciali su aree pubbliche /VL0282 - N. operatori attività commerciali su aree pubbliche )
7,76 7,76 0,00 -7,76
IL260 - Partecipazione media ai corsi di educazione stradale(VL0284 - N. alunni coinvolti corsi di sensibilizzazione ai corsi dieducazione stradale / VL0285 - N. corsi di educazione stradale )
30,00 30,00 0,00 -30,00
IL754 - Rapporto popolazione agenti(VS08 - numero abitanti / VL0224 - N: unità operative dell'attività)
1.248,67 1.241,33 1.241,33 0,00
IL755 - % personale dedicato alla polizia giudiziaria(VL0224 - N: unità operative dell'attività / VL0319 - N. unitàoperative polizia locale / municipale )
100,00% 100,00% 100,00% 0,00%
Efficienza economica
IL004 - Costo pro capite dell'attività(VL0019 - Costo dell'attività / VS08 - numero abitanti ) 53,78 69,54 64,51 -5,03
IL270 - % importo sanzioni incassate(VL0309 - Importo sanzioni codice della strada e amministrativeincassati totali / VL0310 - Importo sanzioni codice della strada eamministrative accertati totali )
76,62% 76,62% 0,00% -76,62%
Qualità
IL276 - % ricorsi polizia locale(VL0317 - N. ricorsi presentati alla polizia locale / VL0300 - N.sanzioni emesse )
0,93% 0,93% 0,00% -0,93%
RICAVI
Descrizione Perc. Previsione Iniziale Previsione Finale Accertato Riscosso
370 - 0 - VIOLAZIONE DI REGOLAMENTICOMUNALI E ORDINANZE 100% 3.000,00 3.000,00 1.148,32 1.148,32
380 - 0 - VIOLAZIONE DEL CODICE DELLASTRADA 100% 65.000,00 45.000,00 41.327,76 40.803,76
Totale Ricavi 68.000,00 48.000,00 42.476,08 41.952,08
COSTI DIRETTI
Descrizione Perc. Previsione Iniziale Previsione Finale Impegnato Pagato
1162 - 3 - TASSA PROPRIETA' AUTOMEZZICOMUNALI 100% 183,00 183,00 183,00 183,00
140 - 3 - CANCELLERIA STAMPATI EABBONAMENTI 100% 1.100,00 700,00 682,81 610,72
150 - 3 - CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE 100% 2.000,00 2.000,00 1.858,24 1.544,28
182 - 2 - VESTIARIO E DOTAZIONEANTINFORTUNISTICA PERSONALE 100% 1.500,00 2.100,00 2.067,90 919,88
330 - 1 - MATERIALI VARI 100% 250,00 150,00 133,71 50,32
382 - 0 - CANONE DI ABBONAMENTO AISERVIZI TELEMATICI 100% 700,00 700,00 694,20 694,20
390 - 4 - PREMI DI ASSICURAZIONE 100% 512,00 512,00 511,19 511,19
496 - 0 - CONTRIBUTO A FAVOREASSOCIAZIONE PROTEZIONE CIVILE 100% 4.000,00 4.000,00 4.000,00 0,00
512 - 4 - MANUTENZIONE MACCHINARI,ATTREZZATURE IMPIANTI SISTEMIINFORMATICI COMPRESI PROGRAMMIAPPLICATIVI
100% 2.000,00 2.000,00 1.839,52 1.639,44
530 - 3 - MANUTENZIONE AUTOMEZZI INGENERE,MEZZI DI MOVIMENTAZIONE EAUTOVEICOLI/CORRISPETTIVI PRESTAZIONI
100% 1.100,00 600,00 517,13 339,61
560 - 1 - POSTALI E TELEGRAFICHE 20% 4.360,00 3.660,00 3.593,40 3.593,40
590 - 2 - UTENZE TELEFONICHE E FAX 100% 1.800,00 1.225,00 1.225,00 1.216,48
600 - 7 - UTENZE METANO PERRISCALDAMENTO GESTIONE CALOREIMMOBILI COMUNALI
100% 1.200,00 1.233,00 1.232,46 983,02
65 - 0 - INDENNITA' DI MISSIONE E RIMBORSI 100% 100,00 100,00 0,00 0,00
700 - 13 - CORRISPETTIVI PRESTAZIONI VARIE 100% 100,00 0,00 0,00 0,00
772 - 0 - CUSTODIA CANI 100% 7.500,00 9.000,00 7.572,25 2.272,25
773 - 0 - CUSTODIA VEICOLI SEQUESTRATI 100% 100,00 0,00 0,00 0,00
Totale Spese 28.505,00 28.163,00 26.110,81 14.557,79
COSTI INDIRETTI
Descrizione Valore atteso Valore realizzato
Costi indiretti 171.113,44 145.060,68
COSTI DEL PERSONALE
Nome ecognome Livello Profilo Perc.
OreContratto al
31/12/2014
Percentuale orecontratto al31/12/2014
Orecontratto al31/12/2014
Percentuale orecontratto al31/12/2014
Ore lavorateeffettive al31/12/2014
Percentuale oreeffettive al31/12/2014
Costoaziendale
EspeditoBrasile D3-PEO
CPL -comandanteP.L.
50% 1.824,00 912,00 1.824,00 912,00 1.824,00 912,00 27.250,53
FarielloGiulioPifferi
C5 APL - AgentePolizia Locale 100% 1.824,00 1.824,00 1.824,00 1.824,00 1.824,00 1.824,00 42.935,73
GiorgioPaladini C5 APL - Agente
Polizia Locale 100% 1.830,00 1.830,00 1.830,00 1.830,00 1.830,00 1.830,00 41.291,78
LuiginaArtemi C5 APL - Agente
Polizia Locale 100% 1.824,00 1.824,00 1.824,00 1.824,00 1.824,00 1.824,00 41.212,37
MauraPifferi C1 APL - Agente
Polizia Locale 100% 1.824,00 1.824,00 1.824,00 1.824,00 1.824,00 1.824,00 36.490,23
Totale costo personale 9.126,00 8.214,00 9.126,00 8.214,00 9.126,00 8.214,00 189.180,64
Costo a previsione dell'attività 388.457,08 Costo realizzato dell'attività 360.352,13
Attività A208
Scuole dell'infanzia, manutenzioni scolastiche e POF
Centro di Responsabilità
04 - Settore Tecnico Manutentivo, Ambiente,
Finalità
Scuola materna, ludoteche, manutenzione, POF e arredi
Mission
Stakeholder
Famiglie, minori 3-6, , Direzioni scolastiche
Indici 2013 Media Atteso nell'anno Raggiunto
VL0019 - Costo dell'attività 62.399,43 62.399,43 88.998,34 82.108,83
VL0027 - N. unità operative totali ente 33,56 33,56 33,56 33,56
VL0238 - N: unità operative dell'attività 1,19 1,19 1,19 1,19
VL0337 - N. richieste pervenute interventi manutentiviordinari scuola dell'infanzia 82,00 82,00 82,00 82,00
VL0338 - N. richieste evase interventi manutentiviordinari scuola dell'infanzia - - - -
VL0342 - Tempo medio sopralluogo manutenzioniordinarie scuola dell'infanzia in giorni (dallasegnalazione al sopralluogo effettuato)
- - - -
VL0346 - Spesa sostenuta per manutenzioni ordinariescuola dell'infanzia - - - -
VL0347 - Spesa stanziata manutenzioni ordinarie scuoladell'infanzia - - - -
VL0350 - N. segnalazioni guasti edificio scuoladell'infanzia 8,00 8,00 8,00 10,00
VL0357 - N. alunni scuole primarie - - 215,00 215,00
VL0358 - N. alunni scuole secondarie di primo grado - - 173,00 173,00
VL0361 - Spesa sostenuta per manutenzioni ordinariescuole elementari e medie - - - -
VL0362 - Spesa stanziata manutenzioni ordinarie scuoleelementari e medie - - - -
VL0363 - N. segnalazioni guasti scuole elementari emedie 18,00 18,00 18,00 22,00
VS08 - numero abitanti 5.619,00 5.619,00 5.586,00 5.586,00
Indicatore di performance Media Valore atteso Valore realizzato Scostamento
Efficacia
IL228 - % personale dedicato all'attività(VL0238 - N: unità operative dell'attività / VL0027 - N. unitàoperative totali ente )
3,55% 3,55% 3,55% 0,00%
IL292 - Efficacia degli interventi manutentivi nella scuoladell'infanzia(VL0338 - N. richieste evase interventi manutentivi ordinari
0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
scuola dell'infanzia / VL0337 - N. richieste pervenute interventimanutentivi ordinari scuola dell'infanzia )
Efficacia temporale
IL295 - Tempo medio sopralluogo per guasti nella scuoladell'infanzia in giorni(VL0342 - Tempo medio sopralluogo manutenzioni ordinariescuola dell'infanzia in giorni (dalla segnalazione al sopralluogoeffettuato) )
0,00 0,00 0,00 0,00
Efficienza economica
IL004 - Costo pro capite dell'attività(VL0019 - Costo dell'attività / VS08 - numero abitanti ) 11,11 15,93 14,70 -1,23
IL301 - % risorse destinate alla manutenzione ordinaria dellascuola dell'infanzia(VL0346 - Spesa sostenuta per manutenzioni ordinarie scuoladell'infanzia / VL0347 - Spesa stanziata manutenzioni ordinariescuola dell'infanzia )
0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
IL310 - % risorse destinate alla manutenzione ordinaria dellescuole primarie e secondarie primo grado(VL0361 - Spesa sostenuta per manutenzioni ordinarie scuoleelementari e medie / VL0362 - Spesa stanziata manutenzioniordinarie scuole elementari e medie )
0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
IL311 - Costo unitario delle manutenzioni nelle scuole primarie esecondarie primo grado(VL0019 - Costo dell'attività / VL0357 - N. alunni scuole primarie+ VL0358 - N. alunni scuole secondarie di primo grado )
0,00 229,38 211,62 -17,76
Qualità
IL304 - Incidenza delle segnalazioni relative a guasti nella scuoladell'infanzia(VL0350 - N. segnalazioni guasti edificio scuola dell'infanzia /VS08 - numero abitanti )
0,14% 0,14% 0,18% 0,04%
IL312 - Incidenza delle segnalazioni relative a guasti nelle scuoleprimarie e secondarie primo grado(VL0363 - N. segnalazioni guasti scuole elementari e medie /VS08 - numero abitanti )
0,32% 0,32% 0,39% 0,07%
COSTI INDIRETTI
Descrizione Valore atteso Valore realizzato
Costi indiretti 45.250,00 38.360,49
COSTI DEL PERSONALE
Nome ecognome Livello Profilo Perc.
OreContratto al
31/12/2014
Percentuale orecontratto al31/12/2014
Orecontratto al31/12/2014
Percentuale orecontratto al31/12/2014
Ore lavorateeffettive al31/12/2014
Percentuale oreeffettive al31/12/2014
Costoaziendale
VincenzoPalumbo D1 USS - Ufficio
staff sindaco 30% 546,00 163,80 546,00 163,80 546,00 163,80 2.972,60
IvanoGoracci C4 G - Geometra 10% 1.824,00 182,40 1.824,00 182,40 1.824,00 182,40 3.325,03
RiccardoBredi C3 G - Geometra 10% 1.718,00 171,80 1.718,00 171,80 1.718,00 171,80 2.941,98
AntonelloGiovannini C1 IA - Istruttore
Amm.vo 5% 1.824,00 91,20 1.824,00 91,20 1.824,00 91,20 1.667,38
RobertoPiazzai B7 CO - capo
operaio 17% 1.824,00 310,08 1.824,00 310,08 1.824,00 310,08 5.717,08
FrancoBrunetti B7 O - operaio 20% 1.824,00 364,80 1.824,00 364,80 1.824,00 364,80 6.379,74
MarioCherubini B6-PEO E - Elettricista 10% 1.824,00 182,40 1.824,00 182,40 1.824,00 182,40 3.090,10
Aldo Cica B5-PEO O - operaio 5% 1.824,00 91,20 1.824,00 91,20 1.824,00 91,20 1.691,93
TizianoRonca B3-PEO O - operaio 20% 1.824,00 364,80 1.824,00 364,80 1.824,00 364,80 5.990,36
FerreroFriggi 1.D-2a
FT -FunzionarioTecnico
14% 1.824,00 255,36 1.824,00 255,36 1.824,00 255,36 9.972,14
Totale costo personale 16.856,00 2.177,84 16.856,00 2.177,84 16.856,00 2.177,84 43.748,34
Costo a previsione dell'attività 88.998,34 Costo realizzato dell'attività 82.108,83
Note dell'attività A208 Scuole dell'infanzia, manutenzioni scolastiche e POF
CdR: 04 Settore Tecnico Manutentivo,Ambiente
Attività A209
Assistenza pre - post scuola
Centro di Responsabilità
01 - Settore Amministrativo,
Finalità
Assistenza scolastica, refezione, pre-post, trasporto e centri estivi
Mission
Stakeholder
Alunni, Famiglie, Direzioni scolastiche
Indici 2013 Media Atteso nell'anno Raggiunto
NVL029 - N. alunni scuole infanzia 120,00 120,00 120,00 124,00
VL0019 - Costo dell'attività 363.000,46 363.000,46 418.121,75 390.997,80
VL0357 - N. alunni scuole primarie 215,00 215,00 215,00 236,00
VL0358 - N. alunni scuole secondarie di primo grado 173,00 173,00 173,00 145,00
VL0377 - N. domande accolte trasporto scolastico 125,00 125,00 125,00 125,00
VL0378 - N. domande presentate trasporto scolastico 125,00 125,00 125,00 125,00
VL0379 - N. morosi trasporto scolastico 20,00 20,00 20,00 20,00
VL0380 - N. km percorsi trasporto scolastico 68.700,00 68.700,00 68.700,00 68.700,00
VL0382 - N. domande accolte refezione scolastica 98,00 98,00 98,00 98,00
VL0383 - N. domande presentate refezione scolastica 98,00 98,00 98,00 98,00
VL0384 - N. pasti alunni 14.190,00 14.190,00 14.190,00 13.775,00
VL0385 - N. pasti corpo docente 1.362,00 1.362,00 1.362,00 1.363,00
VL0386 - N. morosi refezione scolastica 3,00 3,00 3,00 3,00
VL0387 - N. utenti della refezione scolastica esenti ointegrazione 12,00 12,00 12,00 5,00
VL0393 - Costo diretto della refezione scolastica 73.984,42 73.984,42 70.000,00 60.592,00
VL0394 - Costo diretto del trasporto scolastico 139.535,87 139.535,87 140.692,00 132.217,59
VL0401 - Proventi di competenza trasporto scolastico 10.974,59 10.974,59 12.000,00 14.000,00
VL0404 - Proventi di competenza refezione scolasticada retta alunni 33.910,00 33.910,00 34.000,00 32.232,50
VL0405 - Proventi di competenza refezione scolasticada rimoborso pasti insegnanti 4.116,80 4.116,80 4.200,00 4.059,15
VL0978 - Numero utenti complessivi dell'attività 508,00 508,00 508,00 505,00
Indicatore di performance Media Valore atteso Valore realizzato Scostamento
Efficacia
IL321 - % di utilizzo del trasporto scolastico(VL0377 - N. domande accolte trasporto scolastico / VL0357 - N.alunni scuole primarie + VL0358 - N. alunni scuole secondarie diprimo grado + )
32,22% 32,22% 32,81% 0,59%
IL322 - % soddisfazione delle richieste trasporto scolastico(VL0377 - N. domande accolte trasporto scolastico / VL0378 - N.domande presentate trasporto scolastico )
100,00% 100,00% 100,00% 0,00%
IL323 - % di morosi trasporto scolastico(VL0379 - N. morosi trasporto scolastico / VL0377 - N. domandeaccolte trasporto scolastico )
16,00% 16,00% 16,00% 0,00%
IL324 - % di utilizzo della refezione scolastica(VL0382 - N. domande accolte refezione scolastica / VL0357 - N.alunni scuole primarie + VL0358 - N. alunni scuole secondarie diprimo grado + )
25,26% 25,26% 25,72% 0,46%
IL325 - % soddisfazione delle richieste refezione scolastica(VL0382 - N. domande accolte refezione scolastica / VL0383 - N.domande presentate refezione scolastica )
100,00% 100,00% 100,00% 0,00%
IL326 - % morosità refezione scolastica(VL0386 - N. morosi refezione scolastica / VL0382 - N. domandeaccolte refezione scolastica )
3,06% 3,06% 3,06% 0,00%
IL327 - % utenti della refezione scolastica con esenzione ointegrazione(VL0387 - N. utenti della refezione scolastica esenti ointegrazione / VL0382 - N. domande accolte refezione scolastica )
12,24% 12,24% 5,10% -7,14%
Efficienza economica
IL340 - Costo kilometrico del trasporto scolastico(VL0394 - Costo diretto del trasporto scolastico / VL0380 - N. kmpercorsi trasporto scolastico )
2,03 2,05 1,92 -0,12
IL341 - Provento medio per utente trasporto scolastico(VL0401 - Proventi di competenza trasporto scolastico / VL0377 -N. domande accolte trasporto scolastico )
87,80 96,00 112,00 16,00
IL342 - % copertura economica del trasporto scolastico(VL0401 - Proventi di competenza trasporto scolastico / VL0394 -Costo diretto del trasporto scolastico )
7,87% 8,53% 10,59% 2,06%
IL344 - Costo unitario del trasporto scolastico(VL0394 - Costo diretto del trasporto scolastico / VL0377 - N.domande accolte trasporto scolastico )
1.116,29 1.125,54 1.057,74 -67,80
IL345 - % copertura economica della refezione scolastica(VL0404 - Proventi di competenza refezione scolastica da rettaalunni + VL0405 - Proventi di competenza refezione scolastica darimoborso pasti insegnanti / VL0393 - Costo diretto dellarefezione scolastica )
51,40% 54,57% 59,90% 5,32%
IL346 - Costo unitario pasto(VL0393 - Costo diretto della refezione scolastica / VL0384 - N.pasti alunni + VL0385 - N. pasti corpo docente )
4,76 4,50 4,00 -0,50
IL347 - Contribuzione comunale a pasto(VL0393 - Costo diretto della refezione scolastica - VL0404 -Proventi di competenza refezione scolastica da retta alunni /VL0384 - N. pasti alunni )
2,82 2,54 2,06 -0,48
IL349 - Provento medio per utente refezione scolastica(VL0404 - Proventi di competenza refezione scolastica da rettaalunni / VL0382 - N. domande accolte refezione scolastica )
346,02 346,94 328,90 -18,04
IL756 - Costo unitario dell'attività(VL0019 - Costo dell'attività / VL0978 - Numero utenticomplessivi dell'attività )
714,57 823,07 774,25 -48,82
RICAVI
Descrizione Perc. Previsione Iniziale Previsione Finale Accertato Riscosso
1677 - 0 - RIMBORSO PASTI DOCENTI MENSESCOLASTICHE 100% 4.200,00 4.200,00 4.059,15 4.059,15
291 - 0 - TRASFERIMENTO PER DIRITTO ALLOSTUDIO L.R. 29/92 100% 14.000,00 14.000,00 12.000,00 0,00
292 - 0 - TRASFERIMENTO PER LIBRI DI TESTOSCUOLE OBBLIGO 100% 1.302,00 2.499,00 2.498,52 1.301,24
400 - 0 - PROVENTI SERVIZIO ASSISTENZASCOLASTICA-TRASPORTO SCOLASTICO 100% 12.000,00 12.000,00 14.000,00 12.513,50
410 - 0 - PROVENTI SERVIZIO ASSISTENZASCOLASTICA-REFEZIONE SCOLASTICA 100% 34.000,00 34.000,00 32.232,50 32.232,50
Totale Ricavi 65.502,00 66.699,00 64.790,17 50.106,39
COSTI DIRETTI
Descrizione Perc. Previsione Iniziale Previsione Finale Impegnato Pagato
1060 - 3 - INTERESSI PASSIVI DEI MUTUI INAMMORTAMENTO 100% 299,00 299,00 298,17 298,17
1060 - 4 - INTERESSI PASSIVI DEI MUTUI INAMMORTAMENTO 100% 2.883,00 2.883,00 2.882,55 2.882,55
1060 - 5 - INTERESSI PASSIVI DEI MUTUI INAMMORTAMENTO 100% 1.628,00 1.628,00 1.627,33 1.627,33
1060 - 6 - INTERESSI PASSIVI DEI MUTUI INAMMORTAMENTO 100% 4.996,00 4.996,00 4.995,79 4.995,79
110 - 0 - RACCOLTA LEGGI E DECRETI 4% 55,80 55,80 55,79 55,79
1162 - 4 - TASSA PROPRIETA' AUTOMEZZICOMUNALI 100% 1.193,00 1.193,00 1.192,89 1.192,89
140 - 1 - CANCELLERIA STAMPATI EABBONAMENTI 4% 460,00 480,00 454,37 422,25
140 - 4 - CANCELLERIA, STAMPATI EABBONAMENTI 100% 1.000,00 500,00 0,00 0,00
145 - 0 - ACQUISTO SOFTWARE, MATERIALI EATTREZZATURE INFORMATICHE 4% 72,00 72,00 69,84 62,64
150 - 4 - CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE 100% 16.000,00 13.100,00 12.980,20 11.165,00
170 - 2 - MATERIALI PER PULIZIE 100% 500,00 600,00 600,00 472,87
170 - 3 - MATERIALI PER PULIZIE 100% 500,00 600,00 600,00 472,93
330 - 2 - MATERIALI VARI 100% 200,00 200,00 101,12 101,12
330 - 3 - MATERIALI VARI 100% 500,00 310,00 300,08 300,08
330 - 9 - MATERIALI VARI 100% 300,00 300,00 232,22 46,22
390 - 5 - PREMI DI ASSICURAZIONE 100% 3.353,00 3.353,00 3.352,99 3.352,99
512 - 1 - MANUTENZIONE MACCHINARIATTREZZATURE IMPIANTI SISTEMIINFORMATICI COMPRESI I PROGRAMMIAPPLICATIVI
4% 1.320,00 1.320,00 1.309,90 1.270,61
530 - 4 - MANUTENZIONE AUTOMEZZI INGENERE, MEZZI DI MOVIMENTAZIONE EAUTOVEICOLI/CORRISPETTIVI PRESTAZIONI
100% 11.000,00 10.975,00 10.974,06 7.388,21
570 - 3 - UTENZE ENERGIA ELETTRICA 100% 3.600,00 3.000,00 3.000,00 2.587,23
570 - 4 - UTENZE ENERGIA ELETTRICA 100% 4.000,00 4.200,00 4.200,00 3.787,06
570 - 5 - UTENZE ENERGIA ELETTRICA 100% 4.100,00 2.400,00 2.400,00 1.956,78
590 - 1 - UTENZE TELEFONICHE E FAX 4% 400,00 393,36 393,36 393,36
590 - 3 - UTENZE TELEFONICHE E FAX 100% 650,00 433,00 433,00 433,00
590 - 5 - UTENZE TELEFONICHE E FAX 100% 3.000,00 2.511,00 2.511,00 2.510,85
600 - 14 - UTENZE METANO PER CUCINA 100% 600,00 1.800,00 1.800,00 1.475,00
600 - 2 - UTENZE METANO PERRISCALDAMENTO GESTIONE CALOREIMMOBILI COM UNALI
100% 7.000,00 5.431,00 5.430,34 4.632,48
600 - 5 - UTENZE METANO PERRISCALDAMENTO GESTIONE CALOREIMMOBILI COM UNALI
100% 10.000,00 8.482,00 8.481,55 5.691,09
600 - 8 - UTENZE METANO PERRISCALDAMENTO GESTIONE CALOREIMMOBILI COM UNALI
100% 25.000,00 25.439,00 25.438,78 17.320,78
700 - 1 - CORRISPETTIVI PRESTAZIONI VARIE 100% 1.000,00 0,00 0,00 0,00
702 - 0 - SERVIZIO DI VIGILANZA SCUOLABUSCOMUNALI 100% 17.900,00 15.100,00 13.798,20 11.136,58
830 - 0 - TRASFERIMENTO ALLE FAMIGLIE PERLIBRI DI TESTO 100% 1.302,00 2.499,00 2.498,52 2.498,52
862 - 0 - SPESE PER IL SERVIZIO DELLE MENSESCOLASTICHE 100% 70.000,00 66.000,00 60.592,00 48.759,83
975 - 0 - CONTRIBUTO SCUOLA ELEMENTARE 100% 1.000,00 800,00 620,00 620,00
981 - 0 - LIBRI DI TESTO PER ALUNNI SCUOLAELEMENTARE 100% 5.500,00 5.719,00 5.719,00 5.719,00
985 - 0 - CONTRIBUTI ISTITUTO ISTRUZIONESECONDARIA SUPERIORE 100% 1.000,00 0,00 0,00 0,00
Totale Spese 202.311,80 187.072,16 179.343,05 145.629,00
COSTI INDIRETTI
Descrizione Valore atteso Valore realizzato
Costi indiretti 127.384,45 107.989,61
COSTI DEL PERSONALE
Nome ecognome Livello Profilo Perc.
OreContratto al
31/12/2014
Percentuale orecontratto al31/12/2014
Orecontratto al31/12/2014
Percentuale orecontratto al31/12/2014
Ore lavorateeffettive al31/12/2014
Percentuale oreeffettive al31/12/2014
Costoaziendale
RossellaLombardelli D4-PEO
IA -IstruttoreAmmv.o
35% 1.824,00 638,40 1.824,00 638,40 1.824,00 638,40 14.025,03
LorenoLombardelli B7 AS - autista
scuolabus 100% 1.824,00 1.824,00 1.824,00 1.824,00 1.824,00 1.824,00 30.704,82
Alfio Cica B7 AS - autistascuolabus 100% 1.824,00 1.824,00 1.824,00 1.824,00 1.824,00 1.824,00 30.015,63
StefanoCecconi B5-PEO AS - autista
scuolabus 100% 1.824,00 1.824,00 1.824,00 1.824,00 1.824,00 1.824,00 28.919,67
Totale costo personale 7.296,00 6.110,40 7.296,00 6.110,40 7.296,00 6.110,40 103.665,15
Costo a previsione dell'attività 418.121,76 Costo realizzato dell'attività 390.997,80
Note dell'attività A209 Assistenza pre - post scuola
CdR: 01 Settore Amministrativo
Attività A211
Attività di gestione delle strutture sportive, tempo libero, attività ricreative formative e sociali per i giovani e turismo
Centro di Responsabilità
02 - Settore Attivita' Produttive, Cultura e Turismo, 04 - Settore Tecnico Manutentivo, Ambiente,
Finalità
Sport, patrocini, tempo libero, manutenzione sport, sostegno al turismo
Mission
Stakeholder
Studenti, Anziani, Associazioni , Società Sportive, Cittadini, Giovani, Operatori Turistici, Turisti
Nota
, ,
Indici 2013 Media Atteso nell'anno Raggiunto
VL0019 - Costo dell'attività 256.969,28 256.969,28 281.220,20 272.967,13
VL0027 - N. unità operative totali ente 33,56 33,56 33,56 33,56
VL0298 - N: unità operative dell'attività 1,39 1,39 1,39 1,39
VL0484 - Ore settimanali di utilizzo degli impiantisportivi 48,00 48,00 48,00 48,00
VL0485 - Ore settimanali di apertura degli impiantisportivi 48,00 48,00 48,00 48,00
VL0486 - N. convenzioni attivate per la gestione degliimpianti sportivi 2,00 2,00 2,00 2,00
VL0487 - N. impianti sportivi esistenti 11,00 11,00 11,00 11,00
VL0494 - N. richieste intervento manutenzioni ordinariepervenute - impianti sportivi - 78,00 78,00 78,00 80,00
VL0495 - N. richieste intervento manutenzioni ordinarieevase - impianti sportivi - 78,00 78,00 78,00 80,00
VL0499 - N. domande di patrocinio da parte diassociazioni sportive e del tempo libero accolte 4,00 4,00 4,00 4,00
VL0500 - N. domande di patrocinio da parte diassociazioni sportive e del tempo libero presentate 4,00 4,00 4,00 4,00
VL0501 - N. totale partecipanti alle manifestazioniricreative 2.000,00 2.000,00 3.000,00 3.000,00
VL0502 - N. totale manifestazioni ricreative 14,00 14,00 14,00 -14,00
VL0507 - Tempo medio sopralluogo manutenzioneordinaria impianti sportivi in giorni (dalla segnalazioneal sopralluogo effettuato)
1,00 1,00 1,00 1,00
VL0508 - Tempo medio risposta ai patrocini in giorni 7,00 7,00 7,00 7,00
VL0509 - Proventi di competenza sport - - - 0,00
VL0510 - Spesa sostenuta per manutenzioni ordinarieimpianti sportivi - - - -
VL0511 - Spesa stanziata manutenzioni ordinarieimpianti sportivi - - - -
VL0517 - Proventi di competenza corsi ricreativi e deltempo libero - - - 0,00
VL0538 - N. iniziative turistiche finanziate 4,00 4,00 4,00 4,00
VL0539 - N. iniziative turistiche 50,00 50,00 50,00 50,00
VL0540 - N. partecipanti iniziative turistiche 80.000,00 80.000,00 100.000,00 100.000,00
VL0541 - N. pernottamenti annuali 25.000,00 25.000,00 30.000,00 30.000,00
VL0542 - N. posti letto presenti sul territorio 450,00 450,00 450,00 450,00
VS08 - numero abitanti 5.619,00 5.619,00 5.586,00 5.586,00
Indicatore di performance Media Valore atteso Valore realizzato Scostamento
Efficacia
IL268 - % personale dedicato all'attività(VL0298 - N: unità operative dell'attività / VL0027 - N. unitàoperative totali ente )
4,14% 4,14% 4,14% 0,00%
IL407 - Tasso di accesso degli impianti sportivi(VL0484 - Ore settimanali di utilizzo degli impianti sportivi /VL0485 - Ore settimanali di apertura degli impianti sportivi )
100,00% 100,00% 100,00% 0,00%
IL408 - Grado di utilizzabilità degli impianti sportivi(VL0486 - N. convenzioni attivate per la gestione degli impiantisportivi / VL0487 - N. impianti sportivi esistenti )
0,18 0,18 0,18 0,00
IL415 - % soddisfazione delle richieste di patrocinio da parte diassociazioni sportive(VL0499 - N. domande di patrocinio da parte di associazionisportive e del tempo libero accolte / VL0500 - N. domande dipatrocinio da parte di associazioni sportive e del tempo liberopresentate )
100,00% 100,00% 100,00% 0,00%
IL416 - Numero medio di partecipazione alle manifestazioniricreative(VL0501 - N. totale partecipanti alle manifestazioni ricreative /VL0502 - N. totale manifestazioni ricreative )
142,86 214,29 -214,29 -428,57
IL439 - Contribuzione all'offerta turistica(VL0538 - N. iniziative turistiche finanziate / VL0539 - N.iniziative turistiche )
8,00% 8,00% 8,00% 0,00%
IL441 - Media partecipazione alle iniziative turistiche(VL0540 - N. partecipanti iniziative turistiche / VL0539 - N.iniziative turistiche )
1.600,00 2.000,00 2.000,00 0,00
IL442 - Saturazione media delle strutture ricettive(VL0541 - N. pernottamenti annuali / VL0542 - N. posti lettopresenti sul territorio )
55,56 66,67 66,67 0,00
IL413 - Efficacia degli interventi manutentivi impianti sportivi(VL0495 - N. richieste intervento manutenzioni ordinarie evase -impianti sportivi - / VL0494 - N. richieste interventomanutenzioni ordinarie pervenute - impianti sportivi - )
100,00% 100,00% 100,00% 0,00%
Efficacia temporale
IL419 - Tempo medio risposta richieste di patrocinio adassociazioni sportive in giorni(VL0508 - Tempo medio risposta ai patrocini in giorni )
7,00 7,00 7,00 0,00
IL418 - Tempo medio sopralluogo per guasti impianti sportivi ingiorni(VL0507 - Tempo medio sopralluogo manutenzione ordinariaimpianti sportivi in giorni (dalla segnalazione al sopralluogoeffettuato) )
1,00 1,00 1,00 0,00
Efficienza economica
IL004 - Costo pro capite dell'attività(VL0019 - Costo dell'attività / VS08 - numero abitanti ) 45,73 50,34 48,87 -1,48
IL420 - % di copertura dell'attività(VL0509 - Proventi di competenza sport + VL0517 - Proventi dicompetenza corsi ricreativi e del tempo libero / VL0019 - Costodell'attività )
0,00 0,00 0,00 0,00
IL421 - % risorse destinate alla manutenzione ordinaria degliimpianti sportivi(VL0510 - Spesa sostenuta per manutenzioni ordinarie impiantisportivi / VL0511 - Spesa stanziata manutenzioni ordinarieimpianti sportivi )
0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
RICAVI
Descrizione Perc. Previsione Iniziale Previsione Finale Accertato Riscosso
338 - 0 - CONTRIBUTO PROVINCIA PERIMPIANTI SPORTIVI 100% 20.000,00 20.000,00 20.000,00 0,00
471 - 0 - PROVENTI SCUOLA COMUNALE DIMUSICA 100% 19.000,00 19.000,00 20.040,44 18.815,82
500 - 0 - QUOTE DI ISCRIZIONE SCARPINATA AMONTE RUFENO 100% 3.000,00 5.600,00 5.600,00 5.600,00
Totale Ricavi 42.000,00 44.600,00 45.640,44 24.415,82
COSTI DIRETTI
Descrizione Perc. Previsione Iniziale Previsione Finale Impegnato Pagato
1042 - 2 - CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONILOCALI 87% 10.440,00 14.790,00 14.746,50 14.746,50
1042 - 4 - CONTRIBUTO GESTIONE IMPIANTISPORTIVI 100% 50.000,00 50.000,00 50.000,00 30.000,00
1060 - 10 - INTERESSI PASSIVI DEI MUTUI INAMMORTAMENTO 100% 1.880,00 1.880,00 1.879,07 1.879,07
1060 - 11 - INTERESSI PASSIVI DEI MUTUI INAMMORTAMENTO 100% 975,00 975,00 974,12 974,12
1060 - 26 - INTERESSI PASSIVI DEI MUTUI INAMMORTAMENTO 100% 3.303,00 3.303,00 3.302,77 3.302,77
110 - 0 - RACCOLTA LEGGI E DECRETI 4% 55,80 55,80 55,79 55,79
140 - 1 - CANCELLERIA STAMPATI EABBONAMENTI 4% 460,00 480,00 454,37 422,25
145 - 0 - ACQUISTO SOFTWARE, MATERIALI EATTREZZATURE INFORMATICHE 4% 72,00 72,00 69,84 62,64
150 - 5 - CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE 100% 2.500,00 0,00 0,00 0,00
160 - 2 - COMBUSTIBILE PER RISCALDAMENTO 100% 400,00 200,00 199,99 0,00
240 - 8 - MATERIALE PER MANUTENZIONE 100% 950,00 950,00 950,00 885,15
254 - 0 - MATERIALI VARI PER SCARPINATA AMONTE RUFENO 100% 3.000,00 2.802,00 2.801,29 2.801,29
330 - 6 - MATERIALI VARI 100% 2.000,00 3.000,00 2.976,99 2.976,99
334 - 0 - MATERIALI PER SCUOLA COMUNALEDI MUSICA 100% 150,00 150,00 54,90 54,90
512 - 1 - MANUTENZIONE MACCHINARIATTREZZATURE IMPIANTI SISTEMIINFORMATICI COMPRESI I PROGRAMMIAPPLICATIVI
4% 1.320,00 1.320,00 1.309,90 1.270,61
570 - 14 - UTENZE ENERGIA ELETTRICA 100% 350,00 350,00 350,00 288,95
570 - 17 - UTENZE ENERGIA ELETTRICA 100% 1.700,00 2.000,00 2.000,00 1.757,47
570 - 9 - UTENZE ENERGIA ELETTRICA 100% 31.400,00 33.429,00 33.429,00 29.566,46
590 - 1 - UTENZE TELEFONICHE E FAX 4% 400,00 393,36 393,36 393,36
590 - 10 - UTENZE TELEFONICHE E FAX 100% 1.400,00 2.200,00 2.200,00 2.198,41
590 - 9 - UTENZE TELEFONICHE E FAX 100% 400,00 381,00 380,50 380,50
600 - 10 - UTENZE METANO PERRISCALDAMENTO GESTIONE CALOREIMMOBILI COM UNALI
100% 1.000,00 988,00 987,41 749,81
600 - 12 - UTENZE METANO PERRISCALDAMENTO GESTIONE CALOREIMMOBILI COMUNALI
100% 3.200,00 3.224,00 3.223,20 2.148,80
600 - 4 - UTENZE METANO PERRISCALDAMENTO GESTIONE CALOREIMMOBILI COM UNALI
100% 4.000,00 3.008,00 3.007,14 2.746,12
600 - 6 - UTENZE METANO PERRISCALDAMENTO GESTIONE CALOREIMMOBILI COM UNALI
100% 600,00 131,00 130,39 118,84
693 - 0 - GESTIONE SCUOLA COMUNALE DIMUSICA 100% 28.000,00 29.900,00 29.900,00 19.740,74
700 - 2 - CORRISPETTIVI PRESTAZIONI VARIE 100% 950,00 0,00 0,00 0,00
700 - 3 - CORRISPETTIVI PRESTAZIONI VARIE 74% 12.950,00 15.910,00 15.909,99 15.909,99
700 - 5 - CONCESSIONE/GESTIONE CENTROVISITE 100% 10.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00
703 - 0 - PULIZIA LOCALI SCUOLA DI MUSICA 100% 250,00 0,00 0,00 0,00
723 - 0 - SPESE PER FESTE NAZIONALI ESOLENNITA'CIVILI 100% 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00
774 - 0 - PRESTAZIONI PER SCARPINATA AMONTE RUFENO 100% 500,00 879,00 878,98 878,98
Totale Spese 175.605,80 178.771,16 178.565,50 142.310,52
COSTI INDIRETTI
Descrizione Valore atteso Valore realizzato
Costi indiretti 52.855,04 44.807,63
COSTI DEL PERSONALE
Nome ecognome Livello Profilo Perc.
OreContratto al
31/12/2014
Percentuale orecontratto al31/12/2014
Orecontratto al31/12/2014
Percentuale orecontratto al31/12/2014
Ore lavorateeffettive al31/12/2014
Percentuale oreeffettive al31/12/2014
Costoaziendale
VincenzoPalumbo D1 USS - Ufficio
staff sindaco 30% 546,00 163,80 546,00 163,80 546,00 163,80 2.972,60
Sergio Pieri C5CO -collaboratoreAmm.vo
45% 1.824,00 820,80 1.824,00 820,80 1.824,00 820,80 15.843,67
IvanoGoracci C4 G - Geometra 5% 1.824,00 91,20 1.824,00 91,20 1.824,00 91,20 1.662,51
RiccardoBredi C3 G - Geometra 10% 1.718,00 171,80 1.718,00 171,80 1.718,00 171,80 2.941,98
AntonelloGiovannini C1 IA - Istruttore
Amm.vo 5% 1.824,00 91,20 1.824,00 91,20 1.824,00 91,20 1.667,38
RobertoPiazzai B7 CO - capo
operaio 12% 1.824,00 218,88 1.824,00 218,88 1.824,00 218,88 4.035,59
FrancoBrunetti B7 O - operaio 15% 1.824,00 273,60 1.824,00 273,60 1.824,00 273,60 4.784,80
MarioCherubini B6-PEO E - Elettricista 10% 1.824,00 182,40 1.824,00 182,40 1.824,00 182,40 3.090,10
Aldo Cica B5-PEO O - operaio 5% 1.824,00 91,20 1.824,00 91,20 1.824,00 91,20 1.691,93
TizianoRonca B3-PEO O - operaio 15% 1.824,00 273,60 1.824,00 273,60 1.824,00 273,60 4.492,77
FerreroFriggi 1.D-2a
FT -FunzionarioTecnico
9% 1.824,00 164,16 1.824,00 164,16 1.824,00 164,16 6.410,66
Totale costo personale 18.680,00 2.542,64 18.680,00 2.542,64 18.680,00 2.542,64 49.594,00
Costo a previsione dell'attività 281.220,20 Costo realizzato dell'attività 272.967,13
Note dell'attività A211 Attività di gestione delle strutture sportive, tempo libero, attività ricreative formative e sociali per i giovani e turismo
CdR: 02 Settore Attivita' Produttive,Cultura e Turismo
CdR: 04 Settore Tecnico Manutentivo,Ambiente
Attività A212
Attività urbanistica ed edilizia privata - Edilizia residenziale pubblica - Gestione del rischio idrogeologico
Centro di Responsabilità
04 - Settore Tecnico Manutentivo, Ambiente,
Finalità
Urbanistica, edilizia privata, ERP, manutenzione, gestione del rischio idrogeologico
Mission
Stakeholder
Cittadini, progettisti, imprese edili, amministratori, inquilini e cittadini con difficoltà abitative
Indici 2013 Media Atteso nell'anno Raggiunto
VL0018 - N. ore lavorative settimanali 58,00 58,00 58,00 58,00
VL0019 - Costo dell'attività 97.744,04 97.744,04 131.886,48 123.027,81
VL0027 - N. unità operative totali ente 33,56 33,56 33,56 33,56
VL0318 - N: unità operative dell'attività 1,53 1,53 1,53 1,53
VL0547 - Ore di apertura settimanale sportello edilizia 36,00 36,00 36,00 36,00
VL0549 - N. richieste integrazioni atti 70,00 70,00 70,00 75,00
VL0551 - N. richieste accesso atti evase 5,00 5,00 5,00 8,00
VL0552 - N. richieste accesso atti ricevute 5,00 5,00 5,00 8,00
VL0553 - N. controlli DIA 50,00 50,00 50,00 66,00
VL0554 - N. DIA presentate 50,00 50,00 50,00 66,00
VL0555 - N. controlli SCIA 85,00 85,00 85,00 61,00
VL0556 - N. SCIA 85,00 85,00 85,00 61,00
VL0559 - N. titoli abilitativi rilasciati 25,00 25,00 25,00 24,00
VL0560 - N. autorizzazioni paesaggistiche rilasciate 27,00 27,00 27,00 30,00
VL0561 - N. istanze presentate totali - autorizzazionipaesaggistiche - 27,00 27,00 27,00 35,00
VL0566 - N. piani attuativi approvati 1,00 1,00 1,00 1,00
VL0567 - N. piani attuativi presentati 1,00 1,00 1,00 1,00
VL0568 - N. aree concesse 6,00 6,00 6,00 6,00
VL0569 - N. aree edificabili totali 54,00 54,00 54,00 54,00
VL0570 - N. abusi accertati 10,00 10,00 10,00 8,00
VL0571 - N. controlli su attività edilizie 13,00 13,00 13,00 15,00
VL0574 - Tempo di abbattimento DIA in giorni 15,00 15,00 15,00 15,00
VL0575 - Tempo medio di rilascio del titolo abilitativoin giorni (in funzione della tipologia di autorizzazione) 55,00 55,00 55,00 50,00
VL0576 - Tempo medio di risposta alle richieste diaccesso agli atti in giorni 10,00 10,00 10,00 7,00
VL0577 - Tempo medio di controllo SCIA in giorni 7,00 7,00 7,00 10,00
VL0578 - Importo oneri urbanizzazione 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00
VL0957 - N. domande accolte totali dell'attività - - - -
VL0958 - N. domande presentate totali dell'attività - - - -
VL0970 - N. procedimenti DIA conclusi rischioidrogeologico 17,00 17,00 17,00 10,00
VL0971 - N. procedimenti SCIA conclusi rischioidrogeologico 25,00 25,00 25,00 8,00
VL0972 - N. domande DIA accolte rischioidrogeologico 18,00 18,00 18,00 10,00
VL0973 - N. domande SCIA accolte rischioidrogeologico 25,00 25,00 25,00 8,00
VS08 - numero abitanti 5.619,00 5.619,00 5.586,00 5.586,00
Indicatore di performance Media Valore atteso Valore realizzato Scostamento
Efficacia
IL278 - % personale dedicato all'attività(VL0318 - N: unità operative dell'attività / VL0027 - N. unitàoperative totali ente )
4,56% 4,56% 4,56% 0,00%
IL448 - Tasso di accessibilità del servizio edilizia privata(VL0547 - Ore di apertura settimanale sportello edilizia / VL0018- N. ore lavorative settimanali )
62,07% 62,07% 62,07% 0,00%
IL451 - Tasso di accessibilità agli atti(VL0551 - N. richieste accesso atti evase / VL0552 - N. richiesteaccesso atti ricevute )
100,00% 100,00% 100,00% 0,00%
IL452 - Grado di controllo DIA(VL0553 - N. controlli DIA / VL0554 - N. DIA presentate ) 100,00% 100,00% 100,00% 0,00%
IL453 - Grado di controllo SCIA(VL0555 - N. controlli SCIA / VL0556 - N. SCIA ) 100,00% 100,00% 100,00% 0,00%
IL454 - % pratiche autorizzazioni paesaggistiche(VL0560 - N. autorizzazioni paesaggistiche rilasciate / VL0561 -N. istanze presentate totali - autorizzazioni paesaggistiche - )
100,00% 100,00% 85,71% -14,29%
IL455 - % attuazione dei piani attuativi(VL0566 - N. piani attuativi approvati / VL0567 - N. pianiattuativi presentati )
100,00% 100,00% 100,00% 0,00%
IL456 - % realizzazione del PRGC (PGT) vigente(VL0568 - N. aree concesse / VL0569 - N. aree edificabili totali ) 11,11% 11,11% 11,11% 0,00%
IL457 - % di abusivismo(VL0570 - N. abusi accertati / VL0571 - N. controlli su attivitàedilizie )
76,92% 76,92% 53,33% -23,59%
IL733 - % soddisfazione delle richieste(VL0957 - N. domande accolte totali dell'attività / VL0958 - N.domande presentate totali dell'attività )
0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
IL734 - Tasso di integrazione degli atti(VL0549 - N. richieste integrazioni atti / VL0958 - N. domandepresentate totali dell'attività )
0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
IL748 - % soddisfazione delle richieste rischio idrogeologico(VL0970 - N. procedimenti DIA conclusi rischio idrogeologico +VL0971 - N. procedimenti SCIA conclusi rischio idrogeologico /VL0972 - N. domande DIA accolte rischio idrogeologico +VL0973 - N. domande SCIA accolte rischio idrogeologico)
2.733,33% 2.733,33% 980,00% -1.753,33%
Efficacia temporale
IL461 - Tempo di abbattimento DIA in giorni(VL0574 - Tempo di abbattimento DIA in giorni ) 15,00 15,00 15,00 0,00
IL462 - Tempo medio di rilascio del titolo abilitativo in giorni(VL0575 - Tempo medio di rilascio del titolo abilitativo in giorni(in funzione della tipologia di autorizzazione) )
55,00 55,00 50,00 -5,00
IL463 - Tempo medio di risposta alle richieste di accesso agli attiin giorni(VL0576 - Tempo medio di risposta alle richieste di accesso agliatti in giorni )
10,00 10,00 7,00 -3,00
IL464 - Tempo medio controllo SCIA in giorni(VL0577 - Tempo medio di controllo SCIA in giorni ) 7,00 7,00 10,00 3,00
Efficienza economica
IL004 - Costo pro capite dell'attività(VL0019 - Costo dell'attività / VS08 - numero abitanti ) 17,40 23,61 22,02 -1,59
IL467 - Provento medio urbanizzazione(VL0578 - Importo oneri urbanizzazione / VL0559 - N. titoliabilitativi rilasciati )
40,00 40,00 41,67 1,67
IL735 - Costo medio pratica(VL0019 - Costo dell'attività / VL0958 - N. domande presentatetotali dell'attività )
0,00 0,00 0,00 0,00
IL757 - Costo unitario dell'attività(VL0019 - Costo dell'attività / VL0318 - N: unità operativedell'attività )
63.884,99 86.200,31 80.410,33 -5.789,98
COSTI DIRETTI
Descrizione Perc. Previsione Iniziale Previsione Finale Impegnato Pagato
1032 - 0 - CONTRIBUTI IN CONTO INTERESSIRECUPERO IMMOBILI CENTRO STORICO 100% 5.000,00 5.000,00 5.000,00 2.409,02
1060 - 31 - INTERESSI PASSIVI DEI MUTUI INAMMORTAMENTO 100% 2.452,00 2.452,00 2.451,37 2.451,37
1060 - 32 - INTERESSI PASSIVI DEI MUTUI INAMMORTAMENTO 100% 5.981,00 5.981,00 5.980,90 5.980,90
Totale Spese 13.433,00 13.433,00 13.432,27 10.841,29
COSTI INDIRETTI
Descrizione Valore atteso Valore realizzato
Costi indiretti 58.178,57 49.320,63
COSTI DEL PERSONALE
Nome ecognome Livello Profilo Perc.
OreContratto al
31/12/2014
Percentuale orecontratto al31/12/2014
Ore contrattoal 31/12/2014
Percentuale orecontratto al31/12/2014
Ore lavorateeffettive al31/12/2014
Percentuale oreeffettive al31/12/2014
Costoaziendale
IvanoGoracci C4 G - Geometra 62% 1.824,00 1.130,88 1.824,00 1.130,88 1.824,00 1.130,88 20.615,17
RiccardoBredi C3 G - Geometra 4% 1.718,00 68,72 1.718,00 68,72 1.718,00 68,72 1.176,79
AntonelloGiovannini C1 IA - Istruttore
Amm.vo 62% 1.824,00 1.130,88 1.824,00 1.130,88 1.824,00 1.130,88 20.675,54
FerreroFriggi 1.D-2a
FT -FunzionarioTecnico
25% 1.824,00 456,00 1.824,00 456,00 1.824,00 456,00 17.807,40
Totale costo personale 7.190,00 2.786,48 7.190,00 2.786,48 7.190,00 2.786,48 60.274,91
Costo a previsione dell'attività 131.886,48 Costo realizzato dell'attività 123.027,81
Note dell'attività A212 Attività urbanistica ed edilizia privata - Edilizia residenziale pubblica - Gestione del rischio idrogeologico
CdR: 04 Settore Tecnico Manutentivo,Ambiente
Attività A213
Viabilità e circolazione (manutenzioni, segnaletica ed illuminazione)
Centro di Responsabilità
04 - Settore Tecnico Manutentivo, Ambiente,
Finalità
pianificazione e manutenzione viabilità, illuminazione e segnaletica
Mission
Stakeholder
Automobilisti, Motociclisti , Ciclisti , Pedoni
Indici 2013 Media Atteso nell'anno Raggiunto
VL0014 - Km. strade comunali 110,00 110,00 110,00 110,00
VL0019 - Costo dell'attività 410.272,79 410.272,79 411.757,60 400.407,01
VL0027 - N. unità operative totali ente 33,56 33,56 33,56 33,56
VL0325 - N: unità operative dell'attività 1,91 1,91 1,91 1,91
VL0600 - N. interventi manutentizioni ordinarieeffettuati - strade ed illuminazione pubblica - 590,00 590,00 590,00 590,00
VL0601 - N. interventi manutentizioni ordinarieeffettuati su segnalazione - strade ed illuminazionepubblica -
590,00 590,00 590,00 595,00
VL0603 - Km. strade comunali ripavimentate 12,00 12,00 12,00 10,00
VL0604 - Km. strade comunali illuminate 45,00 45,00 45,00 45,00
VL0613 - N. punti luminosi totali 1.605,00 1.605,00 1.605,00 1.605,00
VL0615 - N. punti luminosi a norma 1.550,00 1.550,00 1.550,00 1.550,00
VL0619 - N. interventi effettuati PUT 3,00 3,00 3,00 3,00
VL0620 - N. interventi programmati PUT 3,00 3,00 3,00 3,00
VL0622 - N. parcheggi a pagamento - - - -
VL0623 - Tempo medio durata cantieri stradalisegnaletica in giorni 11,00 11,00 11,00 10,00
VL0624 - Tempo medio di intervento rattoppo buche ingiorni (da segnalazione a intervento) 30,00 30,00 30,00 25,00
VL0626 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinariestrade ed illuminazione pubblica 60.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00
VL0627 - Spesa programmata per manutenzioniordinarie strade ed illuminazione pubblica 60.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00
VL0628 - Costo ripavimentazione 11.000,00 11.000,00 11.000,00 11.000,00
VL0630 - Costo diretto del servizio illuminazionepubblica 200.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00
VL0633 - Proventi da parcometri - - - -
VL0634 - N. richieste risarcimento sinistri strade 1,00 1,00 1,00 3,00
VS08 - numero abitanti 5.619,00 5.619,00 5.586,00 5.586,00
Indicatore di performance Media Valore atteso Valore realizzato Scostamento
Efficacia
IL293 - % personale dedicato all'attività(VL0325 - N: unità operative dell'attività / VL0027 - N. unitàoperative totali ente )
5,69% 5,69% 5,69% 0,00%
IL483 - % segnalazioni interventi stradali risolte(VL0601 - N. interventi manutentizioni ordinarie effettuati susegnalazione - strade ed illuminazione pubblica - / VL0600 - N.interventi manutentizioni ordinarie effettuati - strade edilluminazione pubblica - )
100,00% 100,00% 100,85% 0,85%
IL487 - % punti luminosi a norma(VL0615 - N. punti luminosi a norma / VL0613 - N. puntiluminosi totali )
96,57% 96,57% 96,57% 0,00%
IL491 - % realizzazione del Piano Urbano del Traffico(VL0619 - N. interventi effettuati PUT / VL0620 - N. interventiprogrammati PUT )
100,00% 100,00% 100,00% 0,00%
Efficacia temporale
IL493 - Tempo medio durata cantieri stradali segnaletica in giorni(VL0623 - Tempo medio durata cantieri stradali segnaletica ingiorni )
11,00 11,00 10,00 -1,00
IL494 - Tempo medio di intervento rattoppo buche in giorni(VL0624 - Tempo medio di intervento rattoppo buche in giorni(da segnalazione a intervento) )
30,00 30,00 25,00 -5,00
Efficienza economica
IL004 - Costo pro capite dell'attività(VL0019 - Costo dell'attività / VS08 - numero abitanti ) 73,02 73,71 71,68 -2,03
IL496 - % risorse destinate alla manutenzione ordinaria dellestrade(VL0626 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie strade edilluminazione pubblica / VL0627 - Spesa programmata permanutenzioni ordinarie strade ed illuminazione pubblica )
100,00% 100,00% 100,00% 0,00%
IL497 - Costo kilometrico strade(VL0019 - Costo dell'attività / VL0014 - Km. strade comunali ) 3.729,75 3.743,25 3.640,06 -103,19
IL498 - Costo kilomentrico asfaltatura(VL0628 - Costo ripavimentazione / VL0603 - Km. stradecomunali ripavimentate )
916,67 916,67 1.100,00 183,33
IL500 - Costo kilometrico dell'illuminazione pubblica(VL0630 - Costo diretto del servizio illuminazione pubblica /VL0604 - Km. strade comunali illuminate )
4.444,44 4.444,44 4.444,44 0,00
IL502 - Costo medio della viabilità per km(VL0019 - Costo dell'attività / VL0014 - Km. strade comunali ) 3.729,75 3.743,25 3.640,06 -103,19
IL503 - Provento medio a parcheggio(VL0633 - Proventi da parcometri / VL0622 - N. parcheggi apagamento )
0,00 0,00 0,00 0,00
Qualità
IL505 - Qualità degli inteventi stradali(VL0634 - N. richieste risarcimento sinistri strade / VS08 -numero abitanti )
0,02% 0,02% 0,05% 0,04%
RICAVI
Descrizione Perc. Previsione Iniziale Previsione Finale Accertato Riscosso
270 - 0 - CONTRIBUTO REGIONALE PERREALIZZAZIONE PARCHEGGI L.122/89 100% 104.872,00 104.872,00 104.871,22 0,00
570 - 0 - PROVENTI DEI PARCHEGGI E DEIPARCHIMETRI 100% 147.000,00 147.000,00 148.882,35 146.030,35
Totale Ricavi 251.872,00 251.872,00 253.753,57 146.030,35
COSTI DIRETTI
Descrizione Perc. Previsione Iniziale Previsione Finale Impegnato Pagato
1060 - 12 - INTERESSI PASSIVI DEI MUTUI INAMMORTAMENTO 100% 38.701,00 38.701,00 38.700,68 38.700,68
1060 - 13 - INTERESSI PASSIVI DEI MUTUI INAMMORTAMENTO 100% 4.294,00 4.294,00 4.293,19 4.293,19
1162 - 14 - TASSA DI PROPRIETA' AUTOMEZZICOMUNALI 100% 521,00 521,00 520,52 520,52
240 - 9 - MATERIALI PER MANUTENZIONE 100% 11.000,00 10.500,00 10.500,00 10.416,11
244 - 0 - MATERIALI VARI PER PER LASEGNALETICA STRADALE 100% 1.500,00 1.500,00 1.500,00 86,62
260 - 0 - MATERIALI PER MANUTENZIONESTRADE COMUNALI 100% 25.000,00 25.000,00 25.000,00 17.088,93
390 - 16 - PREMI DI ASSICURAZIONE 100% 2.247,00 2.247,00 2.246,15 2.246,15
480 - 0 - CONCESSIONE SERVIZIO TRASPORTOURBANO 100% 1.500,00 2.875,00 2.875,00 2.125,00
544 - 0 - MANUTENZIONE STRADE COMUNALI 100% 6.600,00 6.600,00 6.600,00 5.444,80
546 - 0 - PRESTAZIONI PER LA SEGNALETICASTRADALE 100% 6.000,00 6.000,00 6.000,00 2.544,38
700 - 14 - CORRISPETTIVI RISPARMIOENERGETICO ED EFFICIENZA 100% 177.000,00 177.000,00 176.709,82 147.286,39
Totale Spese 274.363,00 275.238,00 274.945,36 230.752,77
COSTI INDIRETTI
Descrizione Valore atteso Valore realizzato
Costi indiretti 72.628,15 61.570,20
COSTI DEL PERSONALE
Nome ecognome Livello Profilo Perc.
OreContratto al
31/12/2014
Percentuale orecontratto al31/12/2014
Orecontratto al31/12/2014
Percentuale orecontratto al31/12/2014
Ore lavorateeffettive al31/12/2014
Percentuale oreeffettive al31/12/2014
Costoaziendale
IvanoGoracci C4 G - Geometra 2% 1.824,00 36,48 1.824,00 36,48 1.824,00 36,48 665,01
RiccardoBredi C3 G - Geometra 20% 1.718,00 343,60 1.718,00 343,60 1.718,00 343,60 5.883,95
AntonelloGiovannini C1 IA - Istruttore
Amm.vo 5% 1.824,00 91,20 1.824,00 91,20 1.824,00 91,20 1.667,38
RobertoPiazzai B7 CO - capo
operaio 17% 1.824,00 310,08 1.824,00 310,08 1.824,00 310,08 5.717,08
FrancoBrunetti B7 O - operaio 10% 1.824,00 182,40 1.824,00 182,40 1.824,00 182,40 3.189,87
MarioCherubini B6-PEO E - Elettricista 48% 1.824,00 875,52 1.824,00 875,52 1.824,00 875,52 14.832,50
Aldo Cica B5-PEO O - operaio 75% 1.824,00 1.368,00 1.824,00 1.368,00 1.824,00 1.368,00 25.379,00
TizianoRonca B3-PEO O - operaio 10% 1.824,00 182,40 1.824,00 182,40 1.824,00 182,40 2.995,18
FerreroFriggi 1.D-2a
FT -FunzionarioTecnico
5% 1.824,00 91,20 1.824,00 91,20 1.824,00 91,20 3.561,48
Totale costo personale 16.310,00 3.480,88 16.310,00 3.480,88 16.310,00 3.480,88 63.891,45
Costo a previsione dell'attività 411.757,60 Costo realizzato dell'attività 400.407,01
Note dell'attività A213 Viabilità e circolazione (manutenzioni, segnaletica ed illuminazione)
CdR: 04 Settore Tecnico Manutentivo,Ambiente
Attività A214
Igene urbana e gestione del ciclo dei rifiuti, cura del verde pubblico e arredo urbano, fognature e servizio idrico, ambiente e controlli
Centro di Responsabilità
04 - Settore Tecnico Manutentivo, Ambiente,
Finalità
Attività di gestione rifiuti- Progettazione e manutenzione verde pubblico - Servizio idrico - Controlli Ambientali
Mission
Stakeholder
Cittadini - Aziende, Cittadini
Indici 2013 Media Atteso nell'anno Raggiunto
VL0013 - Mq. verde pubblico 133.000,00 133.000,00 133.000,00 133.000,00
VL0019 - Costo dell'attività 112.692,14 112.692,14 145.385,40 139.706,27
VL0027 - N. unità operative totali ente 33,56 33,56 33,56 33,56
VL0351 - N: unità operative dell'attività 0,98 0,98 0,98 0,98
VL0639 - N. manutenzioni ordinarie verde pubblico earredo urbano effettuate 450,00 450,00 450,00 440,00
VL0640 - N. manutenzioni ordinarie verde pubblico earredo urbano programmate 450,00 450,00 450,00 440,00
VL0641 - Mq. aree verde pubblico realizzate 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00
VL0642 - Mq. aree verde pubblico programmate 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00
VL0644 - Mq. verde pubblico attrezzati con giochi 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00
VL0648 - N. richieste intervento manutenzioni ordinarieverde pubblico e arredo urbano pervenute 13,00 13,00 13,00 15,00
VL0650 - Tempo medio evasione richieste abbattimentoalberi da parte dei cittadini in giorni 3,00 3,00 3,00 4,00
VL0651 - Spesa sostenuta per manutenzione verdepubblico e arredo urbano 60.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00
VL0652 - Spesa programmata per manutenzione verdepubblico e arredo urbano 60.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00
VL0655 - Ql. raccolta differenziata 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00
VL0661 - Ql. totali rifiuti (RSU + differenziata) 4.360,00 4.360,00 4.360,00 4.360,00
VL0662 - N. utenze raccolta rifiuti 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00
VL0664 - N. passaggi raccolta rifiuti settimanali 3,00 3,00 3,00 3,00
VL0665 - Proventi raccolta rifiuti da utenti - - - -
VL0668 - Costo diretto raccolta differenziata - - - -
VL0674 - N. interventi totali effettuati - fognatura eidrico - - - - -
VL0675 - N. interventi straordinari effettuati - fognaturae idrico - - - - -
VL0676 - N. interventi necessari - fognatura + idrico - - - - -
VS08 - numero abitanti 5.619,00 5.619,00 5.586,00 5.586,00
Indicatore di performance Media Valore atteso Valore realizzato Scostamento
Efficacia
IL307 - % personale dedicato all'attività(VL0351 - N: unità operative dell'attività / VL0027 - N. unitàoperative totali ente )
2,92% 2,92% 2,92% 0,00%
IL508 - Stato di conservazione del verde pubblico(VL0639 - N. manutenzioni ordinarie verde pubblico e arredourbano effettuate / VL0640 - N. manutenzioni ordinarie verdepubblico e arredo urbano programmate )
100,00% 100,00% 100,00% 0,00%
IL509 - % realizzazione nuove aree verdi(VL0641 - Mq. aree verde pubblico realizzate / VL0642 - Mq.aree verde pubblico programmate )
100,00% 100,00% 100,00% 0,00%
IL511 - Efficacia degli interventi manutentivi ordinari verdepubblico e arredo urbano(VL0639 - N. manutenzioni ordinarie verde pubblico e arredourbano effettuate / VL0648 - N. richieste intervento manutenzioniordinarie verde pubblico e arredo urbano pervenute )
3.461,54% 3.461,54% 2.933,33% -528,21%
IL521 - % raccolta differenziata(VL0655 - Ql. raccolta differenziata / VL0661 - Ql. totali rifiuti(RSU + differenziata) )
68,81% 68,81% 68,81% 0,00%
IL524 - Produzione rifuti pro capite(VL0661 - Ql. totali rifiuti (RSU + differenziata) / VL0662 - N.utenze raccolta rifiuti )
1,09 1,09 1,09 0,00
IL536 - Mantenimento della rete(VL0674 - N. interventi totali effettuati - fognatura e idrico - /VL0676 - N. interventi necessari - fognatura + idrico - )
0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
IL537 - % incidenza degli interventi straordinari sul sitema idricointegrato(VL0675 - N. interventi straordinari effettuati - fognatura e idrico- / VL0674 - N. interventi totali effettuati - fognatura e idrico - )
0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Efficacia temporale
IL514 - Tempo medio evasione richieste abbattimento alberi daparte dei cittadini in giorni(VL0650 - Tempo medio evasione richieste abbattimento alberi daparte dei cittadini in giorni )
3,00 3,00 4,00 1,00
IL526 - Frequenza raccolta rifiuti(VL0664 - N. passaggi raccolta rifiuti settimanali ) 3,00 3,00 3,00 0,00
Efficienza economica
IL004 - Costo pro capite dell'attività(VL0019 - Costo dell'attività / VS08 - numero abitanti ) 20,06 26,03 25,01 -1,02
IL515 - % risorse destinate manutenzione ordinaria verdepubblico e arredo urbano(VL0651 - Spesa sostenuta per manutenzione verde pubblico earredo urbano / VL0652 - Spesa programmata per manutenzioneverde pubblico e arredo urbano )
100,00% 100,00% 100,00% 0,00%
IL530 - Provento medio utente(VL0665 - Proventi raccolta rifiuti da utenti / VL0662 - N. utenzeraccolta rifiuti )
0,00 0,00 0,00 0,00
IL532 - Costo delle raccolta differenziata(VL0668 - Costo diretto raccolta differenziata / VL0655 - Ql.raccolta differenziata )
0,00 0,00 0,00 0,00
Qualità
IL519 - % mq verde attrezzato a gioco per bimbe e bimbi(VL0644 - Mq. verde pubblico attrezzati con giochi / VL0013 -Mq. verde pubblico )
1,13% 1,13% 1,13% 0,00%
RICAVI
Descrizione Perc. Previsione Iniziale Previsione Finale Accertato Riscosso
1660 - 0 - RIMBORSO SPESE SERVIZIO IDRICOINTEGRATO 100% 12.000,00 12.000,00 12.002,92 0,00
460 - 0 - PROVENTI DEL SERVIZIODISTRIBUZIONE ACQUA PUBBLICA 100% 15.000,00 15.000,00 15.117,92 15.117,92
610 - 0 - PROVENTI DELL'ACQUEDOTTOCOMUNALE 100% 3.500,00 3.591,00 3.590,55 2.908,80
Totale Ricavi 30.500,00 30.591,00 30.711,39 18.026,72
COSTI DIRETTI
Descrizione Perc. Previsione Iniziale Previsione Finale Impegnato Pagato
1162 - 10 - TASSA DI PROPRIETA' AUTOMEZZICOMUNALI 100% 23,00 23,00 22,89 22,89
1162 - 9 - TASSA DI PROPRIETA' AUTOMEZZICOMUNALI 100% 38,00 38,00 37,01 37,01
150 - 10 - CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE 100% 4.000,00 4.400,00 4.400,00 4.159,47
240 - 12 - MATERIALI PER MANUTENZIONE 100% 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00
390 - 11 - PREMI DI ASSICURAZIONE 100% 580,00 580,00 579,58 579,58
510 - 0 - MANUTENZIONE IMPIANTODISTRIBUZIONE ACQUA 100% 11.000,00 11.000,00 11.000,00 7.237,65
511 - 0 - LOCAZIONE IMPIANTI DIDISTRIBUZIONE ACQUA 100% 12.005,00 12.005,00 12.004,80 10.004,00
884 - 0 - MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO 100% 40.300,00 40.220,00 40.216,80 33.514,00
920 - 0 - QUOTE ASSOCIATIVE 100% 500,00 1.568,00 1.567,50 1.567,50
Totale Spese 70.246,00 71.634,00 71.628,58 58.922,10
COSTI INDIRETTI
Descrizione Valore atteso Valore realizzato
Costi indiretti 37.264,70 31.590,99
COSTI DEL PERSONALE
Nome ecognome Livello Profilo Perc.
OreContratto al
31/12/2014
Percentuale orecontratto al31/12/2014
Orecontratto al31/12/2014
Percentuale orecontratto al31/12/2014
Ore lavorateeffettive al31/12/2014
Percentuale oreeffettive al31/12/2014
Costoaziendale
IvanoGoracci C4 G - Geometra 5% 1.824,00 91,20 1.824,00 91,20 1.824,00 91,20 1.662,51
RiccardoBredi C3 G - Geometra 20% 1.718,00 343,60 1.718,00 343,60 1.718,00 343,60 5.883,95
AntonelloGiovannini C1 IA - Istruttore
Amm.vo 10% 1.824,00 182,40 1.824,00 182,40 1.824,00 182,40 3.334,77
RobertoPiazzai B7 CO - capo
operaio 10% 1.824,00 182,40 1.824,00 182,40 1.824,00 182,40 3.362,99
FrancoBrunetti B7 O - operaio 10% 1.824,00 182,40 1.824,00 182,40 1.824,00 182,40 3.189,87
MarioCherubini B6-PEO E - Elettricista 10% 1.824,00 182,40 1.824,00 182,40 1.824,00 182,40 3.090,10
TizianoRonca B3-PEO O - operaio 20% 1.824,00 364,80 1.824,00 364,80 1.824,00 364,80 5.990,36
FerreroFriggi 1.D-2a
FT -FunzionarioTecnico
14% 1.824,00 255,36 1.824,00 255,36 1.824,00 255,36 9.972,14
Totale costo personale 14.486,00 1.784,56 14.486,00 1.784,56 14.486,00 1.784,56 36.486,70
Costo a previsione dell'attività 145.385,40 Costo realizzato dell'attività 139.706,27
Note dell'attività A214 Igene urbana e gestione del ciclo dei rifiuti, cura del verde pubblico e arredo urbano, fognature e servizio idrico, ambiente econtrolli
CdR: 04 Settore Tecnico Manutentivo,Ambiente
Attività A215
Asili nido
Centro di Responsabilità
01 - Settore Amministrativo, 04 - Settore Tecnico Manutentivo, Ambiente,
Finalità
Gestione asili nido e attività di manutenzione sulle strutture manutenzioni
Mission
Stakeholder
Famiglie e minori 0-3
Nota
, ,
Indici 2013 Media Atteso nell'anno Raggiunto
VL0004 - Popolazione 0-3 anni 134,00 134,00 150,00 150,00
VL0016 - N. giorni lavorativi annui 303,00 303,00 303,00 303,00
VL0017 - N. giorni annuali 365,00 365,00 365,00 365,00
VL0019 - Costo dell'attività 101.669,81 101.669,81 117.441,02 113.677,14
VL0027 - N. unità operative totali ente 33,56 33,56 33,56 33,56
VL0365 - N: unità operative dell'attività 0,65 0,65 0,65 0,65
VL0714 - N. posti occupati asilo nido 25,00 25,00 35,00 20,00
VL0715 - N. posti disponibili asilo nido 35,00 35,00 35,00 35,00
VL0716 - N. richieste pervenute asilo nido 25,00 25,00 35,00 20,00
VL0719 - N. giorni apertura servizio asilo nido annuali 290,00 290,00 290,00 290,00
VL0720 - N. ore servizio asilo nido settimanali 30,00 30,00 30,00 30,00
VL0723 - N. utenti nido estivo 0,00 0,00 0,00 0,00
VL0725 - N. richieste pervenute interventi manutentiviordinari asilo nido 6,00 6,00 6,00 4,00
VL0726 - N. richieste evase interventi manutentiviordinari asilo nido 6,00 6,00 6,00 4,00
VL0729 - Tempo medio di intervento su segnalazioni ingiorni - manutenzioni ordiarie asilo nido - 5,00 5,00 5,00 3,00
VL0730 - Tempo medio sopralluogo manutenzioniordinarie asilo nido in giorni (dalla segnalazione alsopralluogo effettuato)
3,00 3,00 3,00 1,00
VL0731 - Proventi totali di competenza asilo nido 0,00 0,00 0,00 0,00
VL0733 - Spesa sostenuta per manutenzioni ordinarieasilo nido - - - -
VL0734 - Spesa stanziata manutenzioni ordinarie asilonido - - - -
VL0951 - Ore potenziali massime apertura nido / scuoladell'infanzia 0,00 0,00 0,00 0,00
VS08 - numero abitanti 5.619,00 5.619,00 5.586,00 5.586,00
Indicatore di performance Media Valore atteso Valore realizzato Scostamento
Efficacia
IL328 - % personale dedicato all'attività(VL0365 - N: unità operative dell'attività / VL0027 - N. unitàoperative totali ente )
1,94% 1,94% 1,94% 0,00%
IL567 - % di copertura posti asilo nido(VL0714 - N. posti occupati asilo nido / VL0715 - N. postidisponibili asilo nido )
71,43% 100,00% 57,14% -42,86%
IL568 - % di utenti potenziali asilo nido(VL0716 - N. richieste pervenute asilo nido / VL0004 -Popolazione 0-3 anni )
18,66% 23,33% 13,33% -10,00%
IL569 - Bimbe e bimbi in lista d'attesa asilo nido(VL0716 - N. richieste pervenute asilo nido / VL0715 - N. postidisponibili asilo nido )
71,43% 100,00% 57,14% -42,86%
IL571 - Giorni di apertura annuali asilo nido(VL0719 - N. giorni apertura servizio asilo nido annuali / VL0017- N. giorni annuali )
79,45% 79,45% 79,45% 0,00%
IL572 - Giorni di apertura lavorativi asilo nido(VL0719 - N. giorni apertura servizio asilo nido annuali / VL0016- N. giorni lavorativi annui )
95,71% 95,71% 95,71% 0,00%
IL573 - Orario disponibilità media settimanale asilo nido(VL0720 - N. ore servizio asilo nido settimanali / VL0951 - Orepotenziali massime apertura nido / scuola dell'infanzia )
0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
IL577 - Efficacia degli interventi manutentivi asilo nido(VL0726 - N. richieste evase interventi manutentivi ordinari asilonido / VL0725 - N. richieste pervenute interventi manutentiviordinari asilo nido )
100,00% 100,00% 100,00% 0,00%
IL584 - % risorse destinate alla manutenzione ordinaria asilo nido(VL0733 - Spesa sostenuta per manutenzioni ordinarie asilo nido /VL0734 - Spesa stanziata manutenzioni ordinarie asilo nido )
0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Efficacia temporale
IL580 - Tempo medio di intervento su segnalazione guasti asilonido in giorni(VL0729 - Tempo medio di intervento su segnalazioni in giorni -manutenzioni ordiarie asilo nido - )
5,00 5,00 3,00 -2,00
IL581 - Tempo medio sopralluogo per guasti asilo nido in giorni(VL0730 - Tempo medio sopralluogo manutenzioni ordinarie asilonido in giorni (dalla segnalazione al sopralluogo effettuato) )
3,00 3,00 1,00 -2,00
Efficienza economica
IL004 - Costo pro capite dell'attività(VL0019 - Costo dell'attività / VS08 - numero abitanti ) 18,09 21,02 20,35 -0,67
IL582 - % di copertura economica asilo nido(VL0731 - Proventi totali di competenza asilo nido / VL0019 -Costo dell'attività )
0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
IL583 - Costo medio utente(VL0019 - Costo dell'attività / VL0714 - N. posti occupati asilonido + VL0723 - N. utenti nido estivo )
4.066,79 3.355,46 5.683,86 2.328,40
RICAVI
Descrizione Perc. Previsione Iniziale Previsione Finale Accertato Riscosso
303 - 0 - CONTRIBUTI REGIONE PER GESTIONEASILI NIDO L.R.52/1980 100% 50.721,00 49.712,00 49.711,67 0,00
Totale Ricavi 50.721,00 49.712,00 49.711,67 0,00
COSTI DIRETTI
Descrizione Perc. Previsione Iniziale Previsione Finale Impegnato Pagato
1060 - 30 - INTERESSI PASSIVI DEI MUTUI INAMMORTAMENTO 100% 13.302,00 13.302,00 13.301,30 13.301,30
581 - 0 - GESTIONE ASILO NIDO COMUNALE 100% 56.000,00 56.000,00 56.000,00 44.322,72
Totale Spese 69.302,00 69.302,00 69.301,30 57.624,02
COSTI INDIRETTI
Descrizione Valore atteso Valore realizzato
Costi indiretti 24.716,39 20.953,21
COSTI DEL PERSONALE
Nome ecognome Livello Profilo Perc.
OreContratto al
31/12/2014
Percentuale orecontratto al31/12/2014
Orecontratto al31/12/2014
Percentuale orecontratto al31/12/2014
Ore lavorateeffettive al31/12/2014
Percentuale oreeffettive al31/12/2014
Costoaziendale
Maria LuisaIacoponi D4-PEO
AS -AssistenteSociale
10% 1.824,00 182,40 1.824,00 182,40 1.824,00 182,40 3.986,42
IvanoGoracci C4 G - Geometra 2% 1.824,00 36,48 1.824,00 36,48 1.824,00 36,48 665,01
RiccardoBredi C3 G - Geometra 5% 1.718,00 85,90 1.718,00 85,90 1.718,00 85,90 1.470,99
AntonelloGiovannini C1 IA - Istruttore
Amm.vo 2% 1.824,00 36,48 1.824,00 36,48 1.824,00 36,48 666,95
RobertoPiazzai B7 CO - capo
operaio 11% 1.824,00 200,64 1.824,00 200,64 1.824,00 200,64 3.699,29
FrancoBrunetti B7 O - operaio 15% 1.824,00 273,60 1.824,00 273,60 1.824,00 273,60 4.784,80
MarioCherubini B6-PEO E - Elettricista 10% 1.824,00 182,40 1.824,00 182,40 1.824,00 182,40 3.090,10
TizianoRonca B3-PEO O - operaio 5% 1.824,00 91,20 1.824,00 91,20 1.824,00 91,20 1.497,59
FerreroFriggi 1.D-2a
FT -FunzionarioTecnico
5% 1.824,00 91,20 1.824,00 91,20 1.824,00 91,20 3.561,48
Totale costo personale 16.310,00 1.180,30 16.310,00 1.180,30 16.310,00 1.180,30 23.422,63
Costo a previsione dell'attività 117.441,02 Costo realizzato dell'attività 113.677,14
Note dell'attività A215 Asili nido
CdR: 01 Settore Amministrativo
CdR: 04 Settore Tecnico Manutentivo,Ambiente
Attività A216
Interventi in favore dei minori
Centro di Responsabilità
01 - Settore Amministrativo,
Finalità
Attività di tutela dei minori
Mission
Stakeholder
Minori assistiti e loro famglie, famiglie affidatarie
Indici 2013 Media Atteso nell'anno Raggiunto
VL0005 - Popolazione 0-18 anni 758,00 758,00 753,00 753,00
VL0019 - Costo dell'attività 13.316,54 13.316,54 16.957,60 15.799,68
VL0027 - N. unità operative totali ente 33,56 33,56 33,56 33,56
VL0415 - N: unità operative dell'attività 0,20 0,20 0,20 0,20
VL0739 - N. casi seguiti -minori e famiglie- 30,00 30,00 40,00 45,00
VL0740 - N. segnalazioni complessive da scuole,cittadini, tribunale relative ai minori 15,00 15,00 20,00 20,00
VL0741 - N. minori assistiti (affidi, comunità, penali,ADM) 12,00 12,00 15,00 20,00
VL0742 - N. utenti ADM 7,00 7,00 10,00 10,00
VL0743 - N. ore di ADM erogate annualmente 1.196,00 1.196,00 1.708,00 1.800,00
VL0744 - N. minori in affido 5,00 5,00 5,00 5,00
VL0745 - N. minori in comunità 0,00 0,00 0,00 0,00
VS08 - numero abitanti 5.619,00 5.619,00 5.586,00 5.586,00
Indicatore di performance Media Valore atteso Valore realizzato Scostamento
Efficacia
IL361 - % personale dedicato all'attività(VL0415 - N: unità operative dell'attività / VL0027 - N. unitàoperative totali ente )
0,60% 0,60% 0,60% 0,00%
IL588 - Minori e famiglie seguiti per segnalazioni(VL0740 - N. segnalazioni complessive da scuole, cittadini,tribunale relative ai minori / VL0739 - N. casi seguiti -minori efamiglie- )
50,00% 50,00% 44,44% -5,56%
IL589 - % minori assistiti(VL0741 - N. minori assistiti (affidi, comunità, penali, ADM) /VL0005 - Popolazione 0-18 anni )
1,58% 1,99% 2,66% 0,66%
IL590 - % minori allontanati(VL0744 - N. minori in affido + VL0745 - N. minori in comunità /VL0741 - N. minori assistiti (affidi, comunità, penali, ADM) )
41,67% 33,33% 25,00% -8,33%
IL593 - Ore medie di assistenza domiciliare per bambine ebambini(VL0743 - N. ore di ADM erogate annualmente / VL0742 - N.utenti ADM )
170,86 170,80 180,00 9,20
Efficienza economica
IL004 - Costo pro capite dell'attività(VL0019 - Costo dell'attività / VS08 - numero abitanti ) 2,37 3,04 2,83 -0,21
COSTI DIRETTI
Descrizione Perc. Previsione Iniziale Previsione Finale Impegnato Pagato
1033 - 0 - ASSISTENZA MINORI IN STATO DIBISOGNO 100% 600,00 600,00 600,00 600,00
1052 - 0 - CONTRIBUTO PROGETTO GREST 100% 500,00 500,00 500,00 500,00
700 - 6 - CORRISPETTIVI PRESTAZIONI VARIE 3% 210,00 279,72 279,70 273,92
Totale Spese 1.310,00 1.379,72 1.379,70 1.373,92
COSTI INDIRETTI
Descrizione Valore atteso Valore realizzato
Costi indiretti 7.605,04 6.447,14
COSTI DEL PERSONALE
Nome ecognome Livello Profilo Perc.
OreContratto al
31/12/2014
Percentuale orecontratto al31/12/2014
Ore contrattoal 31/12/2014
Percentuale orecontratto al31/12/2014
Ore lavorateeffettive al31/12/2014
Percentuale oreeffettive al31/12/2014
Costoaziendale
MariaLuisaIacoponi
D4-PEOAS -AssistenteSociale
20% 1.824,00 364,80 1.824,00 364,80 1.824,00 364,80 7.972,84
Totale costo personale 1.824,00 364,80 1.824,00 364,80 1.824,00 364,80 7.972,84
Costo a previsione dell'attività 16.957,60 Costo realizzato dell'attività 15.799,67
Note dell'attività A216 Interventi in favore dei minori
CdR: 01 Settore Amministrativo
Attività A217
Interventi in favore dei diversamente abili
Centro di Responsabilità
01 - Settore Amministrativo,
Finalità
Attività di assistenza alle persone con disabilità e alle loro famiglie residenti sul territorio
Mission
Stakeholder
Persone con disabilità e loro famiglie
Indici 2013 Media Atteso nell'anno Raggiunto
VL0019 - Costo dell'attività 416.544,24 416.544,24 129.281,56 128.122,27
VL0027 - N. unità operative totali ente 33,56 33,56 33,56 33,56
VL0430 - N: unità operative dell'attività 0,20 0,20 0,20 0,20
VL0753 - N. domande accolte SAD personediversamente abili 5,00 5,00 5,00 8,00
VL0754 - N. domande presentate SAD personediversamente abili 5,00 5,00 5,00 8,00
VL0757 - N. domande accolte inserimento CDD 10,00 10,00 14,00 16,00
VL0758 - N. domande presentate inserimento CDD 10,00 10,00 10,00 16,00
VL0759 - N. domande accolte inserimenti lavorativipersone diversamente abili 4,00 4,00 6,00 6,00
VL0760 - N. domande presentate inserimenti lavorativipersone diversamente abili 5,00 5,00 5,00 6,00
VL0765 - Tempo medio intercorso dalla data di richiestaalla data attivazione del SAD in giorni 30,00 30,00 30,00 30,00
VL0766 - Tempo medio intercorso dalla data di richiestaalla data inserimento SIL in giorni 30,00 30,00 30,00 30,00
VL0767 - Tempo medio intercorso dalla data di richiestaalla data inserimento CDD in giorni 7,00 7,00 7,00 7,00
VL0772 - Costo diretto degli inserimenti lavorativi dipersone diversamente abili 5.587,50 5.587,50 6.000,00 6.000,00
VL0774 - Importo finanziato da altri enti relativamentealle persone diversamente abili 0,00 0,00 0,00 0,00
VL0966 - N. utenti complessivi dell'attività 30,00 30,00 35,00 30,00
VS08 - numero abitanti 5.619,00 5.619,00 5.586,00 5.586,00
Indicatore di performance Media Valore atteso Valore realizzato Scostamento
Efficacia
IL366 - % personale dedicato all'attività(VL0430 - N: unità operative dell'attività / VL0027 - N. unitàoperative totali ente )
0,60% 0,60% 0,60% 0,00%
IL598 - % soddisfazione delle richieste servizio assistenzadomiciliare persone diversamente abili(VL0753 - N. domande accolte SAD persone diversamente abili /VL0754 - N. domande presentate SAD persone diversamente abili)
100,00% 100,00% 100,00% 0,00%
IL600 - % soddisfazione delle richieste inserimento Centro diurnodisabili(VL0757 - N. domande accolte inserimento CDD / VL0758 - N.domande presentate inserimento CDD )
100,00% 140,00% 100,00% -40,00%
IL601 - % soddisfazione delle richieste di inserimenti lavorativipersone diversamente abili(VL0759 - N. domande accolte inserimenti lavorativi personediversamente abili / VL0760 - N. domande presentate inserimentilavorativi persone diversamente abili )
80,00% 120,00% 100,00% -20,00%
Efficacia temporale
IL604 - Tempi medi di attivazione del servizio assistenzadomiciliare persone diversamente abili in giorni(VL0765 - Tempo medio intercorso dalla data di richiesta alla dataattivazione del SAD in giorni )
30,00 30,00 30,00 0,00
IL605 - Tempi medi di inserimento nel servizio inserimentilavorativi in giorni(VL0766 - Tempo medio intercorso dalla data di richiesta alla datainserimento SIL in giorni )
30,00 30,00 30,00 0,00
IL606 - Tempi medi di inserimento nel Centro diurno disabili ingiorni(VL0767 - Tempo medio intercorso dalla data di richiesta alla datainserimento CDD in giorni )
7,00 7,00 7,00 0,00
Efficienza economica
IL004 - Costo pro capite dell'attività(VL0019 - Costo dell'attività / VS08 - numero abitanti ) 74,13 23,14 22,94 -0,21
IL613 - Costo unitario degli inserimenti lavorativi(VL0772 - Costo diretto degli inserimenti lavorativi di personediversamente abili / VL0759 - N. domande accolte inserimentilavorativi persone diversamente abili )
1.396,88 1.000,00 1.000,00 0,00
IL743 - Costo unitario dell'attività(VL0019 - Costo dell'attività / VL0966 - N. utenti complessividell'attività )
13.884,81 3.693,76 4.270,74 576,98
IL744 - Finanziamento medio da altri enti per le personediversamente abili(VL0774 - Importo finanziato da altri enti relativamente allepersone diversamente abili / VL0966 - N. utenti complessividell'attività )
0,00 0,00 0,00 0,00
RICAVI
Descrizione Perc. Previsione Iniziale Previsione Finale Accertato Riscosso
328 - 0 - TRASFERIMENTI COMUNE DIMONTEFIASCONE PER SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI
100% 119.620,00 119.620,00 119.620,00 0,00
Totale Ricavi 119.620,00 119.620,00 119.620,00 0,00
COSTI DIRETTI
Descrizione Perc. Previsione Iniziale Previsione Finale Impegnato Pagato
1030 - 0 - CONTRIBUTI PER ASSISTENZAPORTATORI DI HANDICAP 100% 6.000,00 6.090,00 6.090,00 6.090,00
580 - 0 - GESTIONE CENTRO DIURNO DISABILI 100% 99.620,00 99.620,00 99.620,00 0,00
582 - 0 - CONTRIBUTO PER ATTIVITA'EQUESTRE 100% 300,00 348,00 347,21 0,00
700 - 6 - CORRISPETTIVI PRESTAZIONI VARIE 82% 5.740,00 7.645,68 7.645,08 7.487,02
Totale Spese 111.660,00 113.703,68 113.702,29 13.577,02
COSTI INDIRETTI
Descrizione Valore atteso Valore realizzato
Costi indiretti 7.605,04 6.447,14
COSTI DEL PERSONALE
Nome ecognome Livello Profilo Perc.
OreContratto al
31/12/2014
Percentuale orecontratto al31/12/2014
Ore contrattoal 31/12/2014
Percentuale orecontratto al31/12/2014
Ore lavorateeffettive al31/12/2014
Percentuale oreeffettive al31/12/2014
Costoaziendale
MariaLuisaIacoponi
D4-PEOAS -AssistenteSociale
20% 1.824,00 364,80 1.824,00 364,80 1.824,00 364,80 7.972,84
Totale costo personale 1.824,00 364,80 1.824,00 364,80 1.824,00 364,80 7.972,84
Costo a previsione dell'attività 129.281,56 Costo realizzato dell'attività 128.122,27
Note dell'attività A217 Interventi in favore dei diversamente abili
CdR: 01 Settore Amministrativo
Attività A218
Interventi in favore degli anziani
Centro di Responsabilità
01 - Settore Amministrativo,
Finalità
Attività di assistenza agli anziani e alle loro famiglie
Mission
Stakeholder
Anziani, Anziani assistiti e loro famglie
Indici 2013 Media Atteso nell'anno Raggiunto
VL0009 - Popolazione anziana - oltre 65 anni - 1.530,00 1.530,00 1.556,00 1.556,00
VL0019 - Costo dell'attività 69.688,29 69.688,29 109.695,81 93.564,05
VL0027 - N. unità operative totali ente 33,56 33,56 33,56 33,56
VL0446 - N: unità operative dell'attività 0,15 0,15 0,15 0,15
VL0780 - N. anziani assistiti a diverso titolo 400,00 400,00 400,00 400,00
VL0783 - N. domande accolte SAD anziani 10,00 10,00 15,00 20,00
VL0784 - N. domande presentate SAD anziani 15,00 15,00 20,00 20,00
VL0787 - N. domande accolte consegna pasti anziani 20,00 20,00 25,00 24,00
VL0788 - N. domande presentate consegna pasti anziani 20,00 20,00 25,00 24,00
VL0789 - N. ore di SAD anziani erogate 1.040,00 1.040,00 1.520,00 1.600,00
VL0794 - N. posti occupati strutture residenziali peranziani - - - 0,00
VL0795 - N. posti disponibili autorizzati ed accreditatinelle strutture residenziali per anziani - - - 0,00
VL0796 - N. richieste pervenute di inserimento nellestrutture residenziali per anziani 15,00 15,00 20,00 30,00
VL0797 - N. giornate annuali fatturate struttureresidenziali per anziani 1.095,00 1.095,00 1.460,00 1.460,00
VL0799 - N. ammissioni nelle strutture residenziali peranziani 10,00 10,00 15,00 20,00
VL0801 - N. iscirtti al centro diurno anziani 220,00 220,00 230,00 230,00
VL0802 - N. presenti medi centro diurno anziani 30,00 30,00 30,00 30,00
VL0803 - Tempi medi di attivazione del servizio SADin giorni (dalla data richiesta alla data attivazione) 30,00 30,00 30,00 30,00
VL0806 - Tempo medio risposta lista d'attesa per lestrutture residenziali in giorni 20,00 20,00 20,00 20,00
VL0809 - Costo diretto consegna pasti anziani 22.836,34 22.836,34 24.000,00 18.849,00
VL0814 - Proventi totali strutture residenziali anziani 0,00 0,00 0,00 0,00
VL0816 - Proventi da rette strutture residenziali anziani 0,00 0,00 0,00 0,00
VL0817 - Importo integrazione comune struttureresidenziali anziani (se in gestione diretta saldo traentrate e uscite)
11.880,40 11.880,40 30.400,00 -
VL0826 - N. visite domiciliari e colloqui rivolti aglianziani 50,00 50,00 70,00 80,00
VL0952 - Costo diretto strutture residenziali anziani 33.947,40 33.947,40 68.000,00 -
VS08 - numero abitanti 5.619,00 5.619,00 5.586,00 5.586,00
Indicatore di performance Media Valore atteso Valore realizzato Scostamento
Efficacia
IL393 - % personale dedicato all'attività(VL0446 - N: unità operative dell'attività / VL0027 - N. unitàoperative totali ente )
0,45% 0,45% 0,45% 0,00%
IL619 - % soddisfazione delle richieste servizio assistenzadomiciliare anziani(VL0783 - N. domande accolte SAD anziani / VL0784 - N.domande presentate SAD anziani )
66,67% 75,00% 100,00% 25,00%
IL621 - % soddisfazione delle richieste di consegna pasti anziani(VL0787 - N. domande accolte consegna pasti anziani / VL0788 -N. domande presentate consegna pasti anziani )
100,00% 100,00% 100,00% 0,00%
IL623 - Ore medie di assistenza domiciliare per utente(VL0789 - N. ore di SAD anziani erogate / VL0783 - N. domandeaccolte SAD anziani )
104,00 101,33 80,00 -21,33
IL624 - % anziani assistiti(VL0780 - N. anziani assistiti a diverso titolo / VL0009 -Popolazione anziana - oltre 65 anni - )
26,14% 25,71% 25,71% 0,00%
IL625 - Tasso di invecchiamento popolazione(VL0009 - Popolazione anziana - oltre 65 anni - / VS08 - numeroabitanti )
27,23% 27,86% 27,86% 0,00%
IL627 - % di utilizzo delle strutture residenziali per anziani(VL0794 - N. posti occupati strutture residenziali per anziani /VL0795 - N. posti disponibili autorizzati ed accreditati nellestrutture residenziali per anziani )
0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
IL628 - Lista d'attesa nelle strutture residenziali anziani(VL0796 - N. richieste pervenute di inserimento nelle struttureresidenziali per anziani / VL0795 - N. posti disponibili autorizzatied accreditati nelle strutture residenziali per anziani )
0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
IL630 - % soddisfazione domanda ammissione struttureresidenziali anziani(VL0799 - N. ammissioni nelle strutture residenziali per anziani /VL0796 - N. richieste pervenute di inserimento nelle struttureresidenziali per anziani )
66,67% 75,00% 66,67% -8,33%
IL632 - Media anziani che frequentano il Centro diurno anziani(VL0802 - N. presenti medi centro diurno anziani / VL0801 - N.iscirtti al centro diurno anziani )
0,14 0,13 0,13 0,00
Efficacia temporale
IL633 - Tempi medi di attivazione del servizio assistenzadomiciliare anziani in giorni(VL0803 - Tempi medi di attivazione del servizio SAD in giorni(dalla data richiesta alla data attivazione) )
30,00 30,00 30,00 0,00
IL635 - Tempo medio lista d'attesa per le strutture residenzialianziani in giorni(VL0806 - Tempo medio risposta lista d'attesa per le struttureresidenziali in giorni )
20,00 20,00 20,00 0,00
Efficienza economica
IL004 - Costo pro capite dell'attività(VL0019 - Costo dell'attività / VS08 - numero abitanti ) 12,40 19,64 16,75 -2,89
IL639 - Costo unitario del servizio consegna pasti a domicilioanziani(VL0809 - Costo diretto consegna pasti anziani / VL0787 - N.domande accolte consegna pasti anziani )
1.141,82 960,00 785,38 -174,63
IL642 - % di copertura delle strutture residenziali anziani(VL0814 - Proventi totali strutture residenziali anziani / VL0952 -Costo diretto strutture residenziali anziani )
0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
IL644 - Retta media strutture residenziali anziani(VL0816 - Proventi da rette strutture residenziali anziani /VL0799 - N. ammissioni nelle strutture residenziali per anziani )
0,00 0,00 0,00 0,00
IL646 - Retta media giornaliera strutture residenziali anziani(VL0816 - Proventi da rette strutture residenziali anziani /VL0797 - N. giornate annuali fatturate strutture residenziali peranziani )
0,00 0,00 0,00 0,00
IL648 - % di contribuzione comunale per strutture residenzialianziani(VL0816 - Proventi da rette strutture residenziali anziani +VL0817 - Importo integrazione comune strutture residenzialianziani (se in gestione diretta saldo tra entrate e uscite) / VL0817 -Importo integrazione comune strutture residenziali anziani (se ingestione diretta saldo tra entrate e uscite) )
100,00% 100,00% 0,00% -100,00%
Qualità
IL650 - Grado di attenzione anziani(VL0826 - N. visite domiciliari e colloqui rivolti agli anziani /VL0780 - N. anziani assistiti a diverso titolo )
0,13 0,18 0,20 0,03
RICAVI
Descrizione Perc. Previsione Iniziale Previsione Finale Accertato Riscosso
278 - 0 - CONTRIBUTO REGIONE PERFINANZIAMENTO SPESA R.S.A. 100% 37.600,00 37.600,00 26.066,21 0,00
710 - 0 - PROVENTI SERVIZI SOCIALI MENSEASSISTENZA ANZIANI 100% 22.000,00 24.000,00 23.473,66 16.701,35
712 - 0 - CONTRIBUTO UTENTI PERTELESOCCORSO 100% 900,00 1.075,00 990,00 780,00
Totale Ricavi 60.500,00 62.675,00 50.529,87 17.481,35
COSTI DIRETTI
Descrizione Perc. Previsione Iniziale Previsione Finale Impegnato Pagato
1028 - 0 - CONTRIBUTI E INTEGRAZIONI RETTECASA DI RIPOSO S.GIUSEPPE 100% 21.000,00 22.729,00 22.728,02 16.534,18
1036 - 0 - CONTRIBUTI CENTRO SOCIALEANZIANI 100% 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00
1060 - 18 - INTERESSI PASSIVI DEI MUTUI INAMMORTAMENTO 100% 51,00 51,00 50,71 50,71
700 - 6 - CORRISPETTIVI PRESTAZIONI VARIE 10% 700,00 932,40 932,33 913,05
711 - 0 - INTEGRAZIONE RETTE OSPITI R.S.A. 100% 47.000,00 47.000,00 32.582,76 24.714,23
784 - 0 - FORNITURA E TRASPORTO PASTIANZIANI 100% 24.000,00 26.300,00 25.455,24 21.589,95
Totale Spese 93.751,00 98.012,40 82.749,06 64.802,12
COSTI INDIRETTI
Descrizione Valore atteso Valore realizzato
Costi indiretti 5.703,78 4.835,36
COSTI DEL PERSONALE
Nome ecognome Livello Profilo Perc.
OreContratto al
31/12/2014
Percentuale orecontratto al31/12/2014
Ore contrattoal 31/12/2014
Percentuale orecontratto al31/12/2014
Ore lavorateeffettive al31/12/2014
Percentuale oreeffettive al31/12/2014
Costoaziendale
MariaLuisaIacoponi
D4-PEOAS -AssistenteSociale
15% 1.824,00 273,60 1.824,00 273,60 1.824,00 273,60 5.979,63
Totale costo personale 1.824,00 273,60 1.824,00 273,60 1.824,00 273,60 5.979,63
Costo a previsione dell'attività 109.695,81 Costo realizzato dell'attività 93.564,04
Note dell'attività A218 Interventi in favore degli anziani
CdR: 01 Settore Amministrativo
Attività A219
Interventi in favore delle persone in difficoltà e attività di orientamento al lavoro
Centro di Responsabilità
01 - Settore Amministrativo,
Finalità
Attività di erogazione dei contributi economici , attività di assistenza del segretariato , attribuzione sostegno affitto , lavoro -attività di supporto al sistemaeconomico per favorire l'incontro fra la domanda e l'offerta sul mercato del lavoro
Mission
Stakeholder
Cittadini indigenti, Cittadini in stato di bisogno, Destinatari degli interventi del Piano di Zona, Cittadini in cerca di occupazione, Imprese
Indici 2013 Media Atteso nell'anno Raggiunto
VL0018 - N. ore lavorative settimanali 36,00 36,00 36,00 36,00
VL0019 - Costo dell'attività 259.256,95 259.256,95 215.833,93 213.311,40
VL0483 - N: unità operative dell'attività 0,35 0,35 0,35 0,35
VL0828 - N. domande assistenza sociale accolte 40,00 40,00 50,00 60,00
VL0830 - N. domande assisenteza sociale ricevuteammissibili 40,00 40,00 50,00 40,00
VL0833 - N. contatti sportello immigrazione 130,00 130,00 150,00 200,00
VL0835 - N. contatti al Segretariato Sociale 300,00 300,00 400,00 450,00
VL0836 - N. addetti del Segretariato Sociale (unitàoperative) 0,35 0,35 0,35 0,35
VL0837 - N. addetti del Servizio Sociale Professionale(unità operative) 0,35 0,35 0,35 0,35
VL0838 - N. prestazioni complessive erogate dalServizio Sociale Professionale 200,00 200,00 250,00 250,00
VL0839 - N. utenti in carico Servizio SocialeProfessionale 100,00 100,00 150,00 160,00
VL0843 - N. domande contributi economici assistenzasociale accolte 50,00 50,00 70,00 60,00
VL0845 - N. associazioni di volontariato operanti nelsettore sociale 8,00 8,00 8,00 8,00
VL0846 - N. volontari operanti nel settore sociale 170,00 170,00 180,00 180,00
VL0849 - N. domande di sostegno alla locazione accolte 6,00 6,00 6,00 8,00
VL0850 - N. domandedi sostegno alla locazionepresentate ammissibili 6,00 6,00 6,00 8,00
VL0853 - Ore di apertura settimanale SegretariatoSociale 36,00 36,00 36,00 36,00
VL0855 - Ore di apertura settimanale sportelloimmigrazione 6,00 6,00 6,00 6,00
VL0857 - Tempo medio erogazione contributi sociali ingiorni 6,00 6,00 6,00 6,00
VL0861 - Importo contributi erogati con risorsecomunali 28.035,06 28.035,06 32.600,00 32.600,00
VL0862 - Importo totale contributi erogati 90.000,00 90.000,00 90.000,00 90.000,00
VS08 - numero abitanti 5.619,00 5.619,00 5.586,00 5.586,00
Indicatore di performance Media Valore atteso Valore realizzato Scostamento
Efficacia
IL657 - Media dei contatti per addetto al Segretariato Sociale(VL0835 - N. contatti al Segretariato Sociale / VL0836 - N.addetti del Segretariato Sociale (unità operative) )
857,14 1.142,86 1.285,71 142,86
IL658 - Media degli utenti per addetto al Servizio SocialeProfessionale(VL0839 - N. utenti in carico Servizio Sociale Professionale /VL0837 - N. addetti del Servizio Sociale Professionale (unitàoperative) )
285,71 428,57 457,14 28,57
IL660 - Media delle prestazioni Servizio Sociale Professionale(VL0838 - N. prestazioni complessive erogate dal ServizioSociale Professionale / VL0839 - N. utenti in carico ServizioSociale Professionale )
2,00 1,67 1,56 -0,10
IL661 - % soddisfazione delle richieste sociali(VL0828 - N. domande assistenza sociale accolte / VL0830 - N.domande assisenteza sociale ricevute ammissibili )
100,00% 100,00% 150,00% 50,00%
IL662 - Volontari medi per associazione sociale(VL0846 - N. volontari operanti nel settore sociale / VL0845 - N.associazioni di volontariato operanti nel settore sociale )
21,25 22,50 22,50 0,00
IL664 - % soddisfazione delle richieste di sostegno alla locazione(VL0849 - N. domande di sostegno alla locazione accolte /VL0850 - N. domandedi sostegno alla locazione presentateammissibili )
100,00% 100,00% 100,00% 0,00%
IL750 - Accesso allo Sportello Immigrati(VL0833 - N. contatti sportello immigrazione / VS08 - numeroabitanti )
2,31% 2,69% 3,58% 0,90%
IL758 - % personale su popolazione(VL0483 - N: unità operative dell'attività / VS08 - numero abitanti)
0,01% 0,01% 0,01% 0,00%
Efficacia temporale
IL666 - Tasso di accessibilità del Segretariato Sociale(VL0853 - Ore di apertura settimanale Segretariato Sociale /VL0018 - N. ore lavorative settimanali )
100,00% 100,00% 100,00% 0,00%
IL668 - Tasso di accessibilità dello sportello immigrazione(VL0855 - Ore di apertura settimanale sportello immigrazione /VL0018 - N. ore lavorative settimanali )
16,67% 16,67% 16,67% 0,00%
IL670 - Tempo medio erogazione contributi sociali in giorni(VL0857 - Tempo medio erogazione contributi sociali in giorni ) 6,00 6,00 6,00 0,00
Efficienza economica
IL004 - Costo pro capite dell'attività(VL0019 - Costo dell'attività / VS08 - numero abitanti ) 46,14 38,64 38,19 -0,45
IL674 - Contributo medio sociale erogato(VL0862 - Importo totale contributi erogati / VL0843 - N.domande contributi economici assistenza sociale accolte )
1.800,00 1.285,71 1.500,00 214,29
IL675 - % di contribuzione comunale(VL0861 - Importo contributi erogati con risorse comunali /VL0862 - Importo totale contributi erogati )
31,15% 36,22% 36,22% 0,00%
RICAVI
Descrizione Perc. Previsione Iniziale Previsione Finale Accertato Riscosso
220 - 0 - CONTRIBUTO STATO FONDOPOLITICHE TUTELA RIFUGIATI 100% 156.855,00 156.855,00 202.004,40 202.004,40
Totale Ricavi 156.855,00 156.855,00 202.004,40 202.004,40
COSTI DIRETTI
Descrizione Perc. Previsione Iniziale Previsione Finale Impegnato Pagato
1020 - 0 - CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONISENZA SCOPO DI LUCRO 100% 161.855,00 159.055,00 159.054,40 134.026,24
1023 - 0 - COMPARTECIPAZIONE SPESE UFFICIODI PIANO 100% 1.200,00 1.200,00 1.200,00 0,00
1026 - 0 - CONTRIBUTI A FAMIGLIE INDISAGIATE CONDIZIONI ECONOMICHE 100% 18.000,00 12.150,00 12.150,00 12.150,00
1046 - 0 - ASSISTENZA FARMACEUTICA AGLIINDIGENTI 100% 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00
110 - 0 - RACCOLTA LEGGI E DECRETI 5% 69,75 69,75 69,74 69,74
140 - 1 - CANCELLERIA STAMPATI EABBONAMENTI 5% 575,00 600,00 567,96 527,82
145 - 0 - ACQUISTO SOFTWARE, MATERIALI EATTREZZATURE INFORMATICHE 5% 90,00 90,00 87,30 78,30
340 - 0 - ACQUISTO GENERI ALIMENTARI 100% 100,00 100,00 100,00 100,00
512 - 1 - MANUTENZIONE MACCHINARIATTREZZATURE IMPIANTI SISTEMIINFORMATICI COMPRESI I PROGRAMMIAPPLICATIVI
5% 1.650,00 1.650,00 1.637,37 1.588,27
590 - 1 - UTENZE TELEFONICHE E FAX 5% 500,00 491,70 491,70 491,69
68 - 0 - INDENNITA' DI MISSIONE E RIMBORSI 100% 100,00 100,00 0,00 0,00
700 - 6 - CORRISPETTIVI PRESTAZIONI VARIE 5% 350,00 466,20 466,16 456,53
852 - 0 - FORNITURA GRATUITA PASTI PERSONEBISOGNOSE 100% 9.000,00 9.600,00 9.251,80 7.520,16
Totale Spese 196.489,75 188.572,65 188.076,44 160.008,74
COSTI INDIRETTI
Descrizione Valore atteso Valore realizzato
Costi indiretti 13.308,82 11.282,50
COSTI DEL PERSONALE
Nome ecognome Livello Profilo Perc.
OreContratto al
31/12/2014
Percentuale orecontratto al31/12/2014
Ore contrattoal 31/12/2014
Percentuale orecontratto al31/12/2014
Ore lavorateeffettive al31/12/2014
Percentuale oreeffettive al31/12/2014
Costoaziendale
MariaLuisaIacoponi
D4-PEOAS -AssistenteSociale
35% 1.824,00 638,40 1.824,00 638,40 1.824,00 638,40 13.952,46
Totale costo personale 1.824,00 638,40 1.824,00 638,40 1.824,00 638,40 13.952,46
Costo a previsione dell'attività 215.833,93 Costo realizzato dell'attività 213.311,40
Note dell'attività A219 Interventi in favore delle persone in difficoltà e attività di orientamento al lavoro
CdR: 01 Settore Amministrativo
Attività A220
Attività di gestione dei cimiteri comunali
Centro di Responsabilità
01 - Settore Amministrativo, 04 - Settore Tecnico Manutentivo, Ambiente,
Finalità
Servizi cimiteriali e manutenzioni
Mission
Stakeholder
Cittadini
Nota
, ,
Indici 2013 Media Atteso nell'anno Raggiunto
VL0015 - N. giorni settimanali 7,00 7,00 7,00 7,00
VL0019 - Costo dell'attività 55.907,93 55.907,93 71.944,19 68.353,60
VL0027 - N. unità operative totali ente 33,56 33,56 33,56 33,56
VL0525 - N: unità operative dell'attività 0,62 0,62 0,62 0,62
VL0865 - Giorni di apertura settimanale del cimitero 6,00 6,00 6,00 6,00
VL0878 - N. nuove concessioni-rinnovi rilasciati 50,00 50,00 50,00 90,00
VL0879 - N. aree cimiteriali occupate - - - -
VL0888 - N. richieste pervenute interventi manutentiviordinari cimitero 25,00 25,00 25,00 27,00
VL0889 - N. richieste evase interventi manutentiviordinari cimitero 25,00 25,00 25,00 27,00
VL0891 - Tempo medio di intervento su segnalazioni ingiorni - manutenzioni ordiarie cimitero - 4,00 4,00 4,00 5,00
VL0895 - Spesa sostenuta per manutenzioni ordinariecimitero 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.500,00
VL0896 - Spesa stanziata manutenzioni ordinariecimitero 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00
VL0897 - N. segnalazioni guasti cimitero 8,00 8,00 8,00 10,00
VS08 - numero abitanti 5.619,00 5.619,00 5.586,00 5.586,00
Indicatore di performance Media Valore atteso Valore realizzato Scostamento
Efficacia
IL431 - % personale dedicato all'attività(VL0525 - N: unità operative dell'attività / VL0027 - N. unitàoperative totali ente )
1,85% 1,85% 1,85% 0,00%
IL676 - Accessibilità del cimitero(VL0865 - Giorni di apertura settimanale del cimitero / VL0015 -N. giorni settimanali )
85,71% 85,71% 85,71% 0,00%
IL683 - Efficacia degli interventi manutentivi ordinari cimitero(VL0889 - N. richieste evase interventi manutentivi ordinaricimitero / VL0888 - N. richieste pervenute interventi manutentiviordinari cimitero )
100,00% 100,00% 100,00% 0,00%
IL679 - Conversione aree in abbandono(VL0878 - N. nuove concessioni-rinnovi rilasciati / VL0879 - N.aree cimiteriali occupate )
0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Efficacia temporale
IL684 - Tempo medio di intervento su segnalazione guasticimitero in giorni(VL0891 - Tempo medio di intervento su segnalazioni in giorni -manutenzioni ordiarie cimitero - )
4,00 4,00 5,00 1,00
Efficienza economica
IL004 - Costo pro capite dell'attività(VL0019 - Costo dell'attività / VS08 - numero abitanti ) 9,95 12,88 12,24 -0,64
IL687 - % risorse destinate alla manutenzione ordinaria cimitero(VL0895 - Spesa sostenuta per manutenzioni ordinarie cimitero /VL0896 - Spesa stanziata manutenzioni ordinarie cimitero )
100,00% 100,00% 125,00% 25,00%
Qualità
IL688 - Segnalazioni guasti cimitero(VL0897 - N. segnalazioni guasti cimitero ) 8,00 8,00 10,00 2,00
RICAVI
Descrizione Perc. Previsione Iniziale Previsione Finale Accertato Riscosso
720 - 0 - PROVENTI DELL'ILLUMINAZIONEVOTIVA 100% 5.002,00 5.002,00 5.002,00 0,00
870 - 0 - PROVENTI CONCESSIONI LOCULICIMITERIALI 100% 55.000,00 75.000,00 72.868,75 70.668,75
Totale Ricavi 60.002,00 80.002,00 77.870,75 70.668,75
COSTI DIRETTI
Descrizione Perc. Previsione Iniziale Previsione Finale Impegnato Pagato
1060 - 33 - INTERESSI PASSIVI DEI MUTUI INAMMORTAMENTO 100% 5.161,00 5.161,00 5.160,38 5.160,38
240 - 14 - MATERIALI PER MANUTENZIONE 100% 1.000,00 500,00 500,00 0,00
700 - 10 - CORRISPETTIVI PRESTAZIONI VARIE 100% 20.400,00 20.400,00 20.399,52 16.999,60
Totale Spese 26.561,00 26.061,00 26.059,90 22.159,98
COSTI INDIRETTI
Descrizione Valore atteso Valore realizzato
Costi indiretti 23.575,63 19.986,14
COSTI DEL PERSONALE
Nome ecognome Livello Profilo Perc.
OreContratto al
31/12/2014
Percentuale orecontratto al31/12/2014
Orecontratto al31/12/2014
Percentuale orecontratto al31/12/2014
Ore lavorateeffettive al31/12/2014
Percentuale oreeffettive al31/12/2014
Costoaziendale
RossellaCostantini C5
CO -collaboratoreAmm.vo
20% 1.824,00 364,80 1.824,00 364,80 1.824,00 364,80 6.698,78
IvanoGoracci C4 G - Geometra 2% 1.824,00 36,48 1.824,00 36,48 1.824,00 36,48 665,01
RiccardoBredi C3 G - Geometra 15% 1.718,00 257,70 1.718,00 257,70 1.718,00 257,70 4.412,97
AntonelloGiovannini C1 IA - Istruttore
Amm.vo 2% 1.824,00 36,48 1.824,00 36,48 1.824,00 36,48 666,95
RobertoPiazzai B7 CO - capo
operaio 5% 1.824,00 91,20 1.824,00 91,20 1.824,00 91,20 1.681,49
FrancoBrunetti B7 O - operaio 2% 1.824,00 36,48 1.824,00 36,48 1.824,00 36,48 637,97
Aldo Cica B5-PEO O - operaio 10% 1.824,00 182,40 1.824,00 182,40 1.824,00 182,40 3.383,87
TizianoRonca B3-PEO O - operaio 2% 1.824,00 36,48 1.824,00 36,48 1.824,00 36,48 599,04
FerreroFriggi 1.D-2a
FT -FunzionarioTecnico
5% 1.824,00 91,20 1.824,00 91,20 1.824,00 91,20 3.561,48
Totale costo personale 16.310,00 1.133,22 16.310,00 1.133,22 16.310,00 1.133,22 22.307,56
Costo a previsione dell'attività 71.944,19 Costo realizzato dell'attività 68.353,60
Note dell'attività A220 Attività di gestione dei cimiteri comunali
CdR: 01 Settore Amministrativo
CdR: 04 Settore Tecnico Manutentivo,Ambiente
Attività A221
Attività di supporto e assistenza alle attività produttive, sviluppo economico e SUAP
Centro di Responsabilità
02 - Settore Attivita' Produttive, Cultura e Turismo, 05 - Polizia Locale,
Finalità
Gestione dello Sportello unico delle attività produttive e commerciali (fisse e ambulanti)
Mission
Stakeholder
Tecnici professionisti, Imprenditori, Attività Produttive, Esercizi commerciali, Media e grande distribuzione, Ambulanti
Nota
, ,
Indici 2013 Media Atteso nell'anno Raggiunto
NVL004 - N. autorizzazioni ASL (SCIA SANITARIA) 65,00 65,00 70,00 57,00
NVL005 - N. autorizzazioni sanitarie 3,00 3,00 5,00 4,00
VL0003 - Popolazione fluttuante media 0,00 0,00 0,00 0,00
VL0018 - N. ore lavorative settimanali 36,00 36,00 36,00 -36,00
VL0019 - Costo dell'attività 114.227,00 114.227,00 144.206,46 136.166,28
VL0027 - N. unità operative totali ente 33,56 33,56 33,56 33,56
VL0525 - N: unità operative dell'attività 1,38 1,38 1,38 1,38
VL0537 - N: unità operative dell'attività 1,38 1,38 1,38 1,38
VL0901 - N. domande SUAP evase 260,00 260,00 270,00 -130,00
VL0902 - N. domande SUAP pervenute 260,00 260,00 270,00 -130,00
VL0903 - N. domande SUAP gestite on-line 85,00 85,00 140,00 144,00
VL0904 - Ore di apertura settimanale del SUAP 24,00 24,00 24,00 -24,00
VL0912 - Tempo medio risposta pratiche SUAP ingiorni 60,00 60,00 60,00 -20,00
VL0913 - Tempo medio apertura nuova azienda ingiorni 120,00 120,00 120,00 -30,00
VL0916 - N. autorizzazioni produttive e commercialiaccolte 188,00 188,00 220,00 -122,00
VL0917 - N. autorizzazioni produttive e commercialipresentate 196,00 196,00 220,00 -123,00
VL0919 - N. attività di commercio di vicinato 16,00 16,00 20,00 -13,00
VL0920 - N. attività commerciali 34,00 34,00 40,00 -41,00
VL0921 - N. licenze totali (comprese licenzecommercio ambulante) 44,00 44,00 50,00 -34,00
VL0922 - Ore di apertura settimanale ufficio attivitàproduttive e commerciali 24,00 24,00 24,00 -24,00
VS08 - numero abitanti 5.619,00 5.619,00 5.586,00 5.586,00
Indicatore di performance Media Valore atteso Valore realizzato Scostamento
Efficacia
IL447 - % personale dedicato all'attività(VL0537 - N: unità operative dell'attività / VL0027 - N. unitàoperative totali ente )
4,11% 4,11% 4,11% 0,00%
IL690 - % soddisfazione delle richieste SUAP(VL0901 - N. domande SUAP evase / VL0902 - N. domandeSUAP pervenute )
100,00% 100,00% 100,00% 0,00%
IL701 - % soddisfazione delle richieste di autorizzazioniproduttive e commerciali(VL0916 - N. autorizzazioni produttive e commerciali accolte /VL0917 - N. autorizzazioni produttive e commerciali presentate )
95,92% 100,00% 99,19% -0,81%
IL691 - % di richieste SUAP gestite on line(VL0903 - N. domande SUAP gestite on-line / VL0902 - N.domande SUAP pervenute )
32,69% 51,85% -110,77% -162,62%
IL692 - Tasso di accessibilità dello Sportello Unico AttivitàProduttive(VL0904 - Ore di apertura settimanale del SUAP / VL0018 - N.ore lavorative settimanali )
66,67% 66,67% 66,67% 0,00%
IL702 - Capillarità del commercio(VL0919 - N. attività di commercio di vicinato / VL0920 - N.attività commerciali )
47,06% 50,00% 31,71% -18,29%
IL703 - % di licenze commericali attive(VL0921 - N. licenze totali (comprese licenze commercioambulante) / VS08 - numero abitanti )
0,78% 0,90% -0,61% -1,50%
IL704 - % di licenze commerciali attive - popolazione fluttuante -(VL0921 - N. licenze totali (comprese licenze commercioambulante) / VL0003 - Popolazione fluttuante media )
0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
IL705 - Tasso di accessibilità ufficio attività produttive ecommerciali(VL0922 - Ore di apertura settimanale ufficio attività produttive ecommerciali / VL0018 - N. ore lavorative settimanali )
66,67% 66,67% 66,67% 0,00%
IL759 - Pratiche medie gestite da dipendente(VL0901 - N. domande SUAP evase / VL0525 - N: unitàoperative dell'attività )
188,41 195,65 -94,20 -289,86
Efficacia temporale
IL697 - Tempo medio risposta pratiche SUAP in giorni(VL0912 - Tempo medio risposta pratiche SUAP in giorni ) 60,00 60,00 -20,00 -80,00
IL698 - Tempo medio apertura nuova azienda in giorni(VL0913 - Tempo medio apertura nuova azienda in giorni ) 120,00 120,00 -30,00 -150,00
Efficienza economica
IL004 - Costo pro capite dell'attività(VL0019 - Costo dell'attività / VS08 - numero abitanti ) 20,33 25,82 24,38 -1,44
IL699 - Costo medio pratica(VL0019 - Costo dell'attività / VL0901 - N. domande SUAP evase)
439,33 534,10 -1.047,43 -1.581,53
COSTI DIRETTI
Descrizione Perc. Previsione Iniziale Previsione Finale Impegnato Pagato
1060 - 34 - INTERESSI PASSIVI DEI MUTUI INAMMORTAMENTO 100% 25.732,00 25.732,00 25.731,28 25.731,28
110 - 0 - RACCOLTA LEGGI E DECRETI 4% 55,80 55,80 55,79 55,79
1344 - 0 - CANONE ACCESSO SERVIZIINFORMATICI SUAP 100% 900,00 854,00 854,00 0,00
140 - 1 - CANCELLERIA STAMPATI EABBONAMENTI 4% 460,00 480,00 454,37 422,25
145 - 0 - ACQUISTO SOFTWARE, MATERIALI EATTREZZATURE INFORMATICHE 4% 72,00 72,00 69,84 62,64
400 - 0 - CANONE NOLEGGIOFOTORIPRODUTTORE 10% 290,00 290,00 277,96 217,62
512 - 1 - MANUTENZIONE MACCHINARIATTREZZATURE IMPIANTI SISTEMIINFORMATICI COMPRESI I PROGRAMMIAPPLICATIVI
4% 1.320,00 1.320,00 1.309,90 1.270,61
590 - 1 - UTENZE TELEFONICHE E FAX 4% 400,00 393,36 393,36 393,36
Totale Spese 29.229,80 29.197,16 29.146,50 28.153,56
COSTI INDIRETTI
Descrizione Valore atteso Valore realizzato
Costi indiretti 52.474,79 44.485,27
COSTI DEL PERSONALE
Nome ecognome Livello Profilo Perc.
OreContratto al
31/12/2014
Percentuale orecontratto al31/12/2014
Orecontratto al31/12/2014
Percentuale orecontratto al31/12/2014
Ore lavorateeffettive al31/12/2014
Percentuale oreeffettive al31/12/2014
Costoaziendale
MariaPucci D4-PEO IA - Istruttore
Ammv.o 85% 1.824,00 1.550,40 1.824,00 1.550,40 1.824,00 1.550,40 34.279,17
EspeditoBrasile D3-PEO
CPL -comandanteP.L.
50% 1.824,00 912,00 1.824,00 912,00 1.824,00 912,00 27.250,53
RossellaCostantini C5
CO -collaboratoreAmm.vo
3% 1.824,00 54,72 1.824,00 54,72 1.824,00 54,72 1.004,82
Totale costo personale 5.472,00 2.517,12 5.472,00 2.517,12 5.472,00 2.517,12 62.534,51
Costo a previsione dell'attività 144.206,46 Costo realizzato dell'attività 136.166,28
Note dell'attività A221 Attività di supporto e assistenza alle attività produttive, sviluppo economico e SUAP
CdR: 02 Settore Attivita' Produttive,Cultura e Turismo
gestione bando di concorso per assegnazione di licenze servizi di noleggio con conducente medianteautovettura.
Attività A417
Attività culturali, scientifiche e storiche e patrimonio artistico
Centro di Responsabilità
02 - Settore Attivita' Produttive, Cultura e Turismo,
Finalità
Gestione iniziative culturali e manutenzione del patrimonio storico-culturale
Mission
Stakeholder
Cittadini
Indici 2013 Media Atteso nell'anno Raggiunto
VL0017 - N. giorni annuali 276,00 276,00 276,00 276,00
VL0019 - Costo dell'attività 177.153,14 177.153,14 116.718,54 111.182,27
VL0027 - N. unità operative totali ente 33,56 33,56 33,56 33,56
VL0430 - N: unità operative dell'attività 0,85 0,85 0,85 0,85
VL0434 - N. iniziative comunali organizzate all'internodel patrimonio artistico, culturale, scientifico e storico 2,00 2,00 4,00 6,00
VL0435 - N. partecipanti e/o visitatori alle iniziativeall'interno del patrimonio artistico, culturale, scientificoe storico
300,00 300,00 300,00 400,00
VL0436 - N. giorni utilizzo sale del patrimonio artistico,culturale, scientifico e storico 30,00 30,00 40,00 40,00
VL0458 - N. domande contributi da parte diassociazioni culturali accolte 8,00 8,00 8,00 11,00
VL0459 - N. domande contributi da parte diassociazioni culturali presentate 8,00 8,00 8,00 11,00
VL0460 - N. domande patrocinio da parte diassociazioni culturali accolte 7,00 7,00 7,00 10,00
VL0461 - N. domande patrocinio da parte diassociazioni culturali presentate 7,00 7,00 7,00 10,00
VL0462 - N. associazioni culturali e ricreative presentisul territorio 12,00 12,00 12,00 13,00
VL0463 - N. iscritti alle associazioni culturali ericreative presenti sul territorio 200,00 200,00 200,00 200,00
VL0465 - N. iniziative culturali di terzi 20,00 20,00 25,00 25,00
VL0466 - N. iniziative culturali di terzi finanziate dalcomune 2,00 2,00 2,00 4,00
VL0468 - N. iniziative culturali comunali 3,00 3,00 3,00 3,00
VL0477 - Importo contributi complessivamente erogatialle associazioni culturali e ricreative 58.300,00 58.300,00 59.000,00 62.359,07
VL0478 - Importo complessivo delle iniziative culturali 3.987,52 3.987,52 5.100,00 6.542,81
VS08 - numero abitanti 5.619,00 5.619,00 5.586,00 5.586,00
Indicatore di performance Media Valore atteso Valore realizzato Scostamento
Efficacia
IL366 - % personale dedicato all'attività(VL0430 - N: unità operative dell'attività / VL0027 - N. unitàoperative totali ente )
2,53% 2,53% 2,53% 0,00%
IL367 - Media partecipazione alle iniziative comunali(VL0435 - N. partecipanti e/o visitatori alle iniziative all'internodel patrimonio artistico, culturale, scientifico e storico / VL0434 -N. iniziative comunali organizzate all'interno del patrimonioartistico, culturale, scientifico e storico )
150,00 75,00 66,67 -8,33
IL368 - % utilizzo sale del patrimonio patrimonio artistico,culturale, scientifico e storico(VL0436 - N. giorni utilizzo sale del patrimonio artistico,culturale, scientifico e storico / VL0017 - N. giorni annuali )
10,87% 14,49% 14,49% 0,00%
IL387 - % soddisfazione delle richieste di contributo da parte diassociazioni culturali(VL0458 - N. domande contributi da parte di associazioniculturali accolte / VL0459 - N. domande contributi da parte diassociazioni culturali presentate )
100,00% 100,00% 100,00% 0,00%
IL388 - % soddisfazione delle richieste di patrocinio da parte diassociazioni culturali(VL0460 - N. domande patrocinio da parte di associazioniculturali accolte / VL0461 - N. domande patrocinio da parte diassociazioni culturali presentate )
100,00% 100,00% 100,00% 0,00%
IL389 - Iscritti medi per associazione culturale e ricreativa(VL0463 - N. iscritti alle associazioni culturali e ricreativepresenti sul territorio / VL0462 - N. associazioni culturali ericreative presenti sul territorio )
16,67 16,67 15,38 -1,28
IL390 - Contribuzione all'offerta culturale non comunale(VL0466 - N. iniziative culturali di terzi finanziate dal comune /VL0465 - N. iniziative culturali di terzi )
10,00% 8,00% 16,00% 8,00%
Efficienza economica
IL004 - Costo pro capite dell'attività(VL0019 - Costo dell'attività / VS08 - numero abitanti ) 31,53 20,89 19,90 -0,99
IL375 - Costo unitario dell'attività(VL0019 - Costo dell'attività / VL0435 - N. partecipanti e/ovisitatori alle iniziative all'interno del patrimonio artistico,culturale, scientifico e storico )
590,51 389,06 277,96 -111,11
IL401 - Valore medio contributi erogati ad associazioni culturali(VL0477 - Importo contributi complessivamente erogati alleassociazioni culturali e ricreative / VL0462 - N. associazioniculturali e ricreative presenti sul territorio )
4.858,33 4.916,67 4.796,85 -119,82
IL402 - Costo medio delle iniziative culturali(VL0478 - Importo complessivo delle iniziative culturali /VL0468 - N. iniziative culturali comunali )
1.329,17 1.700,00 2.180,94 480,94
RICAVI
Descrizione Perc. Previsione Iniziale Previsione Finale Accertato Riscosso
272 - 0 - CONTRIBUTI REGIONE PERPROMOZIONI CULTURALI E DI SPETTACOLO 100% 0,00 2.000,00 2.000,00 0,00
Totale Ricavi 0,00 2.000,00 2.000,00 0,00
COSTI DIRETTI
Descrizione Perc. Previsione Iniziale Previsione Finale Impegnato Pagato
1040 - 0 - CONTRIBUTI PER ATTIVITA'CULTURALI 100% 500,00 4.100,00 4.100,00 3.600,00
1042 - 0 - CONTRIBUTO GESTIONE TEATROBONI 100% 13.700,00 13.700,00 13.700,00 13.700,00
1042 - 2 - CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONILOCALI 13% 1.560,00 2.210,00 2.203,50 2.203,50
1060 - 9 - INTERESSI PASSIVI DEI MUTUI INAMMORTAMENTO 100% 5.911,00 5.911,00 5.910,43 5.910,43
342 - 0 - ACQUISTO MATERIALI PER ATTIVITA'CULTURALI 100% 1.200,00 700,00 573,81 473,81
390 - 17 - PREMI DI ASSICURAZIONE 100% 2.800,00 2.800,00 2.800,00 2.800,00
570 - 6 - UTENZE ENERGIA ELETTRICA 100% 7.500,00 7.500,00 7.500,00 6.617,15
600 - 9 - UTENZE METANO PERRISCALDAMENTO GESTIONE CALOREIMMOBILI COM UNALI
100% 6.500,00 5.057,00 5.056,04 3.488,04
700 - 17 - CORRISPETTIVI PRESTAZIONI VARIE 100% 2.500,00 3.700,00 3.657,00 3.157,00
700 - 3 - CORRISPETTIVI PRESTAZIONI VARIE 26% 4.550,00 5.590,00 5.590,00 5.590,00
792 - 0 - MANIFESTAZIONI CULTURALI 100% 2.000,00 1.500,00 1.062,03 862,00
Totale Spese 48.721,00 52.768,00 52.152,81 48.401,93
COSTI INDIRETTI
Descrizione Valore atteso Valore realizzato
Costi indiretti 32.321,43 27.400,35
COSTI DEL PERSONALE
Nome ecognome Livello Profilo Perc.
OreContratto al
31/12/2014
Percentuale orecontratto al31/12/2014
Orecontratto al31/12/2014
Percentuale orecontratto al31/12/2014
Ore lavorateeffettive al31/12/2014
Percentuale oreeffettive al31/12/2014
Costoaziendale
RossellaLombardelli D4-PEO IA - Istruttore
Ammv.o 35% 1.824,00 638,40 1.824,00 638,40 1.824,00 638,40 14.025,03
Sergio Pieri C5CO -collaboratoreAmm.vo
50% 1.824,00 912,00 1.824,00 912,00 1.824,00 912,00 17.604,08
Totale costo personale 3.648,00 1.550,40 3.648,00 1.550,40 3.648,00 1.550,40 31.629,11
Costo a previsione dell'attività 116.718,54 Costo realizzato dell'attività 111.182,26
Note dell'attività A417 Attività culturali, scientifiche e storiche e patrimonio artistico
CdR: 02 Settore Attivita' Produttive,Cultura e Turismo
Attività A418
Biblioteca
Centro di Responsabilità
02 - Settore Attivita' Produttive, Cultura e Turismo, 04 - Settore Tecnico Manutentivo, Ambiente,
Finalità
Patrocini, iniziative culturali e manutenzione nella biblioteca
Mission
Stakeholder
Alunni, Studenti, Associazioni e Cittadini
Nota
, ,
Indici 2013 Media Atteso nell'anno Raggiunto
S2001 - N. libri catalogati 1.031,00 1.031,00 800,00 820,00
S2002 - N. libri ricevuti in donazione 593,00 593,00 280,00 330,00
S2003 - N. eventi culturali organizzati dalla biblioteca 20,00 20,00 18,00 18,00
S2004 - N. ricerche bibliografiche 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.520,00
VL0018 - N. ore lavorative settimanali 61,20 61,20 61,20 61,20
VL0019 - Costo dell'attività 284.618,27 284.618,27 176.995,96 165.727,53
VL0027 - N. unità operative totali ente 33,56 33,56 33,56 33,56
VL0446 - N: unità operative dell'attività 1,92 1,92 1,92 1,92
VL0447 - N. utenti reali della biblioteca 5.500,00 5.500,00 5.500,00 5.550,00
VL0448 - N. prestiti di libri annuali 7.632,00 7.632,00 7.650,00 7.557,00
VL0449 - Ore di apertura settimanale della biblioteca 32,50 32,50 32,50 32,50
VL0450 - N. libri del patrimonio librario 27.900,00 27.900,00 28.500,00 28.580,00
VL0453 - N. iniziative di promozione della lettura 13,00 13,00 13,00 13,00
VL0454 - N. partecipanti iniziative di promozione dellalettura 300,00 300,00 260,00 265,00
VL0455 - N. richieste intervento manutenzioni ordinariepervenute - biblioteca - 5,00 5,00 5,00 5,00
VL0456 - N. richieste intervento manutenzioni ordinarieevase - biblioteca - 5,00 5,00 5,00 5,00
VL0471 - Tempo medio sopralluogo manutenzioniordinarie biblioteca in giorni (dalla segnalazione alsopralluogo effettuato)
1,00 1,00 1,00 1,00
VL0474 - Spesa acquisto libri biblioteca 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00
VL0475 - Spesa sostenuta per manutenzioni ordinariebiblioteca 1.778,16 1.778,16 1.300,00 1.499,60
VL0476 - Spesa stanziata manutenzioni ordinariebiblioteca 1.800,00 1.800,00 1.300,00 300,00
VL0479 - Importo sponsorizzazioni dell'attività 0,00 0,00 0,00 0,00
VL0480 - Costo della biblioteca 34.196,12 34.196,12 34.196,12 -
VS08 - numero abitanti 5.619,00 5.619,00 5.586,00 5.586,00
Indicatore di performance Media Valore atteso Valore realizzato Scostamento
Efficacia
IL378 - Indice di diffusione(VL0447 - N. utenti reali della biblioteca / VS08 - numero abitanti)
97,88% 98,46% 99,36% 0,90%
IL379 - Media prestiti libri(VL0448 - N. prestiti di libri annuali / VL0447 - N. utenti realidella biblioteca )
1,39 1,39 1,36 -0,03
IL380 - Tasso di accessibilità della biblioteca(VL0449 - Ore di apertura settimanale della biblioteca / VL0018 -N. ore lavorative settimanali )
53,10% 53,10% 53,10% 0,00%
IL381 - Indici di prestito(VL0448 - N. prestiti di libri annuali / VS08 - numero abitanti ) 1,36 1,37 1,35 -0,02
IL382 - Indice di circolazione(VL0448 - N. prestiti di libri annuali / VL0450 - N. libri delpatrimonio librario )
0,27 0,27 0,26 0,00
IL384 - Partecipazione media incontri di promozione della lettura(VL0454 - N. partecipanti iniziative di promozione della lettura /VL0453 - N. iniziative di promozione della lettura )
23,08 20,00 20,38 0,38
IL393 - % personale dedicato all'attività(VL0446 - N: unità operative dell'attività / VL0027 - N. unitàoperative totali ente )
5,72% 5,72% 5,72% 0,00%
IL386 - Efficacia degli interventi manutentivi biblioteca(VL0456 - N. richieste intervento manutenzioni ordinarie evase -biblioteca - / VL0455 - N. richieste intervento manutenzioniordinarie pervenute - biblioteca - )
100,00% 100,00% 100,00% 0,00%
Efficacia temporale
IL395 - Tempo medio sopralluogo per guasti biblioteca in giorni(VL0471 - Tempo medio sopralluogo manutenzioni ordinariebiblioteca in giorni (dalla segnalazione al sopralluogo effettuato) )
1,00 1,00 1,00 0,00
Efficienza economica
IL004 - Costo pro capite dell'attività(VL0019 - Costo dell'attività / VS08 - numero abitanti ) 50,65 31,69 29,67 -2,02
IL397 - Costo prestito libri(VL0480 - Costo della biblioteca / VL0448 - N. prestiti di libriannuali )
4,48 4,47 0,00 -4,47
IL399 - Investimenti per libri(VL0474 - Spesa acquisto libri biblioteca / VS08 - numeroabitanti )
0,44 0,45 0,45 0,00
IL400 - % risorse destinate alla manutenzione ordinaria dellabiblioteca(VL0475 - Spesa sostenuta per manutenzioni ordinarie biblioteca /VL0476 - Spesa stanziata manutenzioni ordinarie biblioteca )
98,79% 100,00% 499,87% 399,87%
IL404 - % copertura dell'attività(VL0479 - Importo sponsorizzazioni dell'attività / VL0019 - Costodell'attività )
0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
RICAVI
Descrizione Perc. Previsione Iniziale Previsione Finale Accertato Riscosso
320 - 0 - QUOTE COMUNI SISTEMABIBLIOTECARIO LAGO DI BOLSENA 100% 8.705,00 8.705,00 8.701,50 7.284,24
430 - 0 - PROVENTI DEL SERVIZIO BIBLIOTECHE 100% 3.000,00 3.000,00 2.597,55 2.597,55
Totale Ricavi 11.705,00 11.705,00 11.299,05 9.881,79
COSTI DIRETTI
Descrizione Perc. Previsione Iniziale Previsione Finale Impegnato Pagato
140 - 5 - CANCELLERIA STAMPATI EABBONAMENTI 100% 150,00 150,00 150,00 0,00
170 - 4 - MATERIALI PER PULIZIE 100% 100,00 100,00 98,97 98,97
212 - 0 - ABBONAMENTI, RIVISTE ECC.BIBLIOTECA COMUNALE 100% 750,00 750,00 750,00 703,70
240 - 6 - MATERIALE PER MANUTENZIONE 100% 200,00 140,00 140,00 0,00
335 - 0 - MATERIALI PER ATTIVITA' CULTURALIBIBLIOTECA 100% 1.000,00 1.000,00 999,65 999,65
512 - 5 - MANUTENZIONE MACCHINARI,ATTREZZATURE, IMPIANTI, SISTEMIINFORMATICI COMPRESI I PROGRAMMIAPPLICATIVI
100% 1.500,00 1.000,00 999,60 265,20
560 - 1 - POSTALI E TELEGRAFICHE 10% 2.180,00 1.830,00 1.796,70 1.796,70
570 - 7 - UTENZE ENERGIA ELETTRICA 100% 4.750,00 4.452,00 4.452,00 3.978,04
590 - 6 - UTENZE TELEFONICHE E FAX 100% 1.300,00 1.081,00 1.080,50 1.080,50
600 - 3 - UTENZE METANO PERRISCALDAMENTO GESTIONE CALOREIMMOBILI COM UNALI
100% 7.000,00 6.185,00 6.184,80 5.806,24
66 - 0 - INDENNITA' DI MISSIONE E RIMBORSI 100% 100,00 100,00 0,00 0,00
725 - 0 - SPESE PER IL SERVIZIO DI PUBBLICHERELAZIONI 100% 5.800,00 6.200,00 6.183,19 5.225,07
760 - 0 - PRESTAZIONI SERVIZI PER IL SISTEMABIBLIOTECARIO 100% 8.700,00 8.700,00 8.700,00 244,00
Totale Spese 33.530,00 31.688,00 31.535,41 20.198,07
COSTI INDIRETTI
Descrizione Valore atteso Valore realizzato
Costi indiretti 73.008,40 61.892,56
COSTI DEL PERSONALE
Nome ecognome Livello Profilo Perc.
OreContratto al
31/12/2014
Percentuale orecontratto al31/12/2014
Orecontratto al31/12/2014
Percentuale orecontratto al31/12/2014
Ore lavorateeffettive al31/12/2014
Percentuale oreeffettive al31/12/2014
Costoaziendale
MarcelloRossi D4-PEO
DB -Direttorebiblioteca
100% 1.824,00 1.824,00 1.824,00 1.824,00 1.824,00 1.824,00 43.163,16
IvanoGoracci C4 G - Geometra 2% 1.824,00 36,48 1.824,00 36,48 1.824,00 36,48 665,01
RiccardoBredi C3 G - Geometra 2% 1.718,00 34,36 1.718,00 34,36 1.718,00 34,36 588,40
AntonelloGiovannini C1 IA - Istruttore
Amm.vo 2% 1.824,00 36,48 1.824,00 36,48 1.824,00 36,48 666,95
LuisaSquarcia C1 I - istruttore 100% 1.286,00 1.286,00 1.286,00 1.286,00 1.286,00 1.286,00 20.923,64
RobertoPiazzai B7 CO - capo
operaio 5% 1.824,00 91,20 1.824,00 91,20 1.824,00 91,20 1.681,49
FrancoBrunetti B7 O - operaio 4% 1.824,00 72,96 1.824,00 72,96 1.824,00 72,96 1.275,95
TizianoRonca B3-PEO O - operaio 4% 1.824,00 72,96 1.824,00 72,96 1.824,00 72,96 1.198,07
FerreroFriggi 1.D-2a
FT -FunzionarioTecnico
3% 1.824,00 54,72 1.824,00 54,72 1.824,00 54,72 2.136,89
Totale costo personale 15.772,00 3.509,16 15.772,00 3.509,16 15.772,00 3.509,16 72.299,56
Costo a previsione dell'attività 176.995,96 Costo realizzato dell'attività 165.727,53
Note dell'attività A418 Biblioteca
CdR: 02 Settore Attivita' Produttive,Cultura e Turismo
CdR: 04 Settore Tecnico Manutentivo,Ambiente
Attività NA01
Soportello Agricoltura
Centro di Responsabilità
01 - Settore Amministrativo,
Finalità
Mission
Stakeholder
Indici 2013 Media Atteso nell'anno Raggiunto
VL0019 - Costo dell'attività 36.681,54 36.681,54 52.516,05 48.423,45
VL0027 - N. unità operative totali ente 33,56 33,56 33,56 33,56
VL0028 - N: unità operative dell'attività 0,70 0,70 0,70 0,70
VS08 - numero abitanti 5.619,00 5.619,00 5.586,00 5.586,00
Indicatore di performance Media Valore atteso Valore realizzato Scostamento
Efficacia
IL002 - % personale dedicato all'attività(VL0028 - N: unità operative dell'attività / VL0027 - N. unitàoperative totali ente )
2,09% 2,09% 2,09% 0,00%
Efficienza economica
IL004 - Costo pro capite dell'attività(VL0019 - Costo dell'attività / VS08 - numero abitanti ) 6,53 9,40 8,67 -0,73
RICAVI
Descrizione Perc. Previsione Iniziale Previsione Finale Accertato Riscosso
316 - 0 - TRASFERIMENTO REGIONE L.R.14/99PER SPESE PERSONALE 100% 32.038,00 32.038,00 32.037,58 0,00
Totale Ricavi 32.038,00 32.038,00 32.037,58 0,00
COSTI DIRETTI
Descrizione Perc. Previsione Iniziale Previsione Finale Impegnato Pagato
110 - 0 - RACCOLTA LEGGI E DECRETI 4% 55,80 55,80 55,79 55,79
1162 - 13 - TASSA DI PROPRIETA' AUTOMEZZICOMUNALI 100% 116,00 116,00 115,47 115,47
140 - 1 - CANCELLERIA STAMPATI EABBONAMENTI 4% 460,00 480,00 454,37 422,25
145 - 0 - ACQUISTO SOFTWARE, MATERIALI EATTREZZATURE INFORMATICHE 4% 72,00 72,00 69,84 62,64
390 - 15 - PREMI DI ASSICURAZIONE 100% 294,00 294,00 293,01 293,01
512 - 1 - MANUTENZIONE MACCHINARIATTREZZATURE IMPIANTI SISTEMIINFORMATICI COMPRESI I PROGRAMMIAPPLICATIVI
4% 1.320,00 1.320,00 1.309,90 1.270,61
530 - 13 - MANUTENZIONE AUTOMEZZI INGENERE, MEZZI DI MOVIMENTAZIONE EAUTOVEICOLI/CORRISPETTIVI PRESTAZIONI
100% 400,00 420,00 419,48 419,48
590 - 1 - UTENZE TELEFONICHE E FAX 4% 400,00 393,36 393,36 393,36
Totale Spese 3.117,80 3.151,16 3.111,22 3.032,61
COSTI INDIRETTI
Descrizione Valore atteso Valore realizzato
Costi indiretti 26.617,65 22.564,99
COSTI DEL PERSONALE
Nome ecognome Livello Profilo Perc.
OreContratto al
31/12/2014
Percentuale orecontratto al31/12/2014
Ore contrattoal 31/12/2014
Percentuale orecontratto al31/12/2014
Ore lavorateeffettive al31/12/2014
Percentuale oreeffettive al31/12/2014
Costoaziendale
FrancescoPrudenzi D1
IA -istruttoreamm.vo
100% 1.282,00 1.282,00 1.282,00 1.282,00 1.282,00 1.282,00 22.747,24
Totale costo personale 1.282,00 1.282,00 1.282,00 1.282,00 1.282,00 1.282,00 22.747,24
Costo a previsione dell'attività 52.516,05 Costo realizzato dell'attività 48.423,45
Attività NA03
Museo della Citta'
Centro di Responsabilità
02 - Settore Attivita' Produttive, Cultura e Turismo, 04 - Settore Tecnico Manutentivo, Ambiente,
Finalità
Mission
Stakeholder
Nota
, ,
Indici 2013 Media Atteso nell'anno Raggiunto
VL0017 - N. giorni annuali 365,00 365,00 365,00 365,00
VL0019 - Costo dell'attività 51.203,68 51.203,68 54.793,15 52.231,84
VL0027 - N. unità operative totali ente 33,56 33,56 33,56 33,56
VL0272 - N: unità operative dell'attività 0,40 0,40 0,40 0,40
VL0980 - Importo ricavi Museo 1.048,00 1.048,00 1.000,00 1.453,00
VL0981 - N. ingressi totali museo 2.268,00 2.268,00 2.200,00 2.922,00
VL0982 - % gradimento museo 70,00 70,00 70,00 90,00
VL0983 - N. ingressi gratuti museo 1.827,00 1.827,00 1.800,00 2.274,00
VL0984 - N. ingressi paganti museo 441,00 441,00 400,00 648,00
VL0985 - N. visitatori scolastici museo 467,00 467,00 480,00 52,00
VL0987 - N. mostre organizzate presso museo 10,00 10,00 4,00 11,00
VL0988 - N. laboratori, eventi culturali organizzatipresso museo 11,00 11,00 10,00 33,00
VL0989 - N. giorni di apertura straordinaria museo 8,00 8,00 8,00 12,00
VL0990 - N.totale giorni di apertura museo 179,00 179,00 178,00 171,00
VL0994 - N. richieste intervento manutenzioni ordinarieevase - museo 4,00 4,00 4,00 5,00
VL0995 - N. richieste intervento manutenzioni ordinariepervenute - museo 4,00 4,00 4,00 5,00
VL0996 - Tempo medio sopralluogo manutenzioniordinarie museo in giorni 1,00 1,00 1,00 1,00
VS08 - numero abitanti 5.619,00 5.619,00 5.586,00 5.586,00
Indicatore di performance Media Valore atteso Valore realizzato Scostamento
Efficacia
IL262 - % personale dedicato all'attività(VL0272 - N: unità operative dell'attività / VL0027 - N. unitàoperative totali ente )
1,19% 1,19% 1,19% 0,00%
IL762 - Tasso di visite gratuite al museo(VL0983 - N. ingressi gratuti museo / VL0981 - N. ingressi totalimuseo )
0,81 0,82 0,78 -0,04
IL763 - Tasso di visite a pagamento al museo(VL0984 - N. ingressi paganti museo / VL0981 - N. ingressi totalimuseo )
19,44% 18,18% 22,18% 3,99%
IL764 - Tasso di visite scolastiche al museo(VL0985 - N. visitatori scolastici museo / VL0981 - N. ingressitotali museo )
20,59% 21,82% 1,78% -20,04%
IL766 - N. mostre organizzate presso il museo(VL0987 - N. mostre organizzate presso museo ) 10,00 4,00 11,00 7,00
IL767 - N. laboratori ed eventi culturali organizzati presso ilmuseo(VL0988 - N. laboratori, eventi culturali organizzati presso museo)
11,00 10,00 33,00 23,00
IL768 - Tasso apertura straordiaria museo(VL0989 - N. giorni di apertura straordinaria museo / VL0990 -N.totale giorni di apertura museo )
4,47% 4,49% 7,02% 2,52%
IL769 - Tasso apertura annuale museo(VL0990 - N.totale giorni di apertura museo / VL0017 - N. giorniannuali )
49,04% 48,77% 46,85% -1,92%
IL771 - N. ingressi medi al museo per abitanti(VL0981 - N. ingressi totali museo / VS08 - numero abitanti ) 0,40 0,39 0,52 0,13
IL775 - Efficacia degli interventi manutentivi museo(VL0994 - N. richieste intervento manutenzioni ordinarie evase -museo / VL0995 - N. richieste intervento manutenzioni ordinariepervenute - museo )
1,00 1,00 1,00 0,00
Efficacia temporale
IL776 - Tempo medio soprallugo per guasti in giorni(VL0996 - Tempo medio sopralluogo manutenzioni ordinariemuseo in giorni )
1,00 1,00 1,00 0,00
Efficienza economica
IL004 - Costo pro capite dell'attività(VL0019 - Costo dell'attività / VS08 - numero abitanti ) 9,11 9,81 9,35 -0,46
IL760 - Provento medio museo(VL0980 - Importo ricavi Museo / VL0981 - N. ingressi totalimuseo )
0,46 0,45 0,50 0,04
Qualità
IL761 - % gradimento del museo(VL0982 - % gradimento museo ) 70,00 70,00 90,00 20,00
COSTI DIRETTI
Descrizione Perc. Previsione Iniziale Previsione Finale Impegnato Pagato
240 - 15 - MATERIALI PER MANUTENZIONE 100% 500,00 0,00 0,00 0,00
330 - 14 - MATERIALI VARI 100% 1.200,00 1.200,00 954,49 222,49
570 - 16 - UTENZE ENERGIA ELETTRICA 100% 3.800,00 3.433,00 3.433,00 3.147,99
761 - 0 - GESTIONE MUSEO CIVICO DIOCESANO 100% 19.000,00 19.000,00 19.000,00 12.961,70
Totale Spese 24.500,00 23.633,00 23.387,49 16.332,18
COSTI INDIRETTI
Descrizione Valore atteso Valore realizzato
Costi indiretti 15.210,08 12.894,28
COSTI DEL PERSONALE
Nome ecognome Livello Profilo Perc.
OreContratto al
31/12/2014
Percentuale orecontratto al31/12/2014
Orecontratto al31/12/2014
Percentuale orecontratto al31/12/2014
Ore lavorateeffettive al31/12/2014
Percentuale oreeffettive al31/12/2014
Costoaziendale
RossellaLombardelli D4-PEO IA - Istruttore
Ammv.o 20% 1.824,00 364,80 1.824,00 364,80 1.824,00 364,80 8.014,30
GianlucaForti D4-PEO
DM -DirettoreMuseo
5% 1.824,00 91,20 1.824,00 91,20 1.824,00 91,20 1.989,59
IvanoGoracci C4 G - Geometra 1% 1.824,00 18,24 1.824,00 18,24 1.824,00 18,24 332,50
RiccardoBredi C3 G - Geometra 2% 1.718,00 34,36 1.718,00 34,36 1.718,00 34,36 588,40
AntonelloGiovannini C1 IA - Istruttore
Amm.vo 1% 1.824,00 18,24 1.824,00 18,24 1.824,00 18,24 333,48
RobertoPiazzai B7 CO - capo
operaio 3% 1.824,00 54,72 1.824,00 54,72 1.824,00 54,72 1.008,90
FrancoBrunetti B7 O - operaio 2% 1.824,00 36,48 1.824,00 36,48 1.824,00 36,48 637,97
MarioCherubini B6-PEO E -
Elettricista 1% 1.824,00 18,24 1.824,00 18,24 1.824,00 18,24 309,01
TizianoRonca B3-PEO O - operaio 2% 1.824,00 36,48 1.824,00 36,48 1.824,00 36,48 599,04
FerreroFriggi 1.D-2a
FT -FunzionarioTecnico
3% 1.824,00 54,72 1.824,00 54,72 1.824,00 54,72 2.136,89
Totale costo personale 18.134,00 727,48 18.134,00 727,48 18.134,00 727,48 15.950,07
Costo a previsione dell'attività 54.793,15 Costo realizzato dell'attività 52.231,84
Note dell'attività NA03 Museo della Citta'
CdR: 02 Settore Attivita' Produttive,Cultura e Turismo
CdR: 04 Settore Tecnico Manutentivo,Ambiente
Attività A441
Museo del Fiore
Centro di Responsabilità
02 - Settore Attivita' Produttive, Cultura e Turismo, 04 - Settore Tecnico Manutentivo, Ambiente,
Finalità
Mission
Stakeholder
Nota
, ,
Indici 2013 Media Atteso nell'anno Raggiunto
VL0017 - N. giorni annuali 365,00 365,00 365,00 365,00
VL0019 - Costo dell'attività 124.695,96 124.695,96 128.789,36 121.633,11
VL0027 - N. unità operative totali ente 33,56 33,56 33,56 33,56
VL0272 - N: unità operative dell'attività 1,10 1,10 1,10 1,10
VL0980 - Importo ricavi Museo 4.540,00 4.540,00 4.000,00 4.211,00
VL0981 - N. ingressi totali museo 2.084,00 2.084,00 2.100,00 3.409,00
VL0982 - % gradimento museo 100,00 100,00 90,00 95,00
VL0983 - N. ingressi gratuti museo 834,00 834,00 900,00 1.555,00
VL0984 - N. ingressi paganti museo 1.250,00 1.250,00 1.200,00 1.854,00
VL0985 - N. visitatori scolastici museo 554,00 554,00 600,00 1.410,00
VL0987 - N. mostre organizzate presso museo 10,00 10,00 5,00 7,00
VL0988 - N. laboratori, eventi culturali organizzatipresso museo 110,00 110,00 72,00 88,00
VL0989 - N. giorni di apertura straordinaria museo 31,00 31,00 30,00 31,00
VL0990 - N.totale giorni di apertura museo 195,00 195,00 195,00 209,00
VL0992 - N. reperti museo conservati 1.502,00 1.502,00 16.000,00 30.276,00
VL0993 - N. reperti museo esposti 499,00 499,00 499,00 499,00
VL0994 - N. richieste intervento manutenzioni ordinarieevase - museo 5,00 5,00 5,00 4,00
VL0995 - N. richieste intervento manutenzioni ordinariepervenute - museo 5,00 5,00 5,00 4,00
VL0996 - Tempo medio sopralluogo manutenzioniordinarie museo in giorni 15,00 15,00 15,00 7,00
VS08 - numero abitanti 5.619,00 5.619,00 5.586,00 5.586,00
Indicatore di performance Media Valore atteso Valore realizzato Scostamento
Efficacia
IL262 - % personale dedicato all'attività(VL0272 - N: unità operative dell'attività / VL0027 - N. unitàoperative totali ente )
3,28% 3,28% 3,28% 0,00%
IL762 - Tasso di visite gratuite al museo(VL0983 - N. ingressi gratuti museo / VL0981 - N. ingressi totalimuseo )
0,40 0,43 0,46 0,03
IL763 - Tasso di visite a pagamento al museo(VL0984 - N. ingressi paganti museo / VL0981 - N. ingressi totalimuseo )
59,98% 57,14% 54,39% -2,76%
IL764 - Tasso di visite scolastiche al museo(VL0985 - N. visitatori scolastici museo / VL0981 - N. ingressitotali museo )
26,58% 28,57% 41,36% 12,79%
IL766 - N. mostre organizzate presso il museo(VL0987 - N. mostre organizzate presso museo ) 10,00 5,00 7,00 2,00
IL767 - N. laboratori ed eventi culturali organizzati presso ilmuseo(VL0988 - N. laboratori, eventi culturali organizzati presso museo)
110,00 72,00 88,00 16,00
IL768 - Tasso apertura straordiaria museo(VL0989 - N. giorni di apertura straordinaria museo / VL0990 -N.totale giorni di apertura museo )
15,90% 15,38% 14,83% -0,55%
IL769 - Tasso apertura annuale museo(VL0990 - N.totale giorni di apertura museo / VL0017 - N. giorniannuali )
53,42% 53,42% 57,26% 3,84%
IL771 - N. ingressi medi al museo per abitanti(VL0981 - N. ingressi totali museo / VS08 - numero abitanti ) 0,37 0,38 0,61 0,23
IL772 - N. reperti medi nel museo per abitante(VL0992 - N. reperti museo conservati / VS08 - numero abitanti ) 0,27 2,86 5,42 2,56
IL774 - Tasso di visibilità reperti(VL0993 - N. reperti museo esposti / VL0992 - N. reperti museoconservati )
33,22% 3,12% 1,65% -1,47%
IL775 - Efficacia degli interventi manutentivi museo(VL0994 - N. richieste intervento manutenzioni ordinarie evase -museo / VL0995 - N. richieste intervento manutenzioni ordinariepervenute - museo )
1,00 1,00 1,00 0,00
Efficacia temporale
IL776 - Tempo medio soprallugo per guasti in giorni(VL0996 - Tempo medio sopralluogo manutenzioni ordinariemuseo in giorni )
15,00 15,00 7,00 -8,00
Efficienza economica
IL004 - Costo pro capite dell'attività(VL0019 - Costo dell'attività / VS08 - numero abitanti ) 22,19 23,06 21,77 -1,28
IL760 - Provento medio museo(VL0980 - Importo ricavi Museo / VL0981 - N. ingressi totalimuseo )
2,18 1,90 1,24 -0,67
IL773 - Costo medio della conservazione reperto(VL0019 - Costo dell'attività / VL0992 - N. reperti museoconservati )
83,02 8,05 4,02 -4,03
Qualità
IL761 - % gradimento del museo(VL0982 - % gradimento museo ) 100,00 90,00 95,00 5,00
COSTI DIRETTI
Descrizione Perc. Previsione Iniziale Previsione Finale Impegnato Pagato
1060 - 8 - INTERESSI PASSIVI DEI MUTUI INAMMORTAMENTO 100% 3.402,00 3.402,00 3.401,68 3.401,68
110 - 0 - RACCOLTA LEGGI E DECRETI 4% 55,80 55,80 55,79 55,79
140 - 1 - CANCELLERIA STAMPATI EABBONAMENTI 4% 460,00 480,00 454,37 422,25
145 - 0 - ACQUISTO SOFTWARE, MATERIALI EATTREZZATURE INFORMATICHE 4% 72,00 72,00 69,84 62,64
240 - 7 - MATERIALE PER MANUTENZIONE 100% 640,00 200,00 200,00 173,31
327 - 0 - FORNITURA ACQUA MUSEO DEL FIORE 100% 200,00 200,00 62,20 11,36
329 - 0 - FORNITURA GAS PER RISCALDAMENTOMUSEO DEL FIORE 100% 4.400,00 5.400,00 5.367,78 3.367,78
330 - 4 - MATERIALI VARI 100% 200,00 200,00 198,51 0,00
502 - 3 - MANUTENZIONE IMMOBILI 100% 3.500,00 0,00 0,00 0,00
512 - 1 - MANUTENZIONE MACCHINARIATTREZZATURE IMPIANTI SISTEMI INFORMATICICOMPRESI I PROGRAMMI APPLICATIVI
4% 1.320,00 1.320,00 1.309,90 1.270,61
512 - 6 - MANUTENZIONEMACCHINARI,ATTREZZATURE,IMPIANTI,SISTEMIINFOR. COMPRESI PROGRAMMI APPLICATIVI
100% 3.000,00 4.000,00 3.995,18 2.543,09
560 - 1 - POSTALI E TELEGRAFICHE 10% 2.180,00 1.830,00 1.796,70 1.796,70
570 - 8 - UTENZE ENERGIA ELETTRICA 100% 2.700,00 2.700,00 2.600,00 2.283,83
590 - 1 - UTENZE TELEFONICHE E FAX 4% 400,00 393,36 393,36 393,36
67 - 0 - INDENNITA' DI MISSIONE E RIMBORSI 100% 300,00 300,00 0,00 0,00
700 - 18 - CORRISPETTIVI PRESTAZIONI VARIE 100% 22.400,00 21.740,00 21.615,05 16.883,02
814 - 0 - ATTIVITA' CULTURALI DEL MUSEONATURALISTICO DEL FIORE 100% 500,00 500,00 500,00 0,00
910 - 0 - QUOTE ASSOCIATIVE 100% 420,00 420,00 405,00 335,00
Totale Spese 46.149,80 43.213,16 42.425,36 33.000,42
COSTI INDIRETTI
Descrizione Valore atteso Valore realizzato
Costi indiretti 41.827,73 35.459,28
COSTI DEL PERSONALE
Nome ecognome Livello Profilo Perc.
OreContratto al
31/12/2014
Percentuale orecontratto al31/12/2014
Orecontratto al31/12/2014
Percentuale orecontratto al31/12/2014
Ore lavorateeffettive al31/12/2014
Percentuale oreeffettive al31/12/2014
Costoaziendale
GianlucaForti D4-PEO
DM -DirettoreMuseo
95% 1.824,00 1.732,80 1.824,00 1.732,80 1.824,00 1.732,80 37.802,29
IvanoGoracci C4 G - Geometra 1% 1.824,00 18,24 1.824,00 18,24 1.824,00 18,24 332,50
RiccardoBredi C3 G - Geometra 2% 1.718,00 34,36 1.718,00 34,36 1.718,00 34,36 588,40
AntonelloGiovannini C1 IA - Istruttore
Amm.vo 1% 1.824,00 18,24 1.824,00 18,24 1.824,00 18,24 333,48
RobertoPiazzai B7 CO - capo
operaio 3% 1.824,00 54,72 1.824,00 54,72 1.824,00 54,72 1.008,90
FrancoBrunetti B7 O - operaio 2% 1.824,00 36,48 1.824,00 36,48 1.824,00 36,48 637,97
MarioCherubini B6-PEO E - Elettricista 1% 1.824,00 18,24 1.824,00 18,24 1.824,00 18,24 309,01
TizianoRonca B3-PEO O - operaio 2% 1.824,00 36,48 1.824,00 36,48 1.824,00 36,48 599,04
FerreroFriggi 1.D-2a
FT -FunzionarioTecnico
3% 1.824,00 54,72 1.824,00 54,72 1.824,00 54,72 2.136,89
Totale costo personale 16.310,00 2.004,28 16.310,00 2.004,28 16.310,00 2.004,28 43.748,47
Costo a previsione dell'attività 128.789,36 Costo realizzato dell'attività 121.633,10
Note dell'attività A441 Museo del Fiore
CdR: 02 Settore Attivita' Produttive,Cultura e Turismo
CdR: 04 Settore Tecnico Manutentivo,Ambiente
Attività NA04
Riserva Naturale Monte Rufeno
Centro di Responsabilità
04 - Settore Tecnico Manutentivo, Ambiente,
Finalità
Mission
Stakeholder
Indici 2013 Media Atteso nell'anno Raggiunto
RICAVI
Descrizione Perc. Previsione Iniziale Previsione Finale Accertato Riscosso
1671 - 0 - PROVENTI E RIMBORSI DIVERSIR.N.M.R. 100% 4.500,00 5.500,00 5.883,19 5.883,19
312 - 0 - TRASF.REGIONE SPESE DIFUNZIONAMENTO PARCHI E RISERVENATURALI
100% 57.400,00 88.800,00 88.794,18 0,00
891 - 0 - PROVENTI GESTIONE PATRIMONIORISERVA NATURALE MONTE RUFENO 100% 650,00 650,00 7.400,00 2.000,00
Totale Ricavi 62.550,00 94.950,00 102.077,37 7.883,19
COSTI DIRETTI
Descrizione Perc. Previsione Iniziale Previsione Finale Impegnato Pagato
1090 - 0 - INTERESSI PASSIVI SU ANTICIPAZIONIDI TESORERIA 100% 500,00 500,00 0,00 0,00
1162 - 11 - TASSA DI PROPRIETA' AUTOMEZZICOMUNALI 100% 1.000,00 1.000,00 852,27 852,27
140 - 7 - CANCELLERIA STAMPATI EABBONAMENTI 100% 2.000,00 2.000,00 1.632,37 1.478,00
150 - 11 - CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE 100% 7.000,00 9.500,00 8.780,02 8.780,02
240 - 13 - MATERIALI PER MANUTENZIONI 100% 3.500,00 10.000,00 9.170,30 8.743,59
390 - 13 - PREMI DI ASSICURAZIONE 100% 6.325,00 6.325,00 6.324,55 6.324,55
406 - 0 - CANONE NOLEGGIO CENTRALINO 100% 3.350,00 3.350,00 2.787,35 2.229,88
512 - 7 - MANUTENZIONEMACCHINARI,ATTREZZATURE,IMPIANTI,SISTEMIINF. COMPRESI PROGRAMMI APPLICATIVI
100% 5.500,00 7.500,00 7.022,80 6.307,88
530 - 11 - MANUTENZIONE AUTOMEZZI INGENERE,MEZZI DI MOVIMENTAZIONE EAUTOVEICOLI/CORRISPETTIVI PRESTAZIONI
100% 2.500,00 4.500,00 4.427,10 4.204,30
560 - 2 - SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE 100% 600,00 800,00 500,00 500,00
570 - 13 - UTENZE ENERGIA ELETTRICA 100% 7.000,00 9.000,00 9.000,00 8.572,21
590 - 8 - UTENZE TELEFONICHE E FAX 100% 8.100,00 8.100,00 7.269,93 6.080,55
600 - 13 - UTENZE PER RISCALDAMENTO 100% 4.500,00 4.500,00 4.500,00 2.176,00
700 - 24 - CORRISPETTIVI PRESTAZIONI VARIE 100% 6.000,00 19.231,00 9.643,84 6.924,09
894 - 0 - CANONE PONTE RADIO 100% 2.000,00 2.000,00 1.998,00 0,00
901 - 0 - FITTO IMMOBILI 100% 2.600,00 2.600,00 2.556,75 2.556,75
Totale Spese 62.475,00 90.906,00 76.465,28 65.730,09
Costo a previsione dell'attività 90.906,00 Costo realizzato dell'attività 76.465,28
Note dell'attività NA04 Riserva Naturale Monte Rufeno
CdR: 04 Settore Tecnico Manutentivo,Ambiente
Attività NA05
Energie rinnovabili
Centro di Responsabilità
04 - Settore Tecnico Manutentivo, Ambiente,
Finalità
Mission
Stakeholder
Indici 2013 Media Atteso nell'anno Raggiunto
RICAVI
Descrizione Perc. Previsione Iniziale Previsione Finale Accertato Riscosso
871 - 0 - PROVENTI CONCESSIONE IMPIANTIFOTOVOLTAICI 100% 660.960,00 660.960,00 579.111,97 513.113,27
871 - 1 - PROVENTI CONCESSIONE IMPIANTIFOTOVOLTAICI 100% 1.841.222,00 1.841.222,00 1.571.824,82 1.296.249,53
871 - 2 - PROVENTI CONCESSIONE IMPIANTIFOTOVOLTAICI 100% 109.577,00 109.577,00 109.576,79 52.877,26
Totale Ricavi 2.611.759,00 2.611.759,00 2.260.513,58 1.862.240,06
COSTI DIRETTI
Descrizione Perc. Previsione Iniziale Previsione Finale Impegnato Pagato
1060 - 35 - INTERESSI PASSIVI DEI MUTUI INAMMORTAMENTO 100% 5.645,00 5.645,00 5.644,62 5.644,62
1065 - 0 - INTERESSI PASSIVI COSTRUZIONEIMPIANTI FOTOVOLTAICI 100% 187.521,00 187.521,00 187.520,16 171.893,48
405 - 0 - LOCAZIONE AREE PER IMPIANTIFOTOVOLTAICI 100% 33.500,00 33.500,00 32.992,00 32.992,00
733 - 0 - GESTIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI 100% 272.017,00 272.017,00 186.645,96 144.298,80
733 - 1 - GESTIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI 100% 181.400,00 181.400,00 177.900,00 90.000,00
733 - 2 - GESTIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI 100% 15.255,00 15.255,00 15.254,81 6.921,18
Totale Spese 695.338,00 695.338,00 605.957,55 451.750,08
Costo a previsione dell'attività 695.338,00 Costo realizzato dell'attività 605.957,55
Note dell'attività NA05 Energie rinnovabili
CdR: 04 Settore Tecnico Manutentivo,Ambiente