-
1
-
2
Presupuesto 2018
-
3
PRESUPUESTOS 2018
5.433´9 millones de euros5´1% respecto 2017
262´3 millones de euros
Fortalecen la cohesión social
Reactivan el crecimiento económico y la renovación productiva
Dinamizan la inversión pública y el empleo de calidad
Consolidan y mejoran las políticas básicas de los últimos años
Aportan seguridad y promueven la igualdad
Cumplen con la estabilidad presupuestaria
-
4
Presupuesto por políticas
POLÍTICAS SOCIALES
65%Total: 3.537´4 M€
POLÍTICAS ECONÓMICAS
25% Total: 1.362´3 M€
POLÍTICAS GENERALES
10%Total: 534´1 M€
-
5
Refuerzo del gasto social
SANIDAD1.604 M€
46%
EDUCACIÓN1.040´9 M€
30%
DEPENDENCIA318´5 M€
9%
EMPLEO300´2 M€
8%
PROMOCIÓN SOCIAL161´6 M€
4%
VIVIENDA50´3 M€
1%
CULTURA61´6 M€
2%
Incremento de las políticas sociales respecto 2017:
161´2 millones de euros. +4´8 %
De cada 10 euros invertimos 6´5 euros en políticas sociales
-
6
Crecimiento de las políticas sociales
Cultura
Educación
Dependencia
Empleo
Promoción Social
Vivienda
Sanidad 1.604 M€
300´2 M€
318´5 M€
1.040´9 M€
50´3 M€
161´6 M€
61´6 M€
+65 M€ (+4´2%)
+24´2 M€ (+2´4%)
+8´9 M€ (+2´9%)
+37´8 M€ (+14´4%)
+14 M€ (+9´5%)
+6´1 M€ (+14%)
+4´9 M€ (+8´6%)
POLÍTICAS SOCIALES 3.537´4 M€ + 161´2 M€. +4´8%
-
AGRICULTURA725´4 M€
53%
EMPRESA91´5 M€
7%
INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA
109´1 M€8%
COMERCIO Y TURISMO41´8 M€
3%
INFRAESTRUCTURAS394,4 M€
29%
7
Estimulación del crecimiento económico
Incremento de las políticas económicas respecto 2017:
26´1 millones de euros. +2%
De cada 10 euros destinamos 2´5 euros a políticas
económicas
-
8
Mejora de las políticas económicas
Empresa
Innovación y Tecnología
Infraestructuras
Comercio y Turismo
Agricultura 725´4 M€
394´4 M€
109´1 M€
91´5 M€
41´8 M€
+0´2 M€ (0,0%)
-4´2 M€ (-4´4%)
+2´7 M€ (+2´6%)
+26 M€ (+7´1%)
+1´3 M€ (+3´2%)
POLÍTICAS ECONÓMICAS 1.362´3 M€ +26´1 M€. +2%
-
9
Estado de Ingresos
-
10
Ingresos por Capítulos
CAPÍTULOS 2017 2018 2018 – 2017 Var. (%)
1 IMPUESTOS DIRECTOS 712.038.401 729.501.950 17.463.549 2,5%
2 IMPUESTOS INDIRECTOS 1.155.029.657 1.226.002.460 70.972.803 6,1%
3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS 112.928.719 113.472.234 543.515 0,5%
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 2.293.100.179 2.404.357.240 111.257.061 4,9%
5 INGRESOS PATRIMONIALES 8.445.652 10.740.538 2.294.886 27,2%
6 ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES 3.118.266 2.272.229 -846.037 -27,1%
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 448.086.372 500.058.207 51.971.835 11,6%
9 PASIVOS FINANCIEROS 438.879.489 447.571.048 8.691.559 2,0%
TOTAL 5.171.626.735 5.433.975.906 262.349.171 5,1%
-
11
Ingresos por Artículos
CAPÍTULO ARTÍCULO 2017 2018 2018 – 2017 Var. (%)
1 IMPUESTOS DIRECTOS 10 IMPUESTOS SOBRE LA RENTA 567.468.194 585.401.950 17.933.756 3,2%
11 IMPUESTO SOBRE SUCESIONES Y DONACIONES 37.067.060 36.600.000 -467.060 -1,3%
12 IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO 4.487.104 4.500.000 12.896 0,3%
16 IMPUESTO SOBRE APROVECHAMIENTOS CINEGÉTICOS 5.014.785 5.000.000 -14.785 -0,3%
17 IMP. SOBRE INSTALACIONES QUE INCIDAN EN EL MEDIO AMBIENTE 98.001.258 98.000.000 -1.258 0,0%
TOTAL 1 712.038.401 729.501.950 17.463.549 2,5%
2 IMPUESTOS INDIRECTOS20 IMPUESTO SOBRE TRANSM. PATRIMONIALES Y ACTOS JURÍDICOS DOC. 91.214.838 88.158.000 -3.056.838 -3,4%
21 IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO 680.868.150 738.793.700 57.925.550 8,5%
22 IMPUESTOS SOBRE CONSUMOS ESPECÍFICOS 362.851.062 385.895.760 23.044.698 6,4%
23 IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES DE JUEGO 1.506.549 1.800.000 293.451 19,5%
24 IMPUESTO SOBRE LA ELIMINACIÓN DE RESIDUOS EN VERTEDERO 4.185.642 3.855.000 -330.642 -7,9%
25 CANON DE SANEAMIENTO 14.403.416 7.500.000 -6.903.416 -47,9%
TOTAL 2 1.155.029.657 1.226.002.460 70.972.803 6,1%3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS 30 TASAS FISCALES 22.760.440 22.000.000 -760.440 -3,3%
31 TASAS Y PRECIOS PÚBLICOS 48.178.549 46.904.883 -1.273.666 -2,6%
32 INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACIONES DE SERVICIOS 16.635.189 17.427.258 792.069 4,8%
38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES 10.987.492 12.897.845 1.910.353 17,4%
39 OTROS INGRESOS 14.367.049 14.242.248 -124.801 -0,9%
TOTAL 3 112.928.719 113.472.234 543.515 0,5%
-
12
Estado de Gastos
-
13
Gastos por Capítulos
CAPÍTULO DENOMINACIÓN CAPÍTULO 2017 2018 2018 - 2017 Var. (%)
1 GASTOS DE PERSONAL 1.964.805.165 2.012.782.843 47.977.678 2,4%
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 550.134.177 610.413.517 60.279.340 11,0%
3 GASTOS FINANCIEROS 82.977.422 73.047.827 -9.929.595 -12,0%
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.789.467.127 1.853.778.965 64.311.838 3,6%
5 FONDO DE CONTINGENCIA 5.000.000 5.000.000 0 0,0%
6 INVERSIONES REALES 295.019.554 299.601.327 4.581.773 1,6%
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 246.610.552 262.116.168 15.505.616 6,3%
8 ACTIVOS FINANCIEROS 1.000 1.000 0 0,0%
9 PASIVOS FINANCIEROS 237.611.738 317.234.259 79.622.521 33,5%
TOTAL 5.171.626.735 5.433.975.906 262.349.171 5,1%
-
14
Gastos por Centros Gestores
GESTOR DENOMINACIÓN GESTOR 2017 2018 2018 – 2017 Var. (%)
01 ASAMBLEA DE EXTREMADURA 13.594.000 13.729.940 135.940 1,0%
02 PRESIDENCIA 48.006.465 49.159.400 1.152.935 2,4%
10 CONSEJERIA DE HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 66.828.791 68.905.857 2.077.066 3,1%
11 CONSEJERIA DE SANIDAD Y POLITICAS SOCIALES 487.273.225 514.765.415 27.492.190 5,6%
1110000 SERVICIO EXTREMEÑO DE SALUD 1.521.105.047 1.586.130.199 65.025.152 4,3%
12 CONS. MEDIO AMB. Y RURAL, POL. AGRARIAS Y TERRITORIO 1.121.782.013 1.145.831.062 24.049.049 2,1%
13 CONSEJERIA DE EDUCACION Y EMPLEO 1.011.192.647 1.035.645.391 24.452.744 2,4%
1300008 SERVICIO EXTREMEÑO PUBLICO DE EMPLEO 262.419.111 300.221.546 37.802.435 14,4%
14 CONSEJERIA DE ECONOMIA E INFRAESTRUCTURAS 247.271.767 251.510.715 4.238.948 1,7%
15 CONSEJERIA DE CULTURA E IGUALDAD 71.882.009 77.111.795 5.229.786 7,3%
TOTAL 5.171.626.735 5.433.975.906 262.349.171 5,1%
-
15
Políticas de Gastos
GRUPO DENOMINACIÓN GRUPO FUNCIÓN DENOMINACIÓN FUNCIÓN 2017 2018 2018 - 2017 % 2018 - 2017
1 ACTUACIONES CARACTER GENERAL 11 ADMINISTRACION GENERAL 138.834.178 143.194.611 4.360.433 3,1%
12 DEUDA PUBLICA 315.271.660 385.964.586 70.692.926 22,4%
13IMPREVISTOS Y CONTINGENCIAS 5.000.000 5.000.000 0 0,0%
TOTAL 459.105.838 534.159.197 75.053.359 16,3%
2 ACTUACIONES CARACTER SOCIAL 21 SANIDAD 1.539.066.245 1.604.081.004 65.014.759 4,2%
22 EDUCACION 1.016.627.283 1.040.922.738 24.295.455 2,4%
23 DEPENDENCIA 309.634.440 318.596.579 8.962.139 2,9%
24 EMPLEO 262.419.111 300.221.546 37.802.435 14,4%
25 PROMOCION SOCIAL 147.591.919 161.640.189 14.048.270 9,5%
26 VIVIENDA 44.149.780 50.311.665 6.161.885 14,0%
27 CULTURA 56.772.401 61.680.336 4.907.935 8,6%
TOTAL 3.376.261.179 3.537.454.057 161.192.878 4,8%
3 ACTUACIONES CARACTER ECONOMICO 31 AGRICULTURA 725.231.934 725.428.239 196.305 0,0%
32 EMPRESA 95.792.554 91.587.878 -4.204.676 -4,4%
33 INNOVACION Y TECNOLOGIA 106.377.694 109.133.432 2.755.738 2,6%
34 COMERCIO Y TURISMO 40.492.329 41.808.077 1.315.748 3,2%
35 INFRAESTRUCTURAS 368.365.207 394.405.026 26.039.819 7,1%
TOTAL 1.336.259.718 1.362.362.652 26.102.934 2,0%
TOTAL 5.171.626.735 5.433.975.906 262.349.171 5,1%
-
16
Principales ejes de actuación
-
17
Sostenibilidad económica y social: Hacia una sanidad de calidad
Presupuesto consejería Sanidad2.100´8 M€ (+92´5 M€)
Presupuesto SEPAD316´1 M€ (+8´9 M€)
Presupuesto SES1.586´1 M€ (+65 M€)
REDUCIMOS SEMESTRE A SEMESTRE LAS
LISTAS DE ESPERA (primer semestre 2017) - 31,2% respecto a 2015
Renta Básica46´4 M€
Supresión de los plazos, ampliación
de las ayudas y agilización de los trámites
Mínimosvitales
4´7 M€
Convocatoria abierta y
paralización de los cortes de
suministro
Fondo de Contingencia
0´5 M€
Cubrimos las necesidades
básicas de las personas en riesgo de exclusión social
FONDO DE GARANTÍA SOCIAL
APORTAMOS ESTABILIDAD EN EL EMPLEO PÚBLICO + de 1.368 plazas
(+OPE EXTRA)
OPE 2017-2019
51´6 M€
FONDO DE GARANTÍA SOCIAL COMPLEMENTARIO 7´5 M€
-
18
Atención a la dependencia
Atención a la Dependencia316´1 M€ (+8´6 M€)
INCREMENTO DE LOS SERVICIOS DE PROXIMIDAD DE
ATENCIÓN A LA DEPENDENCIACobertura a 26.600 dependientes
DEFENSA DE LOS COLECTIVOS MÁS
VULNERABLES
Exención del copago farmacéutico
1´4 M€
20.000 personas con
-
19
Igualdad de oportunidades en la educación
Presupuesto consejería Educación y Empleo + SEXPE1.335´8 M€ (+62´2 M€)
UNIVERSIDAD 105´3 M€(+1´8 M€)
Oposiciones Secundaria 2018
Mayor oferta de los últimos años
Servicios Complementarios27´7 M€ (+2 M€)
El 90% no paga nada gracias a las
becas
+ 40 rutas en el curso 2017/2018
La gratuidad total llega por primera vez a
muchos centros
+123 docentesCurso 2017/2018
263 comedores escolares
644 rutas de transporte
22,7 M€ en ayudas a libros de texto desde 2015
24,20%24,50%
23,40%
22,10%
21,40%
20,42%20,11% 20,11%
19,58%
T3 ´15 T4 ´15 T1 ´16 T2 ´16 T3 ´16 T4 ´16 T1 ´17 T2 ´17 T3 ´17
Plan de Infraestructuras Educativas 30´1 M€ (+3 M€)
Reducción del abandono escolar temprano - 4´6% en 2 años
-
20
Dinamismo en la inserción laboral
Fomento del empleo en empresas 30 M€
Plan de Empleo Experiencia 35 M€
Plan de Empleo Social24 M€
Plan de Empleo Joven 16´6 M€
Fomento del autoempleo 30 M€
Programas de formación 39 M€
POLÍTICAS ACTIVAS DE EMPLEO-27.604 desempleados
(T2 2015-T3 2017)
Presupuesto SEXPE300´2 M€ (+37´8 M€)
Plan de Empleo Social complementario
8´5 M€
Plan de Empleo extraordinario
corporaciones locales10 M€
-
21
Crecimiento firme y sostenible de la economía
Presupuesto consejería Economía e Infraestructuras 251´5 M€ (+4´2 M€)
Impulso a las infraestructuras viarias e hidráulicas
82´6 M€
Ronda Sureste CC y Sur BA16´1 M€
Inicio de 47 nuevas EDARs11´7 M€
Potenciación de la eficiencia energética y la sostenibilidad
19´2 M€
Movilidad Eléctrica 1´3 M€
Renovables PYMES 4´6 M€
Renove Electrodomésticos 0´9 M€
Ciencia, Tecnología e Innovación61´5 M€
Ayudas I+D+ i empresas 15´8 M€
Acciones VI Plan de I+D+i 2´7 M€
Empresa y Competitividad28´6 M€
Internacionalización 7´7 M€
Competitividad pequeño comercio 4´8 M€
Turismo 23´1 M€
-
22
Garantía para el acceso y mejora de la vivienda
Presupuesto vivienda: 50´3 M€ (+6´1 M€)
Ayudas a la rehabilitación energética de viviendas
15´5 M€
Urbanismo, arquitectura y ordenación del
territorio
10´3 M€
Promoción y ayudas a las viviendas
40 M€
Plan Estatal de Vivienda
2´8 M€
-
23
Presupuesto consejería: 1.145´8 M€ (+24 M€)
Conservación, protección y
mejora de los montes34´8 M€
Protección y defensa contra los
incendios42´3 M€
Desarrollo del medio rural
31´1 M€
Medio natural y calidad ambiental
27´3 M€
PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN AMBIENTAL
Sanidad Vegetal y Animal35´7 M€
Plataforma Logística13´5 M€
Oferta Servicio Público0´8 M€
Ordenación e inspección del Transporte 43 M€
Infraestructuras Agrarias
164´2 M€
Producción agrícola y ganadera 31´6 M€
Incentivos agroindustriales
20 M€
Impulso a la inversión
Promoción de proyectos de economía circular
Proyectos de regadíos5´6 M€
Tierra de Barros
Villanueva del Fresno
Monterrubio de La Serena
Regadíos de montaña
Compromiso con la Extremadura rural y urbana
-
24
Compromiso con los empleados públicos
Continuidad medidas Flexibilización y
conciliación
Presupuesto Función Pública2.013 M€
1´5 % Incremento retributivo
(límite fijado PGE)
Implantación Plan de Estabilización
Formación empleados públicos 1M€
Ejecución Oferta Empleo Público y
procesos selectivos
Constitución de nuevas listas de espera
Medidas favorecedoras para empleados
Públicos con discapacidad
Inserción laboral de personas con discapacidad
El 37% del presupuesto se destina a los empleados públicos
-
25
Desglose por consejerías
-
26
Consejería de Sanidad y Políticas Sociales
Presupuesto consejería: 2.100´8 M€ (+4´3%)
COBERTURA INTEGRAL CONTRA LA EXCLUSIÓN SOCIAL
59´1 M€
FONDO GARANTÍA SOCIAL 51´6 M€
Renta Básica46´4 M€
Mínimos vitales4´7 M€
Fondo de Contingencia
0´5 M€
PROTECCIÓN A LA FAMILIA, INFANCIA Y ADOLESCENCIA
Proyectos de apoyo a
infancia y familia2´1 M€
Creación centro educativo-terapéutico Valcorchero (Plasencia)
6 M€
Mejora de accesibilidad a personas vulnerables
2´7 M€
Intermediación y activación laboral de jóvenes
1´2 M€
SERVICIOS SOCIALES DE ATENCIÓN SOCIAL
7´3 M€
CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE
CENTROS SANITARIOS1´3 M€
FONDO GARANTÍA SOCIAL COMPLEMENTARIO 7´5 M€
Promoción, atención y protección integral familias
3 M€
PRESTACIONES A SERVICIOS SOCIALES DE
CORPORACIONES LOCALES 1´8 M€
-
27
Consejería de Sanidad y Políticas Sociales
Presupuesto SES 1.586´1 M€ (+4´3%)
INFRAESTRUCTURAS Y TECNOLOGÍAS SANITARIAS
Equipamiento 1ª fase Hospital Cáceres
10´2 M€
Adquisición de cuatro aceleradores lineales
12´8 M€
Servicios asistenciales1´6 M€
Navalmoral de la MataZafra
CáceresDon Benito-Villanueva
OPE 2017 – 2019Compromiso con el empleo público.
+ 1.368 plazas (+OPE EXTRA)
Construcción y equipamiento de nuevos centros de salud
1´2 M€
Torre de Don MiguelAhigal
Logrosán
PRESTACIONES FARMACÉUTICAS 333´8 M€(+ 8´5 M€)
Infraestructura y equipamiento atención
especializada4´9 M€
-
28
Consejería de Sanidad y Políticas Sociales
Presupuesto SEPAD 316´1 M€ (+2´9%)
Ayudas a personas en situación de dependencia
52´7 M€
La Junta de Extremadura financia, con recursos propios, más del 80% de las
ayudas a la dependencia
Mejoras en los recursos para personas con discapacidad y sus
familias39´7 M€
Programas de atención a la dependencia
27´7 M€
Plan de acción a favor de personas dependientes
38´3 M€
-
29
Consejería de Sanidad y Políticas Sociales
Ayudas a la rehabilitación energética de viviendas
15´5 M€
Urbanismo, arquitectura y ordenación del
territorio
10´3 M€
Promoción y ayudas a las viviendas
40 M€
Presupuesto Vivienda: 50´3 M€ (+14%)
Ayudas en materia de alquiler de vivienda
1´4 M€
Programa complementario de ayudas al alquiler
0´7 M€
Bolsa de viviendas de alquiler asequible
0´5 M€
Fomento al alquiler de viviendas
0´1 M€
Ayudas a afectados por ejecución hipotecaria
0´1 M€
Plan Estatal de Vivienda
2´8 M€
-
30
Consejería de Educación y Empleo
Educación
PLAN DEINVERSIONES EN
INFRAESTRUCTURAS EDUCATIVAS
30´1 M€
404 actuaciones ejecutadas, en ejecución o en contratación
32 M€ invertidos
Presupuesto consejería 1.035´6 M€ (+2´4%)
SERVICIOS EDUCATIVOS COMPLEMENTARIOS
27´7 M€
AUMENTO DE LAS PLANTILLAS DOCENTES
Nuevo centro educativo Cerro Gordo (Badajoz)
4´6 M€
644 Rutas de transporte escolar
40 más que en 2016/2017
263 Comedores 11.800 usuarios
199 aulas matinales4.300 usuarios
Ayudas para libros de
texto7 M€
+123 docentesCurso 2017/2018
+723 desde el inicio de la legislatura
Nuevo centro educativo
Almendralejo3´9 M€
Ratios más bajos del país
(% alumnos)Infantil: 16´4%
Primaria: 18,3%Secundaria: 20,6%
OposicionesSecundaria
2018Mayor oferta de
los últimos años
-
31
Consejería de Educación y Empleo
Educación
UNIVERSIDAD 105´3 M€(+1´8 M€)
Incremento de la financiación +5 M€ desde 2015
Facultad Medicina 1´7 M€
Mejora de la eficiencia
y búsqueda de la excelencia
Formación Profesional
Mapa de Empleabilidad
6.000 alumnos + en los últimos
diez años
524 ciclos formativos
108 titulaciones diferentes
Seis más en 2017/2018
Pago fraccionado en 10 plazos de la matrícula universitaria
-
32
Consejería de Educación y Empleo
Empleo
Mejora de la calidad en el empleo
17´1 M€
Lucha contra la precariedad
Presupuesto SEXPE: 300´2 M€ (+14´4%)
Programa para la contratación indefinida 15´2 M€
Programa para la contratación en prácticas y conversión en indefinidos de jóvenes titulados 1´4 M€
Programas de formación39 M€
Refuerzo de las competencias
Planes de igualdad y corresponsabilidad 2´5 M€
Plan Autónomos
30 M€
CRISOL. Programa de crecimiento e integración sociolaboral 5´3 M€
Planes de Empleo Social
32´5 M€
Plan de Empleo
Experiencia35 M€
Plan de Empleo Joven
16´6 M€
-
33
Consejería de Economía e Infraestructuras
Presupuesto consejería: 251´5 M€ (+1´7 %)
Impulso a las infraestructuras82´6 M€
Potenciación de la eficiencia energética y la sostenibilidad
19´2 M€
Ciencia, Tecnología e Innovación:Pilar fundamental del futuro
61´5 M€
Desarrollo empresarial y cooperativo
31´1 M€
Comercio de calidad e internacionalización
17´2 M€
Infraestructuras de carreteras57´1 M€
Saneamiento y abastecimiento de aguas25´5 M€
Movilidad Eléctrica1´3 M€
Renovables PYMES4´6 M€
RenoveElectrodomésticos
0´9 M€
Ayudas I+D+ i empresas15´8 M€
Acciones VI Plan de I+D+i
2´7 M€
Incentivos grandes proyectos de
inversión 2 M€
Empresa y economía social
15´5 M€
Internacionalización7´7 M€
Apoyo al pequeño comercio 4´8 M€
Turismo23´1 M€
Promoción turística6´4 M€
Programa TIC´s8´2 M€
Fomento del emprendimiento
3´3 M€
Empresas y actividades turísticas3 M€
-
34
Consejería Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio
Presupuesto consejería 1.145´8 M€ (+2´1 %)
CUMPLIMOS CON EL SECTOR
Afianzamos las ayudasde los seguros agrarios y
aceleramos el pago6´4 M€
DAMOS SEGURIDAD
Reducción del 44% de la tuberculosis bovina.
Seguridad animal 17´4 M€
GARANTIZAMOS PROYECTOS PRIORITARIOS
Plataforma Logística13´5 M€
Obligación Servicio Público0´8 M€
INVERTIMOS EN AGROALIMENTACIÓN
Ampliamos los incentivos para ser más competitivos
20 M€
APORTAMOS RIQUEZAY ESTABILIDAD
Impulso a nuevos regadíos que generan
nuevos empleos5´6 M€
COHESIONAMOS EL TERRITORIO
Apostamos por una ley del suelo más justa y
social
PLAN JÓVENES AGRICULTORES
20´1 M€
Conservación, protección y
mejora de los montes34´8 M€
Protección y defensa contra los
incendios42´3 M€
Infraestructuras Agrarias
164´2 M€
Producción agrícola y ganadera
31´6 M€
-
35
Consejería de Hacienda y Administración Pública
Presupuesto consejería: 68´9 M€ (+3´1 %)
Consolidación del empleo público:
Formación empleados públicos
1 M€
Ejecución Oferta de Empleo Público y
convocatoria procesos selectivos
Continuidad medidas de
Flexibilización y Conciliación
1´5 % incremento retributivo
(límite fijado por PGE)
Plan de Estabilización.
Impulso al teletrabajo.
Reconocimiento Carrera Profesional.
Modernización:
Sistema de Información y
Atención Multicanal
0´6 M€
Cloud Computing
2´1 M€
Fomento a la contratación responsable:
Ley de Contratos- Clausulas sociales y
medioambientales- Participación de pequeñas y
medianas empresas en la contratación pública
Mejora en los mecanismos de
control.GOBERNANZA
Contratación Electrónica y Centralizada
Soporte normativo
Integración en la Plataforma de Contratación del
Sector Público
Acuerdo Marco Seguridad y
Limpieza Unificación de
criterios
-
36
Consejería de Cultura e Igualdad
Conservación y recuperación del patrimonio.
53 Intervenciones 2´4 M€ (+1 M€)
Puesta en marcha del Archivo General de Extremadura
0´7 M€
Impulso de la Red de Teatros. 41 Espacios escénicos (12 más que en 2015)
1´2 M€
Equipamientos e infraestructuras 0´9 M€
Creación artística 0´53 M€
Ayudas a la producción audiovisual 0´3 M€
Ley Prevención Consumo Alcohol en Menores
VI Plan de Juventud 1´1 M€
Ayudas al movimiento asociativo Juvenil 0´6 M€
Judex / Jedes 2´7 M€
Ayudas a la inversión en materia deportiva
3´5 M€
Apoyo a las Federaciones Deportivas
1´1 M€
Dinamización deportiva 2´4 M€
Somos Deporte 0´4 M€
Red de atención psicológica a víctimas de violencia de género
0´06 M€
Red de oficinas de igualdad y violencia de género
1´9 M€
Ayudas Asociaciones Mujeres 0´06 M€
Cultura 38´4 M€
Instituto de la Mujer 8´8 M€
Instituto de la Juventud
6´7 M€
Deportes19´7 M€
Presupuesto consejería77´1 M€ (+7´3%)
-
37
Presidencia y Portavocía
Presupuesto Presidencia: 49´1 M€ (+ 2´4%)
Apoyo a casas regionales y federaciones0´5 M€
Academia Europea e Iberoamericana Yuste1´2 M€
Gabinete de Iniciativas Transfronterizas0´6 M€
I Congreso Mundial de la Ciudadanía Extremeña en el Exterior
0´1 M€
Ayudas al retorno0´06 M€
Becas de investigación y formación0´1 M€
Acción Exterior4´1 M€
Cooperación Internacional para el Desarrollo
11´2 M€
Diseño de nuevo marco normativo y de planificación
11´1 M€
Aprobación Plan General de Cooperación
Extremeña 2018-2021.
Aprobación Plan Anual para 2018.
Nueva Ley de Cooperación.
Financiación de Proyectos de Cooperación8 M€
Aprobación de nuevos proyectos: Cooperación para el Desarrollo
Educación para la Ciudadanía GlobalAcción Humanitaria
-
38
Modificación tributaria
-
39
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF)
Se rebaja el primer tramo un 1% para beneficiar a todos los contribuyentes
El impacto del tipo medio soportadoes menor cuanto mayor es la renta
Una persona con una baseliquidable de 12.000 euros pasade un tipo medio del 10´5 al 9´5%
Esta bajada beneficia a más de460.000 extremeños
-
40
Impuesto de Sucesiones
Extremadura bonifica al 99% el impuesto para las herencias de padres, hijos y cónyuges
Se simplifica el impuesto con una únicabonificación de padres a hijos, de hijos a padres yentre cónyuges.
El 99% se aplica después de todas lasbonificaciones estatales.Además se mantienen las autonómicas.
Requisito: Presentar la declaración oautoliquidación en el plazo de 6 meses desde elfallecimiento. De lo contrario, no se aplicarán lasreducciones.
Los hijos o el cónyuge sólo pagará el 1% de loque resulte de aplicar la tarifa del impuesto.
Entrada en vigor a partir del díasiguiente a su publicación en DOE
-
41
Escenario Macroeconómico
-
42
Dinámica sostenida de crecimiento
0
0,5
1
1,5
2
2,5
3
3,5
4
2015 2016 2017
EURO AREA ESPAÑA EXTREMADURA
-
43
Por cuarto año consecutivo Extremadura crecerá por encima del 2%
Estimaciones de crecimiento de la economía extremeña Octubre/Noviembre 2017
2017 2018
Instituto de Estadística de Extremadura 2´4 2´1-2´4*
BBVA 2´6 2´6
HISPALINK 2´4 2´4
*En función de la evolución de la situación en Cataluña
-
44
Consolidación de la fase expansiva
0
0,5
1
1,5
2
2,5
3
3,5
EconomíasAvanzadas
EEUU Zona Euro Alemania España Extremadura
2017
2018
-
45
Un crecimiento más equilibrado
Incremento continuo del PIB en los últimos
tres años
Máximo de empresas inscritas a la
Seguridad Social32.904 en el 2T de 2017
Trayectoria ascendente del sector
turísticoLos viajeros crecen un 2´65%
Las pernoctaciones crecen un 4´53%
Exportaciones en máximos históricos
Crecimiento actual al 12´9%
-
46
Consolidación Fiscal
-
47
Objetivos de déficit
2015 2016 2017 2018 2019
Administración Central
-2´9 % -2´2 % -1´1 % -0´7 % -0´3%
Seguridad Social -0´6 % -1´7 % -1´4 % -1´1 % -0´9 %
Gobierno Central
-3´5 % -3´9 % -2´5 % -1´8 % -1´2 %
CC.AA. -0´7 % -0´7 % -0´6 % -0´4 % -0´1 %
CC.LL. 0´0 % 0´0 % 0´0 % 0´0 % 0´0 %
Total AA.PP -4´2 % -4´6 % -3´1 % -2´2 % -1´3%
-
48
Esfuerzo de consolidación del Déficit
-2,47 %-425 mill
-2,79 %-491 mill
-1,7%-301 mill
Previsión-0,8%
-148 mill
-1 %-172 mill
-0,7 %-123 mill
-0,7 %-124 mill
-0,6 %-111 mill
-0,4 %
0
0,5
1
1,5
2
2,5
3
2014 2015 2016 2017 2018
Déficit EX Objetivo CCAA
-
49
Comparativa deuda por Comunidades Autónomas
1.597
3.045
3.767
4.333
4.370
7.291
7.857
8.681
8.956
10.791
11.363
11.378
14.260
32.555
33.960
44.975
76.727
0 10.000 20.000 30.000 40.000 50.000 60.000 70.000 80.000 90.000
LA RIOJA
CANTABRIA
NAVARRA
EXTREMADURA
ASTURIAS
CANARIAS
ARAGON
MURCIA
BALEARES
PAIS VASCO
GALICIA
CASTILLA Y LEON
CASTILLA- LA MANCHA
MADRID
ANDALUCIA
COMUNIDAD VALENCIANA
CATALUÑA
Deuda por CCAA (en millones de euros). A 30 de junio de 2017
-
50
Deuda viva sobre ingresos corrientes
52,1%66,2% 69,2%
84,4%93,2% 97,2%
101,2%111,0%
145,0%
163,3%
186,5%
200,5% 194,1% 196,0%
0%
50%
100%
150%
200%
250%
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Junta de Extremadura Media CCAA
-
51
Deuda viva de la Administración General
Valores y préstamos extranjeros: 935´2 M€
(21,78%)Coste: 3,89%
Préstamos nacionales: 1.328´5 M€
(30,93%)Coste: 1,88%
Fondo de Financiación a CCAA: 2.031 M€
(47,29 %) Coste: 0,70%
A 30 de junio de 2017
-
52
Evolución de la deuda
98´5 mill
86´7 mill
77´5 mill
68´7 mill
50,00
60,00
70,00
80,00
90,00
100,00
2015 2016 2017 2018
Evolución de los intereses de la deuda Evolución Amortizaciones
308 mill289´7 mill
237´6 mill
317´2 mill
50,00
100,00
150,00
200,00
250,00
300,00
350,00
2015 2016 2017 2018
RESTO FFCCAA- 2015
-
53
Fondo de Financiación a CCAA (FLA y FFF)
Formalizado en 2015
Défict 2015 0,70%
Déficit excesivo 2014 1,50%
Importe 757,11 millones de euros
Condiciones aplicadas a Extremadura
Tipo de interésFijo del 0,834%
A partir del 31/01/2018
LiquidacionesAnual
A partir del 2019 hasta 2025 (7 cuotas)
AmortizaciónLineal anual
A partir del 2018 hasta 2025 (8 cuotas)
Amortizaciones
Ejercicio 2018 94,64 millones de euros
-
54
Compromiso con los proveedores
98 102
112
120
138
9889
102
105
111 118
88
17
15 19
17
21 1710
2
12 1215 17
23 2121
0
20
40
60
80
100
120
140
160
jul.-
15
ago
.-1
5
sep
.-1
5
oct
.-1
5
no
v.-1
5
dic
.-1
5
ene.
-16
feb
.-1
6
mar
.-1
6
abr.
-16
may
.-1
6
jun
.-1
6
jul.-
16
ago
.-1
6
sep
.-1
6
oct
.-1
6
no
v.-1
6
dic
.-1
6
ene.
-17
feb
.-1
7
mar
.-1
7
abr.
-17
may
.-1
7
jun
.-1
7
jul.-
17
ago
.-1
7
sep
.-1
7
Media
Más de 122.000 facturas abonadas desde julio de
2015 a septiembre de 2017
-
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