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PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO – 1ª REGIÃO
Escola de Administração e Capacitação de Servidores
PLANO ESTRATÉGICO PLURIANUAL 2018-2020
Versão 1.0 Fevereiro de 2018
ESACS/RJEscola de Administração eCapacitação de Servidores
Plano Estratégico Esacs 2018-2020
ESACS/RJEscola de Administração eCapacitação de Servidores
CONSELHO CONSULTIVO DA ESACS
Desembargador do Trabalho José Geraldo da Fonseca
Desembargadora do Trabalho Vólia Bomfim Cassar
Sônia Regina de Freitas Andrade - Diretora da Secretaria de Gestão de
Pessoas - SGP
Iete Cavalleiro de Melo Silva - Diretora da Escola de Administração - Esacs
Soraia Haddad Pereira - Representante da Diretoria-Geral - DG
Lorena Moroni Girão Barroso - Representante da Secretaria-Geral Judiciária -
SGJ
CONSELHO CONSULTIVO UNIFICADO
Desembargador do Trabalho Marcos de Oliveira Cavalcante
Desembargador do Trabalho Marcelo Augusto Souto de Oliveira
Juiz do Trabalho Roberto da Silva Fragale Filho
Iete Cavalleiro de Melo Silva - Diretora da Escola de Administração - Esacs
Elizabeth Faustino da Silva - Coordenadora de Desenvolvimento da Esacs
Plano Estratégico Esacs 2018-2020
ESACS/RJEscola de Administração eCapacitação de Servidores
SUMÁRIO
1. APRESENTAÇÃO ..........................................................................................4
2. METODOLOGIA E ETAPAS DE PLANEJAMENTO ............................................5
3. IDENTIDADE ESTRATÉGICA ..........................................................................8
3.1. Missão .................................................................................................................... 8
3.2. Visão ...................................................................................................................... 8
3.3. Valores ................................................................................................................... 8
4. MAPA ESTRATÉGICO.................................................................................. 10
5. OBJETIVOS, INDICADORES, METAS E AÇÕES .............................................. 11
5.1. Perspectiva Servidores .......................................................................................... 12
5.2. Perspectiva Processos Internos ............................................................................. 15
5.3. Perspectiva Recursos ............................................................................................ 24
6. BIBLIOGRAFIA ............................................................................................ 30
7. APÊNDICES ................................................................................................ 31
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1. APRESENTAÇÃO
A Escola de Administração e Capacitação de Servidores foi criada pelo Órgão
Especial do TRT da 1ª Região, por meio da Resolução nº 09/2005. O TRT/RJ passou por um
processo de reestruturação implantado com o apoio da Fundação Getúlio Vargas, e, devido
ao grande número de servidores existentes na instituição, bem como à diversidade de
competências a serem desenvolvidas, em razão dos diversos processos de trabalho
realizados nas áreas meio e fim, verificou-se ser necessário que existisse uma unidade
específica responsável pela capacitação de servidores.
Esta Escola de educação corporativa já completou onze anos, e vem adquirindo
cada vez mais um papel estratégico na instituição, considerando os principais processos de
trabalho realizados nas áreas meio e fim, por meio da execução de ações educativas
baseadas nos objetivos estratégicos do TRT/RJ. Além disso, busca viabilizar, pela
capacitação, os projetos estratégicos ou ações desenvolvidas pelas unidades que necessitem
de ações de treinamento específicas.
Como uma das Secretarias corresponsáveis pela instituição da política de gestão
de pessoas, a Esacs/RJ é parceira da Secretaria de Gestão de Pessoas no desenvolvimento do
Projeto de Gestão por Competências, cujos resultados advindos das avaliações de
competências são preciosos para o planejamento. É possível elaborar ações educativas para
eliminar lacunas de competência diagnosticadas, melhorando o nível da liderança e,
consequentemente, os resultados das equipes das unidades judiciárias e administrativas do
TRT/RJ.
A Esacs está ciente de sua responsabilidade no desenvolvimento da força de
trabalho do Regional, bem como da importância de sua contribuição para uma
transformação cultural que faça frente às constantes mudanças de cenário e aos intensos
desafios. Entende que tem a oportunidade de semear cada vez mais ideias que possam
subsidiar a instituição a oferecer respostas efetivas à sociedade. Consequentemente, este
planejamento estratégico apresenta os direcionadores que servirão de base ao seu trabalho.
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2. METODOLOGIA E ETAPAS DE PLANEJAMENTO
Em alinhamento com o Plano Estratégico Institucional, esta Escola utilizou o
Balanced Scorecard - BSC para explicitar e organizar a estratégia. Essa ferramenta
materializa a visão e a estratégia por meio de um mapa com os objetivos da unidade e as
medidas de desempenho dispostas segundo diferentes perspectivas.
De acordo com Kaplan e Norton (2000), a maioria das entidades governamentais e
não lucrativas enfrentam dificuldades com a arquitetura original do BSC, na qual a
perspectiva financeira é colocada no topo da hierarquia estratégica. Contudo, é possível
reformular os scorecards para colocar os clientes ou constituintes no alto da pirâmide. Eles
também afirmam que estas entidades devem pensar na inserção de um objetivo abrangente
no alto de seus scorecards, representando seu propósito de longo prazo. Em seguida, os
demais objetivos devem ser orientados para a consecução dos objetivos de alto nível.
Assim, a metodologia utilizada no processo de planejamento foi baseada no BSC
desenvolvido por Kaplan e Norton, mas assegurou certa flexibilidade para personalizar a
estratégia às características da ESACS/RJ.
O diagrama a seguir é uma representação gráfica do processo de gestão
estratégica da ESACS/RJ para o ciclo 2018-2020:
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Análise de Ambiente Interno e Externo
Estabelecimento de Missão, Visão e Valores
Estabelecimento dos Objetivos Estratégicos
Definição de Indicadores e Metas
Definição das Iniciativas
Aprovação do Plano Estratégico 2018-2020 da ESACS/RJ pelos Conselhos Consultivos
Execução e Monitoramento da Estratégia
Plano Estratégico 2015-2020 do TRT/RJ
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Os compromissos da Escola, genericamente, estão resumidos no mapa estratégico,
que é constituído pela Missão, Visão e um conjunto de oito objetivos estratégicos,
agrupados em três perspectivas:
Servidores: apresenta a Missão e a Visão da instituição, assim como contempla
um objetivo de síntese do desempenho de toda a estratégia;
Processos Internos: indica os objetivos que afetam os processos de trabalho
relevantes para a melhoria constante da gestão;
Recursos: reflete o alinhamento das ações voltadas para gestão de pessoas,
recursos tecnológicos, de infraestrutura e orçamentários, de modo a alcançar a
estratégia.
Para fins de mensuração do atingimento dos objetivos, foram propostas diversas
metas estratégicas associadas aos indicadores adotados. Por fim, objetivando gerar um
movimento de inovação que propicie o atingimento dos objetivos e metas, foi definido o rol
de ações estratégicas para o ciclo de 2018-2020.
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3. IDENTIDADE ESTRATÉGICA
Considerando-se todas as etapas de planejamento descritas anteriormente, a Escola
de Servidores definiu sua missão, visão e valores institucionais, que representam uma
espécie de identidade estratégica e servem para balizamento e alinhamento organizacional
dos seus principais macroprocessos finalísticos.
3.1. Missão
A Missão identifica a razão de ser da Escola; a sua função na sociedade. Estabelece
a direção a ser seguida, devendo, portanto, ser assimilada e compreendida por todas as
pessoas que fazem parte da unidade, ou que mantêm com ela relações significativas.
3.2. Visão
A Visão estabelece como a unidade deseja estar e ser vista no futuro, constituindo-
se parâmetro essencial para o direcionamento dos esforços internos e para os atos
relevantes do ambiente externo, a fim de alcançar-se o cenário desejado.
3.3. Valores
Os Valores definem as regras de conduta essenciais que devem nortear as ações da
Escola, tanto no âmbito interno como nas relações com o ambiente externo, gerando diretriz
essencial para o exercício da prática moral nas suas diversas instâncias de decisão e de
execução dos procedimentos de trabalho.
MISSÃO
Promover a capacitação e o aperfeiçoamento profissional e multidisciplinar dos
servidores.
VISÃO
Ser uma universidade corporativa modelo no cumprimento de sua missão.
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São Valores Institucionais do TRT/RJ: Acessibilidade; Comprometimento,
Participação e Proatividade; Credibilidade; Efetividade; Ética; Humanização; Inovação e
Transparência. A esses, a Escola de Servidores acrescentou os seus, de acordo com sua
Missão e Visão de futuro, sendo fundamentais para o atingimento de ambos, conforme
listados abaixo.
VALORES Eficiência; Inclusão; Integração; Multidisciplinaridade; Parceria; Responsabilidade.
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4. MAPA ESTRATÉGICO
O mapa estratégico abaixo é uma representação que traduz a identidade
estratégica em um conjunto abrangente de objetivos, agrupados nas três perspectivas
consideradas pela unidade, que direcionam o seu comportamento e desempenho. Tem por
objetivo proporcionar aos servidores uma percepção clara de como suas funções/atribuições
estão ligadas aos objetivos gerais da Esacs, possibilitando-lhes trabalhar de maneira
coordenada e colaborativa em prol das metas almejadas.
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5. OBJETIVOS, INDICADORES, METAS E AÇÕES
Um plano estratégico completo deve tornar seus objetivos mais próximos aos
colaboradores da unidade, assim é necessário que esses sejam desdobrados em indicadores,
metas e ações.
Infere-se, portanto, que um objetivo estratégico é composto por uma declaração
clara e direta de um dos compromissos da unidade, por indicadores/metas para monitorar
quantitativamente o atingimento do compromisso assumido e por ações para garantir que
os compromissos serão alcançados.
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5.1. Perspectiva Servidores
PROMOVER A EFICIENTE CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL DOS SERVIDORES
ATENDENDO ÀS NECESSIDADES DEMANDADAS PELA INSTITUIÇÃO
Descrição:
Elaborar e executar ações de capacitação relacionadas ao desenvolvimento de
competências dos servidores, com foco prioritário na estratégia da instituição e
respeitando os preceitos da acessibilidade.
Ações Relacionadas:
1. Oferecer ações de capacitação previstas no PAC que atendam as demandas
levantadas pelas unidades do TRT/RJ.
Indicador 1 - Cumprimento das ações de capacitação previstas no Plano Anual de Capacitação – PAC
Descrição Mede o percentual de ações de capacitação realizadas no período, visando ao desenvolvimento de competências profissionais e/ou atitudinais dos servidores.
Unidade responsável
Escola de Administração e Capacitação de Servidores do TRT/RJ – ESACS/RJ
Fórmula (Quantidade de ações de capacitação do PAC realizadas no período / Total
de ações de capacitação aprovadas no PAC) x 100
Periodicidade da medição
Semestral
Meta 2020 Executar, no mínimo, 75% do Plano Anual de Capacitação.
Linha de base (2016)
58,33%
Metas intermediárias
2018 2019
65% 70%
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Indicador 2 – Disponibilização de capacitação de gestores em competências gerenciais
Descrição Mede o percentual de vagas oferecidas em ações de capacitação vinculadas a competências gerenciais em relação ao número de funções gerenciais no TRTRJ.
Unidade responsável
Escola de Administração e Capacitação de Servidores do TRT/RJ – ESACS/RJ
Fórmula (Quantidade de vagas oferecidas em ações de capacitação vinculadas a competências gerenciais promovidas pela Esacs / Total de funções gerenciais existentes no final do período) x 100
Periodicidade da medição
Semestral
Meta 2020
Manter o oferecimento de vagas em ações de capacitação vinculadas a competências gerenciais em, no mínimo, 90% do número de funções gerenciais.
Linha de base (2017)
78,90%
Metas intermediárias
2018 2019
80% 85%
Indicador 3 – Capacitação de servidores
Descrição Mede o percentual de servidores capacitados em, no mínimo, 16 horas, em ações promovidas pela ESACS.
Fórmula
(Quantidade de servidores capacitados em, no mínimo, 16 horas, em ações promovidas pela ESACS / Total de servidores no final do período) x 100 Obs.: Contabilizar apenas uma vez o servidor que tiver participado em mais de uma ação de treinamento no período.
Unidade responsável
Escola de Administração e Capacitação de Servidores do TRT/RJ – ESACS/RJ
Periodicidade da medição
Semestral
Meta 2020
Alcançar, no mínimo, 57,5% de servidores capacitados em, pelo menos, 16 horas, em ações promovidas pela ESACS.
Linha de base (2016)
45,32%
Metas intermediárias
2018 2019
52,5% 55% Nota 1: O percentual não é cumulativo, isto é, a cada ano a apuração partirá do zero. Nota 2: O TST também utiliza a carga horária de 16h como parâmetro para indicador similar. http://www.tst.jus.br/documents/13290104/13459163/Plano+Estrat%C3%A9gico+2015-2020.pdf
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Indicador 4 – Adesão às atividades de capacitação programadas para servidores
Descrição Mede o percentual de adesão dos servidores às atividades de capacitação programadas pela Escola de Administração e Capacitação de Servidores do TRT/RJ.
Fórmula (Quantidade de participações em atividades de capacitação realizadas no período / Total de vagas oferecidas em atividades de capacitação programadas para o período) x 100
Unidade responsável
Escola de Administração e Capacitação de Servidores do TRT/RJ – ESACS/RJ
Periodicidade da medição
Semestral
Meta até 2020 Manter a adesão em pelo menos 75% de participações até 2020.
Linha de base (2016)
73,62%
Indicador 5 - Ações de capacitação em EaD que foram inclusivas e/ou acessíveis
Descrição Promover a inclusão fornecendo ações educativas acessíveis às pessoas com deficiência, na metodologia EaD.
Fórmula (Quantidade de ações pedagógicas inclusivas e/ou acessíveis em EaD / Total de ações pedagógicas em EaD oferecidas no período) X 100
Unidade responsável
Escola de Administração e Capacitação de Servidores do TRT/RJ – ESACS/RJ
Periodicidade da medição
Semestral
Meta 2020 Oferecer 95% das ações pedagógicas em EaD de forma inclusiva e/ou acessível.
Linha de base (2016)
78%
Metas intermediárias
2018 2019
85% 90% Nota: Ação pedagógica inclusiva e/ou acessível é a que permite a frequência de servidores com a deficiência que tiver sido declarada, contribuindo para o processo ensino-aprendizagem: aulas ou tópicos em vídeos legendados e textos que possam ser lidos por leitores de tela.
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5.2. Perspectiva Processos Internos
AMPLIAR PARCERIAS COM INSTITUIÇÕES DE ENSINO E ESCOLAS DE GOVERNO
Descrição:
Ampliar as parcerias com instituições de ensino públicas e privadas, e com escolas
de governo, para que sejam aproveitados o seu conhecimento, sua expertise e sua
infraestrutura nas ações de capacitação promovidas pela Esacs.
Ações Relacionadas:
1. Pesquisar e propor parcerias com instituições que possam compartilhar ações
pedagógicas com o TRT/RJ.
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Indicador 6 - Realização de ações pedagógicas em parceria com instituições de ensino e escolas de governo
Descrição Ações pedagógicas realizadas em parceria com outras instituições de ensino e escolas de governo
Fórmula Quantidade de ações pedagógicas efetuadas em parceria com instituições de ensino e escolas de governo
Unidade responsável
Escola de Administração e Capacitação de Servidores do TRT/RJ – ESACS/RJ
Periodicidade da medição
Semestral
Meta até 2020 Realizar pelo menos 6 ações pedagógicas por ano em parceria com instituições de ensino e escolas de governo até 2020.
Linha de base (2015)
5
Nota: São exemplos de instituições de ensino a UFF, a UVA, o ISC, a CVM etc.
Nota: O estágio de nível médio é uma ação pedagógica em parceria com instituição de ensino (SEEDUCRJ). O de nível
superior é outra ação pedagógica (instituições de ensino de nível superior). Também são contabilizadas, nesse indicador, as
vagas compartilhadas eventualmente com TRF, TRE e outros tribunais em cursos realizados. Contam ainda os cursos
ministrados por instrutores cedidos pelo TCU, pela Força Aérea Brasileira ou CVM, dentre outras instituições.
Nota: A linha de base refere-se a 2015 por ter sido, 2016, um ano atípico que forneceria valores irreais com relação aos
demais semestres a serem apurados.
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CONSOLIDAR A PROSPECÇÃO, O ALINHAMENTO PEDAGÓGICO E A AVALIAÇÃO
DE INSTRUTORES
Descrição:
Consolidar a prospecção de novos instrutores e tutores, o alinhamento
pedagógico com o corpo docente e a avaliação de docentes rotineiramente
efetivada, visando manter e/ou fomentar as melhores práticas pedagógicas, o
nível de excelência dos treinamentos oferecidos e o conceito positivo da Escola.
Ações Relacionadas:
1. Realizar reuniões de alinhamento com os instrutores e tutores ativos.
2. Realizar seleções para novos instrutores e tutores.
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Indicador 7 – Consolidação da prospecção de novos instrutores e tutores
Descrição Realizar seleção interna de instrutores e tutores a fim de renovar e ampliar constantemente o quadro de docentes da Escola de Servidores
Fórmula Total de processos seletivos internos realizados no período
Unidade
responsável Escola de Administração e Capacitação de Servidores do TRT/RJ – ESACS/RJ
Periodicidade da
medição Anual
Meta até 2020 Realizar pelo menos uma seleção de instrutores e tutores ao ano
Linha de base (2016)
1
Indicador 8 – Realização de alinhamento pedagógico
Descrição Realizar alinhamento pedagógico, por meio de reuniões, com instrutores e tutores ativos da Escola visando aprimorar suas tarefas e as ações pedagógicas realizadas pela Esacs
Fórmula
(Quantidade de instrutores e tutores ativos que participaram da reunião de alinhamento no período / Total de instrutores e tutores ativos) X 100 Obs.: Contabilizar apenas uma vez o tutor que tiver participado em mais de uma reunião de alinhamento no período.
Unidade responsável
Escola de Administração e Capacitação de Servidores do TRT/RJ – ESACS/RJ
Periodicidade da medição
Semestral
Meta 2020 Realizar alinhamento pedagógico, por meio de reuniões, com, pelo menos, 80% do quadro de instrutores e tutores ativos da Escola
Linha de base (2016)
60%
Metas intermediárias
2018 2019
70% 75% Nota: São instrutores e tutores ativos da Escola os que ministraram pelo menos 2 ações de capacitação por ano nos últimos
2 anos, excluindo-se os que ministraram somente palestras na Ambientação Funcional.
Nota: A apuração não é cumulativa.
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Indicador 9 – Índice de excelência dos docentes
Descrição Medir a excelência dos instrutores e tutores internos da Esacs, de modo a obterem notas/conceitos iguais ou superiores a 4,5 (excelente) na média das avaliações efetivadas pelos alunos
Fórmula (Quantidade de tutores e instrutores internos com notas médias nas avaliações iguais ou superiores a 4,5 / Total de tutores e instrutores avaliados) X 100
Unidade responsável
Escola de Administração e Capacitação de Servidores do TRT/RJ – ESACS/RJ
Periodicidade da medição
Semestral
Meta 2020
Alcançar, no mínimo, 85% dos instrutores e tutores internos em patamar igual ou superior a 4,5 (excelente) na média das avaliações efetivadas pelos alunos
Linha de base (2016)
75%
Metas intermediárias
2018 2019
80% 82,5% Nota: A escala avaliativa de notas dos instrutores e tutores da Esacs é a seguinte: 1- Péssimo, 2- Insuficiente, 3- Regular, 4-
Bom e 5- Excelente.
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OFERECER PROGRAMA DE ESTÁGIO ADEQUADO AOS INTERESSES DO TRT/RJ E
DOS ESTAGIÁRIOS
Descrição:
Oferecer programa de estágio adequado aos interesses do TRT/RJ e dos
estagiários de forma a estimular a sua permanência neste TRT por, no mínimo, 6
meses.
Ações Relacionadas:
1. Fazer benchmarking com os outros regionais buscando as melhores práticas
com relação aos programas de estágio.
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Indicador 10 – Aproveitamento do estágio
Descrição Mede o percentual de estagiários que permaneceram no programa por, no mínimo, 6 meses, considerados aqueles que foram desligados ou a pedido ou em virtude do término do termo de compromisso ou por restrição orçamentária.
Fórmula
(Quantidade de estagiários que, ao serem desligados do TRT ou a pedido ou em virtude do término de seu compromisso de estágio ou por restrição orçamentária, possuíam, no mínimo, 6 meses de estágio / Total de estagiários desligados no período) X 100
Unidade responsável
Escola de Administração e Capacitação de Servidores do TRT/RJ – ESACS/RJ
Periodicidade da medição
Semestral
Meta até 2020 Manter em, pelo menos, 80% o percentual de estagiários que se mantiveram no estágio por no mínimo 6 meses.
Linha de base -
Nota: Art. 7º do Ato 51/2009 do TRT-1ª Região “O estágio tem duração mínima de 6 (seis) meses, e quando do interesse
das partes, poderá ser prorrogado, desde que não ultrapasse o limite de 24 (vinte e quatro) meses, mantida a condição de
estudante”.
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APRIMORAR O SISTEMA DE GESTÃO DE ENSINO CORPORATIVO
Descrição:
Aprimorar o sistema de gestão de ensino corporativo por meio da automatização
de tarefas nos sistemas de apoio/suporte pedagógico, facilitando a gestão e a
oferta de ensino.
Ações Relacionadas:
1. Listar os procedimentos passíveis de serem automatizados e verificar novos
plug-ins que possam ser utilizados.
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Indicador 11 – Tarefas automatizadas no sistema de gestão de ensino corporativo
Descrição Mede a quantidade de tarefas automatizadas nos sistemas de apoio/suporte pedagógico, como resultado do diálogo entre as áreas
Fórmula Quantidade de tarefas automatizadas nos sistemas de apoio/suporte pedagógico
Unidade responsável
Escola de Administração e Capacitação de Servidores do TRT/RJ – ESACS/RJ
Periodicidade da medição
Semestral
Meta até 2020 Automatizar, no mínimo, 3 ou mais tarefas nos sistemas de apoio/suporte pedagógico por ano, até 2020
Linha de base (2016)
-
Nota: Sem linha de base, tendo em vista que um dos principais sistemas (Moodle) começou a ser utilizado mais
maciçamente em 2017. Antes não havia tarefas automatizadas.
Nota: Refere-se o indicador aos sistemas Ergon e Moodle.
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5.3. Perspectiva Recursos
QUALIFICAR CONTINUAMENTE O CORPO DOCENTE
Descrição:
Qualificar continuamente o corpo docente da Escola, que inclui os instrutores e
tutores já atuantes e os recém-selecionados, visando aprimorar sua atuação e
suprir eventuais gaps detectados.
Ações Relacionadas:
1. Realizar capacitação específica para tutores e instrutores internos.
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Indicador 12 – Capacitação de docentes ativos e recém-selecionados
Descrição Mede o alcance de capacitações específicas para os docentes da Escola
Fórmula (Quantidade de inscritos nas ações pedagógicas oferecidas aos docentes convidados / Total de docentes convidados para as ações pedagógicas) X 100
Unidade responsável
Escola de Administração e Capacitação de Servidores do TRT/RJ – ESACS/RJ
Periodicidade da medição
Semestral
Meta 2020
Alcançar 82,5% dos docentes convidados (ativos e recém-selecionados) capacitados em ações de treinamento específicas oferecidas pela Esacs
Linha de base (2016)
72%
Metas intermediárias
2018 2019
77,5% 80% Nota: O corpo docente engloba os instrutores e tutores internos já atuantes e os recém-selecionados; são considerados já atuantes, neste indicador, instrutores e tutores que ministraram pelo menos 2 cursos por ano nos últimos 2 anos, excluindo-se os que ministram somente palestras na Ambientação Funcional. Nota: Docentes convidados: são aqueles que ainda não participaram da capacitação a ser oferecida e/ou ainda apresentam lacunas de competência. Nota: O indicador não é cumulativo.
Plano Estratégico Esacs 2018-2020 26
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QUALIFICAR OS SERVIDORES DA ESACS PARA AS ATIVIDADES INERENTES À ÁREA
Descrição:
Desenvolver e aprimorar as competências atitudinais, comportamentais e técnicas
dos servidores lotados na Esacs, para melhor desempenho das suas atividades.
Ações Relacionadas:
1. Elaborar e executar o plano de capacitação com demandas dos servidores da
Esacs.
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ESACS/RJEscola de Administração eCapacitação de Servidores
Indicador 13 - Capacitação de servidores da Esacs
Descrição Mede o quantitativo de servidores da Escola que participaram de eventos vinculados às atividades inerentes à sua área de atuação.
Fórmula
(Quantidade de servidores da Esacs ativos no final do período que participaram de evento de capacitação vinculado às atividades inerentes à Escola/ Total de servidores da Esacs ativos no final do período) x 100
Obs.: Contabilizar apenas uma vez o servidor que tiver participado em mais de uma ação de capacitação.
Unidade responsável
Escola de Administração e Capacitação de Servidores do TRT/RJ – ESACS/RJ
Periodicidade da medição
Semestral
Meta 2020
Alcançar, no mínimo, 84% de servidores da Escola que participaram de ações de capacitação vinculados às atividades inerentes à sua área de atuação.
Linha de base (2016)
68%
Metas intermediárias
2018 2019
76% 80% Nota: Indicador cumulativo.
Plano Estratégico Esacs 2018-2020 28
ESACS/RJEscola de Administração eCapacitação de Servidores
ASSEGURAR A EXECUÇÃO EFICIENTE DO ORÇAMENTO DESTINADO À ESACS
Descrição:
Gerir os recursos orçamentários, buscando a racionalização e observando o
princípio da economicidade.
Ações Relacionadas:
1. Verificar continuamente com a área competente o saldo do orçamento da
Esacs.
Plano Estratégico Esacs 2018-2020 29
ESACS/RJEscola de Administração eCapacitação de Servidores
Indicador 14 – Índice de execução do orçamento disponibilizado
Descrição Mede a proporção do valor efetivamente executado do orçamento disponibilizado à Esacs.
Fórmula (Valor efetivamente executado do orçamento disponibilizado / Total do orçamento disponibilizado à Esacs) x 100
Unidade responsável
Escola de Administração e Capacitação de Servidores do TRT/RJ – ESACS/RJ
Periodicidade da medição
Semestral
Meta 2020 Executar, pelo menos, 97% do orçamento disponibilizado à Esacs.
Linha de base (média
de 2014, 2015 e 2016)
93%
Metas intermediárias
2018 2019
95% 96%
Plano Estratégico Esacs 2018-2020 30
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6. BIBLIOGRAFIA
CHIAVENATO, Idalberto; SAPIRO, Arão. Planejamento Estratégico: Fundamentos e Aplicações da intenção aos resultados. Editora Campus. 2ª edição.
COUTINHO, André Ribeiro; KALLÁS, David. (org.). Gestão da Estratégia: Experiências e Lições
de Empresas Brasileiras. Editora Campus. 6ª edição.
KAPLAN, Robert S.; NORTON, David P.. Alinhamento: utilizando o Balanced Scorecard para
criar sinergias corporativas. Editora Campus. 2006.
KAPLAN, Robert S.; NORTON, David P.. Kaplan e Norton na prática. Editora Elsevier. 11ª
edição.
KAPLAN, Robert S.; NORTON, David P.. Mapas Estratégicos: convertendo ativos intangíveis
em resultados tangíveis. Editora Campus. 8ª edição.
KAPLAN, Robert S.; NORTON, David P.. Organização orientada para a estratégia: como as
empresas que adotam o balanced scorecard prosperam no novo ambiente de negócios.
Editora Campus. 2000.
OLIVEIRA, Djalma de Pinho Rebouças de. Planejamento Estratégico: Conceitos, Metodologia
e Práticas. Editora Atlas. 30ª edição.
Plano Estratégico Esacs 2018-2020 31
7. APÊNDICES
A. Vínculos de Projetos e Objetivos
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PERSPECTIVA SERVIDORES
PERSPECTIVA PROCESSOS INTERNOS PERSPECTIVAS RECURSOS
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1 Oferecer ações de capacitação previstas no PAC que atendam as demandas levantadas pelas unidades do TRT/RJ.
As ações educativas são oferecidas de fevereiro a dezembro de cada ano letivo. A Escola pesquisa no mercado as empresas que apresentam o melhor custo-benefício e, internamente, os instrutores e tutores com disponibilidade para ministrar as ações.
X
2 Pesquisar e propor parcerias com instituições que possam compartilhar ações pedagógicas com o TRT/RJ.
Participar de eventos presenciais e à distância e/ou fóruns governamentais que agregam tais instituições.
X
3 Realizar reuniões de alinhamento com os instrutores e tutores ativos.
A partir de fevereiro de cada ano, em reuniões marcadas com pequenos grupos de instrutores ou individuais. Em dezembro, reunião geral de alinhamento.
X
4 Realizar seleções para novos instrutores e tutores. Sempre no segundo semestre de cada exercício, em várias etapas com início em agosto e finalização em novembro.
X
5 Fazer benchmarking com os outros regionais buscando as melhores práticas com relação aos programas de estágio.
Por meio de mensagens eletrônicas e/ou ligações telefônicas sempre que for necessário verificar/pesquisar as condições dos estágios oferecidos pelos outros
X
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Nº AÇÃO OBJETIVO DA AÇÃO
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6 Listar os procedimentos passíveis de serem automatizados e verificar novos plug-ins que possam ser utilizados.
Assim que um plugin em teste for homologado, iniciar pesquisas visando adquirir novos plugins para serem implementados.
X
7 Realizar capacitação específica para tutores e instrutores internos.
As capacitações são oferecidas no decorrer do ano, para tutores e instrutores atuantes, como previamente definido.
X
8 Elaborar e executar o plano de capacitação com demandas dos servidores da Esacs.
Ações pedagógicas diversas são incluídas no PAC de cada ano, de acordo com as necessidades diagnosticadas nas subunidades.
X
9 Verificar continuamente com a área competente o saldo do orçamento da Esacs.
A verificação é realizada mensalmente com a unidade responsável. Excepcionalmente ao final de cada exercício (a partir de dezembro), a pesquisa poderá ser efetuada semanalmente, a fim de verificar se o orçamento foi executado eficientemente.
X
Quantidade de Ações Vinculadas 1 1 2 1 1 1 1 1
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B. Versões
Data Versão Alterações
22/02/2018 1.0 -