Plano de Ação do
Departamento
Nacional Versão sintética
Exercício 2019
Página 2 de 33
PLANO DE AÇÃO DO DEPARTAMENTO NACIONAL – 2019
SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL – SENAC
PRESIDENTE
JOSÉ ROBERTO TADROS
DEPARTAMENTO NACIONAL
DIRETOR-GERAL
SIDNEY CUNHA
DIRETORA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL
ANNA BEATRIZ DE ALMEIDA WAEHNELDT
DIRETOR DE OPERAÇÕES COMPARTILHADAS
JOSÉ CARLOS CIRILO
ELABORAÇÃO
ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO/ DIREÇÃO GERAL
SENAC – DEPARTAMENTO NACIONAL
AV. AYRTON SENNA, 5.555 – BARRA DA TIJUCA
RIO DE JANEIRO – RJ – BRASIL
22.775-004
www.senac.br
Página 3 de 33
APRESENTAÇÃO
“O planejamento não diz respeito a decisões futuras, mas às implicações futuras
das decisões presentes”.
Peter Drucker
No último ano do atual ciclo de Planejamento Estratégico Institucional, o
Departamento Nacional almeja consolidar o Modelo Pedagógico Senac por meio do
alinhamento de programações em todas as modalidades de Educação Profissional –
da Formação Inicial e Continuada até a Educação Superior, com a realização de Fóruns
Técnicos Setoriais que possibilitam o conhecimento das demandas empresariais
quanto aos perfis funcionais de ocupações em diversos segmentos de atividades em
comércio de bens, serviços e turismo, embasando a criação de novos planos de cursos
e itinerários formativos nacionais, promovendo a qualidade nas ações educacionais da
Instituição.
Além do Modelo Pedagógico Senac ser notadamente uma referência
educacional inovadora, destacam-se as pesquisas direcionadas a avaliações da
qualidade percebida dos cursos pelos alunos; dos egressos pelos empregadores e da
efetividade da formação do Senac para sua capacidade laborativa.
O ano de 2019 será também destinado à elaboração do planejamento
estratégico para o próximo quadriênio, o que implicará estudos e debates sobre temas
relevantes voltados ao desafio de reposicionar a Instituição face às tendências do
trabalho, que sinalizam um futuro no qual deverão ser priorizadas competências
socioemocionais, as quais já constituem as marcas formativas presentes na formação
do Senac, caracterizadas por atitude empreendedora, domínio técnico-científico, visão
crítica e atitudes sustentável e colaborativa. Destaca-se, ainda, a implementação do
Programa Senac Comércio como uma importante iniciativa para estabelecer uma nova
maneira de relacionamento com os alunos e com os empresários do principal setor
arrecadador da instituição, por meio da oferta de soluções educacionais inovadoras e
de qualidade em todo o território nacional voltadas às necessidades específicas do
segmento.
Página 4 de 33
Ressaltamos a continuidade do Programa de Transparência e Unicidade do
Senac que proporciona de maneira equânime a todos os empregados, o acesso a
conteúdos corporativos que nos orientam e regulam, tais como diretrizes conceituais,
metodológicas, legislações e normativas, ampliando a compreensão do ser e do fazer
institucional.
Para tornar efetiva a produção e gestão de conhecimento e o desenvolvimento
de competências organizacionais, o Senac Departamento Nacional prosseguirá com o
investimento em projeto de integração de seus sistemas corporativos, aprimorando a
eficiência operacional de processos para alcance de melhores resultados.
Ressaltamos, ainda, a busca da excelência na governança corporativa expressa em
ações de melhoria na gestão do risco e de controles internos.
A proposta de valor do Departamento Nacional está em reiterar seu papel
normativo e de articulação institucional, pelo repasse de investimentos e subsídios às
ações executadas pelas instâncias regionais, e de definição de diretrizes e orientações,
para promoção da Educação Profissional socialmente inclusiva e de qualidade para o
setor de comércio de bens, serviços e turismo.
Por essa razão, por mais um ano, nosso Plano de Ação continua a ser um
documento vivo, o qual reflete a capacidade de avaliar estrategicamente as forças em
jogo, guiando nossa atuação. Dessa forma, nosso Plano de Ação propicia um sentido
à unidade do Senac, fortalecendo a gestão compartilhada, dialógica e descentralizada
entre Departamento Nacional e Departamentos Regionais, reforçando uma
consciência coletiva em favor da Instituição.
JUNTOS, NUMA SÓ DIREÇÃO, finalizaremos esse período que será marcado por
grandes avanços e conquistas rumo à criação de um futuro mais próspero e igualitário.
SIDNEY CUNHA
DIRETOR-GERAL DO DEPARTAMENTO NACIONAL DO SENAC
Página 5 de 33
SUMÁRIO
1. O NORTE Institucional: Planejamento Estratégico do Senac - tendências
para o quadriênio 2016-2019 6
1.1. Orientadores estratégicos
1.2. Mapa Estratégico Senac Brasil – 2016-2019
9
10
2. O Eixo da Gestão do Departamento Nacional 11
3.1. Temas Estratégicos para 2019: o foco do Senac - Departamento
Nacional 13
3. Mapa Estratégico Senac Nacional – 2019 16
3.1. Desdobramento dos Objetivos em Iniciativas Estratégicas 17
4. Previsão Orçamentária – Departamento Nacional 19
5. Monitoramento do Plano de Ação – Departamento Nacional 20
Fichas técnicas dos indicadores das iniciativas estratégicas do Departamento
Nacional 2019 21
Página 6 de 33
1. O NORTE Institucional: Planejamento Estratégico do Senac - tendências para
o quadriênio 2016-2019
Para apresentarmos o Plano de Ação do Senac Departamento Nacional 2019
é necessário reportamos brevemente aos resultados gerais do processo de formulação
do Planejamento Estratégico do Senac 2016-20191, haja vista seu caráter norteador
para o período, ainda que para traçar o plano anual tenha sido revisado o cenário
socioeconômico e político para 2019.
Tendências
À época do Planejamento Estratégico para o período 2016-2019, o cenário
econômico brasileiro apontava como tendência a recessão econômica demonstrada
pela desaceleração do PIB com desempenho negativo; pelo aumento do desemprego
e da inflação, reduzindo o poder de compra das famílias; pelas variações negativas do
salário médio real de admissão em todas as macrorregiões brasileiras; pelo baixo nível
de confiança por parte de empresários e consumidores; pela redução de investimentos
em infraestrutura pelo governo e pela ampliação dos gastos públicos sem perspectiva
de política fiscal adequada, cabendo ressaltar que o ajuste fiscal ora em curso havia
diminuído significativamente o orçamento para Educação, afetando programas como
Pronatec, FIES e Ciência sem Fronteiras.
1 Documento orientador da Estratégia – processo de construção. Planejamento Estratégico do Senac – 2016-2019.
Página 7 de 33
O setor produtivo apresentava registro de perdas decorrentes de restrições na
oferta de crédito, inibindo a expansão da massa salarial e afetando o consumo. No
comércio varejista, tanto as vendas quanto o nível de emprego também estavam em
queda, tendo chegado a índices negativos; já o setor serviços apresentava receita
nominal mais baixa, porém positiva, e o nível de emprego também estava mais baixo.
Por outro lado, ainda que o cenário econômico estivesse desfavorável, projetou-
se que alguns segmentos buscariam requalificação como estratégia de enfrentamento
do desemprego, em especial, cursos de educação executiva que sinalizavam expansão,
com destaque para a ampliação da modalidade de ensino a distância. Dado o aumento
na expectativa de vida dos brasileiros, cabe ainda destacar a perspectiva de aumento
na procura por nova carreira entre grupos etários mais velhos, o que potencializaria a
demanda por educação.
Na avaliação do ambiente externo também foram considerados aspectos de
natureza política e legal que poderiam vir a interferir na Instituição. O Projeto de Lei
448/2014 propunha alterar a Lei Complementar nº 123/2006 redefinindo a metodologia
de apuração do imposto Simples Nacional e dispensando do pagamento das
contribuições instituídas pela União às entidades do chamado Sistema S por meio do
aumento do limite de faturamento para participação no Super Simples. A aprovação
dessa Lei causaria impacto negativo sobre a arrecadação compulsória, já
prospectivamente agravada pela crise econômica.
Página 8 de 33
Quanto às projeções sobre cenário social e educacional, as mudanças
tecnológicas afetariam ainda mais o comportamento digital, implicando novos desafios
à Educação, em um contexto altamente disruptivo (internet das coisas, tecnologias de
aprendizagem adaptativas, wearables, makerspaces, dispositivos portáteis) que exige
a criação de ambientes que promovam a experimentação, a curiosidade e a
criatividade, por meio da combinação de métodos formais e informais de ensino e
aprendizagem; adaptando currículo e didática para atendimento às necessidades
individualizadas, transformando o professor em mediador no processo de aquisição de
conhecimento, ao mesmo tempo em que este deveria se caracterizar por motivar os
alunos ao uso de ferramentas tecnológicas e técnicas para resolução de problemas
cada vez mais complexos.
Especialistas apontaram seis tendências que irão transformar a educação até
2020, baseadas na revolução online e tecnológica, a qual estimula a geração de
modelos alternativos de ensino-aprendizagem para uma educação global com o ensino
centrado no aluno. Tal cenário traz como desafio para as instituições de educação a
garantia da conectividade plena e a disponibilidade de professores capazes de inovar
e de lidar com ferramentas digitais diversificadas.
Tais projeções em Educação já vinham se materializando no Senac por meio do
Modelo Pedagógico Senac.
Página 9 de 33
O resultado da análise dos cenários para o quadriênio 2016-2019 identificou
duas incertezas críticas de maior impacto sobre a sociedade e o Senac - a
conectividade e a sustentabilidade.
Como desafios mais difíceis foram destacados o aumento da concorrência no
mercado educacional no qual há oferta de elevada qualidade a custos mais baixos, e
as dificuldades de prestar o devido reconhecimento ao corpo docente. Com isso, os
fatores tempo, custo e oferta precisarão ser redefinidos no campo da educação.
O processo de Planejamento Estratégico do Senac para o período de 2016-2019
conduziu à validação da Missão Institucional; à redefinição da Visão e à determinação
dos Valores, conceitos fundamentais para delimitar a identidade de qualquer
Organização.
1.1. Orientadores Estratégicos
Figura 1- Valores, Missão e Visão
Página 10 de 33
1.2. Mapa Estratégico Senac Brasil – 2016-2019
O método definido para traduzir e executar a estratégia para a Instituição foi o
do Balanced Scorecard (BSC), que serviu como instrumento para traçar o Mapa
Estratégico Senac Brasil, embasado na avaliação de cenários, do ambiente interno e
externo e da definição dos princípios organizacionais expressos na Missão, Visão e
Valores. Inicialmente, o Mapa do Senac Brasil era constituído por doze Objetivos
Estratégicos, e no segundo ano do planejamento estratégico do ciclo (2017) foram
revisados, passando a totalizar sete objetivos distribuídos entre as quatro
perspectivas do BSC.
Perspectiva Financeira:
✓ Promover o equilíbrio financeiro
✓ Garantir a aplicação de recursos compulsórios na gratuidade
Perspectiva Clientes e Sociedade:
✓ Monitorar a produção educacional geral
✓ Ampliar o atendimento corporativo
Perspectiva Processos Internos:
✓ Consolidar o Modelo Pedagógico Senac
✓ Desenvolver infraestrutura de TI integrada e voltada ao negócio
Perspectiva Aprendizado e Crescimento:
✓ Valorizar e qualificar pessoas
Página 11 de 33
Do Mapa Estratégico Senac Brasil desdobra-se o Mapa Estratégico do Senac
Departamento Nacional (página 33) que fundamenta este Plano de Ação, o qual
também está referenciado à prospecção do cenário socioeconômico e político para
2019, apresentado a seguir, e às especificidades regimentais desta Entidade –
Departamento Nacional.
2. O Eixo da Gestão do Departamento Nacional
Como um órgão de articulação e fomento, as ações do Departamento Nacional
se voltam para apoiar a promoção da Educação Profissional em Comércio de Bens,
Serviços e Turismo nos Departamentos Regionais do Senac, tanto sob a forma de
investimentos em projetos de modernização da rede física e tecnológica quanto por
meio de projetos de abrangência nacional que contribuam para o cumprimento da
Missão do Senac.
Por essa atribuição principal, o Departamento Nacional tem como diretrizes
estratégicas o Desenvolvimento Educacional, o Aprimoramento da Gestão
Institucional e o Fortalecimento da Integração e da Imagem Institucional. Essas linhas
de caráter mais geral orientam na elucidação dos fatores críticos de sucesso que, por
sua vez, representam os pontos fundamentais aos quais as áreas da Organização
precisam focar, a fim de gerar resultados que tenham o reconhecimento das partes
interessadas. Esses pontos-chave servem como referência aos parâmetros e às
Página 12 de 33
medidas de acompanhamento de desempenho de projetos e demais ações, aplicáveis
na verificação do alcance dos objetivos propostos.
Os fatores críticos de sucesso embasam a estruturação dos macroprocessos
finalísticos, os quais agrupam um conjunto de processos similares direcionados à
execução de atividades e projetos que atendam aos objetivos estratégicos. A
observância de tais fatores possibilita a criação de valor para a empresa.
A proposta de valor do Senac decorre da oferta em âmbito nacional de serviços
educacionais alinhados ao mercado. A proposta de valor do Departamento Nacional
decorre de sua capacidade reguladora, normativa e de mobilização, além de estímulo
e subsídio às ações de Educação Profissional executadas pelas instâncias regionais. A
seguir, o Eixo da Gestão do DN com seus componentes mais perenes.
Quadro 1: Componentes do Eixo da Gestão do Departamento Nacional
Diretriz Estratégica Fator Crítico de Sucesso Macroprocesso Finalístico
Desenvolvimento
Educacional
• Produção de
Conhecimento e
Inovação em
Educação Profissional
Desenvolvimento da
Educação Profissional
Aprimoramento da Gestão
Institucional
• Sustentabilidade
econômico-financeira Fomento aos
Departamentos Regionais
• Governança, Risco e
Conformidade Governança
Corporativa
Fortalecimento da
Integração e Imagem
Institucional
• Desenvolvimento de
competências
• Gestão do
conhecimento
Desenvolvimento de
Pessoas e Sistemas
Página 13 de 33
Nesse sentido, o Plano de Ação do Departamento Nacional é um
desdobramento da estratégia que se estende a toda Instituição, acrescentando
orientações originadas de suas atribuições regimentais.
2.1. Temas Estratégicos para 2019: o foco do Senac - Departamento Nacional
As competências regimentais do Departamento Nacional o tornam peculiar em
relação a objetivos, metas e iniciativas, em que seu grande desafio é integrar esforços
para criar e disseminar a proposta de valor para a Instituição, alinhado às expectativas
da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, do Conselho
Nacional e dos Departamentos Regionais do Senac, além dos segmentos empresariais
contribuintes, do governo e da sociedade.
Logo, para cada grupo há um conjunto de expectativas diferenciadas que podem
ser classificadas em articulação, fomento, resultados e imagem.
Essas referências temáticas são como fontes de valor e impulsionam a
integração, conduzindo a definição dos objetivos estratégicos e dos projetos e
atividades das áreas do Departamento Nacional, imprimindo sentido comum ao fazer
institucional por meio da sinergia entre as unidades corporativas.
A seguir, a descrição dos temas estratégicos.
• Modelo Pedagógico Senac
O Senac vem implementando um Modelo Pedagógico único para todo o país
desde 2015.
Página 14 de 33
O Modelo Pedagógico Senac visa garantir a oferta de educação profissional de
qualidade em todo o território nacional com práticas educacionais inovadoras,
preparando e mobilizando equipes locais em todos os Departamentos Regionais.
O Modelo está fundamentado sobre conceitos de marcas formativas, planos de
cursos nacionais, metodologia de desenvolvimento de competências, organização
curricular por competência e projeto integrador. Tais conceitos ressaltam a
centralidade do aluno no processo ensino-aprendizagem, o domínio técnico-científico
alinhado ao desenvolvimento de competências que promovam a visão crítica, atitudes
empreendedora, sustentável e colaborativa, com foco no “aprender fazendo” , e na
articulação das competências do perfil profissional, estabelecendo padrões nacionais
de referência para a oferta de cursos de Aprendizagem Profissional Comercial,
Qualificação Profissional e Habilitação Profissional Técnica de Nível Médio.
• Governança Corporativa
Transparência na gestão, responsabilização, efetividade e eficiência, aspectos
que se expressam em ações de aprimoramento de normas, de processos e de
mecanismos de representação e de controle. “Conformidade” cada vez mais se torna
um valor, reforçando atribuições regimentais do Departamento Nacional enquanto
órgão executivo da Administração Nacional, com destaque na estrutura organizacional
da Assessoria de Controladoria e na constituição de comitês técnicos e gestores com
os Departamentos Regionais para discussão de questões de interesse comum. Nesse
sentido, “governança corporativa” é um tema relevante a ser considerado no Mapa
Estratégico do DN, com foco em iniciativas de alinhamento aos preceitos legais, de
suporte à auditoria fiscalizadora e de monitoramento de riscos.
Página 15 de 33
• Sustentabilidade Econômico-Financeira
“Fazer mais com menos e com qualidade” é o lema do Departamento Nacional.
Monitorar a arrecadação compulsória e o resultado financeiro; a aplicação dos
investimentos nos Departamentos Regionais; otimizar processos e o uso dos recursos
humanos e tecnológicos, e acompanhar os resultados do planejamento, do Programa
Senac de Gratuidade e da produção educacional se classificam como pontos
relevantes para o tema estratégico correspondente à sustentabilidade econômico-
financeira na gestão do DN.
• Imagem Institucional
Fortalecer a marca por meio de iniciativas que conduzam à unidade e à
valorização do papel do Senac. Isso se expressa em ações de acompanhamento da
percepção do público e de stakeholders e as de desenvolvimento de ferramentas,
produtos e serviços de comunicação que promovam a relação entre identidade e
imagem.
Página 16 de 33
3. Mapa Estratégico do Senac – Departamento Nacional – 2019
O Mapa Estratégico do DN tem como referência o mapa criado para o Senac
Brasil durante o período de 2016 a 2019, do qual foi desdobrado a fim de atender as
suas especificidades.
Figura 2 – Mapa Estratégico DN
Visão: Ser a instituição brasileira que oferece as melhores soluções
em Educação Profissional, reconhecida pelas empresas
Página 17 de 33
3.1. Desdobramento dos Objetivos em Iniciativas Estratégicas
Identificar, potencializar e alinhar as ações para o alcance da visão – esse é o
caminho para geração de valor, expresso no mapa que traduz a estratégia em projetos,
políticas e normas que serão desenvolvidos pelas áreas do Departamento Nacional.
Figura 8 – Iniciativas Estratégicas
Financeira
Manter o equilíbrio econômico-financeiro
Gestão
Financeira do
Portfólio de
Investimentos
Monitoramento
do Programa
Senac de
Gratuidade (PSG)
Monitoramento
da Arrecadação
Compulsória e
Contribuintes
Grupo Técnico – Programa
Senac de Gratuidade
Página 18 de 33
Clientes e Sociedade
Qualificar a oferta de Educação Profissional
Monitorar a oferta de Educação Profissional
Fortalecer a imagem institucional
Processos Internos
Monitorar a implementação do
Modelo Pedagógico Senac
Aprimorar práticas de conformidade e gestão de
risco
Coordenar Núcleos de Desenvolvimento
Corporativo
Monitoramento e Avaliação do Programa Senac de Gratuidade: Pesquisa Nacional de Qualidade Percebida
dos Cursos; Avaliação Nacional do Egresso Senac e Pesquisas Nacionais de Demanda
Revitalização de
Unidades Especializadas
do Senac Gastronomia
Eventos Institucionais –
Semanas de
Gastronomia Regional e
Internacional
Monitoramento
das Demandas do
TCU, CGU e CF
Programa ECOS
de
Sustentabilidade
Reuniões e Encontros
Estratégicos
Participação do Senac na
WorldSkills 2019
Coordenação do
Alinhamento Nacional do
Modelo Pedagógico
Senac
Página 19 de 33
4. Previsão Orçamentária
Da Receita Compulsória Líquida prevista do Departamento Nacional para
2019, 75,5% são destinados aos Departamentos Regionais por meio de transferências
regulamentares (Subvenções) para a promoção da gratuidade e de investimentos em
modernização da infraestrutura física e tecnológica e 24,5% são para financiar todas
as ações do Departamento Nacional. Do valor correspondente ao que cabe à entidade,
18% estão orçados para execução de projetos e atividades estratégicos.
Aprendizado e Crescimento
Promover o desenvolvimento de
competências funcionais alinhadas à Organização
Promover a integração de processos e sistemas
corporativos do Departamento Nacional e Departamentos Regionais
Plano de
Desenvolvimento
Corporativo
Plano de Diretor de TI
Monitoramento e
Elaboração do
Planejamento
Estratégico
Programa de Transparência e Unicidade Senac
Página 20 de 33
5. Monitoramento do Plano de Ação do Departamento Nacional 2019
Em 2019 o Plano de Ação do Senac - Departamento Nacional será monitorado
por meio de indicadores a serem apurados conforme a periodicidade estabelecida para
o projeto ou atividade estratégica durante o exercício.
A avaliação geral do desempenho das Iniciativas Estratégicas do Departamento
Nacional será feita mediante a distribuição quantitativa dos indicadores em um Farol,
segundo a classificação de seus resultados:
Figura 6 – Farol
Segurança
Atenção
Risco
Página 21 de 33
FICHAS TÉCNICAS DOS INDICADORES DAS INICIATIVAS ESTRATÉGICAS DO
DEPARTAMENTO NACIONAL - 2019
Fichas técnicas dos indicadores com métricas e parâmetros definidos.
PERSPECTIVA FINANCEIRA
Título do indicador Representatividade dos subsídios do DN nos Resultados
dos DRs
Perspectiva Financeira
Unidade de medida Moeda (R$)
Critério de aferição Valor de Referência
Objetivo do indicador Medir o índice de participação do investimento do DN sobre a
receita total do Departamento Regional
Tipo Estratégico
Periodicidade Trimestral
Fonte Gerência de Finanças
Métrica Investimentos do Departamento Nacional / Receita Total dos
Departamentos Regionais
Parâmetros
Segurança Atenção Risco
Menor que 0,50 Igual a 0,50 Maior que 0,50
Título do indicador Acompanhamento da Arrecadação Compulsória (Brasil +
DN)
Perspectiva Financeira
Unidade de medida Moeda (R$)
Critério de aferição Valor de Referência
Objetivo do indicador Medir a evolução da arrecadação compulsória e contribuintes
(Nominal comparado com Real)
Tipo Estratégico
Periodicidade Mensal
Fonte Gerência de Finanças
Métrica Arrecadação Nominal do período atual / Arrecadação Real do
período anterior
Parâmetros
Segurança Atenção Risco
Maior que 1 Igual a 1 Menor que 1
Página 22 de 33
Título do indicador Execução Financeira do PSG
Perspectiva Financeira
Unidade de medida Moeda (R$)
Critério de aferição Valor de Referência
Objetivo do indicador Medir o índice de execução financeira do Programa Senac de
Gratuidade
Tipo Estratégico
Periodicidade Mensal
Fonte Gerência de Finanças
Métrica Recurso efetivamente aplicado no PSG / Compromisso PSG
(DN + DRs)
Parâmetros
Segurança Atenção Risco
Igual a 1 Maior que 1 Menor que 1
PERSPECTIVA CLIENTE E SOCIEDADE
Título do indicador Qualidade Percebida dos Cursos pelos Alunos
Perspectiva Clientes e Sociedade
Unidade de medida Índice
Critério de aferição Valor de Referência
Objetivo do indicador Medir o índice de qualidade percebida dos cursos pelos alunos
Tipo Qualidade
Periodicidade Anual
Fonte Gerência de Prospecção e Avaliação Educacional
Métrica Nota obtida pela média ponderada dos quesitos (pontos)
Parâmetros
Segurança Atenção Risco
Entre 10,00 e 8,00 Entre 7,90 e 6,00 Menor que 6,00
Título do indicador Índice de Laboralidade
Perspectiva Clientes e Sociedade
Unidade de medida Índice
Critério de aferição Valor de Referência
Objetivo do indicador Medir o índice de inserção do Egresso Senac no mercado de
trabalho (egressos PSG e Comercial)
Tipo Efetividade
Periodicidade Anual
Fonte Gerência de Prospecção e Avaliação Educacional
Página 23 de 33
Métrica Total de egressos que conseguiram emprego durante ou após o
curso / Total de egressos trabalhando
Parâmetros
Segurança Atenção Risco
Maior que 0,50 Igual a 0,50 Menor que 0,50
Título do indicador Índice de Aderência da Oferta à Demanda do Mercado
Perspectiva Cliente e Sociedade
Unidade de medida Índice
Critério de aferição Valor de Referência
Objetivo do indicador Medir o índice de demanda atual de Educação Profissional em
Comércio de Bens, Serviços e Turismo.
Tipo Estratégico
Periodicidade Anual
Fonte Gerência de Prospecção e Avaliação Educacional
Métrica
Nº de ocupações com cursos compatíveis ofertados pelo Senac
/ (Saldo do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados
(CAGED) relacionado à formação inicial e continuada (FIC) +
Técnico (TEC) 35)
Parâmetros
Segurança Atenção Risco
Maior que 0,50 Igual a 0,50 Menor que 0,50
Título do indicador Qualidade percebida dos serviços de restaurante
Perspectiva Cliente e Sociedade
Unidade de medida Índice
Critério de aferição Valor de Referência
Objetivo do indicador Medir o índice da qualidade percebida dos serviços de
restaurante
Tipo Qualidade
Periodicidade Trimestral
Fonte Senac Gastronomia
Métrica Média Ponderada dos valores das categorias de avaliação dos
atributos dos quesitos
Parâmetros
Segurança Atenção Risco
Entre 1,00 e 0,80 Entre 0,60 e 0,79 Menor que 0,60
Página 24 de 33
Título do indicador Índice de Eventos realizados – Eventos Institucionais
Semanas da Gastronomia
Perspectiva Cliente e Sociedade
Unidade de medida Índice
Critério de aferição Valor de Referência
Objetivo do indicador Medir o índice de eventos realizados nos Eventos
Institucionais Semana da Gastronomia
Tipo Eficácia
Periodicidade Trimestral
Fonte Senac Gastronomia
Métrica Nº de eventos realizados / Nº de eventos previstos
Parâmetros
Segurança Atenção Risco
Entre 1,00 e 0,61 Entre 0,60 e 0,41 Entre 0,40 e 0,00
Título do indicador Índice de Atendimentos realizados – Eventos
Institucionais Semanas da Gastronomia
Perspectiva Cliente e Sociedade
Unidade de medida Índice
Critério de aferição Valor de Referência
Objetivo do indicador Medir o índice de atendimentos realizados nos Eventos
Institucionais Semana da Gastronomia
Tipo Eficácia
Periodicidade Trimestral
Fonte Senac Gastronomia
Métrica Nº de atendimentos realizados / Nº de atendimentos previstos
Parâmetros
Segurança Atenção Risco
Entre 1,00 e 0,61 Entre 0,60 e 0,41 Entre 0,40 e 0,00
Página 25 de 33
Título do indicador Índice de Atualização de Planos de Cursos Nacionais
Alinhados ao Modelo Pedagógico Senac
Perspectiva Cliente e Sociedade
Unidade de medida Índice
Critério de aferição Valor de Referência
Objetivo do indicador Medir o nº de cursos atualizados alinhados ao MPS
Tipo Estratégico
Periodicidade Quadrimestral
Fonte Gerência de Desenvolvimento Educacional
Métrica Nº de Plano de Cursos atualizados / Nº de Plano de Cursos
previstos
Parâmetros
Segurança Atenção Risco
Entre 1,00 e 0,61 Entre 0,60 e 0,41 Entre 0,40 e 0,00
Título do indicador Índice de Elaboração de Planos de Cursos de
Aperfeiçoamento - Modelo Pedagógico Senac
Perspectiva Cliente e Sociedade
Unidade de medida Índice
Critério de aferição Valor de Referência
Objetivo do indicador Medir o nº de cursos elaborados alinhados ao MPS
Tipo Eficácia
Periodicidade Trimestral
Fonte Gerência de Desenvolvimento Educacional
Métrica Nº de Planos de Cursos de aperfeiçoamento elaborados / Nº de
Planos de Cursos aperfeiçoamento previstos
Parâmetros
Segurança Atenção Risco
Entre 1,00 e 0,61 Entre 0,60 e 0,41 Entre 0,40 e 0,00
Página 26 de 33
PERSPECTIVA PROCESSOS INTERNOS
Título do indicador Índice de Implementação do Modelo Pedagógico Senac
(Matrícula Executada)
Perspectiva Processos Internos
Unidade de medida Número
Critério de aferição Meta
Objetivo do indicador Medir a quantidade de matrículas executadas no Modelo
Pedagógico Senac
Tipo Estratégico
Periodicidade Trimestral
Fonte Gerência de Desenvolvimento Educacional (Painel de Metas)
Métrica Nº de Matrículas realizadas / Nº de matrículas previstas
Parâmetros
Segurança Atenção Risco
Entre 1,00 e 0,61 Entre 0,60 e 0,41 Entre 0,40 e 0,00
Título do indicador Taxa de Aderência ao Modelo Pedagógico Senac
Perspectiva Processos Internos
Unidade de medida Número
Critério de aferição Meta
Objetivo do indicador Medir a taxa de aderência ao MPS
Tipo Estratégico
Periodicidade Anual - Pesquisa
Fonte Gerência de Desenvolvimento Educacional
Métrica Média dos indicadores individuais de aderência ao Modelo
Pedagógico alcançado pelos respondentes
Parâmetros
Segurança Atenção Risco
Maior que 0,69 Entre 0,69 e 0,45 Menor que 0,45
Página 27 de 33
Título do indicador Grau de Criticidade nas Recomendações do Conselho
Fiscal
Perspectiva Processos Internos
Unidade de medida Número
Critério de aferição Valor de Referência
Objetivo do indicador
Medir o grau de criticidade nas recomendações do Conselho
Fiscal –
Nº de apontamentos para “correção imediata”
Tipo Estratégico
Periodicidade Anual
Fonte Assessoria de Controladoria
Métrica (Impacto X Probabilidade X Exposição ao Risco)
Parâmetros
Segurança Atenção Risco
Entre 0,00 e 0,05 Entre 0,06 e 0,10 Maior que 0,10
Título do indicador Índice de Atendimentos às Recomendações do Conselho
Fiscal
Perspectiva Processos Internos
Unidade de medida Índice
Critério de aferição Valor de Referência
Objetivo do indicador Medir o atendimento às recomendações do Conselho Fiscal
Tipo Estratégico
Periodicidade Anual
Fonte Assessoria de Controladoria
Métrica
[ Σ (Pontos de auditoria considerados como atendidos após
primeira resposta dada pela Assessoria de Controladoria) ] /
Número Total de Apontamentos do Relatório Anual e [ Σ
(Pontos de auditoria considerados como Atendidos após
Parecer Final do Conselho Fiscal) ] / Número Total de
Apontamentos do Relatório Anual
Parâmetros
Segurança Atenção Risco
Entre 1,00 e 0,70 Entre 0,69 e 0,30 Menor que 0,30
Página 28 de 33
Título do indicador Índice de Cumprimento de Prazo de Atendimento aos
apontamentos de auditorias
Perspectiva Processos Internos
Unidade de medida Índice
Critério de aferição Valor de Referência
Objetivo do indicador Medir o cumprimento dos prazos de atendimentos ao
Conselho Fiscal
Tipo Eficácia
Periodicidade Anual
Fonte Assessoria de Controladoria
Métrica
[ Σ; i=1;12 (Número de Apontamentos Atendidos dentro do
prazo no Período acumulado de 1 a i) ] + [ Número de
Apontamentos Atendidos fora do prazo no período acumulado
de 1 a i / Número Total de Apontamentos com prazo dentro do
período
Parâmetros
Segurança Atenção Risco
Entre 1,00 e 0,70 Entre 0,69 e 0,30 Menor que 0,30
Título do indicador Índice de Cumprimento de Prazo de Entrega das
Respostas pelas Áreas, ou Diretorias
Perspectiva Processos Internos
Unidade de medida Índice
Critério de aferição Valor de Referência
Objetivo do indicador Medir o cumprimento dos prazos de entregas das
respostas para o TCU e CGU
Tipo Eficácia
Periodicidade Anual
Fonte Assessoria de Controladoria
Métrica
(Impacto X Probabilidade X Exposição ao Risco ) ; se
maior que 500 enquadra-se como "apontamento para
correção imediata"
Parâmetros
Segurança Atenção Risco
Entre 1,00 e 0,90 Entre 0,89 e 0,80 Menor que 0,80
Página 29 de 33
Título do indicador Índice de Execução de Prazo dos Marcos dos projetos
Perspectiva Processos Internos
Unidade de medida Número
Critério de aferição Meta
Objetivo do indicador Medir o nº de dias em atraso das entregas dos Marcos
Tipo Eficácia
Periodicidade Mensal
Fonte Gerência de Infraestrutura
Métrica Duração real / Duração estimada
Parâmetros
Segurança Atenção Risco
Igual ou Menor que 1,00 Entre 1,01 e 1,10 Maior que 1,10
Título do indicador Adesão dos Departamentos Regionais ao Programa
ECOS
Perspectiva Processos Internos
Unidade de medida Índice
Critério de aferição Meta
Objetivo do indicador Medir o índice de adesão dos DRs ao Programa ECOS
Tipo Efetividade
Periodicidade Anual
Fonte Assessoria de Comunicação
Métrica Número de DRs que realizaram a implantação do Programa
ECOS / Total de implantações planejadas
Parâmetros
Segurança Atenção Risco
Entre 1,00 e 0,80 Entre 0,79 e 0,60 Menor que 0,60
Página 30 de 33
Título do indicador Evolução da Ecoeficiência no Condomínio Senac/Sesc
Perspectiva Processos Internos
Unidade de medida Número
Critério de aferição Variação entre períodos
Objetivo do indicador Medir a evolução da ecoficiência no Condomínio Sesc-
Senac
Tipo Eficiência
Periodicidade Trimestral
Fonte Assessoria de Comunicação
Métrica
Valores referentes ao consumo de Papel A4 (unidade), Água
(m3) e Energia elétrica (kW) do período atual / Valores
referentes ao consumo de Papel A4 (unidade), Água (m3) e
Energia elétrica (kW) do período anterior
Valores financeiros referentes ao consumo de Papel A4
(unidade), Água (m3) e Energia elétrica (kW) do período
atual / Valores referentes ao consumo de Papel A4
(unidade), Água (m3) e Energia elétrica (kW) do período
anterior
Parâmetros
Segurança Atenção Risco
Menor que 1 Igual 1 Maior que 1
PERSPECTIVA APRENDIZADO E CRESCIMENTO
Título do indicador Índice de Adequação de Desempenho
Perspectiva Aprendizado e Crescimento
Unidade de medida Número
Critério de aferição Meta
Objetivo do indicador Medir a quantidade de empregados com entregas dentro do
esperado
Tipo Estratégico
Periodicidade Semestral
Fonte Gerência de Recursos Humanos
Métrica
Número de empregados com "entrega dentro do
esperado"/Número de empregados avaliados na avaliação de
desempenho
Parâmetros
Segurança Atenção Risco
Maior que 0,89 Igual a 0,89 Menor que 0,89
Página 31 de 33
Título do indicador Índice de Execução do Plano de Desenvolvimento
Corporativo
Perspectiva Aprendizado e Crescimento
Unidade de medida Número
Critério de aferição Meta
Objetivo do indicador Medir o nº de ações de desenvolvimento corporativo
Tipo Eficácia
Periodicidade Bimestral
Fonte Gerência de Recursos Humanos
Métrica Número de ações de desenvolvimento executadas/Número de
ações de desenvolvimento planejadas
Parâmetros
Segurança Atenção Risco
Maior que 0,69 Igual a 0,69 Menor que 0,69
Título do indicador Índice de Empregados em ações de desenvolvimento
Perspectiva Aprendizado e Crescimento
Unidade de medida Número
Critério de aferição Meta
Objetivo do indicador Medir o nº de empregados desenvolvidos em ações de
treinamento corporativo
Tipo Eficácia
Periodicidade Bimestral
Fonte Gerência de Recursos Humanos
Métrica Número de empregados em ações de desenvolvimento/Número
total de empregados
Parâmetros
Segurança Atenção Risco
Maior que 0,69 Igual a 0,69 Menor que 0,69
Página 32 de 33
Título do indicador Índice de Participação - Programa Transparência e
Unicidade Corporativa Senac
Perspectiva Aprendizado e Crescimento
Unidade de medida Índice
Critério de aferição Meta
Objetivo do indicador Medir a quantidade de licenças realizadas no Programa
Tipo Estratégico
Periodicidade Trimestral
Fonte Gerência de Educação Corporativa
Métrica Nº de quantidade de licenças realizadas / Nº de quantidade de
licenças planejadas
Parâmetros
Segurança Atenção Risco
Maior que 0,39 Entre 0,39 e 0,30 Menor que 0,30
Título do indicador Índice de Execução das Iniciativas Estratégicas do
Departamento Nacional
Perspectiva Aprendizado e Crescimento
Unidade de medida Índice
Critério de aferição Meta
Objetivo do indicador Medir a quantidade de Iniciativas Estratégicas do Plano
de Ação DN 2018 concluídos
Tipo Eficácia
Periodicidade Anual
Fonte Assessoria de Planejamento
Métrica
Nº de Iniciativas Estratégicas concluídas / Total de
Iniciativas Estratégicas previstas no Plano de Ação DN
2018
Parâmetros
Segurança Atenção Risco
Entre 1,00 e 0,61 Entre 0,60 e 0,41 Entre 0,40 e 0,00
Página 33 de 33
Título do indicador Avanço físico do Plano Diretor de TI (PDTI)
Perspectiva Aprendizado e Crescimento
Unidade de medida Número
Critério de aferição Meta
Objetivo do indicador Medir o avanço físico do PDTI pela média de sua
implementação
Tipo Eficácia
Periodicidade Trimestral
Fonte Gerência de Tecnologia da Informação e Comunicação
Métrica
Média de execução de todos os projetos previstos no
programa para o exercício, considerando a meta de 100%
de execução
Parâmetros
Segurança Atenção Risco
Entre 1,00 e 0,61 Entre 0,60 e 0,41 Entre 0,40 e 0,00