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“Mejoramiento de la producción y productividad de fibra de alpaca en la Asociación Apu Kicomarca -APAFHAK distrito de Cotaruse, Aymaraes- Apurímac”
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PLAN DE NEGOCIO
Formulador: MVZ. Eduardo J. Sánchez Flores
COTARUSE, JULIO DEL 2013
“MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCIÓN Y PRODUCTIVIDAD DE FIBRA DE
ALPACA EN LA ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES ALPACAS APU
KICOMARCA, DISTRITO DE COTARUSE-AYMARAES- APURÍMAC”
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“Mejoramiento de la producción y productividad de fibra de alpaca en la Asociación Apu Kicomarcadistrito de Cotaruse, Aymaraes- Apurímac”
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INDICE1.- NEGOCIO…………………………………………..…………………………………3
1.1. Definición del negocio1.2. Definición del Nombre
2.- INVESTIGACION DE MERCADO…………………………………………..…………..62.1.- Recolección de Información Secundaria y Primaria
2.2.- Análisis de la Demanda
2.3.- Análisis de la Oferta
2.4.- Determinación de la Brecha Demanda +Oferta
3.- ANALISIS DEL ENTORNO ………………………………………………………..…..12 4.- DIAGNOSTICO DE LA ORGANIZACIÓN……………………………….……….…17
4.1.- Composición de la Junta Directiva4.2.- Participación de los AEO
4.3.- Estructura de Distribución de Utilidades
4.4.- Medidas Para Evitar Una Mala Administración de la AEO
4.5.- Estructura de Trabajo en el AEO
4.6.- Organigrama del AEO
5.- PLANEAMIENTO DEL NEGOCIO……………………………………………….225.1.-Objetivos del Negocio
5.2.- Alianzas Estratégicas y Oportunidades del Negocio
6.- PLAN OPERACIONAL……………………………………………………..…..…25 6.1.- Requerimiento Operativo de los AEO
6.2.- Explicaciones Técnicas y Diseño del producto
6.3.- Definición del proceso Productivo
6.4.- Dimensionamiento de Materia Prima e Insumos
6.5.- Dimensionamiento de Maquinaria y Herramientas
6.6.- Localización del Negocio
6.7.- Planeación de la Distribución del Área de Trabajo
6.8.- Requerimiento de Mano de Obra
7.- PLAN DE MERCADOTECNIA…………………………………………………………………………32 8.- ASPECTOS GENERALES………..……………………..……………………………...358.1. Licencias y Derechos
8.2. Incentivos, Exoneraciones y Limitaciones
8.3. Plan de Impacto Ambiental
9. PLAN DE INVERSIONES Y FINANCIAMIENTO .……………………………………………,36 9.1. Justificación del Cofinanciamiento
9.2. Plan de Inversiones y Costos de Operación y Mantenimiento
9.3. Determinación del Precio de Venta
9.4. Determinación de los Ingresos
9.5. Análisis Del Punto de Equilibrio
9.6 Evaluación de la Rentabilidad10 INDICADORES DE LINEA DE BASE E IMPACTOS DE LA PROPUESTA PRODUCTIVA ………43 11. CONCLUSIONES…………………………………………………………………………………………….44
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12. ANEXOS
1.1. DEFINICIÓN DEL NEGOCIOEl presente plan de negocio, tiene como fin último mejorar la situación socio
económica de las familias asociadas en APAFHAK que se dedican a la crianza de
alpacas, mejorando el eslabón de productividad de alpacas y cosecha fibra que
luego será acopiado y categorizada para su comercialización en los mercado
nacionales e internacionales.
El plan de negocios tiene como componentes tres actividades principales: la
primera que está relacionada con implementar condiciones que garanticen la
seguridad alimentaria de alpacas, con la instalación de potreros (áreas de
clausura de pastos naturales) y adquisión de reproductores con alto valor
genético, el segundo componente está orientado a la cosecha de fibra que
comúnmente se le conoce como esquila mecánica, y finalmente habrá otros
componente relacionado al paquete de capacitaciones y asesoría en articulación
comercial o desarrollo empresarial.
a) Ubicación de la propuesta en la cadena productivaCuadro N° 01 ESLABONES DE LA CADENA PRODUCTIVA
ESLABONES UBICACIÓN EN LA CADENA PRODUCTIVA MARCAR ()X)Producción XPost producción XTransformaciónComercialización
Fuente: elaboración del consultor 2013b) Referencias de las propuestas productivasLa propuesta productiva que se anhela es el incremento de la rentabilidad mediante
el mejoramiento de la competitividad productiva de fibra de alpaca en la Asociación
Productores Alpaqueros Familia Huamani de Apu Kicomarca. Se tiene por objetivo
garantizar la seguridad alimentaria de alpacas y que el sistema de producción de
alpacas sea rentable en la oferta de reproductores, fibra de alpacas y alpacas sacas
de carne. Apu Kicomarca es la única Asociación que ha venido impulsando la
asociatividad en el tema de acopio y comercialización de fibra durante 2012 y 2013,
por cuanto es necesario incrementar el eslabón de productividad competitiva de
fibra, carne y reproductores de alto valor genético. Por ello se plantea que los
rebaños alpaqueros de las familias asociadas a Apu Kicomarca tienen necesidad de
1.- NEGOCIO
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incrementar su producción de alpacas con alto valor genético y las condiciones de
cosecha de fibra – con equipos adecuados y con mayor uniformidad- que
directamente influenciará en el mejoramiento de precios en el mercado local,
regional y nacional.
CICLO COMERCIAL DE DERIVADOS DE ALPACAEn la Asociación Apu Kicomarca, poseen 31 familias asociadas y un total de 3310
alpacas; de ello cada uno posee un promedio de 110 alpacas, de ellas esquila a 60
alpacas al año (55%), y cada alpaca produce en promedio 4.5 libras de fibra (en total
se obtiene 270 libras a S/. 6.00 por libra), se obtiene un ingreso promedio de 1,620
nuevos soles por la venta de fibra. Sin embargo, en el ámbito distrital de Cotaruse
(entre las comunidades altas y bajas), no todas las familias poseen esta cantidad de
alpacas, ya que su tenencia varía conforme avanza la altitud, considerando que
Apurímac /Aymaraes presenta tres zonas agro ecológicas con distintas
conformaciones territoriales; además las alpacas que poseen estas familias tiene
producción variada en cuanto al volumen y cantidad de fibra que se cosecha.
Cuadro Nº02: Especificación de la producción de fibra de alpacas por familia Población de
alpacasPorcentaje de
esquilaPoblaciónesquilada
Producción poranimal
Producción defibra LBS
110 55% 60 4.5 270Fuente: Elaboración propia 2013
Fuente: Elaboración propia 2013
Por otro lado se tiene la producción de alpacas sacas para vender en pie y el 50%
en carne fresca y charqui; se posee 1200 alpacas sacas que significa el 30% del
total de la producción en la Asociación, y un promedio de 60 reproductores de alto
valor genético. Quiere decir que, una familia posee 110 alpacas, de ellas un
promedio de 36 son sacas (30%) y sólo 2 (1.67%) son reproductores de alta calidad
genética.
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Cuadro Nº03: Producción total de derivados de alpacas en la asociaciónFamilia Huamani Apu Kicomarca Población de alpacas
cabezasAlpacas sacas
cabezasReproductores encabezas
Fibra en libras
3310 110 60.1 10 89Fuente: Elaboración propia 2013Valorización de la venta de fibra de alpaca
La producción de fibra de alpaca se destina en un 05% al autoconsumo y el 95% es
acopiada o vendida a los agentes intermediarios que finalmente proveen a las
industrias textiles ubicadas en la ciudad de Arequipa y Sicuani. Mientras las alpacas
sacas son vendidos en dos modalidades: primero se vende en pie a los
intermediarios al precio por mayor (120.00 por cabeza), segundo puede ser
comercializado en carne fresca (8.00 kg) y carne seca-Charqui (15.00 kg) ambas enChalhuanca, Abancay y Marcona y Nasca. Finalmente los reproductores pueden ser
comercializados a 1,200 soles por cabeza en Cotaruse, Aymaraes y venas
comunidades de Ayacucho.
El valor obtenido por la venta de fibra acopiada genera un ingreso promedio de
1681.50 nuevos soles por familia, la misma varía por su ubicación geográfica y la
tenencia de número de alpacas, (ver cuadro).
Cuadro Nº 04: Valorización de ingresos por la producción de fibra por socio Producción defibra X familia
Autoconsumo Venta Valorunitario
Total Ingresosen S/.Peso % Peso %
297 14.75 5 280.25 95 6 1681.5Fuente: Elaboración propia 2013 (a partir del análisis de los socios de TI)En la elaboración de estudio de campo se ha registrado el ingreso por familia de S/.
9,042 soles, por la venta de fibra, alpacas sacas, reproductores y pieles, sin
embargo varían de acuerdo a la cantidad de alpacas que poseen, de la cantidad de
fibra que cosechan y por supuesto dependen del tipo de articulación comercial quese emplea en estos subproductos, como detalla el cuadro N° 05. Cuadro Nº 05: Valorización de ingresos por la producción de fibra por socio SUBPRODUCTOS CANTIDAD
VENDIDAPRECIO/U.
INGRESOPROMEDIO
FIBRA DE ALPACA 297 libras S/. 6.00 S/. 1,782.00ALPACAS SACAS 36 cabezas S/ 120.00 S/. 4,320.00REPRODUCTORES 2 cabezas S/.
1,200.00
S/. 2,400.00
PIELES 36 unidades S/. 15.00 S/. 540.00TOTAL DE INGRESOS POR FAMILIA S/. 9,042Fuente: Elaboración propia 2013 (a partir del análisis de los socios de TI)
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c) ExperienciaLa Asociación de Productores de Alpacas Familia Huamani Apu Kicomarca ha
logrado experiencias exitosas en cuanto EL ACOPIO Y COMERCIALIZACION DE
FIBRA DE ALPACAS, en la provincia de Aymaraes durante el 2012 y 2013 (como sedemuestra en el anexo la copia del contrato) donde ha logrado obtener convenio
financiero con la Cooperativa de Producción y Servicios Especiales de los
Productores de Camélidos Andinos (Coopecan Perú), para tal efecto Apu
Kicomarcaha realizado todo un programa de sensibilización, esquila mecanizada,
acopio, categorización y comercialización con dicha entidad.
Durante 2012 y 2013, en la experiencia de acopio ha logrado intervenir en el ámbito
local y distrital de Cotaruse, mientras en la comercialización se ha logrado llegar al
mercado Nacional. Sin embargo viene participando en acopio y comercialización defibra de alpacas, indirectamente, desde 2009 para los mercados de nivel Nacional
con las empresas procesadoras de fibra como Michel, Prosur, Incatup e industrias
Chachani en la ciudad de Arequipa.
Así mismo la Asociación cuenta con experiencia encomercialización de productos cárnicos como carne
deshidratada
(Charqui), en la
ciudad de
Abancay, Marcona
y Cañete (Lima),
producto de ello ha
sido partícipe en las importantes eventos ferialescomo la Expo feria Nacional de Productos
Ecológicos de la Universidad de La Molina 2012,
Feria Internacional de Mistura 2012 y otros eventos de impacto.
Periodo de funcionamiento de la propuesta de negocioSe tiene planificado ejecutar el negocio (como la primera etapa), durante 2013 y
2014 en el marco del PROCOMPITE, la vida útil del plan está proyectada para
inmediatos posteriores 5 años. En lo efectos inmediatos del plan se verán el
incremento de la productividad de fibra de mayor calidad, cosecha de la misma conmayor rendimiento de uniformidad y presentación para el acopio y comercialización
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en los mercados más competitivos; así mismo se proyecta incrementar la
productividad y oferta de alpacas reproductores con alto valor genético en el
mercado local, provincial y regional, finalmente se incrementa el sistema de
articulación comercial de los productos cárnicos provenientes de alpacas sacas de
carne.
Paralelamente Apu Kicomarcatiene planificado realizar las actividades de Acopio y
Comercialización de fibra en todo el ámbito distrital de Cotaruse y Provincias de
Aymaraes.
Por ello, Apu Kicomarcatiene previsto participar en posteriores oportunidades del
PROCOMPITE, siempre y cuando sea posible su postulación con similar plan de
negocios.
1.2 DEFINICIÓN DEL NOMBREEl nombre del plan de negocios se denomina: “MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCIÓNY PRODUCTIVIDAD DE FIBRA DE ALPACA EN LA ASOCIACIÓN DE PRODUCTORESALPACAS APU KICOMARCA, DISTRITO DE COTARUSE-AYMARAES- APURÍMAC
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2.- INVESTIGACION DE MERCADO2.1. RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN SECUNDARIA Y PRIMARIA Para este estudio se realizó primeramente un diagnostico en campo sobre el tipo de
crianza, manejo genético, existencia de oferta forrajera, cantidad y calidad de
alpacas, modalidad de cosecha de fibra, carne, pieles y por último reproductores en
la zona y mercados a donde llegaron.
Para la demanda se hizo un diagnóstico sobre la cantidad demandada de fibra de
alpaca como los compradores intermediarios de fibra en categorizado, a nivel de la
cooperativa de servicios alpaqueros Apurímac alpaca y a nivel de la demanda por
parte de las industrias compradoras de fibra. Mientras para reproductores, lasasociaciones de la localidad, distrital, provincial y regional.
2.1.1.- Fuentes de información secundaria Ministerio de agricultura, ADEA.
Revisión: (libros, publicaciones, compendios, manuales, reportes, tesis,
estudios, etc.)
Plan de desarrollo concertado del Distrito de Cotaruse.
Proyecto paqocha-soluciones prácticas
COSEALPA Huacullo-Apurímac. Internet, INEI (Instituto Nacional de Estadística e Informática).
2.1.2.- Fuentes de información primaria Encuesta a los compradores, acopiadores de fibra y carne
Encuesta a los Socios de la Asociación
Registro de empadre, manejo de hatos y venta de fibra-Apu Kicomarca
Observaciones directa
Línea de Base
2.- INVESTIGACION DE MERCADO
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Cuadro N° 06: Resultados de las Encuestas realizadas a los productores alpaquerosPRODUCTO OFERTA DEMANDA
Fibra 31 productores identificados
Producción de fibra por alpaca:4.5 libras
Existe una demanda insatisfecha de fibra
Reproductores 36 reproductores de medianovalor genético
Existe requerimiento de reproductores de
los productores y asociaciones de la zona
Alpaca desaca/año
1224 alpacas con buenas
condiciones cárnicas
Existe demanda de carne fresca y charqui
en Abancay, MarconaNasca y Cañete y en
pieles en las industrias peleteras de Sicuani.
Fuente: elaboración del consultor 20135.4. Conclusiones del sondeo de mercado (Demanda y Oferta)Con los datos del sondeo de mercado se llega a las siguientes conclusiones:
Existe una demanda insatisfecha de fibra de alpaca categorizado por la Misma
Asociación Apu Kicomarca, Cooperativa de Servicios especiales alpaqueros de
Apurímac “COSEALPA”, y las industrias como la Michell y Cía, Inca tops y Prosur,
que operan a un 50% de su capacidad instalada; la cual asciende a 426.21
toneladas métricas (TM) por año, que son utilizadas para la categorización,
clasificación y procesamiento.
Cuadro N° 07: empresas que demandan la fibra de alpacaN° DESCRIPCION DEMANDA INSATISFECHATM
01 Asociación Apu Kicomarca 0.10
02 Cooperativa de servicios especiales
alpaqueros de Apurímac “COSEALPA”
0.11
03 Michell y Cia 125.32
04 Inca Tops 200.52
05 Prosur 100.2606 Coopecan 50
07 SPAR Nacional 50
TOTAL 526.31Fuente: elaboración del Propia 2013
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Existe una demanda insatisfecha de reproductores de alpaca por parte de las
familias alpaqueras la cual asciende a 130 reproductores por año a nivel de la
Provincia; tal como se detalla en el siguiente cuadro:
Cuadro N° 08: organizaciones de productores en el ámbito de intervención.N° DESCRIPCION DEMANDA
INSATISFECHA(Reproductores machos)
01 Asociación alpaqueros del ámbito de la
comunidad
10
02 Asociación alpaqueros del ámbito del distrito 40
03 Asociación alpaqueros del ámbito de la
provincia
80
TOTAL 130Fuente: elaboración del Propia 2013
Existe una demanda insatisfecha de alpacas para saca por parte del mercado
regional y Nacional, la cual asciende a 109,000 alpacas adultas para saca por año a
nivel Macro regional (Apurímac, Arequipa, Cusco y Lima), así mismo se ha
registrado existencia de demanda insatisfecha de reproductores con valor genético,
tal como se detalla en el siguiente cuadro:
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Cuadro N° 09: Regiones que demandan alpacas sacasN° DESCRIPCION DEMANDA
INSATISFECHA(Cabezas de alpacassacas)
01 Mercado Regional* 5,000
02 Mercado de lima 88,000
03 Mercado de Arequipa 6,000
04 Mercado de cusco 10,000 TOTAL 109.000.00 cabezas
Fuente: elaboración del consultor 2013
Fuente: elaboración del consultor 20132.2. ANÁLISIS DE DEMANDALa demanda de fibra se ha estimado en función a la demanda por parte de las
industrias. A partir del año 2013 al 2021 se ha proyectado en base a la informaciónhistórica obtenida.
Demanda de fibra La demanda de fibra se ha estimado en función a la demanda por parte de las
industrias. A partir del año 2013 al 2021 se ha proyectado en base a la información
histórica obtenida.
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Cuadro N° 10: estimación de la demanda de fibra por TM Año Demanda (TM)1990 3521
1991 3192
1992 3793
1993 3636
1994 4101
1995 3256
1996 3725
1997 3663
1998 3793
1999 35972000 3916
2001 4268
2002 4389
2003 4678
2004 4829
2005 4568
2006 4695
2007 4772
2008 4924
2009 4078
2010 5279
2011 5013
2012 5093
2013* 5195
2014* 5260
2015* 5373
2016* 54712017* 5614
2018* 5676
2019* 5768
2020* 5844
2021* 5921
* Son proyecciones en base a datos históricos.
Fuente: elaboración del consultor 2013
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ANÁLISIS DE LA OFERTALa Oferta
La producción alpaquera a nivel regional, significa un 3% de la producción
nacional. A este sector están ligados productores organizados de las zonas altas
sobre 3800 msnm de Aymaráes, Antabamba, Cotabambas y Grau, los cuales,
cuentan con abundantes conocimientos adquiridos a lo largo de varios años.
Oferta de fibraLa oferta de fibra se ha estimado en función a la producción nacional registrada
a partir del año 1990 hasta 2010. A partir del año 2013 al 2021 se ha proyectado
en base a la información histórica.Cuadro N° 11: estimación de la oferta de fibra en TMAño Oferta (TM)1994 3728
1995 2775
1996 3386
1997 3330
1998 3448
1999 3270
2000 3560
2001 3880
2002 3990
2003 4253
2004 4390
2005 4153
2006 4268
2007 43382008 4476
2009 4603
2010 4799
2011 4867
2012 4995
2013* 5105
2014* 5216
2015* 5281
2016* 5355
2017* 5450
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2.4.- DETERMINACIÓN DE LA BRECHA DEMANDA- OFERTABrecha de mercado = Demanda calculada - Unidades de productos (o servicios)
Al existir demanda insatisfecha, se puede determinar qué proporción de esa demanda
puede ser satisfecha por la actividad productiva que proponen las asociaciones.
Cuadro N°12 Brecha de la Demanda - Oferta
N AÑOCANTIDAD
DEMANDADA(1)CANTIDAD
OFRECIDA (*)(2) BALANCE (1) - (2)1 2013 5,195.00 5105 90.00
2 2014 5,260.00 5216 44.00
3 2015 5,373.00 5281 92.00
4 2016 5,471.00 5355 116.00
5 2017 5,614.00 5450 164.00
6 2018 5,676.00 5547 129.00
7 2019 5,768.00 5671 97.00
8 2020 5,844.00 5813 31.00
9 2021 5,921.00 5917 4.00
10 2022 5,980.00 5976 4.00
11 2023 6,100.00 6035 65.00
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3.1. Análisis de los factores Macro ambientales3.1.1. Factores sociales y culturalesVivienda: Las características de la vivienda en las zonas alpaqueras soninadecuadas, consistentes en material rústico de adobe y piedra del lugar, techo de
paja y calamina, por lo general con habitaciones mixtas que sirven de dormitorio,
comedor, cocina, almacén en el que viven un promedio de 4 a 6 personas.
Educación: En las comunidades campesinas en algunos casos existen escuelashasta 6º de primaria y en otros solo tienen escuelas unidocentes, a una distancia de
4 a 6 kms de las cabañas, en los que sólo se capta un 70% de la población escolar.Los productores alpaqueros de las comunidades del departamento de Apurímac
presentan el mayor porcentaje de analfabetismo (58%), estos valores se
incrementan hasta en 40% en el caso de las mujeres (esposas de los productores)
Salud y Nutrición: En algunas comunidades existen postas de salud, la mayoría delas zonas focalizadas no cuentan con este servicio. La nutrición en forma general es
precaria, siendo su alimentación a base de carbohidratos, como la papa, chuño,
maíz, cebada y como fuentes de proteínas se consume con relativa frecuencia carne
y charqui de alpaca, llegando a una tasa de desnutrición del 66% especialmente enla población infantil.
Nivel de Vida: La zona es considerada dentro del índice de desarrollo humano en“EXTREMA POBREZA”, no cuentan con servicios básicos como agua potable,
electricidad, educación completa y salud integral, encontrándose estos sectores
dentro de los más pobres, del departamento del Apurímac. Pero además carecen de
oportunidades de mejoramiento de productividad y articulación comercial por ello
aún viven en la marginación económica porque no son actores en las pequeñas
dinámicas económicas distritales o provinciales.3.1.2. Factores demográficosLa población dedicada a la actividad alpaquera en la región Apurímac asciende a
6056, representando un total de 5.4% de la población total de Apurímac. Cada
familia está constituida por aproximadamente de 5 a 6 integrantes, de los cuales
generalmente los varones son los que se dedican al cuidado de sus alpacas y en
algunos casos, lo sustituyen por pastores contratados que vienen de otras
comunidades vecinas.
Durante la época de vacaciones escolares, se consolida la familia, y que los hijosmenores contribuyen con las actividades alpaqueras, pero durante vacaciones y
3.- ANALISIS DE ENTORNO
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culminación de la etapa escolar sólo se quedan los padres, por ello que el factor
demográfico sufren masivas migraciones de jóvenes.
3.1.3. Factores políticos y legalesEl presente negocio nace de problemas y necesidades de los socios de las
asociaciones quienes gestionan, presentan solicitudes, y de algunas Instituciones
como los Municipios que exigieron al Gobierno Regional la continuidad de proyectos
y apoyo a los alpaqueros; enmarcado en la ley 29337, el cual esta aplicada por el
Gobierno Regional mediante el Fondo concursable PROCOMPITE 2013, el cual
promueve Apoyo a la Competitividad Productiva para Mejorar la Competitividad de
las Cadenas Productivas de la Región Apurímac, donde se tendrá el apoyo social a
estos productores alpaqueros.
3.1.4. Factores EconómicosPara el 80% de las familias asociadas a Apu Kicomarca, la actividad agropecuaria no
genera suficientes ingresos para solvencia de la unidad familiar, por lo que realizan
otras actividades tanto en el medio rural y/o urbano (migraciones temporales de
aproximadamente 13 semanas). La crianza de camélidos en estas zonas genera
entre el 70 al 80% del ingreso familiar, de los cuales entre el 40 y 50 % se genera
por la venta de carne (fresca y charqui) y la mayor parte del ingreso se genera por la
venta de fibra.
Al interior de las comunidades pueden identificarse distintas categorías de
campesinos, según el tamaño de sus rebaños mixtos así como por otros rasgos
socioeconómicos.
Es común encontrar rebaños de propietarios, con pastores (pobres, medianos o
acomodados) establecidos en pueblos y ciudades, dedicados a otras actividades,
que dejan su ganado en manos de otros productores. Las familias campesinas
forman redes extensas de parentesco que controlan el acceso a pastizales y
colaboran mutuamente de actividades económicas y sociales indispensables para la
reproducción de las condiciones de vida de las familias.
La agricultura es una actividad complementaria a las labores de pastoreo y tiene
como finalidad proveer alimentos para el consumo familiar. Se realiza en los pocos
terrenos comunales con aptitud agrícola, sus principales productos son la papa, oca,
olluco, lisas y habas.
3.1.5. Factores tecnológicosAún persiste la tecnología tradicional en la crianza de camélidos por resistencia al
cambio y en otras por deficientes estrategias de atención y gestión en el sector rural.
Por lo cual los productores alpaqueros de Aymaraes requieren de capacitación,
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asistencia técnica e implementación con tecnología para tener mejor calidad y
cantidad de producto.
3.1.6. Factores climatológicosEl clima es totalmente inestable, en invierno varía entre -2º hasta 18ºc y el resto del
año en promedio de 12º, con una precipitación pluvial de menos 700 mm en época
de lluvia durante 4 meses y seco en los 8 meses restantes.
En las zonas alto Andinas, presenta un clima de transición entre el clima templado
quechua y el clima frío de puna. La temperatura media anual es de 19.4°, la
temperatura media mínima es de 6.8°, siendo el mes más frígido julio con 0.8°. La
precipitación anual es de 716 mm distinguiéndose dos estaciones bien
diferenciadas; una de período de lluvias entre octubre y abril, y otro de período seco
entre mayo y Septiembre
En la zona alto andina el clima es sub húmedo y frío, la temperatura media máxima
varía entre 16,6° para noviembre y 15.2° para agosto siendo el promedio anual de
15.7°. Las temperaturas medias mínimas varían entre 1.5° para el mes de julio y
12.4° para el mes de febrero, siendo su promedio anual de 6.3°.
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4.- DIAGNOSTICO DE LA ORGANIZACIÓNCUADRO N°13 UBICACIÓN DEL AEO
Departamento APURÌMAC
Provincia AYMARAES
Distrito COTARUSE
Dirección AV.TUMIRI S/N CC.ISCAHUACA
Centro Poblado CC.ISCAHUACA
¿El centro poblado pertenece a la capital
de distrito? NO
¿El centro poblado es rural o urbano? RURAL
4.1. COMPOSICIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA DEL AEOLA ASOCIACIÓN PRODUCTORES ALPAQUEROS FAMILIA HUAMANI DE APU
KICOMARCA, constituye una organización con personería jurídica inscrito en el
Registro de Personas jurídicas, con partida N° 11036389, encontrándose vigente
su consejo directivo: Cuadro N° 14 Nombres y apellidos DNI
Presidente (a) ALEJANDRO HUAMANI ÑAHUINLLA 31361160
Secretario (a) FRANKLIN TAIPE CHOCCEREMA 42859603
Tesorero (a) ESTANISLAO ANCCO ÑAHUINLLA 42482210
Fiscal FRANCISCO MAURO CHIPANA OSCCO 22081696
Vocal PABLO HUAMANI ÑAHUINLLA 42482208
-Representante Legal de la Persona Jurídica:
Nombres y apellidos ALEJANDRO HUAMANI ÑAHUINLLA
Cargo PRESIDENTE DE LA ASOCIACION
- Datos de la persona con quien debe efectuarse la comunicación
Nombres y apellidos ALEJANDRO HUAMANI ÑAHUINLLA
Dirección exacta AV.TUMIRI S/N CC.ISCAHUACA
Teléfono/Celular
Correo electrónico
4.- DIAGNOSTICO DE LA ORGANIZACION
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4.2. PARTICIPANTES DE LOS AEO
La organización es una sociedad autónoma cuyo objetivo es efectuar convenios yproyectos para el mejoramiento de las condiciones de vida de los asociados,
dedicados a la producción de las alpacas.
Cuadro N° 15 Tipo de persona Número
Personas Jurídicas 31
Personas Naturales 0
Hombres que integran 16
Mujeres que integran 15
4.3. ESTRUCTURA DE DISTRIBUCIÓN DE UTILIDADESEl principio de la Asociación Productores Alpaqueros Familia Huamani de Apu
Kicomarca, es la asignación de beneficios equitativos a todos los asociados que
registran en el padrón general. Por ello, se tiene previsto distribuir las utilidades quelos propios asociados han generado mediante sus aportaciones e ingresos por
ventas de sus productos y subproductos provenientes de sus hatos, de acuerdo a la
cantidad y calidad del producto, teniendo en cuenta los márgenes de amortización y
comercialización. Las cuales se dan cuenta en las rendiciones de cuenta y
liquidaciones transparentes.
Del 100% de las utilidades le corresponderá un porcentaje equitativo a los 31 socios
por lo que le correspondería 100%/31=2.94% de las ganancias a cada socio y estos
se repartirían en cada venta de reproductores, alpacas sacas y la fibra de alpaca enel siguiente porcentaje:
X
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Cuadro N° 16 Nº NOMBRES Y APELLIDOS DNI MONTO Y
PORCENTAJE DEUTILIDADES
1 ALEJANDRO HUAMANI ÑAHUINLLA 31361160 3.22
2 GOVITA TAIPE CHOCCERIMA 40763492 3.22
3 ALIPIO TAIPE LLACTA 31346015 3.22
4 SABINA TAIPE LLACTA 31345533 3.22
5 FRANKLIN TAIPE CHOCCEREMA 42859603 3.22
6 MARIBEL PANIURA TAIPE 40375009 3.22
7 ESTANISLAO ANCCO ÑAHUINLLA 42482210 3.22
8 FRANCISCO M. CHIPANA OSCCO 22081696 3.22
9 PABLO HUAMANI ÑAHUINLLA 42482208 3.22
10 VICTORIA CHOCCERIMA CHIPANA 31346135 3.22
11 MATILDE ÑAUPA YAURI 44693773 3.22
12 ISABEL HERRERA CHIPANA 31346135 3.22
13 INOCENSIO JESUS ÑAHUINLLA HERRERA 47199417 3.22
14 MARUJA CALLO CONDORI 43603998 3.22
15 SEBASTIAN MEDINA CUIPA 31346148 3.22
16 NATALIA TAIPE CHOCCEREMA 46896443 3.22
17 MARY LUZ ASTO CHIPANA 44140894 3.22
18 PEDRO ASTO ALVAREZ 31346553 3.22
19 EDUARDO HUAMANI ÑAHUINLLA 31363790 3.22
20 DELACRUZ TAIPE CHIPANA 31345325 3.22
21 VICENTE PANIURA ORTIZ 31345507 3.22
22 CELINDA PANIURA TAIPE 48325800 3.22
23 EDEL PANIURA TAIPE 45893234 3.22
24 VIRGINIA CHIPANA SONCOTAIPE 31346748 3.22
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25 EMERSON ATAHUA PANIURA 42681056 3.22
26 BACILIA TAIPE DE CORONADO 08499021 3.22
27 VANESA CALLO SOLIS 45978645 3.22
28 OLISES HUAMANI LIMASCCA 45559197 3.22
29 ANABEL ATAHUA ANCCO 45431901 3.22
30 GUILLERMO E. LLACTA SUCUNTAIPE 30504056 3.22
31 BRAULIO HUANCCALLO CHIPANA 80622964 3.22
4.4. MEDIDAS PARA EVITAR UNA MALA ADMINISTRACIÓN DE LOS AEOPara promover la transparencia en la administración de los AEO, se plantean ciertasmedidas que ayuden este fin.
Cuadro N° 17: situación organizativa de la AEO Situación Se cumple (Si oNo)
Informar periódicamente a las personas naturales o accionistas de
la situación del AEOSI
Informar las enmiendas a los estatutos que se lleven a cabo SI
Rotación periódica de la junta directiva SI
Los socios o personas naturales deben tener el derecho deconvocar a una reunión de la junta cuando lo crean conveniente
SI
Se debe tratar equitativamente a los socios o personas naturales SI
Pero además, los directivos de Apu Kicomarca, en anteriores actividades de acopio y
comercialización de fibra, venta de alpacas en pie y otros ha cumplido con rendir sobre las
transacciones comerciales del producto a todos los asociados y productores individuales
(personas naturales) que participaron en las actividades que impulsa la Asociación. Por ello
se adjunta copia de las actas de liquidación financiera del proceso de comercialización en el
2012; participación de ingresos por venta de sub producto cárnicos y así mismo en lacampaña 2013, se tiene planificado realizar similar actividad de rendición.
4.5. ESTRUCTURA DE TRABAJO EN LA AEOEs necesario mencionar las personas naturales o socios que trabajan en el AEO,
también es necesario nombrar a las personas externas pero que trabajan en el AEO.
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Cuadro N°18: distribución de la justa directivaSocios o Accionistas Puesto en la AEO
1- ALEJANDRO HUAMANI ÑAHUINLLA
(Presidente) Coordinación representativa dela cadena de Fibra y búsqueda de Contactos
comerciales
2- FRANKLIN TAIPE CHOCCEREMA( Secretaria), Responsable de todo elprocedimiento Administrativo
3- ESTANISLAO ANCCO ÑAHUINLLA (Tesorera), Responsable de la administracióny transacción financiera.
4- PABLO HUAMANI ÑAHUINLLA (Vocal), Responsable de la organización ytransparencia en la Asociación.
5- FRANCISCO MAURO CHIPANA OSCCO Responsable de Esquila de fibraFuente: Asociación de productores de alpacas Familia Huamani Apu Kicomarca 2013Además se cuenta de personas externas y profesionales que apoyan
esporádicamente a la Asociación en las actividades de producción, articulación
comercial, acopio y comercialización de fibra de alpacas, productos cárnicos y otros;
mayormente son profesionales que representan a las instituciones públicas que
intervienen en el ámbito de producción alpaquera. Así mismo, estas personas
apoyan (externamente) en temas de Asistencia técnica, asesoría y fortalecimiento decapacidades a la Asociación en General y a los pequeños productores individuales
del ámbito.
Cuadro N°19: Distribución de agentes externos a la AEOPersona Puesto en la AEO
1-MVZ. Eduardo J. Sánchez Flores Representante de ventas de otros subproductos
2- Tec. Elena Zavala AullaElaboración de Expedientes y Planes de
negocio
3- Ing. Flavio Paucar Vila Elaboración de Expedientes
6- Ing. Carlos Soto Llamocca
Asistencia técnica en Acopio y
comercialización de fibra (Apoyo
externo)
Fuente: asociación Apu Kicomarca 203
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4.6. ORGANIGRAMA DEL AEO La estructura organizativa de Apu Kicomarca, hasta la actualidad es administrada
directamente por la Junta directiva. Las actividades de producción de alpacas,
mejoramiento genético, esquila mecánica, categorización, acopio y comercializaciónson a cargo de los Directivos (presidente, Secretario, Tesorero y Asistentes
técnicos), productores asociados y productores individuales que voluntariamente
desean participar en las actividades de la Asociación. Aún se mantiene una
estructura organizativa desordenada con actividades y funciones no claras.
Grafico N° 01 Estructura organizativa planteada con el programa
La Asociación mantendrá una administración que es muy horizontal, el cual será
asumido por los directivos al igual que la tesorería, con la plena aceptación y
otorgamiento de poder de los asociados; y estarán estrechamente en coordinación
con las áreas de producción, acopio y de comercialización que equitativamente sonasumidos por los mismos productores asociados.
Adicionalmente en las actividades de Producción, Acopio y Comercialización están
involucrados todos los asociados y otros productores individuales que la solicitan su
postulación, previa coordinación y acuerdo de la junta directiva y de los productores
asociados que vierten sus apreciaciones en una asamblea general.
ADMINISTRACIÒN
IMAGEN INSTITUCIONAL
RESPONSABLE DE
COMERCIALIZACION
RESPONSABLE DE
RESPONSABLE
DE TESORERÌA
RESPONSABLE DEL
ACOPIO
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5.1. OBJETIVOS DEL NEGOCIOLa asociación Apu Kicomarca tiene como socio/a a las familias de 4 comunidadesdel distrito de Cotaruse, sin embargo la actividad económica de acopio y
comercialización de fibra, que viene desarrollado (en campañas 2012 y 2013) la
Asociación, ha permitido la participación del 70% de los productores alpaqueros en
el distrito de Cotaruse. Por cuanto, se plantea mejorar la competitividad productiva
de la fibra de alpaca que luego será categorizada y comercializada por la misma
asociación; al mismo tiempo tiene como objetivo mejorar las situaciones de
producción de alpacas reproductoras y derivados cárnicos que luego serán
comercializados por los propios socios de la Asociación. Objetivo general
o Mejorar los ingresos económicos de los socios de Familia Huamani Apu
Kicomarca
Objetivos de corto plazoo Alcanzar una organización empresarial funcional y flexible
o Organizar el área técnica productiva: selección e identificación de animales
(registro individual), separación de áreas de pastoreo.
o Fomentar la asociatividad y desarrollo empresarial en los pequeños productores
individuales de alpacas en el distrito de Cotaruse.
o Implementar la infraestructura productiva para garantizar la seguridad alimentaria
de las alpacas en los periodos de estiaje.
o Mejorar el empleo adecuado del calendario alpaquero
o Implementación integral de herramientas de gestión
o Iniciar la promoción de la organización bajo el perfil de productor de reproductores
Objetivos de mediano plazoo Lograr un reconocimiento en la región de organización líder en la producción de
reproductores
o Logar los primeros puestos en las ferias regionales y locales
o Gestión transparente con informes económicos y técnicos periódicos y confiables
o Incrementar el ingreso por mejor rentabilidad del negocio
o Tener una actividad comercial a escala MYPES en los distritos rurales, con
potencial actividad alpaquera, de la mancomunidad Rio Grande.
Objetivos de Largo plazoEl desarrollo del negocio tiene la finalidad de mejorar la calidad de vida de los
socios y particularmente mejorar su economía en los productores individuales (no
5.- PLANEAMINETO DEL NEGOCIO
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asociados) que participan en el acopio y comercialización de fibra de alpaca en
mercados cada vez más competitivos.
5.2.- ALIANZAS ESTRATÉGICAS Y OPORTUNIDADES DE NEGOCIOPor la experiencia que ha logrado desarrollar la actividad productiva y comercial de fibra, la
asociación mantiene alianzas estratégicas con: Cooperativa de Producción y Servicios
Especiales de los Productores de Camélidos Andinos (Coopecan Perú), Asociación
Regional de Productores Ecológios-Apurímac-ARPEA, Asociación Peruana de Gastronomía-
APEGA
Cuadro N° 20 Descripción de la alianza estratégica
u oportunidad de negocio FinalidadEmpresa u
organizaciónCaracterísticas de la
empresa uorganización
La alianza u oportunidad¿Es probable o concreta*?
Se tiene convenio de venta de fibra en
2012 y 2013, y probablemente en
años posteriores.
Incremento de la
rentabilidad
económica y social
de accionistas, a
partir de las del
sector alpaquero.
COOPECAN
Empresa privada
dedicada a la venta de
productos
manufacturados de la
fibra de alpaca (top,
hilo, tela y tejidos)
Convenio vigente
Alianza estratégica para la provisión
de Asistencia técnica y capacitación
en la cadena productiva de alpacas
Generar
oportunidades y
espacios de
desarrollo humano
sostenible en las
comunidades
campesinas.
Soluciones
PrácticasONG-privada Existe Alianza
La Oficina de Desarrollo Económico
Local de la MDC, capacita a los
productores de alpacas en adecuada
cosecha y acopio de fibra.
Mejorar la situación
socio económica de
los pobladores del
distrito
Municipalidad
Distrital de
Cotaruse
Gobierno LocalProbabilidad de concretar
alianza
Las autoridades comunales impulsan
el bienestar de las familias
comunales, por ello difunde sobre el
cronograma de actividadescomerciales de sus productos
potenciales (esquila, acopio y
comercialización de fibra de alpaca).
Comuneros y autoridades participan
activamente en el Acopio y
Comercialización de fibra que la
Asociación impulsa
Impulsar eldesarrollo socio
económico de las
unidades familiares
campesinas
8Comunidades
Campesinas
del distrito de
Cotaruse
ComunidadesCampesinas con
dedicación exclusiva a
la producción de
alpacas
Existe acuerdos internos
concretados
La asociación logró acceder al crédito
financiero para campañas 2012 y
2013, y existe alta probabilidad de
continuar en años posteriores.
Proveer servicios
financieros a las
unidades
agropecuarias
Agro BancoEntidad Financiera
Estatal
Existe alianza concretada
para 2013
Actualmente apoya en capacitación y
asesoría (en acopio y
Promover la
asociatividad en las
Sierra
exportadoraEntidad Estatal
Alianza estratégica por
concretar
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comercialización de fibra), pero puede
mejorar en asistencia técnica y
asesoría comercial
cadenas
productivas con
enfoque
empresarial
Se tiene asistencia técnica y
capacitación mediante la DRAA(Dirección de Camélidos) y Promueve
oportunidades de financiamiento para
planes de negocio para la Cadena de
alpacas.
Mejorar la
rentabilidad decadenas productivas
y desarrollo socio
económico de las
familias.
Gobierno
Regional de
Apurímac
Gobierno Sub nacionalAlianza estratégica por
concretar
Apoyo en asistencia técnica y
capacitaciones a los pequeños
productores del ámbito provincial -
Aymaraes
Promover el
desarrollo
sostenible de la
actividad pecuaria.
Agencia
Agraria
Aymaraes
Entidad sectorial del
Gobierno Regional
(DRAA)
Oportunidad para
establecer Alianza
estratégica
Mediante Mesa Técnica Alpacas de la
Mancomunidad, se puede impulsar la
promoción de la actividad alpaquera.
Es muy probable concretar convenio
para acopiar fibra (mediante ODEL
Distritales) y acumular volumen de
fibra
Mejorar la situaciónsocio económica de
los pobladores de
los 4 distrito rurales
Mancomunidad
Municipal de
Rio Grande
Gobiernos Locales
Oportunidad para
establecer Alianza
estratégica
Establecer convenio (en el marco del
proyecto en formulación) para
promover la comercialización
adecuada de fibra y búsqueda de
mercados más competitivos.
Generar
oportunidades y
espacios de
desarrollo humano
sostenible en las
comunidadescampesinas.
CICCA ONG
Oportunidad para
establecer Alianza
estratégica
Se puede establecer convenio para
diseñar una demanda específica y
volumen de fibra de alpacas, para
tener mejores condiciones de
negociación.
Incremento de la
rentabilidad
económica y social
de accionistas
Michel, Texao,
Incatop,
Chachani,
Prosur y otros.
Empresas Industriales
en procesamiento de
fibra de Alpacas
Oportunidad para
establecer Alianza
estratégica
Como se puede apreciar, las alianzas y/o convenios de la Asociación Apu
Kicomarca, con las instancias públicas, privadas y empresas, se ha establecido por
haber logrado experiencias en actividades de asociatividad, productividad, acopio ycomercialización de fibra en el ámbito distrital de Cotaruse. Por cuanto, la
oportunidad de negocio que pretende lograr Apu Kicomarca tiene respaldo de las
entidades que intervienen en la cadena productiva en el sector.
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El diseño del plan operacional fue planteado previo desarrollo del diagnóstico y
desarrollo del “Taller de identificación de problemas, causas y efectos de las
actividades de la Asociación Apu Kicomarca”, por cuanto este planteamiento
responde a las necesidades que causan los problemas que el Plan De Negocio
requiere revertir.
6.1. REQUERIMIENTO OPERACIONAL DE LOS AEOPara mejorar el negocio se requiere mejorar el proceso productivo de alpacas de
calidad y fibra estandarizada, libre de enfermedades y riesgos mercantiles que lo
permita desarrollar empresarialmente e incrementar sus ingresos económicos de
las familias socias de Apu Kicomarca
Cuadro N° 21: actividades del plan operacional de AEO
Cuadro N° 22: Implementación y/o capacitación requerida Descripción Para mejorar el proceso de:
Implementación de ahijaderos (clausurade pastos) con mallas ganaderas yrollizos
Garantizar el proceso productivo de alpacas libre
de enfermedades
Adquisición del equipo integral de esquila
Incrementar la cosecha uniforme de fibra
Adquisición del plantel de reproductoresde alto valor genético
Mejorar la consanguinidad y mejoramiento
genético de alpacas y fibra.
Fortalecimiento de capacidades enGestión y Desarrollo Empresarial
Mejorar el nivel organizacional y asociatividad
para impulsar el desarrollo empresarial en las
unidades productivas alpaqueras.
Mejoramiento del producto o servicio: Aclarar los aspectos en los cuales elcofinanciamiento solicitado mejorará el producto o servicio.1- Implementación de ahijaderos para garantizar el proceso productivo de
alpacas y de fibra de calidad.
2- Adquisición de máquina esquiladora para mejorar la productividad de
fibra
3- Adquisición del plantel de reproductores de alto valor genético
4.- Fortalecimiento de capacidades en Desarrollo y Gestión Empresarial
con enfoque de comercialización de derivados de alpacas
6. PLAN OPERACIONAL
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Cuadro N° 23: causas del problema y medios de solución Dificultades Solución encontrada
1.Alpacas con alto riesgo a enfermedades Garantizar la producción de alpacas libre de
enfermedades
2.inadecuada modalidad de esquila ycategorización de la fibra Adecuada modalidad de esquila ycategorización de fibra3.deficiente nivel de capacidades técnicas y
comercialziacion
Eficiente nivel de capacidades técnicas y
comercialziacion4.- limitada roducción de fibra Ma or roducción de fibra de calidad
Calidad
El proceso de producción y comercialización del negocio se resume en el siguiente
diagrama:
Grafico N° 02:
6.2. EXPLICACIONES TÉCNICAS Y DISEÑO DEL PRODUCTOLa elaboración o presentación del producto (fibra de alpaca) es, la que comúnmente
se le denomina, producción alpacas con valor genético (que será articulado al
mercado) y de fibra para luego acopiar y comercializar.
La presentación del producto pasa por los eslabones de producción de alpacas,
cosecha de fibra (con máquina esquiladora mecanizada) en distintas unidades
productivas (hatos), categorización de fibra esquilada (1ºra, 2ºda, 3ºra y 4ºta) y van
acompañados con el paquete de capacitaciones en asociatividad y desarrollo
empresarial; para tal efecto se requieren los siguientes insumos y equipos:
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Cuadro N° 24 Insumos y equipos Cantidad Especificación técnica
Plantel dereproductores
24 Alpacas blancos y colores de ambos sexos, con
alto valor genético con 2 años de edad (2
dientes).
Mallas ganaderas 31 Mallas de alambre galvanizado de 100m largox1.50m de altura.
Equipo integral deesquila
Global 01 máquina esquiladora 4 velocidades, 2800
RPM.
01 generador eléctrico 5000
01 amoladora de un disco con disco de aluminio
de 368 mm.con alta precisión para lijas N° 60 y80.
Paquete decapacitaciones
Global 2 capacitaciones en técnicas de esquila
2 capacitaciones en asociatividad y desarrollo
empresarial
1 elaboración de un plan de negocios
4 participaciones en ferias regionales y
nacionales
1 acompañamiento en asesoría de ventas ymárquetin
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6.3.- DEFINICIÓN DEL PROCESO PRODUCTIVOGrafico N° 03 El producto final es la fibra, categorizada, clasificada, acopiada, pesado ymarcado
Producción fibra de alpaca
Esquila mecanizada
en los hatosEnsacado de fibra
categorizada
Transporte al centro de
Acopio
Pesado y almacenado
por categorías y clases
Acopio por categorías y
clases
Mercado
Transporte y
Categorización y
embutido
Verificación de la
categorización
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Producción de alpacas- todas las familias asociadas a Apu Kicomarca son familiasproductoras de alpacas de distintas localidades del ámbito distrital de Cotaruse. Este
eslabón está caracterizada por el sistema aún tradicional de crianza mixta de
alpacas, llamas e incluso ovinos y caballos, sólo el 50% los miembros de la
asociación (15 familias) desarrolla un nivel de productividad racionalmente
controlada. Esta modalidad de producción de alpacas es característico en las
comunidades alto andinas de Cotaruse, Caraybamba y Sañayca de la provincia de
Aymaraes, por ello las familias son comuneros y usan espacios
territoriales/pastizales de la comunidad, con pastoreo en campo abierto; pero
mayoría de los socios ya poseen ahijaderos, potreros, cercados con corrales a base
de piedra y mallas con la finalidad de asegurar el repoblamiento de pastos naturales
y pastos cultivados para las alpacas.
Las principales limitaciones de producción de alpacas es por la disminución de
forrajes para las alpacas, alpacas propensas a enfermedades, alpacas con poca
producción de fibra.
Producción de fibra-se le denomina también como cosecha o corte de fibra, querealizan anualmente 2 campañas (primera entre meses noviembre-diciembre y enero
marzo) en todos los rebaños de las familias alpaqueras; ésta fibra tiene 2 variedades
(suri y Huacaya), 5 tonalidades y en 4 categorías (extra fina, fina, gruesa y cerda). El
95% del total de la producción del hato alpaquero se comercializa y sólo el 0.5 % es
utilizado en soga, huaraca y otros tejidos.
El problema de productividad de fibra está relacionado a la inadecuada modalidad
de cosecha con tijeras y cuchillos, en consecuencia poca uniformidad de esquila;
esto va acompañado de fibra gruesa y manchada por la mala calidad de alpacas.
Acopio- Las familias socias de Apu Kicomarca y vecinos productores individualesvienen desarrollando el acopio del producto desde los 4 últimos años como efecto de
las intervenciones de anteriores proyectos en el sector. Sin embargo, la práctica del
acopio ha venido experimentando una serie de limitaciones y cuellos de botella
como acceso al crédito, carencia de movilidad para juntar la fibra de las distintas
unidades de producción y sobre todo búsqueda de mercado que garantice la
comercialización. Las prácticas anteriores de acopio han tenido limitación en cuanto
al transporte y almacenamiento inadecuado del producto por falta de equipos y
herramientas específicos.
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El acopio es planificado y adecuado a la temporalidad de cosecha con un transporte
y almacenamiento adecuado.
Comercialización: La capacidad de comercialización es ineficiente, puesto que losproductores proveen fibra, en forma individual, a los rescatistas (intermediarios) a
precios bajos por la urgencia y necesidad de obtener beneficios. Esta
comercialización es generalmente en broza (sin clasificar ni categorizar), donde el
precio es uniforme por la fibra extra fina, fina, gruesa y cerda.
6.4.- DIMENSIONAMIENTO DE MATERIA PRIMA E INSUMOSLos productores no podrán cubrir la demanda ya que esta demanda es muy alta
pero si quieren cubrir parte de ello con 120 alpacas/ socio, esquilando el 70%
obteniendo 13770 libras/anuales que equivale a un promedio de 14 toneladaspara cubrir la demanda de la fibra por lo que se han calculado los insumos
requeridos para dicha cantidad que se definen en el siguiente cuadro.
Cuadro N°25Cantidad de insumos y Materias primas
DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD P. U. TOTALAlimentación (pasto natural) kilos 12960 0.01 181.44alimentacion (pastor) mensualidad 3 300 900
Tratamiento sanitario
(Antiparasitario)dosis 120 1.2 144
Personal para tratamiento (jornal) dia 2 25 50
Golpe vitaminico dosis 110 1 110
Paricion (aretes) unidades 50 1.5 75
Parición (Yodo) litro 1 35 35
Empadre (Mano de obra) Mensualidad 1 700 700
Esquila (jornal) dia 5 67 335
Esquila (combustible) gl 20 14.5 290
TOTAL COSTOS 2820.44
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6.5. DIMENSIONAMIENTO DE MAQUINARIA Y HERRAMIENTASSe ha calculado según las necesidades para los 110 alpacas/socio que van a manejar
cada socio de la AEO y más algunas herramientas que ellos cuentan. 01 Balanza plataforma
04 Corrales de empadre
04 ahijaderos
250 yutes
Tabillas y soguillas
Cada socio cuenta con lonas, pavilos, plumones indelebles, agujas de arriero, ficha de
acopio y otros en estado de conservación de regular a bueno.
Esquiladora mecánica que se quiere adquirir
Afiladora /disco aluminio que se quiere adquirir Generador eléctrico 4000rpm que se quiere adquirir
Malla ganadera que se quiere adquirir
Reproductores machos que se quiere adquirir
Peines cortantes que se quiere adquirir
Reproductores hembras que se quiere adquirir
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6.6. LOCALIZACIÓN DEL NEGOCIO Gráfico Nº 04: Ubicación de la zona intervención actual por la Asociación Apu Kicomarca
en el acopio de fibra de alpaca (experiencia 2012-2013)
Para el desarrollo de la producción y acopio de fibra, la asociación cuenta con un
centro de acopio en C.P. de Quillcaccasa (Mestizas) que es puerto de acceso a
las demás comunidades.
La ubicación específica de la asociación se sitúa en la comunidad campesina de
Iscahuaca, a una altitud de 4,389 msnm con coordenadas al este 675329 y
8380596 al norte, y las unidades productivas asociados a Apu Kicomarca se
ubican en Iscahuaca,San Miguel de Mestizas, Lahualahua, Cotaruse,
Ccellopampa y Pampamarcadel distrito de Cotaruse, provincia de Aymaraes en el
sur de Apurímac. Estas comunidades se ubican en el extremo sur oriental
provincial y regional que colindan con comunidades (Aniso, Ccollota, Achuani,
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Ccochani, Pauccaraya y Urayhuma) de las provincias de Parinacochas y
Coracora en le región Ayacucho.
6.7. PLANEACIÓN DE LA DISTRIBUCIÓN DEL ÁREA DE TRABAJOLa distribución de trabajos es diversa, varía de acuerdo a la temporalidad y
actividades a desarrollarse; pero en mayoría de las áreas de trabajo están
comprometidos los pastores que pueden ser los mismos socios y sus familias como
también personales externos contratados. Paralelamente hay actividades especiales
y que tienen que ver con el tema de productividad de fibra, acopio y
comercialización, las cuales están encargadas por directivos, socios interesados,
operadores externos y otros que fortalecen la articulación comercial de fibra y otros
subproductos. Cuadro N°26N° DESCRIPCION DE TRABAJO RESPONSABLES PERIODOS01 Implementación y mantenimiento de la
infraestructura productiva
Cada socios de su rebaño Julio-septiembre
02 Destete y sanidad Pastor Septiembre03 Planificación y distribución de
cronograma para esquila
Directivos de Apu
Kicomarca
Septiembre-Noviembre
04 Esquila y acopio Cada socios y directivos deApu Kicomarca
Noviembre-Marzo
05 Selección y empadre Pastores, socios y técnico Diciembre-Febrero06 Registro y control de nacimiento de crías Pastor y cada socios Diciembre-Marzo07 Categorización y comercialización Directivos y operadores
externos
Marzo-Junio
08 Campaña de sanidad Todos los socios Mayo-Junio09 Clasificación y comercialización de
alpacas sacas
Socios y externos
contratados
Mayo-Agosto
10 Participación en eventos feriales ybúsqueda de contactos
Directivos y socios Mayo-Septiembre
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GRAFICO N° 05
ALMACEN DE FIBRA
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6.8 REQUERIMIENTO DE MANO DE OBRALa asociación cuenta con 31 socios aptos para intervenir con mano de obra
por lo que estaría asegurando todas las actividades requeridas para la
producción y comercialización de alpacas en el manejo de la reproducción,Mejoramiento genético, el manejo de enfermedades y alimentación se debe
tener en cuenta que el acopio de la fibra se realizará en campañas de donde se
esquila, se hará por etapas para que los trabajos requeridos no se acumule.
Cuadro N° 27: distribución de mano de obra por hato familiar N° DESCRIPCION CANTIDA
DUNIDADES DE
MEDIDA01 Pastor 03 12 Meses
02 Oferentes en Época de Empadre 03 01 Meses
03 Técnico para tratamiento
antiparasitarios
01 3 días
04 Especialista en la clasificación y
categorización de la fibra de alpaca
03 15 días
05 Esquila de fibra 03 04 días
06 Empadre controlado 02 3 meses
07 Destete y sanidad 03 5 días
08 Acopio y comercialización de fibra 03 4 meses
Fuente:Elaboración propia- 2013 Maestra Categorizadora de Fibra. Personal femenino, con especialidad encategorizado y clasificado de fibra de alpaca, con el sentido del tacto
desarrollado. De preferencia debe ser certificada por la industria procesadora
de fibra o el IPAC.
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7.- PLAN DE MARKETING7.1.- Producto - Fibra de alpacaLa fibra de alpaca es obtenida de la esquila de las alpacas mayores a un
año, siendo más finas aquellas que provienen de animales jóvenes
saludables y animales bien alimentados saludables y de origen genético
seleccionado. La fibra esta categorizada y valorizada por la finura que se
expresa en micrones, la finura de la fibra producida en la Asociación irá
progresivamente mejorando debido al mejoramiento continuo en laselección de animales y al manejo cuidadoso en la alimentación y sanidad.
Cuadro N° 28: dinámica de acopio y transporte, actividades de la situaciónactual.
7.2.- PrecioComo muestra se tiene el precio de fibra para las comunidades del distrito
de Cotaruse en 4 categorias de acuerdo a la calidad, como se nota en el
siguiente cuadro.
Clasificaciónde fibra
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 51º 18,18% 19,1% 20,0% 21,0% 22,1%
2º 27,27% 28,6% 30,1% 31,6% 33,1%
3º 45,45% 42,90% 40,80% 38,30% 35,70%
4º 9,10% 9,1% 9,1% 9,10% 9,10%
7.- PLAN DE MERCADOTECNIA
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Cuadro N° 29: Precio referencial de la fibra categorizada para el acopioN° PRODUCTO PRECIO S/1 Fibra
categorizada
Fibra Extrafina 10.50
Fibra Fina 9.00
Fibra Semi Fina 8.00
Gruesa 6.50
Fuente: elaboración propia 2013
Las actividades de producción, esquila, acopio, categorización de fibra va
acompañado de orientaciones y recomendaciones a los productores asociados
y productores individuales no asociados que participan en el acopio y otras
actividades de Apu Kicomarca.
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7.3.-PlazaLa comercialización de la fibra se hará directamente a las empresas
industriales, previamente se establecerán los contactos comerciales en
base a información previa y permanente de precios en el mercado y con
muestras del producto.
7.4.-PromociónPara la fibra de alpaca, se promocionara utilizando las normas técnicas
peruanas de categorizado y cuyos resultados de la categorización a nivel
de la totalidad acopiada por la asociación se ofertara.
Estrategia y márquetinPara posicionar en el mercado, la Asociación establecerá las siguientes
estrategias:
- Participación en ferias locales, nacionales e internacionales donde se
exponga la oferta de sus productos principales y subproductos
- Fomentara la producción textil de fibra de alpaca con la asociación
- Participara en convenciones nacionales en el que se llevaran muestras
del producto
- Promoverá la relación directa entre la empresa y los productores
asociados como no asociados.
- Desarrollará sensibilización y masiva convocatoria, en todas las unidades
productivas (asambleas comunales), ODELes distritales y otros espacios
relativos para el acopio y comercialización de fibra al mejor precio.
Otros subproductosAl mismo tiempo se registran otros productos, paralelo a la fibra de
alpaca, que son otras alternativas de ingresos económicos, como la
oferta de reproductores machos y hembras con valor genético, alpacas de
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saca y carne fresca y charqui que progresivamente se están articulándose
al mercado local, regional e incluso a Nacional.
Estos productos adicionales están impulsados activamente por algunos
socios de Apu Kicomarca, producto de ello se vende carne fresca y
charqui en la ciudad de Abancay, Nazca, Cañete, Marcona y otras
regiones, pero además se ha registrado de alpacas sacas en pie y
reproductores a las comunidades vecinas.
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8.1. LICENCIAS Y DERECHOS
La asociación está en el régimen especial de impuesto a la renta (RER),
donde están comprendidas en este régimen las personas naturales,
sociedades conyugales, sucesiones indivisas, y personas jurídicas que
generan rentas de tercera categoría provenientes de servicios, comercio o
industria, como la venta de bienes que adquieran, produzcan o
manufacturen, así como aquellas que extraigan recursos naturales o se
dediquen a la cría de animales o al cultivo; las ventas en este régimen es
hasta 100 UITs.,
En este régimen se puede girar facturas, debe de llevar un registro de
ventas, registro de compras y planilla electrónica, cada mes deberá de
presentar la declaración jurada correspondiente, realizando el pago
mediante PDT
En este están obligados a declarar y pagar mensualmente el impuesto a la
renta (1.5 %) por los ingresos y el IGV por las ventas que realizan (18%).
8.2. INCENTIVOS EXONERACIONES Y LIMITACIONESLa asociación no recibe incentivos por lo que los ingresos solo son por la
venta de sus productos que ellos mismos producen.
La asociación quiere incrementar sus producciones pero la limitante son la
falta de capital.8.3. PLAN DE IMPACTO AMBIENTAL Dentro de las políticas ambientales establecidas por la asociación se
tienen:- Respeto pleno al medio ambiente (agua, suelo, aire, fauna y flora
silvestre)
- Manejo y conservación de praderas nativas
- Conservación y protección de fuentes hídricas
8.- ASPECTOS GENERALES
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- Prohibición de contaminación ambiental con desperdicios inorgánicos
(descartables: pilas, botellas, plásticos, envases de productos
veterinarios) en las zonas y lugares donde se realiza el negocio.
- Limitado uso de productos veterinarios y fertilizantes químicos.
- Incorporación de materia organiza al suelo (masificando los estercoleros)
Dentro de las políticas sociales establecidas por la asociación se tienen:- Fomentar la solidaridad entre los socios y los demás comuneros de la
comunidad.
- Participar en eventos culturales, sociales y políticos del distrito, provincia y
de la región para el desarrollo personal de los socios
- Liderar y promover la organización de ferias alpaqueras
- Mejorar la calidad de vida de sus socios, reinvirtiendo las ganancias de la
asociación en sus socios.
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Dentro del proceso del desarrollo del plan del negocio que incluye, entre otros, el
mercado objetivo, se procede a organizar la información obtenida para diseñar el
plan financiero de la asociación. El punto de partida para este proceso es la
estimación de la inversión inicial, de las ventas, de los costos en que se incurrirá
para desarrollar la producción y del financiamiento que se requerirá para estos
fines. Producto del cálculo de estas estimaciones y de los supuestos que se
establezcan para cada escenario, se podrá elaborar los Estados Financieros
proyectados a partir de los cuales será posible calcular el valor actual neto del plan
de negocio, la tasa interna de retorno y el análisis de sensibilidad.
9.1. JUSTIFICACIÓN DEL COFINANCIAMIENTOLa alpaca es una crianza especial en los partes más altas de Apurímac y del
Perú, cuya fibra representa como fuente principal de ingreso para los criadores
de alpacas de los altos andes, debido principalmente a que en estos parajes o
espacios no prospera la agricultura, salvo otras crianzas en menor escala
como la llama, los ovinos y vacunos criollos.
El problema central de la actividad alpaquera de la provincia de Aymaraes, es
la baja rentabilidad a consecuencia de una mala calidad y poca cantidad defibra, que repercute en sus índices de producción y productividad. Frente a este
problema, se propone el mejoramiento de la producción y productividad de
fibra de alpaca en la Asociación Familia Huamani Apu Kicomarca en el distrito
de Cotaruse -Aymaraes- Apurímac, la cual va acompañada de actividades
como garantizar el proceso productivo de alpacas de calidad.
El presente plan de negocio pretende resolver el problema, con inversiones en
activos como es la (01) esquiladora mecánica, con un presupuesto de s/.
9050.00 que servirá para la esquila de las alpacas, se adquirirá (01) afiladoracon disco de aluminio teniendo un presupuesto de s/.6400.00, (01) generador
eléctrico 4000rpm con un presupuesto de s/.4850.00, (05) peines cortantes,
con un presupuesto de s/ 100.00. (31) Mallas metálicas, presupuesto de s/.
550.00 También se prevé la compra de Reproductores hebras (13) con un
presupuesto de s/. 1000.00 y machos (4) a s/. 3500.00 Por otra parte se prevé
brindar asistencia técnica en manejo de la producción de alpacas,
capacitaciones en organización, asociactividad, articulación comercial y
desarrollo empresarial. Con un presupuesto de s/. 10000.00.
9.- PLAN DE INVERSIONES Y FINANCIAMIENTO
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9.2. MEJORAMIENTO DEL PRODUCTO O SERVICIOCon el cofinanciamiento se mejoraran varios temas en la producción de
alpacas, comercialización de la fibra clasificada y categorizada estos son
los cuellos de botella que la asociación pretende resolver ya que estodificulta crecer como asociación como son:
CUADRO N°30Dificultades Solución encontradaACTIVOS
1.baja producción de alpacas mejoradas Implementación con activos
2. precios bajos de venta por no esquilar con los
ASISTENCIA TECNICA 3.- bajo conocimientos de tecnologías en la
producción de alpacas y los sistemas de
alimentación con alimentos balanceados preparados
Asistencia Técnica – Capacitación entemas de manejo tecnificado en la
producción de alpacas
ARTICULACION AL MERCADO 4.- Precios bajos de venta por vender en la zona a
intermediarios
Comercialización en mercados fijos a
mercados randes
9.3. ASISTENCIA TECNICA Y/O CAPACITACION REQUERIDALos productores requieren de asistencia técnica durante todo el proceso
productivo hasta las ventas en mercado en temas referidos a:
CUADRO N°31ASISTENCIA TECNICA Para mejorar el proceso de:
1.Sanidad en alpacasProducción
2. re roducción me ora miento enético Producción
3.manejo de praderas altoandinos Producción
4.mane o en la es uila de al aca Comercialización de la fibra de al aca
5. cate orización clasificación de la fibra de al aca Comercialización de la fibra de al acas
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9.4. PLAN DE INVERSIONES Y COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTOCUADRO N°33
ESPECIFICAR TIPO CANTIDADPRECIO
REFERENCIAL
MONTO
FINANCIADO
POR LOS AEO
MONTO
COFINANCIADO
POR PROCOMPITE
INVERSION
TOTAL
Esquiladora mecanica 230v 1 9,050.00 9,050.00 9,050.00
Afiladora /disco aluminio 1 6,400.00 6,400.00 6,400.00
Generador electrico 3500 rpm 1 4,850.00 4,850.00 4,850.00
Balanza plataforma 1 650.00 650.00 650.00
Corral de empadre 4 720.00 2,880.00 - 2,880.00
Ahijaderos 4 550.00 2,200.00 - 2,200.00
Yutes 250 12.00 3,000.00 3,000.00
Mallas ganaderas G_120 x 9 Hilos 31 525.00 16,275.00 16,275.00
Reproductores machos Huacaya 4 3,500.00 14,000.00 14,000.00
Peines 5 100.00 500.00 500.00Cortantes 5 65.00 325.00 325.00
Reproductores hembras Huacaya 13 1,000.00 13,000.00 13,000.00
Tabillas + soguillas 8 7.00 56.00 56.00
Lonas 3x3 mts 6 155.00 930.00 930.00
Pavilo (cono x kg.) 3 17.00 51.00 51.00
Plumon indeleble 5 15.00 75.00 75.00
Aguja de arriero (yauri) 50 2.00 100.00 - 100.00
Fichas de acopio 2 25.00 50.00 50.00
9,992.00 64,400.00 74,392.00
Manejo alpaquero 1 5,000.00 5,000.00 5,000.00
Comercializacion y Gerencia Empresarial1 5 ,000.00 5,000.00 5,000.00
Gastos asesoramiento, seguimiento y
monitoreo del planGlobal
8,266.67 8,266.67 8,266.67
- 18,266.67 18,266.67
Hembras reproductoras 96 200.00 19,200.00 19,200.00
19,200.00 - 19,200.00
29,192.00 82,666.67 111,858.67
INFRAESTRUCTURA
TOTAL INVERSION
INSUMOS, MATERIALES y BIENES
1.-Componente de Activo fijo
MAQUINARIAS Y EQUIPOS
TOTAL ACTIVO FIJO
2.- Componente Gastos pre
operativos
Total gastos pre-operativos
3.- Componente de Capital de
trabajo
ASISTENCIA TECNICA
GESTION EMPRESARIAL
OTROS SERVICIOS
SEMOVIENTES
Total Capital de trabajo
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9.5.- DETERMINACIÓN DE LOS INGRESOSCUADRO N°34
DESCRIPCIÓNUNIDAD
DEMEDIDA
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
jornal de esquilador S/. 8,308.00 9,138.80 10,052.68 11,057.95 12,163.74
Maestra categorizadora S/. 4,650.00 5,115.00 5,626.50 6,189.15 6,808.07
pasto natural S/. 5,624.64 6,187.10 6,805.81 7,486.40 8,235.04
pastor S/. 27,900.00 30,690.00 33,759.00 37,134.90 40,848.39
Antiparasitario S/. 9,920.00 10,912.00 12,003.20 13,203.52 14,523.87
Aretes S/. 1,302.00 1,432.20 1,575.42 1,732.96 1,906.26
combustible para equipo de esquila S/. 8,990.00 9,889.00 10,877.90 11,965.69 13,162.26
Jornal para tto. Antiparasitario S/. 1,550.00 1,705.00 1,875.50 2,063.05 2,269.36
Mano de obra empadre S/. 12,787.50 14,066.25 15,472.88 17,020.16 18,722.18
vitaminas S/. 6,200.00 6,820.00 7,502.00 8,252.20 9,077.42
yodo S/. 1,085.00 1,193.50 1,312.85 1,444.14 1,588.55
Gastos Imprevistos S/. 8,831.71 9,714.89 10,686.37 11,755.01 12,930.51
TOTAL 97,148.85 106,863.74 117,550.11 129,305.12 142,235.64
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ANÁLISIS DEL PUNTO DE EQ