Laporan Kinerja Dishubkominfo Kabupaten Donggala 2015
PEMERINTAH KABUPATEN DONGGALA
DINAS PERHUBUNGAN,KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
( L A K I P ) TAHUN 2015
DONGGALA, JANUARI 2016
Laporan Kinerja Dishubkominfo Kabupaten Donggala 2015
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR ....................................................................................... i DAFTAR ISI .................................................................................................... iii DAFTAR TABEL ............................................................................................. iv BAB I PENDAHULUAN ................................................................................ 1
1.1. Gambaran Umum ……………………………………………………. 1 1.2. Tugas Pokok dan Fungsi ………………………………………… 1 1.3. Kewenangan (Mandat) …………………………………………… 2 1.4. Organisasi dan Tata Kerja ……………………………………….. 7 1.5. Kekuatan Sumber Daya Yang Dimiliki ……………………….. 20 1.6. Sistematika Laporan ……………………………………………. 25
BAB II PERENCANAAN KINERJA ............................................................ 28
2.1. Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan…………. 28 2.2. Rencana Kinerja Tahunan……………………………………… 31
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA .......................................................... 35
3.1. Capaian Kinerja Dishubkominfo Tahun 2015 .……………… 35 3.1.1 Perbandingan Antara Target Dan Realisasi Kinerja Tahun 2015 ………………………………………………. 35 3.1.2 Perbandingan Antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun 2015 dengan Tahun 2010 – 2014……. 38 3.1.3 Perbandingan Antara Realisasi Kinerja sampai dengan Tahun 2015 dengan Target Renstra Dishubkominfo
Tahun 2010 - 2014 dan Tahun Transisi 2015…….. 40 3.1.4 Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternati Solusi Yang Telah dilakukan ……………………………………. 41 3.1.5 Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumberdaya……. 42 3.1.6 Analisi Program/Kegiatan yang menunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja.. 46
3.2. Realisasi Anggaran………………………………. ……………
BAB IV PENUTUP ……………………………………………………………… 50
Laporan Kinerja Dishubkominfo Kabupaten Donggala 2015
DAFTAR TABEL
Tabel 1.6.1 : Sarana dan Prasarana Kerja …………………………………… 21
Tabel 2.2.1 : Rencana Kinerja Tahunan………………………………………. 32
Tabel 3.1.1 : Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2015………………………………………………………………..
35
Tabel 3.1.2 : Perbandingan antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun 2015 dengan Tahun 2010 – 2014………………………
38
Tabel 3.1.3 : Perbandingan antara Realisasi Kinerja sampai dengan Tahun 2015 dengan Target Renstra Dishubkominfo Tahun 2010 – 2014 dan Tahun Transisi 2015…………………
40
Tabel 3.1.5 : Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber daya……….
43
Tabel 3.2.1 : Realisasi Anggaran Tahun 2015………………………………...
49
Laporan Kinerja Dishubkominfo Kabupaten Donggala 2015
KATA PENGANTAR
ASSALAMU ALAIUKUM WR. WB.
Puji dan syukur kami ucapkan Kehadirat Allah SWT, atas Rahmat dan
Karunia-Nya kami telah dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Dinas
Perhubungan, Komunikasi dan Informatika ( Dishubkominfo ) Kabupaten
Donggala Tahun 2015.
Laporan Kinerja Dishubkominfo bertujuan untuk mewujudkan nilai-nilai
Good Governance yang akan melahirkan nilai demokrasi dan sifat keterbukaan,
kejujuran, keadilan, berorientasi kepada masyarakat, kepada kepentingan rakyat
serta bertanggung jawab kepada rakyat. Laporan Kinerja Dishubkominfo
Kabupaten Donggala ini, pada prinsipnya merupakan kewajiban Dishubkominfo
untuk menjelaskan kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan
kepada masyarakat, disamping itu untuk memenuhi kewajiban yang diamanatkan
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem
akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 tahun
2014 tentang Petunjuk teknis perjanjian kinerja, pelaporan kinerja dan tata cara
review atas Laporan kinerja instansi pemerintah serta Peraturan Menteri Negara
Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk
Penyusunan Indikator Kinerja Utama. Laporan ini merupakan uraian hasil
pengukuran kinerja, evaluasi dan analisis Akuntabilitas Kinerja, termasuk di
dalamnya menguraikan secara sistematis keberhasilan/kegagalan, hambatan,
kendala dan permasalahan yang dihadapi serta langkah-langkah antisipasi yang
Laporan Kinerja Dishubkominfo Kabupaten Donggala 2015
akan diambil. Selain itu disajikan pula Akuntabilitas Keuangan dengan cara
menyajikan alokasi dan realisasi anggaran Tahun 2015.
Disadari bahwa laporan yang disusun oleh Tim Penyusun Laporan Kinerja
Dishubkominfo Kabupaten Donggala Tahun 2015 ini masih memerlukan
penyempurnaan. Untuk itu, saran serta kritik dari berbagai pihak sangat
diharapkan guna lebih sempurnanya penyusunan laporan serupa dimasa
mendatang.
Donggala, Januari 2016
KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN DONGGALA,
Drs. TA’ RIFIN MASUARA Pembina
NIP : 19630326 199401 1 001
Laporan Kinerja Dishubkominfo Kabupaten Donggala 2015
BAB I
PENDAHULUAN
1.1. Gambaran Umum
Pembangunan di bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
sebagai bagian dari Pembangunan Nasional mencakup semua upaya untuk
memantapkan fungsi dan memanfaatkan potensi dibidang Perhubungan,
Komunikasi dan Informatika sebagai sistim penyangga kehidupan maupun
sebagai sumber daya pembangunan. Hal ini berarti bahwa aspek
pembangunan ekonomi dan kesejahteraan sosial masyarakat pengguna
jasa Perhubungan, Komunikasi dan Informatika menjadi pendekatan
integralistik yang bisa dibedakan tetapi tidak dapat dipisahkan satu sama
lain.
Sejalan dengan derasnya arus informasi dan komunikasi dewasa ini,
keterbukaaan manajemen disegala bidang mewarnai pembangunan
perhubungan, komunikasi dan informatika yang merupakan salah satu
sektor yang diandalkan untuk memacu pembangunan, termasuk
didalamnya pembangunan daerah – daerah terisolir yang dari segi ekonomi
diharapkan dapat meningkatkan produktivitasnya, dari segi kelancaran
transportasi dan informasi. Dalam perkembangannya sampai dengan pada
pelaksanaan otonomi daerah dewasa ini, kewenangan operasional
pembangunan Perhubungan, Komunikasi dan Informatika diserahkan
sebagian dari daerah propinsi ke kabupaten/ kota, yang menjadikan sektor
perhubungan, komunikasi dan informatika kabupaten/ kota sangat penting.
1.2. Tugas Pokok dan Fungsi
Berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Donggala Nomor 37 tahun
2010 tentang penjabaran tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan,
Komunikasi dan Informatika Kabupaten Donggala menyebutkan bahwa Dinas
Laporan Kinerja Dishubkominfo Kabupaten Donggala 2015
Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Donggala mempunyai
tugas dan fungsi sebagai berikut :
a. Tugas
Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten
Donggala mempunyai tugas melaksanakan kewenangan desentralisasi di
bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika.
b. Fungsi
Dalam menyelenggarakan tugas–tugas yang dimaksud, Dinas
Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Dongala mempunyai
fungsi: 1). Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tuganya; 2).
Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum sesuai denga
lingkup tuganya; 3). Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan
lingkup dan tugasnya; 4). Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati
sesuai dengan tugas dan fungsinya.
1.3. Kewenangan (Mandat)
Melalui Peraturan Bupati Donggala Nomor 37 Tahun 2010 Tentang
Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan
Informatika Kabupaten Donggala mempunyai kewenangan sebagai berikut :
1. Pelaksanaan bimbingan, konsultasi dan koordinasi di bidang
perencanaan pembangunan daerah;
2. Pelaksanaan koordinasi dan konsultasi penyusunan perencanaan dan
pelaksanaan pembangunan daerah dalam jangka panjang, jangka
menengah dan jangka pendek;
Laporan Kinerja Dishubkominfo Kabupaten Donggala 2015
3. Pelaksanaan penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah dalam satu Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang
dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah;
4. Pelaksanaan koordinasi penyusunan dan pelaksanaan program secara
terpadu antar Satuan Kerja Perangkat Daerah, antar pemerintah antar
daerah antar sektor dan antar lintas lainnya;
5. Penetapan pentunjuk pelaksanaan perencanaan pembangunan Daerah;
6. Penetapan pedoman dan standar perencanaan pembangunan
kecamatan/desa;
7. Pelaksanaan SPM Daerah;
8. Pelaksanaan kerjasama pembangunan antar Daerah dan antar Daerah
dengan swasta, dalam dan luar negeri;
9. Penetapan petunjuk pelaksanaan pengelolaan kawasan dan lingkungan
perkotaan skala Daerah;
10. Pelaksanaan petunjuk pelaksanaan pengelolaan kawasan dan
lingkungan perkotaan skala Daerah;
11. Penetapan keserasian pengembangan perkotaan dan pedesaan skala
Daerah;
12. Pelaksanaan petunjuk pelaksanaan keserasian pengembangan
perkotaan dan kawasan pedesaan skala Daerah;
13. Penetapan petunjuk pelaksanaan manajemen dan kelembagaan
pengembangan wilayah dan kawasan skala Daerah;
14. Pelaksanaan pedoman dan standar pelayanan perkotaan skala Daerah;
15. Pelaksanaan petunjuk pelaksanaan pelayanan perkotaaan skala
Daerah;
16. Penetapan petunjuk pelaksanaan pengembangan pembangunan
perwilayahan skala Daerah;
17. Pelaksanaan pedoman dan standar pemgembangan pembangunan
perwilayahan skala Daerah;
Laporan Kinerja Dishubkominfo Kabupaten Donggala 2015
18. Pengembangan wilayah tertinggal, perbatasan , pesisir dan pulau-pulau
kecil skala Daerah;
19. Pengembangan kawasan prioritas, cepat tumbuh dan andalan skala
Daerah;
20. Kerjasama pembangunan antar daerah dan antar daerah dengan
swasta dalam dan luar negeri skala Daerah;
21. Bimbingan supervisi dan konsultasi kerjasama pembangunan antar
kecamatan/desa dan antar kecamatan/desa dengan swasta, dalam dan
luar negeri skala Daerah;
22. Konsultasi pengelolaan kawasan dan lingkungan perkotaan skala
Daerah;
23. Bimbingan Supervisi dan konsultasi pengelolaan kawasan dan
lingkungan perkotaan di kecamatan/desa;
24. Konsultasi pelayanan perkotaan skala Daerah;
25. Bimbingan, supervisi dan konsultasi pelayanan perkotaan di
kecamatan/desa;
26. Konsultasi keserasian pengembangan perkotaan dan pedesaan skala
Daerah;
27. Bimbingan supervisi dan konsultasi keserasian pengembangan
perkotaan dan pedesaan di kecamatan/desa;
28. Konsultasi pengembangan kawasan prioritas, cepat tumbuh dan
andalan skala Daerah;
29. Perencanaan kelembagaan dan manajemen pengembangan wilayah
dan kawasan di kecamatan/desa
30. Konsultasi terhadap kelembagaan dan manajemen pengembangan
wilayah dan kawasan skala Daerah;
31. Perencanaan kelembagaan dan manajemen pengembangan wilayah
dan kawasan di kecamatan/desa;
Laporan Kinerja Dishubkominfo Kabupaten Donggala 2015
32. Pelaksanaan pengaturan dan pembinaan di bidang penataan ruang
yang mencakup rencana umum tata ruang wilayah, rencana bagian
wilayah dan rencanan kawasan tertentu;
33. Penetapan penataan ruang perairan sampai dengan 4 (empat) mil dari
garis pantai;
34. Penetapan kriteria penetuan dan perubahan fungsiruang kawasan/lahan
wilayah dalam rangka penyelenggaraan penataaan ruang;
35. Penetapan kawasan strategis Daerah;
36. Sosialisasi norma, standar, prosedur dan kriteria (NSPK) bidang
penataan ruang;
37. Sosialisasi SPM bidang penataan ruang;
38. Pendidikan dan pelatihan bidang penataan ruang;
39. Penelitian dan pengembangan bidang penataan ruang;
40. Pengembangan sistem informasi dan komunikasi penataan ruang
Daerah;
41. Penyebarluasan informasi penataan ruang kepada masyarakat;
42. Penyusunan dan penetapan rencana tata ruang wilayah (RTRW)
Daerah;
43. Penyusunan dan penetapan rencana tata ruang kawasan strategis
Daerah;
44. Penetapan rencana detail tata ruang untuk RTRW Daerah;
45. Penyusunan program dan anggaran Daerah di bidang penataan ruang;
46. Perumusan kebijakan strategis operasional RTRW Daerah dan rencana
tata ruang kawasan strategis Daerah;
47. Perumusan program sektoral dalam rangka perwujudan struktur dan
pola pemanfaatan ruang wilayah Daerah kawasan strategis Daerah;
48. Penyusunan peraturan zonasi sebagai pedoman pengendalian
pemanfaatan ruang Daerah;
Laporan Kinerja Dishubkominfo Kabupaten Donggala 2015
49. Pelaksanaan koordinasi pengendalian dan evaluasi pelaksanaan
rencana pembangunan Daerah :
1. a) Pelaksanaan monitoring, pengendalian dan evaluasi
pelaksanaan pembanguan Daerah skala Daerah;
b) Penetapan petunjuk tekhnis pembangunan skala kecamatan/desa;
c) Pelaksanaan monitoring, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan
pengembangan wilayah tertinggal, pesisir dan pulau-pulau kecil
skala Daerah;
2. Pelaksanaan monitoring, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan
kerjasama pembanguanan antar kecamatan/desa dan antar
kecamatan/desa dengan swasta, dalam dan luar negeri skala
Daerah;
3. Pelaksanaan monitoring, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan
pengelolaan;
4. Kawasan dan lingkungan perkotaan skala Daerah;
5. Pelaksanaan monitoring, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan
pengembangan wilayah tertinggal, pesisir dan pulau-pulau kecil
skala Daerah;
6. Pelaksanaan monitoring, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan
pengembangan kawasan prioritas, cepat tumbuh dan andalan skala
Daerah;
7. Pelaksanaan monitoring, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan
keserasian pengembangan perkotaan dan kawasan pedesaan
skala Daerah;
8. Pelaksanaan monitoring, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan
terhadap kelembagaan dan manajemen pengembangan wilayah
dan kawasan skala Daerah;
Laporan Kinerja Dishubkominfo Kabupaten Donggala 2015
50 Pelaksanaan koordinasi pengelolaan penelitian, data, informasi dan
statistik untuk keperluan perencanaan dan pembangunan Daerah;
51 Penyelenggaraan kerjasama antar lembaga untuk mengembangkan
statistik skala Daerah;
52 Pemberian dukungan penyelenggaraan statistik dasar skala Daerah;
53 Pemberian dukungan penyelenggaraan survei antar sensus skala
Daerah;
54 Pemberian dukungan survei berskala Nasional di tingkat Daerah di
bidang ekonomi dan kesejatraan rakyat;
55 Pemberian dukungan surveisosial dan ekonomi;
56 Penyelenggaraan statistik sektoral skala Daerah;
57 Pengembangan jejaring statistik khusus skala Daerah;
58 Pelaksanaan kewenangan lain yang di berikan oleh Bupati sesuai
dengan tugas dan fungsinya;
1.4. Organisasi dan Tata Kerja
Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud di atas,
Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika mempunyai fungsi:
a. Perumusan kebijakan teknis di bidang Perhubungan, Komunikasi dan
Informatika;
b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang
Perhubungan, Komunikasi dan Informatika;
c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang Perhubungan,
Komunikasi dan Informatika;
d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas
dan fungsinya.
Sedangkan untuk Bidang Tugas Unsur-unsur Dinas meliputi:
1) Kepala Dinas
Laporan Kinerja Dishubkominfo Kabupaten Donggala 2015
Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Donggaladipimpin
oleh seorang Kepala Dinas. Kepala Dinas mempunyai tugas sebagai berikut:
o Pengkoordinasian perumusan kebijakan teknis, pemberian perizinan,
pembinaan, mengarahkan dan mengevaluasi serta melaporkan seluruh
kegiatan Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika sesuai dengan
kewenangnya
Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Dinas dibantu oleh:
a. Sekretariat;
b. Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Darat;
c. Bidang Perhubungan Laut
d. Bidang Komunikasi dan Informatika;
e. Balai Pengujian;
2) Sekretariat
Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris, mempunyai tugas pokok
menyusun rencana kegiatan, melaksanakan, mengkordinasikan dan
mengendalikan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, keuangan,
perlengkapan dan penyusunan program.
Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana tersebut diatas, Sekretariat
mempunyai fungsi:
a. Pengelolaan dan pelayanan administrasi umum, kepegawaian, keuangan
dan perlengkapan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan
fungsi dinas;
b. Pengkoordinasian pelaksanaan penyusunan program dan kegiatan di
lingkungan dinas;
c. Penyelenggaraan hubungan kerja di bidang administrasi dengan satuan
kerja perangkat daerah terkait;
d. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai
dengan tugas dan fungsinya.
Laporan Kinerja Dishubkominfo Kabupaten Donggala 2015
Sekretaris mempunyai tugas:
a. Menyusun rencana sekretariat berdasarkan rencana kerja dinas;
b. Menyelenggarakan administrasi umum, kepegawaian, keuangan dan
perlengkapan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan
fungsi dinas;
c. Mengkoordinasikan pelaksanaan penyusunan program dan kegiatan di
lingkungan dinas;
d. Menyelenggarakan hubungan kerja di bidang administrasi dengan satuan
kerja perangkat daerah terkait;
e. Mengkoordinasikan bawahan agar terjalin kerjasama yang baik dan
saling mendukung;
f. Menilai hasil kerja bawahan untuk bahan pertimbangan karier;
g. Melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh atasan sesuai tugas
pokok dan fungsinya; dan
h. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.
Dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi sebagaimana tersebut diatas,
Sekretariat dibantu oleh:
a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
b. Sub Bagian Keuangan dan Aset;
c. Sub Bagian Perencanaan Program.
Sub Bagian KepegawaiandanUmum dipimpin oleh seorang Kepala SubBagian,
mempunyai tugas danbertanggung jawab kepada Sekretaris dalam hal:
a. Menyusun rencana Sub Bagian Kepegawaiandan Umum sesuai dengan
rencana kerja dinas;
b. Melaksanakan pelayanan administrasi umum, urusan dalam, urusan
surat-menyurat, ketatalaksanaan dan kepegawaian;
c. Mengkoordinasikan bawahan agar terjalin kerjasama yang baik dan
saling mendukung;
Laporan Kinerja Dishubkominfo Kabupaten Donggala 2015
d. Menilai hasil kerja bawahan untuk bahan pengembangan karier;
e. Melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh atasan sesuai tugas
pokok dan fungsinya; dan
f. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.
Sub Bagian Keuangan dan Aset dipimpin oleh seorang Kepala SubBagian,
mempunyai tugas danbertanggung jawab kepada Sekretaris dalam hal:
a. Menyusun rencana Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan sesuai
dengan rencana kerja dinas;
b. Melaksanakan pengelolaan, pengadministrasian dan pembukuan
keuangan dinas;
c. Menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan pengelolaan
keuangan dinas;
d. Menyusun rencana kebutuhan dan mendistribusikan barang
perlengkapan;
e. Menyiapkan bahan utnuk penghapusan barang serta melakukan
inventarisasi barang yang dikelola maupun dikuasai dinas;
f. Mengkoordinasikan bawahan agar terjalin kerjasama yang baik dan
saling mendukung;
g. Menilai hasil kerja bawahan untuk bahan pengembangan karier;
h. Melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh atasan sesuai tugas
pokok dan fungsinya; dan
i. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.
Sub Bagian Perencanaan Program dipimpin oleh seorang Kepala SubBagian,
mempunyai tugas danbertanggung jawab kepada Sekretaris dalam hal:
a. Menyusun rencana Sub Bagian Penyusunan Program sesuai dengan
rencana kerja dinas;
b. Menghimpun bahan dalam rangka perencanaan program, kegiatan dan
anggaran dinas;
Laporan Kinerja Dishubkominfo Kabupaten Donggala 2015
c. Menyusun dan menyampaikan laporan kegiatan dinas;
d. Mengkoordinasikan bawahan agar terjalin kerjasama yang baik dan
saling mendukung;
e. Menilai hasil kerja bawahan untuk bahan pengembangan karier;
f. Melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh atasan sesuai tugas
pokok dan fungsinya; dan
g. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.
Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Penyebrangan
1. Penyusunan dan penetapan rencana umum jaringan transportasi
jalan Kabupaten.
2. Pemberian izin penyelanggaraan dan pembangunan fasilitas untuk
umum.
3. Pengawasan dan pengendalian operasional terhadap penggunaan
jalan selain untuk kepentingan lalu lintas di jalan Kabupaten.
4. Pengawasan penyelenggaraan mengemudi
5. penetapan lokasi terminal penumpang tipe C.
6. Pengesahan rancangan bangunan terminal penumpang Tipe C.
7. Pembangunan pengoperasian terminal penumpang Tipe A, Tipe B,
dan Tipe C.
8. Pembangunan terminal angkutan barang.
9. Pengoperasian terminal angkutan barang.
10. Penyusunan jaringan trayek dan penetapan kebutuhan kendaraan
untuk kebutuhan angkutan yang wilayah pelayanannya dalam satu
kabupaten.
11. Penyusunan dan Penetapan kelas jalan pada jaringan jalan
kabupaten.
12. Pemberian izin trayek angkutan perdesaan / angkutan kota.
Laporan Kinerja Dishubkominfo Kabupaten Donggala 2015
13. Penyusunan dan penetapan jaringan lintas angkutan barang pada
jaringan jalan kabupaten.
14. Penetapan wilayah operasi dan kebutuhan kendaraan untuk
angkutan taksi yang wilayah pelayanannya dalam satu kabupaten.
15. Pemberian izin operasi angkutan taksi yang melayani wilayah
kabupaten.
16. Pemberian rekomendasi operasi angkutan sewa.
17. Pemberian izin usaha angkutan pariwisata.
18. Pemberian izin usaha zngkutan barang.
19. Penetapan tarif penumpang kelas ekonomi angkutan dalam
kabupaten.
20. Penetuan lokasi, pengadaan, pemasangan, pemeliharaan dan
penghapusan rambu lalu lintas, alat pengendalian dan pengamanan
pemakai jalan serta fasilitas pendukung di jalan kabupaten.
21. Penyelenggaraan manajemen dan rekayasa lalu lintas di jalan
kabupaten.
22. Penyelenggaraan andalalin di jalan kabupaten.
23. Penyelenggaraan pencegahan dan penanggulangan kecelakaan
lalu lintas di jalan kabupaten.
24. Penelitian dan pelaporan kecelakaan lalu lintas di jalan yang
mengakibatkan korban meninggal dunia dan / atau yang menjadi
isu kabupaten.
25. Pelaksanaan pengujian berkala kendaraan bermotor.
26. Pemeriksaan kendaraan di jalan sesuai kewenangannya.
27. Perizinan penggunaan jalan selain untuk kepentingan lalu lintas di
jalan kabupaten.
28. Pelaksanaan penyelidikan penyelenggaraan :
a. Perda kabupaten bidang LLAJ.
Laporan Kinerja Dishubkominfo Kabupaten Donggala 2015
b. Pemenuhan persyaratan teknis dan laik jalan.
c. Pelanggaran ketentuan pengujian berkala.
d. Perizinan angkutan umum.
29. Pengumpulan pengolahan data dan analisis kecelakaan lalu lintas
di wilayah kabupaten.
30. Pelaksanaan pengujian berkala kendaraan bermotor.
31. Pemberian izin usaha bengkel umum kendaraan bermotor.
32. Pemberian izin trayek angkutan kota yang wilayah pelayanannya
dalam satu wilayah kabupaten.
33. Penentuan lokasi fasilitas parkir untuk umum di jalan kabupaten.
34. Penetuan lokasi fasilitas parkir untuk umum di jalan kabupaten.
35. Pengoperasian fasilitas parkir untuk umum di jalan kabupaten.
36. Pemberian izin usaha mendirikan pendidikan dan latihan
mengemudi.
38. Penyusunan dan penetapan rencana umum lintas penyeberangan
dalam kabupaten yang terletak pada jaringan jalan kabupaten.
39. Penetapan lintas penyeberangan dalam kabupaten yang terletak
pada jaringan jalan kabupaten.
40. Pengadaan kapal SDP.
43. Pembangunan pelabuhan SDP.
44. Penyelenggaraan pelabuhan penyeberangan.
45. Penyelenggaraan pelabuhan Sungai dan danau.
46. Pemberian rekomendasi rencana induk, DLKr / DLKp pelabuhan
penyeberangan yang terletak pada jaringan jalan provinsi nasional
dan antar Negara.
47. Penetapan rencana induk DLKr/ DLKp pelabuhan SDP yang terletak
pada jaringan kabupaten.
48. Pengadaan, pemasangan dan pemeliharaan rambu penyeberangan.
Laporan Kinerja Dishubkominfo Kabupaten Donggala 2015
49. Izin Pembuatan tempat penimbunan kayu ( Logpon), jaringan
terapung dan kerambah di sungai dan danau.
50. Penataan alur sungai kabupaten untuk kebutuhan transportasi.
51. Pembangunan, pemeliharaan pengerukan alur pelayaran sungai dan
danau kabupaten.
52. Penetapan tarif angkutan penyeberangan kelas ekonomi pada litas
penyeberangan dalam kabupaten yang terletak pada jaringan jalan
kabupaten.
53. Penetapan tarif angkutan sungai dan danau kelas ekonomi dalam
kabupaten.
54. Pengawasan pelaksanaan tariff angkutan SDP dalam kabupaten
yang terletak pada jaringan jalan kabupaten.
55. Penetapan tarif jasa pelabuhan SDP yang tidak di usahakan yang di
kelola kabupaten.
56. Pemberian persetujuan pengoperasian kapal untuk lintas
penyeberangan dalam kabupaten pada jaringan pada kabupaten.
57. Pengawasan pengoperasian penyelenggaraan angkutan sungai dan
danau.
58. Pengawasan pengoperasian penyelenggaraan angkutan
penyeberangan dalam kabupaten pada jaringan jalan kabupaten.
b. Bidang Perhubungan Laut.
1. Pemberian surat izin bagi kapal berukuran tonase kotor sama
dengan atau lebih dari 7 (GT 7) yang belayar hanya diperairan
daratan (sungai dan danau).
2. Bagi Kapal berukuran tonase kotor kurang dari 7 (GT 7) yang
belayar hanya diperairan daratan (sungai dan danau) untuk :
a. Pelaksanaan pengawasan keselamatan kapal.
b. Pelaksanaan pengukuran kapal.
Laporan Kinerja Dishubkominfo Kabupaten Donggala 2015
c. Penerbitan pas perairan daratan.
d. Pencatatan kapal dalam buku register pas perairan daratan.
e. Pelaksanaan pemeriksaan konstruksi kapal.
f. Pelaksanaan pemeriksaan permesinan kapal.
g. Pelaksanaan pemeriksaan perlengkapan kapal.
h. Penerbitan sertifikasi keselamatan kapal.
i. Penerbitan dokumen pengawasan kapal.
3. Pemberian rekomendasi bagi kapal berukuran tonase kotor lebih dari
atau sama dengan 7 (GT 7) yang belayar dilaut.
4. Terhadap kapal berukuran tonase kotor kurang dari GT 7 (GT 7)
yang belayar dilaut.
a. Pelaksanaan pengawasan keselamatan kapal.
b. Pelaksanaan pengukuran kapal.
c. Penerbitan pas kecil.
d. Pencatatan kapal dalam buku register pas perairan daratan.
e. Pelaksanaan pemeriksaan konstruksi kapal.
f. Pelaksanaan pemeriksaan permesinan kapal.
g. Penerbitan sertifikasi keselamatan kapal.
h. Pelaksanaan pemeriksaan perlengkapan kapal.
i. Penerbitan dokumen pengawasan kapal.
5. Penetapan penggunaan tanah lokasi pelabuhan laut.
6. Pengolahan pelabuhan local lama.
7. Pengelolaan pelabuhan baru yang dibangun oleh kabupaten.
8. Rekomendasi penetapan rencana induk pelabuhan laut internasional
hub. Internasional dan nasional.
9. Penetapan rencana induk pelabuhan local.
10. Rekomendasi penetapan lokasi pelabuhan umum.
11. Rekomendasi penetapan lokasi pelabuhan khusus.
Laporan Kinerja Dishubkominfo Kabupaten Donggala 2015
12. Penetapan keputusan pelaksanaan pembangunan pelabuhan laut
local.
13. Penetapan pelaksanaan pembangunan pelabuhan khusus local.
14. Penetapan keputusan pelaksanaan pengoperasian pelabuhan laut
local.
15. Penetapan izin pegoperasian pelabuhan khusus local.
16. Rekomendasi penetapan DLKr / DLKp pelabuhan laut internasional
hub.
17. Rekomendasi penetapan DLKr / DLKp pelabuhan laut internasional.
18. Rekomendasi penetapan DLKr / DLKp pelabuhan laut nasional.
19. Rekomendasi penetapan DLKr / DLKp pelabuhan laut regional.
20. Penetapan DLKr / DLKp pelabuhan laut local.
21. Pertimbangan teknis terhadap penambahan dan/ atau
pengembangan fasilitas pokok pelabuhan kapal.
22. Izin kegiatan pengukuran di wilayah perairan pelabuhan khusus local.
23. Izin kegiatan reklamasi di wilayah perairan pelabuhan khusus local.
24. Penetapan DUKS di pelabuhan local.
25. Pelaksanaan rancang bangun fasilitas pelabuhan bagi pelabuhan
dengan pelayanan local ( Kabupaten).
26. Izin kegiatan pengerukan di dalam di dalam DLKr / DLKp pelabuhan
laut local.
27. Izin kegiatan reklamasi didalam DLKr/DLKp pelabuhan laut local
28. Penetapan pelayanan operasional 24 ( dua puluh empat ) jam
pelabuhan khusus local.
29. Penetapan pelayaran operasional 24 (dua puluh empat ) jam
pelabuhan husus lokal .
30. Rekomendasi penetapan pelabuha yang terbuka bagi perdagangan
luar negeri .
Laporan Kinerja Dishubkominfo Kabupaten Donggala 2015
31. Penetapan besaran tarif jasa kepelabuhan pada pelabuhan lokal
yang diselenggarakan oleh pemerintah kabupaten .
32. Izin usaha perusahaan angkutan laut bagi perusahaan yang
berdomisili dan beroperasi pada lintas pelabuhan dalam kabupaten.
33. Izin usaha pelayaran rakyat bagi perusahaan yang berdomisili dan
beroperasi pada lintas pelabuhan dalam wilayah kabupaten
setempat.
34. Pemberitahuan pembukaan kantor cabang perusahaan angkutan laut
nasional yang lingkup kegiatannya melayani lintas pelabuhan dalam
satu kabupaten.
35. Pemberitahuan pembukaan kantor cabang perusahaan pelayaran
rakyat yang lingkup kegiatannya melayani lintas pelabuhan dalam
satu kabupaten.
36. pelaporan pengoperasian kapal secara tidak tetap dan tidak
teratur ( temporer ) bagi perusahaan angkutan laut yang berdomisili
dan beroperasi pada lintas pelabuhan setempat.
37. Laporan peningkatan kapal dalam terayek tetap dan teratur ( Liner )
dan pengoperasian kapal secara tidak tetap dan tidak teratur (
teranper ) bagi perusahaan pelayaran rakyat yang berdomisili dan
beroperasi pada lintas pelabuhan dalam wilayah kabupaten
setempat.
38. Izin usaha tally di pelabuhan.
39. izin usaha bongkar muat barang dari dan ke kapal.
40. Izin usaha ekspedisiatau fright forworder.
41. Penempatan lokasi pemasangan dan pemeliharaan alat pengawasan
dan alat pengamanan ( Rambu-rambu ), danau dan sungai lintas
kabupaten.
Laporan Kinerja Dishubkominfo Kabupaten Donggala 2015
c. Bidang Komunikasi dan Informatika
1. Pemeberian izin penyelenggaraan telekomunikasi khusus untuk
keperluan pemerintah dan badan hukum yang cakupan areanya
kabupaten sepanjang tidak menggunakan spektrum frekuensi radio.
2. Pemberian rekomendasi terhadap permohonan izin
penyelenggaraan jaringan tetap tertutup lokal wirelini ( and tu and )
cakupan kabupaten.
3. Pemberian rekomendasi wilayah perioritas untuk pembangunan
kewajiban pelayanan universal dibidang telekomunikasi.
4. Pemberian izin terhadap instalatur kabel rumah atau gedung/(IKL/G
).
5. Pengawasan atau pengendalian terhadap penyelenggaraan
telekomunikasi yang cakupan areanya kabupaten, pelaksanaan
pembangunan telekomunikasi perdesaan, penyelenggaraan warung
telekomunikasi, warung seluler atau sejenisnya.
6. Pemberian izin kantor cabang dan lokal pelayanan operator.
7. Penanggung jawab panggilan darurat telekomunikasi.
8. Pemberian izin mendirikan bangunan ( IMB ). Menara
telekomunikasi sebagai sarana dan prasarana telekomunikasi.
9. Pemberian izin galian untuk keperluan penggelaran kabel
telekomonikasi dalam satu kabupaten.
10. Pemberian izin Hinder Ordonantie (Ordonansi Gangguan).
11. Pemberian izin instalansi penangkal petir.
12. Pemberian izin instalansi genset.
13. Pengendalian dan penertiban terhadap pelanggaran standarisasi
pos dan telekomunikasi.
14. Penberian izin usaha perdagangan alat perangkat telekomunikasi.
Laporan Kinerja Dishubkominfo Kabupaten Donggala 2015
15. Fasilitasi pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan pos dan
telekomunikasi serta penggunaan frekuensi radio di daerah
perbatasan dengan Negara tetanggaa.
16. Pemberian rekomendasi persyaratan administrasi dan kelayakan
data teknis terhadap permohonan izin penyelenggaraan radio.
17. Pemberian izin lokasi pembengunan studio dan stasiun pemancar
radio dan / atau televisi.
Laporan Kinerja Dishubkominfo Kabupaten Donggala 2015
STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN DONGGALA
Peraturan Daerah Nomor : 8 Tahun 2010
Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Donggala
KEPALA DINAS
KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL
SEKRETARIS
SEKSI KOMUNIKASI
SEKSI JASA DAN PENGELOLAN
PELABUHAN
SUBBAGIAN PERENCANAAN
PROGRAM
SEKSI PENGELOLAN SARANA
LALU LINTAS DAN
PENYEBRANGAN
BIDANG
PERHUBUNGAN
LAUT
BIDANG
LALU LINTAS
ANGKUTAN JALAN DAN
PENYEBRANGAN
BIDANG
KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA
UPT DINAS
SEKSI INFORMATIKA
SEKSI FASILITAS
KESELAMATAN
PELAYARAN
SEKSI PENGAWASAN
ANGKUTAN JALAN
DAN DALOPS
SUB BAGIAN
KEPEGAWAIAN
DAN UMUM
SUB BAGIAN KEUANGAN DAN
ASET
SEKSI PENGUJIAN
KENDARAAN
BERMOTOR,
PERBENGKELAN DAN PENGELOLAAN
TERMINAL
SEKSI PENGAWASAN DAN
PENGAMANAN
PELABUHAN
Laporan Kinerja Dishubkominfo Kabupaten Donggala 2015
1.5. Kekuatan Sumber Daya Yang Dimiliki
Berdasarkan formasi yang ada sesuai struktur organisasi dan kelompok-
kelompok tugas yang perlu diemban, maka jumlah personil yang dibutuhkan untuk
mengisi jabatan-jabatan struktural, fungsional, Kepala Terminal / Kepala Pos
Pengawasan, Staf Administrasi Kantor, Kepala Satuan Tugas Operasi
Pengawasan / Pengendalian / Penertiban, PPNS, Pemeriksa Kendaraan Bermotor
di Jalan, Pemeriksa Teknis Kendaraan pada Balai Pengujian Kendaraan Bermotor,
Staf Administrasi Balai Pengujian Kendaraan Bermotor, Staf Administrasi Terminal
/ Pos Pengawasan, Petugas Pelaksana / Anggota Terminal dan Pos Pengawasan,
Anggota Satgas Operasi Pengawasan / Pengendalian / Penertiban, Pengemudi,
Penjaga Kantor, Petugas Pemeliharaan Kebersihan dan Keindahan Lingkungan
Kantor, Pengantar Surat, Teknisi Penerangan dan Elektronik, Operator Komputer,
seluruhnya berjumlah 245 orang, dengan rincian sebagai berikut :
Susunan Kepegawaian (Aparatur)
Jumlah Aparatur sebanyak 245 Orang Terdiri :
1. Pegawai Negri Sipil (PNS) 77 Orang
2. Pegawai Harian Lepas (PHL) 165 Orang
3. Supir Kantor 1 Orang
4. Penjaga kantor 3 Orang
Berdasarkan jenjang pendidikan formal dapat dirinci sebagai berikut :
1. SMU atau Sederajat 216 Orang
2. Sarjana Muda/Diploma III 1 Orang
3. Sarjana Strata I (SI) 14 Orang
4. Sarjana Strata II (S2) 4 Orang
Berdasarkan jenjang Kepangkatan dapat dirinci sebagai berikut :
1. Golongan I 5 Orang
2. Golongan II 43 Orang
3. Golongan III 24 Orang
4. Golongsn IV 5 Orang
Laporan Kinerja Dishubkominfo Kabupaten Donggala 2015
Berdasarkan jabatan (eselon) dapat dirinci sebagai berikut :
1. Non Eselon 60 Orang
2. Eselon IV 11 Orang
3. Eselon III 4 Orang
4. Eselon II 1 Orang
Berdasarkan gambaran diatas, jelas terlihat adanya kesenjangan yang
cukup signifikan antara Jenjang Pendidikian yang terdapat pada personil
dishubkominfo, sehingga perlu banyak dilakukan pendidikan dan pelatihan untuk
meningkatkan daya kerja dan daya pikir dari personil yang ada.
a. Sumber Daya Buatan (Sarana dan Prasarana)
Untuk menunjang kelancaran atas pelaksanaan wewenang, tugas
pokok dan fungsi dari Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
(DISHUBKOMINFO) Kabupaten Donggala saat ini telah tersedia sarana
dan prasarana kerja dengan rincian sebagai berikut :
Tabel 1.6 1 Sarana Dan Prasarana Kerja
NO JENIS BARANG JUMLAH
BARANG K E T
(1) (2) (3) (4)
01 Gedung Kantor Permanen 2 Unit
02 Kendaraan Roda Empat 3 Unit
03 Kendaraan Roda Dua 10 Unit
04 Genset 1 Unit
RUANG KEPALA DINAS
01 Band Kas 2 Unit Baik
02 Lemari Kayu 1 Buah Baik
03 Lemari Besi 1 Buah Baik
04 Meja Pempinan Eselon II 1 Buah Baik
Laporan Kinerja Dishubkominfo Kabupaten Donggala 2015
NO JENIS BARANG JUMLAH
BARANG K E T
(1) (2) (3) (4)
05 Kursi Kerja Ess II 1 Buah Baik
06 Kursi Lipat 3 Buah Baik
07 Rak TV 1 Buah Baik
08 Meja Biro 1 Buah Baik
09 Sofa 1 Set Baik
10 Jam Mekanis 1 Buah Baik
11 Papan Informasi 1 Buah Baik
12 Garuda Pancasila 1 Buah Baik
13 AC Split 2 Buah Baik
14 Kain Gorden 4 Buah Baik
15 Tirai Gorden 2 Buah Baik
16 Fax 1 Buah Baik
RUANG SEKRETARIAT
01 Meja Kayu/Rotan 1 Buah Baik
02 Kursi Tamu 1 Buah Baik
03 Kuri Putar Eselon III 1 Buah Baik
04 Kursi Lipat 2 Buah Baik
05 Meja Komputer 2 Buah Baik
06 Meja Biro 1 Buah Baik
07 AC Split 1 Buah Kurang Baik
08 Dispenser 2 Buah Kurang Baik
09 CPU 1 Buah Baik
10 Keyboard 1 Buah Baik
11 Monitor 1 Buah Baik
12 Notebook 1 Buah Rusak
13 Lemari Arsip Dinamis 2 Buah Baik
14 Proyektor 1 Buah Baik
15 Kain Gorden 4 Buah Rusak
16 UPS 1 Buah Baik
RUANG TUNGGU SEKRETARIS
01 Kursi Tamu 1Buah Baik
02 Papan pengumuman 1 Buah Baik
03 Papan pengumuman 1 Buah Baik
Laporan Kinerja Dishubkominfo Kabupaten Donggala 2015
NO JENIS BARANG JUMLAH
BARANG K E T
(1) (2) (3) (4)
04 Meja Kayu 1 Buah Kurang Baik
05 Meja Piket 1 Buah Baik
06 Kursi Lipat 3 Buah Baik
07 TV 29 Inch Plasma 1 Buah Baik
08 Kursi Rapat 2 Buah Baik
09 Dispenser 1 Buah Baik
10 Kaca Rias 1 Buah Baik
11 Kursi Kayu 1 Buah Baik
12 Terali 4 Buah Baik
13 Kain Gorden 1 Buah Baik
MUSHOLLAH
01 Hub 1 Buah Baik
02 Hub 2 Buah Baik
03 Access Point 2 Buah Baik
04 Kursi Plastik 4 Buah Baik
05 Terali 10 Buah Baik
KASUBAG KEPEGAWAIAN DAN UMUM
01 Lemari Kayu 1 Buah Baik
02 Meja Biro 6 Buah Baik
03 Meja Rapat 1 Buah Baik
04 Lemari Arsip 3 Pintu 1 Buah Baik
05 Lemari Arsip 2 Pintu 1 Unit Baik
06 Rak Kayu 1 Buah Baik
07 Lemari Kayu 1 Buah Baik
08 Kursi Lipat 1 Buah Baik
09 Kipas Angin 1 Buah Baik
10 Jam Mekanis 1 Buah Baik
11 Terali 1 Buah Baik
12 Kain Gorden 4 Buah Baik
BIDANG LALU LINTAS ANGKUTAN JALAN DAN PENYEBRANGAN
01 Air Conditioning 1 Unit Baik
02 Kursi Tamu 2 Buah Baik
03 Kursi Kerja Eseelon III 1 Buah Baik
Laporan Kinerja Dishubkominfo Kabupaten Donggala 2015
NO JENIS BARANG JUMLAH
BARANG K E T
(1) (2) (3) (4)
04 Kursi Kerja Eseelon IV 3 Buah Baik
05 Kursi Lipat 6 Buah Baik
06 Kursi Plastik 2 Buah Baik
07 Kursi Kayu 4 Buah Baik
08 Meja Kerja 8 Buah Baik
19 Meja Rapat 3 Buah Baik
10 Lemari Arsip 4 Buah Baik
11 Lemari Arsip Dinamis Princes 1 Buah Baik
12 Lemari Kayu 1 Buah Baik
13 Lemari Rak 2 Buah Baik
14 Lemari sorong 1 Buah Baik
15 Papan pengumuman 4 Buah Baik
16 Kain Gordeng 4 Buah Baik
17 Mesin Tik 1 Buah Baik
18 PC Unit 1 Buah Baik
19 Note Book 1 Buah Baik
20 Printer 1 Buah Baik
21 Kipas Angin 1 Buah Baik
22 Terali 1 Buah Baik
BIDANG PERHUBUNGAN LAUT
01 Lemari Arsip 1 Unit Baik
02 Meja Kerja Eselon III 1 Buah Baik
03 Meja Komputer 2 Buah Baik
04 Meja Rapat 2 Buah Baik
05 Meja kayu 1 Buah Baik
06 Meja Kerja 3 Buah Baik
07 Kursi Kerja Eselon III 1 Buah Baik
08 Kursi Kerja Eselon IV 1 Buah Baik
09 Kursi Rapat 5 Buah Baik
10 Kursi Lipat 1 Buah Baik
11 Kursi Besi 1 Buah Baik
12 AC 1 Buah Baik
13 PC Unit 1 Buah Baik
14 Monitor 1 Buah Baik
15 Mesin Tik 1 Buah Baik
Laporan Kinerja Dishubkominfo Kabupaten Donggala 2015
NO JENIS BARANG JUMLAH
BARANG K E T
(1) (2) (3) (4)
16 Kain Gorden 7 Buah Baik
17 Jam 1 Buah Baik
18 Film Projector 1 Buah Baik
19 Personal Komputer 1 Buah Baik
20 Personal Komputer Fiber 2 Buah Baik
21 Printer 1 Buah Baik
BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
01 AC 1 PK 1Buah Baik
02 Meja Rapat 2 Buah Baik
03 Meja Biro 3 Buah Baik
04 Kursi Rapat 3 Buah Baik
05 Kursi Putar 2 Buah Baik
06 Kursi Lipat 1 Buah Baik
07 Lemari Arsip 1 Buah Baik
08 PC 4 Unit Baik
09 UPS 4 Unit Baik
10 Laptop 1 Unit Baik
11 Terali 3 Buah Baik
12 Kain Gorden 2 Buah Baik
1.6. Sistematika Laporan
Sistimatika Laporan Kinerja Dinas Perhubungan, Komunikasi dan
Informatika (DISHUBKOMINFO) Kabupaten Donggala disusun dalam 4
(empat) Bab,sebagai berikut :
Bab I Pendahuluan
Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan
penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan
utama (strategic issued) yang sedang dihadapi organisasi.
Laporan Kinerja Dishubkominfo Kabupaten Donggala 2015
Bab II Perencanaan Kinerja
Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahunan
yang bersangkutan.
Bab III Akuntabilitas Kinerja
3.1 Capaian kinerja organisasi
Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk
setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Organisasi sesuai
denqan hasil pengukuran kinerja Organisasi. Untuk setiap
pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan
analisis capaian kinerja sebagai berikut :
1 Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun
2014;
2 Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian
kinerja tahun 2015 dengan tahun 2014 ;
3 Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun
2015 dengan target dalam Renstra Dishubkominfo ;
4 Analisis Penyebab Keberhasilan / Kegagalan /
Peningkatan / Penurunan Kinerja serta alternative solusi
yang telah dilakukan;
5 Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
6 Analisis Program / Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan
ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja;
Laporan Kinerja Dishubkominfo Kabupaten Donggala 2015
3.2 Realisasi Anqgaran
Pada sub bab ini diuraikan realisasi anqgaran yang digunakan
dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja
organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.
Bab IV Penutup
Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja
organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan di lakukan
organisasi untuk meningkatkan kinerjanya
Laporan Kinerja Dishubkominfo Kabupaten Donggala 2015
BAB II
PERENCANAAN KINERJA
Perencanaan Kinerja adalah tindakan utama yang dipilih dari hasil analisis
SWOT dan akan digunakan untuk mengerahkan seluruh sumber daya yang
dimiliki secara optimal ke perwujudan visi organisasi. Tanpa perencanaan kinerja
yang tepat pemanfaatan sumber daya organisasi tidak terarah dan menimbulkan
pemborosan, sehingga akan berakibat kegagalan organisasi dalam mewujudkan
visinya. Agar perencanaan kinerja dapat diimplementasikan dengan baik, maka
rumusan visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan dan program dari organisasi harus
jelas.
2.1. Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan
Visi : Mewujudkan Penyelenggaraan Angkutan Umum,
Komunikasi dan Informatika yang Handal, Efektif dan
Efisien Melalui Pembangunan Sumber Daya
Berkelanjutan.
Misi :
1. Meningkatkan kualitas pelayanan
2. Meningkatkan Sarana/Prasaranan dan
fasilitas di Bidang Peruhungan dan
Kominfo
3. Meningkatkan Keamanan, Keselamatan
Lalu-Lintas Angkutan Jalan dan Laut
4. Transparansi Informasi Publik
Tujuan :
1. Mewujudkan birokrasi pemerintahan
yang profesional dankompeten
2. Terpenuhinya kebutuhan masyarakat
terhadap jasa pelayanan angkutan umum
Laporan Kinerja Dishubkominfo Kabupaten Donggala 2015
yang representatif, akomodatif, aman,
lancar, tertib serta efesien
3. Terciptanya arus lalu-lintas yang aman
dan lancar
4. Terpenuhinya akses Informasi dan
Komunikasi diseluruh wilayah kabupaten
donggala
Sasaran :
1. Tercapainya layanan administrasi yang
mudah dan tepat waktu
2. Meningkatnya kualitas SDM aparatur
3. Tersedianya fasilitas sarana dan
prasarana angkutan umum di seluruh
wilyah Kabupaten Donggala
4. Perencanaan Sistem Transportasi yang
terpadu
5. Pemeliharaan dan Perbaikan Sarana,
Prasaranan dan fasilitas Perhubungan
6. Keselamatan dan Keamanan lalu lintas
pengguna Jalan
7. Pelaksanaan pengawasan dan
pengendalian lalu-lintas secara terpadu
dan lintas sektoral
8. Meningkatnya jumlah masyarakat
pengguna jasa telekomunikasi
Strategi :
1. Peningkatan SDM aparatur,
Meningkatnya kualitas dan
keprofesionalan aparat Dinas
Laporan Kinerja Dishubkominfo Kabupaten Donggala 2015
Perhubungan, Komunikasi dan
Informatika melalui peningkatan
kualifikasi pendidikan dan pelatihan;
2. Peningkatan motivasi untuk menempuh
pendidikan yang lebih tinggi
3. Peningkatan ketersediaan sarana dan
prasarana dalam mendukung kinerja
4. Pembangunan Sarana, Prasarana dan
Fasilitas di bidang Perhubngan dan
kominfo
5. Identifikasi rencana Kebutuhan Anggaran
Sarana dan Prasarana Perhubungan dan
Kominfo
6. Pemeliharaan dan Rehabilitasi Sarana
dan Prasarana Perhubungan dan kominfo
7. Pengadaan Sarana dan Prasarana
Keselamtan berlalu-lintas
8. Sosialisasi dan Temu wicara kepada
masyarakat
9. Monitoring, evaluasi pelaksanaan
kegiatan secara terpadu
10. Pembangunan sarana dan prasarana di
bidang Kominfo
Kebijakan :
1. Pendidikan dan pelatihan teknis sesuai
dengan kompetensi yang dibutuhkan.
2. Peningkatan alokasi anggaran untuk
diklat kedinasan dan diklat lainnya
Laporan Kinerja Dishubkominfo Kabupaten Donggala 2015
3. Peningkatan alokasi anggaran untuk
sarana dan prasarana
4. Alokasi anggran berorientasi pada
pembangunan infrastruktur
5. Alokasi dalam rangka penyususnan
Rencana induk perhubungan
6. Optimalisasi sarana, Prasaranan dan
fasilitas perhubungan
7. Alokasi anggaran dalam rangka
pengadaan saran/prasarana keselamatan
berlalu-lintas
8. Pemenuhan hak dasar dan peningkatan
Pelayananan dalam Berlalu-Lintas
9. Pelaksanaan koordinasi antar lemabaga
pemrintah baik dtingkat daerah maupun
pusat
10. Alokasi anggaran pada bidang ICT
11. Pengolahan data/informasi berbasis ICT
2.2 Rencana Kinerja Tahunan
Rencana Kinerja Tahunan merupakan implementasi dari rencana strategi
yang dituangkan dalam program, kegiatan dan indikator keberhasilan
pencapaiannya yang dapat diuraikan pada Tabel 2.2.1 berikut ini :
Laporan Kinerja Dishubkominfo Kabupaten Donggala 2015 35
Tabel 2.2.1
Rencana Kinerja Tahunan
SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET PROGRAM/KEGIATAN ANGGARAN
1 2 3 4 5
1. Mewujudkan Birokarasi Pemerintahan yang Profesional dan Kompeten
2. Tersedianya sarana
dan prasarana perhubungan/transportasi kepulauan antar desa/pulau-pulau kecil daerah tertinggal
3. Terpenuhinya
kebutuhan masyarakat terhadap jasa pelayanan angkutan umum yang refresentatif, akomodatif aman, lancar, tertib serta efektif dan efisien
- Persentase kualitas sarana dan prasarana efektif dan efesien.
- Prensetanse
peningkatan SDM aparatur bidang Perhubungan Kominfo
- Tercapainya pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan.
- Persentase di
manfaatkannya dokumen RIP perhubungan.
- Persentase peningkatan penyediaan informasi, petunjuk dan peringatan bagi pengguna jalan.
- Persentase Sarana/Prasarana Perhubungan yang di perbaiki
100%
100%
100%
100%
100%
1. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
- Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor
2. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur - Bimbingan Teknis Implementasi
Peraturan Perundang – undangan
3. Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan/Transportasi Kepulauan antar desa/pulau-pulau kecil daerah tertinggal - Pembangunan
Dermaga/Tambatan Kapal ( DAU ) - Pengadaan Moda Transportasi
Barang dan Penumpang ( DAU ) - Pengadaan Moda Transportasi
Barang dan Penumpang ( DAK ) - Pembangunan Dermaga
/Tambatan Kapal ( DAK ) - Pengadaan Kendaraan Angkutan
Perintis (DAK) - Pengadaan Kendaraan Angkutan
Perintis (DAU)
4. Program Pembangunan Prasarana
dan Fasilitas Perhubungan
- Penyusunan Rencana Induk Perhubungan
5. Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan - Pembangunan Gedung Terminal
6. Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan - Rehabilitasi / Pemeliharaan
Prasarana dan Fasilitas Pehubungan
7. Program Peningkatan Pelayanan
Rp. 98.500.000 Rp. 30.000.000 Rp. 826.301.769 Rp. 48.000.000 Rp. 975.601.500 Rp. 1.485.148.500 Rp. 2.318.960.000 Rp. 6.000.000 Rp. 0 Rp. 1.490.000.000
Rp. 238.200.000
Laporan Kinerja Dishubkominfo Kabupaten Donggala 2015 36
4. Terpenuhinya akses
informasi dan komunikasi secara tepat, cepat, akurat dan terjangkau oleh daya beli masyarakat
- Persentase kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Perhubungan
- Presentase
peningkatan jumlah sarana dan prasarana yang beroperasi baik
- Presentase
termanfaatkannya Kelompok Informasi Masyarakat
- Presentase termanfaatkannya data kajian/penelitian Bidang Kominfo
Angkutan
- Koordinasi dalam Peningkatan Pelayanan Angkutan
- Pekan Keselamatan Lalu Lintas
8. Program Peningkatan dan Pengamanan Lalu Lintas - Pengadaan Rambu – Rambu Lalu
Lintas (DAU) - Monitoring, Evaluasi dan
Pelaporan Lalu Lintas Laut - Pengadaan Rambu – Rambu Lalu
Lintas (DAK) - Monitoring, Evaluasi dan
Pelaporan Lalu Lintas Angkutan Jalan
9. Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa
- Peningkatan Penyediaan
SISKOMPAD E – Government - Pembinan dan Pengembangan
Jaringan Komunikasi dan Informatika
10. Program Pengkajian dan Penelitian Bidang Kominfo
- Pengkajian dan Penelitian Bidang
Informasi dan Komunikasi - Monitoring, Evaluasi
Pengendalian dan Perlaportan Kominfo
Rp. 23.000.000 Rp. 35.000.000 Rp. 55.662.000 Rp. 86.700.000 Rp. 435.620.000 Rp. 57.950.000 Rp. 220.000.000 Rp. 37.000.000 Rp. 80.000.000 Rp. 100.000.000
Laporan Kinerja Dishubkominfo Kabupaten Donggala 2015 37
BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA
3.1 Capaian Kinerja Dishubkominfo Tahun 2015
Akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah adalah instrumen bagi setiap
Instansi Pemerintah dalam memenuhi kewajibannya untuk mempertanggung
jawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam sasaran
dan tujuan yang telah ditetapkan.
Kinerja Instansi Pemerintah adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian
sasaran ataupun tujuan Instansi Pemerintah sebagai penjabaran visi, misi dan
strategi instansi yang bersangkutan, yang mengindikasikan tingkat keberhasilan
dan kegagalan dalam pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program dan
kebijakan yang ditetapkan.
3.1.1. Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2015
Tabel 3.1.1
Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2015
Sasaran
Strategis
Indikator
Kinerja
Target
(%)
Realisasi Kinerja
Tahun 2015 (%)
Capaian Kinerja
(%)
Program/Kegiatan Pagu
Anggaran
(Rp)
1 2 3 4 5 6 7
Mewujudkan
Birokarasi
Pemerintahan
yang Profesional
dan Kompeten
Persentase
kualitas sarana
dan prasarana
efektif dan
efesien.
98,95 98,95 100 1
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
98.500.000
- Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor
98.500.000
60 60 100 2
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
30.000.000
-
Bimbingan Teknis Implementasi peraturan perundang-undangan
30.000.000
Terpenuhinya
kebutuhan
masyarakat
terhadap jasa
Tercapainya
pembangunan
prasarana dan
fasilitas
98,84 98,84 100
3
Program Pembangunan
Sarana dan Prasarana
Perhubungan/Transport
asi Kepulauan antar
5.660.011.769
Laporan Kinerja Dishubkominfo Kabupaten Donggala 2015 38
pelayanan
angkutan umum
yang
refresentatif,
akomodatif
aman, lancar,
tertib serta
efektif dan
efisien
perhubungan.
desa/pulau-pulau kecil
daerah tertinggal
-
Pembangunan
Dermaga/Tambatan Kapal
( DAU )
826.301.769
-
Pengadaan Moda
Transportasi Barang dan
Penumpang ( DAU )
48.000.000
-
Pengadaan Moda
Transportasi Barang dan
Penumpang ( DAK )
975.601.500
- Pembangunan Dermaga
/Tambatan Kapal ( DAK )
1.485.148.500
- Pengadaan Kendaraan
Angkutan Perintis (DAK)
2.318.960.000
-
Pengadaan Kendaraan
Angkutan Perintis (DAU)
6.000.000
Persentase di manfaatkannya dokumen RIP perhubungan
0 0 100
4
Program Pembangunan
Prasarana dan Fasilitas
Perhubungan
0
- Penyusunan Rencana
Induk Perhubungan
0
Persentase
peningkatan
penyediaan
informasi,
petunjuk dan
peringatan bagi
pengguna jalan.
52,62 52,62 100
5
Program Pembangunan
Sarana dan Prasarana
Perhubungan
1.490.000.000
-
Pembangunan Gedung
Terminal
1.490.000.000
Persentase
Sarana/Prasarana
Perhubungan
yang di perbaiki
99,33 99,33 100
6
Program Rehabilitasi
dan Pemeliharaan
Prasarana dan Fasilitas
Perhubungan
238.200.000
-
Rehabilitasi /
Pemeliharaan Prasarana
dan Fasilitas Pehubungan
238.200.000
Persentase kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Perhubungan
95,40 95,40 100 7
Program Peningkatan
Pelayanan Angkutan
58.000.000
- Koordinasi dalam
Peningkatan Pelayanan
Angkutan
23.000.000
- Pekan Keselamatan Lalu Lintas
35.000.000
Terciptanya arus
lalu lintas yang
ama dan lancar
Presentase
peningkatan
jumlah sarana
dan prasarana
yang beroperasi
baik
93,39 93,39 100
8
Program Peningkatan
dan Pengamanan Lalu
Lintas
635.932.000
- Pengadaan Rambu –
Rambu Lalu Lintas (DAU)
55.662.000
- Monitoring, Evaluasi dan
Pelaporan Lalu Lintas
Laut
86.700.000
Laporan Kinerja Dishubkominfo Kabupaten Donggala 2015 39
- Pengadaan Rambu –
Rambu Lalu Lintas (DAK)
435.620.000
-
Monitoring, Evaluasi dan
Pelaporan Lalu Lintas
Angkutan Jalan
57.950.000
Terpenuhinya
akses informasi
dan komunikasi
secara tepat,
cepat, akurat dan
terjangkau oleh
daya beli
masyarakat
Presentase
termanfaatkanny
a Kelompok
Informasi
Masyarakat
96,32 96,32 100
9
Program Pengembangan
Komunikasi, Informasi
dan Media Massa
257.000.000
-
Peningkatan Penyediaan
SISKOMPAD E –
Government
220.000.000
-
Pembinan dan
Pengembangan Jaringan
Komunikasi dan
Informatika
37.000.000
Presentase
termanfaatkanny
a Kelompok
Informasi
Masyarakat
99,94 99,,94 100
10
Program Pengkajian dan
Penelitian Bidang
Kominfo
180.000.000
-
Pengkajian dan Penelitian
Bidang Informasi dan
Komunikasi
80.000.000
-
Monitoring, Evaluasi
Pengendalian dan
Perlaportan Kominfo
100.000.000
Laporan Kinerja Dishubkominfo Kabupaten Donggala 2015 40
3.1.2. Perbandingan antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun 2015 dengan
Tahun 2010 – 2014
Tabel 3.1.2
Perbandingan antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun 2015 dengan
Tahun 2010 – 2014
Sasaran Strategis
Indikator Kinerja
Realisasi Kinerja Tahun 2015 (%)
Capaian Kinerja Tahun 2015 (%)
Realisasi Kinerja Tahun 2010-2014 (%)
Capaian Kinerja Tahun 2010-2014 (%)
Perbandingan Realisasi
Kinerja dan Capaian
Kinerja Tahun 2015
Program/ Kegiatan
1 2 3 4 5 6 7 8
Mewujudkan
Birokarasi
Pemerintahan
yang
Profesional dan
Kompeten
Persentase
kualitas sarana
dan prasarana
efektif dan
efesien.
98,95 100 100 100 Meningkat Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
60 100 100 100 Meningkat Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Terpenuhinya
kebutuhan
masyarakat
terhadap jasa
pelayanan
angkutan umum
yang
refresentatif,
akomodatif
aman, lancar,
tertib serta
efektif dan
efisien
Tercapainya
pembangunan
prasarana dan
fasilitas
perhubungan.
98,84 100 100 100 Meningkat Program
Pembangunan
Sarana dan
Prasarana
Perhubungan/
Transportasi
Kepulauan
antar
desa/pulau-
pulau kecil
daerah
tertinggal
Persentase di manfaatkannya dokumen RIP perhubungan
0 100 100 100 Meningkat Program
Pembangunan
Prasarana dan
Fasilitas
Perhubungan
Persentase
peningkatan
penyediaan
informasi,
petunjuk dan
peringatan bagi
pengguna jalan.
52,62 100 100 100 Meningkat Program
Pembangunan
Sarana dan
Prasarana
Perhubungan
Persentase
Sarana/Prasarana
Perhubungan
yang di perbaiki
99,33 100 100 100 Meningkat Program
Rehabilitasi
dan
Pemeliharaan
Prasarana dan
Fasilitas
Perhubungan
Laporan Kinerja Dishubkominfo Kabupaten Donggala 2015 41
Persentase kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Perhubungan
95,40 100 100 100 Meningkat Program
Peningkatan
Pelayanan
Angkutan
Terciptanya
arus lalu lintas
yang ama dan
lancar
Presentase
peningkatan
jumlah sarana dan
prasarana yang
beroperasi baik
93,39 100 100 100 Meningkat Program
Peningkatan
dan
Pengamanan
Lalu Lintas
Terpenuhinya
akses informasi
dan komunikasi
secara tepat,
cepat, akurat
dan terjangkau
oleh daya beli
masyarakat
Presentase
termanfaatkannya
Kelompok
Informasi
Masyarakat
96,32 100 100 100 Meningkat Program
Pengembangan
Komunikasi,
Informasi dan
Media Massa
Presentase
termanfaatkannya
Kelompok
Informasi
Masyarakat
99,94 100 100 100 Meningkat Program
Pengkajian
dan Penelitian
Bidang
Kominfo
Laporan Kinerja Dishubkominfo Kabupaten Donggala 2015 40
3.1.3. Perbandingan antara Realisasi Kinerja sampai dengan Tahun 2015 dengan
Target Renstra Bappeda Tahun 2010 – 2014 dan Tahun Transisi 2015
Tabel 3.1.3
Perbandingan antara Realisasi Kinerja sampai dengan Tahun 2015 dengan
Target Renstra Bappeda Tahun 2010 – 2014 dan Tahun Transisi 2015
Sasaran Strategis Indikator Kinerja
Target Renstra Tahun 2015 (%)
Realisasi Kinerja Tahun 2015 (%)
Perbandingan antara
Realisasi Kinerja Tahun
2015 dan Target
Renstra 2010-2014 &
Tahun Transisi 2015
(%)
Program/Kegiatan
1 2 3 4 5 6
Mewujudkan Birokarasi
Pemerintahan yang
Profesional dan Kompeten
Persentase kualitas
sarana dan prasarana
efektif dan efesien.
98,95 98,95 100 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
60 60 100 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Terpenuhinya kebutuhan
masyarakat terhadap jasa
pelayanan angkutan umum
yang refresentatif,
akomodatif aman, lancar,
tertib serta efektif dan
efisien
Tercapainya
pembangunan
prasarana dan
fasilitas
perhubungan.
98,84 98,84 100 Program Pembangunan
Sarana dan Prasarana
Perhubungan/Transportasi
Kepulauan antar desa/pulau-
pulau kecil daerah tertinggal
Persentase di manfaatkannya dokumen RIP perhubungan
0 0 100 Program Pembangunan
Prasarana dan Fasilitas
Perhubungan
Persentase
peningkatan
penyediaan
informasi, petunjuk
dan peringatan bagi
pengguna jalan.
52,62 52,62 100 Program Pembangunan
Sarana dan Prasarana
Perhubungan
Persentase
Sarana/Prasarana
Perhubungan yang di
perbaiki
99,33 99,33 100 Program Rehabilitasi dan
Pemeliharaan Prasarana dan
Fasilitas Perhubungan
Persentase kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Perhubungan
95,40 95,40 100 Program Peningkatan
Pelayanan Angkutan
Terciptanya arus lalu lintas Presentase 93,39 93,39 100 Program Peningkatan dan
Laporan Kinerja Dishubkominfo Kabupaten Donggala 2015 41
yang ama dan lancar
peningkatan jumlah
sarana dan prasarana
yang beroperasi baik
Pengamanan Lalu Lintas
Terpenuhinya akses
informasi dan komunikasi
secara tepat, cepat, akurat
dan terjangkau oleh daya
beli masyarakat
Presentase
termanfaatkannya
Kelompok Informasi
Masyarakat
96,32 96,32 100 Program Pengembangan
Komunikasi, Informasi dan
Media Massa
Presentase
termanfaatkannya
Kelompok Informasi
Masyarakat
99,,94 99,,94 100 Program Pengkajian dan
Penelitian Bidang Kominfo
3.1.4. Analisis penyebab keberhasilan / kegagalan atau peningkatan /
penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan
Dari ketiga tabel perbandingan capaian di atas, secara umum menunjukan
adanya keberhasilan Dishubkominfo Kabupaten Donggala di dalam pencapaian
sasaran berdasarkan masing-masing indikator kinerja yang didukung penuh dengan
program dan kegiatan yang memadai. Keberhasilan capaian kinerja didukung oleh :
1. Terbangunnya Pembangunan Dermaga / Tambatan Kapal
2. Terpasangnya alat Jaringan Telekomunikasi
3. Terwujudnya Moda Transportasi Barang dan Penumpang.
4. Tercapainya Fasilitas Pendukung Terminal
5. Terwujudnya Warning light dan Rambu penunjuk jalan
6. Terpasangnya Rambu-Rambu Lalu Lintas
7. Terbangunnya Terminal Pelabuhan Penumpang Kapal Laut Kab.
Donggala
8. Terlaksananya Sosialisasi Pekan Keselamatan Lalu Lintas di Wilayah
Kab. Donggala
Keberhasilan tersebut di atas pada dasarnya tidak serta merta namun adanya
evaluasi disetiap triwulan pada setiap program dan kegiatan oleh atasan berupa
bimbingan sehingga pencapaian program dan kegiatan sekaligus pencapaian
sasaran dapat memenuhi target.
Laporan Kinerja Dishubkominfo Kabupaten Donggala 2015 42
3.1.5. Analisis atas efisiensi penggunaan sumberdaya
Dari target anggaran Dishubkominfo Kabupaten Donggala Tahun 2015
sebesar Rp. 10.904.500.240 yang terealisasi Rp. 10.043.301.934 atau 92,10%, dan
sisanya yang belum terealisasi sebesar Rp. 861.198.306 atau 7,90%. Anggaran ini
dimanfaatkan untuk pencapaian 1 (satu) sasaran dan 10 (sepuluh) indikator kinerja
yang didukung 11 (sebelas) program dan 23 (duapuluh tiga) kegiatan.
Analisis efisiensi anggaran terhadap pencapaian sasaran secara garis besar
dikelompokkan kedalam setiap indikator kinerja. Secara rinci analisis efisiensi
anggaran terhadap pencapaian sasaran dapat dilihat pada tabel 3.1.5 dibawah.
Laporan Kinerja Dishubkominfo Kabupaten Donggala 2015 43
Tabel 3.1.5
Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumberdaya
Sasaran
Indikator Kinerja
Anggaran ( Rp ) Capaian Analisis efisiensi antara capaian anggaran dan
kinerja
Target Realisasi Capaian Anggaran
Capaian Kinerja
Terpenuhinya Kebutuhan masyarakat terhadap jasa pelayanan angkutan umum yang representative, akomodatif aman, lancar, tertib serta efektif dan efesien
2
1 Persentase peningkatan jumlah sarana dan prasarana yang beroperasi baik.
320.916.471 306.923.662 99,09 100 Dengan membandingkan capaian kinerja dan anggaran dimana telah terjadi efisiensi penggunaan anggaran. Hal ini menunjukan bahwa dengan anggaran minimal dapat memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap jasa pelayanan angkutan umum yang refresentative, akomodatif aman, lancar, tertib serta efektif dan efesien dan memberikan dampak pada pencapaian tujuan pembangunan Kabupaten Donggala.
Terlaksananya pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan
2 Tercapainya pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan.
238.200.000 236.605.000 99,33 100 Dengan membandingkan capaian kinerja dan anggaran dimana telah terjadi efisiensi penggunaan anggaran. Hal ini menunjukan bahwa dengan anggaran minimal dapat memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan dan memberikan dampak pada pencapaian tujuan pembangunan Kabupaten Donggala.
Laporan Kinerja Dishubkominfo Kabupaten Donggala 2015 44
Terciptanya arus lalu
lintas yang ama dan
lancar
3 Presentase peningkatan penyediaan informasi, petunjuk dan peringatan bagi pengguna jalan.
635.932.000 593.890.000 93,39 100 Dengan membandingkan capaian kinerja dan anggaran dimana telah terjadi efisiensi penggunaan anggaran. Hal ini menunjukan bahwa dengan anggaran minimal dapat memenuhi yang tepat waktu yang memberikan dampak pada kebutuhan masyarakat terhadap jasa pelayanan angkutan umum yang refresentatif, akomodatif aman, lacncar, tertib serta efektif dan efesien dalam pencapaian tujuan pembangunan Kabupaten Donggala.
Tersedianya sarana dan prasarana perhubungan/transportasi kepulauan antar desa/pulau-pulau kecil daerah tertinggal
4 Presentase peningkatan jumlah sarana dan prasarana yang beroperasi baik
5.660.011.769 5.594.319.240 98,84 100 Dengan membandingkan capaian kinerja dan anggaran dimana telah terjadi efisiensi penggunaan anggaran. Hal ini menunjukan bahwa dengan anggaran minimal dapat memenuhi target dalam pemanfaatan sarana dan prasarana perhubungan/transportasi kepulauan antar desa/pulau-pulau kecil daerah tertinggal yang di bangun supaya beroperasi dengan baik dan memberikan dampak pada pencapaian tujuan pembangunan Kabupaten Donggala.
Laporan Kinerja Dishubkominfo Kabupaten Donggala 2015 45
Terpenuhinya akses informasi dan komunikasi secara tepat, cepat, akurat dan terjangkau oleh daya beli masyarakat
5 Presentase peningkatan desa yang terkoneksi dengan jaringan komunikasi
437.000.000 427.451.600 97,82 100 Dengan membandingkan capaian kinerja dan anggaran dimana telah terjadi efisiensi penggunaan anggaran. Hal ini menunjukan bahwa dengan anggaran minimal dapat memenuhi target dalam mengakses informasi dan komunikasi secara tepat, cepat dan akurat dan terjangkau diseluruh wilayah Kab. Donggala dan dapat memberikan dampak pada pencapaian tujuan pembangunan Kabupaten Donggala.
Laporan Kinerja Dishubkominfo Kabupaten Donggala 2015 46
3.1.6. Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Ataupun
Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja
Dari analisis pada point 3.1.4 dan 3.1.5, terdapat program/kegiatan yang
secara umum menunjang keberhasilan akan pencapaian sasaran yang telah
ditetapkan dalam pernyataan kinerja. Secara rinci program/kegiatan yang telah
menunjukkan keberhasilan untuk mendukung pencapaian sasaran dibagi dalam
3 (tiga) kelompok adalah :
Sangat Berhasil dengan capaian : di atas 90% :
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur sebagai berikut
:
o Pengadaan sarana dan prasarana kantor ( 98,95% )
Program Pembangunan Sarana dan Prasarana
Perhubungan/Transportasi Kepulauan antar Desa/Pulau-Pulau kecil
daerah tertinggal dengan kegiatan sebagai berikut :
o Pembangunan Dermaga/Tambatan Kapal ( DAU ) ( 99,92%)
o Pengadaan Moda Transportasi Barang dan Penumpang ( DAU )
(99,53%)
o Pengadaan Moda Transportasi Barang dan Penumpang ( DAK )
(98,31%)
o Pembangunan Dermaga /Tambatan Kapal ( DAK ) (98,67%)
o Pengadaan Kendaraan Angkutan Perintis (DAK) (98,77%)
o Pengadaan Kendaraan Angkutan Perintis (DAU) (100 %)
Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas
Perhubungan dengan kegiatan sebagai berikut :
o Rehabilitasi / Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan
( 99,33% )
Program Peningkatan Pelayanan Angkutan dengan kegiatan sebagai
berikut :
o Pekan Keselamatan Lalu Lintas (100%)
Laporan Kinerja Dishubkominfo Kabupaten Donggala 2015 47
Program Peningkatan dan Pengamanan Lalu – Lintas dengan
kegiatan sebagai berikut :
o Pengadaan Rambu – Rambu Lalu Lintas (DAU) ( 93,13%)
o Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Lalu Lintas Laut (100%)
o Pengadaan Rambu – Rambu Lalu Lintas (DAK) (91,23%)
o Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Lalu Lintas Angkutan Jalan
(100%)
Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa
dengan kegiatan sebagai berikut :
o Peningkatan Penyediaan SISKOMPAD E – Goverment ( 99,14% )
Program Pengkajian dan Penelitian Bidang Kominfo kegiatan sebagai
berikut :
o Pengkajian dan Penelitian Bidang Informasi dan Komunikasi
(99,97%)
o Monitoring, Evaluasi Pengendalian dan Pelaporan Kominfo
( 99,92%)
Berhasil dengan capaian : 80 s.d 90% :
Program Peningkatan Pelayanan Angkutan dengan kegiatan sebagai
berikut :
o Koordinasi dalam Peningkatan Pelayanan Angkutan ( 88,40%)
Cukup Berhasil dengan capaian : di bawah 80% :
Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur dengan
kegiatan sebagai berikut :
o Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang – undangan
( 60,00 % )
Laporan Kinerja Dishubkominfo Kabupaten Donggala 2015 48
Program pembangunan sarana dan prasarana perhubungan dengan
kegiatan sebagai berikut :
o Pembangunan Gedung Terminal ( 52,62 % )
Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa
dengan kegiatan sebagai berikut :
o Pembinaan dan pengembangan jaringan komunikasi dan informatika
( 79,58 % )
3.2 Realisasi Anggaran
Realisasi anggaran yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja
Dishubkominfo yaitu Rp. 10.043.301.934 dapat dilihat pada tabel 3.2.1 dibawah
ini :
Tabel 3.2.1
Realisasi Anggaran Tahun 2015
Program/Kegiatan Realisasi Anggaran
(Rp)
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Rapat-rapat Koordinasi Konsultasi 306.923.662
Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran 1.929.329.432
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Pengadaan dan Prasarana Kantor 97.470.000
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Bimbingan Teknis Implementasi peraturan perundang-undangan 18.000.000
Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan/Transportasi Kepulauan antar Desa/Pulau-pulau kecil Di Daerah tertinggal
Pembangunan Dermaga/Tambatan kapal (DAU) 825.632.240
Pengadaan Moda Transportasi Barang dan Penumpang (DAU) 47.773.000
Pengadaan Moda Transportasi Barang dan Penumpang (DAK) 959.089.000
Pembangunan Dermaga/Tambatan kapal (DAK) 1.465.425.000
Pengadaan Angkutan Perintis DAK 2.290.400.000
Pengadaan Angkutan Perintis DAU 6.000.000
Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan
Penyusunan Rencana Induk Perhubungan
Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan
Pembangunan Gedung Terminal 783.982.000
Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan
Rehabilitasi / Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan 236.605.000
Program Peningkatan Pelayanan Angkutan
Laporan Kinerja Dishubkominfo Kabupaten Donggala 2015 49
Koordinasi dalam Peningkatan Pelayanan Angkutan 20.331.000
Pekan Keselamatan Lalu Lintas 35.000.000
Program Peningkatan dan Pengamanan Lalu Lintas
Pengadaan Rambu – Rambu Lalu Lintas (DAU) 51.840.000
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Lalu Lintas Laut 86.700.000
Pengadaan Rambu – Rambu Lalu Lintas (DAK) 397.400.000
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Lalu Lintas Angkutan Jalan 57.950.000
Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa
Peningkatan Penyediaan SISKOMPAD E – Government 218.110.000
Pembinan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informatika 29.445.000
Program Pengkajian dan Penelitian Bidang Kominfo
Pengkajian dan Penelitian Bidang Informasi dan Komunikasi 79.975.000
Monitoring, Evaluasi Pengendalian dan Perlaportan Kominfo 99.921.600
Jumlah Realisasi Anggaran T.A. 2015 10.043.301.934
Laporan Kinerja Dishubkominfo Kabupaten Donggala 2015 50
BAB IV
PENUTUP
Dalam Tahun Anggaran 2015 yang merupakan tahun terakhir dalam Renstra
Dishubkominfo Kabupaten Donggala, fungsi dan kewenangannya Dishubkominfo
Kabupaten Donggala telah dapat mencapai tujuan dan sasaran pembangunan
daerah sebagaimana yang diharapkan.
Hal ini dapat dilihat melalui total capaiannya pada 5 (lima) indicator kinerja yaitu :
1). Indikator Kinerja Pertama yaitu Persentase lancarnya administrasi
perkantoran dengan capaian 100%.
2). Indikator Kinerja Kedua yaitu Persentase kualitas sarana dan prasarana
efektif dan efesien capaian 100%.
3). Indikator Kinerja Ketiga yaitu Persentase peningkatan SDM aparatur
bidang perhubungan komunikasi dan informatika dengan capaian 100%.
4). Indikator Kinerja Keempat yaitu Persentase dimanfaatkannya dokumen
rencana induk perhubungan, audit penilaian tetribusi parkir tepi jalan
dengan capaian 100%.
5). Indikator Kinerja Kelima yaitu Persentase termanfaatkannya
sopir/pengendara yang dibina dengan capaian 100%.
6). Indikator Kinerja Keenam yaitu Persentase termanfaatkannya sarana
dan prasarana perhubungan yang dibangun dengan capaian 100%
7). Indikator Kinerka Ketujuh yaitu persentase termanfaatkannya Kelompok
informasi masyarakat dengan capaian 100%
Dari uraian pencapaian kinerja dimaksud diatas bila konversi kedalam
standar pengukuran penilaian pencapaian kinerja maka dapat dinyatakan bahwa
pelaksanaan program, kegiatan pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan
Informatika (Dishubkominfo) Kabupaten Donggala Tahun 2015 baik.
Laporan Kinerja Dishubkominfo Kabupaten Donggala 2015 51