Download - PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT …
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT
RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
( RENJA – OPD )
TAHUN 2020
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH ALIMUDDIN UMAR
KABUPATEN LAMPUNG BARAT
TAHUN 2019
BAB I
PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
Rencana Kerja (Renja) adalah dokumen perencanaan untuk periode satu (1) tahun, yang memuat
kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan langsung oleh pemerintahan daerah
maupun yg ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Renja merupakan sebuah dokumen
rencana resmi daerah untuk mengarahkan program dan kegiatan dan pembangunan daerah. Renja
berhubungan langsung dengan pelayanan pada masyarakat yang merupakan tujuan utama
penyelenggaraan pemerintahan daerah. Kualitas penyusunan Renja menentukan kualitas pelayanan pada
publik.
Renja disusun berdasarkan pendekatan kinerja, kerangka pengeluaran jangka menengah serta
perencanaan dan penganggaran terpadu; kerangka pendanaan dan pagu indikatif; urusan wajib yang
mengacu pada SPM sesuai dengan kondisi nyata daerah dan kebutuhan masyarakat, atau urusan pilihan
yang menjadi tanggungjawab- Perangkat Daerah. Proses penyusunan Renja dimulai dengan persiapan
penyusunan Renja dengan mengumpulkan pengolahan data dan informasi. Menganalis gambaran
pelayanan untuk menentukan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi sehingga perumusan
tujuan dan sasaran yang dihasilkan berdasarkan review hasil evaluasi Renja tahun lalu berdasarkan
Renstra yang didasarkan pada penalaahan rancangan awal RKPD. Selanjutnya menjadi perumusan
kegiatan prioritas yang juga didasarkan kepada penelaahan usulan kegiatan masyarakat.
Renja menterjemahkan, mengoperasionalkan RKPD ke dalam program dan kegiatan OPD sedemikian
rupa sehingga berkonstribusi kepada pencapaian tujuan dan capaian program RKPD secara keseluruhan
dan tujuan strategi jangka menengah yang tercantum dalam Renstra OPD. Renja OPD merupakan jabaran
lebih konkrit dan operasional Renstra OPD pada tahun bersangkutan.
Untuk mendukung pencapaian sasaran maupun tujuan instansi pemerintah sesuai Visi dan Misi yang telah
di tetapkan, maka Renja RSUD Alimuddin Umar disusun dan akan di laksanakan pada tahun 2020.
Dalam penyusunan Renja OPD ini disusun berdasarkan pada Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil
Kepala Daerah terpilih periode 2017–2022, serta berdasarkan Rancangan Rencana Strategis RSUD
Alimuddin Umar tahun 2017 – 2022 yang merupakan satu kesatuan sebagai landasan dan pendukung
dalam penyusunan Renja RSUD Alimuddin Umar setiap Tahun Anggaran.
1.2. Landasan Hukum
A. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
B. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1991 Tentang Pembentukan Kabupaten Lampung Barat;
C. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara;
D. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
E. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah pasal 150;
F. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah;
G. Undang-undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.
H. Undang-undang RI Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit.
I. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan
Umum;
J. Peraturan Pemerintah RI Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
K. Peraturan Menteri dalam Negeri RI Nomor 61 Tahun 2007 Tentang Pedoman Petunjuk Teknis
Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan umum;
L. Peraturan Menteri dalam Negeri RI Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan,
Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan
Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah
Daerah
M. Perda No. 03 Tahun 2012 Tentang Tarif Retribusi RSUD Liwa.
N. Perda Nomor 08 Tahun 2016 Tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis
Daerah Kabupaten Lampung Barat.
O. Surat Keputusan Bupati Lampung Barat Nomor : B/148/Kpts/03/2012 tentang Penetapan Rumah
Sakit Umum Daerah Liwa sebagai Instansi Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Barat yang
menerapkan PPK BLUD.
1.3. Maksud dan Tujuan
1. Maksud
Penyusunan Renja OPD RSUD Alimuddin Umar adalah sebagai dasar untuk melaksanakan Program
Kegiatan yang telah direncanakan dalam setiap tahunnya seperti yang tercantum dalam Rencana Strategis
Periode 5 (lima) Tahun, antara lain :
a. Tersedianya dokumen Renja RSUD Alimuddin Umar tahun anggaran 2020.
b. Tersusunnya Rencana Program dan Kegiatan Pembangunan yang menjadi pedoman dalam
penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) tahun anggaran 2020.
2. Tujuan
a. Tujuan Umum
Sebagai acuan dalam menyusun Rencana Kerja Anggaran dalam setiap tahunnya
b. Tujuan Khusus
1) Sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA)
2) Sebagai salah satu indikator dalam pelaksanaan Program Kegiatan dan Evaluasi Kinerja pada
masing–masing bidang, bagian dan unit di RSUD Alimuddin Umar.
1.4. Sistematika Penulisan
BAB I PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
1.2. Landasan Hukum
1.3. Maksud dan Tujuan
1.4. Sistematika Penulisan
BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2018
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Semester I Tahun 2019
dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
2.3 Isu – isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan fungsi Perangkat Daerah
2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH
3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah
3.3 Program dan Kegiatan
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
BAB V PENUTUP
LAMPIRAN I
LAMPIRAN II
BAB II
HASIL EVALUASI RENJA OPD TAHUN LALU
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2018 dan Capaian Renstra RSUD Alimuddin Umar 2018
Evaluasi Pelaksanaan Renja RSUD Alimuddin Umar tahun 2018 :
A. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan
1) Program peningkatan sarana dan prasarana Aparatur
a) Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
Uraian Rencana Realisasi
Anggaran 235.875.000,- 202.204.000,-
Keluaran Terpeliharanya kendaraan dinas RS Target 9 unit
Terpeliharanya kendaraan dinas RS Realisasi 8 unit
Hasil Terpenuhinya sarana transportasi kendaaraan dinas RS
Terpenuhinya sarana transportasi kendaaraan dinas RS
2) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
a) Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
Uraian Rencana Realisasi
Anggaran 400.000,- 315.000,-
Keluaran
Tersedianya biaya administrasi pengelolaan keuangan daerah Target 1 jenis
Tersedianya biaya administrasi pengelolaan keuangan daerah Realisasi 1 jenis
Hasil Terpenuhinya biaya administrasi pengelolaan keuangan daerah
Terpenuhinya biaya administrasi pengelolaan keuangan daerah
b) Penyediaan jasa kebersihan kantor
Uraian Rencana Realisasi
Anggaran 900.000,- 720.000,-
Keluaran Tersedianya retribusi sampah Target 12 bulan
Terpenuhinya retribusi sampah Realisasi 12 bulan
Hasil Terpeliharanya kebersihan lingkungan RS
Terpeliharanya kebersihan lingkungan RS
c) Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Uraian Rencana Realisasi
Anggaran 3.960.000.- 3.195.000.-
Keluaran Tersedianya bahan bacaan / koran Target 1 jenis
Terealisasinya bahan bacaan / koran Realisasi 1 jenis
Hasil Terpenuhinya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Terealisasinya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
d) Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi Perkantoran / Teknis
Uraian Rencana Realisasi
Anggaran 5.850.116.000.- 5.090.078.000.-
Keluaran
Tersedianya jasa tenaga pendukung perkantoran / teknis RS Target 29 jenis
Tersealisasi jasa tenaga pendukung perkantoran / teknis RS Realisasi 29 jenis
Hasil Terpenuhinya jasa tenaga pendukung perkantoran / teknis rs
Terealisasinya jasa tenaga pendukung perkantoran / teknis rs
e) Penyediaan jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional
Uraian Rencana Realisasi
Anggaran 19.435.350.- 9.445.666.-
Keluaran
Tersediaanya biaya registrasi kendaraan dinas RS Target 19 jenis
Terealisasinya biaya registrasi kendaraan dinas RS Realisasi 19 jenis
Hasil Terpenuhinya biaya registrasi kendaraan dinas RS
Terpenuhinya biaya registrasi kendaraan dinas RS
3) Program Upaya Kesehatan Masyarakat a) Peningkatan Kesehatan masyarakat (JAMKESMAS ) / JKN
Uraian Rencana Realisasi
Anggaran 315.000.000.- 228.550.000.-
Keluaran Tersedianya makan minum pendamping pasien Target 1.000 Orang
Terealisasinya makan minum pendamping pasien Realisasi 769 Orang
Hasil Terpenuhinya makan minum pendamping pasien
Terpenuhinya makan minum pendamping pasien
B. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan
1) Program pelayanan administrasi perkantoran :
a) Penyediaan jasa surat menyurat
Uraian Rencana Realisasi
Anggaran 1.820.000,- 1.820.000,-
Keluaran Tersedianya ATK Administrasi Perkantoran Target 4 jenis
Tersedianya ATK Administrasi Perkantoran Realisasi 4 jenis
Hasil Terpenuhinya ATK Administrasi Perkantoran
Terpenuhinya ATK Administrasi Perkantoran
b) Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Uraian Rencana Realisasi
Anggaran 222.000.000,- 219.148.509,-
Keluaran Tersedianya biaya rekening Tersedianya biaya rekening
listrik, telepon dan air Target 12 bulan
listrik, telepon dan air Realisasi 12 bulan
Hasil Terpenuhinya biaya rekening listrik, telepon dan air
Terpenuhinya biaya rekening listrik, telepon dan air
c) Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
Uraian Rencana Realisasi
Anggaran 21.095.000,- 21.095.000,-
Keluaran
Tersedianya komponen listrik/ penerangan bangunan Target 18 jenis
Tersedianya komponen listrik/ penerangan bangunan Realisasi 18 jenis
Hasil Tersedianya komponen listrik/ penerangan bangunan RS
Tersedianya komponen listrik/ penerangan bangunan RS
d) Penyediaan bahan logistik kantor
Uraian Rencana Realisasi
Anggaran 210.645.200,- 210.645.200,-
Keluaran
Tersedianya Jasa tenaga pendukung perkantoran / teknis RS Target 29 jenis
Terealisasinya Jasa tenaga pendukung perkantoran / teknis RS Realisasi 29 jenis
Hasil Terpenuhinya bahan logistik kantor
Terpenuhinya bahan logistik kantor
e) Penyediaan makanan dan minuman
Uraian Rencana Realisasi
Anggaran 94.661.000,- 94.590.000,-
Keluaran Tersedianya makan minum pegawai, rapat dan tamu RS, Target 9 jenis
Tersedianya makan minum pegawai, rapat dan tamu Realisasi 9 jenis
Hasil Terpenuhinya makan minum pegawai, rapat dan tamu RS
Terpenuhinya makan minum pegawai, rapat dan tamu RS
f) Rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Uraian Rencana Realisasi
Anggaran 100.000.000,- 99.500.000,-
Keluaran Tersedianya Perjalanan dinas ke luar daerah Target 12 bulan
Terealisasinya Perjalanan dinas keluar daerah Realisasi 12 bulan
Hasil Terpenuhinya koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Terpenuhinya koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
g) Penyediaan biaya sewa gedung/ rumah/ penginapan
Uraian Rencana Realisasi
Anggaran 80.000.000,- 80.000.000,-
Keluaran Tersedianya rumah dokter Target 4 unit
Tersedianya rumah dokter Realisasi 4 unit
Hasil Terpenuhinya sewa rumah dokter
Terpenuhinya sewa rumah dokter
h) Penyediaan jasa Propaganda / Publikasi / Pameran
Uraian Rencana Realisasi
Anggaran 11.000.000,- 11.000.000,-
Keluaran
Tersedianya bahan publikasi pameran pembangunan Target 1 kl
Terealisasinya bahan publikasi pameran pembangunan Realisasi 1 kl
Hasil Terpenuhinya bahan publikasi pameran pembangunan
Terpenuhinya bahan publikasi pameran pembangunan
i) Rapat – rapat Koordinasi dan Pembinaan Dalam Daerah
Uraian Rencana Realisasi
Anggaran 7.865.000,- 7.864.000,-
Keluaran Tersedianya perjalan dinas didalam daerah Target 12 Bulan
Terealisasinya perjalan dinas didalam daerah Realisasi 12 Bulan
Hasil Terpenuhinya Perjalanan dinas didalam daerah
Terpenuhinya Perjalanan dinas didalam daerah
2) Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur :
a) Pengadaan perlengkapan gedung kantor
Uraian Rencana Realisasi
Anggaran 100.000.000,- 99.500.000,-
Keluaran Tersedianya perlengkapan dapur dan sound system Target 3 jenis
Tersedianya perlengkapan dapur dan sound system Realisasi 3 jenis
Hasil Terpenuhinya perlengkapan dapur dan sound system
Terpenuhinya perlengkapan dapur dan sound system
b) Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor
Uraian Rencana Realisasi
Anggaran 40.000.000,- 40.000.000,-
Keluaran Terpeliharanya gedung instalasi WC dan koridor Target 5 jenis
Terealisasinya gedung instalasi WC dan koridor Realisasi 5 Jenis
Hasil Terpeliharanya gedung instalasi WC dan koridor
Terpeliharanya gedung instalasi WC dan koridor
3) Program peningkatan disiplin aparatur :
a) Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
Uraian Rencana Realisasi
Anggaran 9.100.000,- 9.100.000,-
Keluaran Tersedianya pakaian kerja satpam dan IPSRS Target 14 set
Tersedianya pakaian kerja satpam dan IPSRS Realisasi 14 set
Hasil Terpenuhinya pakaian kerja satpam dan IPSRS
Terpenuhinya pakaian kerja satpam dan IPSRS
4) Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur :
a) Pendidikan dan pelatihan Formal
Uraian Rencana Realisasi
Anggaran 45.000.000,- 44.920.000,-
Keluaran Terlatihnya tenaga RS Target 10 orang
Terlatihnya tenaga RS Realisasi 7 orang
Hasil Meningkatnya kinerja tenaga RS
Meningkatnya kinerja tenaga RS
b) Pelatihan Pendokumentasian Asuhan Keperawatan
Uraian Rencana Realisasi
Anggaran 36.099.000,- 36.099.000,-
Keluaran Terlatihnya tenaga RS Target 40 orang
Terlatihnya tenaga RS Realisasi 40 orang
Hasil Meningkatnya kinerja tenaga RS
Meningkatnya kinerja tenaga RS
5) Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan
keuangan SKPD
a) Penyusunan Laporan Capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
Uraian Rencana Realisasi
Anggaran 1.000.000,- 1.000.000,-
Keluaran
Tersedianya laporan Capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Target 2 jenis
Tersedianya laporan Capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Realisasi 2 jenis
Hasil Terpenuhinya laporan Capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
Terpenuhinya laporan Capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
b) Penyusunan Laporan Keuangan Semester
Uraian Rencana Realisasi
Anggaran 2.000.000,- 2.000.000,-
Keluaran Tersedianya buku laporan keuangan semesteran Target 10 buku
Tersedianya buku laporan keuangan semesteran Realisasi 10 buku
Hasil Terpenuhinya informasi keuangan RS
Terpenuhinya informasi keuangan RS
c) Penyusunan Laporan Prognosis Realisasi Anggaran
Uraian Rencana Realisasi
Anggaran 1.000.000,- 1.000.000,-
Keluaran Tersedianya laporan prognosis realisasi anggaran, Target 7 jenis
Tersedianya laporan prognosis realisasi anggaran Realisasi 7 jenis
Hasil Terpenuhinya informasi kebutuhan anggaran RS
Terpenuhinya informasi kebutuhan anggaran RS
d) Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
Uraian Rencana Realisasi
Anggaran 2.500.000,- 2.500.000,-
Keluaran Tersedianya buku laporan keuangan akhir tahun Target 2 jenis
Tersedianya buku laporan keuangan akhir tahun Realisasi 2 jenis
Hasil Terpenuhinya informasi keuangan RS
Terpenuhinya informasi keuangan RS
e) Penyusunan Evaluasi dan Pelaporan pelaksanaan Dokumen perencanaan SKPD
Uraian Rencana Realisasi
Anggaran 9.800.000,- 9.800.000,-
Keluaran Tersedianya buku laporan evaluasi Target 3 jenis
Tersedianya buku laporan evaluasi Realisasi 3 jenis
Hasil Terpenuhinya informasi kinerja SKPD
Terpenuhinya informasi kinerja SKPD
f) Kegiatan Pengelolaan Keuangan Daerah
Uraian Rencana Realisasi
Anggaran 81.800.000,- 81.800.000,-
Keluaran Tersedianya buku laporan evaluasi Target 12 bulan
Tersedianya buku laporan evaluasi Realisasi 12 bulan
Hasil Terpenuhinya informasi kinerja SKPD
Terpenuhinya informasi kinerja SKPD
g) Penyusunan Rencana Strategis SKPD 2017-2022
Uraian Rencana Realisasi
Anggaran 25.000.000,- 24.810.000,-
Keluaran Tersedianya dokumen renstra RS, Target 10 Buku
Tersedianya dokumen renstra RS, Realisasi 10 buku
Hasil Tersedianya dokumen perencanaan 5 tahun
Tersedianya dokumen perencanaan 5 tahun
6) Program Upaya Kesehatan Masyarakat
a) Perawatan dan Pengobatan Pasien Tanggungan Negara
Uraian Rencana Realisasi
Anggaran 35.000.000,- 34.943.150,-
Keluaran Pelaksanaan pelayanan pasien tanggungan negara Target 7 Orang
Pelaksanaan pelayanan pasien tanggungan negara Realisasi 7 Orang
Hasil Terpenuhinya Pelayanan pasien tanggungan negara
Terpenuhinya Pelayanan pasien tanggungan negara
7) Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
a) Pengembangan Media Promosi dan Informasi sadar hidup sehat
Uraian Rencana Realisasi
Anggaran 61.410.000,- 61.410.000,-
Keluaran
Tersedianya bahan Sosialisasi dan Promosi Pelayanan Rumah Sakit Target 6 jenis
Tersedianya bahan Sosialisasi dan Promosi Pelayanan Rumah Sakit Realisasi 6 jenis
Hasil
Terpenuhinya Sosialisasi dan Promosi Pelayanan kesehatan kepada masyarakat
Terpenuhinya Sosialisasi dan Promosi Pelayanan kesehatan kepada masyarakat
8) Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan
a) Penyusunan dan pembuatan profil
Uraian Rencana Realisasi
Anggaran 40.020.000,- 40.020.000,-
Keluaran Tersedianya buku Profil RS Target 50 buku
Tersedianya buku Profil RS Realisasi 50 buku
Hasil Terpenuhinya Buku Profil RS Terpenuhinya Buku Profil RS
9) Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana RS /RSJ/ RS PARU – PARU / RS
MATA
a) Pengadaan Perlengkapan rumah tangga RS
Uraian Rencana Realisasi
Anggaran 109.333.000,- 109.333.000,-
Keluaran Tersedianya perlengkapan RT dan alat tenun Target 2 jenis
Tersedianya perlengkapan RT dan alat tenun Realisasi 2 jenis
Hasil Terpenuhinya perlengkapan RT dan alat tenun
Terpenuhinya perlengkapan RT dan alat tenun
b) Pengadaan Percetakan Administrasi Rekam Medis
Uraian Rencana Realisasi
Anggaran 157.474.000,- 157.324.000,-
Keluaran Tersedianya barang cetakan Rekam Medis Target 42 jenis
Tersedianya barang cetakan Rekam Medis Realisasi 42 jenis
Hasil Terpenuhinya barang cetakan rekam medis
Terpenuhinya barang cetakan rekam medis
c) Peningkatan DAK Bidang Kesehatan
Uraian Rencana Realisasi
Anggaran 3.372.690,000,- 3.209.115.220.-
Keluaran Tersedianya fasilitas Gedung dan peralatan pelayanan RS Target 2 jenis
Tersedianya fasilitas peralatan pelayanan RS Realisasi 2 jenis
Hasil Terpenuhinya fasilitas peralatan pelayanan RS
Terpenuhinya fasilitas peralatan pelayanan RS
10) Program pemeliharaan sarana dan prasarana RS
a) Pemeliharaan rutin/berkala ambulance / mobil Jenazah
Uraian Rencana Realisasi
Anggaran 198.486.000,- 198.476.000,-
Keluaran Tersedianya pemeliharaan mobil ambulance / jenazah Target 9 unit
Terpenuhinya pemeliharaan mobil ambulance / jenazah Realisasi 8 unit
Hasil Terpeliharanya kebersihan lingkungan RS
Terpeliharanya kebersihan lingkungan RS
b) Pemeliharaan rutin/berkala kebersihan RS/ cleaning service
Uraian Rencana Realisasi
Anggaran 281.150.000,- 281.150.000,-
Keluaran Terpenuhinya kebersihan lingkungan RS Target 4 Area
Terpenuhinya kebersihan lingkungan RS Realisasi 4 Area
Hasil Terpeliharanya kebersihan lingkungan RS
Terpeliharanya kebersihan lingkungan RS
11) Program Peningkatan Mutu Layanan
a) Pelayanan dan Pendukung BLUD
Uraian Rencana Realisasi
Anggaran 17.719.650.875,65.- 17.690.527.060,-
Keluaran
Meningkatnya Pelayanan Pasien BOR (Bed Occupancy Rate) Target 30 %
Terpenuhinya Pelayanan Pasien BOR (Bed Occupancy Rate) Realisasi 38.83 %
Hasil Meningkatnya pelayanan RS Meningkatnya pelayanan RS
Perkiraan pencapaian Pelaksanaan Renja RSUD Alimuddin Umar tahun 2019 :
No Indikator Kinerja Program/ Kegiatan Target Realisasi %
1 Pelayanan administrasi perkantoan tepat waktu
12 bulan 12 bulan 100
a Jumlah waktu layanan adminstrasi surat menyurat
12 bulan 12 bulan 100
b Jumlah waktu layanan jasa komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
12 bulan 12 bulan 100
c Jumlah kendaraan dinas dan ambulance yang memiliki perizinan lengkap
20 unit 20 unit 100
d Jumlah administrasi keuangan 1 jenis 1 jenis 100
e Jumlah retribusi kebersihan 1 jenis 1 jenis 100
f jumlah kemponen listrik yang disediakan 1 paket 1 paket 100
g Jumlah surat kabar langganan 4 jenis 4 jenis 100
h Jumlah bahan logistic 2 paket 2 paket 100
i Jumlah ketersediaan makan dan minuman 3 jenis 3 jenis 100
j Waktu pelaksanaan koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
12 bulan 12 bulan 100
k Waktu pelaksanaan administrasi perkantoran/teknis
12 bulan 12 bulan 100
l Jumlah kegiatan pameran 1 kali 1 kali 100
m Waktu pelaksanaan koordinasi dan pembinaan dalam dareah
12 bulan 12 bulan 100
n Jumlah rumah dinas yang disewa 8 unit 8 unit 100
2 Ketersediaan sarana dan perasarana Aparatur yang memadai
85% 85% 100
a Jumlah perlengkapan gedung kantor 2 jenis 2 jenis 100
b Jumlah gedung yang direhab 2 unit 2 unit 100
c Jumlah kendaraan dinas dalam kondisi baik
11 unit 11 unit 100
3 Persentase aparatur yang disiplin dalam berseragam dan atribut kerja
90% 90% 100
a Jumlah pakaian dinas dan perlengkapan yang di penuhi
4 jenis 4 jenis 100
4 Jumlah aparatur yang meningkat kapasitasnya
55 orang 55 orang 100
a Jumlah SDM yang mengikuti diklat 15 orang 15 orang 100
b Jumlah perawat yang mengikuti pelatihan dan mengaplikasikannya 40 0rang 40 0rang 100
5 Dokumen perencanaan dan keuangan yang akuntabel dan tepat waktu
19 dokumen 19 dokumen 100
a Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
5 jenis 5 jenis 100
b Jumlah laporan keuangan semesteran 10 buku 10 buku 100
c Jumlah Laporan Prognosis Realisasi Anggaran
16 buku 16 buku 100
d Jumlah laporan Keuangan akhir tahun 27 buku 27 buku 100
e Jumlah laporan evaluasi 3 jenis 3 jenis 100
f Waktu pelaksanaan pengolah keuangan RS
12 bulan 12 bulan 100
6 Jumlah pasien JKN PBI rawat inap dan pasien tanggungan negara yang dilayani
1007 orang 1007 orang 100
a Jumlah pasien JKN PBI rawat inap yang diberikan makanan pendamping
1000 orang 1000 orang 100
b Jumlah pasien tanggungan negara yang diberikan pelayanan
7 orang 7 0rang 100
7 Jumlah media promosi dan infomasi sadar hidup sehat
3 jenis 3jenis 100
a Jumlah bahan sosialisasi dan promosi pelayanan RS
6 jenis 6 jenis 100
b Jumlah cetak dokumen profil RS 50 buku 50 buku 100
8 Persentase kelengkapan data informasi pelayanan kesehatan
>80 (B) >80 (B) 100
a. Bimbingan dan pembinaan akreditasi paripurna paripurna 100
b Verifikasi akreditasi paripurna paripurna 100
9 Persentase sarana dan prasarana aparatur yang sesuai standar
85% 85% 100
a Jumlah perlengkapan yang disediakan 2 jenis 2 jenis 100
b Jumlah blangko rekam medis yang dicetak 42 jenis 42 jenis 100
c Jumlah pengadaan fasilitas pelayanan RS 2 jenis 2 jenis 100
10 Persentase sarana dan prasarana pelayanan yang terpelihara
85% 85% 100
a Jumlah mobil ambulans dan mobil jenazah dalam kondisi baik
9 unit 9 unit 100
b Waktu pengelolaan kebersihan 4 area 4area 100
11 Jumlah cakupan kunjungan pasien 20081 0rang 20081 orang 100
a BOR (Bed Occupancy Rate) 35% 35% 100
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan RSUD Alimuddin Umar
Perkiraan pencapaian Indikator Kinerja Daerah
No Indikator Indikator Utama Target Realisasi %
1 Indeks kepuasan masyarakat >80 (B) >80 (B) 100
4 Akreditasi RS Paripurna Paripurna 100
2.3 Isu isu pening Penyelenggaraan tugas dan fungsi RSUD Alimuddin Umar
Rumah Sakit Umum Daerah Alimuddin Umar mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan
pelaksanaan kebijakan daerah dibidang pelayanan rumah sakit.
Rumah Sakit Umum Daerah Alimuddin umar berfungsi sebagai berikut:
a. Perumusan kebijakan tekhnis dibidang pelayanan rumah sakit.
b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintah daerah di bidang pelayanan Rumah
sakit.
c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang pelayanan Rumah Sakit.
d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati dibidang pelayanan Rumah sakit.
e. Pelayanan Administratif.
Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi RSUD Alimuddin Umar dengan hasil survey
kepuasan masyarakat di RSUD Alimuddin Umar yang meraih predikat B di tahun 2017, diperlukan
adanya peningkatan kualitas pelayanan kesehatan di RSUD Alimuddin Umar sesuai standar
pencapaian idikator SPM. Berkaitan dengan hal tersebut isu penting yang berhubungan dengan
pelayanan langsung ke masyarakat adalah Sumber Daya Manusia (tenaga medis, perawat serta
tenaga penunjang medis) dan sarana prasarana RS. Salah satu indicator dalam pelayanan gawat
darurat adalah pemberi pelayanan kegawatdaruratan yang memiliki serrtifikat kegawatdaruratan
(ATLS/BTLS/ACLS/PPGD), saat ini baik medis ataupun perawat belum semua memiliki sertifikat
tersebut. Demikian juga dengan indicator pelayanan intensif (ICU), pemberi pelayanan minimal
perawat dengan sertifikat mahir ICU, saat ini hanya satu perawat yang memiliki sertifikat tersebut.
Salah satu indicator SPM di seksi penelitian dan pengembangan adalah pelatihan PPGD dan BHD
(Pelatihan Perawatan Gawat Daruratan dan Bantuan Hidup Dasar) yang baru direncanakan tahun
2020. Indikator lainnya yaitu setiap karyawan RS sehingga diperlukan kerjasama semua pihak terkait
untuk melaksanakan pencapaian indicator terkait masalah peningkatan kompetensi karyawan RS
melalui pendidikan dan pelatihan yang berkesinambungan.
Berkaitan dengan sarana dan prasarana, ada beberpa alat medis yan usia pakainya sudah lama
seperti alat X Ray (Radiologi), sehingga pemeriksaan radiologi terkadang kurang akurat khususnya
pemeriksaan detil seperti foto untuk diagnosis gigi. Tahun 2017 dilakukan pengembangan ruang
radiologi untuk ruang CT Scan, selanjutnya direcanakanuntuk alat CT Scan dan untuk SDM
diperlukan pelatihan untuk radiographer dan dokter spesialis syaraf.
Berdasakan hasil analisis tersebut beberapa beberapa masalah, tantangan dan peluang bagi RSUD
Alimuddin Umar dalam penyelenggaraan pelayanan di RSUD Alimuddin Umar, yaitu :
Masalah RSUD Alimuddin Umar dalam memberikan pelayanan:
1. Kompetensi SDM yang belum memadai;
2. Tenaga medis Spesialis sebagian merupakan WKDS dan kontrak
3. Tenaga pengsional sebagian besar merupakan Tenaga Kerja Sukarala (TKS)
4. System informasi Manajemaen Rumah Sakit (SIMRS) belum berjalan;
5. Terlambatnya pembayaran klaim Rumah Sakit dari BPJS
6. Pemagaran lingkungan rumah sakit masih belum memadai;
Tantangan RSUD Alimuddin Umar dalam memberikan pelayanan :
1. Indeks kepuasan masyarakat tahun 2018 adalah 80 (predikat B) menjadi tantangan kepada RSUD
Alimuddin Umar untuk meningkatkan kualitas pelayanan;
2. Sarana dan prasarana pelayanan belum memenui standar RS tipe C;
3. Ketersediaan tenaga medis sampai tahun 2018 khususnya dokter spesialis dasar tersedia 12 :
- Dokter Spesialis Obgyn = 3 ( 1 PNS, 2 WKDS)
- Dokter Spesialis Bedah = 3 (PNS)
- Dokter Spesialis Penyakit Dalam = 2 (PNS)
- Dokter Spesialis Anak = 2 (1 PNS, 1 WKDS)
- Dokter Spesialis THT = 2 (PNS)
- Dokter Spesialis Mata = 1 (PNS)
- Dokter Spesialis Patologi Klinik = 1 (Kontrak)
- Dokter Spesialis radiologi = 1 (Kontrak)
- Dokter Spesialis Anastesi = 1 (Kontrak)
beberapa tenaga medis dengan status kontrak dan WKDS perlu menjadi pemikiran bila masa
kontrak berakhir.
4. Masih kurangnya kompetensi SDM sesuai dibidangnya , standar komite akreditasi Rumah Sakit (
KARS), adalah setiap SDM di rumah sakit harus memiliki latihan minimal 20 jam/tahun.
5. Kondisi geografis dan letak RSUD Alimiddin Umar yang jauh dari ibu kota provinsi terkadang
menjadi kendala karena saat merujuk pasien dengan keadaan yang membutuhkan penanganan
segera.
Peluang RSUD Alimmuddin Umar dalam memberikan pelayanan :
1. Terakrediasinya lima pelayanan dasar rumah sakit tahun 2012;
2. Terakreditasi secara Paripurna (Bintang Lima) oleh Komite Akreditasi Rumah Sakit (KARS) tahun
2018.
3. RSUD Alimuddin Umar telah menetapkan PPK BLUD;
4. Merupakan rumah sakit rujukan kabupaten terdekat dan berada di ibukota kabupaten;
5. Melayani pasien hemodialisa sejak November tahun 2017.
BAB III
TUJUAN DAN SASARAN RSUD ALIMUDDIN UMAR
3.1 Telaah terhadap Kebijakan Daerah
Visi dan Misi RPJMD 2017-2022
Visi RPJMD :TERWUJUDNYA LAMPUNG BARAT HEBAT DAN SEJAHTRA
Misi RPJMD Kabupaten Lampung Barat :
1. Mengembangkan wilayah melalui pembangunan infrastruktur secara berkeadilan, dengan
memperhatikan aspek penyelenggaraan bencana dan berwawasan lingkungan;
2. Mengingkatkan kualitas sumber daya manusia yang hebat, cerdas dan berdaya saing;
3. Mengingkatkan perekonomian yang berorientasi pada agrobisnis dan agrowisata berbasis
sumber daya lokal;
4. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang professional dan amanah dengan berorientasi
pada layanan publik;
5. Mengembangkan perikehidupan masyarakat yang agamis, berbudaya,demokratis,kesetaraan
gender dan partisipasi.
3.2 Tujuan dan sasaran RSUD Alimuddin Umar
Visi RSUD Alimuddin Umar adalah “Kesembuhan Anda adalah Kebanggaan Kami”.
Untuk mewujudkan Visi tersebut akan ditempuh dengan melaksanakan Misi sebagai berikut :
1) Menyelenggarakan pelayanan bermutu, nyaman dan professional;
2) Memberikan pelayanan yang terjangkau bagi masyarakat;
3) Meningkatkan kualitas sumber daya manusia sesuai dengan perkembangan pengetahuan dan
tekhnologi bidang kesehatan.
Tujuan : Meningkatnya kualitas layanan Pemerintah Kabupaten Lampung Barat
Sasaran : Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan RS
Indikator sasaran :
a. Indeks Kepuasan Masyarakat
b. Akreditasi RS
Dalam pelaksanaan pembangunan tahunan mendatang harus disusun rencana program dan
kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif sebagai dasar penyusunan
dan pelaksanaan program dan kegiatan yang disertai target anggaran dan keluaran untuk tahun
2020.
3.3 Program dan Kegiatan RSUD Alimuddin Umar
A. Program pelayanan administrasi perkantoran :
1) Penyediaan jasa surat menyurat
2) Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
3) Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
4) Penyediaan jasa kebersihan kantor
5) Penyediaan alat tulis kantor
6) Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
7) Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundanan-undangan
8) Penyediaan makanan dan minuman
9) Rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
10) Penyediaan jasa propaganda/publikasi/pameran
11) Rapat-rapat koordinasi dan pembinaan dalam daerah
12) Penyediaan jasa administrasi keuangan
13) Penyediaan bahan logistik kantor
14) Penyediaan jasa Pendukung Administrasi perkantoran/ teknis
15) Penyediaan biaya sewa gedung/rumah/penginapan
16) Penyediaan jasa tv berbayar, internet dan sandi
B. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur :
1) Pengadaan komputer/jaringan komputer
2) Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
3) Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
4) Pengadaan perlengkapan gedung kantor
5) Pembangunan Rumah Dinas
6) Pengadaan meubeler
7) Sewa kendaraan Dinas/Operasional
8) Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
C. Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur :
1) Pendidikan dan pelatihan Formal
2) Pelatihan PPGD dan BHD
D. Program peningkatan pengembangan system pelaporan capaian kinerja dan keungan
SKPD :
1) Penyusunan Laporan Capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
2) Penyusunan Laporan Keuangan Semester
3) Penyusunan Laporan Prognosis Realisasi Anggaran
4) Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
5) Penyusunan Evaluasi dan Pelaporan pelaksanaan Dokumen perencanaan SKPD
6) Kegiatan Pengelolaan keuangan Daerah
E. Program upaya kesehatan masyarakat :
1) Pelayanan pasien kurang mampu (jamkesmam)/JKN PBI
2) Perawatan dan pengobatan pasien tanggungan Negara
3) Pengadaan perlengkapan rumah tangga RS
4) Pengadaan percetakan administrasi Rekam Medik
5) DAK Reguler Bidang kesehatan (rujukan)
6) Pengadaan alat-alat kesehatan RS
7) Pemeliharaan rutin/berkala ambulance/mobil jenazah
8) Pemeliharaan rutin/berkala kebersihan RS/cleaning service
F. Program peningkatan mutu pelayanan :
1) Pelayanan dan Pendukung BLUD
2) Pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup sehat
3) Penyusunan dan Pembuatan Profil
4) Bimbingan dan pembinaan akreditasi RS
5) Verifikasi Akreditasi
BAB IV
PERUBAHAN RENCANA KERJA DAN PENDANAAN RSUD ALIMUDDIN UMAR
Berikut Perubahan Rencana Kerja dan pendanaan RSUD Alimuddin Umar tahun 2020 :
Program/Kegiatan Lokasi Indicator kinerja
Program/Kegiatan Target Jumlah Dana
Sumber
Dana
Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran Balik
Bukit
Persentase Pelayanan
administrasi Perkantoran
Tepat Waktu
100 % 7.348.031.300 APBD
Penyediaan jasa Surat
Menyurat Balik Bukit
Jumah Surat Masuk 850,
surat keluar 1000 12 bulan
950.000
APBD
Penyediaan Jasa
Komunikasi, Sumber Air
Dan Listrik
Balik Bukit
Jumlah rekening telpon 3,
rekening air 4, rekening
listrik 6
12 bulan 180.000.000 APBD
Penyediaan jasa
Pemeliharaan Dan
Perizinan kendaraan
Dinas/Oprasional
Balik Bukit Jumlah minibus dan motor
yang dibayar pajaknya 19 Unit 25.325.000 APBD
Penyediaan Jasa
Administrasi Keuangan Balik Bukit
Jumlah buku cek 5, jumlah
cetak rekening koran 12 12 bulan 1.385.000 APBD
Penyediaan Jasa
Kebersihan kantor Balik Bukit Jumlah Retribusi Kebersihan 1 jenis 1.075.000 APBD
Penyediaan alat tulis
kantor Balik Bukit Jumlah alat tulis kantor 6 jenis 5.000.000 APBD
Penyediaan Komponen
Instalasi listrik/ Penerangan
Bangunan kantor
Balik Bukit Jumlah jenis komponen
listrik 16 jenis 22.516.200 APBD
Penyediaan Bahan Bacaan
dan peraturan Perundan-
Undangan
Balik Bukit Jumlah SKHU 4 SKHU 3.960.000 APBD
Penyediaan Bahan Logistik
Kantor Balik Bukit
Jumlah Bahan Logistik,
jumlah isi ulang tabung
pemadam kebakaran
14 jenis 308.954.000 APBD
Penyediaan Makanan Dan
Minuman Balik Bukit
Jumlah penyediaan makan
minum pegawai, makan minum
rapat, makan minum tamu
13 kali 130.811.000 APBD
Rapat-Rapat Koordinasi
Dan konsultasi ke Luar
Daerah
Balik Bukit
jumlah Pelaksanaan
Koordinasi Dan
konsultasi ke Luar Daerah
12 bulan 120.134.000 APBD
Penyediaan Jasa
Pendukung Administrasi
Perkantoran/Teknis
Balik Bukit
Jumlah bulan Pelaksanaan
Administrasi Perkantoran
/Teknis
12 bulan 6.407.071.000 APBD
Penyediaan Jasa
Propaganda / Publikasi
pameran
Balik Bukit Jumlah pelaksanaan
Pameran 1 Kali 11.000.000 APBD
Rapat-Rapat Koordinasi
dan Pembinaan Dalam
Daerah
Balik Bukit
Jumlah bulan Pelaksanaan
Koordinasi dan Pembinaan
Dalam Daerah
12 bulan 8.650.000 APBD
Penyediaan Biaya Sewa
gedung/rumah/Penginapan Balik Bukit Jumlah Rumah yang disewa 8 Unit 96.600.000 APBD
Penyediaan jasa tv
berbayar, internet dan
sandi
Balik Bukit Jumlah rekening internet 12 bulan 24.000.000 APBD
Program Peningkatkan
Sarana dan Prasarana
Aparatur
Balik
Bukit
Persentase Sarana dan
Prasarana penunjang
kinerja Aparatur yang
Memadai
90% 1.453.206.000 APBD
Pengadaan komputer /
jaringan komputer Balik Bukit Jumlah laptop 6 unit 54.000.000 APBD
Pemeliharan Rutin/Berkala
Gedung Kantor Balik Bukit
Jumlah gedung kantor yang
dipelihara 4 unit 104.490.000
Pemeliharaan
Rutin/Berkala Kendaraan
Dinas/Oprasional
Balik Bukit
Jumlah motor, jumlah
minibus yang dipelihara 11 Unit 225.600.000 APBD
Pengadaan Perlengkapan
Gedung Kantor Balik Bukit
Jumlah perlengkapan
gedung kantor 2 Jenis 156.576.000 APBD
Pembangunan Rumah
Dinas Balik Bukit
Jumlah Pengadaan Rumah
dinas 1 Unit 324.000.000 APBD
Pengadaan Meubeleur Balik Bukit
Jumlah Pengadaan
meubeleur 2 Jenis 255.900.000 APBD
Sewa Kendaraan
dinas/operasional Balik Bukit Jumlah sewa kendaraan 3 unit 312.840.000 APBD
Pengadaan pakaian dinas
beserta perlengkapannya Balik Bukit
Jumlah pengadaan pakaian
dinas 17 set 19.800.000 APBD
Program peningkatan
Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
Balik Bukit
Persentase Aparatur yang
meningkat kapasitasnya 100 % 145.990.000 APBD
Pendidikan dan Pelatihan
Formal Balik Bukit
Jumlah aparatur yang
mengikuti pelatihan formal 15 Orang 98.250.000 APBD
Pelatihan PPGD dan BHD Balik Bukit
Jumlah Perawat yang
Mengikuti pelatihan PPGD
dan BHD
50 Orang 47.740.000 APBD
Program Peningkatan
Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian
Kinerja dan Keuangan
SKPD
Balik Bukit
Persentase Dokumen
perencanaan dan
Keuanganyang akuntabel
dan tepat waktu
100 % 137.090.000 APBD
Penyusunan Laporan
capaian Kinerja dan
Ikhtisar Realisasi Kinerja
SKDP
Balik Bukit
Jumlah Laporan capaian
kinerja dan ikhtisar Realisasi
Kinerja SKDP
4
dokumen 480.000 APBD
Penyusunan Laporan
Keuangan Semesteran Balik Bukit
Jumlah dokumen Laporan
Keuangan Semesteran
2
dokumen 1.140.000 APBD
Penyusunan Laporan
Prognosis Realisasi
Anggaran
Balik Bukit
Jumlah dokumen Laporan
Prognosis Realisasi
Anggaran
2
dokumen 1.580.000 APBD
Penyusunan Laporan
Keuangan Akhir Tahun Balik Bukit
Jumlah dokumen Laporan
Keuangan Akhir Tahun
1
dokumen 1.080.000 APBD
Penyusunan, Evaluasi dan
Pelaporan Pelaksanaan
Dokumen Perencanaan
SKDP
Balik Bukit
Jumlah dokumen Laporan
Evaluasi dan pelaporan
pelaksanaan dokumen
perencanaan SKPD
18
dokumen 1.210.000 APBD
Kegiatan Pengelolaan
Keuangan Daerah
Balik Bukit
Jumlah aparatur Pengelola
keuangan daerah
16 orang
131.600.000
APBD
Program Upaya
Kesehatan Masyarakat Balik Bukit
Persentase Pasien tidak
mampu rawat inap dan
Pasien Tanggungan
Negara yang dilayani
100 % 18.317.918.622 APBD
Pelayanan Pasien Kurang
mampu JAMKESMAS/JKN
PBI
Balik Bukit
Jumlah Pasien JKN PBI
rawat inap yang diberikan
makanan pendamping
1000
Orang 300.000.000 APBD
Perawatan dan
Pengobatan Pasien
Tanggungan Negara
Balik Bukit
Jumlah pasien Tanggungan
Negara yang diberikan
Pelayanan
10 Orang 50.650.000 APBD
Pengadaan Perlengkapan
Rumah tangga rumah sakit
(dapur, ruang pasien,
ruang tunggu,dll)
Balik Bukit Jumlah perlengkapan yang
disediakan 2 jenis 192.204.450 APBD
Pengadaan Percetakan
Administrasi Rekam Medis Balik Bukit
Jumlah blangko rekam
medis yang dicetak 42 jenis 262.390.000 APBD
DAK reguler bidang
Kesehatan pelayanan
(Rujukan)
Balik Bukit Jumlah pengadaan Fasilitas
pelayanan RS 2 jenis 14.557.588.000 DAK
Pengadaan alat-alat
kesehatan RS Balik Bukit Jumlah alat kesehatan 1 unit 2.405.545.000 APBD
Pemeliharaan rutin/berkala
ambulace/mobil jenazah Balik Bukit
Jumlah mobil ambulance
dan mobil jenazah dalam
kondisi baik
9 unit 197.475.000 APBD
Pemeliharaan rutin/berkala
kebersihan RS/cleaning
Servis
Balik Bukit Jumlah area RS yang
terpelihara bersih 4 area 352.066.172 APBD
Program peningkatan
Mutu pelayanan Balik Bukit
Persentase capaian SPM 88,92 27.777.383.394 APBD
Pelayanan dan pendukung
BLUD Balik Bukit BOR
35 %
27.259.414.194 APBD
Pengembangan media
promosi dan informasi
sadar hidup sehat
Balik Bukit Jumlah bahan sosialisasi
dan promosi kesehatan RS
6 jenis 82.054.000 APBD
Penyusunan dan
pembuatan profil Balik Bukit
Jumlah cetak dokumen profil
RS
50 buku 25.373.500 APBD
Bimbingan dan Pembinaan
Akreditasi Balik Bukit
Jumlah pokja akreditasi yang
diberikan pembinaan 15 pokja 155.174.800
APBD
Verifikasi Akreditasi Balik Bukit
Jumlah pelaksanaan
verifikasi akreditasi 1 kali 255.366.900
APBD
BAB V
P E N U T U P
Demikian Perubahan Renja RSUD Alimuddin Umar tahun 2020 ini disusun sebagai implentasi komitmen
seluruh aparatur RSUD Alimuddin Umar untuk mewujudkan Visi dan Misi Pembangunan di bidang
pelayanan kesehatan rujukan secara bertahap sesuai dengan skala prioritas dan kemampuan anggaran.
Apabila dalam perjalanan terjadi perubahan situasi atau kondisi yang dapat mempengaruhi pelaksanaan
Renja, dapat ditinjau kembali dan dilakukan penyesuaian seperlunya.
Hasil kinerja Perubahan Renja RSUD Alimuddin Umar yang telah disusun akan menjadi dasar evaluasi
tingkat pencapaian serta keberhasilan RSUD Alimuddin Umar untuk selanjutnya digunakan sebagai acuan
dalam menyusun Renja tahun berikutnya sehingga kinerja OPD dapat terukur dan berkesinambungan.
Akhirnya kami berharap apa yang tertuang dalam Perubahan Renja ini dapat membantu meningkatkankan
kualitas pelayanan Kesehatan RSUD Alimuuddin Umar kepada masyarakat Kabupaten Lampung Barat.
Penyusunan Perubahan Renja Tahun 2020 ini masih banyak kekurangan, mohon kritik dan saran yang
konstruktif dari berbagai pihak untuk penyempurnaan pada penyusunan Renja berikutnya
Sebelum perubahan Sesudah perubahan Sebelum perubahan Sesudah perubahanSebelum
perubahanSesudah
perubahan Sebelum perubahan Sesudah perubahan Sebelum perubahan Sesudah perubahan Jumlah Perubahan
(+/-)Sebelum
perubahanSesudah
perubahan1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
1 Urusan Wajib Pelayanan Dasar
1.01 Pendidikan 1.01.1 Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan Unit 1.01.1.01 Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan 95,906,727,350 - (95,906,727,350) 138,316,695,201
1.01 . 1.01.1 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
427,764,500 (427,764,500) 1,425,221,000
1.01 . 1.01.1 . 01 . 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Surat Masuk (1000 surat), Surat Keluar (2000 surat)
Liwa, Lampung Barat
1 Paket 1,450,000 (1,450,000) Dana Bagi Hasil Pajak
1 Paket 6,579,000
1.01 . 1.01.1 . 01 . 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Jumlah Rekening Telpon : 12 rekening, Air : 12 rekening dan Listrik :12 rekening
Liwa, Lampung Barat
1 Paket 11,000,000 (11,000,000) Dana Bagi Hasil Pajak
1 Paket 30,000,000
1.01 . 1.01.1 . 01 . 03 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
Jumlah Motor yang dibayar Pajaknya 41 unit, Mobil 5 Unit
Liwa, Lampung Barat
1 Paket 16,575,000 (16,575,000) Dana Bagi Hasil Pajak
1 Paket 16,575,000
1.01 . 1.01.1 . 01 . 04 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
Jumlah Buku Cek 8 Buah dan Cetak Rekening Koran 12 Kali
Liwa, Lampung Barat
1 Paket 1,280,000 (1,280,000) Dana Bagi Hasil Pajak
1 Paket 1,280,000
1.01 . 1.01.1 . 01 . 05 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Jumlah Tenaga Kebersihan 1 orang dan Alat Kebersihan 16 jenis
Liwa, Lampung Barat
1 Paket 8,305,500 (8,305,500) Dana Bagi Hasil Pajak
1 Paket 12,586,000
1.01 . 1.01.1 . 01 . 06 Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah Jenis Alat Tulis Kantor
Liwa, Lampung Barat
26 Jenis 33,814,000 (33,814,000) Dana Bagi Hasil Pajak
26 Jenis 33,814,000
1.01 . 1.01.1 . 01 . 07 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Jumlah jenis cetakan 8 jenis dan Jumlah jenis penggandaan 3 jenis
Liwa, Lampung Barat
1 Paket 68,255,000 (68,255,000) Dana Bagi Hasil Pajak
1 Paket 830,000,000
1.01 . 1.01.1 . 01 . 08 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Jumlah jenis komponen listrik
Liwa, Lampung Barat
10 Jenis 4,685,000 (4,685,000) Dana Bagi Hasil Pajak
10 Jenis 5,000,000
1.01 . 1.01.1 . 01 . 09 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
Jumlah SKHU Liwa, Lampung Barat
8 SKHU 7,560,000 (7,560,000) Dana Bagi Hasil Pajak
8 SKHU 53,960,000
1.01 . 1.01.1 . 01 . 10 Penyediaan Makanan dan Minuman
Jumlah penyediaan makan dan minum rapat 6 kali, jumlah makan dan minum tamu 12 kali
Liwa, Lampung Barat
1 Paket 29,127,000 (29,127,000) Dana Bagi Hasil Pajak
1 Paket 50,000,000
1.01 . 1.01.1 . 01 . 11 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
Jumlah bulan pelaksanaan koordinasi dan konsultasi luar daerah
Propinsi Lampung, DKI
Jakarta dan Luar Propinsi
12 Bulan 98,636,000 (98,636,000) Dana Bagi Hasil Pajak
12 Bulan 100,000,000
1.01 . 1.01.1 . 01 . 13 Penyediaan Jasa Propaganda/Publikasi/Pameran
Jumlah pelaksanaan pameran 1 kali dan jasa publikasi 4 paket
Liwa, Lampung Barat
1 Paket 55,552,000 (55,552,000) Dana Bagi Hasil Pajak
1 Paket 60,427,000
1.01 . 1.01.1 . 01 . 14 Rapat-Rapat Koordinasi dan Pembinaan Dalam Daerah
Jumlah Bulan Pelaksanaan Koordinasi dan Pembinaan Dalam Daerah
Seluruh Satuan Pendidikan
diLampung Barat
12 Bulan 73,525,000 (73,525,000) Dana Bagi Hasil Pajak
12 Bulan 206,000,000
1.01 . 1.01.1 . 01 . 16 Penyediaan Jasa TV Berbayar, Internet dan Sandi
Jumlah Jasa Layanan Internet Kantor
Liwa, Lampung Barat
1 Tahun 18,000,000 (18,000,000) 1 Tahun 19,000,000
1.01 . 1.01.1 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
458,517,000 (458,517,000) 682,690,000
1.01 . 1.01.1 . 02 . 01 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
Jumlah brankas Liwa, Lampung Barat
1 Unit 9,200,000 (9,200,000) Dana Bagi Hasil Pajak
8 Unit 112,690,000
KodeUrusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program / Kegiatan
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD TAHUN 2020KABUPATEN LAMPUNG BARAT
Kelompok Sasaran Lokasi Target Capaian Kinerja
Rencana Tahun 2020 Prakiraan Maju Tahun 2021Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif Sumber Dana
Pagu Indikatif
OPD Penanggung-
jawab
Sebelum perubahan Sesudah perubahan Sebelum perubahan Sesudah perubahanSebelum
perubahanSesudah
perubahan Sebelum perubahan Sesudah perubahan Sebelum perubahan Sesudah perubahan Jumlah Perubahan
(+/-)Sebelum
perubahanSesudah
perubahan1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
KodeUrusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program / KegiatanKelompok Sasaran Lokasi Target
Capaian Kinerja
Rencana Tahun 2020 Prakiraan Maju Tahun 2021Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif Sumber Dana
Pagu Indikatif
OPD Penanggung-
jawab
1.01 . 1.01.1 . 02 . 03 Pengadaan Komputer/Jaringan Komputer
Jumlah komputer/PC 2 Unit dan Jumlah printer 2 unit
Liwa, Lampung Barat
1 Paket 20,000,000 (20,000,000) Dana Bagi Hasil Pajak
1 Paket 25,000,000
1.01 . 1.01.1 . 02 . 04 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
Jumlah Gedung Kantor yang dipelihara
Liwa, Lampung Barat
1 Gedung 43,145,000 (43,145,000) Dana Bagi Hasil Pajak
1 Gedung 50,000,000
1.01 . 1.01.1 . 02 . 05 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
Jumlah motor yang dipelihara 41 Unit, Jumlah mobil yang dipelihara 4 Unit
Liwa, Lampung Barat
1 Paket 359,963,000 (359,963,000) Dana Bagi Hasil Pajak
1 Paket 370,000,000
1.01 . 1.01.1 . 02 . 06 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
Jumlah genset Liwa, Lampung Barat
1 Unit 26,209,000 (26,209,000) Dana Bagi Hasil Pajak
4 Unit 125,000,000
1.01 . 1.01.1 . 03 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
14,000,000 (14,000,000) 14,000,000
1.01 . 1.01.1 . 03 . 01 Pendidikan dan Pelatihan Formal Jumlah aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal
Luar Kabupaten 2 Orang 14,000,000 (14,000,000) Dana Bagi Hasil Pajak
2 Orang 14,000,000
1.01 . 1.01.1 . 04 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan SKPD
198,582,100 (198,582,100) 202,600,000
1.01 . 1.01.1 . 04 . 01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Jumlah Dokumen Laporan Capaian dan Ikhtisar realisasi Kinerja SKPD
Liwa, Lampung Barat
4 Dokumen 1,249,800 (1,249,800) Dana Bagi Hasil Pajak
4 Dokumen 1,500,000
1.01 . 1.01.1 . 04 . 02 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran
Jumlah Dokumen Laporan keuangan semester
Liwa, Lampung Barat
1 Dokumen 1,170,000 (1,170,000) Dana Bagi Hasil Pajak
1 Dokumen 1,000,000
1.01 . 1.01.1 . 04 . 03 Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran
Jumlah dokumen laporan Prognosis Realisasi Anggaran
Liwa, Lampung Barat
1 Dokumen 2,249,900 (2,249,900) Dana Bagi Hasil Pajak
1 Dokumen 2,000,000
1.01 . 1.01.1 . 04 . 04 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
Jumlah dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun
Liwa, Lampung barat
1 Dokumen 2,849,900 (2,849,900) Dana Bagi Hasil Pajak
1 Dokumen 2,500,000
1.01 . 1.01.1 . 04 . 05 Penyusunan, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Dokumen Perencanaan SKPD
Jumlah dokumen laporan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan dokumen perencanaan SKPD
Liwa, Lampung Barat
18 Dokumen 5,262,500 (5,262,500) Dana Bagi Hasil Pajak
18 Dokumen 9,800,000
1.01 . 1.01.1 . 04 . 06 Kegiatan Pengelolaan Keuangan Daerah
Jumlah Aparatur Pengelola Keuangan Daerah
Kabupaten Lampung Barat
36 Orang 185,800,000 (185,800,000) Dana Bagi Hasil Pajak
36 Orang 185,800,000
1.01 . 1.01.1 . 05 Program Pendidikan Anak Usia Dini
2,082,187,000 (2,082,187,000) 4,232,440,001
1.01 . 1.01.1 . 05 . 02 Pengadaan Buku Buku dan Alat Tulis Siswa
Jumlah siswa PAUD penerima Buku dan Alat mewarnai
PAUD Se Lampung Barat
5559 Orang 214,962,000 (214,962,000) Dana Alokasi Umum (DAU)
6000 Orang 218,000,000
1.01 . 1.01.1 . 05 . 03 Pengadaan Mebeluer Sekolah Jumlah sekolah penerima meubelair
TKN 1 Sumberjaya, TKN 1 Suoh,
TKN 1 Lumbok Seminung
3 Sekolah 240,000,000 (240,000,000) 6 Sekolah 480,000,000
1.01 . 1.01.1 . 05 . 04 Sosialisasi Pengambangan Kurikulum PAUD
Jumlah peserta yang mengikuti Sosialisasi Kurikulum PAUD
Balik Bukit 50 Guru 24,640,000 (24,640,000) DBH Pajak Dari Provinsi
50 Guru 40,000,000
1.01 . 1.01.1 . 05 . 05 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreatifitas Siswa
Jumlah peserta Pembinaan Minat Bakat dan Kreatifitas Siswa
Kec. Balik Bukit 100 Siswa 30,000,000 (30,000,000) DBH Pajak Dari Provinsi
100 Siswa 30,000,000
1.01 . 1.01.1 . 05 . 06 Pembangunan Pagar Sekolah Jumlah sekolah dibangun pagar
TKN 1 Sekincau, TKN 1 Suoh
2 Sekolah 300,000,000 (300,000,000) Dana Alokasi Umum (DAU)
6 Sekolah 600,000,000
1.01 . 1.01.1 . 05 . 07 Pengadaan Alat Bermain TK Jumlah sekolah penerima alat bermain
TKN 1 Air Hitam, TKN 1
Belalau, TKN 1 Sukau
3 Sekolah 150,000,000 (150,000,000) Dana Alokasi Umum (DAU)
6 Sekolah 500,000,000
Sebelum perubahan Sesudah perubahan Sebelum perubahan Sesudah perubahanSebelum
perubahanSesudah
perubahan Sebelum perubahan Sesudah perubahan Sebelum perubahan Sesudah perubahan Jumlah Perubahan
(+/-)Sebelum
perubahanSesudah
perubahan1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
KodeUrusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program / KegiatanKelompok Sasaran Lokasi Target
Capaian Kinerja
Rencana Tahun 2020 Prakiraan Maju Tahun 2021Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif Sumber Dana
Pagu Indikatif
OPD Penanggung-
jawab
1.01 . 1.01.1 . 05 . 08 Lomba PAUD Kelompok Bermain (Kober)
Jumlah peserta Lomba PAUD kelompok bermain
Kec. Balik Bukit 100 Siswa 21,000,000 (21,000,000) DBH Pajak Dari Provinsi
100 Siswa 21,000,000
1.01 . 1.01.1 . 05 . 10 Rehabilitasi Gedung Sekolah Jumlah sekolah penerima rehabilitasi gedung
TKN 1 Sumberjaya
1 Sekolah 99,630,000 (99,630,000) Dana Alokasi Umum (DAU)
3 Sekolah 600,000,000
1.01 . 1.01.1 . 05 . 11 Manajemen dan Monitoring BOP PAUD
Jumlah sekolah penerima BOP PAUD termonitoring
Kecamatan se-Kabupaten
Lampung Barat
169 Sekolah 78,303,000 (78,303,000) DBH Pajak Dari Provinsi
169 Sekolah 100,000,000
1.01 . 1.01.1 . 05 . 14 Rehabilitasi Berat Aula TK Jumlah sekolah penerima rehabilitasi Aula
Kecamatan Balik Bukit
1 Sekolah 145,800,000 (145,800,000) 2 Sekolah 800,000,000
1.01 . 1.01.1 . 05 . 15 DAK Bantuan Operasional Penyelenggaraan PAUD
Jumlah sekolah penerima DAK Bantuan Operasional Penyelenggaraan PAUD
Kab. Lampung Barat
18 Sekolah 528,000,000 (528,000,000) DAK Non Fisik (BOP PAUD)
18 Sekolah 560,000,000
1.01 . 1.01.1 . 05 . 16 Biaya Penyelenggaraan Pendidikan Merata (BPPM) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
Jumlah Siswa Penerima BPPM PAUD
TKN Se-Kabupaten
Lampung Barat
1086 Siswa 56,472,000 (56,472,000) 1162 Siswa 63,440,001
1.01 . 1.01.1 . 05 . 17 Pengembangan Kapasitas PAUD HI
Jumlah peserta yang mengikuti bimtek pendidikan keluarga
Balik Bukit, Lampung Barat
200 Orang 143,132,000 (143,132,000) 200 Orang 160,000,000
1.01 . 1.01.1 . 05 . 18 Sosialisasi PAUD HI Jumlah Peserta yang mengikuti Sosialisasi PAUD HI
Balik Bukit, Lampung Barat
200 Orang 50,248,000 (50,248,000) 200 Orang 60,000,000
1.01 . 1.01.1 . 06 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun
82,432,509,250 (82,432,509,250) 114,599,491,200
1.01 . 1.01.1 . 06 . 01 Pengadaan Alat Kesenian. Jumlah Sekolah penerima alat kesenian
Kab. Lampung Barat
6 Sekolah 1,883,850,000 (1,883,850,000) Dana Alokasi Umum (DAU)
8 Sekolah 300,000,000
1.01 . 1.01.1 . 06 . 03 DAK Reguler Bidang Pendidikan (SD)
Jumlah penyelenggaraan DAK Reguler Bidang pendidikan (SD)
Kab. Lampung Barat
1 Paket 18,462,242,000 (18,462,242,000) DAK FISIK REGULER
1 Paket 10,320,000,000
1.01 . 1.01.1 . 06 . 04 Penambahan Ruang Kelas Sekolah
Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang layak
Kab. Lampung Barang
3 Sekolah 604,800,000 (604,800,000) Dana Bagi Hasil Pajak
7 Sekolah 1,085,000,000
1.01 . 1.01.1 . 06 . 05 Pengadaan Meubeler Sekolah Jumlah Sekolah Penerima Meubelair
Kab. Lampung Barat
35 Sekolah 2,987,400,000 (2,987,400,000) 45 Sekolah 2,700,000,000
1.01 . 1.01.1 . 06 . 06 Pembangunan pagar sekolah Jumlah sekolah penerima pembangunan pagar
Kab. Lampung Barat
12 Sekolah 2,550,000,000 (2,550,000,000) Dana Alokasi Umum (DAU)
15 Sekolah 2,250,000,000
1.01 . 1.01.1 . 06 . 07 Penyelenggaraan Latihan Ujian Berstandar Nasional SD/MI
Jumlah peserta Latihan Ujian Sekolah Berstandar Nasional SD/MI
SD dan SMP se-kabupaten
Lampung Barat
5504 Siswa 89,168,000 (89,168,000) HIBAH (DID) 5504 Siswa 187,032,000
1.01 . 1.01.1 . 06 . 08 Manajemen dan Monitoring Bantuan Operasional Sekolah (BOS)
Jumlah sekolah termonitoring
Kab. Lampung Barat
267 Sekolah 138,511,600 (138,511,600) HIBAH (DID) 267 Sekolah 160,000,000
1.01 . 1.01.1 . 06 . 11 Pembangunan Jaringan Instalasi Listrik Sekolah dan Perlengkapan
Jumlah Infrastruktur pendidikan terbangun
Kab. Lampung Barat
5 Sekolah 450,000,000 (450,000,000) Dana Alokasi Umum (DAU)
13 Sekolah 1,170,000,000
1.01 . 1.01.1 . 06 . 12 Penyelenggaran Ujian Berstandar Nasional SD/MI
Jumlah peserta ujian SD/MI SD dan MI se- Lampung Barat
5504 Siswa 114,080,000 (114,080,000) 5446 Siswa 187,032,000
1.01 . 1.01.1 . 06 . 13 Penyelenggaraan Ujian Nasional SMP/MTs
Jumlah Peserta UN SMP/MTs
SMP se- Kab. Lampung Barat
4862 Siswa 80,091,000 (80,091,000) 4620 Siswa 90,000,000
1.01 . 1.01.1 . 06 . 14 Rehabilitas Sedang/Berat Ruang Guru Sekolah
Jumlah infrastruktur pendidikan terehab
Kab. Lampung Barat
1 Sekolah 182,250,000 (182,250,000) 11 Sekolah 2,035,000,000
Sebelum perubahan Sesudah perubahan Sebelum perubahan Sesudah perubahanSebelum
perubahanSesudah
perubahan Sebelum perubahan Sesudah perubahan Sebelum perubahan Sesudah perubahan Jumlah Perubahan
(+/-)Sebelum
perubahanSesudah
perubahan1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
KodeUrusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program / KegiatanKelompok Sasaran Lokasi Target
Capaian Kinerja
Rencana Tahun 2020 Prakiraan Maju Tahun 2021Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif Sumber Dana
Pagu Indikatif
OPD Penanggung-
jawab
1.01 . 1.01.1 . 06 . 18 Penyelenggaraan Ujian Sekolah SD
Jumlah peserta SD se- Lampung Barat
5100 Siswa 171,685,000 (171,685,000) 5446 Siswa 205,905,000
1.01 . 1.01.1 . 06 . 19 Penyelenggaraan Latihan Ujian Nasional (LUN) SMP/MTs
Jumlah peserta LUN SMP SMP dan MTs se- Lampung
Barat
3630 Siswa 82,035,150 (82,035,150) 3844 Siswa 165,000,000
1.01 . 1.01.1 . 06 . 20 Rehabilitas Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah
Jumlah sekolah penerima rehab ruang kelas
Kab. Lampung Barat
4 Sekolah 738,720,000 (738,720,000) 13 Sekolah 2,405,000,000
1.01 . 1.01.1 . 06 . 21 Pembangunan Taman, Lapangan Upacara dan Fasilitas Parkir
Jumlah taman, lapangan upacara dan fasilitas parkir
Kab. Lampung Barat
4 Sekolah 879,400,000 (879,400,000) 7 Sekolah 1,400,000,000
1.01 . 1.01.1 . 06 . 22 Pembangunan Sarana Air Bersih dan Sanitasi
Jumlah pembangunan sarana air bersih dan sanitasi
Kab. Lampung Barat
4 Sekolah 559,400,000 (559,400,000) 10 Sekolah 1,200,000,000
1.01 . 1.01.1 . 06 . 23 Pemberian Penghargaan Terhadap Siswa Berprestasi
Jumlah siswa penerima beasiswa siswa berprestasi
SD dan SMP se- Kab. Lampung
Barat
140 Orang 160,000,000 (160,000,000) 150 Orang 180,000,000
1.01 . 1.01.1 . 06 . 25 Pengadaan Buku Pelajaran Jumlah buku pelajaran Bahasa Lampung Dikdas
Kab. Lampung Barat
11550 Eks 562,980,000 (562,980,000) 20000 Eks 900,000,000
1.01 . 1.01.1 . 06 . 26 Olimpiade Literasi Siswa Nasional (OLSN)
Jumlah peserta Olimpiade Literasi Siswa Nasional
Kab. Lampung Barat
297 Orang 100,999,800 (100,999,800) 297 Orang 111,000,000
1.01 . 1.01.1 . 06 . 28 Penyediaan Perangkat Jaringan Internet Penunjang UNBK
Jumlah sekolah penerima Kec. Balik Bukit, Kec. Batu Ketulis
5 Sekolah 37,930,200 (37,930,200) 5 Sekolah 50,000,000
1.01 . 1.01.1 . 06 . 29 Pengadaan Laptop dan Jaringan Komputer Penunjang UNBK
Jumlah sekolah penerima Laptop dan Jaringan Komputer Penunjang UNBK SMP
Kab. Lampung Barat
13 Sekolah 577,525,000 (577,525,000) 20 Sekolah 2,000,000,000
1.01 . 1.01.1 . 06 . 30 Penyelenggaraan Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN) SMP/MTs
Jumlah peserta USBN SMP/MTs
Tersebar diseluruh kab. Lampung Barat
3540 Siswa 180,339,600 (180,339,600) 4620 Siswa 285,000,000
1.01 . 1.01.1 . 06 . 31 Sosialisasi Ujian Sekolah Jenjang SD/MI dan Ujian Nasional Jenjang SMP/MTs
Jumlah peserta sosialisasi US jenjang SD/MI dan UN jenjang SMP/MTs
Liwa, Kab. Lampung Barat
319 Guru 45,634,500 (45,634,500) 319 Guru 79,000,000
1.01 . 1.01.1 . 06 . 39 Penguatan Pendidikan Karakter Jumlah peserta penguatan pendidikan karakter
Liwa, Kab. Lampung Barat
216 Orang 26,017,900 (26,017,900) 216 Orang 70,000,000
1.01 . 1.01.1 . 06 . 42 Pengadaan Pakaian Seragam Sekolah
Jumlah siswa penerima pakaian seragam
Kab. Lampung Barat
11577 Siswa 7,289,750,500 (7,289,750,500) 12156 Siswa 9,500,000,000
1.01 . 1.01.1 . 06 . 43 Dana Bantuan Operasional Sekolah, SD dan SMP
Jumlah sekolah penerima Dana BOS SD dan SMP
SD dan SMP se- Kab. Lampung
Barat
222 Sekolah 32,063,799,900 (32,063,799,900) 267 Sekolah 45,000,000,000
1.01 . 1.01.1 . 06 . 44 DAK Reguler Bidang Pendidikan (SMP)
Jumlah penyelenggaraan DAK Reguler bidang pendidikan (SMP)
Kab. Lampung Barat
1 Paket 4,539,537,600 (4,539,537,600) 1 Paket 9,724,032,200
1.01 . 1.01.1 . 06 . 45 DAK Afirmasi Bidang Pendidikan (SD)
Jumlah penyelenggaraan DAK Afirmasi bidang pendidikan (SD)
Kab. Lampung Barat
1 Paket 1,512,060,000 (1,512,060,000) 1 Paket 8,828,183,000
1.01 . 1.01.1 . 06 . 46 DAK Afirmasi Bidang Pendidikan (SMP)
Jumlah penyelenggaraan DAK Afirmasi bidang pendidikan (SMP)
Kab. Lampung Barat
1 Paket 677,820,000 (677,820,000) 1 Paket 6,160,000,000
1.01 . 1.01.1 . 06 . 49 Penyusunan Soal Ujian Sekolah Berstandar Nasional Tingkat Sekolah Dasar
Jumlah peserta penyusunan soal ujian sekolah berstandar Nasional tingkat Sekolah Dasar
Liwa, Kab. Lampung Barat
60 Orang 50,038,000 (50,038,000) 60 Orang 80,000,000
1.01 . 1.01.1 . 06 . 50 Penyusunan Soal USBN Tingkat SMP
Jumlah peserta penyusunan soal USBN tingkat SMP
Liwa, Kab. Lampung Barat
45 Orang 32,505,900 (32,505,900) 50 Orang 50,000,000
Sebelum perubahan Sesudah perubahan Sebelum perubahan Sesudah perubahanSebelum
perubahanSesudah
perubahan Sebelum perubahan Sesudah perubahan Sebelum perubahan Sesudah perubahan Jumlah Perubahan
(+/-)Sebelum
perubahanSesudah
perubahan1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
KodeUrusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program / KegiatanKelompok Sasaran Lokasi Target
Capaian Kinerja
Rencana Tahun 2020 Prakiraan Maju Tahun 2021Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif Sumber Dana
Pagu Indikatif
OPD Penanggung-
jawab
1.01 . 1.01.1 . 06 . 51 Lomba Peraturan Baris Berbaris Jenjang SD dan SMP Tingkat Kabupaten Lampung Barat
Jumlah siswa peserta lomba Peraturan Baris Berbaris jenjang SD dan SMP tingkat Kabuapten Lampung Barat
Kab. Lampung Barat
465 Siswa 44,999,800 (44,999,800) 930 Siswa 100,000,000
1.01 . 1.01.1 . 06 . 53 Pentas Koreografi dan Konfigurasi Pelajar dalam Rangka HUT RI
Jumlah peserta pentas koreografi pelajar dalam rangka HUT RI
Kab. Lampung Barat
1500 Siswa 108,549,000 (108,549,000) 1500 Siswa 110,000,000
1.01 . 1.01.1 . 06 . 54 Penyediaan barang cetakan pendidikan dasar
Jumlah Barang Cetakan Pendidikan Dasar
Liwa, Kab. Lampung Barat
1 Paket 385,580,000 (385,580,000) 1 Paket 500,000,000
1.01 . 1.01.1 . 06 . 55 Sosialisasi, Monitoring dan Evaluasi BPPM
Jumlah pelaksanaan Sosialisasi (1 Kali), Monitoring dan Evaluasi BPPM (15 Kali)
Seluruh TK/RA, SD/MI dan SMP/MTs
1 Paket 86,729,000 (86,729,000) 1 Paket 210,000,000
1.01 . 1.01.1 . 06 . 56 Biaya Penyelenggaraan Pendidikan Merata (BPPM) SD/SMP
Jumlah Siswa Penerima BPPM SD (28.300 Siswa), SMP (10.400 Siswa)
SD/SMP Negeri se Kabupaten Lampung Barat
38700 Siswa 2,294,900,000 (2,294,900,000) 43157 Siswa 2,551,307,000
1.01 . 1.01.1 . 06 . 57 Lomba Cerdas Cermat SD dan SMP
Jumlah siswa peserta lomba cerdas cermat SD dan SMP
180 Orang 116,624,000 (116,624,000) 180 Orang 157,000,000
1.01 . 1.01.1 . 06 . 58 Olimpiade Sains Nasional (OSN) SD dan SMP
Jumlah Perserta Olimpiade Sains Nasioanl (OSN) SD dan SMP
252 Orang 129,830,000 (129,830,000) 252 Orang 140,000,000
1.01 . 1.01.1 . 06 . 59 Workshop Implementasi Kurikulum SD dan SMP
Jumlah Peserta Workshop Implementasi Kurikulum SD dan SMP
Liwa, Kab. Lampung Barat
319 Orang 177,261,800 (177,261,800) 319 Orang 234,000,000
1.01 . 1.01.1 . 06 . 60 Lomba Cerdas Cermat 4 Pilar Kebangsaan SD dan SMP
Jumlah peserta lomba cerdas cermat 4 pilar kerbangsaan SD dan SMP
180 Orang 97,261,000 (97,261,000) 180 Orang 160,000,000
1.01 . 1.01.1 . 06 . 61 Festival dan Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) SD dan SMP
Jumlah peserta FLS2N SD dan SMP
Liwa Lampung Barat, Propinsi Lampung dan
Nasional
480 Siswa 185,362,000 (185,362,000) 480 Siswa 330,000,000
1.01 . 1.01.1 . 06 . 62 Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) SD dan SMP
Jumlah Peserta O2SN SD dan SMP
Liwa Lampung Barat, Propinsi Lampung dan
Nasional
630 Siswa 219,566,000 (219,566,000) 630 Siswa 440,000,000
1.01 . 1.01.1 . 06 . 64 Pembangunan Gedung Serba Guna (GSG)/Aula Sekolah
Jumlah Sekolah terbangun gedung serba guna/aula
1 Sekolah 378,000,000 (378,000,000) 1 Sekolah 390,000,000
1.01 . 1.01.1 . 06 . 65 Pengembangan Sekolah Digital Jumlah pilot project sekolah digital
1 Sekolah 377,275,000 (377,275,000) 1 Sekolah 400,000,000
1.01 . 1.01.1 . 07 Program Pendidikan Non Formal
2,551,640,600 (2,551,640,600) 2,570,020,000
1.01 . 1.01.1 . 07 . 01 Penyelenggaraan Paket A setara SD
Jumlah lembaga penyelenggara pendidikan kesetaraan paket A
Kec. Sukau, Way Tenong, Batu
Brak
3 Lembaga 49,350,000 (49,350,000) HIBAH (DID) 3 Lembaga 49,350,000
1.01 . 1.01.1 . 07 . 02 Penyelenggaraan Paket B setara SMP.
Jumlah lembaga penyelenggara pendidikan kesetaraan Paket B
Kec. Sumberjaya, Batu Brak, Sukau, Air
Hitam, Balik Bukit, Pagar
Dewa
6 Lembaga 183,428,000 (183,428,000) HIBAH (DID) 9 Lembaga 250,000,000
Sebelum perubahan Sesudah perubahan Sebelum perubahan Sesudah perubahanSebelum
perubahanSesudah
perubahan Sebelum perubahan Sesudah perubahan Sebelum perubahan Sesudah perubahan Jumlah Perubahan
(+/-)Sebelum
perubahanSesudah
perubahan1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
KodeUrusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program / KegiatanKelompok Sasaran Lokasi Target
Capaian Kinerja
Rencana Tahun 2020 Prakiraan Maju Tahun 2021Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif Sumber Dana
Pagu Indikatif
OPD Penanggung-
jawab
1.01 . 1.01.1 . 07 . 03 Penyelenggaraan paket C setara SMA.
Jumlah lembaga penyelenggara pendidikan kesetaraan Paket C
Kec. Sukau, Balik Bukit,
Pagar Dewa, Way Tenong,
Sumberjaya, Air Hitam
9 Lembaga 183,868,000 (183,868,000) HIBAH (DID) 11 Lembaga 250,000,000
1.01 . 1.01.1 . 07 . 04 Penyelenggaraan Ujian Nasional Pendidikan Kesetaraan Paket A, B dan C
Jumlah penyelenggara Ujian Nasional pendidikan kesetaraan paket A,B dan C
Kec. Sukau, Way Tenong, Batu
Brak, Balik Bukit, Pagar
Dewa, Sumberjaya, Air
Hitam
9 Lembaga 54,879,000 (54,879,000) HIBAH (DID) 11 Lembaga 55,000,000
1.01 . 1.01.1 . 07 . 06 Pengadaan Alat Praktik SKB Jumlah SKB Penerima Alat Praktik
Kec. Balik Bukit 1 SKB 247,096,000 (247,096,000) 1 Paket 0
1.01 . 1.01.1 . 07 . 08 DAK Reguler bidang pendidikan (SKB)
Jumlah fasilitas SKB tersedia Kec. Balik Bukit, Kec. Kebun Tebu, Kec. Sukau, Kec.
Belalau, Kec. Sekincau, Kec. Batu Brak, Kec. Balik Bukit, Kec.
Suoh, Kec. Sumberjaya
1 SKB 1,413,408,000 (1,413,408,000) DAK FISIK REGULER
1 SKB 1,518,870,000
1.01 . 1.01.1 . 07 . 09 Belanja operasional SKB Lampung Barat
Jumlah SKB penerima belanja operasional
Kec. Balik Bukit 1 SKB 119,625,000 (119,625,000) HIBAH (DID) 1 SKB 120,000,000
1.01 . 1.01.1 . 07 . 10 DAK Non Fisik Bantuan Operasional Penyelenggaraan Kesetaraan
Persentase Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan
Kab. Lampung Barat
100% 299,986,600 (299,986,600) 100% 326,800,000
1.01 . 1.01.1 . 08 Program Pembinaan Ketenagaan
4,235,322,900 (4,235,322,900) 9,622,936,000
1.01 . 1.01.1 . 08 . 01 Pembinaan Kelompok Kerja Guru (KKG) Bagi Guru SD
Jumlah peserta kegiatan pembinaan KKG bagi guru SD
Liwa, Kec. Balik Bukit
60 Orang 55,694,500 (55,694,500) HIBAH (DID) 60 Orang 56,845,000
1.01 . 1.01.1 . 08 . 02 Kegiatan Seleksi Guru Berprestasi Tingkat TK/SD/SMP
Jumlah peserta seleksi Guru Berprestasi tingkat TK/SD/SMP
Liwa, Kec. Balik Bukit
104 Guru 56,783,000 (56,783,000) HIBAH (DID) 104 Guru 64,946,000
1.01 . 1.01.1 . 08 . 03 Seleksi pengawas berprestasi Jumlah peserta seleksi pengawas berprestasi
Liwa, Kec. Balik Bukit
35 Orang 41,455,000 (41,455,000) HIBAH (DID) 35 Orang 60,000,000
1.01 . 1.01.1 . 08 . 05 Lomba Inovasi Pembelajaran Guru SMP
Jumlah peserta Lomba Inovasi guru SMP
Liwa, Kec. Balik Bukit
180 Orang 58,537,500 (58,537,500) HIBAH (DID) 180 Orang 134,971,000
1.01 . 1.01.1 . 08 . 06 Lomba mendongeng guru PAUD Jumlah peserta mendongeng guru PAUD
Liwa, Kec. Balik Bukit
16 Kelompok 27,046,000 (27,046,000) HIBAH (DID) 16 Kelompok 100,000,000
1.01 . 1.01.1 . 08 . 09 Peningkatan Kompetensi Tenaga Pendidik PAUD
Jumlah peserta pelatihan kompetensi tenaga pendidik PAUD
Liwa, Kec. Balik Bukit
60 Orang 37,531,900 (37,531,900) HIBAH (DID) 60 Orang 94,684,000
1.01 . 1.01.1 . 08 . 11 Pelatihan Penyusunan Perangkat Pembelajaran Guru
Jumlah peserta pelatihan penyusunan perangkat pembelajaran guru
Liwa, Kec. Balik Bukit
226 Guru 91,411,300 (91,411,300) HIBAH (DID) 250 Guru 153,822,000
1.01 . 1.01.1 . 08 . 13 Seleksi kepala sekolah berprestasi
Jumlah peserta seleksi kepala sekolah berprestasi
Liwa, Kec. Balik Bukit
75 Orang 47,001,400 (47,001,400) HIBAH (DID) 75 Orang 75,000,000
1.01 . 1.01.1 . 08 . 15 Pelatihan Penyusunan Karya Tulis Ilmiah DIKDAS
Jumlah peserta pelatihan penulisan KTI Dikdas
Liwa, Kec. Balik Bukit
200 Orang 87,206,400 (87,206,400) HIBAH (DID) 200 Orang 150,000,000
1.01 . 1.01.1 . 08 . 18 Workshop Penggunaan Media Pembelajaran Guru PAUD
Jumlah peserta Workshop Penggunaan Media Pembelajaran Guru PAUD
Liwa, Kec. Balik Bukit
150 Guru 76,136,000 (76,136,000) HIBAH (DID) 150 Guru 150,000,000
1.01 . 1.01.1 . 08 . 20 Workshop Guru Seni Budaya Jumlah peserta workshop Guru Seni dan Budaya
Liwa, Kec. Balik Bukit
100 Orang 50,303,000 (50,303,000) HIBAH (DID) 300 Orang 200,000,000
Sebelum perubahan Sesudah perubahan Sebelum perubahan Sesudah perubahanSebelum
perubahanSesudah
perubahan Sebelum perubahan Sesudah perubahan Sebelum perubahan Sesudah perubahan Jumlah Perubahan
(+/-)Sebelum
perubahanSesudah
perubahan1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
KodeUrusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program / KegiatanKelompok Sasaran Lokasi Target
Capaian Kinerja
Rencana Tahun 2020 Prakiraan Maju Tahun 2021Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif Sumber Dana
Pagu Indikatif
OPD Penanggung-
jawab
1.01 . 1.01.1 . 08 . 22 Peningkatan Kesejahteraan Pendidik dan Tenaga Kependidikan
Jumlah pendidik dan tenaga kependidikan penerima tunjangan
Liwa, Kec. Balik Bukit
1157 Orang 3,590,192,900 (3,590,192,900) Dana Alokasi Umum (DAU)
1924 Orang 8,286,696,000
1.01 . 1.01.1 . 08 . 24 Pendidikan Profesi Guru (PPG) Jumlah guru yang mengikuti pelatihan profesi guru
Lampung Barat 12 Orang 16,024,000 (16,024,000) 12 Orang 95,972,000
1.01 . 1.01.1 . 09 Program Peningkatan Manajemen Pelayanan Pendidikan
1,342,098,100 (1,342,098,100) 1,913,184,000
1.01 . 1.01.1 . 09 . 01 Penyusunan Data Pokok Pendidkan (Dapodik) Kabupaten Lampung Barat
Jumlah dokumen Dapodik Liwa, Lampung Barat
1 Dokumen 103,361,000 (103,361,000) HIBAH (DID) 1 Dokumen 150,000,000
1.01 . 1.01.1 . 09 . 02 Penerapan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) Pendidikan
Jumlah peserta penerapan TIK
Liwa, Lampung Barat
267 Orang 53,305,900 (53,305,900) HIBAH (DID) 267 Orang 100,000,000
1.01 . 1.01.1 . 09 . 03 Pengumpulan data pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pendidikan Dasar
Jumlah Paket Data SPM Pendidikan Dasar
Liwa, Lampung Barat
1 Paket 79,971,000 (79,971,000) 1 Paket 200,000,000
1.01 . 1.01.1 . 09 . 05 Pemetaan Penjamin Mutu Pendidikan
Jumlah Dokumen Pemetaan Penjamin Mutu Pendidikan
Liwa, Lampung Barat
1 Dokumen 41,795,200 (41,795,200) HIBAH (DID) 1 Dokumen 200,000,000
1.01 . 1.01.1 . 09 . 06 Sosialisasi dan monitoring manajemen akreditasi sekolah PAUD dan PNFI
Jumlah sekolah peserta Sosialisasi dan Monitoring Manajemen Akreditasi Sekolah PAUD dan PNFI
Liwa dan seluruh PAUD
dan PNF di Lampung Barat
180 Sekolah 51,510,000 (51,510,000) HIBAH (DID) 180 Sekolah 70,000,000
1.01 . 1.01.1 . 09 . 07 Sosialisasi dan monitoring manajemen akreditasi sekolah Pendidikan Dasar
Jumlah sekolah peserta sosialisasi dan monitoring manajemen akreditasi sekolah Pendidikan Dasar
Liwa dan seluruh SD dan
SMP di Lampung Barat
267 Sekolah 69,409,000 (69,409,000) HIBAH (DID) 267 Sekolah 105,000,000
1.01 . 1.01.1 . 09 . 13 Pengembangan SDM Pendidikan dan Kebudayaan
Jumlah mahasiwa penerima beasiswa S1 Seni
10 Orang 638,184,000 (638,184,000) 10 Orang 638,184,000
1.01 . 1.01.1 . 09 . 14 Kegiatan Pemberian Penghargaan bagi Masyarakat Berprestasi
Jumlah siswa penerima penghargaan masyarakat berprestasi
Kec. Balik Bukit 300 Orang 304,562,000 (304,562,000) 300 Orang 450,000,000
2.16 . 1.01.1 . 32 Program Pengelolaan Kekayaan Budaya
2,164,105,900 (2,164,105,900) 3,054,113,000
2.16 . 1.01.1 . 32 . 01 Pembinaan sanggar seni Lampung Barat
Jumlah sanggar seni Lampung Barat
Kec. Kebun Tebu, Sekincau,
Suoh
3 Sekolah 149,997,000 (149,997,000) 3 Sekolah 185,000,000
2.16 . 1.01.1 . 32 . 02 Kemah Terpadu Arkeologi Jumlah kegiatan kemah terpadu arkeologi
Kec. Kebun Tebu, Lampung
Barat
1 Kali 106,202,000 (106,202,000) 1 Kali 120,000,000
2.16 . 1.01.1 . 32 . 03 Pembangunan Cungkup Situs Jumlah cungkup situs terbangun
Kec. Batu Brak, Kec. Batu Ketulis
2 Cungkup 112,885,000 (112,885,000) 2 Cungkup 180,000,000
2.16 . 1.01.1 . 32 . 04 Fasilitasi dan Sosialisasi Pelestarian Cagar Budaya
Jumlah peserta fasilitasi dan sosialisasi pelestarian cagar budaya
Liwa, Lampung Barat
100 Orang 66,463,000 (66,463,000) 100 Orang 100,000,000
2.16 . 1.01.1 . 32 . 05 Workshop seniman pembuat gamolan pekhing dan topeng sekura
Jumlah kegiatan workshop seniman pembuat gamolan pekhing
Liwa, Lampung Barat
1 Kali 147,584,000 (147,584,000) 1 Kali 187,000,000
2.16 . 1.01.1 . 32 . 08 Lawatan Sejarah Jumlah Peserta Lawatan Sejarah
Kec. Balik Bukit, Kec. Kebun
Tebu, Kec. Suoh
50 Orang 99,999,000 (99,999,000) 100 Orang 150,000,000
2.16 . 1.01.1 . 32 . 10 Peningkatan sumberdaya tenaga kebudayaan
Jumlah peserta kegiatan Bandung, Jawa Barat
45 Orang 124,999,900 (124,999,900) 45 Orang 250,000,000
2.16 . 1.01.1 . 32 . 11 Sosialisasi Pengelolaan Budaya Lokal
Jumlah peserta sosialisasi pengelolaan budaya tradisional Lampung Barat
Liwa, Lampung Barat
80 Orang 99,997,000 (99,997,000) 80 Orang 100,000,000
Sebelum perubahan Sesudah perubahan Sebelum perubahan Sesudah perubahanSebelum
perubahanSesudah
perubahan Sebelum perubahan Sesudah perubahan Sebelum perubahan Sesudah perubahan Jumlah Perubahan
(+/-)Sebelum
perubahanSesudah
perubahan1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
KodeUrusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program / KegiatanKelompok Sasaran Lokasi Target
Capaian Kinerja
Rencana Tahun 2020 Prakiraan Maju Tahun 2021Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif Sumber Dana
Pagu Indikatif
OPD Penanggung-
jawab
2.16 . 1.01.1 . 32 . 12 Pelestarian Rumah Adat Lampung
Jumlah rumah adat dan rumah tradisional
Kec. Sukau, Kec. Batu Brak, Kec.
Belalau
8 Rumah 99,612,000 (99,612,000) 8 Rumah 120,000,000
2.16 . 1.01.1 . 32 . 14 Pelestarian tari batin sekala bekhak
Jumlah dokumen tersedia Liwa, Lampung Barat
1 Dokumen 199,993,000 (199,993,000) 1 Dokumen 200,000,000
2.16 . 1.01.1 . 32 . 24 Pagelaran Seni Budaya HUT Lampung
Jumlah pelaksanaan kegiatan pagelaran seni, fasilitas seni dan misi kesenian
Bandar Lampung 1 Kali 97,996,500 (97,996,500) 1 Kali 110,000,000
2.16 . 1.01.1 . 32 . 25 Gelar Seni Budaya Daerah TMII Jumlah pagelaran seni budaya daerah Nasional
Jakarta 1 Kali 128,708,000 (128,708,000) 1 Kali 372,113,000
2.16 . 1.01.1 . 32 . 26 Pengadaan sarana prasarana seni dan budaya
Jumlah alat musik tradisional daerah tersedia
Liwa, Lampung Barat
3 Set 175,000,000 (175,000,000) 3 Set 180,000,000
2.16 . 1.01.1 . 32 . 27 Pentas Budaya Jumlah pelaksanaan kegiatan pentas budaya
Liwa, Lampung Barat
5 Kali 191,894,000 (191,894,000) 10 Kali 400,000,000
2.16 . 1.01.1 . 32 . 28 Pagelaran budaya Lampung barat Jumlah pagelaran Seni Budaya Lampung Barat
Bali 1 Kali 362,775,500 (362,775,500) 1 Kali 400,000,000
1 Urusan Wajib Pelayanan Dasar -
1.02 Kesehatan - 1.02.1 Dinas Kesehatan - 1.02.1.01 Dinas Kesehatan 97,957,858,105 (97,957,858,105) 143,869,058,8561.02 . 1.02.1 . 01 Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran2,338,010,524 (2,338,010,524) 2,492,639,631
1.02 . 1.02.1 . 01 . 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1. Jumlah Surat Masuk : 1279 Surat; 2. Jumlah Surat Keluar : 1186 Surat
Dinas Kesehatan 1 Paket 5,200,000 (5,200,000) Dana Alokasi Umum (DAU)
1 Paket 5,500,000
1.02 . 1.02.1 . 01 . 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
1 Jumlah Rekening Telepon: 1 rekening; 2. Jumlah Rekening LIstrik; 4 rekening; 3. Jumlah Rekening Air: 1 rekening
Dinas Kesehatan 1 Paket 30,700,000 (30,700,000) Dana Alokasi Umum (DAU)
1 Paket 73,471,000
1.02 . 1.02.1 . 01 . 03 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
1. Jumlah Motor yang dibayar Pajaknya: 24 motor ; 2. Jumlah Minibus yang dibayar pajaknya: 12 mobil; 3. Jumlah Truck yang dibayar pajaknya: 1 mobil
Dinas Kesehatan 1 Paket 21,750,000 (21,750,000) Dana Alokasi Umum (DAU)
1 Paket 30,000,000
1.02 . 1.02.1 . 01 . 04 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
1. Jumlah Tenaga Kebersihan: 2 orang ; 2. Jumlah Jenis alat Kebersihan: 17 Jenis
Dinas Kesehatan 1 Paket 20,338,100 (20,338,100) Dana Alokasi Umum (DAU)
1 Paket 22,400,000
1.02 . 1.02.1 . 01 . 05 Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah dan jenis alat tulis kantor yang diadakan: 23 Jenis
Dinas Kesehatan 1 Paket 17,444,056 (17,444,056) Dana Alokasi Umum (DAU)
1 Paket 19,154,000
1.02 . 1.02.1 . 01 . 06 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
1. Jumlah jenis Cetakan: 7 jenis; 2. Jumlah jenis Penggandaan : 2 jenis
Dinas Kesehatan 1 Paket 82,567,800 (82,567,800) Dana Alokasi Umum (DAU)
1 Paket 35,400,000
1.02 . 1.02.1 . 01 . 07 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
1. Jumlah Jenis Komponen Listrik : 9 jenis
Dinas Kesehatan 1 Paket 8,736,400 (8,736,400) Dana Alokasi Umum (DAU)
1 Paket 10,000,000
1.02 . 1.02.1 . 01 . 08 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
Jumlah Media Massa harian yang berlangganan
Dinas Kesehatan 4 SKHU 3,960,000 (3,960,000) Dana Alokasi Umum (DAU)
4 SKHU 3,960,000
Sebelum perubahan Sesudah perubahan Sebelum perubahan Sesudah perubahanSebelum
perubahanSesudah
perubahan Sebelum perubahan Sesudah perubahan Sebelum perubahan Sesudah perubahan Jumlah Perubahan
(+/-)Sebelum
perubahanSesudah
perubahan1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
KodeUrusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program / KegiatanKelompok Sasaran Lokasi Target
Capaian Kinerja
Rencana Tahun 2020 Prakiraan Maju Tahun 2021Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif Sumber Dana
Pagu Indikatif
OPD Penanggung-
jawab
1.02 . 1.02.1 . 01 . 09 Penyediaan Makanan dan Minuman
Jumlah penyediaan makan Minum rapat
Dinas Kesehatan 12 Bulan 46,513,200 (46,513,200) Dana Alokasi Umum (DAU)
12 Bulan 70,480,000
1.02 . 1.02.1 . 01 . 10 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
Jumlah bulan pelaksanaan koordinasi dan konsultasi luar daerah
Dinas Kesehatan 12 Bulan 139,206,000 (139,206,000) Dana Alokasi Umum (DAU)
12 Bulan 160,000,000
1.02 . 1.02.1 . 01 . 11 Penyediaan Jasa Propaganda/Publikasi/Pameran
Jumlah Pelaksanaan Pameran
Dinas Kesehatan 1 Kali 9,728,000 (9,728,000) Dana Alokasi Umum (DAU)
1 Kali 10,000,000
1.02 . 1.02.1 . 01 . 12 Rapat-Rapat Koordinasi dan Pembinaan Dalam Daerah
Jumlah pelaksanaan rapat koordinasi dan pembinaan dalam daerah
Dinas Kesehatan 12 Bulan 39,790,000 (39,790,000) Dana Alokasi Umum (DAU)
12 Bulan 40,000,000
1.02 . 1.02.1 . 01 . 14 Fasilitasi Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Dasar di Masyarakat
Jumlah Puskesmas dengan Peningkatan Fungsi Pelayanan
Kecamatan Sukau, Air
Hitam, Pagar Dewa dan
Kebun Tebu
4 Puskesmas 277,897,000 (277,897,000) Dana Alokasi Umum (DAU)
4 Puskesmas 420,000,000
1.02 . 1.02.1 . 01 . 21 Penyediaan Jasa TV Berbayar, Internet dan Sandi
Jumlah Rekening Internet Dinas Kesehatan 4 Rekening 30,240,000 (30,240,000) Dana Alokasi Umum (DAU)
4 Rekening 0
1.02 . 1.02.1 . 01 . 23 Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan
1. Jumlah Puskesmas yang mendapatkan operasional dan pemeliharaan : 15 Puskesmas ; 2. Jumlah Puskesmas pembantu yang mendapatkan operasional dan pemeliharaan; 38 Puskesmas pembantu
15 Puskesmas, 38 Puskesmas
Pembantu
1 Paket 1,433,673,168 (1,433,673,168) Dana Alokasi Umum (DAU)
1 Paket 1,419,774,631
1.02 . 1.02.1 . 01 . 25 Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan UPT Instalasi Farmasi
Jumlah waktu/periode operasional dan pemeliharaan IFK setiap tahunnya
UPT Instalasi Farmasi
Kabupaten Lampung Barat
12 Bulan 170,266,800 (170,266,800) Dana Alokasi Umum (DAU)
12 Bulan 172,500,000
1.02 . 1.02.1 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
682,629,850 (682,629,850) 936,209,000
1.02 . 1.02.1 . 02 . 03 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
1. Jumlah Gedung kantor yang dilakukan pemeliharaan : 6 gedung
Dinas Kesehatan 1 Paket 55,058,850 (55,058,850) Dana Alokasi Umum (DAU)
1 Paket 67,760,000
1.02 . 1.02.1 . 02 . 04 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
Jumlah Kendaraan yang mendapatkan pemeliharaan
Dinas Kesehatan 37 Unit 527,261,000 (527,261,000) Dana Alokasi Umum (DAU)
39 Unit 703,149,000
1.02 . 1.02.1 . 02 . 05 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
1. Jumlah Genset yang terpelihara: 1 unit; 2. Jumlah Komputer yang terpelihara: 9 unit; 3. Jumlah Laptop yang terpelihara: 5 unit
Dinas Kesehatan 1 Paket 18,660,000 (18,660,000) Dana Alokasi Umum (DAU)
1 Paket 50,000,000
1.02 . 1.02.1 . 02 . 06 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor yang diadakan : 8 jenis
Dinas Kesehatan 1 Kantor 81,650,000 (81,650,000) Dana Alokasi Umum (DAU)
1 Kantor 115,300,000
1.02 . 1.02.1 . 04 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
274,844,400 (274,844,400) 660,389,000
1.02 . 1.02.1 . 04 . 01 Pendidikan dan Pelatihan Formal Jumlah Aparatur dinas Kesehatan Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Formal
Dinas Kesehatan 2 Orang 10,000,000 (10,000,000) Dana Alokasi Umum (DAU)
18 Orang 140,000,000
Sebelum perubahan Sesudah perubahan Sebelum perubahan Sesudah perubahanSebelum
perubahanSesudah
perubahan Sebelum perubahan Sesudah perubahan Sebelum perubahan Sesudah perubahan Jumlah Perubahan
(+/-)Sebelum
perubahanSesudah
perubahan1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
KodeUrusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program / KegiatanKelompok Sasaran Lokasi Target
Capaian Kinerja
Rencana Tahun 2020 Prakiraan Maju Tahun 2021Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif Sumber Dana
Pagu Indikatif
OPD Penanggung-
jawab
1.02 . 1.02.1 . 04 . 02 Peningkatan Kompetensi Tenaga Kesehatan
Jumlah SDM puskesmas yang ditingkatkan kompetensinya
liwa 40 Orang 42,644,800 (42,644,800) Dana Alokasi Umum (DAU)
40 Orang 142,272,000
1.02 . 1.02.1 . 04 . 03 Penilaian Tenaga Kesehatan Teladan
Tenaga Kesehatan Teladan yang terpilih
Puskesmas se-Kabupaten
Lampung Barat
5 Orang 112,827,000 (112,827,000) Dana Alokasi Umum (DAU)
9 Orang 265,200,000
1.02 . 1.02.1 . 04 . 10 Tim Penilaian Angka Kredit 1. Jumlah Tim Penilai Jabatan Fungsional : 1 tim; 2. Jumlah berkas jabatan fungsional yang dinilai: 98 berkas
Dinas Kesehatan 1 Paket 70,588,800 (70,588,800) Dana Alokasi Umum (DAU)
1 Kelompok 32,917,000
1.02 . 1.02.1 . 04 . 19 Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Kesehatan
Terlaksananya Uji Kompetensi SDM Kesehatan
Liwa 60 Orang 38,783,800 (38,783,800) Dana Alokasi Umum (DAU)
60% 80,000,000
1.02 . 1.02.1 . 05 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan SKPD
146,155,000 (146,155,000) 134,226,000
1.02 . 1.02.1 . 05 . 01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
Dinas Kesehatan 12 Dokumen 1,000,000 (1,000,000) Dana Alokasi Umum (DAU)
12 Dokumen 1,300,000
1.02 . 1.02.1 . 05 . 02 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran
Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Semesteran
Dinas Kesehatan 2 Dokumen 1,510,000 (1,510,000) Dana Alokasi Umum (DAU)
2 Dokumen 1,872,000
1.02 . 1.02.1 . 05 . 03 Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran
Jumlah Dokumen Laporan Prognosis Realisasi Anggaran per semester
Dinas Kesehatan 2 Dokumen 3,120,000 (3,120,000) Dana Alokasi Umum (DAU)
12 Dokumen 3,744,000
1.02 . 1.02.1 . 05 . 04 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun
Dinas Kesehatan 1 Dokumen 3,895,000 (3,895,000) Dana Alokasi Umum (DAU)
1 Dokumen 4,680,000
1.02 . 1.02.1 . 05 . 05 Penyusunan, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Dokumen Perencanaan SKPD
Jumlah laporan evaluasi pelaksanaan dokumen perencanaan
Dinas Kesehatan 17 Dokumen 2,630,000 (2,630,000) Dana Alokasi Umum (DAU)
17 Dokumen 2,630,000
1.02 . 1.02.1 . 05 . 06 Kegiatan Pengelolaan Keuangan Daerah
Jumlah Aparatur Pengelola Keuangan Daerah
Dinas Kesehatan 21 Orang 134,000,000 (134,000,000) Dana Alokasi Umum (DAU)
21 Orang 120,000,000
1.02 . 1.02.1 . 06 Program Obat dan Perbekalan Kesehatan
4,113,760,630 (4,113,760,630) 7,048,060,473
1.02 . 1.02.1 . 06 . 01 Peningkatan mutu pelayanan farmasi komunitas dan rumah sakit
Jumlah sarana pelayanan farmasi swasta yang mendapatkan pengawasan
15 kecamatan 24 Sarana 35,898,000 (35,898,000) Dana Alokasi Umum (DAU)
24 Sarana 49,512,528
1.02 . 1.02.1 . 06 . 05 DAK Reguler Bidang Pelayanan Kefarmasian dan Perbekalan Kesehatan
Jumlah obat dan perbekalan kesehatan yang tersedia
liwa-lampung barat
1 Paket 3,109,851,605 (3,109,851,605) DAK FISIK REGULER
1 Paket 5,887,681,400
1.02 . 1.02.1 . 06 . 07 Pengadaan dan Pengelolaan Obat, Vaksin, Perbekalan Kesehatan dan Alkes
Jumlah obat dan perbekalan kesehatan yang tersedia
Liwa-Lam[pung Barat
1 Paket 483,943,775 (483,943,775) Dana Alokasi Umum (DAU)
1 Paket 580,603,680
1.02 . 1.02.1 . 06 . 08 Peningkatan Manajemen Pengelolaan Obat Kesehatan dan Penyusunan Formularium Obat Kabupaten Lampung Barat
Jumlah petugas pengelola obat dilatih
Liwa 54 Orang 84,523,000 (84,523,000) Dana Alokasi Umum (DAU)
54 Orang 99,225,000
Sebelum perubahan Sesudah perubahan Sebelum perubahan Sesudah perubahanSebelum
perubahanSesudah
perubahan Sebelum perubahan Sesudah perubahan Sebelum perubahan Sesudah perubahan Jumlah Perubahan
(+/-)Sebelum
perubahanSesudah
perubahan1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
KodeUrusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program / KegiatanKelompok Sasaran Lokasi Target
Capaian Kinerja
Rencana Tahun 2020 Prakiraan Maju Tahun 2021Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif Sumber Dana
Pagu Indikatif
OPD Penanggung-
jawab
1.02 . 1.02.1 . 06 . 11 DAK BOK Distribusi dan e Logistik
Jumlah puskesmas yang terdistribusi obat, vaksin dan BMHP (15 Puskesmas), Periode pelaksanaan aplikasi e-logistik (12 Bulan), Jumah dokumen laporan ketersediaan obat dan vaksin (12 Dokumen)
UPT Instalasi Farmasi
Kabupaten Lampung Barat
1 Paket 275,185,000 (275,185,000) DAK Non FisiK (BOK)
1 Paket 290,615,000
1.02 . 1.02.1 . 06 . 13 Sertifikasi Penyuluhan Keamanan Pangan (PKP) dan Pengawasan Keamanan Pangan
1. Jumlah sampel makanan dan minuman yang diperiksa : 260 sampel, 2. Jumlah pemilik/penanggung jawab IRTP yang memiliki sertifikat PKP : 40 org, 3. Jumlah sarana IRTP dibina dan diawasi : 20 sarana
Kab. Lampung Barat
1 Paket 124,359,250 (124,359,250) Dana Alokasi Umum (DAU)
1 Paket 140,422,865
1.02 . 1.02.1 . 09 Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat
14,234,310,748 (14,234,310,748) 22,933,799,600
1.02 . 1.02.1 . 09 . 01 Promosi Kesehatan Melalui Media
1. jumlah media cetak ; 4 Media, 2. jumlah frekuensi spot radio Promosi; 900 kali
Liwa 1 Paket 272,461,000 (272,461,000) Dana Alokasi Umum (DAU)
1 Paket 298,850,000
1.02 . 1.02.1 . 09 . 04 Pendataan Keluarga Sehat Jumlah pekon disurvey keluarga sehat
Puskesmas 25 Pekon 36,907,500 (36,907,500) DAU, DAU Tambahan
25 Pekon 44,421,600
1.02 . 1.02.1 . 09 . 06 Pelatihan Saka Bhakti Husada jumlah kamabi saka gugus depan ( kamabigus) dan dewa saka yang terlatih
Balik Bukit 30 Orang 45,841,000 (45,841,000) Dana Alokasi Umum (DAU)
30 Orang 74,536,000
1.02 . 1.02.1 . 09 . 10 Peningkatan Manajemen Posyandu
1. Jumlah pengelola posyandu dilatih 75 Orang, 2. Jumlah Paket APE (Alat Pemainan Edukatif) 87 Paket
Liwa 1 Paket 152,258,000 (152,258,000) Dana Alokasi Umum (DAU)
1 Paket 150,000,000
1.02 . 1.02.1 . 09 . 11 Pembinaan Kesehatan Pekerja (Formal dan Informal)
Tenaga kerja formal dan informal yang mendapatkan pembinaan
kabupaten, 15 kecamatan
30 Orang 14,000,000 (14,000,000) Dana Alokasi Umum (DAU)
30 Orang 75,000,000
1.02 . 1.02.1 . 09 . 13 Pengelolaan BOK dan Jamperasl (DAK Non Fisik)
1. Jumlah puskesmas melaksanakan upaya promotif dan preventif
Lampung Barat 15 Puskesmas 13,046,092,748 (13,046,092,748) DAK Non FisiK (BOK)
15 Puskesmas 21,000,000,000
1.02 . 1.02.1 . 09 . 15 Peningkatan Manajemen UKS Jumlah guru pembimbing UKS mengikuti orientasi
liwa 30 Orang 31,433,000 (31,433,000) Dana Alokasi Umum (DAU)
30 Orang 160,992,000
1.02 . 1.02.1 . 09 . 16 Peningkatan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut
1. Jumlah puskesmas yang memberikan pelayanan 15 puskesmas, 2. Jumlah posyandu lansia mendapatkan pembinaan 15 posyandu
Liwa 1 Paket 67,912,000 (67,912,000) Dana Alokasi Umum (DAU)
1 Paket 335,000,000
1.02 . 1.02.1 . 09 . 17 Manajemen Upaya Kesehatan Tradisional dan Pengembangan Tanaman Berkhasiat Obat Keluarga
Jumlah Pekon yang memiliki Kebun Kolektif Toga
15 Pekon di Kab.Lampung
Barat
15 Pekon 102,353,000 (102,353,000) Dana Alokasi Umum (DAU)
15 Puskesmas 157,000,000
1.02 . 1.02.1 . 09 . 18 Peningkatan Kapasitas Tenaga Kesehatan Akupressur dan Tanaman Obat Keluarga
1. Jumlah Nakes 15 orang : 2. Jumlah Batra 45 orang
Liwa 1 Paket 63,390,500 (63,390,500) Dana Alokasi Umum (DAU)
60 Orang 88,000,000
1.02 . 1.02.1 . 09 . 19 Orientasi Perilaku Hidup Bersih dan Sehat
jumlah masyarakat yang mengikuti kampanye PHBS ; 450 orang kader PHBS
Liwa 1 Paket 151,783,000 (151,783,000) Dana Alokasi Umum (DAU)
1 Paket 170,000,000
Sebelum perubahan Sesudah perubahan Sebelum perubahan Sesudah perubahanSebelum
perubahanSesudah
perubahan Sebelum perubahan Sesudah perubahan Sebelum perubahan Sesudah perubahan Jumlah Perubahan
(+/-)Sebelum
perubahanSesudah
perubahan1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
KodeUrusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program / KegiatanKelompok Sasaran Lokasi Target
Capaian Kinerja
Rencana Tahun 2020 Prakiraan Maju Tahun 2021Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif Sumber Dana
Pagu Indikatif
OPD Penanggung-
jawab
1.02 . 1.02.1 . 09 . 20 Orientasi ABAT jumlah pemuda yang mengikuti kampanye ABAT ( Aku Bangga Aku Tahu) HIV/AIDS; jumlah pemuda yang mendapatkan informasi kesehatan secara akurat 135 orang
Liwa 1 Paket 188,264,000 (188,264,000) Dana Alokasi Umum (DAU)
1 Paket 165,000,000
1.02 . 1.02.1 . 09 . 22 Pembinaan &Pengawasan hygiene Sanitasi Tempat Pengolah Makanan (TPM)
Jumlah TPM yang dilakukan pembinaan
kecamatan batu brak, belalau,
kebun tebu dan air hitam
40 Pelaku usaha 18,500,000 (18,500,000) Dana Alokasi Umum (DAU)
40 Pelaku usaha
55,000,000
1.02 . 1.02.1 . 09 . 23 Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)
Jumlah Pekon Deklarasi Buang Air Besar Sembarangan
15 pekon 15 Pekon 20,000,000 (20,000,000) Dana Alokasi Umum (DAU)
50 Pekon 110,000,000
1.02 . 1.02.1 . 09 . 24 Pemeriksaan Kualitas Air 1. Jumlah PDAM yang diperiksa kualitas airnya 5 sarana : 2. Jumlah depot air minum yang diperiksa kualitas airnya 10 sarana
kabupaten 1 Paket 23,115,000 (23,115,000) Dana Alokasi Umum (DAU)
1 Paket 50,000,000
1.02 . 1.02.1 . 12 Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular
1,410,026,274 (1,410,026,274) 2,644,116,400
1.02 . 1.02.1 . 12 . 02 Peningkatan Pelayanan Imunisasi 1. Jml pekon dgn Universal Child Immunizzation 136 pekon, 2. Jml petugas mengikuti eval prog & peningktn kpsts 90 org, 3. Jml SD/MI yg dpt pely BIAS 242 sklh, 4. Jml WUS dpt Td 5.392 org, 5. Konsultasi & koor 7 kl, 6. Monev ke pkm 45 kl
Liwa, 15 kecamatan
1 Paket 378,321,000 (378,321,000) Dana Alokasi Umum (DAU)
1 Paket 599,280,000
1.02 . 1.02.1 . 12 . 03 Peningkatan surveillance epideminologi dan penaggulangan wabah/KLB
1. Jml pkm melaksanakan pelacakan kasus potensi KLB 15 pkm, 2. Jml lap SKDR yang dilaksanakan pkm 52 lap mingguan 12 lap bulanan, 3. Jml peserta mengikuti peningkatan kapasitas surveilans 30 org, 4. Konsultasi & koordinasi keg 3 kl, 5. Monev ke pkm 20 kl
Liwa, 15 kecamatan
1 Paket 48,110,000 (48,110,000) Dana Alokasi Umum (DAU)
1 Paket 60,060,000
1.02 . 1.02.1 . 12 . 09 Peningkatan Pelayanan Kesehatan TBC
1. Jumlah petugas mengikuti peningkatan kapasitas dan evaluasi TBC : 50 orang, 2. Pasien TBC yang Mendaptkan PMT : 300 orang
Liwa/Balik Bukit 1 Paket 342,868,000 (342,868,000) Dana Alokasi Umum (DAU)
1 Paket 225,000,000
Sebelum perubahan Sesudah perubahan Sebelum perubahan Sesudah perubahanSebelum
perubahanSesudah
perubahan Sebelum perubahan Sesudah perubahan Sebelum perubahan Sesudah perubahan Jumlah Perubahan
(+/-)Sebelum
perubahanSesudah
perubahan1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
KodeUrusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program / KegiatanKelompok Sasaran Lokasi Target
Capaian Kinerja
Rencana Tahun 2020 Prakiraan Maju Tahun 2021Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif Sumber Dana
Pagu Indikatif
OPD Penanggung-
jawab
1.02 . 1.02.1 . 12 . 20 Peningkatan Yankes Penyakit Menular Langsung
1. Jumlah Petugas mengikuti kegiatan peningktan kapasitas, evaluasi dan validasi data program : 50 orang, 2. Jumlah Puskesmas Yang Melayani Pemeriksaan/Skrining HIV dan Hepatitis : 15 Puskesmas
Liwa 1 Paket 67,255,000 (67,255,000) Dana Alokasi Umum (DAU)
1 Paket 410,000,000
1.02 . 1.02.1 . 12 . 22 Pelayanan Krisis Kesehatan 1. Jml peserta mendapatkan diseminasi informasi krisis kesehatan 180 orang, 2. Jml logistik penanaggulangan krisis kesehatan 12 paket, 3. Konsultasi & koordinasi kegiatan 3 kl, 4. Monev ke pkm 15 kl
Liwa, 15 puskesmas
1 Paket 345,377,014 (345,377,014) Dana Alokasi Umum (DAU)
1 Paket 125,000,000
1.02 . 1.02.1 . 12 . 23 Peningkatan Pelayanan Kesehatan Penyakit Tular Vektor & Zoonosis
1. Jumlah Petugas Yang Mengikuti Kegiatan Peningkatan Kapasitas, Evaluasi dan Validasi Data : 45 orang, 2. Jumlah Sekolah Yang Mngikuti sosialisasi Gerakan Satu Rumah Satu Jumantik (G1R1J) : 80 Sekolah
Liwa dan 15 Kecamatan
1 Paket 228,095,260 (228,095,260) Dana Alokasi Umum (DAU)
1 Paket 1,224,776,400
1.02 . 1.02.1 . 13 Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan
36,467,619,461 (36,467,619,461) 44,676,481,890
1.02 . 1.02.1 . 13 . 02 Pelayanan registrasi tenaga kesehatan, sarana kesehatan dan usaha masyarakat
1. Tenaga kesehatan yang memiliki izin praktik : 55 orang, 2. Sarana kesehatan yang memiliki izin : 20 sarana kesehatan, Usaha masyarakat yang memiliki izin : 15 kelompok
Dinas kesehatan, 15
kecamatan
1 Paket 48,203,100 (48,203,100) Dana Alokasi Umum (DAU)
1 Paket 115,000,000
1.02 . 1.02.1 . 13 . 03 Peningkatan UPT Puskesmas menjadi BLUD
Jumlah puskesmas yang melaksanakan sosialisasi,workshop,kaji banding, pendampingan BLUD, self assessment, penilaian BLUD
15 Puskesmas 15 Puskesmas 600,036,000 (600,036,000) DAU, DAU Tambahan
15 Puskesmas 1,200,000,000
1.02 . 1.02.1 . 13 . 06 Peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) dibidang Kesehatan
1.Jumlah tenaga Medis PTTD : 17 orang; 2. Jumlah tenaga bidan desa PTTD : 49 orang ; 3. jumlah tenaga kesehatan PTTD/TKD: 91 orang
Dinas Kesehatan 1 Paket 3,377,025,000 (3,377,025,000) Dana Alokasi Umum (DAU)
1 Paket 3,750,430,000
1.02 . 1.02.1 . 13 . 08 Reakreditasi puskesmas Terlaksananya survey re akreditasi puskesmas
Puskesmas 7 Puskesmas 855,473,900 (855,473,900) DAK Non Fisik 2 Puskesmas 450,000,000
1.02 . 1.02.1 . 13 . 12 Manajemen Pelayanan Kesehatan
jumlah upt puskesmas dengan manajemen pelayanan terstandar
15 Puskesmas 15 Puskesmas 163,391,000 (163,391,000) Dana Alokasi Umum (DAU)
15 Puskesmas 180,000,000
1.02 . 1.02.1 . 13 . 14 Pelayanan Spesialistik di Puskesmas
jumlah puskesmas dengan pelayanan spesialistik
puskesmas 1 Puskesmas 220,282,200 (220,282,200) DAU, DAU Tambahan
15 Puskesmas 250,000,000
Sebelum perubahan Sesudah perubahan Sebelum perubahan Sesudah perubahanSebelum
perubahanSesudah
perubahan Sebelum perubahan Sesudah perubahan Sebelum perubahan Sesudah perubahan Jumlah Perubahan
(+/-)Sebelum
perubahanSesudah
perubahan1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
KodeUrusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program / KegiatanKelompok Sasaran Lokasi Target
Capaian Kinerja
Rencana Tahun 2020 Prakiraan Maju Tahun 2021Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif Sumber Dana
Pagu Indikatif
OPD Penanggung-
jawab
1.02 . 1.02.1 . 13 . 17 Pelayanan Kesehatan Poskotis dan P3K Insidentil
Poskotis Poskotis Sukau, Balik Bukit, Sumber Jaya
3 Puskesmas 577,463,500 (577,463,500) Dana Alokasi Umum (DAU)
3 Puskesmas 0
1.02 . 1.02.1 . 13 . 21 Beasiswa Pendidikan Kedokteran Jumlah mahasiswa kedokteran yang menerima beasiswa
Dinas Kesehatan 15 Orang 929,724,000 (929,724,000) Dana Alokasi Umum (DAU)
15 Orang 890,000,000
1.02 . 1.02.1 . 13 . 22 Validasi Data Aplikasi, Sarana, Prasarana, dan Alat Kesehatan(ASPAK)
1.Jumlah Pengelola Data ASPAK : 16 Orang, 2. Jumlah Dokumen Validasi ASPAK: 2 Dokumen
Dinas Kesehatan 1 Paket 48,317,000 (48,317,000) Dana Alokasi Umum (DAU)
1 Paket 45,400,000
1.02 . 1.02.1 . 13 . 23 Pelayanan Ambulan Hebat Jumlah Kecamatan Ambulan Hebat 5 Kec : Jumlah Tenaga Kesehatan 15 org : Jumlah Tenaga Pengemudi 10 org : Jumlah Peserta yang Mengikuti Refresh Update Pelayanan Ambulan Hebat 102 org : Jumlah Operasional Ambulan Hebat 15 Kecamatan
15 Kecamatan 1 Paket 4,432,786,100 (4,432,786,100) Dana Bagi Hasil Pajak
(Cukai Tembakau)
15 Kec 10,658,073,000
1.02 . 1.02.1 . 13 . 24 Peningkatan Yankes Rujukan Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Melaksanakan Sistem Rujukan
15 Puskesmas 15 Puskesmas 75,577,000 (75,577,000) Dana Alokasi Umum (DAU)
15 Puskesmas 170,000,000
1.02 . 1.02.1 . 13 . 25 Penyusunan Profil Kesehatan Jumlah dokumen profil Dinas Kesehatan 45 Dokumen 59,430,900 (59,430,900) Dana Alokasi Umum (DAU)
45 Dokumen 99,133,450
1.02 . 1.02.1 . 13 . 26 Sistem Informasi Kesehatan Daerah (SIKDA)
Jumlah Puskesmas yang menjalankan Sistem informasi Puskesmas (SIP)
Dinas Kesehatan 15 Puskesmas 288,153,000 (288,153,000) Dana Alokasi Umum (DAU)
15 Puskesmas 325,000,000
1.02 . 1.02.1 . 13 . 27 Peningkatan Sistem Perencanaan dan Pelaporan Pelaksanaan Kegiatan Tingkat Puskesmas
1. Tersusunnya Dokumen Renstra Puskesmas : 15 Dokumen, Perencanaan Tingkat Puskesmas : 15 Dokumen, Penilaian Kinerja Puskesmas : 15 Dokumen , 4. Dokumen SPM : 1 Buah
Dinas Kesehatan 1 Paket 91,303,000 (91,303,000) Dana Alokasi Umum (DAU)
1 Paket 83,000,000
1.02 . 1.02.1 . 13 . 28 Pengelolaan JKN 1.Jumlah Tim Koordinasi yang mengelola Program JKN 2.Frekuensi Kegitan P-Care dan Pengelola JKN 3. Jumlah adventorial program JKN 4.Terlaksananya sosialisasi JKN Melalui media
15 Puskesmas 15 Puskesmas 381,739,000 (381,739,000) Dana Alokasi Umum (DAU)
15 Puskesmas 580,000,000
1.02 . 1.02.1 . 13 . 29 Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Penduduk Miskin di Luar Kuota
Terlaksananya jaminan kesehatan masyarakat miskin di luar quota
Dinas Kesehatan dan kecamatan se-
Kabupaten Lampung Barat
26.165 Orang 7,229,114,800 (7,229,114,800) Dana Alokasi Umum (DAU)
26.165 Orang 8,000,000,000
1.02 . 1.02.1 . 13 . 30 Pelayanan JKN (Kapitasi dan Non Kapitasi )
Jumlah Puskesams yang mendapat kan Dana Kapitasi dan Nonkapitasi
15 puskesmas 15 Puskesmas 17,089,599,961 (17,089,599,961) Dana Alokasi Umum (DAU)
15 Puskesmas 17,880,445,440
Sebelum perubahan Sesudah perubahan Sebelum perubahan Sesudah perubahanSebelum
perubahanSesudah
perubahan Sebelum perubahan Sesudah perubahan Sebelum perubahan Sesudah perubahan Jumlah Perubahan
(+/-)Sebelum
perubahanSesudah
perubahan1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
KodeUrusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program / KegiatanKelompok Sasaran Lokasi Target
Capaian Kinerja
Rencana Tahun 2020 Prakiraan Maju Tahun 2021Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif Sumber Dana
Pagu Indikatif
OPD Penanggung-
jawab
1.02 . 1.02.1 . 14 Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/puskesmas pembantu dan jaringannya
33,519,116,948 (33,519,116,948) 56,561,820,000
1.02 . 1.02.1 . 14 . 02 DAK Bidang Kesehatan Pelayanan Dasar.
Jumlah Puskesmas yang terpenuhi sarana, prasarana dan alat kesehatan
Dinas Kesehatan dan
Puskesmas
14 Puskesmas 16,749,682,676 (16,749,682,676) DAK FISIK REGULER
15 Puskesmas 19,000,000,000
1.02 . 1.02.1 . 14 . 04 DAK Afirmasi Bidang Kesehatan (Puskesmas)
Jumlah Puskesmas yang terpenuhi sarana, prasarana dan alat kesehatan
Dinas Kesehatan dan
Puskesmas
1 Puskesmas 8,472,001,788 (8,472,001,788) DAK FISIK AFIRMASI
1 Puskesmas 28,036,820,000
1.02 . 1.02.1 . 14 . 06 DAK penugasan pengendalian penyakit
1. Jml transport box 8 unit, 2. Jml peralatan pendukung pemeriksaan penyakit menular 15 pkm
Liwa 1 Paket 1,117,437,034 (1,117,437,034) DAK FISIK PENUGASAN
1 Paket 1,350,000,000
1.02 . 1.02.1 . 14 . 08 Perbaikan sedang/berat/total, pengadaan sarana dan prasarana puskesmas dan jaringannya
Jumlah Puskesmas dan Pustu yang diperbaiki sarana dan prasaran
Puskesmas dan Pustu
15 Puskesmas 7,073,352,000 (7,073,352,000) Dana Alokasi Umum (DAU)
15 Puskesmas 7,955,000,000
1.02 . 1.02.1 . 14 . 10 Kalibrasi dan Pemeliharaan Alat Kesehatan di Puskesmas
Jumlah Puskesmas yang mendapatkan kalibrasi
Puskesmas Kenali, Buay
Nyerupa, Sekincau,
Sumberjaya, Liwa
5 Puskesmas 106,643,450 (106,643,450) Dana Alokasi Umum (DAU)
5 Puskesmas 220,000,000
1.02 . 1.02.1 . 16 Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak
3,951,677,870 (3,951,677,870) 3,870,888,737
1.02 . 1.02.1 . 16 . 01 Audit Maternal dan Perinatal (AMP)
Persentase Kasus Maternal Perinatal diAudit.
liwa 100% 54,150,000 (54,150,000) Dana Alokasi Umum (DAU)
100% 225,000,000
1.02 . 1.02.1 . 16 . 02 Sosialisasi Program Perencanaan Persalinan dan Pencegahan Komplikasi (P4K)
Jumlah kecamatan yang mendapatkan sosialisasi P4K 3 Kec ( lombok, f. bln, pgr Dewa) Paket Persalinan Yang Tersedia 5500 Paket
Liwa 1 Paket 914,062,000 (914,062,000) Dana Alokasi Umum (DAU)
3 Kec 225,000,000
1.02 . 1.02.1 . 16 . 03 Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik Jaminan Persalinan
300 Ibu Hamil, 15 Sarana Rumah Tunggu Kelahiran
Lampung Barat 1 Paket 2,018,610,200 (2,018,610,200) DAK Non FisiK (BOK)
1 Paket 2,025,000,000
1.02 . 1.02.1 . 16 . 04 Peningkatan Kapasitas Skrining Hipotiroid Kongenital Bagi Bidan Desa
Jumlah bidan yang dilatih Liwa 45 Orang 34,375,000 (34,375,000) Dana Alokasi Umum (DAU)
45 Orang 131,640,000
1.02 . 1.02.1 . 16 . 05 Peningkatan Kapasitas Manajemen Terpadu Balita Sakit (MTBS)
Jumlah bidan yang dilatih manajemen terpadu balita sakit (MTBS)
Liwa 45 Orang 32,211,000 (32,211,000) Dana Alokasi Umum (DAU)
45 Orang 168,480,000
1.02 . 1.02.1 . 16 . 06 Peningkatan Kapasitas Stimulasi Deteksi Intervensi Dini Tumbuh Kembang Balita (SDIDTK)
Jumlah tenaga kesehatan yang dilatih SDIDTK
Liwa 45 Orang 44,864,000 (44,864,000) Dana Alokasi Umum (DAU)
30 Orang 93,600,000
1.02 . 1.02.1 . 16 . 07 Peningkatan Kapasitas Manajemen Asfiksia dan BBLR Bagi Bidan
Jumlah bidan yang dilatih manajemen Asfiksia dan BBLR
Liwa 30 Orang 34,557,000 (34,557,000) Dana Alokasi Umum (DAU)
30 Orang 0
1.02 . 1.02.1 . 16 . 08 Pelacakan dan Penanggulangan Kasus Gizi Buruk Balita KEP dan Bumil KEK
Jumlah kasus balita KEP 5 kasus dan Bumil KEK 10 kasus
15 Kecamatan 1 Paket 487,236,500 (487,236,500) Dana Alokasi Umum (DAU)
1 Paket 275,000,000
Sebelum perubahan Sesudah perubahan Sebelum perubahan Sesudah perubahanSebelum
perubahanSesudah
perubahan Sebelum perubahan Sesudah perubahan Sebelum perubahan Sesudah perubahan Jumlah Perubahan
(+/-)Sebelum
perubahanSesudah
perubahan1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
KodeUrusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program / KegiatanKelompok Sasaran Lokasi Target
Capaian Kinerja
Rencana Tahun 2020 Prakiraan Maju Tahun 2021Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif Sumber Dana
Pagu Indikatif
OPD Penanggung-
jawab
1.02 . 1.02.1 . 16 . 09 DAK Penugasan Penyediaan Obat Gizi
1. Presentase ketersediaan Fe untuk ibu hamil 100%, 2. Presentase ketersediaan Vitamin A untuk bayi, balita 100%, 3. Presentase ketersediaan Fe untuk remaja putri 100%, 4. Presentase ketersediaan mineral mix untuk kasus gizi buruk 100%
15 Kecamatan 1 Paket 331,612,170 (331,612,170) DAK FISIK PENUGASAN
1 Paket 727,168,737
1.02 . 1.02.1 . 18 Program Pengendalian Penyakit Tidak Menular
819,706,400 (819,706,400) 1,910,428,125
1.02 . 1.02.1 . 18 . 01 Kawasan Tanpa Rokok 1. Jumlah Puskesmas yang melaksanakan KTR : 15 Puskesmas, 2. Jumlah orang mendapatkan sosialisasi KTR : 390 Orang, 3. jumlah terbentuknya pekon KTR 3 Pekon
Liwa, 15 Kecamatan
1 Paket 107,735,000 (107,735,000) Dana Alokasi Umum (DAU)
15 Puskesmas 570,328,125
1.02 . 1.02.1 . 18 . 04 Pelayanan Kesehatan Haji 1. Petugas mengikuti pertemuan pelayanan haji : 45 Orang , 2. Jumlah CJHI yang mendapatkan sosialisasi : 600 Orang
Liwa, 15 puskesmas
1 Paket 106,707,000 (106,707,000) Dana Alokasi Umum (DAU)
55% 315,100,000
1.02 . 1.02.1 . 18 . 06 Peningkatan Pelayanan Kesehatan Skrining pada usia produktif
1. Jml pengelola prog mengikuti pertemuan peningkatan kapasitas tenaga kes : 135 Org , 2. Jml orang yang mendapatkan sosialisasi : 300 Orag, 3. Jml Pusk mendapatkan logistik 15 Pusk, 4. Jml petugas mengikuti evaluasi program105 orang
Liwa, 15 Puskesmas
1 Paket 522,226,400 (522,226,400) Dana Alokasi Umum (DAU)
15 Puskesmas 750,000,000
1.02 . 1.02.1 . 18 . 07 Peningkatan Pelayanan Kesehatan Jiwa
1. Jumlah pengelola program mengikuti pertemuan peningkatan kapasitas kesehatan jiwa dan napza: 60 orang, 2. Jumlah puskesmas melaksanakan sosialisasi keswa : 15 puskesmas, 3 Jumlah orang mendapatkan sosialisasi napza 90 orang
liwa Balik Bukit 1 Paket 83,038,000 (83,038,000) Dana Alokasi Umum (DAU)
1 Paket 275,000,000
1 Urusan Wajib Pelayanan Dasar -
1.02 Kesehatan - 1.02.2 RSUD Alimuddin Umar - 1.02.2.01 RSUD Alimuddin Umar 41,022,000,000 (41,022,000,000) 34,198,745,5251.02 . 1.02.2 . 01 Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran8,134,677,300 (8,134,677,300) 8,692,746,489
1.02 . 1.02.2 . 01 . 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat surat masuk 850, surat keluar 1000
Balik Bukit 1850 Surat 950,000 (950,000) Dana Alokasi Umum (DAU)
1850 Surat 880,000
1.02 . 1.02.2 . 01 . 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Jumlah Rekening Telepon, Jumlah Rekening Air, Jumlah Rekening Listrik
Balik Bukit 12 Rekening 241,600,000 (241,600,000) DBH Pajak Dari Provinsi
12 Rekening 265,760,000
Sebelum perubahan Sesudah perubahan Sebelum perubahan Sesudah perubahanSebelum
perubahanSesudah
perubahan Sebelum perubahan Sesudah perubahan Sebelum perubahan Sesudah perubahan Jumlah Perubahan
(+/-)Sebelum
perubahanSesudah
perubahan1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
KodeUrusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program / KegiatanKelompok Sasaran Lokasi Target
Capaian Kinerja
Rencana Tahun 2020 Prakiraan Maju Tahun 2021Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif Sumber Dana
Pagu Indikatif
OPD Penanggung-
jawab
1.02 . 1.02.2 . 01 . 03 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
Jumlah Minibus yang dibayar Pajaknya, Jumlah Motor yang dibayar Pajaknya
Balik Bukit 18 Unit 25,325,000 (25,325,000) DBH Pajak Dari Provinsi
18 Unit 24,641,594
1.02 . 1.02.2 . 01 . 04 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Jumlah Retribusi Kebersihan Balik Bukit 1 Jenis 1,075,000 (1,075,000) DBH Pajak Dari Provinsi
1 Jenis 1,141,088
1.02 . 1.02.2 . 01 . 05 Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya alat tulis kantor Balik Bukit 14 Jenis 5,000,000 (5,000,000) Dana Alokasi Umum (DAU)
14 Jenis 5,500,000
1.02 . 1.02.2 . 01 . 07 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Jumlah Jenis Komponen Listrik
Balik Bukit 16 Jenis 22,516,200 (22,516,200) DBH Pajak Dari Provinsi
16 Jenis 26,745,823
1.02 . 1.02.2 . 01 . 08 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
Jumlah SKHU Balik Bukit 4 SKHU 3,960,000 (3,960,000) DBH Pajak Dari Provinsi
1 Paket 4,345,000
1.02 . 1.02.2 . 01 . 09 Penyediaan Makanan dan Minuman
Jumlah penyediaan makan minum pegawai, Jumlah penyediaan makan minum rapat, Jumlah penyediaan makan minum tamu
Balik Bukit 60 Kali 130,811,000 (130,811,000) DBH Pajak Dari Provinsi
60 Kali 169,465,440
1.02 . 1.02.2 . 01 . 10 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
Jumlah bulan pelaksanaan koordinasi dan konsultasi keluar daerah
Balik Bukit 12 Bulan 120,134,000 (120,134,000) DBH Pajak Dari Provinsi
12 Bulan 126,787,500
1.02 . 1.02.2 . 01 . 11 Penyediaan Jasa Propaganda/Publikasi/Pameran
Jumlah pelaksanaan pameran
Balik Bukit 1 Kali 11,000,100 (11,000,100) DBH Pajak Dari Provinsi
1 Kali 15,214,500
1.02 . 1.02.2 . 01 . 12 Rapat-Rapat Koordinasi dan Pembinaan Dalam Daerah
Jumlah bulan pelaksanaan koordinasi dan pembinaan dalam daerah
Balik Bukit 12 Bulan 8,650,000 (8,650,000) DBH Pajak Dari Provinsi
1 Paket 9,971,837
1.02 . 1.02.2 . 01 . 17 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
Jumlah buku cek, Jumlah Cetak Rekening Koran
Balik Bukit 5 Buku 1,385,000 (1,385,000) DBH Pajak Dari Provinsi
1 Paket 507,150
1.02 . 1.02.2 . 01 . 18 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
Jumlah bahan logistik, Jumlah isi ulang tabung pemadam kebakaran
Balik Bukit 7 Jenis 308,954,000 (308,954,000) DBH Pajak Dari Provinsi
7 Jenis 290,502,113
1.02 . 1.02.2 . 01 . 19 Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi Perkantoran/Teknis
Jumlah bulan pelaksanaan administrasi perkantoran atau teknis
Balik Bukit 12 Bulan 7,132,717,000 (7,132,717,000) DBH Pajak Dari Provinsi
12 Bulan 7,624,854,444
1.02 . 1.02.2 . 01 . 20 Penyediaan Biaya Sewa Gedung/Rumah/Penginapan
Jumlah rumah yang disewa Balik Bukit 8 Unit 96,600,000 (96,600,000) DBH Pajak Dari Provinsi
8 Unit 101,430,000
1.02 . 1.02.2 . 01 . 21 Penyediaan Jasa TV Berbayar, Internet dan Sandi
jumlah rekening internet Balik Bukit 24 Rekening 24,000,000 (24,000,000) Dana Alokasi Umum (DAU)
24 Rekening 25,000,000
1.02 . 1.02.2 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1,453,206,000 (1,453,206,000) 1,578,486,557
1.02 . 1.02.2 . 02 . 02 Pengadaan Komputer/Jaringan Komputer
Tersedianya komputer/jaringan komputer
Balik Bukit 6 Unit 54,000,000 (54,000,000) Dana Alokasi Umum (DAU)
6 Unit 65,000,000
1.02 . 1.02.2 . 02 . 03 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
Jumlah gedung kantor yang dipelihara
Balik Bukit 4 Unit 104,490,000 (104,490,000) DBH Pajak Dari Provinsi
4 Unit 109,974,375
1.02 . 1.02.2 . 02 . 04 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
Jumlah motor yang dipelihara, Jumlah minibus yang dipelihara
Balik Bukit 9 Unit 225,600,000 (225,600,000) DBH Pajak Dari Provinsi
9 Unit 291,506,119
Sebelum perubahan Sesudah perubahan Sebelum perubahan Sesudah perubahanSebelum
perubahanSesudah
perubahan Sebelum perubahan Sesudah perubahan Sebelum perubahan Sesudah perubahan Jumlah Perubahan
(+/-)Sebelum
perubahanSesudah
perubahan1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
KodeUrusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program / KegiatanKelompok Sasaran Lokasi Target
Capaian Kinerja
Rencana Tahun 2020 Prakiraan Maju Tahun 2021Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif Sumber Dana
Pagu Indikatif
OPD Penanggung-
jawab
1.02 . 1.02.2 . 02 . 06 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
Jumlah perlengkapan gedung kantor
Balik Bukit 15 Jenis 156,576,000 (156,576,000) Dana Alokasi Umum (DAU)
14 Jenis 285,001,763
1.02 . 1.02.2 . 02 . 07 Pembangunan Rumah Dinas Tersedianya Rumah Dinas Balik Bukit 1 Unit 324,000,000 (324,000,000) DBH Pajak Dari Provinsi
1 Paket 300,000,000
1.02 . 1.02.2 . 02 . 08 Pengadaan Mebeleur Tersedianya Meubeler Rs Balik Bukit 149 Jenis 255,900,000 (255,900,000) DBH Pajak Dari Provinsi
71 Jenis 193,047,750
1.02 . 1.02.2 . 02 . 10 Sewa Kendaraan Dinas/Operasional
jumlah sewa kendaraan BalikBukit 5 Unit 312,840,000 (312,840,000) DBH Pajak Dari Provinsi
5 Unit 312,840,000
1.02 . 1.02.2 . 02 . 11 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya
Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas
Balik Bukit 18 Set 19,800,000 (19,800,000) Dana Alokasi Umum (DAU)
29 Set 21,116,550
1.02 . 1.02.2 . 04 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
145,990,000 (145,990,000) 114,108,750
1.02 . 1.02.2 . 04 . 01 Pendidikan dan Pelatihan Formal Jumlah aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal
Balik Bukit 10 Orang 98,250,000 (98,250,000) DBH Pajak Dari Provinsi
10 Orang 114,108,750
1.02 . 1.02.2 . 04 . 18 Pelatihan PPGD dan BHD Jumlah aparatur yang mengikuti pelatihan PPGD dan BHD
Balik Bukit 50 Orang 47,740,000 (47,740,000) DAU, DAU Tambahan
60 Orang 0
1.02 . 1.02.2 . 05 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan SKPD
122,043,700 (122,043,700) 112,370,833
1.02 . 1.02.2 . 05 . 01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
Balik Bukit 4 Dokumen 1,374,800 (1,374,800) DBH Pajak Dari Provinsi
4 Dokumen 1,135,575
1.02 . 1.02.2 . 05 . 02 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran
Jumlah dokumen laporan keuangan semesteran
Balik bukit 2 Dokumen 1,715,000 (1,715,000) DBH Pajak Dari Provinsi
2 Dokumen 2,106,500
1.02 . 1.02.2 . 05 . 03 Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran
Jumlah dokumen laporan prognosis realisasi anggaran
Balik Bukit 1 Dokumen 3,000,000 (3,000,000) DBH Pajak Dari Provinsi
1 Dokumen 2,271,150
1.02 . 1.02.2 . 05 . 04 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun
Balik bukit 1 Dokumen 3,445,000 (3,445,000) DBH Pajak Dari Provinsi
1 Dokumen 2,838,938
1.02 . 1.02.2 . 05 . 05 Penyusunan, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Dokumen Perencanaan SKPD
Jumlah dokumen laporan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan dokumen perencanaan SKPD
Balik Bukit 18 Dokumen 10,598,900 (10,598,900) DBH Pajak Dari Provinsi
18 Dokumen 11,128,635
1.02 . 1.02.2 . 05 . 06 Kegiatan Pengelolaan Keuangan Daerah
Jumlah aparatur pengelola keuangan daerah
Balik Bukit 16 Orang 101,910,000 (101,910,000) DBH Pajak Dari Provinsi
16 Orang 92,890,035
1.02 . 1.02.2 . 07 Program Upaya Kesehatan Masyarakat
5,126,643,622 (5,126,643,622) 6,588,647,406
1.02 . 1.02.2 . 07 . 05 Peningkatan Kesehatan Masyarakat (JAMKESMAS) / JKN
Jumlah pasien JKN PBI rawat inap yang diberikan makanan pendamping
Balik Bukit 1000 Orang 300,000,000 (300,000,000) DBH Pajak Dari Provinsi
1000 Orang 330,000,000
1.02 . 1.02.2 . 07 . 06 Perawatan dan Pengobatan Pasien Tanggungan Negara
Jumlah pasien tanggungan negara yang diberikan pelayanan
Balik Bukit 8 Orang 40,520,000 (40,520,000) DBH Pajak Dari Provinsi
9 Orang 45,220,875
1.02 . 1.02.2 . 07 . 14 Pengadaan Perlengkapan Rumah Tangga RS(dapur, ruang pasien, laundry, ruang tunggu, dll)
Jumlah perlengkapan yang disediakan
Balik Bukit 21 Jenis 192,204,450 (192,204,450) Dana Alokasi Umum (DAU)
21 Jenis 202,014,327
1.02 . 1.02.2 . 07 . 15 Pengadaan Percetakan Administrasi RM
Jumlah Blangko rekam medis yang dicetak
Balik bukit 92 Jenis 262,390,000 (262,390,000) Dana Alokasi Umum (DAU)
92 Jenis 199,657,348
Sebelum perubahan Sesudah perubahan Sebelum perubahan Sesudah perubahanSebelum
perubahanSesudah
perubahan Sebelum perubahan Sesudah perubahan Sebelum perubahan Sesudah perubahan Jumlah Perubahan
(+/-)Sebelum
perubahanSesudah
perubahan1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
KodeUrusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program / KegiatanKelompok Sasaran Lokasi Target
Capaian Kinerja
Rencana Tahun 2020 Prakiraan Maju Tahun 2021Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif Sumber Dana
Pagu Indikatif
OPD Penanggung-
jawab
1.02 . 1.02.2 . 07 . 16 DAK Reguler Bidang Kesehatan Jumlah Pengadaan Fasilitas Pelayanan RS
Balik Bukit 2 Jenis 1,376,443,000 (1,376,443,000) Dana Alokasi Umum (DAU)
2 Jenis 2,850,907,500
1.02 . 1.02.2 . 07 . 17 Pengadaan Alat-alat Kesehatan Jumlah Alat Kesehatan Balik Bukit 1 Unit 2,405,545,000 (2,405,545,000) Dana Alokasi Umum (DAU)
1 Unit 2,400,000,000
1.02 . 1.02.2 . 07 . 18 Pemeliharaan rutin/berkala ambulance/mobil jenazah
Terpeliharanya mobil ambulance dan mobil jenazah
9 Unit 197,475,000 (197,475,000) DBH Pajak Dari Provinsi
9 Unit 229,772,356
1.02 . 1.02.2 . 07 . 19 Pemeliharaan rutin/ berkala kebersihan RS/ Cleaning Service
Terpeliharanya kebersihan lingkungan RS
4 Area 352,066,172 (352,066,172) DBH Pajak Dari Provinsi
4 Area 331,075,000
1.02 . 1.02.2 . 26 Program Peningkatan Mutu Pelayanan
26,039,439,378 (26,039,439,378) 17,112,385,490
1.02 . 1.02.2 . 26 . 01 Pelayanan dan Pendukung BLUD Capaian SPM Balik Bukit 88.92 Poin 25,521,470,178 (25,521,470,178) PAD (BLUD) 88.92 Poin 16,595,206,268
1.02 . 1.02.2 . 26 . 02 Pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup sehat
Jumlah Bahan Sosialisasi dan Promosi Kesehatan RS
Balik Bukit 7 Jenis 82,054,000 (82,054,000) Dana Alokasi Umum (DAU)
7 Jenis 85,738,000
1.02 . 1.02.2 . 26 . 03 Penyusunan dan Pembuatan Profil Rumah Sakit
Jumlah Cetak dokumen Profil Rs
Balik Bukit 50 Buku 25,373,500 (25,373,500) Dana Alokasi Umum (DAU)
50 Buku 26,591,000
1.02 . 1.02.2 . 26 . 05 Bimbingan dan Pembinaan Akreditasi
Jumlah Pokkja akreditasi yang diberikan pembinaan
Balik Bukit 15 Pokja 155,174,800 (155,174,800) Dana Alokasi Umum (DAU)
15 Pokja 205,850,222
1.02 . 1.02.2 . 26 . 06 Verifikasi Akreditasi Terlaksananya verifikasi akreditasi, survey akreditasi
Balik Bukit 1 Kali 255,366,900 (255,366,900) DBH Pajak Dari Provinsi
1 Kali 199,000,000
1 Urusan Wajib Pelayanan Dasar -
1.03 Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
-
1.03.1 Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
-
1.03.1.01 Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
303,710,582,029 (303,710,582,029) 463,361,450,236
1.03 . 1.03.1 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
951,786,200 (951,786,200) 1,045,644,820
1.03 . 1.03.1 . 01 . 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Tersedianya perlengkapan surat menyurat
Balik Bukit 240 Surat 2,750,000 (2,750,000) 240 Surat 3,025,000
1.03 . 1.03.1 . 01 . 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Tersedianya Dana Pembayaran JAsa Komunikasi, Air dan Listrik
Balik Bukit 12 Bulan 59,400,000 (59,400,000) 12 Bulan 65,340,000
1.03 . 1.03.1 . 01 . 03 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
Tersedianya Dana Pembayaran Pemeliharaan Dan Perizinan Kendaraan dinas/oprasional
Liwa 8 Mobil 8,104,000 (8,104,000) 3 Mobil 8,914,400
1.03 . 1.03.1 . 01 . 04 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
Jumlah Buku Cek Liwa 4 Buku 550,000 (550,000) 4 Buku 605,000
1.03 . 1.03.1 . 01 . 05 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Tersedianya Honorarium Petugas dan Alat Kebersihan
Liwa 12 Bulan 6,976,000 (6,976,000) 12 Bulan 7,673,600
1.03 . 1.03.1 . 01 . 06 Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya Alat Tulis Kantor
Liwa 12 Bulan 52,674,000 (52,674,000) 12 Bulan 56,621,400
1.03 . 1.03.1 . 01 . 07 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan
Liwa 12 Bulan 46,500,000 (46,500,000) 12 Bulan 51,150,000
1.03 . 1.03.1 . 01 . 08 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Tersedianya Kebutuhan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Liwa 12 Bulan 2,750,000 (2,750,000) 12 Bulan 3,025,000
Sebelum perubahan Sesudah perubahan Sebelum perubahan Sesudah perubahanSebelum
perubahanSesudah
perubahan Sebelum perubahan Sesudah perubahan Sebelum perubahan Sesudah perubahan Jumlah Perubahan
(+/-)Sebelum
perubahanSesudah
perubahan1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
KodeUrusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program / KegiatanKelompok Sasaran Lokasi Target
Capaian Kinerja
Rencana Tahun 2020 Prakiraan Maju Tahun 2021Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif Sumber Dana
Pagu Indikatif
OPD Penanggung-
jawab
1.03 . 1.03.1 . 01 . 09 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
Liwa 12 Bulan 3,960,000 (3,960,000) 12 Bulan 4,356,000
1.03 . 1.03.1 . 01 . 10 Penyediaan Makanan dan Minuman
Tersedianya Makanan dan Minuman Peserta Rapat Dan Tamu
Liwa 12 Bulan 7,920,000 (7,920,000) 12 Bulan 8,712,000
1.03 . 1.03.1 . 01 . 11 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
Tersedianya Dana Untuk Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah
Liwa 12 Bulan 91,824,000 (91,824,000) 12 Bulan 101,006,400
1.03 . 1.03.1 . 01 . 12 Penyediaan Jasa Propaganda/Publikasi/Pameran
Tersedianya Dana Propaganda/Publikasi/Pameran
Liwa 1 Kali 15,013,000 (15,013,000) 1 Kali 16,514,300
1.03 . 1.03.1 . 01 . 13 Rapat-Rapat Koordinasi dan Pembinaan Dalam Daerah
Tersedianya Dana Rapat-Rapat Koordinasi dan Pembinaan Dalam Daerah
Liwa 12 Bulan 13,840,000 (13,840,000) 12 Bulan 15,224,000
1.03 . 1.03.1 . 01 . 14 Biaya Operasional Kantor UPTD Tersedianya Dana Oprasional Kantor UPTD
Liwa 12 Bulan 609,525,200 (609,525,200) 12 Bulan 670,477,720
1.03 . 1.03.1 . 01 . 15 Penyediaan Jasa TV Berbayar, Internet dan Sandi
Tersedianya Jaringan Internet
Liwa 12 Bulan 30,000,000 (30,000,000) 12 Bulan 33,000,000
1.03 . 1.03.1 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
32,576,528,000 (32,576,528,000) 250,769,034,500
1.03 . 1.03.1 . 02 . 01 Pembangunan Rumah Dinas Jumlah Rumah Dinas Yang Dibangun
Balik Bukit 2 Gedung 2,197,800,000 (2,197,800,000) 2 Gedung 2,420,000,000
1.03 . 1.03.1 . 02 . 02 Pembangunan Gedung Kantor Jumlah Gedung Kantor Yang Dibanguan
Balik Bukit, Way Tenong
9 Gedung 16,477,416,000 (16,477,416,000) 10 Gedung 18,350,000,000
1.03 . 1.03.1 . 02 . 04 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
Tersedianya Dana Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
Balik Bukit 1 Gedung 88,540,000 (88,540,000) 1 Gedung 97,394,000
1.03 . 1.03.1 . 02 . 05 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
Tersedianya Dana Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
Balik Bukit 12 Unit 226,140,000 (226,140,000) 12 Unit 248,754,000
1.03 . 1.03.1 . 02 . 06 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
Terpeliharanya Perlengkapan Gedung
Balik Bukit 12 Bulan 20,100,000 (20,100,000) 12 Bulan 22,110,000
1.03 . 1.03.1 . 02 . 08 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor
Jumlah Gedung Yang direhab
Balik Bukit, Sumber Jaya
18 Gedung 12,700,704,000 (12,700,704,000) 18 Gedung 9,442,000,000
1.03 . 1.03.1 . 02 . 09 Perencanaan Pembangunan/Rehabilitasi Rumah Dinas/Gedung Kantor
Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan/Rehabilitasi Rumah Dinas/Gedung Kantor
Tersebar 1 Dokumen 694,213,000 (694,213,000) 1 Dokumen 220,000,000,000
1.03 . 1.03.1 . 02 . 10 Penpgadaan Peralatan Komputer persentase pelayanan perkantoran yang memadai
Liwa 100% 171,615,000 (171,615,000) 100% 188,776,500
1.03 . 1.03.1 . 03 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
154,380,100 (154,380,100) 170,350,400
1.03 . 1.03.1 . 03 . 01 Pendidikan dan Pelatihan Formal Terfasilitasinya Aparatur Dinas Mengikuti Pelatihan/Kursus/Bimtek
Balik Bukit 2 Orang 9,000,000 (9,000,000) 2 Orang 9,900,000
1.03 . 1.03.1 . 03 . 02 Pembinaan Jasa Kontruksi Terbinanya Masyarakat Jasa Konstruksi Kabupaten Lampung Barat
Balik Bukit 50 Orang 145,380,100 (145,380,100) 50 Orang 160,450,400
1.03 . 1.03.1 . 04 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan SKPD
222,762,700 (222,762,700) 245,038,970
Sebelum perubahan Sesudah perubahan Sebelum perubahan Sesudah perubahanSebelum
perubahanSesudah
perubahan Sebelum perubahan Sesudah perubahan Sebelum perubahan Sesudah perubahan Jumlah Perubahan
(+/-)Sebelum
perubahanSesudah
perubahan1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
KodeUrusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program / KegiatanKelompok Sasaran Lokasi Target
Capaian Kinerja
Rencana Tahun 2020 Prakiraan Maju Tahun 2021Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif Sumber Dana
Pagu Indikatif
OPD Penanggung-
jawab
1.03 . 1.03.1 . 04 . 01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Tersusunnya PK, LAKIP dan Laporan Akhir Tahun
Balik Bukit 4 Dokumen 2,310,000 (2,310,000) 4 Dokumen 2,541,000
1.03 . 1.03.1 . 04 . 02 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran
Terwujudnya Laporan Keuangan Semesteran
Balik Bukit 4 Laporan 1,800,000 (1,800,000) 4 Laporan 1,980,000
1.03 . 1.03.1 . 04 . 03 Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran
Terwujudnya Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran
Balik Bukit 1 Dokumen 5,525,000 (5,525,000) 1 Dokumen 6,077,500
1.03 . 1.03.1 . 04 . 04 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
Terwujudnya Laporan Akhir Tahun
Balik Bukit 1 Laporan 6,440,000 (6,440,000) 1 Laporan 7,084,000
1.03 . 1.03.1 . 04 . 05 Peningkatan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
Terwujudnya Kinerja Pengelola Keuangan OPD
Balik Bukit 10 Orang 187,614,000 (187,614,000) 10 Orang 206,375,400
1.03 . 1.03.1 . 04 . 06 Penyusunan, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Dokumen Perencanaan SKPD
Tersusunya Laporan Evaluasi Pelaksanaan Dokumen Perencanaan OPD
Balik Bukit 11 Laporan 19,073,700 (19,073,700) 11 Laporan 20,981,070
1.03 . 1.03.1 . 05 Program Pembangunan Jalan dan Jembatan
117,107,781,099 (117,107,781,099) 93,757,000,000
1.03 . 1.03.1 . 05 . 01 Perencanaan pembangunan jalan Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Jalan Yang Disusun
Tersebar 5 Dokumen 429,523,950 (429,523,950) 3 Dokumen 462,000,000
1.03 . 1.03.1 . 05 . 02 Pembangunan jalan Jumlah Panjang Jalan Yang dibangun
Tersebar 3.35 KM 12,022,178,500 (12,022,178,500) 3.35 KM 9,200,000,000
1.03 . 1.03.1 . 05 . 03 Perencanaan pembangunan jembatan
Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Jembatan Yang disusun Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Jembatan Yang disusun Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Jembatan Yang disusun
Tersebar 4 Dokumen 493,312,800 (493,312,800) 6 Dokumen 715,000,000
1.03 . 1.03.1 . 05 . 04 Pembangunan jembatan Jumlah Jembatan Yang dibangun
Tersebar 9 Unit 11,280,000,000 (11,280,000,000) 9 Unit 6,500,000,000
1.03 . 1.03.1 . 05 . 05 Perencanaan Peningkatan Jalan Jumlah Dokumen Perencanaan Peningkatan Jalan yang disusun
Tersebar 9 Dokumen 761,201,310 (761,201,310) 12 Dokumen 880,000,000
1.03 . 1.03.1 . 05 . 06 Peningkatan Jalan Jumlah Panjang Jalan yang ditingkatkan
Tersebar 20 KM 60,690,594,239 (60,690,594,239) 20 KM 43,000,000,000
1.03 . 1.03.1 . 05 . 07 DAK Bidang Sarana dan Prasarana Penunjang Jalan (Reguler)
Tersedianya Prasarana Jalan untuk Transportasi Masyarakat
Lampung Barat 100% 31,430,970,300 (31,430,970,300) DAK FISIK REGULER
100% 33,000,000,000
1.03 . 1.03.1 . 06 Program Perencanaan Tata Ruang
123,436,000 (123,436,000) 199,650,000
1.03 . 1.03.1 . 06 . 01 Koordinasi Perencanaan Tata Ruang
Tersusunnya laporan kegiatan fasilitasi dan koordinasi penataan ruang daerah
Kabupaten Lampung Barat
12 Bulan 123,436,000 (123,436,000) 12 Bulan 199,650,000
1.03 . 1.03.1 . 07 Program Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong/trotoar
9,561,631,000 (9,561,631,000) 7,832,000,000
1.03 . 1.03.1 . 07 . 01 Perencanaan Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong
Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong yang disusun
Balik Bukit 2 Dokumen 359,497,000 (359,497,000) 2 Dokumen 400,000,000
1.03 . 1.03.1 . 07 . 02 Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong
Jumlah Lokasi Saluran Saluran Drainase/Gorong-gorong yang dibangun
Sumber Jaya 5 Lokasi 3,596,178,000 (3,596,178,000) 5 Lokasi 1,250,000,000
Sebelum perubahan Sesudah perubahan Sebelum perubahan Sesudah perubahanSebelum
perubahanSesudah
perubahan Sebelum perubahan Sesudah perubahan Sebelum perubahan Sesudah perubahan Jumlah Perubahan
(+/-)Sebelum
perubahanSesudah
perubahan1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
KodeUrusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program / KegiatanKelompok Sasaran Lokasi Target
Capaian Kinerja
Rencana Tahun 2020 Prakiraan Maju Tahun 2021Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif Sumber Dana
Pagu Indikatif
OPD Penanggung-
jawab
1.03 . 1.03.1 . 07 . 03 Perencanaan turap/talud/brojong umlah Dokumen Perencanaan turap/talud/brojong yang disusun
Balik Bukit 1 Dokumen 106,286,000 (106,286,000) Dana Alokasi Umum (DAU)
1 Dokumen 132,000,000
1.03 . 1.03.1 . 07 . 04 Pembangunan turap/talud/bronjong
Jumlah lokasi turap/talud/bronjong yang dibangun
Tersebar 6 Lokasi 5,499,670,000 (5,499,670,000) Dana Alokasi Umum (DAU)
6 Lokasi 6,050,000,000
1.03 . 1.03.1 . 09 Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang
112,505,000 (112,505,000) 237,600,000
1.03 . 1.03.1 . 09 . 01 Sosialisasi kebijakan pengendalian pemanfaatan ruang
jumlah masyarakat yang mengikuti Sosialisasi pemanfaatan ruang
Lampung Barat 120 Orang 112,505,000 (112,505,000) 120 Orang 237,600,000
1.03 . 1.03.1 . 10 Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan
9,497,065,378 (9,497,065,378) 7,466,930,546
1.03 . 1.03.1 . 10 . 01 Perencanaan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan
Jumlah Jalan dan Jembatan Yang direhab
Tersebar 5 Dokumen 368,946,700 (368,946,700) 5 Dokumen 726,000,000
1.03 . 1.03.1 . 10 . 02 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan
Jumlah Panjang Jalan Yang direhab dan Jembatan Yang direhab
Tersebar 130 KM 7,200,000,000 (7,200,000,000) 150 KM 4,620,000,000
1.03 . 1.03.1 . 10 . 03 Rehabilitasi Jalan dan Jembatan dalam Kondisi Tanggap Darurat Pindah
Jumlah Penanganan Rehabilitasi jalan dan jembatan dalam kondisi tanggap darurat
Tersebar 1 Tahun 296,690,640 (296,690,640) 1 Tahun 326,359,704
1.03 . 1.03.1 . 10 . 04 Pengadaan Alat-alat Berat Tersedianya Alat-alat berat Lampung Barat 1 Unit 1,430,595,000 (1,430,595,000) 1 Unit 1,573,654,500
1.03 . 1.03.1 . 10 . 05 Rehabilitasi/Pemeliharaan Alat-alat Berat
Jumlah Alat-alat Berat yang Dipelihara
Lampung Barat 4 Unit 200,833,038 (200,833,038) 4 Unit 220,916,342
1.03 . 1.03.1 . 13 Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya
23,990,969,000 (23,990,969,000) 24,274,800,000
1.03 . 1.03.1 . 13 . 01 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi
Jumlah Daerah Irigasi Yang direhab/dipelihara
Tersebar 1280 Ha 1,793,485,000 (1,793,485,000) 1280 Ha 2,200,000,000
1.03 . 1.03.1 . 13 . 02 DAK Penugasan Bidang Irigasi (Prioritas Daerah)
Terbangunnya Jaringan Irigasi
Lampung Barat 18 Lokasi 7,410,000,000 (7,410,000,000) 18 Lokasi 10,780,000,000
1.03 . 1.03.1 . 13 . 03 Pembangunan dan Peningkatan Jaringan Irigasi
Jumlah Daerah Irigasi Tersebar 486 Ha 11,210,000,000 (11,210,000,000) 486 Ha 7,450,000,000
1.03 . 1.03.1 . 13 . 04 Pembangunan dan Peningkatan Jaringan Rawa
Luas Cakupan Jaringan Rawa yang dibangun
Bandar Negeri Suoh
120 Ha 3,000,000,000 (3,000,000,000) 120 Ha 3,000,000,000
1.03 . 1.03.1 . 13 . 05 Perencanaan Teknis Bidang Pengairan
Jumlah Dokumen Perencanaan Teknis Bidang Pengairan yang disusun
Balik Bukit 12 Dokumen 577,484,000 (577,484,000) 12 Dokumen 844,800,000
1.03 . 1.03.1 . 15 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan air minum dan air limbah
38,115,659,000 (38,115,659,000) 16,476,500,000
1.03 . 1.03.1 . 15 . 01 Perencanaan Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah
Jumlah Dokumen Perencanaan Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah yang disusun
Balik Bukit 4 Dokumen 425,459,000 (425,459,000) 4 Dokumen 440,000,000
1.03 . 1.03.1 . 15 . 02 Pembangunan dan Rehabilitasi/Pemeliharaan sarana dan Prasarana air Minum
Terbangunnya dan Terpeliharanya Sarana dan Prasarana AIr Minum
Tersebar 1 Lokasi 1,999,200,000 (1,999,200,000) 1 Lokasi 2,200,000,000
1.03 . 1.03.1 . 15 . 04 DAK Penugasan Bidang Air Minum
Jumlah Sarana dan Prasarana air minum yang terbangun dan dipelihara
Batu Ketulis, Air Hitam, Pagar Dewa, Sukau
11 Lokasi 5,491,200,000 (5,491,200,000) 11 Lokasi 2,200,000,000
1.03 . 1.03.1 . 15 . 05 DAK Penugasan Bidang Sanitasi Jumlah lokasi prasarana dan sarana sanitasi yang disediakan
Tersebar 9 Lokasi 4,152,000,000 (4,152,000,000) 9 Lokasi 4,112,500,000
Sebelum perubahan Sesudah perubahan Sebelum perubahan Sesudah perubahanSebelum
perubahanSesudah
perubahan Sebelum perubahan Sesudah perubahan Sebelum perubahan Sesudah perubahan Jumlah Perubahan
(+/-)Sebelum
perubahanSesudah
perubahan1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
KodeUrusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program / KegiatanKelompok Sasaran Lokasi Target
Capaian Kinerja
Rencana Tahun 2020 Prakiraan Maju Tahun 2021Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif Sumber Dana
Pagu Indikatif
OPD Penanggung-
jawab
1.03 . 1.03.1 . 15 . 06 DAK Reguler Bidang Sanitasi Jumlah sarana dan prasarana sanitasi yang dibangun
Way Tenong, Sekincau, Pagar Dewa, Lumbok
Seminung, Bandar Negri Suoh, Balik
Bukit, Air Hitam
10 Lokasi 3,798,000,000 (3,798,000,000) 10 Lokasi 1,100,000,000
1.03 . 1.03.1 . 15 . 07 Pendamping Pamsimas Jumlah Pendamping Pamsimas
Bandar Negeri Suoh, Sumber Jaya, Gedung Surian, Kebun
Tebu
3 Lokasi 1,197,000,000 (1,197,000,000) DAU, DAU Tambahan
3 Lokasi 1,320,000,000
1.03 . 1.03.1 . 15 . 08 DAK Afirmasi Bidang Sanitasi Jumlah lokasi prasarana dan sarana sanitasi yang disediakan
Tersebar 14 Lokasi 4,056,000,000 (4,056,000,000) 14 Lokasi 2,200,000,000
1.03 . 1.03.1 . 15 . 09 DAK Reguler Bidang Air Minum Jumlah lokasi sarana dan prasarana air bersih yang dibangun
Tersebar 1 Angkatan 9,520,800,000 (9,520,800,000) 1 Lokasi 1,000,000,000
1.03 . 1.03.1 . 15 . 10 DAK Afirmasi Bidang Air Minum Jumlah lokasi sarana dan prasarana air bersih yang dibangun
Tersebar 2 Lokasi 7,476,000,000 (7,476,000,000) 2 Lokasi 1,904,000,000
1.03 . 1.03.1 . 16 Program Pengendalian Banjir 12,674,254,000 (12,674,254,000) 17,405,909,4001.03 . 1.03.1 . 16 . 01 Pengendalian Banjir pada
Daerah Tangkapan air dan Badan-Badan Sungai
Jumlah Lokasi Daerah Tangkapan air dan Badan-Badan Sungai yang dikendalikan
Tersebar 11 Lokasi 9,351,800,000 (9,351,800,000) 11 Lokasi 13,090,000,000
1.03 . 1.03.1 . 16 . 02 Pembangunan Prasarana Pengaman Danau
Jumlah Lokasi Prasarana Pengaman Danau yang dibangun
Pantai Danau Ranau
2 Lokasi 1,198,900,000 (1,198,900,000) 2 Lokasi 1,980,000,000
1.03 . 1.03.1 . 16 . 03 Rehabilitasi Bangunan Prasarana-sarana Konservasi
Jumlah Lokasi Bangunan Prasarana dan Sarana Konservasi Yang Direhab
Kebun Tebu 3 Lokasi 1,860,000,000 (1,860,000,000) DAU, DAU Tambahan
3 Lokasi 2,046,000,000
1.03 . 1.03.1 . 16 . 04 Studi Kelayakan Pengembangan DAS dan Pola Penampungan Aliran Air Permukaan
Jumlah Sungai Terdata Dengan baik
Lampung Barat 100% 263,554,000 (263,554,000) DAU, DAU Tambahan
100% 289,909,400
1.03 . 1.03.1 . 17 Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan
38,895,408,800 (38,895,408,800) 27,110,158,000
1.03 . 1.03.1 . 17 . 01 Pembangunan Jalan Lingkungan Perdesaan
Meningkatnya Sarana Jalan Lingkungan
Tersebar 60 KM 33,807,303,460 (33,807,303,460) 60 KM 22,530,000,000
1.03 . 1.03.1 . 17 . 04 Perencanaan Peningkatan Jalan Lingkungan
Jumlah Dokumen Perencanaan Jalan Lingkungan Pedesaan yang disusun
Tersebar 1 Dokumen 478,924,540 (478,924,540) 1 Dokumen 455,400,000
1.03 . 1.03.1 . 17 . 05 DAK Afirmasi Bidang Transportasi
Panjang jalan pedesaan yang baik
Kabupaten Lampung Barat
1 LS 3,355,308,800 (3,355,308,800) 1 LS 3,574,758,000
1.03 . 1.03.1 . 17 . 06 Peningkatan Sarana/Prasarana Kampung Kopi
Meningkatnya Sarana Jalan Lingkungan
Air Hitam 1 Keg 1,253,872,000 (1,253,872,000) 1 Keg 550,000,000
1.03 . 1.03.1 . 19 Pembangunan dan Rehabilitasi Fasilitas Umum
12,733,225,752 (12,733,225,752) 9,080,500,000
1.03 . 1.03.1 . 19 . 01 Rehabilitasi Masjid Jumlah Masjid Yang Direhab Balik Bukit, Kebun Tebu,
Belalau, BNS, Sukau, Pagar
Dewa
6 Lokasi 6,978,648,000 (6,978,648,000) 6 Lokasi 7,700,000,000
1.03 . 1.03.1 . 19 . 02 Perencanaan Pembangunan/Rehabilitasi Fasilitas Umum
Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan/Rehabilitasi Fasilitas Umum
Tersebar 1 Dokumen 513,518,800 (513,518,800) 1 Dokumen 275,000,000
1.03 . 1.03.1 . 19 . 03 Pembangunan/Penataan Taman Jumlah Lokasi Taman Yang Dibangun
Suoh, Balik Bukit 1 Lokasi 999,096,000 (999,096,000) 1 Lokasi 1,100,000,000
Sebelum perubahan Sesudah perubahan Sebelum perubahan Sesudah perubahanSebelum
perubahanSesudah
perubahan Sebelum perubahan Sesudah perubahan Sebelum perubahan Sesudah perubahan Jumlah Perubahan
(+/-)Sebelum
perubahanSesudah
perubahan1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
KodeUrusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program / KegiatanKelompok Sasaran Lokasi Target
Capaian Kinerja
Rencana Tahun 2020 Prakiraan Maju Tahun 2021Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif Sumber Dana
Pagu Indikatif
OPD Penanggung-
jawab
1.03 . 1.03.1 . 19 . 04 Pembangunan Prasarana Pendamping Kebun Raya Liwa
Jumlah prasarana pendamping Kebun Raya Liwa yang dibangun
Balik Bukit 1 Lokasi 4,241,962,952 (4,241,962,952) Dana Alokasi Umum (DAU)
1 Lokasi 5,500,000
1.04 . 1.03.1 . 31 Program Lingkungan Perumahan dan Permukiman
3,212,682,000 (3,212,682,000) 3,461,233,600
1.04 . 1.03.1 . 31 . 01 DAK Afirmasi Bidang Perumahan dan Permukiman
Jumlah rumah MBR yang terbangun
Tersebar 500 Unit 2,835,000,000 (2,835,000,000) 500 Unit 3,119,496,600
1.04 . 1.03.1 . 31 . 02 Koordinassi Pelaksanaan Perumahan Swadaya Tahun 2019
Terbangunnya Rumah Layak Huni
Liwa 15 Kec 132,516,000 (132,516,000) 15 Kec 77,737,000
1.04 . 1.03.1 . 31 . 03 Pendataan Rumah Tidak Layak Huni Kabupaten Lampung Barat
Terverifikasi Data Rumah Tidak Layak Huni
Lampung Barat 15 Kec 245,166,000 (245,166,000) 15 Kec 264,000,000
2.04 . 1.03.1 . 41 Program Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah
3,780,508,000 (3,780,508,000) 3,829,100,000
2.04 . 1.03.1 . 41 . 01 Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah (sertifikasi tanah milik Pemkab LB)
Jumlah Persil Tanah Yang di Data
Lampung Barat 150 Percil 771,089,000 (771,089,000) 150 Percil 841,500,000
2.04 . 1.03.1 . 41 . 02 Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Pemkab LB
Terealisasi pengadaan tanah milik Pemerintah
Lampung Barat 2 Percil 2,200,000,000 (2,200,000,000) 2 Percil 2,101,000,000
2.04 . 1.03.1 . 41 . 03 Perencanaan Pengadaan Tanah Tersusunnya dokumen perencanaan pengadaan Tanah milik Pemkab. Lampung Barat
Lampung Barat 1 Dokumen 91,860,000 (91,860,000) 1 Dokumen 99,000,000
2.04 . 1.03.1 . 41 . 04 Inventarisasi dan Penelusuran Alas Hak Tanah Pemerintah
Terlaksananya Pendataan Alas Hak Tanah Pemerintah
liwa 1 Dokumen 199,130,000 (199,130,000) 1 Dokumen 215,600,000
2.04 . 1.03.1 . 41 . 06 Sosialisasi dan Inventarisasi Calon Lokasi PTSL untuk Pemberdayaan Hak Atas Tanah Masyarakat bagi Pelaku Usaha Mikro dan Kecil, Petani, Nelayan dan Pembudidaya Ikan
Terlaksananya penyuluhan sertifikasi pertanahan
Lampung Barat 15 Lokasi 398,765,000 (398,765,000) 15 Lokasi 440,000,000
2.04 . 1.03.1 . 41 . 07 Fasilitasi Penyelesaian Konflik Konflik Pertanahan
Jumlah Konflik Pertanahan Yang Terfasilitasi
Lampung Barat 1 Kasus 119,664,000 (119,664,000) 1 Kasus 132,000,000
1 Urusan Wajib Pelayanan Dasar -
1.05 Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat
-
1.05.1 Satuan Polisi Pamong Praja - 1.05.1.01 Satuan Polisi Pamong Praja 9,568,000,000 (9,568,000,000) 11,682,566,1381.05 . 1.05.1 . 01 Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran4,275,932,350 (4,275,932,350) 5,093,364,245
1.05 . 1.05.1 . 01 . 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Surat Masuk 650 surat, Jumlah Surat Keluar 600 surat
Balik Bukit 1250 Surat 1,800,000 (1,800,000) Dana Alokasi Umum (DAU)
1250 Surat 3,610,425
1.05 . 1.05.1 . 01 . 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Jumlah Rekening Telpon 1, Jumlah Rekening Air 1, Jumlah Rekening Listrik 1, Jumlah Rekening speedy 1
Balik Bukit 4 Rekening 19,790,000 (19,790,000) Dana Alokasi Umum (DAU)
4 Rekening 19,800,000
1.05 . 1.05.1 . 01 . 03 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
Jumlah motor yang dibayar pajaknya 5 unit, dan mobil minibus 5 unit
Balik Bukit 10 Unit 11,500,000 (11,500,000) Dana Alokasi Umum (DAU)
10 Unit 12,126,168
Sebelum perubahan Sesudah perubahan Sebelum perubahan Sesudah perubahanSebelum
perubahanSesudah
perubahan Sebelum perubahan Sesudah perubahan Sebelum perubahan Sesudah perubahan Jumlah Perubahan
(+/-)Sebelum
perubahanSesudah
perubahan1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
KodeUrusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program / KegiatanKelompok Sasaran Lokasi Target
Capaian Kinerja
Rencana Tahun 2020 Prakiraan Maju Tahun 2021Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif Sumber Dana
Pagu Indikatif
OPD Penanggung-
jawab
1.05 . 1.05.1 . 01 . 04 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
Jumlah buku cek Balik Bukit 3 Buku 412,500 (412,500) Dana Alokasi Umum (DAU)
3 Buku 326,025
1.05 . 1.05.1 . 01 . 05 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Jumlah tenaga kebersihan 1 orang, dan Jumlah Alat Kebersihan 9 jenis
Balik Bukit 10 Jenis 6,135,000 (6,135,000) Dana Alokasi Umum (DAU)
10 Jenis 7,909,608
1.05 . 1.05.1 . 01 . 06 Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah jenis Alat Tulis Kantor
Balik Bukit 34 Jenis 13,000,000 (13,000,000) Dana Alokasi Umum (DAU)
34 Jenis 17,050,927
1.05 . 1.05.1 . 01 . 07 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Jumlah Jenis cetakan dan Jumlah jenis penggandaan
Balik Bukit 10 Jenis 25,710,000 (25,710,000) Dana Alokasi Umum (DAU)
10 Jenis 36,076,478
1.05 . 1.05.1 . 01 . 08 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Jumlah jenis komponen listrik
Balik Bukit 11 Jenis 8,705,600 (8,705,600) Dana Alokasi Umum (DAU)
11 Jenis 15,530,382
1.05 . 1.05.1 . 01 . 09 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
Jumlah SKHU Balik Bukit 4 SKHU 3,960,000 (3,960,000) Dana Alokasi Umum (DAU)
4 SKHU 5,498,955
1.05 . 1.05.1 . 01 . 10 Penyediaan Makanan dan Minuman
Jumlah Penyediaan Makan Minum Rapat dan Tamu 12 Bulan
Balik Bukit 12 Bulan 37,516,400 (37,516,400) Dana Alokasi Umum (DAU)
12 Bulan 51,240,263
1.05 . 1.05.1 . 01 . 11 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
Jumlah bulan pelaksanaan koordinasi dan konsultasi luar daerah
Luar daerah 12 Bulan 77,008,000 (77,008,000) Dana Alokasi Umum (DAU)
12 Bulan 97,203,750
1.05 . 1.05.1 . 01 . 12 Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi Perkantoran/Teknis
Tersedianya jasa tenaga pendukung administrasi perkantoran/teknis perkantoran
Luar Daerah dan Lampung
Barat
12 Bulan 1,823,315,000 (1,823,315,000) Dana Alokasi Umum (DAU)
12 Bulan 2,164,590,239
1.05 . 1.05.1 . 01 . 13 Penyediaan Jasa Propaganda/Publikasi/Pameran
Jumlah Pelaksanaan Pameran
Balik Bukit 1 Kali 10,000,000 (10,000,000) Dana Alokasi Umum (DAU)
1 Kali 12,000,000
1.05 . 1.05.1 . 01 . 14 Rapat-Rapat Koordinasi dan Pembinaan Dalam Daerah
Jumlah bulan pelaksanaan koordinasi dan pembinaan dalam daerah
Balik Bukit 12 Bulan 39,790,000 (39,790,000) Dana Alokasi Umum (DAU)
12 Bulan 42,708,750
1.05 . 1.05.1 . 01 . 15 Operasional Pemadam Kebakaran
Meningkatnya Kinerja dan Pelayanan Upt Damkar
Lampung Barat 12 Bulan 2,197,289,850 (2,197,289,850) Dana Alokasi Umum (DAU)
12 Bulan 2,607,692,275
1.05 . 1.05.1 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
681,579,000 (681,579,000) 1,641,852,108
1.05 . 1.05.1 . 02 . 01 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
Jumlah perlengkapan Gedung kantor
Balik Bukit 162 Buah 60,747,000 (60,747,000) Dana Alokasi Umum (DAU)
162 Buah 82,558,322
1.05 . 1.05.1 . 02 . 02 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
Jumlah sarana dan prasarana peralatan gedung kantor
Balik Bukit 3 Unit 26,500,000 (26,500,000) Dana Alokasi Umum (DAU)
3 Unit 110,000,000
1.05 . 1.05.1 . 02 . 03 Pengadaan Sewa Kantor/Rumah Dinas
Jumlah sewa kantor/rumah Lampung Barat 2 Unit 30,750,000 (30,750,000) Dana Alokasi Umum (DAU)
3 Unit 36,815,625
1.05 . 1.05.1 . 02 . 04 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
Jumlah Gedung Kantor yang dipelihara, Kantor Satpol-PP dan Pos Gerbang utama Pemda
Balik Bukit 2 Gedung 42,854,000 (42,854,000) Dana Alokasi Umum (DAU)
2 Gedung 199,237,500
Sebelum perubahan Sesudah perubahan Sebelum perubahan Sesudah perubahanSebelum
perubahanSesudah
perubahan Sebelum perubahan Sesudah perubahan Sebelum perubahan Sesudah perubahan Jumlah Perubahan
(+/-)Sebelum
perubahanSesudah
perubahan1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
KodeUrusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program / KegiatanKelompok Sasaran Lokasi Target
Capaian Kinerja
Rencana Tahun 2020 Prakiraan Maju Tahun 2021Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif Sumber Dana
Pagu Indikatif
OPD Penanggung-
jawab
1.05 . 1.05.1 . 02 . 05 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
Jumlah Motor 5, dan minibus 5 yang dipelihara
Balik Bukit 10 Unit 174,089,000 (174,089,000) Dana Alokasi Umum (DAU)
10 Unit 258,268,392
1.05 . 1.05.1 . 02 . 06 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang dipelihara
Balik Bukit 17 Unit 9,672,000 (9,672,000) Dana Alokasi Umum (DAU)
17 Unit 14,372,269
1.05 . 1.05.1 . 02 . 07 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
Jumlah sarana dan prasarana Kendaraan dinas/operasional, 10 unit motor dan 10 unit sepeda gunung
Balik-Bukit 20 Unit 336,967,000 (336,967,000) Dana Alokasi Umum (DAU)
11 Unit 940,600,000
1.05 . 1.05.1 . 03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur
367,255,000 (367,255,000) 405,000,000
1.05 . 1.05.1 . 03 . 02 Pengadaan Pakaian Dinas Pol PP Beserta Perlengkapannya
Jumlah pengadaan pakaian 119 stel Pakaian, 502 atribut perlengkapan
Balik Bukit 119 Stel 179,580,000 (179,580,000) Dana Alokasi Umum (DAU)
138 Stel 210,000,000
1.05 . 1.05.1 . 03 . 03 Pengadaan pakaian dinas pemadam kebakaran Beserta perlengkapannya
Jumlah Pengadaan Pakaian 118 Stel dan 118 perlengkapan
Kabupaten lampung Barat
118 Stel 187,675,000 (187,675,000) Dana Alokasi Umum (DAU)
131 Stel 195,000,000
1.05 . 1.05.1 . 04 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
600,421,150 (600,421,150) 587,831,650
1.05 . 1.05.1 . 04 . 01 Pendidikan dan Pelatihan Formal Jumlah Aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal, 3 Pol-PP dan 5 orang Damkar
Dalam daerah dan Luar daerah
8 Orang 88,628,000 (88,628,000) Dana Alokasi Umum (DAU)
8 Orang 116,380,000
1.05 . 1.05.1 . 04 . 02 Pembekalan Teknis Tugas Pokok Polisi Pamong Praja Kabupaten Lampung Barat
Jumlah Aparatur yang mengikuti pembekalan teknis
Balik Bukit 31 Orang 155,626,650 (155,626,650) Dana Alokasi Umum (DAU)
31 Orang 161,451,650
1.05 . 1.05.1 . 04 . 03 Korps Musik Satuan Polisi Pamong Praja
Jumlah Pelaksanaan Korsik sesuai tata upacara sipil
Balik-Bukit 12 Bulan 266,166,500 (266,166,500) Dana Alokasi Umum (DAU)
12 Bulan 210,000,000
1.05 . 1.05.1 . 04 . 05 Forum Silaturahmi Pol-PP dan Linmas se Provinsi Lampung
Jumlah terlaksananya forum silaturahmi Pol-PP dan Linmas se-Provinsi Lampung
Dalam dan Luar Daerah
2 Kali 90,000,000 (90,000,000) Dana Alokasi Umum (DAU)
2 Kali 100,000,000
1.05 . 1.05.1 . 05 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan SKPD
91,530,000 (91,530,000) 103,951,063
1.05 . 1.05.1 . 05 . 01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Jumlah Dokumen laporan capaian kinerja dan ihtisar realisasi kinerja OPD
Balik Bukit 4 Dokumen 1,000,000 (1,000,000) Dana Alokasi Umum (DAU)
4 Dokumen 1,388,625
1.05 . 1.05.1 . 05 . 02 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran
Jumlah Dokumen laporan keungan semesteran
Balik Bukit 1 Dokumen 1,000,000 (1,000,000) Dana Alokasi Umum (DAU)
1 Dokumen 1,388,625
1.05 . 1.05.1 . 05 . 03 Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran
Jumlah Dokumen laporan prognosis realisasi anggaran
Balik Bukit 1 Dokumen 2,000,000 (2,000,000) Dana Alokasi Umum (DAU)
1 Dokumen 2,777,250
1.05 . 1.05.1 . 05 . 04 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun
Balik Bukit 1 Dokumen 2,500,000 (2,500,000) Dana Alokasi Umum (DAU)
1 Dokumen 3,471,563
1.05 . 1.05.1 . 05 . 05 Penyusunan, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Dokumen Perencanaan SKPD
Jumlah Dokumen laporan Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan dokumen perencanaan SKPD
Balik Bukit 18 Dokumen 3,705,000 (3,705,000) Dana Alokasi Umum (DAU)
18 Dokumen 13,600,000
Sebelum perubahan Sesudah perubahan Sebelum perubahan Sesudah perubahanSebelum
perubahanSesudah
perubahan Sebelum perubahan Sesudah perubahan Sebelum perubahan Sesudah perubahan Jumlah Perubahan
(+/-)Sebelum
perubahanSesudah
perubahan1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
KodeUrusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program / KegiatanKelompok Sasaran Lokasi Target
Capaian Kinerja
Rencana Tahun 2020 Prakiraan Maju Tahun 2021Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif Sumber Dana
Pagu Indikatif
OPD Penanggung-
jawab
1.05 . 1.05.1 . 05 . 06 Kegiatan Pengelolaan Keuangan Daerah
Jumlah Aparatur Pengelola keuangan daerah
Balik Bukit 12 Orang 81,325,000 (81,325,000) Dana Alokasi Umum (DAU)
12 Orang 81,325,000
1.05 . 1.05.1 . 06 Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan
683,760,000 (683,760,000) 858,398,065
1.05 . 1.05.1 . 06 . 01 pengendalian keamanan lingkungan
Jumlah terlaksananya pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan Kabupaten Lampung Barat
Kabupaten Lampung Barat
30 Kali 119,104,000 (119,104,000) Dana Alokasi Umum (DAU)
30 Kali 137,099,277
1.05 . 1.05.1 . 06 . 02 Pengawasan Pelaksanaan Perda dan Perbup
Jumlah pelaksanaan penegakan perda dan perbup
Kabupaten Lampung Barat
36 Kali 65,054,000 (65,054,000) Dana Alokasi Umum (DAU)
36 Kali 102,585,422
1.05 . 1.05.1 . 06 . 03 Patroli dan Pemantauan Situasi dan Kondisi Umum Wilayah
Jumlah terlaksananya patroli pemantauan situasi dan kondisi umum wilayah
Kabupaten Lampung Barat
90 Kali 92,554,000 (92,554,000) Dana Alokasi Umum (DAU)
90 Kali 136,057,696
1.05 . 1.05.1 . 06 . 04 Penertiban Fasilitas umum Jumlah terlaksananya penertiban fasilitas umum
Kabupaten Lampung Barat
40 Kali 146,779,000 (146,779,000) Dana Alokasi Umum (DAU)
40 Kali 203,463,750
1.05 . 1.05.1 . 06 . 05 Penertipan dan pengawasan Disiplin Siswa/Pelajar
Jumlah pelaksanaan penertiban dan pengawasan disiplin siswa/pelajar
Kabupaten Lampung Barat
36 Kali 46,938,000 (46,938,000) Dana Alokasi Umum (DAU)
36 Kali 60,403,865
1.05 . 1.05.1 . 06 . 06 Peningkatan Tim Penegakan Perda Kab. Lampung Barat
Terpenuhinya Operasional Tim Penegakan Perda Kabupaten lampung Barat
Dalam Daerah dan Luar Daerah
12 Bulan 162,093,000 (162,093,000) Dana Alokasi Umum (DAU)
12 Bulan 135,000,000
1.05 . 1.05.1 . 06 . 07 Penertipan Kawasan Tanpa Rokok
Jumah Terlaksananya Penertiban Kawasan Tanpa Rokok
Kabupaten Lampung Barat
30 Kali 51,238,000 (51,238,000) Dana Alokasi Umum (DAU)
30 Kali 83,788,055
1.05 . 1.05.1 . 07 Program Pemeliharaan Keamanan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat dan pencegahan tindak kriminal
589,122,000 (589,122,000) 839,645,851
1.05 . 1.05.1 . 07 . 01 Penertiban Disiplin ASN Kabupaten Lampung Barat
Jumlah Terlaksananya penertiban disiplin ASN Kabupaten Lampung Barat
Kabupaten Lampung Barat
24 Kali 58,979,000 (58,979,000) Dana Alokasi Umum (DAU)
24 Kali 67,000,000
1.05 . 1.05.1 . 07 . 02 Operasi Pengamanan Terpadu Jumlah Terlaksananya Operasi Pengamanan terpadu
Pos Pengaman Pinus, Pos
Pengamanan Ps Liwa, Pos
Pengamanan Sukau.
3 Titik 44,184,000 (44,184,000) Dana Alokasi Umum (DAU)
3 Titik 62,734,792
1.05 . 1.05.1 . 07 . 03 Pelatihan Limas Kabupaten Lampung Barat
Jumlah anggota linmas yang mendapat pelatihan dan pembinaan rutin
Kabupaten Lampung Barat
(Lumbok S, Sukau, BNS,
Suoh dan Batu Ketulis)
155 Orang 267,102,000 (267,102,000) Dana Alokasi Umum (DAU)
155 Orang 298,760,000
1.05 . 1.05.1 . 07 . 04 Operasional Linmas Kabupaten Lampung Barat
Jumlah anggota linmas yang mendapatkan Operasional linmas pada Upacara Bulanan tingkat Kabupaten Lampung Barat
Kabupaten Lampung Barat
31 Orang 115,944,000 (115,944,000) Dana Alokasi Umum (DAU)
31 Orang 250,000,000
1.05 . 1.05.1 . 07 . 06 Penyuluhan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat
Jumlah masyarakat yang terbina untuk menjaga keamann dan ketertiban umum
Kecamatan Way Tenong, Air Hitam dan Sekincau
90 Orang 55,177,000 (55,177,000) Dana Alokasi Umum (DAU)
90 Orang 86,133,025
Sebelum perubahan Sesudah perubahan Sebelum perubahan Sesudah perubahanSebelum
perubahanSesudah
perubahan Sebelum perubahan Sesudah perubahan Sebelum perubahan Sesudah perubahan Jumlah Perubahan
(+/-)Sebelum
perubahanSesudah
perubahan1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
KodeUrusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program / KegiatanKelompok Sasaran Lokasi Target
Capaian Kinerja
Rencana Tahun 2020 Prakiraan Maju Tahun 2021Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif Sumber Dana
Pagu Indikatif
OPD Penanggung-
jawab
1.05 . 1.05.1 . 07 . 07 Penertiban Praktek Prostitusi Jumlah penertiban dari penyakit masyarakat/ praktek prostitusi
Kabupaten Lampung Barat
48 Kali 47,736,000 (47,736,000) Dana Alokasi Umum (DAU)
48 Kali 75,018,034
1.05 . 1.05.1 . 11 Program Kesiapsiagaan 2,278,400,500 (2,278,400,500) 2,152,523,1561.05 . 1.05.1 . 11 . 01 Pengadaan Peralatan
Penanggulangan Bencana Kebakaran
Jumlah tersedianya peralatan penanggulangan bencana kebakaran
BALIK BUKIT 106 Buah 128,993,000 (128,993,000) Dana Alokasi Umum (DAU)
75 Buah 135,000,000
1.05 . 1.05.1 . 11 . 02 Pengadaan Mobil Pemadam Kebakaran
Jumlah tersedianya mobil pemadam kebakaran sebagai operasional pelaksanaan tugas damkar
Balik-Bukit 1 Unit 1,500,000,000 (1,500,000,000) Dana Alokasi Umum (DAU)
1 Unit 1,515,000,000
1.05 . 1.05.1 . 11 . 03 Pemantaun Monev dan Investigasi Kebakaran
Terlaksananya pemantauan, monev dan investigasi bencana Kebakaran
Kabupaten Lampung Barat
12 Bulan 38,035,000 (38,035,000) Dana Alokasi Umum (DAU)
100 Bulan 53,751,288
1.05 . 1.05.1 . 11 . 04 Sosialisasi Bencana Bahaya Kebakaran
Jumlah aparatur pekon/masyarakat yang memahami tentang bahaya musibah kabakaran
Kabupaten Lampung Barat
M ( Sukau/Lumbok,
Balik Bukit, Way Tenong/Air
Hitam)
90 Orang 49,385,000 (49,385,000) Dana Alokasi Umum (DAU)
90 Orang 86,482,243
1.05 . 1.05.1 . 11 . 05 Simulasi Pemadam Kebakaran Jumlah simulasi pemadam kebakaran yang dilaksanakan, 6 upt damkar
Kabupaten Lampung Barat
6 Kali 37,594,000 (37,594,000) Dana Alokasi Umum (DAU)
6 Kali 80,209,625
1.05 . 1.05.1 . 11 . 06 Pemenuhan Tenaga Pengendalian Bencana
Jumlah tersedianya tenaga pengendalian bencana
Balik Bukit 36 Orang 433,080,000 (433,080,000) Dana Alokasi Umum (DAU)
56 Orang 187,080,000
1.05 . 1.05.1 . 11 . 07 Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Pemadam Kebakaran
Jumlah anggota pemadam kebakaran yang terlatih
Balik Bukit 31 Orang 91,313,500 (91,313,500) Dana Alokasi Umum (DAU)
31 Orang 95,000,000
1 Urusan Wajib Pelayanan Dasar -
1.06 Sosial - 1.06.1 Dinas Sosial - 1.06.1.01 Dinas Sosial 7,531,541,105 (7,531,541,105) 10,110,912,0481.06 . 1.06.1 . 01 Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran358,279,000 (358,279,000) 552,233,411
1.06 . 1.06.1 . 01 . 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah surat masuk 1000 dan jumlah surat keluar 1000
Lampung Barat 12 Bulan 3,450,000 (3,450,000) DBH Pajak Dari Provinsi
1000 Surat 10,810,382
1.06 . 1.06.1 . 01 . 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Jumlah Rekening Telepon untuk 1 nomor telepon, rekening air 2 nomor rekening (kantor Dinsos dan Makam Pahlawan), Rekening Listrik 2 rekening (Kantor Dinsos dan Makam Pahlawan)
Lampung Barat 12 Bulan 27,800,000 (27,800,000) DBH Pajak Dari Provinsi
12 Rekening 63,804,000
1.06 . 1.06.1 . 01 . 03 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
Jumlah biaya perizinan mobil 6 unit,motor kantor dinas sosial 3 unit, dan motor PKH 12 unit
Liwa 1 Tahun 17,565,000 (17,565,000) DBH Pajak Dari Provinsi
22 Unit 63,000,000
1.06 . 1.06.1 . 01 . 04 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
Jumlah Buku Cek 2 buah dan jumlah Rekening Koran 2 buah
Liwa 1 Paket 475,000 (475,000) DBH Pajak Dari Provinsi
6 Buku 843,160
1.06 . 1.06.1 . 01 . 05 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Jumlah Tenaga Kebersihan 1 orang dan Jumlah Alat Kebersihan 18 jenis
Liwa 1 Tahun 7,387,900 (7,387,900) DBH Pajak Dari Provinsi
18 Jenis 12,500,000
Sebelum perubahan Sesudah perubahan Sebelum perubahan Sesudah perubahanSebelum
perubahanSesudah
perubahan Sebelum perubahan Sesudah perubahan Sebelum perubahan Sesudah perubahan Jumlah Perubahan
(+/-)Sebelum
perubahanSesudah
perubahan1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
KodeUrusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program / KegiatanKelompok Sasaran Lokasi Target
Capaian Kinerja
Rencana Tahun 2020 Prakiraan Maju Tahun 2021Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif Sumber Dana
Pagu Indikatif
OPD Penanggung-
jawab
1.06 . 1.06.1 . 01 . 06 Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah alat Tulis Kantor 43 jenis
Liwa 1 Tahun 16,888,000 (16,888,000) DBH Pajak Dari Provinsi
43 Jenis 21,107,663
1.06 . 1.06.1 . 01 . 07 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Jumlah Barang Cetakan 6 jenis, Belanja Penggandaan 3 jenis dan belanja penjilidan 1 jenis
Liwa 1 Tahun 23,750,200 (23,750,200) DBH Pajak Dari Provinsi
10 Jenis 33,750,832
1.06 . 1.06.1 . 01 . 08 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Jumlah Penyedia Komponen Listrik Kantor dan gudang Kantor 13 jenis
Liwa 1 Tahun 6,994,600 (6,994,600) DBH Pajak Dari Provinsi
13 Jenis 12,900,000
1.06 . 1.06.1 . 01 . 09 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
Jumlah SKHU (4 SKHU) Liwa 12 Bulan 3,960,000 (3,960,000) DBH Pajak Dari Provinsi
4 SKHU 6,061,374
1.06 . 1.06.1 . 01 . 10 Penyediaan Makanan dan Minuman
Jumlah makanan dan minuman rapat 240 kotak dan Snack tamu 314 kotak
Liwa 1 Paket 12,371,000 (12,371,000) DBH Pajak Dari Provinsi
24 Kali 50,178,000
1.06 . 1.06.1 . 01 . 11 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
Jumlah perjalanan dinas luar daerah dalam provinsi 17 paket dan luar daerah luar provinsi 2 paket
Liwa 1 Tahun 145,138,000 (145,138,000) DBH Pajak Dari Provinsi
19 Paket 150,000,000
1.06 . 1.06.1 . 01 . 12 Penyediaan Jasa Propaganda/Publikasi/Pameran
Jumlah Pelaksanaan Pameran
Liwa 1 Kali 8,224,300 (8,224,300) DBH Pajak Dari Provinsi
1 Kali 17,278,000
1.06 . 1.06.1 . 01 . 13 Rapat-Rapat Koordinasi dan Pembinaan Dalam Daerah
Jumlah perjalanan dinas salam daerah 35 paket
Liwa 1 Tahun 30,275,000 (30,275,000) DBH Pajak Dari Provinsi
100% 50,000,000
1.06 . 1.06.1 . 01 . 14 Penyediaan Jasa TV Berbayar, Internet dan Sandi
Jumlah Rekening Internet 2 nomor rekening untuk kantor dinsos dan kantor PKH
Liwa 12 Bulan 54,000,000 (54,000,000) DBH Pajak Dari Provinsi
1 Rekening 60,000,000
1.06 . 1.06.1 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
309,495,000 (309,495,000) 733,173,035
1.06 . 1.06.1 . 02 . 01 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
Jumlah Pengadaan Angkutan Darat Bermotor Pendamping PKH 8 unit
Liwa 1 Paket 66,556,100 (66,556,100) DBH Pajak Dari Provinsi
8 Unit 231,437,500
1.06 . 1.06.1 . 02 . 02 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
Jumlah mesin penghancur kertas 1 unit, proyektor 1 unit dan layar proyektor 1 unit
Liwa 1 Paket 12,080,000 (12,080,000) DBH Pajak Dari Provinsi
3 Unit 15,000,000
1.06 . 1.06.1 . 02 . 03 Pengadaan Mebeleur Jumlah Pengadaan Meubelair Kantor 55 unit
Liwa 1 Paket 38,300,000 (38,300,000) DBH Pajak Dari Provinsi
55 Unit 79,892,225
1.06 . 1.06.1 . 02 . 04 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
Jumlah Gedung yang Terpelihara
Liwa 1 Gedung 8,641,900 (8,641,900) DBH Pajak Dari Provinsi
1 Gedung 10,000,000
1.06 . 1.06.1 . 02 . 05 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
Terpeliharanya 3 motor dinas, 4 mobil dinas, dan 2 dump truck
Liwa 1 Tahun 150,950,000 (150,950,000) DBH Pajak Dari Provinsi
9 Unit 307,913,310
1.06 . 1.06.1 . 02 . 06 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang Terpelihara
Liwa 1 Paket 14,467,000 (14,467,000) DBH Pajak Dari Provinsi
5 Unit 39,930,000
1.06 . 1.06.1 . 02 . 08 Pembangunan gudang dan rumah genset
Tersedianya Gedung dan Rumah Genset
Liwa 1 Gedung 0 - DBH Pajak Dari Provinsi
1 Gedung 0
1.06 . 1.06.1 . 02 . 09 Pengadaan Komputer PC / Laptop Persentase sarana Aparatur yang memadai
Liwa 100% 18,500,000 (18,500,000) DBH Pajak Dari Provinsi
2 Unit 49,000,000
1.06 . 1.06.1 . 03 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
10,000,000 (10,000,000) 18,000,000
1.06 . 1.06.1 . 03 . 01 Pendidikan dan Pelatihan Formal Jumlah Aparatur Sipil Negara yang ikut Pendidikan dan Pelatihan Formal
Liwa 2 Orang 10,000,000 (10,000,000) DBH Pajak Dari Provinsi
2 Orang 18,000,000
Sebelum perubahan Sesudah perubahan Sebelum perubahan Sesudah perubahanSebelum
perubahanSesudah
perubahan Sebelum perubahan Sesudah perubahan Sebelum perubahan Sesudah perubahan Jumlah Perubahan
(+/-)Sebelum
perubahanSesudah
perubahan1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
KodeUrusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program / KegiatanKelompok Sasaran Lokasi Target
Capaian Kinerja
Rencana Tahun 2020 Prakiraan Maju Tahun 2021Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif Sumber Dana
Pagu Indikatif
OPD Penanggung-
jawab
1.06 . 1.06.1 . 04 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan SKPD
100,317,300 (100,317,300) 128,707,872
1.06 . 1.06.1 . 04 . 01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Liwa 1 Dokumen 1,000,000 (1,000,000) DBH Pajak Dari Provinsi
1 Dokumen 1,000,000
1.06 . 1.06.1 . 04 . 02 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran
Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Semesteran
Liwa 2 Dokumen 1,000,200 (1,000,200) DBH Pajak Dari Provinsi
2 Dokumen 1,749,006
1.06 . 1.06.1 . 04 . 03 Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran
Jumlah Laporan Prognosis Realisasi Anggaran
Liwa 1 Dokumen 2,000,000 (2,000,000) DBH Pajak Dari Provinsi
1 Dokumen 3,041,750
1.06 . 1.06.1 . 04 . 04 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun
Liwa 1 Dokumen 2,500,100 (2,500,100) DBH Pajak Dari Provinsi
1 Dokumen 3,802,187
1.06 . 1.06.1 . 04 . 05 Penyusunan, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Dokumen Perencanaan SKPD
Jumlah Dokumen Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Dokumen Perencanaan SKPD
Liwa 17 Dokumen 5,617,000 (5,617,000) DBH Pajak Dari Provinsi
17 Dokumen 22,661,037
1.06 . 1.06.1 . 04 . 06 Kegiatan Pengelolaan Keuangan Daerah
Jumlah Aparatur Pengelola Keuangan Daerah
Liwa 20 Orang 88,200,000 (88,200,000) DBH Pajak Dari Provinsi
20 Orang 96,453,892
1.06 . 1.06.1 . 05 Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya
4,550,584,900 (4,550,584,900) 5,605,661,184
1.06 . 1.06.1 . 05 . 01 Pendamping Program Keluarga Harapan
Jumlah Pendamping Program Keluarga Harapan
Liwa 65 Orang 740,842,500 (740,842,500) DBH Pajak Dari Provinsi
65 Orang 890,000,000
1.06 . 1.06.1 . 05 . 02 Pemutakhiran data PMKS dan data PSKS
Jumlah Dokumen Data PMKS dan PSKS Lainnya
Liwa 75 Buku 236,994,900 (236,994,900) DBH Pajak Dari Provinsi
75 Buku 240,590,350
1.06 . 1.06.1 . 05 . 03 Penanganan PMKS Kelompok Tuna Sosial dan Anak
Jumlah PMKS Kelompok Tuna Sosial, Anak dan Lansia Terlantar
Liwa 25 Orang 97,591,000 (97,591,000) DBH Pajak Dari Provinsi
10 Orang 322,129,884
1.06 . 1.06.1 . 05 . 04 Ferifikasi dan Validasi Fakir Miskin Kabupaten Lampung Barat
Data Fakir Miskin yang Falid Liwa 15 Kec 702,371,700 (702,371,700) DBH Pajak Dari Provinsi
15 Kec 878,500,000
1.06 . 1.06.1 . 05 . 05 Verifikasi dan Validasi Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional (PBI-JKN)
Updating Data PBI JKN Lampung Barat
Lampung Barat 2 Kali 86,674,000 (86,674,000) DBH Pajak Dari Provinsi
2 Kali 249,440,950
1.06 . 1.06.1 . 05 . 06 Pendampingan bantuan pangan non tunai (BPNT)
Persentase Penyaluran bantuan
Liwa 100% 139,532,200 (139,532,200) DBH Pajak Dari Provinsi
34420 Orang 250,000,000
1.06 . 1.06.1 . 05 . 07 Sosialisasi Mekanisme Pengaduan Kebijakan Subsidi Listrik Tepat Sasaran
Jumlah Peserta yang mengikuti sosialisasi Subsidi Listrik Tepat Sasaran
Liwa 174 Orang 71,901,000 (71,901,000) DBH Pajak Dari Provinsi
182 Orang 75,000,000
1.06 . 1.06.1 . 05 . 08 Bantuan kelompok Usaha Bersama (KUBE) Bagi Keluarga Miskin
Jumlah kelompok yang mengikuti pelatihan
Liwa 5 Kelompok 165,499,800 (165,499,800) DBH Pajak Dari Provinsi
5 Kelompok 200,000,000
1.06 . 1.06.1 . 05 . 09 Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)
Jumlah Penerima Bantuan Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak huni
Lampung Barat 142 Unit 2,309,177,800 (2,309,177,800) DBH Pajak Dari Provinsi
157% 2,500,000,000
1.06 . 1.06.1 . 06 Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
1,152,221,755 (1,152,221,755) 1,592,694,722
1.06 . 1.06.1 . 06 . 01 Pendampingan operasi Katarak Jumlah Masyarakat yang mengikuti Operasi Katarak
Liwa 20 Orang 155,000,000 (155,000,000) DBH Pajak Dari Provinsi
20 Orang 177,000,000
1.06 . 1.06.1 . 06 . 04 Penanganan orang dengan gangguan jiwa terlantar
Jumlah Orang dengan Gangguan Jiwa yang tertangani
Liwa 10 Orang 86,702,000 (86,702,000) DBH Pajak Dari Provinsi
10 Orang 250,000,000
Sebelum perubahan Sesudah perubahan Sebelum perubahan Sesudah perubahanSebelum
perubahanSesudah
perubahan Sebelum perubahan Sesudah perubahan Sebelum perubahan Sesudah perubahan Jumlah Perubahan
(+/-)Sebelum
perubahanSesudah
perubahan1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
KodeUrusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program / KegiatanKelompok Sasaran Lokasi Target
Capaian Kinerja
Rencana Tahun 2020 Prakiraan Maju Tahun 2021Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif Sumber Dana
Pagu Indikatif
OPD Penanggung-
jawab
1.06 . 1.06.1 . 06 . 05 Peningkatan Pelayanan Bagi Penyandang Cacat dan ODKB
Jumlah Penyandang Cacat dan ODKB yang diberikan Bantuan
Liwa 25 Orang 100,000,000 (100,000,000) DBH Pajak Dari Provinsi
25 Orang 133,508,000
1.06 . 1.06.1 . 06 . 06 Pendidikan dan Pelatihan bagi Penyandang Cacat dan Eks Trauma
Jumlah Penyandang Cacat dan Eks Trauma
Lampung Barat 15 Orang 145,926,100 (145,926,100) DBH Pajak Dari Provinsi
15 Orang 167,296,250
1.06 . 1.06.1 . 06 . 07 Bimbingan dan Stimulan KUBE Penyandang Cacat (PACA)
Jumlah Masyarakat yang diberi Bantuan / Stimulan
Lampung Barat 5 Kelompok 147,700,000 (147,700,000) DBH Pajak Dari Provinsi
5 Kelompok 154,890,472
1.06 . 1.06.1 . 06 . 08 DAK Bidang Sosial Persentase pelaksanaan DAK Sosial
Lampung Barat 100% 516,893,655 (516,893,655) 0 Angkatan 710,000,000
1.06 . 1.06.1 . 08 Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial
252,597,000 (252,597,000) 463,691,418
1.06 . 1.06.1 . 08 . 01 Peningkatan kualitas SDM kesejahteraan sosial masyarakat
Jumlah SDM yang terlatih Lampung Barat 136 Orang 123,169,000 (123,169,000) DBH Pajak Dari Provinsi
136 Orang 250,000,000
1.06 . 1.06.1 . 08 . 03 Pembinaan dan Monev Lembaga Kesejatraan Sosial Anak (LKSA)
Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA)
Liwa 12 Kelompok 76,569,000 (76,569,000) DBH Pajak Dari Provinsi
12 Kelompok 82,515,950
1.06 . 1.06.1 . 08 . 05 Pengelolaan Taman Makam Pahlawan
Peningkatan Pengelolaan Taman Makam Pahlawan (TMP)
Liwa 80% 52,859,000 (52,859,000) DBH Pajak Dari Provinsi
80% 131,175,468
1.06 . 1.06.1 . 10 Program Bantuan dan Penanggulangan Bencana
798,046,150 (798,046,150) 1,016,750,406
1.06 . 1.06.1 . 10 . 01 Buffer Stock Bencana Persentase masyarakat yang menerima bantuan bencana
Liwa 20% 101,304,750 (101,304,750) DBH Pajak Dari Provinsi
20% 153,065,000
1.06 . 1.06.1 . 10 . 02 Pelayanan Pengelolaan Bantuan Bencana
Lamanya Waktu Penyediaan Pemberian Bantuan Kedaruratan
Lampung Barat 12 Bulan 94,546,000 (94,546,000) DBH Pajak Dari Provinsi
12 Bulan 113,685,406
1.06 . 1.06.1 . 10 . 03 Pembentukan Kampung Siaga Bencana
Jumlah kampung Siaga Bencana
Liwa 2 Pekon 308,203,000 (308,203,000) DBH Pajak Dari Provinsi
2 Pekon 400,000,000
1.06 . 1.06.1 . 10 . 04 Pendidikan dan Pelatihan TAGANA dan Simulasi Dapur Umum Lapangan
Pelatihan Anggota TAGANA yang tangguh dan terlatih
Lampung Barat 1 Kali 293,992,400 (293,992,400) DBH Pajak Dari Provinsi
1 Kali 350,000,000
2 Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar
-
2.03 Pangan - 2.03.1 Dinas Ketahanan Pangan - 2.03.1.01 Dinas Ketahanan Pangan 2,585,663,500 (2,585,663,500) 2,633,284,2002.03 . 2.03.1 . 01 Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran297,350,700 (297,350,700) 304,520,200
2.03 . 2.03.1 . 01 . 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah surat masuk : 500 surat, jumlah surt keluar : 350 surat
Liwa 850 Surat 4,380,000 (4,380,000) SILPA 850 Surat 4,382,000
2.03 . 2.03.1 . 01 . 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Jumlah rekening listrik : 4 rekening, Jumlah rekening telpon : 2 rekening
Liwa 6 Rekening 17,280,000 (17,280,000) SILPA 6 Rekening 20,400,000
2.03 . 2.03.1 . 01 . 03 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
Jumlah minibus yang dibayar pajaknya : 2 unit, Jumlah motor yang dibayar pajaknya : 21 unit
Liwa 23 Unit 4,165,000 (4,165,000) SILPA 23 Unit 5,690,000
2.03 . 2.03.1 . 01 . 04 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
Jumlah cetak rekening koran : 2 kali, Jumlah buku cek : 2 buku
Liwa 1 Paket 295,000 (295,000) SILPA 1 Paket 500,000
2.03 . 2.03.1 . 01 . 05 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Jumlah jenis alat kebersihan : 19 jenis, Jumlah tenaga kebersihan : 1 orang
Liwa 1 Paket 6,491,700 (6,491,700) SILPA 1 Paket 6,500,000
2.03 . 2.03.1 . 01 . 06 Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah jenis Alat Tulis Kantor
Liwa 19 Jenis 12,186,000 (12,186,000) SILPA 20 Jenis 12,186,000
2.03 . 2.03.1 . 01 . 07 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Jumlah jenis penggandaan : 2 jenis, Jumlah jenis cetakan : 7 jenis
Liwa 1 Paket 30,779,600 (30,779,600) SILPA 1 Paket 30,780,000
Sebelum perubahan Sesudah perubahan Sebelum perubahan Sesudah perubahanSebelum
perubahanSesudah
perubahan Sebelum perubahan Sesudah perubahan Sebelum perubahan Sesudah perubahan Jumlah Perubahan
(+/-)Sebelum
perubahanSesudah
perubahan1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
KodeUrusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program / KegiatanKelompok Sasaran Lokasi Target
Capaian Kinerja
Rencana Tahun 2020 Prakiraan Maju Tahun 2021Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif Sumber Dana
Pagu Indikatif
OPD Penanggung-
jawab
2.03 . 2.03.1 . 01 . 08 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Jumlah jenis komponen listrik
LIwa 11 Jenis 4,520,400 (4,520,400) SILPA 12 Jenis 4,522,200
2.03 . 2.03.1 . 01 . 09 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
Jumlah SKHU : 4 SKHU, Jumlah publikasi di surat kabar : 1 paket
Liwa 1 Paket 43,960,000 (43,960,000) SILPA 1 Paket 43,960,000
2.03 . 2.03.1 . 01 . 10 Penyediaan Makanan dan Minuman
Jumlah Penyediaan makan minum rapat : 12 kali, Jumlah penyediaan makan minum tamu : 1 paket
Liwa 1 Paket 15,600,000 (15,600,000) SILPA 1 Paket 15,600,000
2.03 . 2.03.1 . 01 . 11 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
Jumlah bulan pelaksanaan koordinasi dan konsultasi luar daerah
Liwa 12 Bulan 98,388,000 (98,388,000) SILPA 12 Bulan 100,000,000
2.03 . 2.03.1 . 01 . 12 Penyediaan Jasa Propaganda/Publikasi/Pameran
Jumlah pelaksanaan pameran
Liwa 1 Kali 10,000,000 (10,000,000) SILPA 1 Kali 10,000,000
2.03 . 2.03.1 . 01 . 13 Rapat-Rapat Koordinasi dan Pembinaan Dalam Daerah
Jumlah bulan pelaksanaan koordinasi dan pembinaan dalam daerah
Liwa 12 Bulan 49,305,000 (49,305,000) SILPA 12 Bulan 50,000,000
2.03 . 2.03.1 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
252,248,000 (252,248,000) 253,650,000
2.03 . 2.03.1 . 02 . 02 Pengadaan Mebeleur Jumlah kursi tamu : 2 unit, Jumlah lemari arsip : 4 unit, lemari panjang : 1 unit
Liwa 1 Paket 33,600,000 (33,600,000) SILPA 1 Paket 35,000,000
2.03 . 2.03.1 . 02 . 04 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
Rehab lantai : 1 gedung, Selasar : 4 gedung
Liwa 1 Paket 48,000,000 (48,000,000) SILPA 1 Paket 48,000,000
2.03 . 2.03.1 . 02 . 05 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
Jumlah minibus yang dirawat : 2 unit, Jumlah motor yang dirawat : 21 unit
Liwa 23 Unit 164,650,000 (164,650,000) SILPA 23 Unit 164,650,000
2.03 . 2.03.1 . 02 . 06 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
Jumlah komputer yang dirawat : 4 unit, Jumlah genset yang dirawat : 1 unit, Jumlah printer yang dirawat : 6 unit
Liwa 11 Unit 5,998,000 (5,998,000) SILPA 11 Unit 6,000,000
2.03 . 2.03.1 . 03 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
62,000,000 (62,000,000) 62,000,000
2.03 . 2.03.1 . 03 . 01 Pendidikan dan Pelatihan Formal Jumlah aparatur yang melaksanakan diklat
Luar Lampung Barat
2 Orang 20,000,000 (20,000,000) SILPA 2 Orang 20,000,000
2.03 . 2.03.1 . 03 . 02 Pelatihan Analisa Ketahanan Pangan
Jumlah peserta pelatihan liwa lampung barat
15 Orang 42,000,000 (42,000,000) 15 Orang 42,000,000
2.03 . 2.03.1 . 04 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan SKPD
87,500,000 (87,500,000) 87,500,000
2.03 . 2.03.1 . 04 . 01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
Liwa 4 Dokumen 1,000,000 (1,000,000) SILPA 4 Dokumen 1,000,000
2.03 . 2.03.1 . 04 . 02 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran
Jumlah dokumen laporan keuangan semesteran
Liwa 2 Dokumen 1,000,000 (1,000,000) SILPA 2 Dokumen 1,000,000
2.03 . 2.03.1 . 04 . 03 Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran
Jumlah dokumen laporan prognosis realisasi anggaran
Liwa 1 Dokumen 2,000,000 (2,000,000) SILPA 1 Dokumen 2,000,000
2.03 . 2.03.1 . 04 . 04 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
Jumlah dokumen laporan Keuangan Akhir Tahun
LIwa 1 Dokumen 2,500,000 (2,500,000) SILPA 1 Dokumen 2,500,000
Sebelum perubahan Sesudah perubahan Sebelum perubahan Sesudah perubahanSebelum
perubahanSesudah
perubahan Sebelum perubahan Sesudah perubahan Sebelum perubahan Sesudah perubahan Jumlah Perubahan
(+/-)Sebelum
perubahanSesudah
perubahan1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
KodeUrusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program / KegiatanKelompok Sasaran Lokasi Target
Capaian Kinerja
Rencana Tahun 2020 Prakiraan Maju Tahun 2021Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif Sumber Dana
Pagu Indikatif
OPD Penanggung-
jawab
2.03 . 2.03.1 . 04 . 05 Penyusunan, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Dokumen Perencanaan SKPD
Jumlah dokumen Laporan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Dokumen Perencanaan SKPD
Liwa 18 Dokumen 2,600,000 (2,600,000) SILPA 18 Dokumen 2,600,000
2.03 . 2.03.1 . 04 . 06 Kegiatan Pengelolaan Keuangan Daerah
Jumlah aparatur pengelola keuangan daerah
Liwa 22 Orang 78,400,000 (78,400,000) SILPA 22 Orang 78,400,000
2.03 . 2.03.1 . 05 Program Pengembangan Ketersediaan dan Penanganan Rawan Pangan
482,143,200 (482,143,200) 486,995,000
2.03 . 2.03.1 . 05 . 01 Pengembangan Lumbung Pangan Masyarakat
Jumlah lumbung pangan yang dilakukan bantuan pengisian : 8 unit, Jumlah pembinaan lumbung pangan masyarakat : 8 kelompok
Kecamatan Batu Brak, Sekincau,
Pagar Dewa, Batu Ketulis, Kebun Tebu,
Lumbok Seminung,
Sukau, Balik Bukit, Suoh,
Bandar Negeri Suoh, Way Tenong, Air
Hitam, Gedung Surian, Sumber
Jaya, dan Pringsewu
1 Paket 127,319,000 (127,319,000) SILPA 1 Paket 127,800,000
2.03 . 2.03.1 . 05 . 02 Penguatan Cadangan Pangan Pemerintah
Volume pembelian beras untuk penguatan cadangan pangan pemerintah : 5000 Kg,Pemeliharaan dan pengelolaan cadangan pangan pemerintah : 1 tahun
Liwa, 15 Kecamatan
1 Paket 85,599,000 (85,599,000) SILPA 1 Paket 85,600,000
2.03 . 2.03.1 . 05 . 03 Pengembangan Kawasan Mandiri Pangan
Pembinaan kawasan mandiri pangan
Kecamatan BNS (Pekon
Tembelang, Pekon Bandar agung, Pekon Gunung Ratu, Pekon Negeri
Jaya dan Pekon Ringin Jaya), Air Hitam ( Pekon
Sukajadi, Pekon Suka Damai ,
Pekon Sidodadi , Pekon
Manggarai, dan Pekon Srri Menanti
10 Pekon 51,990,200 (51,990,200) SILPA 10 Pekon 51,990,000
2.03 . 2.03.1 . 05 . 04 Penyusunan dan Analisa Neraca Bahan Makanan (NBM)
Jumlah dokumen Neraca Bahan Makanan : 1 Dokumen, - Pemanatauan stok pangan menjelang HBKN (Hari besar keagamaan dan nasional): 3 kali
Liwa, 15 Kecamatan
1 Paket 52,161,000 (52,161,000) SILPA 1 Paket 55,000,000
2.03 . 2.03.1 . 05 . 05 Pemantauan dan Analisa Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG)
Jumlah dokumen SKPG Liwa, 15 Kecamatan
1 Dokumen 32,000,000 (32,000,000) SILPA 1 Dokumen 32,000,000
Sebelum perubahan Sesudah perubahan Sebelum perubahan Sesudah perubahanSebelum
perubahanSesudah
perubahan Sebelum perubahan Sesudah perubahan Sebelum perubahan Sesudah perubahan Jumlah Perubahan
(+/-)Sebelum
perubahanSesudah
perubahan1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
KodeUrusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program / KegiatanKelompok Sasaran Lokasi Target
Capaian Kinerja
Rencana Tahun 2020 Prakiraan Maju Tahun 2021Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif Sumber Dana
Pagu Indikatif
OPD Penanggung-
jawab
2.03 . 2.03.1 . 05 . 06 Penyusunan dan analisa peta ketahanan pangan dan kerentanan pangan (FSVA)
Jumlah dokumen FSVA Liwa, 15 Kecamatan
1 Dokumen 48,475,000 (48,475,000) SILPA 1 Dokumen 50,000,000
2.03 . 2.03.1 . 05 . 09 Konsolidasi Dewan Ketahanan Pangan
Intensitas rapat pokja teknis dewan ketahanan pangan 2 kali , rapat pleno dewan ketahanan pangan 1 kali
liwa lampung barat
1 Paket 84,599,000 (84,599,000) 1 Paket 84,605,000
2.03 . 2.03.1 . 06 Program Pengembangan Sistem Distribusi, Stabilitas Harga dan Kelembagaan Pangan
417,198,300 (417,198,300) 418,819,000
2.03 . 2.03.1 . 06 . 01 Pengembangan Toko Tani Indonesia
Jumlah toko tani yang dikembangkan : 1 unit, Pembinaan toko tani : 3 unit
Sumberjaya, Way Tenong,
Balik Bukit
1 Paket 59,880,000 (59,880,000) SILPA 1 Paket 60,000,000
2.03 . 2.03.1 . 06 . 02 Pemantauan dan pengendalian mobilitas pangan
Jumlah dokumen hasil pemantauan mobilitas pangan di titik pantau/pos perbatasan
Kecamatan Sumberjaya, Sukau, Suoh
1 Dokumen 104,299,800 (104,299,800) SILPA 1 Dokumen 104,600,000
2.03 . 2.03.1 . 06 . 03 Pembinaan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (PLDPM)
Jumlah Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (LDPM) yang dibina
Kecaamatan Kebun Tebu, Kecamatan
Bandar Negeri Suoh
3 Gapoktan 61,525,000 (61,525,000) SILPA 3 Gapoktan 62,100,000
2.03 . 2.03.1 . 06 . 04 Pemantauan dan analisa harga pangan
Jumlah dokumen hasil pemantauan dan analisa harga pangan
15 Kecamatan di kabupaten lampung barat
1 Dokumen 56,307,500 (56,307,500) SILPA 1 Dokumen 56,850,000
2.03 . 2.03.1 . 06 . 05 Pengembangan Usaha Pangan Masyarakat (PUPM)
Jumlah Gapoktan/LUPM yang terbentuk
Kecamatan Lombok
Seminung
1 Kelompok 98,101,000 (98,101,000) SILPA 1 Kelompok 98,184,000
2.03 . 2.03.1 . 06 . 06 Penyusunan Buku Statistik Ketahanan Pangan Daerah
Jumlah Dokomen statistik ketahanan pangan
lampung barat 1 Dokumen 37,085,000 (37,085,000) 1 Dokumen 37,085,000
2.03 . 2.03.1 . 07 Program Pengembangan Penganekaragaman Konsumsi Pangan dan Keamanan Pangan
987,223,300 (987,223,300) 1,019,800,000
2.03 . 2.03.1 . 07 . 01 Peningkatan pemanfaatan pekarangan
Jumlah pekon yang melaksanakan optimalisasi pekarangan : 2 Pekon, Pemeliharaan Obor Pangan Lestari (OPAL) Kantor Dinas Ketahanan Pangan: 1 Unit, Pembuatan OPAL Gedung TP PKK : 1 unit
Kecamatan Pagar Dewa
(Pekon Marga Jaya dan Pekon Sukamulya) dan
Kantor Dinas Ketahanan
Pangan, Kantor TP PKK
Kabupaten
1 Paket 146,714,700 (146,714,700) SILPA 1 Paket 150,000,000
2.03 . 2.03.1 . 07 . 02 Pembinaan dan Pemantauan Keamanan Pangan Segar
Jumlah sampel pangan segar yang dilakukan uji : 30 sampel, - Pemantauan keamanan pangan menjelang Hari Besar Keagamaan dan Nasional (HBKN) : 4 kali
Sekincau, Balik Bukit, Sukau
1 Paket 90,245,000 (90,245,000) SILPA 1 Paket 92,000,000
Sebelum perubahan Sesudah perubahan Sebelum perubahan Sesudah perubahanSebelum
perubahanSesudah
perubahan Sebelum perubahan Sesudah perubahan Sebelum perubahan Sesudah perubahan Jumlah Perubahan
(+/-)Sebelum
perubahanSesudah
perubahan1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
KodeUrusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program / KegiatanKelompok Sasaran Lokasi Target
Capaian Kinerja
Rencana Tahun 2020 Prakiraan Maju Tahun 2021Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif Sumber Dana
Pagu Indikatif
OPD Penanggung-
jawab
2.03 . 2.03.1 . 07 . 04 Lomba Cipta Menu Beragam Bergizi Seimbang dan Aman (B2SA)
Jumlah Penyelenggaraan Festival Pangan Lokal B2SA Tk. Kabupaten : 1 kali, Jumlah Penyelenggaraan Festival Pangan Lokal B2SA Tk. Provinsi : 1 kali, Jumlah Penyelenggaraan Lomba Kue Berbahan Pangan Lokal : 1 kali
Liwa dan Provinsi Lampung
1 Paket 151,758,600 (151,758,600) SILPA 1 Paket 160,000,000
2.03 . 2.03.1 . 07 . 05 Pemantauan dan Analisa Konsumsi Pangan
Jumlah dokumen analisa konsumsi pangan
Liwa, 15 Kecamatan
1 Dokumen 82,391,000 (82,391,000) SILPA 1 Dokumen 82,400,000
2.03 . 2.03.1 . 07 . 06 Pengembangan Mutu dan Keamanan Pangan
Lomba cerdas cermat tingkat SD : 1 kali, Jumlah lokasi sosialisasi keamanan pangan : 5 lokasi, Jumlah sekolah yang dilakukan sosialisasi : 10 sekolah
Sumberjaya, Way Tenong,
Gedung Surian, Pagar Dewa,
Sekincau
1 Paket 104,999,000 (104,999,000) SILPA 1 Paket 105,000,000
2.03 . 2.03.1 . 07 . 07 Pengembangan Penganekaragaman Konsumsi Pangan
Jumlah kelompok P2KP yang dibina : 37 Kelompok, Jumlah kader pangan yang dibina : 37 Orang, Jumlah bantuan mesin penepung : 2 unit
Liwa, 15 Kecamatan
1 Paket 280,715,000 (280,715,000) SILPA 1 Paket 300,000,000
2.03 . 2.03.1 . 07 . 10 Pengembangan Jaringan Teknologi dan Informasi Ketahanan Pangan
Expo Ketahanan Pangan 1 kali , Jumlah kampanye dan publikasi melalui radio : 24 Kali
Luar Lampung Barat
1 Paket 130,400,000 (130,400,000) 1 Paket 130,400,000
2 Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar
-
2.05 Lingkungan Hidup - 2.05.1 Dinas Lingkungan Hidup - 2.05.1.01 Dinas Lingkungan Hidup 17,784,549,583 (17,784,549,583) 23,145,896,6722.05 . 2.05.1 . 01 Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran4,536,620,600 (4,536,620,600) 6,126,877,879
2.05 . 2.05.1 . 01 . 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Surat Masuk 675, Jumlah Surat Keluar 515
Liwa 1 Paket 5,595,000 (5,595,000) Dana Alokasi Umum (DAU)
1 Paket 7,287,225
2.05 . 2.05.1 . 01 . 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Jumlah Rekening Telepon (Rek) 24, Jumlah Rekening Air (Rek) 24 dan Jumlah Rekening Listrik (Rek) 36
Liwa 1 Paket 3,514,050,000 (3,514,050,000) Dana Alokasi Umum (DAU)
1 Paket 4,648,139,496
2.05 . 2.05.1 . 01 . 03 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
Jumlah Motor (R2 11 unit dan R3 12 unit) yang dibayar pajaknya , Jumlah Minibus yang dibayar pajaknya 16 unit
Liwa 1 Paket 36,092,500 (36,092,500) Dana Alokasi Umum (DAU)
1 Paket 42,555,398
2.05 . 2.05.1 . 01 . 04 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
Buku Cek 5 Buku n Cetak Rekening Koran 12 Kali
Liwa 1 Paket 867,500 (867,500) Dana Alokasi Umum (DAU)
1 Paket 900,000
2.05 . 2.05.1 . 01 . 05 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Jumlah Tenaga Kebersihan (orang) 1dan Jumlah Alat Kebersihan (Jenis) 17
Liwa 1 Paket 11,893,800 (11,893,800) Dana Alokasi Umum (DAU)
1 Paket 12,700,000
2.05 . 2.05.1 . 01 . 06 Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah Alat Tulis Kantor 33 Jenis
Liwa 1 Paket 22,065,000 (22,065,000) Dana Alokasi Umum (DAU)
1 Paket 23,425,000
Sebelum perubahan Sesudah perubahan Sebelum perubahan Sesudah perubahanSebelum
perubahanSesudah
perubahan Sebelum perubahan Sesudah perubahan Sebelum perubahan Sesudah perubahan Jumlah Perubahan
(+/-)Sebelum
perubahanSesudah
perubahan1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
KodeUrusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program / KegiatanKelompok Sasaran Lokasi Target
Capaian Kinerja
Rencana Tahun 2020 Prakiraan Maju Tahun 2021Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif Sumber Dana
Pagu Indikatif
OPD Penanggung-
jawab
2.05 . 2.05.1 . 01 . 07 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Jumlah Jenis Cetakan 9 Jenis, Jumlah Penggandaan 4 Jenis
Liwa 1 Paket 76,218,000 (76,218,000) Dana Alokasi Umum (DAU)
1 Paket 84,700,000
2.05 . 2.05.1 . 01 . 08 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Jumlah Jenis Komponen Listrik
Liwa 12 Jenis 3,454,200 (3,454,200) Dana Alokasi Umum (DAU)
14 Paket 3,600,000
2.05 . 2.05.1 . 01 . 09 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
Jumlah SKHU Liwa 4 SKHU 3,960,000 (3,960,000) Dana Alokasi Umum (DAU)
4 SKHU 5,270,760
2.05 . 2.05.1 . 01 . 10 Penyediaan Makanan dan Minuman
Jumlah Kebutuhan Makan dan Minum Rapat (kali) 12, Jumlah Kebutuhan Makan dan Minum Tamu (kali) 12
Liwa 1 Paket 20,515,500 (20,515,500) Dana Alokasi Umum (DAU)
1 Paket 21,750,000
2.05 . 2.05.1 . 01 . 11 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
Jumlah Bulan Pelaksanaan Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah
Liwa 1 LS 199,220,000 (199,220,000) Dana Alokasi Umum (DAU)
1 LS 275,000,000
2.05 . 2.05.1 . 01 . 12 Penyediaan Jasa Propaganda/Publikasi/Pameran
Jumlah Pelaksanaan Pameran
Liwa 1 Kali 11,430,000 (11,430,000) Dana Alokasi Umum (DAU)
1 Kali 12,000,000
2.05 . 2.05.1 . 01 . 13 Rapat-Rapat Koordinasi dan Pembinaan Dalam Daerah
Jumlah Bulan Pelaksanaan Koordinasi dan Pembinaan Dalam Daerah
Liwa 12 Bulan 59,685,000 (59,685,000) Dana Alokasi Umum (DAU)
12 Bulan 66,550,000
2.05 . 2.05.1 . 01 . 14 Operasional Kantor UPT Terpeliharanya Kawasan TPA
TPA BAHWAY 12 Bulan 535,574,100 (535,574,100) Dana Alokasi Umum (DAU)
12 Bulan 875,000,000
2.05 . 2.05.1 . 01 . 15 Penyediaan Jasa TV Berbayar, Internet dan Sandi
Jumlah rekening jaringan internet
Liwa 24 Rekening 36,000,000 (36,000,000) Dana Alokasi Umum (DAU)
24 Rekening 48,000,000
2.05 . 2.05.1 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1,180,117,000 (1,180,117,000) 1,727,891,875
2.05 . 2.05.1 . 02 . 01 Pengadaan Mebeleur Jumlah Lemari Estalse Liwa 2 Unit 17,000,000 (17,000,000) Dana Alokasi Umum (DAU)
1 Paket 55,000,000
2.05 . 2.05.1 . 02 . 02 Pengadaan Komputer/Jaringan Komputer
Jumlah Komputer PC 5 Unit dan Laptop/Notebook 2 unit
Liwa 1 Paket 90,340,000 (90,340,000) Dana Alokasi Umum (DAU)
1 Paket 94,000,000
2.05 . 2.05.1 . 02 . 03 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
Jumlah Pemasangan Keramik Selasar 230 Meter dan Pemasangan Paving Blok 450 m2
Liwa 1 Paket 117,535,000 (117,535,000) Dana Alokasi Umum (DAU)
2 Gedung 120,000,000
2.05 . 2.05.1 . 02 . 04 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
Jumlah Motor yang terpelihara motor 11 unit dan bentor 12 unit, Jumlah Minibus yang terpelihara 7 Unit, Jumlah Truck yang terpelihara 8 Unit, Jumlah Mobil Sky Life yang terpelihara 1 Unit dan Mobil truck tangki air 1 unit
Liwa 12 Bulan 634,689,000 (634,689,000) Dana Alokasi Umum (DAU)
12 Bulan 1,044,599,400
Sebelum perubahan Sesudah perubahan Sebelum perubahan Sesudah perubahanSebelum
perubahanSesudah
perubahan Sebelum perubahan Sesudah perubahan Sebelum perubahan Sesudah perubahan Jumlah Perubahan
(+/-)Sebelum
perubahanSesudah
perubahan1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
KodeUrusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program / KegiatanKelompok Sasaran Lokasi Target
Capaian Kinerja
Rencana Tahun 2020 Prakiraan Maju Tahun 2021Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif Sumber Dana
Pagu Indikatif
OPD Penanggung-
jawab
2.05 . 2.05.1 . 02 . 05 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
Jumlah Komputer yang dipelihara 2 unit, Jumlah Instal Komputer 3 unit, Jumlah Genset yang di pelihara 1 unit dan Jumlah printer yang dipelihara 2 unit
Liwa 12 Bulan 3,350,000 (3,350,000) Dana Alokasi Umum (DAU)
12 Bulan 4,292,475
2.05 . 2.05.1 . 02 . 08 Operasional Laboratorium Pengujian Lingkungan
Jumlah bahan /alat laboratorium pengujian lingkungan
Kecamatan Balik Bukit
1 Paket 317,203,000 (317,203,000) Dana Alokasi Umum (DAU)
1 Paket 410,000,000
2.05 . 2.05.1 . 03 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
41,000,000 (41,000,000) 52,500,000
2.05 . 2.05.1 . 03 . 01 Pendidikan dan Pelatihan Formal Diklat Penunjang Teknis Lainnya 2 Orang, Penilai AMDAL 1 Orang dan Dasar- Dasar AMDAL 1 Unit
Liwa 12 Bulan 41,000,000 (41,000,000) Dana Alokasi Umum (DAU)
12 Bulan 52,500,000
2.05 . 2.05.1 . 04 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan SKPD
108,429,000 (108,429,000) 114,451,000
2.05 . 2.05.1 . 04 . 01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
Liwa 4 Dokumen 1,000,000 (1,000,000) Dana Alokasi Umum (DAU)
4 Dokumen 1,331,000
2.05 . 2.05.1 . 04 . 02 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran
Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Semesteran
Liwa 4 Dokumen 1,000,000 (1,000,000) Dana Alokasi Umum (DAU)
4 Dokumen 1,331,000
2.05 . 2.05.1 . 04 . 03 Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran
Jumlah Dokumen Laporan Prognosis Realisasi Anggaran
Liwa 1 Dokumen 2,000,000 (2,000,000) Dana Alokasi Umum (DAU)
1 Dokumen 2,662,000
2.05 . 2.05.1 . 04 . 04 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun
Liwa 1 Dokumen 2,500,000 (2,500,000) Dana Alokasi Umum (DAU)
1 Dokumen 3,327,000
2.05 . 2.05.1 . 04 . 05 Penyusunan, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Dokumen Perencanaan SKPD
Jumlah Dokumen Laporan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Dokumen
Liwa 18 Dokumen 5,298,000 (5,298,000) Dana Alokasi Umum (DAU)
18 Dokumen 5,800,000
2.05 . 2.05.1 . 04 . 06 Kegiatan Pengelolaan Keuangan Daerah
Jumlah Aparatur Pengelola Keuangan Daerah
Liwa 15 Orang 96,631,000 (96,631,000) Dana Alokasi Umum (DAU)
15 Orang 100,000,000
2.05 . 2.05.1 . 05 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan
3,895,520,794 (3,895,520,794) 4,544,880,830
2.05 . 2.05.1 . 05 . 02 Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan
Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan 4 TPS,15 unit container, 8 bentor, 1 unit pickup, dan 175 unit tong sampah
Kabupaten Lampung Barat
6 Paket 1,409,005,994 (1,409,005,994) Dana Alokasi Umum (DAU)
1 LS 1,750,000,000
2.05 . 2.05.1 . 05 . 03 Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana/sarana persampahan
Petugas Petugas Operasional Kebersihan
Kabupaten Lampung Barat
125 Orang 1,414,806,000 (1,414,806,000) Dana Alokasi Umum (DAU)
125 Orang 1,550,000,000
Sebelum perubahan Sesudah perubahan Sebelum perubahan Sesudah perubahanSebelum
perubahanSesudah
perubahan Sebelum perubahan Sesudah perubahan Sebelum perubahan Sesudah perubahan Jumlah Perubahan
(+/-)Sebelum
perubahanSesudah
perubahan1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
KodeUrusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program / KegiatanKelompok Sasaran Lokasi Target
Capaian Kinerja
Rencana Tahun 2020 Prakiraan Maju Tahun 2021Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif Sumber Dana
Pagu Indikatif
OPD Penanggung-
jawab
2.05 . 2.05.1 . 05 . 06 Peningkatan Kebersihan dan Pemeliharaan Kota
Wilayah Yang terpelihara Kebersihannya
Kec. Balik Bukit, Kec. Sumber
Jaya, Kec. Way Tenong, Kec. Kebon Tebu,
Kec. Sekincau, Kec. Sukau, Kec. Batu Brak dan Kec. Gedung
Surian
8 Kec 309,759,500 (309,759,500) Dana Alokasi Umum (DAU)
8 Kec 385,000,000
2.05 . 2.05.1 . 05 . 07 Pembersihan Drainase Kota Liwa Wilayah Saluran Drainase yang dibersihkan
Liwa 25 KM 521,263,300 (521,263,300) Dana Alokasi Umum (DAU)
25 KM 573,435,830
2.05 . 2.05.1 . 05 . 08 Peningkatan kebersihan trotoar kota
Wilayah Trotoar yang dibersihkan
Liwa 19 KM 99,357,000 (99,357,000) Dana Alokasi Umum (DAU)
19 KM 116,445,000
2.05 . 2.05.1 . 05 . 11 Aksi Bebas Sampah Nasional Jumlah Tingkatan Kesadaran masyarakat aksi bebas sampah
Kabupaten Lampung Barat
500 Orang 87,306,000 (87,306,000) Dana Alokasi Umum (DAU)
500 Orang 90,000,000
2.05 . 2.05.1 . 05 . 12 Pengolahan dan Pemanfaatan Pusat Daur Ulang Sampah Skala Kota
Jumlah Peserta Pelatihan Pengelolaan Perasampahan 3R
Kabupaten Lampung Barat
40 Orang 54,023,000 (54,023,000) Dana Alokasi Umum (DAU)
40 Orang 80,000,000
2.05 . 2.05.1 . 06 Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup
979,846,500 (979,846,500) 1,169,243,800
2.05 . 2.05.1 . 06 . 01 Koordinasi Penilaian Kota Sehat/Adipura
Jumlah Capaian Passsing Grade Penilaian Adipura
Liwa 75 Poin 288,654,000 (288,654,000) Dana Alokasi Umum (DAU)
75 Poin 330,000,000
2.05 . 2.05.1 . 06 . 02 Pemantauan Kualitas Lingkungan Hidup
Jumlah sungai dan danau Pemantauan kualitas lingkungan 15 sungai dan danau
Kabupaten Lampung Barat
1 Paket 126,532,000 (126,532,000) Dana Alokasi Umum (DAU)
1 Paket 130,000,000
2.05 . 2.05.1 . 06 . 03 Koordinasi penyusunan/ penilaian AMDAL, UKL-UPL dan SPPL
Jumlah Dokumen Kegiatan dan / atau Usaha yang memiliki izin AMDAL, UKL-UPL dan SPPL
Liwa 10 Dokumen 63,858,000 (63,858,000) Dana Alokasi Umum (DAU)
10 Dokumen 70,243,800
2.05 . 2.05.1 . 06 . 04 Pembinaan dan Penataan Kota Tingkat Pendamping/Pendukung Passing Grade Penghargaan Adipura
Liwa 48 Titik 216,116,000 (216,116,000) Dana Alokasi Umum (DAU)
48 Titik 345,000,000
2.05 . 2.05.1 . 06 . 05 Pembinaan dan Penilaian Sekolah Adiwiyata
Jumlah Sekolah Adiwiyata Yang Terbina dan Dinilai
Kabupaten Lampung Barat
15 Sekolah 93,071,900 (93,071,900) Dana Alokasi Umum (DAU)
15 Sekolah 96,000,000
2.05 . 2.05.1 . 06 . 08 Kegiatan Iventarisasi usaha penghasil limbah dan limbah B3
Jumlah Laporan Pelaku Usaha Penghasil Limbah dan Limbah B3
Kecamatan Balik Bukit
15 Laporan 33,614,800 (33,614,800) Dana Alokasi Umum (DAU)
15 Laporan 40,000,000
2.05 . 2.05.1 . 06 . 09 Peningkatan Edukasi dan Komunikasi Masyarakat di Bidang Lingkungan Hidup
Jumlah Peserta Edukasi dan Komunikasi Masyarakat di Bidang Lingkungan Hidup 300 orang dan 35 OPD
Kecamatan Balik Bukit
1 Paket 157,999,800 (157,999,800) Dana Alokasi Umum (DAU)
1 Paket 158,000,000
2.05 . 2.05.1 . 07 Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam
276,268,772 (276,268,772) 605,000,000
2.05 . 2.05.1 . 07 . 01 Pengelolaan keanekaragaman hayati dan ekosistem
Luas Taman Keanekaragaman Hayati yang terpelihara
Kecamatan Lombok
Seminung
12 Ha 69,243,256 (69,243,256) Dana Alokasi Umum (DAU)
12 Ha 278,000,000
Sebelum perubahan Sesudah perubahan Sebelum perubahan Sesudah perubahanSebelum
perubahanSesudah
perubahan Sebelum perubahan Sesudah perubahan Sebelum perubahan Sesudah perubahan Jumlah Perubahan
(+/-)Sebelum
perubahanSesudah
perubahan1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
KodeUrusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program / KegiatanKelompok Sasaran Lokasi Target
Capaian Kinerja
Rencana Tahun 2020 Prakiraan Maju Tahun 2021Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif Sumber Dana
Pagu Indikatif
OPD Penanggung-
jawab
2.05 . 2.05.1 . 07 . 03 Pemeliharaan Taman Hutan Kota Luas Hutan Kota Yang Terpelihara
Kecamatan Balik Bukit
10 Ha 30,261,356 (30,261,356) Dana Alokasi Umum (DAU)
10% 65,000,000
2.05 . 2.05.1 . 07 . 04 Kampung iklim Jumlah Kampung Iklim yang Terbina
Air Hitam, Balik Bukit
2 Kampung 94,956,300 (94,956,300) Dana Alokasi Umum (DAU)
2 Kampung 141,000,000
2.05 . 2.05.1 . 07 . 05 Rehabilitasi Lahan Kritis Jumlah Pohon Kayu dan MPTS yang tertanam 700 Pohon
Kebun Tebu 1 Paket 81,807,860 (81,807,860) Dana Alokasi Umum (DAU)
1 Paket 121,000,000
2.05 . 2.05.1 . 08 Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
370,345,900 (370,345,900) 1,210,483,000
2.05 . 2.05.1 . 08 . 04 DAK Penugasan Bidang Lingkungan Hidup
Jumlah Sarana dan Prasarana Lingkungan Hidup
Kabupaten Lampung Barat
1 Paket 0 - Dana Alokasi Umum (DAU)
1 Paket 745,483,000
2.05 . 2.05.1 . 08 . 06 Informasi Kajian Lingkungan Hidup Daerah (IKLHD)
Laporan Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah
Kabupaten Lampung Barat
1 Laporan 60,472,900 (60,472,900) Dana Alokasi Umum (DAU)
1 Laporan 65,000,000
2.05 . 2.05.1 . 08 . 07 Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten
Jumlah Laporan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)Kabupaten
Kabupaten Lampung Barat
1 Paket 309,873,000 (309,873,000) Dana Alokasi Umum (DAU)
1 Paket 400,000,000
2.05 . 2.05.1 . 12 Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)
6,396,401,017 (6,396,401,017) 7,594,568,288
2.05 . 2.05.1 . 12 . 03 Pemeliharaan Bangunan Taman dan Nomenklatur
Jumlah Bangunan Taman dan Nomenclatur yang terpelihara
Kecamatan Balik Bukit
10 Bangunan 929,397,500 (929,397,500) Dana Alokasi Umum (DAU)
10 Bangunan 1,022,461,000
2.05 . 2.05.1 . 12 . 04 Pemeliharaan RTH/Tanaman Peneduh
Jumlah Tanaman Peneduh yang terpelihara
Kecamatan Balik Bukit
8 Ruas 385,507,000 (385,507,000) Dana Alokasi Umum (DAU)
8 Ruas 390,000,000
2.05 . 2.05.1 . 12 . 05 Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Keindahan
Jumlah sarana dan prasarana bangunan
Kecamatan Balik Bukit
2 Bangunan 282,120,000 (282,120,000) Dana Alokasi Umum (DAU)
1 Bangunan 310,310,000
2.05 . 2.05.1 . 12 . 06 Penataan Taman Kota Hamtebiu Jumlah Taman Kota Hamtebiu
Liwa 1 Taman 2,651,117,020 (2,651,117,020) Dana Alokasi Umum (DAU)
1 Taman 2,931,889,158
2.05 . 2.05.1 . 12 . 07 Pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) dan Taman Kota
Jumlah RTH dan Taman Kota Terpelihara
Kecamatan Balik Bukit
9 Taman 522,841,152 (522,841,152) Dana Alokasi Umum (DAU)
9 Taman 770,363,130
2.05 . 2.05.1 . 12 . 08 Pemasangan Lampu Penerangan Jalan
Jumlah Lampu Jalan yang Terpasang
Kec Se Kabupaten
Lampung Barat
59 Titik 572,264,000 (572,264,000) Dana Alokasi Umum (DAU)
60 Titik 537,295,000
2.05 . 2.05.1 . 12 . 09 Pemeliharaan Lampu Penerangan Jalan
Jumlah Lampu Penerangan Jalan yang Terpelihara
Kec se Kec-Kabupaten
Lampung Barat
217 Titik 326,993,300 (326,993,300) Dana Alokasi Umum (DAU)
250 Titik 687,000,000
2.05 . 2.05.1 . 12 . 10 Pemeliharaan Lampu Taman dan Lampu Hias
Jumlah Lampu Taman dan Hias yang terpelihara
Liwa 150 Titik 496,325,545 (496,325,545) Dana Alokasi Umum (DAU)
150 Titik 475,000,000
2.05 . 2.05.1 . 12 . 11 Pemasangan Lampu Taman dan Lampu Hias
Jumlah Lampu Taman dan Lampu Hias Yang terpasang
Liwa 57 Titik 229,835,500 (229,835,500) Dana Alokasi Umum (DAU)
60 Titik 470,250,000
2 Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar
-
2.06 Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
-
Sebelum perubahan Sesudah perubahan Sebelum perubahan Sesudah perubahanSebelum
perubahanSesudah
perubahan Sebelum perubahan Sesudah perubahan Sebelum perubahan Sesudah perubahan Jumlah Perubahan
(+/-)Sebelum
perubahanSesudah
perubahan1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
KodeUrusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program / KegiatanKelompok Sasaran Lokasi Target
Capaian Kinerja
Rencana Tahun 2020 Prakiraan Maju Tahun 2021Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif Sumber Dana
Pagu Indikatif
OPD Penanggung-
jawab
2.06.1 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
-
2.06.1.01 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
4,356,603,380 (4,356,603,380) 5,790,724,864
2.06 . 2.06.1 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
493,240,380 (493,240,380) 596,939,504
2.06 . 2.06.1 . 01 . 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat jumlah surat keluar 500 surat, jumlah surat masuk 500 surat
Liwa 1 Paket 7,200,000 (7,200,000) Dana Alokasi Umum (DAU)
1 Paket 9,668,000
2.06 . 2.06.1 . 01 . 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Jumlah rekening telpon 1 rekening, jumlah rekening air 1 rekening, jumlah rekening listrik 3 rekening
liwa 1 Paket 14,400,000 (14,400,000) Dana Alokasi Umum (DAU)
1 Paket 69,351,000
2.06 . 2.06.1 . 01 . 03 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
Jumlah motor yang dibayar pajaknya 1 motor, jumlah minibus yang dibayar pajaknya 3 minibus
Liwa 1 Paket 4,250,000 (4,250,000) Dana Alokasi Umum (DAU)
1 Paket 4,500,000
2.06 . 2.06.1 . 01 . 04 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
Jumlah buku cek 2 buah, Jumlah cetak rekening koran 20 buah
Liwa 1 Paket 575,000 (575,000) Dana Alokasi Umum (DAU)
1 Paket 702,000
2.06 . 2.06.1 . 01 . 05 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Jumlah jenis peralatan kebersihan 18 buah, jumlah tenaga kebersihan 1 orang
Liwa 1 Paket 7,164,980 (7,164,980) Dana Alokasi Umum (DAU)
1 Paket 10,101,000
2.06 . 2.06.1 . 01 . 06 Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah jenis ATK 32 jenis Liwa 32 Jenis 41,636,000 (41,636,000) Dana Alokasi Umum (DAU)
32 Jenis 43,500,000
2.06 . 2.06.1 . 01 . 07 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Jumlah jenis cetakan 5 jenis, jumlah jenis penggandaan 3 jenis
Liwa 1 Paket 41,769,400 (41,769,400) Dana Alokasi Umum (DAU)
1 Paket 43,000,000
2.06 . 2.06.1 . 01 . 08 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Jumlah jenis komponen listrik 10 jenis
Liwa 10 Jenis 4,869,000 (4,869,000) Dana Alokasi Umum (DAU)
10 Jenis 6,367,504
2.06 . 2.06.1 . 01 . 09 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
Jumlah SKHU Liwa 4 SKHU 3,960,000 (3,960,000) Dana Alokasi Umum (DAU)
4 SKHU 5,250,000
2.06 . 2.06.1 . 01 . 10 Penyediaan Makanan dan Minuman
Jumlah penyediaan makan minum rapat 12 kali rapat, Jumlah penyediaan makan minum tamu 12 kali rapat
Liwa 1 Paket 12,000,000 (12,000,000) Dana Alokasi Umum (DAU)
1 Paket 13,500,000
2.06 . 2.06.1 . 01 . 11 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
Jumlah bulan pelaksanaan koordinasi dan konsultasi luar daerah
Liwa 12 Bulan 170,904,000 (170,904,000) Dana Alokasi Umum (DAU)
12 Bulan 190,000,000
2.06 . 2.06.1 . 01 . 12 Penyediaan Jasa Propaganda/Publikasi/Pameran
Jumlah pelaksanaan pameran 1 kali, jumlah bulan publikasi media masa 12 bulan
Liwa 1 Paket 68,981,000 (68,981,000) Dana Alokasi Umum (DAU)
1 Paket 70,000,000
2.06 . 2.06.1 . 01 . 13 Rapat-Rapat Koordinasi dan Pembinaan Dalam Daerah
Jumlah bulan pelaksanaan koordinasi dan pembinaan dalam daerah
Liwa 12 Bulan 32,870,000 (32,870,000) Dana Alokasi Umum (DAU)
12 Bulan 45,000,000
2.06 . 2.06.1 . 01 . 14 Biaya Operasional Kantor UPTD Jumlah bulan operasi kantor upt
liwa 12 Bulan 58,781,000 (58,781,000) Dana Alokasi Umum (DAU)
12 Bulan 60,000,000
Sebelum perubahan Sesudah perubahan Sebelum perubahan Sesudah perubahanSebelum
perubahanSesudah
perubahan Sebelum perubahan Sesudah perubahan Sebelum perubahan Sesudah perubahan Jumlah Perubahan
(+/-)Sebelum
perubahanSesudah
perubahan1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
KodeUrusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program / KegiatanKelompok Sasaran Lokasi Target
Capaian Kinerja
Rencana Tahun 2020 Prakiraan Maju Tahun 2021Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif Sumber Dana
Pagu Indikatif
OPD Penanggung-
jawab
2.06 . 2.06.1 . 01 . 16 Penyediaan Jasa TV Berbayar, Internet dan Sandi
Jumlah bulan speedy yang dibayar
liwa 12 Bulan 23,880,000 (23,880,000) Dana Alokasi Umum (DAU)
12 Bulan 26,000,000
2.06 . 2.06.1 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
187,122,000 (187,122,000) 216,572,500
2.06 . 2.06.1 . 02 . 03 Pengadaan Mebeleur jumlah kursi 12 unit, jumlah meja 3 unit
liwa 1 Paket 25,900,000 (25,900,000) Dana Alokasi Umum (DAU)
1 Paket 27,772,500
2.06 . 2.06.1 . 02 . 04 Pengadaan Komputer/Jaringan Komputer
jumlah pengadaan laptop lampung barat 1 Buah 10,000,000 (10,000,000) Dana Alokasi Umum (DAU)
1 Buah 12,000,000
2.06 . 2.06.1 . 02 . 06 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
Jumlah motor yang dipelihara 1 unit, jumlah minibus yang dipelihara 3 unit
liwa 1 Paket 120,382,000 (120,382,000) Dana Alokasi Umum (DAU)
1 Paket 135,000,000
2.06 . 2.06.1 . 02 . 07 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
Jumlah perlengkapan kantor yang terpelihaara
liwa 6 Unit 21,150,000 (21,150,000) Dana Alokasi Umum (DAU)
6 Unit 21,800,000
2.06 . 2.06.1 . 02 . 08 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
Jumlah peralatan kantor yang terpelihara
Liwa 11 Unit 9,690,000 (9,690,000) Dana Alokasi Umum (DAU)
11 Unit 20,000,000
2.06 . 2.06.1 . 03 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
15,000,000 (15,000,000) 20,497,000
2.06 . 2.06.1 . 03 . 01 Pendidikan dan Pelatihan Formal Jumlah aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal
Liwa 3 Orang 15,000,000 (15,000,000) Dana Alokasi Umum (DAU)
3 Orang 20,497,000
2.06 . 2.06.1 . 04 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan SKPD
87,503,000 (87,503,000) 118,171,000
2.06 . 2.06.1 . 04 . 01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja OPD
Liwa 12 Dokumen 1,000,000 (1,000,000) Dana Alokasi Umum (DAU)
12 Dokumen 1,520,000
2.06 . 2.06.1 . 04 . 02 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran
Jumlah dokumen laporan keuangan semesteran
liwa 2 Dokumen 1,000,000 (1,000,000) Dana Alokasi Umum (DAU)
2 Dokumen 1,520,000
2.06 . 2.06.1 . 04 . 03 Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran
Jumlah dokumen laporan prognosis relisasi anggaran
liwa 2 Dokumen 2,000,000 (2,000,000) Dana Alokasi Umum (DAU)
2 Dokumen 3,041,000
2.06 . 2.06.1 . 04 . 04 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun
Liwa 1 Dokumen 2,500,000 (2,500,000) Dana Alokasi Umum (DAU)
1 Dokumen 3,802,000
2.06 . 2.06.1 . 04 . 05 Penyusunan, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Dokumen Perencanaan SKPD
jumlah dokumen laporan pelaksanaan dokumen perencanaan OPD
Liwa 18 Dokumen 2,600,000 (2,600,000) Dana Alokasi Umum (DAU)
18 Dokumen 14,904,000
2.06 . 2.06.1 . 04 . 06 Kegiatan Pengelolaan Keuangan Daerah
Jumlah aparatur pengelolaan keuangan OPD
Liwa 14 Orang 78,403,000 (78,403,000) Dana Alokasi Umum (DAU)
14 Orang 93,384,000
2.06 . 2.06.1 . 05 Program Pelayanan Pendaftaran Penduduk
2,978,103,200 (2,978,103,200) 4,108,701,435
2.06 . 2.06.1 . 05 . 02 Penerapan Kartu Identitas Anak jumlah anak yang memiliki KIA
Liwa 54900 Orang 273,189,000 (273,189,000) Dana Alokasi Umum (DAU)
54900 Orang 471,547,150
Sebelum perubahan Sesudah perubahan Sebelum perubahan Sesudah perubahanSebelum
perubahanSesudah
perubahan Sebelum perubahan Sesudah perubahan Sebelum perubahan Sesudah perubahan Jumlah Perubahan
(+/-)Sebelum
perubahanSesudah
perubahan1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
KodeUrusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program / KegiatanKelompok Sasaran Lokasi Target
Capaian Kinerja
Rencana Tahun 2020 Prakiraan Maju Tahun 2021Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif Sumber Dana
Pagu Indikatif
OPD Penanggung-
jawab
2.06 . 2.06.1 . 05 . 03 Sosialisasi Undang-undang dan Perpu/Permendagri Tentang Kependudukan
jumlah peserta sosialisasi lampung barat 655 Orang 104,042,000 (104,042,000) Dana Alokasi Umum (DAU)
655 Orang 110,000,000
2.06 . 2.06.1 . 05 . 04 Kegiatan pendataan penduduk pindah datang
Jumlah penduduk pindah datang
liwa 5500 Orang 43,099,000 (43,099,000) Dana Alokasi Umum (DAU)
5500 Orang 73,565,500
2.06 . 2.06.1 . 05 . 05 Kegiatan pelayanan administrasi kependudukan
Jumlah KK yang terbit 15000 0rang, Jumlah perekaman KTP el 5000 orang
Liwa 1 Paket 686,716,300 (686,716,300) Dana Alokasi Umum (DAU)
1 Paket 1,058,926,785
2.06 . 2.06.1 . 05 . 06 Pemeliharaan dan Pengembangan SIAK
Jumlah Peralatan 1 paket, Jumlah Operator 54 Orang
Lampung Barat 1 Paket 645,361,400 (645,361,400) Dana Alokasi Umum (DAU)
1 Paket 700,000,000
2.06 . 2.06.1 . 05 . 07 DAK Pelayanan Administrasi Kependudukan
Persentase Pelaksanaan DAK Administrasi Kependudukan
Liwa 100% 1,225,695,500 (1,225,695,500) DAK Non Fisik (DAK
Administrasi Kependudukan
)
100% 1,694,662,000
2.06 . 2.06.1 . 06 Program Pelayanan Akta Pencatatan Sipil
246,846,800 (246,846,800) 278,451,425
2.06 . 2.06.1 . 06 . 01 Sosialisasi Akta Pencatatan Sipil Jumlah peserta sosialisasi 15 kecamatan 450 Orang 105,747,000 (105,747,000) Dana Alokasi Umum (DAU)
450 Orang 125,254,550
2.06 . 2.06.1 . 06 . 02 Pelayanan akta perkawinan non Muslim di rumah ibadah
Jumlah perkawinan non muslim yang dilayani
Liwa 80 Pasang 36,752,500 (36,752,500) Dana Alokasi Umum (DAU)
80 Pasang 43,196,875
2.06 . 2.06.1 . 06 . 07 Kegiatan peningkatan pelayanan publik dalam bidang pencatatan sipil
Jumlah masyarakat Lampung Barat yang membuat akta
liwa 1500 Orang 104,347,300 (104,347,300) Dana Alokasi Umum (DAU)
1500 Orang 110,000,000
2.06 . 2.06.1 . 07 Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
348,788,000 (348,788,000) 451,392,000
2.06 . 2.06.1 . 07 . 02 Penyusunan informasi Kependudukan
Jumlah laporan kependudukan
Liwa 12 Laporan 46,951,000 (46,951,000) Dana Alokasi Umum (DAU)
12 Laporan 70,000,000
2.06 . 2.06.1 . 07 . 06 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Administrasi Kependudukan
jumlah laporan yang dicetak atau disusun
Lampung Barat 47 Buku 116,257,000 (116,257,000) Dana Alokasi Umum (DAU)
47 Buku 145,000,000
2.06 . 2.06.1 . 07 . 07 Penyusunan Profil Perkembangan Kependudukan
jumlah buku profil yang dicetak
liwa 50 Buku 66,570,000 (66,570,000) Dana Alokasi Umum (DAU)
50 Buku 107,632,000
2.06 . 2.06.1 . 07 . 08 Pembentukan Pekon Gerakan Indonesia Sadar Adminduk (GISA)
Jumlah Pekon GISA Lampung Barat 3 Pekon 119,010,000 (119,010,000) Dana Alokasi Umum (DAU)
3 Pekon 128,760,000
2 Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar
-
2.07 Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
-
2.07.1 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon
-
2.07.1.01 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon
5,966,523,300 (5,966,523,300) 421,822,136,680
2.07 . 2.07.1 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
345,989,100 (345,989,100) 372,328,060
2.07 . 2.07.1 . 01 . 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah surat masuk dan surat keluar
Liwa 1100 Surat 5,499,000 (5,499,000) SILPA 1100 Surat 6,048,900
2.07 . 2.07.1 . 01 . 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Jumlah rekening telpon, rekening air, rekening listrik
Liwa 3 Rekening 11,650,000 (11,650,000) SILPA 3 Rekening 19,140,000
Sebelum perubahan Sesudah perubahan Sebelum perubahan Sesudah perubahanSebelum
perubahanSesudah
perubahan Sebelum perubahan Sesudah perubahan Sebelum perubahan Sesudah perubahan Jumlah Perubahan
(+/-)Sebelum
perubahanSesudah
perubahan1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
KodeUrusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program / KegiatanKelompok Sasaran Lokasi Target
Capaian Kinerja
Rencana Tahun 2020 Prakiraan Maju Tahun 2021Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif Sumber Dana
Pagu Indikatif
OPD Penanggung-
jawab
2.07 . 2.07.1 . 01 . 03 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
Jumlah mobil dan motor yang dibayar pajaknya
Liwa 9 Unit 5,500,000 (5,500,000) SILPA 9 Unit 6,050,000
2.07 . 2.07.1 . 01 . 04 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
Jumlah buku cek (5 Buku), jumlah cetak rekening koran (12 Kali)
Liwa 1 Paket 867,500 (867,500) SILPA 1 Paket 900,000
2.07 . 2.07.1 . 01 . 05 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Jumlah tenaga kebersihan (2 Orang) dan alat kebersihan (18 Jenis)
Liwa 2 Orang 12,900,600 (12,900,600) SILPA 2 Orang 14,190,960
2.07 . 2.07.1 . 01 . 06 Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah jenis ATK Liwa 20 Jenis 16,398,000 (16,398,000) SILPA 20 Jenis 18,037,800
2.07 . 2.07.1 . 01 . 07 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Jumlah jenis cetakan dan penggandaan
Liwa 9 Jenis 54,515,000 (54,515,000) SILPA 9 Jenis 59,966,500
2.07 . 2.07.1 . 01 . 08 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Jumlah jenis komponen listrik
Liwa 10 Jenis 5,269,000 (5,269,000) SILPA 10 Jenis 5,795,900
2.07 . 2.07.1 . 01 . 09 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
Jumlah SKHU Liwa 4 SKHU 3,960,000 (3,960,000) SILPA 4 SKHU 4,356,000
2.07 . 2.07.1 . 01 . 10 Penyediaan Makanan dan Minuman
Jumlah penyediaan makan dan minum rapat, tamu
Liwa 12 Bulan 13,500,000 (13,500,000) SILPA 12 Bulan 14,850,000
2.07 . 2.07.1 . 01 . 11 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
Jumlah bulan pelaksanaan koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Liwa 12 Bulan 153,892,000 (153,892,000) SILPA 12 Bulan 152,847,200
2.07 . 2.07.1 . 01 . 12 Penyediaan Jasa Propaganda/Publikasi/Pameran
Jumlah pelaksanaan pameran
Liwa 1 Kali 10,248,000 (10,248,000) SILPA 1 Kali 11,272,800
2.07 . 2.07.1 . 01 . 13 Rapat-Rapat Koordinasi dan Pembinaan Dalam Daerah
Jumlah bulan pelaksanaan koordinasi k e dalam daerah
Lampung Barat 12 Bulan 39,790,000 (39,790,000) SILPA 12 Bulan 45,672,000
2.07 . 2.07.1 . 01 . 14 Penyediaan Jasa TV Berbayar, Internet dan Sandi
Jumlah Rekening Internet Liwa 1 Rekening 12,000,000 (12,000,000) SILPA 1 Rekening 13,200,000
2.07 . 2.07.1 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
256,160,600 (256,160,600) 281,820,660
2.07 . 2.07.1 . 02 . 03 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
Jumlah Mesin Tik Liwa 1 Unit 3,200,000 (3,200,000) SILPA 1 Unit 3,520,000
2.07 . 2.07.1 . 02 . 05 Pengadaan Komputer/Jaringan Komputer
Jumlah Laptop dan Printer Liwa 8 Unit 74,000,000 (74,000,000) SILPA 8 Unit 81,400,000
2.07 . 2.07.1 . 02 . 07 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
Jumlah kendaraan dinas mobil dan motor yang beroperasi dengan baik
Liwa 9 Unit 121,950,600 (121,950,600) SILPA 9 Unit 134,189,660
2.07 . 2.07.1 . 02 . 08 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
Jumlah Komputer, Laptop, Mesin TIK yang dipelihara
Liwa 12 Unit 7,650,000 (7,650,000) SILPA 12 Unit 8,415,000
2.07 . 2.07.1 . 02 . 09 Pengadaan Alat-Alat Studio Jumlah Kamera Liwa 1 Unit 49,360,000 (49,360,000) SILPA 1 Unit 54,296,0002.07 . 2.07.1 . 03 Program Peningkatan
Kapasitas Sumber Daya Aparatur
14,250,000 (14,250,000) 15,675,000
2.07 . 2.07.1 . 03 . 01 Pendidikan dan Pelatihan Formal Jumlah aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal
Luar Lampung Barat
2 Orang 14,250,000 (14,250,000) SILPA 2 Orang 15,675,000
2.07 . 2.07.1 . 04 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan SKPD
98,754,000 (98,754,000) 100,709,400
2.07 . 2.07.1 . 04 . 01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
Liwa 4 Dokumen 994,000 (994,000) SILPA 4 Dokumen 1,093,400
Sebelum perubahan Sesudah perubahan Sebelum perubahan Sesudah perubahanSebelum
perubahanSesudah
perubahan Sebelum perubahan Sesudah perubahan Sebelum perubahan Sesudah perubahan Jumlah Perubahan
(+/-)Sebelum
perubahanSesudah
perubahan1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
KodeUrusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program / KegiatanKelompok Sasaran Lokasi Target
Capaian Kinerja
Rencana Tahun 2020 Prakiraan Maju Tahun 2021Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif Sumber Dana
Pagu Indikatif
OPD Penanggung-
jawab
2.07 . 2.07.1 . 04 . 02 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran
Jumlah dokumen laporan keuangan semesteran
Liwa 2 Dokumen 1,000,000 (1,000,000) SILPA 2 Dokumen 1,100,000
2.07 . 2.07.1 . 04 . 03 Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran
Jumlah Dokumen Laporan Prognosis Realisasi Anggaran
Liwa 2 Dokumen 2,000,000 (2,000,000) SILPA 2 Dokumen 2,200,000
2.07 . 2.07.1 . 04 . 04 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun
Liwa 1 Dokumen 2,500,000 (2,500,000) SILPA 1 Dokumen 2,750,000
2.07 . 2.07.1 . 04 . 05 Penyusunan, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Dokumen Perencanaan SKPD
Jumlah Dokumen Laporan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Dokumen Perencanaan SKPD
Liwa 18 Dokumen 3,450,000 (3,450,000) SILPA 18 Dokumen 3,795,000
2.07 . 2.07.1 . 04 . 06 Kegiatan Pengelolaan Keuangan Daerah
Jumlah Aparatur Pengelola Keuangan Daerah
Liwa 14 Orang 88,810,000 (88,810,000) SILPA 14 Orang 89,771,000
2.07 . 2.07.1 . 05 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan
1,672,067,100 (1,672,067,100) 1,824,971,500
2.07 . 2.07.1 . 05 . 01 Penyusunan Buku Profil Pekon/Kelurahan
Jumlah Buku Profil Pekon /Kelurahan (131 Pekon, 5 Kelurahan x 5 Eksp)
131 Pekon dan 5 Kelurhan Se-
Kabupaten Lampung Barat
680 Buku 177,847,000 (177,847,000) SILPA 680 Buku 195,631,700
2.07 . 2.07.1 . 05 . 02 Koordinasi Karya Bhakti TNI Jumlah Pelaksanaan Karya Bhakti TNI
Pekon Hanakau Kecamatan
Sukau Kabupaten
Lampung Barat
1 Kali 92,113,000 (92,113,000) SILPA 1 Kali 101,324,300
2.07 . 2.07.1 . 05 . 04 Evaluasi Perkembangan Pekon Jumlah Pekon Juara Evaluasi Perkembangan Pekon
15 Pekon di 15 Kecamatan
Sekabupaten Lampung Barat
3 Pekon Juara 462,305,000 (462,305,000) SILPA 3 Pekon Juara 508,535,500
2.07 . 2.07.1 . 05 . 05 Koordinasi Gerakan Membangun Desa Sang Bumi Rua Jurai (Gerbang Desa Saburai)
Buku Laporan Gerbang Kabupaten Lampung Barat
Pekon Penerima Bantuan
95 Buku 90,181,000 (90,181,000) SILPA 95 Buku 99,199,100
2.07 . 2.07.1 . 05 . 06 Sinkronisasi, Koordinasi dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Pekon
Buku Data Pembangunan Pekon
131 Pekon Se- Kabupate
Lampung Barat
131 Buku 153,134,000 (153,134,000) SILPA 131 Buku 168,447,400
2.07 . 2.07.1 . 05 . 08 Lomba Inovasi Alat TTG Tingkat Kabupaten
Jumlah Hasil Karya Terbaik Lomba TTG Tingkat Kabupaten
Balik Bukit, Lampung Barat
3 Hasil Karya 153,454,000 (153,454,000) SILPA 3 Hasil Karya 154,499,400
2.07 . 2.07.1 . 05 . 09 Pembinaan dan pemanfaatan lahan potensial di pekon
Jumlah Pekon yang dibina Liwa 5 Pekon 109,443,000 (109,443,000) SILPA 5 Pekon 120,387,300
2.07 . 2.07.1 . 05 . 11 Pelatihan Sumberdaya Ekonomi Masyarakat Berbasis Kearifan Lokal
Jumlah Peserta Pelatihan Liwa 277 Orang 107,543,600 (107,543,600) SILPA 277 Orang 118,295,650
2.07 . 2.07.1 . 05 . 13 Pembinaan Ekonomi Potensial di Pekon
Jumlah Peserta Pembinaan 19 Pekon Tertinggal
113 Orang 86,382,500 (86,382,500) SILPA 113 Orang 95,020,750
2.07 . 2.07.1 . 05 . 14 Koordinasi Pemberdayaan Pekon Tertinggal
Jumlah Pekon tertinggal yang didampingi
19 Pekon Tertinggal di Kabupaten
Lampung Barat
19 Pekon 239,664,000 (239,664,000) SILPA 19 Pekon 263,630,400
2.07 . 2.07.1 . 06 Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun pekon
2,277,370,000 (2,277,370,000) 417,794,506,800
2.07 . 2.07.1 . 06 . 01 Bulan Bhakti Gotong royong Masyarakat (BBGRM)
Jumlah Partisipasi Aktif masyarakat Dalam GotongRoyong
Kabupaten Lampung Barat
12 Pekon 480,931,000 (480,931,000) SILPA 12 Pekon 557,261,100
Sebelum perubahan Sesudah perubahan Sebelum perubahan Sesudah perubahanSebelum
perubahanSesudah
perubahan Sebelum perubahan Sesudah perubahan Sebelum perubahan Sesudah perubahan Jumlah Perubahan
(+/-)Sebelum
perubahanSesudah
perubahan1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
KodeUrusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program / KegiatanKelompok Sasaran Lokasi Target
Capaian Kinerja
Rencana Tahun 2020 Prakiraan Maju Tahun 2021Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif Sumber Dana
Pagu Indikatif
OPD Penanggung-
jawab
2.07 . 2.07.1 . 06 . 03 Pembinaan dan Pengembangan Posyandu
Jumlah Pengelola Posyandu Terbina, Peserta Rakor Pokjanal Kabupaten dan Kader Posyandu Terbina
15 Kecamatan 29 Posyandu 117,411,500 (117,411,500) SILPA 29 Posyandu 174,321,400
2.07 . 2.07.1 . 06 . 04 Pelatihan Kader Pemberdayaan Masyarakat Pekon (KPMP)
Jumlah Kader Pemberdayaan Masyarakat yang Ikut Pelatihan
Lampung Barat 150 Orang 248,294,000 (248,294,000) SILPA 150% 274,410,400
2.07 . 2.07.1 . 06 . 05 Gerakan Kesatuan Gerak PKK (KESRAK PKK)
Jumlah Masyarakat yang terlibat pada gerakan Kesrak PKK, hari Kartini, hari ibu, anak yang mengikuti sunatan massal, siswa miskin yang menerima santunan dan lansia yang menerima santunan
15 Kecamatn 1080 Orang 377,823,500 (377,823,500) SILPA 1080 Orang 415,605,850,000
2.07 . 2.07.1 . 06 . 06 Penguatan Kelembagaan Tim Penggerak PKK Kabupaten
Jumlah Kecamatan yang Menerima Pembinaan
15 Kecamatan 15 Kec 367,057,000 (367,057,000) SILPA 15 Kec 391,662,700
2.07 . 2.07.1 . 06 . 07 Pelatihan Kader PKK dan Kader UP2K Pekon
Jumlah Kader PKK Aktif, Unit Ekonomi Rumah Tangga Aktif, dan PKK yang dibina
Lampung Barat 60 UP2K 169,593,000 (169,593,000) SILPA 60 UP2K 192,013,800
2.07 . 2.07.1 . 06 . 08 Pembinaan Pengembangan BUMPekon
Jumlah Pengurus BUMPekon dilatih
Kabupaten Lampung Barat
131 Orang 311,225,000 (311,225,000) SILPA 131 Orang 369,088,500
2.07 . 2.07.1 . 06 . 09 Pelatihan Pengurus Pasar Desa Jumlah Peserta Pelatihan Lampung Barat 58 Orang 121,221,000 (121,221,000) SILPA 58 Orang 139,772,600
2.07 . 2.07.1 . 06 . 13 Monev UPK Kecamatan Jumlah UPK yang didampingi Lampung Barat 30 Orang 83,814,000 (83,814,000) SILPA 0 Angkatan 90,126,300
2.07 . 2.07.1 . 07 Program Perkuatan Administrasi dan Kelembagaan Pekon
1,301,932,500 (1,301,932,500) 1,432,125,260
2.07 . 2.07.1 . 07 . 01 Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan ADD/ADP
Jumlah Pekon Pengelola APBPekon yang dimonitoring, Jumlah Musyawarah Pekon yang terdampingi
131 Pekon 131 Pekon 217,972,000 (217,972,000) SILPA 131 Pekon 239,769,200
2.07 . 2.07.1 . 07 . 03 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pekon
Jumlah Anggota LHP , LPMP yang dilatih , Anggota LHP Definitif dan Anggota LHP Antar waktu yang dilantik
Lampung Barat 131 Orang 262,108,000 (262,108,000) SILPA 131 Orang 288,318,800
2.07 . 2.07.1 . 07 . 05 Percepatan Pelaksanaan Tata Kelola APBPekon
Jumlah Pekon Pengelola APBPekon yang di Fasilitasi
131 Pekon 131 Pekon 52,573,400 (52,573,400) SILPA 131 Pekon 57,830,850
2.07 . 2.07.1 . 07 . 06 Satgas Sistem Keuangan Pekon Laporan Pemantauan Penerapan Siskeudes
15 Kecamatan 3 Laporan 79,587,000 (79,587,000) SILPA 3 Laporan 87,545,700
2.07 . 2.07.1 . 07 . 07 Pelatihan Aparatur Pemerintahan Pekon dan Kecamatan
Jumlah Aparatur yang Menerima Pelatihan
Lampung Barat 292 Orang 313,528,900 (313,528,900) SILPA 292 Orang 344,881,790
2.07 . 2.07.1 . 07 . 12 Pelatihan Tim Satgas Sistem Keuangan Pekon (SISKEUDES)
Jumlah Peserta Pelatihan Tm Satgas siskuedes
Liwa 30 Orang 81,173,600 (81,173,600) SILPA 30 Orang 89,290,960
2.07 . 2.07.1 . 07 . 13 Rapat Koordinasi Aparatur Pekon dan Kelembagaan Pekon
Rapat Koordinasi LHP dan LPMP Tingkat Kecamatan
Lampung Barta 15 Kec 100,803,000 (100,803,000) SILPA 15 Kec 110,883,300
2.07 . 2.07.1 . 07 . 14 Pelatihan Kewenangan Pekon Jumlah Pekon dan Aparat Pekon yang Dilatih
Lampung Barat 131 Orang 194,186,600 (194,186,600) SILPA 131 Orang 213,604,660
2 Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar
-
2.08 Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
-
Sebelum perubahan Sesudah perubahan Sebelum perubahan Sesudah perubahanSebelum
perubahanSesudah
perubahan Sebelum perubahan Sesudah perubahan Sebelum perubahan Sesudah perubahan Jumlah Perubahan
(+/-)Sebelum
perubahanSesudah
perubahan1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
KodeUrusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program / KegiatanKelompok Sasaran Lokasi Target
Capaian Kinerja
Rencana Tahun 2020 Prakiraan Maju Tahun 2021Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif Sumber Dana
Pagu Indikatif
OPD Penanggung-
jawab
2.08.1 Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
-
2.08.1.01 Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
9,887,731,542 (9,887,731,542) 10,367,100,380
2.02 . 2.08.1 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
290,124,450 (290,124,450) 321,517,080
2.02 . 2.08.1 . 01 . 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Surat Masuk 1000 dan jumlah surat keluar 1000
Liwa 2000 Surat 990,000 (990,000) DBH Pajak Dari Provinsi
1000 Surat 1,089,000
2.02 . 2.08.1 . 01 . 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Jumlah Rekening Telpon 1 Rek, Air 2 Rek dan Listrik 2 Rek
Liwa 1 Paket 6,000,000 (6,000,000) DBH Pajak Dari Provinsi
1 Paket 6,700,000
2.02 . 2.08.1 . 01 . 03 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
Jumlah Motor 24 unit dan Mobil 6 unit yang dibayar
Liwa 1 Paket 14,896,000 (14,896,000) DBH Pajak Dari Provinsi
1 Paket 16,077,600
2.02 . 2.08.1 . 01 . 04 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
Jumlah Buku 3 Cek dan Cetak Rekening Koran 16
Liwa 1 Paket 540,000 (540,000) DBH Pajak Dari Provinsi
1 Paket 605,000
2.02 . 2.08.1 . 01 . 05 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Jumlah tenaga kebersihan 1 orang, Jumlah Jenis Alat kebersihan 25 jenis
Liwa 26 Jenis 9,034,600 (9,034,600) DBH Pajak Dari Provinsi
100 Angkatan 10,046,500
2.02 . 2.08.1 . 01 . 06 Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah jenis alat tulis kantor Liwa 44 Jenis 30,451,500 (30,451,500) DBH Pajak Dari Provinsi
47 Jenis 32,353,200
2.02 . 2.08.1 . 01 . 07 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Jumlah Jenis Cetakan 8, Jumlah Jenis Penggandaan 4
Liwa 12 Jenis 14,369,600 (14,369,600) DBH Pajak Dari Provinsi
12 Jenis 15,399,780
2.02 . 2.08.1 . 01 . 08 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Jumlah penyediaan komponen listrik kantor dan Gudang ktr
Liwa 9 Jenis 3,202,950 (3,202,950) DBH Pajak Dari Provinsi
9 Jenis 3,584,000
2.02 . 2.08.1 . 01 . 09 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
Jumlah SKHU Liwa 4 Surat 3,960,000 (3,960,000) DBH Pajak Dari Provinsi
4 Surat 3,960,000
2.02 . 2.08.1 . 01 . 10 Penyediaan Makanan dan Minuman
Jumlah Penyediaan Makan Minum Rapat, Jumlah Penyediaan Makan Minum Tamu
Liwa 12 Bulan 18,012,000 (18,012,000) DBH Pajak Dari Provinsi
12 Bulan 18,212,000
2.02 . 2.08.1 . 01 . 11 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
Jumlah Bulan Pelaksanaan Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah
Liwa dan Luar Kabupaten
Lampung Barat
12 Bulan 125,948,000 (125,948,000) DBH Pajak Dari Provinsi
12 Bulan 150,000,000
2.02 . 2.08.1 . 01 . 12 Penyediaan Jasa Propaganda/Publikasi/Pameran
Jumlah Pelaksanaan Pameran
Liwa dan luar kabupaten
lampung barat
2 Kali 15,909,800 (15,909,800) DBH Pajak Dari Provinsi
2 Kali 16,000,000
2.02 . 2.08.1 . 01 . 13 Rapat-Rapat Koordinasi dan Pembinaan Dalam Daerah
Jumlah Bulan Pelaksanaan Koordinasi dan Pembinaan Dalam Daerah
Liwa 12 Bulan 29,410,000 (29,410,000) DBH Pajak Dari Provinsi
12 Bulan 30,090,000
2.02 . 2.08.1 . 01 . 15 Penyediaan Jasa TV Berbayar, Internet dan Sandi
Jumlah Rekening spedee yang di bayar
Liwa 2 Rekening 17,400,000 (17,400,000) DBH Pajak Dari Provinsi
2 Rekening 17,400,000
2.02 . 2.08.1 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
428,063,000 (428,063,000) 561,627,000
2.02 . 2.08.1 . 02 . 02 Pengadaan Komputer/Jaringan Komputer
Jumlah Komputer Note Book 2 unit , Printer 1 unit dan Proyektir 1 unit
Liwa 1 Paket 45,101,000 (45,101,000) DBH Pajak Dari Provinsi
1 Paket 30,000,000
2.02 . 2.08.1 . 02 . 03 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
Jumlah Gedung Kantor yang terpelihara
Liwa 1 Gedung 29,516,000 (29,516,000) DBH Pajak Dari Provinsi
1 Gedung 60,000,000
Sebelum perubahan Sesudah perubahan Sebelum perubahan Sesudah perubahanSebelum
perubahanSesudah
perubahan Sebelum perubahan Sesudah perubahan Sebelum perubahan Sesudah perubahan Jumlah Perubahan
(+/-)Sebelum
perubahanSesudah
perubahan1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
KodeUrusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program / KegiatanKelompok Sasaran Lokasi Target
Capaian Kinerja
Rencana Tahun 2020 Prakiraan Maju Tahun 2021Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif Sumber Dana
Pagu Indikatif
OPD Penanggung-
jawab
2.02 . 2.08.1 . 02 . 04 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
Jumlah mobil 6 , jumlah motor 24 unit
Liwa 1 Paket 295,532,000 (295,532,000) DBH Pajak Dari Provinsi
1 Paket 297,000,000
2.02 . 2.08.1 . 02 . 05 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
Jumlah Genset yang dipelihara, Komputer , Printer dan peralatan perlengkapan mupen
Liwa 9 Unit 12,614,000 (12,614,000) DBH Pajak Dari Provinsi
16 Unit 13,576,000
2.02 . 2.08.1 . 02 . 07 Pengadaan Mebeleur Jumlah Meja dan Kursi Liwa 29 Unit 45,300,000 (45,300,000) DBH Pajak Dari Provinsi
102 Unit 161,051,000
2.02 . 2.08.1 . 03 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
14,000,000 (14,000,000) 14,000,000
2.02 . 2.08.1 . 03 . 01 Pendidikan dan Pelatihan Formal Jumlah aparatur sipil negara yang ikut Pendidikan dan Pelatihan Formal
Liwa 2 Orang 14,000,000 (14,000,000) DBH Pajak Dari Provinsi
2 Orang 14,000,000
2.02 . 2.08.1 . 04 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan SKPD
100,606,700 (100,606,700) 103,188,500
2.02 . 2.08.1 . 04 . 01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Liwa 4 Dokumen 1,000,000 (1,000,000) DBH Pajak Dari Provinsi
4 Dokumen 1,100,000
2.02 . 2.08.1 . 04 . 02 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran
Laporan Keuangan Semesteran
Liwa 2 Dokumen 1,000,000 (1,000,000) DBH Pajak Dari Provinsi
2 Dokumen 1,100,000
2.02 . 2.08.1 . 04 . 03 Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran
Jumlah Dokumen laporan Prognosis Realisasi Anggaran
Liwa 1 Dokumen 2,000,000 (2,000,000) DBH Pajak Dari Provinsi
1 Dokumen 2,200,000
2.02 . 2.08.1 . 04 . 04 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
Laporan Keuangan Akhir Tahun
Liwa 1 Dokumen 2,500,000 (2,500,000) DBH Pajak Dari Provinsi
1 Dokumen 2,750,000
2.02 . 2.08.1 . 04 . 05 Penyusunan, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Dokumen Perencanaan SKPD
Jumlah Dokumen Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Dokumen Perencanaan SKPD
Liwa 15 Dokumen 6,506,700 (6,506,700) DBH Pajak Dari Provinsi
15 Dokumen 8,438,500
2.02 . 2.08.1 . 04 . 06 Kegiatan Pengelolaan Keuangan Daerah
Jumlah Aparatur Pengelola Keuangan Daerah
Liwa 15 Orang 87,600,000 (87,600,000) DBH Pajak Dari Provinsi
15 Orang 87,600,000
2.02 . 2.08.1 . 06 Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas Anak dan Perempuan
916,523,892 (916,523,892) 733,681,950
2.02 . 2.08.1 . 06 . 04 Taman Bermain Ramah Anak Jumlah Taman Bermain Ramah Anak
Liwa 3 Lokasi 129,039,000 (129,039,000) Dana Alokasi Umum (DAU)
3 Lokasi 130,000,000
2.02 . 2.08.1 . 06 . 06 Pembentukan PUSPAGA (Pusat Pembelajaran Keluarga)
Jumlah Peserta yang ikut dalam pembentukan Pusat Pembelajaran Keluarga dan Jumlah Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) terbentuk
Kec. Batu Ketulis 99 Orang 80,328,700 (80,328,700) DBH Pajak Dari Provinsi
150 Orang 90,750,000
2.02 . 2.08.1 . 06 . 07 Penguatan Kabupaten Layak Anak
Jumlah Peserta Sosialisasi Kabupaten Layak Anak sebanyak 150 orang , dan Sosialisasi Anak Berhadapan dengan Hukum 136 org
Liwa 2 Angkatan 130,695,000 (130,695,000) DBH Pajak Dari Provinsi
1 Kali 130,761,250
Sebelum perubahan Sesudah perubahan Sebelum perubahan Sesudah perubahanSebelum
perubahanSesudah
perubahan Sebelum perubahan Sesudah perubahan Sebelum perubahan Sesudah perubahan Jumlah Perubahan
(+/-)Sebelum
perubahanSesudah
perubahan1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
KodeUrusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program / KegiatanKelompok Sasaran Lokasi Target
Capaian Kinerja
Rencana Tahun 2020 Prakiraan Maju Tahun 2021Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif Sumber Dana
Pagu Indikatif
OPD Penanggung-
jawab
2.02 . 2.08.1 . 06 . 09 Sosialisasi dan Pembentukan Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM)
Jumlah Peserta yang ikut dalam pembentukan PATBM 680 orang (Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat dan jumlah PATBM terbentuk 6 Lokasi
Kecamatan Balik Bukit,
Sukau, Sekincau,
Bandar Negeri Suoh, Sumber Jaya, Gedung
Surian
136 Pekon 199,439,000 (199,439,000) DBH Pajak Dari Provinsi
0 Angkatan 0
2.02 . 2.08.1 . 06 . 10 Pertemuan Forum Anak Daerah Kabupaten Serta Pemilihan Duta Anak Lampung Barat
Jumlah Peserta Pertemuan Forum Anak Kabupaten dan Terpilihnya Duta Anak Lampung Barat
Liwa 60 Orang 122,695,000 (122,695,000) DBH Pajak Dari Provinsi
60 Angkatan 122,606,000
2.02 . 2.08.1 . 06 . 11 Pusat Pelayanan Terpadu dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A)
Jumlah Peserta Sosialisasi dan Pembentukan Satgas P2TP2A
Kabupaten Lampung Barat
120 Orang 178,565,192 (178,565,192) DBH Pajak Dari Provinsi
120 Orang 179,000,700
2.02 . 2.08.1 . 06 . 12 Sosialisasi Tentang Perlindungan Anak dan Perempuan Serta Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO)
Jumlah Peserta Sosialisasi tentang Perlindungan Anak dan Perempuan Serta TPPO
Liwa 150 Orang 75,762,000 (75,762,000) DBH Pajak Dari Provinsi
150 Orang 80,564,000
2.02 . 2.08.1 . 09 Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan
613,185,500 (613,185,500) 650,574,500
2.02 . 2.08.1 . 09 . 02 Kegiatan Penyuluhan Dalam Membangun Keluarga Sejahtera
Jumlah peserta yang mengikuti penyuluhan tentang Keluarga sejahtera
Liwa 60 Orang 46,158,000 (46,158,000) DBH Pajak Dari Provinsi
60 Orang 53,848,000
2.02 . 2.08.1 . 09 . 03 Peningkatan Produktivitas Ekonomi Perempuan
Jumlah peserta yang mendapat bimbingan manajemen usaha perempuan
Liwa 20 Orang 75,040,000 (75,040,000) DBH Pajak Dari Provinsi
20 Orang 83,476,000
2.02 . 2.08.1 . 09 . 04 Sosialisasi perlindungan tenaga kerja perempuan dan pencegahan KDRT
Jumlah peserta sosialisasi perlindungan tenaga kerja Perempuan dan Pencegahan KDRT
kabupaten 100 Orang 60,000,000 (60,000,000) DBH Pajak Dari Provinsi
100 Orang 70,000,000
2.02 . 2.08.1 . 09 . 05 Pelatihan Satgas GSI Jumlah peserta yang dilatih menjadi Satuan Tugas/Kader Gerakan Sayang Ibu
kecamatan 317 Orang 80,021,500 (80,021,500) DBH Pajak Dari Provinsi
317 Orang 80,240,000
2.02 . 2.08.1 . 09 . 06 Pelatihan warga binaan P3KSS Jumlah peserta pelatihan yang akan menjadi warga binaan Peningkatan Peran Perempuan Menuju Keluarga Sehat Sejahtera
Kecamatan 150 Orang 76,204,000 (76,204,000) DBH Pajak Dari Provinsi
150 Orang 80,400,000
2.02 . 2.08.1 . 09 . 07 Peningkatan Pemberdaya Perempuan, PKK dan Linsek
Jumlah Pekon Binaan P3KSS dan Binaan GSI di Kecamatan
kecamatan 15 Kec 181,017,000 (181,017,000) DBH Pajak Dari Provinsi
15 Kec 182,460,500
2.02 . 2.08.1 . 09 . 08 Advokasi dan fasilitasi PUG bagi perempuan
Jumlah peserta yang ikut advokasi dan fasilitasi Pengarusutamaan Gender bagi Perempuan
Liwa 50 Orang 44,985,000 (44,985,000) DBH Pajak Dari Provinsi
11% 50,000,000
2.02 . 2.08.1 . 09 . 10 Pengembangan materi dan pelaksanaan KIE tentang kesetaraan dan keadilan gender (KKG)
Jumlah profil data terpilah gender yang tersusun
Liwa 50 Buku 49,760,000 (49,760,000) DBH Pajak Dari Provinsi
11% 50,150,000
2.08 . 2.08.1 . 31 Program Keluarga Berencana 6,583,168,000 (6,583,168,000) 6,874,451,0502.08 . 2.08.1 . 31 . 01 Penyediaan Pelayanan KB dan
Alat KontrasepsiJumlah Pasangan Usia Subur yang mendapat Pelayanan KB
15 Kecamatan 54620 Aseptor 529,059,500 (529,059,500) DBH Pajak Dari Provinsi
55840 Aseptor 529,500,000
Sebelum perubahan Sesudah perubahan Sebelum perubahan Sesudah perubahanSebelum
perubahanSesudah
perubahan Sebelum perubahan Sesudah perubahan Sebelum perubahan Sesudah perubahan Jumlah Perubahan
(+/-)Sebelum
perubahanSesudah
perubahan1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
KodeUrusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program / KegiatanKelompok Sasaran Lokasi Target
Capaian Kinerja
Rencana Tahun 2020 Prakiraan Maju Tahun 2021Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif Sumber Dana
Pagu Indikatif
OPD Penanggung-
jawab
2.08 . 2.08.1 . 31 . 02 Pelatihan Kader Kelompok Tribina BKB, BKR, KL
Jumlah kader Bina Keluarga Balita, Bina Keluarga Remaja dan Bina Keluarga Lansia yang dilatih
Liwa 136 Orang 97,096,000 (97,096,000) DBH Pajak Dari Provinsi
136 Orang 98,544,000
2.08 . 2.08.1 . 31 . 03 DAK Reguler Bidang Kesehatan (KB)
Jumlah pembangunan dan penyediaan peralatan/perlengkapan Balai Penyuluh KB Kecamatan
Kecamatan 15 Kec 1,005,620,000 (1,005,620,000) DAK FISIK REGULER
15 Kec 1,392,878,250
2.08 . 2.08.1 . 31 . 04 Sosialisas dan KIE bagi PUS dalam Kesertaan Ber-KB melalui Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)
Meningkatnya Peserta Pasangan Usia Subur Dalam Kesertaan Ber KB MKJP (Implant)
5 Kecamatan 350 PUS 87,082,000 (87,082,000) DBH Pajak Dari Provinsi
350 PUS 95,724,200
2.08 . 2.08.1 . 31 . 05 Pelatihan Pencatatan Pelaporan Hasil Pelayanan KB bagi Pengelolaan Faskes/Klinik KB.
Jumlah pengelola Fasilitas Kesehatan/Klinik KB yang ikut pelatihan pencatatan dan pelaporan hasil pelayanan KB
Liwa 80 Orang 64,504,500 (64,504,500) DBH Pajak Dari Provinsi
80 Orang 79,769,500
2.08 . 2.08.1 . 31 . 06 Penyusunan Profil Perkembangan Penduduk
Jumlah buku profil perkembangan penduduk
Liwa 25 Buku 50,988,000 (50,988,000) DBH Pajak Dari Provinsi
25 Buku 60,000,000
2.08 . 2.08.1 . 31 . 08 Pembinaan dan Pelatihan Kampung KB
Jumlah peserta pelatihan 136 orang, dan pekon yang terbina 59 pekon
Kecamatan 1 Paket 192,226,000 (192,226,000) DBH Pajak Dari Provinsi
1 Paket 193,767,600
2.08 . 2.08.1 . 31 . 09 DAK Operasional Keluarga Berencana
Jumlah kecamatan yang menerima sarana operasional balai PLKB
15 Kecamatan 15 Kec 4,455,431,500 (4,455,431,500) DAK Non Fisik (DAK BOKB)
15 Kec 4,322,945,000
2.08 . 2.08.1 . 31 . 11 Pelatihan dan pembinaan program ketahanan keluarga
Jumlah Ketahanan Keluarga yang diberi pelatihan
Liwa 85 Orang 101,160,500 (101,160,500) DBH Pajak Dari Provinsi
85 Orang 101,322,500
2.08 . 2.08.1 . 32 Program Kesehatan Reproduksi Remaja
240,599,500 (240,599,500) 276,210,100
2.08 . 2.08.1 . 32 . 01 Sosialisasi dan Pembinaan Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) dan Konseling Reproduksi Remaja
Jumlah remaja yang ikut sosialisasi pendewasaan usia perkawinan PUP-KRR
Kecamatan 60 Orang 62,103,000 (62,103,000) DBH Pajak Dari Provinsi
60 Orang 70,183,300
2.08 . 2.08.1 . 32 . 03 Lomba dan Pembinaan Pusat Informasi Konseling (PIK) Remaja
Pelaksana Terbaik Kegiatan PIK
Kecamatan 3 Kelompok 82,110,500 (82,110,500) DBH Pajak Dari Provinsi
3 Kelompok 100,000,000
2.08 . 2.08.1 . 32 . 04 Penyuluhan penanggulangan narkoba, PMS termasuk HIV/ AIDS
Jumlah peserta ikut penyuluhan penanggulangan narkoba, PMS termasuk HIV/AIDS
Liwa 60 Orang 45,924,500 (45,924,500) DBH Pajak Dari Provinsi
60 Orang 50,519,700
2.08 . 2.08.1 . 32 . 05 Pemilihan Duta Remaja Hebat Kabupaten Lampung Barat
Jumlah remaja yang mengikuti pemilihan
Liwa 23 Orang 50,461,500 (50,461,500) DBH Pajak Dari Provinsi
23 Orang 55,507,100
2.08 . 2.08.1 . 33 Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat dalam Pelayanan KB/KR yang Mandiri dalam MKJP
526,961,500 (526,961,500) 638,020,800
2.08 . 2.08.1 . 33 . 01 Kesrak TNI Manunggal KB Kesehatan
Jumlah PUS yang dilayani KB selama kegiatan Baksos
Kecamatan 3600 PUS 132,642,500 (132,642,500) DBH Pajak Dari Provinsi
3600 PUS 132,642,500
2.08 . 2.08.1 . 33 . 02 Lomba Kesrak PKK-KB Kesehatan Jumlah Pekon Terbaik Pelaksana Kegiatan Kesrak PKK KB Kesehatan dan terlaksananya penilaian Lomba Kesrak PKK-KB Kesehatan
15 Kecamatan 3 Pekon Juara 180,305,000 (180,305,000) DBH Pajak Dari Provinsi
3 Pekon Juara 260,000,000
Sebelum perubahan Sesudah perubahan Sebelum perubahan Sesudah perubahanSebelum
perubahanSesudah
perubahan Sebelum perubahan Sesudah perubahan Sebelum perubahan Sesudah perubahan Jumlah Perubahan
(+/-)Sebelum
perubahanSesudah
perubahan1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
KodeUrusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program / KegiatanKelompok Sasaran Lokasi Target
Capaian Kinerja
Rencana Tahun 2020 Prakiraan Maju Tahun 2021Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif Sumber Dana
Pagu Indikatif
OPD Penanggung-
jawab
2.08 . 2.08.1 . 33 . 03 Bimtek IMP (Institusi Masyarakat Pedesaan) PPKBD dan Sub PPKBD
Jumlah peserta bimbingan teknis bagi Petugas Pos Pembantu KB Desa dan Petugas Sub Pos Pembina KB Desa
Liwa 50 Orang 44,387,000 (44,387,000) DBH Pajak Dari Provinsi
50 Orang 44,387,000
2.08 . 2.08.1 . 33 . 04 Pemutaran Film Keliling (MUPEN) Jumlah melaksanakan KIE program KKBPK melalui mobil unit penerangan
15 Kecamatan 20 Kali 137,740,000 (137,740,000) DBH Pajak Dari Provinsi
20 Kali 169,104,300
2.08 . 2.08.1 . 33 . 05 Sosialisasi Program KKBPK Terhadap Tokoh Lintas Agama
Jumlah peserta tokoh lintas agama yang ikut sosialisasi program KKBPK
Liwa 50 Orang 31,887,000 (31,887,000) DBH Pajak Dari Provinsi
50 Orang 31,887,000
2.08 . 2.08.1 . 35 Program Pengembangan Model Operasional BKB-Posyandu-PADU
174,499,000 (174,499,000) 193,829,400
2.08 . 2.08.1 . 35 . 02 Lomba BKB Jumlah kelompok Bina Keluarga Balita Lampung Barat yang terbaik
15 Kecamatan 3 Pekon Juara 174,499,000 (174,499,000) DBH Pajak Dari Provinsi
3 Pekon Juara 193,829,400
2 Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar
-
2.09 Perhubungan - 2.09.1 Dinas Perhubungan - 2.09.1.01 Dinas Perhubungan 6,018,660,291 (6,018,660,291) 5,185,460,3002.09 . 2.09.1 . 01 Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran621,772,700 (621,772,700) 680,830,300
2.09 . 2.09.1 . 01 . 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Materai @ 3000 500 lembar, Materai @ 6000 600 Lembar
Liwa 1100 Lembar 5,100,000 (5,100,000) Dana Alokasi Umum (DAU)
1100 Lembar 6,000,000
2.09 . 2.09.1 . 01 . 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Jumlah Rekening air 2 rekening, rekening listrik 10 rekening, rekening telepon 1 rekening, rekening interner 1 rekening
Liwa 1 Paket 88,280,000 (88,280,000) Dana Alokasi Umum (DAU)
1 Paket 90,000,000
2.09 . 2.09.1 . 01 . 03 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
Jumlah mobil yang dibayar 4 unit, motor yang dibayar 5 unit
Liwa 1 Paket 6,500,000 (6,500,000) Dana Alokasi Umum (DAU)
1 Paket 6,500,000
2.09 . 2.09.1 . 01 . 04 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
Jumlah buku cek 2 buku, cetak rekening 22 kali
Liwa 1 Paket 605,000 (605,000) Dana Alokasi Umum (DAU)
1 Paket 665,500
2.09 . 2.09.1 . 01 . 05 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Jumlah Tenaga Kebersihan 1 orang, Jumlah jenis alat kebersihan 20 jenis
Liwa 1 Paket 16,499,300 (16,499,300) Dana Alokasi Umum (DAU)
1 Paket 18,000,000
2.09 . 2.09.1 . 01 . 06 Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah Jenis ATK 38 Jenis Liwa 38 Jenis 22,400,000 (22,400,000) Dana Alokasi Umum (DAU)
38 Jenis 25,000,000
2.09 . 2.09.1 . 01 . 07 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Jumlah Jenis Cetakan 27 jenis, Jumlah jenis penggandaan 3 jenis
Liwa 1 Paket 150,000,000 (150,000,000) Dana Alokasi Umum (DAU)
1 Paket 160,000,000
2.09 . 2.09.1 . 01 . 08 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Jumlah jenis komponen listrik 21 jenis
Liwa 21 Jenis 9,494,400 (9,494,400) Dana Alokasi Umum (DAU)
1 Paket 10,500,000
2.09 . 2.09.1 . 01 . 09 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
Jumlah SKHU 4 SKHU Liwa 4 SKHU 3,960,000 (3,960,000) Dana Alokasi Umum (DAU)
4 SKHU 3,960,000
2.09 . 2.09.1 . 01 . 10 Penyediaan Makanan dan Minuman
Jumlah penyediaan makan dan minum rapat dan tamu
Liwa 12 Bulan 13,500,000 (13,500,000) Dana Alokasi Umum (DAU)
12 Bulan 17,500,000
Sebelum perubahan Sesudah perubahan Sebelum perubahan Sesudah perubahanSebelum
perubahanSesudah
perubahan Sebelum perubahan Sesudah perubahan Sebelum perubahan Sesudah perubahan Jumlah Perubahan
(+/-)Sebelum
perubahanSesudah
perubahan1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
KodeUrusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program / KegiatanKelompok Sasaran Lokasi Target
Capaian Kinerja
Rencana Tahun 2020 Prakiraan Maju Tahun 2021Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif Sumber Dana
Pagu Indikatif
OPD Penanggung-
jawab
2.09 . 2.09.1 . 01 . 11 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
Jumlah pelaksanaan koordinasi dan koordinasi keluar daerah
Liwa 12 Bulan 147,334,000 (147,334,000) Dana Alokasi Umum (DAU)
12 Bulan 150,000,000
2.09 . 2.09.1 . 01 . 12 Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi Perkantoran/Teknis
Jumlah tenaga pendukung administrasi perkantoran
Liwa 13 Orang 56,140,000 (56,140,000) Dana Alokasi Umum (DAU)
13 Orang 84,704,800
2.09 . 2.09.1 . 01 . 13 Penyediaan Jasa Propaganda/Publikasi/Pameran
Jumlah Pelaksanaan Pameran
Liwa 1 Kali 12,000,000 (12,000,000) Dana Alokasi Umum (DAU)
1 Kali 13,000,000
2.09 . 2.09.1 . 01 . 14 Rapat-Rapat Koordinasi dan Pembinaan Dalam Daerah
Jumlah bulan pelaksanaan koordinasi dan pembinaan dalam daerah
Liwa 12 Bulan 89,960,000 (89,960,000) Dana Alokasi Umum (DAU)
12 Bulan 95,000,000
2.09 . 2.09.1 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
715,355,700 (715,355,700) 190,000,000
2.09 . 2.09.1 . 02 . 01 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
Jumlah gedung kantor yang terpelihara
Liwa 5 Gedung 468,072,700 (468,072,700) Dana Alokasi Umum (DAU)
5 Gedung 30,000,000
2.09 . 2.09.1 . 02 . 02 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
Jumlah motor yang dipelihara 5 unit,mobil yang dipelihara 4 unit
Liwa 1 Paket 125,260,000 (125,260,000) Dana Alokasi Umum (DAU)
1 Paket 140,000,000
2.09 . 2.09.1 . 02 . 03 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
Jumlah Laptop yang dipelihara 3 unit, Komputer 4 unit, Genset 2 unit,Mesin tik 6 unit,Televisi 1 unit yg dipelihara
Liwa 1 Paket 19,798,000 (19,798,000) Dana Alokasi Umum (DAU)
1 Paket 20,000,000
2.09 . 2.09.1 . 02 . 04 Pengadaan Komputer PC / Laptop Jumlah Komputer PC/Laptop dan Printer
Liwa 6 Unit 37,200,000 (37,200,000) Dana Alokasi Umum (DAU)
0 Angkatan 0
2.09 . 2.09.1 . 02 . 05 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
Jumlah Gorden 55 meter dan Mebeluer=Meja 1/2 Biro 5 Buah,Mebeluer=Kursi Lipat 11 Buah,mebeluer=Kursi Tamu/Sofa 3 Set
Liwa 1 Paket 65,025,000 (65,025,000) Dana Alokasi Umum (DAU)
1 Paket 0
2.09 . 2.09.1 . 03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur
51,445,000 (51,445,000) 55,000,000
2.09 . 2.09.1 . 03 . 01 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
Jumlah pengadaan pakaian dinas
Liwa 23 Stel 51,445,000 (51,445,000) Dana Alokasi Umum (DAU)
23 Stel 55,000,000
2.09 . 2.09.1 . 04 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
57,500,000 (57,500,000) 65,000,000
2.09 . 2.09.1 . 04 . 01 Pendidikan dan Pelatihan Formal Jumlah aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal
Liwa 10 Orang 57,500,000 (57,500,000) Dana Alokasi Umum (DAU)
10 Orang 65,000,000
2.09 . 2.09.1 . 05 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan SKPD
126,700,000 (126,700,000) 131,000,000
2.09 . 2.09.1 . 05 . 01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
Liwa 4 Dokumen 1,000,000 (1,000,000) Dana Alokasi Umum (DAU)
4 Dokumen 1,000,000
2.09 . 2.09.1 . 05 . 02 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran
Jumlah dokumen laporan keuangan semesteran
Liwa 2 Dokumen 1,000,000 (1,000,000) Dana Alokasi Umum (DAU)
2 Dokumen 1,000,000
Sebelum perubahan Sesudah perubahan Sebelum perubahan Sesudah perubahanSebelum
perubahanSesudah
perubahan Sebelum perubahan Sesudah perubahan Sebelum perubahan Sesudah perubahan Jumlah Perubahan
(+/-)Sebelum
perubahanSesudah
perubahan1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
KodeUrusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program / KegiatanKelompok Sasaran Lokasi Target
Capaian Kinerja
Rencana Tahun 2020 Prakiraan Maju Tahun 2021Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif Sumber Dana
Pagu Indikatif
OPD Penanggung-
jawab
2.09 . 2.09.1 . 05 . 03 Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran
Jumlah dokumen laporan prognosis
Liwa 2 Dokumen 2,000,000 (2,000,000) Dana Alokasi Umum (DAU)
2 Dokumen 2,000,000
2.09 . 2.09.1 . 05 . 04 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun
Liwa 1 Dokumen 2,500,000 (2,500,000) Dana Alokasi Umum (DAU)
1 Dokumen 2,500,000
2.09 . 2.09.1 . 05 . 05 Penyusunan, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Dokumen Perencanaan SKPD
Jumlah dokumen laporan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan dokumen perencanaan SKPD
Liwa 18 Dokumen 3,700,000 (3,700,000) Dana Alokasi Umum (DAU)
18 Dokumen 4,500,000
2.09 . 2.09.1 . 05 . 06 Kegiatan Pengelolaan Keuangan Daerah
Jumlah aparatur pengelolaan keuangan daerah
Liwa 17 Orang 116,500,000 (116,500,000) Dana Alokasi Umum (DAU)
18 Orang 120,000,000
2.09 . 2.09.1 . 06 Program peningkatan pelayanan angkutan
800,773,570 (800,773,570) 596,500,000
2.09 . 2.09.1 . 06 . 01 Kegiatan pengendalian disiplin pengoperasian angkutan umum di jalan raya
Jumlah operasi pengendalian disiplin angkutan umum dijalan raya
Liwa 16 Kali 79,707,620 (79,707,620) Dana Alokasi Umum (DAU)
16 Kali 170,000,000
2.09 . 2.09.1 . 06 . 03 Forum Lalu Lintas Angkutan Jalan.
Jumlah rapat koordinasi forum lalu lintas di Kab.Lampung Barat
Liwa 2 Kali 32,375,000 (32,375,000) Dana Alokasi Umum (DAU)
2 Kali 50,000,000
2.09 . 2.09.1 . 06 . 08 Pengumpulan dan Analisis Data Base Pelayanan Jasa Angkutan
Tersedianya Data Base Kabupaten Lampung Barat
20 Buku 34,437,000 (34,437,000) Dana Alokasi Umum (DAU)
20 Buku 36,000,000
2.09 . 2.09.1 . 06 . 09 Operasi pemeriksaan angkutan laik jalan untuk lebaran idul fitri, Natal dan Tahun Baru/Ramp Chek
Jumlah operasi pemeriksaan angkutan yang laik jalan untuk lebaran idul fitri, Natal dan Tahun Baru/Rham Check
Kabupaten Lampung Barat
24 Kali 56,965,000 (56,965,000) Dana Alokasi Umum (DAU)
24 Kali 60,000,000
2.09 . 2.09.1 . 06 . 10 Kampanye Keselamatan Berlalu Lintas di Jalan Raya
Jumlah Sekolah yang Mendapatkan Kampanye Keselamatan Berlalu Lintas Dijalan Raya
Kecamatan Batu Brak, Belalau
dan Kebun Tebu
5 Sekolah 130,234,900 (130,234,900) Dana Alokasi Umum (DAU)
5 Sekolah 135,000,000
2.09 . 2.09.1 . 06 . 11 Penyuluhan Disiplin dan Ketertiban Berlalu Lintas
Jumlah Peserta yang Mendapat Pengetahuan Tentang Ketentuan Lalu Lintas Demi Keselamatan Bersama
Kecamatan Air Hitam, Gedung Surian, Pagar
Dewa, BNS dan Suoh
125 Orang 64,132,500 (64,132,500) Dana Alokasi Umum (DAU)
125 Orang 85,000,000
2.09 . 2.09.1 . 06 . 12 Peningkatan Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor
Jumlah Kendaraan yang Melakukan Pengujian Kendaraan
Liwa 1100 Mobil 53,860,000 (53,860,000) Dana Alokasi Umum (DAU)
1100 Mobil 60,500,000
2.09 . 2.09.1 . 06 . 13 Pengadaan Listrik dan Gardu Listrik Alat Uji Kelaikan Kendaraan Bermotor
Jumlah Listrik dan Gardu Listrik
Liwa 1 Paket 134,817,000 (134,817,000) Dana Alokasi Umum (DAU)
1 Paket 0
2.09 . 2.09.1 . 06 . 14 Pengadaan Pengaman dan Kelengkapan Gedung
Jumlah Pengaman dan Kelengkapan Gedung
Liwa 1 Paket 214,244,550 (214,244,550) Dana Alokasi Umum (DAU)
1 Paket 0
2.09 . 2.09.1 . 07 Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan
3,227,707,093 (3,227,707,093) 3,315,330,000
2.09 . 2.09.1 . 07 . 01 Pembangunan Halte Jumlah Pembangunan Halte Kecamatan Kebun Tebu, Sumber Jaya, Dan Sekincau
3 Unit 183,000,000 (183,000,000) Dana Alokasi Umum (DAU)
3 Unit 250,000,000
Sebelum perubahan Sesudah perubahan Sebelum perubahan Sesudah perubahanSebelum
perubahanSesudah
perubahan Sebelum perubahan Sesudah perubahan Sebelum perubahan Sesudah perubahan Jumlah Perubahan
(+/-)Sebelum
perubahanSesudah
perubahan1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
KodeUrusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program / KegiatanKelompok Sasaran Lokasi Target
Capaian Kinerja
Rencana Tahun 2020 Prakiraan Maju Tahun 2021Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif Sumber Dana
Pagu Indikatif
OPD Penanggung-
jawab
2.09 . 2.09.1 . 07 . 04 Rehabilitasi/Pemeliharaan Halte Jumlah Halte yang Terpelihara
Kabupaten Lampung Barat
5 Unit 20,140,000 (20,140,000) Dana Alokasi Umum (DAU)
5 Unit 60,000,000
2.09 . 2.09.1 . 07 . 11 Rehabilitasi/Pemeliharaan Sarana Perhubungan
Jumlah Warning Light, Traffic Light, Rambu-rambu Lalu Lintas dan LPJU yang terpelihara
Kabupaten Lampung Barat
97 Unit 69,378,000 (69,378,000) Dana Alokasi Umum (DAU)
92 Unit 130,000,000
2.09 . 2.09.1 . 07 . 13 Pembuatan Plang Jurusan Angdes di Dalam Terminal
Tersediang Plang Jurusan Angdes di Dalam Terminal
Kabupaten Lampung Barat
16 Unit 26,240,888 (26,240,888) Dana Alokasi Umum (DAU)
0 Angkatan 0
2.09 . 2.09.1 . 07 . 15 Pengembangan Transportasi Daerah Tertinggal
Jumlah Koordinasi Pengembangan Transportasi Daerah Tertinggal
Kabupaten Lampung Barat
3 Kali 62,527,500 (62,527,500) Dana Alokasi Umum (DAU)
3 Kali 45,000,000
2.09 . 2.09.1 . 07 . 16 DAK Afirmasi Bidang Transportasi
Jumlah DAK Transportasi yang Diterima
Liwa 16 Unit 1,819,200,000 (1,819,200,000) DAK FISIK AFIRMASI
16 Unit 1,865,330,000
2.09 . 2.09.1 . 07 . 17 Penyelenggaraan Perparkiran Jumlah Lokasi Penyelenggaraan Perparkiran
Kecamatan Sumber Jaya ,Kebun Tebu, Way Tenong,
Sekincau, Balik Bukit dan Sukau.
11 Lokasi 173,937,000 (173,937,000) Dana Alokasi Umum (DAU)
11 Lokasi 150,000,000
2.09 . 2.09.1 . 07 . 18 Pengadaan dan Pemasangan Sarana Perhubungan
Jumlah Sarana Perhubungan Kabupaten Lampung Barat
1 Paket 873,283,705 (873,283,705) Dana Alokasi Umum (DAU)
1 Paket 815,000,000
2.09 . 2.09.1 . 08 Program Peningkatan dan Pengamanan Lalu Lintas
417,406,228 (417,406,228) 151,800,000
2.09 . 2.09.1 . 08 . 02 Pengadaan dan Pemasangan Marka Jalan/ Zoss dan Perlengkapannya
Jumlah Marka Jalan Pekon Padang Cahya, Kel.Way
Mengaku, Kelurahan Pasar
Liwa, Pekon Sebarus, Pekon
Gunung Sugih,Pekon
Padang Dalom, Pekon
Kembahang, Pekon
Kegeringan, Pekon Balak,
Kota Besi, Pekon Kenali,
Pekon Luas
4860 M1 188,409,140 (188,409,140) Dana Alokasi Umum (DAU)
0 M1 0
2.09 . 2.09.1 . 08 . 17 Kegiatan Operasi Ketupat, Lilin dan Tahun Baru
Jumlah operasi pengamanan Lalu Lintas pada hari-hari Besar (Hari Raya)
Sumber jaya, Sekincau, Balik Bukit, Terminal
Liwa, Sukau,Lumbok
Seminung, Rest Area dan Air
Hitam
3 Kali 66,960,000 (66,960,000) Dana Alokasi Umum (DAU)
3 Kali 73,800,000
2.09 . 2.09.1 . 08 . 18 Pengadaan Stick Cone/Traffic Cone
Jumlah Traffic Cone Liwa 100 Unit 23,850,000 (23,850,000) Dana Alokasi Umum (DAU)
100 Unit 30,000,000
2.09 . 2.09.1 . 08 . 19 Operasional Rekayasa Pengamanan Lalu Lintas
Jumlah Operasi Rekayasa Pengamanan Lalu Lintas
Kabupaten Lampung Barat
15 Kec 138,187,088 (138,187,088) Dana Alokasi Umum (DAU)
15 Kec 48,000,000
Sebelum perubahan Sesudah perubahan Sebelum perubahan Sesudah perubahanSebelum
perubahanSesudah
perubahan Sebelum perubahan Sesudah perubahan Sebelum perubahan Sesudah perubahan Jumlah Perubahan
(+/-)Sebelum
perubahanSesudah
perubahan1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
KodeUrusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program / KegiatanKelompok Sasaran Lokasi Target
Capaian Kinerja
Rencana Tahun 2020 Prakiraan Maju Tahun 2021Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif Sumber Dana
Pagu Indikatif
OPD Penanggung-
jawab
2 Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar
-
2.10 Komunikasi Dan Informatika - 2.10.1 Dinas Komunikasi dan
Informatika -
2.10.1.01 Dinas Komunikasi dan Informatika
4,839,234,000 (4,839,234,000) 5,181,822,694
2.10 . 2.10 .1 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
762,083,555 (762,083,555) 900,506,100
2.10 . 2.10.1 . 01 . 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Surat masuk dan surat keluar
Liwa 1500 Surat 4,350,000 (4,350,000) SILPA 2000 Surat 9,000,000
2.10 . 2.10.1 . 01 . 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Jumlah rekening telepon, air dan listrik
Liwa 4 Rekening 66,840,000 (66,840,000) SILPA 3 Rekening 60,000,000
2.10 . 2.10.1 . 01 . 03 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
Jumlah Motor dan minibus yang dibayar pajaknya
Liwa 8 Unit 9,250,000 (9,250,000) SILPA 14 Unit 9,000,000
2.10 . 2.10.1 . 01 . 04 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
Jumlah Buku cek dan cetak rekening koran
Liwa 4 Buku 550,000 (550,000) SILPA 5 Buku 500,000
2.10 . 2.10.1 . 01 . 05 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Jumlah tenaga kebersihan Liwa 2 Orang 8,595,000 (8,595,000) SILPA 2 Orang 14,000,000
2.10 . 2.10.1 . 01 . 06 Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumah Jenis ATK Liwa 31 Jenis 20,529,255 (20,529,255) SILPA 31 Jenis 18,631,000
2.10 . 2.10.1 . 01 . 07 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Jumlah Jenis Cetakan dan Penggandaan
Liwa 13 Jenis 32,985,100 (32,985,100) SILPA 13 Jenis 35,150,000
2.10 . 2.10.1 . 01 . 08 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Jumlah jenis komponen listrik
Liwa 9 Jenis 8,703,000 (8,703,000) SILPA 5 Jenis 5,061,100
2.10 . 2.10.1 . 01 . 09 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
Jumlah SKHU Liwa 3 SKHU 3,060,000 (3,060,000) SILPA 3 SKHU 3,060,000
2.10 . 2.10.1 . 01 . 10 Penyediaan Makanan dan Minuman
Penyediaan makan dan minuman
Liwa 12 Kali 16,974,000 (16,974,000) SILPA 12 Kali 50,820,000
2.10 . 2.10.1 . 01 . 11 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
Jumlah Bulan Pelaksanaan koordinasi dan konsultasi keluar daerah
Tersebar 12 Bulan 136,768,000 (136,768,000) SILPA 12 Bulan 130,000,000
2.10 . 2.10.1 . 01 . 12 Penyediaan Jasa Propaganda/Publikasi/Pameran
Jumlah pelaksanaan pameran
Liwa 1 Kali 14,961,000 (14,961,000) SILPA 1 Kali 15,000,000
2.10 . 2.10.1 . 01 . 13 Rapat-Rapat Koordinasi dan Pembinaan Dalam Daerah
Jumlah buan pelaksanaan koorinasi dan pembinaan dalam daerah
15 Kecamatan 12 Bulan 43,250,000 (43,250,000) SILPA 12 Bulan 73,740,000
2.10 . 2.10.1 . 01 . 14 Penyediaan Jasa TV Berbayar, Internet dan Sandi
Jumlah rekening internet yang disewa
Lampung Barat 5 Rekening 395,268,200 (395,268,200) SILPA 5 Rekening 476,544,000
2.10 . 2.10 .1 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
418,103,600 (418,103,600) 422,039,000
2.10 . 2.10.1 . 02 . 01 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
Jumlah Peralatan gedung kantor
Liwa 6 Unit 57,050,000 (57,050,000) SILPA 6 Unit 72,400,000
2.10 . 2.10.1 . 02 . 02 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
Jumlah Peralatan Gedung kantor
Liwa 4 Unit 12,300,000 (12,300,000) SILPA 5 Unit 11,500,000
2.10 . 2.10.1 . 02 . 03 Pengadaan Komputer/Jaringan Komputer
Jumlah Komputer dan jaringan komputer
Liwa 7 Unit 48,100,000 (48,100,000) SILPA 9 Unit 70,000,000
2.10 . 2.10.1 . 02 . 04 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
Jumlah gedung kantor dan dan halaman kantor yang di pelihara
Liwa 2 Gedung 63,130,000 (63,130,000) SILPA 2 Gedung 38,829,000
2.10 . 2.10.1 . 02 . 05 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
Jumlah motor dan minibus yang di pelihara
Liwa 8 Unit 127,826,600 (127,826,600) SILPA 8 Unit 102,255,000
2.10 . 2.10.1 . 02 . 06 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
Jumlah peralatan kantor yang dipelihara
Liwa 19 Unit 89,747,000 (89,747,000) SILPA 19 Unit 107,055,000
2.10 . 2.10.1 . 02 . 07 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
Jumlah Kendaraan yang di beli
Liwa 1 Unit 19,950,000 (19,950,000) SILPA 2 Unit 20,000,000
Sebelum perubahan Sesudah perubahan Sebelum perubahan Sesudah perubahanSebelum
perubahanSesudah
perubahan Sebelum perubahan Sesudah perubahan Sebelum perubahan Sesudah perubahan Jumlah Perubahan
(+/-)Sebelum
perubahanSesudah
perubahan1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
KodeUrusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program / KegiatanKelompok Sasaran Lokasi Target
Capaian Kinerja
Rencana Tahun 2020 Prakiraan Maju Tahun 2021Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif Sumber Dana
Pagu Indikatif
OPD Penanggung-
jawab
2.10 . 2.10 .1 . 03 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
84,652,300 (84,652,300) 95,755,000
2.10 . 2.10.1 . 03 . 01 Pendidikan dan Pelatihan Formal Jumlah aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal
Tersebar 3 Kali 17,000,000 (17,000,000) SILPA 4 Kali 20,000,000
2.10 . 2.10.1 . 03 . 02 Pelatihan Operator Radio Komunikasi
Jumlah aparatur yang mengikuti pelatihan radio
LIWA 30 Orang 67,652,300 (67,652,300) SILPA 45 Orang 75,755,000
2.10 . 2.10 .1 . 04 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan SKPD
112,019,000 (112,019,000) 116,130,000
2.10 . 2.10.1 . 04 . 01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Jumlah dokumen laporan capaian dan ikhtisar dan kinerja SKPD
Liwa 4 Dokumen 1,000,000 (1,000,000) SILPA 4 Dokumen 1,000,000
2.10 . 2.10.1 . 04 . 02 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran
Jumlah dokumen laporan keuangan semesteran
Liwa 1 Dokumen 1,050,000 (1,050,000) SILPA 1 Dokumen 1,000,000
2.10 . 2.10.1 . 04 . 03 Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran
Jumlah dokumen laporan prognosis realisasi anggaran
Liwa 1 Dokumen 2,000,000 (2,000,000) SILPA 1 Dokumen 2,000,000
2.10 . 2.10.1 . 04 . 04 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
Jumlah dokumen akhir tahun Liwa 1 Dokumen 2,500,000 (2,500,000) SILPA 1 Dokumen 2,500,000
2.10 . 2.10.1 . 04 . 05 Penyusunan, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Dokumen Perencanaan SKPD
Jumlah dokumen laporan dan perencanaan tepat waktu
Liwa 18 Dokumen 10,939,000 (10,939,000) SILPA 18 Dokumen 15,100,000
2.10 . 2.10.1 . 04 . 06 Kegiatan Pengelolaan Keuangan Daerah
Jumlah bulan pengelola keuangan daerah yang melaksanakan fungsi
Liwa 16 Orang 94,530,000 (94,530,000) SILPA 16 Orang 94,530,000
2.10 . 2.10 .1 . 05 Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa
1,896,115,145 (1,896,115,145) 2,079,014,794
2.10 . 2.10.1 . 05 . 06 Penyebarluasan Informasi Pembangunan dan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
Jumlah Media Informasi 15 Kecamatan 42 Media informasi 1,144,686,000 (1,144,686,000) HIBAH (DID) 42 Media informasi
900,000,000
2.10 . 2.10.1 . 05 . 09 Pengadaan alat studio dan komunikasi
Jumlah peralatan komunikasi publik
LIWA 16 Unit 113,014,900 (113,014,900) HIBAH (DID) 16 Unit 115,000,000
2.10 . 2.10.1 . 05 . 10 Operasional Hotline SMS Center Pemerintah Kabupaten Lampung Barat
Jumlah sms center 15 Kecamatan 50 SMS 124,339,000 (124,339,000) Dana Alokasi Umum (DAU)
50 SMS 124,339,000
2.10 . 2.10.1 . 05 . 12 Pembentukan dan Pembinaan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM)
Jumlah peserta 15 Kecamatan 150 Orang 32,682,000 (32,682,000) SILPA 150 Orang 150,000,000
2.10 . 2.10.1 . 05 . 14 Mobil Penerangan, Aspirasi Cerdas Informatik Keliling (Mobil Pacik)
Jumlah kunjungan 15 Kecamatan 30 Lokasi 94,269,000 (94,269,000) Dana Alokasi Umum (DAU)
30 Lokasi 85,671,794
2.10 . 2.10.1 . 05 . 17 Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi
Jumlah Materi Informasi LIWA 100 Materi 157,503,845 (157,503,845) HIBAH (DID) 100 Materi 375,000,000
2.10 . 2.10.1 . 05 . 19 Peningkatan pemantapan teknologi informasi visualisasi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan
Jumlah tayangan vidio tron Liwa 48 Kali 88,966,000 (88,966,000) SILPA 50 Kali 150,000,000
2.10 . 2.10.1 . 05 . 23 Publikasi Data Strategis Daerah Jumlah Peserta dan Jumlah Buku
Liwa 40 Buku 55,823,500 (55,823,500) SILPA 40 Buku 61,503,500
2.10 . 2.10.1 . 05 . 24 Penyusunan Profil Data Kabupaten Lampung Barat
Jumlah Peserta Pelatihan+Dokumen
Liwa 1 Dokumen 65,336,900 (65,336,900) SILPA 1 Dokumen 65,337,000
2.10 . 2.10.1 . 05 . 26 Pembinaan Tata Kelola Statistik Sektoral
Jumlah Peserta Pelatihan Liwa 40 Orang 19,494,000 (19,494,000) SILPA 40 Orang 52,163,500
2.10 . 2.10 .1 . 07 Program Pengkajian dan Penerapan Teknologi
1,337,518,400 (1,337,518,400) 1,332,944,800
Sebelum perubahan Sesudah perubahan Sebelum perubahan Sesudah perubahanSebelum
perubahanSesudah
perubahan Sebelum perubahan Sesudah perubahan Sebelum perubahan Sesudah perubahan Jumlah Perubahan
(+/-)Sebelum
perubahanSesudah
perubahan1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
KodeUrusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program / KegiatanKelompok Sasaran Lokasi Target
Capaian Kinerja
Rencana Tahun 2020 Prakiraan Maju Tahun 2021Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif Sumber Dana
Pagu Indikatif
OPD Penanggung-
jawab
2.10 . 2.10.1 . 07 . 01 Pengembangan TIK Kab. Lampung Barat
Persentase Aplikasi yang di kembangkan
lampung Barat 8 Aplikasi 299,898,000 (299,898,000) Dana Alokasi Umum (DAU)
8 Aplikasi 321,032,000
2.10 . 2.10.1 . 07 . 02 Pengembangan Jaringan Teknologi dan Sistem Informasi
Jumlah ruang publik yang terkoneksi internet dan terintegrasi
Kec. Suoh, Kec. Batu Ketulis, dan AIr Hitam
3 Lokasi 238,860,600 (238,860,600) Dana Alokasi Umum (DAU)
3 Lokasi 193,326,000
2.10 . 2.10.1 . 07 . 05 Pengembangan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE)
Jumlah laporan hasil evaluasi SPBE
Lampung Barat 1 Dokumen 155,048,000 (155,048,000) SILPA 1 Dokumen 255,022,000
2.10 . 2.10.1 . 07 . 06 Pengembangan Internet dan Website Kabupaten Lampung Barat
Jumlah website yang terpelihara
lampung barat 1 Aplikasi 236,257,000 (236,257,000) HIBAH (DID) 1 Aplikasi 147,460,000
2.10 . 2.10.1 . 07 . 07 Pengadaan Sarana dan Prasarana Command Center
Jumlah sarana dan prasarana command center
lampung barat 16 Unit 184,462,000 (184,462,000) Dana Alokasi Umum (DAU)
16 Unit 150,000,000
2.10 . 2.10.1 . 07 . 08 Pengembangan Desa Broadband Jumlah Desa yang berbasis teknilogi digital
Lampung Barat 50 Pekon 36,554,000 (36,554,000) SILPA 50 Pekon 75,000,000
2.10 . 2.10.1 . 07 . 09 Pembuatan Tower Radio Komunikasi
Jumlah tower Radio Kecamatan Sumberjaya, Air Hitam dan Batu
Ketulis
3 Unit 27,230,000 (27,230,000) HIBAH (DID) 3 Unit 25,500,000
2.10 . 2.10.1 . 07 . 10 Pengadaan Sarana Komunikasi Radio
Jumlah sarana komunikasi radio
Kecamatan Kebun tebu,
Batu Ketulis dan Gedung Surian
3 Unit 33,141,800 (33,141,800) HIBAH (DID) 3 Unit 32,281,800
2.10 . 2.10.1 . 07 . 11 Pengendalian Menara Tower Telekomunikasi
Jumlah menara telekomunikasi
90 Unit 67,137,000 (67,137,000) 90 Unit 79,323,000
2.10 . 2.10.1 . 07 . 12 Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Komuikasi dan Informasi
Jumlah Peserta Lampung Barat 50 Orang 58,930,000 (58,930,000) SILPA 50 Orang 54,000,000
2.15 . 2.10 .1 . 51 Program Pengamanan Jaringan Komunikasi dan Informasi Sandi
228,742,000 (228,742,000) 235,433,000
2.15 . 2.10.1 . 51 . 03 Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Peralatan Sandi
Jumlah Peralatan Komunikasi dan Sandi yang terpantau
Lampung Barat ( 15 Kecamatan )
15 Kec 48,430,000 (48,430,000) SILPA 15 Kec 51,877,000
2.15 . 2.10.1 . 51 . 04 Pengamanan Sinyal pada Kegiatan Penting dan Terbatas
Jumlah pengamanan Informasi
Liwa 12 Bulan 32,669,000 (32,669,000) SILPA 12 Bulan 38,000,000
2.15 . 2.10.1 . 51 . 05 Sosialisasi Persandian Jumlah Peserta Sosialisasi LIWA LAMPUNG BARAT
60 Orang 39,263,000 (39,263,000) SILPA 60 Orang 45,000,000
2.15 . 2.10.1 . 51 . 06 Kontra Pengindraan Ruang Kerja Pimpinan
Tim Operasi Kontra Pengindraan BSSN
LIWA 4 Orang 40,835,000 (40,835,000) SILPA 4 Orang 35,556,000
2.15 . 2.10.1 . 51 . 07 Operasional tim Bankom (bantuan komunikasi)
jumlah petugas bankom 15 Kecamatan Se - Kabupaten Lampung Barat
6 Orang 67,545,000 (67,545,000) SILPA 6 Orang 65,000,000
2 Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar
-
2.11 Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
-
2.11.1 Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
-
2.11.1.01 Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
13,597,131,340 (13,597,131,340) 13,800,051,944
2.11 . 2.11 .1 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
412,588,600 (412,588,600) 468,307,500
Sebelum perubahan Sesudah perubahan Sebelum perubahan Sesudah perubahanSebelum
perubahanSesudah
perubahan Sebelum perubahan Sesudah perubahan Sebelum perubahan Sesudah perubahan Jumlah Perubahan
(+/-)Sebelum
perubahanSesudah
perubahan1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
KodeUrusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program / KegiatanKelompok Sasaran Lokasi Target
Capaian Kinerja
Rencana Tahun 2020 Prakiraan Maju Tahun 2021Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif Sumber Dana
Pagu Indikatif
OPD Penanggung-
jawab
2.11 . 2.11.1 . 01 . 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Surat Masuk (804 surat), Jumlah Surat Keluar (766 surat)
Liwa 1 Paket 1,990,000 (1,990,000) Dana Alokasi Umum (DAU)
1 Paket 1,700,000
2.11 . 2.11.1 . 01 . 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Jumlah Rekening Telpon (12 bln), Jumlah Rekening Air (12 bln), Jumlah Rekening Listrik (12 bln), Internet (12 bln)
liwa 4 Paket 44,040,000 (44,040,000) SILPA 4 Paket 67,500,000
2.11 . 2.11.1 . 01 . 04 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
Jumlah Mobil yang dibayar Pajaknya (4 mobil), Jumlah Motor yang dibayar Pajaknya (7 motor)
liwa 1 Paket 6,750,000 (6,750,000) SILPA 1 Paket 3,495,000
2.11 . 2.11.1 . 01 . 05 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
Jumlah Buku Cek (3 buku), Jumlah Cetak Rekening Koran (12 kali)
liwa 1 Paket 592,500 (592,500) SILPA 1 Paket 607,500
2.11 . 2.11.1 . 01 . 06 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Jumlah Tenaga Kebersihan (2 orang), Jumlah Jenis Alat Kebersihan (17 jenis)
liwa 1 Paket 11,222,500 (11,222,500) SILPA 1 Paket 15,422,500
2.11 . 2.11.1 . 01 . 07 Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah Jenis ATK (32 jenis) liwa 32 Jenis 20,174,200 (20,174,200) 1 Paket 27,500,000
2.11 . 2.11.1 . 01 . 08 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Jumlah Jenis Cetakan (9 cetak), Jumlah Jenis Penggandaan (3 jenis)
liwa 3 Jenis 44,299,900 (44,299,900) SILPA 0 Jenis 45,542,500
2.11 . 2.11.1 . 01 . 09 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Jumlah Jenis Komponen Listrik (7 jenis)
liwa 7 Jenis 1,682,000 (1,682,000) SILPA 1 Paket 1,800,000
2.11 . 2.11.1 . 01 . 10 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
Jumlah Langganan Surat Kabar (4 SKHU)
liwa 1 Paket 3,960,000 (3,960,000) SILPA 1 Paket 5,100,000
2.11 . 2.11.1 . 01 . 11 Penyediaan Makanan dan Minuman
Jumlah Pelaksanaan Rapat Bulanan (12 kali), Jumlah Penyediaan Makan Minum Rapat (12 kali), Jumlah Penyediaan Makan Minum Tamu (12 kali)
liwa 1 Paket 14,095,000 (14,095,000) SILPA 1 Paket 14,100,000
2.11 . 2.11.1 . 01 . 12 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
Jumlah Bulan Pelaksanaan Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah Jumlah Pelaksanaan Rapat Bulanan (12 kali),
Luar Lampung Barat
12 Bulan 121,952,000 (121,952,000) SILPA 1 Paket 150,000,000
2.11 . 2.11.1 . 01 . 13 Penyediaan Jasa Propaganda/Publikasi/Pameran
Jumlah Pelaksanaan Pameran (1 kali), Jumlah Bulan Publikasi Media Massa (12 bln)
liwa 1 Paket 54,190,500 (54,190,500) SILPA 1 Paket 55,000,000
2.11 . 2.11.1 . 01 . 14 Rapat-Rapat Koordinasi dan Pembinaan Dalam Daerah
Jumlah Bulan Pelaksanaan Perjalanan Dalam Daerah (12 bln)
Lampung Barat 1 Paket 34,600,000 (34,600,000) SILPA 1 Paket 27,500,000
2.11 . 2.11.1 . 01 . 15 Koordinasi Pembangunan Daerah Tertinggal
Jumlah Bulan Pelaksanaan Koordinasi (12 bln)
Lampung Barat Luar lampung
Barat
1 Paket 35,000,000 (35,000,000) SILPA 1 Paket 35,000,000
2.11 . 2.11.1 . 01 . 16 Penyediaan Jasa TV Berbayar, Internet dan Sandi
Internet Liwa 12 Bulan 18,040,000 (18,040,000) Dana Alokasi Umum (DAU)
12 Bulan 18,040,000
2.11 . 2.11 .1 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
250,548,500 (250,548,500) 298,770,000
2.11 . 2.11.1 . 02 . 01 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
Jumlah Pengadaan Gordin, Penampung air
liwa 2 Jenis 33,029,500 (33,029,500) Dana Alokasi Umum (DAU)
45 m 35,000,000
Sebelum perubahan Sesudah perubahan Sebelum perubahan Sesudah perubahanSebelum
perubahanSesudah
perubahan Sebelum perubahan Sesudah perubahan Sebelum perubahan Sesudah perubahan Jumlah Perubahan
(+/-)Sebelum
perubahanSesudah
perubahan1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
KodeUrusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program / KegiatanKelompok Sasaran Lokasi Target
Capaian Kinerja
Rencana Tahun 2020 Prakiraan Maju Tahun 2021Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif Sumber Dana
Pagu Indikatif
OPD Penanggung-
jawab
2.11 . 2.11.1 . 02 . 02 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
Jumlah Gedung Kantor yang di Pelihara 3 Gedung
liwa 1 Paket 12,094,000 (12,094,000) SILPA 0 Gedung 12,105,000
2.11 . 2.11.1 . 02 . 03 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
Jumlah Mobil yang dipelihara 4 Unit, Jumlah motor yang dipelihara 7Unit
Liwa 1 Paket 142,520,000 (142,520,000) SILPA 0 Paket 162,865,000
2.11 . 2.11.1 . 02 . 04 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
Jumlah Komputer yang dipelihara 4 Unit, Jumlah Laptop yang dipelihara 3 Unit, Jumlah Genset yang dipelihara 1 Unit
Liwa 1 Paket 12,105,000 (12,105,000) SILPA 4 Paket 27,500,000
2.11 . 2.11.1 . 02 . 06 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
Jumlah Pengadaan Kursi Tamu 1 Set , Jumlah Pengadaan Kursi 15 Unit
liwa 1 Paket 19,000,000 (19,000,000) Dana Alokasi Umum (DAU)
76 Predikat 27,800,000
2.11 . 2.11.1 . 02 . 07 Pengadaan Mebeleur pengadaan lemari arsip liwa 3 Unit 10,200,000 (10,200,000) Dana Alokasi Umum (DAU)
76 Predikat 13,600,000
2.11 . 2.11.1 . 02 . 08 Pengadaan Komputer/Jaringan Komputer
jumlah pengadaan Laptop (2 Unit), UPS (2 Unit)
liwa 1 Paket 21,600,000 (21,600,000) Dana Alokasi Umum (DAU)
1 Paket 19,900,000
2.11 . 2.11 .1 . 03 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
47,913,500 (47,913,500) 14,000,000
2.11 . 2.11.1 . 03 . 01 Pendidikan dan Pelatihan Formal Jumlah ASN yang mengikuti Diklat (3 orang)
Lampung Barat dan Luar
Lampung Barat
3 Orang 47,913,500 (47,913,500) SILPA 2 Orang 14,000,000
2.11 . 2.11 .1 . 04 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan SKPD
103,000,000 (103,000,000) 103,600,000
2.11 . 2.11.1 . 04 . 01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (4 eks)
Liwa 1 Paket 1,000,000 (1,000,000) SILPA 1 Paket 1,000,000
2.11 . 2.11.1 . 04 . 02 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran
Jumlah Laporan Keuangan Semesteran (4 eks)
liwa 1 Paket 1,000,000 (1,000,000) SILPA 1 Paket 1,000,000
2.11 . 2.11.1 . 04 . 03 Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran
Jumlah Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran (6 buku)
Liwa 1 Paket 2,000,000 (2,000,000) SILPA 1 Paket 2,000,000
2.11 . 2.11.1 . 04 . 04 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
Jumlah Laporan Pelaoran Keuangan Akhir Tahun (4 buku)
Liwa 1 Paket 2,500,000 (2,500,000) SILPA 1 Paket 2,500,000
2.11 . 2.11.1 . 04 . 05 Penyusunan, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Dokumen Perencanaan SKPD
Jumlah Dokumen Laporan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Dokumen Perencanaan SKPD (4 lap)
Liwa 4 Paket 2,600,000 (2,600,000) SILPA 4 Paket 2,600,000
2.11 . 2.11.1 . 04 . 06 Kegiatan Pengelolaan Keuangan Daerah
jumlah aparatur pengelola keuangan
liwa 14 Orang 93,900,000 (93,900,000) SILPA 14 Orang 94,500,000
2.11 . 2.11 .1 . 05 Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah
832,307,700 (832,307,700) 845,207,144
2.11 . 2.11.1 . 05 . 01 Penyusunan Profil Koperasi dan UKM
Jumlah Data Profil UKM Kabupaten Lampung Barat
1 Dokumen 159,293,000 (159,293,000) Dana Alokasi Umum (DAU)
1 Paket 170,000,000
2.11 . 2.11.1 . 05 . 02 Penyediaan Pembiayaan melalui Perbankan dan Sumber Lain
Jumlah UMKM yang terfasilitasi pembiayaan (195 UKM)
Lampung Barat 195 UKM 41,107,000 (41,107,000) Dana Alokasi Umum (DAU)
195 UKM 41,107,000
Sebelum perubahan Sesudah perubahan Sebelum perubahan Sesudah perubahanSebelum
perubahanSesudah
perubahan Sebelum perubahan Sesudah perubahan Sebelum perubahan Sesudah perubahan Jumlah Perubahan
(+/-)Sebelum
perubahanSesudah
perubahan1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
KodeUrusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program / KegiatanKelompok Sasaran Lokasi Target
Capaian Kinerja
Rencana Tahun 2020 Prakiraan Maju Tahun 2021Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif Sumber Dana
Pagu Indikatif
OPD Penanggung-
jawab
2.11 . 2.11.1 . 05 . 03 Pelatihan manajemen pengelolaan usaha
Jumlah UKM yang mengikuti dan menerapkan hasil pelatihan
Liwa 100 Orang 120,498,000 (120,498,000) Dana Alokasi Umum (DAU)
100 Orang 114,176,000
2.11 . 2.11.1 . 05 . 04 Pengembangan Kewirausahaan Jumlah UKM yang dikembangkan
Liwa 50 Orang 69,266,900 (69,266,900) Dana Alokasi Umum (DAU)
50 Orang 69,580,000
2.11 . 2.11.1 . 05 . 05 Promosi Produk KUKM Jumlah ajang Promosi Dalam provinsi dan Luar Provinsi
2 Kali 148,245,800 (148,245,800) SILPA 2 Kali 151,211,000
2.11 . 2.11.1 . 05 . 06 Kegiatan Pelatihan Manajemen dan Vokasi Bagi Pelaku Usaha (DAK Non Fisik)
Jumlah UMKM yang mengikuti dan menerapkan hasil pelatihan
Liwa 30 Orang 95,327,000 (95,327,000) DAK Non Fisik 30 Orang 95,327,000
2.11 . 2.11.1 . 05 . 07 Monitoring dan Evaluasi Pemanfaatan Dana Bergulir
Jumlah monitoring dan evaluasi pemanfaatna dana bergulir
Lampung Barat 12 Bulan 20,000,000 (20,000,000) Dana Alokasi Umum (DAU)
12 Bulan 20,000,000
2.11 . 2.11.1 . 05 . 08 Kegiatan Audit Eksternal Dana Bergulir
Jumlah pelaksanaan Audit eksternal dana bergulir
Liwa 1 Kali 92,375,000 (92,375,000) Dana Alokasi Umum (DAU)
1 Kali 97,600,000
2.11 . 2.11.1 . 05 . 09 Badan Layanan Umum Daerah Terlaksananya Pengelolaan BLUD
Liwa 12 Bulan 34,997,000 (34,997,000) Dana Alokasi Umum (DAU)
12 Bulan 35,000,000
2.11 . 2.11.1 . 05 . 10 Pengelolaan Penyaluran dan Verifikasi Dana Bergulir
Jumlah Verifikasi Proposal (4 Kali), Jumlah KUMKM yang Mengakses Dana Bergulir (40 KUMKM)
Lampung Barat 1 Paket 51,198,000 (51,198,000) Dana Alokasi Umum (DAU)
1 Paket 51,206,144
2.11 . 2.11 .1 . 07 Program Peningkatan kualitas Kelembagaan Koperasi
200,983,600 (200,983,600) 239,283,000
2.11 . 2.11.1 . 07 . 01 Pelatihan manajemen pengelolaan koperasi
Jumlah Pengurus Koperasi yang menerapkan hasil diklat
Liwa 30 Orang 48,378,000 (48,378,000) Dana Alokasi Umum (DAU)
30 Orang 49,584,000
2.11 . 2.11.1 . 07 . 02 Pembinaan dan bimbingan RAT koperasi
Jumlah koperasi yang dibina Lampung Barat 63 Unit 79,621,000 (79,621,000) Dana Alokasi Umum (DAU)
63 Unit 103,515,000
2.11 . 2.11.1 . 07 . 03 Pengawasan koperasi dan penilaian koperasi berprestasi
Jumlah Koperasi yang dilakukan Pengawasan (20 Unit), Jumlah Koperasi Berprestasi (3 Unit)
Lampung Barat 1 Paket 48,605,000 (48,605,000) SILPA 1 Paket 56,184,000
2.11 . 2.11.1 . 07 . 04 Pendampingan pendirian koperasi
Jumlah Koperasi terfasilitasi Badan Hukum
Lampung Barat 5 Unit 24,379,600 (24,379,600) SILPA 5 Unit 30,000,000
3.05 . 2.11 .1 . 32 Program Pengembangan Sarana dan Prasarana Pasar
5,187,470,740 (5,187,470,740) 5,319,862,500
3.05 . 2.11.1 . 32 . 01 Pembangunan Sarana dan Prasarana
Jumlah fasilitas sarana dan prasarana perdagangan
Kecamatan Way Tenong
2 Unit 799,999,740 (799,999,740) Dana Alokasi Umum (DAU)
2 Unit 800,000,000
3.05 . 2.11.1 . 32 . 02 Pembangunan/Renovasi Pasar Tradisional (DAK)
Jumlah sarana dan prasarana pasar
Kabupaten Lampung Barat
2 Pasar 3,012,592,500 (3,012,592,500) DAK FISIK AFIRMASI
2 Pasar 3,012,596,000
3.05 . 2.11.1 . 32 . 03 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pasar
Jumlah Pasar Pemda yang dipelihara
Kecamatan Kebun Tebu
1 Pasar 399,966,000 (399,966,000) Dana Alokasi Umum (DAU)
1 Pasar 400,000,000
Sebelum perubahan Sesudah perubahan Sebelum perubahan Sesudah perubahanSebelum
perubahanSesudah
perubahan Sebelum perubahan Sesudah perubahan Sebelum perubahan Sesudah perubahan Jumlah Perubahan
(+/-)Sebelum
perubahanSesudah
perubahan1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
KodeUrusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program / KegiatanKelompok Sasaran Lokasi Target
Capaian Kinerja
Rencana Tahun 2020 Prakiraan Maju Tahun 2021Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif Sumber Dana
Pagu Indikatif
OPD Penanggung-
jawab
3.05 . 2.11.1 . 32 . 04 Pembinaan kebersihan, ketertiban, dan kemanan pasar
Jumlah Waktu Pelaksanaan Pembinaan
Kecamatan Sukau, Balik
Bukit, Belalau, Sekincau, Way
Tenong, Sumber Jaya, Kebun
Tebu dan Gedung Surian
12 Bulan 125,415,000 (125,415,000) Dana Alokasi Umum (DAU)
12 Bulan 171,600,000
3.05 . 2.11.1 . 32 . 05 Intensifikasi pendapatan asli daerah
Jumlah pasar Pemda yang teridentifikasi PAD
Kecamatan Gedung Surian,
Kebun Tebu, Sumber Jaya, Way Tenong,
Sekincau, Belalau, Balik Bukit, Sukau
10 Pasar 23,450,000 (23,450,000) Dana Alokasi Umum (DAU)
2 Pasar 27,000,000
3.05 . 2.11.1 . 32 . 08 Peningkatan Kebersihan dan Pengelolaan Sampah Pasar dan Sekitar Pasar
Jumlah pasar yang memiliki TPS 3R
Kecamatan Balik Bukit dan
Sumber Jaya
2 Pasar 634,376,000 (634,376,000) Dana Alokasi Umum (DAU)
2 Pasar 652,736,100
3.05 . 2.11.1 . 32 . 09 Pelatihan Manajemen Bagi Pengelola Pasar
15 pasar rakyat Masing-masing pasar 2 orang (15x2)
Liwa 30 Orang 54,386,000 (54,386,000) Dana Alokasi Umum (DAU)
30 Orang 57,747,100
3.05 . 2.11.1 . 32 . 10 Peningkatan Operasional Pengelolaan Pasar Pemda
Jumlah Petugas Operasional Pasar Pemda
Kecamatan Balik Bukit,
Sukau, Belalau, Sekincau, Way
Tenong, Sumber Jaya, Kebun
Tebu, Gedung Surian
10 Pasar 126,299,500 (126,299,500) Dana Alokasi Umum (DAU)
10 Pasar 187,197,300
3.05 . 2.11.1 . 32 . 11 Penyediaan Jasa Asuransi Barang Milik Daerah
Jumlah Ruko yang Terasuransi
Balik Bukit dan Way Tenong
12 Ruko 10,986,000 (10,986,000) SILPA 12 Ruko 10,986,000
3.05 . 2.11 .1 . 33 Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen
1,562,473,000 (1,562,473,000) 1,500,131,800
3.05 . 2.11.1 . 33 . 02 Tera dan Tera Ulang Alat Ukur, Takaran, Timbangan dan Perlengkapannya
Jumlah Dokumen Data Metrologi (20 eks)
Kabupaten Lampung Barat (Kec. BNS dan
Suoh)
20 Eks 90,922,000 (90,922,000) SILPA 20 Eks 110,000,000
3.05 . 2.11.1 . 33 . 03 Penyediaan Sarana dan Prasarana Metorologi Legal (DAK)
Jumlah Sarana Metrologi Legal
Lampung Barat 1 Paket 1,390,014,000 (1,390,014,000) SILPA 1 Paket 1,294,724,000
3.05 . 2.11.1 . 33 . 04 Pengembangan Unit Metrologi Legal
Jumlah Peserta Sosialisasi Kemetrologian
Kabupaten Lampung Barat (Kec. BNS dan
Kec. Suoh)
100 Orang 81,537,000 (81,537,000) SILPA 100 Orang 95,407,800
3.05 . 2.11 .1 . 34 Program Peningkatan dan Pengembangan Perdagangan Dalam negeri
3,406,485,000 (3,406,485,000) 3,408,062,500
3.05 . 2.11.1 . 34 . 03 Pemasaran Produk Unggulan KUKM
Jumlah Produk KUMKM Tersedia dipasar Moderen
Jakarta 1 Produk 86,734,000 (86,734,000) SILPA 1 Produk 86,924,000
3.05 . 2.11.1 . 34 . 05 Penataan PKL Jumlah PKL Terdaftar (50 PKL), Jumlah PKL Terbina (20 PKL), Jumlah PKL Terlokalisir (20 PKL)
Kec. Sumber Jaya dan Kebun
Tebu
90 PKL 49,367,000 (49,367,000) SILPA 90 PKL 49,619,500
3.05 . 2.11.1 . 34 . 07 Promosi Komoditi Produk Unggulan Daerah
Jumlah ajang promosi yang diikuti
Dalam dan luar Daerah
2 Kali 209,625,000 (209,625,000) SILPA 2 Kali 210,000,000
Sebelum perubahan Sesudah perubahan Sebelum perubahan Sesudah perubahanSebelum
perubahanSesudah
perubahan Sebelum perubahan Sesudah perubahan Sebelum perubahan Sesudah perubahan Jumlah Perubahan
(+/-)Sebelum
perubahanSesudah
perubahan1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
KodeUrusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program / KegiatanKelompok Sasaran Lokasi Target
Capaian Kinerja
Rencana Tahun 2020 Prakiraan Maju Tahun 2021Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif Sumber Dana
Pagu Indikatif
OPD Penanggung-
jawab
3.05 . 2.11.1 . 34 . 08 Monitoring Harga Kebutuhan Pokok dan Barang Penting
Jumlah pelaksanaan monitoring
Kecamatan Kebun tebu,
Sumber Jaya, Way Tenong, BNS dan Balik
Bukit
48 Kali 76,554,000 (76,554,000) Dana Alokasi Umum (DAU)
48 Kali 77,314,000
3.05 . 2.11.1 . 34 . 09 Stabilitas Harga Kebutuhan Bahan Pokok
Jumlah pelaksanaan pasar murah (10 kali), jumlah paket sembako (20. 000 paket)
Lampung Barat 1 Paket 2,984,205,000 (2,984,205,000) Dana Alokasi Umum (DAU)
1 Paket 2,984,205,000
3.06 . 2.11 .1 . 41 Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah (IKM)
1,593,360,700 (1,593,360,700) 1,602,827,500
3.06 . 2.11.1 . 41 . 01 Pembinaan IKM Jumlah IKM Yang Dibina Kebun Tebu, Way Tenong,
Balik Bukit
162 IKM 144,132,000 (144,132,000) SILPA 162 IKM 144,140,000
3.06 . 2.11.1 . 41 . 02 Pengembangan Industri Agro Jumlah Peserta Pelatihan Liwa 19 Orang 125,952,000 (125,952,000) SILPA 19 Orang 126,356,000
3.06 . 2.11.1 . 41 . 05 Pengembangan Industri Kreatif Jumlah Peserta Pelatihan Liwa 40 Orang 149,981,000 (149,981,000) SILPA 40 Orang 150,000,000
3.06 . 2.11.1 . 41 . 07 Pembinaan dan Pengembangan Industri Tembakau dan Masyarakat di Sekitar industri Rokok
Jumlah IKM yang di bina dan dikembangkan
Lampung Barat dan Luar
Lampung Barat
20 IKM 196,023,000 (196,023,000) SILPA 20 IKM 200,000,000
3.06 . 2.11.1 . 41 . 08 Pengembangan Industri Non Agro Jumlah Peserta Pelatihan Liwa 10 Orang 66,000,000 (66,000,000) SILPA 10 Orang 66,000,000
3.06 . 2.11.1 . 41 . 09 Promosi Produk IKM Jumlah pameran yang diikuti Luar Lampung Barat
3 Kali 331,312,000 (331,312,000) SILPA 3 Kali 331,331,500
3.06 . 2.11.1 . 41 . 11 Sertifikasi Produk Industri Jumlah Produk IKM yang Bersertifikat (HALAL 30 Produk, SNI 2 Produk)
Liwa 32 Produk 250,000,000 (250,000,000) SILPA 32 Produk 250,000,000
3.06 . 2.11.1 . 41 . 12 Pelatihan Gugus kendali Mutu Jumlah Peserta Pelatihan Gugus Kendali Mutu
Liwa 30 Orang 54,999,500 (54,999,500) SILPA 30 Orang 55,000,000
3.06 . 2.11.1 . 41 . 13 Pengelolaan Rumah Kemasan Jumlah Bulan Pengelolaan Rumah Kemasan
Lampung Barat 12 Bulan 274,961,200 (274,961,200) SILPA 12 Bulan 280,000,000
2 Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar
-
2.12 Penanaman Modal - 2.12.1 Dinas Penanaman Modal,
Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja
-
2.12.1.01 Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja
3,658,285,606 (3,658,285,606) 5,000,384,405
2.01 . 2.12 .1 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
375,085,600 (375,085,600) 444,258,050
2.01 . 2.12.1 . 01 . 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah surat masuk 658 Surat , jumlah surat keluar 469 Surat
Balik Bukit 1 Paket 4,650,000 (4,650,000) Dana Alokasi Umum (DAU)
1 Paket 5,000,000
2.01 . 2.12.1 . 01 . 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Jumlah rekening telepon 1 Rekening, jumlah rekening air 1 Rekening, Jumlah Rekening Listrik 1 Rekening, Jumlah Rekening Internet : 1 Rekening
Liwa 4 Rekening 16,720,000 (16,720,000) Dana Alokasi Umum (DAU)
4 Rekening 22,360,800
2.01 . 2.12.1 . 01 . 03 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
Jumlah Motor yang dibayar pajaknya 9 Unit, jumlah mobil yang dibayar pajakanya 2 unit
Liwa 11 Unit 4,750,000 (4,750,000) Dana Alokasi Umum (DAU)
11 Unit 5,656,750
Sebelum perubahan Sesudah perubahan Sebelum perubahan Sesudah perubahanSebelum
perubahanSesudah
perubahan Sebelum perubahan Sesudah perubahan Sebelum perubahan Sesudah perubahan Jumlah Perubahan
(+/-)Sebelum
perubahanSesudah
perubahan1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
KodeUrusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program / KegiatanKelompok Sasaran Lokasi Target
Capaian Kinerja
Rencana Tahun 2020 Prakiraan Maju Tahun 2021Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif Sumber Dana
Pagu Indikatif
OPD Penanggung-
jawab
2.01 . 2.12.1 . 01 . 04 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
Jumlah buku cek 3 Buku Liwa 3 Buku 412,500 (412,500) Dana Alokasi Umum (DAU)
3 Buku 695,750
2.01 . 2.12.1 . 01 . 05 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Jumlah tenaga kebersihan 1 orang, Jumlah jenis Alat Kebersihan 20 jenis
Liwa 1 Paket 8,305,600 (8,305,600) Dana Alokasi Umum (DAU)
1 Orang 10,386,000
2.01 . 2.12.1 . 01 . 06 Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah Jenis ATK Liwa 37 Jenis 10,993,000 (10,993,000) Dana Alokasi Umum (DAU)
34 Jenis 13,310,000
2.01 . 2.12.1 . 01 . 07 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Jumlah Jenis Cetakan 10Jenis, Jumlah jenis Penggandaan 3 jenis
Liwa 13 Jenis 22,525,000 (22,525,000) Dana Alokasi Umum (DAU)
13 Jenis 38,720,000
2.01 . 2.12.1 . 01 . 08 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Jumlah jenis komponen listrik
Liwa 10 Jenis 2,551,000 (2,551,000) Dana Alokasi Umum (DAU)
10 Jenis 3,394,000
2.01 . 2.12.1 . 01 . 09 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
Jumlah SKHU Liwa 4 SKHU 3,960,000 (3,960,000) Dana Alokasi Umum (DAU)
4 SKHU 5,509,000
2.01 . 2.12.1 . 01 . 10 Penyediaan Makanan dan Minuman
Jumlah Penyediaan Makan Minum Rapat dan Jumlah Penyediaan Makan dan Minum Tamu
Liwa 12 Bulan 20,404,000 (20,404,000) Dana Alokasi Umum (DAU)
1 Paket 25,806,000
2.01 . 2.12.1 . 01 . 11 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
Jumlah bulan pelaksanaan koordinasi & konsultasi luar daerah
Luar Lampung Barat
12 Bulan 134,956,000 (134,956,000) Dana Alokasi Umum (DAU)
12 Bulan 145,475,000
2.01 . 2.12.1 . 01 . 12 Penyediaan Jasa Propaganda/Publikasi/Pameran
Jumlah Pelaksanaan Pameran
Liwa 1 Kali 11,017,000 (11,017,000) Dana Alokasi Umum (DAU)
1 Kali 15,208,750
2.01 . 2.12.1 . 01 . 13 Rapat-Rapat Koordinasi dan Pembinaan Dalam Daerah
Jumlah bulan pelaksanaan koordinasi dan pembinaan Dalam daerah
Liwa 12 Bulan 29,410,000 (29,410,000) Dana Alokasi Umum (DAU)
12 Bulan 38,782,000
2.01 . 2.12.1 . 01 . 17 Biaya Kantor UPTD BLK Tersedianya Biaya Kantor UPTD BLK
Balik Bukit 12 Bulan 104,431,500 (104,431,500) Dana Alokasi Umum (DAU)
12 Bulan 113,954,000
2.01 . 2.12 .1 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
357,971,000 (357,971,000) 407,932,750
2.01 . 2.12.1 . 02 . 02 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
Jumlah Lemari Arsip : 1 Unit, Jumlah Lemari Arsip Dorong 1 Unit
Liwa 2 Unit 53,400,000 (53,400,000) Dana Alokasi Umum (DAU)
3 Unit 24,942,000
2.01 . 2.12.1 . 02 . 03 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
Jumlah Genset Liwa 1 Unit 21,400,000 (21,400,000) Dana Alokasi Umum (DAU)
2 Unit 35,937,000
2.01 . 2.12.1 . 02 . 04 Pengadaan Mebeleur Jumlah meja kerja 11 unit, Jumlah Meja Rapat : 1 Unit,Jumlah kursi kerja 1 biro : 2 Unit, Jumlah Kursi Kerja 1/2 Biro : 11 Unit, Jumlah Lipat : 20 Buah, Jumlah Kursi Tamu : 1 set
Liwa 46 Unit 63,900,000 (63,900,000) Dana Alokasi Umum (DAU)
46 Unit 102,952,850
2.01 . 2.12.1 . 02 . 05 Pengadaan Komputer/Jaringan Komputer
Jumlah Laptop 1 unit, Jumlah Printer 1 unit
Liwa 2 Unit 12,500,000 (12,500,000) Dana Alokasi Umum (DAU)
2 Unit 16,464,000
Sebelum perubahan Sesudah perubahan Sebelum perubahan Sesudah perubahanSebelum
perubahanSesudah
perubahan Sebelum perubahan Sesudah perubahan Sebelum perubahan Sesudah perubahan Jumlah Perubahan
(+/-)Sebelum
perubahanSesudah
perubahan1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
KodeUrusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program / KegiatanKelompok Sasaran Lokasi Target
Capaian Kinerja
Rencana Tahun 2020 Prakiraan Maju Tahun 2021Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif Sumber Dana
Pagu Indikatif
OPD Penanggung-
jawab
2.01 . 2.12.1 . 02 . 06 Pengadaan Alat-Alat Studio Jumlah CCTV 1 unit Liwa 1 Unit 10,000,000 (10,000,000) Dana Alokasi Umum (DAU)
1 Unit 12,100,000
2.01 . 2.12.1 . 02 . 07 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
Jumlah Gedung Kantor yang dipelihara 1 Gedung
Liwa 1 Gedung 80,855,000 (80,855,000) Dana Alokasi Umum (DAU)
1 Gedung 62,557,000
2.01 . 2.12.1 . 02 . 08 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
Jumlah motor yang di pelihara 9 unit, Jumlah minibus yang dipelihara 2 unit
Liwa 11 Unit 103,872,000 (103,872,000) Dana Alokasi Umum (DAU)
11 Unit 137,938,900
2.01 . 2.12.1 . 02 . 09 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
Jumlah genset yang dipelihara 1 unit, Jumlah komputer yang dipelihara 7 unit
Liwa 8 Unit 12,044,000 (12,044,000) Dana Alokasi Umum (DAU)
8 Unit 15,041,000
2.01 . 2.12 .1 . 03 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
23,000,000 (23,000,000) 30,000,000
2.01 . 2.12.1 . 03 . 01 Pendidikan dan Pelatihan Formal Jumlah aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal
Luar Lampung Barat
4 Orang 23,000,000 (23,000,000) Dana Alokasi Umum (DAU)
4 Orang 30,000,000
2.01 . 2.12 .1 . 04 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan SKPD
107,068,500 (107,068,500) 121,816,300
2.01 . 2.12.1 . 04 . 01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
Liwa 4 Dokumen 1,000,000 (1,000,000) Dana Alokasi Umum (DAU)
4 Dokumen 1,391,500
2.01 . 2.12.1 . 04 . 02 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran
Jumlah dokumen laporan keuangan semesteran
Liwa 1 Dokumen 1,000,000 (1,000,000) Dana Alokasi Umum (DAU)
1 Dokumen 1,391,500
2.01 . 2.12.1 . 04 . 03 Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran
Jumlah dokumen Laporan Prognosis Realisasi Anggaran
liwa 1 Dokumen 2,000,000 (2,000,000) Dana Alokasi Umum (DAU)
1 Dokumen 2,662,000
2.01 . 2.12.1 . 04 . 04 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
Jumlah Dokumen laporan keuangan akhir tahun
Liwa 1 Dokumen 2,500,000 (2,500,000) Dana Alokasi Umum (DAU)
1 Dokumen 3,327,500
2.01 . 2.12.1 . 04 . 05 Penyusunan, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Dokumen Perencanaan SKPD
Jumlah Dokumen laporan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan dokumen Perencanaan SKPD
LIWA 18 Dokumen 4,162,500 (4,162,500) Dana Alokasi Umum (DAU)
18 Dokumen 13,043,800
2.01 . 2.12.1 . 04 . 06 Kegiatan Pengelolaan Keuangan Daerah
Jumlah Aparatur Pengelola Keuangan Daerah
Liwa 16 Orang 96,406,000 (96,406,000) Dana Alokasi Umum (DAU)
16 Orang 100,000,000
2.01 . 2.12 .1 . 05 Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja
1,247,472,900 (1,247,472,900) 1,571,417,300
2.01 . 2.12.1 . 05 . 01 Pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja.
Jumlah Peserta yang terlatih Liwa 116 Orang 916,831,900 (916,831,900) Dana Alokasi Umum (DAU)
120 Orang 1,025,000,000
2.01 . 2.12.1 . 05 . 04 Pengadaan Sarana dan Prasarana Balai Latihan Kerja
Jumlah mesin potong rumput, Jumlah Laptop, Printer , Jumlah Mesin Espreso, Jumlah Mesin Pelatan Kopi
Liwa 51 Unit 146,435,000 (146,435,000) Dana Alokasi Umum (DAU)
12 Set 300,000,000
2.01 . 2.12.1 . 05 . 05 Penyebarluasan Bursa Informasi Tenaga Kerja
Jumlah bulan penyebarluasan informasi bursa tenaga kerja
LIWA 12 Bulan 97,644,000 (97,644,000) Dana Alokasi Umum (DAU)
12 Bulan 112,637,000
Sebelum perubahan Sesudah perubahan Sebelum perubahan Sesudah perubahanSebelum
perubahanSesudah
perubahan Sebelum perubahan Sesudah perubahan Sebelum perubahan Sesudah perubahan Jumlah Perubahan
(+/-)Sebelum
perubahanSesudah
perubahan1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
KodeUrusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program / KegiatanKelompok Sasaran Lokasi Target
Capaian Kinerja
Rencana Tahun 2020 Prakiraan Maju Tahun 2021Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif Sumber Dana
Pagu Indikatif
OPD Penanggung-
jawab
2.01 . 2.12.1 . 05 . 06 Pelayanan dan Perlindungan TKI Jumlah Rekom ID CMI yang terbit
LIWA 30 Rekom 86,562,000 (86,562,000) Dana Alokasi Umum (DAU)
30 Rekom 133,780,300
2.01 . 2.12 .1 . 07 Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan
254,293,000 (254,293,000) 383,187,500
2.01 . 2.12.1 . 07 . 01 Pemutakhiran Data Tenaga Kerja Formal / Informal
Jumlah Dokumen Profil Tenaga Kerja
Liwa 1 Dokumen 117,698,000 (117,698,000) Dana Alokasi Umum (DAU)
1 Dokumen 198,984,500
2.01 . 2.12.1 . 07 . 02 Monitoring dan perlindungan terhadap keselamatan dan kesehatan kerja
Jumlah Monitoring dan Perlindungan terhadap Kesehatan Kerja
Liwa 5 Kali 35,143,000 (35,143,000) SILPA 5 Kali 79,860,000
2.01 . 2.12.1 . 07 . 04 Penetapan dan Sosialisasi UMK Jumlah Peserta Sosialisasi Liwa 75 Orang 101,452,000 (101,452,000) SILPA 75 Orang 104,343,000
2.12 . 2.12 .1 . 51 Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi
560,647,200 (560,647,200) 745,747,255
2.12 . 2.12.1 . 51 . 01 Pengendalian pelaksanaan penanaman modal
Jumlah Laporan Pengawasan Pengendalian Penanaman Modal
Lampung Barat 4 Laporan 60,405,700 (60,405,700) 4 Laporan 106,480,000
2.12 . 2.12.1 . 51 . 03 Promosi peluang investasi Jumlah Pelaksanaan pameran promosi dan investasi daerah
Kalimantan Selatan ( Banjar
Masin ) dan Sumatera Utara
( Medan )
2 Kali 257,901,500 (257,901,500) 2 Kali 279,107,455
2.12 . 2.12.1 . 51 . 04 Penyelenggaraan Layanan Klinik Investasi dan Foila
Jumlah Investor / Pelaku Usaha yang didampingi
Liwa 100 Pelaku usaha 78,092,000 (78,092,000) Dana Alokasi Umum (DAU)
100 Pelaku usaha
186,521,500
2.12 . 2.12.1 . 51 . 06 Pelayanan Informasi Investasi Secara Elektronik
Jumlah penerbitan Nomor Induk Berusaha (NIB)
Lampung Barat 100 ijin 95,150,000 (95,150,000) Dana Alokasi Umum (DAU)
100 ijin 106,698,900
2.12 . 2.12.1 . 51 . 07 Penyusunan Data Investasi dan Realisasi Perizinan
Jumlah Dokumen Data Investasi dan Realisasi Perizinan
Liwa 1 Dokumen 69,098,000 (69,098,000) Dana Alokasi Umum (DAU)
1 Dokumen 66,939,400
2.12 . 2.12 .1 . 53 Program Peningkatan Pelayanan Perizinan
732,747,406 (732,747,406) 1,296,025,250
2.12 . 2.12.1 . 53 . 03 Pemutihan Izin Mendirikan Bangunan (IMB)
Jumlah Lokasi Pemutihan IMB
3 Kecamatan ( Pagar Dewa, Suoh, Bandar Negeri Suoh)
3 Kec 54,309,000 (54,309,000) Dana Alokasi Umum (DAU)
3 Kec 152,356,600
2.12 . 2.12.1 . 53 . 07 Pelayanan Perizinan Jumlah Izin Yang Terbit Liwa 400 ijin 269,435,406 (269,435,406) Dana Alokasi Umum (DAU)
400 ijin 609,290,650
2.12 . 2.12.1 . 53 . 08 Survei Tim Teknis Perizinan Kabupaten Lampung Barat
Jumlah Survei perizinan Kecamatan se- Kabupaten
Lampung Barat
400 ijin 65,024,000 (65,024,000) Dana Alokasi Umum (DAU)
400 ijin 140,018,000
2.12 . 2.12.1 . 53 . 10 Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Izin usaha
Jumlah Laporan Monev Kabupaten Lampung Barat
4 Laporan 55,300,000 (55,300,000) Dana Alokasi Umum (DAU)
4 Laporan 54,610,000
2.12 . 2.12.1 . 53 . 11 Rapat Koordinasi Perizinan Jumlah Rapat Koordinasi Perizinan
Kabupaten Lampung Barat
4 Kali 89,386,000 (89,386,000) Dana Alokasi Umum (DAU)
4 Kali 97,750,000
Sebelum perubahan Sesudah perubahan Sebelum perubahan Sesudah perubahanSebelum
perubahanSesudah
perubahan Sebelum perubahan Sesudah perubahan Sebelum perubahan Sesudah perubahan Jumlah Perubahan
(+/-)Sebelum
perubahanSesudah
perubahan1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
KodeUrusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program / KegiatanKelompok Sasaran Lokasi Target
Capaian Kinerja
Rencana Tahun 2020 Prakiraan Maju Tahun 2021Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif Sumber Dana
Pagu Indikatif
OPD Penanggung-
jawab
2.12 . 2.12.1 . 53 . 12 Sosialisasi Pelayanan Perizinan Terhadap Masyarakat
Jumlah lokasi pelaksanaan Sosialisasi
5 Kecamatan (Belalau, Batu
Brak, Balik Bukit, Sukau,
Lumbok Seminung)
5 Kec 199,293,000 (199,293,000) Dana Alokasi Umum (DAU)
5 Kec 242,000,000
2 Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar
-
2.13 Kepemudaan dan Olahraga - 2.13.1 Dinas Kepemudaan, Olahraga
dan Pariwisata -
2.13.1.01 Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
10,151,721,004 (10,151,721,004) 11,978,989,000
2.13 . 2.13 .1 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
632,615,600 (632,615,600) 1,012,783,365
2.13 . 2.13.1 . 01 . 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat jumlah surat masuk; jumlah surat keluar
Kecamatan Balik Bukit
1000 Surat 4,650,000 (4,650,000) Dana Alokasi Umum (DAU)
1000 Surat 7,766,000
2.13 . 2.13.1 . 01 . 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
jumlah rekening telpon, air dan listrik
Kecamatan Balik Bukit
14 Rekening 37,800,000 (37,800,000) Dana Alokasi Umum (DAU)
14 Rekening 48,180,000
2.13 . 2.13.1 . 01 . 03 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
jumlah motor yang dibayar pajaknya; jumlah minibus yang dibayar pajaknya
Kecamatan Balik Bukit
10 Unit 6,650,000 (6,650,000) Dana Alokasi Umum (DAU)
10 Unit 5,189,415
2.13 . 2.13.1 . 01 . 04 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
jumlah buku cek; jumlah cetak rekening koran
Kecamatan Balik Bukit
2 Jenis 622,500 (622,500) Dana Alokasi Umum (DAU)
2 Jenis 704,000
2.13 . 2.13.1 . 01 . 05 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
jumlah tenaga kebersihan; jumlah jenis alat kebersihan
Kecamatan Balik Bukit
24 Jenis 10,240,000 (10,240,000) Dana Alokasi Umum (DAU)
24 Jenis 10,760,200
2.13 . 2.13.1 . 01 . 06 Penyediaan Alat Tulis Kantor jumlah jenis ATK Kecamatan Balik Bukit
36 Jenis 16,880,500 (16,880,500) Dana Alokasi Umum (DAU)
36 Jenis 18,167,050
2.13 . 2.13.1 . 01 . 07 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
jumlah jenis cetakan; jumlah jenis penggandaan
Kecamatan Balik Bukit
12 Jenis 20,850,000 (20,850,000) Dana Alokasi Umum (DAU)
12 Jenis 27,093,000
2.13 . 2.13.1 . 01 . 08 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
jumlah jenis komponen listrik
Kecamatan Balik Bukit
5 Jenis 4,875,000 (4,875,000) Dana Alokasi Umum (DAU)
5 Jenis 5,362,500
2.13 . 2.13.1 . 01 . 09 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
jumlah SKHU Kecamatan Balik Bukit
4 SKHU 4,320,000 (4,320,000) Dana Alokasi Umum (DAU)
4 SKHU 5,148,000
2.13 . 2.13.1 . 01 . 10 Penyediaan Makanan dan Minuman
jumlah penyediaan makan minum rapat; jumlah penyediaan makan minum tamu
Kecamatan Balik Bukit
12 Kali 15,045,000 (15,045,000) Dana Alokasi Umum (DAU)
12 Kali 17,160,000
2.13 . 2.13.1 . 01 . 11 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
jumlah bulan pelaksanaan koordinasi dan konsultasi luar daerah
Kecamatan Balik Bukit
13 Kali 91,824,000 (91,824,000) Dana Alokasi Umum (DAU)
13 Kali 105,600,000
2.13 . 2.13.1 . 01 . 12 Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi Perkantoran/Teknis
jumlah honor karyawan yang dibayar
Kecamatan Balik Bukit
5 Jenis 4,200,000 (4,200,000) Dana Alokasi Umum (DAU)
5 Jenis 4,840,000
2.13 . 2.13.1 . 01 . 13 Penyediaan Jasa Propaganda/Publikasi/Pameran
jumlah pelaksanaan pameran
Kecamatan Balik Bukit
1 Kali 46,499,500 (46,499,500) Dana Alokasi Umum (DAU)
1 Kali 51,150,000
Sebelum perubahan Sesudah perubahan Sebelum perubahan Sesudah perubahanSebelum
perubahanSesudah
perubahan Sebelum perubahan Sesudah perubahan Sebelum perubahan Sesudah perubahan Jumlah Perubahan
(+/-)Sebelum
perubahanSesudah
perubahan1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
KodeUrusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program / KegiatanKelompok Sasaran Lokasi Target
Capaian Kinerja
Rencana Tahun 2020 Prakiraan Maju Tahun 2021Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif Sumber Dana
Pagu Indikatif
OPD Penanggung-
jawab
2.13 . 2.13.1 . 01 . 14 Rapat-Rapat Koordinasi dan Pembinaan Dalam Daerah
jumlah bulan pelaksanaan koordinasi dan pembinaan dalam daerah
Kecamatan Balik Bukit
20 Kali 17,300,000 (17,300,000) Dana Alokasi Umum (DAU)
20 Kali 38,500,000
2.13 . 2.13.1 . 01 . 15 Biaya Operasional Perwakilan Lampung Barat
jumlah biaya operasional kantor perwakilan Lampung Barat di Bandar lampung
Kecamatan Balik Bukit
12 Bulan 160,625,500 (160,625,500) Dana Alokasi Umum (DAU)
12 Bulan 180,447,300
2.13 . 2.13.1 . 01 . 16 Biaya Operasional Asrama Mahasiswa Lampung Barat
jumlah biaya operasional asrama mahasiswa Lampung Barat di Bandar Lampung
Kecamatan Balik Bukit
12 Bulan 190,233,600 (190,233,600) Dana Alokasi Umum (DAU)
12 Bulan 486,715,900
2.13 . 2.13 .1 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
195,014,000 (195,014,000) 223,652,000
2.13 . 2.13.1 . 02 . 01 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
jumlah pengadaan perlengkapan kantor
Kecamatan Balik Bukit
1 Jenis 3,400,000 (3,400,000) Dana Alokasi Umum (DAU)
1 Jenis 4,400,000
2.13 . 2.13.1 . 02 . 02 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
jumlah antena outdoor, radio rig, adaptor, power supply
Kecamatan Balik Bukit
4 Unit 6,050,000 (6,050,000) Dana Alokasi Umum (DAU)
4 Unit 9,900,000
2.13 . 2.13.1 . 02 . 03 Pengadaan Mebeleur jumlah meja 1/2 biro, meja rapat, kursi 1 biro, kursi lipat
Kecamatan Balik Bukit
4 Unit 12,600,000 (12,600,000) Dana Alokasi Umum (DAU)
4 Unit 13,860,000
2.13 . 2.13.1 . 02 . 04 Pengadaan Komputer/Jaringan Komputer
jumlah komputer/PC, printer Kecamatan Balik Bukit
6 Unit 31,500,000 (31,500,000) Dana Alokasi Umum (DAU)
6 Unit 34,650,000
2.13 . 2.13.1 . 02 . 05 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
jumlah gedung kantor yang dipelihara
Kecamatan Balik Bukit
1 Gedung 2,400,000 (2,400,000) Dana Alokasi Umum (DAU)
1 Gedung 2,640,000
2.13 . 2.13.1 . 02 . 06 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
jumlah minibus yang dipelihara, jumlah motor yang dipelihara
Kecamatan Balik Bukit
10 Unit 128,080,000 (128,080,000) Dana Alokasi Umum (DAU)
10 Unit 143,352,000
2.13 . 2.13.1 . 02 . 07 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
jumlah perlengkapan yang dipelihara
Kecamatan Balik Bukit
11 Unit 5,384,000 (5,384,000) Dana Alokasi Umum (DAU)
11 Unit 6,050,000
2.13 . 2.13.1 . 02 . 08 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
jumlah mesin tik, genset, notebook, PC yang dipelihara
Kecamatan Balik Bukit
6 Unit 5,600,000 (5,600,000) Dana Alokasi Umum (DAU)
6 Unit 8,800,000
2.13 . 2.13 .1 . 03 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
10,000,000 (10,000,000) 22,000,000
2.13 . 2.13.1 . 03 . 01 Pendidikan dan Pelatihan Formal jumlah aparatur yang dibiayai pendidikan dan pelatihan formal
Kecamatan Balik Bukit
2 Orang 10,000,000 (10,000,000) Dana Alokasi Umum (DAU)
2 Orang 22,000,000
2.13 . 2.13 .1 . 04 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan SKPD
105,991,000 (105,991,000) 105,634,100
2.13 . 2.13.1 . 04 . 01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja OPD
Kecamatan Balik Bukit
4 Dokumen 1,000,000 (1,000,000) Dana Alokasi Umum (DAU)
4 Dokumen 1,100,000
2.13 . 2.13.1 . 04 . 02 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran
jumlah dokumen laporan keuangan semesteran
Kecamatan Balik Bukit
1 Dokumen 2,455,000 (2,455,000) Dana Alokasi Umum (DAU)
1 Dokumen 1,100,000
Sebelum perubahan Sesudah perubahan Sebelum perubahan Sesudah perubahanSebelum
perubahanSesudah
perubahan Sebelum perubahan Sesudah perubahan Sebelum perubahan Sesudah perubahan Jumlah Perubahan
(+/-)Sebelum
perubahanSesudah
perubahan1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
KodeUrusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program / KegiatanKelompok Sasaran Lokasi Target
Capaian Kinerja
Rencana Tahun 2020 Prakiraan Maju Tahun 2021Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif Sumber Dana
Pagu Indikatif
OPD Penanggung-
jawab
2.13 . 2.13.1 . 04 . 03 Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran
jumlah dokumen laporan prognosis realisasi anggaran
Kecamatan Balik Bukit
1 Dokumen 2,050,000 (2,050,000) Dana Alokasi Umum (DAU)
1 Dokumen 2,255,000
2.13 . 2.13.1 . 04 . 04 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun
Kecamatam Balik Bukit
1 Dokumen 2,260,000 (2,260,000) Dana Alokasi Umum (DAU)
1 Dokumen 2,486,000
2.13 . 2.13.1 . 04 . 05 Penyusunan, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Dokumen Perencanaan SKPD
jumlah dokumen laporan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan dokumen perencanaan OPD
Kecamatan Balik Bukit
18 Dokumen 9,221,000 (9,221,000) Dana Alokasi Umum (DAU)
18 Dokumen 5,853,100
2.13 . 2.13.1 . 04 . 06 Kegiatan Pengelolaan Keuangan Daerah
jumlah aparatur pengelola keuangan daerah
Kecamatan Balik Bukit
14 Orang 89,005,000 (89,005,000) Dana Alokasi Umum (DAU)
14 Orang 92,840,000
2.13 . 2.13 .1 . 05 Program peningkatan peran serta kepemudaan
1,274,855,100 (1,274,855,100) 1,402,390,000
2.13 . 2.13.1 . 05 . 02 Seleksi dan Pelatihan Paskibraka jumlah anggota paskibraka yang terbentuk dan terlatih
Kecamatan Balik Bukit
50 Orang 1,241,856,100 (1,241,856,100) Dana Alokasi Umum (DAU)
50 Orang 1,366,090,000
2.13 . 2.13.1 . 05 . 03 Pertukaran Pemuda antar Propinsi
jumlah pemuda peserta seleksi PPAP
Kabupaten Lampung Barat
50 Orang 32,999,000 (32,999,000) Dana Alokasi Umum (DAU)
50 Orang 36,300,000
2.13 . 2.13 .1 . 06 Program peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda
303,459,844 (303,459,844) 333,960,000
2.13 . 2.13.1 . 06 . 01 Pelatihan kewirausahaan Pemuda Mandiri Lampung Barat
jumlah peserta pelatihan kewirausahaan pemuda
Kecamatan Balik Bukit
50 Orang 164,860,000 (164,860,000) Dana Alokasi Umum (DAU)
100 Orang 181,500,000
2.13 . 2.13.1 . 06 . 02 Pelatihan Kepemimpinan Pemuda dan Pramuka Kabupaten Lampung Barat.
jumlah peserta pelatihan kepemimpinan pemuda dan pramuka
Kecamatan Balik Bukit
25 Orang 76,999,844 (76,999,844) Dana Alokasi Umum (DAU)
25 Orang 84,700,000
2.13 . 2.13.1 . 06 . 03 Pelatihan Pemuda Pelopor Daerah Kabupaten Lampung Barat
jumlah peserta pelatihan pemuda pelopor Kabupaten Lampung Barat
Kecamatan Balik Bukit
25 Orang 61,600,000 (61,600,000) Dana Alokasi Umum (DAU)
25 Orang 67,760,000
2.13 . 2.13 .1 . 07 Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga
964,938,900 (964,938,900) 1,071,588,650
2.13 . 2.13.1 . 07 . 01 Senam Rutin Setiap hari Jum'at jumlah pelaksanaan senam rutin Jumat di Pemda LB
Kecamatan Balik Bukit
44 Kali 264,415,000 (264,415,000) Dana Alokasi Umum (DAU)
44 Kali 274,025,950
2.13 . 2.13.1 . 07 . 02 Seleksi dan pelatihan Marching Band
jumlah peserta marching band yang dilatih dan pelatihan pelatih marcing band
Kecamatan Balik Bukit
110 Orang 267,192,000 (267,192,000) Dana Alokasi Umum (DAU)
110 Orang 326,700,000
2.13 . 2.13.1 . 07 . 03 Gebyar Olahraga Kabupaten jumlah masyarakat yang ikut berprestasi
Kecamatan Balik Bukit
1500 Orang 274,601,000 (274,601,000) Dana Alokasi Umum (DAU)
1500 Orang 305,862,700
2.13 . 2.13.1 . 07 . 05 Semarak Arung Jeram jumlah peserta lomba Kabupaten Lampung Barat
150 Orang 158,730,900 (158,730,900) Dana Alokasi Umum (DAU)
150 Orang 165,000,000
2.13 . 2.13 .1 . 08 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga
361,442,210 (361,442,210) 460,164,100
2.13 . 2.13.1 . 08 . 02 Peningkatan Sarana Olahraga Untuk Pekon dan Kelurahan
jumlah pekon/kelurahan yang mendapat bantuan sarana olahraga
Kabupaten Lampung Barat
15 Pekon 85,153,000 (85,153,000) Dana Alokasi Umum (DAU)
15 Pekon 124,730,100
2.13 . 2.13.1 . 08 . 03 DED Sirkuit Motocross Muara Baru
jumlah dokumen Kabupaten Lampung Barat
1 Dokumen 180,525,000 (180,525,000) 1 Dokumen 220,000,000
Sebelum perubahan Sesudah perubahan Sebelum perubahan Sesudah perubahanSebelum
perubahanSesudah
perubahan Sebelum perubahan Sesudah perubahan Sebelum perubahan Sesudah perubahan Jumlah Perubahan
(+/-)Sebelum
perubahanSesudah
perubahan1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
KodeUrusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program / KegiatanKelompok Sasaran Lokasi Target
Capaian Kinerja
Rencana Tahun 2020 Prakiraan Maju Tahun 2021Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif Sumber Dana
Pagu Indikatif
OPD Penanggung-
jawab
2.13 . 2.13.1 . 08 . 04 Pemeliharaan sarana dan prasarana olahraga
jumlah sarpras olahraga yang dirawat
Kabupaten Lampung Barat
1 Lokasi 95,764,210 (95,764,210) Dana Alokasi Umum (DAU)
1 Lokasi 115,434,000
3.02 . 2.13 .1 . 21 Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata
3,059,640,600 (3,059,640,600) 3,369,254,185
3.02 . 2.13.1 . 21 . 01 Publikasi kepariwisataan Lampung Barat
Jumlah Media Promosi Pariwisata
Kabupaten Lampung Barat
2 Media 325,639,000 (325,639,000) Dana Alokasi Umum (DAU)
2 Media 358,626,400
3.02 . 2.13.1 . 21 . 02 Gebyar wisata dan budaya nusantara
Jumlah Pameran (Promosi Pariwisata dalam negeri yang diikuti)
JCC 1 Kali 126,905,900 (126,905,900) Dana Alokasi Umum (DAU)
1 Kali 140,729,600
3.02 . 2.13.1 . 21 . 03 Operasional pameran tetap TMII Jumlah pameran Promosi pariwisata dalam negeri
Jakarta 1 Kali 95,858,000 (95,858,000) Dana Alokasi Umum (DAU)
1 Kali 106,890,300
3.02 . 2.13.1 . 21 . 05 Festival Sekala Bekhak Jumlah tangkai lomba dalam event wisata seni dan budaya Daerah - lomba budaya Tradisional Lampung - seminar budaya dan Pariwisata - lomba Karnaval kemilau budaya Bumi Sekala Bekhak - Hippun Adat
Liwa/Lampung Barat
5 Tangkai 993,410,000 (993,410,000) Dana Alokasi Umum (DAU)
5 Tangkai 1,092,751,000
3.02 . 2.13.1 . 21 . 06 Festival Krakatau jumlah pelaksanaan promosi melalui event wisata dan budaya tingkat provinsi
Bandar Lampung 1 Kali 365,241,000 (365,241,000) Dana Alokasi Umum (DAU)
1 Kali 402,176,335
3.02 . 2.13.1 . 21 . 08 Welcome Musik di Lobby Bupati jumlah penampilan seni alat musik daerah
liwa lampung barat
24 Kali 36,000,000 (36,000,000) Dana Alokasi Umum (DAU)
24 Kali 39,600,000
3.02 . 2.13.1 . 21 . 09 Promosi Pariwisata Seni Budaya Daerah TMII
jumlah promosi pariwisata dan pagelaran seni budaya daerah yang diikuti diringkat provinsi
jakarta 1 Kali 118,560,000 (118,560,000) Dana Alokasi Umum (DAU)
1 Kali 130,438,000
3.02 . 2.13.1 . 21 . 10 Kebut Gunung Pesagi Jumlah Peserta yang berpartisipasi pada event Kebut Gunung Pesagi
Lampung Barat 150 Orang 212,730,000 (212,730,000) Dana Alokasi Umum (DAU)
17114 Orang 234,014,000
3.02 . 2.13.1 . 21 . 12 Pagelaran Rutin Seni Budaya di Bandar Lampung.
Jumlah Penampilan Kesenian Tradisioanal Daerah di Bandar Lampung
Bandar Lampung 4 Kali 151,185,000 (151,185,000) Dana Alokasi Umum (DAU)
17114 Orang 166,375,000
3.02 . 2.13.1 . 21 . 13 Parade Budaya Nusantara jumlah tari kreasi yang mengikuti kompetisi tari tingkat nasional
jakarta 1 Kali 153,575,000 (153,575,000) Dana Alokasi Umum (DAU)
1 Kali 169,037,000
3.02 . 2.13.1 . 21 . 17 Festival Kesenian Jogjakarta Jumlah partisipasi dalam event promosi seni budaya di tingkat Nasional
Yogyakarta 1 Kali 197,984,000 (197,984,000) Dana Alokasi Umum (DAU)
1 Kali 217,800,000
3.02 . 2.13.1 . 21 . 18 Pagelaran Seni Budaya di Bandar Lampung
jumlah pelaksanaan pagelaran seni & budaya daerah yang di ikuti di tingkat provinsi
Bandar lampung 1 Kali 84,998,000 (84,998,000) Dana Alokasi Umum (DAU)
1 Kali 93,500,000
3.02 . 2.13.1 . 21 . 19 Pemilihan Muli Mekhanai terpilihnya duta wisata Lampung Barat 1 Pasang 197,554,700 (197,554,700) Dana Alokasi Umum (DAU)
1 Pasang 217,316,550
3.02 . 2.13 .1 . 22 Program Pengembangan Destinasi Pariwisata
3,162,445,750 (3,162,445,750) 3,889,498,800
Sebelum perubahan Sesudah perubahan Sebelum perubahan Sesudah perubahanSebelum
perubahanSesudah
perubahan Sebelum perubahan Sesudah perubahan Sebelum perubahan Sesudah perubahan Jumlah Perubahan
(+/-)Sebelum
perubahanSesudah
perubahan1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
KodeUrusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program / KegiatanKelompok Sasaran Lokasi Target
Capaian Kinerja
Rencana Tahun 2020 Prakiraan Maju Tahun 2021Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif Sumber Dana
Pagu Indikatif
OPD Penanggung-
jawab
3.02 . 2.13.1 . 22 . 02 Pengadaan Sarana Prasarana Pendukung Pengembangan Wisma Sindalapai
Jumlah sarana wisata Lampung Barat 10 Sarana 185,912,000 (185,912,000) Dana Alokasi Umum (DAU)
10 Sarana 131,683,200
3.02 . 2.13.1 . 22 . 03 Perencanaan pengembangan Objek Wisata Air Terjun
jumlah dokumen pengembangan wilayah wisata lampung barat
Lampung Barat 3 Dokumen 250,000,000 (250,000,000) Dana Alokasi Umum (DAU)
3 Dokumen 275,000,000
3.02 . 2.13.1 . 22 . 05 Pengadaan Sarana Prasarana Pariwisata
jumlah sarana wisata lampung barat 4 Sarana 176,478,000 (176,478,000) Dana Alokasi Umum (DAU)
4 Sarana 194,125,800
3.02 . 2.13.1 . 22 . 06 Kegiatan DAK Reguler Pariwisata jumlah sarana prasarana pendukung pariwisata
lampung barat 9 Sarana 1,566,000,000 (1,566,000,000) Dana Alokasi Umum (DAU)
9 Sarana 2,200,000,000
3.02 . 2.13.1 . 22 . 07 Revitalisasi sarana prasarana SLR (Seminung Lumbok Resort)
jumlah revitalisasi Sarpras SLR
lampung barat 2 Sarana 52,625,000 (52,625,000) Dana Alokasi Umum (DAU)
2 Sarana 57,887,500
3.02 . 2.13.1 . 22 . 08 Operasional Pengelolaan Gedung TIC
jumlah bulan pelaksanaan operasional
lampung barat 12 Bulan 160,520,000 (160,520,000) Dana Alokasi Umum (DAU)
12 Bulan 182,789,200
3.02 . 2.13.1 . 22 . 09 Pemeliharaan Sarana danPrasarana Pariwisata
jumlah Destinasi yang sarana dan prasananya dipelihara
lampung Barat 4 Destinasi 770,910,750 (770,910,750) Dana Alokasi Umum (DAU)
4 Destinasi 848,013,100
3.02 . 2.13 .1 . 23 Program Pengembangan Kemitraan
81,318,000 (81,318,000) 88,063,800
3.02 . 2.13.1 . 23 . 01 Pembentukan forum komunikasi antara pelaku industri pariwisata dan budaya
jumlah kelembagaan forum komunikasi antar pelaku industri pariwisata
lampung barat 1 Lembaga 81,318,000 (81,318,000) Dana Alokasi Umum (DAU)
1 Lembaga 88,063,800
2 Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar
-
2.17 Perpustakaan - 2.17.1 Dinas Perpustakaan dan
Kearsipan -
2.17.1.01 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2,907,497,512 (2,907,497,512) 3,535,658,112
2.17 . 2.17 .1 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
287,227,612 (287,227,612) 335,161,062
2.17 . 2.17.1 . 01 . 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah surat masuk 434 surat, jumlah surat keluar 560 surat
Liwa 994 Surat 2,850,000 (2,850,000) Dana Alokasi Umum (DAU)
994 Surat 6,700,000
2.17 . 2.17.1 . 01 . 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Jumlah Rekening air 1 Rekening dan Listrik 2 Rekening
liwa 3 Rekening 12,680,000 (12,680,000) Dana Alokasi Umum (DAU)
3 Rekening 12,680,000
2.17 . 2.17.1 . 01 . 03 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
Jumlah minibus 5 unit, motor 4 unit dan kend roda tiga 5 unit dibayar pajaknya
Liwa 14 Unit 11,750,000 (11,750,000) Dana Alokasi Umum (DAU)
14 Unit 7,890,000
2.17 . 2.17.1 . 01 . 04 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
Jumlah Buku cek 4 buku,jumlah cek rekening koran 5 kali
Liwa 1 Paket 547,500 (547,500) Dana Alokasi Umum (DAU)
1 Paket 550,000
2.17 . 2.17.1 . 01 . 05 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
jumlah tenaga kebersihan 2 org , jumlah jenis alat kebersihan 18 Jenis
liwa 1 Paket 15,508,400 (15,508,400) Dana Alokasi Umum (DAU)
1 Paket 49,083,330
2.17 . 2.17.1 . 01 . 06 Penyediaan Alat Tulis Kantor jumlah jenis ATK liwa 34 Jenis 18,859,112 (18,859,112) Dana Alokasi Umum (DAU)
34 Jenis 18,859,112
Sebelum perubahan Sesudah perubahan Sebelum perubahan Sesudah perubahanSebelum
perubahanSesudah
perubahan Sebelum perubahan Sesudah perubahan Sebelum perubahan Sesudah perubahan Jumlah Perubahan
(+/-)Sebelum
perubahanSesudah
perubahan1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
KodeUrusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program / KegiatanKelompok Sasaran Lokasi Target
Capaian Kinerja
Rencana Tahun 2020 Prakiraan Maju Tahun 2021Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif Sumber Dana
Pagu Indikatif
OPD Penanggung-
jawab
2.17 . 2.17.1 . 01 . 07 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
jumlah jenis cetakan 7 jenis, jumlah jenis penggandaan 3 jenis
liwa 1 Paket 29,188,200 (29,188,200) Dana Alokasi Umum (DAU)
1 Paket 29,357,000
2.17 . 2.17.1 . 01 . 08 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
jumlah jenis komponen listrrik
liwa 15 Jenis 11,504,400 (11,504,400) Dana Alokasi Umum (DAU)
15 Jenis 11,521,620
2.17 . 2.17.1 . 01 . 09 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
Jumlah SKHU liwa 4 SKHU 4,320,000 (4,320,000) Dana Alokasi Umum (DAU)
4 SKHU 4,320,000
2.17 . 2.17.1 . 01 . 10 Penyediaan Makanan dan Minuman
jumlah penyediaan makan minum rapat 12 kali, jumlah makan minum tamu 12 kali
liwa 12 Kali 10,950,000 (10,950,000) Dana Alokasi Umum (DAU)
12 Kali 13,200,000
2.17 . 2.17.1 . 01 . 11 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
Jumlah bulan pelaksanaan koordinasi dan konsultasi luar daerah
Luar Kabupaten 12 Bulan 117,826,000 (117,826,000) Dana Alokasi Umum (DAU)
12 Bulan 130,000,000
2.17 . 2.17.1 . 01 . 12 Penyediaan Jasa Propaganda/Publikasi/Pameran
jumlah pelaksaaan pameran liwa 1 Kali 9,999,000 (9,999,000) Dana Alokasi Umum (DAU)
1 Kali 10,000,000
2.17 . 2.17.1 . 01 . 13 Rapat-Rapat Koordinasi dan Pembinaan Dalam Daerah
jumlah bulan pelaksanaan koordinasi dan pembinaan dalam daerah
Kabupaten Lampung Barat
12 Bulan 11,245,000 (11,245,000) Dana Alokasi Umum (DAU)
12 Bulan 11,000,000
2.17 . 2.17.1 . 01 . 14 Penyediaan Jasa TV Berbayar, Internet dan Sandi
Jumlah Rekening Wifi/Speedy
Liwa 2 Rekening 30,000,000 (30,000,000) Dana Alokasi Umum (DAU)
2 Rekening 30,000,000
2.17 . 2.17 .1 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
413,303,550 (413,303,550) 372,597,050
2.17 . 2.17.1 . 02 . 02 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
terpeliharanya gedung kantor
Kabupaten Lampung Barat
3 Gedung 99,996,500 (99,996,500) Dana Alokasi Umum (DAU)
3 Gedung 100,000,000
2.17 . 2.17.1 . 02 . 03 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
jumlah motor yang dipelihara 4 unit, jumlah minibus yang dipelihara 5 unit, jumlah kendaraan roda 3 (bentor) yang dipelihara 5
Kabupaten Lampung Barat
14 Unit 182,765,000 (182,765,000) Dana Alokasi Umum (DAU)
14 Unit 182,765,000
2.17 . 2.17.1 . 02 . 04 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
jumlah leptop yang dipelihara 2 unit, jumlah genset yang dipelihara 1 unit
Kabupaten Lampung Barat
1 Paket 3,620,000 (3,620,000) Dana Alokasi Umum (DAU)
1 Paket 3,650,000
2.17 . 2.17.1 . 02 . 05 Pengadaan Mebeleur Jumlah meja 1 Biro 2 unit, Jumlah meja 1/2 Biro 6 Unit, Jumlah Kursi 1 Biro 2 Unit,Jumlah Kursi 1/2 Biro 6 Unit,kursi lipat 20 unit, sofa 1 unit
Kabupaten Lampung Barat
1 Paket 40,600,000 (40,600,000) Dana Alokasi Umum (DAU)
1 Paket 36,760,000
2.17 . 2.17.1 . 02 . 06 Pengadaan Komputer/Jaringan Komputer
Jumlah komputer 2 unit,jumlah komputer note book 5 unit jumlah printer 3 unit
Kabupaten Lampung Barat
1 Paket 76,000,000 (76,000,000) Dana Alokasi Umum (DAU)
1 Paket 39,100,000
2.17 . 2.17.1 . 02 . 07 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
Jumlah mesin penghancur kertas 1 unit,jumlah tabung pemadam api(apar) 2 Unit, jumlah kipas angin 3 unit, pengadaan dispenser 2 unit
Kabupaten Lampung Barat
1 Paket 10,322,050 (10,322,050) Dana Alokasi Umum (DAU)
1 Paket 10,322,050
Sebelum perubahan Sesudah perubahan Sebelum perubahan Sesudah perubahanSebelum
perubahanSesudah
perubahan Sebelum perubahan Sesudah perubahan Sebelum perubahan Sesudah perubahan Jumlah Perubahan
(+/-)Sebelum
perubahanSesudah
perubahan1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
KodeUrusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program / KegiatanKelompok Sasaran Lokasi Target
Capaian Kinerja
Rencana Tahun 2020 Prakiraan Maju Tahun 2021Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif Sumber Dana
Pagu Indikatif
OPD Penanggung-
jawab
2.17 . 2.17 .1 . 03 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
10,000,000 (10,000,000) 12,100,000
2.17 . 2.17.1 . 03 . 01 Pendidikan dan Pelatihan Formal jumlah aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal
Luar Kabupaten 2 Orang 10,000,000 (10,000,000) Dana Alokasi Umum (DAU)
2 Orang 12,100,000
2.17 . 2.17 .1 . 04 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan SKPD
101,100,000 (101,100,000) 108,300,000
2.17 . 2.17.1 . 04 . 01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
liwa 4 Dokumen 1,000,000 (1,000,000) Dana Alokasi Umum (DAU)
4 Dokumen 1,000,000
2.17 . 2.17.1 . 04 . 02 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran
jumlah dokumen laporan keuangan semesteran
liwa 1 Dokumen 1,000,000 (1,000,000) Dana Alokasi Umum (DAU)
1 Dokumen 1,000,000
2.17 . 2.17.1 . 04 . 03 Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran
jumlah laporan proknosis realisasi anggaran
liwa 1 Dokumen 2,000,000 (2,000,000) Dana Alokasi Umum (DAU)
1 Dokumen 2,000,000
2.17 . 2.17.1 . 04 . 04 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
jumlah dokumen laporan akhir tahun
liwa 1 Dokumen 2,500,000 (2,500,000) Dana Alokasi Umum (DAU)
1 Dokumen 2,500,000
2.17 . 2.17.1 . 04 . 05 Penyusunan, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Dokumen Perencanaan SKPD
jumlah dokumen laporan evaluasi pelaporan pelaksananan dokumen perencanaan SKPD
liwa 18 Dokumen 2,600,000 (2,600,000) Dana Alokasi Umum (DAU)
18 Dokumen 9,800,000
2.17 . 2.17.1 . 04 . 06 Kegiatan Pengelolaan Keuangan Daerah
jumlah aparatur pengelolaan keuangan daerah
liwa 15 Orang 92,000,000 (92,000,000) Dana Alokasi Umum (DAU)
15 Orang 92,000,000
2.17 . 2.17 .1 . 05 Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan
675,145,500 (675,145,500) 1,200,000,000
2.17 . 2.17.1 . 05 . 01 Pembinaan Perpustakaan Pekon dan Sekolah
terlaksananya pembinaan pekon dan sekolah 25 Sekolah, jumlah perpustakaan yang dibina 5 pekon
Kabupaten Lampung Barat
1 Paket 130,500,000 (130,500,000) Dana Alokasi Umum (DAU)
1 Paket 150,000,000
2.17 . 2.17.1 . 05 . 02 Pengelolaan Perpustakaan Daerah
Jumah Buku yang dikelola Kabupaten Lampung Barat
2500 Buku 140,000,000 (140,000,000) Dana Alokasi Umum (DAU)
2500 Buku 150,000,000
2.17 . 2.17.1 . 05 . 03 Pemasyarakatan Perpustakaan pelaksanaan pemasyarakatan perpustakaan
kabupaten lampung barat
1 Kali 150,150,000 (150,150,000) Dana Alokasi Umum (DAU)
1 Kali 400,000,000
2.17 . 2.17.1 . 05 . 04 Layanan Perputakaan Keliling jumlah layanan perpustakaan keliling
kabupaten lampung barat
15 Kec 70,992,000 (70,992,000) Dana Alokasi Umum (DAU)
15 Kec 100,000,000
2.17 . 2.17.1 . 05 . 06 Bimtek Perpustakaan jumlah peserta bimtek perpustakaan
kabupaten lampung barat
60 Orang 90,475,000 (90,475,000) Dana Alokasi Umum (DAU)
60 Orang 150,000,000
2.17 . 2.17.1 . 05 . 09 Promosi Gerakan Listrasi Daerah jumlah pelaksanaan promosi gerakan literasi
Balik Bukit, Way Tenong
1 Kali 93,028,500 (93,028,500) Dana Alokasi Umum (DAU)
1 Kali 250,000,000
2.17 . 2.17 .1 . 06 Program Peningkatan dan Pengembangan Sarana dan Prasarana Untuk Mendukung Kegiatan Perpustakaan
1,029,482,050 (1,029,482,050) 941,500,000
Sebelum perubahan Sesudah perubahan Sebelum perubahan Sesudah perubahanSebelum
perubahanSesudah
perubahan Sebelum perubahan Sesudah perubahan Sebelum perubahan Sesudah perubahan Jumlah Perubahan
(+/-)Sebelum
perubahanSesudah
perubahan1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
KodeUrusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program / KegiatanKelompok Sasaran Lokasi Target
Capaian Kinerja
Rencana Tahun 2020 Prakiraan Maju Tahun 2021Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif Sumber Dana
Pagu Indikatif
OPD Penanggung-
jawab
2.17 . 2.17.1 . 06 . 01 Pengadaan Sarana Perpustakaan Jumlah sarana perpustakaan Kabupaten Lampung Barat
9 Unit 193,300,000 (193,300,000) Dana Alokasi Umum (DAU)
10 Unit 250,000,000
2.17 . 2.17.1 . 06 . 02 pembangunan gazebo (ruang baca terbuka)
Jumlah Gazebo Kabupaten Lampung Barat
3 Unit 197,950,000 (197,950,000) Dana Alokasi Umum (DAU)
3 Unit 200,000,000
2.17 . 2.17.1 . 06 . 03 DAK Reguler Bidang Pendidikan (Perpustakaan)
Jumlah Buku Perpustakaan Kabupaten Lampung Barat
2240 Buku 225,000,000 (225,000,000) Dana Alokasi Umum (DAU)
3500 Buku 22,500,000
2.17 . 2.17.1 . 06 . 05 Pengayaan Bahan pustaka Jumlah bahan pustaka 2.128buku,3.004 E-Book
liwa 1 Paket 342,232,050 (342,232,050) Dana Alokasi Umum (DAU)
1 Paket 369,000,000
2.17 . 2.17.1 . 06 . 06 Pengadaan fasilitas informasi kantor perpustakaan dan kearsipan serta lamban prestasi
Jumlah Fasilitas kearsipan dan lamban prestasi
Liwa 7 Unit 71,000,000 (71,000,000) Dana Alokasi Umum (DAU)
5 Unit 100,000,000
2.18 . 2.17 .1 . 31 Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah
391,238,800 (391,238,800) 566,000,000
2.18 . 2.17.1 . 31 . 01 Duplikasi Dokumen Sejarah Prestasi Pemerintah Daerah
Jumlah duplikat dokumen sejarah prestasi pemerintah daerah yang terawat dengan baik
Liwa 49 Dokumen 92,527,000 (92,527,000) Dana Alokasi Umum (DAU)
49 Dokumen 123,000,000
2.18 . 2.17.1 . 31 . 03 Pengawasan/pembinaan dokumen/arsip daerah
Jumlah pengelola Arsip yang dibina
Liwa 49 Orang 96,640,000 (96,640,000) Dana Alokasi Umum (DAU)
49 Orang 160,000,000
2.18 . 2.17.1 . 31 . 06 Penyusunan jadwal retensi arsip (JRA) kab. Lampung barat dan pengelolaan dokumen arsip daerah
Jumlah dokumen arsip (JRA) yang disusun 49 Dokumen dan Dokumen yang dikelola 735 dokumen
Kabupaten Lampung Barat
1 Paket 126,009,300 (126,009,300) Dana Alokasi Umum (DAU)
1 Paket 130,000,000
2.18 . 2.17.1 . 31 . 07 Bimtek Kearsipan Jumlah peserta bimtek kearsipan
Liwa 49 Orang 76,062,500 (76,062,500) Dana Alokasi Umum (DAU)
49 Orang 153,000,000
3 Urusan Pilihan - 3.01 Kelautan dan Perikanan - 3.01.1 Dinas Perikanan - 3.01.1.01 Dinas Perikanan 5,473,999,867 (5,473,999,867) 6,489,178,3303.01 . 3.01.1 . 01 Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran308,117,572 (308,117,572) 341,853,300
3.01 . 3.01.1 . 01 . 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah surat keluar 661 surat, jumlah surat masuk 647 surat
Liwa 1 Paket 3,000,000 (3,000,000) Dana Alokasi Umum (DAU)
1 Paket 3,750,000
3.01 . 3.01.1 . 01 . 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Jumlah Rekening air 1 rekening, Jumlah rekening telpon 1 rekening, Jumlah rekening listrik 7 rekening
Liwa 1 Paket 19,750,000 (19,750,000) Dana Alokasi Umum (DAU)
1 Paket 21,000,000
3.01 . 3.01.1 . 01 . 03 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
Jumlah mobil yang dibayar pajaknya 5 mobil, jumlah motor yang dibayar pajaknya 19 motor
Liwa 1 Paket 6,687,000 (6,687,000) Dana Alokasi Umum (DAU)
1 Unit 10,200,000
3.01 . 3.01.1 . 01 . 04 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
Jumlah buku cek 4 Buku, jumlah cetak rekening koran 5 lembar
Liwa 1 Paket 625,000 (625,000) Dana Alokasi Umum (DAU)
1 Paket 700,000
Sebelum perubahan Sesudah perubahan Sebelum perubahan Sesudah perubahanSebelum
perubahanSesudah
perubahan Sebelum perubahan Sesudah perubahan Sebelum perubahan Sesudah perubahan Jumlah Perubahan
(+/-)Sebelum
perubahanSesudah
perubahan1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
KodeUrusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program / KegiatanKelompok Sasaran Lokasi Target
Capaian Kinerja
Rencana Tahun 2020 Prakiraan Maju Tahun 2021Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif Sumber Dana
Pagu Indikatif
OPD Penanggung-
jawab
3.01 . 3.01.1 . 01 . 05 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Jumlah tenaga kebersihan 1 orang, jumlah alat kebersihan 19 jenis
Liwa 1 Paket 10,383,470 (10,383,470) Dana Alokasi Umum (DAU)
1 Paket 14,444,000
3.01 . 3.01.1 . 01 . 06 Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah jenis alat tulis kantor Liwa 42 Jenis 18,089,000 (18,089,000) Dana Alokasi Umum (DAU)
42 Jenis 24,162,650
3.01 . 3.01.1 . 01 . 07 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Jumlah jenis cetakan 6 jenis, jumlah jenis penggandaan 3 jenis
Liwa 1 Paket 30,410,000 (30,410,000) Dana Alokasi Umum (DAU)
1 Paket 31,000,000
3.01 . 3.01.1 . 01 . 08 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Jumlah jenis komponen listrik
Liwa 7 Jenis 1,819,000 (1,819,000) Dana Alokasi Umum (DAU)
7 Jenis 4,106,650
3.01 . 3.01.1 . 01 . 09 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
Jumlah surat kabar harian umum
Liwa 4 SKHU 3,960,000 (3,960,000) Dana Alokasi Umum (DAU)
4 SKHU 3,960,000
3.01 . 3.01.1 . 01 . 10 Penyediaan Makanan dan Minuman
Jumlah penyediaan makan dan minum rapat 12 kali, jumlah penyediaan makan dan minum tamu 12 kali
Liwa 1 Paket 12,660,000 (12,660,000) Dana Alokasi Umum (DAU)
1 Paket 14,000,000
3.01 . 3.01.1 . 01 . 11 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
Jumlah bulan pelaksanaan koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Provinsi Lampung, Luar
provinsi Lampung, dan
Ibu kota
12 Bulan 121,698,000 (121,698,000) Dana Alokasi Umum (DAU)
12 Bulan 125,000,000
3.01 . 3.01.1 . 01 . 12 Penyediaan Jasa Propaganda/Publikasi/Pameran
Jumlah pelaksanaan pameran
Liwa 1 Kali 17,786,102 (17,786,102) Dana Alokasi Umum (DAU)
1 Kali 20,000,000
3.01 . 3.01.1 . 01 . 13 Rapat-Rapat Koordinasi dan Pembinaan Dalam Daerah
Jumlah bulan pelaksanaan koordinasi dan pembinaan dalam daerah
Kab. Lampung Barat
12 Bulan 43,250,000 (43,250,000) Dana Alokasi Umum (DAU)
12 Bulan 50,000,000
3.01 . 3.01.1 . 01 . 14 Penyediaan Jasa TV Berbayar, Internet dan Sandi
Jumlah Rekening Jaringan Internet
Liwa 1 Rekening 18,000,000 (18,000,000) Dana Alokasi Umum (DAU)
1 Rekening 19,530,000
3.01 . 3.01.1 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
530,664,000 (530,664,000) 550,657,000
3.01 . 3.01.1 . 02 . 02 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
Jumlah laptop 1 unit, jumlah drone 1 unit
Liwa 1 Paket 40,000,000 (40,000,000) Dana Alokasi Umum (DAU)
1 Paket 45,000,000
3.01 . 3.01.1 . 02 . 03 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
Jumlah gedung kantor yang dipelihara
Liwa 3 Gedung 170,000,000 (170,000,000) Dana Alokasi Umum (DAU)
3 Gedung 170,000,000
3.01 . 3.01.1 . 02 . 04 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
Jumlah mobil yang dipelihara 5 mobil, jumlah motor yang dipelihara 19 motor
Liwa 24 Unit 237,507,000 (237,507,000) Dana Alokasi Umum (DAU)
24 Unit 250,000,000
3.01 . 3.01.1 . 02 . 05 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
Jumlah laptop yang dipelihara 4 unit, jumlah komputer yang dipelihara 4 unit, jumlah genset yang dipelihara1 unit, Jumlah Printer yang dipelihara 2 unit
Liwa 11 Unit 15,500,000 (15,500,000) Dana Alokasi Umum (DAU)
11 Unit 18,000,000
3.01 . 3.01.1 . 02 . 06 Pembangunan Gedung Kantor Jumlah Ruangan Baru Liwa 2 Ruang 67,657,000 (67,657,000) Dana Alokasi Umum (DAU)
0 Ruang 67,657,000
Sebelum perubahan Sesudah perubahan Sebelum perubahan Sesudah perubahanSebelum
perubahanSesudah
perubahan Sebelum perubahan Sesudah perubahan Sebelum perubahan Sesudah perubahan Jumlah Perubahan
(+/-)Sebelum
perubahanSesudah
perubahan1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
KodeUrusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program / KegiatanKelompok Sasaran Lokasi Target
Capaian Kinerja
Rencana Tahun 2020 Prakiraan Maju Tahun 2021Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif Sumber Dana
Pagu Indikatif
OPD Penanggung-
jawab
3.01 . 3.01.1 . 03 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
11,250,000 (11,250,000) 12,000,000
3.01 . 3.01.1 . 03 . 01 Pendidikan dan Pelatihan Formal Jumlah aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal
Liwa 1 Orang 11,250,000 (11,250,000) Dana Alokasi Umum (DAU)
1 Orang 12,000,000
3.01 . 3.01.1 . 04 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan SKPD
277,154,000 (277,154,000) 300,287,200
3.01 . 3.01.1 . 04 . 01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
Liwa 4 Dokumen 1,205,000 (1,205,000) Dana Alokasi Umum (DAU)
4 Dokumen 2,000,000
3.01 . 3.01.1 . 04 . 02 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran
Jumlah dokumen laporan keuangan semesteran
Liwa 2 Dokumen 1,095,000 (1,095,000) Dana Alokasi Umum (DAU)
2 Dokumen 2,000,000
3.01 . 3.01.1 . 04 . 03 Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran
Jumlah dokumen laporan Prognosis realisasi anggaran
Liwa 1 Dokumen 2,380,000 (2,380,000) Dana Alokasi Umum (DAU)
1 Dokumen 3,500,000
3.01 . 3.01.1 . 04 . 04 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun
Liwa 1 Dokumen 2,844,000 (2,844,000) Dana Alokasi Umum (DAU)
1 Dokumen 3,500,000
3.01 . 3.01.1 . 04 . 05 Penyusunan, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Dokumen Perencanaan SKPD
Jumlah dokumen laporan evaluasi dan pelaporan capaian kinerja pelaksanaan dokumen perencanaan SKPD
Liwa 18 Dokumen 12,775,000 (12,775,000) Dana Alokasi Umum (DAU)
18 Dokumen 13,717,200
3.01 . 3.01.1 . 04 . 06 Kegiatan Pengelolaan Keuangan Daerah
Jumlah aparatur pengelolaan keuangan daerah
Liwa 18 Orang 103,800,000 (103,800,000) Dana Alokasi Umum (DAU)
18 Orang 105,570,000
3.01 . 3.01.1 . 04 . 07 Peningkatan mutu data statistik perikanan
Jumlah buku statistik perikanan yang di cetak
Liwa 10 Eks 90,067,000 (90,067,000) Dana Alokasi Umum (DAU)
10 Eks 100,000,000
3.01 . 3.01.1 . 04 . 08 Peningkatan koordinasi dan monitoring program/ kegiatan perikanan
Jumlah laporan kegiatan Liwa 12 Laporan 62,988,000 (62,988,000) Dana Alokasi Umum (DAU)
12 Laporan 70,000,000
3.01 . 3.01.1 . 06 Program Pengembangan Perikanan Budidaya dan Tangkap
3,083,988,300 (3,083,988,300) 3,656,389,830
3.01 . 3.01.1 . 06 . 01 Peningkatan produksi perikanan air tawar
jumlah benih ikan nila disalurka ke kelompok 180.000 ek. jumlah pakan pellet ikan yang disalurkan ke kel. 1800 kg. jumlah benih ikan ke kel. 100.000 ek. jumlah pakan ikan ke kel. 3300 kg. jumlah happa dan waring 10 paket.
15 Kecamatan 1 Paket 272,026,200 (272,026,200) HIBAH (DID) 1 Paket 312,830,130
3.01 . 3.01.1 . 06 . 02 Pengembangan unit pembenihan rakyat
Jumlah calon induk ikan disalurkan ke kel. 4.000 ek, Pakan pellet ikan yang disalurkan ke kel. 1.800 kg, jumlah Pakan pellet benih ikan disalurkan ke kel. 500 kg, Happa penampung benih ikan 10 bh, jumlah peserta pelatihan 30 orang
Kec. Balik Bukit, Way Tenong, Sumberjaya, Kebun Tebu,
Gedung Surian
1 Paket 170,000,000 (170,000,000) HIBAH (DID) 1 Paket 195,500,000
Sebelum perubahan Sesudah perubahan Sebelum perubahan Sesudah perubahanSebelum
perubahanSesudah
perubahan Sebelum perubahan Sesudah perubahan Sebelum perubahan Sesudah perubahan Jumlah Perubahan
(+/-)Sebelum
perubahanSesudah
perubahan1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
KodeUrusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program / KegiatanKelompok Sasaran Lokasi Target
Capaian Kinerja
Rencana Tahun 2020 Prakiraan Maju Tahun 2021Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif Sumber Dana
Pagu Indikatif
OPD Penanggung-
jawab
3.01 . 3.01.1 . 06 . 03 Penyediaan sarana dan prasarana keramba jaring apung
Jumlah pakan pellet ikan disalurkan ke kel. 2000 kg, Jumlah benih ikan yang disalurkan ke kel. 50000 ek
Kec. Lombok Seminung
1 Paket 56,520,000 (56,520,000) HIBAH (DID) 1 Paket 64,998,000
3.01 . 3.01.1 . 06 . 04 Penyediaan sarana dan prasarana penangkapan ikan
Jumlah kasko kapal fiberglass disalurkan ke kel. 10 unit, Jumlah alat penangkapan ikan disalurkan ke kel. 10 unit
Kec. Lombok Seminung
1 Paket 102,000,000 (102,000,000) HIBAH (DID) 1 Paket 117,300,000
3.01 . 3.01.1 . 06 . 05 Operasional UPT Kawasan Perairan Umum
Jumlah operasional UPT Kawasan Perairan Umum
Kec. Lumbok Seminung
12 Bulan 48,810,100 (48,810,100) Dana Alokasi Umum (DAU)
12 Bulan 55,000,000
3.01 . 3.01.1 . 06 . 06 DAK Reguler Bidang Kelautan dan Perikanan
jumlah penyediaan Sarana dan prasarana perikanan
15 Kecamatan 1 Paket 1,491,238,000 (1,491,238,000) DAK FISIK REGULER
1 Paket 1,714,923,700
3.01 . 3.01.1 . 06 . 07 Pembelajaran Perbenihan Ikan Jumlah peserta pembelajaran
Yogyakarta 25 Orang 123,000,000 (123,000,000) Dana Alokasi Umum (DAU)
25 Orang 173,030,000
3.01 . 3.01.1 . 06 . 08 Pengelolaan Kesehatan Ikan Budidaya dan Lingkungan
Jumlah lokasi yang dimonitoring
15 kecamatan 18 Lokasi 36,500,000 (36,500,000) Dana Alokasi Umum (DAU)
18 Lokasi 42,000,000
3.01 . 3.01.1 . 06 . 09 Pendampingan dan Pembinaan Nelayan di Perairan Umum
Jumlah Nelayan yang dibina Kec. Lumbok Seminung
60 Orang 49,999,600 (49,999,600) Dana Alokasi Umum (DAU)
60 Orang 57,500,000
3.01 . 3.01.1 . 06 . 10 Pengembangan Teknologi Pakan Buatan
Jumlah sarana pembuatan pakan ikan
Kec. Lumbok Seminung, Kec.
Sumberjaya, Kec. Kebun Tebu, Kec.
pagar Dewa, Kec. Gedung
Surian
10 Unit 97,269,500 (97,269,500) HIBAH (DID) 10 Unit 125,000,000
3.01 . 3.01.1 . 06 . 11 DED Pengembangan Sarana dan Prasarana Perikanan
Jumlah dokumen yang dicetak
Dinas Perikanan 1 Dokumen 55,920,000 (55,920,000) Dana Alokasi Umum (DAU)
1 Dokumen 64,308,000
3.01 . 3.01.1 . 06 . 12 Pengendalian Sumberdaya Ikan di Perairan Umum
Jumlah benih ikan restocking
Kec. Kebun Tebu, Kec. Balik
Bukit, Kec. Lumbok
Seminung dan Bogor (Jawa
Barat)
58500 Ekor 260,472,500 (260,472,500) HIBAH (DID) 58500 Ekor 334,000,000
3.01 . 3.01.1 . 06 . 13 Pelatihan Teknis Penangkapan Ikan yang Ramah Lingkungan
Jumlah orang yang dilatih Kec. Air Hitam, Kec. Batu
Ketulis, Kec. Suoh, Kec.
Bandar Negeri Suoh
200 Orang 93,419,900 (93,419,900) Dana Alokasi Umum (DAU)
200 Orang 100,000,000
3.01 . 3.01.1 . 06 . 14 Magang dalam rangka pembelajaran pembenihan
Jumlah Peserta Magang Sukabumi Jawa Barat
5 Orang 36,813,000 (36,813,000) HIBAH (DID) 5 Orang 40,000,000
3.01 . 3.01.1 . 06 . 15 Normalisasi perairan umum embung
Panjang beronjong yang akan di bangun
Kec. Gedung Surian
100 m 114,999,800 (114,999,800) Dana Alokasi Umum (DAU)
100 m 175,000,000
3.01 . 3.01.1 . 06 . 16 Aksi Peduli Lingkungan Danau Ranau
Jumlah peserta bersih pantai
Kec. Lumbok Seminung
500 Orang 74,999,700 (74,999,700) Dana Alokasi Umum (DAU)
500 Orang 85,000,000
3.01 . 3.01.1 . 07 Program Pengendalian dan Peningkatan Daya Saing Produk Perikanan
662,920,450 (662,920,450) 852,960,000
Sebelum perubahan Sesudah perubahan Sebelum perubahan Sesudah perubahanSebelum
perubahanSesudah
perubahan Sebelum perubahan Sesudah perubahan Sebelum perubahan Sesudah perubahan Jumlah Perubahan
(+/-)Sebelum
perubahanSesudah
perubahan1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
KodeUrusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program / KegiatanKelompok Sasaran Lokasi Target
Capaian Kinerja
Rencana Tahun 2020 Prakiraan Maju Tahun 2021Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif Sumber Dana
Pagu Indikatif
OPD Penanggung-
jawab
3.01 . 3.01.1 . 07 . 01 Gemarikan dan lomba masak ikan
Jumlah anak mengikuti sosialisasi
Kabupaten Lampung Barat
1900 Orang 336,120,550 (336,120,550) Dana Alokasi Umum (DAU)
2100 Orang 400,000,000
3.01 . 3.01.1 . 07 . 02 Diversifikasi produk hasil perikanan
Jumlah peserta pelatihan Kec. Belalau, Kec. Way
Tenong
60 Orang 30,000,000 (30,000,000) Dana Alokasi Umum (DAU)
60 Orang 39,930,000
3.01 . 3.01.1 . 07 . 03 Monitoring produk usaha perikanan
Jumlah kelompok usaha perikanan
Se-Kabupaten Lampung Barat
25 Kelompok 42,800,000 (42,800,000) Dana Alokasi Umum (DAU)
30 Kelompok 66,550,000
3.01 . 3.01.1 . 07 . 04 Penyediaan Sarana Pemasaran Hasil Perikanan
Jumlah sarana pemasaran ikan yang disalurkan ke pelaku usaha perikanan
Kec. Kebun Tebu, Kec. Balik
Bukit, Kec. Suoh, Kec. Way
Tenong
12 Paket 49,000,000 (49,000,000) Dana Alokasi Umum (DAU)
12 Paket 66,550,000
3.01 . 3.01.1 . 07 . 05 Pembinaan izin usaha perikanan Jumlah Peserta pelatihan Kec. Balik Bukit, Kec. Gedung Surian, Kec. Kebun Tebu,
Kec. Suoh
140 Orang 30,000,000 (30,000,000) Dana Alokasi Umum (DAU)
140 Orang 39,930,000
3.01 . 3.01.1 . 07 . 06 Pameran Produk Perikanan Tingkat Nasional
Jumlah pameran yang diikuti Luar Propinsi Lampung
1 Kali 74,999,900 (74,999,900) Dana Alokasi Umum (DAU)
1 Kali 115,000,000
3.01 . 3.01.1 . 07 . 07 Pembelajaran pengolahan dan pemasaran hasil perikanan
Jumlah peserta pengolahan dan pemasaran
Tegal - Jawa Tengah,
Yogyakarta
20 Orang 100,000,000 (100,000,000) Dana Alokasi Umum (DAU)
20 Orang 125,000,000
3.01 . 3.01.1 . 08 Program Pemberdayaan Kelembagaan Kelompok Perikanan
599,905,545 (599,905,545) 775,031,000
3.01 . 3.01.1 . 08 . 01 Pengembangan kelembagaan kelompok perikanan
Jumlah kelompok perikanan baru
15 Kecamatan 45 Kelompok 93,500,000 (93,500,000) DBH Pajak Dari Provinsi
45 Kelompok 107,525,000
3.01 . 3.01.1 . 08 . 02 Pembinaan kemitraan usaha perikanan
Jumlah peserta pelatihan Kec. Sumberjaya, Kec. Lumbok
Seminung, Kec. Kebun Tebu
180 Orang 49,499,900 (49,499,900) DBH Pajak Dari Provinsi
180 Orang 77,000,000
3.01 . 3.01.1 . 08 . 03 Lomba Kelompok Perikanan Tingkat Kabupaten
Jumlah kelompok perikanan yang mengikuti lomba
15 Kecamatan 20 Kelompok 42,419,700 (42,419,700) DBH Pajak Dari Provinsi
25 Kelompok 77,000,000
3.01 . 3.01.1 . 08 . 04 Sekolah Lapang CBIB dan CPIB Jumlah Peserta sekolah lapang CBIB dan CPIB
Balik bukit,Pagar
dewa
40 Orang 85,840,000 (85,840,000) Dana Alokasi Umum (DAU)
40 Orang 98,716,000
3.01 . 3.01.1 . 08 . 05 Operasional UPT Sumber jaya Jumlah Oprasional UPT Sumber Jaya
Kec.Sumber Jaya 12 Bulan 131,647,800 (131,647,800) DBH Pajak Dari Provinsi
12 Bulan 175,000,000
3.01 . 3.01.1 . 08 . 06 Pemberdayaan Kelompok Masyarakat Pengawas (Pokmawas)
Jumlah Peserta Pelatihan Kec.Gedung Surian,
Kec.Lumbok Seminung,
Kec.Sumber Jaya
90 Orang 99,000,000 (99,000,000) Dana Alokasi Umum (DAU)
90 Orang 119,790,000
3.01 . 3.01.1 . 08 . 07 Pelatihan Budidaya Ikan Jumlah Peserta Pelatihan Kec. Lumbok Seminung, Kec.
Sumberjaya
80 Orang 29,999,500 (29,999,500) Dana Alokasi Umum (DAU)
80 Orang 40,000,000
3.01 . 3.01.1 . 08 . 08 Pelatihan Manajemen Usaha Perikanan
Jumlah peserta pelatihan Kec. Gedung Surian, Kec. Sumberjaya
60 Orang 41,709,845 (41,709,845) Dana Alokasi Umum (DAU)
60 Orang 50,000,000
Sebelum perubahan Sesudah perubahan Sebelum perubahan Sesudah perubahanSebelum
perubahanSesudah
perubahan Sebelum perubahan Sesudah perubahan Sebelum perubahan Sesudah perubahan Jumlah Perubahan
(+/-)Sebelum
perubahanSesudah
perubahan1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
KodeUrusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program / KegiatanKelompok Sasaran Lokasi Target
Capaian Kinerja
Rencana Tahun 2020 Prakiraan Maju Tahun 2021Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif Sumber Dana
Pagu Indikatif
OPD Penanggung-
jawab
3.01 . 3.01.1 . 08 . 09 Pelatihan perencanaan partisipatif pembangunan perikanan
Jumlah orang yang di latih Dinas Perikanan 80 Orang 26,288,800 (26,288,800) Dana Alokasi Umum (DAU)
80 Orang 30,000,000
3 Urusan Pilihan - 3.03 Pertanian - 3.03.1 Dinas Tanaman Pangan dan
Hortikultura -
3.03.1.01 Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura
9,567,929,000 (9,567,929,000) 12,357,632,850
3.03 . 3.03.1 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1,181,040,900 (1,181,040,900) 1,136,494,850
3.03 . 3.03.1 . 01 . 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Surat Masuk 1000 Surat; Jumlah Surat Keluar 3000 Surat
Liwa 4000 Surat 880,000 (880,000) Dana Alokasi Umum (DAU)
4000 Surat 968,000
3.03 . 3.03.1 . 01 . 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Jumlah Rekening Telepon 1 Rekening; Jumlah Rekening Air 1 Rekening; Jumlah Rekening Listrik 1 Rekening
Liwa 3 Rekening 6,000,000 (6,000,000) Dana Alokasi Umum (DAU)
3 Rekening 6,000,000
3.03 . 3.03.1 . 01 . 03 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
Jumlah Motor yang dibayar pajaknya 47 Unit; Jumlah Minibus yang dibayar pajaknya 2 Unit; Jumlah Pick Up yang dibayar pajaknya 1 Unit
Liwa 50 Unit 17,070,000 (17,070,000) Dana Alokasi Umum (DAU)
50 Unit 17,070,000
3.03 . 3.03.1 . 01 . 04 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
Jumlah Buku Cek 3 buah; Jumlah Cetak Rekening Koran 25 kali
Liwa 1 Paket 787,500 (787,500) Dana Alokasi Umum (DAU)
1 Paket 787,500
3.03 . 3.03.1 . 01 . 05 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Jumlah Tenaga Kebersihan 1 Orang; Jumlah bahan pendukung kebersihan kantor 16 Jenis
Liwa 1 Paket 6,194,900 (6,194,900) Dana Alokasi Umum (DAU)
1 Paket 7,298,000
3.03 . 3.03.1 . 01 . 06 Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah Jenis ATK Liwa 35 Jenis 19,125,000 (19,125,000) Dana Alokasi Umum (DAU)
35 Jenis 21,176,000
3.03 . 3.03.1 . 01 . 07 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Jumlah Jenis Cetakan 4 Jenis; Jumlah Jenis Penggandaan 3 Jenis
Liwa 7 Jenis 33,675,000 (33,675,000) Dana Alokasi Umum (DAU)
7 Jenis 37,072,000
3.03 . 3.03.1 . 01 . 08 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Jumlah Jenis Komponen Listrik
Liwa 8 Jenis 2,134,000 (2,134,000) Dana Alokasi Umum (DAU)
8 Jenis 2,469,000
3.03 . 3.03.1 . 01 . 09 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
Jumlah SKHU Liwa 4 SKHU 3,960,000 (3,960,000) 4 SKHU 4,583,000
3.03 . 3.03.1 . 01 . 10 Penyediaan Makanan dan Minuman
Jumlah Penyediaan Makan Minum Rapat 12 kali; Jumlah Penyediaan Makan Minum Tamu 12 kali
Liwa 12 Kali 21,120,000 (21,120,000) Dana Alokasi Umum (DAU)
12 Kali 24,448,000
3.03 . 3.03.1 . 01 . 11 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
Jumlah Bulan Pelaksanaan Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah
Liwa 12 Bulan 100,572,000 (100,572,000) Dana Alokasi Umum (DAU)
12 Bulan 173,643,000
3.03 . 3.03.1 . 01 . 12 Penyediaan Jasa Propaganda/Publikasi/Pameran
Jumlah Pelaksanaan Pameran
Lampung Barat 1 Kali 10,000,000 (10,000,000) Dana Alokasi Umum (DAU)
1 Kali 10,500,000
3.03 . 3.03.1 . 01 . 13 Rapat-Rapat Koordinasi dan Pembinaan Dalam Daerah
Jumlah Bulan Koordinas dan Pembinaan Dalam Daerah
Liwa 12 Bulan 29,410,000 (29,410,000) Dana Alokasi Umum (DAU)
12 Bulan 94,500,000
Sebelum perubahan Sesudah perubahan Sebelum perubahan Sesudah perubahanSebelum
perubahanSesudah
perubahan Sebelum perubahan Sesudah perubahan Sebelum perubahan Sesudah perubahan Jumlah Perubahan
(+/-)Sebelum
perubahanSesudah
perubahan1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
KodeUrusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program / KegiatanKelompok Sasaran Lokasi Target
Capaian Kinerja
Rencana Tahun 2020 Prakiraan Maju Tahun 2021Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif Sumber Dana
Pagu Indikatif
OPD Penanggung-
jawab
3.03 . 3.03.1 . 01 . 14 Penyediaan Jasa Tim Penilaian Angkat Kredit
Jumlah Pelaksanaan Penilaian
Liwa 2 Kali 26,599,000 (26,599,000) Dana Alokasi Umum (DAU)
2 Kali 27,916,350
3.03 . 3.03.1 . 01 . 15 Biaya Operasional Kantor BPP Jumlah Bulan Pelaksanaan Operasional Kantor BPP
Lampung Barat 12 Bulan 895,953,500 (895,953,500) Dana Alokasi Umum (DAU)
12% 700,000,000
3.03 . 3.03.1 . 01 . 16 Penyediaan Jasa TV Berbayar, Internet dan Sandi
Jumlah Rekening internet Liwa 1 Rekening 7,560,000 (7,560,000) Dana Alokasi Umum (DAU)
1 Rekening 8,064,000
3.03 . 3.03.1 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
493,127,000 (493,127,000) 510,000,000
3.03 . 3.03.1 . 02 . 01 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
Jumlah Gedung Kantor yang dipelihara
Liwa 4 Gedung 54,029,000 (54,029,000) Dana Alokasi Umum (DAU)
4 Gedung 80,000,000
3.03 . 3.03.1 . 02 . 02 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
Jumlah Motor yang dipelihara 76 Unit; Jumlah Minibus yang dipelihara 2 Unit; Jumlah Pick Up yang dipelihara 1 Unit
Liwa 79 Unit 409,501,000 (409,501,000) Dana Alokasi Umum (DAU)
79 Unit 410,000,000
3.03 . 3.03.1 . 02 . 03 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
Jumlah Genset yang dipelihara 1 Unit; Jumlah Komputer yang dipelihara 9 Unit; Jumlah Laptop yang dipelihara 10 Unit; Jumlah Mesin Potong Rumput yang dipelihara 1 Unit
Liwa 1 Paket 17,897,000 (17,897,000) Dana Alokasi Umum (DAU)
1 Paket 20,000,000
3.03 . 3.03.1 . 02 . 04 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
Jumlah Proyektor 1 Unit; Jumlah Almari 1 Unit
Liwa 1 Paket 11,700,000 (11,700,000) Dana Alokasi Umum (DAU)
0% 0
3.03 . 3.03.1 . 03 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
42,000,000 (42,000,000) 47,000,000
3.03 . 3.03.1 . 03 . 01 Pendidikan dan Pelatihan Formal Jumlah Aparatur yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Formal
Provinsi Lampung
6 Orang 42,000,000 (42,000,000) Dana Alokasi Umum (DAU)
6 Orang 47,000,000
3.03 . 3.03.1 . 04 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan SKPD
259,500,000 (259,500,000) 274,155,000
3.03 . 3.03.1 . 04 . 01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Liwa 4 Dokumen 1,000,000 (1,000,000) Dana Alokasi Umum (DAU)
4 Dokumen 1,000,000
3.03 . 3.03.1 . 04 . 02 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran
Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Semesteran
Liwa 1 Dokumen 1,000,000 (1,000,000) Dana Alokasi Umum (DAU)
1 Dokumen 1,000,000
3.03 . 3.03.1 . 04 . 03 Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran
Jumlah Dokumen Laporan Prognosis Realisasi Anggaran
Liwa 1 Dokumen 2,000,000 (2,000,000) Dana Alokasi Umum (DAU)
1 Dokumen 2,000,000
3.03 . 3.03.1 . 04 . 04 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun
Liwa 1 Dokumen 2,500,000 (2,500,000) Dana Alokasi Umum (DAU)
1 Dokumen 2,500,000
3.03 . 3.03.1 . 04 . 05 Penyusunan, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Dokumen Perencanaan SKPD
Jumlah Dokumen Laporan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Dokumen Perencanaan SKPD
18 Dokumen 10,000,000 (10,000,000) 18 Dokumen 10,000,000
Sebelum perubahan Sesudah perubahan Sebelum perubahan Sesudah perubahanSebelum
perubahanSesudah
perubahan Sebelum perubahan Sesudah perubahan Sebelum perubahan Sesudah perubahan Jumlah Perubahan
(+/-)Sebelum
perubahanSesudah
perubahan1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
KodeUrusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program / KegiatanKelompok Sasaran Lokasi Target
Capaian Kinerja
Rencana Tahun 2020 Prakiraan Maju Tahun 2021Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif Sumber Dana
Pagu Indikatif
OPD Penanggung-
jawab
3.03 . 3.03.1 . 04 . 06 Kegiatan Pengelolaan Keuangan Daerah
Jumlah Aparatur Pengelola Keuangan Daerah
Liwa 12 Orang 99,000,000 (99,000,000) Dana Alokasi Umum (DAU)
12 Orang 99,000,000
3.03 . 3.03.1 . 04 . 07 Peningkatan Sistem Informasi dan Statistik Kinerja Pembangunan TPH
Jumlah dokumen sasaran dan realisasi produksi TPH
Lampung Barat 40 Buku 144,000,000 (144,000,000) Dana Alokasi Umum (DAU)
40 Buku 158,655,000
3.03 . 3.03.1 . 06 Program Peningkatan Produksi dan Nilai Tambah Hortikultura
746,132,100 (746,132,100) 694,768,000
3.03 . 3.03.1 . 06 . 01 Pembinaan peningkatan produksi dan produktifitas hortikultura
Jumlah peserta pelatihan 180 orang ; Jumlah Kelompok Tani yang dibina 30 kelompok
Liwa 1 Paket 126,000,000 (126,000,000) Dana Alokasi Umum (DAU)
1 Paket 147,000,000
3.03 . 3.03.1 . 06 . 02 Sekolah lapang pengendalian hama terpadu hortikultura
Jumlah petani yang terlatih Lampung Barat 50 Orang 85,995,000 (85,995,000) Dana Alokasi Umum (DAU)
50 Orang 90,000,000
3.03 . 3.03.1 . 06 . 03 Pengelolaan Pasca Panen Hortikultura
Jumlah petani yang terlatih Lampung Barat 50 Orang 60,637,100 (60,637,100) Dana Alokasi Umum (DAU)
50 Orang 63,668,000
3.03 . 3.03.1 . 06 . 04 Pemantauan dan Evaluasi Harga Komoditas Hortikultura
Jumlah dokumen hasil pemantauan 15 Buku; Jumlah pelaporan bulanan 12 Eksemplar
Liwa 1 Paket 42,000,000 (42,000,000) Dana Alokasi Umum (DAU)
1 Paket 44,100,000
3.03 . 3.03.1 . 06 . 05 Promosi Hasil Produk Hortikultura
Jumlah keikutsertaan pameran hortikultura
Nasional dan Bandar Lampung
2 Kali 99,000,000 (99,000,000) Dana Alokasi Umum (DAU)
2 Kali 100,000,000
3.03 . 3.03.1 . 06 . 06 Pengelolaan Pembenihan dan Perlindungan Tanaman Hortikultura
Jumlah Gerakan Pengendalian (Gerdal) Hama Penyakit Hortikultura 8 kali ; Jumlah Bahan pembibitan komoditas hortikultura unggul 1 paket ; Jumlah Screen House pembibitan komoditas hortikultura 1 unit
Lampung Barat 1 Paket 332,500,000 (332,500,000) Dana Alokasi Umum (DAU)
1 Paket 250,000,000
3.03 . 3.03.1 . 07 Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Hasil Tanaman Pangan
942,000,000 (942,000,000) 1,086,758,000
3.03 . 3.03.1 . 07 . 01 Pengembangan pupuk organik Jumlah kelompok tani yang terbina 5 kelompok ; Jumlah luas perbaikan kesuburan tanah 100 Ha
Lampung Barat 1 Paket 420,000,000 (420,000,000) Dana Alokasi Umum (DAU)
1 Paket 483,000,000
3.03 . 3.03.1 . 07 . 02 Gerakan Pengendalian Hama dan Penyakit
Jumlah gerakan massal yang dilaksanakan
Lampung Barat 15 Kali 90,000,000 (90,000,000) Dana Alokasi Umum (DAU)
15 Kali 107,658,000
3.03 . 3.03.1 . 07 . 04 Pengelolaan Pasca Panen Tanaman Pangan
Jumlah petani terlatih Liwa 50 Orang 57,000,000 (57,000,000) Dana Alokasi Umum (DAU)
50 Orang 63,668,000
3.03 . 3.03.1 . 07 . 05 Pembinaaan Peningkatan Produksi dan produktifitas tanamana pangan
Jumlah luas percontohan Indeks pertanaman 3 (demfarm) 100 Ha ; Jumlah sosialisasi intensifikasi padi 5 kali ; jumlah temu lapang 2 kali ; Jumlah kelompok tani yang terbina 50 kelompok
Lampung Barat 1 Paket 340,000,000 (340,000,000) Dana Alokasi Umum (DAU)
1 Paket 390,537,000
Sebelum perubahan Sesudah perubahan Sebelum perubahan Sesudah perubahanSebelum
perubahanSesudah
perubahan Sebelum perubahan Sesudah perubahan Sebelum perubahan Sesudah perubahan Jumlah Perubahan
(+/-)Sebelum
perubahanSesudah
perubahan1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
KodeUrusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program / KegiatanKelompok Sasaran Lokasi Target
Capaian Kinerja
Rencana Tahun 2020 Prakiraan Maju Tahun 2021Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif Sumber Dana
Pagu Indikatif
OPD Penanggung-
jawab
3.03 . 3.03.1 . 07 . 06 Pemantauan dan Evaluasi Harga Komoditas Tanaman Pangan
Jumlah dokumen hasil pemantauan 15 Dokumen; Jumlah pelaporan bulanan 12 Eksemplar
Liwa 1 Paket 35,000,000 (35,000,000) Dana Alokasi Umum (DAU)
1 Paket 41,895,000
3.03 . 3.03.1 . 08 Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian
4,997,129,000 (4,997,129,000) 7,946,457,000
3.03 . 3.03.1 . 08 . 01 DAK Reguler Bidang Pertanian Jumlah infrastruktur fisik dasar pertanian dan sarana pendukungnya ; infrastruktur irigasi 8 unit ; Infrastruktur penyuluhan 2 unit ; Jalan Pertanian 3 km ; Prasarana Sarana Penyuluhan 1 paket
Liwa 1 Paket 2,906,434,000 (2,906,434,000) DAK FISIK REGULER
1 Paket 5,822,000,000
3.03 . 3.03.1 . 08 . 02 Pembinaan pengelolaan lahan dan air
Jumlah petani yang terbina Liwa 90 Orang 90,200,000 (90,200,000) Dana Alokasi Umum (DAU)
90 Orang 95,000,000
3.03 . 3.03.1 . 08 . 03 Pengawasan Pupuk dan Pestisida Lama waktu pelaksanaan pengawasan
Liwa 12 Bulan 180,300,000 (180,300,000) Dana Alokasi Umum (DAU)
12 Bulan 185,000,000
3.03 . 3.03.1 . 08 . 04 Pengadaan stock pestisida Jumlah jenis stock pestisida Liwa 3 Jenis 120,000,000 (120,000,000) Dana Alokasi Umum (DAU)
3 Jenis 120,000,000
3.03 . 3.03.1 . 08 . 05 Pembinaan pengelolaan Alsintan Jumlah Unit Usaha Pelayanan Jasa Alsintan yang tumbuh 30 unit ; Jumlah peserta bimbingan teknis pengelolaan alsintan 150 orang ; Jumlah Hand Traktor R2 40 unit
Liwa 1 Paket 1,505,500,000 (1,505,500,000) Dana Alokasi Umum (DAU)
1 Paket 1,510,000,000
3.03 . 3.03.1 . 08 . 06 Pembinaan Pembiayaan Pertanian
Jumlah Petani yang Terfasilitasi
liwa 90 Orang 53,000,000 (53,000,000) Dana Alokasi Umum (DAU)
120 Orang 69,457,000
3.03 . 3.03.1 . 08 . 07 Penumbuhan LKMA bagi Gapoktan
Jumlah unit LKMA yang Tumbuh 5 unit ; Jumlah peserta sosialisasi 80 orang
Liwa 1 Paket 141,695,000 (141,695,000) Dana Alokasi Umum (DAU)
1 Paket 145,000,000
3.03 . 3.03.1 . 09 Program Peningkatan Penyuluhan Pertanian dan Kelembagaan Tani
907,000,000 (907,000,000) 662,000,000
3.03 . 3.03.1 . 09 . 01 Lomba Penyuluh dan Petani Jumlah kategori lomba 9Kategori; Jumlah lomba 1 Kali
Liwa 1 Paket 119,000,000 (119,000,000) Dana Alokasi Umum (DAU)
1 Paket 132,000,000
3.03 . 3.03.1 . 09 . 02 Penguatan Sistem Kelembagaan Penyuluh
Jumlah Penyuluh Pertanian terlatih 147 orang; Jumlah pelatihan penyuluh pertanian 4 kali
Liwa 1 Paket 112,000,000 (112,000,000) Dana Alokasi Umum (DAU)
1 Paket 173,000,000
3.03 . 3.03.1 . 09 . 03 Penyusunan Programa Bagi Penyuluh Tingkat Kabupaten dan Kecamatan
Jumlah Dokumen Programa yang disusun
Liwa 16 Dokumen 130,000,000 (130,000,000) Dana Alokasi Umum (DAU)
16 Dokumen 147,000,000
3.03 . 3.03.1 . 09 . 04 Bedah dan Benah Kelompok tani Jumlah Kelompok Tani Terbina
Liwa 600 Kelompok 92,000,000 (92,000,000) Dana Alokasi Umum (DAU)
600 Kelompok 210,000,000
Sebelum perubahan Sesudah perubahan Sebelum perubahan Sesudah perubahanSebelum
perubahanSesudah
perubahan Sebelum perubahan Sesudah perubahan Sebelum perubahan Sesudah perubahan Jumlah Perubahan
(+/-)Sebelum
perubahanSesudah
perubahan1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
KodeUrusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program / KegiatanKelompok Sasaran Lokasi Target
Capaian Kinerja
Rencana Tahun 2020 Prakiraan Maju Tahun 2021Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif Sumber Dana
Pagu Indikatif
OPD Penanggung-
jawab
3.03 . 3.03.1 . 09 . 05 Temu Teknis Penyuluhan dan KTNA Tingkat Daerah (PEDA) dan Tingkat Nasional (PENAS)
Jumlah pelaksanaan temu teknis penyuluh dan KTNA
Sumatera Barat 1 Kali 454,000,000 (454,000,000) Dana Alokasi Umum (DAU)
1 Kali 0
3 Urusan Pilihan - 3.03 Pertanian - 3.03.2 Dinas Perkebunan dan
Peternakan -
3.03.2.01 Dinas Perkebunan dan Peternakan
10,240,642,370 (10,240,642,370) 11,986,752,000
3.03 . 3.03.2 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
395,990,000 (395,990,000) 437,710,000
3.03 . 3.03.2 . 01 . 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Surat Masuk (600 Surat); Jumlah Surat Keluar (600 Surat)
Liwa 1200 Surat 5,375,000 (5,375,000) SILPA 1200 Surat 5,500,000
3.03 . 3.03.2 . 01 . 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Jumlah rekening air yang dibayarkan (2 Rekening); Jumlah rekening listrik yang dibayarkan (7 Rekening); Jumlah rekening telpon yang dibayarkan (1 Rekening); Jumlah rekening internet yang dibayarkan (2 Rekening)
Lampung Barat 12 Rekening 58,560,000 (58,560,000) SILPA 12 Rekening 60,000,000
3.03 . 3.03.2 . 01 . 03 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
Jumlah mobil yang dibayar pajaknya (3 unit); Jumlah motor yang dibayarkan pajaknya (17 unit)
Liwa 20 Unit 8,480,000 (8,480,000) SILPA 20 Unit 8,480,000
3.03 . 3.03.2 . 01 . 04 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
Jumlah Buku Cek Keuangan (4 Buku); Jumlah cetak Rekening Koran (12 Kali)
Liwa 1 Paket 730,000 (730,000) SILPA 1 Paket 730,000
3.03 . 3.03.2 . 01 . 05 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Jumlah tenaga kebersihan (1 Org); Jumlah jenis alat kebersihan (13 Jenis)
Liwa 1 Paket 11,877,800 (11,877,800) SILPA 1 Paket 13,000,000
3.03 . 3.03.2 . 01 . 06 Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah jenis alat tulis kantor Liwa 13 Jenis 18,454,000 (18,454,000) SILPA 13 Jenis 20,000,000
3.03 . 3.03.2 . 01 . 07 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Jumlah Jenis Cetakan (7 Jenis); Jumlah Jenis Penggandaan (3 Jenis)
Liwa 10 Jenis 35,643,000 (35,643,000) SILPA 10 Jenis 40,000,000
3.03 . 3.03.2 . 01 . 08 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Jumlah jenis komponen listrik
liwa 7 Jenis 6,434,000 (6,434,000) SILPA 7 Jenis 7,000,000
3.03 . 3.03.2 . 01 . 09 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
Jumlah jenis SKHU Liwa 2 Jenis 3,960,000 (3,960,000) SILPA 2 Jenis 4,500,000
3.03 . 3.03.2 . 01 . 10 Penyediaan Makanan dan Minuman
Jumlah penyediaan makan minum rapat bulanan (12 Kali); Jumlah penyediaan makan minum rapat perencanaan dan monev kegiatan (7 Kali); Jumlah penyediaan makan minum tamu (1 Tahun)
Liwa 1 Paket 35,439,200 (35,439,200) SILPA 1 Paket 40,000,000
3.03 . 3.03.2 . 01 . 11 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
Jumlah bulan pelaksanaan koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Liwa 12 Bulan 78,944,000 (78,944,000) SILPA 12 Bulan 100,000,000
Sebelum perubahan Sesudah perubahan Sebelum perubahan Sesudah perubahanSebelum
perubahanSesudah
perubahan Sebelum perubahan Sesudah perubahan Sebelum perubahan Sesudah perubahan Jumlah Perubahan
(+/-)Sebelum
perubahanSesudah
perubahan1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
KodeUrusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program / KegiatanKelompok Sasaran Lokasi Target
Capaian Kinerja
Rencana Tahun 2020 Prakiraan Maju Tahun 2021Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif Sumber Dana
Pagu Indikatif
OPD Penanggung-
jawab
3.03 . 3.03.2 . 01 . 12 Penyediaan Jasa Propaganda/Publikasi/Pameran
Jumlah pelaksanaan pameran Liwa Fair (1 kali); Jumlah pelaksanaan pameran Perkebunan dan Peternakan (1 paket)
Liwa 1 Paket 96,628,000 (96,628,000) SILPA 1 Paket 100,000,000
3.03 . 3.03.2 . 01 . 13 Rapat-Rapat Koordinasi dan Pembinaan Dalam Daerah
Jumlah bulan pelaksanaan koordinasi dan pembinaan dalam daerah
Liwa 12 Bulan 35,465,000 (35,465,000) SILPA 12 Bulan 38,500,000
3.03 . 3.03.2 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
341,225,700 (341,225,700) 315,500,000
3.03 . 3.03.2 . 02 . 01 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
Jumlah gedung kantor yang di pelihara (8 Unit); Luas Pemasangan Paving Block halaman gedung 49,28 m2
Liwa 1 Paket 55,726,700 (55,726,700) SILPA 1 Paket 35,000,000
3.03 . 3.03.2 . 02 . 02 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
Jumlah kendaraan mobil yang dipelihara (3 Unit); Jumlah kendaraan motor yang dipelihara (17 Unit)
Liwa 20 Unit 176,319,000 (176,319,000) SILPA 20 Unit 180,000,000
3.03 . 3.03.2 . 02 . 03 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
Jumlah komputer yang dipelihara (6 Unit); Jumlah mesin tik yang dipelihara (2 Unit); Jumlah genset yang dipelihara (1 Unit)
Liwa 9 Unit 8,820,000 (8,820,000) SILPA 9 Unit 12,000,000
3.03 . 3.03.2 . 02 . 05 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
Jumlah Genset (1 Unit); Jumlah AC Standar /1 PK (1 Unit); Jumlah Mobile Filling (1 Unit)
Liwa 3 Unit 81,860,000 (81,860,000) SILPA 3 Unit 70,000,000
3.03 . 3.03.2 . 02 . 07 Pengadaan Komputer/Jaringan Komputer
Jumlah Komputer/PC (1 Unit); Jumlah Laptop (1 Unit)
Liwa 2 Unit 18,500,000 (18,500,000) SILPA 1 Paket 18,500,000
3.03 . 3.03.2 . 03 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
43,564,000 (43,564,000) 50,000,000
3.03 . 3.03.2 . 03 . 01 Pendidikan dan Pelatihan Formal Jumlah aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal
Liwa 4 Orang 43,564,000 (43,564,000) SILPA 4 Orang 50,000,000
3.03 . 3.03.2 . 04 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan SKPD
311,784,000 (311,784,000) 349,750,000
3.03 . 3.03.2 . 04 . 01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Jumlah Dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja
Liwa 4 Dokumen 1,000,000 (1,000,000) SILPA 4 Dokumen 1,100,000
3.03 . 3.03.2 . 04 . 02 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran
Jumlah dokumen keuangan semesteran
Liwa 2 Dokumen 1,010,000 (1,010,000) SILPA 2 Dokumen 1,100,000
3.03 . 3.03.2 . 04 . 03 Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran
Jumlah dokumen laporan prognosis Realisasi anggaran
Liwa 1 Dokumen 2,010,000 (2,010,000) SILPA 1 Dokumen 2,200,000
3.03 . 3.03.2 . 04 . 04 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun
Liwa 1 Dokumen 2,500,000 (2,500,000) SILPA 1 Dokumen 2,750,000
3.03 . 3.03.2 . 04 . 05 Penyusunan, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Dokumen Perencanaan SKPD
Jumlah dokumen laporan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan dokumen perencanaan skpd
Liwa 18 Dokumen 2,600,000 (2,600,000) SILPA 18 Dokumen 2,600,000
3.03 . 3.03.2 . 04 . 06 Kegiatan Pengelolaan Keuangan Daerah
Jumlah aparatur pengelola keuangan daerah
Liwa 16 Orang 108,810,000 (108,810,000) SILPA 16 Orang 105,000,000
Sebelum perubahan Sesudah perubahan Sebelum perubahan Sesudah perubahanSebelum
perubahanSesudah
perubahan Sebelum perubahan Sesudah perubahan Sebelum perubahan Sesudah perubahan Jumlah Perubahan
(+/-)Sebelum
perubahanSesudah
perubahan1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
KodeUrusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program / KegiatanKelompok Sasaran Lokasi Target
Capaian Kinerja
Rencana Tahun 2020 Prakiraan Maju Tahun 2021Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif Sumber Dana
Pagu Indikatif
OPD Penanggung-
jawab
3.03 . 3.03.2 . 04 . 08 Rapat koordinasi Pembangunan Perkebunan dan Peternakan
Jumlah peserta rapat Lampung Barat 200 Orang 63,135,000 (63,135,000) Dana Alokasi Umum (DAU)
200 Orang 70,000,000
3.03 . 3.03.2 . 04 . 09 Pelatihan Perencanaan Partisipatif bagi Kelompok Tani Peternak
Jumlah peserta pelatihan Lampung Barat 100 Orang 21,890,000 (21,890,000) Dana Alokasi Umum (DAU)
100 Orang 25,000,000
3.03 . 3.03.2 . 04 . 10 Penyusunan Data Base Perkebunan dan Peternakan
Jumlah Buku Statistik Perkebunan (30 Buku); Jumlah Buku Statistik Peternakan (30 Buku); Jumlah Buku Saku Perkebunan (30 Buku); Jumlah Buku Saku Peternakan (30 Buku)
Lampung Barat 120 Buku 108,829,000 (108,829,000) Dana Alokasi Umum (DAU)
120 Buku 140,000,000
3.03 . 3.03.2 . 10 Program Peningkatan Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner
572,000,000 (572,000,000) 660,000,000
3.03 . 3.03.2 . 10 . 01 Pelayanan, penanggulangan dan pencegahan penyakit hewan
Jumlah ternak yang diobati (2000 Ekor); Jumlah ternak yang di vaksinasi (6000 Ekor); Jumlah kader keswan dan vaksinator yang dilatih (136 Orang)
Balik Bukit, Batu Ketulus,
Sekincau, Gedung Surian,
BN. Suoh
1 Paket 107,000,000 (107,000,000) SILPA 1 Paket 110,000,000
3.03 . 3.03.2 . 10 . 02 Pelayanan Kesehatan Masyarakat Veteriner (Kesmavet)
Jumlah petugas penjaga RPH (2 Org); Jumlah petugas Jagal RPH (2 Org); Jumlah juru sembelih hewan qurban (136 Org); Jumlah jenis peralatan RPH (3 Jenis); Jumlah penjual daging sapi (15 Org); Jumlah penjual daging ayam (15 Org)
Balik Bukit, Batu Ketulis,
Sekincau, Gedung Surian,
BN. Suoh
1 Paket 142,000,000 (142,000,000) Dana Alokasi Umum (DAU)
1 Paket 150,000,000
3.03 . 3.03.2 . 10 . 04 Operasional Pengawasan Lalu-lintas Ternak
Jumlah petugas pengawasan lalu lintas ternak (6 Org); Jumlah laporan lalulintas Ternak (4 Buku)
Sumber Jaya dan Sukau
1 Paket 88,000,000 (88,000,000) SILPA 1 Paket 90,000,000
3.03 . 3.03.2 . 10 . 05 Pengadaan Sarana dan perlengkapan Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner
Jumlah jenis sarana dan perlengkapan kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriter
Liwa 7 Jenis 130,000,000 (130,000,000) Dana Alokasi Umum (DAU)
7 Jenis 200,000,000
3.03 . 3.03.2 . 10 . 06 Pengadaan Obat-obatan, Bahan Material dan Peralatan Kesehatan Hewan
Jumlah jenis obat obatan, bahan material dan peralatan kesehatan hewan
Liwa 3 Jenis 105,000,000 (105,000,000) Dana Alokasi Umum (DAU)
3 Jenis 110,000,000
3.03 . 3.03.2 . 11 Program peningkatan produksi hasil peternakan
1,780,000,000 (1,780,000,000) 1,900,000,000
3.03 . 3.03.2 . 11 . 04 Pengembangan Integrasi Kambing dengan Tanaman Perkebunan
Jumlah ternak kambing PE (550 ekor); Jumlah kelompok Peternak yang dibina (25 Klmpk); Jumlah obat-obatan (25 paket)
Sukau, Balik Bukit, Batu
Ketulis, Sumber Jaya, Kebun
Tebu, Gedung Surian dan
Belalau
1 Paket 1,500,000,000 (1,500,000,000) Dana Alokasi Umum (DAU)
1 Paket 1,500,000,000
3.03 . 3.03.2 . 11 . 07 Pengembangan Budidaya Ternak Sapi
Jumlah ternak sapi pejantan pemacek (4 ekor); Jumlah kelompok peternak yang dibina (4 Klmpk)
Sekincau, Sumber Jaya, Pagar Dewa, Way Tenong
1 Paket 113,000,000 (113,000,000) Dana Alokasi Umum (DAU)
1 Paket 150,000,000
Sebelum perubahan Sesudah perubahan Sebelum perubahan Sesudah perubahanSebelum
perubahanSesudah
perubahan Sebelum perubahan Sesudah perubahan Sebelum perubahan Sesudah perubahan Jumlah Perubahan
(+/-)Sebelum
perubahanSesudah
perubahan1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
KodeUrusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program / KegiatanKelompok Sasaran Lokasi Target
Capaian Kinerja
Rencana Tahun 2020 Prakiraan Maju Tahun 2021Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif Sumber Dana
Pagu Indikatif
OPD Penanggung-
jawab
3.03 . 3.03.2 . 11 . 08 Pengembangan Budidaya Ternak Unggas
Jumlah itik petelur (550 ekor); Jumlah Kelompok peternak yang dibina (5 Klmpk)
Sukau, Suoh, Bandar Negeri
Suoh
1 Paket 107,000,000 (107,000,000) Dana Alokasi Umum (DAU)
1 Paket 180,000,000
3.03 . 3.03.2 . 11 . 09 Pengembangan Kelembagaan Peternakan
Jumlah kelompok tani terbina
Lampung Barat 10 Kelompok 60,000,000 (60,000,000) 10 Kelompok 70,000,000
3.03 . 3.03.2 . 12 Program peningkatan penerapan teknologi peternakan
251,000,000 (251,000,000) 340,000,000
3.03 . 3.03.2 . 12 . 01 Pengembangan Tekhnologi inseminasi buatan ( IB ) dan Optimalisasi Akseptor IB
Jumlah Peternak Aseptor IB dilatih (140 Org); Jumlah ternak yang mendapatkan pelayanan IB (1000 ekor); Jumlah ternak hasil IB (500 Ekor); Jumlah jenis peralatan IB (2 Jenis)
15 Kecamatan 1 Paket 110,000,000 (110,000,000) SILPA 1 Paket 140,000,000
3.03 . 3.03.2 . 12 . 02 Pengembangan Teknologi Pengolahan pakan Ternak
Jumlah jenis peralatan pengolahan pakan (2 Jenis); Jumlah kelompok yang dibina (2 Klmpk)
Kecamatan Air Hitam dan
Gedung Surian
1 Paket 68,000,000 (68,000,000) Dana Alokasi Umum (DAU)
2 Paket 100,000,000
3.03 . 3.03.2 . 12 . 03 Pengembangan Tekhnologi Pengolahan Hasil Peternakan
Jumlah Jenis produk peternakan yang diolah (1 Jenis); Jumlah kelompok yang dibina (1 Klmpk)
Sekincau 1 Paket 73,000,000 (73,000,000) Dana Alokasi Umum (DAU)
1 Paket 100,000,000
3.03 . 3.03.2 . 14 Program Penyediaan dan pengembangan prasarana dan sarana perkebunan dan peternakan
1,749,081,500 (1,749,081,500) 1,858,792,000
3.03 . 3.03.2 . 14 . 01 Sekolah Lapang Pengelolaan Lahan dan Air
Jumlah Kelompok Tani yang mengikuti Sekolah Lapang Pengolahan Lahan dan Air
Kecamatan Sumber Jaya, Kebun Tebu,
Gedung Surian, Air Hitam dan Way Tenong
9 Kelompok 181,095,000 (181,095,000) HIBAH (DID) 9 Kelompok 200,000,000
3.03 . 3.03.2 . 14 . 04 Peningkatan Daya Guna Lahan Perkebunan
Luas Lahan perkebunan kopi yang dilakaukan Optimalisasi
Kecamatan Lumbok
Seminung, Pagar Dewa dan
Batu Brak
2 Ha 228,068,000 (228,068,000) HIBAH (DID) 2 Ha 285,000,000
3.03 . 3.03.2 . 14 . 06 Penyediaan Alat dan Mesin Pertanian
Jumlah jenis sarana budidaya perkebunan (1 Jenis); Jumlah lokasi sosialisasi (5 Lokasi)
Kecamatan Sumber Jaya, Air
Hitam, Pagar Dewa, Sekincau, dan Batu Ketulis
1 Paket 221,257,000 (221,257,000) Dana Alokasi Umum (DAU)
1 Paket 280,000,000
3.03 . 3.03.2 . 14 . 07 Pembinaan Pupuk dan Pestisida Jumlah peserta pelatihan Kecamatan Pagar Dewa,
Sekincau, Belalau, Batu Ketulis, Batu
Brak
500 Orang 81,692,000 (81,692,000) DAU, DID 500 Orang 100,000,000
3.03 . 3.03.2 . 14 . 08 Pengembangan Kewirausahaan dan Penguatan Kelembagaan Kelompok Tani Pengelola Tanaman Perkebunan
Jumlah kelompok tani yang mengikuti pelatihan
Kecamatan Batu Ketulis,
Sekincau, Pagar Dewa, Way Tenong dan Sumber Jaya
15 Kelompok 258,633,000 (258,633,000) Dana Alokasi Umum (DAU)
15 Kelompok 308,792,000
3.03 . 3.03.2 . 14 . 09 Dukungan Pembiayaan Perkebunan dan Peternakan
Jumlah anggota kelompok tani yang mengikuti sosialisasi (250 Org)
Gedung Surian, Batu Ketulis, dan Batu Brak
1 Paket 90,453,000 (90,453,000) Dana Alokasi Umum (DAU)
1 Paket 285,000,000
Sebelum perubahan Sesudah perubahan Sebelum perubahan Sesudah perubahanSebelum
perubahanSesudah
perubahan Sebelum perubahan Sesudah perubahan Sebelum perubahan Sesudah perubahan Jumlah Perubahan
(+/-)Sebelum
perubahanSesudah
perubahan1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
KodeUrusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program / KegiatanKelompok Sasaran Lokasi Target
Capaian Kinerja
Rencana Tahun 2020 Prakiraan Maju Tahun 2021Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif Sumber Dana
Pagu Indikatif
OPD Penanggung-
jawab
3.03 . 3.03.2 . 14 . 10 Pengembangan Usahatani Pekebunan Berbasis Konservasi
Jumlah lokasi Desa Konservasi (1 lokasi); Jumlah sarana dan prasarana pendukung konservasi (1 paket)
Kec. Batu Ketulis 1 Paket 351,294,000 (351,294,000) Dana Alokasi Umum (DAU)
1 Paket 400,000,000
3.03 . 3.03.2 . 14 . 11 Penyusunan Roadmap Pengembangan Konservasi Lahan
Jumlah Roadmap Pengembangan Desa Konservasi
Batu Ketulis 1 Paket 163,187,500 (163,187,500) DAU, DID 1 Paket 0
3.03 . 3.03.2 . 14 . 12 Penyusunan Peta Tematik Kesuburan Lahan
Jumlah Peta Tematik Kesuburan Lahan
15 Kecamatan 1 Paket 173,402,000 (173,402,000) DAU, DID 1 Paket 0
3.03 . 3.03.2 . 16 Program peningkatan nilai tambah, daya saing dan pemasaran hasil perkebunan
1,933,177,000 (1,933,177,000) 2,525,000,000
3.03 . 3.03.2 . 16 . 03 Promosi atas hasil produksi pertanian/ perkebunan unggulan daerah
Intensitas pelaksanaan promosi hasil perkebunan Kabupaten Lampung Barat di tingkat nasional
Nasional 1 Kali 133,569,000 (133,569,000) Dana Alokasi Umum (DAU)
1 Kali 190,000,000
3.03 . 3.03.2 . 16 . 04 Penanganan Pasca Panen dan Pengolahan Hasil Komoditas Perkebunan
Jumlah Lokasi pembinaan pasca panen (10 Lokasi); Jumlah jenis peralatan pasca panen (3 Jenis)
Bandung, kecamatan
Pagar Dewa, Batu brak, Batu
Ketulis, Balik bukit, Lumbok
Seminung, Sukau
1 Paket 517,035,000 (517,035,000) Dana Alokasi Umum (DAU)
1 Paket 860,000,000
3.03 . 3.03.2 . 16 . 06 Festival Kopi Lampung Barat Persentase kelompok tani yang bermitra dengan esportir
Lampung Barat 1 Event 535,373,000 (535,373,000) HIBAH (DID) 1 Event 600,000,000
3.03 . 3.03.2 . 16 . 09 Operasional Sekolah Kopi Robusta Lampung Barat
Operasional Sekolah Kopi (12 Bulan); Peserta Kelas Green Grading (2 Kls, 50 Org); Peserta Kelas Manual Brewing (2 Kls, 50 Org); Sarana dan Prasarana (1 Paket)
Liwa dan Sumber Jaya
1 Paket 747,200,000 (747,200,000) Dana Alokasi Umum (DAU)
1 Paket 875,000,000
3.03 . 3.03.2 . 17 Program Peningkatan Produksi, Produktivitas, dan Mutu Tanaman Perkebunan
2,862,820,170 (2,862,820,170) 3,550,000,000
3.03 . 3.03.2 . 17 . 01 Pengembangan Tembakau Pada Kelompok Tani
Jumlah kelompok tani yang difasilitasi dalam pengembangan tembakau (5 Klmpk); Luas tanaman tembakau (10 Ha); Jumlah sarana dan prasarana pengembangan tembakau (1 Paket)
Sumber Jaya, Sekincau, Suoh, Bandar Negeri
Suoh/Jawa Tengah
(Temanggung)
1 Paket 653,486,200 (653,486,200) Dana Bagi Hasil Pajak
(Cukai Tembakau)
1 Paket 750,000,000
3.03 . 3.03.2 . 17 . 07 Bimibingan tekhnis dan pengendalian hama dan penyakit tanaman perkebunan
Jumlah Kelompok Tani yang mengikuti SLPHT Tanaman Kopi dan Kakao (10 KT); Jumlah peserta Gerakan Pengendalian OPT Serentak (300 Orang)
Belalau, Batu Ketulis,
Sekincau, Way Tenong, Batu Brak, Kebun
Tebu, Sumber Jaya, Air Hitam,
Pagar Dewa, Gedung Suriyan
1 Paket 219,347,800 (219,347,800) HIBAH (DID) 1 Paket 250,000,000
3.03 . 3.03.2 . 17 . 09 Pembangunan Agro tekno park Kopi Robusta Liwa Lampung (ATP Korolla)
Luas Kebun Entres yang di pelihara (0,5 Ha); Luas Kebun Produksi yang dipelihara (2,63 Ha); Luas Kebun Induk yang dipelihara (0,5 Ha)
Sumber Jaya 1 Paket 289,678,670 (289,678,670) HIBAH (DID) 1 Paket 800,000,000
Sebelum perubahan Sesudah perubahan Sebelum perubahan Sesudah perubahanSebelum
perubahanSesudah
perubahan Sebelum perubahan Sesudah perubahan Sebelum perubahan Sesudah perubahan Jumlah Perubahan
(+/-)Sebelum
perubahanSesudah
perubahan1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
KodeUrusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program / KegiatanKelompok Sasaran Lokasi Target
Capaian Kinerja
Rencana Tahun 2020 Prakiraan Maju Tahun 2021Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif Sumber Dana
Pagu Indikatif
OPD Penanggung-
jawab
3.03 . 3.03.2 . 17 . 12 Diversifikasi Tanaman Kopi dengan Tanaman Perkebunan
Jumlah jenis komoditas perkebunan
Kebun Tebu, Gedung Surian,
Pagar Dewa, Sekincau, Batu
Ketulis, Belalau, Batu Brak,
Lumbok Seminung
2 Jenis 345,961,000 (345,961,000) Dana Alokasi Umum (DAU)
2 Jenis 350,000,000
3.03 . 3.03.2 . 17 . 13 Intensifikasi dan Peremajaan Tanaman Kopi
Jumlah petani kopi kurang mampu yang dibantu intensifikasi kopi (650 KK); Luas kebun kopi yang diremajakan (225 KK)
Pagar Dewa, Air Hitam, Gedung Surian, Sumber
Jaya, Way Tenong,
Sekincau, Batu Ketulis, Belalau,
Batu Brak, Sukau, Balik
Bukit dan Jember
1 Paket 1,292,118,500 (1,292,118,500) DAU, DID 1 Paket 1,300,000,000
3.03 . 3.03.2 . 17 . 14 Pembinaan Usaha Perbenihan Tanaman Perkebunan
Jumlah kelompok tani yang mengikuti pembinaan usaha perbenihan tanaman perkebunan
Gedung Suriyan, Air Hitam, Way
Tenong, Sekincau, Balik
Bukit
5 Poktan 62,228,000 (62,228,000) Dana Alokasi Umum (DAU)
5 Poktan 100,000,000
4 Unsur Penunjang - 4.01 Perencanaan - 4.01.1 Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah (Perencanaan)
-
4.01.1.01 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
7,350,058,250 (7,350,058,250) 6,939,760,610
1.03 . 4.01.1 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
324,344,750 (324,344,750) 340,402,000
1.03 . 4.01.1 . 01 . 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Surat Masuk 1000 Surat, Jumlah Surat Keluar 750 Surat
Liwa 1 Paket 9,301,000 (9,301,000) Dana Alokasi Umum (DAU)
1 Paket 9,681,500
1.03 . 4.01.1 . 01 . 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Jumlah rekening telpon 1 rekening, Jumlah rekening air 1 rekening, Jumlah rekening listrik 1 rekening.
liwa 1 Paket 30,000,000 (30,000,000) Dana Alokasi Umum (DAU)
1 Paket 54,000,000
1.03 . 4.01.1 . 01 . 03 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
Jumlah Minibus Yang Dibayar Pajaknya 3 Unit Minibus, Jumlah Motor Yang Dibayar Pajaknya 7 Unit Motor, Jumlah Mobil Pickup Yang Dibayar Pajaknya 1 Mobil
Liwa 1 Paket 15,000,000 (15,000,000) Dana Alokasi Umum (DAU)
1 Paket 15,000,000
1.03 . 4.01.1 . 01 . 04 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
Jumlah Buke Cek Liwa 4 Buah 1,030,000 (1,030,000) Dana Alokasi Umum (DAU)
4 Buah 880,000
1.03 . 4.01.1 . 01 . 05 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Jumlah Tenaga Kebersihan 1 orang, Jumlah Jenis Alat Kebersihan 13 Jenis
Liwa 1 Paket 5,249,500 (5,249,500) Dana Alokasi Umum (DAU)
1 Paket 5,249,500
1.03 . 4.01.1 . 01 . 06 Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah Jenis ATK Liwa 32 Jenis 19,575,500 (19,575,500) Dana Alokasi Umum (DAU)
32 Jenis 19,891,000
1.03 . 4.01.1 . 01 . 07 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
jumlah jenis cetakan 8 jenis, jumlah jenis penggandaan 2 jenis.
liwa 1 Paket 37,620,000 (37,620,000) Dana Alokasi Umum (DAU)
1 Paket 37,140,000
Sebelum perubahan Sesudah perubahan Sebelum perubahan Sesudah perubahanSebelum
perubahanSesudah
perubahan Sebelum perubahan Sesudah perubahan Sebelum perubahan Sesudah perubahan Jumlah Perubahan
(+/-)Sebelum
perubahanSesudah
perubahan1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
KodeUrusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program / KegiatanKelompok Sasaran Lokasi Target
Capaian Kinerja
Rencana Tahun 2020 Prakiraan Maju Tahun 2021Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif Sumber Dana
Pagu Indikatif
OPD Penanggung-
jawab
1.03 . 4.01.1 . 01 . 08 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Jumlah jenis komponen listrik
Liwa 2 Jenis 2,967,500 (2,967,500) Dana Alokasi Umum (DAU)
2 Jenis 2,000,000
1.03 . 4.01.1 . 01 . 09 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
Jumlah SKHU Liwa 4 SKHU 3,960,000 (3,960,000) Dana Alokasi Umum (DAU)
4 SKHU 3,960,000
1.03 . 4.01.1 . 01 . 10 Penyediaan Makanan dan Minuman
Jumlah penyediaan makan minum rapat 24 kali, jumlah penyediaan makan minum tamu 24 kali.
Liwa 1 Paket 12,600,000 (12,600,000) Dana Alokasi Umum (DAU)
1 Paket 12,600,000
1.03 . 4.01.1 . 01 . 11 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
Jumlah bulan pelaksanaan koordinasi 12 bulan , konsultasi luar daerah 12 bulan
Liwa 1 Paket 135,198,000 (135,198,000) Dana Alokasi Umum (DAU)
1 Paket 130,000,000
1.03 . 4.01.1 . 01 . 12 Penyediaan Jasa Propaganda/Publikasi/Pameran
Jumlah pelaksanaan pameran
Liwa 1 Kali 11,463,250 (11,463,250) Dana Alokasi Umum (DAU)
1 Kali 10,000,000
1.03 . 4.01.1 . 01 . 13 Rapat-Rapat Koordinasi dan Pembinaan Dalam Daerah
Jumlah bulan pelaksanaan koordinasi dan pembinaan dalam daerah
Liwa 12 Bulan 10,380,000 (10,380,000) Dana Alokasi Umum (DAU)
12 Bulan 10,000,000
1.03 . 4.01.1 . 01 . 15 Penyediaan Jasa TV Berbayar, Internet dan Sandi
Jumlah internet liwa 1 Rekening 30,000,000 (30,000,000) Dana Alokasi Umum (DAU)
1 Rekening 30,000,000
1.03 . 4.01.1 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
287,597,000 (287,597,000) 258,182,000
1.03 . 4.01.1 . 02 . 04 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
Jumlah gedung kantor yang dipelihara
Liwa 1 Gedung 32,167,000 (32,167,000) Dana Alokasi Umum (DAU)
1 Gedung 25,000,000
1.03 . 4.01.1 . 02 . 05 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
Jumlah minibus yang dipelihara 3 mobil, jumlah motor yang dipelihara 7 motor, jumlah mobil pickup yang dipelihara 1 mobil.
Liwa 1 Paket 155,114,000 (155,114,000) Dana Alokasi Umum (DAU)
1 Paket 155,114,000
1.03 . 4.01.1 . 02 . 06 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
Jumlah Laptop yang Dipelihara 10 Unit, Jumlah Jjenset yang dipelihara 1 Unit, Jumlah Komputer yang dipelihara 10 Unit, Jumlah drone yang dipelihara 1 unit
Liwa 1 Paket 17,650,000 (17,650,000) Dana Alokasi Umum (DAU)
1 Paket 18,000,000
1.03 . 4.01.1 . 02 . 11 Pengadaan Komputer/Jaringan Komputer
Jumlah Laptop 2 Unit, Jumlah Komputer 1 Unit
Liwa 1 Paket 34,068,000 (34,068,000) Dana Alokasi Umum (DAU)
1 Paket 34,068,000
1.03 . 4.01.1 . 02 . 13 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
Jumlah AC 4 unit, Jumlah neon box 3 unit .
Liwa 1 Paket 48,598,000 (48,598,000) Dana Alokasi Umum (DAU)
1 Paket 26,000,000
1.03 . 4.01.1 . 03 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
20,000,000 (20,000,000) 20,000,000
1.03 . 4.01.1 . 03 . 01 Pendidikan dan Pelatihan Formal Jumlah Aparatur yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Formal
Liwa 4 Orang 20,000,000 (20,000,000) Dana Alokasi Umum (DAU)
4 Orang 20,000,000
1.03 . 4.01.1 . 04 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan SKPD
181,664,800 (181,664,800) 143,555,000
Sebelum perubahan Sesudah perubahan Sebelum perubahan Sesudah perubahanSebelum
perubahanSesudah
perubahan Sebelum perubahan Sesudah perubahan Sebelum perubahan Sesudah perubahan Jumlah Perubahan
(+/-)Sebelum
perubahanSesudah
perubahan1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
KodeUrusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program / KegiatanKelompok Sasaran Lokasi Target
Capaian Kinerja
Rencana Tahun 2020 Prakiraan Maju Tahun 2021Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif Sumber Dana
Pagu Indikatif
OPD Penanggung-
jawab
1.03 . 4.01.1 . 04 . 01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi
Liwa 4 Dokumen 999,900 (999,900) Dana Alokasi Umum (DAU)
4 Dokumen 1,000,000
1.03 . 4.01.1 . 04 . 02 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran
Jumlah dokumen laporan keuangan semester
Liwa 2 Dokumen 969,000 (969,000) Dana Alokasi Umum (DAU)
2 Dokumen 1,000,000
1.03 . 4.01.1 . 04 . 03 Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran
Jumlah Dokumen Laporan Prognosis Anggaran
Liwa 1 Dokumen 2,006,000 (2,006,000) Dana Alokasi Umum (DAU)
1 Dokumen 2,000,000
1.03 . 4.01.1 . 04 . 04 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun
liwa 1 Dokumen 2,499,900 (2,499,900) Dana Alokasi Umum (DAU)
1 Dokumen 2,500,000
1.03 . 4.01.1 . 04 . 06 Penyusunan, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Dokumen Perencanaan SKPD
Jumlah Dokumen Laporan, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Dokumen dan Tepat Waktu
Liwa 18 Dokumen 12,190,000 (12,190,000) Dana Alokasi Umum (DAU)
18 Dokumen 9,800,000
1.03 . 4.01.1 . 04 . 07 Kegiatan Pengelolaan Keuangan Daerah
Jumlah Aparatur Pengelola Keuangan Daerah
Liwa 25 Orang 163,000,000 (163,000,000) Dana Alokasi Umum (DAU)
25 Orang 127,255,000
4.01 . 4.01.1 . 31 Program Pengembangan data/informasi Pembangunan
1,182,124,000 (1,182,124,000) 1,174,909,800
4.01 . 4.01.1 . 31 . 01 Penyusunan Statistik Kesejahteraan Rakyat Lampung Barat
Jumlah Dokumen yang disusun/dicetak
Liwa 30 Eks 138,540,000 (138,540,000) Dana Alokasi Umum (DAU)
30 Eks 102,504,000
4.01 . 4.01.1 . 31 . 02 Penyusunan Statistik Harga Konsumen
Jumlah dokumen yang disusun/cetak
Liwa 30 Eks 168,061,000 (168,061,000) Dana Alokasi Umum (DAU)
30 Eks 185,000,000
4.01 . 4.01.1 . 31 . 03 Statistik Pembangunan Manusia Kabupaten Lampung Barat
Jumlah Dokumen Yang Disusun/Dicetak
50 Buku 130,792,000 (130,792,000) Dana Alokasi Umum (DAU)
50 Buku 81,547,800
4.01 . 4.01.1 . 31 . 04 Penyusunan Analisis Makro Ekonomi Kabupaten Lampung Barat
Jumlah buku analisa makro ekonomi kabupaten lampung barat
Liwa 30 Eks 108,633,000 (108,633,000) Dana Alokasi Umum (DAU)
30 Eks 150,000,000
4.01 . 4.01.1 . 31 . 05 Koordinasi Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD)
persentase keterisian data pada aplikasi SIPD 80%, jumlah buku informasi dan profil daerah yagn disusun/dicetak 100 buku
liwa 1 Paket 100,130,000 (100,130,000) Dana Alokasi Umum (DAU)
80 Paket 116,125,000
4.01 . 4.01.1 . 31 . 08 Penyusunan Analisis Ketenagakerjaan
Jumlah Dokumen yang disusun/dicetak
Liwa 30 Eks 114,848,000 (114,848,000) Dana Alokasi Umum (DAU)
30 Eks 125,000,000
4.01 . 4.01.1 . 31 . 09 Penyusunan Analisis Gini Ratio Jumlah dokumen yang disusun/dicetak
Liwa 30 Eks 137,258,000 (137,258,000) Dana Alokasi Umum (DAU)
30 Eks 129,856,000
4.01 . 4.01.1 . 31 . 12 Penyusunan Analisis Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)
Jumlah Dokumen IPG dan IDG
Liwa 30 Eks 148,769,000 (148,769,000) Dana Alokasi Umum (DAU)
30 Eks 148,622,000
4.01 . 4.01.1 . 31 . 13 Penyusunan Profil Bidang Sosial Budaya dan Pemerintahan
Dokumen Profil Bidang Sosial Budaya, Dokumen Profil Hukum dan Pemerintahan
Liwa 1 Dokumen 89,338,000 (89,338,000) Dana Alokasi Umum (DAU)
1 Dokumen 90,000,000
Sebelum perubahan Sesudah perubahan Sebelum perubahan Sesudah perubahanSebelum
perubahanSesudah
perubahan Sebelum perubahan Sesudah perubahan Sebelum perubahan Sesudah perubahan Jumlah Perubahan
(+/-)Sebelum
perubahanSesudah
perubahan1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
KodeUrusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program / KegiatanKelompok Sasaran Lokasi Target
Capaian Kinerja
Rencana Tahun 2020 Prakiraan Maju Tahun 2021Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif Sumber Dana
Pagu Indikatif
OPD Penanggung-
jawab
4.01 . 4.01.1 . 31 . 14 Penyusunan Profil Pembangunan Ekonomi Kabupaten Lampung Barat
Dokumen Profil Perkembangan Ekonomi
Liwa 1 Dokumen 45,755,000 (45,755,000) Dana Alokasi Umum (DAU)
1 Dokumen 46,255,000
4.01 . 4.01.1 . 32 Program perencanaan pembangunan daerah
1,732,270,500 (1,732,270,500) 1,489,815,810
4.01 . 4.01.1 . 32 . 02 Penyelenggaraan Musrenbang RKPD
Jumlah Peserta Musrenbang RKPD Kabupaten Lampung Barat
liwa 500 Orang 580,383,000 (580,383,000) Dana Alokasi Umum (DAU)
500 Orang 236,121,600
4.01 . 4.01.1 . 32 . 03 Penyusunan RKPD Kabupaten Lampung Barat
Jumlah Dokumen RKPD 40 EKS, Jumlah Dokumen Perubahan RKPD 40 EKS
Liwa 1 Paket 249,569,500 (249,569,500) Dana Alokasi Umum (DAU)
1 Paket 329,694,750
4.01 . 4.01.1 . 32 . 04 Penyusunan KUA dan PPAS jumlah dokumen KUA-PPAS yang disusun/dicetak 40 Eks, jumlah dokumen KUA-PPAS perubahan yang disusun/dicetak 40 Eks.
Liwa 1 Paket 127,500,900 (127,500,900) Dana Alokasi Umum (DAU)
1 Paket 197,538,550
4.01 . 4.01.1 . 32 . 05 Penyusunan Rencana Aksi Kinerja Lampung Barat
jumlah dokumen rencana aksi kinerja yang disusun/dicetak
Liwa 20 Eks 92,925,100 (92,925,100) Dana Alokasi Umum (DAU)
90% 102,935,910
4.01 . 4.01.1 . 32 . 06 Pelaksanaan Koordinasi Teknis Pembangunan Daerah
Jumlah Bulan Pelaksanaan Koordinasi Teknis
12 Bulan 126,564,000 (126,564,000) Dana Alokasi Umum (DAU)
12 Bulan 123,525,000
4.01 . 4.01.1 . 32 . 08 Penyusunan Analisis Standar Belanja Kabupaten Lampung Barat
Jumlah Peraturan KDH tentang ASB 1 Perbup dan Jumlah Aplikasi ASB yang dikembangkan 1 Aplikasi
Liwa 1 Paket 555,328,000 (555,328,000) Dana Alokasi Umum (DAU)
1 Paket 500,000,000
4.01 . 4.01.1 . 33 Program perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam
756,583,000 (756,583,000) 799,541,000
4.01 . 4.01.1 . 33 . 01 Koordinasi Perencanaan Bidang Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam
Jumlah Bulan Pelaksanaan Koordinasi Perencanaan Bidang Prasarana Wilayah dan SDA
Kabupaten Lampung Barat
12 Bulan 160,268,000 (160,268,000) Dana Alokasi Umum (DAU)
12 Bulan 176,000,000
4.01 . 4.01.1 . 33 . 03 Koordinasi Pengelolaan Konservasi Sumber Daya Alam
Jumlah Bulan Pelaksanaan koordinasi Pengelolaan Konservasi SDA
Lampung Barat 12 Bulan 150,000,000 (150,000,000) Dana Alokasi Umum (DAU)
12 Bulan 172,500,000
4.01 . 4.01.1 . 33 . 05 Koordinasi Satuan Tugas Rencana Terpadu dan Program Infrastruktur Jangka Menengah (RPIJM) Bidang Cipta Karya
Jumlah Dokumen RPIJM 10 Eksemplar, Jumlah Anggota KP-SPAM Des yang dibina 30 Orang
Lampung Barat 1 Paket 193,541,000 (193,541,000) Dana Alokasi Umum (DAU)
1 Paket 193,541,000
4.01 . 4.01.1 . 33 . 06 Koordinasi Percepatan Penataan Kota Liwa
Jumlah Bulan Pelaksanaan Rapat Koordinasi Percepatan Penataan Kota Liwa dan PKL
Kota Liwa Kecamatan Balik Bukit Kabupaten
Lampung Barat
12 Bulan 150,000,000 (150,000,000) Dana Alokasi Umum (DAU)
85% 172,500,000
4.01 . 4.01.1 . 33 . 07 Sinkronisasi Rencana Spasial Dalam Perencanaan Pembangunan Daerah
Laporan Kabupaten Lampung Barat
10 Eks 102,774,000 (102,774,000) Dana Alokasi Umum (DAU)
100% 85,000,000
4.01 . 4.01.1 . 34 Program Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan
1,212,628,700 (1,212,628,700) 1,263,252,000
Sebelum perubahan Sesudah perubahan Sebelum perubahan Sesudah perubahanSebelum
perubahanSesudah
perubahan Sebelum perubahan Sesudah perubahan Sebelum perubahan Sesudah perubahan Jumlah Perubahan
(+/-)Sebelum
perubahanSesudah
perubahan1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
KodeUrusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program / KegiatanKelompok Sasaran Lokasi Target
Capaian Kinerja
Rencana Tahun 2020 Prakiraan Maju Tahun 2021Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif Sumber Dana
Pagu Indikatif
OPD Penanggung-
jawab
4.01 . 4.01.1 . 34 . 01 Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan
Jumlah Bulan Pelaksanaan Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan
Liwa 12 Bulan 130,034,000 (130,034,000) Dana Alokasi Umum (DAU)
12 Bulan 133,000,000
4.01 . 4.01.1 . 34 . 02 Fasilitasi dan Koordinasi Corporate Social Responsility (CSR)
jumlah perusahaan yang terlibat dalam pembangunan
liwa 25 Eks 97,358,000 (97,358,000) Dana Alokasi Umum (DAU)
25 Eks 80,682,000
4.01 . 4.01.1 . 34 . 03 Koordinasi Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah
Jumlah Laporan Kinerja Kabupaten Lampung Barat yang disusun/Cetak 50 Buku, Nilai/Predikat SAKIP Kabupaten B Predikat
Liwa 1 Paket 521,741,000 (521,741,000) Dana Alokasi Umum (DAU)
1% 425,000,000
4.01 . 4.01.1 . 34 . 04 Koordinasi Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggung jawaban (LKPJ)
jumlah LKPJ yang disusun/dicetak
liwa 75 Buku 107,410,000 (107,410,000) Dana Alokasi Umum (DAU)
75 Buku 111,320,000
4.01 . 4.01.1 . 34 . 05 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Rencanan Pembangunan Daerah
laporan evaluasi RKPD yang disusun/dicetak 20 eks, jumlah aplikasi e-monev yang tersusun 1 aplikasi, jumlah peserta pelatihan aplikasi e-monev 50 orang
Liwa 1 Paket 145,658,000 (145,658,000) Dana Alokasi Umum (DAU)
1 Paket 150,000,000
4.01 . 4.01.1 . 34 . 06 Koordinasi DAK dan TP laporan akhir DAK dan TP liwa 25 Eks 165,923,200 (165,923,200) Dana Alokasi Umum (DAU)
25 Eks 300,000,000
4.01 . 4.01.1 . 34 . 07 Pemantauan Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Pemerintah Daerah (AKSI PPK Pemda)
Jumlah Laporan Aksi PPK Lampung Barat 4 Laporan 44,504,500 (44,504,500) Dana Alokasi Umum (DAU)
4 Laporan 63,250,000
4.01 . 4.01.1 . 35 Program Perencanaan Pembangunan Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat
1,652,845,500 (1,652,845,500) 1,450,103,000
4.01 . 4.01.1 . 35 . 01 Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat
Jumlah bulan pelaksanaan koordinasi perencanaaan pembangunan bidang perekonomian dan kesejahteraan rakyat
Liwa 12 Bulan 182,063,000 (182,063,000) Dana Alokasi Umum (DAU)
12 Bulan 158,700,000
4.01 . 4.01.1 . 35 . 02 Penyusunan Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) Kabupaten Lampung Barat
Jumlah Dokumen yang disusun/cetak
Liwa 30 Eks 118,184,000 (118,184,000) Dana Alokasi Umum (DAU)
30 Eks 165,600,000
4.01 . 4.01.1 . 35 . 03 Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Tingkat Kabupaten
Rapat Koordinasi Penanggulangan kemiskinan 2kali, jumlah pengadaan aplikasi 1apk, Jumlah Laporan Buku Penanggulangan Kemiskinan 30 buku.
Liwa 1 Paket 716,803,500 (716,803,500) Dana Alokasi Umum (DAU)
1 Paket 661,766,000
4.01 . 4.01.1 . 35 . 04 Koordinasi Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal (PPDT)
Rapat Koordinasi PPDT 4 kali, Jumlah Laporan Program PPDT2 Laporan
Kabupaten Lampung Barat
1 Paket 199,939,000 (199,939,000) Dana Alokasi Umum (DAU)
1 Paket 230,000,000
Sebelum perubahan Sesudah perubahan Sebelum perubahan Sesudah perubahanSebelum
perubahanSesudah
perubahan Sebelum perubahan Sesudah perubahan Sebelum perubahan Sesudah perubahan Jumlah Perubahan
(+/-)Sebelum
perubahanSesudah
perubahan1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
KodeUrusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program / KegiatanKelompok Sasaran Lokasi Target
Capaian Kinerja
Rencana Tahun 2020 Prakiraan Maju Tahun 2021Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif Sumber Dana
Pagu Indikatif
OPD Penanggung-
jawab
4.01 . 4.01.1 . 35 . 05 Koordinasi Pelaksanaan Strategi Pembangunan Bidang Ketahanan Pangan dan Gizi
Rapat koordniasi pelaksanaan strategi pembangunan bidang ketahanan pangan dan gizi 4 kali, jumlah laporan pelaksanaan RAD PG 1 buku
Liwa 1 Paket 100,379,000 (100,379,000) Dana Alokasi Umum (DAU)
1 Paket 100,000,000
4.01 . 4.01.1 . 35 . 08 Forum Pengembangan Ekonomi Daerah
Buku Laporan Ekonomi Daerah
Liwa 1 Dokumen 335,477,000 (335,477,000) Dana Alokasi Umum (DAU)
1 Dokumen 134,037,000
4 Unsur Penunjang - 4.02 Keuangan - 4.02.1 Badan Pengelolaan Keuangan
Daerah -
4.02.1.01 Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
10,263,661,300 (10,263,661,300) 10,763,529,544
4.02 . 4.02.1 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
648,488,200 (648,488,200) 678,315,200
4.02 . 4.02.1 . 01 . 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah surat masuk 477 surat, jumlah surat keluar 1.453 surat
Kabupaten Lampung Barat
1 Paket 4,900,000 (4,900,000) Dana Alokasi Umum (DAU)
1 Paket 4,909,000
4.02 . 4.02.1 . 01 . 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Jumlah rekening telepon (termasuk speedy) 2 rekening, jumlah rekening air 1 rekening, jumlah rekening listrik 4 rekening
Kabupaten Lampung Barat
1 Paket 111,000,000 (111,000,000) Dana Alokasi Umum (DAU)
1 Paket 111,120,000
4.02 . 4.02.1 . 01 . 03 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
Jumlah mobil yang dibayar KIRnya 1 unit, jumlah mobil yang dibayar pajaknya 6 unit, jumlah motor yang dibayar pajaknya 25 unit, jumlah mobil yang diherregistrasi 6 unit, jumlah motor yang diherregistrasi 9 unit
Kabupaten Lampung Barat
1 Paket 20,675,000 (20,675,000) Dana Alokasi Umum (DAU)
1 Paket 20,675,000
4.02 . 4.02.1 . 01 . 04 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
Jumlah Buku Cek Kabupaten Lampung Barat
12 Buku 1,375,000 (1,375,000) Dana Alokasi Umum (DAU)
12 Buku 1,500,000
4.02 . 4.02.1 . 01 . 05 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Jumlah tenaga kebersihan 2 orang, jumlah jenis alat kebersihan kantor 13 jenis
Kabupaten Lampung Barat
1 Paket 12,483,200 (12,483,200) Dana Alokasi Umum (DAU)
1 Paket 12,484,200
4.02 . 4.02.1 . 01 . 06 Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah jenis ATK Kabupaten Lampung Barat
18 Jenis 52,899,000 (52,899,000) Dana Alokasi Umum (DAU)
18 Jenis 52,907,000
4.02 . 4.02.1 . 01 . 07 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Jumlah jenis cetakan 9 jenis, jumlah jenis penggandaan 1 jenis
Kabupaten Lampung Barat
1 Paket 96,225,000 (96,225,000) Dana Alokasi Umum (DAU)
1 Paket 117,490,000
4.02 . 4.02.1 . 01 . 08 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Jumlah jenis komponen listrik
Kabupaten Lampung Barat
5 Jenis 5,983,000 (5,983,000) Dana Alokasi Umum (DAU)
5 Jenis 6,000,000
4.02 . 4.02.1 . 01 . 09 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
Jumlah SKHU Kabupaten Lampung Barat
4 SKHU 3,960,000 (3,960,000) Dana Alokasi Umum (DAU)
4 SKHU 3,960,000
Sebelum perubahan Sesudah perubahan Sebelum perubahan Sesudah perubahanSebelum
perubahanSesudah
perubahan Sebelum perubahan Sesudah perubahan Sebelum perubahan Sesudah perubahan Jumlah Perubahan
(+/-)Sebelum
perubahanSesudah
perubahan1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
KodeUrusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program / KegiatanKelompok Sasaran Lokasi Target
Capaian Kinerja
Rencana Tahun 2020 Prakiraan Maju Tahun 2021Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif Sumber Dana
Pagu Indikatif
OPD Penanggung-
jawab
4.02 . 4.02.1 . 01 . 10 Penyediaan Makanan dan Minuman
Jumlah penyediaan makan minum rapat 12 kali, jumlah penyediaan makan minum tamu 60 kali, jumlah penyediaan makan minum insidentil 12 kali
Kabupaten Lampung Barat
1 Paket 17,250,000 (17,250,000) Dana Alokasi Umum (DAU)
1 Paket 18,000,000
4.02 . 4.02.1 . 01 . 11 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
Jumlah bulan pelaksanaan koordinasi dan konsultasi luar daerah
Seluruh Indonesia
12 Bulan 301,368,000 (301,368,000) Dana Alokasi Umum (DAU)
12 Bulan 303,700,000
4.02 . 4.02.1 . 01 . 12 Penyediaan Jasa Propaganda/Publikasi/Pameran
Jumlah pelaksanaan pameran
Kabupaten Lampung Barat
1 Kali 9,990,000 (9,990,000) Dana Alokasi Umum (DAU)
1 Kali 10,000,000
4.02 . 4.02.1 . 01 . 13 Rapat-Rapat Koordinasi dan Pembinaan Dalam Daerah
Jumlah bulan pelaksanaan koordinasi dan pembinaan dalam daerah
Kabupaten Lampung Barat
12 Bulan 10,380,000 (10,380,000) Dana Alokasi Umum (DAU)
12 Bulan 15,570,000
4.02 . 4.02.1 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
428,567,000 (428,567,000) 445,295,000
4.02 . 4.02.1 . 02 . 01 Pengadaan Komputer/Jaringan Komputer
Jumlah Komputer PC Kabupaten Lampung Barat
1 Unit 8,500,000 (8,500,000) Dana Alokasi Umum (DAU)
1 Unit 10,000,000
4.02 . 4.02.1 . 02 . 02 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
Jumlah gedung kantor yang dipelihara
Kabupaten Lampung Barat
10 Gedung 43,480,000 (43,480,000) Dana Alokasi Umum (DAU)
10 Gedung 43,595,000
4.02 . 4.02.1 . 02 . 03 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
Jumlah mobil yang dipelihara 6 unit, jumlah motor yang dipelihara 25 unit, jumlah mobil yang diservis berat 2 unit
Kabupaten Lampung Barat
1 Paket 335,762,000 (335,762,000) Dana Alokasi Umum (DAU)
1 Paket 350,800,000
4.02 . 4.02.1 . 02 . 04 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
Jumlah komp/PC dipelihara 5 unit, laptop dipelihara 10 unit, mesin tik dipelihara 5 unit, genset dipelihara 1 unit, AC dipelihara 4 unit, kamera dipelihara 4 unit, sound system dipelihara 1 unit, mesin rumput dipelihara 1 unit, printer dipelihara 16 unit
Kabupaten Lampung Barat
100% 40,825,000 (40,825,000) Dana Alokasi Umum (DAU)
100% 40,900,000
4.02 . 4.02.1 . 03 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
245,113,000 (245,113,000) 259,624,300
4.02 . 4.02.1 . 03 . 01 Pendidikan dan Pelatihan Formal Jumlah aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal
Seluruh Indonesia
6 Orang 100,000,000 (100,000,000) Dana Alokasi Umum (DAU)
6 Orang 100,000,000
4.02 . 4.02.1 . 03 . 02 Forum Diskusi Akuntansi ( FDA ) Jumlah Peserta diskusi Kabupaten Lampung Barat
148 Orang 45,297,000 (45,297,000) Dana Alokasi Umum (DAU)
148 Orang 49,826,700
4.02 . 4.02.1 . 03 . 03 Bimbingan Teknis Penyusunan Laporan Keuangan Berdasarkan Sistem Accrual Basic
Jumlah Peserta Bimtek Kabupaten Lampung Barat
148 Orang 99,816,000 (99,816,000) Dana Alokasi Umum (DAU)
148 Orang 109,797,600
4.02 . 4.02.1 . 04 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan SKPD
2,070,685,000 (2,070,685,000) 2,276,635,000
Sebelum perubahan Sesudah perubahan Sebelum perubahan Sesudah perubahanSebelum
perubahanSesudah
perubahan Sebelum perubahan Sesudah perubahan Sebelum perubahan Sesudah perubahan Jumlah Perubahan
(+/-)Sebelum
perubahanSesudah
perubahan1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
KodeUrusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program / KegiatanKelompok Sasaran Lokasi Target
Capaian Kinerja
Rencana Tahun 2020 Prakiraan Maju Tahun 2021Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif Sumber Dana
Pagu Indikatif
OPD Penanggung-
jawab
4.02 . 4.02.1 . 04 . 01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Kabupaten Lampung Barat
12 Dokumen 4,430,000 (4,430,000) Dana Alokasi Umum (DAU)
12 Dokumen 5,000,000
4.02 . 4.02.1 . 04 . 02 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran
Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Semesteran
Kabupaten Lampung Barat
2 Dokumen 905,000 (905,000) Dana Alokasi Umum (DAU)
2 Dokumen 1,000,000
4.02 . 4.02.1 . 04 . 03 Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran
Jumlah Dokumen Laporan Prognosis Realisasi Anggaran
Kabupaten Lampung Barat
1 Dokumen 1,055,000 (1,055,000) Dana Alokasi Umum (DAU)
1 Dokumen 1,200,000
4.02 . 4.02.1 . 04 . 04 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun
Kabupaten Lampung Barat
1 Dokumen 1,055,000 (1,055,000) Dana Alokasi Umum (DAU)
1 Dokumen 1,200,000
4.02 . 4.02.1 . 04 . 05 Penyusunan, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Dokumen Perencanaan SKPD
Jumlah Dokumen Perencanaan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Perencanaan SKPD
Kabupaten Lampung Barat
25 Dokumen 3,735,000 (3,735,000) Dana Alokasi Umum (DAU)
25 Dokumen 8,235,000
4.02 . 4.02.1 . 04 . 06 Kegiatan Pengelolaan Keuangan Daerah
Jumlah Aparatur Pengelola Keuangan Daerah
Kabupaten Lampung Barat
96 Orang 2,059,505,000 (2,059,505,000) Dana Alokasi Umum (DAU)
98 Orang 2,260,000,000
4.02 . 4.02.1 . 05 Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
3,309,474,900 (3,309,474,900) 3,267,366,178
4.02 . 4.02.1 . 05 . 01 Penyusunan Rancangan APBD Jumlah Buku APBD 100 Eks, Jumlah Buku Penjabaran APBD 300 Eks, Jumlah DPA OPD 2.350 Eks
Kabupaten Lampung Barat
1 Paket 615,295,000 (615,295,000) Dana Alokasi Umum (DAU)
1 Paket 636,399,500
4.02 . 4.02.1 . 05 . 02 Penyusunan Rancangan Perubahan APBD
Jumlah Buku Perubahan APBD 100 Eks, Jumlah Buku Penjabaran Perubahan APBD 300 Eks, Jumlah DPPA OPD 2.350 Eks
Kabupaten Lampung Barat
1 Paket 624,910,000 (624,910,000) Dana Alokasi Umum (DAU)
1 Paket 644,910,000
4.02 . 4.02.1 . 05 . 03 Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
Jumlah Buku Ranperda Realisasi APBD 80 Eks, Jumlah Buku Ranperbup Realisasi APBD 80 Eks, Jumlah Buku Perda Realisasi APBD 200 eks, Jumlah Buku Perbup Realisasi APBD 200 Eks
Kabupaten Lampung Barat
1 Paket 311,969,500 (311,969,500) Dana Alokasi Umum (DAU)
1 Paket 327,045,000
4.02 . 4.02.1 . 05 . 04 Penyusunan Administrasi Gaji Aparatur dan Pembuatan Daftar Gaji
Jumlah Daftar Gaji Bulanan 528 Eks, Jumlah Kartu Gaji 4.550 Lembar
Kabupaten Lampung Barat
1 Paket 369,377,000 (369,377,000) Dana Alokasi Umum (DAU)
1 Paket 384,377,000
4.02 . 4.02.1 . 05 . 05 Penyusunan Laporan Realisasi APBD Per Semester
Jumlah Buku Laporan Realisasi APBD Per Semester
Kabupaten Lampung Barat
60 Eks 171,491,000 (171,491,000) Dana Alokasi Umum (DAU)
60 Eks 181,491,000
4.02 . 4.02.1 . 05 . 06 Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
Jumlah Draft Laporan Keuangan 125 Eks, Jumlah Buku Laporan Keuangan 80 Eks, Jumlah Buku Pidato Pengantar LKPD 50 Set
Kabupaten Lampung Barat
1 Paket 214,257,000 (214,257,000) Dana Alokasi Umum (DAU)
1 Paket 235,687,430
4.02 . 4.02.1 . 05 . 07 Pembinaan Pengelolaan Keuangan Kepada SKPD
Nilai Rata-Rata Hasil Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah kepada OPD
Kabupaten Lampung Barat
78 Poin 55,390,000 (55,390,000) Dana Alokasi Umum (DAU)
80 Poin 60,390,000
4.02 . 4.02.1 . 05 . 08 Penyusunan Pedoman Penyusunan RKA SKPD
Jumlah Buku Pedoman Penyusunan RKA SKPD
Kabupaten Lampung Barat
100 Eks 29,287,000 (29,287,000) Dana Alokasi Umum (DAU)
100 Eks 32,287,000
Sebelum perubahan Sesudah perubahan Sebelum perubahan Sesudah perubahanSebelum
perubahanSesudah
perubahan Sebelum perubahan Sesudah perubahan Sebelum perubahan Sesudah perubahan Jumlah Perubahan
(+/-)Sebelum
perubahanSesudah
perubahan1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
KodeUrusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program / KegiatanKelompok Sasaran Lokasi Target
Capaian Kinerja
Rencana Tahun 2020 Prakiraan Maju Tahun 2021Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif Sumber Dana
Pagu Indikatif
OPD Penanggung-
jawab
4.02 . 4.02.1 . 05 . 09 Penyusunan Pedoman Pelaksanaan APBD
Jumlah Buku Pedoman Pelaksanaan APBD
Kabupaten Lampung Barat
100 Eks 35,990,000 (35,990,000) Dana Alokasi Umum (DAU)
100 Eks 39,590,000
4.02 . 4.02.1 . 05 . 10 Penyusunan Laporan Tugas Pembantuan dan Urusan Bersama
Jumlah Laporan Triwulan Dana TP dan UB 56 Eks, Jumlah Laporan Akhir Tahun Dana TP dan UB 14 Eks
Kabupaten Lampung Barat
1 Paket 24,810,000 (24,810,000) Dana Alokasi Umum (DAU)
1 Paket 25,554,547
4.02 . 4.02.1 . 05 . 11 Pemeliharaan dan Pengembangan Sistem Informasi Keuangan Daerah
Persentase input data perencanaan, penganggaran, penatausahaan, dan pelaporan tepat waktu
Kabupaten Lampung Barat
100% 117,025,000 (117,025,000) Dana Alokasi Umum (DAU)
100% 128,025,000
4.02 . 4.02.1 . 05 . 12 Asistensi Penyusunan Laporan Keuangan SKPD
Jumlah Draft Laporan Keuangan SKPD 135 Eks, Jumlah Buku Laporan Keuangan SKPD 135 Eks
Kabupaten Lampung Barat
1 Paket 136,547,000 (136,547,000) Dana Alokasi Umum (DAU)
1 Paket 146,547,000
4.02 . 4.02.1 . 05 . 13 Rekonsiliasi/Pembaharuan Data PNSD
Persentase data PNSD yang akurat sebagai dasar pembayaran gaji setiap bulan
Kabupaten Lampung Barat
100% 41,774,000 (41,774,000) Dana Alokasi Umum (DAU)
100% 46,774,000
4.02 . 4.02.1 . 05 . 14 Asistensi Implementasi SAP Berbasis Acrual
Jumlah SKPD yang diasistensi
Kabupaten Lampung Barat
44 OPD 41,702,400 (41,702,400) Dana Alokasi Umum (DAU)
44 OPD 45,702,400
4.02 . 4.02.1 . 05 . 15 Administrasi Pelaporan Dana Transfer dan DAK
Persentase Realisasi Dana Transfer
Kabupaten Lampung Barat
100% 80,107,000 (80,107,000) Dana Alokasi Umum (DAU)
100% 89,001,681
4.02 . 4.02.1 . 05 . 16 Administrasi Pengelolaan Keuangan BUD
Persentase penerbitan SP2D yang tepat waktu dan akurat
Kabupaten Lampung Barat
100% 123,249,000 (123,249,000) Dana Alokasi Umum (DAU)
100% 135,417,620
4.02 . 4.02.1 . 05 . 17 Rekonsiliasi Monev Realisasi Dana DAK
Persentase Realisasi Dana Alokasi Khusus
Kabupaten Lampung Barat
100% 102,474,000 (102,474,000) Dana Alokasi Umum (DAU)
100% 108,167,000
4.02 . 4.02.1 . 05 . 19 Penyusunan Perda Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
Jumlah Perda Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
Kabupaten Lampung Barat
100 Eks 132,676,000 (132,676,000) Dana Alokasi Umum (DAU)
0 Eks 0
4.02 . 4.02.1 . 05 . 20 Sosialisasi dan Pelatihan Peraturan Keuangan Daerah
Jumlah Peserta Sosialisasi dan Pelatihan
Kabupaten Lampung Barat
132 Orang 81,144,000 (81,144,000) Dana Alokasi Umum (DAU)
0 Orang 0
4.02 . 4.02.1 . 06 Program Pengelolaan Barang Milik Daerah
1,559,550,200 (1,559,550,200) 1,667,550,440
4.02 . 4.02.1 . 06 . 01 Penyusunan Standar Satuan Harga
Jumlah Buku Standar Satuan Harga Barang Kebutuhan Pemkab Lampung Barat
Kabupaten Lampung Barat
55 Eks 95,561,000 (95,561,000) Dana Alokasi Umum (DAU)
55 Eks 104,561,000
4.02 . 4.02.1 . 06 . 02 Pelaksanaan Penilaian dan Penaksir Barang Milik Daerah
Jumlah Laporan Hasil Penilaian BMD
Kabupaten Lampung Barat
48 Eks 164,781,000 (164,781,000) Dana Alokasi Umum (DAU)
50 Eks 172,781,000
4.02 . 4.02.1 . 06 . 03 Labeling dan Regitrasi Aset Daerah
Jumlah Plang Kepemilikan Tanah 45 Unit, Jumlah Plang Larangan 12 Unit
Kabupaten Lampung Barat
1 Paket 190,026,000 (190,026,000) Dana Alokasi Umum (DAU)
1 Paket 200,026,000
Sebelum perubahan Sesudah perubahan Sebelum perubahan Sesudah perubahanSebelum
perubahanSesudah
perubahan Sebelum perubahan Sesudah perubahan Sebelum perubahan Sesudah perubahan Jumlah Perubahan
(+/-)Sebelum
perubahanSesudah
perubahan1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
KodeUrusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program / KegiatanKelompok Sasaran Lokasi Target
Capaian Kinerja
Rencana Tahun 2020 Prakiraan Maju Tahun 2021Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif Sumber Dana
Pagu Indikatif
OPD Penanggung-
jawab
4.02 . 4.02.1 . 06 . 04 Operasional Panitia Penghapusan Barang
Persentase Barang Milik Daerah (BMD) terhapus dari Daftar Barang Milik Daerah (DBMD) akibat alasan yang sah (pemindahtanganan, keputusan pengadilan, peraturan perundangan, dan pemusnahan), dari usulan OPD
Kabupaten Lampung Barat
100% 85,883,000 (85,883,000) Dana Alokasi Umum (DAU)
100% 90,883,000
4.02 . 4.02.1 . 06 . 05 Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah
Jumlah LBMD Pemda 12 Eksemplar, Jumlah LBMD OPD 88 Eksemplar, Jumlah DBMD Pemda 12 Eksemplar
Kabupaten Lampung Barat
1 Paket 63,960,900 (63,960,900) Dana Alokasi Umum (DAU)
1 Paket 68,961,000
4.02 . 4.02.1 . 06 . 06 Pengendalian dan Pengawasan BMD
Persentase BMD yang terkendali dan terawasi
Kabupaten Lampung Barat
100% 61,045,900 (61,045,900) Dana Alokasi Umum (DAU)
100% 66,045,980
4.02 . 4.02.1 . 06 . 07 Penerapan Sistem Informasi BMD Persentase input data BMD tepat waktu dan akurat
Kabupaten Lampung Barat
100% 140,370,000 (140,370,000) Dana Alokasi Umum (DAU)
100% 147,370,000
4.02 . 4.02.1 . 06 . 08 Rekonsiliasi Barang Milik Daerah Jumlah Kertas Kerja Penyusutan Barang Pengguna/OPD
Kabupaten Lampung Barat
45 Eks 239,700,000 (239,700,000) Dana Alokasi Umum (DAU)
45 Eks 249,700,000
4.02 . 4.02.1 . 06 . 09 Penggunaan dan Pemanfaatan BMD
Persentase peningkatan PAD
Kabupaten Lampung Barat
3% 41,333,400 (41,333,400) Dana Alokasi Umum (DAU)
3% 45,333,460
4.02 . 4.02.1 . 06 . 10 Inventarisasi Barang Milik Daerah
Jumlah Buku Laporan Hasil Inventarisasi BMD
Kabupaten Lampung Barat
45 Eks 385,000,000 (385,000,000) Dana Alokasi Umum (DAU)
45 Eks 425,000,000
4.02 . 4.02.1 . 06 . 11 Asistensi Implementasi Penatausahaan Barang Milik Daerah
Jumlah OPD yang diasistensi
Kabupaten Lampung Barat
44 OPD 91,889,000 (91,889,000) Dana Alokasi Umum (DAU)
44 OPD 96,889,000
4.02 . 4.02.1 . 07 Pogram Meningkatkan Akurasi Data dan Aktualitas Data
1,409,920,700 (1,409,920,700) 1,525,140,286
4.02 . 4.02.1 . 07 . 01 Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan
Jumlah SPPT PBB P2 tersampaikan kepada seluruh wajib pajak 135.000 lembar, persentase data objek pajak masuk ke dalam database SISMIOP 100%
Kabupaten Lampung Barat
1 Paket 409,265,500 (409,265,500) Dana Alokasi Umum (DAU)
1 Paket 448,800,556
4.02 . 4.02.1 . 07 . 02 Pemuktahiran Data Objek dan Subjek PBB P2
Jumlah Objek PBB P2 yang dimutakhirkan
Kecamatan Sekincau dan Pagar Dewa
17000 OP 412,018,000 (412,018,000) Dana Alokasi Umum (DAU)
18000 OP 441,890,000
4.02 . 4.02.1 . 07 . 03 Penyusunan Laporan Penerimaan Daerah
Jumlah Feedback Laporan Bulanan 300 Eks, Jumlah Feedback Laporan Triwulan 100 Eks
Kabupaten Lampung Barat
1 Paket 95,000,000 (95,000,000) Dana Alokasi Umum (DAU)
1 Paket 105,000,000
4.02 . 4.02.1 . 07 . 04 Analisis dan Umpan Balik Atas Realisasi PBB
Jumlah Buku Laporan Bulanan
Kabupaten Lampung Barat
170 Eks 27,624,200 (27,624,200) Dana Alokasi Umum (DAU)
170 Eks 30,386,730
4.02 . 4.02.1 . 07 . 05 Penyusunan Anggaran PAD Jumlah Draft Rancangan Anggaran PAD 50 Eks, Jumlah Buku Rancangan Anggaran PAD 50 Eks
Kabupaten Lampung Barat
1 Paket 68,000,000 (68,000,000) Dana Alokasi Umum (DAU)
1 Paket 75,000,000
Sebelum perubahan Sesudah perubahan Sebelum perubahan Sesudah perubahanSebelum
perubahanSesudah
perubahan Sebelum perubahan Sesudah perubahan Sebelum perubahan Sesudah perubahan Jumlah Perubahan
(+/-)Sebelum
perubahanSesudah
perubahan1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
KodeUrusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program / KegiatanKelompok Sasaran Lokasi Target
Capaian Kinerja
Rencana Tahun 2020 Prakiraan Maju Tahun 2021Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif Sumber Dana
Pagu Indikatif
OPD Penanggung-
jawab
4.02 . 4.02.1 . 07 . 06 Penyusunan Perubahan Anggaran PAD
Jumlah Draft Rancangan Anggaran Perubahan PAD 50 Eks, Jumlah Buku Rancangan Anggaran Perubahan PAD 50 Eks
Kabupaten Lampung Barat
1 Paket 72,500,000 (72,500,000) Dana Alokasi Umum (DAU)
1 Paket 79,700,000
4.02 . 4.02.1 . 07 . 07 Rekonsiliasi Penerimaan Dana Perimbangan Pusat dan Dana Bagi Hasil Provinsi
Persentase Penyerapan Dana Perimbangan Pusat dan Dana Bagi Hasil Provinsi
Kabupaten Lampung Barat
100% 47,386,000 (47,386,000) Dana Alokasi Umum (DAU)
100% 52,386,000
4.02 . 4.02.1 . 07 . 08 Penatausahaan Pendapatan Daerah dan Piutang Pendapatan Daerah
Jumlah Buku Piutang Pendapatan Kabupaten Lampung Barat
Kabupaten Lampung Barat
25 Eks 38,500,000 (38,500,000) Dana Alokasi Umum (DAU)
25 Eks 42,350,000
4.02 . 4.02.1 . 07 . 10 Peremajaan Data Potensial Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
Jumlah Draft Buku Induk Zona Nilai Tanah (ZNT) 50 Eks, Jumlah Buku Induk Zona Nilai Tanah (ZNT) 100 Eks
Kabupaten Lampung Barat
1 Paket 239,627,000 (239,627,000) Dana Alokasi Umum (DAU)
1 Paket 249,627,000
4.02 . 4.02.1 . 08 Program Penyuluhan Terhadap Wajib Pajak dan Retribusi Daerah serta PBB
132,906,200 (132,906,200) 146,197,040
4.02 . 4.02.1 . 08 . 01 Publikasi Pajak dan Retribusi Jumlah Baliho 9 Buah, Jumlah Banner Sosialisasi 319 Buah, Jumlah Display Baliho 1 Buah
Kabupaten Lampung Barat
1 Paket 132,906,200 (132,906,200) Dana Alokasi Umum (DAU)
1 Paket 146,197,040
4.02 . 4.02.1 . 09 Program Melakukan Penagihan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta PBB
458,956,100 (458,956,100) 497,406,100
4.02 . 4.02.1 . 09 . 01 Operasional Penagihan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
Persentase Realisasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
Kabupaten Lampung Barat
100% 214,500,000 (214,500,000) Dana Alokasi Umum (DAU)
100% 235,950,000
4.02 . 4.02.1 . 09 . 02 Operasional Tim Terpadu Intensifikasi PAD
Persentase Realisasi PAD Kabupaten Lampung Barat
100% 75,000,000 (75,000,000) Dana Alokasi Umum (DAU)
100% 75,000,000
4.02 . 4.02.1 . 09 . 03 Operasional Penagihan Pajak Bumi dan Bangunan
Persentase Realisasi PBB Kabupaten Lampung Barat
100% 169,456,100 (169,456,100) Dana Alokasi Umum (DAU)
100% 186,456,100
4 Unsur Penunjang - 4.02 Keuangan - 4.02.2 Pejabat Pengelola Keuangan
Daerah -
4.02.2.01 Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
0 - 0
4 Unsur Penunjang - 4.03 Kepegawaian Serta Pendidikan
dan Pelatihan -
4.03.1 Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM
-
4.03.1.01 Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM
8,081,767,768 (8,081,767,768) 206,490,018,402
4.03 . 4.03.1 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
317,662,380 (317,662,380) 198,133,352,524
4.03 . 4.03.1 . 01 . 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Surat Masuk/Keluar Liwa 1000 Surat 7,175,000 (7,175,000) DBH Pajak Dari Provinsi
1000 Surat 7,892,500
4.03 . 4.03.1 . 01 . 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
1 Rekening Telepon, 1 Rekening Air, 2 Rekening Listrik
Liwa 1 Paket 11,400,000 (11,400,000) DBH Pajak Dari Provinsi
1 Paket 9,240,000
4.03 . 4.03.1 . 01 . 03 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
2 mobil yang dibayar pajak, 6 motor yang dibayar pajak
Liwa 1 Paket 1,838,000 (1,838,000) DBH Pajak Dari Provinsi
2 Unit 2,574,000
Sebelum perubahan Sesudah perubahan Sebelum perubahan Sesudah perubahanSebelum
perubahanSesudah
perubahan Sebelum perubahan Sesudah perubahan Sebelum perubahan Sesudah perubahan Jumlah Perubahan
(+/-)Sebelum
perubahanSesudah
perubahan1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
KodeUrusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program / KegiatanKelompok Sasaran Lokasi Target
Capaian Kinerja
Rencana Tahun 2020 Prakiraan Maju Tahun 2021Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif Sumber Dana
Pagu Indikatif
OPD Penanggung-
jawab
4.03 . 4.03.1 . 01 . 04 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
Jumlah buku cek dan jumlah cetak rekening koran
Liwa 1 Paket 455,000 (455,000) DBH Pajak Dari Provinsi
1 Paket 429,000
4.03 . 4.03.1 . 01 . 05 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Jumlah Tenaga Kebersihan, Jumlah jenis alat kebersihan
Liwa 1 Orang 9,302,880 (9,302,880) DBH Pajak Dari Provinsi
1 Orang/tahun 8,669,196
4.03 . 4.03.1 . 01 . 06 Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah jenis ATK Liwa 28 Jenis 22,804,000 (22,804,000) DBH Pajak Dari Provinsi
28 Jenis 28,201,228
4.03 . 4.03.1 . 01 . 07 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Jumlah jenis cetakan, jumlah jenis penggandaan
Liwa 6 Jenis 25,720,000 (25,720,000) DBH Pajak Dari Provinsi
6 Jenis 28,294,200
4.03 . 4.03.1 . 01 . 08 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Jumlah jenis komponen listrik
Liwa 9 Jenis 2,063,000 (2,063,000) DBH Pajak Dari Provinsi
9 Jenis 2,336,400
4.03 . 4.03.1 . 01 . 09 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
Jumlah SKHU Liwa 4 SKHU 3,960,000 (3,960,000) DBH Pajak Dari Provinsi
4 SKHU 4,356,000
4.03 . 4.03.1 . 01 . 10 Penyediaan Makanan dan Minuman
Jumlah penyediaan makan minum rapat,jumlah penyediaan makan minum tamu
Liwa 12 Kali 6,590,000 (6,590,000) DBH Pajak Dari Provinsi
12 Kali 7,260,000
4.03 . 4.03.1 . 01 . 11 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
Jumlah bulan pelaksanaan koordinasi dan konsultasi keluar daerah
Liwa 12 Bulan 194,468,000 (194,468,000) DBH Pajak Dari Provinsi
12 Bulan 198,000,000,000
4.03 . 4.03.1 . 01 . 12 Penyediaan Jasa Propaganda/Publikasi/Pameran
Jumlah pelaksanaan pameran
Liwa 1 Kali 10,261,500 (10,261,500) DBH Pajak Dari Provinsi
1 Kali 11,000,000
4.03 . 4.03.1 . 01 . 13 Rapat-Rapat Koordinasi dan Pembinaan Dalam Daerah
Jumlah bulan pelaksanaan koordinasi dan pembinaan dalam daerah
Liwa 12 Bulan 21,625,000 (21,625,000) DBH Pajak Dari Provinsi
12 Bulan 23,100,000
4.03 . 4.03.1 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
231,808,000 (231,808,000) 125,686,000
4.03 . 4.03.1 . 02 . 01 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
Jumlah Hordeng Liwa 45 m 35,775,000 (35,775,000) DBH Pajak Dari Provinsi
0 m 31,500,000
4.03 . 4.03.1 . 02 . 02 Pengadaan Komputer/Jaringan Komputer
Komputer Liwa 4 Unit 15,400,000 (15,400,000) DBH Pajak Dari Provinsi
0 Unit 0
4.03 . 4.03.1 . 02 . 03 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
jumlah gedung Liwa 1 Gedung 9,678,000 (9,678,000) DBH Pajak Dari Provinsi
1 Gedung 0
4.03 . 4.03.1 . 02 . 04 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
njkm Liwa 12 Bulan 85,430,000 (85,430,000) DBH Pajak Dari Provinsi
12 Bulan 82,750,000
4.03 . 4.03.1 . 02 . 05 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
Jumlah Genset, Komputer, Printer
Liwa 10 Unit 85,525,000 (85,525,000) DBH Pajak Dari Provinsi
10 Unit 11,436,000
4.03 . 4.03.1 . 03 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan SKPD
97,322,800 (97,322,800) 92,043,000
4.03 . 4.03.1 . 03 . 01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Jumlah Dokumen Liwa 4 Dokumen 1,000,000 (1,000,000) DBH Pajak Dari Provinsi
4 Dokumen 1,000,000
4.03 . 4.03.1 . 03 . 02 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran
Jumlah Dokumen Liwa 2 Dokumen 1,000,000 (1,000,000) DBH Pajak Dari Provinsi
2 Dokumen 1,000,000
4.03 . 4.03.1 . 03 . 03 Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran
Jumlah Dokumen Liwa 1 Dokumen 2,000,000 (2,000,000) DBH Pajak Dari Provinsi
1 Dokumen 2,000,000
Sebelum perubahan Sesudah perubahan Sebelum perubahan Sesudah perubahanSebelum
perubahanSesudah
perubahan Sebelum perubahan Sesudah perubahan Sebelum perubahan Sesudah perubahan Jumlah Perubahan
(+/-)Sebelum
perubahanSesudah
perubahan1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
KodeUrusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program / KegiatanKelompok Sasaran Lokasi Target
Capaian Kinerja
Rencana Tahun 2020 Prakiraan Maju Tahun 2021Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif Sumber Dana
Pagu Indikatif
OPD Penanggung-
jawab
4.03 . 4.03.1 . 03 . 04 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
Jumlah Dokumen Liwa 1 Dokumen 2,600,000 (2,600,000) DBH Pajak Dari Provinsi
1 Dokumen 2,500,000
4.03 . 4.03.1 . 03 . 05 Penyusunan, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Dokumen Perencanaan SKPD
Jumlah Dokumen Liwa 8 Dokumen 7,322,800 (7,322,800) DBH Pajak Dari Provinsi
8 Dokumen 7,123,000
4.03 . 4.03.1 . 03 . 06 Kegiatan Pengelolaan Keuangan Daerah
Jumlah ASN Liwa 13 Orang 83,400,000 (83,400,000) DBH Pajak Dari Provinsi
13 Orang 78,420,000
4.03 . 4.03.1 . 04 Program Peningkatan Pengembangan Sumber daya Aparatur
5,359,871,288 (5,359,871,288) 5,882,943,718
4.03 . 4.03.1 . 04 . 01 Diklat Pelatihan Dasar Calon PNS Jumlah CPNSD Yang mengikuti Diklat Prajabatan
Luar Kabupaten 160 Orang 1,737,444,700 (1,737,444,700) DBH Pajak Dari Provinsi
200 Orang 1,890,592,000
4.03 . 4.03.1 . 04 . 02 Pendidikan dan Pelatihan Struktural bagi PNS Daerah (Diklatpim II)
Jumlah PNS yang mengikuti Diklatpim II
Luar Provinsi Lampung
3 Orang 165,257,000 (165,257,000) DBH Pajak Dari Provinsi
3 Orang 181,275,200
4.03 . 4.03.1 . 04 . 03 Pendidikan dan Pelatihan Formal Jumlah PNS Yang mengikuti Bimtek dan Kursus
Luar Daerah 6 Orang 30,000,000 (30,000,000) DBH Pajak Dari Provinsi
6 Orang 30,000,000
4.03 . 4.03.1 . 04 . 04 Pendidikan dan Pelatihan Struktural bagi PNS Daerah (Diklatpim III)
Jumlah PNS yang mengikuti Diklatpim III
Luar Kabupaten Lampung Barat
5 Orang 223,368,000 (223,368,000) DBH Pajak Dari Provinsi
5 Orang 245,704,800
4.03 . 4.03.1 . 04 . 05 Pendidikan dan Pelatihan Struktural bagi PNS Daerah (Diklatpim IV)
Jumlah PNS yang mengikuti Diklatpim IV
Kabupaten Lampung Barat
dan Luar Daerah
Kabupaten Lampung Barat
40 Orang 1,073,822,000 (1,073,822,000) DBH Pajak Dari Provinsi
40 Orang 1,183,722,100
4.03 . 4.03.1 . 04 . 06 Dana Tugas Belajar Jumlah PNS yang mendapat Bantuan Tugas Belajar
Luar Daerah Kabupaten
10 Orang 178,667,988 (178,667,988) DBH Pajak Dari Provinsi
10 Orang 196,524,786
4.03 . 4.03.1 . 04 . 07 Pelatihan Peny. Angka Kredit bagi Fungsional Kesehatan
Jumlah PNS Fungsional Kesehatan yang mengikuti Diklat DUPAK
Liwa, Lampung Barat
40 Orang 98,662,900 (98,662,900) DBH Pajak Dari Provinsi
40 Orang 1,085,292
4.03 . 4.03.1 . 04 . 09 Ujian Dinas dan Ujian Penyesuaian Ijazah
Jumlah pelaksanaan Ujian Dinas dan Ujian Penyesuaian Ijazah
Balik Bukit 80 Orang 48,427,600 (48,427,600) DBH Pajak Dari Provinsi
80 Orang 53,290,710
4.03 . 4.03.1 . 04 . 10 Analsisi Kebutuhan Diklat (AKD) Teknis Lainnya
Jumlah AKD yang dilaksanakan sesuai dengan Kebutuhan Daerah
Kabupaten Lampung Barat
1 Kali 121,690,600 (121,690,600) DBH Pajak Dari Provinsi
1 Kali 133,859,660
4.03 . 4.03.1 . 04 . 11 Diklat/Bimbingan Teknis Jumlah PNS yang mengikuti Diklat Teknis lainnya
Liwa, Lampung Barat
90 Orang 272,142,200 (272,142,200) DBH Pajak Dari Provinsi
90 Orang 318,056,420
4.03 . 4.03.1 . 04 . 12 Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan
Jumlah Dokumen Standar Kompetensi Jabatan
Kabupaten Lampung Barat
102 Dokumen 261,482,900 (261,482,900) DBH Pajak Dari Provinsi
102 Dokumen 287,631,190
4.03 . 4.03.1 . 04 . 14 Diklat Manajemen Aparatur Kecamatan dan Kelurahan
Jumlah PNS Kecamatan dan Kelurahan Yang mengikuti Diklat
Liwa 40 Orang 156,992,900 (156,992,900) 28% 172,692,190
4.03 . 4.03.1 . 04 . 16 Bimbingan Teknis dan Ujian Sertifikasi Barang/Jasa
Jumlah PNS yang mengikuti Bimtek dan Ujian Sertifikasi Barang/Jasa
Kabupaten Lampung Barat
40 Orang 152,527,900 (152,527,900) DBH Pajak Dari Provinsi
40 Orang 178,780,690
4.03 . 4.03.1 . 04 . 17 Diklat Revolusi Mental PNS Jumlah PNS yang mengikuti Diklat Revolusi Mental
Liwa, Lampung Barat
80 Orang 253,982,800 (253,982,800) DBH Pajak Dari Provinsi
80 Orang 279,381,080
4.03 . 4.03.1 . 04 . 18 Pengiriman Diklat Teknis Lainnya Jumlah Aparatur yang dikirim
Kabupaten Lampung Barat
18 Orang 398,665,800 (398,665,800) DBH Pajak Dari Provinsi
18 Orang 522,969,000
4.03 . 4.03.1 . 04 . 19 Pembekalan Bagi Pejabat Pimpinan Tinggi, Administrator dan Pengawas
Jumlah PNS Pejabat Jabatan Tinggi, Administrator dan Pengawas Yang menerima Pembekalan
Liwa 92 Orang 112,699,000 (112,699,000) DBH Pajak Dari Provinsi
12% 119,876,900
Sebelum perubahan Sesudah perubahan Sebelum perubahan Sesudah perubahanSebelum
perubahanSesudah
perubahan Sebelum perubahan Sesudah perubahan Sebelum perubahan Sesudah perubahan Jumlah Perubahan
(+/-)Sebelum
perubahanSesudah
perubahan1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
KodeUrusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program / KegiatanKelompok Sasaran Lokasi Target
Capaian Kinerja
Rencana Tahun 2020 Prakiraan Maju Tahun 2021Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif Sumber Dana
Pagu Indikatif
OPD Penanggung-
jawab
4.03 . 4.03.1 . 04 . 20 Uji Kompetensi bagi Aparatur Sipil Negara
Jumlah ASN Yang Mengikuti Uji Kompetensi
Lampung Barat 40 Orang 74,037,000 (74,037,000) DBH Pajak Dari Provinsi
40 Orang 87,501,700
4.03 . 4.03.1 . 05 Program Pembinaan Kapasitas Sumberdaya Aparatur
2,075,103,300 (2,075,103,300) 2,255,993,160
4.03 . 4.03.1 . 05 . 01 Penempatan PNS Jumlah Penempatan PNS yang dilaksanakan
Kabupaten Lampung Barat
6 Kali 23,401,000 (23,401,000) DBH Pajak Dari Provinsi
6 Kali 25,741,000
4.03 . 4.03.1 . 05 . 02 Proses Penyelesaian Kasus - Kasus Pelanggaran Disiplin PNS
Jumlah Penanganan Kasus-kasus Pelanggaran Disiplin PNS
Kabupaten Lampung Barat
5 Kasus 32,626,000 (32,626,000) DBH Pajak Dari Provinsi
75 Kasus 35,888,600
4.03 . 4.03.1 . 05 . 03 Pengambilan Sumpah PNS Jumlah PNS yang diambil Sumpah PNS
Liwa 150 Orang 10,757,000 (10,757,000) DBH Pajak Dari Provinsi
150 Orang 10,082,600
4.03 . 4.03.1 . 05 . 04 Proses Penyelesaian Perubahan Status CPNS ke PNS
Jumlah CPNS yang mengajukan perubahan Status
Kabupaten Lampung Barat
200 Orang 36,897,900 (36,897,900) DBH Pajak Dari Provinsi
109 Orang 40,587,690
4.03 . 4.03.1 . 05 . 05 Proses Penyelesaian Kenaikan Pangkat Satu Atap
Jumlah PNS yang mengajukan Kenaikan Pangkat
Kabupaten Lampung Barat
500 Orang 174,786,900 (174,786,900) DBH Pajak Dari Provinsi
500 Orang 192,265,590
4.03 . 4.03.1 . 05 . 06 Pemeliharaan Data dan Sistem SAPK
Jumlah pemeliharaan Data dan Sistem SAPK
Kabupaten Lampung Barat
dan Luar Kabupaten
Lampung Barat
12 Kali 74,137,000 (74,137,000) DBH Pajak Dari Provinsi
12 Kali 81,550,700
4.03 . 4.03.1 . 05 . 07 Laporan Hasil Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN)
Jumlah PNS yang menyampaikan LHKPN
Kabupaten Lampung Barat
122 Orang 48,616,000 (48,616,000) DBH Pajak Dari Provinsi
122 Orang 53,477,600
4.03 . 4.03.1 . 05 . 08 Seleksi Penerimaan CPNS Jumlah CPNS yang di Rekrut Kabupaten Lampung Barat
dan Luar Daerah
Kabupaten Lampung Barat
200 Orang 81,140,000 (81,140,000) DBH Pajak Dari Provinsi
200 Orang 89,254,000
4.03 . 4.03.1 . 05 . 09 Penyusunan Instrumen Analisis Jabatan
Jumlah Dokumen Instrumen Analisis Jabatan
Kabupaten Lampung Barat
12 Dokumen 8,434,000 (8,434,000) DBH Pajak Dari Provinsi
12 Dokumen 9,277,400
4.03 . 4.03.1 . 05 . 10 Seleksi Pejabat Eselon II Jumlah Jabatan yang diseleksi
Kabupaten Lampung Barat
3 Jabatan 321,639,900 (321,639,900) DBH Pajak Dari Provinsi
3 Jabatan 353,803,890
4.03 . 4.03.1 . 05 . 11 Penyelesaian Proses Pensiun Aparatur Sipil Negara (ASN)
Jumlah PNS yang mengajukan Pensiun
Kabupaten Lampung Barat
dan luar Kabupaten
Lampung Barat
70 Orang 53,058,000 (53,058,000) DBH Pajak Dari Provinsi
70 Orang 58,363,800
4.03 . 4.03.1 . 05 . 12 Sistem Informasi Pegawai On-line (SIP On-line )
Jumlah SKPD yang diinput dalam Aplikasi
Kabupaten Lampung Barat
46 OPD 405,995,000 (405,995,000) DBH Pajak Dari Provinsi
46 OPD 334,394,500
4.03 . 4.03.1 . 05 . 13 Monitoring dan Verifikasi SKP Jumlah Pelaksanaan Monitoring dan Verifikasi SKP
Kabupaten Lampung Barat
1 Kali 27,643,000 (27,643,000) DBH Pajak Dari Provinsi
1 Kali 30,407,300
4.03 . 4.03.1 . 05 . 14 Evaluasi Kinerja PNS Jumlah Jabatan Tinggi Pratama, Administrator dan Pengawas yang Dievaluasi
Kabupaten Lampung Barat
76 Orang 266,532,000 (266,532,000) DBH Pajak Dari Provinsi
76 Orang 282,185,200
4.03 . 4.03.1 . 05 . 16 Seleksi Penerimaan Tenaga Kontrak
Jumlah Tenaga Kontrak yang direkrut
Liwa 100 Orang 232,477,900 (232,477,900) DBH Pajak Dari Provinsi
100 Orang 255,725,690
4.03 . 4.03.1 . 05 . 17 Pemberian Penghargaan bagi PNS yang berprestasi
Jumlah PNS yang mendapat penghargaan dan berprestasi
Kabupaten Lampung Barat
65 Orang 37,524,000 (37,524,000) DBH Pajak Dari Provinsi
65 Orang 41,276,400
Sebelum perubahan Sesudah perubahan Sebelum perubahan Sesudah perubahanSebelum
perubahanSesudah
perubahan Sebelum perubahan Sesudah perubahan Sebelum perubahan Sesudah perubahan Jumlah Perubahan
(+/-)Sebelum
perubahanSesudah
perubahan1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
KodeUrusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program / KegiatanKelompok Sasaran Lokasi Target
Capaian Kinerja
Rencana Tahun 2020 Prakiraan Maju Tahun 2021Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif Sumber Dana
Pagu Indikatif
OPD Penanggung-
jawab
4.03 . 4.03.1 . 05 . 18 Penatausahaan Berkas Kepegawaian ASN
Jumlah pelaksanaan Penatausahaan ASN yang memiliki KARPEG, KARSU, KARIS dan TASPEN
Kabupaten Lampung Barat
dan luar Kabupaten
Lampung Barat
4 Kali 53,580,000 (53,580,000) DBH Pajak Dari Provinsi
4 Kali 58,538,000
4.03 . 4.03.1 . 05 . 19 Pemenuhan Kebutuhan ASN Melalui Pengangkatan P3K
Jumlah P3K yang diangkat Kabupaten Lampung Barat
dan Luar Daerah
Kabupaten Lampung Barat
200 Orang 185,857,700 (185,857,700) DBH Pajak Dari Provinsi
467 Orang 303,173,200
4 Unsur Penunjang - 4.04 Penelitian dan Pengembangan -
4.04.1 Badan Penelitian dan Pengembangan
-
4.04.1.01 Badan Penelitian dan Pengembangan
5,274,978,930 (5,274,978,930) 4,387,504,750
3.04 . 4.04.1 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
489,437,830 (489,437,830) 506,880,700
3.04 . 4.04.1 . 01 . 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat jumlah surat menyurat masuk 300 surat,jumlah surat keluar 300 surat
Liwa 1 Paket 3,550,000 (3,550,000) DBH Pajak Dari Provinsi
1 Paket 3,550,000
3.04 . 4.04.1 . 01 . 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- Jumlah rekening telpon 2 rekening - Jumlah rekening air 6 rekening- Jumlah rekening listrik 3 rekening
Liwa 1 Paket 52,800,000 (52,800,000) DBH Pajak Dari Provinsi
1 Paket 58,800,000
3.04 . 4.04.1 . 01 . 03 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
- Jumlah Mobil yang dibayar pajaknya - Jumlah Motor Roda 2 yang dibayar pajaknya 2 unit- Jumlah Motor roda 3 yang dibayar pajaknya 2 unit - Jumlah truk yang dibayar pajaknya 1 unit
Liwa 1 Paket 5,350,000 (5,350,000) DBH Pajak Dari Provinsi (Pajak Rokok)
1 Paket 7,959,000
3.04 . 4.04.1 . 01 . 04 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
- Jumlah buku cek 4 buku- Jumlah cetak rekening koran 12 kali
Liwa 1 Paket 412,500 (412,500) DBH Pajak Dari Provinsi
1 Paket 500,000
3.04 . 4.04.1 . 01 . 05 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
- Jumlah tenaga kebersihan 1 orang - Jumlah jenis alat kebersihan 15 jenis
Liwa 1 Paket 6,720,400 (6,720,400) DBH Pajak Dari Provinsi
1 Paket 6,758,700
3.04 . 4.04.1 . 01 . 06 Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah jenis ATK Liwa 38 Jenis 52,919,000 (52,919,000) DBH Pajak Dari Provinsi
38 Jenis 52,919,000
3.04 . 4.04.1 . 01 . 07 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
- Jumlah jenis cetakan 6 jenis - Jumlah jenis penggandaan 3 jenis
Liwa 1 Paket 48,920,000 (48,920,000) DBH Pajak Dari Provinsi
1 Paket 48,934,000
3.04 . 4.04.1 . 01 . 08 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Jumlah jenis komponen listrik
Liwa 17 Jenis 6,500,000 (6,500,000) DBH Pajak Dari Provinsi
17 Jenis 6,500,000
3.04 . 4.04.1 . 01 . 09 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
Jumlah Surat Kabar Harian Umum 4 skhu dan Publikasi Massa 2 paket
Liwa 1 Paket 63,960,000 (63,960,000) DBH Pajak Dari Provinsi
1 Paket 68,960,000
3.04 . 4.04.1 . 01 . 10 Penyediaan Makanan dan Minuman
- Jumlah penyediaan makan minum rapat 12 kali- Jumlah penyediaan makan minum tamu 300 kali
Liwa 1 Paket 12,000,000 (12,000,000) DBH Pajak Dari Provinsi
1 Paket 12,000,000
Sebelum perubahan Sesudah perubahan Sebelum perubahan Sesudah perubahanSebelum
perubahanSesudah
perubahan Sebelum perubahan Sesudah perubahan Sebelum perubahan Sesudah perubahan Jumlah Perubahan
(+/-)Sebelum
perubahanSesudah
perubahan1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
KodeUrusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program / KegiatanKelompok Sasaran Lokasi Target
Capaian Kinerja
Rencana Tahun 2020 Prakiraan Maju Tahun 2021Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif Sumber Dana
Pagu Indikatif
OPD Penanggung-
jawab
3.04 . 4.04.1 . 01 . 11 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
Jumlah bulan pelaksanaan koordinasi dan konsultasi luar daerah
Liwa 12 Bulan 196,900,000 (196,900,000) DBH Pajak Dari Provinsi
12 Bulan 200,000,000
3.04 . 4.04.1 . 01 . 12 Penyediaan Jasa Propaganda/Publikasi/Pameran
Jumlah pelaksanaan pameran
Liwa 1 Kali 9,995,930 (9,995,930) DBH Pajak Dari Provinsi
1 Kali 10,000,000
3.04 . 4.04.1 . 01 . 13 Rapat-Rapat Koordinasi dan Pembinaan Dalam Daerah
Jumlah bulan pelaksanaan koordinasi dan pembinaan dalam daerah
Liwa 12 Bulan 29,410,000 (29,410,000) DBH Pajak Dari Provinsi
12 Bulan 30,000,000
3.04 . 4.04.1 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
304,458,200 (304,458,200) 210,333,000
3.04 . 4.04.1 . 02 . 03 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
Jumlah infocus 1 unit; Jumlah layar proyektor otomatis 1 unit, jumlah mesin fax 1 unit, jumlah mesin penghancur kertas 1 unit
Liwa 1 Paket 17,850,000 (17,850,000) DBH Pajak Dari Provinsi
0 Angkatan 0
3.04 . 4.04.1 . 02 . 04 Pengadaan Mebeleur Jumlah jenis mebelair Liwa 2 Jenis 32,200,000 (32,200,000) DBH Pajak Dari Provinsi
0 Angkatan 0
3.04 . 4.04.1 . 02 . 05 Pengadaan Komputer/Jaringan Komputer
Jumlah Unit Laptop untuk penunjang kinerja satker 3 unit dan Jumlah printer untuk penunjang kinerja satker 3 unit
Liwa 1 Paket 46,000,000 (46,000,000) DBH Pajak Dari Provinsi
0 Angkatan 0
3.04 . 4.04.1 . 02 . 07 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
Jumlah gedung kantor dan sarana lainnya yang dipelihara
Liwa 2 Gedung 59,800,200 (59,800,200) DBH Pajak Dari Provinsi
2 Gedung 56,500,000
3.04 . 4.04.1 . 02 . 08 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
-Jumlah minibus terpelihara 2 unit-Jumlah motor roda 2 yang dipelihara 2 unit -jumlah motor roda 3 yang dipelihara 1 unit-Jumlah truck yang dipelihara 1 unit-Jumlah pick up yang dipelihara 1 unit
Liwa 1 Paket 142,168,000 (142,168,000) DBH Pajak Dari Provinsi
1 Paket 147,393,000
3.04 . 4.04.1 . 02 . 09 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
- jumlah genset yang dipelihara - jumlah komputer dan laptop yang dipelihara - jumlah printer yang dipelihara
Liwa 1 Unit 6,440,000 (6,440,000) DBH Pajak Dari Provinsi
1 Unit 6,440,000
3.04 . 4.04.1 . 03 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
50,000,000 (50,000,000) 50,000,000
3.04 . 4.04.1 . 03 . 01 Pendidikan dan Pelatihan Formal Jumlah aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal
Liwa 10 Orang 50,000,000 (50,000,000) DBH Pajak Dari Provinsi
8 Orang 50,000,000
3.04 . 4.04.1 . 04 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan SKPD
102,100,000 (102,100,000) 99,700,000
3.04 . 4.04.1 . 04 . 01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Jumlah Dokumen Laporan Capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
Liwa 4 Dokumen 1,000,000 (1,000,000) DBH Pajak Dari Provinsi
4 Dokumen 1,000,000
3.04 . 4.04.1 . 04 . 02 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran
Jumlah dokumen laporan keuangan semesteran
Liwa 1 Dokumen 1,000,000 (1,000,000) DBH Pajak Dari Provinsi
1 Dokumen 1,000,000
3.04 . 4.04.1 . 04 . 03 Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran
Jumlah Dokumen laporan prognosis realisasi anggaran
Liwa 1 Dokumen 2,000,000 (2,000,000) DBH Pajak Dari Provinsi
1 Dokumen 2,000,000
Sebelum perubahan Sesudah perubahan Sebelum perubahan Sesudah perubahanSebelum
perubahanSesudah
perubahan Sebelum perubahan Sesudah perubahan Sebelum perubahan Sesudah perubahan Jumlah Perubahan
(+/-)Sebelum
perubahanSesudah
perubahan1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
KodeUrusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program / KegiatanKelompok Sasaran Lokasi Target
Capaian Kinerja
Rencana Tahun 2020 Prakiraan Maju Tahun 2021Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif Sumber Dana
Pagu Indikatif
OPD Penanggung-
jawab
3.04 . 4.04.1 . 04 . 04 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun
Liwa 1 Dokumen 2,500,000 (2,500,000) DBH Pajak Dari Provinsi
1 Dokumen 2,500,000
3.04 . 4.04.1 . 04 . 05 Penyusunan, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Dokumen Perencanaan SKPD
Jumlah dokumen laporan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan dokumen perencanaan SKPD
Liwa 18 Dokumen 3,000,000 (3,000,000) DBH Pajak Dari Provinsi
18 Dokumen 3,000,000
3.04 . 4.04.1 . 04 . 06 Kegiatan Pengelolaan Keuangan Daerah
Jumlah aparatur pengelola keuangan daerah
Liwa 14 Orang 92,600,000 (92,600,000) DBH Pajak Dari Provinsi
14 Orang 90,200,000
3.04 . 4.04.1 . 05 Program Pengembangan Kebun Raya
2,061,982,400 (2,061,982,400) 1,861,274,350
3.04 . 4.04.1 . 05 . 02 Pemeliharaan dan Pengembangan Taman Kebun Raya Liwa
Jumlah Taman yang di Pelihara dan Dikembangkan
LIwa 5 Taman 550,638,900 (550,638,900) Dana Alokasi Umum (DAU)
5 Taman 193,722,000
3.04 . 4.04.1 . 05 . 03 Pemeliharan dan Pengembangan Blok
Terpeliharanya Jumlah Tanaman dan Bertambahnya Faslitas Blok Koleksi Kebun Raya Liwa
Liwa 9 Blok 88,291,200 (88,291,200) Dana Alokasi Umum (DAU)
10 Blok 88,580,000
3.04 . 4.04.1 . 05 . 04 Pemeliharaan dan Pengembangan Pembibitan
Bertambahnya Jumlah Bibit Tanaman dan Fasilitas Rumah Paranet/ Gedung Display yang Terpelihara
Liwa 3160 Bibit 99,832,000 (99,832,000) Dana Alokasi Umum (DAU)
3910 Bibit 99,850,000
3.04 . 4.04.1 . 05 . 06 Eksplorasi Pengkayaan Tanaman Kebun Raya Liwa
Jumlah Pelaksanaan Eksplorasi KRL
Liwa 5 Kali 44,979,500 (44,979,500) Dana Alokasi Umum (DAU)
5 Kali 44,980,000
3.04 . 4.04.1 . 05 . 07 Biaya Operasional Kantor UPT Kebun Raya Liwa
Operasional UPT Kebun Raya Liwa
Liwa 12 Bulan 1,059,637,300 (1,059,637,300) Dana Alokasi Umum (DAU)
12 Bulan 1,034,142,350
3.04 . 4.04.1 . 05 . 10 Penataan Kawasan dan Zonasi Terbangunnya pojok selfi 1 unit dan jalan khusus sepeda 4 km
Liwa 1 Paket 218,603,500 (218,603,500) DBH Pajak Dari Provinsi
0 Paket 400,000,000
4.04 . 4.04.1 . 06 Program Penelitian dan Pengembangan
2,267,000,500 (2,267,000,500) 1,659,316,700
4.04 . 4.04.1 . 06 . 02 Penguatan Komitmen Kebijakan Strategis Kabupaten Tangguh Bencana dan Kabupaten Konservasi
Jumlah kegiatan penunjang kelitbangan untuk penguatan komitmen kebijakan strategis kabupaten tangguh bencana dan kab. konservasi
Lampung Barat 8 hasil kelitbangan 552,029,000 (552,029,000) DBH Pajak Dari Provinsi
8 hasil kelitbangan
300,000,000
4.04 . 4.04.1 . 06 . 04 Jurnal Kelitbangan Jumlah artikel yang terpublikasi dalam jurnal
Liwa 12 Artikel 125,025,000 (125,025,000) DBH Pajak Dari Provinsi
12 Artikel 65,000,000
4.04 . 4.04.1 . 06 . 05 Koordinasi jaringan penelitian dan pengembangan daerah bidang sosekbud dan kerjasama
Jumlah kegiatan penunjang kelitbangan bidang sosekbud dan kerjasama
Liwa 18 hasil kelitbangan 400,000,000 (400,000,000) DBH Pajak Dari Provinsi
18 hasil kelitbangan
520,000,000
4.04 . 4.04.1 . 06 . 06 Koordinasi Jaringan Penelitian dan Pengembangan Daerah Bidang Iptek dan Inovasi
Jumlah kegiatan penunjang kelitbangan bidang iptek dan inovasi
Liwa 18 hasil kelitbangan 195,118,000 (195,118,000) DBH Pajak Dari Provinsi
18 hasil kelitbangan
200,000,000
4.04 . 4.04.1 . 06 . 18 Kajian Penyusunan model pengembangan rumah kreatif
Jumlah hasil kajian tentang model pengembangan rumah kreatif di Lampung Barat
Liwa 1 Dokumen 500,000,000 (500,000,000) DBH Pajak Dari Provinsi
0% 0
Sebelum perubahan Sesudah perubahan Sebelum perubahan Sesudah perubahanSebelum
perubahanSesudah
perubahan Sebelum perubahan Sesudah perubahan Sebelum perubahan Sesudah perubahan Jumlah Perubahan
(+/-)Sebelum
perubahanSesudah
perubahan1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
KodeUrusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program / KegiatanKelompok Sasaran Lokasi Target
Capaian Kinerja
Rencana Tahun 2020 Prakiraan Maju Tahun 2021Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif Sumber Dana
Pagu Indikatif
OPD Penanggung-
jawab
4.04 . 4.04.1 . 06 . 20 Analisis Daya Dukung Lahan Terhadap Pemenuhan Kebutuhan Pangan dan Pertambahan Jumlah Penduduk di Kabupaten Lampung Barat
Jumlah Hasil Kajian Analisis Daya Dukung Lahan Terhadap Pemenuhan Kebutuhan Pangan dan Pertambahan Jumlah Penduduk Di Kabupaten Lampung Barat
Lampung Barat 1 Dokumen 175,000,000 (175,000,000) DBH Pajak Dari Provinsi
1 Dokumen 200,000,000
4.04 . 4.04.1 . 06 . 21 Strategi Pengembangan Agrowisata di Kabupaten Lampung Barat Sebagai Upaya Peningkatan Perekonomian Daerah
Jumlah Hasil Kajian Strategi Pengembangan Agrowisata di Kabupaten Lampung Barat Sebagai Upaya Peningkatan Perekonomian Daerah
Lampung Barat 1 Dokumen 181,197,000 (181,197,000) DBH Pajak Dari Provinsi
1 Dokumen 199,316,700
4.04 . 4.04.1 . 06 . 22 Pengembangan Inovasi Daerah Jumlah pemenang lomba inovasi daerah (3 orang), Jumlah peserta bimtek IDsD (70 orang)
Liwa 73 Orang 138,631,500 (138,631,500) DBH Pajak Dari Provinsi
73 Orang 175,000,000
4 Unsur Penunjang - 4.05 Penanggulangan Bencana
Daerah -
4.05.1 Badan Penanggulangan Bencana Daerah
-
4.05.1.01 Badan Penanggulangan Bencana Daerah
4,016,239,600 (4,016,239,600) 7,147,450,160
4.05 . 4.05.1 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
248,823,100 (248,823,100) 320,364,035
4.05 . 4.05.1 . 01 . 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah surat masuk 750 surat , jumlah surat keluar 500 surat
Lampung Barat 1 Paket 2,750,000 (2,750,000) Dana Alokasi Umum (DAU)
750 Surat 2,750,000
4.05 . 4.05.1 . 01 . 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Jml Rekening Telp 12 rek, Jml Rekening air 12 rek, Jml Rekening Pemakaian Listrik 12 rek ,jml Rek.pemakaian internet 12 rek
Lampung Barat 1 Paket 22,500,000 (22,500,000) Dana Alokasi Umum (DAU)
1 Paket 26,100,000
4.05 . 4.05.1 . 01 . 03 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
Jumlah kendaraan dinas/operasional yang membayar pajak dan alih status
Lampung Barat 14 Unit 11,875,000 (11,875,000) Dana Alokasi Umum (DAU)
14 Unit 14,822,500
4.05 . 4.05.1 . 01 . 04 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
Jumlah buku cek 3 cek, Jumlah cetak rekening koran 12 rek
Lampung Barat 1 Paket 592,500 (592,500) Dana Alokasi Umum (DAU)
1 Paket 550,000
4.05 . 4.05.1 . 01 . 05 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Jumlah tenaga kebersihan 1 orang, Jumlah jenis alat kebersihan 18 jenis
Lampung Barat 1 Paket 6,717,800 (6,717,800) Dana Alokasi Umum (DAU)
1 Paket 6,853,000
4.05 . 4.05.1 . 01 . 06 Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah jenis ATK Lampung Barat 31 Jenis 13,363,000 (13,363,000) Dana Alokasi Umum (DAU)
31 Jenis 16,171,500
4.05 . 4.05.1 . 01 . 07 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Jumlah jenis cetakan 4 jenis, Jumlah jenis penggandaaan 3 jenis
Lampung Barat 1 Paket 29,979,800 (29,979,800) Dana Alokasi Umum (DAU)
1 Paket 32,988,835
4.05 . 4.05.1 . 01 . 08 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
Jumlah SKHU Liwa 4 SKHU 3,960,000 (3,960,000) Dana Alokasi Umum (DAU)
4 SKHU 3,960,000
4.05 . 4.05.1 . 01 . 09 Penyediaan Makanan dan Minuman
Jumlah penyediaan makan dan minum tamu 12 kali, Jumlah penyediaan makan dan minum rapat 12 kali
Liwa 1 Paket 8,695,000 (8,695,000) Dana Alokasi Umum (DAU)
1 Paket 9,583,200
Sebelum perubahan Sesudah perubahan Sebelum perubahan Sesudah perubahanSebelum
perubahanSesudah
perubahan Sebelum perubahan Sesudah perubahan Sebelum perubahan Sesudah perubahan Jumlah Perubahan
(+/-)Sebelum
perubahanSesudah
perubahan1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
KodeUrusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program / KegiatanKelompok Sasaran Lokasi Target
Capaian Kinerja
Rencana Tahun 2020 Prakiraan Maju Tahun 2021Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif Sumber Dana
Pagu Indikatif
OPD Penanggung-
jawab
4.05 . 4.05.1 . 01 . 10 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
Jumlah bulan pelaksanaan koordinasi dan konsultasi dinas Luar daerah
Liwa 12 Bulan 100,330,000 (100,330,000) Dana Alokasi Umum (DAU)
12 Bulan 150,000,000
4.05 . 4.05.1 . 01 . 11 Penyediaan Jasa Propaganda/Publikasi/Pameran
Jumlah terlaksananya pameran dalam 1 tahun
Liwa 1 Kali 10,000,000 (10,000,000) Dana Alokasi Umum (DAU)
1 Kali 10,000,000
4.05 . 4.05.1 . 01 . 12 Rapat-Rapat Koordinasi dan Pembinaan Dalam Daerah
Jumlah terlaksananya koordinasi dalam daerah
Liwa 12 Bulan 38,060,000 (38,060,000) Dana Alokasi Umum (DAU)
12 Bulan 46,585,000
4.05 . 4.05.1 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
399,925,000 (399,925,000) 287,459,000
4.05 . 4.05.1 . 02 . 02 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
Jumlah gedung kantor yang terpelihara, Jumlah luasan paving yang dipasang 1 unit(550M2)
Liwa 550 m2 90,630,000 (90,630,000) Dana Alokasi Umum (DAU)
1 Unit 15,972,000
4.05 . 4.05.1 . 02 . 03 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara(Roda 2 6 unit, Roda 4 6unut, roda 6 2 unit)
Liwa 14 Unit 262,152,000 (262,152,000) Dana Alokasi Umum (DAU)
14 Unit 258,287,000
4.05 . 4.05.1 . 02 . 04 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
Jumlah genset yang dipelihara 2 unit, Jumlah komputer dan jaringannya yang dipelihara 15 unit
Liwa 1 Paket 11,575,000 (11,575,000) Dana Alokasi Umum (DAU)
1 Paket 13,200,000
4.05 . 4.05.1 . 02 . 05 Pengadaan perlengkapan gedung kantor
Jumlah jenis pengadaan perlengkapan gedung kantor
Lampung Barat 4 Jenis 35,568,000 (35,568,000) Dana Alokasi Umum (DAU)
7 Jenis 0
4.05 . 4.05.1 . 03 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
10,000,000 (10,000,000) 10,000,000
4.05 . 4.05.1 . 03 . 01 Pendidikan dan Pelatihan Formal Jumlah aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal
Liwa 2 Orang 10,000,000 (10,000,000) Dana Alokasi Umum (DAU)
2 Orang 10,000,000
4.05 . 4.05.1 . 04 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan SKPD
104,690,000 (104,690,000) 78,900,000
4.05 . 4.05.1 . 04 . 01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Jumlah Dokumen laporan capaian kinerja dan keuangan SKPD
Liwa 12 Dokumen 1,000,000 (1,000,000) Dana Alokasi Umum (DAU)
12 Dokumen 1,000,000
4.05 . 4.05.1 . 04 . 02 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran
Jumlah dokumen Laporan keuangan semesteran
Liwa 2 Dokumen 1,000,000 (1,000,000) Dana Alokasi Umum (DAU)
2 Dokumen 1,000,000
4.05 . 4.05.1 . 04 . 03 Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran
Jumlah dokumen Laporan prognosis realisasi anggaran
Liwa 1 Dokumen 2,000,000 (2,000,000) Dana Alokasi Umum (DAU)
1 Dokumen 2,000,000
4.05 . 4.05.1 . 04 . 04 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
Jumlah dokumen Pelaporan keuangan akhir tahun
Liwa 1 Dokumen 2,500,000 (2,500,000) Dana Alokasi Umum (DAU)
1 Dokumen 2,500,000
4.05 . 4.05.1 . 04 . 05 Penyusunan, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Dokumen Perencanaan SKPD
Jumlah dokumen Laporan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan dokumen perencanaan akhir tahun
Liwa 18 Dokumen 8,130,000 (8,130,000) Dana Alokasi Umum (DAU)
18 Dokumen 9,800,000
Sebelum perubahan Sesudah perubahan Sebelum perubahan Sesudah perubahanSebelum
perubahanSesudah
perubahan Sebelum perubahan Sesudah perubahan Sebelum perubahan Sesudah perubahan Jumlah Perubahan
(+/-)Sebelum
perubahanSesudah
perubahan1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
KodeUrusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program / KegiatanKelompok Sasaran Lokasi Target
Capaian Kinerja
Rencana Tahun 2020 Prakiraan Maju Tahun 2021Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif Sumber Dana
Pagu Indikatif
OPD Penanggung-
jawab
4.05 . 4.05.1 . 04 . 06 Kegiatan Pengelolaan Keuangan Daerah
Jumlah aparatur pengelola keuangan daerah
Liwa 12 Orang 90,060,000 (90,060,000) Dana Alokasi Umum (DAU)
12 Orang 62,600,000
4.05 . 4.05.1 . 05 Program Kesiapsiagaan 1,443,663,800 (1,443,663,800) 3,176,220,8254.05 . 4.05.1 . 05 . 01 Gladi Manajemen/Simulasi
Penanggulangan BencanaJumlah Masyarakat Yang Terlatih Dalam Penanggualangan Bencana
kec. Sumber Jaya dan Kec.
Kebun Tebu
200 Orang 143,935,100 (143,935,100) Dana Alokasi Umum (DAU)
200 Orang 164,924,400
4.05 . 4.05.1 . 05 . 02 Sosialisasi Rawan Bencana Jumlah Masyarakat Yang Memahami Dalam Penanggualangan Bencana
Kecamatan Sumberjaya,
Kebun Tebu, Air Hitam dan
Gedung surian
200 Orang 98,351,700 (98,351,700) Dana Alokasi Umum (DAU)
200 Orang 105,917,000
4.05 . 4.05.1 . 05 . 03 Penyediaan dan penyebarluasan informasi kebencanaan
Jumlah Display Kebencanaan
Balik Bukit, Kebun Tebu dan
Sumber Jaya
8 Billboard 165,550,000 (165,550,000) Dana Alokasi Umum (DAU)
8 Billboard 294,550,000
4.05 . 4.05.1 . 05 . 09 Pembentukan Desa Tangguh Bencana
Jumlah desa tanguh bencana
Sumber Agung (Kec. Suoh),
Bandar Agung (Kec BNS) dan Pekon Ujung (Kec. Lombok
Seminung)
6 Pekon 149,999,700 (149,999,700) Dana Alokasi Umum (DAU)
6 Pekon 450,000,000
4.05 . 4.05.1 . 05 . 10 Pembangunan Sarana dan Prasarana Mitigasi Bencana
Jumlah sarana prasarana mitigasi bencana(Rumput penahan longsor dan EWS banjir)
Kecamatan sumber jaya
dan Suoh
2 Unit 180,000,000 (180,000,000) Dana Alokasi Umum (DAU)
1 Unit 1,000,000,000
4.05 . 4.05.1 . 05 . 11 Pendidikan dan Pelatihan Satgas SAR
Jumlah satgas SAR terlatih Kabupaten Lampung Barat
31 Orang 168,000,000 (168,000,000) Dana Alokasi Umum (DAU)
31 Orang 182,000,000
4.05 . 4.05.1 . 05 . 12 Pendidikan dan Pelatihan Satgas PB Kecamatan
Jumlah Satgas PB Kecamatan yang terlatih
Kabupaten lampung Barat
45 Orang 120,434,300 (120,434,300) Dana Alokasi Umum (DAU)
45 Orang 256,891,600
4.05 . 4.05.1 . 05 . 13 Pendidikan dan Pelatihan Satgas Penanggulangan Bencana Kabupaten
Jumlah Satgas PB Kabupaten yang terlatih
Kabupaten Lampung Barat
31 Orang 200,000,000 (200,000,000) Dana Alokasi Umum (DAU)
31 Orang 226,272,200
4.05 . 4.05.1 . 05 . 15 Pendidikan dan Pelatihan Teknis Penanggulangan Bencana
Jumlah satgas TRC terlatih Kabupaten Lampung Barat
6 Orang 62,070,000 (62,070,000) Dana Alokasi Umum (DAU)
8% 100,000,000
4.05 . 4.05.1 . 05 . 18 Monitoring dan Evaluasi Peran Serta Masyarakat Dalam Penanggulangan Bencana
Jumlah data monitoring dan evaluasi peran serta masyarakat dalam penanggulangan bencana
Kabupaten Lampung Barat
1 Laporan 61,062,000 (61,062,000) Dana Alokasi Umum (DAU)
1 Laporan 95,665,625
4.05 . 4.05.1 . 05 . 19 Pemberdayaan Masyarakat dalam Penanggulangan Bencana
Jumlah relawan penanggulangan bencana tingkat pekon dan kelurahan yang diberdayakan
Kabupaten Lampung barat
272 Orang 94,261,000 (94,261,000) Dana Alokasi Umum (DAU)
655 Orang/tahun
300,000,000
4.05 . 4.05.1 . 07 Program Tanggap Darurat 1,536,887,700 (1,536,887,700) 3,013,740,3004.05 . 4.05.1 . 07 . 01 Oprasional Tim Reaksi Cepat
(TRC)Jumlah laporan pelaksanaan pada saat tanggap darurat
Lampung Barat 12 Laporan 150,000,000 (150,000,000) Dana Alokasi Umum (DAU)
12 Laporan 207,095,000
4.05 . 4.05.1 . 07 . 02 Operasional Search and Rescue (SAR)
Jumlah pelaksanaan tugas Tim SAR (search and rescue)
Lampung Barat 4 Laporan 112,699,300 (112,699,300) Dana Alokasi Umum (DAU)
4 Laporan 300,000,000
Sebelum perubahan Sesudah perubahan Sebelum perubahan Sesudah perubahanSebelum
perubahanSesudah
perubahan Sebelum perubahan Sesudah perubahan Sebelum perubahan Sesudah perubahan Jumlah Perubahan
(+/-)Sebelum
perubahanSesudah
perubahan1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
KodeUrusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program / KegiatanKelompok Sasaran Lokasi Target
Capaian Kinerja
Rencana Tahun 2020 Prakiraan Maju Tahun 2021Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif Sumber Dana
Pagu Indikatif
OPD Penanggung-
jawab
4.05 . 4.05.1 . 07 . 03 Operasional Satgas Penanggulangan Bencana
Jumlah pelaksanaan tugas tim satgas penanggulangan bencana
Lampung Barat 4 Laporan 150,000,000 (150,000,000) Dana Alokasi Umum (DAU)
4 Laporan 250,000,000
4.05 . 4.05.1 . 07 . 04 Pengerahan Peralatan dan Logistik Pada Saat Tanggap Darurat
jumlah laporan kejadian bencana yang ditangani
Lampung Barat 4 Laporan 66,033,900 (66,033,900) Dana Alokasi Umum (DAU)
4 Laporan 300,000,000
4.05 . 4.05.1 . 07 . 05 Operasional Pusdalops-PB (Pusat Pengendalian dan Operasional Penanggulangan Bencana)
Jumlah laporan kejadian bencana di Kabupaten lampung Barat
Lampung Barat 12 Laporan 353,324,000 (353,324,000) Dana Alokasi Umum (DAU)
12 Laporan 650,000,000
4.05 . 4.05.1 . 07 . 06 Perencanaan dan Inventarisasi Kebutuhan Logistik dan Peralatan Penanggulangan Bencana
Jumlah dokumen inventarisasi kebutuhan logistik dan peralatan penanggulangan bencana
Kabupaten Lampung Barat
1 Laporan 50,000,000 (50,000,000) Dana Alokasi Umum (DAU)
1 Laporan 50,000,000
4.05 . 4.05.1 . 07 . 07 Operasional Penerimaan Bantuan Logistik dan Peralatan Penanggulangan Bencana
Jumlah dokumen inventarisasi kebutahan logistik dan peralatan penanggulangan bencana
Kabupaten Lampung Barat
1 Laporan 50,800,000 (50,800,000) Dana Alokasi Umum (DAU)
1 Laporan 50,000,000
4.05 . 4.05.1 . 07 . 08 Pengadaan Peralatan Penanggulangan Bencana
Jumlah paket peralatan penanggulangan bencana
Kabupaten Lampung Barat
1 Paket 154,320,000 (154,320,000) Dana Alokasi Umum (DAU)
1 Paket 480,850,000
4.05 . 4.05.1 . 07 . 10 Operasional Gudang Peralatan dan Logistik Penanggulangan Bencana
Jumlah dokumen administrasi pergudangan logistik dan pergudangan
Kabupaten Lampung Barat
1 Laporan 147,300,500 (147,300,500) Dana Alokasi Umum (DAU)
1 Laporan 104,060,000
4.05 . 4.05.1 . 07 . 11 Pemeliharaan Peralatan Penanggulangan Bencana
Jumlah dokumen pemeliharaan peralatan penanggulangan bencana
Kabupaten Lampung Barat
1 Laporan 37,000,000 (37,000,000) Dana Alokasi Umum (DAU)
1 Laporan 250,000,000
4.05 . 4.05.1 . 07 . 12 Pendistribusian dan Penanggulangan Logistik Bencana
Jumlah dokumen pelaksanaan pendistribusian dan pengangkutan logistik bencana
Kabupaten 1 Laporan 35,000,000 (35,000,000) Dana Alokasi Umum (DAU)
1 Laporan 35,000,000
4.05 . 4.05.1 . 07 . 13 Pengadaan Peralatan SAR Jumlah pengadaan 2 set peralatan selam dan mountaineering set
Kabupaten Lampung Barat
2 Unit 200,050,000 (200,050,000) Dana Alokasi Umum (DAU)
2 Unit 300,000,000
4.05 . 4.05.1 . 07 . 14 Pemantauan dan Penanganan Kejadian Bencana
Presentase kejadian bencana yang dipantau
Kabupaten Lampung Barat
100% 30,360,000 (30,360,000) Dana Alokasi Umum (DAU)
100% 36,735,300
4.05 . 4.05.1 . 11 Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi
272,250,000 (272,250,000) 260,766,000
4.05 . 4.05.1 . 11 . 01 Monitoring, Evaluasi dan Survey untuk Data Usulan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana di Daerah Kabupaten Lampung Barat
Jumlah laporan terlaksananya pendataan pelaporan dan monitoring, rehabilitasi dan rekonstruksi
Lampung Barat 1 Laporan 90,750,000 (90,750,000) Dana Alokasi Umum (DAU)
100% 90,766,000
4.05 . 4.05.1 . 11 . 02 Operasional Tim DaLA (Damage and Loses Assesment / Penilaian Kerusakan dan Kerugian) Tingkat Kabupaten dan Kecamatan
Persentase terlaksananya Operasional Tim DaLA (Damage and Loses Asesment) Tingkat Kabupaten dan Kecamatan selama 1 tahun
Lampung barat 100% 90,750,000 (90,750,000) Dana Alokasi Umum (DAU)
100% 85,000,000
4.05 . 4.05.1 . 11 . 03 Pemulihan Psiko Sosial Pasca Bencana
Jumlah laporan pelaksanaan pemulihan psikologi sosial korban bencana
Lampung Barat 1 Laporan 90,750,000 (90,750,000) Dana Alokasi Umum (DAU)
1 Laporan 85,000,000
Sebelum perubahan Sesudah perubahan Sebelum perubahan Sesudah perubahanSebelum
perubahanSesudah
perubahan Sebelum perubahan Sesudah perubahan Sebelum perubahan Sesudah perubahan Jumlah Perubahan
(+/-)Sebelum
perubahanSesudah
perubahan1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
KodeUrusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program / KegiatanKelompok Sasaran Lokasi Target
Capaian Kinerja
Rencana Tahun 2020 Prakiraan Maju Tahun 2021Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif Sumber Dana
Pagu Indikatif
OPD Penanggung-
jawab
5 Unsur Pendukung - 5.01 Kantor Kesbang dan Politik - 5.01.1 Kantor Kesbang dan Politik - 5.01.1.01 Kantor Kesbang dan Politik 1,271,997,500 (1,271,997,500) 1,589,840,0005.01 . 5.01.1 . 01 Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran214,970,000 (214,970,000) 215,940,000
5.01 . 5.01.1 . 01 . 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat jumlah surat masuk dan jumlah surat keluar
Kecamatan Balik Bukit
1000 Surat 3,200,000 (3,200,000) SILPA 1000 Surat 3,500,000
5.01 . 5.01.1 . 01 . 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Jumlah Rekening Telepon, air dan listrik
Liwa 3 Rekening 8,000,000 (8,000,000) SILPA 3 Rekening 7,000,000
5.01 . 5.01.1 . 01 . 03 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
Jumlah minibus dan motor yang dibayar pajaknya
Liwa 4 Unit 1,736,000 (1,736,000) Dana Alokasi Umum (DAU)
4 Unit 1,500,000
5.01 . 5.01.1 . 01 . 04 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
Jumlah cek 2 buku dan cetak rekening koran 24 kali
Liwa 24 Kali 635,000 (635,000) SILPA 1 Buku 700,000
5.01 . 5.01.1 . 01 . 05 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Jumlah tenaga kebersihan 1 orang dan alat kebersihan 20 jenis
Liwa 20 Jenis 15,202,000 (15,202,000) Dana Alokasi Umum (DAU)
20 Jenis 10,700,000
5.01 . 5.01.1 . 01 . 06 Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah jenis alat tulis kantor Liwa 33 Jenis 11,000,000 (11,000,000) SILPA 40 Jenis 14,380,000
5.01 . 5.01.1 . 01 . 07 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Jumlah jenis penggandaan dan cetakan
Liwa 10 Jenis 29,200,000 (29,200,000) Dana Alokasi Umum (DAU)
10 Jenis 29,200,000
5.01 . 5.01.1 . 01 . 08 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Jumlah jenis komponen listrik
Liwa 13 Jenis 6,475,000 (6,475,000) Dana Alokasi Umum (DAU)
13 Jenis 6,500,000
5.01 . 5.01.1 . 01 . 09 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
Jumlah SKHU Liwa 4 SKHU 3,960,000 (3,960,000) Dana Alokasi Umum (DAU)
4 SKHU 3,960,000
5.01 . 5.01.1 . 01 . 10 Penyediaan Makanan dan Minuman
Jumlah penyediaan makan minum rapat dan tamu
Liwa 24 Kali 12,410,000 (12,410,000) Dana Alokasi Umum (DAU)
24 Kali 11,500,000
5.01 . 5.01.1 . 01 . 11 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
Jumlah bulan pelasnaan koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Liwa 12 Bulan 81,258,000 (81,258,000) Dana Alokasi Umum (DAU)
12 Bulan 80,000,000
5.01 . 5.01.1 . 01 . 12 Penyediaan Jasa Propaganda/Publikasi/Pameran
Jumlah pelaksanaan pameran
Liwa 1 Kali 9,999,000 (9,999,000) Dana Alokasi Umum (DAU)
1 Kali 10,000,000
5.01 . 5.01.1 . 01 . 13 Rapat-Rapat Koordinasi dan Pembinaan Dalam Daerah
Jumlah bulan pelaksanaan koordinasi dan pembinaan dalam daerah
Liwa 12 Bulan 19,895,000 (19,895,000) Dana Alokasi Umum (DAU)
12 Bulan 25,000,000
5.01 . 5.01.1 . 01 . 14 Penyediaan Jasa TV Berbayar, Internet dan Sandi
Belanja Internet Liwa 12 Bulan 12,000,000 (12,000,000) SILPA 12 Bulan 12,000,000
5.01 . 5.01.1 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
104,602,000 (104,602,000) 117,000,000
5.01 . 5.01.1 . 02 . 01 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
Penghancur Kertas 1, Genset 1, Sofa 1 Unit
Liwa 3 Unit 28,800,000 (28,800,000) SILPA 3 Unit 30,000,000
5.01 . 5.01.1 . 02 . 06 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
Jumlah gedung kantor yang dipelihara
Liwa 1 Gedung 29,962,000 (29,962,000) Dana Alokasi Umum (DAU)
1 Gedung 30,000,000
5.01 . 5.01.1 . 02 . 07 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
Jumlah 1 minibus dan 3 motor yang dipelihara
Liwa 4 Unit 40,165,000 (40,165,000) Dana Alokasi Umum (DAU)
4 Unit 50,000,000
Sebelum perubahan Sesudah perubahan Sebelum perubahan Sesudah perubahanSebelum
perubahanSesudah
perubahan Sebelum perubahan Sesudah perubahan Sebelum perubahan Sesudah perubahan Jumlah Perubahan
(+/-)Sebelum
perubahanSesudah
perubahan1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
KodeUrusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program / KegiatanKelompok Sasaran Lokasi Target
Capaian Kinerja
Rencana Tahun 2020 Prakiraan Maju Tahun 2021Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif Sumber Dana
Pagu Indikatif
OPD Penanggung-
jawab
5.01 . 5.01.1 . 02 . 08 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
Jumlah 5 komputer, 1 mesin tik, 1 genset yang dipelihara
Liwa 7 Unit 5,675,000 (5,675,000) Dana Alokasi Umum (DAU)
10 Unit 7,000,000
5.01 . 5.01.1 . 03 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
16,500,000 (16,500,000) 10,000,000
5.01 . 5.01.1 . 03 . 01 Pendidikan dan Pelatihan Formal Jumlah aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal
Liwa 2 Orang 16,500,000 (16,500,000) Dana Alokasi Umum (DAU)
2 Orang 10,000,000
5.01 . 5.01.1 . 04 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan SKPD
102,299,000 (102,299,000) 88,900,000
5.01 . 5.01.1 . 04 . 01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja OPD
Liwa 4 Dokumen 1,000,000 (1,000,000) Dana Alokasi Umum (DAU)
4 Dokumen 1,000,000
5.01 . 5.01.1 . 04 . 02 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran
Jumlah dokumen laporan keuangan semesteran
Liwa 1 Dokumen 1,000,000 (1,000,000) Dana Alokasi Umum (DAU)
1 Dokumen 1,500,000
5.01 . 5.01.1 . 04 . 03 Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran
Jumlah dokumen laporan prognosis realisasi anggaran
Liwa 1 Dokumen 2,000,000 (2,000,000) Dana Alokasi Umum (DAU)
1 Dokumen 2,000,000
5.01 . 5.01.1 . 04 . 04 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun
Liwa 1 Dokumen 2,500,000 (2,500,000) Dana Alokasi Umum (DAU)
1 Dokumen 3,000,000
5.01 . 5.01.1 . 04 . 05 Penyusunan, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Dokumen Perencanaan SKPD
Jumlah dokumen laporan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan dokumen perencanaan OPD
Liwa 18 Dokumen 2,599,000 (2,599,000) Dana Alokasi Umum (DAU)
18 Dokumen 3,000,000
5.01 . 5.01.1 . 04 . 06 Kegiatan Pengelolaan Keuangan Daerah
Jumlah aparatur pengelola keuangan daerah
Liwa 11 Orang 93,200,000 (93,200,000) Dana Alokasi Umum (DAU)
15 Orang 78,400,000
5.01 . 5.01.1 . 05 Program pendidikan politik masyarakat
207,357,500 (207,357,500) 265,000,000
5.01 . 5.01.1 . 05 . 01 Koordinasi Forum-Forum Diskusi Politik
jumlah peserta diskusi politik
Kecamatan Balik Bukit
140 Orang 82,583,000 (82,583,000) Dana Alokasi Umum (DAU)
200 Orang 90,000,000
5.01 . 5.01.1 . 05 . 02 Penyediaan Jasa Tim Peneliti dan Pemeriksa Persyaratan Bantuan Keuangan Partai Politik
Jumlah partai politik penerima bantuan keuangan yang di verifikasi
Kecamatan balik bukit
16 Berkas 28,004,000 (28,004,000) Dana Alokasi Umum (DAU)
16 Berkas 25,000,000
5.01 . 5.01.1 . 05 . 03 Sosialisasi Undang-Undang Bidang Politik
Jumlah peserta sosialisasi Kec. Balik Bukit, Way tenong,
Sekincau, Gedung Surian,
Suoh
225 Orang 96,770,500 (96,770,500) SILPA 300 Orang 150,000,000
5.01 . 5.01.1 . 06 Program pengembangan wawasan kebangsaan
184,863,500 (184,863,500) 210,000,000
5.01 . 5.01.1 . 06 . 01 Sosialisasi Wawasan Kebangsaan
Jumlah pesrta sosialisasi Kecamatan Balik bukit
225 Orang 85,288,500 (85,288,500) SILPA 250 Orang 90,000,000
5.01 . 5.01.1 . 06 . 02 Sosialisasi Bahaya Radikalisme, Terorisme dan Premanisme
Jumlah peserta sosialisasi Liwa 225 Orang 82,925,000 (82,925,000) SILPA 250 Orang 85,000,000
5.01 . 5.01.1 . 06 . 04 Rapat Koordinasi Tim Pemantau Kunjungan Tamu Luar Daerah/Orang Asing (WNA)
Laporan Hasil pemantauan Kecamatan balik bukit
3 Laporan 16,650,000 (16,650,000) SILPA 3 Laporan 35,000,000
5.01 . 5.01.1 . 07 Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan
441,405,500 (441,405,500) 683,000,000
Sebelum perubahan Sesudah perubahan Sebelum perubahan Sesudah perubahanSebelum
perubahanSesudah
perubahan Sebelum perubahan Sesudah perubahan Sebelum perubahan Sesudah perubahan Jumlah Perubahan
(+/-)Sebelum
perubahanSesudah
perubahan1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
KodeUrusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program / KegiatanKelompok Sasaran Lokasi Target
Capaian Kinerja
Rencana Tahun 2020 Prakiraan Maju Tahun 2021Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif Sumber Dana
Pagu Indikatif
OPD Penanggung-
jawab
5.01 . 5.01.1 . 07 . 02 Forum Silaturahmi dan Pembinaan Ormas/LSM Kabupaten Lampung Barat
Jumlah peserta forum silaturahmi
Kecamatan balik bukit
150 Orang 73,707,000 (73,707,000) SILPA 250 Orang 140,000,000
5.01 . 5.01.1 . 07 . 03 Penyusunan Database Kesbang dan Politik
Jumlah dokumen data base kesbang
Kabupaten lampung barat
100 Buku 23,795,000 (23,795,000) SILPA 100 Buku 25,000,000
5.01 . 5.01.1 . 07 . 04 Tes Urine Bagi Pejabat dan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Barat
Jumlah PNS yang mengikuti tes urine
Liwa 300 Orang 88,758,000 (88,758,000) SILPA 300 Orang 150,000,000
5.01 . 5.01.1 . 07 . 05 Sosialisasi dan Pelatihan Satgas Anti Narkotika
Jumlah Peserta Sosialisasi dan Pelatihan
Liwa 200 Orang 89,040,000 (89,040,000) SILPA 480 Orang 158,000,000
5.01 . 5.01.1 . 07 . 06 Revitalisasi dan Aktualisasi Nilai-Nilai Pancasila
Jumlah peserta Liwa 100 Orang 51,279,000 (51,279,000) Dana Alokasi Umum (DAU)
100 Orang 60,000,000
5.01 . 5.01.1 . 07 . 07 Rapat Koordinasi Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Kabupaten Lampung Barat
Jumlah laporan Kecamatan balik bukit
3 Laporan 58,513,500 (58,513,500) Dana Alokasi Umum (DAU)
3 Laporan 60,000,000
5.01 . 5.01.1 . 07 . 08 Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah
Jumlah laporan Kecamatan balik bukit
12 Laporan 56,313,000 (56,313,000) Dana Alokasi Umum (DAU)
12 Laporan 90,000,000
5 Unsur Pendukung - 5.02 Sekretariat DPRD - 5.02.1 Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah -
5.02.1.01 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
0 - 0
5 Unsur Pendukung - 5.02 Sekretariat DPRD - 5.02.2 Sekretariat DPRD - 5.02.2.01 Sekretariat DPRD 26,070,963,477 (26,070,963,477) 26,685,248,0505.02 . 5.02.2 . 01 Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran8,098,882,340 (8,098,882,340) 8,900,326,900
5.02 . 5.02.2 . 01 . 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Surat Masuk 650 surat, Jumlah Surat Keluar 250 surat
Liwa Kec. Balik Bukit
1 Paket 24,250,000 (24,250,000) Dana Alokasi Umum (DAU)
1 Paket 26,675,000
5.02 . 5.02.2 . 01 . 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Jumlah Rekening Telpon 13, Jumlah Rekening Air 3, Jumlah Rekening Listrik 6
Liwa Kec. Balik Bukit
1 Paket 149,650,000 (149,650,000) Dana Alokasi Umum (DAU)
1 Paket 155,000,000
5.02 . 5.02.2 . 01 . 03 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
Jumlah Mobil 10 unit, Jumlah Motor 15 unit, Jumlah KIR 1 unit, Jumlah PS Mobil Pimpinan 6 kali
Liwa Kec. Balik Bukit
1 Paket 22,825,000 (22,825,000) Dana Alokasi Umum (DAU)
1 Paket 25,000,000
5.02 . 5.02.2 . 01 . 04 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
Jumlah Buku Cek 4 Buku, Jumlah cetak rekening koran 10 Kali
Liwa Kec. Balik Bukit
1 Paket 700,000 (700,000) Dana Alokasi Umum (DAU)
1 Paket 770,000
5.02 . 5.02.2 . 01 . 05 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Jumlah Tenaga Kebersihan 5 orang, Jumlah Jenis Alat Kebersihan 25 Jenis
Liwa, Kec. Balik Bukit
1 Paket 82,906,340 (82,906,340) Dana Alokasi Umum (DAU)
1 Paket 92,137,000
5.02 . 5.02.2 . 01 . 06 Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah Jenis ATK Liwa Kec. Balik Bukit
44 Jenis 82,634,000 (82,634,000) Dana Alokasi Umum (DAU)
44 Jenis 90,897,400
5.02 . 5.02.2 . 01 . 07 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Jumlah Jenis Cetakan 31 Jenis, Jumlah Jenis Penggandaan 4 Jenis
Liwa Kec. Balik Bukit
1 Paket 626,212,000 (626,212,000) Dana Alokasi Umum (DAU)
1 Paket 689,421,700
5.02 . 5.02.2 . 01 . 08 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Jumlah Jenis Komponen Listrik
Liwa Kec. Balik Bukit
12 Jenis 40,067,000 (40,067,000) Dana Alokasi Umum (DAU)
12 Jenis 44,074,800
Sebelum perubahan Sesudah perubahan Sebelum perubahan Sesudah perubahanSebelum
perubahanSesudah
perubahan Sebelum perubahan Sesudah perubahan Sebelum perubahan Sesudah perubahan Jumlah Perubahan
(+/-)Sebelum
perubahanSesudah
perubahan1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
KodeUrusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program / KegiatanKelompok Sasaran Lokasi Target
Capaian Kinerja
Rencana Tahun 2020 Prakiraan Maju Tahun 2021Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif Sumber Dana
Pagu Indikatif
OPD Penanggung-
jawab
5.02 . 5.02.2 . 01 . 09 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
Jumlah SKHU 29 SKHU, Jumlah SKM 45 SKM, Jumlah Majalah 5 Majalah
Liwa Kec. Balik Bukit
1 Paket 1,840,500,000 (1,840,500,000) Dana Alokasi Umum (DAU)
1 Paket 2,024,550,000
5.02 . 5.02.2 . 01 . 10 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
Jumlah Isi Ulang Gas 40 kali, Jumlah Isi Ulang Tabung Pemadam Kebakaran 5 kali, Jumlah Jenis Bahan dan Alat Dokumentasi 7 Jenis
Liwa Kec. Balik Bukit
1 Paket 92,150,000 (92,150,000) Dana Alokasi Umum (DAU)
1 Paket 101,365,000
5.02 . 5.02.2 . 01 . 11 Penyediaan Makanan dan Minuman
Jumlah Jenis Makan dan Minum Harian 5 Jenis, Jumlah Bulan Penyediaan Makan dan Minum Rapat 12 Bulan, Jumlah Bulan Penyediaan Makan dan Minum Tamu 12 Bulan, Jumlah Bulan Penyediaan Makan dan Minum Rumah Tangga Pimpinan 12 Bulan
Liwa Kec. Balik Bukit
1 Paket 1,156,990,000 (1,156,990,000) Dana Alokasi Umum (DAU)
1 Paket 1,272,678,000
5.02 . 5.02.2 . 01 . 12 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
Jumlah Bulan Pelaksanaan Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
Liwa Kec. Balik Bukit
12 Bulan 721,070,000 (721,070,000) Dana Alokasi Umum (DAU)
12% 792,253,000
5.02 . 5.02.2 . 01 . 13 Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi Perkantoran/Teknis
Jumlah Tenaga Administrasi Perkantoran/Teknis
Liwa Kec. Balik Bukit
10 Orang 60,950,000 (60,950,000) Dana Alokasi Umum (DAU)
10 Orang 67,045,000
5.02 . 5.02.2 . 01 . 14 Penyediaan Jasa Propaganda/Publikasi/Pameran
Jumlah Pelaksanaan Pameran 1 kali, Jumlah Iklan 260 kali, Jumlah Penerbitan Halaman Khusus 177 kali, Jumlah Penerbitan Media Online 109 kali
Liwa Kec. Balik Bukit
1 Paket 2,706,993,000 (2,706,993,000) Dana Alokasi Umum (DAU)
1 Paket 2,977,700,000
5.02 . 5.02.2 . 01 . 15 Rapat-Rapat Koordinasi dan Pembinaan Dalam Daerah
Jumlah Bulan Pelaksanaan Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah
Liwa Kec. Balik Bukit
12 Bulan 249,985,000 (249,985,000) Dana Alokasi Umum (DAU)
12 Bulan 275,220,000
5.02 . 5.02.2 . 01 . 16 Penyediaan Jasa Pemeliharaan Kesehatan
Jumlah Peserta General Chek Up
Liwa Kec. Balik Bukit
35 Orang 241,000,000 (241,000,000) Dana Alokasi Umum (DAU)
35 Orang 265,540,000
5.02 . 5.02.2 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
3,312,037,637 (3,312,037,637) 1,688,595,450
5.02 . 5.02.2 . 02 . 02 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
Jumlah Jenis Peralatan Gedung Kantor
Liwa Kec. Balik Bukit
1 Jenis 184,867,031 (184,867,031) Dana Alokasi Umum (DAU)
1 Jenis 220,000,000
5.02 . 5.02.2 . 02 . 05 Pengadaan Alat-Alat Studio Jumlah Jenis Alat-alat Studio Liwa Kec. Balik Bukit
3 Jenis 70,645,776 (70,645,776) Dana Alokasi Umum (DAU)
3 Jenis 80,000,000
5.02 . 5.02.2 . 02 . 07 Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas
Jumlah Rumah Dinas yang dipelihara
Liwa Kec. Balik Bukit
1 Unit 27,938,080 (27,938,080) Dana Alokasi Umum (DAU)
1 Unit 32,200,000
5.02 . 5.02.2 . 02 . 08 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
Jumlah gedung kantor yang dipelihara
Liwa Kec. Balik Bukit
3 Unit 358,197,750 (358,197,750) Dana Alokasi Umum (DAU)
3 Unit 396,000,000
5.02 . 5.02.2 . 02 . 09 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan
Jumlah Mobil Jabatan yang dipelihara
Liwa Kec. Balik Bukit
3 Unit 176,261,000 (176,261,000) Dana Alokasi Umum (DAU)
3 Unit 206,712,500
Sebelum perubahan Sesudah perubahan Sebelum perubahan Sesudah perubahanSebelum
perubahanSesudah
perubahan Sebelum perubahan Sesudah perubahan Sebelum perubahan Sesudah perubahan Jumlah Perubahan
(+/-)Sebelum
perubahanSesudah
perubahan1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
KodeUrusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program / KegiatanKelompok Sasaran Lokasi Target
Capaian Kinerja
Rencana Tahun 2020 Prakiraan Maju Tahun 2021Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif Sumber Dana
Pagu Indikatif
OPD Penanggung-
jawab
5.02 . 5.02.2 . 02 . 10 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
Jumlah Mobil dipelihara 7 mobil, Jumlah Motor yang dipelihara 15 motor
Liwa Balik Bukit 1 Paket 249,603,000 (249,603,000) Dana Alokasi Umum (DAU)
1 Paket 302,294,750
5.02 . 5.02.2 . 02 . 11 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
Jml Genset dipelihara 4, Jml Komp dipelihara 9, Jml Laptop dipelihara 6, Jml AC dipelihara 9, Jml TV dipelihara 3, Jml Mesin Rumput dipelihara 2, Jml Kamera dipelihara 1, Jml Handycam dipelihara 3, Jml Soundsystem 1, Jml Mesin Tik dipelihara 4
Liwa Kec. Balik Bukit
1 Paket 76,543,800 (76,543,800) Dana Alokasi Umum (DAU)
1 Paket 87,500,000
5.02 . 5.02.2 . 02 . 12 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur
Jumlah Meja Kerja yang dipelihara 3 unit, Jumlah Meja Rapat yang dipelihara 2 unit, Jumlah Kursi Kerja yang dipelihara 2 unit, Jumlah Kursi Rapat yang dipelihara 3 unit, Jumlah Lemari yang dipelihara 1 unit, Jumlah Filling Kabinet yang dipelihara 2 unit
Liwa Kec. Balik Bukit
1 Paket 4,500,000 (4,500,000) Dana Alokasi Umum (DAU)
1 Paket 5,000,000
5.02 . 5.02.2 . 02 . 13 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Buku Perpustakaan
Jumlah buku perpustakaan yang dipelihara
Liwa Kec. Balik Bukit
500 Buku 26,261,000 (26,261,000) Dana Alokasi Umum (DAU)
500 Buku 28,888,200
5.02 . 5.02.2 . 02 . 15 Pengadaan Peralatan Rumah Tangga Rumah Dinas Pimpinan Dewan
Jumlah jenis perlengkapan rumah tangga rumah jabatan Pimpinan Dewan
Liwa Kec. Balik Bukit
7 Jenis 149,968,700 (149,968,700) Dana Alokasi Umum (DAU)
7 Jenis 220,000,000
5.02 . 5.02.2 . 02 . 16 Pengadaan Billboard. Jumlah billboard Liwa Kec. Balik Bukit
4 Buah 100,000,000 (100,000,000) Dana Alokasi Umum (DAU)
4 Buah 110,000,000
5.02 . 5.02.2 . 02 . 17 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
Jumlah Kendaraan Liwa 3 Unit 1,887,251,500 (1,887,251,500) Dana Alokasi Umum (DAU)
0 Unit 0
5.02 . 5.02.2 . 03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur
448,750,000 (448,750,000) 545,000,000
5.02 . 5.02.2 . 03 . 01 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
Jumlah Jenis Pakaian Dinas dan Atributnya
Liwa Kec. Balik Bukit
4 Jenis 448,750,000 (448,750,000) Dana Alokasi Umum (DAU)
3 Jenis 545,000,000
5.02 . 5.02.2 . 04 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
250,000,000 (250,000,000) 250,000,000
5.02 . 5.02.2 . 04 . 01 Pendidikan dan Pelatihan Formal Jumlah Aparatur yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Formal
Liwa Kec. Balik Bukit
50 Orang 250,000,000 (250,000,000) Dana Alokasi Umum (DAU)
50 Orang 250,000,000
5.02 . 5.02.2 . 05 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan SKPD
131,210,000 (131,210,000) 139,800,000
5.02 . 5.02.2 . 05 . 01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Liwa Kec. Balik Bukit
4 Dokumen 2,500,000 (2,500,000) Dana Alokasi Umum (DAU)
4 Dokumen 2,750,000
5.02 . 5.02.2 . 05 . 02 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran
Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Semesteran
Liwa Kec. Balik Bukit
1 Dokumen 2,500,000 (2,500,000) Dana Alokasi Umum (DAU)
1 Dokumen 2,750,000
Sebelum perubahan Sesudah perubahan Sebelum perubahan Sesudah perubahanSebelum
perubahanSesudah
perubahan Sebelum perubahan Sesudah perubahan Sebelum perubahan Sesudah perubahan Jumlah Perubahan
(+/-)Sebelum
perubahanSesudah
perubahan1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
KodeUrusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program / KegiatanKelompok Sasaran Lokasi Target
Capaian Kinerja
Rencana Tahun 2020 Prakiraan Maju Tahun 2021Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif Sumber Dana
Pagu Indikatif
OPD Penanggung-
jawab
5.02 . 5.02.2 . 05 . 03 Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran
Jumlah Dokumen Laporan Prognosis Realisasi Anggaran
Liwa Kec. Balik Bukit
1 Dokumen 3,500,000 (3,500,000) Dana Alokasi Umum (DAU)
1 Dokumen 3,850,000
5.02 . 5.02.2 . 05 . 04 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun
Liwa Kec. Balik Bukit
1 Dokumen 3,500,000 (3,500,000) Dana Alokasi Umum (DAU)
1 Dokumen 3,850,000
5.02 . 5.02.2 . 05 . 05 Penyusunan, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Dokumen Perencanaan SKPD
Jumlah Dokumen Laporan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Dokumen Perencanaan SKPD
Liwa Kec. Balik Bukit
18 Dokumen 6,000,000 (6,000,000) Dana Alokasi Umum (DAU)
18 Dokumen 6,600,000
5.02 . 5.02.2 . 05 . 06 Kegiatan Pengelolaan Keuangan Daerah
Jumlah Aparatur Pengelola Keuangan Daerah
Liwa Kab. Lampung Barat
18 Orang 113,210,000 (113,210,000) Dana Alokasi Umum (DAU)
18 Orang 120,000,000
5.02 . 5.02.2 . 06 Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah
13,830,083,500 (13,830,083,500) 15,161,525,700
5.02 . 5.02.2 . 06 . 01 Rapat-rapat Alat Kelengkapan DPRD
Jumlah rapat-rapat alat kelengkapan DPRD
Liwa Kec. Balik Bukit
120 Kali 438,701,000 (438,701,000) Dana Alokasi Umum (DAU)
120 Kali 482,571,100
5.02 . 5.02.2 . 06 . 02 Rapat-rapat paripurna Jumlah Rapat Paripurna Istimewa DPRD
Liwa Kec. Balik Bukit
4 Kali 209,222,000 (209,222,000) Dana Alokasi Umum (DAU)
4 Kali 230,142,000
5.02 . 5.02.2 . 06 . 03 Kegiatan Reses Jumlah pelaksanaan reses Liwa Kec. Balik Bukit
3 Kali 2,395,930,000 (2,395,930,000) Dana Alokasi Umum (DAU)
3 Kali 2,635,523,000
5.02 . 5.02.2 . 06 . 04 Kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD dalam daerah
Jumlah peserta kunjungan kerja dalam daerah
Liwa Kec. Balik Bukit
315 Orang 678,160,000 (678,160,000) Dana Alokasi Umum (DAU)
315 Orang 746,707,500
5.02 . 5.02.2 . 06 . 05 Peningkatan kapasitas Pimpinan dan anggota DPRD
Jumlah pelaksanaan study banding
Liwa Kec. Balik Bukit
2 Kali 1,314,076,000 (1,314,076,000) Dana Alokasi Umum (DAU)
2 Kali 1,454,864,400
5.02 . 5.02.2 . 06 . 06 Pendidikan dan Pelatihan Kursus ketrampilan DPRD
Jumlah peserta Bimtek/workshop Anggota DPRD dan ASDEKSI Sekretariat DPRD
Liwa Kec. Balik Bukit
265 Orang 3,203,666,000 (3,203,666,000) Dana Alokasi Umum (DAU)
265 Orang 3,524,040,300
5.02 . 5.02.2 . 06 . 07 Pelaksanaan Penyusunan Produk Hukum
Jumlah produk hukum inisiatif DPRD
Liwa Kec. Balik Bukit
4 Buah 957,128,000 (957,128,000) Dana Alokasi Umum (DAU)
4 Buah 975,000,000
5.02 . 5.02.2 . 06 . 08 Penyediaan Jasa Tenaga Ahli Fraksi DPRD Kabupaten Lampung Barat
Jumlah Bulan Terbayarkan Honornya Tenaga Ahli Fraksi
Liwa Kec. Balik Bukit
12 Bulan 317,587,000 (317,587,000) Dana Alokasi Umum (DAU)
12 Bulan 349,345,700
5.02 . 5.02.2 . 06 . 09 Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota Luar Daerah
Jumlah peserta kunjungan kerja luar daerah
Liwa Kec. Balik Bukit
350 Orang 3,435,970,000 (3,435,970,000) Dana Alokasi Umum (DAU)
350 Orang 3,780,700,000
5.02 . 5.02.2 . 06 . 10 Rapat-rapat Fraksi DPRD Jumlah Rapat-rapat Fraksi Liwa Kec. Balik Bukit
114 Kali 100,369,000 (100,369,000) Dana Alokasi Umum (DAU)
144 Kali 110,405,900
5.02 . 5.02.2 . 06 . 11 Penyusunan Kumpulan SK DPRD, SK Pimpinan DPRD dan Risalah Paripurna DPRD.
Jumlah Buku yang tercetak Liwa Kec. Balik Bukit
195 Buku 48,696,000 (48,696,000) Dana Alokasi Umum (DAU)
95 Buku 53,565,600
5.02 . 5.02.2 . 06 . 15 Pelantikan Anggota DPRD Kabupaten Lampung Barat
Jumlah Rapat Paripurna Pelantikan Anggota DPRD
Liwa Kec. Balik Bukit
1 Kali 87,231,000 (87,231,000) Dana Alokasi Umum (DAU)
1 Kali 95,955,200
Sebelum perubahan Sesudah perubahan Sebelum perubahan Sesudah perubahanSebelum
perubahanSesudah
perubahan Sebelum perubahan Sesudah perubahan Sebelum perubahan Sesudah perubahan Jumlah Perubahan
(+/-)Sebelum
perubahanSesudah
perubahan1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
KodeUrusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program / KegiatanKelompok Sasaran Lokasi Target
Capaian Kinerja
Rencana Tahun 2020 Prakiraan Maju Tahun 2021Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif Sumber Dana
Pagu Indikatif
OPD Penanggung-
jawab
5.02 . 5.02.2 . 06 . 16 Pembuatan dan Penerbitan Majalah
Jumlah Majalah yang Terbit Liwa Kec. Balik Bukit
2500 Eks 117,050,000 (117,050,000) Dana Alokasi Umum (DAU)
2500 Eks 128,775,000
5.02 . 5.02.2 . 06 . 18 Penerbitan Berita Melalui Jaringan Internet dan Website
Jumlah penerbitan berita kegiatan DPRD di Web Site DPRD
Liwa Kec. Balik Bukit
24 Kali 11,300,000 (11,300,000) Dana Alokasi Umum (DAU)
24 Kali 12,430,000
5.02 . 5.02.2 . 06 . 19 Jasa Penyiaran Televisi Daerah dan Streaming Media Online
Jumlah penayangan kegiatan DPRD melalui media televisi 35 kali, Jumlah penayangan kegiatan DPRD melalui streaming media online 10 kali
Liwa Kec. Balik Bukit
1 Paket 365,000,000 (365,000,000) Dana Alokasi Umum (DAU)
1 Paket 401,500,000
5.02 . 5.02.2 . 06 . 20 Silaturahmi DPRD dengan Insan Pers dan Masyarakat
Jumlah Silaturahmi yang terlaksanan
Liwa Kec. Balik Bukit
1 Kali 50,000,000 (50,000,000) Dana Alokasi Umum (DAU)
1 Kali 55,000,000
5.02 . 5.02.2 . 06 . 21 Pelaksanaan Survei Kepuasan Anggota DPRD Terhadap Kinerja Sekretariat DPRD
Jumlah Pelaksanaan Survei Liwa Lampung Barat
1 Kali 99,997,500 (99,997,500) Dana Alokasi Umum (DAU)
1 Kali 125,000,000
5 Unsur Pendukung - 5.03 Sekretariat Daerah - 5.03.1 Kepala Daerah dan Wakil
Kepala Daerah -
5.03.1.01 Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
0 - 0
5 Unsur Pendukung - 5.03 Sekretariat Daerah - 5.03.2 Sekretariat Daerah - 5.03.2.01 Sekretariat Daerah 55,405,120,443 (55,405,120,443) 60,821,672,4362.10 . 5.03.2 . 01 Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran11,874,464,700 (11,874,464,700) 12,290,988,076
2.10 . 5.03.2 . 01 . 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Surat Masuk, dan Jumlah Surat Keluar
Kecamatan Balik Bukit
2250 Surat 37,650,000 (37,650,000) DBH Pajak Dari Provinsi
2250 Surat 45,000,000
2.10 . 5.03.2 . 01 . 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Jumlah Rekening Telpon, Air, dan Listrik yang di bayar
Kecamatan Balik Bukit
552 Rekening 1,194,000,000 (1,194,000,000) Dana Alokasi Umum (DAU)
552 Rekening 1,194,000,000
2.10 . 5.03.2 . 01 . 03 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
Jumlah kendaraan yang dibayarkan pajaknya 29 unit, Jumlah Minibus yang dibayarkan Pajaknya 43 unit dan jumlah Truk /bus yang dibayarkan pajaknya 3 unit
Kecamatan Balik Bukit
1 Paket 205,750,000 (205,750,000) Dana Alokasi Umum (DAU)
1 Paket 220,065,076
2.10 . 5.03.2 . 01 . 04 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
Jumlah Buku Cek dan rekening koran
Kecamatan Balik Bukit
6 Buku 1,725,000 (1,725,000) Dana Bagi Hasil Pajak
6 Buku 1,725,000
2.10 . 5.03.2 . 01 . 05 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Jumlah gedung yang di pelihara
Kecamatan Balik Bukit
5 Gedung 305,468,400 (305,468,400) Dana Alokasi Umum (DAU)
5 Gedung 334,380,000
2.10 . 5.03.2 . 01 . 06 Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah jenis ATK Kecamatan Balik Bukit
37 Jenis 208,865,000 (208,865,000) Dana Alokasi Umum (DAU)
37 Jenis 199,142,000
2.10 . 5.03.2 . 01 . 07 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Jumlah Jenis Cetakan dan Jumlah Jenis Penggandaan
kecamatan Balik Bukit
43 Jenis 641,465,000 (641,465,000) Dana Alokasi Umum (DAU)
43 Jenis 674,520,000
2.10 . 5.03.2 . 01 . 08 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
jumlah jenis komponen listrik dan jumlah instalasi ulang listrik
liwa 7 Jenis 267,423,650 (267,423,650) Dana Alokasi Umum (DAU)
7 Jenis 267,424,000
Sebelum perubahan Sesudah perubahan Sebelum perubahan Sesudah perubahanSebelum
perubahanSesudah
perubahan Sebelum perubahan Sesudah perubahan Sebelum perubahan Sesudah perubahan Jumlah Perubahan
(+/-)Sebelum
perubahanSesudah
perubahan1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
KodeUrusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program / KegiatanKelompok Sasaran Lokasi Target
Capaian Kinerja
Rencana Tahun 2020 Prakiraan Maju Tahun 2021Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif Sumber Dana
Pagu Indikatif
OPD Penanggung-
jawab
2.10 . 5.03.2 . 01 . 09 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
Jumlah SKHU 20 SKHU;Jumlah SKM 35 SKM;Jumlah surat kabar nasional 3 Media;Jumlah majalah 5 Media
Liwa 1 Paket 1,073,400,000 (1,073,400,000) DBH Pajak Dari Provinsi
1 Paket 1,180,740,000
2.10 . 5.03.2 . 01 . 10 Penyediaan Makanan dan Minuman
Jumlah makan minum harian pegawai, rapat, tamu, isidentil, dan rumah tangga
Liwa 79186 box 2,577,130,000 (2,577,130,000) Dana Alokasi Umum (DAU)
79186 box 2,577,130,000
2.10 . 5.03.2 . 01 . 11 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
jumlah bulan rapat - rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
seluruh indonesia
210 Paket 1,863,340,000 (1,863,340,000) Dana Alokasi Umum (DAU)
210 Rp 1,863,340,000
2.10 . 5.03.2 . 01 . 12 Penyediaan Jasa Propaganda/Publikasi/Pameran
Jumlah Publikasi Pembangunan Lambar diSKHU dilingkup kab.Lambar 1 Kali;Jumlah Publikasi Pembangunan Lambar diSKHU diLingkup Prov. Lampung 97 Kali;Jumlah Publikasi Pembangunan Lambar diSKM 50 kl;Jumlah Publikasi Pembangunan Lambar diMediaDigital 25 Kl;Jum
Liwa 1 Paket 1,764,925,650 (1,764,925,650) DBH Pajak Dari Provinsi
1 Paket 2,000,000,000
2.10 . 5.03.2 . 01 . 13 Rapat-Rapat Koordinasi dan Pembinaan Dalam Daerah
jumlah bulan pelaksanaan koordinasi dan pembinaan dalam daerah
Lampung barat 300 Paket 259,500,000 (259,500,000) Dana Alokasi Umum (DAU)
300 Rp 259,500,000
2.10 . 5.03.2 . 01 . 14 Penyediaan Jasa TV Berbayar, Internet dan Sandi
Jumlah Bulan pembayaran Rekening
Kecamatan Balik Bukit
12 Bulan 499,800,000 (499,800,000) Dana Alokasi Umum (DAU)
12 Bulan 500,000,000
2.10 . 5.03.2 . 01 . 15 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
jumlah meja kursi 22.500 unit , jumlah tenda 500 unit, jumlah sound system 50 unit
Lampung Barat 23050 Unit 390,000,000 (390,000,000) DBH Pajak Dari Provinsi
23050 Unit 390,000,000
2.10 . 5.03.2 . 01 . 16 Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan
12 bulan asuransi, 2 kali general chek up
Lampung Barat 12 Orang 49,400,000 (49,400,000) Dana Bagi Hasil Pajak
12 Orang 49,400,000
2.10 . 5.03.2 . 01 . 17 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
jumlah isi ulang gas dan jumlah isi ulang tabung pemadam kebakaran
liwa 234 Unit 37,450,000 (37,450,000) Dana Alokasi Umum (DAU)
234 Unit 37,450,000
2.10 . 5.03.2 . 01 . 18 Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi Perkantoran/Teknik
jumlah tenaga pendukung administrasi perkantoran/teknis
Liwa 228 Orang 114,472,000 (114,472,000) Dana Alokasi Umum (DAU)
228 Orang 114,472,000
2.10 . 5.03.2 . 01 . 19 Penyediaan Biaya Sewa Gedung/Rumah/Penginapan
jumlah gedung yang di sewa dan jumlah penginapan yang di sewa
Liwa 384 Unit 382,700,000 (382,700,000) Dana Alokasi Umum (DAU)
12% 382,700,000
2.10 . 5.03.2 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
10,178,093,568 (10,178,093,568) 11,380,099,440
Sebelum perubahan Sesudah perubahan Sebelum perubahan Sesudah perubahanSebelum
perubahanSesudah
perubahan Sebelum perubahan Sesudah perubahan Sebelum perubahan Sesudah perubahan Jumlah Perubahan
(+/-)Sebelum
perubahanSesudah
perubahan1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
KodeUrusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program / KegiatanKelompok Sasaran Lokasi Target
Capaian Kinerja
Rencana Tahun 2020 Prakiraan Maju Tahun 2021Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif Sumber Dana
Pagu Indikatif
OPD Penanggung-
jawab
2.10 . 5.03.2 . 02 . 01 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
Pengadaan AC 10 unit, Pengadaan Kipas Angin 5 unit, Pengadaan Almari 5 unit, Pengadaan Filling Kabinet 6 unit, Pengadaan Bendera/Umbul-umbul 200 unit, Pengadaan Mobile Biling 4 unit, Pengadaan Papan Absen Pejabat 1 unit, Pengadaan Running Text 1 unit
Liwa 1 Paket 559,958,000 (559,958,000) Dana Alokasi Umum (DAU)
1 Paket 615,953,800
2.10 . 5.03.2 . 02 . 02 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
Pengadaan Mesin Tik 6 unit, Pengadaan Proyektor dan Perlengkapannya 5 unit, Pengadaan Peralatan Dapur 1 set, Jumlah Peralatan Masak 1 unit, Pengadaan Televisi 10 unit, Pengadaan Soundsystem 2 set, pengadaan vacum cleaner 1 set, pengadaan karpet 20m
Liwa 1 Paket 497,120,000 (497,120,000) Dana Alokasi Umum (DAU)
1 Paket 543,799,300
2.10 . 5.03.2 . 02 . 03 Pengadaan Komputer/Jaringan Komputer
Pengadaan Komputer/Pc 17 unit, Pengadaan Laptop 10 unit, Pengadaan Printer 11 unit, Pengadaan UPS GPS 3 unit
Liwa 1 Paket 321,110,000 (321,110,000) Dana Alokasi Umum (DAU)
1 Paket 418,577,500
2.10 . 5.03.2 . 02 . 04 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
Jumlah Gedung yang dipelihara
Liwa 6 Gedung 1,196,965,000 (1,196,965,000) Dana Alokasi Umum (DAU)
6 Gedung 1,500,000,000
2.10 . 5.03.2 . 02 . 05 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
Jumlah Motor yang dipelihara 29 unit, Jumlah Mobil yang dipelihara 38 unit, jumlah jetski yang dipelihara 3 unit, jumlah truck/bus yang dipelihara 3 unit
Liwa 1 Paket 1,319,331,000 (1,319,331,000) Dana Alokasi Umum (DAU)
1 Paket 1,409,912,900
2.10 . 5.03.2 . 02 . 06 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
jumlah BBM Gas dan jumlah Pemeliharaan peralatan gedung kantor
Liwa 13 Unit 554,257,000 (554,257,000) Dana Alokasi Umum (DAU)
13 Unit 554,257,000
2.10 . 5.03.2 . 02 . 07 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
Jumlah Mobil 2 unit Liwa 1 Paket 955,005,000 (955,005,000) Dana Alokasi Umum (DAU)
1 Paket 1,160,505,500
2.10 . 5.03.2 . 02 . 08 Sewa kendaraan dinas/operasional
Jumlah Mobil 19 Unit Liwa 19 Unit 2,924,022,468 (2,924,022,468) Dana Alokasi Umum (DAU)
19 Unit 3,231,306,540
2.10 . 5.03.2 . 02 . 09 Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan
jumlah rumah dinas yang dipelihara
lampung barat 3 Rumah Dinas 537,015,100 (537,015,100) Dana Alokasi Umum (DAU)
3 Rumah Dinas
537,015,100
2.10 . 5.03.2 . 02 . 10 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas
jumlah solarhat, jumlah sumur bor, jumlah TV, jumlah parabola, dan jumlaah genset
Liwa 13 Unit 39,000,000 (39,000,000) Dana Alokasi Umum (DAU)
13 Unit 39,000,000
Sebelum perubahan Sesudah perubahan Sebelum perubahan Sesudah perubahanSebelum
perubahanSesudah
perubahan Sebelum perubahan Sesudah perubahan Sebelum perubahan Sesudah perubahan Jumlah Perubahan
(+/-)Sebelum
perubahanSesudah
perubahan1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
KodeUrusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program / KegiatanKelompok Sasaran Lokasi Target
Capaian Kinerja
Rencana Tahun 2020 Prakiraan Maju Tahun 2021Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif Sumber Dana
Pagu Indikatif
OPD Penanggung-
jawab
2.10 . 5.03.2 . 02 . 11 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Rumah Jabatan/Dinas
jumlah genset yang di pelihara
Liwa 3 Unit 84,720,000 (84,720,000) Dana Alokasi Umum (DAU)
3 Set 84,720,000
2.10 . 5.03.2 . 02 . 12 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur
jumlah meja kerja, meja makan, kursi kerja, kursi rapat yang di pelihara
lampung barat 140 Unit 60,600,000 (60,600,000) Dana Alokasi Umum (DAU)
140 Angkatan 60,600,000
2.10 . 5.03.2 . 02 . 13 Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas
Jumlah Ambal 20 Buah Jumlah CCTV 1 Unit Jumlah Kursi Kerja 3 Set
Liwa 1 Paket 275,865,000 (275,865,000) Dana Alokasi Umum (DAU)
1 Paket 291,940,000
2.10 . 5.03.2 . 02 . 14 Pengadaan Peralatan Rumah Jabatan/Dinas
Jumlah Peralatan Masak 3 Set
Liwa 1 Paket 106,700,000 (106,700,000) Dana Alokasi Umum (DAU)
1 Paket 115,390,000
2.10 . 5.03.2 . 02 . 15 Pengadaan Mebeleur Jumlah Meja Kerja 22 Unit Jumlah Kursi Kerja 243 Unit
Liwa 1 Paket 253,675,000 (253,675,000) Dana Alokasi Umum (DAU)
1 Paket 266,458,500
2.10 . 5.03.2 . 02 . 16 Pengadaan Alat-Alat Studio Jumlah Kamera 4 Unit Jumlah Soundsysytem 19 Buah
Liwa 1 Paket 334,189,000 (334,189,000) Dana Alokasi Umum (DAU)
1 Paket 376,189,000
2.10 . 5.03.2 . 02 . 17 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan
Jumlah Mobil Jabatan yang dipelihara 2 Unit
Liwa 2 Unit 158,561,000 (158,561,000) Dana Alokasi Umum (DAU)
2 Unit 174,474,300
2.10 . 5.03.2 . 03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur
1,037,605,000 (1,037,605,000) 1,119,838,500
2.10 . 5.03.2 . 03 . 01 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
Pengadaan Pakaian Dinas 96 stel , Pengadaan Bahan Pakaian Dinas Pegawai 1461 Buah
Liwa 1 Paket 1,037,605,000 (1,037,605,000) Dana Alokasi Umum (DAU)
1 Paket 1,119,838,500
2.10 . 5.03.2 . 04 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
786,307,000 (786,307,000) 714,251,100
2.10 . 5.03.2 . 04 . 01 Pendidikan dan Pelatihan Formal Jumlah Aparatur yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Formal
Luar Kabupaten Lampung Barat
38 Orang 341,460,000 (341,460,000) Dana Alokasi Umum (DAU)
29 Orang 341,460,000
2.10 . 5.03.2 . 04 . 03 Diklat Keprotokolan Jumah Peserta Diklat Liwa 50 Orang 69,342,000 (69,342,000) DBH Pajak Dari Provinsi
50 Orang 0
2.10 . 5.03.2 . 04 . 04 Diklat Kehumasan Jumlah Peserta Diklat Liwa 60 Orang 65,094,000 (65,094,000) DBH Pajak Dari Provinsi
60 Orang 0
2.10 . 5.03.2 . 04 . 05 Bimtek Produk Hukum Daerah Jumlah Aparatur Yang Mengikuti Penyusunan Produk Hukum Daerah
Kecamatan Balik Bukit
120 Orang 177,914,000 (177,914,000) Dana Alokasi Umum (DAU)
120 Orang 226,270,000
2.10 . 5.03.2 . 04 . 06 Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP)
Jumlah Dokumen SOP Kabupaten Lampung Barat
80 Eks 58,068,000 (58,068,000) Dana Alokasi Umum (DAU)
80 Eks 63,268,700
2.10 . 5.03.2 . 04 . 08 Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah
Jumlah Dokumen Reformasi Birokrasi
Kabupaten Lampung Barat
60 Eks 74,429,000 (74,429,000) Dana Alokasi Umum (DAU)
60% 83,252,400
2.10 . 5.03.2 . 05 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan SKPD
460,600,000 (460,600,000) 460,600,000
2.10 . 5.03.2 . 05 . 01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
liwa 1 Dokumen 5,000,000 (5,000,000) Dana Alokasi Umum (DAU)
1 Dokumen 5,000,000
Sebelum perubahan Sesudah perubahan Sebelum perubahan Sesudah perubahanSebelum
perubahanSesudah
perubahan Sebelum perubahan Sesudah perubahan Sebelum perubahan Sesudah perubahan Jumlah Perubahan
(+/-)Sebelum
perubahanSesudah
perubahan1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
KodeUrusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program / KegiatanKelompok Sasaran Lokasi Target
Capaian Kinerja
Rencana Tahun 2020 Prakiraan Maju Tahun 2021Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif Sumber Dana
Pagu Indikatif
OPD Penanggung-
jawab
2.10 . 5.03.2 . 05 . 02 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran
jumlah dokumen laporan keuangan semesteran
liwa 1 Dokumen 1,000,000 (1,000,000) Dana Alokasi Umum (DAU)
1 Dokumen 1,000,000
2.10 . 5.03.2 . 05 . 03 Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran
jumlah laporan Prognosis Realisasi Anggaran
liwa 1 Laporan 2,000,000 (2,000,000) Dana Alokasi Umum (DAU)
1 Laporan 2,000,000
2.10 . 5.03.2 . 05 . 04 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun
liwa 1 Laporan 2,500,000 (2,500,000) Dana Alokasi Umum (DAU)
1 Laporan 2,500,000
2.10 . 5.03.2 . 05 . 05 Penyusunan, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Dokumen Perencanaan SKPD
Jumlah Dokumen Laporan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Dokumen Perencanaan SKPD
Kecamatan Balik Bukit
1 Dokumen 15,000,000 (15,000,000) Dana Alokasi Umum (DAU)
1 Dokumen 15,000,000
2.10 . 5.03.2 . 05 . 06 Kegiatan Pengelolaan Keuangan Daerah
jumlah aparatur pengelola keuangan daerah
Liwa 896 Orang 435,100,000 (435,100,000) Dana Alokasi Umum (DAU)
100% 435,100,000
2.10 . 5.03.2 . 06 Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa
3,769,664,000 (3,769,664,000) 3,723,084,200
2.10 . 5.03.2 . 06 . 01 Pembuatan dan Penerbitan Majalah Beguai Jejama
Jumlah Majalah yang dicetak
Liwa 2400 Eks 157,587,000 (157,587,000) DBH Pajak Dari Provinsi
2400 Eks 173,345,700
2.10 . 5.03.2 . 06 . 02 Penerbitan Buku Selayang Pandang
Jumlah BUku yang dicetak Liwa 2400 Eks 114,622,000 (114,622,000) DBH Pajak Dari Provinsi
2400 Eks 0
2.10 . 5.03.2 . 06 . 03 Peningkatan Kualitas Penyiaran Radio Daerah
Jumlah waktu pelaksanaan siaran radio
Liwa 12 Bulan 477,253,000 (477,253,000) DBH Pajak Dari Provinsi
12 Bulan 524,978,300
2.10 . 5.03.2 . 06 . 05 Pembuatan Poster dan Baliho Pembangunan
Jumlah baliho sedang 52 Buah;Jumlah baliho besar 3 Buah;Jumlah spanduk 136 Buah;Jumlah sticker 1200 Lbr;Jumlah baliho sedang hari-hari besar 52 Buah;Jumlah baliho besar Hari-hari besar 3 Buah;Jumlah spanduk hari hari besar 136 Buah;Jumlah billboard 5 Bilb
Kabupaten dan Luar Kabupaten
1 Paket 592,195,000 (592,195,000) DBH Pajak Dari Provinsi
1 Paket 651,414,500
2.10 . 5.03.2 . 06 . 06 Penyebarluasan Informasi Pembangunan dan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
Jumlah terbitnya Advertorial di SKHU 100 Kali;Jumlah terbitnya Advertorial di SKM 120 Kali;Jumlah terbitnya Advertorial di media Online 120 Kali;Jumlah terbitnya Advertorial di media Nasional 4 Kali
Liwa 1 Paket 1,840,000,000 (1,840,000,000) DBH Pajak Dari Provinsi
1 Paket 2,024,000,000
2.10 . 5.03.2 . 06 . 07 Pembuatan Bingkai Beserta Foto Pejabat Negara
- Jumlah Foto 24 R 500 Lembar;Jumlah Foto 20 R 500 Lembar;Jumlah Bingkai 24 R 500 Buah;Jumlah Bingkai 20 R 500 Buah
Liwa 1 Paket 270,420,000 (270,420,000) DBH Pajak Dari Provinsi
1 Paket 0
2.10 . 5.03.2 . 06 . 22 Dokumentasi Kehumasan Jumlah pelaksanaan dokumentasi peliputan
Lampung Barat dan Luar
Kabupaten
12 Bulan 317,587,000 (317,587,000) DBH Pajak Dari Provinsi
12 Bulan 349,345,700
4.01 . 5.03.2 . 32 Program perencanaan pembangunan daerah
78,367,000 (78,367,000) 102,160,300
Sebelum perubahan Sesudah perubahan Sebelum perubahan Sesudah perubahanSebelum
perubahanSesudah
perubahan Sebelum perubahan Sesudah perubahan Sebelum perubahan Sesudah perubahan Jumlah Perubahan
(+/-)Sebelum
perubahanSesudah
perubahan1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
KodeUrusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program / KegiatanKelompok Sasaran Lokasi Target
Capaian Kinerja
Rencana Tahun 2020 Prakiraan Maju Tahun 2021Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif Sumber Dana
Pagu Indikatif
OPD Penanggung-
jawab
4.01 . 5.03.2 . 32 . 16 Penyusunan Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Lampung Barat
Jumlah Cetak Buku Perjanjian Kinerja Kabupaten Lampung barat
Kabupaten Lampung Barat
120 Eks 78,367,000 (78,367,000) Dana Alokasi Umum (DAU)
120 Eks 102,160,300
4.01 . 5.03.2 . 36 Program Kerjasama Pembangunan
560,819,000 (560,819,000) 616,900,900
4.01 . 5.03.2 . 36 . 01 Koordinasi Pengembangan Kerja sama Daerah
Jumlah Dokumen Laporan Kerja Sama Daerah
Liwa 20 Dokumen 45,997,000 (45,997,000) Dana Alokasi Umum (DAU)
20 Dokumen 50,596,700
4.01 . 5.03.2 . 36 . 02 Rapat Koordinasi Pemerintah Daerah (APKASI)
Jumlah Pelaksanaan Rapat Koordinasi APKASI
Jakarta 12 Kali 514,822,000 (514,822,000) Dana Alokasi Umum (DAU)
12 Kali 566,304,200
4.01 . 5.03.2 . 67 Program Pengendalian Administrasi Pembangunan
1,588,604,000 (1,588,604,000) 1,830,000,000
4.01 . 5.03.2 . 67 . 01 Monitoring dan Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan Kabupaten Lampung Barat
Jumlah laporan monitoring dan pengendalian pelaksanaan pembangunan tiap catur wulan 3 laporan, Jumlah laporan monitoring dan pengendalian pelaksanaan pembangunan tahunan 1 laporan
Balik Bukit 1 Paket 150,000,000 (150,000,000) DBH Pajak Dari Provinsi
1 Paket 200,000,000
4.01 . 5.03.2 . 67 . 02 Penyusunan Buku Data Kegiatan Pembangunan
Cetak Buku Data Informasi 65 Buku, Cetak Buku Data Lokasi 65 Buku, Cetak Buku Data Lokasi Per kec 30 Buku, cetak Buku Data barang jasa 65 buku
Kecamatan Balik Bukt
1 Paket 84,969,000 (84,969,000) DBH Pajak Dari Provinsi
1 Paket 100,000,000
4.01 . 5.03.2 . 67 . 04 Pelaporan dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Kabupaten Lampung Barat
Laporan bulanan 128 Buku, Laporan Triwulan 64 Buku, Cetak Bahan Rakor POP (pimpinan Rapat) 40 eks, Cetak Bahan Rakor POP (OPD) 212 eks, cetak jaring laba-laba 64 buku
Balik Bukit 1 Paket 300,000,000 (300,000,000) DBH Pajak Dari Provinsi
1 Paket 350,000,000
4.01 . 5.03.2 . 67 . 05 Pelaksanaan Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran (TEPRA) Kabupaten Lampung Barat
Jumlah Bulan Pelaksanaan Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran (TEPRA) Kabupaten Lampung Barat
Kecamatan Balik Bukit
12 Bulan 555,000,000 (555,000,000) DBH Pajak Dari Provinsi
12 Bulan 600,000,000
4.01 . 5.03.2 . 67 . 06 Operasional Sistem Aplikasi Pelaporan Secara Online Kabupaten Lampung Barat
Jumlah Bulan Pelaksanaan Operasional Sistem Aplikasi Pelaporan Secara Online Kabupaten Lampung Barat
Kecamatan Balik Bukit
12 Bulan 163,635,000 (163,635,000) DBH Pajak Dari Provinsi
12 Bulan 200,000,000
4.01 . 5.03.2 . 67 . 07 Penyusunan Standar Biaya Kabupaten Lampung Barat
Jumlah Dokumen Standar Biaya Kabupaten Lampung Barat
Kecamatan Balik Bukit
70 Buku 125,000,000 (125,000,000) DBH Pajak Dari Provinsi
70 Buku 150,000,000
4.01 . 5.03.2 . 67 . 08 Penyusunan Pengumuman dan Monitoring Rencana Umum Pengadaan
Jumlah Dokuman Penyusunan, Pengumuman dan Monitoring Rencana Umum Pengadaan (RUP) Pemerintah Kabupaten Lampung Barat
Kecamatan Balik Bukit
1 Dokumen 210,000,000 (210,000,000) DBH Pajak Dari Provinsi
1 Dokumen 230,000,000
Sebelum perubahan Sesudah perubahan Sebelum perubahan Sesudah perubahanSebelum
perubahanSesudah
perubahan Sebelum perubahan Sesudah perubahan Sebelum perubahan Sesudah perubahan Jumlah Perubahan
(+/-)Sebelum
perubahanSesudah
perubahan1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
KodeUrusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program / KegiatanKelompok Sasaran Lokasi Target
Capaian Kinerja
Rencana Tahun 2020 Prakiraan Maju Tahun 2021Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif Sumber Dana
Pagu Indikatif
OPD Penanggung-
jawab
5.03 . 5.03.2 . 86 Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah
3,679,534,400 (3,679,534,400) 3,962,203,970
5.03 . 5.03.2 . 86 . 01 Dialog/ audiensi dengan tokoh-tokoh masyarakat, pimpinan/ anggota organisasi sosial dan masyarakat
jumlah pertemuan dan dialog degan masyarakat
17 Kecamatan 55 Kali 853,425,000 (853,425,000) Dana Alokasi Umum (DAU)
55% 853,425,000
5.03 . 5.03.2 . 86 . 02 Penerimaan Kunjungan Kerja Pejabat Negara/Departemen/Lembaga Pemerintah Non Departemen/Luar Negeri
Penerimaan Kunjungan Kerja Pejabat Negara/departemen/Lembaga Pemerintah Non Departemen
6 Kali 164,980,000 (164,980,000) 100% 181,500,000
5.03 . 5.03.2 . 86 . 03 Rapat koordinasi Unsur Forkopimda
Jumlah Pertemuan dan Dialog antar Forkopimda
Kabupaten Lampung Barat
6 Kali 11,223,400 (11,223,400) Dana Alokasi Umum (DAU)
6 Kali 12,345,740
5.03 . 5.03.2 . 86 . 04 Kunjungan Kerja/Inspeksi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah
JUmlah Pelaksanaan Kunjungan Kerja/Inspeksi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah
30 Kali 683,250,000 (683,250,000) 30 Kali 751,611,630
5.03 . 5.03.2 . 86 . 05 Koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah lainnya
Jumlah Pelaksanaan Koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah lainnya
Seluruh Wilayah NKRI
12 Kali 1,966,656,000 (1,966,656,000) Dana Alokasi Umum (DAU)
12 Kali 2,163,321,600
5.03 . 5.03.2 . 88 Program Penataan Peraturan Perundang-undangan
1,139,978,500 (1,139,978,500) 1,835,562,740
5.03 . 5.03.2 . 88 . 01 Legislasi peraturan perundang-undangan
jumalah peraturan daerah yang dilakukan fasilitasi pembentukannya
Kecamatan Balik Bukit
10 Perda 159,803,000 (159,803,000) Dana Alokasi Umum (DAU)
10 Perda 232,738,660
5.03 . 5.03.2 . 88 . 02 Publikasi peraturan perundang-undangan
Jumlah Peraturan Perundang-undangan Yang Dipublikasikan
Kabupaten Lampung Barat
25 Produk Hukum 110,747,000 (110,747,000) Dana Alokasi Umum (DAU)
60 Produk Hukum
159,467,110
5.03 . 5.03.2 . 88 . 03 Sosialisasi Produk Hukum Daerah Jumlah Masyarakat yang Mengikuti Sosialisasi Produk Hukum Daerah
Kec. Balik Bukit, Sukau, Lumbok
Seminung, Gedung Surian,
Air Hitam, Pagar Dewa, Kebun
Tebu, Sekincau
600 Orang 151,550,000 (151,550,000) Dana Alokasi Umum (DAU)
600 Orang 240,727,322
5.03 . 5.03.2 . 88 . 04 Harmonisasi Penyusunan Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati
jumlah peraturan bupati 35 dan keputusan bupati 350 yang harmonis dalam pembentukannya
Kecamatan Balik Bukit
1 Paket 98,332,000 (98,332,000) Dana Alokasi Umum (DAU)
1 Paket 156,924,900
5.03 . 5.03.2 . 88 . 06 Pembinaan Desa/Kelurahan Sadar Hukum
Jumlah desa/kel yang mengikuti kegiatan desa sadar hukum tingkat kabupaten
15 Kecamatan 15 Pekon 53,403,000 (53,403,000) Dana Alokasi Umum (DAU)
15 Pekon 108,311,456
5.03 . 5.03.2 . 88 . 07 Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum
jumlah produk hukum yang dipublikasikan dalam website JDIH
Kecamatan Balik Bukit
395 Produk Hukum 60,090,000 (60,090,000) Dana Alokasi Umum (DAU)
60% 66,443,520
5.03 . 5.03.2 . 88 . 08 Pendampingan Bantuan Hukum bagi Aparatur
Jumlah permasalahan hukum pemerintah daerah yang dilakukan pendampingan bantuan hukum
Kabupaten Lampung Barat
2 Kasus 145,484,000 (145,484,000) Dana Alokasi Umum (DAU)
2 Kasus 363,000,000
5.03 . 5.03.2 . 88 . 10 Evaluasi Produk Hukum Daerah jumlah perda 10 dan perbup 10 yang di evaluasi
Kecamatan Balik Bukit
1 Paket 48,612,000 (48,612,000) Dana Alokasi Umum (DAU)
1 Paket 83,819,725
Sebelum perubahan Sesudah perubahan Sebelum perubahan Sesudah perubahanSebelum
perubahanSesudah
perubahan Sebelum perubahan Sesudah perubahan Sebelum perubahan Sesudah perubahan Jumlah Perubahan
(+/-)Sebelum
perubahanSesudah
perubahan1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
KodeUrusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program / KegiatanKelompok Sasaran Lokasi Target
Capaian Kinerja
Rencana Tahun 2020 Prakiraan Maju Tahun 2021Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif Sumber Dana
Pagu Indikatif
OPD Penanggung-
jawab
5.03 . 5.03.2 . 88 . 12 Rencana Aksi Nasional HAM dan Kab/Kota Peduli HAM
Jumlah data pendukung capaian RANHAM Kab/Kota oleh peemerintah daerah sesuai prosedur
kecamatan Balik Bukit dan Luar Kabupaten Lampung Barat
100% 86,125,000 (86,125,000) Dana Alokasi Umum (DAU)
100% 150,282,000
5.03 . 5.03.2 . 88 . 13 Sosialisasi Hukum dan Perundang-Undangan
Jumlah Masyarakat Yang Mengikuti Sosialisasi PerUndang-Undangan
Kecamatan BNS dan Suoh
200 Orang 100,804,000 (100,804,000) Dana Alokasi Umum (DAU)
100% 110,884,400
5.03 . 5.03.2 . 88 . 14 Lomba Kadarkum Tingkat Kabupaten, Provinsi dan Nasional
Jumlah peserta dan pendamping yang mengikuti lomba kadarkum tingkat Nasional
Kabupaten Lampung Barat
dan Luar Kabupaten
12 Orang 125,028,500 (125,028,500) Dana Alokasi Umum (DAU)
12 Orang 162,963,647
5.03 . 5.03.2 . 89 Program Peningkatan Fungsi dan Peran Kelembagaan Daerah
666,104,100 (666,104,100) 707,312,900
5.03 . 5.03.2 . 89 . 05 Sosialisasi, Monitoring dan Evaluasi Tupoksi dan Perangkat Daerah
-Jumlah Dokumen Monev 58 Buku, - Jumlah Peserta Sosialisasi 53 Orang
Kabupaten Lampung Barat
58 Buku 85,983,500 (85,983,500) Dana Alokasi Umum (DAU)
53 Orang 90,000,000
5.03 . 5.03.2 . 89 . 06 Penyusunan dan Sosialisasi Peraturan Ketataksanaan
Jumlah Dokumen Tata Naskah Dinas, dan Pakaian Dinas, Jumlah Peserta Sosialisasi
Kabupaten Lampung Barat
2 Dokumen 92,355,000 (92,355,000) Dana Alokasi Umum (DAU)
2 Dokumen 100,000,000
5.03 . 5.03.2 . 89 . 07 Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Barat
jumlah Dokumen Anjab 290 Buku, Jumlah Peserta Bimtek %8 Orang
kabupaten Lampung Barat
60 Eks 168,840,600 (168,840,600) Dana Alokasi Umum (DAU)
60 Eks 171,892,600
5.03 . 5.03.2 . 89 . 08 Evaluasi Jabatan Jumlah Dokumen dan Jumlah Peserta Bimtek
Kabupaten Lampung Barat
290 Eks 153,580,000 (153,580,000) Dana Alokasi Umum (DAU)
290 Eks 157,654,200
5.03 . 5.03.2 . 89 . 09 Perhitungan Kebutuhan PNS Jumlah Dokumen Perhitungan PNS
Kabupaten Lampung Barat
20 Buku 50,919,000 (50,919,000) Dana Alokasi Umum (DAU)
20 Buku 60,000,000
5.03 . 5.03.2 . 89 . 10 Sosialisasi Pengembangan Budaya Kerja
Dokumen 55 Buku, Peserta Mengikuti Sosialisasi 53 Orang
Kabupaten lampung Barat
60% 114,426,000 (114,426,000) Dana Alokasi Umum (DAU)
60% 127,766,100
5.03 . 5.03.2 . 90 Program Fasilitasi dan Pembinaan Kegiatan Keagamaan
10,858,981,075 (10,858,981,075) 12,448,898,000
5.03 . 5.03.2 . 90 . 01 Rangkaian Ramadhan, Idul Fitri dan Idul Adha
Jumlah Lokasi Pelaksanaan safari Ramadhan, Open House Id Fitri dan Id Adha
Liwa Lampung Barat
15 Kali 639,207,500 (639,207,500) DBH Pajak Dari Provinsi
15 Kali 703,128,250
5.03 . 5.03.2 . 90 . 02 Penyebaran Syiar Agama Jumlah Penerima Insentif gru ngaji 816 org, insentif imam masjid 272 org, insentif marbot 272org,insentif Hafidz 10 org, Yasinan malam jumat 11kl, Pengajian tahunan 2 kl,pengajian pekon 25 kl,peringatan hari besar islam 3 kl
Liwa Lampung barat
1 Paket 4,927,963,000 (4,927,963,000) DBH Pajak Dari Provinsi
1 Paket 5,420,759,300
5.03 . 5.03.2 . 90 . 05 Fasilitasi Penyelenggaraan Haji/Umroh Wisata Rohani
Jumlah Peserta Haji 300 org, umroh 125 org,wisata rohani 8 org
3 Paket 4,894,424,075 (4,894,424,075) DBH Pajak Dari Provinsi
3 Paket 5,887,734,600
5.03 . 5.03.2 . 90 . 06 Pembinaan Bidang Bina Sosial dan Kesehatan
Jumlah Sekolah yang mengikuti Lomba Sekolah Sehat (LSS/UKS) tk TK, SD, SMP
15 Kec 45 Sekolah 304,103,500 (304,103,500) DBH Pajak Dari Provinsi
45 Sekolah 334,623,850
Sebelum perubahan Sesudah perubahan Sebelum perubahan Sesudah perubahanSebelum
perubahanSesudah
perubahan Sebelum perubahan Sesudah perubahan Sebelum perubahan Sesudah perubahan Jumlah Perubahan
(+/-)Sebelum
perubahanSesudah
perubahan1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
KodeUrusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program / KegiatanKelompok Sasaran Lokasi Target
Capaian Kinerja
Rencana Tahun 2020 Prakiraan Maju Tahun 2021Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif Sumber Dana
Pagu Indikatif
OPD Penanggung-
jawab
5.03 . 5.03.2 . 90 . 07 Monitoring dan Evaluasi Batuan Hibah Bidang Keagamaan
Jumlah Lembaga yang termonitoring dan terevaluasi hasil bantuan Hibah
Liwa lampung Barat
80 Lembaga 93,283,000 (93,283,000) DBH Pajak Dari Provinsi
80 Lembaga 102,652,000
5.03 . 5.03.2 . 91 Program Pengembangan Sistem Manajemen Pemerintahan
1,458,870,000 (1,458,870,000) 1,506,443,200
5.03 . 5.03.2 . 91 . 04 Pembakuan Nama Rupabumi Unsur Buatan Kab. Lampung Barat
Jumlah data Rupabumi Unsur Buatan
Kabupaten Lampung Barat
15 Kec 144,740,000 (144,740,000) DAU, DAU Tambahan
159251400 Rp 159,251,400
5.03 . 5.03.2 . 91 . 05 Penataan Batas Kabupaten Lampung Barat
Jumlah terpasangnya patok/pilar batas Kabupaten Lampung Barat
Kabupaten Lampung Barat
5 Percil 222,942,000 (222,942,000) DAU, DAU Tambahan
5 Percil 212,885,000
5.03 . 5.03.2 . 91 . 06 Penataan Batas Kecamatan Lampung Barat
Jumlah Terpasangnya patok/pilar batas kecamatan
Kabupaten lampung Barat
25 Percil 204,427,000 (204,427,000) DAU, DAU Tambahan
15 Percil 224,869,700
5.03 . 5.03.2 . 91 . 07 Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan
Jumlah Dokumen Laporan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan
15 Kecamatan 25 Laporan 57,018,000 (57,018,000) DAU, DAU Tambahan
25 Laporan 62,719,800
5.03 . 5.03.2 . 91 . 08 Penyusunan Data Monografi Kecamatan
Jumlah Buku Data Monografi Kecamatan
Kabupaten Lampung Barat
40 Buku 111,607,500 (111,607,500) DAU, DAU Tambahan
40 Buku 56,768,250
5.03 . 5.03.2 . 91 . 09 Pembuatan Peta Administrasi Wilayah Pekon/Kelurahan
Jumlah Tersusunnya Peta wilayah adminstrasi Pekon dan kelurahan
Kabupaten Lampung Barat
33 Desa 178,780,000 (178,780,000) DAU, DAU Tambahan
100% 196,658,000
5.03 . 5.03.2 . 91 . 10 Pembinaan Dana Kelurahan Jumlah Pembinaan Dana Kelurahan
Kabupaten Lampung Barat
5 Kel 52,815,000 (52,815,000) DAU, DAU Tambahan
100% 58,096,500
5.03 . 5.03.2 . 91 . 11 Penyelesaian Status Pekon Sukapura dan Tribudi Syukur
Jumlah dokumen dan laporan penyelesaian status pekon
Kabupaten Lampung Barat
10 Laporan 154,110,000 (154,110,000) DAU, DAU Tambahan
100% 169,521,000
5.03 . 5.03.2 . 91 . 12 Penyusunan Laporan Bulanan Bupati (Rapat Koordinasi Bulanan)
Jumlah Pelaksanaan Penyusunan Laporan Bulanan Bupati / Rapat Koordinasi Bulanan
Lampung Barat 12 Kali 139,651,500 (139,651,500) Dana Alokasi Umum (DAU)
12 Kali 153,616,650
5.03 . 5.03.2 . 91 . 13 Penyusunan Pencapaian SPM Jumlah Tersusunnya Buku SPM
Liwa 50 Eks 57,430,000 (57,430,000) Dana Alokasi Umum (DAU)
50 Eks 63,173,000
5.03 . 5.03.2 . 91 . 19 Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)
Jumlah Tersusunnya Buku Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)
Liwa 40 Eks 69,494,000 (69,494,000) Dana Alokasi Umum (DAU)
40 Eks 76,443,400
5.03 . 5.03.2 . 91 . 20 Suplemen Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
Jumlah Tersusunnya Buku Suplemen Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)
Liwa 40 Eks 65,855,000 (65,855,000) Dana Alokasi Umum (DAU)
40 Eks 72,440,500
5.03 . 5.03.2 . 92 Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur
2,644,530,600 (2,644,530,600) 2,866,735,410
5.03 . 5.03.2 . 92 . 02 Fasilitasi Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Kabupaten Lampung Barat
Jumlah OPD yang terfasilitasi
Kabupaten lampung Barat
4 OPD 139,017,000 (139,017,000) Dana Alokasi Umum (DAU)
4 OPD 141,748,090
5.03 . 5.03.2 . 92 . 03 Pembinaan Kinerja Pelayanan Publik
Jumlah OPD yang Terbina, 15 UPT Puskesmas
Kabupaten Lampung Barat
4 OPD 142,390,500 (142,390,500) Dana Alokasi Umum (DAU)
4 OPD 148,885,440
Sebelum perubahan Sesudah perubahan Sebelum perubahan Sesudah perubahanSebelum
perubahanSesudah
perubahan Sebelum perubahan Sesudah perubahan Sebelum perubahan Sesudah perubahan Jumlah Perubahan
(+/-)Sebelum
perubahanSesudah
perubahan1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
KodeUrusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program / KegiatanKelompok Sasaran Lokasi Target
Capaian Kinerja
Rencana Tahun 2020 Prakiraan Maju Tahun 2021Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif Sumber Dana
Pagu Indikatif
OPD Penanggung-
jawab
5.03 . 5.03.2 . 92 . 07 Pelaksanaan Sistem Informasi Pelayanan Publik (SIPP) dan Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N)
Jumlah Dokumen Laporan Kabupaten Lampung Barat
60 Eks 114,426,000 (114,426,000) Dana Alokasi Umum (DAU)
60 Eks 103,453,680
5.03 . 5.03.2 . 92 . 13 Survei Kebijakan Pelayanan Publik
Jumlah Dikumen Survei Kebijakan Pelayanan Publik
Kabupaten Lampung Barat
1 Dokumen 240,457,000 (240,457,000) Dana Alokasi Umum (DAU)
20% 263,584,090
5.03 . 5.03.2 . 92 . 14 Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan Umum Lampung Barat
Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Peringatan Hari-hari Besar di Kabupaten Lampung Barat
Lampung Barat 12 Keg 2,008,240,100 (2,008,240,100) Dana Alokasi Umum (DAU)
12 Keg 2,209,064,110
5.03 . 5.03.2 . 95 Program Peningkatan Investasi dan Promosi Daerah
2,641,535,000 (2,641,535,000) 2,941,283,900
5.03 . 5.03.2 . 95 . 02 Liwa Fair Jumlah Terselenggaranya Pameran Liwa Fair
Kecamatan Balik Bukit
1 Kali 1,082,220,000 (1,082,220,000) Dana Alokasi Umum (DAU)
1 Kali 1,190,442,000
5.03 . 5.03.2 . 95 . 03 Pekan Raya Lampung Jumlah Keikutsertaan Lampung Barat dalam Pekan Raya Lampung
Bandar Lampung 1 Kali 901,247,000 (901,247,000) Dana Alokasi Umum (DAU)
1 Kali 991,371,700
5.03 . 5.03.2 . 95 . 04 Koordinasi dan Monitoring Inflasi Kabupaten Lampung Barat
jumlah terpantaunya tingkat inflasi kabupaten lampung barat
lampung barat 12 Bulan 109,939,000 (109,939,000) Dana Alokasi Umum (DAU)
12 Bulan 129,458,000
5.03 . 5.03.2 . 95 . 05 Pelaksanaan Tim Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD)
Jumlah Dokumen Laporan TPAKD
Lampung Barat 20 Buku 47,417,000 (47,417,000) Dana Alokasi Umum (DAU)
20 Buku 55,000,000
5.03 . 5.03.2 . 95 . 06 Rekrutmen Direksi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)
Jumlah Direksi BUMD yang terpilih
Lampung Barat 3 Orang 141,610,000 (141,610,000) Dana Alokasi Umum (DAU)
3 Orang 150,000,000
5.03 . 5.03.2 . 95 . 07 Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda)
Jumlah Dokumen Analisis Investasi, Dokumen Naskah Akademis Penyertaan Modal, Naskah Akademis Perda BUMD
Lampung Barat 5 Dokumen 320,852,000 (320,852,000) Dana Alokasi Umum (DAU)
5 Dokumen 382,937,200
5.03 . 5.03.2 . 95 . 08 Pelaksanaan Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID AWARD)
Jumlah Dokumen TPID Award
Kabupaten Lampung Barat
6 Buku 38,250,000 (38,250,000) Dana Alokasi Umum (DAU)
6 Buku 42,075,000
5.03 . 5.03.2 . 98 Program Peningkatan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah
941,403,500 (941,403,500) 1,052,747,600
5.03 . 5.03.2 . 98 . 01 Penyusunan standar Pedoman Pelaksanaan pengadaan barang/jasa Pemerintah Kabupaten Lampung Barat
Jumlah Buku Pedoman Pengadaan Barang/Jasa
Liwa 150 Buku 80,650,000 (80,650,000) Dana Alokasi Umum (DAU)
80050000 Buku
85,050,000
5.03 . 5.03.2 . 98 . 02 Fasilitasi dan koordinasi proses pelaksanaan pengadaan barang/jasa
Jumlah Paket Pengadaan Barang/Jasa yang terfasilitasi
Liwa 350 Paket 319,022,000 (319,022,000) Dana Alokasi Umum (DAU)
238775000 Paket
325,000,000
5.03 . 5.03.2 . 98 . 03 Pelaporan, Monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Jumlah Paket pengadaan barang/jasa yang telah dievaluasi
Liwa 350 Paket 53,527,000 (53,527,000) Dana Alokasi Umum (DAU)
75000000 Paket
75,000,000
5.03 . 5.03.2 . 98 . 05 Pembuatan E-Katalog Lokal Jumlah dokumen e_katalog lokal
Liwa 1 Dokumen 199,388,500 (199,388,500) Dana Alokasi Umum (DAU)
100% 250,000,000
Sebelum perubahan Sesudah perubahan Sebelum perubahan Sesudah perubahanSebelum
perubahanSesudah
perubahan Sebelum perubahan Sesudah perubahan Sebelum perubahan Sesudah perubahan Jumlah Perubahan
(+/-)Sebelum
perubahanSesudah
perubahan1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
KodeUrusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program / KegiatanKelompok Sasaran Lokasi Target
Capaian Kinerja
Rencana Tahun 2020 Prakiraan Maju Tahun 2021Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif Sumber Dana
Pagu Indikatif
OPD Penanggung-
jawab
5.03 . 5.03.2 . 98 . 06 Operasional dan Pengembangan sistem Layanan Pengadaan Secara Elektronik
Jumlah bulan pelaksanaan Liwa, Kecamatan Balik Bukit
12 Bulan 288,816,000 (288,816,000) Dana Alokasi Umum (DAU)
12 Bulan 317,697,600
5.03 . 5.03.2 . 99 Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
435,360,000 (435,360,000) 564,100,000
5.03 . 5.03.2 . 99 . 01 Konsultasi Hukum dan Sanggah Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah
Jumlah paket yang dikonsultasikan
liwa 10 Paket 65,000,000 (65,000,000) Dana Alokasi Umum (DAU)
70000000 Paket
70,000,000
5.03 . 5.03.2 . 99 . 02 Bimbingan Teknis Perencanaan Pemilihan Penyedia Barang/Jasa
Jumlah peserta bimbingan teknis perencanaan pemilihan penyedia barang/jasa yang mengacu kepada standar kompetensi nasional tenaga pengadaan barang/jasa
Liwa 80 Orang 62,060,000 (62,060,000) Dana Alokasi Umum (DAU)
80000000 Orang
80,000,000
5.03 . 5.03.2 . 99 . 03 Bimbingan Teknis Evaluasi Dokumen Penawaran Barang/Jasa
jumlah peserta bimbingan teknis evaluasi dokumentasi penawaran barang/jasa yang mengacu kepada standar kompotensi nasional tenaga pengadaan barang/jasa
liwa 80 Orang 60,060,000 (60,060,000) Dana Alokasi Umum (DAU)
80 Orang 80,000,000
5.03 . 5.03.2 . 99 . 04 Bimbingan Teknis Administrasi dan Hukum Pengadaan Barang dan Jasa
Jumlah peserta bimbingan teknis administrasi dan hukum pengadaan barang/jasa yang mengacu kepada standar kompetensi nasional tenaga pengadaan barang/jasa
Liwa 80 Orang 62,060,000 (62,060,000) Dana Alokasi Umum (DAU)
80000000 Orang
80,000,000
5.03 . 5.03.2 . 99 . 05 Bimbingan teknis mitigasi resiko pengadaan barang/jasa pemerintah
Jumlah Peserta bimbingan teknis mitigasi resiko pengadaan barang/jasa kepada standar kompetensi nasional tenaga pengadaan barang/jasa
Liwa 80 Orang 62,060,000 (62,060,000) Dana Alokasi Umum (DAU)
84700000 Orang
84,700,000
5.03 . 5.03.2 . 99 . 06 Bimbingan teknis manajemen kontrak pengadaan barang/jasa pemerintah
Jumlah peserta bimbingan teknis Manajemen Kontrak Pengadaan Barang dan jasa yang mengacu kepada standar kompetensi nasional tenaga pengadaan barang/jasa
Liwa 80 Orang 62,060,000 (62,060,000) Dana Alokasi Umum (DAU)
84700000 Orang
84,700,000
5.03 . 5.03.2 . 99 . 07 Bimbingan teknis pengadaan barang/jasa secara swakelola
Jumlah peserta bimbingan teknis Pengadaan Barang dan Jasa Secara swakelola yang mengacu kepada standar kompetensi nasional tenaga pengadaan barang/jasa
liwa 80 Orang 62,060,000 (62,060,000) Dana Alokasi Umum (DAU)
84700000 Orang
84,700,000
5.03 . 5.03.2 . 100 Program Peningkatan Antar Lembaga Pemerintah Daerah
604,299,000 (604,299,000) 698,462,200
Sebelum perubahan Sesudah perubahan Sebelum perubahan Sesudah perubahanSebelum
perubahanSesudah
perubahan Sebelum perubahan Sesudah perubahan Sebelum perubahan Sesudah perubahan Jumlah Perubahan
(+/-)Sebelum
perubahanSesudah
perubahan1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
KodeUrusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program / KegiatanKelompok Sasaran Lokasi Target
Capaian Kinerja
Rencana Tahun 2020 Prakiraan Maju Tahun 2021Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif Sumber Dana
Pagu Indikatif
OPD Penanggung-
jawab
5.03 . 5.03.2 . 100 . 01 Pelaksanaan Tim Koordinasi Monitoring dan Evaluasi Pembiayaan Pada Masyarakat
Jumlah Peserta Sosialisasi KUR
Kec. Pagar Dewa, Kec. Batu
Ketulis, Kec. Way Tenong,
Kec. Sukau dan Kec. Air Hitam
500 Orang 134,157,000 (134,157,000) Dana Alokasi Umum (DAU)
500 Orang 166,900,000
5.03 . 5.03.2 . 100 . 02 Pelaksanaan Koordinasi dan Monitoring Pengembangan Pertambangan dan Energi Sumberdaya Mineral
jumlah pelaksanaan sosialisa pertambangan dan energi sumber daya alam dan mineral 5 kali, jumlah peserta sosialisasi pertambangan dan energi sumber daya alam dan mineral 500 orang
kecamatan Pagar
dewa,Batu Ketulis,Way
Tenong,Sukau dan Air Hitam.
1 Paket 156,028,000 (156,028,000) Dana Alokasi Umum (DAU)
1 Paket 163,000,000
5.03 . 5.03.2 . 100 . 03 Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Alam
Jumlah Koordinasi dan Monitoring serta terdatanya calon kemitraan Konservasi
Lampung Barat 29 Pekon 149,956,000 (149,956,000) Dana Alokasi Umum (DAU)
29 Pekon 164,951,600
5.03 . 5.03.2 . 100 . 09 Penyusunan Dokumen Perjanjian RPP dan RKT (Penguatan Fungsi dan Pembangunan Strategis)
Jumlah Dokumen Kerjasama RPP dan RKT Penguatan Fungsi dan Pembangunan Strategis
Lampung Barat 4 Dokumen 100,396,000 (100,396,000) Dana Alokasi Umum (DAU)
4 Dokumen 110,435,600
5.03 . 5.03.2 . 100 . 10 Koordinasi, Monitoring Data Pelaku Ekonomi Kab. Lampung Barat
Jumlah Cetak Buku Data Pelaku Ekonomi Kab. Lampung Barat
Lampung Barat 40 Buku 63,762,000 (63,762,000) Dana Alokasi Umum (DAU)
40 Buku 93,175,000
5 Unsur Pendukung - 5.04 Inspektorat - 5.04.1 Inspektorat Daerah - 5.04.1.01 Inspektorat Daerah 4,248,952,900 (4,248,952,900) 112,125,592,8305.04 . 5.04.1 . 01 Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran373,058,300 (373,058,300) 836,986,480
5.04 . 5.04.1 . 01 . 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Tersedianya Jasa Surat MenyuratJumlah Surat Masuk ,775 dan surat keluar ,500
Liwa 1 Paket 2,865,000 (2,865,000) Dana Alokasi Umum (DAU)
1 Paket 2,991,800
5.04 . 5.04.1 . 01 . 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Tersedianya Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air,dan Listrik,Rekening Listrik 1,Rekening Telpon2,Rekening Air 1
Liwa 1 Paket 21,140,000 (21,140,000) Dana Alokasi Umum (DAU)
1 Paket 32,450,000
5.04 . 5.04.1 . 01 . 03 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
Tersedianya Jasa Perizinan Kendaraan Dinas/OperasionalJumlah Motor7,Mini Bus,2
Liwa 1 Paket 3,825,000 (3,825,000) Dana Alokasi Umum (DAU)
1 Paket 4,801,500
5.04 . 5.04.1 . 01 . 04 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
Tersedianya Buku Cek dan Rekening Koran,12 Bulan Jumlah Buku cek 3 Bukudan Rekening Koran
Liwa 1 Paket 532,500 (532,500) Dana Alokasi Umum (DAU)
1 Paket 590,500
5.04 . 5.04.1 . 01 . 05 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Terlaksananya Jasa Kebersihan Kantor ,Jumlah tenaga kebersihan,1 Orang dan jenis Alat kebersihan19 Jenis
Liwa 1 Paket 11,071,200 (11,071,200) Dana Alokasi Umum (DAU)
1 Paket 16,830,000
5.04 . 5.04.1 . 01 . 06 Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya Alat Tulis Kantor,31 Jenis ATK
Liwa 1 Paket 16,679,200 (16,679,200) Dana Alokasi Umum (DAU)
1 Paket 20,190,000
5.04 . 5.04.1 . 01 . 07 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Tersedianya bahan cetakan dan penggandaan
Liwa 1 Paket 30,958,900 (30,958,900) Dana Alokasi Umum (DAU)
1 Paket 35,000,000
Sebelum perubahan Sesudah perubahan Sebelum perubahan Sesudah perubahanSebelum
perubahanSesudah
perubahan Sebelum perubahan Sesudah perubahan Sebelum perubahan Sesudah perubahan Jumlah Perubahan
(+/-)Sebelum
perubahanSesudah
perubahan1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
KodeUrusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program / KegiatanKelompok Sasaran Lokasi Target
Capaian Kinerja
Rencana Tahun 2020 Prakiraan Maju Tahun 2021Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif Sumber Dana
Pagu Indikatif
OPD Penanggung-
jawab
5.04 . 5.04.1 . 01 . 08 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Tersedianya Komponen ListrikPenerangan Kantor 10 Komponen
Liwa 1 Paket 2,798,000 (2,798,000) Dana Alokasi Umum (DAU)
1 Paket 3,142,480
5.04 . 5.04.1 . 01 . 09 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
Jumlah SKHU Liwa 4 SKHU 3,960,000 (3,960,000) Dana Alokasi Umum (DAU)
100% 4,950,000
5.04 . 5.04.1 . 01 . 10 Penyediaan Makanan dan Minuman
Tersedianya makan dan minum rapat dan makan dan minum tamu
Liwa 12 Bulan 19,786,000 (19,786,000) Dana Alokasi Umum (DAU)
100% 23,830,000
5.04 . 5.04.1 . 01 . 11 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
Jumlah Bulan Pelaksanaan Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah dan jumlah Laporan Hasil Mengikuti Diklat
Dalam Provinsi dan Luar Provinsi
1 Paket 192,142,000 (192,142,000) Dana Alokasi Umum (DAU)
1 Paket 612,566,800
5.04 . 5.04.1 . 01 . 12 Penyediaan Jasa Propaganda/Publikasi/Pameran
Terselenggaranya Pameran Liwa 1 Paket 10,021,500 (10,021,500) Dana Alokasi Umum (DAU)
1 Paket 11,000,000
5.04 . 5.04.1 . 01 . 13 Rapat-Rapat Koordinasi dan Pembinaan Dalam Daerah
Terlaksanaan Rapat-rapat koordinasi dan Pembinaan Dalam daerah
Liwa 12 Bulan 30,275,000 (30,275,000) Dana Alokasi Umum (DAU)
12 Bulan 34,000,000
5.04 . 5.04.1 . 01 . 14 Penyediaan Jasa Tim Penilaian Angkat Kredit
Terlaksananya perhitunganperhitungan dan penilaian angka kredit bagi pejabat fungsional Auditor dan P2UPD, 22 Orang Pejabat Fungsional
Liwa 1 Paket 27,004,000 (27,004,000) Dana Alokasi Umum (DAU)
1 Paket 34,643,400
5.04 . 5.04.1 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
376,633,000 (376,633,000) 504,804,000
5.04 . 5.04.1 . 02 . 02 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
Tersedianya Gorden Liwa 18 m2 18,000,000 (18,000,000) Dana Alokasi Umum (DAU)
75% 19,800,000
5.04 . 5.04.1 . 02 . 03 Pengadaan Mebeleur Terlaksananya pengadaan meubeler 44,Kursi Stainlis,4 Meja 1/2 Biro
Liwa 48 Set 33,200,000 (33,200,000) Dana Alokasi Umum (DAU)
48 Set 35,250,000
5.04 . 5.04.1 . 02 . 04 Pengadaan Komputer/Jaringan Komputer
Terlaksananya Pengadaan Laptap dan Printer,Laptap 6 Unit ,Printer 7 Unit
Liwa 1 Paket 128,190,000 (128,190,000) Dana Alokasi Umum (DAU)
1 Paket 197,000,000
5.04 . 5.04.1 . 02 . 05 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
Terpeliharanya Gedung kantor
Liwa 1 Gedung 44,172,000 (44,172,000) Dana Alokasi Umum (DAU)
1 Gedung 50,050,000
5.04 . 5.04.1 . 02 . 06 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
Terpeliharanya Kendaraan Operasional Kanto,7 Motor, 2 Mini Bus,
Liwa 1 Paket 136,150,000 (136,150,000) Dana Alokasi Umum (DAU)
1 Paket 180,878,500
5.04 . 5.04.1 . 02 . 07 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
Terpeliharanya Peralatan gedung kantor1 Unit genset,2 Unit komputer,1 unit notebook,5 unit printer,1 unit mesin Tik
Liwa 1 Paket 16,921,000 (16,921,000) Dana Alokasi Umum (DAU)
1 Paket 21,825,500
5.04 . 5.04.1 . 03 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan SKPD
113,211,100 (113,211,100) 106,936,685,500
5.04 . 5.04.1 . 03 . 01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Tersusunya Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ihtisar Realisasi Kinerja
Liwa 4 Dokumen 1,004,900 (1,004,900) Dana Alokasi Umum (DAU)
100% 1,350,000
Sebelum perubahan Sesudah perubahan Sebelum perubahan Sesudah perubahanSebelum
perubahanSesudah
perubahan Sebelum perubahan Sesudah perubahan Sebelum perubahan Sesudah perubahan Jumlah Perubahan
(+/-)Sebelum
perubahanSesudah
perubahan1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
KodeUrusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program / KegiatanKelompok Sasaran Lokasi Target
Capaian Kinerja
Rencana Tahun 2020 Prakiraan Maju Tahun 2021Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif Sumber Dana
Pagu Indikatif
OPD Penanggung-
jawab
5.04 . 5.04.1 . 03 . 02 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran
Tersusunya Dokumen Laporan Keuanfgan Semester
Liwa 2 Dokumen 1,024,900 (1,024,900) Dana Alokasi Umum (DAU)
100% 1,160,500
5.04 . 5.04.1 . 03 . 03 Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran
Tersusunya Laporan Progresis Realisasi Anggaran
Liwa 2 Dokumen 2,019,800 (2,019,800) Dana Alokasi Umum (DAU)
2 Dokumen 2,200,000
5.04 . 5.04.1 . 03 . 04 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
Tersusunya Dokumen Laporan Keuangan Ahir tahun
Liwa 1 Dokumen 2,375,000 (2,375,000) Dana Alokasi Umum (DAU)
1 Dokumen 2,750,000
5.04 . 5.04.1 . 03 . 05 Penyusunan, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Dokumen Perencanaan SKPD
Tersusunnya Dokumen Laporan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Dokumen Perencanaan SKPD
Liwa 18 Dokumen 4,718,600 (4,718,600) Dana Alokasi Umum (DAU)
18 Dokumen 5,225,000
5.04 . 5.04.1 . 03 . 06 Kegiatan Pengelolaan Keuangan Daerah
Terlaksananya pengelola Keuangan Daerah
Liwa 16 Orang 102,067,900 (102,067,900) Dana Alokasi Umum (DAU)
16 Orang 106,924,000,000
5.04 . 5.04.1 . 04 Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH
2,600,221,800 (2,600,221,800) 2,877,084,100
5.04 . 5.04.1 . 04 . 01 Pelaksanaan pengawasan internal secara berkala
TersusunnyaLaporan Hasil Pengawasan secara Berkala
Liwa 163 LHP 1,202,558,000 (1,202,558,000) Dana Alokasi Umum (DAU)
163 LHP 1,299,813,100
5.04 . 5.04.1 . 04 . 02 Penanganan Kasus pengaduan di lingkungan pemerintah daerah
Persentase Pengaduan Masyarakat selesaidi tindak lanjuti
Liwa 32 LHP 226,085,000 (226,085,000) Dana Alokasi Umum (DAU)
32 LHP 267,466,100
5.04 . 5.04.1 . 04 . 03 Inventarisasi temuan hasil pengawasan
Tersusunya Laporan Hasil Inventarisasi hasil pengawasan
Liwa 4 Laporan 11,946,000 (11,946,000) Dana Alokasi Umum (DAU)
4 Laporan 19,800,000
5.04 . 5.04.1 . 04 . 04 Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif
Tersusunnya laporan hasil Pengawasan,5 Laporan PKPT/LKPT,Laporan Tingkat Provinsi,Tingkat Regional,Rakorwas Tingkat Nasional,dan forum komunikasi Inspektorat
Liwa 5 Laporan 213,183,900 (213,183,900) Dana Alokasi Umum (DAU)
5 Laporan 56,100,000
5.04 . 5.04.1 . 04 . 05 Evaluasi berkala temuan hasil pengawasan
Tersusunya Laporan Hasil Evaluasi Berkala Temuan Hasil Pengawasan
Liwa 4 Laporan 7,422,900 (7,422,900) Dana Alokasi Umum (DAU)
4 Laporan 32,000,000
5.04 . 5.04.1 . 04 . 06 Pemantauan Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Pemerintah Daerah (Aksi PKK Pemda)
Terlaksananya Pemantauan hasil Aksi PPK Pemda
Liwa 4 Laporan 74,926,800 (74,926,800) Dana Alokasi Umum (DAU)
80% 89,965,700
5.04 . 5.04.1 . 04 . 07 Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Barat
Terlaksananya Pengendalian Gratifikasi di lingkungan Pemda
LIWA 4 Laporan 23,671,000 (23,671,000) Dana Alokasi Umum (DAU)
4 Laporan 62,130,000
5.04 . 5.04.1 . 04 . 08 Evaluasi AKIP dan Reviu Laporan Kinerja Pemda
Tersusunnya Laporan Hasil Evaluasi SAKIP OPD dan Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja Pemdam
LIWA 29 LHE 103,868,000 (103,868,000) Dana Alokasi Umum (DAU)
29 LHE 110,000,000
5.04 . 5.04.1 . 04 . 09 Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP
Tersusunya Laporan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP
Liwa 2 Laporan 56,447,400 (56,447,400) Dana Alokasi Umum (DAU)
80% 73,305,100
Sebelum perubahan Sesudah perubahan Sebelum perubahan Sesudah perubahanSebelum
perubahanSesudah
perubahan Sebelum perubahan Sesudah perubahan Sebelum perubahan Sesudah perubahan Jumlah Perubahan
(+/-)Sebelum
perubahanSesudah
perubahan1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
KodeUrusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program / KegiatanKelompok Sasaran Lokasi Target
Capaian Kinerja
Rencana Tahun 2020 Prakiraan Maju Tahun 2021Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif Sumber Dana
Pagu Indikatif
OPD Penanggung-
jawab
5.04 . 5.04.1 . 04 . 10 Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK
Jumlah Laporan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK
Liwa 4 Laporan 56,998,200 (56,998,200) Dana Alokasi Umum (DAU)
80% 73,250,000
5.04 . 5.04.1 . 04 . 11 Operasional Unit Pemberantasan Pungutan Liar di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Barat
Tersusunya Laporan Pemberantasan Pungutan Liar di lingkungan Pemerintah Daerah Lampung Barat
Liwa 12 Laporan 188,489,000 (188,489,000) Dana Alokasi Umum (DAU)
70% 247,695,800
5.04 . 5.04.1 . 04 . 12 Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB)
Tersusunya Laporan Hasil PMPRB, 10 OPD Sampel
Liwa 1 Laporan 79,289,700 (79,289,700) Dana Alokasi Umum (DAU)
1 Laporan 89,748,400
5.04 . 5.04.1 . 04 . 13 Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM
Tersusunnya Lembar Kerja Evaluasi Zona Integritas
Liwa 1 Laporan 39,328,900 (39,328,900) Dana Alokasi Umum (DAU)
80% 83,375,600
5.04 . 5.04.1 . 04 . 14 Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (TPTGR) terhadap Kerugian Keuangan Negara/Daerah
terlaksananya Laporan Hasil Penyelesaian Ganti Kerugian Negara dan Tuntutan Ganti Rugi
Lampung Barat 2 Laporan 41,341,000 (41,341,000) Dana Alokasi Umum (DAU)
80 OPD 50,580,000
5.04 . 5.04.1 . 04 . 15 Tim Pengawalan dan Pengamanan Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D)
Tersusunya Laporan Tim Koordinasi Tim TP4D
Liwa 4 Laporan 121,515,000 (121,515,000) Dana Alokasi Umum (DAU)
80% 156,854,300
5.04 . 5.04.1 . 04 . 16 Survei Penilaian Integritas Terselenggaranya Survei Penilaian Integritas
Liwa 1 Laporan 153,151,000 (153,151,000) DAU, DAU Tambahan
65% 165,000,000
5.04 . 5.04.1 . 05 Program Peningkatan Profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan
590,384,100 (590,384,100) 616,132,750
5.04 . 5.04.1 . 05 . 01 Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan
Terlaksananya Peserta Diklat
JProvinsi Lampung,
akarta dan Ciawi
1 Paket 214,568,000 (214,568,000) Dana Alokasi Umum (DAU)
1 Paket 258,718,000
5.04 . 5.04.1 . 05 . 02 Pelatihan Mandiri (in house training)
Terlaksananya Pelatihan Mandiri (in hause training)
Liwa 1 Paket 28,489,000 (28,489,000) Dana Alokasi Umum (DAU)
40 Orang 32,688,150
5.04 . 5.04.1 . 05 . 03 Pendidikan dan Pelatihan Formal Telaksananaya Peserta Diklat
Luar Provinsi 12 Orang 246,362,500 (246,362,500) Dana Alokasi Umum (DAU)
80% 163,158,050
5.04 . 5.04.1 . 05 . 04 Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP)
Level Kapabilitas APIP Liwa 3 Level 44,652,600 (44,652,600) Dana Alokasi Umum (DAU)
3 Level 62,252,850
5.04 . 5.04.1 . 05 . 05 Penilaian Maturitas SPIP Tersusunya Laporan Hasil Maturitas SPIP
Liwa 1 Laporan 56,312,000 (56,312,000) Dana Alokasi Umum (DAU)
3 Level 99,315,700
5.04 . 5.04.1 . 06 Program penataan dan penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan
195,444,600 (195,444,600) 353,900,000
5.04 . 5.04.1 . 06 . 01 Pelaksanaan Review Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
Tersusunyah Laporan Review
Liwa 1 LHR 25,757,000 (25,757,000) DAU, DAU Tambahan
1 LHR 50,900,000
5.04 . 5.04.1 . 06 . 03 Reviu Penyerapan Anggaran Tersusunya Laporan Hasil Reviu Penyerapan Anggaran
Liwa 4 Laporan 47,261,700 (47,261,700) DAU, DAU Tambahan
4 Laporan 68,000,000
5.04 . 5.04.1 . 06 . 05 Reviu RKPD dan Perubahan RKPD Jumlah Laporan Reviu Lampung Barat 2 LHR 29,121,000 (29,121,000) DAU, DAU Tambahan
2 LHP 78,000,000
5.04 . 5.04.1 . 06 . 06 Reviu RKA SKPD dan Perubahan RKA SKPD
Jumlah Laporan Reviu RKA SKPD dan Perubahan RKA SKPD
Liwa 2 LHR 39,609,900 (39,609,900) DAU, DAU Tambahan
2 LHR 68,000,000
Sebelum perubahan Sesudah perubahan Sebelum perubahan Sesudah perubahanSebelum
perubahanSesudah
perubahan Sebelum perubahan Sesudah perubahan Sebelum perubahan Sesudah perubahan Jumlah Perubahan
(+/-)Sebelum
perubahanSesudah
perubahan1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
KodeUrusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program / KegiatanKelompok Sasaran Lokasi Target
Capaian Kinerja
Rencana Tahun 2020 Prakiraan Maju Tahun 2021Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif Sumber Dana
Pagu Indikatif
OPD Penanggung-
jawab
5.04 . 5.04.1 . 06 . 07 Reviu KUA, PPAS dan Perubahan KUA PPAS
Jumlah Laporan Reviu KUA PPASdan Perubahan KUA PPAS
Liwa 2 LHR 53,695,000 (53,695,000) DAU, DAU Tambahan
2 LHR 89,000,000
5 Unsur Pendukung - 5.05 Kecamatan - 5.05.1 Kecamatan Sumber Jaya - 5.05.1.01 Kecamatan Sumber Jaya 1,269,999,140 (1,269,999,140) 2,006,880,2715.05 . 5.05.1 . 01 Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran338,612,000 (338,612,000) 878,590,000
5.05 . 5.05.1 . 01 . 01 Penyediaan jasa surat menyurat jumlah bulan pelayanan surat menyurat
KECAMATAN SUMBERJAYA
12 Bulan 603,000 (603,000) Dana Alokasi Umum (DAU)
12 Bulan 5,500,000
5.05 . 5.05.1 . 01 . 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
jumlah rekening telpon air, air , listrik yang di bayar
kecamatan sumberjaya
12 Bulan 9,120,000 (9,120,000) Dana Alokasi Umum (DAU)
12 Bulan 9,000,000
5.05 . 5.05.1 . 01 . 03 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
Jumlah Kendaraan Yang diperpanjang perizinan
Kecamatan Sumberjaya
7 Unit 8,291,000 (8,291,000) Dana Alokasi Umum (DAU)
7 Unit 9,500,000
5.05 . 5.05.1 . 01 . 04 Penyediaan jasa Administrasi keuangan
jumlah buku cek Kecamatan Sumberjaya
3 Buku 412,500 (412,500) Dana Alokasi Umum (DAU)
3 Buku 500,000
5.05 . 5.05.1 . 01 . 05 Penyediaan jasa kebersihan kantor
jumlah tenaga kebersihan Kecamatan Sumberjaya
1 Orang 9,822,000 (9,822,000) Dana Alokasi Umum (DAU)
1 Orang 5,000,000
5.05 . 5.05.1 . 01 . 06 Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah Jenis ATK Kecmatan Sumberjaya
38 Jenis 15,555,000 (15,555,000) Dana Alokasi Umum (DAU)
38 Jenis 12,500,000
5.05 . 5.05.1 . 01 . 07 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
jumalah dokumen yang dicetak dan digandakan
Kecamatan Sumberjaya
6 Jenis 14,010,200 (14,010,200) Dana Alokasi Umum (DAU)
6 Jenis 14,500,000
5.05 . 5.05.1 . 01 . 08 Penyediaan Komponen Instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
jumlah jenis komponen instalasi listrik
Kecamatan Sumberjaya
10 Jenis 3,423,100 (3,423,100) Dana Alokasi Umum (DAU)
10 Jenis 3,500,000
5.05 . 5.05.1 . 01 . 09 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Jumlah SKHU Kecamatan Sumberjaya
2 SKHU 3,960,000 (3,960,000) Dana Alokasi Umum (DAU)
2 SKHU 4,500,000
5.05 . 5.05.1 . 01 . 10 Penyediaan makanan dan minuman
Jumlah man minum rapat dan tamu
kecamatan sumberjaya
24 Kali 23,025,000 (23,025,000) Dana Alokasi Umum (DAU)
24 Kali 15,500,000
5.05 . 5.05.1 . 01 . 11 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
jumlah bulan pelaksanaan koordinasi ke luar daerah
Kecamatan sumberjaya
12 Bulan 10,690,000 (10,690,000) Dana Alokasi Umum (DAU)
12 Bulan 15,000,000
5.05 . 5.05.1 . 01 . 12 Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi Perkantoran/Teknis
jumlah tenaga teknis administrasi perkantoran
Kecamatan Sumberjaya
3 Orang 18,205,000 (18,205,000) Dana Alokasi Umum (DAU)
3 Orang 19,000,000
5.05 . 5.05.1 . 01 . 13 Penyediaan jasa Propaganda/Publikasi/Pameran
jumlah keikutsertaan dalam pameran
Kecamatan Sumberjaya
1 Kali 10,194,700 (10,194,700) Dana Alokasi Umum (DAU)
1 Kali 10,500,000
5.05 . 5.05.1 . 01 . 14 Rapat-Rapat Koordinasi dan Pembinaan Dalam Daerah
Jumlah bulan pelaksanaan dan pembinaan ke dalam daerah
Kecamatan Sumberjaya
12 Bulan 20,760,000 (20,760,000) Dana Alokasi Umum (DAU)
12 Bulan 21,000,000
5.05 . 5.05.1 . 01 . 15 Penyediaan Jasa Sewa Perlengkapan
jumlah jenis perlengkapan yang disewa
Kecamatan Sumberjaya
3 Jenis 6,600,000 (6,600,000) Dana Alokasi Umum (DAU)
3 Jenis 7,590,000
Sebelum perubahan Sesudah perubahan Sebelum perubahan Sesudah perubahanSebelum
perubahanSesudah
perubahan Sebelum perubahan Sesudah perubahan Sebelum perubahan Sesudah perubahan Jumlah Perubahan
(+/-)Sebelum
perubahanSesudah
perubahan1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
KodeUrusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program / KegiatanKelompok Sasaran Lokasi Target
Capaian Kinerja
Rencana Tahun 2020 Prakiraan Maju Tahun 2021Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif Sumber Dana
Pagu Indikatif
OPD Penanggung-
jawab
5.05 . 5.05.1 . 01 . 16 Operasional Kelurahan jumlah kelurahan kelurahan tugusari
1 Kel 183,940,500 (183,940,500) Dana Alokasi Umum (DAU)
1 Kel 725,500,000
5.05 . 5.05.1 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
868,672,640 (868,672,640) 1,072,290,271
5.05 . 5.05.1 . 02 . 04 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Jumlah Gedung yang dipelihara
Kecamatan Sumberjaya
1 Gedung 4,445,000 (4,445,000) Dana Alokasi Umum (DAU)
1 Gedung 15,000,000
5.05 . 5.05.1 . 02 . 05 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
jumlah mobil yang dipelihara, jumlah motor yang dipelihara
Kecamatan Sumberjaya
1 Unit 82,715,000 (82,715,000) Dana Alokasi Umum (DAU)
1 Angkatan 175,676,271
5.05 . 5.05.1 . 02 . 06 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
Jumlah Jenis Pemeliharaan Perlengkapan Gedung Kantor
Kecamatan Sumberjaya
3 Jenis 15,000 (15,000) Dana Alokasi Umum (DAU)
3 Jenis 6,000,000
5.05 . 5.05.1 . 02 . 07 Pengadaan Komputer/Jaringan Komputer
Terpeliharanya perlatan gedung kantor
Kec. Sumberjaya 100% 20,000,000 (20,000,000) Dana Alokasi Umum (DAU)
100% 25,094,000
5.05 . 5.05.1 . 02 . 13 Peningkatan Sarana, Prasarana dan Pemberdayaan Kelurahan (APBD)
Terlauyaninya masyarakat kelurahan tugusari
Kel. Tugusari 100% 371,436,000 (371,436,000) Dana Alokasi Umum (DAU)
100% 450,000,000
5.05 . 5.05.1 . 02 . 14 Peningkatan Sarana, Prasarana dan Pemberdayaan Kelurahan (APBN)
Terlayaninya Masyarakat Kelurahan Tugusari
Kec. Sumberjaya 100% 390,061,640 (390,061,640) 100% 400,520,000
5.05 . 5.05.1 . 03 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
5,000,000 (5,000,000) 2,500,000
5.05 . 5.05.1 . 03 . 01 Pendidikan dan pelatihan Formal Jumlah Pelatihan yang di ikuti
Kecamatan Sumberjaya
2 Kali 5,000,000 (5,000,000) Dana Alokasi Umum (DAU)
2% 2,500,000
5.05 . 5.05.1 . 04 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan SKPD
57,714,500 (57,714,500) 53,500,000
5.05 . 5.05.1 . 04 . 01 Penyusunan laporan capaian Kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
Jumlah laporan kinerja SKPD Kecamatan Sumberjaya
1 Dokumen 1,003,000 (1,003,000) Dana Alokasi Umum (DAU)
1 Dokumen 1,500,000
5.05 . 5.05.1 . 04 . 02 Penyusunan laporan keuangan semesteran
Jumlah laporan keuangan Samesteran
Kecamatan Sumberjaya
2 Dokumen 1,000,500 (1,000,500) Dana Alokasi Umum (DAU)
2 Dokumen 1,500,000
5.05 . 5.05.1 . 04 . 03 Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran
Jumlah Prognosis Realisasi anggaran
Kecamatan Sumberjaya
1 Dokumen 2,004,500 (2,004,500) Dana Alokasi Umum (DAU)
1 Dokumen 2,500,000
5.05 . 5.05.1 . 04 . 04 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
Jumlah laporan keuangan akhir tahun
Kecamatan Sumberjaya
1 Dokumen 2,501,500 (2,501,500) Dana Alokasi Umum (DAU)
1 Dokumen 3,000,000
5.05 . 5.05.1 . 04 . 05 Kegiatan Pengelolaan Keuangan Daerah
Jumlah aparatur pengelolaan keuangan daerah
Kecamatan Sumberjaya
8 Orang 51,205,000 (51,205,000) Dana Alokasi Umum (DAU)
8 Orang 45,000,000
5 Unsur Pendukung - 5.05 Kecamatan - 5.05.2 Kecamatan Way Tenong - 5.05.2.01 Kecamatan Way Tenong 1,279,999,870 (1,279,999,870) 3,522,059,7605.05 . 5.05.2 . 01 Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran373,909,300 (373,909,300) 1,516,171,455
Sebelum perubahan Sesudah perubahan Sebelum perubahan Sesudah perubahanSebelum
perubahanSesudah
perubahan Sebelum perubahan Sesudah perubahan Sebelum perubahan Sesudah perubahan Jumlah Perubahan
(+/-)Sebelum
perubahanSesudah
perubahan1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
KodeUrusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program / KegiatanKelompok Sasaran Lokasi Target
Capaian Kinerja
Rencana Tahun 2020 Prakiraan Maju Tahun 2021Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif Sumber Dana
Pagu Indikatif
OPD Penanggung-
jawab
5.05 . 5.05.2 . 01 . 01 Penyediaan jasa surat menyurat jumlah bulan pelayanan surat menyurat
WAY TENONG 12 Bulan 6,494,000 (6,494,000) Dana Alokasi Umum (DAU)
12 Bulan 10,387,576
5.05 . 5.05.2 . 01 . 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
jumlah rekening telpon, air dan listrik yang dibayar
way tenong 3 Rekening 9,720,000 (9,720,000) Dana Alokasi Umum (DAU)
3 Rekening 31,025,850
5.05 . 5.05.2 . 01 . 03 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
jumlah kendaraan dinas yang diperpajang perizinannya
way tenong 5 Unit 1,500,000 (1,500,000) Dana Alokasi Umum (DAU)
5 Unit 2,990,040
5.05 . 5.05.2 . 01 . 04 Penyediaan jasa Administrasi keuangan
jumlah buku cek way tenong 3 Buku 275,000 (275,000) Dana Alokasi Umum (DAU)
3 Buku 912,525
5.05 . 5.05.2 . 01 . 05 Penyediaan jasa kebersihan kantor
jumlah tenaga kebersihan way tenong 1 Orang 9,786,000 (9,786,000) Dana Alokasi Umum (DAU)
1 Orang 28,239,607
5.05 . 5.05.2 . 01 . 06 Penyediaan Alat Tulis Kantor jumlah jenis ATK way tenong 29 Jenis 23,144,000 (23,144,000) Dana Alokasi Umum (DAU)
29 Jenis 319,734
5.05 . 5.05.2 . 01 . 07 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Jumlah dokumen yang dicetak dan yang digandakan
Way tenong 5 Jenis 15,568,300 (15,568,300) Dana Alokasi Umum (DAU)
5 Jenis 35,283,083
5.05 . 5.05.2 . 01 . 08 Penyediaan Komponen Instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
Jumlah jenis komponen listrik
way tenong 11 Jenis 5,437,200 (5,437,200) Dana Alokasi Umum (DAU)
11 Jenis 12,167,000
5.05 . 5.05.2 . 01 . 09 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Jumlah SKHU way tenong 4 SKHU 3,960,000 (3,960,000) Dana Alokasi Umum (DAU)
4 SKHU 12,045,330
5.05 . 5.05.2 . 01 . 10 Penyediaan makanan dan minuman
Jumlah makan minum rapat dan tamu
way tenong 24 Kali 19,498,000 (19,498,000) Dana Alokasi Umum (DAU)
24 Kali 50,493,050
5.05 . 5.05.2 . 01 . 11 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
Jumlah bulan pelaksanaan koordinasi dan konsultasi keluar daerah
luar kabupaten 12 Bulan 12,750,000 (12,750,000) Dana Alokasi Umum (DAU)
12 Bulan 31,695,035
5.05 . 5.05.2 . 01 . 12 Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi Perkantoran/Teknis
Jumlah tenaga tekhnis perkantoran
way tenong 3 Orang 18,755,000 (18,755,000) Dana Alokasi Umum (DAU)
3 Orang 24,069,500
5.05 . 5.05.2 . 01 . 13 Penyediaan jasa Propaganda/Publikasi/Pameran
Jumlah pelaksanaan pameran
liwa 1 Kali 12,515,000 (12,515,000) Dana Alokasi Umum (DAU)
1 Kali 15,208,750
5.05 . 5.05.2 . 01 . 14 Rapat-Rapat Koordinasi dan Pembinaan Dalam Daerah
Terlaksananya pelaksanaan rakor pembinaan dalam daerah
dalam kabupaten
12 Bulan 25,500,000 (25,500,000) Dana Alokasi Umum (DAU)
12 Bulan 62,355,875
5.05 . 5.05.2 . 01 . 15 Penyediaan Jasa Sewa Perlengkapan
Jumlah jenis perlengkapan yang disewa
Way tenong 3 Jenis 6,600,000 (6,600,000) Dana Alokasi Umum (DAU)
3 Jenis 8,728,500
5.05 . 5.05.2 . 01 . 16 Operasional Kelurahan jumlah kelurahan Pajar Bulan 1 Kel 202,406,800 (202,406,800) Dana Alokasi Umum (DAU)
1 Kel 1,190,250,000
5.05 . 5.05.2 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
847,059,570 (847,059,570) 1,882,763,055
Sebelum perubahan Sesudah perubahan Sebelum perubahan Sesudah perubahanSebelum
perubahanSesudah
perubahan Sebelum perubahan Sesudah perubahan Sebelum perubahan Sesudah perubahan Jumlah Perubahan
(+/-)Sebelum
perubahanSesudah
perubahan1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
KodeUrusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program / KegiatanKelompok Sasaran Lokasi Target
Capaian Kinerja
Rencana Tahun 2020 Prakiraan Maju Tahun 2021Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif Sumber Dana
Pagu Indikatif
OPD Penanggung-
jawab
5.05 . 5.05.2 . 02 . 02 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
Jumlah barang yang dipelihara
lampung barat 100% 3,850,000 (3,850,000) Dana Alokasi Umum (DAU)
100% 40,000,000
5.05 . 5.05.2 . 02 . 03 Pengadaan Mebeleur Jumlah barang yang dipelihara
lampung barat 100% 8,625,000 (8,625,000) Dana Alokasi Umum (DAU)
100% 40,000,000
5.05 . 5.05.2 . 02 . 04 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Jumlah gedung yang dipelihara
Way tenong 1 Gedung 15,870,000 (15,870,000) Dana Alokasi Umum (DAU)
1 Gedung 45,093,944
5.05 . 5.05.2 . 02 . 05 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
Jumlah mobil dan motor dinas yang dipelihara
Way tenong 5 Unit 83,778,000 (83,778,000) Dana Alokasi Umum (DAU)
5 Unit 142,460,361
5.05 . 5.05.2 . 02 . 06 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
Jumlah jenis pemeliharaan perlengkapan gedung kantor
way tenong 3 Jenis 10,009,800 (10,009,800) Dana Alokasi Umum (DAU)
3 Jenis 15,208,750
5.05 . 5.05.2 . 02 . 13 Peningkatan Sarana, Prasarana dan Pemberdayaan Kelurahan (APBD)
Terlayaninya masyarakat kelurahan pajar bulan
lampung barat 100% 363,322,055 (363,322,055) Dana Alokasi Umum (DAU)
100% 800,000,000
5.05 . 5.05.2 . 02 . 14 Peningkatan Sarana, Prasarana dan Pemberdayaan Kelurahan (APBN)
Terlayaninya masyarakat kelurahan pajar bulan
Way tenong 100% 361,604,715 (361,604,715) Dana Alokasi Umum (DAU)
100% 800,000,000
5.05 . 5.05.2 . 03 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
3,000,000 (3,000,000) 9,125,250
5.05 . 5.05.2 . 03 . 01 Pendidikan dan pelatihan Formal Jumlah pelatihan yang diikuti
2 Kali 3,000,000 (3,000,000) DAU Tambahan
2 Kali 9,125,250
5.05 . 5.05.2 . 04 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan SKPD
56,031,000 (56,031,000) 114,000,000
5.05 . 5.05.2 . 04 . 01 Penyusunan laporan capaian Kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi
Way Tenong 1 Dokumen 1,001,000 (1,001,000) Dana Alokasi Umum (DAU)
1 Dokumen 3,000,000
5.05 . 5.05.2 . 04 . 02 Penyusunan laporan keuangan semesteran
Jumlah Laporan Keuangan Semester
Way Tenong 2 Dokumen 1,000,000 (1,000,000) Dana Alokasi Umum (DAU)
2 Dokumen 3,000,000
5.05 . 5.05.2 . 04 . 03 Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran
Jumlah Laporan Prognosis Realisasi Anggaran
Way Tenong 1 Dokumen 2,030,000 (2,030,000) Dana Alokasi Umum (DAU)
1 Dokumen 4,000,000
5.05 . 5.05.2 . 04 . 04 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun
Way Tenong 1 Dokumen 2,500,000 (2,500,000) Dana Alokasi Umum (DAU)
1 Dokumen 4,000,000
5.05 . 5.05.2 . 04 . 05 Kegiatan Pengelolaan Keuangan Daerah
Jumlah Aparatur Pengelola Keuangan Daerah
Way Tenong 100% 49,500,000 (49,500,000) Dana Alokasi Umum (DAU)
100% 100,000,000
5 Unsur Pendukung - 5.05 Kecamatan - 5.05.3 Kecamatan Sekincau - 5.05.3.01 Kecamatan Sekincau 1,277,991,372 (1,277,991,372) 1,667,611,0595.05 . 5.05.3 . 01 Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran405,011,000 (405,011,000) 581,329,772
5.05 . 5.05.3 . 01 . 01 Penyediaan jasa surat menyurat Jumlah bulan pelayanan surat menyurat
Sekincau 12 Bulan 6,000,000 (6,000,000) Dana Alokasi Umum (DAU)
12 Bulan 7,534,415
Sebelum perubahan Sesudah perubahan Sebelum perubahan Sesudah perubahanSebelum
perubahanSesudah
perubahan Sebelum perubahan Sesudah perubahan Sebelum perubahan Sesudah perubahan Jumlah Perubahan
(+/-)Sebelum
perubahanSesudah
perubahan1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
KodeUrusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program / KegiatanKelompok Sasaran Lokasi Target
Capaian Kinerja
Rencana Tahun 2020 Prakiraan Maju Tahun 2021Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif Sumber Dana
Pagu Indikatif
OPD Penanggung-
jawab
5.05 . 5.05.3 . 01 . 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Jumlah rekening telepon, air dan listrik yang di bayar
Sekincau 3 Bulan 13,800,000 (13,800,000) Dana Alokasi Umum (DAU)
3 Bulan 19,800,000
5.05 . 5.05.3 . 01 . 03 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
Jumlah kendaraan dinas yang diperpanjang perizinannya
Sekincau 12 Bulan 3,598,000 (3,598,000) Dana Alokasi Umum (DAU)
12 Bulan 3,500,000
5.05 . 5.05.3 . 01 . 04 Penyediaan jasa Administrasi keuangan
Jumlah kendaraan dinas yang diperpanjang perizinannay
Sekincau 12 Bulan 137,500 (137,500) Dana Alokasi Umum (DAU)
12 Bulan 912,525
5.05 . 5.05.3 . 01 . 05 Penyediaan jasa kebersihan kantor
Jumlah kendaraan dinas yang diperpanjang perizinannya
Sekincau 12 Bulan 12,904,000 (12,904,000) Dana Alokasi Umum (DAU)
12 Bulan 26,876,903
5.05 . 5.05.3 . 01 . 06 Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah jenis pemeliharaan perlengkapan gedung kantor
Sekincau 12 Bulan 15,201,000 (15,201,000) Dana Alokasi Umum (DAU)
12 Bulan 26,213,802
5.05 . 5.05.3 . 01 . 07 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Jumlah dokumen yang di cetak dan di gandakan
Sekincau 12 Bulan 20,169,000 (20,169,000) Dana Alokasi Umum (DAU)
12 Bulan 36,501,000
5.05 . 5.05.3 . 01 . 08 Penyediaan Komponen Instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
Jumlah jenis komponen listrik
Sekincau 12 Bulan 3,364,000 (3,364,000) Dana Alokasi Umum (DAU)
12 Bulan 10,232,447
5.05 . 5.05.3 . 01 . 09 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Jumlah SKHU Sekincau 12 Bulan 3,960,000 (3,960,000) Dana Alokasi Umum (DAU)
12 Bulan 12,045,330
5.05 . 5.05.3 . 01 . 10 Penyediaan makanan dan minuman
Jumlah makan minum rapat dan tamu
Sekincau 12 Bulan 19,340,000 (19,340,000) Dana Alokasi Umum (DAU)
12 Bulan 42,888,675
5.05 . 5.05.3 . 01 . 11 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
Jumlah bulan pelaksanaan koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Sekincau 12 Bulan 25,500,000 (25,500,000) Dana Alokasi Umum (DAU)
12 Bulan 33,763,425
5.05 . 5.05.3 . 01 . 12 Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi Perkantoran/Teknis
Jumlah tenaga tekhnis administrasi perkantoran
Sekincau 12 Bulan 6,000,000 (6,000,000) Dana Alokasi Umum (DAU)
12 Bulan 25,854,875
5.05 . 5.05.3 . 01 . 13 Penyediaan jasa Propaganda/Publikasi/Pameran
Jumlah pelaksanaan pameran
Sekincau 12 Bulan 10,361,500 (10,361,500) Dana Alokasi Umum (DAU)
12 Bulan 15,208,750
5.05 . 5.05.3 . 01 . 14 Rapat-Rapat Koordinasi dan Pembinaan Dalam Daerah
Terlaksananya bulan pelaksanaan rakor dan pembinaan ke dalam daerah
Sekincau 12 Bulan 30,700,000 (30,700,000) Dana Alokasi Umum (DAU)
12 Bulan 65,397,625
5.05 . 5.05.3 . 01 . 15 Penyediaan Jasa Sewa Perlengkapan
Jumlah jenis perlengkapan yang di sewa
Sekincau 12 Bulan 6,600,000 (6,600,000) Dana Alokasi Umum (DAU)
12 Bulan 6,600,000
5.05 . 5.05.3 . 01 . 16 Operasional Kelurahan Jumlah Kelurahan Sekincau 12 Bulan 217,376,000 (217,376,000) Dana Alokasi Umum (DAU)
12 Bulan 218,000,000
5.05 . 5.05.3 . 01 . 17 Penyediaan Jasa TV Berbayar, Internet dan Sandi
Jumlah Jaringan Yang Akan Di Instal
Sekincau 12 Bulan 10,000,000 (10,000,000) Dana Alokasi Umum (DAU)
12 Bulan 30,000,000
5.05 . 5.05.3 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
809,150,372 (809,150,372) 970,998,962
Sebelum perubahan Sesudah perubahan Sebelum perubahan Sesudah perubahanSebelum
perubahanSesudah
perubahan Sebelum perubahan Sesudah perubahan Sebelum perubahan Sesudah perubahan Jumlah Perubahan
(+/-)Sebelum
perubahanSesudah
perubahan1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
KodeUrusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program / KegiatanKelompok Sasaran Lokasi Target
Capaian Kinerja
Rencana Tahun 2020 Prakiraan Maju Tahun 2021Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif Sumber Dana
Pagu Indikatif
OPD Penanggung-
jawab
5.05 . 5.05.3 . 02 . 03 Pengadaan Mebeleur Jumlah jenis mebeleur Sekincau 12 Bulan 12,800,000 (12,800,000) Dana Alokasi Umum (DAU)
100% 20,000,000
5.05 . 5.05.3 . 02 . 04 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Jumlah gedung yang di pelihara
Sekincau 12 Bulan 19,030,000 (19,030,000) Dana Alokasi Umum (DAU)
12 Bulan 45,626,250
5.05 . 5.05.3 . 02 . 05 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
Jumlah mobil yang di pelihara, Jumlah motor yang di pelihara
Sekincau 12 Bulan 81,059,800 (81,059,800) Dana Alokasi Umum (DAU)
12 Bulan 142,460,361
5.05 . 5.05.3 . 02 . 06 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
Jumlah jenis pemeliharaan perlengkapan gedung kantor
Sekincau 12 Bulan 4,158,000 (4,158,000) Dana Alokasi Umum (DAU)
12 Bulan 14,859,861
5.05 . 5.05.3 . 02 . 07 Pengadaan Komputer/Jaringan Komputer
Jumlah Jenis Komputer Sekincau 12 Bulan 20,000,000 (20,000,000) Dana Alokasi Umum (DAU)
12 Bulan 30,052,490
5.05 . 5.05.3 . 02 . 11 Pengadaan Mesin Potong Rumput
Jumlah Mesin yang di adakan
Sekincau 12 Bulan 4,500,000 (4,500,000) Dana Alokasi Umum (DAU)
100% 50,000,000
5.05 . 5.05.3 . 02 . 13 Peningkatan Sarana, Prasarana dan Pemberdayaan Kelurahan (APBD)
Terlayaninya Masyarakat Kelurahan Sekincau
Sekincau 12 Bulan 351,610,000 (351,610,000) Dana Alokasi Umum (DAU)
12 Bulan 352,000,000
5.05 . 5.05.3 . 02 . 14 Peningkatan Sarana, Prasarana dan Pemberdayaan Kelurahan (APBN)
Terlayaninya masyarakat kelurahan sekincau
Sekincau 12 Bulan 315,992,572 (315,992,572) Dana Alokasi Umum (DAU)
12 Bulan 316,000,000
5.05 . 5.05.3 . 03 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
5,000,000 (5,000,000) 6,083,500
5.05 . 5.05.3 . 03 . 01 Pendidikan dan pelatihan Formal Jumlah pelatihan yang diikuti
Sekincau 12 Bulan 5,000,000 (5,000,000) Dana Alokasi Umum (DAU)
12 Bulan 6,083,500
5.05 . 5.05.3 . 04 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan SKPD
58,830,000 (58,830,000) 109,198,825
5.05 . 5.05.3 . 04 . 01 Penyusunan laporan capaian Kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
Jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar
Sekincau 12 Bulan 1,000,000 (1,000,000) Dana Alokasi Umum (DAU)
12 Bulan 3,041,750
5.05 . 5.05.3 . 04 . 02 Penyusunan laporan keuangan semesteran
Jumlah laporan keuangan semesteran
Sekincau 12 Bulan 1,000,000 (1,000,000) Dana Alokasi Umum (DAU)
12 Bulan 3,041,750
5.05 . 5.05.3 . 04 . 03 Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran
Jumlah laporan prognosis realisasi anggaran
Sekincau 12 Bulan 3,700,000 (3,700,000) Dana Alokasi Umum (DAU)
12 Bulan 6,083,500
5.05 . 5.05.3 . 04 . 04 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
Jumlah laporan keuangan ahir tahun
Sekincau 12 Bulan 4,730,000 (4,730,000) Dana Alokasi Umum (DAU)
12 Bulan 7,604,375
5.05 . 5.05.3 . 04 . 05 Kegiatan Pengelolaan Keuangan Daerah
Jumlah aparatur pengelola keuangan daerah
Sekincau 12 Bulan 48,400,000 (48,400,000) Dana Alokasi Umum (DAU)
12 Bulan 89,427,450
5 Unsur Pendukung - 5.05 Kecamatan - 5.05.4 Kecamatan Belalau - 5.05.4.01 Kecamatan Belalau 386,000,000 (386,000,000) 763,239,6565.05 . 5.05.4 . 01 Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran139,241,500 (139,241,500) 320,870,905
Sebelum perubahan Sesudah perubahan Sebelum perubahan Sesudah perubahanSebelum
perubahanSesudah
perubahan Sebelum perubahan Sesudah perubahan Sebelum perubahan Sesudah perubahan Jumlah Perubahan
(+/-)Sebelum
perubahanSesudah
perubahan1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
KodeUrusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program / KegiatanKelompok Sasaran Lokasi Target
Capaian Kinerja
Rencana Tahun 2020 Prakiraan Maju Tahun 2021Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif Sumber Dana
Pagu Indikatif
OPD Penanggung-
jawab
5.05 . 5.05.4 . 01 . 01 Penyediaan jasa surat menyurat Jumlah Bulan Pelayanan Surat Menyurat
Kenali 12 Bulan 3,851,000 (3,851,000) Dana Alokasi Umum (DAU)
12 Bulan 5,368,689
5.05 . 5.05.4 . 01 . 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Jumlah rekening Telpon, Air dan Listrik yang Dibayar
Kenali 3 Rekening 7,200,000 (7,200,000) Dana Alokasi Umum (DAU)
3 Rekening 21,900,600
5.05 . 5.05.4 . 01 . 03 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
Jumlah Kendaraan Dinas Yang Diperpanjng Perizinannya
Kenali 7 Unit 1,213,000 (1,213,000) Dana Alokasi Umum (DAU)
8 Unit 3,689,643
5.05 . 5.05.4 . 01 . 04 Penyediaan jasa Administrasi keuangan
Jumlah Buku Cek Kenali 3 Buku 137,500 (137,500) Dana Alokasi Umum (DAU)
3 Buku 912,525
5.05 . 5.05.4 . 01 . 05 Penyediaan jasa kebersihan kantor
Jumlah Tenaga kebersihan Kenali 1 Orang 7,662,000 (7,662,000) Dana Alokasi Umum (DAU)
1 Orang 23,324,139
5.05 . 5.05.4 . 01 . 06 Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah Jenis ATK Kenali 34 Jenis 13,119,000 (13,119,000) Dana Alokasi Umum (DAU)
34 Jenis 28,720,204
5.05 . 5.05.4 . 01 . 07 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Jumlah dokumen yang dicetak dan digandakan
Kenali 6 Jenis 9,414,000 (9,414,000) Dana Alokasi Umum (DAU)
6 Jenis 25,854,875
5.05 . 5.05.4 . 01 . 08 Penyediaan Komponen Instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
Jumlah Jenis Komponen Listrik
Kenali 10 Jenis 8,460,000 (8,460,000) Dana Alokasi Umum (DAU)
10 Jenis 9,429,425
5.05 . 5.05.4 . 01 . 09 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Jumlah SKHU Kenali 4 SKHU 3,960,000 (3,960,000) Dana Alokasi Umum (DAU)
4 SKHU 12,045,330
5.05 . 5.05.4 . 01 . 10 Penyediaan makanan dan minuman
Jumlah Makan Minum rapat dan tamu
Kenali 24 Kali 19,000,000 (19,000,000) Dana Alokasi Umum (DAU)
24 Kali 57,793,250
5.05 . 5.05.4 . 01 . 11 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
jumlah pelaksanaan koordinasi dan konsultasi ke lur daerah
Kenali 12 Bulan 8,500,000 (8,500,000) Dana Alokasi Umum (DAU)
12 Bulan 31,634,200
5.05 . 5.05.4 . 01 . 12 Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi Perkantoran/Teknis
Jumlah tenaga Tehnis administrasi perkantoran
Kenali 2 Orang 12,200,000 (12,200,000) Dana Alokasi Umum (DAU)
2 Orang 12,200,000
5.05 . 5.05.4 . 01 . 13 Penyediaan jasa Propaganda/Publikasi/Pameran
Jumlah pelaksanaan Pameran
Kenali 1 Kali 10,000,000 (10,000,000) Dana Alokasi Umum (DAU)
1 Kali 15,208,750
5.05 . 5.05.4 . 01 . 14 Rapat-Rapat Koordinasi dan Pembinaan Dalam Daerah
Terlaksnanya Bulan Pelaksnaan rakor dan pembinaan ke dalam daerah
Kenali 12 Bulan 27,625,000 (27,625,000) Dana Alokasi Umum (DAU)
12 Bulan 64,789,275
5.05 . 5.05.4 . 01 . 15 Penyediaan Jasa Sewa Perlengkapan
Jumlah jenis perlengkapan yang disewa
Kenali 3 Jenis 6,900,000 (6,900,000) Dana Alokasi Umum (DAU)
3 Jenis 8,000,000
5.05 . 5.05.4 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
194,458,500 (194,458,500) 319,482,051
5.05 . 5.05.4 . 02 . 03 Pengadaan Mebeleur Jumlah Kursi Rapat yang tersedia
Belalau 30 Buah 27,000,000 (27,000,000) Dana Alokasi Umum (DAU)
20 Buah 13,000,000
5.05 . 5.05.4 . 02 . 04 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Jumlah Gedung Yang Dipelihara
Kenali 1 Gedung 22,652,000 (22,652,000) Dana Alokasi Umum (DAU)
1 Gedung 42,584,500
Sebelum perubahan Sesudah perubahan Sebelum perubahan Sesudah perubahanSebelum
perubahanSesudah
perubahan Sebelum perubahan Sesudah perubahan Sebelum perubahan Sesudah perubahan Jumlah Perubahan
(+/-)Sebelum
perubahanSesudah
perubahan1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
KodeUrusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program / KegiatanKelompok Sasaran Lokasi Target
Capaian Kinerja
Rencana Tahun 2020 Prakiraan Maju Tahun 2021Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif Sumber Dana
Pagu Indikatif
OPD Penanggung-
jawab
5.05 . 5.05.4 . 02 . 05 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
Jumlah Mobil Yang Dipelihara, Jumlah Motor Yang Dipelihara
Kenali 1 Unit 57,755,000 (57,755,000) Dana Alokasi Umum (DAU)
1 Unit 175,676,271
5.05 . 5.05.4 . 02 . 06 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
Jumlah Jenis Pemeliharaan Perlengkapan Gedung Kantor
Kenali 3 Jenis 7,951,500 (7,951,500) Dana Alokasi Umum (DAU)
3 Jenis 16,668,790
5.05 . 5.05.4 . 02 . 07 Pengadaan Komputer/Jaringan Komputer
Terlaksananya Pengadaan Komputer/Jaringan Komputer
Kenali 1 Unit 32,500,000 (32,500,000) Dana Alokasi Umum (DAU)
1 Unit 30,052,490
5.05 . 5.05.4 . 02 . 08 Pengadaan Peralatan Kantor Jumlah Genset yang Tersedia
Belalau 1 Unit 15,000,000 (15,000,000) Dana Alokasi Umum (DAU)
0 Angkatan 15,000,000
5.05 . 5.05.4 . 02 . 10 Pengadaan Alat-Alat Studio Jumlah alat Studio yang tersedia
Belalau 5 Jenis 22,600,000 (22,600,000) Dana Alokasi Umum (DAU)
1 Paket 22,000,000
5.05 . 5.05.4 . 02 . 11 Pengadaan Mesin Potong Rumput
Jumlah Pemotong Rumput yang Tersedia
Belalau 2 Unit 9,000,000 (9,000,000) Dana Alokasi Umum (DAU)
1 Unit 4,500,000
5.05 . 5.05.4 . 03 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
2,000,000 (2,000,000) 13,687,875
5.05 . 5.05.4 . 03 . 01 Pendidikan dan pelatihan Formal Jumlah Pelatihan Yang Diikuti
Kenali 2 Kali 2,000,000 (2,000,000) Dana Alokasi Umum (DAU)
2 Kali 13,687,875
5.05 . 5.05.4 . 04 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan SKPD
50,300,000 (50,300,000) 109,198,825
5.05 . 5.05.4 . 04 . 01 Penyusunan laporan capaian Kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Kenali 1 Dokumen 1,000,000 (1,000,000) Dana Alokasi Umum (DAU)
1 Dokumen 3,041,750
5.05 . 5.05.4 . 04 . 02 Penyusunan laporan keuangan semesteran
Jumlah Laporan Keuangan Semesteran
Kenali 2 Laporan 1,000,000 (1,000,000) Dana Alokasi Umum (DAU)
2 Laporan 3,041,750
5.05 . 5.05.4 . 04 . 03 Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran
Jumlah Laporan Prognosis Realisasi Anggaran
Kenali 1 Dokumen 2,000,000 (2,000,000) Dana Alokasi Umum (DAU)
1 Dokumen 6,083,500
5.05 . 5.05.4 . 04 . 04 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun
Kenali 1 Dokumen 2,500,000 (2,500,000) Dana Alokasi Umum (DAU)
1 Dokumen 7,604,375
5.05 . 5.05.4 . 04 . 05 Kegiatan Pengelolaan Keuangan Daerah
Jumlah Aparatur Pengelola Keuangan Daerah
Kenali 12 Orang 43,800,000 (43,800,000) Dana Alokasi Umum (DAU)
12 Orang 89,427,450
5 Unsur Pendukung - 5.05 Kecamatan - 5.05.5 Kecamatan Batu Brak - 5.05.5.01 Kecamatan Batu Brak 304,648,300 (304,648,300) 294,139,0005.05 . 5.05.5 . 01 Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran143,758,500 (143,758,500) 137,244,000
5.05 . 5.05.5 . 01 . 01 Penyediaan jasa surat menyurat Jumlah Bulan Pelayanan Surat Menyurat
Kecamatan Batu Brak
12 Bulan 4,122,000 (4,122,000) Dana Alokasi Umum (DAU)
12 Bulan 840,000
5.05 . 5.05.5 . 01 . 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Jumlah Rekening Telepon , air , listrik yang dibayar
Kecamatan Batu Brak
12 Bulan 12,200,000 (12,200,000) Dana Alokasi Umum (DAU)
100% 12,300,000
Sebelum perubahan Sesudah perubahan Sebelum perubahan Sesudah perubahanSebelum
perubahanSesudah
perubahan Sebelum perubahan Sesudah perubahan Sebelum perubahan Sesudah perubahan Jumlah Perubahan
(+/-)Sebelum
perubahanSesudah
perubahan1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
KodeUrusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program / KegiatanKelompok Sasaran Lokasi Target
Capaian Kinerja
Rencana Tahun 2020 Prakiraan Maju Tahun 2021Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif Sumber Dana
Pagu Indikatif
OPD Penanggung-
jawab
5.05 . 5.05.5 . 01 . 03 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
Jumlah Kendaraan Dinas yang di Perpanjang Perizinannya
Kecamatan Batu Brak
12 Bulan 1,098,000 (1,098,000) Dana Alokasi Umum (DAU)
100% 1,700,000
5.05 . 5.05.5 . 01 . 04 Penyediaan jasa Administrasi keuangan
Jumlah Buku Cek Kecamatan Batu Brak
3 Buku 317,500 (317,500) Dana Alokasi Umum (DAU)
3 Buku 300,000
5.05 . 5.05.5 . 01 . 05 Penyediaan jasa kebersihan kantor
Jumlah Tenaga Kebersihan Kecamatan Batu Brak
12 Bulan 9,466,000 (9,466,000) Dana Alokasi Umum (DAU)
100% 9,384,000
5.05 . 5.05.5 . 01 . 06 Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah Jenis ATK Kecamatan Batu Brak
12 Bulan 11,954,500 (11,954,500) Dana Alokasi Umum (DAU)
100% 11,600,000
5.05 . 5.05.5 . 01 . 07 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Jumlah Dokumen yang di Cetak dan Di Gunakan
Kecamatan Batu Brak
12 Bulan 14,946,000 (14,946,000) Dana Alokasi Umum (DAU)
100% 14,880,000
5.05 . 5.05.5 . 01 . 08 Penyediaan Komponen Instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
Jumlah Komponen Listrik Kecamatan Batu Brak
12 Bulan 3,285,000 (3,285,000) Dana Alokasi Umum (DAU)
100% 3,480,000
5.05 . 5.05.5 . 01 . 09 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Jumlah SKHU Kecamatan Batu Brak
12 Bulan 5,220,000 (5,220,000) Dana Alokasi Umum (DAU)
100% 3,960,000
5.05 . 5.05.5 . 01 . 10 Penyediaan makanan dan minuman
Jumlah Makan Minum Rapat dan Tamu
Kecamatan Batu Brak
12 Bulan 15,426,000 (15,426,000) Dana Alokasi Umum (DAU)
100% 15,300,000
5.05 . 5.05.5 . 01 . 11 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
Jumlah Bulan Pelaksanaan Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah
Kecamatan Batu Brak
12 Bulan 12,750,000 (12,750,000) Dana Alokasi Umum (DAU)
100% 10,500,000
5.05 . 5.05.5 . 01 . 12 Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi Perkantoran/Teknis
Jumlah Tenaga Administrasi Perkantoran
Kecamatan Batu Brak
12 Bulan 12,205,000 (12,205,000) Dana Alokasi Umum (DAU)
100% 12,200,000
5.05 . 5.05.5 . 01 . 13 Penyediaan jasa Propaganda/Publikasi/Pameran
Jumlah Ke Ikut Sertaan Dalam Pameran
Kecamatan Batu Brak
100% 10,003,500 (10,003,500) Dana Alokasi Umum (DAU)
100% 10,000,000
5.05 . 5.05.5 . 01 . 14 Rapat-Rapat Koordinasi dan Pembinaan Dalam Daerah
Jumlah Bulan Pelaksanaan Rakor Dan Pembinaan Dalam Daerah
Kecamatan Batu Brak
12 Bulan 24,165,000 (24,165,000) Dana Alokasi Umum (DAU)
100% 24,200,000
5.05 . 5.05.5 . 01 . 15 Penyediaan Jasa Sewa Perlengkapan
Presentase Kinerja Aparatur dalam Pelaksanaan Administrasi Perkantoran
Kecamatan Batu Brak
12 Bulan 6,600,000 (6,600,000) Dana Alokasi Umum (DAU)
100% 6,600,000
5.05 . 5.05.5 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
105,055,000 (105,055,000) 101,995,000
5.05 . 5.05.5 . 02 . 04 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Jumlah Gedung Yang Dipelihara
Kecamatan Batu Brak
12 Bulan 14,880,000 (14,880,000) Dana Alokasi Umum (DAU)
100% 15,500,000
5.05 . 5.05.5 . 02 . 05 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
Jumlah Kendaraan yang Di Pelihara
Kecamatan Batu Brak
12 Bulan 80,525,000 (80,525,000) Dana Alokasi Umum (DAU)
100% 77,295,000
5.05 . 5.05.5 . 02 . 06 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
Jumlah Jenis Pemeliharaan Perlengkapan Gedung Kantor
Kecamatan Batu Brak
12 Bulan 9,650,000 (9,650,000) Dana Alokasi Umum (DAU)
100% 9,200,000
Sebelum perubahan Sesudah perubahan Sebelum perubahan Sesudah perubahanSebelum
perubahanSesudah
perubahan Sebelum perubahan Sesudah perubahan Sebelum perubahan Sesudah perubahan Jumlah Perubahan
(+/-)Sebelum
perubahanSesudah
perubahan1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
KodeUrusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program / KegiatanKelompok Sasaran Lokasi Target
Capaian Kinerja
Rencana Tahun 2020 Prakiraan Maju Tahun 2021Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif Sumber Dana
Pagu Indikatif
OPD Penanggung-
jawab
5.05 . 5.05.5 . 03 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
5,100,000 (5,100,000) 5,000,000
5.05 . 5.05.5 . 03 . 01 Pendidikan dan pelatihan Formal Jumlah Pelatihan yang di ikuti
Kecamatan Batu Brak
12 Bulan 5,100,000 (5,100,000) Dana Alokasi Umum (DAU)
100% 5,000,000
5.05 . 5.05.5 . 04 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan SKPD
50,734,800 (50,734,800) 49,900,000
5.05 . 5.05.5 . 04 . 01 Penyusunan laporan capaian Kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
Jumlah Laporan Kinerja SKPD
Kecamatan Batu Brak
12 Bulan 1,031,000 (1,031,000) Dana Alokasi Umum (DAU)
100% 1,000,000
5.05 . 5.05.5 . 04 . 02 Penyusunan laporan keuangan semesteran
Jumlah Keuangan Laporan Keuangan Semester
Kecamatan Batu Brak
2 Bulan 1,007,800 (1,007,800) Dana Alokasi Umum (DAU)
100% 1,000,000
5.05 . 5.05.5 . 04 . 03 Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran
Jumlah Laporan Prognosis Realisasi Anggaran
Kecamatan Batu Brak
12 Bulan 1,999,000 (1,999,000) Dana Alokasi Umum (DAU)
100% 2,000,000
5.05 . 5.05.5 . 04 . 04 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun
Kecamatan Batu Brak
1 Bulan 2,497,000 (2,497,000) Dana Alokasi Umum (DAU)
100% 2,500,000
5.05 . 5.05.5 . 04 . 05 Kegiatan Pengelolaan Keuangan Daerah
Jumlah Aparatur Pengelolaan Keuangan Daerah
Kecamatan Batu Brak
12 Angkatan 44,200,000 (44,200,000) Dana Alokasi Umum (DAU)
100% 43,400,000
5 Unsur Pendukung - 5.05 Kecamatan - 5.05.6 Kecamatan Balik Bukit - 5.05.6.01 Kecamatan Balik Bukit 2,164,290,391 (2,164,290,391) 4,547,066,9665.05 . 5.05.6 . 01 Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran561,983,300 (561,983,300) 2,704,413,828
5.05 . 5.05.6 . 01 . 01 Penyediaan jasa surat menyurat Jumlah bulan pelayanan surat menyurat
Balik Bukit 100% 3,120,000 (3,120,000) Dana Alokasi Umum (DAU)
100% 12,836,185
5.05 . 5.05.6 . 01 . 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Jumlah rekening telpon, air dan listrik yang dibayar
Balik Bukit 100% 11,700,000 (11,700,000) Dana Alokasi Umum (DAU)
100% 31,938,375
5.05 . 5.05.6 . 01 . 03 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
Jumlah kendaraan dinas yang diperpanjang perizinannya
Balik Bukit 100% 3,700,000 (3,700,000) Dana Alokasi Umum (DAU)
100% 4,039,444
5.05 . 5.05.6 . 01 . 04 Penyediaan jasa Administrasi keuangan
Jumlah buku cek Balik Bukit 100% 412,500 (412,500) Dana Alokasi Umum (DAU)
100% 912,525
5.05 . 5.05.6 . 01 . 05 Penyediaan jasa kebersihan kantor
Jumlah tenaga kebersihan Balik Bukit 100% 5,279,000 (5,279,000) Dana Alokasi Umum (DAU)
100% 28,701,953
5.05 . 5.05.6 . 01 . 06 Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah jenis ATK Balik Bukit 100% 15,411,000 (15,411,000) Dana Alokasi Umum (DAU)
100% 29,277,756
5.05 . 5.05.6 . 01 . 07 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Jumlah dokumen yang dicetak dan digandakan
Balik Bukit 100% 5,480,000 (5,480,000) Dana Alokasi Umum (DAU)
100% 35,588,475
5.05 . 5.05.6 . 01 . 08 Penyediaan Komponen Instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
Jumlah jenis komponen instalansi listrik
Balik Bukit 100% 3,637,100 (3,637,100) Dana Alokasi Umum (DAU)
100% 10,646,125
Sebelum perubahan Sesudah perubahan Sebelum perubahan Sesudah perubahanSebelum
perubahanSesudah
perubahan Sebelum perubahan Sesudah perubahan Sebelum perubahan Sesudah perubahan Jumlah Perubahan
(+/-)Sebelum
perubahanSesudah
perubahan1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
KodeUrusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program / KegiatanKelompok Sasaran Lokasi Target
Capaian Kinerja
Rencana Tahun 2020 Prakiraan Maju Tahun 2021Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif Sumber Dana
Pagu Indikatif
OPD Penanggung-
jawab
5.05 . 5.05.6 . 01 . 09 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Jumlah SKHU Balik Bukit 100% 3,960,000 (3,960,000) Dana Alokasi Umum (DAU)
100% 12,045,330
5.05 . 5.05.6 . 01 . 10 Penyediaan makanan dan minuman
Jumlah makan minum rapat dan tamu
Balik Bukit 100% 19,600,000 (19,600,000) Dana Alokasi Umum (DAU)
100% 48,668,000
5.05 . 5.05.6 . 01 . 11 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
Jumlah bulan pelaksanaan koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Balik Bukit 100% 12,750,000 (12,750,000) Dana Alokasi Umum (DAU)
100% 31,695,035
5.05 . 5.05.6 . 01 . 13 Penyediaan jasa Propaganda/Publikasi/Pameran
Jumlah keikutsertaan dalam pameran
Balik Bukit 100% 10,015,000 (10,015,000) Dana Alokasi Umum (DAU)
100% 15,208,750
5.05 . 5.05.6 . 01 . 14 Rapat-Rapat Koordinasi dan Pembinaan Dalam Daerah
Jumlah bulan pelaksanaan rakor dan pembinaan ke dalam daerah
Balik Bukit 100% 23,300,000 (23,300,000) Dana Alokasi Umum (DAU)
100% 62,355,875
5.05 . 5.05.6 . 01 . 16 Operasional Kelurahan Jumlah Kelurahan Balik Bukit 100% 443,618,700 (443,618,700) Dana Alokasi Umum (DAU)
100% 2,380,500,000
5.05 . 5.05.6 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1,540,445,091 (1,540,445,091) 1,725,849,937
5.05 . 5.05.6 . 02 . 04 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Jumlah gedung yang dipelihara
Balik Bukit 100% 10,000,000 (10,000,000) Dana Alokasi Umum (DAU)
100% 53,230,625
5.05 . 5.05.6 . 02 . 05 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
Jumlah kendaraan yang dipelihara
Balik Bukit 100% 78,595,000 (78,595,000) Dana Alokasi Umum (DAU)
100% 159,068,316
5.05 . 5.05.6 . 02 . 06 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
Jumlah jenis pemeliharaan perlengkapan gedung kantor
Balik Bukit 100% 9,090,000 (9,090,000) Dana Alokasi Umum (DAU)
100% 13,550,996
5.05 . 5.05.6 . 02 . 13 Peningkatan Sarana, Prasarana dan Pemberdayaan Kelurahan (APBD)
Jumlah kelurahan yang ditingkatkan sarana dan prasarananya
Balik Bukit 2 Desa 702,484,024 (702,484,024) Dana Alokasi Umum (DAU)
2 Desa 750,000,000
5.05 . 5.05.6 . 02 . 14 Peningkatan Sarana, Prasarana dan Pemberdayaan Kelurahan (APBN)
Jumlah kelurahan yang ditingkatkan sarana dan prasarananya
Balik Bukit 2 Desa 740,276,068 (740,276,068) Dana Alokasi Umum (DAU)
2 Desa 750,000,000
5.05 . 5.05.6 . 03 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
5,000,000 (5,000,000) 7,604,375
5.05 . 5.05.6 . 03 . 01 Pendidikan dan pelatihan Formal Jumlah pelatihan yang diikuti
Balik Bukit 100% 5,000,000 (5,000,000) Dana Alokasi Umum (DAU)
100% 7,604,375
5.05 . 5.05.6 . 04 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan SKPD
56,862,000 (56,862,000) 109,198,825
5.05 . 5.05.6 . 04 . 01 Penyusunan laporan capaian Kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
Jumlah laporan kinerja SKPD Balik Bukit 100% 878,000 (878,000) Dana Alokasi Umum (DAU)
100% 3,041,750
5.05 . 5.05.6 . 04 . 02 Penyusunan laporan keuangan semesteran
Jumlah Laporan Keuangan Semesteran
Balik Bukit 100% 940,000 (940,000) Dana Alokasi Umum (DAU)
100% 3,041,750
5.05 . 5.05.6 . 04 . 03 Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran
Jumlah laporan Prognosis Realisasi Anggaran
Balik Bukit 100% 1,942,000 (1,942,000) Dana Alokasi Umum (DAU)
100% 6,083,500
Sebelum perubahan Sesudah perubahan Sebelum perubahan Sesudah perubahanSebelum
perubahanSesudah
perubahan Sebelum perubahan Sesudah perubahan Sebelum perubahan Sesudah perubahan Jumlah Perubahan
(+/-)Sebelum
perubahanSesudah
perubahan1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
KodeUrusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program / KegiatanKelompok Sasaran Lokasi Target
Capaian Kinerja
Rencana Tahun 2020 Prakiraan Maju Tahun 2021Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif Sumber Dana
Pagu Indikatif
OPD Penanggung-
jawab
5.05 . 5.05.6 . 04 . 04 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
Jumlah laporan Keuangan Akhir Tahun
Balik Bukit 100% 2,502,000 (2,502,000) Dana Alokasi Umum (DAU)
100% 7,604,375
5.05 . 5.05.6 . 04 . 05 Kegiatan Pengelolaan Keuangan Daerah
Jumlah aparatur pengelola keuangan daerah
Balik Bukit 100% 50,600,000 (50,600,000) Dana Alokasi Umum (DAU)
100% 89,427,450
5 Unsur Pendukung - 5.05 Kecamatan - 5.05.7 Kecamatan Sukau - 5.05.7.01 Kecamatan Sukau 404,998,270 (404,998,270) 412,802,5005.05 . 5.05.7 . 01 Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran153,642,770 (153,642,770) 164,447,000
5.05 . 5.05.7 . 01 . 01 Penyediaan jasa surat menyurat Jumlah bulan pelayanan surat menyurat
Lampung Barat 12 Bulan 3,600,000 (3,600,000) Dana Alokasi Umum (DAU)
12 Bulan 4,000,000
5.05 . 5.05.7 . 01 . 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Jumlah rekening telpon, air dan listrik yang dibayar
Lampung Barat 3 Rekening 10,200,000 (10,200,000) Dana Alokasi Umum (DAU)
3 Rekening 10,200,000
5.05 . 5.05.7 . 01 . 03 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
Jumlah Kendaraan Dinas yang diperpanjang perijinannya
Lampung Barat 7 Unit 983,000 (983,000) Dana Alokasi Umum (DAU)
7 Unit 11,250,000
5.05 . 5.05.7 . 01 . 04 Penyediaan jasa Administrasi keuangan
Jumlah buku cek Lampung Barat 3 Buku 275,000 (275,000) Dana Alokasi Umum (DAU)
3 Buku 300,000
5.05 . 5.05.7 . 01 . 05 Penyediaan jasa kebersihan kantor
Jumlah tenaga kebersihan Lampung Barat 1 Orang 8,884,000 (8,884,000) Dana Alokasi Umum (DAU)
1 Orang 9,000,000
5.05 . 5.05.7 . 01 . 06 Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah Jenis ATK Lampung Barat 34 Jenis 16,008,000 (16,008,000) Dana Alokasi Umum (DAU)
34 Angkatan 16,008,000
5.05 . 5.05.7 . 01 . 07 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Jumlah Dokumen yang dicetak dan digandakan
Lampung Barat 4 Jenis 15,750,000 (15,750,000) Dana Alokasi Umum (DAU)
4 Jenis 15,750,000
5.05 . 5.05.7 . 01 . 08 Penyediaan Komponen Instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
Jumlah Jenis Komponen Listrik
Lampung Barat 11 Jenis 3,000,000 (3,000,000) Dana Alokasi Umum (DAU)
11 Jenis 3,000,000
5.05 . 5.05.7 . 01 . 09 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Jumlah SKHU Lampung Barat 4 SKHU 3,975,000 (3,975,000) Dana Alokasi Umum (DAU)
4 SKHU 3,975,000
5.05 . 5.05.7 . 01 . 10 Penyediaan makanan dan minuman
Jumlah Makan Minum Rapat dan Tamu
Lampung Barat 25 Kali 14,800,000 (14,800,000) Dana Alokasi Umum (DAU)
25 Kali 14,800,000
5.05 . 5.05.7 . 01 . 11 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
Jumlah Bulan Pelaksanaan Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah
Lampung Barat 12 Bulan 15,064,000 (15,064,000) Dana Alokasi Umum (DAU)
12 Bulan 15,064,000
5.05 . 5.05.7 . 01 . 12 Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi Perkantoran/Teknis
Jumlah Tenaga Tekhnis Administrasi Perkantoran
Lampung Barat 2 Orang 12,200,000 (12,200,000) Dana Alokasi Umum (DAU)
2 Orang 12,200,000
5.05 . 5.05.7 . 01 . 13 Penyediaan jasa Propaganda/Publikasi/Pameran
Jumlah Pelaksanaan Pameran
Lampung Barat 1 Kali 10,003,770 (10,003,770) Dana Alokasi Umum (DAU)
1 Kali 10,000,000
Sebelum perubahan Sesudah perubahan Sebelum perubahan Sesudah perubahanSebelum
perubahanSesudah
perubahan Sebelum perubahan Sesudah perubahan Sebelum perubahan Sesudah perubahan Jumlah Perubahan
(+/-)Sebelum
perubahanSesudah
perubahan1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
KodeUrusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program / KegiatanKelompok Sasaran Lokasi Target
Capaian Kinerja
Rencana Tahun 2020 Prakiraan Maju Tahun 2021Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif Sumber Dana
Pagu Indikatif
OPD Penanggung-
jawab
5.05 . 5.05.7 . 01 . 14 Rapat-Rapat Koordinasi dan Pembinaan Dalam Daerah
Terlaksananya Bulan Pelaksanaan Rakor dan Pembinaan Dalam Daerah
Lampung Barat 12 Bulan 23,300,000 (23,300,000) Dana Alokasi Umum (DAU)
12 Bulan 23,300,000
5.05 . 5.05.7 . 01 . 15 Penyediaan Jasa Sewa Perlengkapan
Jumlah Jenis Perlengkapan Yang Disewa
Lampung Barat 3 Jenis 6,600,000 (6,600,000) Dana Alokasi Umum (DAU)
3 Jenis 6,600,000
5.05 . 5.05.7 . 01 . 17 Penyediaan Jasa TV Berbayar, Internet dan Sandi
Jumlah Rekening TV Prabayar, Internet dan Sandi
Lampung Barat 3 Rekening 9,000,000 (9,000,000) Dana Alokasi Umum (DAU)
3 Rekening 9,000,000
5.05 . 5.05.7 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
188,555,500 (188,555,500) 188,555,500
5.05 . 5.05.7 . 02 . 03 Pengadaan Mebeleur Jumlah Pengadaan Mebeleur
Lampung Barat 14 Buah 10,100,000 (10,100,000) Dana Alokasi Umum (DAU)
14 Buah 10,100,000
5.05 . 5.05.7 . 02 . 04 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Jumlah Gedung yang dipelihara
Lampung Barat 1 Gedung 53,230,500 (53,230,500) Dana Alokasi Umum (DAU)
1 Gedung 53,230,500
5.05 . 5.05.7 . 02 . 05 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
Jumlah Mobil yang dipelihara, Jumlah Motor yang Dipelihara
Lampung Barat 7 Unit 46,835,000 (46,835,000) Dana Alokasi Umum (DAU)
7 Unit 46,835,000
5.05 . 5.05.7 . 02 . 06 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
Jumlah Jenis Pemeliharaan Perlengkapan Gedung Kantor
Lampung Barat 3 Jenis 4,520,000 (4,520,000) Dana Alokasi Umum (DAU)
3 Jenis 4,520,000
5.05 . 5.05.7 . 02 . 07 Pengadaan Komputer/Jaringan Komputer
Jumlah Pengadaan Komputer
Lampung Barat 1 Unit 27,270,000 (27,270,000) Dana Alokasi Umum (DAU)
1% 27,270,000
5.05 . 5.05.7 . 02 . 08 Pengadaan Peralatan Kantor Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor
Lampung Barat 1 Unit 24,000,000 (24,000,000) Dana Alokasi Umum (DAU)
1 Unit 24,000,000
5.05 . 5.05.7 . 02 . 10 Pengadaan Alat-Alat Studio Jumlah Pengadaan Alat - alat studio
Lampung Barat 1 Unit 22,600,000 (22,600,000) Dana Alokasi Umum (DAU)
1 Unit 22,600,000
5.05 . 5.05.7 . 03 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
5,000,000 (5,000,000) 2,000,000
5.05 . 5.05.7 . 03 . 01 Pendidikan dan pelatihan Formal Jumlah Pelatihan yang Diikuti
Lampung Barat 2 Kali 5,000,000 (5,000,000) Dana Alokasi Umum (DAU)
2 Kali 2,000,000
5.05 . 5.05.7 . 04 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan SKPD
57,800,000 (57,800,000) 57,800,000
5.05 . 5.05.7 . 04 . 01 Penyusunan laporan capaian Kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
Pesentase Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi kinerja SKPD
Lampung Barat 1 Dokumen 1,000,000 (1,000,000) Dana Alokasi Umum (DAU)
1 Dokumen 1,000,000
5.05 . 5.05.7 . 04 . 02 Penyusunan laporan keuangan semesteran
Jumlah Laporan Keuangan Semesteran
Lampung Barat 2 Dokumen 1,000,000 (1,000,000) Dana Alokasi Umum (DAU)
2 Dokumen 1,000,000
5.05 . 5.05.7 . 04 . 03 Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran
Jumlah Laoran Proknosis Anggaran
Lampung Barat 1 Dokumen 2,000,000 (2,000,000) Dana Alokasi Umum (DAU)
1 Dokumen 2,000,000
5.05 . 5.05.7 . 04 . 04 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun
Lampung Barat 1 Dokumen 2,500,000 (2,500,000) Dana Alokasi Umum (DAU)
1 Dokumen 2,500,000
Sebelum perubahan Sesudah perubahan Sebelum perubahan Sesudah perubahanSebelum
perubahanSesudah
perubahan Sebelum perubahan Sesudah perubahan Sebelum perubahan Sesudah perubahan Jumlah Perubahan
(+/-)Sebelum
perubahanSesudah
perubahan1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
KodeUrusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program / KegiatanKelompok Sasaran Lokasi Target
Capaian Kinerja
Rencana Tahun 2020 Prakiraan Maju Tahun 2021Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif Sumber Dana
Pagu Indikatif
OPD Penanggung-
jawab
5.05 . 5.05.7 . 04 . 05 Kegiatan Pengelolaan Keuangan Daerah
Jumlah Aparatur Pengelolaan Keuangan Daerah
Lapung Barat 12 Orang 51,300,000 (51,300,000) Dana Alokasi Umum (DAU)
12 Orang 51,300,000
5 Unsur Pendukung - 5.05 Kecamatan - 5.05.8 Kecamatan Suoh - 5.05.8.01 Kecamatan Suoh 412,997,800 (412,997,800) 373,625,0005.05 . 5.05.8 . 01 Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran296,102,300 (296,102,300) 199,190,000
5.05 . 5.05.8 . 01 . 01 Penyediaan jasa surat menyurat Jumlah bulan pelayanan surat menyurat
Kecamatan Suoh 12 Bulan 1,350,000 (1,350,000) Dana Alokasi Umum (DAU)
12 Bulan 2,000,000
5.05 . 5.05.8 . 01 . 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Jumlah rekening telpon dan listrik yang dibayar
Kecamatan Suoh 12 Bulan 11,520,000 (11,520,000) Dana Alokasi Umum (DAU)
100% 12,000,000
5.05 . 5.05.8 . 01 . 03 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
Jumlah kendaraan yang diperpanjang perizinannya
Kecamatan Suoh 5 Unit 83,773,000 (83,773,000) Dana Alokasi Umum (DAU)
5 Unit 4,000,000
5.05 . 5.05.8 . 01 . 04 Penyediaan jasa Administrasi keuangan
Jumlah bucu cek dan rekening koran
Kecamatan Suoh 1 Buah 137,500 (137,500) Dana Alokasi Umum (DAU)
1 Buah 330,000
5.05 . 5.05.8 . 01 . 05 Penyediaan jasa kebersihan kantor
Jumlah tenaga kebersihan Kecamatan Suoh 1 Orang/tahun 7,676,800 (7,676,800) Dana Alokasi Umum (DAU)
2 Orang/tahun 17,400,000
5.05 . 5.05.8 . 01 . 06 Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah jenis ATK Kecamatan Suoh 44 Jenis 6,421,000 (6,421,000) Dana Alokasi Umum (DAU)
100% 12,000,000
5.05 . 5.05.8 . 01 . 07 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Jumlah dokumen yang dicetak dan digandakan
Kecamatan Suoh 4 Jenis 5,180,000 (5,180,000) Dana Alokasi Umum (DAU)
6 Buah 15,000,000
5.05 . 5.05.8 . 01 . 08 Penyediaan Komponen Instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
Jumlah jenis komponen listrik dan peningkatan daya listrik kantor
Kecamatan Suoh 100% 1,700,000 (1,700,000) Dana Alokasi Umum (DAU)
100% 3,500,000
5.05 . 5.05.8 . 01 . 09 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Jumlah SKHU Kecamatan Suoh 4 SKHU 2,520,000 (2,520,000) Dana Alokasi Umum (DAU)
72 Bulan 5,960,000
5.05 . 5.05.8 . 01 . 10 Penyediaan makanan dan minuman
Jumlah makan minum rapat, makan minum tamu, dan makan minum Musrenbang
Kecamatan Suoh 25 Kali 26,424,000 (26,424,000) Dana Alokasi Umum (DAU)
25 Kali 15,000,000
5.05 . 5.05.8 . 01 . 11 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
Jumlah bulan pelaksanaan koordinasi dan konsultasi keluar daerah
Keluar Daerah 12 Bulan 12,750,000 (12,750,000) Dana Alokasi Umum (DAU)
12 Bulan 10,000,000
5.05 . 5.05.8 . 01 . 12 Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi Perkantoran/Teknis
Jumlah tenaga teknis administrasi perkantoran
Kecamatan Suoh 2 Orang/tahun 18,000,000 (18,000,000) Dana Alokasi Umum (DAU)
2 Orang/tahun 37,000,000
5.05 . 5.05.8 . 01 . 13 Penyediaan jasa Propaganda/Publikasi/Pameran
Jumlah pelaksanaan pameran
Kecamatan Suoh 1 Kali 24,500,000 (24,500,000) Dana Alokasi Umum (DAU)
2 Kali 10,000,000
5.05 . 5.05.8 . 01 . 14 Rapat-Rapat Koordinasi dan Pembinaan Dalam Daerah
Jumlah bulan pelaksanaan rakor dan pembinaan dalam daerah
Kabupaten Lampung Barat
12 Bulan 66,550,000 (66,550,000) Dana Alokasi Umum (DAU)
12 Bulan 45,000,000
Sebelum perubahan Sesudah perubahan Sebelum perubahan Sesudah perubahanSebelum
perubahanSesudah
perubahan Sebelum perubahan Sesudah perubahan Sebelum perubahan Sesudah perubahan Jumlah Perubahan
(+/-)Sebelum
perubahanSesudah
perubahan1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
KodeUrusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program / KegiatanKelompok Sasaran Lokasi Target
Capaian Kinerja
Rencana Tahun 2020 Prakiraan Maju Tahun 2021Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif Sumber Dana
Pagu Indikatif
OPD Penanggung-
jawab
5.05 . 5.05.8 . 01 . 15 Penyediaan Jasa Sewa Perlengkapan
Jumlah jenis perlengkapan yang disewa
Kecamatan Suoh 3 Jenis 27,600,000 (27,600,000) Dana Alokasi Umum (DAU)
5 Jenis 10,000,000
5.05 . 5.05.8 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
59,085,500 (59,085,500) 112,035,000
5.05 . 5.05.8 . 02 . 04 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Jumlah gedung yang dipelihara
Kecamatan Suoh 1 Gedung 9,175,500 (9,175,500) Dana Alokasi Umum (DAU)
1 Gedung 30,000,000
5.05 . 5.05.8 . 02 . 05 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
Jumlah mobil dan motor yang dipelihara
Kecamatan Suoh 1 Unit 16,000,000 (16,000,000) Dana Alokasi Umum (DAU)
1 Unit 71,835,000
5.05 . 5.05.8 . 02 . 08 Pengadaan Peralatan Kantor Jumlah pengadaan peralatan kantor
Kecamatan Suoh 2 Unit 31,535,000 (31,535,000) Dana Alokasi Umum (DAU)
2 Unit 5,000,000
5.05 . 5.05.8 . 02 . 11 Pengadaan Mesin Potong Rumput
Terjaganya kebersihan lingkungan kantor
kecamatan suoh 100% 2,375,000 (2,375,000) Dana Alokasi Umum (DAU)
100% 5,200,000
5.05 . 5.05.8 . 03 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
12,000,000 (12,000,000) 10,000,000
5.05 . 5.05.8 . 03 . 01 Pendidikan dan pelatihan Formal Jumlah pelatihan yang diikuti
Kecamatan Suoh 1 Kali 12,000,000 (12,000,000) Dana Alokasi Umum (DAU)
3 Kali 10,000,000
5.05 . 5.05.8 . 04 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan SKPD
45,810,000 (45,810,000) 52,400,000
5.05 . 5.05.8 . 04 . 01 Penyusunan laporan capaian Kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
Jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
Kecamatan Suoh 1 Dokumen 485,000 (485,000) Dana Alokasi Umum (DAU)
1 Dokumen 1,500,000
5.05 . 5.05.8 . 04 . 02 Penyusunan laporan keuangan semesteran
Jumlah laporan keuangan semesteran
Kecamatan Suoh 2 Dokumen 1,094,000 (1,094,000) Dana Alokasi Umum (DAU)
2 Dokumen 1,500,000
5.05 . 5.05.8 . 04 . 03 Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran
Jumlah laporan prognosis realisasi anggaran
Kecamatan Suoh 1 Dokumen 627,000 (627,000) Dana Alokasi Umum (DAU)
1 Dokumen 3,000,000
5.05 . 5.05.8 . 04 . 04 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
Jumlah laporan keuangan akhir tahun
Kecamatan Suoh 1 Dokumen 1,204,000 (1,204,000) Dana Alokasi Umum (DAU)
1 Dokumen 3,000,000
5.05 . 5.05.8 . 04 . 05 Kegiatan Pengelolaan Keuangan Daerah
Jumlah aparatur pengelola keuangan daerah
Kecamatan Suoh 12 Orang 42,400,000 (42,400,000) Dana Alokasi Umum (DAU)
12 Orang 43,400,000
5 Unsur Pendukung - 5.05 Kecamatan - 5.05.9 Kecamatan Gedung Surian - 5.05.9.01 Kecamatan Gedung Surian 385,999,750 (385,999,750) 3,253,340,3095.05 . 5.05.9 . 01 Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran177,941,250 (177,941,250) 1,360,593,153
5.05 . 5.05.9 . 01 . 01 Penyediaan jasa surat menyurat persentase surat menyurat gedung surian 12 Bulan 6,816,000 (6,816,000) Dana Alokasi Umum (DAU)
12 Bulan 11,000,000
5.05 . 5.05.9 . 01 . 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
prentase jasa perkantoran gedung surian 12 Bulan 10,100,000 (10,100,000) Dana Alokasi Umum (DAU)
12 Bulan 12,000,000
Sebelum perubahan Sesudah perubahan Sebelum perubahan Sesudah perubahanSebelum
perubahanSesudah
perubahan Sebelum perubahan Sesudah perubahan Sebelum perubahan Sesudah perubahan Jumlah Perubahan
(+/-)Sebelum
perubahanSesudah
perubahan1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
KodeUrusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program / KegiatanKelompok Sasaran Lokasi Target
Capaian Kinerja
Rencana Tahun 2020 Prakiraan Maju Tahun 2021Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif Sumber Dana
Pagu Indikatif
OPD Penanggung-
jawab
5.05 . 5.05.9 . 01 . 03 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
persentase pelayanan perkantoran yang memadai
gEDUNG sURIAN 100% 1,250,000 (1,250,000) Dana Alokasi Umum (DAU)
100% 12,041,893
5.05 . 5.05.9 . 01 . 04 Penyediaan jasa Administrasi keuangan
persentase pelayanan perkantoran yang memadai
Gedung Surian 3 Buku 275,000 (275,000) Dana Alokasi Umum (DAU)
100% 4,045,029
5.05 . 5.05.9 . 01 . 05 Penyediaan jasa kebersihan kantor
persentase pelayanan perkantoran yang memadai
Gedung Surian 1 Orang 10,766,600 (10,766,600) Dana Alokasi Umum (DAU)
1 Orang 142,075,457
5.05 . 5.05.9 . 01 . 06 Penyediaan Alat Tulis Kantor persentase pelayanan perkantoran yang memadai
GEDUNG SURIAN
34 Jenis 17,098,000 (17,098,000) Dana Alokasi Umum (DAU)
100% 121,376,347
5.05 . 5.05.9 . 01 . 07 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
persentase pelayanan perkantoran yang memadai
gedung surian 4 Jenis 17,505,400 (17,505,400) Dana Alokasi Umum (DAU)
4 Jenis 161,682,302
5.05 . 5.05.9 . 01 . 08 Penyediaan Komponen Instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
persentase pelayanan perkantoran yang memadai
Gedung Surian 11 Jenis 4,030,250 (4,030,250) 11 Jenis 50,001,499
5.05 . 5.05.9 . 01 . 09 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
persentase pelayanan perkantoran yang memadai
lampung barat 4 SKHU 3,960,000 (3,960,000) Dana Alokasi Umum (DAU)
4 SKHU 53,399,659
5.05 . 5.05.9 . 01 . 10 Penyediaan makanan dan minuman
persentase pelayanan perkantoran yang memadai
lampung barat 24 Kali 23,890,000 (23,890,000) Dana Alokasi Umum (DAU)
24 Kali 183,392,770
5.05 . 5.05.9 . 01 . 11 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
persentase pelayanan perkantoran yang memadai
lampung barat 12 Bulan 12,750,000 (12,750,000) Dana Alokasi Umum (DAU)
12 Bulan 36,449,290
5.05 . 5.05.9 . 01 . 12 Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi Perkantoran/Teknis
persentase pelayanan perkantoran yang memadai
Lampung Barat 2 Orang 12,200,000 (12,200,000) Dana Alokasi Umum (DAU)
2 Orang 67,423,813
5.05 . 5.05.9 . 01 . 13 Penyediaan jasa Propaganda/Publikasi/Pameran
persentase pelayanan perkantoran yang memadai
LAMPUNG BARAT
1 Kali 10,600,000 (10,600,000) Dana Alokasi Umum (DAU)
1 Kali 182,044,294
5.05 . 5.05.9 . 01 . 14 Rapat-Rapat Koordinasi dan Pembinaan Dalam Daerah
persentase pelayanan perkantoran yang memadai
lampung barat 100% 34,450,000 (34,450,000) Dana Alokasi Umum (DAU)
100% 276,437,631
5.05 . 5.05.9 . 01 . 15 Penyediaan Jasa Sewa Perlengkapan
persentase pelayanan perkantoran yang memadai
lampung barat 3 Jenis 12,250,000 (12,250,000) Dana Alokasi Umum (DAU)
3 Jenis 47,223,169
5.05 . 5.05.9 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
150,841,500 (150,841,500) 1,199,376,721
5.05 . 5.05.9 . 02 . 03 Pengadaan Mebeleur Jumlah barang yang dipelihara
lampung barat 100% 22,500,000 (22,500,000) Dana Alokasi Umum (DAU)
100% 100,000,000
5.05 . 5.05.9 . 02 . 04 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
persentase pelayanan perkantoran yang memadai
lampung barat 1 Gedung 20,167,000 (20,167,000) Dana Alokasi Umum (DAU)
1 Gedung 182,044,294
5.05 . 5.05.9 . 02 . 05 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
persentase pelayanan perkantoran yang memadai
lamung barat 7 Unit 66,273,000 (66,273,000) Dana Alokasi Umum (DAU)
7 Unit 557,932,048
5.05 . 5.05.9 . 02 . 06 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
persentase pelayanan perkantoran yang memadai
lampung barat 3 Jenis 7,901,500 (7,901,500) Dana Alokasi Umum (DAU)
3 Jenis 59,400,379
Sebelum perubahan Sesudah perubahan Sebelum perubahan Sesudah perubahanSebelum
perubahanSesudah
perubahan Sebelum perubahan Sesudah perubahan Sebelum perubahan Sesudah perubahan Jumlah Perubahan
(+/-)Sebelum
perubahanSesudah
perubahan1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
KodeUrusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program / KegiatanKelompok Sasaran Lokasi Target
Capaian Kinerja
Rencana Tahun 2020 Prakiraan Maju Tahun 2021Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif Sumber Dana
Pagu Indikatif
OPD Penanggung-
jawab
5.05 . 5.05.9 . 02 . 07 Pengadaan Komputer/Jaringan Komputer
Jumlah barang yang dipelihara
LAMPUNG BARAT
100% 26,000,000 (26,000,000) Dana Alokasi Umum (DAU)
100% 200,000,000
5.05 . 5.05.9 . 02 . 10 Pengadaan Alat-Alat Studio Jumlah barang yang dipelihara
lampung barat 100% 8,000,000 (8,000,000) Dana Alokasi Umum (DAU)
100% 100,000,000
5.05 . 5.05.9 . 03 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
5,000,000 (5,000,000) 40,454,288
5.05 . 5.05.9 . 03 . 01 Pendidikan dan pelatihan Formal persentase pelayanan perkantoran yang memadai
Lampung Barat 2 Kali 5,000,000 (5,000,000) Dana Alokasi Umum (DAU)
2 Kali 40,454,288
5.05 . 5.05.9 . 04 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan SKPD
52,217,000 (52,217,000) 652,916,148
5.05 . 5.05.9 . 04 . 01 Penyusunan laporan capaian Kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
persentase pelayanan perkantoran yang memadai
lampung barat 1 Dokumen 1,085,000 (1,085,000) Dana Alokasi Umum (DAU)
1 Dokumen 13,484,763
5.05 . 5.05.9 . 04 . 02 Penyusunan laporan keuangan semesteran
persentase pelayanan perkantoran yang memadai
lampung barat 2 Dokumen 1,007,000 (1,007,000) Dana Alokasi Umum (DAU)
2 Dokumen 13,484,763
5.05 . 5.05.9 . 04 . 03 Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran
persentase pelayanan perkantoran yang memadai
LAMPUNG BARAT
1 Dokumen 2,025,000 (2,025,000) Dana Alokasi Umum (DAU)
1 Dokumen 6,996,025
5.05 . 5.05.9 . 04 . 04 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
persentase pelayanan perkantoran yang memadai
LAMPUNG BARAT
1 Dokumen 2,500,000 (2,500,000) Dana Alokasi Umum (DAU)
1 Dokumen 33,711,906
5.05 . 5.05.9 . 04 . 05 Kegiatan Pengelolaan Keuangan Daerah
persentase pelayanan perkantoran yang memadai
Lampung Barat 100% 45,600,000 (45,600,000) Dana Alokasi Umum (DAU)
100% 585,238,692
5 Unsur Pendukung - 5.05 Kecamatan - 5.05.10 Kecamatan Kebun Tebu - 5.05.10.01 Kecamatan Kebun Tebu 363,000,000 (363,000,000) 18,896,720,8505.05 . 5.05.10 . 01 Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran163,639,000 (163,639,000) 18,505,827,603
5.05 . 5.05.10 . 01 . 01 Penyediaan jasa surat menyurat Persentase Pelayanan Perkantoran yang Memadai
Lampung Barat 12 Bulan 1,650,000 (1,650,000) Dana Alokasi Umum (DAU)
12 Bulan 9,347,298
5.05 . 5.05.10 . 01 . 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Persentase Pelayanan Perkantoran yang Memadai
Lampung Barat 3 Rekening 13,020,000 (13,020,000) Dana Alokasi Umum (DAU)
3 Rekening 16,881,713
5.05 . 5.05.10 . 01 . 03 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
Persentase Pelayanan Perkantoran yang Memadai
Lampung Barat 7 Unit 1,276,000 (1,276,000) Dana Alokasi Umum (DAU)
7 Unit 2,716,282
5.05 . 5.05.10 . 01 . 04 Penyediaan jasa Administrasi keuangan
Persentase Pelayanan Perkantoran yang Memadai
Lampung Barat 3 Buku 137,500 (137,500) Dana Alokasi Umum (DAU)
3 Buku 912,525
5.05 . 5.05.10 . 01 . 05 Penyediaan jasa kebersihan kantor
Persentase Pelayanan Perkantoran yang Memadai
Lampung Barat 1 Orang 8,916,000 (8,916,000) Dana Alokasi Umum (DAU)
1 Orang 26,876,903
5.05 . 5.05.10 . 01 . 06 Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah Jenis ATK Lampung Barat 34 Jenis 22,913,000 (22,913,000) Dana Alokasi Umum (DAU)
100% 33,626,546
Sebelum perubahan Sesudah perubahan Sebelum perubahan Sesudah perubahanSebelum
perubahanSesudah
perubahan Sebelum perubahan Sesudah perubahan Sebelum perubahan Sesudah perubahan Jumlah Perubahan
(+/-)Sebelum
perubahanSesudah
perubahan1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
KodeUrusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program / KegiatanKelompok Sasaran Lokasi Target
Capaian Kinerja
Rencana Tahun 2020 Prakiraan Maju Tahun 2021Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif Sumber Dana
Pagu Indikatif
OPD Penanggung-
jawab
5.05 . 5.05.10 . 01 . 07 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Persentase Pelayanan Perkantoran yang Memadai
Lampung Barat 4 Jenis 14,650,000 (14,650,000) Dana Alokasi Umum (DAU)
4 Jenis 38,021,875
5.05 . 5.05.10 . 01 . 08 Penyediaan Komponen Instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
Persentase Pelayanan Perkantoran yang Memadai
Lampung Barat 11 Jenis 3,262,000 (3,262,000) Dana Alokasi Umum (DAU)
11 Jenis 9,049,206
5.05 . 5.05.10 . 01 . 09 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Persentase Pelayanan Perkantoran yang Memadai
Lampung Barat 4 SKHU 3,960,000 (3,960,000) Dana Alokasi Umum (DAU)
4 SKHU 12,045,330
5.05 . 5.05.10 . 01 . 10 Penyediaan makanan dan minuman
Persentase Pelayanan Perkantoran yang Memadai
Lampung Barat 24 Kali 14,825,000 (14,825,000) Dana Alokasi Umum (DAU)
24 Kali 41,367,800
5.05 . 5.05.10 . 01 . 11 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
Persentase Pelayanan Perkantoran yang Memadai
Lampung Barat 12 Bulan 19,190,000 (19,190,000) Dana Alokasi Umum (DAU)
12 Bulan 30,417,500
5.05 . 5.05.10 . 01 . 12 Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi Perkantoran/Teknis
Persentase Pelayanan Perkantoran yang Memadai
Lampung Barat 2 Orang 12,200,000 (12,200,000) Dana Alokasi Umum (DAU)
2 Orang 18,200,000,000
5.05 . 5.05.10 . 01 . 13 Penyediaan jasa Propaganda/Publikasi/Pameran
Persentase Pelayanan Perkantoran yang Memadai
Lampung Barat 1 Kali 10,379,500 (10,379,500) Dana Alokasi Umum (DAU)
1 Kali 15,208,750
5.05 . 5.05.10 . 01 . 14 Rapat-Rapat Koordinasi dan Pembinaan Dalam Daerah
Persentase Pelayanan Perkantoran yang Memadai
Lampung Barat 12 Bulan 26,760,000 (26,760,000) Dana Alokasi Umum (DAU)
12 Bulan 62,355,875
5.05 . 5.05.10 . 01 . 15 Penyediaan Jasa Sewa Perlengkapan
Persentase Pelayanan Perkantoran yang Memadai
Kebun Tebu 3 Jenis 10,500,000 (10,500,000) Dana Alokasi Umum (DAU)
3 Jenis 7,000,000
5.05 . 5.05.10 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
140,985,000 (140,985,000) 274,090,047
5.05 . 5.05.10 . 02 . 01 Pengadaan sewa kantor/rumah dinas
Persentase Pelayanan Perkantoran yang Memadai
Lampung Barat 1 Unit 5,000,000 (5,000,000) Dana Alokasi Umum (DAU)
1 Unit 9,125,250
5.05 . 5.05.10 . 02 . 04 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Persentase Pelayanan Perkantoran yang Memadai
Lampung Barat 1 Gedung 16,230,000 (16,230,000) Dana Alokasi Umum (DAU)
1 Gedung 45,626,250
5.05 . 5.05.10 . 02 . 05 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
Persentase Pelayanan Perkantoran yang Memadai
Lampung Barat 1 Unit 35,915,000 (35,915,000) Dana Alokasi Umum (DAU)
1 Unit 92,636,496
5.05 . 5.05.10 . 02 . 06 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
Persentase Pelayanan Perkantoran yang Memadai
Lampung Barat 3 Jenis 8,390,000 (8,390,000) Dana Alokasi Umum (DAU)
3 Jenis 24,702,051
5.05 . 5.05.10 . 02 . 07 Pengadaan Komputer/Jaringan Komputer
Terlaksananya Pengadaan Komputer/jaringan komputer
Lampung Barat 4 Unit 30,500,000 (30,500,000) Dana Alokasi Umum (DAU)
4 Unit 50,000,000
5.05 . 5.05.10 . 02 . 09 Pengadaan Meubeleur terlaksananya pengadaan kursi
100 Buah 14,500,000 (14,500,000) 100 Buah 17,000,000
5.05 . 5.05.10 . 02 . 10 Pengadaan Alat-Alat Studio Terlaksananya Pengadaan Alat Studio
Lampung Barat 1 Buah 12,950,000 (12,950,000) Dana Alokasi Umum (DAU)
1 Buah 15,000,000
5.05 . 5.05.10 . 02 . 12 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
terlaksananya pengadaan kendaraan dinas
Lampung Barat 1 Unit 17,500,000 (17,500,000) Dana Alokasi Umum (DAU)
1 Unit 20,000,000
Sebelum perubahan Sesudah perubahan Sebelum perubahan Sesudah perubahanSebelum
perubahanSesudah
perubahan Sebelum perubahan Sesudah perubahan Sebelum perubahan Sesudah perubahan Jumlah Perubahan
(+/-)Sebelum
perubahanSesudah
perubahan1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
KodeUrusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program / KegiatanKelompok Sasaran Lokasi Target
Capaian Kinerja
Rencana Tahun 2020 Prakiraan Maju Tahun 2021Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif Sumber Dana
Pagu Indikatif
OPD Penanggung-
jawab
5.05 . 5.05.10 . 03 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
5,000,000 (5,000,000) 7,604,375
5.05 . 5.05.10 . 03 . 01 Pendidikan dan pelatihan Formal Persentase Pelayanan Perkantoran yang Memadai
Lampung Barat 1 LS 5,000,000 (5,000,000) Dana Alokasi Umum (DAU)
1 LS 7,604,375
5.05 . 5.05.10 . 04 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan SKPD
53,376,000 (53,376,000) 109,198,825
5.05 . 5.05.10 . 04 . 01 Penyusunan laporan capaian Kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
Persentase Pelayanan Perkantoran yang Memadai
Lampung Barat 1 Dokumen 1,000,000 (1,000,000) Dana Alokasi Umum (DAU)
1 Dokumen 3,041,750
5.05 . 5.05.10 . 04 . 02 Penyusunan laporan keuangan semesteran
Persentase Pelayanan Perkantoran yang Memadai
Lampung Barat 2 Dokumen 1,000,000 (1,000,000) Dana Alokasi Umum (DAU)
2 Dokumen 3,041,750
5.05 . 5.05.10 . 04 . 03 Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran
Persentase Pelayanan Perkantoran yang Memadai
Lampung Barat 1 Dokumen 1,976,000 (1,976,000) Dana Alokasi Umum (DAU)
1 Dokumen 6,083,500
5.05 . 5.05.10 . 04 . 04 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
Persentase Pelayanan Perkantoran yang Memadai
Lampung Barat 1 Dokumen 2,500,000 (2,500,000) Dana Alokasi Umum (DAU)
1 Dokumen 7,604,375
5.05 . 5.05.10 . 04 . 05 Kegiatan Pengelolaan Keuangan Daerah
Persentase Pelayanan Perkantoran yang Memadai
Lampung Barat 12 Orang 46,900,000 (46,900,000) Dana Alokasi Umum (DAU)
12 Orang 89,427,450
5 Unsur Pendukung - 5.05 Kecamatan - 5.05.11 Kecamatan Air Hitam - 5.05.11.01 Kecamatan Air Hitam 342,000,000 (342,000,000) 496,827,0005.05 . 5.05.11 . 01 Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran150,559,000 (150,559,000) 214,312,000
5.05 . 5.05.11 . 01 . 01 Penyediaan jasa surat menyurat jumah bulan pelayanan surat menyurat
lampung barat 12 Bulan 3,099,000 (3,099,000) 0 Angkatan 3,100,000
5.05 . 5.05.11 . 01 . 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Jumlah rekening telpon,air dan listrik
lampung barat 3 Rekening 4,200,000 (4,200,000) 0 Angkatan 4,200,000
5.05 . 5.05.11 . 01 . 03 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
Jumlah kendaraan dinas yang diperpanjang perizinannya
lampung barat 7 Unit 1,276,000 (1,276,000) 0 Angkatan 1,050,000
5.05 . 5.05.11 . 01 . 04 Penyediaan jasa Administrasi keuangan
jumlah buku cek lampung barat 3 Buku 137,500 (137,500) 0 Angkatan 300,000
5.05 . 5.05.11 . 01 . 05 Penyediaan jasa kebersihan kantor
Jumlah tenaga kebersihan lampung barat 1 Orang 13,229,000 (13,229,000) 0 Angkatan 9,002,000
5.05 . 5.05.11 . 01 . 06 Penyediaan Alat Tulis Kantor jumlah jenis ATK lampung barat 34 Jenis 13,196,000 (13,196,000) 0 Angkatan 13,350,000
5.05 . 5.05.11 . 01 . 07 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
jumlah dokumen yang dicetak dan digandakan
lampung barat 4 Jenis 22,181,500 (22,181,500) 0 Angkatan 40,000,000
5.05 . 5.05.11 . 01 . 08 Penyediaan Komponen Instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
jenis jenis komponen listrik lampung barat 11 Jenis 3,163,000 (3,163,000) 0 Angkatan 3,050,000
5.05 . 5.05.11 . 01 . 09 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
jumlah SKHU lampung barat 4 SKHU 3,960,000 (3,960,000) 0 Angkatan 3,060,000
5.05 . 5.05.11 . 01 . 10 Penyediaan makanan dan minuman
jumlah makan dan minum tamu
lampung barat 24 Kali 17,000,000 (17,000,000) 0 Angkatan 13,600,000
5.05 . 5.05.11 . 01 . 11 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
jumlah bulan pelaksanaan koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
lampung barat 12 Bulan 8,500,000 (8,500,000) 0 Angkatan 10,000,000
5.05 . 5.05.11 . 01 . 12 Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi Perkantoran/Teknis
jumlah tenaga tekhnis administrasi perkantoran
lampung barat 2 Orang 12,200,000 (12,200,000) 0 Angkatan 44,000,000
Sebelum perubahan Sesudah perubahan Sebelum perubahan Sesudah perubahanSebelum
perubahanSesudah
perubahan Sebelum perubahan Sesudah perubahan Sebelum perubahan Sesudah perubahan Jumlah Perubahan
(+/-)Sebelum
perubahanSesudah
perubahan1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
KodeUrusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program / KegiatanKelompok Sasaran Lokasi Target
Capaian Kinerja
Rencana Tahun 2020 Prakiraan Maju Tahun 2021Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif Sumber Dana
Pagu Indikatif
OPD Penanggung-
jawab
5.05 . 5.05.11 . 01 . 13 Penyediaan jasa Propaganda/Publikasi/Pameran
jumlah pelaksanaan pameran
lampung barat 1 Kali 12,667,000 (12,667,000) 0 Angkatan 40,000,000
5.05 . 5.05.11 . 01 . 14 Rapat-Rapat Koordinasi dan Pembinaan Dalam Daerah
terlaksananya bulan pelaksanaan rakor dan pembinaan kedalam daerah
lampung barat 12 Bulan 23,300,000 (23,300,000) 0 Angkatan 23,000,000
5.05 . 5.05.11 . 01 . 15 Penyediaan Jasa Sewa Perlengkapan
jumlah jenis perlengkapan yang disewa
lampung barat 3 Jenis 12,450,000 (12,450,000) 0 Angkatan 6,600,000
5.05 . 5.05.11 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
131,815,000 (131,815,000) 222,115,000
5.05 . 5.05.11 . 02 . 01 Pengadaan sewa kantor/rumah dinas
jumlah sewa kantor/rumah dinas
lampung barat 1 Unit 5,000,000 (5,000,000) 0 Angkatan 5,000,000
5.05 . 5.05.11 . 02 . 02 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
terlaksananya pemeliharaan gedung kantor
lampung barat 100% 17,875,000 (17,875,000) 0 Angkatan 13,000,000
5.05 . 5.05.11 . 02 . 03 Pengadaan Mebeleur Jumlah barang yang dipelihara
air hitam 100% 19,935,000 (19,935,000) Dana Alokasi Umum (DAU)
100% 60,000,000
5.05 . 5.05.11 . 02 . 05 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
jumlah mobil yang dipelihara,jumlah motor yang dipelihara
lampung barat 7 Unit 50,165,000 (50,165,000) 0 Angkatan 35,915,000
5.05 . 5.05.11 . 02 . 06 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
jumlah jenis pemeliharaan perlengkapan gedung kantor
lampung barat 3 Jenis 8,540,000 (8,540,000) 0 Angkatan 8,200,000
5.05 . 5.05.11 . 02 . 07 Pengadaan Komputer/Jaringan Komputer
Jumlah barang yang dipelihara
lampung barat 100% 30,300,000 (30,300,000) Dana Alokasi Umum (DAU)
100% 100,000,000
5.05 . 5.05.11 . 03 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
5,000,000 (5,000,000) 6,000,000
5.05 . 5.05.11 . 03 . 01 Pendidikan dan pelatihan Formal jumlah pelatihan yang diikuti
lampung barat 2 Kali 5,000,000 (5,000,000) 0 Angkatan 6,000,000
5.05 . 5.05.11 . 04 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan SKPD
54,626,000 (54,626,000) 54,400,000
5.05 . 5.05.11 . 04 . 01 Penyusunan laporan capaian Kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtiar realisasi kinerja SKPD
lampung barat 1 Dokumen 1,103,000 (1,103,000) 0 Angkatan 1,000,000
5.05 . 5.05.11 . 04 . 02 Penyusunan laporan keuangan semesteran
jumlah laporan keuangan semesteran
lampung barat 2 Dokumen 1,320,000 (1,320,000) 0 Angkatan 1,000,000
5.05 . 5.05.11 . 04 . 03 Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran
jumlah laporan prognosis realisasi anggaran
lampung barat 1 Dokumen 2,249,000 (2,249,000) 0 Angkatan 2,000,000
5.05 . 5.05.11 . 04 . 04 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
jumlah laporan keuangan akhir tahun
lampung barat 1 Dokumen 3,646,000 (3,646,000) 0 Angkatan 7,000,000
5.05 . 5.05.11 . 04 . 05 Kegiatan Pengelolaan Keuangan Daerah
jumlah aparatur pengelola keuangan daerah
lampung barat 12 Orang 46,308,000 (46,308,000) 0 Angkatan 43,400,000
5 Unsur Pendukung - 5.05 Kecamatan - 5.05.12 Kecamatan Pagar dewa - 5.05.12.01 Kecamatan Pagar dewa 257,180,350 (257,180,350) 378,138,1005.05 . 5.05.12 . 01 Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran131,547,350 (131,547,350) 183,176,200
5.05 . 5.05.12 . 01 . 01 Penyediaan jasa surat menyurat Jumlah surat masuk Pagar Dewa 500 Surat 1,350,000 (1,350,000) Dana Alokasi Umum (DAU)
500 Surat 2,000,000
5.05 . 5.05.12 . 01 . 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Jumlah Rekening Telpon, Air Listrik Yang Dibayar
Pagar Dewa 3 Angkatan 4,300,000 (4,300,000) Dana Alokasi Umum (DAU)
100 Angkatan 7,260,000
Sebelum perubahan Sesudah perubahan Sebelum perubahan Sesudah perubahanSebelum
perubahanSesudah
perubahan Sebelum perubahan Sesudah perubahan Sebelum perubahan Sesudah perubahan Jumlah Perubahan
(+/-)Sebelum
perubahanSesudah
perubahan1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
KodeUrusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program / KegiatanKelompok Sasaran Lokasi Target
Capaian Kinerja
Rencana Tahun 2020 Prakiraan Maju Tahun 2021Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif Sumber Dana
Pagu Indikatif
OPD Penanggung-
jawab
5.05 . 5.05.12 . 01 . 03 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
JUmlah Kendaraan Dinas Yang Diperpanjang Perizinannya
Pagar Dewa 3 Angkatan 0 - 100 Angkatan 2,820,000
5.05 . 5.05.12 . 01 . 04 Penyediaan jasa Administrasi keuangan
Jumlah Buku Cek Pagar Dewa 2 Angkatan 275,000 (275,000) Dana Alokasi Umum (DAU)
100 Angkatan 330,000
5.05 . 5.05.12 . 01 . 05 Penyediaan jasa kebersihan kantor
Jumlah Tenaga Kebersihan Pagar Dewa 1 Angkatan 10,213,000 (10,213,000) Dana Alokasi Umum (DAU)
100 Angkatan 10,642,500
5.05 . 5.05.12 . 01 . 06 Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah Jenis ATK Pagar Dewa 34 Angkatan 12,143,500 (12,143,500) Dana Alokasi Umum (DAU)
100 Angkatan 17,750,700
5.05 . 5.05.12 . 01 . 07 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Jumlah Dokumen yang dicetak Dan Digandakan
Pagar Dewa 5 Angkatan 14,420,200 (14,420,200) Dana Alokasi Umum (DAU)
100 Angkatan 18,639,500
5.05 . 5.05.12 . 01 . 08 Penyediaan Komponen Instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
Jumlah Jenis Komponen Listrik
Pagar Dewa 11 Angkatan 3,295,950 (3,295,950) Dana Alokasi Umum (DAU)
100 Angkatan 3,272,500
5.05 . 5.05.12 . 01 . 09 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Jumlah SKHU Pagar Dewa 3 Angkatan 3,960,000 (3,960,000) Dana Alokasi Umum (DAU)
100 Angkatan 4,356,000
5.05 . 5.05.12 . 01 . 10 Penyediaan makanan dan minuman
Jumlah Makan Minum Rapat Dan Tamu
Pagar Dewa 24 Angkatan 13,600,000 (13,600,000) Dana Alokasi Umum (DAU)
100 Angkatan 35,420,000
5.05 . 5.05.12 . 01 . 11 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
Jumlah Bulan Pelaksanaan Koordinasi Dan Konsultasi Ke luar Daerah
Tersebar 12 Angkatan 12,750,000 (12,750,000) Dana Alokasi Umum (DAU)
100 Angkatan 11,000,000
5.05 . 5.05.12 . 01 . 12 Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi Perkantoran/Teknis
Jumlah Tenaga Tekhnis Administrasi Perkantoran
Pagar Dewa 2 Angkatan 12,200,000 (12,200,000) Dana Alokasi Umum (DAU)
100 Angkatan 13,420,000
5.05 . 5.05.12 . 01 . 13 Penyediaan jasa Propaganda/Publikasi/Pameran
Jumlah Pelaksnaan Pameran Lampung Barat 1 Angkatan 10,544,700 (10,544,700) Dana Alokasi Umum (DAU)
100 Angkatan 14,080,000
5.05 . 5.05.12 . 01 . 14 Rapat-Rapat Koordinasi dan Pembinaan Dalam Daerah
Terlaksnanya Bulan Pelaksnaan Rakor dan Pembinaan Ke dalam Daerah
Lampung Barat 12 Angkatan 25,895,000 (25,895,000) Dana Alokasi Umum (DAU)
100 Angkatan 33,990,000
5.05 . 5.05.12 . 01 . 15 Penyediaan Jasa Sewa Perlengkapan
Jumlah Jenis Perlengkapan Yang Disewa
Lampung Barat 3 Angkatan 6,600,000 (6,600,000) Dana Alokasi Umum (DAU)
100 Angkatan 8,195,000
5.05 . 5.05.12 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
71,120,000 (71,120,000) 135,576,500
5.05 . 5.05.12 . 02 . 01 Pengadaan sewa kantor/rumah dinas
Jumlah Sewa Kantor/Rumah Dinas
Pagar Dewa 1 Angkatan 5,000,000 (5,000,000) Dana Alokasi Umum (DAU)
100 Angkatan 6,600,000
5.05 . 5.05.12 . 02 . 03 Pengadaan Mebeleur Jumlah Jenis Meubeleir Lampung Barat 12 Angkatan 4,800,000 (4,800,000) Dana Alokasi Umum (DAU)
100 Angkatan 27,280,000
5.05 . 5.05.12 . 02 . 04 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Jumlah Gedung Yang Dipelihara
Lampung Barat 1 Angkatan 0 - Dana Alokasi Umum (DAU)
100 Angkatan 18,700,000
Sebelum perubahan Sesudah perubahan Sebelum perubahan Sesudah perubahanSebelum
perubahanSesudah
perubahan Sebelum perubahan Sesudah perubahan Sebelum perubahan Sesudah perubahan Jumlah Perubahan
(+/-)Sebelum
perubahanSesudah
perubahan1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
KodeUrusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program / KegiatanKelompok Sasaran Lokasi Target
Capaian Kinerja
Rencana Tahun 2020 Prakiraan Maju Tahun 2021Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif Sumber Dana
Pagu Indikatif
OPD Penanggung-
jawab
5.05 . 5.05.12 . 02 . 05 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
Jumlah Mobil Yang Dipelihara, Jumlah Motor Yang Dipelihara
Lampung Barat 3 Angkatan 35,915,000 (35,915,000) Dana Alokasi Umum (DAU)
100 Angkatan 39,506,500
5.05 . 5.05.12 . 02 . 06 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
Jumlah Jenis Pemeliharaan Perlengkapan Gedung Kantor
Lampung Barat 3 Angkatan 25,405,000 (25,405,000) Dana Alokasi Umum (DAU)
100 Angkatan 10,340,000
5.05 . 5.05.12 . 02 . 07 Pengadaan Komputer/Jaringan Komputer
Jumlah Jenis Komputer/Jaringan Komputer
Lampung Barat 5 Angkatan 0 - Dana Alokasi Umum (DAU)
100 Angkatan 29,150,000
5.05 . 5.05.12 . 02 . 11 Pengadaan Mesin Potong Rumput
Jumlah Mesin Potong Rumput
Lampung Barat 1 Angkatan 0 - Dana Alokasi Umum (DAU)
100 Angkatan 4,000,000
5.05 . 5.05.12 . 03 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
5,000,000 (5,000,000) 2,200,000
5.05 . 5.05.12 . 03 . 01 Pendidikan dan pelatihan Formal JJumlah Pelatihan Yang Diikuti
Tersebar 2 Angkatan 5,000,000 (5,000,000) Dana Alokasi Umum (DAU)
100 Angkatan 2,200,000
5.05 . 5.05.12 . 04 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan SKPD
49,513,000 (49,513,000) 57,185,400
5.05 . 5.05.12 . 04 . 01 Penyusunan laporan capaian Kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Lampung Barat 1 Angkatan 1,000,000 (1,000,000) Dana Alokasi Umum (DAU)
100 Angkatan 1,000,000
5.05 . 5.05.12 . 04 . 02 Penyusunan laporan keuangan semesteran
Jumlah Laporan Keuangan Semesteran
Lampung Barat 2 Angkatan 1,013,000 (1,013,000) Dana Alokasi Umum (DAU)
100 Angkatan 1,500,000
5.05 . 5.05.12 . 04 . 03 Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran
Jumlah Laporan Prognosis Realisasi Anggaran
Lampung Barat 1 Angkatan 1,950,000 (1,950,000) Dana Alokasi Umum (DAU)
100 Angkatan 2,500,000
5.05 . 5.05.12 . 04 . 04 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun
Lampung Barat 1 Angkatan 2,750,000 (2,750,000) Dana Alokasi Umum (DAU)
100 Angkatan 3,000,000
5.05 . 5.05.12 . 04 . 05 Kegiatan Pengelolaan Keuangan Daerah
Jumlah Aparatur Pengelola Keuangan Daerah
Lampung Barat 12 Angkatan 42,800,000 (42,800,000) Dana Alokasi Umum (DAU)
100 Angkatan 49,185,400
5 Unsur Pendukung - 5.05 Kecamatan - 5.05.13 Kecamatan Batu Ketulis - 5.05.13.01 Kecamatan Batu Ketulis 363,999,750 (363,999,750) 384,860,0005.05 . 5.05.13 . 01 Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran148,711,150 (148,711,150) 150,960,000
5.05 . 5.05.13 . 01 . 01 Penyediaan jasa surat menyurat Jumlah bulan pelayanan surat menyurat
Batu Ketulis 12 Bulan 2,802,000 (2,802,000) Dana Alokasi Umum (DAU)
12 Bulan 2,000,000
5.05 . 5.05.13 . 01 . 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Jumlah rekening telpon,air,dan listrik yang dibayar
Batu Ketulis 12 Bulan 7,800,000 (7,800,000) Dana Alokasi Umum (DAU)
12 Bulan 8,000,000
5.05 . 5.05.13 . 01 . 03 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
Jumlah kendaraan dinas yang diperpanjang perizinannya
Batu Ketulis 12 Bulan 638,000 (638,000) Dana Alokasi Umum (DAU)
12 Bulan 1,500,000
5.05 . 5.05.13 . 01 . 04 Penyediaan jasa Administrasi keuangan
Jumlah buku cek Batu Ketulis 12 Bulan 317,500 (317,500) Dana Alokasi Umum (DAU)
12 Bulan 500,000
Sebelum perubahan Sesudah perubahan Sebelum perubahan Sesudah perubahanSebelum
perubahanSesudah
perubahan Sebelum perubahan Sesudah perubahan Sebelum perubahan Sesudah perubahan Jumlah Perubahan
(+/-)Sebelum
perubahanSesudah
perubahan1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
KodeUrusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program / KegiatanKelompok Sasaran Lokasi Target
Capaian Kinerja
Rencana Tahun 2020 Prakiraan Maju Tahun 2021Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif Sumber Dana
Pagu Indikatif
OPD Penanggung-
jawab
5.05 . 5.05.13 . 01 . 05 Penyediaan jasa kebersihan kantor
Jumlah tenaga kebersihan Batu Ketulis 1 Orang 8,957,500 (8,957,500) Dana Alokasi Umum (DAU)
1 Orang 4,800,000
5.05 . 5.05.13 . 01 . 06 Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah jenis ATK Batu Ketulis 12 Bulan 15,713,000 (15,713,000) Dana Alokasi Umum (DAU)
12 Bulan 15,000,000
5.05 . 5.05.13 . 01 . 07 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Jumlah dokumen yang dicetak dan digandakan
Batu Ketulis 4 Jenis 14,999,800 (14,999,800) Dana Alokasi Umum (DAU)
4 Jenis 17,000,000
5.05 . 5.05.13 . 01 . 08 Penyediaan Komponen Instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
Jumlah jenis komponen instalasi listrik
Batu Ketulis 12 Bulan 2,994,200 (2,994,200) Dana Alokasi Umum (DAU)
12 Bulan 3,000,000
5.05 . 5.05.13 . 01 . 09 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Jumlah SKHU Batu Ketulis 12 Bulan 3,960,000 (3,960,000) Dana Alokasi Umum (DAU)
12 Bulan 3,960,000
5.05 . 5.05.13 . 01 . 10 Penyediaan makanan dan minuman
Jumlah makan minum rapat dan tamu
Batu Ketulis 24 Kali 18,400,000 (18,400,000) Dana Alokasi Umum (DAU)
12 Bulan 19,000,000
5.05 . 5.05.13 . 01 . 11 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
Jumlah bulan pelaksanaan koordinasi dan konsultasi keluar daerah
Batu Ketulis 12 Bulan 10,690,000 (10,690,000) Dana Alokasi Umum (DAU)
12 Bulan 11,000,000
5.05 . 5.05.13 . 01 . 12 Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi Perkantoran/Teknis
Jumlah tenaga teknis perkantoran
Batu Ketulis 2 Orang 12,200,000 (12,200,000) Dana Alokasi Umum (DAU)
2 Orang 12,200,000
5.05 . 5.05.13 . 01 . 13 Penyediaan jasa Propaganda/Publikasi/Pameran
Jumlah keikutsertaan dalam pameran
Batu Ketulis 1 Kali 10,744,150 (10,744,150) Dana Alokasi Umum (DAU)
1 Kali 12,000,000
5.05 . 5.05.13 . 01 . 14 Rapat-Rapat Koordinasi dan Pembinaan Dalam Daerah
Jumlah bulan pelaksanaan rakor dan pembinaan kedalam daerah
Batu Ketulis 12 Bulan 25,895,000 (25,895,000) Dana Alokasi Umum (DAU)
12 Bulan 27,000,000
5.05 . 5.05.13 . 01 . 15 Penyediaan Jasa Sewa Perlengkapan
Jumlah jenis perlengkapan yang di sewa
Batu Ketulis 3 Jenis 6,600,000 (6,600,000) Dana Alokasi Umum (DAU)
3 Jenis 7,000,000
5.05 . 5.05.13 . 01 . 17 Penyediaan Jasa TV Berbayar, Internet dan Sandi
Jaringan Internet Batu Ketulis 12 Bulan 6,000,000 (6,000,000) Dana Alokasi Umum (DAU)
12 Bulan 7,000,000
5.05 . 5.05.13 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
145,780,400 (145,780,400) 176,000,000
5.05 . 5.05.13 . 02 . 01 Pengadaan sewa kantor/rumah dinas
Jumlah sewa kantor/rumah dinas
Batu Ketulis 1 Unit 5,000,000 (5,000,000) Dana Alokasi Umum (DAU)
1 Unit 5,000,000
5.05 . 5.05.13 . 02 . 03 Pengadaan Mebeleur Meja rapat 2 unit,Kursi 1/2 Biro 8 Unit,Meja 1/2 biro 2 Unit,Cabinet 4 laci 4 unit
Batu Ketulis 12 Bulan 23,200,000 (23,200,000) Dana Alokasi Umum (DAU)
12 Bulan 30,000,000
5.05 . 5.05.13 . 02 . 04 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Jumlah gedung yang dipelihara
Batu Ketulis 1 Gedung 11,819,000 (11,819,000) Dana Alokasi Umum (DAU)
1 Gedung 14,000,000
5.05 . 5.05.13 . 02 . 05 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
Jumlah kendaraan yang dipelihara
Batu Ketulis 7 Unit 35,915,000 (35,915,000) Dana Alokasi Umum (DAU)
7 Unit 38,000,000
Sebelum perubahan Sesudah perubahan Sebelum perubahan Sesudah perubahanSebelum
perubahanSesudah
perubahan Sebelum perubahan Sesudah perubahan Sebelum perubahan Sesudah perubahan Jumlah Perubahan
(+/-)Sebelum
perubahanSesudah
perubahan1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
KodeUrusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program / KegiatanKelompok Sasaran Lokasi Target
Capaian Kinerja
Rencana Tahun 2020 Prakiraan Maju Tahun 2021Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif Sumber Dana
Pagu Indikatif
OPD Penanggung-
jawab
5.05 . 5.05.13 . 02 . 06 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
Jumlah jenis pemeliharaan perlengkapan gedung kantor
Batu Ketulis 3 Jenis 8,546,400 (8,546,400) 3 Jenis 9,000,000
5.05 . 5.05.13 . 02 . 07 Pengadaan Komputer/Jaringan Komputer
Jumlah Laptop 2 unit,Komputer PC 2 unit,Proyektor 1 unit,Layar Proyektor 1 unit
Batu Ketulis 12 Bulan 44,300,000 (44,300,000) Dana Alokasi Umum (DAU)
12 Bulan 50,000,000
5.05 . 5.05.13 . 02 . 12 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
Kendaraan dinas roda dua 1 unit
Batu Ketulis 12 Bulan 17,000,000 (17,000,000) Dana Alokasi Umum (DAU)
12 Bulan 30,000,000
5.05 . 5.05.13 . 03 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
5,000,000 (5,000,000) 6,000,000
5.05 . 5.05.13 . 03 . 01 Pendidikan dan pelatihan Formal Jumlah pelatihan yang diikuti
Batu Ketulis 2 Kali 5,000,000 (5,000,000) Dana Alokasi Umum (DAU)
2 Kali 6,000,000
5.05 . 5.05.13 . 04 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan SKPD
64,508,200 (64,508,200) 51,900,000
5.05 . 5.05.13 . 04 . 01 Penyusunan laporan capaian Kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
Jumlah laporan kinerja SKPD Batu Ketulis 1 Dokumen 1,009,000 (1,009,000) Dana Alokasi Umum (DAU)
1 Dokumen 1,500,000
5.05 . 5.05.13 . 04 . 02 Penyusunan laporan keuangan semesteran
Jumlah laporan keuangan semesteran
Batu Ketulis 2 Dokumen 976,500 (976,500) Dana Alokasi Umum (DAU)
2 Dokumen 1,500,000
5.05 . 5.05.13 . 04 . 03 Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran
Jumlah laporan prognosis realisasi anggaran
Batu Ketulis 1 Dokumen 1,947,500 (1,947,500) Dana Alokasi Umum (DAU)
1 Dokumen 2,500,000
5.05 . 5.05.13 . 04 . 04 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
Jumlah laporan keuangan akhir tahun
Batu Ketulis 1 Dokumen 2,379,000 (2,379,000) Dana Alokasi Umum (DAU)
1 Dokumen 3,000,000
5.05 . 5.05.13 . 04 . 05 Kegiatan Pengelolaan Keuangan Daerah
Jumlah aparatur pengelola keuangan daerah
Batu Ketulis 12 Orang 58,196,200 (58,196,200) Dana Alokasi Umum (DAU)
12 Orang 43,400,000
5 Unsur Pendukung - 5.05 Kecamatan - 5.05.14 Kecamatan Bandar Negeri Suoh -
5.05.14.01 Kecamatan Bandar Negeri Suoh 346,000,000 (346,000,000) 327,858,000
5.05 . 5.05.14 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
134,330,000 (134,330,000) 132,422,000
5.05 . 5.05.14 . 01 . 01 Penyediaan jasa surat menyurat Jumlah Bulan Pelayanan Surat Menyurat
Bandar Negeri Suoh
100% 2,790,000 (2,790,000) Dana Alokasi Umum (DAU)
100% 2,500,000
5.05 . 5.05.14 . 01 . 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
jumlah rekening telpon,air dan listrik yang dibayar
lampung barat 100% 4,200,000 (4,200,000) 0 Angkatan 4,200,000
5.05 . 5.05.14 . 01 . 03 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
jumlah kendaraan dinas yang diperpanjang perizinannya
LAMPUNG BARAT
100% 638,000 (638,000) 0 Angkatan 893,000
5.05 . 5.05.14 . 01 . 04 Penyediaan jasa Administrasi keuangan
jumlah buku cek lampungf barat 100% 317,500 (317,500) 0 Angkatan 300,000
5.05 . 5.05.14 . 01 . 05 Penyediaan jasa kebersihan kantor
jumlah tenaga kebersihan LAMPUNG BARAT
100% 14,350,000 (14,350,000) 0 Angkatan 14,552,000
5.05 . 5.05.14 . 01 . 06 Penyediaan Alat Tulis Kantor jumlah jenis ATK lampung barat 100% 11,176,000 (11,176,000) 0 Angkatan 13,642,000
Sebelum perubahan Sesudah perubahan Sebelum perubahan Sesudah perubahanSebelum
perubahanSesudah
perubahan Sebelum perubahan Sesudah perubahan Sebelum perubahan Sesudah perubahan Jumlah Perubahan
(+/-)Sebelum
perubahanSesudah
perubahan1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
KodeUrusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program / KegiatanKelompok Sasaran Lokasi Target
Capaian Kinerja
Rencana Tahun 2020 Prakiraan Maju Tahun 2021Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif Sumber Dana
Pagu Indikatif
OPD Penanggung-
jawab
5.05 . 5.05.14 . 01 . 07 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
jumlah dokumen yang dicetak dan digandakan
lampung barat 100% 12,617,400 (12,617,400) 0 Angkatan 14,000,000
5.05 . 5.05.14 . 01 . 08 Penyediaan Komponen Instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
jumlah jenis komponen listrik
lampung barat 100% 3,050,950 (3,050,950) 0 Angkatan 2,975,000
5.05 . 5.05.14 . 01 . 09 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
jumlah SKHU lampung barat 100% 3,960,000 (3,960,000) 0 Angkatan 3,960,000
5.05 . 5.05.14 . 01 . 10 Penyediaan makanan dan minuman
jumlah makan dan minum tamu
lampung barat 100% 18,400,000 (18,400,000) 0 Angkatan 13,600,000
5.05 . 5.05.14 . 01 . 11 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
jumlah bulan pelaksanaan koordinasi dan konsultasi luar daerah
lampung barat 100% 10,690,000 (10,690,000) 0 Angkatan 10,000,000
5.05 . 5.05.14 . 01 . 12 Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi Perkantoran/Teknis
jumlah tenaga tehnis perkantoran
lampung barat 2 Orang 12,200,000 (12,200,000) 0 Angkatan 12,200,000
5.05 . 5.05.14 . 01 . 13 Penyediaan jasa Propaganda/Publikasi/Pameran
jumlah pelaksanaan pameran
lampung barat 100% 10,040,150 (10,040,150) 0 Angkatan 10,000,000
5.05 . 5.05.14 . 01 . 14 Rapat-Rapat Koordinasi dan Pembinaan Dalam Daerah
terlaksananya bulan pelaksanaan rakor dan pembinaan ke dalam daerah
lampung barat 100% 23,300,000 (23,300,000) 0 Angkatan 23,000,000
5.05 . 5.05.14 . 01 . 15 Penyediaan Jasa Sewa Perlengkapan
jumlah jenis perlengkapan yang disewa
lampung barat 3 Jenis 6,600,000 (6,600,000) 0 Angkatan 6,600,000
5.05 . 5.05.14 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
141,978,000 (141,978,000) 143,536,000
5.05 . 5.05.14 . 02 . 01 Pengadaan sewa kantor/rumah dinas
jumlah sewa kantor/rumah dinas
lampung barat 1 Unit 5,000,000 (5,000,000) 0 Angkatan 5,000,000
5.05 . 5.05.14 . 02 . 03 Pengadaan Mebeleur kursi lipat 20unit,meja 1/2 biro 4 unit,cabinet 4 laci 2 unit
Bandar Negri Suoh
12 Bulan 29,600,000 (29,600,000) Dana Alokasi Umum (DAU)
12 Bulan 31,800,000
5.05 . 5.05.14 . 02 . 04 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
jumlah gedung yang dipelihara
lampung barat 100% 13,683,000 (13,683,000) 0 Angkatan 13,000,000
5.05 . 5.05.14 . 02 . 05 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
jumlah jumlah mobil yang dipelihara,jumlah motor yang dipelihara
lampung barat 100% 35,915,000 (35,915,000) 0 Angkatan 35,915,000
5.05 . 5.05.14 . 02 . 06 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
jumlah jenis pemeliharaan perlengkapan gedung kantor
lampung barat 3 Jenis 8,080,000 (8,080,000) 0 Angkatan 8,121,000
5.05 . 5.05.14 . 02 . 07 Pengadaan Komputer/Jaringan Komputer
komputer2 unit,printer 2 unit Bandar Negri Suoh
12 Bulan 32,000,000 (32,000,000) Dana Alokasi Umum (DAU)
12 Bulan 32,000,000
5.05 . 5.05.14 . 02 . 08 Pengadaan Peralatan Kantor AC 3 UNIT Bandar Negri Suoh
12 Bulan 15,000,000 (15,000,000) Dana Alokasi Umum (DAU)
12 Bulan 15,000,000
5.05 . 5.05.14 . 02 . 10 Pengadaan Alat-Alat Studio sound system 1 unit Bandar Negri Suoh
12 Bulan 2,700,000 (2,700,000) Dana Alokasi Umum (DAU)
12 Bulan 2,700,000
5.05 . 5.05.14 . 03 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
5,000,000 (5,000,000) 2,000,000
5.05 . 5.05.14 . 03 . 01 Pendidikan dan pelatihan Formal jumlah pelatihan yang diikuti
lampung barat 2 Kali 5,000,000 (5,000,000) 0 Angkatan 2,000,000
5.05 . 5.05.14 . 04 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan SKPD
64,692,000 (64,692,000) 49,900,000
5.05 . 5.05.14 . 04 . 01 Penyusunan laporan capaian Kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
jumlah dokumen laporan capaian kinerja an iktiar realisasi kinerja SKPD
lampung barat 1 Dokumen 1,000,000 (1,000,000) 0 Angkatan 1,000,000
Sebelum perubahan Sesudah perubahan Sebelum perubahan Sesudah perubahanSebelum
perubahanSesudah
perubahan Sebelum perubahan Sesudah perubahan Sebelum perubahan Sesudah perubahan Jumlah Perubahan
(+/-)Sebelum
perubahanSesudah
perubahan1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
KodeUrusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program / KegiatanKelompok Sasaran Lokasi Target
Capaian Kinerja
Rencana Tahun 2020 Prakiraan Maju Tahun 2021Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif Sumber Dana
Pagu Indikatif
OPD Penanggung-
jawab
5.05 . 5.05.14 . 04 . 02 Penyusunan laporan keuangan semesteran
jumlah laporan keuangan semesteran
lampung barat 2 Dokumen 950,000 (950,000) 0 Angkatan 1,000,000
5.05 . 5.05.14 . 04 . 03 Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran
jumlah laporan prognosis realisasi anggaran
lampung barat 1 Dokumen 2,000,000 (2,000,000) 0 Angkatan 2,000,000
5.05 . 5.05.14 . 04 . 04 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
jumlah laporan keuangan ahir tahun
lampung barat 100% 2,500,000 (2,500,000) 0 Angkatan 2,500,000
5.05 . 5.05.14 . 04 . 05 Kegiatan Pengelolaan Keuangan Daerah
jumlah aparatur pengelola keuangan daerah
lampung barat 12 Orang 58,242,000 (58,242,000) 0 Angkatan 43,400,000
5 Unsur Pendukung - 5.05 Kecamatan - 5.05.15 Kecamatan Lumbok Seminung -
5.05.15.01 Kecamatan Lumbok Seminung 255,288,650 (255,288,650) 245,986,000
5.05 . 5.05.15 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
141,696,350 (141,696,350) 131,971,000
5.05 . 5.05.15 . 01 . 01 Penyediaan jasa surat menyurat jumlah bulan pelayanan surat menyurat
lumbok seminung
100% 960,000 (960,000) Dana Alokasi Umum (DAU)
100% 1,500,000
5.05 . 5.05.15 . 01 . 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
jumlah rekening telpon air dan listrik yang di bayar
lombok seminung
100% 1,800,000 (1,800,000) Dana Alokasi Umum (DAU)
100% 5,000,000
5.05 . 5.05.15 . 01 . 03 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
jumlah kendaraan dinas yang di perpanjang perizinanya
lombok seminung
100% 2,000,000 (2,000,000) Dana Alokasi Umum (DAU)
100% 2,000,000
5.05 . 5.05.15 . 01 . 04 Penyediaan jasa Administrasi keuangan
jumlah buku cek lampung barat 100% 317,500 (317,500) 0 Angkatan 300,000
5.05 . 5.05.15 . 01 . 05 Penyediaan jasa kebersihan kantor
jumlah tenaga kebersihan lampung barat 100% 12,221,000 (12,221,000) 0 Angkatan 13,037,000
5.05 . 5.05.15 . 01 . 06 Penyediaan Alat Tulis Kantor jumlah jenis ATK lampung barat 100% 15,141,500 (15,141,500) 0 Angkatan 12,600,000
5.05 . 5.05.15 . 01 . 07 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
jumlah dokumen yang dicetak dan digandakan
lampung barat 100% 20,000,100 (20,000,100) 0 Angkatan 14,000,000
5.05 . 5.05.15 . 01 . 08 Penyediaan Komponen Instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
jumlah jenis komponen listrik
100% 3,194,000 (3,194,000) 0 Angkatan 2,974,000
5.05 . 5.05.15 . 01 . 09 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
jumlah SKHU lampung barat 100% 3,960,000 (3,960,000) 0 Angkatan 3,960,000
5.05 . 5.05.15 . 01 . 10 Penyediaan makanan dan minuman
jumlah makan minum rapat dan tamu
lampung barat 100% 14,800,000 (14,800,000) 0 Angkatan 14,800,000
5.05 . 5.05.15 . 01 . 11 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
jumlah buku pelaksanaan koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
lampung barat 100% 10,690,000 (10,690,000) 0 Angkatan 10,000,000
5.05 . 5.05.15 . 01 . 12 Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi Perkantoran/Teknis
jumlah tenaga tehnis administrasi perkantoran
lampung barat 2 Orang 12,200,000 (12,200,000) 0 Angkatan 12,200,000
5.05 . 5.05.15 . 01 . 13 Penyediaan jasa Propaganda/Publikasi/Pameran
jumlah pelaksanaan pameran
lampung barat 100% 10,356,250 (10,356,250) 0 Angkatan 10,000,000
5.05 . 5.05.15 . 01 . 14 Rapat-Rapat Koordinasi dan Pembinaan Dalam Daerah
terlaksananya bulan pelaksanaan rakor dan pembinaan ke dalam daerah
lampung barat 100% 23,456,000 (23,456,000) 0 Angkatan 23,000,000
5.05 . 5.05.15 . 01 . 15 Penyediaan Jasa Sewa Perlengkapan
jumlah jenis perlengkapan yang disewa
lampung barat 100% 10,600,000 (10,600,000) 0 Angkatan 6,600,000
5.05 . 5.05.15 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
52,457,300 (52,457,300) 62,115,000
5.05 . 5.05.15 . 02 . 01 Pengadaan sewa kantor/rumah dinas
terlaksananya pengadaaan sewa kantor/rumah dinas
lampung barat 100% 0 - 0 Angkatan 5,000,000
Sebelum perubahan Sesudah perubahan Sebelum perubahan Sesudah perubahanSebelum
perubahanSesudah
perubahan Sebelum perubahan Sesudah perubahan Sebelum perubahan Sesudah perubahan Jumlah Perubahan
(+/-)Sebelum
perubahanSesudah
perubahan1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
KodeUrusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program / KegiatanKelompok Sasaran Lokasi Target
Capaian Kinerja
Rencana Tahun 2020 Prakiraan Maju Tahun 2021Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif Sumber Dana
Pagu Indikatif
OPD Penanggung-
jawab
5.05 . 5.05.15 . 02 . 04 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
jumlah geung yang dipelihara
lumbok seminung
100% 13,008,700 (13,008,700) Dana Alokasi Umum (DAU)
100% 13,000,000
5.05 . 5.05.15 . 02 . 05 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
jumlah jumlah mobil yang dipelihara,jumlah motor yang dipelihara
lampung barat 100% 31,715,000 (31,715,000) 0 Angkatan 35,915,000
5.05 . 5.05.15 . 02 . 06 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
jumlah jenis pemeliharaab perlengkapan gedung kantor
lampung barat 100% 7,733,600 (7,733,600) 0 Angkatan 8,200,000
5.05 . 5.05.15 . 03 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
5,000,000 (5,000,000) 2,000,000
5.05 . 5.05.15 . 03 . 01 Pendidikan dan pelatihan Formal jumlah pelatihan yang diikuti
lampung barat 100% 5,000,000 (5,000,000) 0 Angkatan 2,000,000
5.05 . 5.05.15 . 04 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan SKPD
56,135,000 (56,135,000) 49,900,000
5.05 . 5.05.15 . 04 . 01 Penyusunan laporan capaian Kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan iktiar realisasi kinerja SKPD
lampung barat 1 Dokumen 1,021,000 (1,021,000) 0 Angkatan 1,000,000
5.05 . 5.05.15 . 04 . 02 Penyusunan laporan keuangan semesteran
jumlah laporan keuangan semesteran
lampung barat 2 Dokumen 1,314,000 (1,314,000) 0 Angkatan 1,000,000
5.05 . 5.05.15 . 04 . 03 Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran
jumlah laporan prognosis realisasi anggaran
lampung barat 1 Dokumen 2,045,000 (2,045,000) 0 Angkatan 2,000,000
5.05 . 5.05.15 . 04 . 04 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
presentase kinerja aparatur dalam pelaksanaan administrasi perkantoran
lampung barat 1 Dokumen 2,549,000 (2,549,000) 0 Angkatan 2,500,000
5.05 . 5.05.15 . 04 . 05 Kegiatan Pengelolaan Keuangan Daerah
jumlah aparatur pengelola keuangan daerah
lampung barat 100% 49,206,000 (49,206,000) 0 Angkatan 43,400,000
TOTAL 794,531,014,696 (794,531,014,696) 1,815,336,271,687
19
Keterangan Perubahan
19
Keterangan Perubahan
19
Keterangan Perubahan
19
Keterangan Perubahan
19
Keterangan Perubahan
19
Keterangan Perubahan
19
Keterangan Perubahan
19
Keterangan Perubahan
19
Keterangan Perubahan
19
Keterangan Perubahan
19
Keterangan Perubahan
19
Keterangan Perubahan
19
Keterangan Perubahan
19
Keterangan Perubahan
19
Keterangan Perubahan
19
Keterangan Perubahan
19
Keterangan Perubahan
19
Keterangan Perubahan
19
Keterangan Perubahan
19
Keterangan Perubahan
19
Keterangan Perubahan
19
Keterangan Perubahan
19
Keterangan Perubahan
19
Keterangan Perubahan
19
Keterangan Perubahan
19
Keterangan Perubahan
19
Keterangan Perubahan
19
Keterangan Perubahan
19
Keterangan Perubahan
19
Keterangan Perubahan
19
Keterangan Perubahan
19
Keterangan Perubahan
19
Keterangan Perubahan
19
Keterangan Perubahan
19
Keterangan Perubahan
19
Keterangan Perubahan
19
Keterangan Perubahan
19
Keterangan Perubahan
19
Keterangan Perubahan
19
Keterangan Perubahan
19
Keterangan Perubahan
19
Keterangan Perubahan
19
Keterangan Perubahan
19
Keterangan Perubahan
19
Keterangan Perubahan
19
Keterangan Perubahan
19
Keterangan Perubahan
19
Keterangan Perubahan
19
Keterangan Perubahan
19
Keterangan Perubahan
19
Keterangan Perubahan
19
Keterangan Perubahan
19
Keterangan Perubahan
19
Keterangan Perubahan
19
Keterangan Perubahan
19
Keterangan Perubahan
19
Keterangan Perubahan
19
Keterangan Perubahan
19
Keterangan Perubahan
19
Keterangan Perubahan
19
Keterangan Perubahan
19
Keterangan Perubahan
19
Keterangan Perubahan
19
Keterangan Perubahan
19
Keterangan Perubahan
19
Keterangan Perubahan
19
Keterangan Perubahan
19
Keterangan Perubahan
19
Keterangan Perubahan
19
Keterangan Perubahan
19
Keterangan Perubahan
19
Keterangan Perubahan
19
Keterangan Perubahan
19
Keterangan Perubahan
19
Keterangan Perubahan
19
Keterangan Perubahan
19
Keterangan Perubahan
19
Keterangan Perubahan
19
Keterangan Perubahan
19
Keterangan Perubahan
19
Keterangan Perubahan
19
Keterangan Perubahan
19
Keterangan Perubahan
19
Keterangan Perubahan
19
Keterangan Perubahan
19
Keterangan Perubahan
19
Keterangan Perubahan
19
Keterangan Perubahan
19
Keterangan Perubahan
19
Keterangan Perubahan
19
Keterangan Perubahan
19
Keterangan Perubahan
19
Keterangan Perubahan
19
Keterangan Perubahan
19
Keterangan Perubahan
19
Keterangan Perubahan
19
Keterangan Perubahan
19
Keterangan Perubahan
19
Keterangan Perubahan
19
Keterangan Perubahan
19
Keterangan Perubahan
19
Keterangan Perubahan
19
Keterangan Perubahan
19
Keterangan Perubahan
19
Keterangan Perubahan
19
Keterangan Perubahan
19
Keterangan Perubahan
19
Keterangan Perubahan
19
Keterangan Perubahan
19
Keterangan Perubahan
19
Keterangan Perubahan
19
Keterangan Perubahan
19
Keterangan Perubahan
19
Keterangan Perubahan
19
Keterangan Perubahan
19
Keterangan Perubahan
19
Keterangan Perubahan
19
Keterangan Perubahan
19
Keterangan Perubahan
19
Keterangan Perubahan
19
Keterangan Perubahan
19
Keterangan Perubahan
19
Keterangan Perubahan
19
Keterangan Perubahan
19
Keterangan Perubahan
19
Keterangan Perubahan
19
Keterangan Perubahan
19
Keterangan Perubahan
19
Keterangan Perubahan
19
Keterangan Perubahan
19
Keterangan Perubahan
19
Keterangan Perubahan
19
Keterangan Perubahan
19
Keterangan Perubahan
19
Keterangan Perubahan
19
Keterangan Perubahan
19
Keterangan Perubahan
19
Keterangan Perubahan
19
Keterangan Perubahan
19
Keterangan Perubahan
19
Keterangan Perubahan
19
Keterangan Perubahan
19
Keterangan Perubahan
19
Keterangan Perubahan
19
Keterangan Perubahan
19
Keterangan Perubahan
19
Keterangan Perubahan
19
Keterangan Perubahan
19
Keterangan Perubahan
19
Keterangan Perubahan
19
Keterangan Perubahan
19
Keterangan Perubahan
19
Keterangan Perubahan
19
Keterangan Perubahan
NAMA PD : RSUD ALIMUDDIN UMAR
Sebelum Perubahan
Sesudah perubahan
Sebelum Perubahan
Sesudah perubahan
Sebelum Perubahan
Sesudah perubahan
Sebelum Perubahan
Sesudah perubahan
Sebelum Perubahan
Sesudah perubahan
Jumlah Perubahan (+/-)
Sebelum Perubahan
Sesudah perubahan
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)1 Urusan Wajib Pelayanan Dasar
1.02 Kesehatan
1.02.2 RSUD Alimuddin Umar
1.02.2.01 RSUD Alimuddin Umar 41,022,000,000 55,179,619,316 14,157,619,316 34,198,745,5251.02 . 1.02.2 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
8,134,677,300 7,348,031,300 -786,646,000 8,692,746,489
1.02 . 1.02.2 . 01 . 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat surat masuk 850, surat keluar 1000
Aparatur Aparatur Balik Bukit Balik Bukit 1850 Surat 1850 Surat 950,000 950,000 0 Dana Alokasi Umum (DAU)
Dana Alokasi Umum (DAU)
1850 Surat 880,000 RSUD Alimuddin Umar
1.02 . 1.02.2 . 01 . 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Jumlah Rekening Telepon, Jumlah Rekening Air, Jumlah Rekening Listrik
Aparatur Aparatur Balik Bukit Balik Bukit 12 Rekening 12 Rekening 241,600,000 180,600,000 -61,000,000 DBH Pajak dari provinsi
DBH Pajak dari provinsi
12 Rekening 265,760,000 RSUD Alimuddin Umar
sesuai dengan kemampuan keuangan daerah
1.02 . 1.02.2 . 01 . 03 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
Jumlah Minibus yang dibayar Pajaknya, Jumlah Motor yang dibayar Pajaknya
Aparatur Aparatur Balik Bukit Balik Bukit 18 Unit 18 Unit 25,325,000 25,325,000 0 DBH Pajak dari provinsi
DBH Pajak dari provinsi
18 Unit 24,641,594 RSUD Alimuddin Umar
1.02 . 1.02.2 . 01 . 04 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Jumlah Retribusi Kebersihan
Aparatur Aparatur Balik Bukit Balik Bukit 1 Jenis 1 Jenis 1,075,000 1,075,000 0 DBH Pajak dari provinsi
DBH Pajak dari provinsi
1 Jenis 1,141,088 RSUD Alimuddin Umar
1.02 . 1.02.2 . 01 . 05 Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya alat tulis kantor
Aparatur Aparatur Balik Bukit Balik Bukit 14 Jenis 14 Jenis 5,000,000 5,000,000 0 DBH Pajak dari provinsi
DBH Pajak dari provinsi
14 Jenis 5,500,000 RSUD Alimuddin Umar
1.02 . 1.02.2 . 01 . 07 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Jumlah Jenis Komponen Listrik
Aparatur Aparatur Balik Bukit Balik Bukit 16 Jenis 16 Jenis 22,516,200 22,516,200 0 DBH Pajak dari provinsi
DBH Pajak dari provinsi
16 Jenis 26,745,823 RSUD Alimuddin Umar
1.02 . 1.02.2 . 01 . 08 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
Jumlah SKHU Aparatur Aparatur Balik Bukit Balik Bukit 4 SKHU 4 SKHU 3,960,000 3,960,000 0 DBH Pajak dari provinsi
DBH Pajak dari provinsi
4 SKHU 4,345,000 RSUD Alimuddin Umar
sesuai dengan kemampuan keuangan daerah
1.02 . 1.02.2 . 01 . 09 Penyediaan Makanan dan Minuman Jumlah penyediaan makan minum pegawai, Jumlah penyediaan makan minum rapat, Jumlah penyediaan makan minum tamu
Aparatur Aparatur Balik Bukit Balik Bukit 60 Kali 60 Kali 130,811,000 130,811,000 0 DBH Pajak dari provinsi
DBH Pajak dari provinsi
60 Kali 169,465,440 RSUD Alimuddin Umar
LAMPIRAN IIRENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PADA PERUBAHAN RENJA TAHUN 2020
KABUPATEN LAMPUNG BARAT
Sumber dana
Prakiraan Maju Tahun 2021Rencana Tahun 2020Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Target Capaian Kinerja
Pagu IndikatifLokasiKelompok Sasaran Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif
OPD Penanggungja
wab
Keterangan Perubahan
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
1.02 . 1.02.2 . 01 . 10 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
Jumlah bulan pelaksanaan koordinasi dan konsultasi keluar daerah
Aparatur Aparatur Balik Bukit Balik Bukit 12 Bulan 12 Bulan 120,134,000 120,134,000 0 DBH Pajak dari provinsi
DBH Pajak dari provinsi
12 Bulan 126,787,500 RSUD Alimuddin Umar
1.02 . 1.02.2 . 01 . 11 Penyediaan Jasa Propaganda/Publikasi/Pameran Jumlah pelaksanaan pameran
Aparatur Aparatur Balik Bukit Balik Bukit 1 Kali 1 Kali 11,000,100 11,000,100 0 DBH Pajak dari provinsi
DBH Pajak dari provinsi
1 Kali 15,214,500 RSUD Alimuddin Umar
1.02 . 1.02.2 . 01 . 12 Rapat-Rapat Koordinasi dan Pembinaan Dalam Daerah
Jumlah bulan pelaksanaan koordinasi dan pembinaan dalam daerah
Aparatur Aparatur Balik Bukit Balik Bukit 12 Bulan 12 Bulan 8,650,000 8,650,000 0 DBH Pajak dari provinsi
DBH Pajak dari provinsi
12 Bulan 9,971,837 RSUD Alimuddin Umar
1.02 . 1.02.2 . 01 . 17 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Jumlah buku cek, Jumlah Cetak Rekening Koran
Aparatur Aparatur Balik Bukit Balik Bukit 5 Buku 5 Buku 1,385,000 1,385,000 0 DBH Pajak dari provinsi
DBH Pajak dari provinsi
5 Buku 507,150 RSUD Alimuddin Umar
1.02 . 1.02.2 . 01 . 18 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah bahan logistik, Jumlah isi ulang tabung pemadam kebakaran
Aparatur Aparatur Balik Bukit Balik Bukit 7 Jenis 7 Jenis 308,954,000 308,954,000 0 DBH Pajak dari provinsi
DBH Pajak dari provinsi
7 Jenis 290,502,113 RSUD Alimuddin Umar
1.02 . 1.02.2 . 01 . 19 Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi Perkantoran/Teknis
Jumlah bulan pelaksanaan administrasi perkantoran atau teknis
Aparatur Aparatur Balik Bukit Balik Bukit 12 Bulan 12 Bulan 7,132,717,000 6,407,071,000 -725,646,000 DBH Pajak dari provinsi
DBH Pajak dari provinsi
12 Bulan 7,624,854,444 RSUD Alimuddin Umar
Refocusing Covid-19
1.02 . 1.02.2 . 01 . 20 Penyediaan Biaya Sewa Gedung/Rumah/Penginapan
Jumlah rumah yang disewa
Aparatur Aparatur Balik Bukit Balik Bukit 8 Unit 8 Unit 96,600,000 96,600,000 0 DBH Pajak dari provinsi
DBH Pajak dari provinsi
8 Unit 101,430,000 RSUD Alimuddin Umar
1.02 . 1.02.2 . 01 . 21 Penyediaan Jasa TV Berbayar, Internet dan Sandi jumlah rekening internet
Aparatur Aparatur Balik Bukit Balik Bukit 24 Rekening 24 Rekening 24,000,000 24,000,000 0 Dana Alokasi Umum (DAU)
Dana Alokasi Umum (DAU)
24 Rekening 25,000,000 RSUD Alimuddin Umar
1.02 . 1.02.2 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1,453,206,000 1,453,206,000 0 1,578,486,557
1.02 . 1.02.2 . 02 . 02 Pengadaan Komputer/Jaringan Komputer Tersedianya komputer/jaringan komputer
Aparatur Aparatur Balik Bukit Balik Bukit 6 Unit 6 Unit 54,000,000 54,000,000 0 Dana Alokasi Umum (DAU)
Dana Alokasi Umum (DAU)
6 Unit 65,000,000 RSUD Alimuddin Umar
1.02 . 1.02.2 . 02 . 03 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Jumlah gedung kantor yang dipelihara
Aparatur Aparatur Balik Bukit Balik Bukit 4 Unit 4 Unit 104,490,000 104,490,000 0 DBH Pajak dari provinsi
DBH Pajak dari provinsi
4 Unit 109,974,375 RSUD Alimuddin Umar
1.02 . 1.02.2 . 02 . 04 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
Jumlah motor yang dipelihara, Jumlah minibus yang dipelihara
Aparatur Aparatur Balik Bukit Balik Bukit 9 Unit 9 Unit 225,600,000 225,600,000 0 DBH Pajak dari provinsi
DBH Pajak dari provinsi
9 Unit 291,506,119 RSUD Alimuddin Umar
1.02 . 1.02.2 . 02 . 06 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Jumlah perlengkapan gedung kantor
Aparatur Aparatur Balik Bukit Balik Bukit 15 Jenis 15 Jenis 156,576,000 156,576,000 0 15 Jenis 285,001,763 RSUD Alimuddin Umar
1.02 . 1.02.2 . 02 . 07 Pembangunan Rumah Dinas Tersedianya Rumah Dinas
Aparatur Aparatur Balik Bukit Balik Bukit 1 Unit 1 Unit 324,000,000 324,000,000 0 DBH Pajak dari provinsi
DBH Pajak dari provinsi
1 Unit 300,000,000 RSUD Alimuddin Umar
1.02 . 1.02.2 . 02 . 08 Pengadaan Mebeleur Tersedianya Meubeler Rs
Aparatur Aparatur Balik Bukit Balik Bukit 149 Jenis 149 Jenis 255,900,000 255,900,000 0 DBH Pajak dari provinsi
DBH Pajak dari provinsi
149 Jenis 193,047,750 RSUD Alimuddin Umar
1.02 . 1.02.2 . 02 . 10 Sewa Kendaraan Dinas/Operasional jumlah sewa kendaraan
Aparatur Aparatur Balik Bukit Balik Bukit 5 Unit 5 Unit 312,840,000 312,840,000 0 DBH Pajak dari provinsi
DBH Pajak dari provinsi
5 Unit 312,840,000 RSUD Alimuddin Umar
1.02 . 1.02.2 . 02 . 11 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya
Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas
Aparatur Aparatur Balik Bukit Balik Bukit 18 Set 18 Set 19,800,000 19,800,000 0 Dana Alokasi Umum (DAU)
Dana Alokasi Umum (DAU)
18 Set 21,116,550 RSUD Alimuddin Umar
1.02 . 1.02.2 . 04 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 145,990,000 145,990,000
0114,108,750
1.02 . 1.02.2 . 04 . 01 Pendidikan dan Pelatihan Formal Jumlah aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal
Aparatur Aparatur Balik Bukit Balik Bukit 10 Orang 10 Orang 98,250,000 98,250,000 0 DBH Pajak dari provinsi
DBH Pajak dari provinsi
10 Orang 114,108,750 RSUD Alimuddin Umar
1.02 . 1.02.2 . 04 . 18 Pelatihan PPGD dan BHD Jumlah aparatur yang mengikuti pelatihan PPGD dan BHD
Aparatur Aparatur Balik Bukit Balik Bukit 50 Orang 50 Orang 47,740,000 47,740,000 0 DAU, DAU Tambahan
DAU, DAU Tambahan
50 Orang 0 RSUD Alimuddin Umar
1.02 . 1.02.2 . 05 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan SKPD 122,043,700 137,090,000 15,046,300 112,370,833
0
1.02 . 1.02.2 . 05 . 01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
Aparatur Aparatur Balik Bukit Balik Bukit 4 Dokumen 4 Dokumen 1,374,800 480,000 -894,800 DBH Pajak dari provinsi
DBH Pajak dari provinsi
4 Dokumen 1,135,575 RSUD Alimuddin Umar
sesuai dengan kemampuan keuangan daerah
1.02 . 1.02.2 . 05 . 02 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran Jumlah dokumen laporan keuangan semesteran
Aparatur Aparatur Balik Bukit Balik Bukit 2 Dokumen 2 Dokumen 1,715,000 1,140,000 -575,000 DBH Pajak dari provinsi
DBH Pajak dari provinsi
2 Dokumen 2,106,500 RSUD Alimuddin Umar
sesuai dengan kemampuan keuangan daerah
1.02 . 1.02.2 . 05 . 03 Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran
Jumlah dokumen laporan prognosis realisasi anggaran
Aparatur Aparatur Balik Bukit Balik Bukit 1 Dokumen 1 Dokumen 3,000,000 1,580,000 -1,420,000 DBH Pajak dari provinsi
DBH Pajak dari provinsi
1 Dokumen 2,271,150 RSUD Alimuddin Umar
sesuai dengan kemampuan keuangan daerah
1.02 . 1.02.2 . 05 . 04 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun
Aparatur Aparatur Balik Bukit Balik Bukit 1 Dokumen 1 Dokumen 3,445,000 1,080,000 -2,365,000 DBH Pajak dari provinsi
DBH Pajak dari provinsi
1 Dokumen 2,838,938 RSUD Alimuddin Umar
sesuai dengan kemampuan keuangan daerah
1.02 . 1.02.2 . 05 . 05 Penyusunan, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Dokumen Perencanaan SKPD
Jumlah dokumen laporan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan dokumen perencanaan SKPD
Aparatur Aparatur Balik Bukit Balik Bukit 18 Dokumen 18 Dokumen 10,598,900 1,210,000 -9,388,900 DBH Pajak dari provinsi
DBH Pajak dari provinsi
18 Dokumen 11,128,635 RSUD Alimuddin Umar
sesuai dengan kemampuan keuangan daerah
1.02 . 1.02.2 . 05 . 06 Kegiatan Pengelolaan Keuangan Daerah Jumlah aparatur pengelola keuangan daerah
Aparatur Aparatur Balik Bukit Balik Bukit 16 Orang 16 Orang 101,910,000 131,600,000 29,690,000 DBH Pajak dari provinsi
DBH Pajak dari provinsi
16 Orang 92,890,035 RSUD Alimuddin Umar
sesuai dengan kemampuan keuangan daerah
1.02 . 1.02.2 . 07 Program Upaya Kesehatan Masyarakat 5,126,643,622 18,317,918,622 13,191,275,000 6,588,647,406
1.02 . 1.02.2 . 07 . 05 Peningkatan Kesehatan Masyarakat (JAMKESMAS) / JKN
Jumlah pasien JKN PBI rawat inap yang diberikan makanan pendamping
Publik Publik Balik Bukit Balik Bukit 1000 Orang 1000 Orang 300,000,000 300,000,000 0 DBH Pajak dari provinsi
DBH Pajak dari provinsi
1000 Orang 330,000,000 RSUD Alimuddin Umar
sesuai dengan kemampuan keuangan daerah
1.02 . 1.02.2 . 07 . 06 Perawatan dan Pengobatan Pasien Tanggungan Negara
Jumlah pasien tanggungan negara yang diberikan pelayanan
Publik Publik Balik Bukit Balik Bukit 8 Orang 8 Orang 40,520,000 50,650,000 10,130,000 DBH Pajak dari provinsi
DBH Pajak dari provinsi
8 Orang 45,220,875 RSUD Alimuddin Umar
penambahan pagu pada belanja perawatan/pengobatan pasien tanggungan
1.02 . 1.02.2 . 07 . 14 Pengadaan Perlengkapan Rumah Tangga RS(dapur, ruang pasien, laundry, ruang tunggu, dll)
Jumlah perlengkapan yang disediakan
Aparatur Aparatur Balik Bukit Balik Bukit 21 Jenis 21 Jenis 192,204,450 192,204,450 0 Dana Alokasi Umum (DAU)
Dana Alokasi Umum (DAU)
21 Jenis 202,014,327 RSUD Alimuddin Umar
1.02 . 1.02.2 . 07 . 15 Pengadaan Percetakan Administrasi RM Jumlah Blangko rekam medis yang dicetak
Aparatur Aparatur Balik Bukit Balik Bukit 92 Jenis 92 Jenis 262,390,000 262,390,000 0 Dana Alokasi Umum (DAU)
Dana Alokasi Umum (DAU)
92 Jenis 199,657,348 RSUD Alimuddin Umar
1.02 . 1.02.2 . 07 . 16 DAK Reguler Bidang Kesehatan Jumlah Pengadaan Fasilitas Pelayanan RS
Aparatur Aparatur Balik Bukit Balik Bukit 2 Jenis 2 Jenis 1,376,443,000 14,557,588,000 13,181,145,000 Dana Alokasi Umum (DAU)
Dana Alokasi Umum (DAU)
2 Jenis 2,850,907,500 RSUD Alimuddin Umar
Penambahan pagu hasil desk RK DAK
1.02 . 1.02.2 . 07 . 17 Pengadaan Alat-alat Kesehatan Jumlah Alat Kesehatan
Aparatur Aparatur Balik Bukit Balik Bukit 1 Unit 1 Unit 2,405,545,000 2,405,545,000 0 Dana Alokasi Umum (DAU)
Dana Alokasi Umum (DAU)
1 Unit 2,400,000,000 RSUD Alimuddin Umar
1.02 . 1.02.2 . 07 . 18 Pemeliharaan rutin/berkala ambulance/mobil jenazah
Terpeliharanya mobil ambulance dan mobil jenazah
Aparatur Aparatur Balik Bukit Balik Bukit 9 Unit 9 Unit 197,475,000 197,475,000 0 DBH Pajak dari provinsi
DBH Pajak dari provinsi
9 Unit 229,772,356 RSUD Alimuddin Umar
1.02 . 1.02.2 . 07 . 19 Pemeliharaan rutin/ berkala kebersihan RS/ Cleaning Service
Terpeliharanya kebersihan lingkungan RS
Aparatur Aparatur Balik Bukit Balik Bukit 4 Area 4 Area 352,066,172 352,066,172 0 DBH Pajak dari provinsi
DBH Pajak dari provinsi
4 Area 331,075,000 RSUD Alimuddin Umar
1.02 . 1.02.2 . 26 Program Peningkatan Mutu Pelayanan 26,039,439,378 27,777,383,394 1,737,944,016 17,112,385,490
1.02 . 1.02.2 . 26 . 01 Pelayanan dan Pendukung BLUD Capaian SPM Aparatur Aparatur Balik Bukit Balik Bukit 88.92 Poin 88.92 Poin 25,521,470,178 27,259,414,194 1,737,944,016 PAD (BLUD) PAD (BLUD) 88.92 Poin 16,595,206,268 RSUD Alimuddin Umar
Penambahan pagu pada perkiraan pendapatan BLUD
1.02 . 1.02.2 . 26 . 02 Pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup sehat
Jumlah Bahan Sosialisasi dan Promosi Kesehatan RS
Aparatur Aparatur Balik Bukit Balik Bukit 7 Jenis 7 Jenis 82,054,000 82,054,000 0 Dana Alokasi Umum (DAU)
Dana Alokasi Umum (DAU)
7 Jenis 85,738,000 RSUD Alimuddin Umar
1.02 . 1.02.2 . 26 . 03 Penyusunan dan Pembuatan Profil Rumah Sakit Jumlah Cetak dokumen Profil Rs
Aparatur Aparatur Balik Bukit Balik Bukit 50 Buku 50 Buku 25,373,500 25,373,500 0 Dana Alokasi Umum (DAU)
Dana Alokasi Umum (DAU)
50 Buku 26,591,000 RSUD Alimuddin Umar
1.02 . 1.02.2 . 26 . 05 Bimbingan dan Pembinaan Akreditasi Jumlah Pokkja akreditasi yang diberikan pembinaan
Aparatur Aparatur Balik Bukit Balik Bukit 15 Pokja 15 Pokja 155,174,800 155,174,800 0 Dana Alokasi Umum (DAU)
Dana Alokasi Umum (DAU)
15 Pokja 205,850,222 RSUD Alimuddin Umar
1.02 . 1.02.2 . 26 . 06 Verifikasi Akreditasi Terlaksananya verifikasi akreditasi, survey akreditasi
Aparatur Aparatur Balik Bukit Balik Bukit 1 Kali 1 Kali 255,366,900 255,366,900 0 DBH Pajak dari provinsi
DBH Pajak dari provinsi
1 Kali 199,000,000 RSUD Alimuddin Umar
Dicetak dari: Sistem e-Perencanaan KABUPATEN LAMPUNG BARAT
OPD : RSUD Alimuddin Umar Halaman 1 Tvic10
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan RSUD Alimuddin UmarKABUPATEN LAMPUNG BARAT, Provinsi LAMPUNG
Kode
Urusan/Bidang UrusanPemerintahan Daerah
danProgram/Kegiatan
IndikatorKinerja Program
/ Kegiatan
Rencana Tahun 2020
CatatanPenting
Prakiraan Maju RencanaTahun 2021
LokasiTarget
Capaian
KebutuhanDana/ Pagu
IndikatifSumber
Dana
TargetCapaianKinerja
KebutuhanDana/ Pagu
Indikatif
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
1 Urusan Wajib Pelayanan Dasar
1.02 Kesehatan
1.02.2 RSUD Alimuddin Umar
1.02.2.01 RSUD Alimuddin Umar 41.022.000.000 34.198.745.525
1.02 . 1.02.2 . 01 Program Pelayanan AdministrasiPerkantoran
8.134.677.300 8.692.746.489
1.02 . 1.02.2 . 01 . 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat surat masuk 850, suratkeluar 1000
Balik Bukit 1850 Surat 950.000 Dana AlokasiUmum (DAU)
- 1850 Surat 880.000
1.02 . 1.02.2 . 01 . 02 Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik
Jumlah RekeningTelepon, JumlahRekening Air, JumlahRekening Listrik
Balik Bukit 12 Rekening 241.600.000 DBH PajakDari Provinsi
- 12 Rekening 265.760.000
1.02 . 1.02.2 . 01 . 03 Penyediaan Jasa Pemeliharaan danPerizinan KendaraanDinas/Operasional
Jumlah Minibus yangdibayar Pajaknya,Jumlah Motor yangdibayar Pajaknya
Balik Bukit 18 Unit 25.325.000 DBH PajakDari Provinsi
- 18 Unit 24.641.594
1.02 . 1.02.2 . 01 . 04 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Jumlah RetribusiKebersihan
Balik Bukit 1 Jenis 1.075.000 DBH PajakDari Provinsi
- 1 Jenis 1.141.088
Dicetak dari: Sistem e-Perencanaan KABUPATEN LAMPUNG BARAT
OPD : RSUD Alimuddin Umar Halaman 2 Tvic10
Kode
Urusan/Bidang UrusanPemerintahan Daerah
danProgram/Kegiatan
IndikatorKinerja Program
/ Kegiatan
Rencana Tahun 2020
CatatanPenting
Prakiraan Maju RencanaTahun 2021
LokasiTarget
Capaian
KebutuhanDana/ Pagu
IndikatifSumber
Dana
TargetCapaianKinerja
KebutuhanDana/ Pagu
Indikatif
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
1.02 . 1.02.2 . 01 . 05 Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya alat tuliskantor
Balik Bukit 14 Jenis 5.000.000 Dana AlokasiUmum (DAU)
'- 14 Jenis 5.500.000
1.02 . 1.02.2 . 01 . 07 Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor
Jumlah Jenis KomponenListrik
Balik Bukit 16 Jenis 22.516.200 DBH PajakDari Provinsi
- 16 Jenis 26.745.823
1.02 . 1.02.2 . 01 . 08 Penyediaan Bahan Bacaan danPeraturan Perundang-undangan
Jumlah SKHU Balik Bukit 4 SKHU 3.960.000 DBH PajakDari Provinsi
- 1 Paket 4.345.000
1.02 . 1.02.2 . 01 . 09 Penyediaan Makanan dan Minuman Jumlah penyediaanmakan minumpegawai, Jumlahpenyediaan makanminum rapat, Jumlahpenyediaan makanminum tamu
Balik Bukit 60 Kali 130.811.000 DBH PajakDari Provinsi
- 60 Kali 169.465.440
1.02 . 1.02.2 . 01 . 10 Rapat-Rapat Koordinasi danKonsultasi ke Luar Daerah
Jumlah bulanpelaksanaan koordinasidan konsultasi keluardaerah
Balik Bukit 12 Bulan 120.134.000 DBH PajakDari Provinsi
- 12 Bulan 126.787.500
1.02 . 1.02.2 . 01 . 11 Penyediaan JasaPropaganda/Publikasi/Pameran
Jumlah pelaksanaanpameran
Balik Bukit 1 Kali 11.000.100 DBH PajakDari Provinsi
- 1 Kali 15.214.500
1.02 . 1.02.2 . 01 . 12 Rapat-Rapat Koordinasi danPembinaan Dalam Daerah
Jumlah bulanpelaksanaan koordinasidan pembinaan dalamdaerah
Balik Bukit 12 Bulan 8.650.000 DBH PajakDari Provinsi
- 1 Paket 9.971.837
Dicetak dari: Sistem e-Perencanaan KABUPATEN LAMPUNG BARAT
OPD : RSUD Alimuddin Umar Halaman 3 Tvic10
Kode
Urusan/Bidang UrusanPemerintahan Daerah
danProgram/Kegiatan
IndikatorKinerja Program
/ Kegiatan
Rencana Tahun 2020
CatatanPenting
Prakiraan Maju RencanaTahun 2021
LokasiTarget
Capaian
KebutuhanDana/ Pagu
IndikatifSumber
Dana
TargetCapaianKinerja
KebutuhanDana/ Pagu
Indikatif
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
1.02 . 1.02.2 . 01 . 17 Penyediaan Jasa AdministrasiKeuangan
Jumlah buku cek,Jumlah Cetak RekeningKoran
Balik Bukit 5 Buku 1.385.000 DBH PajakDari Provinsi
- 1 Paket 507.150
1.02 . 1.02.2 . 01 . 18 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah bahan logistik,Jumlah isi ulang tabungpemadam kebakaran
Balik Bukit 7 Jenis 308.954.000 DBH PajakDari Provinsi
- 7 Jenis 290.502.113
1.02 . 1.02.2 . 01 . 19 Penyediaan Jasa PendukungAdministrasi Perkantoran/Teknis
Jumlah bulanpelaksanaanadministrasiperkantoran atauteknis
Balik Bukit 12 Bulan 7.132.717.000 DBH PajakDari Provinsi
- 12 Bulan 7.624.854.444
1.02 . 1.02.2 . 01 . 20 Penyediaan Biaya SewaGedung/Rumah/Penginapan
Jumlah rumah yangdisewa
Balik Bukit 8 Unit 96.600.000 DBH PajakDari Provinsi
- 8 Unit 101.430.000
1.02 . 1.02.2 . 01 . 21 Penyediaan Jasa TV Berbayar,Internet dan Sandi
jumlah rekeninginternet
Balik Bukit 24 Rekening 24.000.000 Dana AlokasiUmum (DAU)
'- 24 Rekening 25.000.000
1.02 . 1.02.2 . 02 Program Peningkatan Saranadan Prasarana Aparatur
1.453.206.000 1.578.486.557
1.02 . 1.02.2 . 02 . 02 Pengadaan Komputer/JaringanKomputer
Tersedianyakomputer/jaringankomputer
Balik Bukit 6 Unit 54.000.000 Dana AlokasiUmum (DAU)
'- 6 Unit 65.000.000
1.02 . 1.02.2 . 02 . 03 Pemeliharaan Rutin/Berkala GedungKantor
Jumlah gedung kantoryang dipelihara
Balik Bukit 4 Unit 104.490.000 DBH PajakDari Provinsi
- 4 Unit 109.974.375
Dicetak dari: Sistem e-Perencanaan KABUPATEN LAMPUNG BARAT
OPD : RSUD Alimuddin Umar Halaman 4 Tvic10
Kode
Urusan/Bidang UrusanPemerintahan Daerah
danProgram/Kegiatan
IndikatorKinerja Program
/ Kegiatan
Rencana Tahun 2020
CatatanPenting
Prakiraan Maju RencanaTahun 2021
LokasiTarget
Capaian
KebutuhanDana/ Pagu
IndikatifSumber
Dana
TargetCapaianKinerja
KebutuhanDana/ Pagu
Indikatif
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
1.02 . 1.02.2 . 02 . 04 Pemeliharaan Rutin/BerkalaKendaraan Dinas/Operasional
Jumlah motor yangdipelihara, Jumlahminibus yangdipelihara
Balik Bukit 9 Unit 225.600.000 DBH PajakDari Provinsi
- 9 Unit 291.506.119
1.02 . 1.02.2 . 02 . 06 Pengadaan Perlengkapan GedungKantor
Jumlah perlengkapangedung kantor
Balik Bukit 15 Jenis 156.576.000 Dana AlokasiUmum (DAU)
- 14 Jenis 285.001.763
1.02 . 1.02.2 . 02 . 07 Pembangunan Rumah Dinas Tersedianya RumahDinas
Balik Bukit 1 Unit 324.000.000 DBH PajakDari Provinsi
- 1 Paket 300.000.000
1.02 . 1.02.2 . 02 . 08 Pengadaan Mebeleur Tersedianya MeubelerRs
Balik Bukit 149 Jenis 255.900.000 DBH PajakDari Provinsi
- 71 Jenis 193.047.750
1.02 . 1.02.2 . 02 . 10 Sewa Kendaraan Dinas/Operasional jumlah sewa kendaraan BalikBukit 5 Unit 312.840.000 DBH PajakDari Provinsi
sewa mobildokter
spesialis
5 Unit 312.840.000
1.02 . 1.02.2 . 02 . 11 Pengadaan Pakaian Dinas BesertaPerlengkapannya
Jumlah PengadaanPakaian Dinas
Balik Bukit 18 Set 19.800.000 Dana AlokasiUmum (DAU)
- 29 Set 21.116.550
1.02 . 1.02.2 . 04 Program Peningkatan KapasitasSumber Daya Aparatur
145.990.000 114.108.750
1.02 . 1.02.2 . 04 . 01 Pendidikan dan Pelatihan Formal Jumlah aparatur yangmengikuti pendidikandan pelatihan formal
Balik Bukit 10 Orang 98.250.000 DBH PajakDari Provinsi
- 10 Orang 114.108.750
Dicetak dari: Sistem e-Perencanaan KABUPATEN LAMPUNG BARAT
OPD : RSUD Alimuddin Umar Halaman 5 Tvic10
Kode
Urusan/Bidang UrusanPemerintahan Daerah
danProgram/Kegiatan
IndikatorKinerja Program
/ Kegiatan
Rencana Tahun 2020
CatatanPenting
Prakiraan Maju RencanaTahun 2021
LokasiTarget
Capaian
KebutuhanDana/ Pagu
IndikatifSumber
Dana
TargetCapaianKinerja
KebutuhanDana/ Pagu
Indikatif
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
1.02 . 1.02.2 . 04 . 18 Pelatihan PPGD dan BHD Jumlah aparatur yangmengikuti pelatihanPPGD dan BHD
Balik Bukit 50 Orang 47.740.000 DAU, DAUTambahan
pelatihanperawatuntuk
penangananpenderita
gawatdarurat
60 Orang 0
1.02 . 1.02.2 . 05 Program PeningkatanPengembangan SistemPelaporan Capaian Kinerja danKeuangan SKPD
122.043.700 112.370.833
1.02 . 1.02.2 . 05 . 01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerjadan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Jumlah dokumenlaporan capaian kinerjadan ikhtisar realisasikinerja SKPD
Balik Bukit 4 Dokumen 1.374.800 DBH PajakDari Provinsi
- 4 Dokumen 1.135.575
1.02 . 1.02.2 . 05 . 02 Penyusunan Laporan KeuanganSemesteran
Jumlah dokumenlaporan keuangansemesteran
Balik bukit 2 Dokumen 1.715.000 DBH PajakDari Provinsi
- 2 Dokumen 2.106.500
1.02 . 1.02.2 . 05 . 03 Penyusunan Pelaporan PrognosisRealisasi Anggaran
Jumlah dokumenlaporan prognosisrealisasi anggaran
Balik Bukit 1 Dokumen 3.000.000 DBH PajakDari Provinsi
- 1 Dokumen 2.271.150
1.02 . 1.02.2 . 05 . 04 Penyusunan Pelaporan KeuanganAkhir Tahun
Jumlah dokumenlaporan keuangan akhirtahun
Balik bukit 1 Dokumen 3.445.000 DBH PajakDari Provinsi
- 1 Dokumen 2.838.938
Dicetak dari: Sistem e-Perencanaan KABUPATEN LAMPUNG BARAT
OPD : RSUD Alimuddin Umar Halaman 6 Tvic10
Kode
Urusan/Bidang UrusanPemerintahan Daerah
danProgram/Kegiatan
IndikatorKinerja Program
/ Kegiatan
Rencana Tahun 2020
CatatanPenting
Prakiraan Maju RencanaTahun 2021
LokasiTarget
Capaian
KebutuhanDana/ Pagu
IndikatifSumber
Dana
TargetCapaianKinerja
KebutuhanDana/ Pagu
Indikatif
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
1.02 . 1.02.2 . 05 . 05 Penyusunan, Evaluasi dan PelaporanPelaksanaan Dokumen PerencanaanSKPD
Jumlah dokumenlaporan evaluasi danpelaporan pelaksanaandokumen perencanaanSKPD
Balik Bukit 18 Dokumen 10.598.900 DBH PajakDari Provinsi
- 18 Dokumen 11.128.635
1.02 . 1.02.2 . 05 . 06 Kegiatan Pengelolaan KeuanganDaerah
Jumlah aparaturpengelola keuangandaerah
Balik Bukit 16 Orang 101.910.000 DBH PajakDari Provinsi
- 16 Orang 92.890.035
1.02 . 1.02.2 . 07 Program Upaya KesehatanMasyarakat
5.126.643.622 6.588.647.406
1.02 . 1.02.2 . 07 . 05 Peningkatan Kesehatan Masyarakat(JAMKESMAS) / JKN
Jumlah pasien JKN PBIrawat inap yangdiberikan makananpendamping
Balik Bukit 1000 Orang 300.000.000 DBH PajakDari Provinsi
- 1000 Orang 330.000.000
1.02 . 1.02.2 . 07 . 06 Perawatan dan Pengobatan PasienTanggungan Negara
Jumlah pasientanggungan negarayang diberikanpelayanan
Balik Bukit 8 Orang 40.520.000 DBH PajakDari Provinsi
- 9 Orang 45.220.875
1.02 . 1.02.2 . 07 . 14 Pengadaan Perlengkapan RumahTangga RS(dapur, ruang pasien,laundry, ruang tunggu, dll)
Jumlah perlengkapanyang disediakan
Balik Bukit 21 Jenis 192.204.450 Dana AlokasiUmum (DAU)
- 21 Jenis 202.014.327
1.02 . 1.02.2 . 07 . 15 Pengadaan Percetakan AdministrasiRM
Jumlah Blangko rekammedis yang dicetak
Balik bukit 92 Jenis 262.390.000 Dana AlokasiUmum (DAU)
- 92 Jenis 199.657.348
Dicetak dari: Sistem e-Perencanaan KABUPATEN LAMPUNG BARAT
OPD : RSUD Alimuddin Umar Halaman 7 Tvic10
Kode
Urusan/Bidang UrusanPemerintahan Daerah
danProgram/Kegiatan
IndikatorKinerja Program
/ Kegiatan
Rencana Tahun 2020
CatatanPenting
Prakiraan Maju RencanaTahun 2021
LokasiTarget
Capaian
KebutuhanDana/ Pagu
IndikatifSumber
Dana
TargetCapaianKinerja
KebutuhanDana/ Pagu
Indikatif
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
1.02 . 1.02.2 . 07 . 16 DAK Reguler Bidang Kesehatan Jumlah PengadaanFasilitas Pelayanan RS
Balik Bukit 2 Jenis 1.376.443.000 Dana AlokasiUmum (DAU)
- 2 Jenis 2.850.907.500
1.02 . 1.02.2 . 07 . 17 Pengadaan Alat-alat Kesehatan Jumlah Alat Kesehatan Balik Bukit 1 Unit 2.405.545.000 Dana AlokasiUmum (DAU)
- 1 Unit 2.400.000.000
1.02 . 1.02.2 . 07 . 18 Pemeliharaan rutin/berkalaambulance/mobil jenazah
Terpeliharanya mobilambulance dan mobiljenazah
9 Unit 197.475.000 DBH PajakDari Provinsi
- 9 Unit 229.772.356
1.02 . 1.02.2 . 07 . 19 Pemeliharaan rutin/ berkalakebersihan RS/ Cleaning Service
Terpeliharanyakebersihan lingkunganRS
4 Area 352.066.172 DBH PajakDari Provinsi
- 4 Area 331.075.000
1.02 . 1.02.2 . 26 Program Peningkatan MutuPelayanan
26.039.439.378 17.112.385.490
1.02 . 1.02.2 . 26 . 01 Pelayanan dan Pendukung BLUD Capaian SPM Balik Bukit 88.92 Poin 25.521.470.178 PAD (BLUD) - 88.92 Poin 16.595.206.268
1.02 . 1.02.2 . 26 . 02 Pengembangan media promosi daninformasi sadar hidup sehat
Jumlah BahanSosialisasi dan PromosiKesehatan RS
Balik Bukit 7 Jenis 82.054.000 Dana AlokasiUmum (DAU)
- 7 Jenis 85.738.000
1.02 . 1.02.2 . 26 . 03 Penyusunan dan Pembuatan ProfilRumah Sakit
Jumlah Cetak dokumenProfil Rs
Balik Bukit 50 Buku 25.373.500 Dana AlokasiUmum (DAU)
- 50 Buku 26.591.000
1.02 . 1.02.2 . 26 . 05 Bimbingan dan PembinaanAkreditasi
Jumlah Pokkjaakreditasi yangdiberikan pembinaan
Balik Bukit 15 Pokja 155.174.800 Dana AlokasiUmum (DAU)
- 15 Pokja 205.850.222
Dicetak dari: Sistem e-Perencanaan KABUPATEN LAMPUNG BARAT
OPD : RSUD Alimuddin Umar Halaman 8 Tvic10
Kode
Urusan/Bidang UrusanPemerintahan Daerah
danProgram/Kegiatan
IndikatorKinerja Program
/ Kegiatan
Rencana Tahun 2020
CatatanPenting
Prakiraan Maju RencanaTahun 2021
LokasiTarget
Capaian
KebutuhanDana/ Pagu
IndikatifSumber
Dana
TargetCapaianKinerja
KebutuhanDana/ Pagu
Indikatif
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
1.02 . 1.02.2 . 26 . 06 Verifikasi Akreditasi Terlaksananyaverifikasi akreditasi,survey akreditasi
Balik Bukit 1 Kali 255.366.900 DBH PajakDari Provinsi
- 1 Kali 199.000.000
TOTAL 41.022.000.000 34.198.745.525