CL NUM
PG ó PY (FL) FERIA 01
UR DG 15001
VALUACION ESTIMADA ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
2,777,442.21 957,450.51 1,473,366.56 37,790.00 - 2,500.00 25,750.00 36,375.00 50,625.00 77,502.00 25,589.64 45,562.04 44,931.47
CODIGO IND CANT RESPONSABLE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
FL.01
ACTAS DE CONSEJO 2 FABIÁN OBREGÓN TORRES
FL.02
INFORME 1 FABIÁN OBREGÓN TORRES
FL.03
PROGRAMA DE TRABAJO 1 FABIÁN OBREGÓN TORRES
FL.04
PRESUPUESTO 1 FABIÁN OBREGÓN TORRES
FL.05
CONTRATOS 100% FABIÁN OBREGÓN TORRES
FL.06
ACTAS DE CONSEJO 6 FABIÁN OBREGÓN TORRES
FL.07
CARTAS INVITACIÓN CON
BASES 5
FABIÁN OBREGÓN TORRES
FL.08
CARTAS INVITACIÓN CON
BASES 2
FABIÁN OBREGÓN TORRES
FL.09
CARTAS INVITACIÓN CON
BASES 2
FABIÁN OBREGÓN TORRES
FL.10
CARTAS INVITACIÓN CON
BASES 3
FABIÁN OBREGÓN TORRES
FL.11
CARTAS INVITACIÓN CON
BASES 3
FABIÁN OBREGÓN TORRES
FL.12
CARTAS INVITACIÓN CON
BASES 4
FABIÁN OBREGÓN TORRES
CL NUM
PG ó PY (RE) RECINTO 02
UR DG 15001
PATRONATO DE LA FERIA ESTATAL DE LEON Y PARQUE ECOLOGICO
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2018
OBJETIVO GENERAL
OBJETIVO ESPECIFICO
PLANEAR, DIRIGIR Y CONTROLAR EL FUNCIONAMIENTO GEENRAL DEL
PATRONATO DE LA FERIA ESTATAL DE LEON Y PARQUE ECOLOGICO, PARA
LA CORRECTA ADMINISTRACION DEL RECINTO
OBJETIVO GENERAL
DIRECCION GENERAL
RENDIR AL CONSEJO INFORMES DE RESULTADOS DEL EVENTO FERIA
INTEGRACIÓN DE PROGRAMA DE TRABAJO ANUAL DE LA FERIA PARA
APROBACION POR EL CONSEJO
EJERCER EL PRESUPUESTO DEL PROGRAMA FERIA DE LEON CONFORME A
LAS FACUALTADES QUE LE DELEGUE EL CONSEJO
AUTORIZAR EL USO DE LAS INSTALACIONES PARA EXPOSITORES DURANTE
EL EVENTO FERIA
ASISTIR A LAS SESIONES DEL CONSEJO DIRECTIVO
PROCESO DE CONVOCATORIA Y ADJUDICACIÓN DE CONTRATO DE
ESPACIOS PARA JUEGOS MECÁNICOS
CONVOCATORIA PARA ADJUDICACIÓN DE COMEDOR INTERNO PARA
EMPLEADOS
ADMINISTRAR Y OPERAR DE MANERA PERMANENTE LAS INSTALACIONES Y
CONSTRUCCIONES DE LA FERIA Y EVALUAR Y SUPERVISAR LOS EVENTOS Y
ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y OPERATIVAS DEL PATRONATO
CONVOCATORIA PARA ADJUDICACIÓN DE SERVICIOS MÉDICOS
PATRONATO DE LA FERIA ESTATAL DE LEON Y PARQUE ECOLOGICO
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2018
UNIDAD RESPONSABLE : DIRECCION GENERAL
PROCESO DE CONVOCATORIA Y ADJUDICACIÓN DE CONTRATO DE VENTA
PREFERENTE DE BEBIDAS CARBONATADAS
PROCESO DE CONVOCATORIA Y ADJUDICACIÓN DE CONTRATO DE VENTA
PREFERENTE DE CERVEZA
PROCESO DE CONVOCATORIA Y ADJUDICACIÓN DE CONTRATO DE VENTA
PREFERENTE DE TELEFONÍA CELULAR
METAS CALENDARIZACION DE LA ACTIVIDAD
ACTIVIDADES
CUMPLIR Y HACER CUMPLIR LOS ACUERDOS DEL PATRONATO PARA EL
EVENTO FERIA
UNIDAD RESPONSABLE : DIRECCION GENERAL
DIRECCION GENERAL
PROMOVER Y ORGANIZAR LA FERIA ESTATAL DE LEON
OBJETIVO ESPECIFICO
PLANEAR, DIRIGIR Y CONTROLAR EL FUNCIONAMIENTO GENERAL DEL
PATRONATO DE LA FERIA ESTATAL DE LEON Y PARQUE ECOLOGICO, PARA
LLEVAR A CABO EL EVENTO FERIA
CALENDARIZACION DEL GASTO
VALUACION ESTIMADA ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
11,794,419.35 635,917.50 645,167.50 829,600.50 831,710.50 792,210.50 857,707.50 1,182,889.50 875,757.50 2,601,302.85 835,304.50 820,322.50 886,528.52
CODIGO INDICADOR CANT RESPONSABLE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
RE.01
ACTAS DE CONSEJO 10 FABIÁN OBREGÓN TORRES
RE.02
DICTAMENES DE COMISIONES 10 FABIÁN OBREGÓN TORRES
RE.03
PROGRAMA DE TRABAJO 1 FABIÁN OBREGÓN TORRES
RE.04
PRESUPUESTO 1 FABIÁN OBREGÓN TORRES
RE.05
NOMBRAMIENTOS Y
FINIQUITOS100% FABIÁN OBREGÓN TORRES
RE.06
CONTRATOS 100% FABIÁN OBREGÓN TORRES
RE.07
REGISTRO DE ASISTENCIA 6 FABIÁN OBREGÓN TORRES
OR.01
PROYECTO DE OBRA 1 FABIÁN OBREGÓN TORRES
CL NUM
PG ó PY (FM) FESTIVAL DIA DE MUERTOS 04
UR DG 15001
VALUACION ESTIMADA ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
257,453.97 - - - - - - - - - 245,500.00 11,953.97 -
CODIGO IND CANT RESPONSABLE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
FM.01
CONTRATOS 100% FABIÁN OBREGÓN TORRES
FM.02
PROGRAMA DE TRABAJO 1 FABIÁN OBREGÓN TORRES
FM.03
PRESUPUESTO 1 FABIÁN OBREGÓN TORRES
FM.04
INFORME 1 FABIÁN OBREGÓN TORRES
ACTIVIDADES
INTEGRACIÓN DE PROGRAMA Y PRESUPUESTO DEL FESTIVAL DIA DE
MUERTOS PARA APROBACION POR EL CONSEJO
EJERCER EL PRESUPUESTO DEL PROGRAMA FESTIVAL DIA DE MUERTOS
CONFORME A LAS FACULTADES QUE LE DELEGUE EL CONSEJO
OBJETIVO ESPECIFICO
PLANEAR, DIRIGIR Y CONTROLAR EL FUNCIONAMIENTO GEENRAL DEL
PATRONATO DE LA FERIA ESTATAL DE LEON Y PARQUE ECOLOGICO, PARA
LA CORRECTA ADMINISTRACION DEL RECINTO
CALENDARIZACION DEL GASTO
PLANEAR, DIRIGIR Y CONTROLAR EL FUNCIONAMIENTO GENERAL DEL
PATRONATO DE LA FERIA ESTATAL DE LEON Y PARQUE ECOLOGICO, PARA
LLEVAR A CABO EL FESTIVAL DE DIA DE MUERTOS
DIRECCION GENERAL
RENDIR AL CONSEJO INFORMES DE RESULTADOS DEL FESTIVAL DIA DE
MUERTOS
PROPONER AL CONSEJO EL USO DE LAS INSTALACIONES PARA
EXPOSITORES DURANTE EL FESTIVAL DIA DE MUERTOS
CALENDARIZACION DEL GASTO
OBJETIVO GENERAL
METAS CALENDARIZACION DE LA ACTIVIDAD
PROMOVER Y ORGANIZAR EL FESTIVAL DE DIA DE MUERTOS EN LA FERIA
DE LEON
OBJETIVO ESPECIFICO
EJERCER EL PRESUPUESTO DEL PROGRAMA RECINTO CONFORME A LAS
FACUALTADES QUE LE DELEGUE EL CONSEJO
DESIGNAR Y REMOVER AL PERSONAL ADMINISTRATIVO DENTRO DEL
PATRONATO
AUTORIZAR EL USO DE LAS INSTALACIONES PARA LOS DIFERENTES
EVENTOS QUE SE REALICEN EN LAS MISMAS
PATRONATO DE LA FERIA ESTATAL DE LEON Y PARQUE ECOLOGICO
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2018
UNIDAD RESPONSABLE : DIRECCION GENERAL
GENERAR LAS PROPUESTAL QUE PERMITAN CUBRIR EL OBJETIVO
ESPECIFICO Y GENERAL DEL PROYECTO DE OBRA
ACTIVIDADES
METAS CALENDARIZACION DE LA ACTIVIDAD
ASISTIR A LAS SESIONES DEL CONSEJO DIRECTIVO
CUMPLIR Y HACER CUMPLIR LOS ACUERDOS DEL PATRONATO
RENDIR AL CONSEJO INFORMES DE SUS ACTIVIDADES
INTEGRACIÓN DE PROGRAMA DE TRABAJO ANUAL DEL RECINTO PARA
APROBACION POR EL CONSEJO
CL NUM
PG ó PY(FL) FERIA 01
UR SG 15002
VALUACION ESTIMADA ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
18,530,162.46 8,427,216.37 7,396,229.22 2,015,943.48 20,000.00 - - - 74,640.85 87,075.97 104,515.68 105,881.68 298,659.22
CODIGO IND CANT RESPONSABLE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
FL.01
CHECKLIST 1 SUBJEFE MANTENIMIENTO FERIA
FL.02
BITÁCORA
MENSUAL DEL
PAM
2 JEFE MANTENIMIENTO
FL.03
BITACORA
MENSUAL DEL
PAM
1 ENCARGADO MAESTRO OBRA
FL.04
BITACORA
MENSUAL DEL
PAM
2 SUBJEFE MANTENIMIENTO FERIA
FL.05
BITACORA
MENSUAL DEL
PAM
2 JEFE MANTENIMIENTO FERIA
CL NUM
PG ó PY (RE) RECINTO 02
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2018
UNIDAD RESPONSABLE : SERVICIOS GENERALES
OBJETIVO GENERAL
ADMINISTRAR, CONSERVAR , AMPLIAR Y MEJORAR DE MANERA
PERMANENTE LAS INSTALACIONES Y CONSTRUCCIONES DE LOS INMUEBLES
CONOCIDOS COMO TERRENOS DE LA FERIA Y PARQUE ECOLOGICO Y
PROMOVER EL USO DE LOS ESPACIOS DE LAS INSTALACIONES DE LA FERIA Y
PARQUE ECOLOGICO ASI COMO PROMOVER Y DIFUNDIR ENTRE LA
POBLACION LOCAL, NACIONAL Y EXTRANJERALAS DIFERENTES ACTIVIDADES
QUE SE ORGANICEN Y LAS INSTALACIONES QUE SE ADMINISTREN
REALIZAR MONTAJES DE ESTRUCTURAS EN
CALZADA Y EXPLANADA, ASÍ COMO ACTIVIDADES
VARIAS RELACIONADAS CON EL EVENTO
DAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
A LAS INSTALACIONES HIDROSANITARIAS DE LAS
DIFERENTES AREAS REQUERIDAS PARA REALIZAR LA
FERIA DE LEON
DAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
DE PINTURA Y CONSTRUCCION PARA LA
CONSERVACION DE LAS DIFERENTES AREAS DEL
RECINTO
MANTENER LIMPIAS LAS INTALACIONES DEL
RECINTO ASI COMO APOYAR EN EL MONTAJE DE
ALGUNOS EVENTOS PREVIAMENTE AUTORIZADO
SUPERVISAR LABORES DE MONTAJE / DESMONTAJE
DE EMPRESAS CONTRATADAS, RELACIONADAS
CON EL EVENTO FERIA
PATRONATO DE LA FERIA ESTATAL DE LEON Y PARQUE ECOLOGICO
OBJETIVO ESPECIFICO
REALIZAR LAS ACCIONES TENDIENTES A LA OPTIMA OPERACIÓN DE LOS
BIENES MUEBLES E INMUEBLES QUE SE UTLIZAN PARA LA REALIZACION DE
LA FERIA DE LEON
CALENDARIZACION DEL GASTO
METAS CALENDARIZACION DE ACTIVIDADES
ACTIVIDADES
PATRONATO DE LA FERIA ESTATAL DE LEON Y PARQUE ECOLOGICO
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2018
UNIDAD RESPONSABLE : SERVICIOS GENERALES
OBJETIVO GENERAL
PROMOVER Y ORGANIZAR LA FERIA ESTATAL DE LEON
SERVICIOS GENERALES
UR SG 15002
VALUACION ESTIMADA ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
12,777,220.62 702,000.00 5,000.00 875,731.37 2,090,303.88 815,238.52 1,807,607.33 1,021,546.82 1,445,658.97 754,580.82 1,331,646.94 862,599.32 1,065,306.65
CODIGO INDICADOR CANT RESPONSABLE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
RE.01
BITACORA
MENSUAL DEL
PAM
11 JEFE DE MANTENIMIENTO
HIDRAULICO
RE.02
BITACORA
MENSUAL DEL
PAM
11 JEFE DE MANTENIMIENTO
HIDRAULICO
RE.03
BITACORA
MENSUAL DEL
PAM
11 ENCARGADO MAESTRO OBRA
RE.04
BITACORA
MENSUAL DEL
PAM
11 SUBJEFE MANTENIMIENTO FERIA
RE.05
BITACORA
MENSUAL DEL
PAM
11 OPERADOR MANTENIMIENTO
HIDRÁULICO
CL NUM
PG ó PY (FM) FESTIVAL DIA DE MUERTOS 04
UR SG 15002
VALUACION ESTIMADA ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
325,971.51 - - - - - - - - - - 325,971.51 -
CODIGO IND CANT RESPONSABLE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
FM.01
CONTRATOS Y
ORDENES DE
COMPRA
100%SUBDIRECTOR DE SERVICIOS
GENERALES
METAS CALENDARIZACION DE ACTIVIDADES
ACTIVIDADES
FORMALIZAR LOS CONTRATOS Y ORDENES DE
COMPRAR RELACIONADOS CON EL EVENTO
OBJETIVO GENERAL
PROMOVER Y ORGANIZAR LA FERIA ESTATAL DE LEON
SERVICIOS GENERALES
OBJETIVO ESPECIFICOREALIZAR LAS ACCIONES TENDIENTES A LA OPTIMA OPERACIÓN DE LOS
BIENES MUEBLES E INMUEBLES QUE SE UTLIZAN PARA LA REALIZACION DEL
FESTIVAL DIA DE MUERTOS
CALENDARIZACION DEL GASTO
DAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
DE PINTURA Y CONSTRUCCION PARA LA
CONSERVACION DE LAS DIFERENTES AREAS DEL
RECINTO
MANTENER LIMPIAS LAS INTALACIONES DEL
RECINTO ASI COMO APOYAR EN EL MONTAJE DE
ALGUNOS EVENTOS PREVIAMENTE AUTORIZADO
GARANTAIZAR EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO
DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO
PATRONATO DE LA FERIA ESTATAL DE LEON Y PARQUE ECOLOGICO
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2018
UNIDAD RESPONSABLE : SERVICIOS GENERALES
CALENDARIZACION DEL GASTO
METAS CALENDARIZACION DE ACTIVIDADES
ACTIVIDADES
DAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
A LAS INSTALACIONES ELECTRICAS DE LAS
DIFERENTES AREAS DEL RECINTO
DAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
A LAS INSTALACIONES HIDROSANITARIAS DE LAS
DIFERENTES AREAS DEL RECINTO
SERVICIOS GENERALES
OBJETIVO ESPECIFICO
REALIZAR LAS ACCIONES TENDIENTES A LA OPTIMA OPERACIÓN DE LOS
BIENES MUEBLES E INMUEBLES QUE SE UTLIZAN PARA LOS EVENTOS QUE
SE DESARROLAN EN LAS INSTALACIONES
FM.02
BITACORA 1 SUBDIRECTOR DE SERVICIOS
GENERALES
FM.03
BITACORA 1 SUBDIRECTOR DE SERVICIOS
GENERALES
FM.04
DICTAMEN 1 SUBDIRECTOR DE SERVICIOS
GENERALES
SOLICITUD DE DICTAMEN ESTRUCTURAL DE LAS
GRADAS SOLICITADAS PARA LLEVAR A CABO EL
FESTIVAL DIA DE MUERTOS
REALIZAR MONTAJES DE ESTRUCTURAS, ASÍ COMO
ACTIVIDADES VARIAS RELACIONADAS CON EL
EVENTO
SUPERVISAR LABORES DE MONTAJE / DESMONTAJE
DE EMPRESAS CONTRATADAS, RELACIONADAS
CON EL FESTIVAL DIA DE MUERTOS
CL NUM
PG ó PY (FL) FERIA 01
UR EE 15003 EVENTOS Y ESPECTACULOS
OBJETIVO ESPECIFICO
VALUACION ESTIMADA ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
41,904,043.47$ 28,789,360.29$ 9,124,276.70$ 3,665,799.70$ 72,500.00$ 72,500.00$ 25,000.00$ 25,000.00$ 25,000.00$ 25,000.00$ $25,000.00 $25,000.00 $29,606.77
INICIO TERMINO IND CANT RESPONSABLE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
ABRIL DIC CARPETA 1GERENTE DE ESPECTACULOS Y ENCARGADO DE
ESPECTACULOS
MAY DIC CARPETA 1 GERENTE DE ESPECTACULOS
MAY OCT TABLA COMPARATIVA 1 GERENTE DE ESPECTACULOS
MAY OCT PRESENTACION POWER POINT 1 GERENTE DE ESPECTACULOS
AGO OCTFIRMA DE
CONTRATOSRESPALDO EN COPIA 1
GERENTEDE ESPECTACULOS Y ENCARGADO DE
ESPECTACULOS
OCT NOVPROGRAMA GENERAL DE EVENTOS Y
ESPECTACULOS1 GERENTE Y ENCARGADO DE ESPECTACULOS
AGO NOV CURRICULUMS Y ENTREVISTAS 101GERENTE DE ESPECTACULOS Y ENCARGADO DE
ESPECTACULOS
DIC DICCURRICULUMS Y DIPLOMAS DE LOS
CURSOS101
GERENTE DE ESPECTACULOS Y ENCARGADO DE
ESPECTACULOS
ENE ENECURRICULUMS Y DIPLOMAS DE LOS
CURSOS101
GERENTEDE ESPECTACULOS Y ENCARGADO DE
ESPECTACULOS
DIC DIC CARPETA DE MONTAJES 1GERENTE DE ESPECTACULOS Y ENCARGADO DE
ESPECTACULOS
ENE ENE CARPETA DE MONTAJES 1GERENTE DE ESPECTACULOS Y ENCARGADO DE
ESPECTACULOS
ENE ENE BITACORAS 5GERENTE DE ESPECTACULOS Y ENCARGADO DE
ESPECTACULOS
ENE FEB BITACORAS 5GERENTE DE ESPECTACULOS Y ENCARGADO DE
ESPECTACULOS
FEB FEB BITACORAS 5GERENTE DE ESPECTACULOS Y ENCARGADO DE
ESPECTACULOS
FEB FEB CARPETA 1 GERENTE DE ESPECTACULOS
CL NUM
PG ó PY (RE) RECINTO 02
UR EE 15003 EVENTOS Y ESPECTACULOS
OBJETIVO ESPECIFICO
VALUACION ESTIMADA ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
608,506.10$ 2,750.00$ -$ 119,503.78$ 56,352.11$ 43,147.70$ 60,604.95$ 45,897.70$ 60,881.39$ 43,147.70$ 54,160.57$ 51,521.74$ 70,538.46$
INICIO TERMINO INDICADOR CANT RESPONSABLE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
MAR ABRIL PROPUESTAS 1 GERENTE Y ENCARGADO DE
EVENTOS Y ESPECTACULOS
MAY JUNPROGRAMA DE
ACTIVIDADES 1
GERENTE Y ENCARGADO DE
EVENTOS Y ESPECTACULOS
OCT NOV PROPUESTAS 1
GERENTE Y ENCARGADO DE
EVENTOS Y ESPECTACULOS
CL NUM
PG ó PY(FM) FESTIVAL
DIA DE MUERTOS04
UR EE 15003 EVENTOS Y ESPECTACULOS
OBJETIVO GENERAL
ADMINISTRAR Y OPERAR DE MANERA PERMANENTE LAS INSTALACIONES Y
CONSTRUCCIONES DE LA FERIA Y EVALUAR Y SUPERVISAR LOS EVENTOS Y
ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y OPERATIVAS DEL PATRONATO.
CIERRE FERIA/ PLANEACION NUEVOS EVENTOS
REVISION EVENTOS PROPIOS EN RECINTO
APOYO PRESENTACIÓN FERIA, FESTIVAL DEL GLOBO, GENERACION DE NUEVOS
PROYECTOS
PATRONATO DE LA FERIA ESTATAL DE LEON Y PARQUE ECOLOGICO
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2018
UNIDAD RESPONSABLE : ESPECTACULOS
SELECCIONAR Y DISEÑAR EL CONTENIDO DE
ACTIVIDADES RECREATIVAS DE ESPARCIMIENTO Y
DIVERSION A EJECUTARSE DURANTE EL AÑO EN EL
RECINTO FERIAL.
CALENDARIZACION DEL GASTO
FECHA METAS CALENDARIZACION DE ACTIVIDADES
ACTIVIDADES
EVALUAR LOS RESULTADOS DE LOS DIFERENTES CONTENIDOS
MEDIANTE LA GENERACION DE UN REPORTE FINAL
PATRONATO DE LA FERIA ESTATAL DE LEON Y PARQUE ECOLOGICO
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2018
UNIDAD RESPONSABLE : ESPECTACULOS
OBJETIVO GENERAL
ADMINISTRAR Y OPERAR DE MANERA PERMANENTE LAS
INSTALACIONES Y CONSTRUCCIONES DE LA FERIA Y
EVALUAR Y SUPERVISAR LOS EVENTOS Y ACTIVIDADES
ADMINISTRATIVAS Y OPERATIVAS DEL PATRONATO.
SELECCIONAR Y CAPACITAR CON APOYO DE BOMBEROS Y
PROTECCION CIVIL AL PERSONAL DE LOGISTICA
SUPERVISION DEL MONTAJE DE LOS DISTINTOS FOROS Y
ESPECTACULOS
SUPERVISION DEL MONTAJE DE LOS DISTINTOS FOROS Y
ESPECTACULOS
SUPERVISIÓN DEL PERSONAL DE LOGISTICA QUE ESTA EN LA
OPERACIÓN DE LOS DIFERENTES FOROS
COORDINAR LA REALIZACION DE LOS ESPECTACULOS Y EL
ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LOS DISTINTOS FOROS
SUPERVISAR EL DESMONTAJE DE LOS FOROS Y SU CONTENIDO
GENERACION DE PROPUESTA CORRESPONDIENTE A LA
DISTRIBUCION DE FOROS Y CONTENIDOS
SELECCIÓN DE ESPECTACULOS
PRESENTACION DE PROPUESTAS SELECCIONADAS AL CONSEJO DE
ESPECTACULOS PARA SU APROBACION
ELABORACION DE LA PROGRAMACION DE CONTENIDOS EN LOS
DISTINTOS FOROS DEL RECINTO
SELECCIÓN Y ENTREVISTA PARA LAS PLAZAS DISPONIBLES DE
LOGISTICA
SELECCIONAR Y CAPACITAR CON APOYO DE BOMBEROS Y
PROTECCION CIVIL AL PERSONAL DE LOGISTICA
FECHA METAS CALENDARIZACION DE ACTIVIDADES
ACTIVIDADES
GENERACION Y RECEPCION DE PROPUESTAS DE ESPECTACULOS
PARA FERIA
PATRONATO DE LA FERIA ESTATAL DE LEON Y PARQUE ECOLOGICO
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2018
UNIDAD RESPONSABLE : ESPECTACULOS
OBJETIVO GENERAL
PROMOVER Y ORGANIZAR LA FERIA ESTATAL DE LEON
PLANEAR, PROGRAMAR, OPERAR Y EJECTUTAR EL CONTENIDO DE LOS DISTINTOS FOROS Y
ESPECTACULOS PARA LA REALIZACION DEL EVENTO FERIA , LOGRANDO LA SATISFACCION Y
REACREACION DE NUESTROS VISITANTES , OFRECIENDOLES INOVACION, CALIDAD , DIVERSION Y
NUEVAS TENDENCIAS EN UN AMBIENTE FAMILIAR.
OBJETIVO ESPECIFICO
VALUACION ESTIMADA ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
2,572,128.27$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ 1,754,800.00$ 817,328.27$ -$
INICIO TERMINO INDICADOR CANT RESPONSABLE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
FEB MAR PROPUESTAS 1 GERENTE Y ENCARGADO DE EVENTOS Y
ESPECTACULOS
ABR MAY PROGRAMA GENERAL 1 GERENTE Y ENCARGADO DE EVENTOS Y
ESPECTACULOS
MAY JUN PROGRAMA DE ACTIVIDADES 1 GERENTE Y ENCARGADO DE EVENTOS Y
ESPECTACULOS
JUL NOV PROPUESTAS
1
GERENTE Y ENCARGADO DE EVENTOS Y
ESPECTACULOS
ACTIVIDADES
PLANEACIÓN PIROMUSIC
EJECUCION Y SUPERVISION DEL FESTIVAL DIA DE MUERTOS
(ESPECTACULOS)
EVALUACION FESTIVAL DIA DE MUERTOS
GENERAR PROPUESTAS Y CONTENIDOS DE ACTIVIDADES PARA EL
FESTIVAL DIA DE MUERTOS , EN ESPECIFICO PIROTECNIA,
CONCIERTOS, PROGRAMACION MUSICAL FORO DE LAGO
SELECCIONAR Y DISEÑAR EL CONTENIDO DE ACTIVIDADES RECREATIVAS DE
ESPARCIMIENTO Y DIVERSION DE EVENTOS NUEVOS A EJECUTARSE DURANTE EL
AÑO EN EL FESTIVAL DIA DE MUERTOS .
CALENDARIZACION DEL GASTO
FECHA METAS CALENDARIZACION DE ACTIVIDADES
CL NUM
PG ó PY(FL) FERIA 001
UR AD 15004 SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA
VALUACION ESTIMADA ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
2,867,532.48 1,631,851.39 934,490.04 138,691.05 - - - 37,000.00 - - 11,500.00 7,300.00 106,700.00
CODIGO IND CANT RESPONSABLE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
FL.01
CONCILIACION BANCARIA 12 GERENTE DE CONTROL
PRESUPUESTAL,AUXILIAR
ADMINISTRATIVO, AUXILIAR CONTABLE
FL.02
TRANSFERENCIAS
BANCARIAS EMITIDAS100%
AUXILIAR ADMINISTRATIVO, AUXILIAR
CONTABLE
FL.03
ESTADO DE RESULTADOS
EVENTO FERIA1
GERENTE DE CONTROL PRESUPUESTAL,
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO
FL.04
ORDENES DE COMPRA
AUTORIZADAS100%
GERENTE DE COMPRAS AUXILIAR DE
COMPRAS
FL.05
ORDENES DE COMPRA
AUTORIZADAS100%
GERENTE DE COMPRAS AUXILIAR DE
COMPRAS
FL.06
ORDENES DE TRABAJO
AUTORIZADAS100%
GERENTE DE COMPRAS AUXILIAR DE
COMPRAS
FL.07
ORDENES DE TRABAJO
AUTORIZADAS100%
GERENTE DE COMPRAS AUXILIAR DE
COMPRAS
CL NUM
PG ó PY
(RE) RECINTO 002
UR AD 15004
OBJETIVO GENERAL
ADMINISTRAR, CONSERVAR , AMPLIAR Y MEJORAR DE MANERA PERMANENTE
LAS INSTALACIONES Y CONSTRUCCIONES DE LOS INMUEBLES CONOCIDOS
COMO TERRENOS DE LA FERIA Y PARQUE ECOLOGICO Y PROMOVER EL USO DE
LOS ESPACIOS DE LAS INSTALACIONES DE LA FERIA Y PARQUE ECOLOGICO ASI
COMO PROMOVER Y DIFUNDIR ENTRE LA POBLACION LOCAL, NACIONAL Y
EXTRANJERA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES QUE SE ORGANICEN Y LAS
INSTALACIONES QUE SE ADMINISTREN
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA
OBJETIVO ESPECIFICO
CONTROLAR Y VIGILAR EL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y LOS BIENES
PATRIMONIALES PARA SU CORRECTA ADMINISTRACION Y APLICACIÓN ASI
COMO LA PRESENTACION DE LA SITUACION FINANCIERA Y PRESUPUESTAL
PARA LA INTEGRACION Y ENVIO DE LA CUENTA PUBLICA.
ADQUIRIR MATERIAL Y EQUIPO PARA ABASTECER A LAS
DIFERENTES AREAS PARA EL DESEMPEÑO DE SUS FUNCIONES
DURANTE EL EVENTO FERIA
ADQUIRIR MATERIAL Y EQUIPO PARA ABASTECER A LAS
DIFERENTES AREAS PARA EL DESEMPEÑO DE SUS FUNCIONES
DURANTE EL EVENTO FERIA
CONTRATAR SERVICIOS PARA SATISFACER LAS NECESIDADES DE
LAS DIFERENTES AREAS DEL PATRONATO
CONTRATAR SERVICIOS PARA SATISFACER LAS NECESIDADES DE
LAS DIFERENTES AREAS DEL PATRONATO
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2018
UNIDAD RESPONSABLE : SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA
METAS CALENDARIZACION DE ACTIVIDADES
ACTIVIDADES
REGISTRAR LOS MOVIMIENTOS CONTABLES Y PRESUPUESTALES
DE INGRESOS Y EGRESOS DEL PATRONATO REFERENTES AL
EVENTO FERIA
REALIZAR EL PAGO A PROVEDORES Y PRESTADORES DE SERVICIO
REFERENTES AL EVENTO FERIA
FORMULAR Y PRESENTAR ESTADO DE RESULTADOS CON MOTIVO
DEL EVENTO FERIA
CALENDARIZACION DEL GASTO
CONTROLAR Y VIGILAR EL PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA SU CORRECTA
ADMINISTRACION Y APLICACIÓN ASI COMO LA PRESENTACION DE LA
SITUACION FINANCIERA Y PRESUPUESTAL PARA LA INTEGRACION Y
PRESENTACION DEL RESULTADO CON MOTIVO DEL EVENTO FERIA
PATRONATO DE LA FERIA ESTATAL DE LEON Y PARQUE ECOLOGICOA3:S48A40A3:S33A3:S60A3:S63A3:S61A3:S59A3:S57AA3:S35
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2018
UNIDAD RESPONSABLE : SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA
OBJETIVO GENERAL
PROMOVER Y ORGANIZAR LA FERIA ESTATAL DE LEON
OBJETIVO ESPECIFICO
VALUACION ESTIMADA ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
6,651,704.44 1,258,950.00 811,000.00 571,765.49 305,199.26 613,131.14 350,122.78 242,845.14 324,258.34 353,931.14 464,206.10 626,677.43 729,617.64
CODIGO INDICADOR CANT RESPONSABLE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
RE.01
PRESUPUESTO 1 GERENTE DE CONTROL PRESUPUESTAL,
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO
RE.02
AVANCE PRESUPUESTAL 12 GERENTE DE CONTROL PRESUPUESTAL
RE.03
CARPETA CON INVENTARIO
ACTUALIZADO1 GERENTE DE CONTROL PATRIMONIAL
RE.04
CARPETA CON
RESGUARDOS
ACTUALIZADOS
1 GERENTE DE CONTROL PATRIMONIAL
RE.05
CARPETA CON INVENTARIO
ACTUALIZADO1 GERENTE DE CONTROL PATRIMONIAL
RE.06
CARPETA CON
RESGUARDOS
ACTUALIZADOS
1 GERENTE DE CONTROL PATRIMONIAL
RE.07
CONCILIACION BANCARIA 10
GERENTE DE CONTROL PRESUPUESTAL,
AUXILIAR ADMINISTRATIVO, AUXILIAR
CONTABLE
RE.08
TRANSFERENCIAS
BANCARIAS EMITIDAS100%
AUXILIAR ADMINISTRATIVO, AUXILIAR
CONTABLE
RE.09
COMPROBANTE DE PAGO 12 SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO
RE.10
ESTADOS FINANCIEROS 12 SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO
RE.11
CUENTA PUBLICA 12
GERENTE DE CONTROL PRESUPUESTAL,
AUXILIAR CONTABLE, SUBDIRECTOR
ADMINISTRATIVO
RE.12
ORDENES DE COMPRA
AUTORIZADAS100%
GERENTE DE COMPRAS AUXILIAR DE
COMPRAS
RE.13
ORDENES DE TRABAJO
AUTORIZADAS100%
GERENTE DE COMPRAS AUXILIAR DE
COMPRAS
CL NUM
PG ó PY(DM) FESTIVAL DIA DE MUERTOS 004
UR AD 15004 SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA
VALUACION ESTIMADA ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
CALENDARIZACION DEL GASTO
OBJETIVO GENERAL
PROMOVER Y ORGANIZAR EL FESTIVAL DIA DE MUERTOS
OBJETIVO ESPECIFICO
CONTROLAR Y VIGILAR EL PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA SU CORRECTA
ADMINISTRACION Y APLICACIÓN ASI COMO LA PRESENTACION DE LA
SITUACION FINANCIERA Y PRESUPUESTAL PARA LA INTEGRACION Y
PRESENTACION DEL RESULTADO CON MOTIVO DEL FESTIVAL DIA DE MUERTOS
INTEGRAR, REVISAR Y ENVIAR LA CUENTA PUBLICA
ADQUIERIR MATERIAL Y EQUIPO PARA ABASTECER A LAS
DIFERENTES AREAS PARA EL DESEMPEÑO DE SUS FUNCIONES
CONTRATAR SERVICIOS PARA SATISFACER LAS NECESIDADES DE
LAS DIFERENTES AREAS DEL PATRONATO
PATRONATO DE LA FERIA ESTATAL DE LEON Y PARQUE ECOLOGICO
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2018
UNIDAD RESPONSABLE : SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA
REVISIÓN FISICA DEL INVENTARIO DE LOS BIENES MUEBLES E
INMUEBLES DEL PATRONATO EN FEBRERO Y AGOSTO
ACTUALIZAR RESGUARDOS DE LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES
DEL PATRONATO DERIVADO DE LA REVISIÓN FISICA DEL
INVENTARIO EN FEBRERO Y AGOSTO
REGISTRAR LOS MOVIMIENTOS CONTABLES Y PRESUPUESTALES
DE INGRESOS Y EGRESOS DEL PATRONATO
REALIZAR EL PAGO A PROVEDORES Y PRESTADORES DE SERVICIO
CUMPLIR CON LAS OBLIGACIONES FISCALES DERIVADAS DE LAS
OPERACIONES CONTABLES Y FINANCIERAS
FORMULAR Y PRESENTAR ESTADOS FINANCIEROS
ACTIVIDADES
ELABORAR Y REVISAR EL ANTEPROYECTO DEL PRONOSTICO DE
INGRESOS Y PRESUPUESTO DE EGRESOS ANUAL
CONTROLAR Y VIGILAR EL PRESUPUESTO DE EGRESOS
MENSUALMENTE
ACTUALIZAR EL INVENTARIO DE LOS BIENES MUEBLES E
INMUEBLES DEL PATRONATO CON LOS MOVIMIENTOS DE ALTAS Y
BAJAS MENSUALES
ACTUALIZAR RESGUARDOS DE LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES
DEL PATRONATO CON LOS MOVIMIENTOS DE ALTAS Y BAJAS
MENSUALES
CALENDARIZACION DEL GASTO
METAS CALENDARIZACION DE ACTIVIDADES
196,650.63 - - - - - - - - 80,000.00 - 116,650.63 -
CODIGO IND CANT RESPONSABLE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
EN.01
CONCILIACION BANCARIA 12 GERENTE DE CONTROL
PRESUPUESTAL,AUXILIAR
ADMINISTRATIVO, AUXILIAR CONTABLE
EN.02
TRANSFERENCIAS
BANCARIAS EMITIDAS100%
AUXILIAR ADMINISTRATIVO, AUXILIAR
CONTABLE
EN.03
ESTADO DE RESULTADOS
FESTIVAL DIA DE MUERTOS1
GERENTE DE CONTROL PRESUPUESTAL,
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO
EN.04
ORDENES DE COMPRA
AUTORIZADAS100%
GERENTE DE COMPRAS AUXILIAR DE
COMPRAS
EN.05
ORDENES DE TRABAJO
AUTORIZADAS100%
GERENTE DE COMPRAS AUXILIAR DE
COMPRAS
EN.06
REPORTE DIARIO DE
VENTAS DE BOLETOS DE
ADMISION
7 GERENTE DE CONTROL PATRIMONIAL
ADQUIRIR MATERIAL Y EQUIPO PARA ABASTECER A LAS
DIFERENTES AREAS PARA EL DESEMPEÑO DE SUS FUNCIONES
DURANTE EL FESTIVAL DIA DE MUERTOS
CONTRATAR SERVICIOS PARA SATISFACER LAS NECESIDADES DE
LAS DIFERENTES AREAS DEL PATRONATO
OPERAR TAQUILLAS PARA EL CONTROL DE ADMISION EN EL
FESTIVAL DIA DE MUERTOS
METAS CALENDARIZACION DE ACTIVIDADES
ACTIVIDADES
REGISTRAR LOS MOVIMIENTOS CONTABLES Y PRESUPUESTALES
DE INGRESOS Y EGRESOS DEL PATRONATO REFERENTES AL
FESTIVAL DIA DE MUERTOS
REALIZAR EL PAGO A PROVEDORES Y PRESTADORES DE SERVICIO
REFERENTES AL FESTIVAL DIA DE MUERTOS
FORMULAR Y PRESENTAR ESTADO DE RESULTADOS CON MOTIVO
DEL FESTIVAL DIA DE MUERTOS
CL NUM
PG ó PY (FL) FERIA 01
UR RH 15005 RECURSOS HUMANOS
VALUACION ESTIMADA ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE1,114,152.28$ 385,678.82 440,900.22 66,922.72 2,491.29 - - - 5,707.36 36,525.08 77,447.63 43,735.60 54,743.56
CODIGO INDICADOR CANT RESPONSABLE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
FL.01 CONTRATO 1050 CONTRATOS POR TIEMPO DE FERIA
GERENTE, ENCARGADA DE
CAPITAL HUMANO Y
AUXILIAR
ADMINISTRATIVO DE
RECURSOS HUMANOS
FL.02PROGRAMA DE
CAPACITACIÓN 1 PROGRAMA DE CAPACITACIÓN
GERENTE Y ENCARGADA DE
CAPITAL HUMANO
FL.03PÓLIZAS PARA GENERAR EL
PAGO.2 PÓLIZA
GERENTE Y ENCARGADA DE
CAPITAL HUMANO
FL.04 LISTA DE RAYA Y PÓLIZA 8 PÓLIZAS GERENTE Y ENCARGADA DE
CAPITAL HUMANO
FL.05 FINIQUITOS 1050 FINIQUITOS
GERENTE, ENCARGADA DE
CAPITAL HUMANO Y
AUXILIAR
ADMINISTRATIVO DE
RECURSOS HUMANOS
FL.06 INFORME 1 INFORME ANUAL GERENTE DE RECURSOS
HUMANOS
CL NUM
PG ó PY (RE) RECINTO 02
UR RH 15005
VALUACION ESTIMADA ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE2,220,128.39$ 175,100.00 15,000.00 496,650.52 260,502.47 128,112.27 155,031.19 116,112.27 159,876.28 162,882.27 283,507.96 112,600.74 154,752.40
CODIGO INDICADOR CANTIDAD RESPONSABLE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
RE.01 CONTRATO 100% PLAZAS REQUERIDAS
GERENTE, ENCARGADA DE
CAPITAL HUMANO Y
AUXILIAR
ADMINISTRATIVO DE
RECURSOS HUMANOS
RE.02 PROGRAMA ANUAL 1 PROGRAMA ANUAL GERENTE DE RECURSOS
HUMANOS
RE.03PÓLIZAS PARA GENERAR EL
PAGO.10 PÓLIZAS
GERENTE, ENCARGADA DE
CAPITAL HUMANO Y
AUXILIAR
ADMINISTRATIVO DE
RECURSOS HUMANOS
RE.04REPORTES ENTREGABLES A
DEPENDENCIAS
GUBERNAMENTALES
24 REPORTES GERENTE Y ENCARGADA DE
CAPITAL HUMANO
RE.05 LISTA DE RAYA Y PÓLIZA 44 PÓLIZASGERENTE Y ENCARGADA DE
CAPITAL HUMANO
UNIDAD RESPONSABLE : RECURSOS HUMANOS
CAPACITACIÓN AL PERSONAL
CUMPLIR CON LAS OBLIGACIONES
MENSUALES LEGALES DERIVADAS DE LA LEY
(IMSS-INFONAVIT-IMPUESTO CEDULAR)
ELABORACIÓN DE REPORTES MENSUALES DE
CUENTA PÚBLICA E INFORMACIÓN UMAIP
ELABORACIÓN SEMANAL DE NÓMINA DEL
PERSONAL
PATRONATO DE LA FERIA ESTATAL DE LEÓN Y PARQUE ECOLÓGICO
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2018
CALENDARIZACION DEL GASTO
METAS CALENDARIZACION DE LA ACTIVIDAD
ACTIVIDADES
CONTRATACIÓN DE PERSONAL
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2018
UNIDAD RESPONSABLE : RECURSOS HUMANOS
OBJETIVO GENERAL
ADMINISTRAR, CONSERVAR , AMPLIAR Y MEJORAR DE MANERA PERMANENTE LAS
INSTALACIONES Y CONSTRUCCIONES DE LOS INMUEBLES CONOCIDOS COMO TERRENOS DE LA
FERIA Y PARQUE ECOLOGICO Y PROMOVER EL USO DE LOS ESPACIOS DE LAS INSTALACIONES DE
LA FERIA Y PARQUE ECOLOGICO ASI COMO PROMOVER Y DIFUNDIR ENTRE LA POBLACION
LOCAL, NACIONAL Y EXTRANJERA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES QUE SE ORGANICEN Y LAS
INSTALACIONES QUE SE ADMINISTREN.
RECURSOS HUMANOS
OBJETIVO ESPECIFICOADMINISTRAR DE MANERA EFICIENTE LOS RECURSOS HUMANOS A TRAVÉS DE
PROCEDIMIENTOS ÓPTIMOS PARA OTORGAR UN SERVICIO DE CALIDAD Y ATENCIÓN
OPORTUNA A TODO EL PERSONAL.
CAPACITACIÓN AL PERSONAL
CUMPLIR CON LAS OBLIGACIONES LEGALES
DERIVADAS DE LA LEY (IMSS-INFONAVIT-ELABORACIÓN SEMANAL DE NÓMINA DEL
PERSONAL
ELABORACIÓN DE FINIQUITOS
GENERAR INFORME FINAL DEL EVENTO FERIA
PATRONATO DE LA FERIA ESTATAL DE LEÓN Y PARQUE ECOLÓGICO
CALENDARIZACION DEL GASTO
METAS CALENDARIZACION DE LA ACTIVIDAD
ACTIVIDADES
CONTRATACIÓN DE PERSONAL
PATRONATO DE LA FERIA ESTATAL DE LEÓN Y PARQUE ECOLÓGICO
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2018
UNIDAD RESPONSABLE : RECURSOS HUMANOS
OBJETIVO GENERAL
PROMOVER Y ORGANIZAR LA FERIA ESTATAL DE LEON
OBJETIVO ESPECIFICOADMINISTRAR DE MANERA EFICIENTE LOS RECURSOS HUMANOS A TRAVÉS DE
PROCEDIMIENTOS ÓPTIMOS PARA OTORGAR UN SERVICIO DE CALIDAD Y ATENCIÓN
OPORTUNA A TODO EL PERSONAL DURANTE TEMPORADA DE FERIA
CL NUM
PG ó PY(FM) FESTIVAL DIA DE
MUERTOS 04
UR RH 15005 RECURSOS HUMANOS
VALUACION ESTIMADA ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE49,421.31$ - - - - - - - - - 4,040.00 45,381.31 -
CODIGO INDICADOR CANT RESPONSABLE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
FM.01 CONTRATO 90 CONTRATOS POR EVENTO ALTERNO
GERENTE, ENCARGADA DE
CAPITAL HUMANO Y
AUXILIAR
ADMINISTRATIVO DE
RECURSOS HUMANOS
FM.02PROGRAMA DE
CAPACITACIÓN 1 PROGRAMA DE CAPACITACIÓN
GERENTE Y ENCARGADA DE
CAPITAL HUMANO
FM.03PÓLIZAS PARA GENERAR EL
PAGO.1 PÓLIZA
GERENTE Y ENCARGADA DE
CAPITAL HUMANO
FM.04 LISTA DE RAYA Y PÓLIZA 1 PÓLIZAS GERENTE Y ENCARGADA DE
CAPITAL HUMANO
FM.05 FINIQUITOS 90 FINIQUITOS
GERENTE, ENCARGADA DE
CAPITAL HUMANO Y
AUXILIAR
ADMINISTRATIVO DE
RECURSOS HUMANOS
FM.06 INFORME 1 INFORME ANUAL GERENTE DE RECURSOS
HUMANOS
CUMPLIR CON LAS OBLIGACIONES LEGALES
DERIVADAS DE LA LEY (IMSS-INFONAVIT-
IMPUESTO CEDULAR)
ELABORACIÓN SEMANAL DE NÓMINA DEL
PERSONAL
ELABORACIÓN DE FINIQUITOS
GENERAR INFORME FINAL DE EVENTO
ALTERNO
METAS CALENDARIZACION DE LA ACTIVIDAD
ACTIVIDADES
CONTRATACIÓN DE PERSONAL
CAPACITACIÓN AL PERSONAL
OBJETIVO GENERAL
PROMOVER Y ORGANIZAR FESTIVAL DIA DE MUERTOS
OBJETIVO ESPECIFICOADMINISTRAR DE MANERA EFICIENTE LOS RECURSOS HUMANOS A TRAVÉS DE
PROCEDIMIENTOS ÓPTIMOS PARA OTORGAR UN SERVICIO DE CALIDAD Y ATENCIÓN
OPORTUNA A TODO EL PERSONAL DURANTE FESTIVAL DIA DE MUERTOS
CALENDARIZACION DEL GASTO
CL NUM
PG ó PY (FL) FERIA 01
UR PQ 15006 PARQUE
VALUACION ESTIMADA ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
1,091,183.39 527,700.57 546,482.82 - - - - - - - - 12,000.00 5,000.00
CODIGO IND CANT RESPONSABLE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
FL.01BITACORAS
MENSUALES2
SUBJEFE DE MANTENIMIENTO PARQUE Y
ENCARGADO DEL PARQUE
FL.02BITACORA
MENSUAL2
ENCARGADO Y GERENTE PARQUE
EXPLORA
FL.03
BITACORA Y
AGENDA
MENSUAL
2 ENCARGADO Y GERENTE PARQUE
EXPLORA
CL NUM
PG ó PY (RE) RECINTO 02
UR PQ 15006 PARQUE
VALUACION ESTIMADA ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
5,080,320.43 46,000.00 - 706,394.06 494,464.68 342,777.70 483,997.85 574,247.70 474,928.05 353,314.61 517,691.92 532,221.49 554,282.38
OBJETIVO ESPECIFICOMANTENER EN BUEN ESTADO EL PARQUE EXPLORA Y BRINDAR ATENCION AL
VISITANTE
CALENDARIZACION DEL GASTO
DAR ATENCION A LOS VISITANTES
QUE PIDAN INFORMACION SOBRE
LAS ATRACCIONES QUE SE BRINDAN
PATRONATO DE LA FERIA ESTATAL DE LEON Y PARQUE ECOLOGICO
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2018
UNIDAD RESPONSABLE : PARQUE
OBJETIVO GENERAL
ADMINISTRAR, CONSERVAR , AMPLIAR Y MEJORAR DE MANERA PERMANENTE
LAS INSTALACIONES Y CONSTRUCCIONES DE LOS INMUEBLES CONOCIDOS COMO
TERRENOS DE LA FERIA Y PARQUE ECOLOGICO Y PROMOVER EL USO DE LOS
ESPACIOS DE LAS INSTALACIONES DE LA FERIA Y PARQUE ECOLOGICO ASI COMO
PROMOVER Y DIFUNDIR ENTRE LA POBLACION LOCAL, NACIONAL Y
EXTRANJERALAS DIFERENTES ACTIVIDADES QUE SE ORGANICEN Y LAS
INSTALACIONES QUE SE ADMINISTREN
CALENDARIZACION DEL GASTO
METAS CALENDARIO DE ACTIVIDADES
ACTIVIDADES
MANTENER LIMPIAS LOS DIFERENTES
FOROS Y EL PARQUE EN GENERAL.
BRINDAR EL APOYO NECESARIO AL
ÁREA DE EVENTOS Y ESPECTACULOS
PATRONATO DE LA FERIA ESTATAL DE LEON Y PARQUE ECOLOGICO
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2018
UNIDAD RESPONSABLE : PARQUE
OBJETIVO GENERAL
PROMOVER Y ORGANIZAR LA FERIA ESTATAL DE LEON
OBJETIVO ESPECIFICOMANTENER LIMPIOS LOS DIFERENTES FOROS QUE SE REQUIERAN ASI COMO EL
BUEN ESTADO DE LAS AREAS VERDES DEL PARQUE
CODIGO INDICADOR CANT RESPONSABLE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
RE.01BITACORAS
MENSUALES12
SUBJEFE DE JARDINERIA Y ENCARGADO
DEL PARQUE
RE.02BITACORAS
MENSUALES12
SUBJEFE DE MANTENIMIENTO PARQUE Y
ENCARGADO DEL PARQUE
RE.03
BITACORA Y
AGENDA
MENSUAL
10 ENCARGADO PARQUE EXPLORA
RE.04
HOJA DE
EVENTOS
MENSUAL
10 ENCARGADO PARQUE EXPLORA
CL NUM
PG ó PY(FM) FESTIVAL
DIA DE MUERTOS04
UR PQ 15006 PARQUE
VALUACION ESTIMADA ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
112,629.52 - - - - - - - - - 18,500.00 94,129.52 -
CODIGO IND CANT RESPONSABLE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
FM. 01BITACORAS
MENSUALES2
SUBJEFE DE MANTENIMIENTO PARQUE Y
ENCARGADO DEL PARQUE
FM. 02BITACORA
MENSUAL2 ENCARGADO PARQUE EXPLORA
FM. 03
BITACORA Y
AGENDA
MENSUAL
2 ENCARGADO Y GERENTE PARQUE
EXPLORA
DAR ATENCION A LOS VISITANTES
QUE PIDAN INFORMACION SOBRE
LAS ATRACCIONES QUE SE BRINDAN
EN EL PARQUE
CALENDARIZACION DEL GASTO
METAS CALENDARIO DE ACTIVIDADES
ACTIVIDADES
MANTENER LIMPIAS LOS DIFERENTES
FOROS Y EL PARQUE EN GENERAL.
BRINDAR EL APOYO NECESARIO A LOS
DIEFERENTES DEPARTAMENTOS QUE
ASI LO REQUIERAN
BRINDAR EL APOYO NECESARIO AL
ÁREA DE EVENTOS Y ESPECTACULOS
EN LOS DIFERENTES ESPECTACULOS
QUE SE LLEVEN ACABO EN EL
PARQUE EXPLORA
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2018
UNIDAD RESPONSABLE : PARQUE
OBJETIVO GENERAL
PROMOVER Y ORGANIZAR EL FESTIVAL DIA DE MUERTOS EN LAS INSTALACIONES
DE LA FERIA
OBJETIVO ESPECIFICOMANTENER LIMPIOS LOS DIFERENTES FOROS QUE SE REQUIERAN ASI COMO EL
BUEN ESTADO DE LAS AREAS VERDES DEL PARQUE
ACTIVIDADES
DAR MANTENIMIENTO PERMANENTE
Y CUIDADO DE LAS AREAS VERDES Y
ESTRUCTURAS (BANCAS, KIOSCO,
JUEGOS INFANTILES, ETC.)
MANTENER LIMPIAS LAS
INSTALACIONES Y ÁREAS VERDES DEL
DAR ATENCION A LOS VISITANTES
QUE PIDAN INFORMACION SOBRE
LAS ACTIVIDADES QUE SE BRINDAN
SER EL CONTACTO Y BRINDAR APOYO
EN EVENTOS QUE SE LLEVEN ACABO
EN LOS DIFERENTES FOROS DEL
PATRONATO DE LA FERIA ESTATAL DE LEON Y PARQUE ECOLOGICO
METAS CALENDARIO DE ACTIVIDADES
CL NUM
PG ó PY(FL) FERIA 01
UR CM 15007
VALUACION ESTIMADA ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
4,618,198.89$ 1,129,838.32 3,065,167.93 9,798.40 10,106.25 1,706.25 - 36,610.36 71,346.04 24,322.34 90,911.66 35,514.75 142,876.59
CODIGO IND CANT RESPONSABLE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
FL.01 TABULADOR 1
GERENTE DE
COMERCIALIZACION/ENCARGADO DE
COMERCIALIZACION FERIA
FL.02 PLANO 1
GERENTE DE
COMERCIALIZACION/ENCARGADO DE
COMERCIALIZACION FERIA
FL.03 SOLICITUDES 100%
GERENTE DE
COMERCIALIZACION/ENCARGADO DE
COMERCIALIZACION FERIA/AUXILIAR DE
COMERCIALIZACION
FL.04 SOLICITUDES 100%
GERENTE DE
COMERCIALIZACION/ENCARGADO DE
COMERCIALIZACION FERIA/AUXILIAR DE
COMERCIALIZACION
FL.05 CONTRATOS 800
GERENTE DE
COMERCIALIZACION/ENCARGADO DE
COMERCIALIZACION FERIA
FL.06 CONTRATOS 830
GERENTE DE
COMERCIALIZACION/ENCARGADO DE
COMERCIALIZACION FERIA
FL.07 REGLAMENTO 1
GERENTE DE
COMERCIALIZACION/ENCARGADO DE
COMERCIALIZACION FERIA
FL.09 VALES Y/O LISTAS DE GAFETES 10,000 AUXILIAR DE GAFETES
FL.10 VALES Y/O LISTAS DE GAFETES 10,000 AUXILIAR DE GAFETES
FL.11 FACTURAS 100%
ENCARGADO DE COMERCIALIZACION
RECINTO/ENCARGADO DE
COMERCIALIZACION FERIA
FL.12 FACTURAS 100%
ENCARGADO DE COMERCIALIZACION
RECINTO/ENCARGADO DE
COMERCIALIZACION FERIA
FL.13 INFORME 1
GERENTE DE
COMERCIALIZACION/ENCARGADO DE
COMERCIALIZACION FERIA/AUXILIAR DE
CONTRATACIONES
CL NUM
GENERAR INFORME FINAL DE FERIA
PATRONATO DE LA FERIA ESTATAL DE LEON Y PARQUE ECOLOGICO
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2018
UNIDAD RESPONSABLE : COMERCIALIZACION
OBJETIVO GENERAL
CONTRATACION DE ESPACIOS AUTORIZADOS
ACTUALIZACION DEL REGLAMENTO DE
EXPOSITORES PARA EVENTO FERIA
GENERACION E IMPRESIÓN DE GAFETES
GENERACION E IMPRESIÓN DE GAFETES
FACTURACION DE INGRESOS
FACTURACION DE INGRESOS
ACTIVIDADES
ACTUALIZACION DE TABULADOR PARA EL EVENTO
FERIA, EN RELACION AL INCREMENTO
PORCENTUAL APROBADO POR LA COMISION DE
GENERAR UN PLANO DE DISTRIBUCION DE
ESPACIOS PARA EXPOSITORES
RECEPCION DE SOLICITUDES DE EXPOSITORES
RECEPCION DE SOLICITUDES DE EXPOSITORES
CONTRATACION DE ESPACIOS AUTORIZADOS
OBJETIVO ESPECIFICOCOMERCIALIZACIÓN DE ESPACIOS AUTORIZADOS PARA EL EVENTO FERIA DE LEON,
ASÍ COMO ATENCIÓN A EXPOSITORES Y USUARIOS.
CALENDARIZACION DEL GASTO
METAS CALENDARIZACION DE ACTIVIDADES
PATRONATO DE LA FERIA ESTATAL DE LEON Y PARQUE ECOLOGICO
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2018
UNIDAD RESPONSABLE : COMERCIALIZACION
OBJETIVO GENERAL
PROMOVER Y ORGANIZAR LA FERIA ESTATAL DE LEON
COMERCIALIZACION
PG ó PY (RE) RECINTO 02
UR CM 15007
VALUACION ESTIMADA ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
1,843,326.23$ 10,000.00 24,403.90 241,456.82 176,765.79 144,847.83 166,418.78 213,603.27 212,976.27 142,307.41 177,930.65 152,811.43 179,804.08
CODIGO INDICADOR CANT RESPONSABLE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
RE.01
PETICIONES Y
COTIZACIONES100%
GERENTE DE COMERCIALIZACIÓN /
ENCARGADO DE COMERCIALIZACION
RE.02
CONTRATOS GENERADOS 100% ENCARGADO DE COMERCIALIZACION
RE.03REPORTE SEMANAL 44 ENCARGADO DE COMERCIALIZACION
RE.04HOJA DE CONTROL 100% ENCARGADO DE COMERCIALIZACION
RE.05
REPORTE SEMANAL Y
FOLIOS DE BOLETAJE48
GERENTE DE COMERCIALIZACIÓN /
ENCARGADO DE COMERCIALIZACION
RE.06
REPORTE MENSUAL 12 ENCARGADO DE COMERCIALIZACION
RE.07REPORTE TRIMESTRAL 4 ENCARGADO DE COMERCIALIZACION
RE.08FOLIO DE FACTURACION 100% ENCARGADO DE COMERCIALIZACION
CL NUM
PG ó PY(FM) FESTIVAL DIA DE
MUERTOS 04
UR CM 15007
VALUACION ESTIMADA ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
30,263.26$ - - - - - - - - - 10,500.00 19,763.26 -
METAS CALENDARIZACION DE ACTIVIDADES
OBJETIVO GENERAL
PROMOVER Y ORGANIZAR EL EVENTO NUEVO EN LAS INSTALACIONES DE LA FERIA
COMERCIALIZACION
OBJETIVO ESPECIFICOCOMERCIALIZACIÓN DE ESPACIOS AUTORIZADOS PARA EL EVENTO FERIA DE LEON,
ASÍ COMO ATENCIÓN A EXPOSITORES Y USUARIOS.
CALENDARIZACION DEL GASTO
REALIZACION DEL REPORTE PARA LA UNIDAD
MUNICIPAL DE ACCESO A LA INFORMACION
PUBLICA
DESARROLLO DEL REPORTE TRIMESTRAL DE
USO DE INSTALACIONES
EMISIÓN DE FACTURACION POR INGRESOS
REPORTADOS
PATRONATO DE LA FERIA ESTATAL DE LEON Y PARQUE ECOLOGICO
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2018
UNIDAD RESPONSABLE : COMERCIALIZACION
ACTIVIDADES
ATENCION, SEGUIMIENTO Y COTIZACION DE
SOLICITUDES POR USUFRUCTO DE LAS
INSTALACIONESGENERACIÓN DE CONTRATOS POR
USUFRUCTO DE INSTALACIONES E
INTEGRACIÓN DE EXPEDIENTES
ELABORACION DE LA HOJA SEMANAL DE
EVENTOS CONTRATADOS
DESARROLLO DE LA HOJA DE CONTROL PARA
EVENTOS MASIVOS
CONTROL DE LOS INGRESOS GENERADOS
POR EL ESTACIONAMIENTO
COMERCIALIZACION
OBJETIVO ESPECIFICOCOMERCIALIZAR EL USO DE LAS INTALACIONES DE LA FERIA Y DEL PARQUE
ECOLÓGICO PARA LOS DIFERENTES EVENTOS QUE SE REALICEN EN LAS MISMAS
CALENDARIZACION DEL GASTO
METAS CALENDARIZACION DE ACTIVIDADES
ADMINISTRAR, CONSERVAR , AMPLIAR Y MEJORAR DE MANERA PERMANENTE LAS
INSTALACIONES Y CONSTRUCCIONES DE LOS INMUEBLES CONOCIDOS COMO
TERRENOS DE LA FERIA Y PARQUE ECOLOGICO Y PROMOVER EL USO DE LOS
ESPACIOS DE LAS INSTALACIONES DE LA FERIA Y PARQUE ECOLOGICO ASI COMO
PROMOVER Y DIFUNDIR ENTRE LA POBLACION LOCAL, NACIONAL Y
EXTRANJERALAS DIFERENTES ACTIVIDADES QUE SE ORGANICEN Y LAS
INSTALACIONES QUE SE ADMINISTREN
CODIGO IND CANT RESPONSABLE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
FM. 01 TABULADOR 1
GERENTE DE
COMERCIALIZACION/ENCARGADO DE
COMERCIALIZACION FERIA
FM. 02 PLANO 1
GERENTE DE
COMERCIALIZACION/ENCARGADO DE
COMERCIALIZACION FERIA
FM. 03 SOLICITUDES 100%
GERENTE DE
COMERCIALIZACION/ENCARGADO DE
COMERCIALIZACION FERIA/AUXILIAR DE
FM. 04 CONTRATOS 800
GERENTE DE
COMERCIALIZACION/ENCARGADO DE
COMERCIALIZACION FERIA
FM. 06 VALES Y/O LISTAS DE GAFETES 10,000 AUXILIAR DE GAFETES
FM. 07 VALES Y/O LISTAS DE GAFETES 10,000 AUXILIAR DE GAFETES
FM. 09 FACTURAS 100%
ENCARGADO DE COMERCIALIZACION
RECINTO/ENCARGADO DE
COMERCIALIZACION FERIA
FM. 10 FACTURAS 100%
ENCARGADO DE COMERCIALIZACION
RECINTO/ENCARGADO DE
COMERCIALIZACION FERIA
FM. 11 INFORME 1
GERENTE DE
COMERCIALIZACION/ENCARGADO DE
COMERCIALIZACION FERIA/AUXILIAR DE GENERAR INFORME FINAL DE EVENTO NUEVO
RECEPCION DE SOLICITUDES DE EXPOSITORES
CONTRATACION DE ESPACIOS AUTORIZADOS
GENERACION E IMPRESIÓN DE GAFETES
GENERACION E IMPRESIÓN DE GAFETES
FACTURACION DE INGRESOS
FACTURACION DE INGRESOS
ACTIVIDADES
ACTUALIZACION DE TABULADOR PARA EL EVENTO
NUEVO, EN RELACION AL INCREMENTO
PORCENTUAL APROBADO POR LA COMISION DE
GENERAR UN PLANO DE DISTRIBUCION DE
ESPACIOS PARA EXPOSITORES
CL NUM
PG ó PY(FL) FERIA 01
UR SV 15008
OBJETIVO ESPECIFICO
VALUACION ESTIMADA ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
3,659,552.65 1,884,409.64 $1,711,610.49 $11,248.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $52,284.52
CODIGO IND CANT RESPONSABLE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
FL.01
PLAN DE TRABAJO
1 COORDINADOR DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA
FL.02
BITACORA DE
SERVICIO 702 ENCARGADOS DE TURNO
FL.03
BITACORA DE
SERVICIO 702 ELEMENTOS DE SEGURIDAD EN TURNO
FL.04
BITACORA DE
NOVEDADES 52
ELEMENTOS DE SEGURIDAD RESPONSABLES DE
CAMARAS
CL NUM
PG ó PY
(RE) RECINTO 02
UR SV 15008
OBJETIVO ESPECIFICO
VALUACION ESTIMADA ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
5,069,534.69$ - 10,500.00 580,763.79 659,143.80 413,091.88 543,201.21 387,298.88 531,363.35 388,002.93 487,876.01 459,794.46 608,498.37
CODIGO INDICADOR CANT RESPONSABLE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
RL.01
LIBRO DE REGISTRO
MENSUAL 10
AUXILIARES DE SEGURIDAD
RL.02
PLAN DE TRABAJO
1
COORDINADOR DE SEGURIDA Y VIGILANCIA
RL.03 BITACORA DE SERVICIO 1
SUBJEFES DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA
METAS CALENDARIZACION DE ACTIVIDADES
ACTIVIDADES
VIGILAR LAS ENTRADAS Y SALIDAS DE LAS INSTALACIONES
SUPERVISAR, VIGILAR Y COORDINAR QUE DURANTE LOS EVENTOS SE CUMPLA EL REGLAMENTO
DE SEGURIDAD DEL PATRONATO Y EL BANDO DE POLICIA Y BUEN GOBIERNO
REALIZAR RONDINES DIURNOS Y NOCTURNOS POR LAS INTALACIONES PARA RESGUARDAR LA
SEGURIDAD
OBJETIVO GENERAL
ADMINISTRAR, CONSERVAR , AMPLIAR Y MEJORAR DE MANERA PERMANENTE LAS INSTALACIONES Y
CONSTRUCCIONES DE LOS INMUEBLES CONOCIDOS COMO TERRENOS DE LA FERIA Y PARQUE ECOLOGICO
Y PROMOVER EL USO DE LOS ESPACIOS DE LAS INSTALACIONES DE LA FERIA Y PARQUE ECOLOGICO ASI
COMO PROMOVER Y DIFUNDIR ENTRE LA POBLACION LOCAL, NACIONAL Y EXTRANJERALAS DIFERENTES
ACTIVIDADES QUE SE ORGANICEN Y LAS INSTALACIONES QUE SE ADMINISTREN.
SEGURIDAD Y VIGILANCIA
MANTENER LIBRE DE RIESGOS LAS INSTALACIONES ENFOCANDONOS EN LA PREVENCION Y SEGURIDAD
INTRAMUROS
CALENDARIZACION DEL GASTO
REALIZAR RECORRIDOS CONSTANTES POR LAS INSTALACIONES
VIGILAR QUE NO SE CONSUMAN BEBIDAS EMBRIAGANTES EN LUGARES NO PERMITIDOS
MONITOREO DE CAMARAS DE CIRCUTO CERRADO DE TELEVISION
PATRONATO DE LA FERIA ESTATAL DE LEON Y PARQUE ECOLOGICO
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2018
UNIDAD RESPONSABLE : SEGURIDAD
PROPORCIONAR A LOS VISITANTES Y EXPOSITORES UN AMBIENTE DE ORDEN, PREVENCION, PROTECCION
Y SEGURIDAD OTORGANDO ATENCIÓN PROFESIONAL Y CONFIABLE, PARA QUE EL VISITANTE DISFRUTE LA
FERIA DE LEON DE UNA FORMA FAMILIAR Y SEGURA
CALENDARIZACION DEL GASTO
METAS CALENDARIZACION DE ACTIVIDADES
ACTIVIDADES
ESTABLECER CON LAS DIFERENTES INSTANCIAS (POLICIA MUNICIPAL, PROTECCION CIVIL,
TRANSITO MUNICIPAL, BOMBEROS Y FUERZAS DEL ESTADO) EL PLAN DE SEGURIDAD DE LA FERIA
DE LEON
OBJETIVO GENERAL
PROMOVER Y ORGANIZAR LA FERIA ESTATAL DE LEON
SEGURIDAD Y VIGILANCIA
PATRONATO DE LA FERIA ESTATAL DE LEON Y PARQUE ECOLOGICO
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2018
UNIDAD RESPONSABLE : SEGURIDAD
RL.04 BITACORA DE SERVICIO 1
AUXILIRES DE SEGURIDAD
RL.05
PLAN DE TRABAJO
MENSUAL 10
SUBJEFES DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA
RL.06 BITACORA 1
JEFE DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA
RL.07 PLAN DE TRABAJO 1
COORDINADOR DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA
CL NUM
PG ó PY (FM) FESTIVAL DIA DE MUERTOS
04
UR SV 15008
OBJETIVO ESPECIFICO
VALUACION ESTIMADA ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
90,123.28 - $0.00 $1,500.00 $28,500.00 $1,500.00 $1,500.00 $1,500.00 $1,500.00 $1,000.00 $0.00 $53,123.28 $0.00
CODIGO IND CANT RESPONSABLE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
FM.01
PLAN DE TRABAJO
1 COORDINADOR DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA
FM.02
BITACORA DE
SERVICIO 702 ENCARGADOS DE TURNO
FM.03
BITACORA DE
SERVICIO 702 ELEMENTOS DE SEGURIDAD EN TURNO
FM.04
BITACORA DE
NOVEDADES 52
ELEMENTOS DE SEGURIDAD RESPONSABLES DE
CAMARAS
VIGILAR QUE NO SE CONSUMAN BEBIDAS EMBRIAGANTES EN LUGARES NO PERMITIDOS
MONITOREO DE CAMARAS DE CIRCUTO CERRADO DE TELEVISION
CALENDARIZACION DEL GASTO
METAS CALENDARIZACION DE ACTIVIDADES
ACTIVIDADES
ESTABLECER CON LAS DIFERENTES INSTANCIAS (POLICIA MUNICIPAL, PROTECCION CIVIL,
TRANSITO MUNICIPAL, BOMBEROS Y FUERZAS DEL ESTADO) EL PLAN DE SEGURIDAD DEL FESTIVAL
DIA DE MUERTOS
UNIDAD RESPONSABLE : SEGURIDAD
OBJETIVO GENERAL
PROMOVER Y ORGANIZAR EL EVENTO NUEVO EN LAS INSTALACIONES DE LA FERIA
SEGURIDAD Y VIGILANCIA
PROPORCIONAR A LOS VISITANTES Y EXPOSITORES UN AMBIENTE DE ORDEN, PREVENCION, PROTECCION
Y SEGURIDAD OTORGANDO ATENCIÓN PROFESIONAL Y CONFIABLE, PARA QUE EL VISITANTE DISFRUTE LA
FERIA DE LEON DE UNA FORMA FAMILIAR Y SEGURA
REALIZAR RECORRIDOS CONSTANTES POR LAS INSTALACIONES
MONITOREO DE CAMARAS DE CIRCUTO CERRADO DE TELEVISION
SALVAGUADAR LAS INSTALACIONES DEL RESINTO Y PARQUE ECOLOGICO
SUPERVISAR Y REALIZAR RONDINES DE VIGILANCIA
ELABORACION DE PROYECTO DE CAPACITACION PARA EL PESONAL EN MATERIA DE SEGURIDAD
EN GENERAL
PATRONATO DE LA FERIA ESTATAL DE LEON Y PARQUE ECOLOGICO
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2018
CL NUM
PG ó PY
(FL) FERIA 01
UR MK 15009 MERCADOTECNIA
OBJETIVO ESPECIFICO
VALUACION ESTIMADA ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
7,477,772.19 2,110,401.50 $1,942,086.49 $226,882.96 $39,000.00 $4,900.00 $34,600.00 $39,000.00 $368,231.37 $334,130.09 $1,054,245.38 $316,642.89 $1,007,651.51
CODIGO IND CANT RESPONSABLE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
FL.01
IMAGEN GRAFICA
Y MANUAL DE
USO
1 ENCARGADO Y GERENTE DE MERCADOTECNIA
FL.02 REPORTE 1 ENCARGADO Y GERENTE DE MERCADOTECNIA
FL.03 PLAN DE TRABAJO 1 GERENTE DE MERCADOTECNIA
FL.04 REPORTE 1 ENCARGADO Y GERENTE DE MERCADOTECNIA
FL.05 INFORME 1 ENCARGADO Y GERENTE DE MERCADOTECNIA
FL.06 INFORME 2 ENCARGADO Y GERENTE DE MERCADOTECNIA
FL.07 BITACORA 1 ENCARGADO Y GERENTE DE MERCADOTECNIA
FL.08 INFORME 1 ENCARGADO Y GERENTE DE MERCADOTECNIA
FL.09 PROGRAMA 1 GERENTE DE MERCADOTECNIA
FL.10 VIDEOS 4 GERENTE DE MERCADOTECNIA
FL.11 INFORME 1 ENCARGADO Y GERENTE DE MERCADOTECNIA
FL.12 INFORME 1 ENCARGADO Y GERENTE DE MERCADOTECNIA
CL NUM
PG ó PY
(RE) RECINTO 02
UR MK 15009
OBJETIVO ESPECIFICO
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2017
UNIDAD RESPONSABLE : MERCADOTECNIA
OBJETIVO GENERAL
ADMINISTRAR, CONSERVAR , AMPLIAR Y MEJORAR DE MANERA PERMANENTE LAS
INSTALACIONES Y CONSTRUCCIONES DE LOS INMUEBLES CONOCIDOS COMO TERRENOS DE
LA FERIA Y PARQUE ECOLOGICO Y PROMOVER EL USO DE LOS ESPACIOS DE LAS
INSTALACIONES DE LA FERIA Y PARQUE ECOLOGICO ASI COMO PROMOVER Y DIFUNDIR
ENTRE LA POBLACION LOCAL, NACIONAL Y EXTRANJERALAS DIFERENTES ACTIVIDADES QUE
SE ORGANICEN Y LAS INSTALACIONES QUE SE ADMINISTREN.
MERCADOTECNIA
GENERAR ESTRATEGIAS DE POSICIONAMIENTO Y PROMOCION DE LOS RECINTOS, CON EL
OBJETO DE GENERAR CLIENTES POTENCIALES PARA EL USO DE LAS INSTALACIONES
DURANTE EL PERIODO MUERTO DE FERIA.
DESARROLLO DE PAGINA WEB E
ELABORACION DE PROGRAMA DE
COORDINACION DE DESARROLLO DE
COORDINACION DE LA
COORDINACION DEL INFORME FINAL
PATRONATO DE LA FERIA ESTATAL DE LEON Y PARQUE ECOLOGICO
VALIDACION DE LA INSTALACION DE
GENERACION DE PAUTA DE MEDIOS,
GENERACION DE REPORTE DE
ADQUISICION DE ARTICULOS
DESARROLLO Y COORDINACION DE
COORDINACION DE DESARROLLO DE
CALENDARIZACION DEL GASTO
METAS CALENDARIZACION DE ACTIVIDADES
ACTIVIDADES
COORDINACION DE DESARROLLO DE
IMAGEN DE LA FERIA LEON
PATRONATO DE LA FERIA ESTATAL DE LEON Y PARQUE ECOLOGICO
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2018
UNIDAD RESPONSABLE : MERCADOTECNIA
OBJETIVO GENERAL
PROMOVER Y ORGANIZAR LA FERIA ESTATAL DE LEON
DESARROLLAR Y COORDINAR LA IMAGEN INSTITUCIONAL DE LA FERIA. DESARROLLAR Y
COORDINAR LAS ESTRATEGIAS DE PUBLICIDAD Y PROMOCIÓN DEL EVENTO FERIA, ASI
COMO LAS ESTRATEGIAS PARA CONSECUCIÓN DE PATROCINIOS.
VALUACION ESTIMADA ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
$1,672,310.00 3,600.00 $77,600.00 $291,860.00 $176,850.00 $160,700.00 $171,800.00 $157,110.00 $208,300.00 $87,140.00 $116,850.00 $89,150.00 $131,350.00
CODIGO INDICADOR CANT RESPONSABLE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
RE.01
TESTIGOS DE
PAGINA WEB100% ENCARGADO Y GERENTE DE MERCADOTECNIA
RE.02 DUMMY 100% ENCARGADO Y GERENTE DE MERCADOTECNIA
RE.03
DUMMY
100%
GERENTE DE MERCADOTECNIA
RE.04
PLAN DE TRABAJO
1
GERENTE DE MERCADOTECNIA
CL NUM
PG ó PY(FM) FESTIVAL
DIA DE MUERTOS
04
UR MK 15009
OBJETIVO ESPECIFICO
VALUACION ESTIMADA ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
$817,754.71 - $0.00 $95,000.00 $0.00 $35,000.00 $15,000.00 $0.00 $135,000.00 $253,000.00 $255,000.00 $29,754.71 $0.00
CODIGO INDICADOR CANT RESPONSABLE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
FM.01
TESTIGOS DE
PAGINA WEB100% ENCARGADO Y GERENTE DE MERCADOTECNIA
FM.02
REUNIONE CON
PATROCINADORE
S100%
JEFE DE MERCADOTECNIA/ENCARGADO DE
MERCADOECNIA
METAS CALENDARIZACION DE ACTIVIDADES
ACTIVIDADES
DESARROLLO DE PAGINA WEB PARA
PROMOCION DE FESTIVAL DIA DE
MUERTOS
PROSPECCIÓN DE PATROCINADORES
PARA FESTIVAL DIA DE MUERTOS
OBJETIVO GENERAL
PROMOVER Y ORGANIZAR EL FESTIVAL DIA DE MUERTOS EN LAS INSTALACIONES DE LA
FERIA
MERCADOTECNIA
DESARROLLAR Y COORDINAR LA IMAGEN DE PIROMUSIC. DESARROLLAR Y COORDINAR
LAS ESTRATEGIAS DE PUBLICIDAD Y PROMOCIÓN DEL EVENTO PIROMUSIC, ASI COMO LAS
ESTRATEGIAS PARA CONSECUCIÓN DE PATROCINIOS.
CALENDARIZACION DEL GASTO
COORDINACION DE DESARROLLO DE
REVISION Y AUTORIZACION DE
MATERIAL PUBLICITARIO PARA
RECINTO
SELECCIÓN DE MEDIOS
PUBLICITARIOS Y EVENTOS PARA
PROMOCION DE LAS INSTALACIONES
DEL RECINTO
PATRONATO DE LA FERIA ESTATAL DE LEON Y PARQUE ECOLOGICO
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2017
UNIDAD RESPONSABLE : MERCADOTECNIA
CALENDARIZACION DEL GASTO
METAS CALENDARIZACION DE ACTIVIDADES
ACTIVIDADES
DESARROLLO DE PAGINA WEB PARA
PROMOCION DEL RECINTO
GENERAR ESTRATEGIAS DE POSICIONAMIENTO Y PROMOCION DE LOS RECINTOS, CON EL
OBJETO DE GENERAR CLIENTES POTENCIALES PARA EL USO DE LAS INSTALACIONES
DURANTE EL PERIODO MUERTO DE FERIA.
FM.03
TESTIGOS DEL
MATERIAL DE
IMAGEN100%
JEFE DE MERCADOTECNIA/ENCARGADO DE
MERCADOECNIA
FM.04
TESTIGOS DEL
MATERIAL DE
IMAGEN100%
JEFE DE MERCADOTECNIA/ENCARGADO DE
MERCADOECNIA
FM.05
PROGRAMA
1
JEFE DE MERCADOTECNIA/ENCARGADO DE
MERCADOECNIA
DESARROLLO Y COORDINACION DE
INVESTIGACIONES DE MERCADO
(POSICIONAMIENTO EVENTO Y
SATISFACCION)
ELABORACION DE PROGRAMA DE
CONTRATACION DE MEDIOS DE
ACUERDO A PAUTA FESTIVAL DIA DE
MUERTOS
DESARROLLO DE MATERIAL
PROMOCIONAL E IMAGEN PARA
FESTIVAL DIA DE MUERTOS