Onderbouwend vertrouwen, focus op succes!
Ron Bormans
November 2006
Elke parameter simplificeert de werkelijkheid
Dat is niet erg!
Elk ontwerp van een informatiemodel moet die beperking als uitgangspunt nemen en moet niet proberen die beperking op te heffen
Ontwerp leunt op drie peilers:
Het sociaal contract van de organisatie De daarbij horende kengetallen Afspraken hoe het gesprek daarover
gevoerd wordt
Elke succesvolle organisatie heeft een sociaal contract.Dat contract formuleert wat belangrijk is, geeft aan dat er een basaal commitment is, geeft het referentiekader voor je informatiemodel en reikt je de taal aan die je hanteert bij het gesprek over invalide parameters.
Zonder contract verworden organisaties tot machinebureaucratieën (‘spreadsheet management’), zonder parameters krijg je geen focus en scherpte
Hoe doen we dat bij de HAN?
De HAN in Cijfers
Studenten, totaal 25.900* in voltijd 19.600* in deeltijd 5.000* duaal 650* masters 150 * excl. onbekostigd 500
Medewerkers, totaal 2.355* onderwijzend personeel 1.502* onderwijsondersteunend 853
Omzet, totaal begroting 2006 € 175 miljoen* Marktomzet (ex. collegegeld) € 34 miljoen
Instellingsplan HAN 2004-2008
De HAN wil : in 2008 wat betreft studenttevredenheid en
kwaliteitsbeoordeling tot de top drie van Nederland behoren
zich verder ontwikkelen tot hét opleidingscentrum en een van de belangrijkste kennispartners voor de brede regio.
Sturing op: 7 resultaatgebieden 5 strategische speerpunten
Resultaatgebieden HAN
Stijging Studenttevredenheid Stijging Medewerkertevredenheid Toenemende (afnemer)relatietevredenheid Top drie scores professionele onderwijstoetsen Groei in studenteninstroom Groei in marktactiviteiten, innovatie en onderzoek De helft van de financiële middelen uit andere
bronnen dan overheidsbekostiging
Prestatiemeting op resultaatgebieden
Resultaten per Resultaatgebied- meetbare prestatie-indicatoren- afgezet tov managementafspraken- afgezet tov resultaten verleden/toekomst- afgezet tov landelijke benchmarkgegevens
Verklaring positieve en negatieve afwijkingen
Toelichting op maatregelen / toekomstig beleid
VB Stijging Studenttevredenheid
VB Professionele Onderwijstoetsen
VB Groei in marktactiviteiten
De helft van de financiële middelen uit andere bronnen dan overheidsbekostiging
Middelen-/prestatiemeting bedrijfsvoering
Beschrijving bedrijfsvoering langs de resultaatgebieden en de prestaties hieropVia de 5 speerpunten
Koppeling middelen aan bedrijfsvoeringBegrote inzet versus werkelijke inzet
Speerpunten HAN
Groei van de organisatie HAN Onderwijs Flexibilisering (HOF) Verbetering kwaliteit, efficiency en
effectiviteit Ondernemerschap Ontwikkelingsgericht personeelsbeleid
VB Middeleninzet Service Bedrijf (1)
VB Middeleninzet Service Bedrijf (2)
VB middeleninzet HOF
VB Middeleninzet ICT
Financiële Rekening
Financiële prestatiesExploitatierekening: verschillenanalyse
Financiële positie- Historisch meerjarenoverzicht Balans- Inzicht stand voorzieningen- Meerjarenoverzicht liquiditeit / solvabiliteit afgezet tegen HBO-gemiddelde
RisicoparagraafBelangrijkste financiële risico’s + voorgenomen anticipatie
VB Exploitatierekening
VB Stand voorzieningen
Intern: plan en control
Intern: plan en control
‘Publiek’
Faculteiten Mr Sensor medewerkers
Intern: managementafspraken
Intern: managementrapportages