NS Hispeed – Exploitatie“van strategie naar actie”
AmsterdamJanuari 2010
2
Momenteel is Hispeed Exploitatie een organisatie met 70-80 fte in de centrale organisatie en ~200 fte in de operatie
Doelstelling is om meer rust in de Exploitatie-organisatie te creëren (“van rennen naar plannen”)
Grote projecten vragen veel aandacht, en nemen tijd in beslag van de dagelijkse operatie
Wijzigingen in het management van Exploitatie vereist meer inzicht in de processen en profielen binnen de Exploitatie-organisatie
Wens om meer te integreren met Commercie, op basis van gelijkheid. Momenteel wordt dit voornamelijk adhoc bepaald en bestuurd
NS Hispeed Exploitatie wil de huidige pijnpunten oplossen en voorbereid zijn op de toekomst Aanleiding
3
Uitkomsten zijn gericht op het expliciet maken van de toegevoegde waarde van Exploitatie binnen Hispeed
Missie
Waarom we bestaan
Visie
Waar we heen willen gaan
Strategie
Ons ‘Game Plan’
Strategy Map
Vertalen van de strategie (expliciet maken)
Scorecard/KPI’s
Meten en Focus
Doelen en Initiatieven
Wat we moeten doen
Uitkomsten
Tevreden klanten Efficiënte en effectieve processen Gemotiveerd en deskundig personeel
A Strategie NS Hispeed
B Ambitie Exploitatie 2012
C Strategy Map
D KPI Matrix
Gouden RegelsE
Uitkomsten
4
NS Hispeed heeft 5 strategische thema’s
Bron: NS Hispeed Business Plan 2010-2014
UIT HISPEED BUSINESS PLAN
A
Strategie Hispeed
5
Alles na het kopen van het kaartje
Exploitatie is klantgericht, en gaat verder dan alleen productie
Snelheid en zorgvuldig handelen
Beheerst introduceren van nieuwe producten
Snelle en transparante besturing
Ketenregie
Kostenfocus
Harmoniseren van techniek en organisatie
Kwaliteit van besluitvorming
Operational Excellence
Procesoptimalisatie
Efficiëntie
Premium
Continuïteit
Procesinrichting
Eenduidig; zeggen wat we doen en doen wat we zeggen
Continue verbetering
KwaliteitProduct introductie
NS Hispeed als duidelijke partner in de markt
Producten van betrouwbare kwaliteit
Realiseer een efficiënte organisatie met behoud van
kwaliteit
Ketenregie van deur tot deur
Klant
Medewerkers
Professioneel; Competenties
Begrip
Bijdrage
Betrokkenheid
Trots
Kennis van de primaire processen
Exploitatie is een gelijkwaardige partner door betrouwbaar en voorspelbaar toegevoegde waarde te leveren in de gehele keten
B
Strategie Exploitatie
6
Am
bit
ie
Materieeloptimalisatie
Fin
an
cie
el
Kla
nt
Me
de
we
rke
rP
roc
es
Ambitie 2012 Exploitatie NS Hispeed
Betrouwbaar Aantrekkelijk Pro-actieve houdingVeiligheid
Productiviteitsverbetering
Kwaliteitsmanagement Sturen op Resultaat-verantwoordelijkheid
KwaliteitProduct
IntroductieEfficiënt Mensen
Strategy Map Exploitatie NS HispeedDe ambitie vertaald naar concrete thema’s
Contract ManagementRendementsoptimalisatie
Ketenregie
Besluitvorming
C
TrotsTransparante bijdrage
Strategy Map - Exploitatie
7
D
KPI’s Exploitatie - per afdeling Materieel & Infra Rijdend Personeel Productie Project Management
Financieel
€/km € voor materieelpark
- Per kostencategorie- Per product/
verrekening
Inzetbaarheid van personeel
€ per direct inzetbare dag, per serie, per functie
Efficiënte omloop: Commerciële materieel
km/ totaal km Commercieel inzetbare
min/ totale min dienst € per direct inzetbare dag
(infrakosten) Goede loggingsdekking
tov HSL factuur
Binnen begroting
Aantrekkelijk
Voldoen aan functionele specificatie van Commercie
Voldoen aan functionele specificatie van Commercie
Voldoen aan functionele specificatie van Commercie
Conform opdracht/ Strategie NS Hispeed
Verbetervoorstellen Initiatieven
Beschikbaar
% materieel beschikbaar Reinheid interieur % functionerende
toiletten (vertrek) % functionerend klimaat % functionerende omroep
% niet gestelde diensten (met als reden bevoegdheid)
Bevoegdheden by gevraagde inzet
VR71;betrouwbaarheid
Tijdige besluitvorming van MPP
Juistheid van maakbaarheidstoets
Tijdige specificatie van de netto materieel en personeelsbehoefte
Projectplan Planning
Betrouwbaar
TPV/km Uitval van functionerende
toiletten (aankomst)
Punctualiteit/UitvalTijdigheid volgens dienstkaartjeBedieningsfouten
Logginsdekking voor continue verbetering
Punctualiteit Uitval Afwijkingen van
‘bevroren’ MPP
Afgesproken product Binnen tijd Voortgangsrapportage Voorspelbaarheid kosten
* Per KPI moet beoordeeld worden of de KPI meetbaar en reproduceerbaar is en hoe dit geborgd is in het Management Informatie Systeem
De thema’s uit de Strategymap zijn vertaald naar KPI’s per afdeling om de voortgang te kunnen meten
8
Méér …
1. Meten meten is weten
2. Vertrouwen vertrouwen op competentie van collega’s op basis van regelmatige contactmomenten
3. Gevoel bij het product en klant regelmatig meerijden op elk van de lijnen
4. Sturing op output collega’s aanspreken op de output en verbetering van de dienstverlening
5. Heldere besluitvorming heldere, concrete besluiten vastgelegd in actielijst/ besluitenlijst
Minder …
6. Vergaderen effectief – doel, voorzitterschap, op tijd en voorbereid en actielijst
7. Verstoring minder escalatie richting de gehele organisatie, maar uitsluitend via de aangewezen kanalen (“weten waar je van bent”)
8. Rennen meer plannen, met focus op de langere termijn
Maar zonder …
9. Reorganisatie rust bewaren binnen de organisatie en bouwen aan de toekomst
10. Zorgvuldigheid te verliezen kwaliteit en veiligheid waarborgen
10 Gouden Regels als basis voor de manier waarop we met elkaar omgaan
E
Leiderschap en Gedrag – 10 Gouden Regels