-
LVLK-018-IDN
Nomor : 021/SPPH/NKL/X/2017
Lampiran : 1 (satu) set
Perihal : Penyampaian Hasil Verifikasi Legalitas Kayu (VLK)
Industri Rumah Tangga (IRT) Mapan Berkah Bersama,
Provinsi Jawa Tengah
Kepada Yth :
Sekretaris Direktorat Jenderal PHPL
u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan
Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
Gd. Manggala Wanabakti Blok I Lt. V
Di
Jakarta
Dengan Hormat,
Menindaklanjuti hasil pelaksanaan pekerjaan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK)
di Industri Rumah Tangga (IRT) Mapan Berkah Bersama berdasarkan Dokumen
Kesepakatan Pembentukan Industri Rumah Tangga (IRT) Mapan Berkah Bersama yang
dibentuk di Jepara pada tanggal 25 Agustus 2017 dengan jumlah 11 anggota. Dalam rangka
publikasi penerbitan sertifikat hasil Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) sebagaimana telah diatur
dalam Peraturan Direktur Jenderal Pengelolahan Hutan Produk Lestari
No P.14/PHPL/Set/4/2016 jo P.15/PHPL/PPHH/HPL-3/8/2016 tentang Standard dan
Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) sesuai
dengan, Lampiran 2.8 yakni Standar Verifikasi Legalitas Kayu Pada pemegang IRT,
Lampiran 3.6 Pedoman Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Kayu pada pemegang IRT, mohon
kiranya hasil Verifikasi Legalitas Kayu dapat dimuat dalam Website Kementerian Lingkungan
Hidup dan Kehutanan. Pengumuman hasil Verifikasi Legalitas Kayu, Keputusan Sertifikasi.
Demikian hal ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.
Bogor, 6 Oktober 2017
PT. NUSA KELOLA LESTARI
Ir. TB.R Unu Nitibaskara,MM Direktur Utama
-
LVLK-018-IDN
Tembusan : Kepada Yth.
1. Direktur PPHH Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Tengah
3. Kepala BPHP Wilayah VII Provinsi Bali
4. Kasubdit Notifikasi Ekspor dan Impor Produk Industri Hasil Hutan
5. Jaringan Pemantau Independent Kehutanan ( JPIK )
6. Ketua Kelompok IRT Mapan Berkah Bersama
7. Arsip
-
FM-NKL-03.16_Rev.0 22 Juli 2014
PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN AUDIT LAPANGAN VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK)
Bersama ini disampaikan hasil Audit Verifikasi Lagalitas Kayu (VLK), sebagai berikut :
I Nama LV-LK : PT. Nusa Kelola Lestari Alamat : Jl. Sancang No 7H Telpon/Fax : 0251-8574341 Email : [email protected]
Website : www.nklestari.com
Telah selesai melaksanakan audit lapangan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK),
terhadap :
II. Nama Auditee : IRT Mapan Berkah Bersama
Pembentukan
Kelompok
: Pembentukan Kelompok Tanggal 25 Agustus 2017
Jenis usaha : Industri Rumah Tangga (IRT)
Lokasi : Kota Semarang, Kab. Jepara dan Kab. Blora
III. Waktu Pelaksanaan : Tanggal 25 s/d 28 September 2017
IV. Hasil Penilaian : Berdasarkan Hasil Audit Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) terhadap Kelompok IRT Mapan Berkah Bersama dinyatakan LULUS karena Kelompok IRT Mapan Berkah Bersama memenuhi semua standar Verifikasi Legalitas Kayu (VLK), sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Direktur Pengelolahan Hutan Produk Lestari No P.14/PHPL/Set/4/2016 tanggal 29 April 2016 jo P.15/PHPL/PPHH/HPL-3/8/2016 tanggal 31 Agustus 2016 sesuai dengan Lampiran 2.8 yakni Standar Verifikasi Legalitas Kayu pada pemegang IRT, Lampiran 3.6 Pedoman Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang IRT.
Bogor, 6 Okteber 2017
PT. Nusa Kelola Lestari
Ir. TB.R Unu Nitibaskara, MM Direktur Utama
mailto:[email protected]://www.nklestari.com/
-
FM-NKL-03.16_Rev.0 22 Juli 2014
Tentang
PENGUMUMAN HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK)
PADA PEMEGANG IRT MAPAN BERKAH BERSAMA
Menimbang : 1. Hasil verifikasi dari Auditor Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Mengingat : 1. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor :
SK.710/Menhut-VI/BPPHH/2015 tanggal 24 Maret 2015
2. Surat Keputusan Menteri kehutanan No. SK 11/Menhut-VI/SET/2013 tentang Perubahan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK 6067/Menhut- II/BPPHH/2012 tentang Penetapan Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan produksi Lestari (LP-PHPL) dan Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LV-LK) Sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LP-VI)
3. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.43/Menhut-II/2014 tanggal 19 Juni 2014 Tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak.
4. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak.
5
Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari ( PHPL ) dan Verifikasi Legalitas Kayu ( VLK ) jo P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/8/2016 tanggal 31 Agustus 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari ( PHPL ) dan Verifikasi Legalitas Kayu ( VLK )
6. Pedoman Mutu Sertifikasi VLK No. PR-NKL-03 Prosedur Sertifikasi Legalitas kayu.
KEPUTUSAN SERTIFIKASI No. 022/VLK/NKL/X/2017
-
FM-NKL-03.16_Rev.0 22 Juli 2014
Memperhatikan: Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : SPK-021/NKL/VIII/2017
Memutuskan
Menetapkan : 1. Berdasarkan Hasil Audit Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) terhadap Kelompok IRT Mapan Berkah Bersama dinyatakan LULUS karena Kelompok IRT Mapan Berkah Bersama memenuhi semua standar Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Lampiran 2.8, sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Direktur Pengelolahan Hutan Produk Lestari No P.14/PHPL/Set/4/2016 jo P.15/PHPL/PPHH/HPL-3/8/2016 pada pemegang IRT.
2. Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan.
Ditetapkan di Bogor
Tanggal : 6 Oktober 2017
Mengetahui
Ir. TB.R Unu Nitibaskara,MM Ir. Sunari, MM Direktur Utama Direktur Teknik
-
Halaman 1 dari 6
RESUME HASIL PENILAIAN VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
KELOMPK IRT MAPAN BERKAH BERSAMA
KOTA SEMARANG,KAB. JEPARA DAN KAB. BLORA,
PROVINSI JAWA TENGAH
1) Identitas LVLK :
(a) Nama Lembaga : PT. Nusa Kelola Lestari
(b) Nomor Akreditasi : LVLK-018-IDN
(c) Alamat : JL. KH. Sholeh Iskandar Km.4, Tanah Sareal, Bogor,16166
(d) Nomor telepon/faks/E-mail : (0251) 8574341
Email : [email protected]
(e) Direktur Utama : Ir. TB.R Unu Nitibaskara, MM
(f) Standar :
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 dan Perdirjen PHPL
No.14/PHPL/SET/4/2016 jo P.15/PHPL/PPHH/HPL-3/8/2016
tentang Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Kayu pada Industri
Rumah Tangga ( IRT ) Lampiran 2.8
Tim Audit :
➢ Agus Gumelar ( Lead Auditor VLK)
➢ TR.M.Habib Arrasyid, S.Hut ( Auditor VLK )
(g) Pengambil Keputusan :
➢ Prof. Dr.Ir. Ombo Setjapraja. M.SC
2) Identitas Auditee :
a. Nama : Kelompok IRT Mapan Berkah Bersama
b. Akta atau Pembentukan
Kelompok
: Pembentukan Industri Rumah Tangga (IRT) Mapan
Berkah Bersama yang dibentuk di Jepara pada tanggal
25 Agustus 2017
c. Produk : Mebel, Furniture, Kerajinan dari Kayu
d. Lokasi : Kota Semarang, Kab. Jepara dan Kab Blora
e. Alamat Kantor : Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah
-
FM-NKL-03.16_Rev.0 22 Juli 2014
Halaman 2 dari 6
:
3) Pengurus Kelompok IRT Mapan Berkah Berama :
Nama Jabatan
Stephanus Heri Pranowo : Ketua
Ahmad Faik : Sekretaris
Subhan : Bendahara
4) Ringkasan Tahapan :
Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan
Persiapan Bogor, 15 s/d 20
September 2017
Melakukan verifikasi terhadap dokumen-
dokumen Auditee, mengumpulkan informasi
dan melakukan komunikasi dengan Auditee
Menetapkan metodologi Verifikasi
Membuat perencanaan untuk pelaksanaan
Verifikasi dan Observasi lapangan
Penyusunan Rencana kerja Kegiatan Audit
Verifikasi Legalitas Kayu (VLK)
Pelaksanaan Observasi dan Verifikasi Lapangan
Pertemuan Pembukaan Kantor Mapan Berkah
Bersama
tanggal 25 September
2017
Menyampaikan hal-hal sebagai berikut :
Perkenalan Tim Audtor
Sistem verifikasi legalitas kayu (prinsip,
kriteria, dan indikator)
Metodologi verifikasi
Rencana kerja/jadwal pelaksanaan penilaian
lapangan
Konfirmasi pendamping tim/wakil manajemen
Konfirmasi data dan dokumen menurut
spesifikasi keperluan dan lokasi pengelolaan
informasi
Permohonan ketersediaan, kelengkapan dan
transparansi data selama proses audit
Penandatanganan BA pembukaan
Verifikasi Dokumen dan
Observasi Lapangan
Kantor Mapan Berkah
Bersama
tanggal 25 - 28
September 2017
Menghimpun, mempelajari data dan dokumen
Auditee di lapangan serta melakukan analisis
untuk pemenuhan terhadap verifier-verifier
untuk verifikasi legalitas kayu
Pertemuan Penutupan Kantor Mapan Berkah
Bersama
Menyampaikan kembali hal-hal sebagai berikut :
Menyampaikan hasil verifikasi lapangan
-
FM-NKL-03.16_Rev.0 22 Juli 2014
Halaman 3 dari 6
Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan
tanggal 28 September
2017
Permintaan tanggapan dari auditee atas
hasil verifikasi yang disampaikan
Konfirmasi temuan lapangan dan
pemenuhan bukti audit
Menginformasikan target waktu
penyelesaian dan penyampaian laporan
hasil audit.
Penandatanganan tally sheet berdasarkan
kesepakatan bersama.
Menyampaikan rasa terima kasih kepada
auditee atas kerjasamanya
Penyusunan Laporan Bogor, Tanggal 1 - 3
Oktober 2017
Auditor menyusun laporan VLK Kelompok
IRT Mapan Berkah Bersama
Panel hasil Audit VLK Kelompok IRT Mapan
Berkah Bersama dan pembahasan
pemenuhan setiap verifier (internal auditor)
Pengambilan Keputusan Kantor PT. NKL. Bogor,
Tanggal 6 Oktober 2017
Berdasarkan hasil Verifikasi Legalitas Kayu
diputuskan bahwa Kelompok IRT Mapan
Berkah Bersama dinyatakan Lulus karena
Memenuhi yang menjadi standard Verifikasi
Legalitas Kayu (VLK), sebagaimana telah
ditetapkan dalam Peraturan Direktur
Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi
Lestari Nomor
P.14/PHPL/SET/4/2016 jo
P.15/PHPL/PPHH/HPL-3/8/2016 Lampiran
2.8 .
-
FM-NKL-03.16_Rev.0 22 Juli 2014
Halaman 4 dari 6
5) Resume Hasil Penilaian
PRINSIP/
KRITERIA/INDIKATOR/
VERIFIER
Memenuhi/ Tidak
Memenuhi/ Not
Applicable
RINGKASAN JUSTIFIKASI
P1. Industri Rumah Tangga/ Pengrajin mendukung terselenggaranya perdagangan kayu sah.
K1.1. Industri Rumah Tangga/ Pengrajin dalam bentuk kelompok atau perorangan pengrajin/ industri
rumah tangga
1.1.1. Identitas Diri bagi perorangan
KTP / SIM / Kartu Keluarga. Memenuhi Seluruh anggota kelompok IRT Mapan Berkah
Bersama memiliki kartu tanda penduduk yang
dikeluarkan oleh pemerintah Jawa Tengah.
1.2.2.Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok
Akte notaris pembentukan
kelompok atau dokumen
pembentukan kelompok
Memenuhi Kelompok IRT Mapan Berkah Bersama memiliki dokumen kespakatan pembentukan kelompok yang di tandatangani di Jepara pada tanggal 25 Agustus 2017 dengan jumlah 11 anggota.
Internal audit anggota
kelompok
Memenuhi Kelompok Mapan Berkah Bersama memiliki dokumen internal audit
P.2 Industri rumah tangga/ pengrajin mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang
menjamin keterlacakan kayu dari asalnya
2.1 Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku dan hasil olahannya
2.1.1 Industri Rumah Tangga/ Pengrajin mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima
berasal dari sumber yang sah.
a. Dokumen jual beli/nota
atau kontrak suplai bahan
baku atau bukti pembelian.
Memenuhi Kelompok IRT Mapan Berkah Bersama memiliki
nota penerimaan dan nota penjualan periode Juni-
Agustus 2017. Jumlah keseluruhan penerimaan
kayu kelompok IRT Mapan Berkah Bersama dalam
periode Juni-Agustus 2017 yaitu berjumlah 5 nota,
sedangkan penjualan kayu berjumlah 28 nota.
b. Bukti Penerimaan bahan baku kayu dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah
Memenuhi Kelompok IRT Mapan Berkah Bersama yang berjumlah 11 anggota seluruhnya memiliki nota penerimaan kayu dalam periode Juni-Agustus 2017.
c. Dokumen jaminan
legalitas kayu impor
Not Applicable Kelompok IRT Mapan Berkah Bersama bahan bakunya tidak mengggunakan kayu impor sehingga tidak memiliki jaminan legallitas.
d. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah
Memenuhi Seluruh kelompok IRT Mapan Berkah Bersama memiliki dokumen penerimaan bahan baku dengan
-
FM-NKL-03.16_Rev.0 22 Juli 2014
Halaman 5 dari 6
PRINSIP/
KRITERIA/INDIKATOR/
VERIFIER
Memenuhi/ Tidak
Memenuhi/ Not
Applicable
RINGKASAN JUSTIFIKASI
dokumen angkutan yang sah.
e. Nota dan Doku- men Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan dari Aparat Desa/ Kelurahan) yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/ sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta DKP
Not Applicable Kelompok IRT Mapan Berkah Bersama tidak menggunakan bahan baku dari kayu bekas/hasil bongkaran/ sampah kayu bukan dari kayu lelang.
f. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri
Not Applicable Kelompok IRT Mapan Berkah Bersama tidak menggunakan kayu limbah industri.
g. Dokumen S-LK yang
dimiliki pemasok dan/atau
DKP dari pemasok.
Memenuhi Kelompok IRT Mapan Berkah Bersama memiliki nota dari pemasok periode Juni-Agustus 2017 yang berasal dari masyarakat atau instansi.
h. Informasi terkait VLBB
untuk pemasok yang
belum memiliki S- LK/DKP
Not Applicable Sesuai dengan pasal 6 ayat 1 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan nomor 85/menLHK/Setjen/Kum.1/11/2016 tentang pengangkutan hasil hutan kayu budidaya yang berasal dari kayu hutan hak, yang berbunyi nota angkutan hasil hutan kayu budidaya yang berasal dari hutan hak sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat 1 diterbitkan oleh pemilik hutan hak dan berlaku sebagai DKP Kelompok IRT Mapan Berkah Bersama.
P.2 Industri rumah tangga/ pengrajin mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang
menjamin keterlacakan kayu dari asalnya
2.1 Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku dan hasil olahannya
2.2 Industri Rumah Tangga/ Pengrajin menerapkan dokumentasi penelusuran kayu
a. Laporan hasil produksi Memenuhi Seluruh anggota Kelompok IRT Mapan Berkah Bersama memiliki laporan hasil produksi yang sesuai dengan catatan penggunaan kayu dan hasil olahan.
b. Hasil produksi yang
berasal dari kayu lelang
dipisahkan).
Not Applicable Berdasarkan verifikasi LMK Kelompok IRT Mapan Berkah Bersama tidak memiliki hasil produksi yang berasal dari kayu lelang.
c. Dokumen catatan/laporan
penerimaan dan
penggunaan kayu
Memenuhi Kelompok IRT Mapan Berkah Bersama seluruh anggotanya memiliki catatan/laporan penerimaan dan penggunaan kayu sesuai dengan dokumen pendukung.
-
FM-NKL-03.16_Rev.0 22 Juli 2014
Halaman 6 dari 6
PRINSIP/
KRITERIA/INDIKATOR/
VERIFIER
Memenuhi/ Tidak
Memenuhi/ Not
Applicable
RINGKASAN JUSTIFIKASI
P3. Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan produk.
K.3..1 Adanya dokumentasi pemindahtan ganan produk
3.1.1 IRT/ pengrajin memiliki dokumentasi pemindahtanganan produk
Dokumen yang menunjukan
pemindahtanganan produk
Memenuhi Kelompok IRT Mapan Berkah Bersama seluruh anggotanya memiliki dokumen pemindahtanganan produk.
K.3.2 Pemenuhan penggunaan Tanda V- Legal
3.2.1 Implemen- tasi Tanda V- Legal
Tanda V-Legal yang
dibubuhkan sesuai ketentuan
yang berlaku.
Not Applicable Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan yang belum diterapkan karena masih dalam proses sertifikasi.
P.4 Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan.
K.4.1 Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).
4.1.1 Pedoman/Prosedur dan implementasi K3.
a. Implementas prosedur K3. Memenuhi
Kelompok Mapan Berkah Bersama seluruh anggotanya memiliki personel yang bertanggung jawab dalam implementasi K3.
b. Ketersediaan jalur
evakuasi dan peralatan K3
seperti Alat Pemadam Api
Ringan (APAR), peralatan
P3K dan (APD) Alat
Pelindung Diri..
Memenuhi
Kelompok Mapan Berkah Bersama memilik peralatan P3K dan APD sesuai kebutuhan serta berfungsi baik.
4.2.3 Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (diluar Ketentuan)
Tidak ada pekerja yang
masih di bawah umur
Memenuhi
Kelompok Mapan Berkah Bersama tidak terdapat karyawan yang di bawah umur sesuai yang diamanatkan Undang-Undang Ketenagakerjaan No.13 Tahun 2013 sesuai pasal 68 dan 69.
Pengambil Keputusan,
Prof. DR.Ir. Ombo Satjapradja,Msc