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MUNICIPALIDAD DISTRITAL SAN PEDRO DE CHANA
HUARI - ANCASH
Contenido A. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYETO: ...................................................................... 1
A.1. NOMBRE DEL PROYECTO .............................................................................................. 1
A.2. LOCALIZACION GEOGRAFICA DEL PROYECTO ............................................................... 1
A.3. INSTITUCIONALIDAD ..................................................................................................... 3
B. PLANTEAMIENTO DEL PROYECTO:................................................................................ 4
B.1. OBJETIVO CENTRAL DEL PROYECTO: ............................................................................. 4
B.2. MEDIOS FUNDAMENTALS DEL PROYECTO .................................................................... 5
C. DETERMINACIÓN DE LA BRECHA OFERTA Y DEMANDA ............................................... 6
D. ANALISIS TECNICO DEL PROYECTO: .............................................................................. 6
D.1. COBERTURA DE BRECHAS DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DE DISPOSICIÓN DE
EXCRETAS UNA VEZ EJECUTADO EL PROYECTO. ........................................................... 7
D.2. CAPACITACIÓN ............................................................................................................ 11
D.3. LOCALIZACION ............................................................................................................ 11
D.4. TECNOLOGIA. .............................................................................................................. 11
D.5. TAMAÑO. .................................................................................................................... 12
D.6. MOMENTO. ................................................................................................................. 12
E. COSTOS DEL PROYECTO: ............................................................................................. 12
F. EVALUACIÓN SOCIAL: ................................................................................................. 15
F.1. COSTO SOCIALES ......................................................................................................... 15
F.2. ANÁLISIS DE EVALUACIÓN .......................................................................................... 17
G. SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO ................................................................................ 17
H. GESTION DEL PROYECTO ............................................................................................ 19
I. MARCO LÓGICO.................................................................................................................. 0
1
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A. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYETO:
A.1. NOMBRE DEL PROYECTO
DEFINICIÓN DEL NOMBRE DE UN PROYECTO
Naturaleza de
intervención (A) Objeto de la intervención (B) Localización de la intervención (C)
MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN
SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO
LA LOCALIDAD DE PICHIU CENTRO DEL DISTRITO DE SAN PEDRO
DE CHANA - PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ANCASH.
Nombre del Proyecto (A+B+C)
MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA LOCALIDAD DE PICHIU
CENTRO DEL DISTRITO DE SAN PEDRO DE CHANA - PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ANCASH.
A.2. LOCALIZACION GEOGRAFICA DEL PROYECTO
IMAGEN Nº 1. MACROLOCALIZACION
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IMAGEN Nº 2. FOTO SATELITAL DE LA LOCALIDAD DE PICHIU CENTRO
Fuente: Google Earth
Ubicación Geográfica
Departamento : Ancash.
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Provincia : Huari
Distrito : San Pedro de Chana
Código Ubigeo : 0210150026
Localidad : PICHIU CENTRO
Área : Rural.
Coordenada Geo referenciadas
-Latitud : 9°29’20.02″S
-Longitud : 77°0′58.37″O
Coordenadas UTM
-Norte : 8’950,454.43N
-Este : 278,652.03 E
Altitud : 3,518.77 msnm
El distrito de San Pedro de Chana es uno de los 16 distritos que conforman la Provincia de Huari, El 10 de
junio de 1955, mediante Ley 12338 se creó el distrito de San Pedro de Chana. Su capital es la ciudad de
Chana, se ubicada a 3413 msnm. Tiene una superficie total de 138.65 km2.
A.3. INSTITUCIONALIDAD
Unidad Formuladora
SECTOR: GOBIERNOS LOCALES
PLIEGO: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN PEDRO DE
CHANA
NOMBRE: GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DE DESARROLLO
URBANO RURAL
PERSONA RESPONSABLE DE LA U.F.: ECON. HENRY NELSON RAMIREZ ZAVALA
PERSONA RESPONSABLE DE LA FORMULACIÓN: ING. MARITZA JACKELINA SANCHEZ VENDIZU
Unidad Ejecutora
SECTOR: GOBIERNO LOCAL
PLIEGO: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN PEDRO DE CHANA
NOMBRE: UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN PEDRO DE CHANA
PERSONA RESPONSABLE DE LA U.E.I.: ING. WASHINTON MARQUEZ MORALES CAMILO
Operador
Dependencia Junta Administradora de Servicios de Saneamiento -
JASS de la Localidad De Pichiu Centro
Persona Responsable Presidente de la JASS
Documento de Acreditación Acta de reconocimiento
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Duración de la ejecución
La duración para la fase de ejecución en el caso del expediente técnico es de 2 meses y la ejecución de
obra es de 3 meses
Fecha estimada de inicio de la ejecución,
CUADRO Nº 1. ESTIMACIÓN DE FECHAS
Expediente técnico o documento equivalente Ejecución física
Fecha inicio Fecha término Fecha inicio Fecha término
06/2019 07/2019 09/2019 11/2019 Fuente: Equipo Técnico
Inversión total del proyecto.
Se ha estimado en base al diagnóstico de campo los siguientes costos a precios de mercado y precios
sociales:
CUADRO Nº 2. INVERSION A PRECIOS DE MERCADO Y SOCIALES
INDICADORES Agua Potable Saneamiento Básico TOTAL
Inversión a precios privados 637,220.88 1,016,306.90 1,653,527.77
Inversión a precios sociales 387,448.77 617,944.05 1,005,392.82 Fuente: Equipo Técnico
Señalar el servicio público con brecha identificada y priorizada relacionada con el proyecto.
CUADRO Nº 3. SERVICIOS PÚBLICOS Y SUS INDICADORES DE BRECHA
Servicio de Agua Potable
Nombre: Porcentaje de la población rural sin acceso al servicio de agua potable
mediante red pública o pileta pública (% PRSAP )
Servicio de alcantarillado u otras formas de disposición sanitaria de excretas
Nombre: Porcentaje de la población rural sin acceso al servicio de alcantarillado u
otras formas de disposición sanitaria de excretas Fuente: Resolución Ministerial Nº 035-2019-VIVIENDA
B. PLANTEAMIENTO DEL PROYECTO:
B.1. OBJETIVO CENTRAL DEL PROYECTO:
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El Objetivo central del proyecto ha sido definido de la siguiente manera:
B.2. MEDIOS FUNDAMENTALS DEL PROYECTO
1. MEDIO DE PRIMER NIVEL 1:
Adecuada infraestructura para la cobertura del servicio de agua potable.
Acciones
Construcción de una captación con su respectivo cerco perimétrico, Instalación de 1,339 ml de
Línea de conducción con tubería PVC de 2", construcción de 02 válvulas de aire, construcción de
03 cruce aéreo de 15m, construcción de un reservorio de 20m3 con su respectiva casera de
cloración y cerco perimétrico, Instalación de 2011.44ml de tubería PVC para línea de aducción y
distribución las cuales serán de diametro2", 1 1/2", 1", 3/4", construcción de 02 CRP tipo 7,
construcción de 05 válvulas de control, 05 válvula de purga y 72 conexiones domiciliarias.
2. MEDIO DE PRIMER NIVEL 2:
Adecuada infraestructura de disposición de excretas.
Acciones
Construcción de 1 Unidades Básicas de Saneamiento (UBS). (1 en viviendas) - Caja de registro de
concreto.
- Unidad de saneamiento con arrastre hidráulico – biodigestor de 600 lt de capacidad.
- Instalación de de la red emisora y colectora con diámetro de 6", construcción de 02 cruces
aéreos de 15ml. de longitud, construcción de buzones y 40 conexiones domiciliarias, y
mejoramiento de la planta de tratamiento existente.
Mitigación de Impacto Ambiental, capacitación en educación sanitaria, y puesta en marcha de los
sistemas de desagüe y agua.
3. MEDIO DE PRIMER NIVEL 3:
Suficientes conocimientos en salud y conservación de los servicios de agua y saneamiento
Acciones
PROBLEMA CENTRAL:
“LA POBLACIÓN DE LA LOCALIDAD
DE PICHIU CENTRO NO TIENE UN
ADECUADO ACCESO A LOS
SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO SANITARIO”
OBJETIVO DEL PROYECTO:
“LA POBLACIÓN DE LA LOCALIDAD
DE PICHIU CENTRO TIENE
ADECUADO ACCESO A LOS
SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO SANITARIO”.
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Se realizarán capacitación en taller en: educación sanitaria, gestión, operación y mantenimiento
de los sistemas de potable y alcantarillado sanitario a la JASS y temas de educación sanitaria
4. MEDIO DE PRIMER NIVEL 4
Adecuado medidas de Mitigación de Impacto Ambiental
Acciones
Otras acciones de infraestructura: implementación de información en mitigación de impacto
ambiental.
C. DETERMINACIÓN DE LA BRECHA OFERTA Y DEMANDA
El balance Oferta – Demanda Sin Proyecto y Con Proyecto se muestra en los siguientes cuadros:
CUADRO Nº 4. BALANCE OFERTA-DEMANDA PRINCIPALES COMPONENTES DEL SISTEMA DE AGUA
POTABLE Y ALCANTARILLADO.
AÑO AGUA POTABLE (L/S) ALCANTARILLADO (L/S) UBS (UNIDADES)
DEMANDA OFERTA BRECHA DEMANDA OFERTA BRECHA DEMANDA OFERTA BRECHA
0 72 0 72 72 0 72 0 0 0
1 72 0 72 72 0 72 1 0 1
2 73 0 73 73 0 73 1 0 1
3 73 0 73 73 0 73 1 0 1
4 73 0 73 73 0 73 1 0 1
5 74 0 74 74 0 74 1 0 1
6 74 0 74 74 0 74 1 0 1
7 75 0 75 75 0 75 1 0 1
8 75 0 75 75 0 75 1 0 1
9 75 0 75 75 0 75 1 0 1
10 76 0 76 76 0 76 1 0 1
11 77 0 77 77 0 77 1 0 1
12 77 0 77 77 0 77 1 0 1
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13 78 0 78 78 0 78 1 0 1
14 78 0 78 78 0 78 1 0 1
15 79 0 79 79 0 79 1 0 1
16 79 0 79 79 0 79 1 0 1
17 79 0 79 79 0 79 1 0 1
18 80 0 80 80 0 80 1 0 1
19 80 0 80 80 0 80 1 0 1
20 81 0 81 81 0 81 1 0 1
D. ANALISIS TECNICO DEL PROYECTO:
ALTERNATIVA 01 DE SOLUCION
MEDIOS
FUNDAMENTALES Acciones
PERTINENCIA DE LA ALTERNATIVA DE
SOLUCIÓN
Relación
Objetivo
Central
Técnicam
ente
Posible
Correspondencia
con competencia
institucional(*)
Adecuada
infraestructura
Sanitaria de
tratamiento de
excretas
1 Instalación de la Red colectora y emisora, construcción
de 02 cruces aéreos de 15ml cada uno, √ √ √
2
.Construcción de buzones, instalación de 40 conexiones
domiciliarias y mejoramiento de la planta de tratamiento
existente.
√ √ √
3
Construcción de 01 Unidades Básicas de Saneamiento
(UBS), Caja de registro de concreto.Unidad de
saneamiento con arrastre hidráulico – biodigestor de
600 lt de capacidad.
√ √ √
Adecuada
infraestructura
para la
cobertura del
servicio de agua
potable.
1 Construcción de 01 captaciones con concreto de
Fc=210kg/cm2. √ √ √
2
Línea de conducción de 1,339 ml, con tubería PVC, C-10
de 2”, dos válvula de aire y tres cruce aéreo de 15 ml con
tubería HDP de D=2”
√ √ √
3 Construcción de un reservorio de capacidad de 20m3 de
concreto armado Fc=210 g/cm2. √ √ √
4 Línea de aducción y redes de distribución de 2,011.44 ml,
con tubería de PVC c-10, de 2”,1”,3/4” y ½”. √ √ √
5 05 válvula de control de concreto armado Fc=210
g/cm2. √ √ √
6 05 válvulas de purga y conexiones domiciliarias 72
unidades. √ √ √
Mejora de los
niveles 1 Capacitación en educación sanitaria √ √ √
8
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de educación
Sanitaria
Adecuada
administración,
operación y
mantenimiento
de los servicios
saneamiento
1
Talleres de Fortalecimiento organizacional a los
miembros de la jass y UTM
√ √ √
Para definir los proyectos para solucionar el problema propuesto se considerará la Alternativa 01.
SISTEMA DE AGUA POTABLE:
La cantidad de viviendas beneficiadas con el sistema es de 64viviendas, en cuyo sistema se tendrá los
siguientes componentes:
Captación: (01 UND)
Las fuentes donde se captará siendo este del tipo manantial de ladera, la captación ha sido calculada para
el caudal máximo diario, de acuerdo a la producción natural de la fuente y de la cámara húmeda, con
relación al caudal de fuente aforado. Esta captación será de concreto de Fc = 210 kg/cm2 con esquinas
redondeadas.
Tendrá una caja de válvulas para poder controlar el ingreso de agua, rebose y tubería de limpieza.
Línea de Conducción: (1,339.00 M)
La línea de conducción ha sido calculada para el caudal máximo diario, conduciendo el agua mediante
tuberías de PVC – U SP, C-10 de diámetro de 2”, funcionando por gravedad. La longitud total de la línea de
conducción es 1,339.00 m, estas tuberías tendrán la capacidad de transportar el agua de la fuente natural,
pasando hasta el reservorio.
Cruce aéreo: (15 M – 03 und)
El cruce aéreo se ha calculado para el caudal máximo diario, conducido mediante tubería HDPE de 1” de
15ml, funcionará por gravedad y tendrá la capacidad de transporta el agua de la fuente natural.
Reservorio: (20M3 – 01 UND)
01 Unidad de funcionamiento hidráulico, que almacenaran el agua, esta tendrá una capacidad de volumen
de regulación de 25% del consumo promedio, obteniendo un volumen total útil de 20 m3 su construcción
será de concreto armado de resistencia Fc= 210kg/cm2 y con tuberías de ventilación. Tendrá
necesariamente una caseta de válvulas para contener la tubería de ingreso, By pass, tubería de salida,
tubería de rebose y de limpieza.
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Línea de Aducción y Redes de Distribución: (2,011.44M)
La línea de Aducción y redes de distribución de agua, distribuyen el agua almacenada en el reservorio y
son conducidos a las viviendas, mediante tuberías de PVC-U SP, C-10 con una longitud total de 2,546.81 m,
con diferentes diámetros, siendo estos:
SUM. E INST. TUBERIA PVC C-10 2"
SUM. E INST. TUBERIA PVC C-10 1"
SUM. E INST. TUBERIA PVC C-10 3/4"
SUM. E INST. TUBERIA PVC C-10 1/2"
Válvulas de Control: (05 UND)
Son para controlar el funcionamiento hidráulico en las redes de distribución y reparten el agua de acuerdo
con el cálculo y criterio de ubicación de estas, siendo en la red de distribución un total de 03 unidades.
Válvulas de Purga (05 UND)
Las válvulas de Purga son exclusivamente para el mantenimiento del sistema, cuando estas van
acumulando sedimentos que se generan en todo el sistema de agua potable, construyéndose un total de
08 unidades.
Válvulas de Aire (02 UND)
Las válvulas de Aire son exclusivamente para eliminar el aire que se generan en las tuberías del sistema,
construyéndose un total de 02 unidades.
Conexiones domiciliarias (72 UND)
Están constituidas por TUBERÍA PVC SAP C-10 1/2"de diámetro, abrazadera, niple, válvula tipo bola de ½”
y la caja de conexión domiciliaria, los demás materiales internos a la vivienda será propia instalación de
los propios beneficiarios (instalaciones interiores), siendo un total de 72 conexiones.
SISTEMA DE SANEAMIENTO.
Red de colectores
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La red colectora será de tubería PVC – U UF DN= 160 MM
Esta tubería tendrá la capacidad de evacuar las aguas servidas de la población y adicionalmente las
infiltraciones producidas por escorrentía eventual de aguas superficiales.
Buzones
Las paredes verticales de estas estructuras están construidas a base de concreto f’c=210 kg/cm2 y una
tapa de inspección. Existen buzones de arranque y buzones de paso que sirven de cambio de dirección a
los flujos de agua residual.
Conexiones Domiciliarias (40und)
Se ha considerado la construcción de 40conexiones domiciliarias nuevas
MEJORAMIENTO DE PLANTA DE TRATAMIENTO (1 UND)
Se realizará el mejoramiento de la planta de tratamiento de aguas residuales, se colocará un cerco
perimétrico para evitar el ingreso de personas no autorizadas
SISTEMA DE DESGÜE UBS (1 UND)
Se instalarán un sistema de disposición de excretas de forma individual para cada vivienda beneficiaria y
el local comunal existente (unidades básicas de saneamiento con biodigestor)
Según la siguiente distribución:
SECTOR UBS (individual)
UBS – ARRASTRE HIDRÁULICO 01
UBS - ARRASTRE HIDRÁULICO:
Se construirán unidades básicas de saneamiento del tipo arrastre hidráulico, se instalarán 01 unidad
básica para 01 vivienda y 01 unidad para el Local Comunal Existente, en total se instalarán 01 Biodigestores
y 01 pozos percoladores.
La Unidad Básica de Saneamiento de arrastre hidráulica está conformada por:
a. Una caseta de Albañilería y techo de fibraforte.
b. Un inodoro de loza.
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c. Una ducha cromada con accesorios
d. Un lavatorio de losa
e. Un biodigestor de 600 lts de capacidad.
f. Pozo Percolador.
g. Un lavadero
La distribución de Unidades Básicas de Saneamiento se detalla de la siguiente manera:
El área requerida para la infiltración deberá ser calculada de la siguiente forma:
D.1. COBERTURA DE BRECHAS DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DE DISPOSICIÓN DE EXCRETAS UNA
VEZ EJECUTADO EL PROYECTO.
CUADRO Nº 5. COBERTURA DE BRECHAS DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE UNA VEZ EJECUTADO EL
PROYECTO.
Descripción U.M Cantidad
Total, de viviendas con Servicio de Agua Potable Unidades 72 Fuente: Equipo Técnico
CUADRO Nº 6. COBERTURA DE BRECHAS DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO UNA VEZ EJECUTADO EL
PROYECTO.
Descripción U.M Cantidad
Total, de viviendas con servicio de disposición de sanitaria de
excretas a base Alcantarillado Unidades 72
Fuente: Equipo Técnico
D.2. CAPACITACIÓN
CUADRO Nº 7. CAPACITACIÓN
Descripción U.M Cantidad
Capacitación en operación y mantenimiento a la JASS Taller 2
Capacitación en educación sanitaria Taller 2 Fuente: Equipo Técnico
D.3. LOCALIZACION
Los factores que se han considerado para la localización del proyecto se basan en: El proyecto está
localizado en la localidad de Pichiu Centro
D.4. TECNOLOGIA.
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL SAN PEDRO DE CHANA
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La tecnología planteada para la llevarse a cabo las alternativas, se realizará bajo las indicaciones técnico
– Normativo del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento.
Los insumos, materiales que se utilizaran son los más adecuados para el proceso constructivo.
D.5. TAMAÑO.
El proyecto considera las áreas necesarias y suficientes para poder cubrir la demanda, para cual tiene
previsto construcción de 43 conexiones para el sistema alcantarillado, así mismo el mejoramiento y
ampliación con un total de 43 instalaciones para el servicio de agua potable y dos talleres de
capacitación en Capacitación en operación y mantenimiento a la JASS y Capacitación en educación
sanitaria.
D.6. MOMENTO.
La ejecución del PIP, se considera en una sola etapa; puesto que las inversiones se consideran en el año
cero.
E. COSTOS DEL PROYECTO:
Costos De Inversión A Precios De Mercado
El costo de inversión de la alternativa total asciende a S/. 1, 653,527.78 soles, el cual incluye costos
de infraestructura, capacitación, estudios definitivos y supervisión.
CUADRO Nº 8. COMPONENTES DEL SISTEMA DE AGUA
COMPONENTES DEL SISTEMA DE AGUA U. M. CAPACIDAD
DISPONIBILIDAD DE TERRENO EJECUCIÓN FINANCIERA (S/)
PROPIETARIO DEL TERRENO
DOCUMENTO DE
ACREDITACIÓN (*)
AÑO 1 AÑO 2 TOTAL
CAPTACIÓN L/S 1.02
Acta de libre disponibilidad
de terrenos de la localidad de Pichiu Centro
12,584.57 12,584.57
CONDUCCIÓN DE AGUA CRUDA DIÁMETRO 2"
94,277.31 94,277.31 M 1339
RESERVORIO M3 20 10,480.25 10,480.25
Línea de Aducción y Redes de Distribución DIÁMETRO 2"
166,546.55 166,546.55
M 48.33
Línea de Aducción y Redes de Distribución DIÁMETRO 1 1/2"
M 421.59
Línea de Aducción y Redes de Distribución DIÁMETRO 1"
M 1351.2
Línea de Aducción y Redes de Distribución DIÁMETRO 3/4"
M 190.32
CONEXIONES DOMICILIARIAS NUEVOS USUARIOS UNIDADE
S 72 98,338.23 98,338.23
TOTAL COSTO DIRECTO 382,226.90 382,226.90
GASTOS GENERALES 38,222.69 38,222.69 UTILIDAD 38,222.69 38,222.69 IGV 82,561.01 82,561.01
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TOTAL AGUA 541,233.29 541,233.29
CUADRO Nº 9. COMPONENTES DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO
COMPONENTES DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO
SANITARIO U. M. CAPACIDAD
DISPONIBILIDAD DE TERRENO EJECUCIÓN FINANCIERA (S/)
PROPIETARIO
DEL TERRENO
DOCUMENTO DE
ACREDITACIÓN (*)
AÑO 1 AÑO 2 TOTAL
COLECTORES
DIÁMETRO 160mm
507,996.34
507,996.34 M 699.6
DIÁMETRO 200mm
M 602.43
CONEXIONES DOMICILIARIAS NUEVOS USUARIOS UNIDADES 40 86,720.55
86,720.55
CONEXIONES DOMICILIARIAS USUARIOS ANTIGUOS UNIDADES 31 TOTAL COSTO DIRECTO 594716.88 594716.88
GASTOS GENERALES 59471.69 59471.69 UTILIDAD 59471.69 59471.69 IGV 128458.85 128458.85 TOTAL ALCANTARILLADO 842119.11 842119.11
CUADRO Nº 10. COMPONENTES DEL UNIDAD BASICAS DE SANEAMIENTO / LETRINAS
UNIDAD BASICAS DE SANEAMIENTO / LETRINAS CANTIDAD EJECUCIÓN FINANCIERA (S/) AÑO 1 AÑO 2 TOTAL
UBS ARRASTRE HIDRÁULICO 1 14,898.79 14,898.79
UBS COMPOSTERA
LETRINA (HOYO SECO VENTILADO)
FLETE TOTAL COSTO DIRECTO 14898.79 14898.79 GASTOS GENERALES 1489.88 1489.88 UTILIDAD 1489.88 1489.88 IGV 3218.14 3218.14 TOTAL DISPOS.EXCRETAS 21096.68 21096.68
CUADRO Nº 11. OTRAS ACCIONES DE INFRAESTRUCTURA
MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL U.M. CANTIDAD EJECUCIÓN FINANCIERA (S/) AÑO 1 AÑO 2 TOTAL
MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL GLOBAL 1 26,880.66 26,880.66 TOTAL COSTO DIRECTO 26,880.66 26,880.66 GASTOS GENERALES 2,688.07 2,688.07 UTILIDAD 2,688.07 2,688.07 IGV 5,806.22 5,806.22 TOTAL CAPACITACIÓN 38,063.02 38,063.02
CUADRO Nº 12. CAPACITACIÓN
CAPACITACIÓN U.M. CANTIDAD EJECUCIÓN FINANCIERA (S/) AÑO 1 AÑO 2 TOTAL
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EDUCACIÓN SANITARIA GLOBAL 1 19,272.86 19,272.86 TOTAL COSTO DIRECTO 19,272.86 19,272.86 GASTOS GENERALES 1,927.29 1,927.29 UTILIDAD 1,927.29 1,927.29 IGV 4,162.94 4,162.94 TOTAL CAPACITACIÓN 27,290.37 27,290.37
CUADRO Nº 13. COSTOS INDIRECTOS
COSTOS INDIRECTOS EJECUCIÓN FINANCIERA (S/) AÑO 1 AÑO 2 TOTAL
EXPEDIENTE TÉCNICO 51,443.09 51,443.09
PLAN DE MONITOREO ARQUEOLÓGICO 29,396.05 29,396.05
SUPERVISIÓN DE LA OBRA 73,490.12 73,490.12
GESTIÓN DE PROYECTO 29,396.05 29,396.05 SUB TOTAL COSTO INDIRECTO 183,725.31 183,725.31 GASTOS GENERALES UTILIDAD IGV TOTAL COSTO INDIRECTO 183,725.31 183,725.31
Costos de operación y mantenimiento sin proyecto:
En la situación sin proyecto se ha consideramos los costos realizados e identificados en campo donde
se ha determinado que en la actualidad no hay plan de mantenimiento u operación que demuestre los
mencionados costos y haya referencia a que en la actualidad se realicen este tipo de costos; de esta
manera se ha determinado que dichos costos son cero.
Costos de Operación:
Son los costos en que se incurre de forma permanente y continúa para el funcionamiento saneamiento
rural para asegurar una adecuada prestación del servicio. Estos costos se traducen en los siguientes
rubros: remuneración de personal, compra de herramientas, otros
Costos de Mantenimiento:
Son los costos que se asumen al desarrollar un conjunto de actividades, operaciones y cuidados
necesarios para que la infraestructura y equipos conserven su condición normal de operación.
Comprende los siguientes rubros: conservación y mantenimiento de instalaciones, insumos de limpieza,
pintura, herramientas entre otros.
CUADRO Nº 14. COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE
Componentes Unidad Cantidad Precio
Unitario Parcial Total FC
Precios
Sociales
1. COSTOS DE OPERACIÓN 2,150.00 1,867.30
PERSONAL
Técnico mes 5 300 1,500 0.909 1,364
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INSUMOS 0
Coagulante unidad 4 100.0 400 0.847 339
ENERGÍA Y COMBUSTIBLE 0
Combustible 5 50.0 250 0.660 165
2. COSTOS DE MANTENIMIENTO 1,750.00 1,329.30
PERSONAL
Obrero mes 5 70 350 0.410 144
INSUMOS
Adquisic. de Accesorios, (Materiales y
Herramientas) Glb 1 1,400 1,400 0.847 1,186
Mantenimiento Electromecánico Glb
COSTO TOTAL ANUAL (S/.) 3,900.00 3,196.60 Fuente: Equipo Técnico
CUADRO Nº 15. COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE UBS
Componentes Unidad Cantidad Precio
Unitario Parcial Total FC
Precios
Sociales
1. COSTOS DE OPERACIÓN 500 455
PERSONAL
Operario mes 5 100 500 0.909 455
2. COSTOS DE MANTENIMIENTO 3,400 2,911
PERSONAL
Operario mes 5 100 500 0.909 455
INSUMOS
Materiales (tubería, accesorios,etc) glb 1 2,900 2,900 0.847 2,456
COSTO TOTAL ANUAL (S/.) 3,900 3,365.30 Fuente: Equipo Técnico
F. EVALUACIÓN SOCIAL:
F.1. COSTO SOCIALES
Los costos a precios sociales para las alternativas se han calculado sobre la base de los costos a precios
de mercado y con el fin de obtener los costos a precios sociales se tendrá en cuenta el Anexo N°03:
parámetros de evaluación social de la directiva N°001-2019- EF/63.01
Factores de Corrección F.C
MANO DE OBRA CALIFICADA 0.909
MANO DE OBRA NO CALIFICADA 0.410
MATERIALES 0.847
EQUIPOS 0.847
SUBCONTRATA 0.909
COMBUSTIBLE 0.660
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CUADRO Nº 16. ESTRUCTURA DE COSTOS
DESCRIPCIÓN PRECIOS DE MERCADO FC PRECIOS SOCIALES
SISTEMA DE AGUA POTABLE
Mano de obra calificada S/. 68,180.78 0.909 S/. 61,976.33
Mano de obra no calificada S/. 130,595.96 0.410 S/. 53,544.35
Materiales S/. 113,822.67 0.847 S/. 96,407.80
Equipo S/. 35,147.97 0.847 S/. 29,770.33
Subcontrata S/. 34,479.51 0.909 S/. 31,341.88
SISTEMA DE DESAGUE - ALCANTARILLADO SANITARIO
Mano de obra calificada S/. 106,084.27 0.909 S/. 96,430.61
Mano de obra no calificada S/. 203,197.69 0.410 S/. 83,311.05
Materiales S/. 177,099.69 0.847 S/. 150,003.43
Equipo S/. 54,687.65 0.847 S/. 46,320.44
Subcontrata S/. 53,647.58 0.909 S/. 48,765.65
SISTEMA DE DESAGUE - UBS
Mano de obra calificada S/. 2,657.61 0.909 S/. 2,415.77
Mano de obra no calificada S/. 5,090.49 0.410 S/. 2,087.10
Materiales S/. 4,436.68 0.847 S/. 3,757.87
Equipo S/. 1,370.03 0.847 S/. 1,160.42
Subcontrata S/. 1,343.97 0.909 S/. 1,221.67
MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
Mano de obra calificada S/. 26,880.66 0.909 S/. 24,434.52
CAPACITACION
Mano de obra calificada S/. 19,272.86 0.909 S/. 17,519.03
SUB TOTAL S/. 1,037,996.09 S/. 750,468.25
GASTOS GENERALES (10%) S/. 103,799.61 0.847 S/. 87,918.27
UTILIDAD (10%) S/. 103,799.61
SUB TOTAL S/. 1,245,595.31 S/. 838,386.51
IGV (18%) S/. 224,207.16
PRESUPUESTO DE OBRA S/. 1,469,802.47 S/. 838,386.51
EXPEDIENTE TÉCNICO (3.5%) S/. 51,443.09 0.909 S/. 46,761.77
SUPERVISIÓN (5%) S/. 73,490.12 0.909 S/. 66,802.52
GESTIÓN DE PROYECTO S/. 29,396.05 0.909 S/. 26,721.01
PLAN DE MONITOREO ARQUEOLÓGICO S/. 29,396.05 0.909 S/. 26,721.01
PRESUPUESTO S/. 1,653,527.78 S/. 1,005,392.82
Fuente: Equipo Técnico - presupuesto
CUADRO Nº 17. COSTOS INCREMENTALES DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO A
PRECIOS SOCIALES
AÑO Costos AGUA Costos ALCANTARILLADO
Inversión O&M Total AGUA Inversión O&M Total ALC.
0 387,448.77 387,448.77 617,944.05 617,944.05
1 3,196.60 3,196.60 3,365.30 3,365.30
2 3,196.60 3,196.60 3,365.30 3,365.30
3 3,196.60 3,196.60 3,365.30 3,365.30
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4 3,196.60 3,196.60 3,365.30 3,365.30
5 3,196.60 3,196.60 3,365.30 3,365.30
6 3,196.60 3,196.60 3,365.30 3,365.30
7 3,196.60 3,196.60 3,365.30 3,365.30
8 3,196.60 3,196.60 3,365.30 3,365.30
9 3,196.60 3,196.60 3,365.30 3,365.30
10 3,196.60 3,196.60 3,365.30 3,365.30
11 3,196.60 3,196.60 3,365.30 3,365.30
12 3,196.60 3,196.60 3,365.30 3,365.30
13 3,196.60 3,196.60 3,365.30 3,365.30
14 3,196.60 3,196.60 3,365.30 3,365.30
15 3,196.60 3,196.60 3,365.30 3,365.30
16 3,196.60 3,196.60 3,365.30 3,365.30
17 3,196.60 3,196.60 3,365.30 3,365.30
18 3,196.60 3,196.60 3,365.30 3,365.30
19 3,196.60 3,196.60 3,365.30 3,365.30
20 3,196.60 3,196.60 3,365.30 3,365.30
VAC S/. 418,833.46 S/. 650,985.07
Población beneficiaria 221 63932.00 221
Indicador Costo Efectividad (ICE) S/. 1,896.75 0.79 S/. 2,948.09
Costos Percápita a precio de mercado S/. 1,754.62 50506.28 S/. 2,798.46
F.2. ANÁLISIS DE EVALUACIÓN
En base a la información de la alternativa única sobre costos a precios sociales del sistema de agua
Potable y saneamiento:
CUADRO Nº 18. BALANCE DE ANÁLISIS DE COSTOS
INDICADORES Agua Potable Alcantarillado - PTAR - USB TOTAL
Inversión a precios privados 637,220.88 1,016,306.90 1,653,527.77
Inversión a precios sociales 387,448.77 617,944.05 1,005,392.82
Valor Actual O, M y Repos. a precios privados 38,290.77 38,290.77 76,581.55
Valor Actual O, M y Repos. a precios sociales 31,384.69 22,581.44 53,966.13
VACS 418,833.46 650,985.07 1,069,818.52
Población beneficiaria promedio 221 221 221
ICE 1,896.75 2,948.09 4,844.84
Costo Percápita 2,885.76 4,602.51 7,488.26
G. SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO
El análisis de sostenibilidad del proyecto se establece a fin de demostrar la continuidad del efecto o
impacto de las inversiones en el tiempo de horizonte del proyecto, mecanismos necesarios y presentes
para dicho propósito.
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Siendo fundamental considerarse en dicho análisis el grado de participación de los beneficiarios
directos del proyecto y la adecuada gestión del servicio, a fin de darle un apropiado mantenimiento a la
infraestructura, teniendo en cuenta que es un componente fundamental en la mejora de las condiciones
de vida de la población de la localidad en estudio. Los aspectos técnicos y económicos que garantizan la
sostenibilidad del proyecto son:
Arreglos instituciones previstos para la fase de preo-operación y operación del proyecto.
La Municipalidad Distrital de San Pedro de Chana es el responsable del financiamiento de las obras
proyectadas y supervisara la ejecución del proyecto en la etapa pre–operativa.
Para la fase de operación y mantenimiento del proyecto, se tiene previsto la Junta Administradora de
los Servicios de Saneamiento – JASS que estara inscritas y reconocidas por la Municipalidad distrital
de San Pedro de Chana, con el compromiso de asumir la responsabilidad de administrar, operar y
mantener el servicio a ser construido.
Financiamiento y participación de los beneficiarios
La población beneficiaria está comprometida a participar, durante la ejecución del proyecto con su mano
de obra no calificada, asistir a los talleres de capacitación de educación sanitaria y hábitos de higiene y
capacitación en la gestión; así como al cumplimiento de sus aportes de financiamiento para la operación
y mantenimiento de las obras previstas en este estudio; mediante sus pagos mensuales del sistema de
saneamiento.
La participación comunitaria es integral porque la comunidad participa en todo el proceso del proyecto,
desde su inicio, pasando por la etapa constructiva hasta asegurar la sostenibilidad del sistema a través
de un uso consciente y un mantenimiento eficiente. La población beneficiaria está de acuerdo en la
colaboración por familia que traerá consigo el PIP para las actividades de operación y mantenimiento,
dicha colaboración.
La conciencia en el uso se refuerza en la etapa de capacitación, a través de talleres orientados al
saneamiento ambiental y la educación sanitaria.
En conclusión, el Gobierno Local es el responsable del financiamiento de la obra proyectada y
supervisara la ejecución del proyecto. Para la fase de operación y mantenimiento del proyecto, se tiene
previsto la Junta Administradora de los Servicios de Saneamiento – JASS, con el compromiso de asumir
la responsabilidad de administrar, operar y mantener el servicio a ser construido.
Capacidad de pago.
La capacidad de pago, se define como la proporción del ingreso familiar que se destina al pago de los
servicios de saneamiento. Según la organización panamericana de la salud (OPS), así como el BID (Banco
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Interamericano de desarrollo), esta proporción no debe superar el 5% de los ingresos disponibles de
las familias beneficiarias por el proyecto. En esta sección se analiza la capacidad de pago de los usuarios
teniendo como guía este 5% del ingreso familiar. Según los resultados de la encuesta socio – económica
aplicada a una muestra de la población, el ingreso mensual promedio es de 400 soles y el 5% que
recomienda el BID es de 5 soles.
H. GESTION DEL PROYECTO
A La Municipalidad Distrital de San Pedro de Chana, le corresponde planificar y promover el desarrollo
de los servicios de saneamiento en el ámbito de su jurisdicción en concordancia con las políticas
sectoriales emitidas por el ente rector, además de reconocer y registrar a las organizaciones
comunales para la administración de los servicios de Agua y Saneamiento, brindar asistencia técnica y
supervisar a las organizaciones comunales de su Jurisdicción.
ETAPA DE INVERSION La Municipalidad Distrital de San Pedro de Chana, en su calidad de unidad
ejecutora, cuenta con la debida experiencia para realizar los procesos de contrataciones para la
ejecución de la obra, asimismo cuenta la experiencia en este tipo de infraestructura por cuanto ha
ejecutado obras de similar magnitud.
ETAPA DE OPERACIÓN La Municipalidad Distrital de San Pedro de Chana, asume como responsable de
las funciones administrativas para promover, supervisar, apoyar y fiscalizar la correcta gestión de la
Junta Administradora de Servicios de Saneamiento (JASS). Asimismo, el consejo directivo es el órgano
responsable de la administración de la organización comunal, la cual tiene la finalidad de asegura la
calidad de los servicios y una buena gestión y administración de la organización comunal “Junta
Administradora de Servicios de Saneamiento JASS”
MODALIDAD DE EJECUCION DEL PIP. La modalidad de ejecución propuesta es través de la
administración indirecta o por contrata; debido a que La Municipalidad Distrital de San Pedro de Chana
cuenta con la capacidad técnica, financiera y logística para poder ejecutar proyectos de saneamiento.
0
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I. MARCO LÓGICO DESCRIPCIÓN INDICADOR MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS
FIN
Mejora de la Calidad de Vida de la Población en la localidad de Pichiu Centro, distrtio de San Pedro de Chana
Indicador: Variación Porcentual en cuanto a salubridad y bienestar en el horizonte del proyecto. Meta: el 50% de las familias de la Localidad de Pichiu Centro ha mejorado su
salubridad y bienestar al año 10 después de ejecutado el proyecto.
Encuestas e informes de los sectores
correspondientes.
PRO
PÓSI
TO
Acceso al servicio de agua potable y alcantarillado sanitario en la Localidad de Pichiu Centro del distrito de San Pedro de Chana.
Indicador: Una vez ejecutado el proyecto los pobladores de la Localidad de Pichiu Centro contaran con el servicio de agua potable y alcantarillado sanitario.
Base de datos de las encuestas
socioeconómicas y evaluación ex post del
proyecto
Incremento del bienestar económico en el área rural y la
participación de los pobladores de
la Localidad de Pichiu Centro
CO
MPO
NEN
TES Adecuada infraestructura Sanitario de tratamiento de excretas
Adecuada infraestructura para la cobertura del servicio de agua potable.
1.-Indicador: Variación Porcentual de cobertura de tratamiento de aguas servidas en el
horizonte del proyecto. Meta: el 100% de familias evacuan sus aguas servidas en las Unidades Basicas de Saneamiento al año 1 después de ejecutado el proyecto.
Reporte de los análisis de agua potable por parte del
Ministerio de salud.
Junta Administradora de Servicios de Saneamiento sea responsable y
cumpla con su función;
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Mejora de los niveles de educación sanitaria Adecuada administración, operación y mantenimiento de los servicios de saneamiento
2.- Indicador: Variación Porcentual de cobertura del servicio de disposición de excretas, en el horizonte del proyecto. Meta: el 100% de viviendas tienen acceso al servicio de disposición de excretas, para el año 1 después de ejecutado el proyecto.
3.- Indicador: Variación porcentual de la cobertura del servicio de agua potable, en el horizonte del proyecto.
Meta: el 100% de viviendas tienen acceso al servicio de agua potable, para el año 1 después de ejecutado el proyecto 4.- Indicador: Variación Porcentual de la población con prácticas sanitarias adecuadas,
durante el horizonte del proyecto. Meta: El 40% de los hogares del ámbito de influencia lleva a cabo prácticas sanitarias adecuadas en el año 3 Después de ejecutado el proyecto.
5.- Indicador: Variación Porcentual capacidad adecuada para la operación y mantenimiento Sistema de agua potable y saneamiento.
Encuestas realizadas a las familias beneficiarias.
Liquidación de obra
• Informe de seguimiento y monitoreo
Que las familias pongan en práctica en sus hogares sobre las adecuadas prácticas de higiene y
aseo personal recibidos en los talleres y capacitaciones
•Culminación de los trabajos al 100% en tiempo y calidad
•Colaboración de los beneficiarios
para la culminación y operación de la obra
ACTI
VID
ADES
Sistema de agua
Construcción de una captación con su respectivo cerco perimetrico, Instalación de 1,339 ml de Línea de conducción con tuberia PVC de 2", construcción de 02 válvulas de aire, construcción de 03 cruce aereo de 15m, construcion de un reservorio de 20m3 con su
respectiva casera de cloración y cerco perimetrico, Instalación de 2011.44ml de tuberia PVC para linea de aducción y distribución las cuales serán de diametro2", 1 1/2", 1", 3/4", cosntruccipon de 02 CRP tipo 7, construción de 05 válvulas de control, 05 válvula de purga
y 72 conexiones domiciliarias. Sistema de desagüe
Construcción de 1 Unidades Básicas de Saneamiento (UBS). (1 en viviendas) - Caja de registro de concreto.
- Unidad de saneamiento con arrastre hidráulico – biodigestor de 600 lt de capacidad. - Instalación de de lared emisora y colectora con diametro de 6", construcción de 02 cruces
aeres de 15ml. de longitud, construcción de buzones y 40 conexiones domiciliarias, y mejoramiento de la planta de tratamiento existente. Mitigación de Impacto Ambiental, capacitacion en educación sanitaria, y puesta en marcha
de los sistemas de desagüe y agua
Costo directo S/. 1037996.09 Gastos generales S/. 103799.609
Utilidad s/. 103799.609 IGV s/. 224207.16 Supervisión s/.51443.0865704 Expediente técnico s/.
73490.123672 Costo Total a Precio Privado S/. 1653527.78
Costo Total a Precio Social S/. 1005392.82
Valorizaciones de obra. Cuadernos de obra.
Acta de recepción de obra.
Liquidación de obra. Encuestas a las familias.
Informes y reportes de las capacitaciones
Reporte mensual de
asistencia del personal, a los recursos cursos de
capacitación.
Entrevistas. Reportes de supervisión
(ATM).
Plan Municipal incorpora actividades de
saneamiento. Fichas de visita de
observación.
Lista de asistencia a las capacitaciones. Informe Social.
Los estudios y las obra e infraestructura son supervisadas
adecuadamente y finalizados a tiempo
Existen Recursos financieros
Oportuno abastecimiento de materiales, equipos y desembolsos
de fondos Del el Programa
Nacional de Saneamiento Rural. Interés de la población y miembros
de la JASS en participar en los
talleres de capacitación, así como de la ATM Municipal.
El PNSR realice supervisión en todas las fases del Ciclo del
Proyecto.
Fuente: Equipo Técnico - Elaboración Propio Consultor